RSB Rsud Sda 2016-2021 PDF
RSB Rsud Sda 2016-2021 PDF
RSB Rsud Sda 2016-2021 PDF
Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237
e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215
KATA PENGANTAR
Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, telah dapat diselesaikan Rencana
perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, strategi, nilai dasar dan arah
Sidoarjo sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan petunjuk arah yang jelas
dalam menerapkan praktik bisnis yang sehat. Hal ini tentu saja tidak hanya pedoman
tapi juga menjadi acuan semangat RSUD Kabupaten Sidoarjo dalam mencapai target
baiknya namun tidak tertutup kemungkinan masih banyak kekurangan. Untuk itu
kami tetap mengharap kritikan dan masukan serta dukungan dari berbagai pihak,
demi penyempurnaan di masa mendatang agar Rencana Strategis Bisnis ini dapat
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR BAGAN
DAFTAR SINGKATAN
RINGKASAN EKSEKUTIF
Dalam Pelayanan, Pendidikan, dan Penelitian” yang dijabarkan dalam tiga rumusan
Pendidikan, Palatihan, dan Penelitian Kesehatan yang Bermutu dan Beretika Untuk
atau Grand Strategy nya sedangkan untuk strategi bisnisnya, RSUD Kabupaten
Sidoarjo Menerapkan Focus Strategy. Segmen yang akan menjadi fokus adalah
fasilitas kesehatan selaku mitra dalam memberikan layanan JKN serta BPJS selaku
analisis posisi organisasi RSUD Kabupaten Sidoarjo saat ini dengan metode TOWS
mutu SDM serta menyediakan SIM RS yang terintegrasi dan akurat, RSUD
tahun kelima, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang selalu meningkat setiap
tahunnya sampai dengan 100% pada akhir periode, meningkatnya Customer Loyality
baik pasien baru maupun lama setiap tahunnya serta tersedianya pelayanan unggulan
dan canggih.
hasil lulus akreditasi secara paripurna, tersedianya sistem dan prosedur RS yang
penggunaan anggaran, Cost Recovery Rate (CRR) meningkat sampai dengan 100%
pada tahun kelima diiringi peningkatan penilaian kinerja sehingga pada tahun 2021
perspektif keuangan, kinerja perspektif proses bisnis internal, dan kinerja perspektif
perubahan mindset dan komitmen penuh dari semua SDM untuk mewujudkan Visi
Selanjutnya Rencana Strategi Bisnis ini perlu di evaluasi setiap tahun dan
BAB I
PENDAHULUAN
terwujud.
SDM dan sarana serta mindset bahwa pelanggan bukan lagi end user yaitu
diperhatikan pula bahwa dengan dimulainya AFTA pada Tahun 2015, maka
(input) tetapi lebih menekankan pada proses apa yang yang akan dihasilkan
(output).
visi organisasi. Hasil akhir yang diharapkan adalah peningkatan citra RSUD
bergerak searah dan sinergis menuju visi organisasi. Rencana strategi bisnis
(RKPD) 1 tahun dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja
SKPD) 1 Tahun.
cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan
pembangunan nasional dan daerah dengan mengacu pada RPJP dan RPJMD
kerja tahunan atau Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan rumah sakit dalam
Nasional.
Jaminan Sosial.
(SKN).
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 001 Tahun 2012 tentang Sistem
15. Peraturan Bupati Sidoarjo No. 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
solusi pemecahannya.
sakit, kinerja pelayanan rumah sakit dan kinerja keuangan pada tahun
2016-2021.
pembahasan oleh Tim Penyusun RSB yang dibentuk dengan surat keputusan
Direktur RSUD Kabupaten Sidoarjo Nomor : 188/ 51/ 404.6.8/ 2015 tanggal
Seluruh isi materi Rencana Strategis Bisnis RSUD Kabupaten Sidoarjo telah
Bagan I.1 Konsepsi Dasar Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUD
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
Evaluasi Kinerja
RSB dan Kinerja 5
tahun terakhir
A. Bab I Pendahuluan
penulisannya.
umum dan khusus yang ada di rumah sakit, gambaran sumber daya
yang dimiliki (asset dan sumber daya manusia) dan mengulas secara
periode sebelumnya serta tantangan utama atau isu strategis yang masih
depan.
Bab ini memuat rumusan visi, misi dan nilai dasar RSUD
Bab ini memuat beberapa hal antara lain pakta integritas dan
H. LAMPIRAN
2016-2021.
BAB II
pelayanan kesehatan.
Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit
adalah:
Menkes/ SK/ 1997 dan Perda Nomor: 11/ 1998. Namun pada
Kusuma Surabaya.
a. Direktur.
d. Bagian Umum.
f. Bagian Keuangan.
m. Duty Manager.
n. Dewan Pengawas.
Komite :
Komite Rumah Sakit dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh
Direktur
Satuan Pengawas Internal Komite
Wakil Direktur Pelayanan Wakil Direktur Umum dan Wakil Direktur Perencanaan dan
Keuangan Pendidikan
Bagian Umum
Bidang Penunjang Bidang Pelayanan Bagian Perencanaan Bagian SDM dan Pendidikan
Bidang Pelayanan Medis Medis dan Non Medis Keperawatan Bagian Keuangan dan Pemasaran Penelitian
Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian Evaluasi & Sub Bagian
Seksi Pelayanan Seksi Penunjang Seksi Pelayanan Perlengkapan Pendapatan Pelaporan Pengembangan SDM
Medis RJ dan Non Medis Keperawatan RJ
Khusus dan Khusus
Sub Bagian Hukum Sub Bagian Akuntansi Sub Bagian Pemasaran Sub Bagian Pendidikan
& Humas & Verifikasi & Penelitian
b. Klinik Gizi.
c. Klinik Paru.
d. Klinik Jantung.
e. Klinik Psikologi.
g. Klinik Kandungan.
h. Klinik Andrologi.
i. Klinik Syaraf.
m. Klinik Psikiatri.
q. Klinik Anak.
s. Klinik Mata.
v. Klinik Akupuntur.
hari Senin sampai Kamis, pukul 07.00 – 11.00 pada hari Jumat dan pukul
c. Klinik Jantung.
d. Klinik Andrologi.
e. Klinik Anak.
f. Klinik Bedah.
i. Klinik Paru.
j. Klinik Psikiatri.
k. Klinik THT.
l. Klinik Mata.
m.Klinik Syaraf.
memiliki 614 fasilitas tempat tidur, yang terdiri dari Rawat Inap di
tabel berikut:
No Kelas Jumlah TT
- Mawar Putih 28
- Mawar Putih IGD 24
- Isolasi (H1N1) 1
- HCU 4
6. Peristi Ibu 37
- Kelas II 19
- Kelas III 18
7. Peristi Bayi 40
- Anggrek 1
- Bougenville 1
- Alamanda 2
- Dahlia 2
- Kelas II 15
- Kelas III 15
- HCU 4
8. Instalasi Pelayanan Intensive Terpadu 48
(IPIT)
- ICCU 8
- ECU 10
- ICU 12
- NICU 10
- PICU 8
9. IGD 7
JUMLAH 536
5. Instalasi Hemodialisa.
7. Instalasi Peristi.
b. Pelayanan Endoscopy.
c. Pelayanan Hemodialisa.
Kondisi asset
No Jenis Aset Sesuai Tidak sesuai
standart standart
29 Sistem Informasi Rumah Sakit √
30 Sistem Dokumentasi Medis √
31 Listrik/genset √
32 Air √
33 Gas Medis √
34 Limbah Cair √
35 Limbah Padat √
36 Penanganan Kebakaran √
37 Perangkat Komunikasi (24 jam) √
38 Tempat Tidur √
Rumah Sakit.
rawat inap, rawat jalan, ruang rawat darurat, kamar operasi, kamar
atau farmasi, gedung gizi, dan gedung CSSD dan laundry. Sarana
2. Pemeliharaan Aset
sebagai berikut :
3. Utilisasi Aset
rumah sakit.
1 2 3 4 5 6
I ASET
A Aset Lancar
Kas dan setara
1 Kas 17,968,972,805.30 20,614,618,665.66 39,015,175,938.00 67,703,776,824 42,760,715,031.08
Investasi Jangka
2 Pendek -
4 Piutang Lain-lain -
6 Uang Muka -
Pendapatan yang
masih harus
7 diterima -
C Aset Tetap
4 Kendaraan -
Perlengkapan
dan peralatan
5 kantor -
Jalan, irigasi dan
6 jaringan 2,308,530,350.00 2,408,611,670.00 5,280,206,223 6,783,909,023 6,922,681,473.32
Aset tetap
7 lainnya 101,050,000.00
Konstruksi Dalam
8 Pengerjaan 440,958,731.00
D Aset Lain-Lain
Aset Tak
1 Berwujud 827,232,000.00 1,405,624,924.83 2,359,278,414 1,976,718,325 1,905,841,073.00
Usulan
2 Penghapusan 164,401,208.00 5,491,568,317.94
Aset Kerja Sama
3 Operasi -
Jumlah Aset Lain-
lain 991,633,208.00 1,405,624,924.83 2,359,278,413.83 1,976,718,324.83 7,397,409,390.94
II KEWAJIBAN 546,456,775,757.15
TAHUN
URAIAN TA 2015
2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6
Kewajiban Jangka
A Pendek -
2 Hutang Pajak -
Biaya Yang Masih
3 Harus Dibayar 19,016,810,517.00 14,496,813,947.00 25,517,027,479 29,951,650,005 12,601,469,461.00
4 Hutang jangka
Panjang yang -
jatuh dlm 1 thn
Pendapatan yang
5 diterima dimuka -
Hutang Jangka
6 Pendek Lainnya -
Jumlah Kewajiban
Jangka Pendek 27,956,896,311.61 23,724,911,242.98 38,624,444,108.98 34,110,065,690.00 19,533,906,986.00
Kewajiban Jangka
B Panjang
1 Hutang Jangka
Panjang yang -
jatuh tempo lebih
dari 1 tahun
Jumlah Kewajiban
Jangka Panjang -
Jumlah Kewajiban
(A+B) 27,956,896,311.61 23,724,911,242.98 38,624,444,108.98 34,110,065,690.00 19,533,906,986.00
III EKUITAS
3 Hibah -
4 Donasi -
Selisih Appraisal
5 Aset Tetap 92,352,744,811.79
Surplus (Defisit)
6 Tahun Lalu 183,586,876,386.71
Surplus (Defisit)
7 Tahun Berjalan 11,892,114,955.54 50,762,738,665.14 43,274,072,259 73,614,442,059 94,724,351,608.00
non medik.
dibawah ini :
masyarakat.
Lain, Angka Pasien Pulang Paksa dan Asal Pasien yang Datang ke RS
berdasarkan Rujukan.
dan customer loyalty pada tahun 2011 s/d 2013 mengalami peningkatan
dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 2014 terjadi penurunan di kedua
indikator tersebut. Hal ini disebabkan karena tahun 2014 adalah tahun
seluruhnya selama tahun 2011 s/d 2015 mencapai target kecuali indikator
angka pasien pulang paksa. Besarnya angka pasien pulang paksa ini
terhadap keadaan pasien. Hal ini bisa dilihat dari penyebab pasien pulang
sebaliknya apabila keluarga pasien merasa kondisi pasien sudah tidak ada
Tabel II.12 Alasan Pasien Pulang Paksa pada Tahun 2011-2015 di RSUD
Kabupaten Sidoarjo
Pasien Pulang Paksa
No Alasan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1 Biaya 533 579 551 422 414
2 Keluarga 331 361 473 269 286
3 Keadaan Pasien 603 515 654 495 530
4 Pelayanan 19 15 4 6 1
Total 1.486 1.470 1.682 1.192 1.231
tahun 2011-2015 adalah factor biaya. Hal ini berarti bahwa pasien yang
Tabel II.13 Cakupan Kunjungan Pasien di RSUD Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2011- 2015
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
No Uraian Satuan
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1 IGD Orang 55.460 48.803 53.683 51.476 56.624 54.797 60.277 48.532 50.959 48.366
2 IRJ Orang 241.287 230.688 253.757 276.375 304.013 316.530 348.183 289.090 303.545 299.908
3 Poliklinik Orang - - - 12.905 14.196 18.143 19.957 19.766 20.757 22.367
Eksekutif
4 Pemeriksaan Jenis 33.900 39.734 43.707 39.175 43.093 42.289 46.518 42.452 46.697 40.812
Radiologi
5 Pemeriksaan jenis 126.270 1.110.617 1.221.679 1.605.091 1.765.600 1.531.837 1.685.021 1.256.679 1.382.347 1.307.862
Laboratorium
6 Hemodialisa Tindakan 3.972 10.152 11.167 12.585 13.844 13.328 14.661 14.717 15,453 16.826
7 Endoscopy Tindakan - 591 650 785 864 731 804 617 648 757
8 Pertumbuhan Tindakan 5.656 6.503 7.153 4.855 5.341 5.521 6.073 6.030 6.332 5.954
Operasi
9 Layanan resep lembar 462.736 499.725 549.698 512.410 563.651 569.568 626.525 554.844 610.328 565.871
10 Pemulasaraan jenazah - 3.369 3.706 3.742 4.116 3.876 4.264 3.990 4.389 3.992
jenazah
Antara tahun 2011 s/d 2015, cakupan kunjungan pasien di 10 unit kerja yang diukur, hanya kunjungan pasien di IGD dan IRJ saja yang
terpengaruh pelaksanaan SJSN pada tahun 2014 sehingga kunjungan pasien di kedua instalasi tersebut mengalami penurunan. Untuk kunjungan pasien
di poliklinik eksekutif tren mulai 2012 terus meningkat setiap tahunnya, terlebih dengan dioperasionalkannya gedung baru poliklinik eksekutif di tahun
2013. Dan untuk realisasi cakupan kunjungan di 7 (tujuh) instalasi penunjang secara keseluruhan mengalami fluktuatif, walaupun hampir seluruhnya
melampaui target tahunan yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena sebagai supporting unit, kunjungan pasien ke instalasi penunjang sangat
Perspektif ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan sehingga tercapai profitabilitas yang memadai guna membiayai kegiatan
operasional dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja internal RSUD Kabupaten Sidoarjo. Indikator yang digunakan untuk mengukur
perspektif keuangan meliputi Sales Growth Rate (SGR), Cost Recovery Rate (CRR), Tingkat Kemandirian, Current Ratio, Cash Ratio.
Kinerja pendapatan fungsional RSUD Kabupaten Sidoarjo selama Tahun sebelumnya ditunjukkan pada tabel dibawah ini :
Sumber pembiayaan utama RSUD Kabupaten Sidoarjo berasal dari pendapatan fungsional menunjukkan tingkat kemandirian rumah
sakit. Pada tabel diatas dijelaskan bahwa target pendapatan fungsional rumah sakit selama lima tahun selalu ditingkatkan dan rumah sakit
mampu melampaui target yang ditetapkan dengan rerata capaian target sebesar 102,33%. Sedangkan pelampauan target terbaik terjadi
Tabel II.16 Analisa Capaian Dan Proyeksi Keuangan RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015
No Nama Indikator Keterangan Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Pendapatan Fungsional 148,677,097,965.03 172,158,258,590.89 200,688,407,072.36 278,318,177,811.43 292,024,635,547.00
1 Rumah Sakit Pendapatan rumah sakit di luar subsidi Rp
Perbandingan pendapatan dengan
2 Pertumbuhan Pendapatan (SGR) tahun sebelumnya % - 15.79 16.57 38.68 4.92
Penerimaan Subsidi / Dana
3 Bantuan
a. APBD Operasional / Gaji PNS-
Kontrak Subsidi APBD atas gaji PNS Rp 31,554,894,116.00 35,242,621,415.00 37,512,237,311.60 40,438,897,937.00 44,150,004,051.00
Subsidi APBD atas pengeluaran
b. APBD Investasi / Non Gaji investasi Rp 3,273,470,350.00 3,312,677,265.76 14,951,745,200.00 78,257,004,504.00 61,094,724,462.00
c. APBN Subsidi APBN Rp - 9,889,000,000.00 - - -
4 Biaya Operasional Biaya rs non investasi Rp 168,261,331,293.11 192,830,780,461.48 245,681,018,930.04 288,416,705,948.55 302,257,641,755.00
Cost Recovery - Termasuk Pendapatan Fungsional : Biaya
5 Subsidi Gaji PNS Operasional termasuk Gaji PNS % 88.36 89.28 81.69 96.50 96.61
Cost Recovery - Tanpa Subsidi Pendapatan Fungsional : Biaya
Gaji PNS Operasional kecuali Gaji PNS % 108.76 109.25 96.41 112.24 113.14
6 Biaya Investasi Pengeluaran kas untuk investasi Rp 11,886,265,638.98 13,964,630,612.79 24,843,923,880.42 36,319,967,681.25 114,549,613,730.37
Tingkat Kemandirian - Termasuk
7 Subsidi Pendapatan fungsional : seluruh biaya % 82.53 83.25 74.18 85.71 70.06
Tingkat Kemandirian - Tanpa Pendapatan fungsional : seluruh biaya
Subsidi tanpa subsidi % 102.31 102.33 92.03 135.08 93.73
8 Current Ratio Aset Lancar : Kewajiban Jk Pendek % 199.54 261.81 201.94 309.82 500.07
9 Cash Ratio Kas : Kewajiban Jk Pendek % 64.27 86.89 101.01 198.49 218.91
fungsional mampu membiayai belanjanya termasuk belanja modal dan gaji PNS.
Tingkat kemandirian tanpa gaji di RSUD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2011-
gaji, kemandirian rumah sakit pada tahun 2011-2015 memeiliki rata-rata sebesar
79,14 % yang berarti bahwa rumah sakit hanya mampu membiayai belanja
subsidi APBD.
d. Current Ratio yang dimiliki RSUD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2011-2015
memiliki rata-rata sebesar 294,6 % yang berarti bahwa asset lancar yang
dimiliki rumah sakit mampu membayar kewajiban lancar (jangka pendek) nya.
e. Cash Ratio yang dimiliki rumah sakit selama periode 2011-2015 menunjukkan
kenaikan yang konsisten sehingga diartikan bahwa kemampuan kas rumah sakit
f. Quick Ratio yang dimiliki rumah sakit selama periode tahun 2011-2015
menunjukkan bahwa asset lancar yang dimiliki rumah sakit setelah dikurangi
g. Rasio solvabilitas yang dimiliki rumah sakit selama periode 2011-2015 rata-rata
sebesar 7,428 % yang berarti bahwa besarnya total kewajiban rumah sakit
adanya 7,428 % dari total asset yang dimiliki. Artinya dengan keseluruhan
asetnya rumah sakit sangat mampu memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka
dihentikan.
adalah :
b. Kualitas Layanan
4) Patient Safety.
5) Medical Error.
6) Clinical Pathway.
Kerja.
dibawah ini :
pemberlakuan SJSN, maka BOR RSUD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2014
juga ikut mengalami penurunan tren, meskipun bila dibandingkan dengan standar
nasional untuk BOR ideal rumah sakit, BOR RSUD Kabupaten Sidoarjo masih
Untuk angka Bed Turn Over (BTO) yang selama 5 tahun selalu berada di
atas standar ideal nasional, hal ini disebabkan karena angka Average Length of
Stay (ALOS) RSUD Kabupaten Sidoarjo juga selalu di bawah standar nasional
antara 6-9 hari. Rata-rata ALOS RSUD Kabupaten Sidoarjo selalu berada di
bawah 4 hari. Sehingga peralihan tempat tidur dari kosong menjadi terisi juga
Waktu
Tunggu
Farmasi ≤30 - - 36 menit 35,4 menit 15 menit
- Obat jadi menit - - 35 menit 63 menit 34 menit
- Obat ≤60
racikan menit
Waktu
Tunggu 1-2 hari - - 92,7 % 95.73% 96,27 %
Operasi
service) masih perlu ditingkatkan karena sebagian besar belum mencapai standar
yang ditetapkan.
belakang masih berkisar di angka 60%. Hal ini masih jauh dari target yang
bergerak di bidang pendidikan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
juga diberbagai bidang dan senantiasa meningkat seperti yang dapat dilihat pada
tabel berikut :
dan memperbaiki tata kelola SDM di internal baik dari segi kemampuan teknis,
Sesuai Standar, serta penghargaan dan sanksi; (2) indikator budaya kerja meliputi
disiplin, total loss time, dan jumlah komplin terhadap petugas; (3) indikator
(6) indikator utilisasi aset yang ditampilkan dalam tabel seperti berikut:
Tabel II.22 Capaian Indikator Kinerja Budaya Kerja di RSUD Kab. Sidoarjo
Tahun 2011-2015
Indikator Kinerja Satuan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah pegawai yang orang
mendapat hukuman - - 3 3 3
Disiplin
Total Loss Time % 2 2 3,4 3,04 3,37
Jumlah Komplain % - 0,004 0,009 0,009 0,004
terhadap Petugas
Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015 dengan titik berat untuk
a) Modul billing.
b) Modul farmasi.
c) Modul inventory.
d) Modul keuangan.
e) Modul akuntansi.
f) Modul anggaran.
g) Modul SDM.
n) Modul RS Pendidikan.
w) Modul IT Service.
RS.
berkala.
c) Endoscopy Surgery.
d) Pemeriksaan Mikrobiologi;
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Kabupaten Sidoarjo
dan prioritas strategis organisasi lima tahun kedepan. Arah dan prioritas
organisasi ini sangat bergantung pada harapan dan tuntutan para stakeholder
terhadap organisasi.
sampai dengan tahun 2015 melalui pendekatan Balance Score Card (BSC)
dengan 4 perspektif yang telah dibahas pada Bab II. Adapun permasalahan yang
berikut:
Tabel III.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-
2021
Isu Strategis
No
Dinamika internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional Lain
1. Perdagangan bebas 1. Diterapkannya 1. Perubahan Organisasi -
ASEAN dan global Sistem Jaminan Perangkat Daerah per 1
(AFTA). Sosial Nasional. Januari 2017.
