Spby
Spby
Spby
Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah : Rp. 802.500,-
(*** Delapan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah ***) Kepada Untuk pembayaran : Koperasi Karyawan Jratun Seluna : Biaya fotocopy laporan dan dokumen-dokumen sebagai bahan pendukung Survei Pengairan pada PPK Irigasi dan Rawa I Bulan September 2013
Atas dasar : 1. Kuitansi/bukti pembelian 2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa (bukti lainnya) : No. 89/KWT/KOPKAR/2013 :-
Dibebankan pada
: 5036.994.103 : 534122
November 2013
a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I
Bendahara Pengeluaran
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PEMALI JUANA SURAT PERINTAH BAYAR
Tanggal : November 2013 Nomor : 02285
Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah : Rp. 5.494.500,-
(*** Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah ***) Kepada Untuk pembayaran : CV. Surya Manunggal : Pembelian ATK dll Keperluan Administrasi Kegiatan PPK Irigasi dan Rawa I Bulan September 2013
Atas dasar : 1. Kuitansi/bukti pembelian 2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa (bukti lainnya) : No. 92/KUIT-SM/KOMPT/2013 :-
Dibebankan pada
: 5036.994.011 : 521211
November 2013
a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I
Bendahara Pengeluaran
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PEMALI JUANA SURAT PERINTAH BAYAR
Tanggal : November 2013 Nomor : 02285
Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah : Rp. 750.300,-
(*** Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah ***) Kepada Untuk pembayaran : Koperasi Karyawan Jratun Seluna : Biaya fotocopy Surat Surat Dinas, SSP, SPJ, Surat Keputusan, dan Jilid Buku Bulan Oktober 2013
Atas dasar : 1. Kuitansi/bukti pembelian 2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa (bukti lainnya) : No. 85/KWT/KOPKAR/2013 :-
Dibebankan pada
: 5036.994.011 : 521211
November 2013
a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I
Bendahara Pengeluaran
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PEMALI JUANA SURAT PERINTAH BAYAR
Tanggal : November 2013 Nomor : 02284
Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah : Rp. 312.000,-
(*** Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah ***) Kepada Untuk pembayaran : Koperasi Karyawan Jratun Seluna : Biaya fotocopy laporan dan dokumen-dokumen sebagai bahan pendukung Sistem Manajemen Mutu pada PPK Irigasi dan Rawa I Bulan Oktober 2013
Atas dasar : 1. Kuitansi/bukti pembelian 2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa (bukti lainnya) : No. 82/KWT/KOPKAR/2013 :-
Dibebankan pada
: 5036.002.110 : 534121
November 2013
a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I
Bendahara Pengeluaran
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PEMALI JUANA SURAT PERINTAH BAYAR
Tanggal : November 2013 Nomor : 02282
Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah : Rp. 980.000,-
(*** Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ***) Kepada Untuk pembayaran : Warung Makan Bu Tun Sragi Pekalongan : Pembelian snack rapat sosialisasi KPM Kabupaten Pekalongan Tanggal 30 Agustus 2013
Atas dasar : 1. Kuitansi/bukti pembelian 2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa (bukti lainnya) : No. :-
Dibebankan pada
: 5036.002.110 : 534121
November 2013
a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I
Bendahara Pengeluaran
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PEMALI JUANA SURAT PERINTAH BAYAR
Tanggal : November 2013 Nomor : 02282
Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah : Rp. 427.500,-
(*** Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah ***) Kepada Untuk pembayaran : Rizky Snack dan Nasi Box : Pembayaran snack rapat koordinasi pelaksanaan P4-ISDA-IK pada PPK Irigasi dan Rawa I Tanggal 20 Agustus 2013
Atas dasar : 1. Kuitansi/bukti pembelian 2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa (bukti lainnya) : No. :-
Dibebankan pada
: 5036.002.110 : 534121
November 2013
a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I
Bendahara Pengeluaran
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PEMALI JUANA SURAT PERINTAH BAYAR
Tanggal : November 2013 Nomor : 02282
Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah : Rp. 765.000,-
(*** Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah ***) Kepada Untuk pembayaran : Warung Makan Wulansari : Pembayaran snack untuk pertemuan dan paparan P4-ISDA-IK pada PPK Irigasi dan Rawa I Tanggal 23 Agustus 2013.
