Laporan Audit Internal SMKP Minerba 2020
Laporan Audit Internal SMKP Minerba 2020
Laporan Audit Internal SMKP Minerba 2020
PT. HYDROCORE
I. LATAR BELAKANG
Audit SMKP Minerba atau SMKP khusus pada pengolahan dan/atau
Pemurnian ini merupakan bagian dari penerapan Elemen SMKP Minerba
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 26 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran IV serta Keputusan
Dirjen Mineral dan Batubara Nomor 185.K/30/DJB/2019 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian
dan Pelaporan SMKP Minerba.
Audit SMKP Minerba atau SMKP khusus pada Pengolahan dan/atau
Pemurnian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tingkat penerapan
SMKP Minerba di PT. Hydrocore sejak periode 01 Januari 2020 sampai
dengan periode 15 November 2020.
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Adapun gambaran umum Perusahaan PT. Hydrocore (Survey,
Geotechnical Drilling) adalah sebagai berikut:
2.1 PT. Hydrocore adalah perusahaan kontraktor eksplorasi pertambangan
yang berdomisili di Tangerang dengan alamat Jl. Legoso Raya Blok 1A-
1B No. 67, Pisangan, Ciputat Timur, Kota Tangeran Banten 15419.
PT. Hydrocore bergerak di bidang jasa survey, geotechnical drilling,
hydrogeological, environmental drilling, water well work dan marine
survey untuk perusahaan Oil&Gas, Pertambangan, Kontraktor
infrastruktur dan Konsultan perusahaan.
2.2 PT. Hydrocore merupakan perusahaan jasa pertambangan yang memiliki
surat keterangan terdaftar dari kementerian Energy Sumber Daya
Mineral Indonesia (ESDM) dengan No: SIUJP – 257 .K/37/DBT/2009 dan
bersertifikasi ISO 9001. PT. Hydrocore memiliki lokasi proyek di wilayah
PT Agincourt Resources (PTAR) suatu perusahaan pertambangan di
Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara sebagai perusahaan jasa
geotechnical drilling di area operasional PT.AR. PT Hydrocore memiliki 3
-2-
unit drilling rig dan 6 unit water pump serta alat – alat pendukung lainnya.
Operasional PT. Hydrocore di area proyek PT.AR di pimpin oleh satu
orang Site manager yang membawahi 2 orang Supervisor, dan 1 orang
tenaga ahli, 11 pekerja. Site manager bertanggung jawab atas
pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Keselamatan
Operasi di lokasi proyek. Site manager dibantu oleh HSE officer dan
dalam melaksanakan K3 dan KO sesuai dengan ketentuan yang berlaku
untuk memastikan aspek-aspek K3 dan KO dalam kegiatan operasi
sehari-hari. Site manager bertanggung bertindak sebagai Penanggung
Jawab Operasi (PJO). Berikut ini struktur organisasi PT. Hydrocore.
2.3 SMKP Minerba kami mulai laksanakan di tahun 2018 , oleh sebab itu
kami melakukan Internal Audit SMKP ini sebagai Assessment lanjutan di
perusahaan kami untuk melakukan perbaikan implementasi SMKP
Minerba di tahun 2020 ini.
III. LINGKUP AUDIT
Audit SMKP Minerba ini merupakan audit internal yang merupakan
audit berkala dari periode sebelumnya untuk mendapatkan gambaran tingkat
penerapan SMKP Minerba pada PT. Hydrocore di lokasi proyek PT Agincourt
Resources.
Audit SMKP Minerba ini dilaksanakan dengan mengambil sampel
sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari setiap area kegiatan, tetapi
karena lingkup perusahaan yang kecil maka kami mengambil sampling untuk
keseluruhan area, yang terdiri atas:
3.1 Kantor (Base Camp)
3.2 Lokasi operasional
IV. PELAKSANAAN AUDIT & TIM AUDITOR
Audit SMKP Minerba dilakukan oleh Internal Auditor Perusahaan yang
dilaksanakan sejak 15 November 2020 – 07 Desember 2020, dengan tim
auditor terdiri atas :
Lead Auditor : Mangisi Haryanto Parapat
Asisten Auditor : Alfian Novialdi Laksono
V. RINGKASAN LAPORAN & PENILAIAN AUDIT
5.1 Hasil Audit
Hasil Audit SMKP Minerba yang dilaksanakan terhadap PT.