2. Akreditasi Standar 2. Masa Transisi 2. Penyesuaian RSB
Internasional Organisasi Kabupaten Sidoarjo
(KARSI/JCI). Pemerintah Daerah tahun 2016-2021 dengan
(OPD) Rumah Visi Misi RPJMD
Sakit. Kabupaten Sidoarjo
3. Akreditasi Standar tahun 2016-2021.
Nasional. 3. Kebutuhan penataan
grand design dan master
plan RS.
4. Peningkatan kerjasama/
jejaring.
kesehatan, serta penerapan tarif. Pengaruh positif yang mungkin akan didapatkan
pihak rumah sakit adalah tersedianya alternatif tenaga kesehatan berkualitas yang
negatifnya adalah pihak rumah sakit akan dihadapkan pada persaingan yang
mungkin tidak sehat terkait dengan upaya menurunkan tarif dan mempertahankan
pelanggan yang bisa berujung konflik. Selain itu juga akan terjadi perubahan
rumah sakit untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien,
meningkatkan daya saing internasional sehingga pasar yang tidak dituju tidak
dan manajemen, review systems, organisasi staf medis, fasilitas dan keamanan
evaluasi dan kegiatan mutu perawatan, fokus yang lebih besar pada pasien,
yang lebih rendah dibanding rumah sakit yang terakreditasi walaupun terdapat
mulai dari preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif secara merata sehingga
Tetapi perlu dipersiapkan solusi bagi rumah sakit terkait mekanisme rujukan dan
karena berubahnya status badan hukum rumah sakit dari sebelumnya adalah
sebagai Lembaga Teknis Daerah berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD). Target pencapaian akreditasi tingkat nasional (JCI) pada akhirnya akan
yang juga akan ditunjang oleh alokasi keuangan rumah sakit. Perubahan
RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 memiliki dampak yang besar pada
perlu diupayakan adanya suatu kerjasama yang baik antara sektor pembangunan
sektor terutama dalam membina peran serta aktif masyarakat maka perlu
III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
III.2.1 Visi
Visi merupakan panduan kearah masa depan bagi suatu organisasi. Visi
Mandiri merupakan suatu cita-cita dan semangat kerja bahwa pada tahun
Sejahtera adalah makmur, aman, nyaman dan sentosa serta terlepas dari
segala macam gangguan (tenteram), baik material maupun spiritual pada dimensi
ekonomi, social, budaya, hokum dan HAM. Unsur visi ini menegaskan bahwa
RSUD Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu cakupan dari aspek kehidupan
maksimal demi mengejar kebutuhan masa kini saja, tetapi juga internalisasi
social serta dampak yang lain bagi generasi masa depan. Unsur visi ini sangat
strategis dan senada dengan komitmen global tentang climate change. RSUD
Kabupaten Sidoarjo akan ikut serta dalam melestarikan lingkungan dan social
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo yang menjadi pondasi pada
irama dan tenaga baru bagi eksekutif dan legislative dalam menciptakan
Sidoarjo. RSUD Kabupaten Sidoarjo juga ikut berperan dalam mewujudkan visi
kesehatan.
III.2.2 Misi
Pernyataan misi sangat penting untuk penentuan tujuan secara efektif yang
c. Mewujudkan tata kelola rumah sakit yang professional integritas dan beretika.
Pembangunan Daerah
Program ini nantinya akan dievaluasi dengan dokumen Laporan Kinerja BLUD
setiap tahunnya.
Misi, dan Program Kepala Daerah terpilih dijabarkan dalam table berikut :
Table III.3 Visi Misi RSUD Kabupaten Sidoarjo Disesuaikan dengan Visi Misi
RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2016-2021.
TUJUAN SASARAN
VISI MISI
STRATEGIS STRATEGIS
Menjadi 1. Mewujudkan 1. Meningkatkan 1. Meningkatnya
Rumah Sakit pelayanan yang pelayanan yang efisiensi dan
Yang berkualitas dan berkualitas dan kualitas pelayanan
Terakreditasi terakreditasi terakreditasi kesehatan sesuai
Internasional dengan dengan standar akreditasi
Dalam mengutamakan mengutamakan internasional.
Pelayanan, keselamatan keselamatan
Pendidikan, pasien serta pasien serta
Dan Penelitian. kepuasan kepuasan
pelanggan. pelanggan.
TUJUAN SASARAN
VISI MISI
STRATEGIS STRATEGIS
pelayanan. untuk menunjang
menunjang pelyanan.
pelayanan.
3. Mewujudkan tata 3. Meningkatkan 3. Meningkatnya
kelola rumah sakit kualitas tata kualitas tata kelola
yang professional, kelola rumah rumah sakit yang
integritas dan sakit yang professional,
beretika. professional, integritas dan
integritas dan beretika.
beretika.
Strength (TOWS)
memiliki berbagai macam tantangan dan peluang (eksternal) serta kelemahan dan
dibawah ini:
FAKTOR
NO PELUANG TANTANGAN
EKSTERNAL
semakin bertambah.
5 Supply Tersedianya bahan dan alat untuk Adanya Zero Growth untuk
pelayanan Rumah Sakit. tenaga PNS.
6 Teknologi a. Tersedianya IPTEKDOK bagi Tingkat harga teknologi
pelayanan Rumah Sakit. perumahsakitan yang mahal
b. Berkembangnya IPTEKDOK dan perkembangan teknologi
bagi pelayanan Rumah Sakit. yang cepat.
7 Kondisi a. RSUD sebagai RS Pemerintah a. Jumlah RS pesaing
Persaingan yang menjadi rujukan pertama yang cukup tinggi.
setelah FKTP. b. Pangsa pasar.
b. RSUD sebagai RS rujukan c. Perkembangan variasi
regional Propinsi Jawa Timur. produk pesaing.
FAKTOR
NO KEKUATAN KELEMAHAN
INTERNAL
f. Adanya kerjasama dengan
pihak lain seperti dengan
asuransi, KSO dengan
perusahaan dll.
g. Penilaian positif masyarakat
terhadap RSUD Kabupaten
Sidoarjo khususnya terhadap
pelayanan yang diberikan.
5 SDM Kompetensi SDM yang tinggi dan a. Kuantitas SDM yang
sesuai dengan standar RS yang kurang.
ada. b. Kurangnya komitmen
SDM terhadap.
pemberian pelayanan
c. Integritas SDM yang
masih rendah.
d. Mindset SDM yang
belum bisa berubah.
6 Teknologi a. Peralatan medis yang dimiliki Kesulitan mendapatkan
sudah sesuai dengan standar teknologi canggih.
minimal RS.
b. Peralatan medis yang dimiliki
sudah sesuai dengan
perkembangan teknologi.
c. Peralatan medis yang dimiliki
sudah sesuai dengan
kebutuhan pelayanan yang
diberikan kepada pasien.
7 Sistem Informasi a. Aplikasi SIM (software & a. Kurangnya pemeliharaan
Manajemen hardware). SIM secara kontinyu.
b. Integrasi SIM dalam b. Kelemahan jaringan
penyediaan data dan informasi dalam penyediaan data
yang cepat dan akurat. & informasi yang cepat
& akurat.
lingkungan di dalam dan lingkungan di luar Rumah Sakit yang dapat digunakan
Rumah Sakit tersebut maka dapat dibuat suatu upaya atau strategi yang sesuai
dengan posisi Rumah Sakit guna kemajuan dan kelangsungan Rumah Sakit
oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo bisa dilihat pada tabel di bawah ini :
oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo bisa dilihat pada tabel di bawah ini :
Bobot
FAKTOR
NO PELUANG Bobot Rating x
EKSTERNAL
Rating
demografi dan yang tinggi.
lingkungan b. Daya beli masyarakat yang 0,040 2,615 0,105
tinggi terhadap pelayanan
kesehatan.
c. Gaya hidup masyarakat yang 0,045 2,692 0,121
lebih mementingkan kesehatan.
d. Kesadaran masyarakat dalam 0,047 2,596 0,122
memanfaatkan SJSN.
e. Jumlah penduduk yang semakin 0,042 3,240 0,136
bertambah.
5 Supply Tersedianya bahan dan alat untuk 0,048 2,750 0,132
pelayanan Rumah Sakit.
6 Teknologi a. Tersedianya IPTEKDOK bagi 0,047 2,588 0,122
pelayanan Rumah Sakit.
b. Berkembangnya IPTEKDOK 0,048 2,686 0,129
bagi pelayanan Rumah Sakit.
7 Kondisi a. RSUD sebagai rumah sakit 0,048 2,731 0,131
Persaingan pemerintah yang menjadi
rujukan pertama setelah FKTP.
b. RSUD sebagai rumah sakit 0,043 2,543 0,109
regional Propinsi Jawa Timur.
SKOR O 1,666
oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo bisa dilihat pada tabel di bawah ini :
Bobot
FAKTOR
NO KELEMAHAN Bobot Rating x
INTERNAL
Rating
pemasaran.
b. Survey pemasaran. 0,023 2,123 0,049
c. Segmentasi pasar. 0,020 1,882 0,038
d. Kurangnya pemeliharaan 0,020 1,789 0,036
kerjasama dengan pihak ketiga.
3 SDM a. Kuantitas SDM yang kurang 0,019 1,731 0,033
b. Kurangnya komitmen SDM 0,021 2,154 0,045
terhadap pemberian pelayanan.
c. Integritas SDM yang masih 0,022 2,098 0,046
rendah.
d. Mindset SDM yang belum bisa 0,023 2,269 0,052
berubah.
4 Teknologi Kesulitan mendapatkan teknologi 0,020 2,294 0,046
canggih.
5 Sistem a. Kurangnya pemeliharaan SIM 0,020 2,538 0,051
Informasi secara kontinyu.
Manajemen b. Kelemahan jaringan dalam 0,020 2,423 0,048
penyediaan data & informasi
yang cepat & akurat.
SKOR W (0,787)
oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo bisa dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel III.9 Penilaian Faktor Internal Sebagai Kekuatan (Strength) Berdasarkan Analisis
TOWS
Bobot
FAKTOR
NO KEKUATAN Bobot Rating x
INTERNAL
Rating
1 Fasilitas Fisik
a. Ketersediaan ruangan yang 0,025 2,750 0,069
sesuai dengan standar RS.
b. Luas lahan yang sesuai dengan 0,023 2,885 0,066
standar RS.
c. Lokasi yang sesuai dengan 0,022 3,078 0,068
persyaratan RS.
d. Ketersediaan sarana dan 0,023 2,964 0,068
prasarana yang memadai dan
canggih.
2 Keuangan dan a. Ketersediaan dana yang sesuai 0,023 2,796 0,064
Akuntansi dengan kebutuhan.
b. Adanya akuntabilitas. 0,023 2,275 0,052
c. Tingkat kesehatan keuangan 0,029 2,706 0,078
yang baik.
3 Manajemen a. Filosofi (nilai dasar organisasi) 0,026 2,935 0,076
Bobot
FAKTOR
NO KEKUATAN Bobot Rating x
INTERNAL
Rating
yang berkualitas.
b. Rumah Sakit sudah 0,024 3,957 0,095
terakreditasi.
c. Visi yang dimiliki oleh RSUD 0,027 2,942 0,079
Kabupaten Sidoarjo yang
mengutamakan keselamatan
pasien dan kepuasan
pelanggan.
d. Misi yang dapat menunjang 0,024 2,863 0,069
pencapaian visi RS.
e. Struktur organisasi yang telah 0,025 2,750 0,069
sesuai dengan peraturan yang
ada.
f. Adanya sistem remunerasi jasa 0,023 2,654 0,061
pelayanan.
4 Pemasaran a. Tarif yang kompetitif. 0,026 2,770 0,072
b. Lokasi yang strategis. 0,021 2,269 0,048
c. Adanya inovasi produk/jasa 0,023 2,896 0,067
pelayanan.
d. Adanya diferensiasi 0,022 2,608 0,057
produk/jasa pelayanan.
e. Adanya produk/jasa layanan 0,021 2,964 0,062
unggulan.
f. Adanya kerjasama dengan 0,025 2,840 0,071
pihak lain seperti dengan
asuransi, KSO dengan
perusahaan dll.
g. Penilaian positif masyarakat 0,027 2,627 0,071
terhadap RSUD Kabupaten
Sidoarjo khususnya terhadap
pelayanan yang diberikan.
5 SDM Kompetensi SDM yang tinggi dan 0,024 2,653 0,064
sesuai dengan standar RS yang
ada.
6 Teknologi a. Peralatan medis yang dimiliki 0,025 2,745 0,069
sudah sesuai dengan standar
minimal RS.
b. Peralatan medis yang dimiliki 0,023 2,896 0,067
sudah sesuai dengan
perkembangan teknologi.
c. Peralatan medis yang dimiliki 0,025 2,647 0,066
sudah sesuai dengan kebutuhan
pelayanan yang diberikan
kepada pasien.
7 SIM a. Aplikasi SIM (software & 0,024 2,897 0,070
hardware) .
b. Integrasi SIM dalam 0,023 2,998 0,069
penyediaan data dan informasi
yang cepat dan akurat.
SKOR S 1,767
oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo baik faktor eksterrnal (peluang dan tantangan)
1. Strength – Opportunity ( S – O )
Strength - Opportunity (S-O) adalah strategi untuk
mengoptimalkan kekuatan untuk mendapatkan peluang, yaitu:
a. Mendayagunakan fasilitas yang memadai dan canggih yang sesuai
dengan standar RS, perkembangan teknologi dan kebutuhan
pelayanan sehingga daya beli masyarakat menjadi tinggi terhadap
Rumah Sakit melalui pelayanan kesehatan yang prima.
b. Mendayagunakan RSUD yang terakreditasi versi 2012 tingkat
Paripurna dalam kegiatan pelayanan dan memperoleh sertifikat di
bidang manajemen ISO 9001:2000 sehingga masyarakat memilih
RSUD sebagai tempat rujukan bernilai tinggi. Selain itu RSUD
sebagai pusat rujukan regional.
c. Mendayagunakan ketersediaan ruangan, sarana prasarana dan lahan
yang luas yang dapat menampung jumlah penduduk Kabupaten
Sidoarjo yang semakin meningkat.
d. Mendayagunakan Political Will Pemerintah Kabupaten untuk
melaksanakan Kerja Sama Operasional dan pemasok.
bahwa:
maka posisi rumah sakit dalam mantriks SWOT adalah sebegai berikut.
0.98
0.78 1.76
posisi strategis yang baik sekali. Divisi dalam kuadran I (Offensive/ agressive)
pertumbuhan tinggi. Oleh karena itu Rumah Sakit harus memutuskan apakah
mengambil risiko dengan agresif jika perlu. Hal tersebut dapat dilakukan dengan
complain.
intensif terpadu yang meliputi pelayanan ICU, ICCU, NICU – PICU, endoscopy,
II I
Posisi RSUD
Stability Expansion
W S
III IV
Retrechment Combination
T
III.4 Prospek RSUD Kabupaten Sidoarjo di Masa Depan
Prospek di masa depan yang ingin diwujudkan dan perlu dilakukan RSUD
Kabupaten Sidoarjo untuk lebih produktif, efektif dan efisien adalah sebagai berikut:
Tabel III.11 Prospek masa depan di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TUJUAN
PERSPEKTIF INISIATIF STRATEGIS
STRATEGIS
KEUANGAN Meningkatkan tata 1. Penataan ulang tarif.
kelola Rumah Sakit 2. Pengembangan system akuntansi berbasis
yang profesional, accrual.
integritas dan 3. Penataan system perencanaan secara
beretika. terpadu didukung pengendalian
pemakaian bahan habis pakai.
4. Peningkatan kinerja sesuai SPO dan SPM.
5. Penataan system dan prosedur akuntansi
TUJUAN
PERSPEKTIF INISIATIF STRATEGIS
STRATEGIS
keuangan, pengendalian biaya dan struktur
anggaran
KASTEMER Meningkatkan 1. Perbaikan kecepatan dan kualitas
kualitas pelayanan pelayanan.
yang berkualitas dan 2. Perbaikan system pelaporan dan
terakreditasi dengan penanganan keluhan pelanggan.
mengutamakan 3. Customer Relationship Management
keselamatan pasien
(CRM).
dan kepuasan
pelanggan 4. Peningkatan Quality Work Life.
5. Good Clinical Governance (GCG)
6. Pengembangan pelayanan unggulan dan
canggih.
PROSES BISNIS Meningkatkan 1. Pemenuhan standar akreditasi
INTERNAL kualitas pelayanan internasional rumah sakit
yang berkualitas dan 2. Peningkatan efisiensi dan kualitas
terakreditasi dengan pelayanan sesuai standar akreditasi
mengutamakan internasional
keselamatan pasien
3. Pengembangan pelatihan dan penelitian
dan kepuasan
pelanggan RS
4. Pemenuhan standar akreditasi rumah sakit
pendidikan
5. Perbaikan mutu, pengawasan, dan
pengendalian kinerja sesuai SPM dan SPO
6. Pemenuhan dan pengembangan sarana
prasarana yang mutakhir dan terstandar
7. Optimalisasi fungsi pemeliharaan sarana
8. Survey kebutuhan terkait pengembangan
kemitraan faskes dan non faskes
9. Peningkatan kerjasama dengan fasilitas
kesehatan dan lembaga pendidikan
dan/atau penelitian
PERTUMBUHAN Meningkatkan 1. Pengembangan budaya kerja dan
DAN kualitas tata kelola implementasi managemen SDM secara
PEMBELAJARAN rumah sakit yang optimal
profesional, integritas 2. Implementasi system pengendalian kinerja
dan beretika berbasis SIM RS
3. Implementasi system pemeliharaan SIM
RS dan mekanisme penanganan keluhan
dahulu adalah fokus pada perspektif bisnis internal rumah sakit. Rumah sakit harus
yang baru serta memperluas jejaring kesehatan dan membangun kemitraan. Dari
organisasi perlu dilakukan managemen kinerja yang terukur dan terpadu sehingga
tata kelola system perencanaan secara terpadu dan rasionalisasi tarif sehingga
BAB IV
Sidoarjo tahun 2016-2021 dilakukan melalui telaah hasil analisa pada bab
strategis yang relevan. Selain itu, rumusan visi RSUD Kabupaten Sidoarjo
PENELITIAN”
Penjelasan :
Visi tersebut adalah kondisi yang akan dicapai Rumah Sakit Umum
yang mengacu pada standar akreditasi Internasional. Hal ini berarti bahwa di
yang harus dilakukan oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo. Dalam suatu dokumen
tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan
Penjelasan :
klinis.
oleh pelanggan.
Penjelasan :
berkompeten.
beretika.
Penjelasan :
dipertanggungjawabkan.
c. Tata kelola rumah sakit yang beretika, yaitu penataan sistem yang
Nilai dasar (Core Values) disusun sebagai acuan bagi RSUD Kabupaten
Sidoarjo dalam berperilaku yang menunjang tercapainya Visi dan Misi. Nilai
Kabupaten Sidoarjo. Nilai dasar tersebut yang disingkat PIE adalah sebagai
berikut:
1. Profesionalis
yang berlandaskan pada kaidah ilmiah dan kaidah profesi serta tidak
2. Integritas
3. Etika
bisnis pertumbuhan tinggi. Oleh karena itu Rumah Sakit harus memutuskan
mereka dapat mengambil risiko dengan agresif jika perlu. Hal tersebut dapat
Dalam rangka mencapai visi dan misi diatas, maka harus dirumuskan
kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun
dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui
kunci keberhasilan yang telah tertera dalam Bab III. Rumusan sasaran yang
dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai
berikut :
Tabel IV.1 Tujuan Jangka Menengah RSUD Kabupaten Sidoarjo pada Akhir Tahun 2021.
TARGET
KONDISI PADA
SASARAN AWAL AKHIR
NO TUJUAN
STRATEGIS
INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL (TAHUN 2017 2018 2019 2020 RSB
2016) (TAHUN
2021)
1. Meningkatkan Meningkatnya Persentase Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi ≥80% ≥80% ≥85% ≥85% ≥85% ≥90%
pelayanan yang efisiensi dan elemen Internasional merupakan elemen penilaian terhadap pelayanan
berkualitas dan kualitas penilaian rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan
akreditasi RS
terakreditasi pelayanan standar akreditasi Internasional. Indikator ini menggambarkan
yang
dengan kesehatan sesuai memenuhi tingkat kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit yang telah
mengutamakan standar akreditasi standar memenuhi standar pelayanan kesehatan RS Internasional.
keselamatan internasional akreditasi.
pasien serta
kepuasan
pelanggan
Persentase Standar pelayanan minimal rumah sakit merupakan indikator 75% 80% 85% 90% 95% 100%
indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit.
Standar Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber
Pelayanan
daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara
Minimal
(SPM) yang bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai
mencapai target yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Sidoarjo. Indikator
target ini menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan
pelayanan kesehatan berkualitas.
Bed BOR merupakan suatu persentase pemakaian tempat tidur pada 73% 75% 75% 75% 75% 75%
Occupancy suatu waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran
Rate (BOR) tentang tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur
rumah sakit. Nilai ideal parameter ini adalah 60%-85%
TARGET
KONDISI PADA
SASARAN AWAL AKHIR
NO TUJUAN
STRATEGIS
INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL (TAHUN 2017 2018 2019 2020 RSB
2016) (TAHUN
2021)
Average ALOS merupakan Rata-rata lama rawat seorang pasien. 4 hari 4 hari 4 hari 4 hari 4 hari 4 hari
Length of Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi
Stay (ALOS) juga dapat memberikan gambaran tentang mutu pelayanan.
