Skripsi Anaslisis Pemodelan Proses Bisnis
Skripsi Anaslisis Pemodelan Proses Bisnis
Skripsi Anaslisis Pemodelan Proses Bisnis
W>zEEWZ//EEDE''hE<Eh^^/E^^
WZK^^DK>EEKdd/KE;WDEͿ
;^dh/W/E^WEEDEDK>E
W>zEEdZWh^dhW/EdhWDZ/Ed,<Kd
D>E'Ϳ
SKRIPSI
Disusun oleh:
Dwi Rahmawati
NIM: 135150400111073
SKRIPSI
Disusun Oleh :
Dwi Rahmawati
NIM: 135150400111073
Mengetahui
Ketua Jurusan Sistem informasi
Dwi Rahmawati
NIM: 135150400111073
iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penuis dapat menyelesaikan
ƉĞŶƵůŝƐĂŶ ƐŬƌŝƉƐŝ ĚĞŶŐĂŶ ũƵĚƵů ͞ ŶĂůŝƐŝƐ ĚĂŶ WĞŵŽĚĞůĂŶ WƌŽƐĞƐ ŝƐŶŝƐ ŝĚĂŶŐ
Pelayanan Perizinan Menggunakan Bussiness Process Model and Notation (BPMN)
(Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
WĞŵĞƌŝŶƚĂŚ<ŽƚĂDĂůĂŶŐͿ͘͟
Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan
dalam jenjang perkuliahan Strata I Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya
Malang. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan,
namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat, dan kerja sama dari berbagai pihak ,
khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat teratasi
dengan baik.
Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan terima
kasih kepada:
1. Bapak Herman Tolle. Dr.Eng., S.T, M.T Selaku Kepala Jurusan Sistem
Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya.
2. Bapak Suprapto, S.T, M.T selaku Kepala Program Studi Sistem Informasi.
3. Bapak Rudjianto dan Ibu Suparti selaku orang tua dari penulis yang selalu
memberi dukungan penuh dengan kasih sayang telah membantu proses
pengerjaan skripsi ini dari segi moril, materil, dan doa yang selalu
dipanjatkan kepada Allah SWT.
4. Ibu Retno Indah Rokhmawati S.Pd., M.Pd selaku pembimbing I dan Bapak
Andi Reza Perdanakusuma S.Kom.,M.MT selaku pembimbing II yang
memberi bimbingan, nasihat dan saran serta membantu menyelesaikan
hambatan dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo Universitas Brawijaya yang selalu
memberikan tempat yang nyaman dalam proses pengerjaan skripsi ini.
6. Teman ʹ teman UKM Taekwondo Indonesia Universitas Brawijaya yang
selalu menyemangati dan memberi dukungan atas pengerjaan skripsi ini.
7. Para sahabat Alumni SMPN 1 Malang Ami, Bunga, Olin, Trias,dan Silvi yang
selalu memberi saran yang membangun bagi pengerjaan skripsi ini
8. Para sahabat Alumni SMKN 4 Malang Isabella, Gabriella, Silfiana, dan
Yuliana yang selalu memberi semangat .
9. Teman ʹ teman seperjuangan Cherly, Lovely, Rizki Nanda, Indra, Ulin, Irfan,
Bagus, Bintang, Harman dkk yang selalu menyemangati disaat sedih dan
selalu memberikan energi positif sehingga terselesaikannya skripsi ini.
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya.
Akhirnya hanya Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah ʹ mudahan dapat
bermanfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi pembaca skripsi ini.
Malang, 29 Mei 2017
Penulis
iv
ABSTRAK
v
ABSTRACT
vi
DAFTAR ISI
vii
2.3.3 Siklus Hidup Proses Bisnis ........................................................... 11
2.3.4 Proses Bisnis yang Baik................................................................ 12
2.3.5 Tahap ʹ tahap dalam mendiskripsikan proses bisnis.................. 13
2.4 MANAJEMEN PROSES BISNIS ............................................................... 14
2.5 RANTAI NILAI PADA PERUSAHAAN JASA ( VALUE CHAIN FOR SERVICE)
................................................................................................................... 15
2.5.1 Atribut Utama ............................................................................. 16
2.5.2 Atribut pendukung ...................................................................... 17
2.6 KONSEP ABSTRAKSI .............................................................................. 17
2.6.1 Abstraksi Vertikal ........................................................................ 17
2.7 RACI CHART .......................................................................................... 19
2.7.1 Definisi RACI Chart ...................................................................... 19
2.7.2 Parameter RACI Chart ................................................................. 19
2.8 BUSSINESS PROCESS MODELLING NOTATION (BPMN) ....................... 19
2.8.1 Tentang Process Modelling Notation .......................................... 19
2.8.2 Elemen BPMN Modelling ............................................................ 20
2.8.3 Notasi BPMN ............................................................................... 21
2.8.4 Bizagi ........................................................................................... 28
BAB 3 METODOLOGI ............................................................................................. 29
3.1 Studi Literatur ...................................................................................... 30
3.2 Pengumpulan Data .............................................................................. 30
3.3 Identifikasi Proses Bisnis ...................................................................... 30
3.4 Pemodelan Proses Bisnis ..................................................................... 31
3.5 Simulasi Proses Bisnis .......................................................................... 31
3.6 Pengambilan Kesimpulan dan Saran ................................................... 31
BAB 4 IDENTIFIKASI PROSES BISNIS ...................................................................... 32
4.1 Hasil Wawancara dan Observasi.......................................................... 32
4.2 Analisis Value Chain for Service ........................................................... 32
4.3 Konsep Abstraksi Vertikal .................................................................... 38
