RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS ASKA

SEMESTER PERTAMA TAHUN 2018

I. Latar Belakang:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud
akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui
supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini
triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja

puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.

II. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan
kinerja pelayanan Administrasi, UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan mutu dan kinerja

III. Lingkup audit:

Pelayanan UKM: - Program Esensial dan Pengembangan
Pelayanan UKP: unit-unit pelayanan
Administrasi manajemen: Kepegawaian dan Keuangan

IV. Objek audit:

- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
- Capaian kinerja pelayanan
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi
V. Jadwal dan alokasi waktu
JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS ASKA
TAHUN 2018
UNIT JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL
KERJA
YANG
DIAUDI
T
ADMIN Kepegawaian
Keuangan
Pengelola
barang
UKM KIA/KB
Promkes
Kesling
Gizi
Imunisasi
UKP R.Pemeriksaan
umum
R. Kesgimul
KIA/KB
OK/UGD
Persalinan
Rawat inap
Laboratorium
Ruang Farmasi
Kinik Gizi
Rekam Medis

VI. Metoda audit:

1. Observasi
2. Wawancara
3. melihat dokumen dan rekaman yang ada
 VII. Kriteria audit:
- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
- SOP yang prioritas
- Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden
keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)
- Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan
farmasi, pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM, perencanaan
kegiatan UKM dsb)
VIII. Instrumen audit:
a. Kuesioner untuk wawancara
b. Panduan observasi
c. Check list
d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit

No Kriteria Daftar Telusur Fakta Temuan Rekomendasi audit

audit Pertanyaan dokumen lapangan audit