Secara umum ALOS yang ideal antara 6 hari - 9 hari
Net Death NDR merupakan Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk ≤38,3 ≤38 ≤37‰ ≤35 ≤35‰ ≤30
Rate (NDR) setiap 1000 penderita keluar. Indikator ini dapat memberikan ‰ ‰ ‰ ‰
gambaran mutu pelayanan rumah sakit. NDR yang dapat
ditolerir adalah kurang dari 25 orang yang mati per 1000 pasien
yang keluar RS
Indeks IKM digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan ≥80% ≥81% ≥81,5% ≥82% ≥82,5% ≥83%
Kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit
Masyarakat
(IKM)
2. Meningkatkan Meningkatnya Persentase Indikator ini menggambarkan kelayakan rumah sakit sebagai A A A A A A
kualitas kualitas kualitas rumah sakit pendidikan.
penyelenggaraan penyelenggaraan penyelengga
pendidikan dan pendidikan dan raan
TARGET
KONDISI PADA
SASARAN AWAL AKHIR
NO TUJUAN
STRATEGIS
INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL (TAHUN 2017 2018 2019 2020 RSB
2016) (TAHUN
2021)
penelitian yang penelitian yang pendidikan
bermutu dan bermutu dan dan Hasil Penilaian akreditasi RS pendidikan
beretika untuk beretika untuk penelitian
menunjang menunjang
pelayanan pelayanan
3. Meningkatkan Meningkatnya Persentase Indikator ini menggambarkan capaian indikator keuangan sesuai 100% 100% 100% 100% 100% 100%
kualitas tata kualitas tata tercapainya dengan standar .
kelola rumah kelola rumah indikator
sakit yang sakit yang keuangan
profesioanl, profesional, sesuai
integritas dan integritas dan standar
beretika beretika
Opini atas Indikator ini menunjukkan hasil audit Eksternal yang dilakukan WTP WTP WTP WTP WTP WTP
audit terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh rumah sakit .
Eksternal
Strategi yang akan dicapai RSUD Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 3 level
yaitu Strategi level korporat, level bisnis, dan level fungsional. Penjelasan dari tiap
2. Business Strategy: alat utama untuk bersaing dalam bisnis, serta mendukung
strategi korporat.
tertentu.
Penjelasan :
strategi dasar yang dikembangkan oleh top management, yang mana grand
strategy sangat penting karena menyediakan arah dasar strategi pada level
korporat. Penentuan strategi ini dilakukan berdasarkan posisi rumah sakit dalam
Siodarjo berada pada kuadran S-O yaitu Strength > Weakness serta Opportunity
> Threat maka strategi korporasi yang tepat diterapkan untuk RSUD Kabupaten
berbagai tantangan berupa munculnya pesaing baru sehingga rumah sakit tetap
utama yaitu:
pasien yang datang ke rumah sakit tidak lagi karena keinginan sendiri
(FKTP);
cukup besar atas produk lama atau menciptakan produk baru yang masih
berkaitan dengan target sasaran yaitu pelanggan lama. Modifikasi besar atas
yang saat ini sudah dihadapkan pada banyaknya pilihan fasilitas kesehatan
produk baru dimaksudkan untuk pangsa pasar umum yaitu masyarakat dengan
merupakan arah strategi korporat yang harus diikuti oleh strategi bisnis dan
strategi fungsional.
pilihan strategi bisnis yang dapat digunakan secara umum pada berbagai situasi
biaya produksi barang atau layanan jasa secara keseluruhan lebih rendah
tersebut harus memiliki cost advantage yang tidak mudah ditiru. Selain itu
yang dipandang unik dalam suatu industri. Diferensiasi dapat muncul dalam
pilihan. Pada penerapan strategi ini biaya tidak penting jika dibandingkan
karena adanya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, maka pilihan strategi cost
leadership tidak dapat diterapkan karena tarif layanan sudah ditentukan oleh
karena jenis layanan rumah sakit juga terikat dengan pemenuhan standar
pilihan strategi bisnis yang tepat adalah Focus Strategy, yang berfokus pada
segmen tertentu saja. Segmen yang akan menjadi fokus adalah fasilitas
kesehatan selaku mitra dalam memberikan layanan JKN serta BPJS selaku
strategi pencapaian tujuan dan sasaran pada RSB tahun 2016-2021 adalah
sebagai berikut.
a. Kebijakan Organisasi
d. Kebijakan Anggaran
balanced scorecard antara lain, fungsi akuntansi dan keuangan dalam perspektif
dalam perspektif proses bisnis internal, serta fungsi SDM dalam perspektif
berikut.
Indikator sasaran strategis dan target yang akan dicapai RSUD Kabupaten
seperti pada tabel IV.2. Didalam RSB ini, target kinerja dalam periode 5 (lima)
pencapaian kegiatan tahun 2016 sebagai data awal perencanaan. Hal ini karena
BAB V
RENCANA PENGEMBANGAN DAN RENCANA AKSI
STRATEGIS (STRATEGIC ACTION PLAN/SAP)
peningkatan jumlah penyediaan dan kualitas tenaga rumah sakit dalam upaya
rekruitmen tenaga dari tahun ke tahun. Sedangkan kualitas tenaga lima tahun
bagi tenaga rumah sakit dari tahun ke tahun guna meningkatkan kompetensi,
berikut ini
Tabel V.1 Rencana Kebutuhan Tenaga RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
Jumlah SDM Tahun 2015
Kebutuhan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No Kualifikasi Pendidikan Non Kekurangan
Tahun 2015 PNS ∑ 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PNS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I Tenaga Struktural
1 Dokter Umum 2 2 - 2 0 2 2 2 2 2 2
2 Dokter Spesialis Paru 1 1 - 1 0 1 1 1 1 1 1
3 Dokter Spesialis Prostodontis 1 1 - 1 0 1 1 1 1 1 1
4 Dokter Spesialis Saraf 1 1 - 1 0 1 1 1 1 1 1
5 Dokter Spesialis Obsgyn 1 1 - 1 0 1 1 1 1 1 1
6 Apoteker 2 2 - 2 0 2 2 2 2 2 2
7 S2 Magister Kesehatan (M.Kes) 3 3 - 3 0 3 3 3 3 3 3
8 S2 Magister Saint (M.Si) 1 1 - 1 0 1 1 1 1 1 1
9 S2 Manajemen 4 4 - 4 0 4 4 4 4 4 4
10 S2 Psikologi 1 1 - 1 0 1 1 1 1 1 1
11 S2 Ilmu Hukum 1 1 - 1 0 1 1 1 1 1 1
12 S1Kesehatan Masyarakat 1 1 - 1 0 1 1 1 1 1 1
13 S1 Keperawatan 1 1 - 1 0 1 1 1 1 1 1
14 S1 Akuntansi 2 2 - 2 0 2 2 2 2 2 2
15 S1 Ekonomi Manajemen 1 1 - 1 0 1 1 1 1 1 1
16 S1 Ilmu Hukum 1 1 - 1 0 1 1 1 1 1 1
17 S1 Sosial 2 2 - 2 0 2 2 2 2 2 2
18 S1 Pendidikan Kesehatan Lainnya 1 - - 0 1 1 1 1 1 1 1
19 D4 STPDN 1 1 - 1 0 1 1 1 1 1 1
20 D4 Keperawatan 1 1 - 1 0 1 1 1 1 1 1
Sub Total 29 28 0 28 1 29 29 29 29 29 29
II Tenaga Keperawatan
1 S1 / D4 Keperawatan 62 7 50 57 5 141 150 160 170 180 190
2 D4 Kebidanan 5 - 4 4 1 4 8 8 8 8 8
3 D3 Keperawatan 511 224 236 460 51 578 654 731 760 760 760
4 D3 Keperawatan Anestesi 4 3 - 3 1 3 3 3 3 3 3
5 D3 Kesehatan Gigi 1 1 - 1 0 2 2 2 2 2 2
6 D3 Teknisi Gigi 2 1 1 2 0 2 2 2 2 2 2
7 D3 Kebidanan 53 19 34 53 0 63 63 63 63 63 63
8 P2B (Bidan) 2 2 - 2 0 2 2 2 2 2 2
9 SPKG / SPRG 3 3 - 3 0 2 2 2 2 2 2
10 SPK 37 34 3 37 0 34 34 34 34 34 34
Sub Total 680 294 328 622 58 831 920 1007 1046 1056 1066
III Tenaga Kesehatan Masyarakat
1 S1 Kesehatan Masyarakat 75 5 56 61 14 75 75 75 75 75 75
2 D3 Sanitarian (AKL) 9 1 2 3 6 3 5 5 5 5 5
3 D1 AKL 1 1 - 1 0 1 1 1 1 1 1
Sub Total 85 7 58 65 20 79 81 81 81 81 81
IV Tenaga Kefarmasian
1 S2 Farmasi (Apotker) 0 - - 0 0 2 2 2 2 2 2
2 S2 Farmasi Klinis 0 - - 0 0 3 3 3 3 3 3
3 S1 Farmasi, Apt (Apoteker) 24 5 15 20 4 23 23 23 23 23 23
4 D3 Farmasi 22 8 3 11 11 18 47 47 47 47 47
5 Asisten Apoteker (SMF/SAA) 66 27 36 63 3 60 60 60 60 60 60
Sub Total 112 40 54 94 18 106 135 135 135 135 135
V Tenaga Gizi
1 S2 Gizi 1 - - 0 1 1 1 1 1 1 1
2 S1 Kesehatan Masyarakat (Gizi) 4 4 - 4 0 4 4 4 4 4 4
3 S1 Gizi 1 - 1 1 0 8 8 8 8 8 8
4 Akademi / D3 Gizi 14 14 - 14 0 15 16 17 17 17 17
5 D1 Gizi (SPAG) 5 5 - 5 0 5 5 5 5 5 5
6 D1 Perhotelan 1 - 1 1 0 1 1 1 1 1 1
7 SMK Boga 23 7 15 22 1 27 29 30 30 30 32
Sub Total 49 30 17 47 2 61 64 66 66 66 68
VI Tenaga Keteknisian Medis
1 Radiografer 14 11 3 14 0 18 18 18 18 18 18
2 Teknisi Elektromedis 14 9 5 14 0 13 13 13 13 13 13
3 Analis Kesehatan 38 22 9 31 7 42 42 42 42 42 45
4 Perekam Medis 17 6 9 15 2 17 17 17 17 18 18
5 Refraksi Optision 2 1 1 2 0 2 2 2 2 2 2
Sub Total 85 49 27 76 9 92 92 92 92 93 96
VII Tenaga Keterapian Fisik
1 Fisioterapis 16 8 4 12 4 17 17 19 19 19 19
2 Okupasi Terapis 1 - 1 1 0 2 2 2 2 2 2
3 Terapi Wicara 1 - 1 1 0 2 2 2 2 2 2
4 Akupuntur 1 1 - 1 0 1 1 1 1 1 1
5 Orthotik Prostetik 1 - 1 1 0 1 1 1 2 2 2
Sub Total 20 9 7 16 4 23 23 25 26 26 26
VIII Tenaga Non Kesehatan
1 S2 Psikologi 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2
2 S1 Administrasi Negara 11 9 2 11 0 12 12 12 12 12 12
3 S1 Akuntansi 47 3 11 14 33 20 20 20 20 20 21
4 S1 Arsitek 1 - 1 1 0 1 1 1 1 1 1
5 S1 Ekonomi Manajemen 17 10 5 15 2 16 16 16 17 18 19
6 S1 Ilmu Hukum 9 4 5 9 0 11 11 11 11 12 12
7 S1 Komunikasi 10 - 8 8 2 8 8 8 8 8 8
8 S1 Pendidikan 2 2 - 2 0 1 1 1 1 1 1
9 S1 Psikologi 12 - 10 10 2 11 11 11 11 11 11
10 S1 Sosial 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
11 S1 Statistik 2 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 S1 Teknik Informatika 10 1 4 5 5 8 8 8 8 8 8
13 S1 Teknik Lingkungan 1 1 - 1 0 1 1 1 1 1 1
14 S1 Kimia 1 - 1 1 0 1 1 1 1 1 1
15 S1 Keperawatan 0 - - 0 0 4 4 4 4 4 4
16 D4 Keperawatan 0 - - 0 0 1 1 1 1 1 1
17 D4 Teknik Informatika 9 - 3 3 6 4 4 4 4 4 4
18 D4 CT Scan 1 - - 0 1 0 0 0 0 0 0
Sub Total 140 32 53 85 55 103 103 103 104 106 108
IX Sarjana Muda / D3
1 D3 Akuntansi 19 1 3 4 15 6 6 6 6 6 6
2 D3 Kearsipan 4 - 1 1 3 1 1 1 1 1 1
3 D3 APMD 0 - - 0 0 1 1 1 1 1 1
4 D3 Pariwisata 1 - 1 1 0 1 1 1 1 1 1
5 D3 Perpustakaan 1 - 1 1 0 1 1 1 1 1 1
6 D3 Teknik Informatika 3 1 - 1 2 0 0 0 0 0 0
7 D3 Teknik Listrik 3 1 - 1 2 1 1 1 1 1 1
8 D3 Perpajakan 1 - 1 1 0 1 1 1 1 1 1
9 D3 Teknik Sipil 1 - 1 1 0 1 1 1 1 1 1
10 D3 Teknik Elektro 1 - 1 1 0 1 1 1 1 1 1
11 D3 Teknik Elektromedis 0 - - 0 0 3 3 3 3 3 3
12 D3 Keperawatan 0 - - 0 0 3 3 3 3 3 3
Sub Total 34 3 9 12 22 20 20 20 20 20 20
X Sekolah Menengah Tingkat Atas
1 SMA / SMU 320 132 160 292 28 337 337 342 342 349 362
2 SMP 32 23 8 31 1 30 30 30 30 30 30
3 SD 27 15 12 27 0 26 26 26 26 26 26
Sub Total 379 170 180 350 29 393 393 398 398 405 418
XI Tenaga Medis
1 Sp. Patologi Anatomi 2 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Sp. Patologi Klinik 2 1 - 1 1 2 2 2 2 2 2
3 Sp. Radiologi 5 4 - 4 1 5 5 5 5 5 5
4 Sp.Andrologi 2 - - 0 2 1 1 1 1 1 1
5 Sp. Obstetri dan Ginekologi 13 8 - 8 5 8 8 8 8 8 8
6 Sp.Anak 7 5 - 5 2 6 6 6 6 6 6
7 Sp. Jantung dan Pembuluh Darah 4 2 - 2 2 4 4 4 4 4 4
8 Sp. Saraf 3 2 - 2 1 3 3 3 3 3 3
9 Sp. Kesehatan Jiwa 2 1 - 1 1 2 2 2 2 2 2
10 Sp. Bedah Umum 6 4 - 4 2 4 4 4 4 4 4
11 Sp.Bedah Plastik 1 1 - 1 0 1 1 1 1 1 1
12 Sp. Bedah Urologi 2 1 1 2 0 2 2 2 2 2 2
13 Sp. Bedah Saraf 3 2 - 2 1 2 2 2 2 2 2
Sp. Bedah Orthopedi dan
14 3 2 1 3 0 4 4 4 4 4 4
Traumatologi
15 Sp. Penyakit Dalam 12 8 - 8 4 9 9 9 9 9 9
16 Sp. Paru 3 2 1 3 0 3 3 3 3 3 3
17 Sp. Mata 3 3 - 3 0 3 3 3 3 3 3
18 SP. THT 3 2 - 2 1 3 3 3 3 3 3
19 Sp. Kulit dan Kelamin 3 3 - 3 0 3 3 3 3 3 3
20 Sp. Rehab Medik 4 3 - 3 1 5 5 5 5 5 5
21 Sp. Anestesi 6 4 1 5 1 5 5 5 5 5 5
22 Sp. Gawat Darurat 3 1 - 1 2 1 1 1 1 1 1
Sp. Geriatri 1 - - 0 1 0 0 0 0 0 0
23 Sp. Forensik 1 - - 0 1 1 1 1 1 1 1
24 Sp. Gizi Klinik 1 - - 0 1 1 1 1 1 1 1
25 Sp. Mikrobiologi Klinik 1 - 1 1 0 1 1 1 1 1 1
26 Sp. Bedah Mulut 1 1 - 1 0 1 1 1 1 1 1
27 Sp. Konservasi Gigi 2 2 - 2 0 2 2 2 2 2 2
28 Sp. Orthodensis 1 1 - 1 0 1 1 1 1 1 1
29 Sp. Prostodontis 1 - - 0 1 1 1 1 1 1 1
30 Sp. Periodontis 0 - - 0 0 1 1 1 1 1 1
Tabel V.2 Rencana Pelaksanaan Pendidikan RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
Jenis Kondisi Awal Rencana Tahun
No Satuan
Pendidikan (2015) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 D1 Orang 2 2 2 2 2 2 2
2 D3 Orang 654 771 792 805 813 820 820
3 D4 Orang 19 21 21 21 21 21 21
4 S1 Orang 280 393 427 434 441 447 447
5 S2 Orang 13 18 18 18 18 18 18
6 S3 Orang 0 0 0 0 0 0 0
7 Dokter Orang 73 96
Spesialis
8 Dokter Sub Orang 0 2 2 2 2 2 2
Spesialis
Keterangan :
1. Pendidikan formal meliputi ijin belajar dan tugas belajar
2. Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan meliputi peserta didik lama dan baru
Tabel V.3 Rencana Pelaksanaan Pelatihan di dalam (Inhouse Training) RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
Kondisi Awal Rencana Tahun
No Jenis Pelatihan Satuan
(2015) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Ketrampilan (Hard Orang
Skill)
a. Dokter 261 340 419 498 577 656 735
b. Perawat dan 994 1.117 1.240 1.363 1.486 1.609 1.732
Bidan
c. Penunjang 338 418 498 578 658 739 819
d. Non Medis 435 478 521 565 608 651 694
e. Struktural 75 107 139 171 203 235 267
2 Soft Skill Orang
a. Dokter 25 32 38 45 51 58 65
b. Perawat dan 143 200 257 314 371 428 485
Bidan
c. Penunjang 53 78 103 128 153 178 203
d. Non Medis 224 423 622 821 1.020 1.219 1.418
e. Struktural 28 56 84 112 140 168 196
Total 2.576 3.249 3.921 4.595 5.267 5.941 6.614
Perspektif Bisnis Internal dijabarkan dalam bentuk permintaan pasar/ masyarakat melalui hasil kinerja yang akan dihasilkan oleh
RSUD Kabupaten Sidoarjo periode lima tahun kedepan utamanya pelayanan unggulan yang akan diwujudkan. Adapun estimasi/ target
permintaan pasar/ masyarakat lima tahun kedepan dijabarkan seperti dalam tabel berikut ini.