Hydrocore yang akan melaksanakan penerapan SMKP adalah audit
internal sejak periode 1 Januari 2020 - 15 November 2020, dengan
memperoleh informasi sebagai berikut:
5.1.1 PT. Hydrocore memiliki crew yang telah terlatih di bidangnya dan
memliki Engineer berpengalaman di bidang pengeboran. Crew
kami sudah di trainingkan dasar – dasar keselamatan kerja.
-4-
Peralatan Darurat seperti APAR, Kotak P3K, Eye Wash ,Spill Kit
dan MSDS.
5.1.2 Perusahaan kami akan menerapkan sistem SMKP, dan pada
saat dilakukan Internal Audit yang pertama berdasarkan
Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara Nomor
185.K/30/DJB/2019 , auditor menemukan ketidaksesuaian pada :
Dibuat oleh,
TIM INTERNAL AUDITOR PERUSAHAAN :
DISTRIBUSI LAPORAN
III.8. Penunjukan dan Penetapan Tim Tanggap Darurat 0 N/A HSE Plan BAB. 13 Emergency Respone Plan
Mengikuti PT. AR
III.9. Seleksi dan penempatan personil 4 4 HSE Plan 3.1 Project Organization
III.10. Pendidikan dan Pelatihan serta Kompetensi Kerja 8 HC-Manual-01
III.10.1. Pendidikan dan pelatihan pekerja 4 4 7. Resources, Competence and Awareness
III.10.2. Kompetensi kerja 4 4
Doc.No : HC-HSE-SMKP-01-Rev. 00
NILAI MAKSIMAL
NILAI AUDIT
KRITERIA
KEBIJAKAN
III.11. Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Komunikasi Keselamatan 4 4 HSE Plan BAB. 10 Communication
Pertambangan
III.12. Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan 3
III.12.1. Buku Tambang 0 N/A
III.12.4. Dokumentasi Kejadian Berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga 3 2 HSE Plan BAB. 12 Incident Reporting and Investigation
kerja, dan Penyakit Akibat Kerja
III.13. Penyusunan, Penerapan dan Pendokumentasian Prosedur Partisipasi, 3 3 SMKP Minerba telah di terapkan
Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran Pelaksanaan SMKP Minerba
IV. IMPLEMENTASI 35% 97 13 71 84 30%
IV.1. Pelaksanaan Pengelolaan Operasional 8
IV.1.1. Penyusunan, Penetapan, Penerapan, Pendokumentasian, dan 4 4 SOP
Evaluasi Prosedur Operasi/Kerja
IV.1.2. Penyusunan, Penetapan, Penerapan, Pendokumentasian, dan 0 N/A
Evaluasi Izin kerja khusus
IV.2.2. Pelaksanaan Pengelolaan Bahaya Kebisingan 4 3 HSE Plan SUB BAB 7.1.7. Hearing Protection , JSA
IV.2.3. Pelaksanaan Pengelolaan Bahaya Getaran 0 N/A pengendalian kebisingan
IV.2.4. Pelaksanaan Pengelolaan Bahaya Pencahayaan 4 2 JSA Drilling Night Shift
IV.2.5. Pelaksanaan Pengelolaan Kuantitas dan Kualitas Udara Kerja 0 N/A
IV.2.6. Pelaksanaan Pengelolaan Iklim Kerja 0 N/A
IV.2.7. Pelaksanaan Pengelolaan Bahaya Radiasi 0 N/A
IV.2.8. Pelaksanaan Pengelolaan Faktor Kimia 4 2 HSE Plan Sub BAB14.2.2. Hazardous Substances
IV.2.9. Pelaksanaan Pengelolaan Faktor Biologi 4 4 SOP Protocol Covid-19 dan Penyakit yang diakibatkan
faktor biologi
IV.2.10. Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan Kerja 4 4 HSE Plan SUB BAB 7.2 Housekeeping
IV.3. Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja 30
IV.3.1. Pemeriksaan Kesehatan 4 4 HSE Plan Sub BAB. 4.4.3. Health Management System
IV.3.2. Pelayanan Kesehatan 4 4 Klinik PT.AR (HSE Plan)