Atas dasar : 1. Kuitansi/bukti pembelian 2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa (bukti lainnya) : No. :-
Dibebankan pada
: 5036.002.110 : 534121
November 2013
a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I
Bendahara Pengeluaran
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PEMALI JUANA SURAT PERINTAH BAYAR
Tanggal : November 2013 Nomor : 02282
Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah : Rp. 987.000,-
(*** Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah ***) Kepada Untuk pembayaran : Warung Makan Wulansari : Pembayaran snack untuk sosialisasi P4-ISDA-IK Kabupaten Tegal pada PPK Irigasi dan Rawa I Tanggal 09 September 2013
Atas dasar : 1. Kuitansi/bukti pembelian 2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa (bukti lainnya) : No. :-
Dibebankan pada
: 5036.002.110 : 534121
November 2013
a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I
Bendahara Pengeluaran
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PEMALI JUANA SURAT PERINTAH BAYAR
Tanggal : November 2013 Nomor : 02282
Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah : Rp. 560.000,-
(*** Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ***) Kepada Untuk pembayaran : Rizky Snack dan Nasi Box : Pembayaran snack rapat koordinasi pelaksanaan P4-ISDA-IK pada PPK Irigasi dan Rawa I Tanggal 12 September 2013
Atas dasar : 1. Kuitansi/bukti pembelian 2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa (bukti lainnya) : No. :-
Dibebankan pada
: 5036.002.110 : 534121
November 2013
a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I
Bendahara Pengeluaran
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PEMALI JUANA SURAT PERINTAH BAYAR
Tanggal : November 2013 Nomor : 02282
Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah : Rp. 290.000,-
(*** Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah ***) Kepada Untuk pembayaran : Rizky Snack dan Nasi Box : Pembayaran snack rapat koordinasi pelaksanaan P4-ISDA-IK untuk KPM dan TPM Kab Batang pada PPK Irigasi dan Rawa I Tanggal 17 September 2013.
Atas dasar : 1. Kuitansi/bukti pembelian 2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa (bukti lainnya) : No. :-
Dibebankan pada
: 5036.002.110 : 534121
November 2013
a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I
Bendahara Pengeluaran
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PEMALI JUANA SURAT PERINTAH BAYAR
Tanggal : November 2013 Nomor : 02282
Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah : Rp. 989.000,-
(*** Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah ***) Kepada Untuk pembayaran : Warung Makan Wulansari : Pembayaran snack rapat koordinasi pada PPK Irigasi dan Rawa I Tanggal 20 September 2013
Atas dasar : 1. Kuitansi/bukti pembelian 2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa (bukti lainnya) : No. :-
Dibebankan pada
: 5036.002.110 : 534121
November 2013
a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I
Bendahara Pengeluaran
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PEMALI JUANA SURAT PERINTAH BAYAR
Tanggal : November 2013 Nomor : 02282
Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah : Rp. 6.884.400,-
(*** Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah ***) Kepada Untuk pembayaran : CV. Ardi Karya Perkasa : Pembelian Bahan Komputer untuk keperluan Perbaikan Irigasi Kecil Provinsi Jawa Tengah Wilayah Barat
Atas dasar : 1. Kuitansi/bukti pembelian 2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa (bukti lainnya) : No. 98/KUIT-AKP/KOMPT/2013 :-
Dibebankan pada
: 5036.002.110 : 534121
November 2013
a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I
Bendahara Pengeluaran
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PEMALI JUANA SURAT PERINTAH BAYAR
Tanggal : November 2013 Nomor : 02282
Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah : Rp. 892.500,-
(*** Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah ***) Kepada Untuk pembayaran : Warung Makan Wulansari : Pembayaran snack rapat koordinasi KPM Kab. Brebes pada PPK Irigasi dan Rawa I Tanggal 23 September 2013
Atas dasar : 1. Kuitansi/bukti pembelian 2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa (bukti lainnya) : No. :-
Dibebankan pada
: 5036.002.110 : 534121
November 2013
a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I
Bendahara Pengeluaran
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PEMALI JUANA SURAT PERINTAH BAYAR
Tanggal : November 2013 Nomor : 02282
Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah : Rp. 287.500,-
(*** Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah ***) Kepada Untuk pembayaran : Swiss Dely : Pembayaran snack rapat koordinasi 10 KPM Kab. Brebes pada PPK Irigasi dan Rawa I Tanggal 26 September 2013
Atas dasar : 1. Kuitansi/bukti pembelian 2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa (bukti lainnya) : No. :-
Dibebankan pada
: 5036.002.110 : 534121
November 2013
a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I
Bendahara Pengeluaran
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PEMALI JUANA SURAT PERINTAH BAYAR
Tanggal : November 2013 Nomor : 02282
Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah : Rp. 517.000,-
(*** Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah ***) Kepada Untuk pembayaran : Koperasi Karyawan Jratun Seluna : Biaya fotocopy SPJ KPM 10 desa dan TPM Kab. Brebes sebagai pendukung untuk keperluan Irigasi Kecil Provinsi Jawa Tengah Wilayah Barat pada PPK Irigasi dan Rawa I bulan September 2013
Atas dasar : 1. Kuitansi/bukti pembelian 2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa (bukti lainnya) : No. :-
Dibebankan pada
: 5036.002.110 : 534121
November 2013
a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I
Bendahara Pengeluaran