3. Perspektif Pelanggan
Perspektif Pelanggan dijabarkan dalam bentuk hasil kinerja yang akan dihasilkan oleh Sub Bagian Pendidikan dan penelitian RSUD
Kabupaten Sidoarjo periode lima tahun kedepan utamanya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang akan dicapai. Adapun Indikator kinerja
Tabel V.9 Tabel Rencana capaian IKM RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
INDIKATOR STAN SATUAN TARGET TAHUN
KINERJA DAR 2016 2017 2018 2019 2020 2021
TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
KINERJ KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA
A
(1) (2) (3) (4) (7) (10) (13) (16) (19)
Indeks kepuasan - ≥80% ≥81% ≥81,5% ≥82% ≥82,5% ≥83%
Masyarakat (IKM)
a. 25-43.75 = Tidak D
Baik
b. 43.76-62.50 = C
Kurang Baik
c. 62.51-81.25 = B
Baik
4. Perspektif Keuangan
a. Indikator Proyeksi Capaian Keuangan RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
Tabel V.10 Proyeksi Capaian Keuangan RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
No Nama Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Realisasi Pendapatan Fungsional Rp 300,785,000,000.00 324,848,000,000.00 354,084,000,000.00 385,952,000,000.00 424,547,000,000.00 467,002,000,000.00
Rumah Sakit
2 Pertumbuhan Pendapatan % 3.00 8.00 9.00 9.00 10.00 10.00
3 Penerimaan Subsidi / Dana Bantuan
a. APBD Operasional / Gaji PNS- Rp 46,098,226,168.18 50,708,048,784.99 55,778,853,663.49 61,356,739,029.84 67,492,412,932.83 74,241,654,226.11
Kontrak
b. APBD Investasi / Non Gaji Rp 65,695,501,404.00 114,300,000,000.00 83,500,000,000.00 121,000,000,000.00 74,000,000,000.00 77,000,000,000.00
c. APBN Rp - - - - - -
4 Biaya Operasional Rp 330,545,273,845.68 355,184,193,174.75 384,662,044,049.46 419,707,332,628.91 467,063,733,854.66 514,369,874,721.44
5 Cost Recovery - Termasuk Subsidi % 91.00 91.46 92.05 91.96 90.90 90.79
Gaji PNS
Cost Recovery - Tanpa Subsidi Gaji % 105.74 106.69 107.66 107.70 106.25 106.11
PNS
6 Biaya Investasi Rp 104,431,510,123.90 167,460,000,000.00 141,668,000,000.00 173,175,000,000.00 125,186,000,000.00 124,194,000,000.00
7 Tingkat Kemandirian - Termasuk % 69.15 62.15 67.27 65.10 71.68 73.13
Subsidi
Tingkat Kemandirian - Tanpa Subsidi % 93.07 90.83 91.48 94.01 94.19 95.83
8 Current Ratio % 455.77 362.08 311.18 305.97 306.44 330.37
9 Cash Ratio % 186.99 143.25 115.09 107.11 102.01 104.80
10 Quick Ratio % 392.71 310.80 265.83 255.02 255.61 272.68
11 Solvabilitas Ratio % 3.83 4.14 4.37 4.15 4.00 3.69
12 Total Debt to Total Equity Ratio x 3.98 4.32 4.57 4.32 4.17 3.84
1 2 3 4 5 6 7 8
A. Pendapatan
2 Hibah - - - - - - -
5 Pendapatan APBN - - - - - - -
6 Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah 8,780,000,000.00 9,219,000,000.00 9,679,950,000.00 10,163,947,500.00 10,672,144,875.00 11,205,752,120.00 -
Jumlah Pendapatan (1+2+3+4+5+6) 412,578,727,572.18 489,856,048,784.99 493,362,853,663.49 568,308,739,029.84 566,039,412,932.83 618,243,654,226.11 15.19
B. Biaya Operasional
Naik-
Prognosa Proyeksi Proyeksi Proyeksi Proyeksi Proyeksi
Turun
Komponen
TA 2016 (Rp.) TA 2017 (Rp.) TA 2018 (Rp.) TA 2019 (Rp.) TA 2020 (Rp.) TA 2021 (Rp.) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
6 Biaya barang dan jasa 26,818,845,410.00 28,964,353,042.80 31,860,788,347.08 36,639,906,599.14 42,135,892,589.01 48,456,276,477.37
8 Biaya penyusutan dan amortisasi 30,822,378,000.00 31,122,175,000.00 31,322,171,000.00 31,822,254,000.00 32,120,783,000.00 32,422,274,000.00
Jumlah Biaya Operasional 330,545,273,845.68 355,184,193,174.75 384,662,044,049.46 419,707,332,628.91 467,063,733,854.66 514,369,874,721.44 9.11
Surplus (Defisit)/ setelah biaya operasional
(A-B) 82,033,453,726.50 134,671,855,610.25 108,700,809,614.03 148,601,406,400.94 98,975,679,078.17 103,873,779,504.67 36.71
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan Bersih 81,731,714,494.65 134,345,977,239.85 108,345,602,190.30 148,214,230,309.07 98,549,785,377.11 103,405,296,433.51 36.80
1 2 3 4 5 6 7
I ASET
A Aset Lancar
1 Kas dan setara Kas 45,290,573,570.98 46,010,278,733.38 44,789,474,765.62 46,305,282,528.05 46,708,316,588.75 48,291,572,021.63
Investasi Jangka
2 Pendek - - - - - -
URAIAN Prognosa TA 2016 Proyeksi TA 2017 Proyeksi TA 2018 Proyeksi TA 2019 Proyeksi TA 2020 Proyeksi TA 2021
1 2 3 4 5 6 7
59,014,000,000.00
Penyisihan Piutang
Usaha (301,739,231.85) (325,878,370.40) (355,207,423.73) (387,176,091.87) (425,893,701.06) (468,483,071.16)
4 Piutang Lain-lain - - - - - -
6 Uang Muka - - - - - -
Pendapatan yang
7 masih harus diterima - - - - - -
C Aset Tetap
4 Kendaraan - - - - - -
Perlengkapan dan
5 peralatan kantor - - - - - -
Jalan, irigasi dan
6 jaringan 7,107,681,473.32 7,217,681,473.32 7,332,681,473.32 7,452,681,473.32 7,578,681,473.32 7,710,681,473.32
Nilai Buku Aset Tetap 516,238,249,096.17 652,711,074,096.17 763,191,903,096.17 904,679,649,096.17 997,879,866,096.17 1,089,786,592,096.17
D Aset Lain-Lain
URAIAN Prognosa TA 2016 Proyeksi TA 2017 Proyeksi TA 2018 Proyeksi TA 2019 Proyeksi TA 2020 Proyeksi TA 2021
1 2 3 4 5 6 7
Aset Kerja Sama
3 Operasi - - - - - -
Nilai Buku Aset Lain-lain 6,244,733,185.54 6,109,733,185.54 5,974,733,185.54 5,839,733,185.54 5,704,733,185.54 5,569,733,185.54
2 Hutang Pajak - - - - - -
Biaya Yang Masih
3 Harus Dibayar 16,942,134,355.04 24,477,324,673.04 30,890,247,304.57 34,803,909,135.90 36,888,192,787.27 36,681,461,416.54
4 Hutang jangka Panjang - - - - - -
yang jatuh dlm 1 thn
Pendapatan yang
5 diterima dimuka - - - - - -
Hutang Jangka Pendek
6 Lainnya - - - - - -
III EKUITAS
URAIAN Prognosa TA 2016 Proyeksi TA 2017 Proyeksi TA 2018 Proyeksi TA 2019 Proyeksi TA 2020 Proyeksi TA 2021
1 2 3 4 5 6 7
2 APBD - - - - - -
3 Hibah - - - - - -
4 Donasi - - - - - -
Selisih Appraisal Aset
5 Tetap 92,352,744,811.79 92,352,744,811.79 92,352,744,811.79 92,352,744,811.79 92,352,744,811.79 92,352,744,811.79
Surplus (Defisit) Tahun
6 Lalu 278,311,227,994.71 360,042,942,489.36 494,388,919,729.21 602,734,521,919.51 750,948,752,228.58 849,498,537,605.69
Surplus (Defisit) Tahun
7 Berjalan 81,731,714,494.65 134,345,977,239.85 108,345,602,190.30 148,214,230,309.07 98,549,785,377.11 103,405,296,433.51
Tabel V.13 Rencana Aksi Strategis/ Strategic Action Plan (SAP) RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
Ukuran Pemacu
Perspektif Ukuran Hasil Target
Sasaran Strategis Kinerja Inisiatif Strategis
BSC
(Lead Indicators) (Lag Indicators) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Keuangan Terlaksananya Evaluasi Evaluasi Kinerja Penilaian kinerja 113 114 115 116 117 118 Peningkatan kinerja
Bisnis dan Anggaran (meningkat setiap tahun) sesuai SPO dan SPM
Opini atas audit Hasil opini audit Eksternal WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Eksternal tetap setiap tahun
Tercapainya indikator Persentase pencapaian 1. Sales Grow Rate 3% 8% 9% 9% 10% 10% a. Penataan ulang
keuangan sesuai standar indikator keuangan (SGR) tariff
sesuai standar 2. Persentase 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % b. Pengembangan
pengukuran indikator system akuntansi
keuangan tepat waktu berbasis accrual
3. Cost Recovery Rate 105.74 106.69 107.66 107.70 106.25 106.11 c. Penataan system
(CRR) perencanaan secara
4. Tingkat kemandirian 93.07 90.83 91.48 94.01 94.19 95.83 terpadu didukung
5. Current ratio 455.77 % 362.08 % 311.18% 305.97% 306.44 % 330.37 % pengendalian
186.99 % 143.25 % 115.09 % 107.11 % 102.01% 104.80 %
6. Cash ratio pemakaian bahan
3.83 % 4.14 % 4.37 % 4.15 % 4.00 % 3.69 %
7. Solvabilitas habis pakai
392.71 % 310.80 % 265.83 % 255.02 % 255.61 % 272.68 %
8. Quick ratio d. Penataan system
61.96 hari 61.85 hari 61.74 hari 61.74 61.64 61.53 hari
9. Average Collection dan prosedur
hari hari
periode akuntansi keuangan,
pengendalian biaya
dan struktur
anggaran
Pelanggan Tercapainya Indeks Peningkatan kepuasan Persentase kepuasan 87% 87% 89% 89% 91% 91% Perbaikan kecepatan dan
Kepuasan Masyarakat pelanggan pelanggan bidang kualitas pelayanan
(IKM) pelayanan, penunjang
medis dan non medis
Penurunan Keluhan Persentase keluhan 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% Perbaikan system
pelanggan (Number of pelanggan (Number of pelaporan dan
complain) complain) penanganan keluhan
Ukuran Pemacu
Perspektif Ukuran Hasil Target
Sasaran Strategis Kinerja Inisiatif Strategis
BSC
(Lead Indicators) (Lag Indicators) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Penanganan keluhan Persentase keluhan 80% 80% 85% 90% 95% 100% pelanggan
pelanggan pelanggan yang tertangani
Terciptanya loyalitas Perolehan pasien yang Persentase indikator 100% 100% 100% 100% 100% 100% Customer Relationship
pelanggan mencapai target sesuai perolehan pasien yang Management (CRM)
standar mencapai target
Peningkatan kepuasan Tingkat kepuasan kerja 85% 85% 85% 85% 85% 85% Peningkatan Quality
kerja karyawan karyawan Work Life
Angka pasien pulang Persentase pasien pulang 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 Good Clinical
paksa paksa Governance (GCG)
Angka pasien yang Angka pasien yang datang Meningkat 1 % Meningkat 1 Meningkat 1 Meningkat Meningkat Meningkat 1 %
setiap tahun % setiap tahun % setiap 1 % setiap 1 % setiap setiap tahun
datang ke RS dengan rujukan tahun tahun tahun
berdasarkan rujukan
Angka pasien yang datang Meningkat 1 % Meningkat 1 Meningkat 1 Meningkat Meningkat Meningkat 1 %
setiap tahun % setiap tahun % setiap 1 % setiap 1 % setiap setiap tahun
tanpa rujukan tahun tahun tahun
Ukuran Pemacu
Perspektif Ukuran Hasil Target
Sasaran Strategis Kinerja Inisiatif Strategis
BSC
(Lead Indicators) (Lag Indicators) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stay (ALOS)
4. Turn Over Interval 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
(TOI)
5. Net Death Rate(NDR) ≤38.3 ‰ ≤38‰ ≤37‰ ≤35‰ ≤35‰ ≤30‰
6. Bed Turn Over (BTO) 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali
7. Gross Death Rate 64.3 ‰ 64 ‰ 60 ‰ 60 ‰ 55 ‰ 50 ‰
(GDR)
8. Healthcare Associated 1.14 % 1.5 % 1.5 % 1.5 % 1.5 % 1.5 %
Infections (HAIs)
9. Patient safety 0.0001 0 0 0 0 0
10. Medical error 8 0 0 0 0 0
11. Clinical pathway 60% 60% 70% 70% 70% 70%
12. Persentase indikator 100% 100% 100% 100% 100% 100%
quality of service and
place yang mencapai
target
13. Respon time IGD 4.1 4.0 4.0 3.9 3.9 3.8
14. Waktu tunggu farmasi
- Obat jadi 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 mnt 15 menit
- Obat racikan 33 menit 33 menit 33 menit 33 menit 33 mnt 33 menit
15. Waktu tunggu operasi
Ukuran Pemacu
Perspektif Ukuran Hasil Target
Sasaran Strategis Kinerja Inisiatif Strategis
BSC
(Lead Indicators) (Lag Indicators) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Peningkatan kualitas 1. Persentase alokasi 2% 2% 2% 2% 2% 2% Pengembangan
pendidikan dan anggaran diklat 2% prndidikan dan
penelitian yang di dari total pendapatan penelitian RS
rumah sakit 2. Persentase 0% 5% 5% 10% 15% 20%
diterbitkannya
penelitian dalam
jurnal ilmiah
3. Jumlah penelitian 5 6 7 8 9 10
pada masing-masing
bidang
4. Persentase 90% 90% 90% 90% 90% 90%
terlaksananya
pengukuran parameter
akreditasi rumah sakit
pendidikan yang
memenuhi standar
akreditasi
Tercapainya target Peningkatan indikator Persentase indikator 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % Perbaikan mutu,
kinerja sesuai Standar Standar Pelayanan Standar Pelayanan pengawasan, dan
Pelayanan Minimal Minimal (SPM) yang Minimal (SPM) bidang pengendalian kinerja
(SPM) mencapai target pelayanan, penunjang sesuai SPM dan SPO
medis dan non medis,
serta administrasi
managemen yang
mencapai target
Tersedianya sarana Ketersediaan sarana Persentase ketersediaan 75 % sesuai 80 % sesuai 80 % sesuai 85 % 85 % 90 % sesuai Pemenuhan dan
ketentuan ketentuan ketentuan sesuai sesuai ketentuan
prasarana sesuai dan prasarana sesuai sarana dan prasarana berlaku berlaku berlaku ketentuan ketentuan berlaku
pengembangan sarana
perkembangan teknologi perkembangan sesuai standar Permenkes berlaku berlaku prasarana yang mutakhir
dan ketentuan teknologi dan No. 56 Tahun 2014 dan terstandar
ketentuan
Tersedianya data Persentase peralatan 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % 100 %
keandalan sarana kedokteran yang
prasarana terkalibrasi sesuai
ketentuan
Ukuran Pemacu
Perspektif Ukuran Hasil Target
Sasaran Strategis Kinerja Inisiatif Strategis
BSC
(Lead Indicators) (Lag Indicators) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Terlaksananya Persentase waktu 90 % 92 % 94 % 96 % 98 % 100% Optimalisasi fungsi
pemeliharaan sarana menanggapi kerusakan pemeliharaan sarana
prasarana secara tepat alat kedokteran dan non
waktu kedokteran ≤ 15 menit
Terlaksananya kerjasama Terlaksananya Pelaksanaan kerjasama 84% 86% 86% 88% 88% 90% Survey kebutuhan terkait
dengan mitra faskes dan kerjasama dengan dengan mitra faskes pengembangan
non faskes mitra faskes dan non Jumlah kerjasama ≥ 2 kerja sama ≥ 2 kerja sama ≥ 2 kerja ≥ 2 kerja ≥ 2 kerja ≥ 2 kerja sama kemitraan faskes dan
faskes sesuai pendidikan, pelatihan dan sama sama sama non faskes
kebutuhan penelitian dengan mitra
setiap tahun Peningkatan kerjasama
dengan fasilitas
kesehatan dan lembaga
pendidikan dan/atau
penelitian
Pertumbuhan Terciptanya budaya kerja Meningkatnya Persentase pemenuhan 84 % 86 % 88 % 90 % 92 % 94 % Pengembangan budaya
dan yang profesional, kompetensi dan etika jumlah SDM sesuai kerja dan implementasi
Pembelajaran integritas dan beretika SDM standar manajemen SDM secara
Persentase keluhan pasien 0 0 0 0 0 0 optimal
pada petugas
BAB VI
INDIKATOR KINERJA (KEUANGAN DAN NON KEUANGAN)
MENGACU SPM, AKREDITASI DAN RPJMD
Tabel VI.1 Indikator Kinerja Tim Akreditasi di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
ER ER ER ER ER ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1. Jumlah elemen 109 elemen 109 Fungs 109 Fungs 109 Fungs 109 Fungs 109 Fungs 109 Fung
pokja Manajemen ional ional ional ional ional siona
Komunikasi dan l
Informasi (MKI)
yang diukur
2. Jumlah elemen 184 elemen 184 184 184 184 184 184
penilaian pokja
asesmen pasien
(AP) yang diukur
3. Jumlah elemen 28 elemen 28 28 28 28 28 28
penilaian pokja
Pendidikan Pasien
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
ER ER ER ER ER ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
dan Keluarga
(PPK) yang
diukur
4. Jumlah elemen 100 elemen 100 100 100 100 100 100
penilaian pokja
Hak Pasien dan
Keluarga (HPK)
yang diukur
5. Jumlah elemen 24 elemen 24 24 24 24 24 24
penilaian pokja
Sasaran
Keselamatan
Pasien (SKP)
yang diukur
6. Jumlah elemen 83 elemen 83 83 83 83 83 83
penilaian pokja
Pencegahan dan
Pengendalian
Infeksi (PPI) yang
diukur
7. Jumlah elemen 91 elemen 91 91 91 91 91 91
penilaian pokja
Manajemen
Fasilitas dan
Keselamatan
(MFK) yang
diukur
8. Jumlah elemen 99 elemen 99 99 99 99 99 99
penelitian pokja
kualifikasi dan
Pendidikan Staf
(KPS) yang
diukur
9. Jumlah elemen 51 elemen 51 51 51 51 51 51
penelitian pokja
Pelayanan
Anesthesi dan
Bedah (PAB)
yang diukur
10.Jumlah elemen 105 elemen 105 105 105 105 105 105
penelitian pokja
Akses Pelayanan
dan Kontinuitas
Pelayanan (APK)
yang diukur
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
ER ER ER ER ER ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
11.Jumlah elemen 74 elemen 74 74 74 74 74 74
penelitian pokja
Pelayanan Pasien
(PP) yang diukur
12.Jumlah elemen 19 elemen 19 19 19 19 19 19
penelitian pokja
Milenium
Development
Goals (MDG’s)
yang diukur
13.Jumlah elemen 98 elemen 98 98 98 98 98 98
penelitian pokja
Tata Kelola,
Kepemimpinan,
dan Penagwasan
(TKP) yang
diukur
14.Jumlah elemen 84 elemen 84 84 84 84 84 84
penelitian pokja
Managemen
Penggunaan Obat
(MPO) yang
diukur
15.Jumlah elemen 88 elemen 88 88 88 88 88 88
penelitian pokja
Peningkatan Mutu
dan Keselamatan
Pasien (PMKP)
yang diukur
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TARGE TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
T ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
ER ER ER ER ER ER
KINERJ BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
A (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1. Jumlah parameter 54 parameter 54 Fungs 54 Fungs 54 Fungs 54 Fungs 54 Fungs 54 Fung
akreditasi rumah ional ional ional ional ional siona
sakit pendidikan l
yang diukur
2. Persentase 100 % 100 100 100 100 100 100
penelitian yang
berhasil
diselesaikan
3. Penggunaan 25 % 10 15 20 25 30 35
materi bahasa
inggris dalam
kuliah
4. Dosen tamu luar 4 SMF 4 SMF - - - - 1 1
negeri (guest mayor mayor
lecturer)
5. Langganan jurnal 11 SMF 11 SMF - - - 1 1 1
kedokteran
internasional di
setiap SMF
6. Dosen pendidik 11 Orang - - - 1 1 2
klinis menjadi
anggota
organisasi profesi
internasional
7. Hasil penelitian 1 Penelitian - 1 1 1 1 1
dokter pendidik
klinis masuk
jurnal
internasional 1 Penelitian - 1 1 1 1 1
8. Hasil penelitian
mahasiswa masuk
jurnal
internasional
2. Pelaksanaan Pelayanan
a. Instalasi Gawat Darurat
Indikator Kinerja
RSUD Kabupaten Sidoarjo
Program : Peningkatan Pelayanan BLUD
Nama Unit Layanan : Instalasi Gawat Darurat
Tabel VI.2 Indikator Kinerja Instalasi Gawat Darurat di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
ER ER ER ER ER ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Jumlah indikator 8 Indikator 8 8 8 8 8 8
SPM pelayanan IGD
yang mencapai target
1. Kemampuan 100 % 100 1.469.768. Fungs 100 1.543.256. Fungs 100 1.620.419. Fungs 100 1.701.512. Fungs 100 1.786.512. Fungs 100 1.875.837. Fung
menangani life 000 ional 400 ional 220 ional 190 ional 190 ional 799 siona
saving anak dan l
dewasa.
2. Jam buka 24 jam 24 24 24 24 24 24
pelayanan
Gawat Darurat.
3. Pemberi 100 % 100 100 100 100 100 100
pelayanan
Gawat Darurat
yang masih
bersertifikat
yang masih
berlaku
BLS/PPGD/GE
LS/ALS.
4. Ketersediaan Satu Tim 1 1 1 1 1 1
tim
penanggulanga
n bencana.
5. Waktu tanggap ≤5 Menit 5 4.9 4.8 4.7 4.6 4.5
pelayanan
Dokter di
Gawat Darurat.
6. Kepuasan ≥70 % 86 87 88 89 90 91
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
ER ER ER ER ER ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
pelanggan.
7. Kematian 2 Per 6 5 4 3 2.5 2
Pasien <24 jam. seribu
8. Tidak adanya 100 % 100 100 100 100 100 100
pasien yang
diharuskan
membayar uang
muka.
9. Pemberian 100 % 100 100 100 100 100 100
aspirin pada
saat pasien
datang untuk
pasien Acute
Myocardial
Infarction
(AMI).
10. Waktu 24 Jam 24 24 24 24 24 24
pelayanan
ambulance
11. Kecepatan ≤30 Menit 25 20 20 15 15 15
memberikan
pelayanan
ambulance di
rumah sakit
12. Response time ≤30 menit 25 25 25 25 25 25
pelayanan
ambulance oleh
masyarakat
yang
membutuhkan
Tabel VI.3 Indikator Kinerja Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARA
ER ER ER ER ER ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA N BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Jumlah indikator SPM 7 Indikator 7 7 7 7 7 7
palayanan rawat jalan
yang mencapai target
1. Persentase - % 6% 6% 6% 7% 7% 8%
perolehan
pasien baru
(Customer
acquisition)
2. Persentase - % 70% 75% 75% 80% 80% 80%
perolehan
pasien lama
(Customer
loyality)
3. Dokter pemberi 100 % 100 1.614.792. Fungs 100 1.695.532. Fungs 100 1.780.309. Fungs 100 1.869.324. Fungs 100 1.962.790. Fungs 100 2.060.930 Fung
pelayanan di 900 ional 545 ional 172 ional 630 ional 862 ional .405 siona
Poliklinik l
Spesialis.
4. Ketersediaan Minimal (Dokter a. a. Klinik a. Klinik a. Klinik a. Klinik a. Klinik
pelayanan. : a. Spesialis Klinik Anak Anak Anak Anak Anak
Klinik Anak b. klinik b. klinik b. klinik b. klinik b. klinik
Anak b. peny. peny. peny. peny. peny.
b. klinik Dalam Dalam Dalam Dalam Dalam
Klinik peny. c. klinik c. klinik c. klinik c. klinik c. klinik
Penyakit Dalam kebidan kebidan kebidan kebidan kebidan
Dalam c. an an an an an
c. Klinik klinik d. klinik d. klinik d. klinik d. klinik d. klinik
Kebidan kebidan bedah bedah bedah bedah bedah
an an
d. d.
Klinik klinik
Bedah bedah
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARA
ER ER ER ER ER ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA N BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
5. Jam buka 08.00 jam jam jam jam jam jam
pelayanan s/d buka buka buka buka buka buka
Pagi 13.00 loket loket loket loket loket loket
kecuali pendaft pendafta pendafta pendafta pendafta pendafta
hari aran : ran : ran : ran : ran : ran :
jumat 07.00 07.00 07.00 07.00 07.00 07.00
08.00 s/d s/d s/d s/d s/d s/d
s/d 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
11.00 kecuali kecuali kecuali kecuali kecuali kecuali
(100%) hari hari hari hari hari hari
jumat jumat jumat jumat jumat jumat
07.00 07.00 07.00 07.00 07.00 07.00
s/d s/d s/d s/d s/d s/d
09.00, 09.00, 09.00, 09.00, 09.00, 09.00,
sabtu sabtu sabtu sabtu sabtu sabtu
07.00 07.00 07.00 07.00 07.00 07.00
s/d s/d s/d s/d s/d s/d
11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
Jam Jam Jam Jam Jam Jam
pelayan pelayan pelayan pelayan pelayan pelayan
an di an di an di an di an di an di
klinik klinik klinik klinik klinik klinik
s/d s/d s/d s/d s/d s/d
pasien pasien pasien pasien pasien pasien
habis habis habis habis habis habis
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
6. Jam buka 17.00 - - - 3 hari 4 hari 5 hari
pelayanan sore s/d seminggu seminggu seminggu
19.00
7. Waktu tunggu di ≤60 Menit ≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60
rawat jalan.