IV.3.3. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan 2 2 P3K (HSE Plan) Appendix 11
IV.3.4 Pengelolaan Kelelahan Kerja (fatigue ) 3 3 JSA, Stop Work Policy, Rota On 5 Week, 2 week off
IV.3.5 Pengelolaan Pekerja pada Tempat yang Memiliki Risiko Kesehatan 2 2 HSE Plan BAB 6. Control of Work
Tinggi
IV.3.6 Pengelolaan Rekaman Data Kesehatan Kerja 4 4 HSE Plan Sub BAB 4.4.3 Health Management System,
HSE Dai;y Report
IV.3.7 Pengelolaan Higiene dan Sanitasi 2 2 HSE Plan BAB 14. Environmental Management Plan
Doc.No : HC-HSE-SMKP-01-Rev. 00
NILAI MAKSIMAL
NILAI AUDIT
KRITERIA
KEBIJAKAN
IV.3.8 Pengelolaan Ergonomi 3 3 SOP Manual Handling
IV.3.9 Pengelolaan Makanan, Minuman, dan Gizi Kerja 2 2
IV.3.10 Diagnosis dan Pemeriksaan Penyakit Akibat Kerja 4 4 HSE Plan BAB. 12 Incident Reporting and Investigation ,
HSE Policy
IV.4. Pelaksanaan Pengelolaan KO Pertambangan 16
IV.4.1. Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, 4 4 HSE Plan BAB 15. Performance Management, Self-
prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan Verification and Audit , HSE Plan Bab 8. Equipment,
Tools and Materials , SOP General Maintenance, Color
Coding, Inspection Third Party
IV.4.2. Pengamanan instalasi 4 4 Pre-start checklist, Pict. Grounding, Pict. Whipcheck
IV.4.3. Kelayakan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan 4 4 HSE Plan BAB 15. Performance Management, Self-
Verification and Audit
IV.4.4. Kompetensi tenaga teknik 4 4 HC-Manual-01
7. Resources, Competence and Awareness
IV.5. Pengelolaan Bahan Peledak dan Peledakan 0
IV.5.1. Gudang bahan peledak 0 N/A
IV.9. Pengelolaan Keadaan Darurat 3 3 HSE Plan BAB. 13 Emergency Respone Plan
IV.10. Penyediaan dan Penyiapan P3K 3 3 Mengikuti
HSE Plan PT. AR
IV.11. Pelaksanaan Keselamatan di Luar Pekerjaan (Off the Job Safety ) 3 3 Toolbox meeting off the job safety , Family Gathering
V. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT 15% 44 19 24 43 15%
V.1. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja 16
V.1.1. Pemantauan dan Pengukuran Pencapaian Tujuan, Sasaran, dan 4 4 HSE Plan BAB 15. Performance Management, Self-
program keselamatan pertambangan Verification and Audit & BAB 16. HSSE Social Metrics
and Reporting Structure, Daily Report
V.1.2. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaan lingkungan kerja 4 4 HSE Plan 14. Environmental Management Plan, Daily
report, Rig Inspection, Waste Management
V.1.3. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaan kesehatan kerja 4 4 HSE Plan Sub BAB. 4.4.3. Health Management System
V.1.4. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keselamatan 4 4 HSE Plan Sub BAB. 4.3 Project HSSE Goals
Operasi Pertambangan
Doc.No : HC-HSE-SMKP-01-Rev. 00
NILAI MAKSIMAL
NILAI AUDIT
KRITERIA
KEBIJAKAN
V.1.5. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaan bahan peledak 0 N/A
dan peledakan
V.2. Inspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan 4 4 HSE Plan Sub BAB. 15.2 Audit and Inspection, HSE Plan
BAB 15. Performance Management, Self-Verification
and Audit , HSE Plan Bab 8. Equipment, Tools and