8. Kepuasan ≥90 % ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90
pelanggan.
9. Penegakan ≥60 % ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60
diagnosis TB
melalui
pemeriksaan
mikroskop TB.
10. Terlaksananya ≤60 % ≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60
kegiatan
pencatatan dan
pelaporan TB di
RS.
Tabel VI.4 Indikator Kinerja Instalasi Rawat Inap Tulip di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
TOTAL
INDIKATOR KINERJA STANDAR TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SATUAN SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB ANGGARA SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET
KINERJA
ER ER ER ER ER N ER
BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA
DANA DANA DANA DANA DANA BELANJA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Jumlah indikator 13 Indikator 13 13 13 13 13 13
SPM pelayanan
rawat inap yang
mencapai target
1. Pemberi a.Doketr % 100 489.157.60 Fungs 100 513.615.48 Fungs 100 539.296.25 Fungs 100 566.261.06 Fungs 100 594.574.12 Fungs 100 624.302.8 Fung
pelayanan di Spesialis 0 ional 0 ional 4 ional 6 ional 0 ional 26 siona
Rawat Inap. b.Perawat 100 100 100 100 100 100 l
minimal
pendidikan D3
100
2. Dokter a.Anak 100 100 100 100 100 100
penanggung b.Penyakit
jawab pasien Dalam
rawat inap. c.Kebidanan 100 100 100 100 100 100
d.Bedah
3. Ketersediaan
pelayanan
rawat inap.
4. Jam visite 08.00 s/d 14.00
dokter setiap hari
spesialis. kerja
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
TOTAL
INDIKATOR KINERJA STANDAR TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SATUAN SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB ANGGARA SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET
KINERJA
ER ER ER ER ER N ER
BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA
DANA DANA DANA DANA DANA BELANJA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
kejadian pasien
jatuh yang
berakibat
kecacatan/kem
atian.
8. Kematian 2,5% 2,5% 2,4% 2,4% 2,3% 2,3% 2,3%
%
pasien > 48 jam
9. Kejadian pulang 5% 5% 4% 3% 3% 2% 2%
%
paksa
10. Kepuasan ≥90 90% 90% 90% 90% 90% 90%
%
pelanggan
11. Penegakan ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60
%
diagnosis TB
melalui
pemeriksaan
mikroskopis TB
12. Terlaksananya ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60
%
kegiatan
pencatatan dan
pelaporan TB di
Rumah Sakit.
13. Angka ketidak 5 5% 4% 3% 3% 2% 2%
%
lengkapan
asesmen awal
medis dalam 24
jam pada pasien
rawat inap.
14. Ketidak
lengkapan 5 5% 4% 3% 3% 2% 2%
%
ringkasan
pulang pasien
rawat inap
dalam waktu
1x24 jam
15. Angka ketidak 5 5% 4% 3% 3% 2% 2%
%
pahaman pasien
baru (<24 jam )
tentang
identifikasi
pasien dengan
menggunakan
minimal 2 (dua)
parameter di
ruang Rawat
Inap
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
TOTAL
INDIKATOR KINERJA STANDAR TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SATUAN SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB ANGGARA SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET
KINERJA
ER ER ER ER ER N ER
BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA
DANA DANA DANA DANA DANA BELANJA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
16. Angka tidak 5 % 5% 4% 3% 3% 2% 2%
dilaksanakanny
a konfirmasi
komunikasi
antar tenaga
kesehatan di
Ruang Ranap.
17. Angka tidak 5 % 5 4 3 3 2 2
dilaksanakanny
a pengecekan
ganda pada
pemberian obat
high alert.
18. Pasien gagal 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
jantung yang
mendapat
edukasi agar
berhenti
19. Presentase ≤15 ‰ 4‰ 3‰ 2‰ 2‰ 1‰ 1‰
pasien yang
menderita ulkus
decubitus akibat
infeksi
nosokomial
selama
perawatan
20. Kepatuhan 70 % 60% 60% 70% 70% 70% 70%
dalam pengisian
Clinical
Pathway (CP)
21. Ketidakpatuhan 100 % 80% 85% 85% 90% 95% 100%
pelaksanaan 5
moment cuci
tangan
Indikator Kinerja
RSUD Kabupaten Sidoarjo
Program : Peningkatan Pelayanan BLUD
Nama Unit Layanan : Instalasi Rawat Inap Teratai
Tabel VI.5 Indikator Kinerja Instalasi Rawat Inap Teratai di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
TOTAL
INDIKATOR KINERJA STANDAR TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SATUAN SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB ANGGARA SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET
KINERJA
ER ER ER ER ER N ER
BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA
DANA DANA DANA DANA DANA BELANJA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Jumlah indikator 13 Indik 13 13 13 13 13 13
SPM pelayanan ator
rawat inap yang
mencapai target
1. Pemberi a.Doketr 100 442.484.20 Fungs 100 464.608.41 Fungs 100 487.838.83 Fungs 100 512.230.77 Fungs 100 537.842.31 Fungs 100 564.734.4 Fung
pelayanan di Spesialis 0 ional 0 ional 0 ional 2 ional 0 ional 26 siona
Rawat Inap. b.Perawat l
minimal
pendidikan
D3
2. Dokter 100 % 100 100 100 100 100 100
penanggung
jawab pasien
rawat inap.
3. Ketersediaan a.Anak 100 100 100 100 100 100
pelayanan b.Penyakit
rawat inap. Dalam
c.Kebidanan
d.Bedah
4. Jam visite 08.00 s/d 100 100 100 100 100 100
dokter 14.00 setiap
spesialis. hari kerja
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
TOTAL
INDIKATOR KINERJA STANDAR TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SATUAN SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB ANGGARA SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET
KINERJA
ER ER ER ER ER N ER
BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA
DANA DANA DANA DANA DANA BELANJA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
berakibat
kecacatan/kem
atian.
8. Kematian 2,5% % 2,5% 2,4% 2,4% 2,3% 2,3% 2,3%
pasien > 48 jam
9. Kejadian pulang 5% % 5% 4% 3% 3% 2% 2%
paksa
10. Kepuasan ≥90 % 90% 90% 90% 90% 90% 90%
pelanggan
11. Penegakan ≥60 % ≥60 ≥60 ≥60 ≥90 ≥95 ≥95
diagnosis TB
melalui
pemeriksaan
mikroskopis TB
12. Terlaksananya ≥60 % ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60
kegiatan
pencatatan dan
pelaporan TB di
Rumah Sakit.
13. Angka ketidak 5 % 5% 4% 3% 3% 2% 2%
lengkapan
asesmen awal
medis dalam 24
jam pada pasien
rawat inap.
14. Ketidak
lengkapan 5 % 5% 4% 3% 3% 2% 2%
ringkasan
pulang pasien
rawat inap
dalam waktu
1x24 jam
15. Angka ketidak 5 % 5% 4% 3% 3% 2% 2%
pahaman pasien
baru (<24 jam )
tentang
identifikasi
pasien dengan
menggunakan
minimal 2 (dua)
parameter di
ruang Rawat
Inap
16. Angka tidak 5 % 5% 4% 3% 3% 2% 2%
dilaksanakanny
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
TOTAL
INDIKATOR KINERJA STANDAR TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SATUAN SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB ANGGARA SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET
KINERJA
ER ER ER ER ER N ER
BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA
DANA DANA DANA DANA DANA BELANJA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
a konfirmasi
komunikasi
antar tenaga
kesehatan di
Ruang Rawat
Inap.
17. Angka tidak 5 % 5 4 3 3 2 2
dilaksanakannya
pengecekan
ganda pada
pemberian obat
high alert.
18. Pasien gagal 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
jantung yang
mendapat
edukasi agar
berhenti
19. Presentase ≤15 ‰ 4‰ 3‰ 2‰ 2‰ 1‰ 1‰
pasien yang
menderita ulkus
decubitus akibat
infeksi
nosokomial
selama
perawatan
20. Kepatuhan 70 % 60% 60% 70% 70% 70% 70%
dalam pengisian
Clinical
Pathway (CP)
17. Ketidakpatuhan 100 % 80% 85% 85% 90% 95% 100%
pelaksanaan 5
moment cuci
tangan
Indikator Kinerja
RSUD Kabupaten Sidoarjo
Program : Peningkatan Pelayanan BLUD
Nama Unit Layanan : Instalasi Rawat Inap MMP
Tabel VI.6 Indikator Kinerja Instalasi Rawat Inap MMP di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
TOTAL
INDIKATOR KINERJA STANDAR TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SATUAN SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB ANGGARA SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET
KINERJA
ER ER ER ER ER N ER
BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA
DANA DANA DANA DANA DANA BELANJA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1. Pemberi a.Doketr 100 1.039.479. Fungs 100 1.091.452. Fungs 100 1.146.025. Fungs 100 1.203.326. Fungs 100 1.263.493. Fungs 100 1.326.667 Fung
pelayanan di Spesialis 000 ional 950 ional 597 ional 877 ional 221 ional .882 siona
Rawat Inap. b.Perawat l
minimal
pendidikan
D3
2. Dokter 100 % 100 100 100 100 100 100
penanggung
jawab pasien
rawat inap.
3. Ketersediaan a.Anak 100 100 100 100 100 100
pelayanan b.Penyakit
rawat inap. Dalam
c.Kebidanan
d.Bedah
4. Jam visite 08.00 s/d 100 100 100 100 100 100
dokter 14.00 setiap
spesialis. hari kerja
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMBE SUMB SUMB SUMB SUMB TARGET SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN ANGGARAN
R ER ER ER ER KINERJ ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA A DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
8. Kematian pasien 2,5% % 2,5% 2,4% 2,4% 2,3% 2,3% 2,3%
> 48 jam
9. Kejadian pulang 5% % 5% 4% 3% 3% 2% 2%
paksa
10. Kepuasan ≥90 % 90% 90% 90% 90% 90% 90%
pelanggan
11. Penegakan ≥60 % ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60
diagnosis TB
melalui
pemeriksaan
mikroskopis TB
12. Terlaksananya ≥60 % ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60
kegiatan
pencatatan dan
pelaporan TB di
Rumah Sakit.
13. Angka ketidak 5 % 5% 4% 3% 3% 2% 2%
lengkapan
asesmen awal
medis dalam 24
jam pada pasien
rawat inap.
14. Ketidak 5 % 5% 4% 3% 3% 2% 2%
lengkapan
ringkasan pulang
pasien rawat inap
dalam waktu 1x24
jam
15. Angka ketidak 5 % 5% 4% 3% 3% 2% 2%
pahaman pasien
baru (<24 jam )
tentang
identifikasi pasien
dengan
menggunakan
minimal 2 (dua)
parameter di
ruang Rawat Inap
16. Angka tidak 5 % 5% 4% 3% 3% 2% 2%
dilaksanakannya
konfirmasi
komunikasi antar
tenaga kesehatan
di Ruang Ranap.
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
ER ER ER ER ER ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
17. Angka tidak 5 % 5 4 3 3 2 2
dilaksanakanny
a pengecekan
ganda pada
pemberian obat
high alert.
18. Pasien gagal 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
jantung yang
mendapat
edukasi agar
berhenti
19. Presentase ≤15 ‰ 4‰ 3‰ 2‰ 2‰ 1‰ 1‰
pasien yang
menderita ulkus
decubitus akibat
infeksi
nosokomial
selama
perawatan
20. Kepatuhan 70 % 60% 60% 70% 70% 70% 70%
dalam pengisian
Clinical
Pathway (CP)
21. Ketidakpatuhan
pelaksanaan 5 100 % 80% 85% 85% 90% 95% 100%
moment cuci
tangan
Indikator Kinerja
RSUD Kabupaten Sidoarjo
Program : Peningkatan Pelayanan BLUD
Nama Unit Layanan : Instalasi Rawat Inap Mawar Kuning
Tabel VI.7 Indikator Kinerja Instalasi Rawat Inap Mawar Kuning di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
TOTAL
INDIKATOR KINERJA STANDAR TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SATUAN SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB ANGGARA SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET
KINERJA
ER ER ER ER ER N ER
BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA
DANA DANA DANA DANA DANA BELANJA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1. Pemberi a.Doketr 100 3.897.803. Fungs 100 4.092.693. Fungs 100 4.297.328. Fungs 100 4.512.194. Fungs 100 4.737.804. Fungs 100 4.974.694 Fung
pelayanan di Spesialis 300 ional 465 ional 138 ional 545 ional 272 ional .486 siona
Rawat Inap. b.Perawat l
minimal
pendidikan
D3
2. Dokter 100 % 100 100 100 100 100 100
penanggung
jawab pasien
rawat inap.
3. Ketersediaan a.Anak 100 100 100 100 100 100
pelayanan b.Penyakit
rawat inap. Dalam
c.Kebidanan
d.Bedah
4. Jam visite 08.00 s/d 100 100 100 100 100 100
dokter 14.00 setiap
spesialis. hari kerja
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMBE SUMB SUMB SUMB SUMB TARGET SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN ANGGARAN
R ER ER ER ER KINERJ ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA A DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
8. Kematian pasien 2,5% % 2,5% 2,4% 2,4% 2,3% 2,3% 2,3%
> 48 jam
9. Kejadian pulang 5% % 5% 4% 3% 3% 2% 2%
paksa
10. Kepuasan ≥90 % 90% 90% 90% 90% 90% 90%
pelanggan
11. Penegakan ≥60 % ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60
diagnosis TB
melalui
pemeriksaan
mikroskopis TB
12. Terlaksananya ≥60 % ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60
kegiatan
pencatatan dan
pelaporan TB di
Rumah Sakit.
13. Angka ketidak 5 % 5% 4% 3% 3% 2% 2%
lengkapan
asesmen awal
medis dalam 24
jam pada pasien
rawat inap.
14. Ketidak 5 % 5% 4% 3% 3% 2% 2%
lengkapan
ringkasan pulang
pasien rawat inap
dalam waktu
1x24 jam
15. Angka ketidak 5 % 5% 4% 3% 3% 2% 2%
pahaman pasien
baru (<24 jam )
tentang
identifikasi
pasien dengan
menggunakan
minimal 2 (dua)
parameter di
ruang Rawat Inap
16. Angka tidak 5 % 5% 4% 3% 3% 2% 2%
dilaksanakannya
konfirmasi
komunikasi antar
tenaga kesehatan
di Ruang Rawat
Inap.
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
ER ER ER ER ER ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
17. Angka tidak 5 % 5 4 3 3 2 2
dilaksanakanny
a pengecekan
ganda pada
pemberian obat
high alert.
18. Pasien gagal 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
jantung yang
mendapat
edukasi agar
berhenti
19. Presentase ≤15 ‰ 4‰ 3‰ 2‰ 2‰ 1‰ 1‰
pasien yang
menderita ulkus
decubitus akibat
infeksi
nosokomial
selama
perawatan
20. Kepatuhan 70 % 60% 60% 70% 70% 70% 70%
dalam pengisian
Clinical
Pathway (CP)
21. Ketidakpatuhan 100 % 80% 85% 85% 90% 95% 100%
pelaksanaan 5
moment cuci
tangan
Indikator Kinerja
RSUD Kabupaten Sidoarjo
Program : Peningkatan Pelayanan BLUD
Nama Unit Layanan : Instalasi Rawat Inap Paviliun
Tabel VI.8 Indikator Kinerja Instalasi Rawat Inap Paviliun di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
TOTAL
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB ANGGARA SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET
KINERJA
ER ER ER ER ER N ER
BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA
DANA DANA DANA DANA DANA BELANJA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1. Pemberi a.Doketr 100 6.712.538. Fungs 100 7.048.165. Fungs 100 7.400.573. Fungs 100 7.770.602. Fungs 100 8.159.132. Fungs 100 8.567.088 Fung
pelayanan di Spesialis 200 ional 100 ional 365 ional 033 ional 135 ional .742 siona
Rawat Inap. b.Perawat l
minimal
pendidikan
D3
2. Dokter 100 % 100 100 100 100 100 100
penanggung
jawab pasien
rawat inap.
3. Ketersediaan a.Anak 100 100 100 100 100 100
pelayanan b.Penyakit
rawat inap. Dalam
c.Kebidanan
d.Bedah
4. Jam visite 08.00 s/d 100 100 100 100 100 100
dokter 14.00 setiap
spesialis. hari kerja
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMBE SUMB SUMB SUMB SUMB TARGET SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN ANGGARAN
R ER ER ER ER KINERJ ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA A DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
8. Kematian pasien 2,5% % 2,5% 2,4% 2,4% 2,3% 2,3% 2,3%
> 48 jam
9. Kejadian pulang 5% % 5% 4% 3% 3% 2% 2%
paksa
10. Kepuasan ≥90 % 90% 90% 90% 90% 90% 90%
pelanggan
11. Penegakan ≥60 % ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60
diagnosis TB
melalui
pemeriksaan
mikroskopis TB
12. Terlaksananya ≥60 % ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60
kegiatan
pencatatan dan
pelaporan TB di
Rumah Sakit.
13. Angka ketidak 5 % 5% 4% 3% 3% 2% 2%
lengkapan
asesmen awal
medis dalam 24
jam pada pasien
rawat inap.
14. Ketidak 5 % 5% 4% 3% 3% 2% 2%
lengkapan
ringkasan pulang
pasien rawat inap
dalam waktu
1x24 jam
15. Angka ketidak 5 % 5% 4% 3% 3% 2% 2%
pahaman pasien
baru (<24 jam )
tentang
identifikasi
pasien dengan
menggunakan
minimal 2 (dua)
parameter di
ruang Rawat Inap
16. Angka tidak 5 % 5% 4% 3% 3% 2% 2%
dilaksanakannya
konfirmasi
komunikasi antar
tenaga kesehatan
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMBE SUMB SUMB SUMB SUMB TARGET SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN ANGGARAN
R ER ER ER ER KINERJ ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA A DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
di Ruang Rawat
Inap.
17. Angka tidak 5 % 5 4 3 3 2 2
dilaksanakannya
pengecekan
ganda pada
pemberian obat
high alert.
18. Pasien gagal 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
jantung yang
mendapat edukasi
agar berhenti
19. Presentase pasien
yang menderita ≤15 ‰ 4‰ 3‰ 2‰ 2‰ 1‰ 1‰
ulkus decubitus
akibat infeksi
nosokomial
selama perawatan
20. Kepatuhan dalam 70 % 60% 60% 70% 70% 70% 70%
pengisian Clinical
Pathway (CP)
21. Ketidakpatuhan
pelaksanaan 5
moment cuci 100 % 80% 85% 85% 90% 95% 100%
tangan
Tabel VI.9 Indikator Kinerja Instalasi Bedah Sentral di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARA
ER ER ER ER ER ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA N BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Jumlah indikator SPM 7 Indikat 7 7 7 7 7 7
pelayanan bedah or
sentral yang mencapai
target
1. Waktu tunggu ≤2 Hari ≤2 4.928.088. Fungs ≤2 5.174.492. Fungs ≤2 5.433.217. Fungs ≤2 5.704.877. Fungs ≤2 5.990.121. Fungs ≤2 6.289.627 Fungs
operasi elektif. 100 ional 505 ional 130 ional 986 ional 886 ional .980 ional
2. Kejadian ≤1 % 1 1 1 1 1 1
Kematian di meja
operasi.
3. Tidak adanya 100 % 100 100 100 100 100 100
kejadian operasi
salah sisi.
4. Tidak adanya 100 % 100 100 100 100 100 100
kejadian operasi
salah orang.
5. Tidak adanya 100 % 100 100 100 100 100 100
kejadian salah
tindakan pada
operasi.
6. Tidak adanya 100 % 100 100 100 100 100 100
kejadian
tertinggalnya
benda asing/lain
pada tubuh pasien
setelah operasi.
7. Komplikasi ≤6 % 6 6 5 5 4 4
anastesi karena
overdosis, reaksi
anasthesi dan
salah penempatan
anasthesi
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARA
ER ER ER ER ER ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA N BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
endotracheal
tube.
8. Angka ketidak 0 % 0 0 0 0 0 0
patuhan
pelaksanaan
prosedur
keselamatan
bedah (sign-in,
time-out dan
sign-out
9. Angka ketidak 0 % 0 0 0 0 0 0
patuhan dokter
anasthesi dalam
memberikan
informasi
anasthesi tentang
tindakan
anasthesi.
10. Angka tidak
dilaksanakannya 0 % 0 0 0 0 0 0
site marking.
11. Angka kejadian
tidak diharapkan ≤100 % 100 100 100 100 100 100
selama sedasi
moderat atau
dalam dan
anasthesi.
Tabel VI.10 Indikator Kinerja Instalasi Peristi Ibu di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
TOTAL TOTAL
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL SUM
SUMB ANGGA SUMB SUMB SUMB SUMB ANGGA
TARGET ANGGARAN TARGET TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET BER
ER RAN ER ER ER ER RAN
KINERJA BELANJA KINERJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA DAN
DANA BELANJ DANA DANA DANA DANA BELANJ
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) A
A (Rp) A (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Jumlah indikator 10 Indika 10 10 10 10 10 10
SPM pelayanan tor
Persalinan
perinatologi dan KB
yang mencapai target
1. Kejadian a.Perdarah % ≤1 623.687.500 Fungs ≤1 654.871. Fungs ≤1 687.615.468 Fungs ≤1 721.996.242 Fungs ≤1 758.096.054 Fungs ≤1 796.000. Fun
kematian Ibu an ≤1 ional 875 ional ional ional ional 857 gsio
karena b.Pre- % ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 nal
persalinan. eklampsi
≤30
c.Sepsis % ≤0,2 ≤0,2 ≤0,2 ≤0,2 ≤0,2 ≤0,2
≤0,2
2. Pemberi a.Doker % 100 100 100 100 100 100
pelayanan Sp.OG
persalinan b.Dokter
normal. umum
terlatih
(Asuhan
Persalinan
Normal)
c. Bidan
3. Pemberi Tim % 100 100 100 100 100 100
pelayanan PONEK
persalinan yang
dengan terlatih
penyulit.
4. Pemberi a. Dokter Sp. % 100 100 100 100 100 100
pelayanan OG
persalinan b. Dokter SP.
dengan A
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
TOTAL TOTAL
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL SUM
SUMB ANGGA SUMB SUMB SUMB SUMB ANGGA
TARGET ANGGARAN TARGET TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET BER
ER RAN ER ER ER ER RAN
KINERJA BELANJA KINERJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA DAN
DANA BELANJ DANA DANA DANA DANA BELANJ
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) A
A (Rp) A (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
tindakan c. Dpkter Sp.
operasi. An
5. Kemampuan 100 % 100 100 100 100 100 100
menangani
BBLR 1500 gr-
2500gr
6. Pertolongan ≤20 % ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20
persalinan
melalui sectio
caesaria.
7. Presentase KB 100 % 100 100 100 100 100 100
(vasektomi &
tubektomi) yang
dilakukan oleh
tenaga kompeten
dr. Sp.OG,
dr.Sp.B, dr.Sp.U,
dr.umum
terlatih.
8. Presentasi 100 % 100 100 100 100 100 100
peserta KB
mantap yang
mendapat
konseling KB
mantap bidan
terlatih.
9. Kepuasan ≥80 % ≥80 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90
pelanggan.
10. Jumlah - Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
persalinan
normal dan
operasi sectio
elektif pada usia
kehamilan antara
37-39 minggu.
Tabel VI.11 Indikator Kinerja Instalasi Peristi Bayi di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
STANDAR SATUAN SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
UNIT KERJA TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
ER ER ER ER ER ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1. Kemampuan 100 % 90 178.436.15 Fungs 92 187.357.95 Fungs 94 196.725.85 Fungs 95 206.562.14 Fungs 97 216.890.25 Fungs 99 227.734.76 Fungs
menangani 0 ional 7 ional 5 ional 8 ional 5 ional 8 ional
BBLR
1500gr -
2500gr.
2. Kemampuan 100 % 100 100 100 100 100 100
menangani
bayi asfiksia
3. Mengefektif 100 % 100 100 100 100 100 100
kan bayi RG
partial
4. Memberikan 100 % 100 100 100 100 100 100
Asi eksklusif
Tabel VI.12 Indikator Kinerja Instalasi Pelayanan Intensif Terpadu di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
ER ER ER ER ER ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Jumlah indikator 3 Indikat 3 3 3 3 3 3
SPM pelayanan or
intensif yang
mencapai target
1. Rata-rata ≤3 % ≤3 1.013.614. Fungs ≤2.5 1.064.295. Fungs ≤2 1.117.509. Fungs ≤1.5 1.173.385. Fungs ≤1 1.232.054. Fungs ≤1 1.293.657.3 Fungs
pasien yang 400 ional 120 ional 876 ional 369 ional 638 ional 70 ional
kembali ke
perawatan
intensif
dengan
kasus yang
sama <72
jam.
2. Pemberi a.Dokter Sp. % 100 100 100 100 100 100
pelayanan Anasthesi
Unit dan dokter
Intensif. spesialis
seuai dengan
kasus yang
ditangani
100%
b.perawat
minimal D3
dengan
sertifikat % 85 90 95 95 100 100
perawat
mahir
ICU/setara
(D4)
Tabel VI.13 Indikator Kinerja Instalasi Rehabilitasi Medik di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
ER ER ER ER ER ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Jumlah indikator 3 Indikato 3 3 3 3 3 3
SPM pelayanan r
rehabilitasi medic
yang mencapai
target
1. Tidak adanya 100 % 95 317.166.50 Fungs 95 333.024.82 Fungs 95 349.676.06 Fungs 97 367.159.86 Fungs 97 385.517.86 Fungs 97 404.793.75 Fung
kejadian 0 ional 5 ional 6 ional 9 ional 3 ional 6 siona
kesalahan l
tindakan
rehabilitasi
medik
2. Kepuasan ≥80 % 90 90 90 95 95 95
pelanggan.
3. Kejadian ≤50 % ≤50 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50
Drop Out
(DO)
i. Pelayanan GAKIN
Indikator Kinerja
RSUD Kabupaten Sidoarjo
Program : Peningkatan Pelayanan BLUD
Nama Unit Layanan : Pelayanan GAKIN
Tabel VI.14 Indikator Kinerja Instalasi GAKIN di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMBE
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
ER ER ER ER ER R
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Jumlah indikator 1 Indikator 1 1 1 1 1 1
SPM pelayanan
GAKIN yang
mencapai target
1. Pelayanan 100 % 100 23.561.260.8 Fungsi 100 24.739.323.8 Fungsi 100 25.976.290.0 Fungsi 100 27.275.104.5 Fungsi 100 28.638.859.8 Fungsi 100 30.070.802.8 Fungsi
terhadap 50 onal 92 onal 87 onal 91 onal 21 onal 12 onal
pasien
GAKIN yang
datang ke RS
pada setiap
unit
pelayanan
Tabel VI.15 Indikator Kinerja Instalasi Rekam Medik di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
STANDA TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
INDIKATOR KINERJA SATUAN SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
R TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
ER ER ER ER ER ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Jumlah indikator 4 Indikato 4 4 4 4 4 4
SPM pelayanan r
rekam medis yang
mencapai target
1. Kelengkapan 100 % 90 1.927.667. Fungs 90 2.024.050. Fungs 90 2.125.252. Fungs 95 2.231.515. Fungs 95 2.343.091. Fungs 95 2.460.245. Fungs
pengisisan 000 ional 350 ional 867 ional 510 ional 286 ional 850 ional
rekam medik
24 jam
setelah
selesai
pelayanan.
2. Kelengkapan
Informed 100 % ≥50 ≥60 ≥60 ≥70 ≥70 ≥70
Concent
setelah
mendapatkan
informasi
yang jelas.
3. Waktu
penyediaan
dokumen ≤10 Menit ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10
rekam medik
pelayanan
rawat jalan.
4. Waktu
penyediaan
dokumen
rekam medik ≤15 menit ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10
pelayanan
rawat inap.
Tabel VI.16 Indikator Kinerja Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMBE
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
ER ER ER ER ER R
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Jumlah indikator 3 Indikato 3 3 3 3 3 3
SPM pelayanan r
Pencegahan dan
Pengendalian Infeksi
yang mencapai target
1. Ada anggota 75 % 60 103.081.20 Fungs 80 108.235.99 Fungs 100 113.647.79 Fungs 100 119.330.18 Fungs 100 125.296.69 Fungs 100 131.561.52 Fungs
tim PPI yang 0 ional 5 ional 4 ional 4 ional 3 ional 8 ional
terlatih
2. Tersedia APD 60 % 80 100 100 100 100 100
di setiap
instalasi/depar
temen
3. Kegiatan 75 % 100 100 100 100 100 100
pencatatan
dan pelaporan
infeksi
nosokomial/H
AI (Health
Care
Associated
Infection) di
RS (min 1
parameter)
4. Angka 15 ‰ 5 4 3 ≤2 ≤2 ≤2
kejadian
infeksi jarum
infus.
5. Kepatuhan 70 % 80 90 100 100 100 100
penggunaan
APD
Tabel VI.17 Indikator Kinerja Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KPRS) di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
TARGET TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
ANGGARAN ER ER ER ER ER ER
KINERJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA
BELANJA (Rp) DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1. Angka 0 % 0 9.994.600 Fung 0 10.494.330 Fungs 0 11.019.046 Fungs 0 11.569.998 Fungs 0 12.148.498 Fungs 0 12.755.923 Fung
ketidaklengkap siona ional ional ional ional siona
an assasment l l
risiko jatuh
pada pasien
baru dalam
waktu 24 jam.
2. Angka pasien 0 % 0 0 0 0 0 0
jatuh dengan
atau tanpa
cedera
3. Angka kejadian
- KPC 0 % 0 0 0 0 0 0
- KNC 0 % 0 0 0 0 0 0
- KTD 0 % 0 0 0 0 0 0
- Sentinel 0 % 0 0 0 0 0 0
Tabel VI.18 Indikator Kinerja Kecelakaan Keselamatan Kerja RS di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB TOTAL SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET
ER ER ER ER ER ANGGARAN ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA
DANA DANA DANA DANA DANA BELANJA (Rp) DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1. Kejadian 0 % 0 30.622.800 Fungs 0 32.153.940 Fungs 0 33.761.637 Fungs 0 35.449.718 Fungs 0 37.222.204 Fungs 0 39.083.315 Fung
tertusuk ional ional ional ional ional sional
jarum
Tabel VI.19 Indikator Kinerja Pendidikan Penunjang dan Penelitian di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
ER ER ER ER ER ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1. Ketepatan 100 % 70 1.587.950.4 Fungs 75 1.667.347. Fungs 80 1.750.715. Fungs 85 1.838.251. Fungs 90 1.930.163. Fungs 75 2.026.671.0 Fung
pengumpulan 00 ional 000 ional 000 ional 000 ional 000 ional 00 sional
hasil
penelitian
mahasiswa
2. Evaluasi jenis 0 % 0 0 0 0 0 0
penelitian
yang tidak
layak diteliti
3. Ketepatan
pengumpulan
laporan 7 Hari 70 75 80 85 90 95
praktek
4. Ketepatan
pengumpulan
nilai praktek 7 Hari 70 75 80 85 90 95
Tabel VI.20 Indikator Kinerja Pendidikan Keperawatan dan Kebidanan di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
ER ER ER ER ER ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1. Ketepatan 80 % 85 1.587.950. Fungs 87 1.667.347. Fungs 89 1.750.715. Fungs 90 1.838.251. Fungs 92 1.930.163. Fungs 93 2.026.671. Fung
waktu 400 ional 000 ional 000 ional 000 ional 000 ional 000 siona
pengumpulan l
nilai
mahasiswa
praktek.
2. Evaluasi
Standar
Asuhan
Keperawatan
(SAK)
Tabel VI.21 Indikator Kinerja Pendidikan Kedokteran dan PPDS di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
ER ER ER ER ER ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1. Ketepatan 100 % 92 1.587.950.4 Fungs 95 1.667.347. Fungs 95 1.750.715. Fungs 95 1.838.251. Fungs 97 1.930.163. Fungs 97 2.026.671.0 Fung
pelaporan nilai 00 ional 000 ional 000 ional 000 ional 000 ional 00 siona
ujian akhir DM l
dari SMF
q. Instalasi Haemodialisa
Indikator Kinerja
RSUD Kabupaten Sidoarjo
Program : Peningkatan Pelayanan BLUD
Nama Unit Layanan : Instalasi Haemodialisa
Tabel VI.22 Indikator Kinerja Instalasi Haemodialisa di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TARGET SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
KINERJ ER ER ER ER ER ER
BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA
A DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1. Pemeriksaan 100 % 100 5.461.926. Fungs 100 Fungs 100 Fungs 100 Fungs 100 Fungs 100 Fungs
Laborat air 700 ional ional ional ional ional ional
RO.
2. Kepatuhan 100 % 100 100 100 100 100 100
petugas
terhadap Alat
Pelindung Diri
3. Chemical Air 100 % 100 100 100 100 100 100
RO
4. Kalibrasi alat / 100 % 100 100 100 100 100 100
mesin HD
5. Adekuasi 100 % 75 80 85 90 95 100
Haemodialisa
6. Ketepatan
identifikasi 100 % 100 100 100 100 100 100
pasien dengan
benar
7. Terlaksananya
konfirmasi 100 % 100 100 100 100 100 100
komunikasi
antar tenaga
kesehatan
(peningkatan
komunikasi
efektif)
8. Pengecekan
ganda pada 100 % 100 100 100 100 100 100
pemberian obat
high alert
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TARGET SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
KINERJ ER ER ER ER ER ER
BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA
A DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
9. Kelengkapan 100 % 100 100 100 100 100 100
asesmen
resiko jatuh
pada pasien
dalam waktu
24 jam
2. Pendukung Pelayanan
a. Instalasi Radiologi
Indikator Kinerja
RSUD Kabupaten Sidoarjo
Program : Peningkatan Pelayanan BLUD
Nama Unit Layanan : Instalasi Radiologi
Tabel VI.23 Indikator Kinerja Instalasi Radiologi di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARA
ER ER ER ER ER ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA N BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Jumlah indikator SPM 4 Indikato 4 4 4 4 4 4
pelayanan radiologi r
yang mencapai target
1. Watu tunggu ≤3 Jam ≤3 2.054.279. Fungs ≤3 2.156.993. Fungs ≤3 2.264.843. Fungs ≤3 2.378.085. Fungs ≤3 2.496.989. Fungs ≤3 2.621.839 Fung
hasil pelayanan 800 ional 790 ional 479 ional 653 ional 936 ional .432 siona
thorax foto l
2. Pelaksanaan Dokter
ekspertisi. Sp.Rad
Kerusak
an foto
3. Kejadian ≤2 % 2 2 2 2 2 2
kegagalan
pelayanan
Rontgen.
4. Kepuasan ≥80 % 90 90 90 90 90 90
pelanggan.
Tabel VI.24 Indikator Kinerja Instalasi Laboratorium Patologi Klinik di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMBE
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
ER ER ER ER ER R
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Jumlah indikator 4 Indikato 4 4 4 4 4 4
SPM pelayanan r
laboratorium
patologi klinik
yang mencapai
target
1. Waktu ≤140 Menit ≤120 7.867.999. Fungs ≤120 8.261.399. Fungs ≤120 8.674.469. Fungs ≤120 9.108.193. Fungs ≤120 9.563.602. Fungs ≤120 10.041.782 Fungs
tunggu hasil 700 ional 685 ional 669 ional 152 ional 810 ional .950 ional
pelayanan
laboratorium
.
2. Pelaksanaan Dokter ≤4 Jam ≤4 Jam ≤4 Jam ≤4 Jam ≤4 Jam ≤4 Jam
ekspertisi. Sp.PK ≤6 Jam ≤6 Jam ≤6 Jam ≤6 Jam ≤6 Jam ≤6 Jam
Sp.PK Sp.PK Sp.PK Sp.PK Sp.PK Sp.PK
3. Tidak 100 % 100 100 100 100 100 100
adanya
kesalahan
pemberian
hasil
pemeriksa
laboratorium
.
4. Kepuasan ≥80 % ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80
pelanggan.
5. Angka 0 % 0 0 0 0 0 0
kesalahan
hasil
pemeriksaan
laboratorium
Patologi
Klinik.
c. Instalasi Farmasi
Indikator Kinerja
RSUD Kabupaten Sidoarjo
Program : Peningkatan Pelayanan BLUD
Nama Unit Layanan : Instalasi Farmasi
Tabel VI.25 Indikator Kinerja Instalasi Farmasi di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMBE
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARA
ER ER ER ER ER R
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA N BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Jumlah indikator 5 Indikato 5 5 5 5 5 5
SPM pelayanan r
farmasi yang
mencapai target
1. Waktu tunggu ≤30 Menit ≤30 68.857.994 Fungs ≤30 72.300.894 Fungs ≤30 75.915.939 Fungs ≤30 79.711.736 Fungs ≤30 83.697.323 Fungs ≤30 87.882.18 Fungs
pelayanan .780 ional .519 ional .244 ional .207 ional .017 ional 9.168 ional
obat jadi
2. Waktu tunggu ≤60 Menit ≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60
pelayanan
obat racikan
3. Tidak adanya 100 % 100 100 100 100 100 100
kejadian
kesalahan
pemberian
obat.
4. Kepuasan ≥80 % 85 85 90 90 90 90
pelanggan.
5. Penulisan 100 % 100 100 100 100 100 100
resep sesuai
formularium.
6. Angka tidak 0 % 0 0 0 0 0 0
dilaksanakan
nya skrinning
pada
dispensing
obat.
7. Angka <10 % <10 <10 <10 <10 <10 <10
kejadian
reaksi obat
yang tidak
diharapkan.
d. Instalasi Gizi
Indikator Kinerja
RSUD Kabupaten Sidoarjo
Program : Peningkatan Pelayanan BLUD
Nama Unit Layanan : Instalasi Gizi
Tabel VI.26 Indikator Kinerja Instalasi Gizi di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
ER ER ER ER ER ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Jumlah indikator 3 Indikato 3 3 3 3 3 3
SPM pelayanan gisi r
yang mencapai
target
1. Ketepatan ≥90 % ≥90 6.008.685. Fungs ≥90 6.309.119. Fungs ≥90 6.624.575. Fungs ≥95 6.955.804. Fungs ≥95 7.303.594. Fungs ≥95 7.668.774. Fung
waktu 600 ional 880 ional 874 ional 667 ional 901 ional 646 siona
pemberian l
makanan
kepada
pasien.
2. Sisa makanan ≤20 % ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20
yang tidak
termakan
oleh paien.
3. Tidak adanya 100 % 90 90 95 95 100 100
kejadian
kesalahan
pemberian
diet
4. Kepuasan ≥80 % 85 85 85 90 90 90
pelanggan
Tabel VI.27 Indikator Kinerja Instalasi Bank Darah di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
ER ER ER ER ER ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Jumlah indikator 2 Indikato 2 2 2 2 2 2
SPM pelayanan bank r
darah yang mencapai
target
1. Kebutuhan 100 % 100 5.485.439. Fungs 100 5.759.710. Fungs 100 6.047.696. Fungs 100 6.350.081. Fungs 100 6.667.585. Fungs 100 7.000.964. Fungs
darah bagi 000 ional 950 ional 500 ional 000 ional 000 ional 000 ional
setiap
pelayanan
transfusi.
2. Kejadian ≤0,01 % ≤0,01 ≤0,01 ≤0,01 ≤0,01 ≤0,01 ≤0,01
reaksi
transfusi.
3. Angka 0 % 5 ≤4 ≤4 ≤4 ≤4 ≤4
ketidak
efektifan
penggunaan
darah di
instalasi bank
darah. ≤0,01 % ≤0,01 ≤0,01 ≤0,01 ≤0,01 ≤0,01 ≤0,01
4. Angka
terjadinya
reaksi
transfusi
darah pada
pasien rawat
inap.
Tabel VI.28 Indikator Kinerja Instalasi Pengolahan Limbah di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
ER ER ER ER ER ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Jumlah indikator SPM 2 Indikato 2 2 2 2 2 2
pelayanan r
Pengelolaan limbah
yang mencapai target
1. Baku mutu 12.060.544 Fungs 12.663.571 Fungs 13.296.750 Fungs 13.961.587 Fungs 14.659.667 Fungs 15.392.650. Fung
limbah cair .500 ional .725 ional .311 ional .826 ional .218 ional 579 siona
Temperatur 30 ͦC 100% 100% 100% 100% 100% 100% l
pH 6-9 100% 100% 100% 100% 100% 100%
BOD 30 mg/l 100% 100% 100% 100% 100% 100%
COD 80 mg/l 100% 100% 100% 100% 100% 100%
TTS 30 mg/l 100% 100% 100% 100% 100% 100%
NH3 0.1 mg/l 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Phospat 2 mg/l 100% 100% 100% 100% 100% 100%
E.Coli 10.000 MPN/ 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100ml
2. Pengelolaan Dikelola 100% 100% 100% 100% 100% 100%
limbah padat dalam
infeksius sesuai waktu
dengan aturan. maksima
3. Uji emisi l 24 jam
Debu Mg/Nm3 100% 100% 100% 100%
SO2 50 Mg/Nm3 100% 100% 100% 100% 100% 100%
NO2 250 Mg/Nm3 100% 100% 100% 100% 100% 100%
HF 300 Mg/Nm3 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CO 10 Mg/Nm3 100% 100% 100% 100% 100% 100%
HCl 100 Mg/Nm3 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CH4 70 Mg/Nm3 100% 100% 100% 100% 100% 100%
35 Mg/Nm3 100% 100% 100% 100% 100% 100%
As
1 Mg/Nm3 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cd
0.2 Mg/Nm3 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pb 1 Mg/Nm3 100% 100% 100% 100% 100% 100%
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
ER ER ER ER ER ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Jumlah indikator SPM 2 Indikato 2 2 2 2 2 2
pelayanan r
Pengelolaan limbah
yang mencapai target
Tabel VI.29 Indikator Kinerja Instalasi Kedokteran Forensik &Medikolegal di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN SUMBE
ER ER ER ER ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA R DANA
DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Jumlah indikator 4 Indikato 4 4 4 4 4 4
SPM pelayanan r
kedokteran forensic
& medikolegal
yang mencapai
target
1. Waktu tunggu ≤120 Jam 120 228.766.90 Fungs 120 228.766.90 Fungs 120 252.215.50 Fungs 120 Fungs 120 Fungs 120 Fungsi
pelayanan 0 ional 0 ional 7 ional ional ional onal
mobil jenazah
di rumah sakit
2. Kepuasan ≤90 % 85 85 90 90 90 90
Pelanggan
3. Waktu tanggap ≤2 jam 2 2 2 2 2 2
(response time)
pelayanan
pemulasaraan
jenazah.
4. Ketidaksetujuan 20 % 20 20 20 20 15 15
keluarga pasien
terhadap
pelayanan
pemulasaraan
jenazah
penyakit
menular
5. Waktu Tunggu 3 hari 3 3 3 3 3 2
Hasil Visum
Hidup
Tabel VI.30 Indikator Kinerja Instalasi Pemeliharaan Sarana di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
ER ER ER ER ER ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Jumlah indikator 6 Indikato 6 6 6 6 6 6
SPM pelayanan r
pemeliharaan
sarana Rumah
Sakit yang
mencapai target
1. Kecepatan ≤80 % 80 39.074.635 Fungs 80 41.028.367 Fungs 80 43.079.785 Fungs 80 45.233.775 Fungs 80 47.495.464 Fungs 80 49.870.237. Fungs
waktu .800 ional 590 ional .969 ional .267 ional .031 ional 232 ional
menanggapi
kerusakan
alat.
2. Ketepatan 100 % 85 85 85 85 85 85
waktu
pemeliharaa
n alat.
3. Peralatan 100 % 90 90 90 90 90 90
laboratorium
dan alat
ukur yang
digunakan
dalam
pelayanan
terkalibrasi
tepat waktu
sesuai
dengan
ketentuan
kalibrasi.