Materials , SOP General Maintenance, Color Coding,
Inspection Third Party
V.3. Evaluasi Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 4 3 HSE Regulation List
Persyaratan lainnya yang terkait
V.4. Penyelidikan Kecelakaan, Kejadian Berbahaya dan Penyakit Akibat Kerja 4 4 HSE Plan BAB. 12. Incident Reporting and Investigation
V.5 Evaluasi Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan 8
V.5.1. Buku Tambang 0 N/A
V.5.4. Dokumentasi Kejadian Berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga 4 4 Form Investigasi, HSE Daily Report, SOC, Take 5
kerja, dan Penyakit Akibat Kerja
V.5.5. Dokumen dan Laporan Pemenuhan Kompetensi serta Persyaratan 4 4 HSE Regulation List, Sertifikat Training, Summary
Lainnya Training
V.6. Audit Internal Penerapan SMKP Minerba 4 4 HSE Plan BAB 15. Performance Management, Self-
Verification and Audi
V.7. Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut 4 4 PICA, Tinjauan Manajemen
VI. DOKUMENTASI 3% 12 12 12 3%
VI.1. Penyusunan, Penetapan, dan Pendokumentasian Manual SMKP Minerba 4 4 Manual SMK3
VI.2. Penyusunan, Penetapan, Penerapan, dan Pendokumentasian Prosedur 3 3 HSE Plan
Pengendalian Dokumen Keselamatan Pertambangan
VI.3. Penyusunan, Penetapan, Penerapan, dan Pendokumentasian Prosedur 3 3 HSE Plan
VI.4. Pengendalian Rekaman
Penetapan Jenis Keselamatan
Dokumen Pertambangan
dan Rekaman 2 2 HSE Plan
VII. TINJAUAN MANAJEMEN & PENINGKATAN KINERJA 5% 13 13 13 5%
VII.1. Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Penerapan SMKP Minerba oleh Manajemen 4 4
Tertinggi Perusahaan
VII.2. Pendokumentasian Catatan Hasil Tinjauan Manajemen 2 2
VII.3. Keluaran dari Tinjauan Manajemen Keselamatan Pertambangan 2 2
Laporan Hasil Audit
VII.4. Pencatatan, Pendokumentasian, dan Pelaporan Hasil Tinjauan Manajemen 2 2
VII.5. Pelaksanaan Peningkatan Kinerja 1 1
VII.6. Penggunaan Tinjauan Hasil dari Tindak Lanjut Rencana Perbaikan dalam 2 2
Penentuan Kebijakan
Total 100% 253 237 94%
Persentase Pemenuhan 94.01%
Keterangan
Perhitungan Nilai Audit GRAFIK AUDIT
1 Total Nilai Elemen Nilai Sub Elemen + Nilai Sub-Sub Elemen
2 Persentase Nilai Elemen (%) (Total Nilai Elemen : Total Nilai Elemen Maksimal) x Perentase Nilai Maksimal SMKP MINERBA
3 Total Nilai Penerapan SMKP Penjumlahan Nilai Elemen-Elemen
4 Total Persentase Penjumlahan Persentase Nilai Elemen-Elemen
1 KEBIJAKAN
100
100
80 96
7 TINJAUAN MANAJEMEN 2 PERENCANAAN
100 60
No Elemen % 40
4 IMPLEMENTASI 87 87%
Belum melakukan update Akan melakukan update Minggu ke-2 Bulan Desember
1 II. 3 Identifikasi peraturan Terdapat Peraturan terbaru SMKP Minerba HSE
kepatuhan peraturan terbaru regulasi peraturan 2021
Menyesuaikan format
Dokumentasi Kejadian dokumentasi kejadian
III. 12.4 Dokumentasi Berbahaya, kejadian akibat berbahaya, kejadian akibat
Minggu ke-2 Bulan Desember
2 Kejadian berbahaya, KAPTK, penyakit tenaga kerja, dan Format dokumen belum sesuai penyakit tenaga kerja, dan HSE
2021
dan PAK Penyakit Akibat Kerja belum penyakit akibat kerja sesuai
memadai dengan KEPDIRJEN MINERBA No.