Tabel VI.31 Indikator Kinerja Instalasi CSSD dan Laundry di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
ER ER ER ER ER ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Jumlah indikator 2 Indikato 2 2 2 2 2 2
SPM pelayanan r
laundry yang
mencapai target
1. Tidak adanya 100 % 100 3.423.464. Fungs 100 3.594.638. Fungs 100 3.774.370. Fungs 100 3.963.088. Fungs 100 4.161.243. Fungs 100 4.369.305.0 Fung
kejadian linen 995 ional 000 ional 000 ional 600 ional 000 ional 00 siona
yang hilang l
2. Ketepatan 100 % 100 100 100 100 100 100
waktu
penyediaan
linen untuk
ruang rawat
inap
3. Tercapainya 100 % 100 100 100 100 100 100
pelayanan
CSSD
maksimal 1
hari jadi
(untuk
sterilisasi
suhu tinggi)
4. Produk CSSD 100 % 100 100 100 100 100 100
terjamin
kualitas
sterilisasi
5. Tercapainya 100 % 100 100 100 100 100 100
penggunaan
alat steril
sesuai
standart
Tabel VI.32 Indikator Kinerja Instalasi Teknologi Informasi di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
(Dalam Ribuan Rupiah)
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB TOTAL SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET
ER ER ER ER ER ANGGARAN ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA
DANA DANA DANA DANA DANA BELANJA (Rp) DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1. Kecepatan ≥70 % 70 2.004.996. Fungs 80 2.105.246. Fungs 80 2.210.508. Fungs 85 2.321.033. Fungs 85 2.437.085. Fungs 85 2.558.939.9 Fung
waktu 400 ional 220 ional 531 ional 957 ional 655 ional 38 siona
menanggapi l
keluhan
2. Waktu ≥65 Menit ≥65 ≥70 ≥75 ≥80 ≥80 ≥85
penyelesaian
(selain
pending)
l. Instalasi Keamanan
Indikator Kinerja
RSUD Kabupaten Sidoarjo
Program : Peningkatan Pelayanan BLUD
Nama Unit Layanan : Instalasi Keamanan
Tabel VI.33 Indikator Kinerja Instalasi Keamanan di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
ER ER ER ER ER ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1. Ketepatan 100 % 40 78.115.000 Fungs 50 82.020.000 Fungs 60 86.121.000 Fungs 70 90.427.000 Fungs 80 94.949.000 Fungs 90 99.696.000 Fungs
waktu ional ional ional ional ional ional
melakukan
patroli
lingkungan
setiap 1 jam di
rawat inap
2. Ketepatan 100 % 70 75 80 85 90 95
waktu
pemeliharaan
alat
3. Kepatuhan 100 % 95 95 95 95 95 95
petugas dalam
melaksanakan
tugas
penjagaan
dilingkungan
Tabel VI.34 Indikator Kinerja Instalasi Pemeliharaan Elektromedik di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TARGE TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TARGET SUMB SUMB SUMB SUMBE SUMB SUMB
ANGGARAN T ANGGARA TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
KINERJ ER ER ER R ER ER
BELANJA KINERJ N BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA
A DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) A (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1. Kecepatan waktu ≤80 % 80 2.539.917. Fungs 80 2.666.913 Fungs 80 2.800.259. Fungs 80 2.940.272. Fungs 80 3.087.285. Fung 80 3.241.650. Fungs
menanggapi 700 ional .000 ional 000 ional 000 ional 000 siona 000 ional
kerusakan alat. l
2. Ketepatan waktu 100 % 85 85 85 85 85 85
pemeliharaan alat.
3. Peralatan
laboratorium dan alat
ukur yang digunakan 100 % 95 95 95 95 95 95
dalam pelayanan
terkalibrasi tepat
waktu sesuai dengan
ketentuan kalibrasi.
Tabel VI.35 Indikator Kinerja Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMBE
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
ER ER ER ER ER R
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Jumlah indikator 6 Indikato 6 6 6 6 6 6
SPM pelayanan r
laboratorium
patologi anatomi
yang mencapai
target
1. Buka 100 % 100 1.391.453. Fungs 100 1.461.026. Fungs 100 1.534.077. Fungs 100 1.610.781. Fungs 100 1.691.320. Fungs 100 1.775.886. Fungs
pelayanan 900 ional 000 ional 000 ional 000 ional 000 ional 000 ional
sesuai
ketentuan
2. Waktu tunggu ≤6 Hari ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6
hasil
pelayanan
laboratorium
PA.
3. Waktu tunggu ≤10 Hari ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10
hasil
pelayanan
laboratorium
kasus sulit.
4. Pelaksanaan 100 % 100 100 100 100 100 100
eks pertisi
dokter
spesialis PA.
3. Keuangan
a. Administrasi Keuangan
Indikator Kinerja
RSUD Kabupaten Sidoarjo
Program : Peningkatan Pelayanan BLUD
Nama Unit Layanan : Administrasi dan Manajemen
Tabel VI.36 Indikator Kinerja Administrasi dan Manajemen di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
ER ER ER ER ER ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1. Tindak 100 % 100 TU&RT Fungs 100 TU&RT Fungs 100 TU&RT Fungs 100 TU&RT Fungs 100 TU&RT Fungs 100 TU&RT Fung
lanjut 13.631.085 ional 14.312.639 ional 15.028.271 ional 15.779.685 ional 16.568.669 ional 17.397.102 siona
penyelesaian .200 .460 .433 .004 .254 .717 l
hasil
pertemuan
direksi.
2. Kelengkapan 100 % 100 EVAPOR 100 EVAPOR 100 EVAPOR 100 EVAPOR 100 EVAPOR 100 EVAPOR
laporan 478.478.80 502.402.74 527.522.87 553.899.02 581.593.97 610.673.67
akuntabilitas 0 0 7 0 1 0
kinerja.
3. Ketepatan 100 % 100 ADMIN 100 ADMIN 100 ADMIN 100 ADMIN 100 ADMIN 100 ADMIN
waktu SDM SDM SDM SDM SDM SDM
pengusulan 28.395.416 29.815.187 31.305.946 32.871.244 34.514.806 36.240.546
kenaikan .740 .577 .955 .303 .518 .844
pangkat.
4. Ketepatan 100 % 100 100 100 100 100 100
waktu
pengurusan
gaji berkala.
5. Karyawan ≥60 % 60 PENGEM 62 PENGEM 64 PENGEM 66 PENGEM 68 PENGEM 70 PENGEM
yang BANGAN BANGAN BANGAN BANGAN BANGAN BANGAN
mendapat SDM SDM SDM SDM SDM SDM
pelatihan 2.619.928. 2.750.925. 2.888.471. 3.032.895. 3.184.539. 3.313.766.
minimal 20 800 240 502 077 830 822
jam setahun.
6. Cost KEUANG KEUANG KEUANG KEUANG KEUANG ≥40 KEUANG
Recovery ≥40 % ≥40 AN ≥40 AN ≥40 AN ≥40 AN ≥40 AN AN
7. Ketepatan 78.945.316 82.892.581 87.037.210 91.389.071 95.958.525 100 100.756.45
waktu 100 % 100 .075 100 .878 100 .972 100 .521 100 .097 1.352
penyusunan
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
ER ER ER ER ER ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
laporan
keuangan.
8. Penyusunan
dokumen 1 Laporan 1 1 1 1 1 1
Renstra
9. Penyusunan
dokumen 1 Laporan 1 1 1 1 1 1
RKT
10. Penyusunan
dokumen PK 1 Laporan 1 1 1 1 1 1
11. Penyusunan
dokumen 1 Laporan 1 1 1 1 1 1
IKU
12. Penyusunan
dokumen 1 Laporan 1 1 1 1 1 1
Lakip
13. Penyusunan 1 Laporan 1 1 1 1 1 1
laporan
CALK
14. Penyusunan 1 Laporan 1 1 1 1 1 1
laporan
realisasi
anggaran
15. Penyusunan 1 Laporan 1 1 1 1 1 1
neraca
keuangan
16. kecepatan ≤2 jam ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2
waktu
pemberian
informasi
tentang
tagihan
pasien rawat
inap
17. Capaian - % 3.30 3.25 3.30 3.15 3.10 3.05
Total Loss
time 100 % 100 100 100 100 100 100
18. Ketepatan
waktu
pemberian
imbalan
(insentif)
sesuai
kesepakatan
waktu
b. Manajemen Keuangan
Indikator Kinerja
RSUD Kabupaten Sidoarjo
Program : Peningkatan Pelayanan BLUD
Nama Unit Layanan : Manajemen Keuangan
Tabel VI.37 Indikator Kinerja Manajemen Keuangan di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
ER ER ER ER ER ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1. Presentase 0 % 0 0 Fungs 0 0 Fungs 0 0 Fungs 0 0 Fungs 0 0 Fungs 0 0 Fungs
kejadian ional ional ional ional ional ional
keterlambatan
penyerahan
laporan
keuangan.
Indikator Kinerja
RSUD Kabupaten Sidoarjo
Program : Peningkatan Pelayanan BLUD
Nama Unit Layanan : Perencanaan dan Pemasaran
Tabel VI.38 Indikator Kinerja Perencanaan dan Pemasaran di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
ER ER ER ER ER ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1. Jumlah dokumen 100 % 100 0 Fungs 100 0 Fungs 100 0 Fungs 100 0 Fungs 100 0 Fungs 100 0 Fungs
perencanaan yang (2 ional ional ional ional ional ional
diselesaikan tepat dokume
waktu n)
2. Jumlah dokumen 100 % 100 100 100 100 100 100
SAP masing- (1
masing unit yang dokume
terverifikasi n)
3. Jumlah kegiatan 100 % 100 100 100 100 100 100
perencanaan yang
dilaksanakan
sesuai jadwal
4. Jumlah kegiatan 100 % 100 100 100 100 100 100
evaluasi
pelaporan yang
diselesaikan
sesuai jadwal
5. Jumlah kegiatan 100 % 100 100 100 100 100 100
pemasaran yang
dilaksanakan
sesuai jadwal
6. Jumlah KSO 5 KSO 5 5 5 5 5 5
yang dihasilkan
dalam satu tahun
7. Jumlah dokumen 100 % 100 100 100 100 100 100
evapor yang
dihasilkan
8. Jumlah dokumen 100 % 100 100 100 100 100 100
lapkin unit kerja (1
yang diterima dokume
bagian evapor n)
Tabel VI.39 Indikator Kinerja Layanan Pengadaan (ULP) di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
TARGET TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDIKATOR KINERJA STANDAR SATUAN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB SUMB
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
ER ER ER ER ER ER
KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA KINERJA BELANJA
DANA DANA DANA DANA DANA DANA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1. Presentase tidak <10 % 5 8.325.936. Fungs 3 8.742.232. Fungs 1 9.179.344.0 Fungs 0 9.368.311. Fungs 0 10.120.227 Fungs 0 10.626.23 Fungs
terealisasinya 000 ional 000 ional 00 ional 000 ional .000 ional 8.000 ional
pengadaan obat
dan alkes sesuai
perencanaan
kebutuhan
farmasi
Tabel VI. 40 Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 Berdasrkan RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Urusan/ Bidang
Urusan Indikator
Pemerintah Kinerja
Target Target Target Target Target Target
Daerah dan Program/
Capaian Pagu Indikatif Capaian Pagu Indikatif Capaian Pagu Indikatif Capaian Pagu Indikatif Capaian Pagu Indikatif Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Kegiatan
Kesehatan
BAB VII
PENUTUP
yang dipakai sebagai perencanaan bisnis lima tahunan sekaligus memuat langkah
antisipatif terhadap datangnya era perdagangan bebas dan segala perubahan yang
akan terjadi, strategi pelayanan medis yang merupakan kegiatan dari seluruh
pelayanan di rumah sakit, juga strategi pengembangan diversifikasi usaha yang akan
RSB RSUD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 memuat visi, misi, strategi,
nilai dasar, arah kebijakan operasional, program dan kegiatan BLUD yang disusun
Sidoarjo. Hal ini merupakan tantangan bagi kita bahwa ke depan masing-masing unit
menghasilkan kinerja pelayanan yang lebih optimal. Implementasi RSB yang optimal
baik bagi pengguna maupun pegawai rumah sakit. Hal ini karena RSUD Kabupaten
dalam pengelolaan keuangan yang berasal dari pendapatan rumah sakit. Semakin
yang jelas dalam menerapkan praktik bisnis yang sehat. Hal ini tentu saja tidak hanya
pedoman tapi juga menjadi acuan semangat RSUD Kabupaten Sidoarjo dalam
mencapai target yang harus dipenuhi pada 5 (lima) tahun yang akan datang.
mengacu pada Rencana Strategi Bisnis RSUD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021
ini. Rencana Satategi Bisnis RSUD Kabupaten Sidoarjo ini juga memuat SAP tingkat
rumah sakit yang telah ditetapkan oleh Direktur RSUD Kabupaten Sidoarjo sehingga
kemudian hari terdapat hal-hal yang perlu untuk diperbaiki terkait dengan hasil
evaluasi, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan Review RSB. Demikian juga
untuk dapat terlaksananya RSB, perlu mendapat dukungan, partisipasi dan dedikasi
yang tinggi serta kerja keras dari seluruh karyawan RSUD Kabupaten Sidoarjo.
Meningkatnya Nilai Indeks Meningkatkan Meningkatnya Persentase elemen 1 Terwujudnya 1 Presentase elemen Peningkatan 1 meningkatnya 1 Persentase elemen Pelayanan serta 1 Terpenuhinya 1 Jumlah elemen penilaian pokja
derajat Kepuasan pelayanan yang efisiensi dan kualitas penilaian akreditasi RS peningkatan penilaian akreditasi Pelayanan pada kualitas penilaian akreditasi Pemenuhan Sarana kebutuhan dibidang pelayanan medis yang
kesehatan yang Masyarakat berkualitas dan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan yang rumah sakit yang Badan Layanana pelayanan pada Rumah Sakit di bidang dan Prasarana pelayanan dan memenuhi standar (AP, PAB,
merata (3.2.1) terakreditasi sesuai standar akreditasi. berkualitas dan memenuhi standar Umum Daerah masyarakat dan medis yang memenuhi Pendukung sarana APK, PP, MKI)
dengan akreditasi terakreditasi akreditasi. tata kelola standar akreditasi. Pelayanan BLUD prasarana
mengutamakan internasional dengan rumah sakit 2 Persentase elemen pendukung 1 Jumlah elemen penilaian pokja
keselamatan mengutamakan penilaian akreditasi pelayanan guna dibidang pelayanan keperwatan
pasien serta keselamatan pasien Rumah Sakit di bidang mendukung yang memenuhi standar (HPK,
kepuasan serta kepuasan keperawatan yang peningkatan SKP, PPK, PPI, MDG's, )
pelanggan pelanggan. memenuhi standar kualitas
akreditasi pelayanan pada
3 Persentase elemen masyarakat. 1 Jumlah elemen penilaian pokja
penilaian akreditasi dibidang pelayanan manajemen
Rumah Sakit bidang yang memenuhi standar (KPS,
manajemen yang TKP, MPO, MFK, PMKP)
memenuhi standar
akreditasi
Persentase indikator 1 Presentase indikator 1 Persentase indikator SPM 1 Jumlah indikator SPM jenis
Standar Pelayanan Standar Pelayanan bidang pelayanan yang pelayanan gawat darurat yang
Minimal (SPM) yang Minimal (SPM) yang mencapai target mencapai target
mencapai target mencapai target 2 Jumlah indikator SPM pelayanan
rawat jalan yang mencapai target
7
Jumlah indikator SPM pelayanan
GAKIN yang mencapai target
Page 2
2 Persentase indikator SPM
di Bidang Penunjang
Medis dan Non Medis
DIREKSI yang mencapai target
KINERJA DAERAH ESELON III/ b (KABAG/ KABID) ESELON IV (KASUBBAG/ KASIE)
ESELON II (KEPALA SKPD) ESELON III/ a (WAKIL DIREKTUR)
Indikator
Sasaran Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Kinerja Tujuan SKPD Sasaran Antara Indikator Antara Nama Program Sasaran Program Indikator Program Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan
Strategis Daerah SKPD SKPD
Daerah
4
Jumlah indikator SPM pelayanan
Farmasi yang mencapai target
10
Jumlah indikator SPM pelayanan
Laundry yang mencapai target
Page 3
DIREKSI 6 Persentase indikator SPM
KINERJA DAERAH ESELON III/ b (KABAG/ KABID)
Bagian Umum yang ESELON IV (KASUBBAG/ KASIE)
ESELON II (KEPALA SKPD) ESELON III/ a (WAKIL DIREKTUR)
mencapai target
Indikator
Sasaran Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Kinerja Tujuan SKPD Sasaran Antara Indikator Antara Nama Program Sasaran Program Indikator Program Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan
Strategis Daerah SKPD SKPD
Daerah
1 Net Death Rate (NDR) 1 Persentase indikator 1 Gross Death Rate (GDR)
quality of service and
2 Turn Over Interval (TOI)
place yang mencapai
target 3 Bed Turn Over (BTO)
1 Average Length Of Stay 1 Kepatuhan dalam pengisian 1 Penyusunan laporan Clinical Pathway
(ALOS) Clinichal Pathway.
Indeks Kepuasan 1 Indeks Kepuasan 1 Persentase keluhan pasien 1 Penyusunan laporan number of
Masyarakat (IKM) Masyarakat (IKM) (number of complain ) complain
Meningkatnya Nilai Indeks Meningkatkan Meningkatnya Status Akreditasi Rumah 1 Terwujudnya 1 Status Akreditasi 1 Persentase terlaksananya 1 Jumlah parameter akreditasi
kualitas Kepuasan Kualitas kualitas Sakit Pendidikan peningkatan Pendidikan pengukuran parameter rumah sakit pendidikan yang
pelayanan Masyarakat penyelenggaraan penyelenggaraan kualitas akreditasi rumah sakit diukur
publik yang pendidikan dan pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan yang
inovatif dan penelitian yang penelitian yang pendidikan dan memenuhi standar
merata (1.1.2) bermutu dan bermutu dan penelitian yang akreditasi
beretika untuk beretika untuk bermutu dan
1 Persentase diterbitkannya 1 Persentase penelitian yang
menunjang menunjang beretika untuk
penelitian dalam jurnal berhasil diselesaikan
pelayanan. pelayanan. menunjang
ilmiah
pelayanan
Meningkatkan Meningkatnya Persentase tercapainya 1 Terwujudnya 1 Persentase tercapainya 1 Persentase pengukuran 1 Sales Growth Rate (SGR)
kualitas tata kualitas tata kelola indikator keuangan sesuai peningkatan indikator keuangan indikator keuangan yang
2 Cost Recovery Ratio (CRR)
kelola rumahsakit rumah sakit yang standar kualitas tata kelola sesuai standar tepat waktu
yang profesional, profesional, rumah sakit yang 3 Tingkat Kemandirian
integritas, dan integritas, dan profesional,
beretika beretika Opini atas audit Eksternal integritas dan 1 Opini atas audit Eksternal 1 Ketepatan penyusunan 1 Penyusunan Laporan CALK
beretika. laporan keuangan
2 Penyusunan Laporan Realisasi
Anggaran
3 Penyusunan Neraca Keuangan
Nilai Evaluasi SAKIP 1 Nilai Evaluasi SAKIP 1 Persentase kelengkapan 1 Penyusunan dokumen Renstra
dokumen SAKIP yang tepat waktu
3 Penyusunan dokumen PK
Page 4
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2016-2021
Nilai rata-rata IKM Rumah Sakit - ≥80% ≥81% ≥81,5% ≥82% ≥82,5% ≥83%
Jumlah Aset Lancar 97,682,925,599.34 110,392,735,339.13 116,299,077,896.98 121,094,773,718.81 132,270,919,859.20 140,313,771,887.69 152,240,610,950.47 4.12
B Investasi Jangka Panjang - - - - - - - -
C Aset Tetap
1 Tanah 130,067,520,000.00 151,086,896,674.00 168,886,896,674.00 168,886,896,674.00 168,886,896,674.00 168,886,896,674.00 168,886,896,674.00 -
2 Gedung dan Bangunan 209,656,419,308.11 241,091,608,639.11 318,091,608,639.11 418,091,608,639.11 528,091,608,639.11 588,091,608,639.11 650,091,608,639.11 31.44
3 Peralatan dan mesin 230,947,407,753.82 283,062,178,603.72 355,562,178,603.72 397,062,178,603.72 460,062,178,603.72 525,062,178,603.72 587,062,178,603.72 11.67
4 Kendaraan - - - - - - - -
5 Perlengkapan dan peralatan kantor - - - - - - - -
6 Jalan, irigasi dan jaringan 6,922,681,473.32 7,107,681,473.32 7,217,681,473.32 7,332,681,473.32 7,452,681,473.32 7,578,681,473.32 7,710,681,473.32 1.59
7 Aset tetap lainnya - 118,132,000.00 168,132,000.00 221,132,000.00 276,132,000.00 336,132,000.00 398,132,000.00 -
8 Konstruksi Dalam Pengerjaan 440,958,731.00 - - - - - - #DIV/0!
Jumlah Aset Tetap 578,034,987,266.25 682,466,497,390.15 849,926,497,390.15 991,594,497,390.15 1,164,769,497,390.15 1,289,955,497,390.15 1,414,149,497,390.15 16.67
Akumulasi Penyusutan (135,540,870,293.98) (166,228,248,293.98) (197,215,423,293.98) (228,402,594,293.98) (260,089,848,293.98) (292,075,631,293.98) (324,362,905,293.98) 15.81
Nilai Buku Aset Tetap 442,494,116,972.27 516,238,249,096.17 652,711,074,096.17 763,191,903,096.17 904,679,649,096.17 997,879,866,096.17 1,089,786,592,096.17 16.93
D Aset Lain-Lain
1 Aset Tak Berwujud 1,905,841,073.00 2,005,841,073.00 2,005,841,073.00 2,005,841,073.00 2,005,841,073.00 2,005,841,073.00 2,005,841,073.00 -
2 Usulan Penghapusan 5,491,568,317.94 5,491,568,317.94 5,491,568,317.94 5,491,568,317.94 5,491,568,317.94 5,491,568,317.94 5,491,568,317.94 -
3 Aset Kerja Sama Operasi - - - - - - - -
Jumlah Aset Lain-lain 7,397,409,390.94 7,497,409,390.94 7,497,409,390.94 7,497,409,390.94 7,497,409,390.94 7,497,409,390.94 7,497,409,390.94 -
Akumulasi Penyusutan (1,117,676,205.40) (1,252,676,205.40) (1,387,676,205.40) (1,522,676,205.40) (1,657,676,205.40) (1,792,676,205.40) (1,927,676,205.40) 9.73
Nilai Buku Aset Lain-lain 6,279,733,185.54 6,244,733,185.54 6,109,733,185.54 5,974,733,185.54 5,839,733,185.54 5,704,733,185.54 5,569,733,185.54 (2.21)
Jumlah Aset (A+B+C+D) 546,456,775,757.15 632,875,717,620.84 775,119,885,178.69 890,261,410,000.52 1,042,790,302,140.91 1,143,898,371,169.40 1,247,596,936,232.18 14.85
II KEWAJIBAN 546,456,775,757.15 632,875,717,620.84 775,119,885,178.69 890,261,410,000.52 1,042,790,302,140.91 1,143,898,371,169.40 1,247,596,936,232.18
A Kewajiban Jangka Pendek -
1 Hutang Usaha 6,932,437,525.00 7,279,000,000.00 7,642,000,000.00 8,025,000,000.00 8,426,000,000.00 8,900,000,000.00 9,400,000,000.00 5.01
2 Hutang Pajak - - - - - - -
3 Biaya Yang Masih Harus Dibayar 12,601,469,461.00 16,942,134,355.04 24,477,324,673.04 30,890,247,304.57 34,803,909,135.90 36,888,192,787.27 36,681,461,416.54 26.20
4 Hutang jangka Panjang yang jatuh dlm 1 thn - - - - - - - -
5 Pendapatan yang diterima dimuka - - - - - - -
6 Hutang Jangka Pendek Lainnya - - - - - - - -
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 19,533,906,986.00 24,221,134,355.04 32,119,324,673.04 38,915,247,304.57 43,229,909,135.90 45,788,192,787.27 46,081,461,416.54 21.16
B Kewajiban Jangka Panjang
1 Hutang Jangka Panjang yang jatuh tempo - - - - - - - -
lebih dari 1 tahun
Jumlah Kewajiban (A+B) 19,533,906,986.00 24,221,134,355.04 32,119,324,673.04 38,915,247,304.57 43,229,909,135.90 45,788,192,787.27 46,081,461,416.54 21.16
III EKUITAS
1 Ekuitas Awal 156,258,895,964.65 156,258,895,964.65 156,258,895,964.65 156,258,895,964.65 156,258,895,964.65 156,258,895,964.65 156,258,895,964.65 -
2 APBD - - - - - - - -
3 Hibah - - - - - - - -
4 Donasi - - - - - - - -
5 Selisih Appraisal Aset Tetap 92,352,744,811.79 92,352,744,811.79 92,352,744,811.79 92,352,744,811.79 92,352,744,811.79 92,352,744,811.79 92,352,744,811.79 -
6 Surplus (Defisit) Tahun Lalu 183,586,876,386.71 278,311,227,994.71 360,042,942,489.36 494,388,919,729.21 602,734,521,919.51 750,948,752,228.58 849,498,537,605.69 37.31
7 Surplus (Defisit) Tahun Berjalan 94,724,351,608.00 81,731,714,494.65 134,345,977,239.85 108,345,602,190.30 148,214,230,309.07 98,549,785,377.11 103,405,296,433.51 (19.35)
Jumlah Ekuitas 526,922,868,771.15 608,654,583,265.80 743,000,560,505.65 851,346,162,695.95 999,560,393,005.02 1,098,110,178,382.13 1,201,515,474,815.64 14.58
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (II+III) 546,456,775,757.15 632,875,717,620.84 775,119,885,178.69 890,261,410,000.52 1,042,790,302,140.92 1,143,898,371,169.40 1,247,596,936,232.18 14.85
Page 1
PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL
RSUD KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015-2021
Proyeksi Proyeksi Proyeksi Proyeksi Proyeksi Proyeksi Naik-Turun
Komponen
TA 2015 (Rp.) TA 2016 (Rp.) TA 2017 (Rp.) TA 2018 (Rp.) TA 2019 (Rp.) TA 2020 (Rp.) TA 2021 (Rp.) (%)
1 2 2 2 3 2 2 4
A. Pendapatan
1 Jasa Layanan 280,457,606,901.00 291,435,000,000.00 315,030,500,000.00 343,775,625,000.00 375,128,206,250.00 413,182,016,564.00 455,068,767,390.00 9.12
2 Hibah - - - - - - - -
3 Hasil Kerjasama 11,567,028,646.00 570,000,000.00 598,500,000.00 628,425,000.00 659,846,250.00 692,838,561.00 727,480,490.00 -
4 Pendapatan APBD 105,244,728,513.00 111,793,727,572.18 165,008,048,784.99 139,278,853,663.49 182,356,739,029.84 141,492,412,932.83 151,241,654,226.11 30.93
5 Pendapatan APBN - - - - - - - -
6 Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah - 8,780,000,000.00 9,219,000,000.00 9,679,950,000.00 10,163,947,500.00 10,672,144,875.00 11,205,752,120.00 -
Jumlah Pendapatan (1+2+3+4+5+6) 397,269,364,060.00 412,578,727,572.18 489,856,048,784.99 493,362,853,663.49 568,308,739,029.84 566,039,412,932.83 618,243,654,226.11 15.19
B. Biaya Operasional
1 Biaya pegawai 63,736,698,883.00 69,546,439,479.06 75,328,672,761.42 81,630,508,838.74 88,500,976,963.85 95,993,862,763.53 104,168,176,548.35 8.42
2 Biaya bahan 80,590,323,962.00 90,851,405,007.87 98,207,022,304.57 107,167,974,123.59 116,941,769,505.70 130,668,859,220.48 143,915,548,881.37
3 Biaya jasa pelayanan 75,623,875,120.00 96,173,550,000.00 103,960,065,000.00 113,445,956,250.00 123,792,308,062.50 136,350,065,466.12 150,172,693,238.70
4 Biaya pemeliharaan 16,821,376,900.00 8,712,755,000.00 9,409,775,400.00 10,350,752,940.00 11,903,365,881.00 18,284,039,057.20 22,115,481,705.34
5 Biaya administrasi kantor 7,066,801,226.00 6,708,037,398.75 7,243,791,573.96 7,897,620,934.37 9,081,029,136.40 10,443,480,378.79 12,010,002,435.61
6 Biaya barang dan jasa 23,919,056,442.00 26,818,845,410.00 28,964,353,042.80 31,860,788,347.08 36,639,906,599.14 42,135,892,589.01 48,456,276,477.37
7 Biaya promosi 513,425,425.00 911,863,550.00 948,338,092.00 986,271,615.68 1,025,722,480.31 1,066,751,379.52 1,109,421,434.70
8 Biaya penyusutan dan amortisasi 33,986,083,797.00 30,822,378,000.00 31,122,175,000.00 31,322,171,000.00 31,822,254,000.00 32,120,783,000.00 32,422,274,000.00
Jumlah Biaya Operasional (1+2) 302,257,641,755.00 330,545,273,845.68 355,184,193,174.75 384,662,044,049.46 419,707,332,628.91 467,063,733,854.66 514,369,874,721.44 9.11
Surplus (Defisit)/ setelah biaya operasional (A-B) 95,011,722,305.00 82,033,453,726.50 134,671,855,610.25 108,700,809,614.03 148,601,406,400.94 98,975,679,078.17 103,873,779,504.67 36.71
C. Pendapatan Non Operasional - - - - - - - -
D. Biaya Non Operasional 287,370,697.00 301,739,231.85 325,878,370.40 355,207,423.73 387,176,091.87 425,893,701.06 468,483,071.16 -
Surplus (Defisit)/ sebelum pos Keuntungan/kerugian 94,724,351,608.00 81,731,714,494.65 134,345,977,239.85 108,345,602,190.30 148,214,230,309.07 98,549,785,377.11 103,405,296,433.51 -
Surplus (Defisit)/ sebelum pos-pos luar biasa - - - - - - - -
1 Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa - - - - - - - -
2 Biaya dari Kejadian Luar Biasa - - - - - - - -
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan Bersih 94,724,351,608.00 81,731,714,494.65 134,345,977,239.85 108,345,602,190.30 148,214,230,309.07 98,549,785,377.11 103,405,296,433.51 36.80
Page 1
PROYEKSI LAPORAN ARUS KAS
RSUD KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016-2021
Komponen Realisasi 2015 (Rp.) Proyeksi TA 2016 (Rp.) Proyeksi TA 2017 (Rp.) Proyeksi TA 2018 (Rp.) Proyeksi TA 2019 (Rp.) Proyeksi TA 2020 (Rp.) Proyeksi TA 2021 (Rp.) Selisih (%)
1 2 2 3 4
A. Arus Kas dari Aktivitas Operasional 275,862,548,776.76 291,685,052,735.00 320,837,000,000.00 349,211,000,000.00 380,641,000,000.00 418,115,000,000.00 459,926,000,000.00
Arus Kas Masuk 381,107,277,289.88 403,478,780,307.18 485,845,048,784.99 488,489,853,663.49 562,997,739,029.84 559,607,412,932.83 611,167,654,226.11 20.41
1 Penerimaan dari Jasa Layanan 267,115,098,277.00 282,335,052,735.00 311,019,500,000.00 338,902,625,000.00 369,817,206,250.00 406,750,016,564.00 447,992,767,390.00 10.16
2 Pendapatan Hibah - - - - - - - -
3 Pendapatan Kerjasama 504,480,000.00 570,000,000.00 598,500,000.00 628,425,000.00 659,846,250.00 692,838,561.00 727,480,490.00 -
4 Pendapatan APBD 105,244,728,513.12 111,793,727,572.18 165,008,048,784.99 139,278,853,663.49 182,356,739,029.84 141,492,412,932.83 151,241,654,226.11 100.00
5 Pendapatan APBN - - - - - - -
6 Lain-lain pendapatan BLUD yang sah 8,242,970,499.76 8,780,000,000.00 9,219,000,000.00 9,679,950,000.00 10,163,947,500.00 10,672,144,875.00 11,205,752,120.00
7 Penerimaan piutang/tagihan - - - - - - - -
Arus Kas Keluar 291,500,725,352.76 296,517,411,643.38 317,665,343,622.59 348,042,657,631.25 388,306,931,267.41 434,018,378,872.13 485,390,398,793.23 7.13
1 Biaya pegawai 67,048,675,279.76 69,546,439,479.06 75,328,672,761.42 81,630,508,838.74 88,500,976,963.85 95,993,862,763.53 104,168,176,548.35 8.31
2 Biaya bahan 101,533,989,946.00 91,969,260,261.32 99,326,801,082.23 108,266,213,179.63 121,258,158,761.18 135,809,137,812.52 152,106,234,350.03
3 Biaya jasa pelayanan 81,184,897,291.00 91,850,151,143.00 96,442,658,700.15 107,051,351,157.17 119,897,513,296.03 134,285,214,891.55 150,399,440,678.54
4 Biaya pemeliharaan 8,629,942,392.00 8,712,755,000.00 9,409,775,400.00 10,350,752,940.00 11,903,365,881.00 14,284,039,057.20 17,140,846,868.64
5 Biaya administrasi kantor 6,573,769,317.00 6,708,096,800.00 7,244,744,544.00 7,896,771,552.96 9,081,287,285.90 10,443,480,378.79 12,010,002,435.61
6 Biaya barang dan jasa 25,675,738,202.00 26,818,845,410.00 28,964,353,042.80 31,860,788,347.08 36,639,906,599.14 42,135,892,589.01 48,456,276,477.37 8.00
7 Biaya promosi 853,712,925.00 911,863,550.00 948,338,092.00 986,271,615.68 1,025,722,480.31 1,066,751,379.52 1,109,421,434.70 -
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional 89,606,551,937.12 106,961,368,663.80 168,179,705,162.40 140,447,196,032.24 174,690,807,762.43 125,589,034,060.70 125,777,255,432.88 57.23
291,500,725,352.76 296,517,411,643.38 317,665,343,622.59 348,042,657,631.25 388,306,931,267.41 434,018,378,872.13 485,390,398,793.23
B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus Kas Masuk - - - - - - - -
1 Penerimaan dari Penjualan Investasi - - - - - - - -
2 Hasil Penjualan Aset Tetap - - - - - - - -
3 Hasil Investasi - - - - - - - -
4 Hasil Penjualan Aset Lainnya - - - - - - - -
Arus Kas Keluar 114,549,613,730.37 104,431,510,123.90 167,460,000,000.00 141,668,000,000.00 173,175,000,000.00 125,186,000,000.00 124,194,000,000.00 60.35
1 Pengeluaran untuk Investasi - - - - - - - -
2 Perolehan Aset Ttetap - - - - - - - -
3 Pembelian Investasi 114,549,613,730.37 104,431,510,123.90 167,460,000,000.00 141,668,000,000.00 173,175,000,000.00 125,186,000,000.00 124,194,000,000.00 60.35
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (114,549,613,730.37) (104,431,510,123.90) (167,460,000,000.00) (141,668,000,000.00) (173,175,000,000.00) (125,186,000,000.00) (124,194,000,000.00) 60.35
Page 1
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
RSUD KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016-2021
(Dalam Rupiah)
Uraian Tahun 2015 Prognosa 2016 Proyeksi 2017 Proyeksi 2018 Proyeksi 2019 Proyeksi 2020 Proyeksi 2021
No.Urut Uraian Jumlah Anggaran Prognosa Proyeksi Proyeksi Proyeksi Proyeksi Proyeksi PROSEN
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 TASE %
1 2 3 3 4 5 6 7 8
250,000,000,000.00 57,197,467,981.60 57,197,467,981.60 (192,802,532,018.40)
1 PENDAPATAN DAERAH 275,862,548,776.76 291,685,052,735.00 320,837,000,000.00 349,211,000,000.00 380,641,000,000.00 418,115,000,000.00 459,926,000,000.00 151.57
1 1 Pendapatan Asli Daerah 275,862,548,776.76 291,685,052,735.00 320,837,000,000.00 349,211,000,000.00 380,641,000,000.00 418,115,000,000.00 459,926,000,000.00 151.57
1 1 2 Lain-lain PAD yang Sah 275,862,548,776.76 291,685,052,735.00 320,837,000,000.00 349,211,000,000.00 380,641,000,000.00 418,115,000,000.00 459,926,000,000.00 151.57
Jumlah 275,862,548,776.76 291,685,052,735.00 320,837,000,000.00 349,211,000,000.00 380,641,000,000.00 418,115,000,000.00 459,926,000,000.00 151.57
- - - - - - (350,344,479,718.00)
2 BELANJA 406,050,339,083.13 400,948,921,767.28 485,125,343,622.59 489,710,657,631.25 561,481,931,267.41 559,204,378,872.13 609,584,398,793.23 137.72
2 1 Belanja Operasi 291,500,725,352.76 296,517,411,643.38 317,665,343,622.59 348,042,657,631.25 388,306,931,267.41 434,018,378,872.13 485,390,398,793.23 148.89
2 1 1 Belanja Pegawai 67,048,675,279.76 69,546,439,479.06 75,328,672,761.42 81,630,508,838.74 88,500,976,963.85 95,993,862,763.53 104,168,176,548.35 143.17
2 1 2 Belanja Barang dan Jasa 224,452,050,073.00 226,970,972,164.32 242,336,670,861.18 266,412,148,792.51 299,805,954,303.56 338,024,516,108.60 381,222,222,244.88 150.60
- - - - - - (64,853,292,708.00)
2 2 Belanja Modal 114,549,613,730.37 104,431,510,123.90 167,460,000,000.00 141,668,000,000.00 173,175,000,000.00 125,186,000,000.00 124,194,000,000.00 109.29
2 2 1 Belanja Tanah - 21,019,376,674.00 17,800,000,000.00 - - - - -
2 2 2 Belanja Peralatan dan Mesin 35,387,449,100.00 30,994,230,600.00 77,000,000,000.00 100,000,000,000.00 110,000,000,000.00 60,000,000,000.00 62,000,000,000.00 169.55
2 2 3 Belanja Gedung dan Bangunan 79,004,565,380.37 52,114,770,849.90 72,500,000,000.00 41,500,000,000.00 63,000,000,000.00 65,000,000,000.00 62,000,000,000.00 82.27
2 2 4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 108,501,250.00 185,000,000.00 110,000,000.00 115,000,000.00 120,000,000.00 126,000,000.00 132,000,000.00 116.13
2 2 5 Belanja Aset Tetap Lainnya 49,098,000.00 118,132,000.00 50,000,000.00 53,000,000.00 55,000,000.00 60,000,000.00 62,000,000.00 122.20
3. Piutang usaha
1. BPJS Kesehatan 41,030,052,735.00 50,130,000,000.00
2. Jamkesda dan SKTM - -
3. KSO Lainnya - -
4. Umum - -
5. Askes Inhealth - -
6. Pendidikan - -
41,030,052,735.00 50,130,000,000.00
Penyisihan Piutang Usaha (287,370,697.00) (301,739,231.85)
Piutang Usaha Bersih 40,742,682,038.00 49,828,260,768.15
41,030,052,735.00 -
4. Piutang lain-lain
Piutang kepada ............... - -
- -
Penyisihan Piutang Lain-Lain - -
Piutang Lain-Lain Bersih - -
5. Persediaan
1. Barang Kantor dan Umum 2,793,478,132.26 3,091,847,000.00
2. Obat-obatan, AHP/BHP/Reagensia 11,146,118,698.00 11,932,648,000.00
3. Bahan Makanan dan Gas LPG 100,891,200.00 76,524,000.00
4. BBM 121,528,500.00 151,910,000.00
5. Materai 16,644,000.00 19,972,000.00
6. Perangko 868,000.00 1,000,000.00
14,179,528,530.26 15,273,901,000.00
14,179,528,530.00 -
6. Uang muka
Uang muka ...................... - -
- -
526,922,868,771.15 608,654,583,265.80
114,014,729,303.88
114,014,729,303.88
-
29,681,282,672.00
Proyeksi Proyeksi Proyeksi Proyeksi
31 Des 2017 31 Des 2018 31 Des 2019 31 Des 2020
- (0.00) (0.00) -
46,010,278,733.38 44,789,474,765.62 46,305,282,528.05 46,708,316,588.75
2017 2018 2019 2020
17,800,000,000.00 - - -
7,000,000,000.00 - - -
10,800,000,000.00 -
77,000,000,000.00 100,000,000,000.00 110,000,000,000.00 60,000,000,000.00
12,000,000,000.00 50,000,000,000.00 25,000,000,000.00 25,000,000,000.00
65,000,000,000.00 50,000,000,000.00 85,000,000,000.00 35,000,000,000.00
72,500,000,000.00 41,500,000,000.00 63,000,000,000.00 65,000,000,000.00
34,000,000,000.00 8,000,000,000.00 27,000,000,000.00 26,000,000,000.00
38,500,000,000.00 33,500,000,000.00 36,000,000,000.00 39,000,000,000.00
110,000,000.00 115,000,000.00 120,000,000.00 126,000,000.00
- - - -
50,000,000.00 53,000,000.00 55,000,000.00 60,000,000.00
167,460,000,000.00 141,668,000,000.00 173,175,000,000.00 125,186,000,000.00
53,000,000,000.00 58,000,000,000.00 52,000,000,000.00 51,000,000,000.00
114,300,000,000.00 83,500,000,000.00 121,000,000,000.00 74,000,000,000.00
167,300,000,000.00 141,500,000,000.00 173,000,000,000.00 125,000,000,000.00
62,000,000,000.00
27,000,000,000.00
35,000,000,000.00
62,000,000,000.00
20,000,000,000.00
42,000,000,000.00
132,000,000.00
-
62,000,000.00
124,194,000,000.00
47,000,000,000.00
77,000,000,000.00
124,000,000,000.00
Estimasi Pendapatan dan Piutang
0.166666667 2/12
Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3.00 8.00 9.00 9.00 10.00 10.00
Pendapatan Akrual (+) 3% 292,024,635,547.00 300,785,374,613.41 324,848,204,582.48 354,084,542,994.91 385,952,151,864.45 424,547,367,050.89 467,002,103,755.98
Piutang Awal (+) 24,867,965,964.00 41,030,052,735.00 50,130,895,768.90 54,141,367,430.41 59,014,090,499.15 64,325,358,644.07 70,757,894,508.48
Piutang Akhir (-) 2 bln 41,030,052,735.00 50,130,895,768.90 54,141,367,430.41 59,014,090,499.15 64,325,358,644.07 70,757,894,508.48 77,833,683,959.33
Penerimaan (=) 275,862,548,776.00 291,684,531,579.51 320,837,732,920.97 349,211,819,926.17 380,640,883,719.52 418,114,831,186.49 459,926,314,305.13
275,862,548,776.76 5.74 9.99 8.84 9.00 9.84 10.00
(0.76)
Dipakai 3.00 8.00 9.00 9.00 10.00 10.00
Pendapatan Akrual (+) 3% 292,024,635,547.00 300,785,000,000.00 324,848,000,000.00 354,084,000,000.00 385,952,000,000.00 424,547,000,000.00 467,002,000,000.00
Piutang Awal (+) 24,867,965,964.00 41,030,052,735.00 50,130,000,000.00 54,141,000,000.00 59,014,000,000.00 64,325,000,000.00 70,757,000,000.00
Piutang Akhir (-) 2 bln 41,030,052,735.00 50,130,000,000.00 54,141,000,000.00 59,014,000,000.00 64,325,000,000.00 70,757,000,000.00 77,833,000,000.00
Penerimaan (=) 275,862,548,776.00 291,685,052,735.00 320,837,000,000.00 349,211,000,000.00 380,641,000,000.00 418,115,000,000.00 459,926,000,000.00
275,862,548,776.76 5.74 9.99 8.84 9.00 9.84 10.00
14.05 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
Catatan Khusus Penyusunan RSB 2016-2021 :