185.K/30/DJB/2019
Pelaksanaan pengelolaan
lingkungan kerja (pengelolaan
Belum terdapat RKAB terkait pelaksanaan
bahaya debu, bahaya Akan melakukan program
IV.2 Pelaksanaan pengelolaan lingkungan kerja terkait bahaya
3 kebisingan, bahaya pengelolaan lingkungan kerja HSE Minggu ke-4 Bulan Januari 2021
Pengelolaan Lingkungan Kerja debu, bahaya kebisingan, bahaya
pencahayaan dan faktor kimia) dengan menetapkan pada RKAB.
pencahayaan dan faktor kimia
belum sepenuhnya
terimplementasikan
Document No : HC-FORM-QHSE-22.3
Revision : 00
ATTENDANCE LIST Effective date : 01 January 2020
page : 1 of 1
ATTENDANCE LIST
3 Julviera Director
15
Document No : HC-FORM-QHSE-22.3
Revision : 00
ATTENDANCE LIST Effective date : 01 January 2020
page : 1 of 1
ATTENDANCE LIST
3 Julviera Director
15
Doc. No : HC-HSE-SMKP-03
Rev. : 00
LAPORAN TINJAUAN MANAJEMEN
Effective date : 1 January 2020
Page : Page 1 of 1
1 Hasil Internal Audit Seluruh temuan dan ketidak sesuaian telah di catat Minggu ke-4 Bulan Januari
Internal Audit yang telah dilakukan di PT. Hydrocore dan akan dilakukan perbaikan secara menyeluruh
sejak periode 15 November 2020 sampai dengan terhadap 3 kriteria tersebut dan akan dilakukan
periode 07 Desember 2020 telah dilaksanakan. Telah evaluasi kembali terhadap kriteria lainnya yang
ditemukan sebanyak 3 kriteria temuan berdasarkan sekiranya perlu dilakukan perbaikan, penganggaran
kriteria Internal Audit SMKP Minerba. dan peningkatan.
2 Evaluasi kepatuhan terhadap perundangan dan Akan dilakukan evaluasi dan pemantauan terkait Minggu ke-4 Bulan Januari
persyaratan lainnya. kepatuhan seluruh perundangan dan persyaratan
Penerapan Elemen SMKP Minerba sesuai dengan lainnya yang berlaku.
ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 dan Keputusan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
1827.K/30/MEM/2018 Lampiran IV serta Keputusan
Dirjen Mineral dan Batubara Nomor 185.K/30/DJB/2019
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan
Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian dan
Pelaporan SMKP Minerba.
3 Pencapaian Kinerja SMKP Minerba di PT. Hydrocore. Akan melakukan perbaikan dan peningkatan Minggu ke-4 Bulan Januari
Nilai Pencapaian Internal Audit SMKP Minerba tahun berkelanjutan terkain program SMKP Minerba di
2020 sebesar 94,01%. Hal ini tentunya akan menjadi tahun yang akan datang
bahan perbaikan untuk kedepannya
4 Rekomendasi Untuk Perbaikan Berkelanjutan Pelaksanaan agenda kerja SMKP MInerba , seperti Minggu ke-4 Bulan Januari
Membuat agenda kerja yang penting atau yang Internal Audit, dan Tinjauan Manajemen
diutamakan dalam SMKP Minerba
1 Peningkatan efektifitas sistem manajemen lingkungan Melaksanakan Agenda Kerja SMKP Minerba Minggu ke-4 Bulan Januari
dan prosesnya, MR, untuk membuat even, media seperti spanduk,
- Melakukan peninjauan secara berkala oleh MR papan informasi yang bertujuan mensosialisasikan
mengenai penerapan SMKP Minerba, melakukan SMKP Minerba agar bekerja sesuai sistem.
sosialisasi dan perbaikan job desk masing-masing bagian
disesuaikan dengan persyaratan yang ada di SMKP
Minerba.
2 Peningkatan Sumber Daya Manuasia : Training Internal Auditor SMKP Minerba Sesuai Minggu ke-4 Bulan Januari
- Untuk meningkatkan kualitas dari audit, dilakukan dengan KEPDIRJEN MINERBA Nomor
sertifikasi auditor SMKP Minerba. 185.K/30/DJB/2019