4.3.1 Model Fungsional (Function Modelling) ..................................... 39
4.3.2 Model Informasi ( Information Modelling) ................................. 40
4.3.3 Model Organisasi ( Organization Modelling) .............................. 55
viii
4.3.4 Model Teknologi Informasi (IT Landscape Modelling)................ 56
4.4 RACI Chart ............................................................................................ 73
BAB 5 PEMODELAN PROSES BISNIS saat ini (as-is) ............................................... 92
5.1 Model proses bisnis saat ini (as-is) ...................................................... 92
5.1.1 Proses bisnis izin penyelenggaraan tontonan............................. 92
5.1.2 Proses bisnis izin gangguan ......................................................... 99
5.1.3 Proses bisnis izin mendirikan bangunan ................................... 107
5.1.4 Proses bisnis persewaan gedung PEMDA ................................. 115
5.1.5 Proses bisnis izin reklame insidentil .......................................... 122
5.1.6 Proses bisnis izin reklame permanen ........................................ 128
5.1.7 Proses bisnis izin trayek ............................................................ 135
5.1.8 Proses bisnis izin usaha angkutan ............................................. 143
5.1.9 Proses bisnis izin usaha industri ................................................ 149
5.1.10 Proses bisnis izin usaha perdagangan ..................................... 155
5.1.11 Proses bisnis izin usaha toko modern ..................................... 162
5.1.12 Proses bisnis izin usaha jasa konstruksi .................................. 168
5.2 Hasil Validasi dan Simulasi Proses Bisnis ........................................... 176
5.2.1 Simulasi proses bisnis izin penyelenggaraan tontonan. ........... 176
5.2.2 Simulasi proses bisnis izin gangguan......................................... 180
5.2.3 Simulasi proses bisnis izin mendirikan gangguan ..................... 184
5.2.4 Simulasi proses bisnis izin persewaan gedung PEMDA ............ 188
5.2.5 Simulasi proses bisnis izin reklame insidentil ........................... 191
5.2.6 Simulasi proses bisnis izin reklame permanen ......................... 194
5.2.7 Simulasi proses bisnis izin trayek .............................................. 196
5.2.8 Simulasi proses bisnis izin usaha angkutan ............................... 200
5.2.9 Simulasi proses bisnis izin usaha industri ................................. 203
5.2.10 Simulasi proses bisnis izin usaha perdagangan ...................... 206
5.2.11 Simulasi proses bisnis izin usaha toko modern ....................... 210
5.2.12 Simulasi proses bisnis izin usaha jasa konstruksi .................... 213
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................................ 216
6.1 Kesimpulan......................................................................................... 216
6.2 Saran .................................................................................................. 217
ix
DAFTAR PUSTAKA................................................................................................ 218
LAMPIRAN A HASIL WAWANCARA..................................................................... 220
A.1 Hasil Wawancara ............................................................................... 220
A.2 Hasil Wawancara ............................................................................... 222
A.3 Hasil Wawancara ............................................................................... 225
A.4 Hasil Wawancara ............................................................................... 227
A.5 Hasil Wawancara ............................................................................... 228
A.6 Hasil Wawancara ............................................................................... 230
A.7 Hasil Wawancara ............................................................................... 233
A.8 Hasil Wawancara ............................................................................... 234
A.9 Hasil Wawancara ............................................................................... 235
LAMPIRAN C DATA SURAT MASUK ..................................................................... 247
LAMPIRAN D PROBABILITAS KEPUTUSAN IZIN ................................................... 248
x
DAFTAR GAMBAR
xi
Gambar 4.22 input data detail bangunan ............................................................. 65
Gambar 4.23 Pengecekan berkas pada sistem ..................................................... 65
Gambar 4.24 Mencetak tanda terima................................................................... 66
Gambar 4.25 Cek tim teknis .................................................................................. 67
Gambar 4.26 Input hasil survey ............................................................................ 67
Gambar 4.27 Input berita acara ............................................................................ 68
Gambar 4.28 Melihat kelengkapan berkas ........................................................... 68
Gambar 4.29 Input lokasi survey .......................................................................... 69
Gambar 4.30 Melihat status izin ........................................................................... 69
Gambar 4.31 Input data hasil survey .................................................................... 70
Gambar 4.32 Menghitung retribusi ...................................................................... 71
Gambar 4.33 Penomoran izin ............................................................................... 71
Gambar 4.34 Pembayaran retrbusi ...................................................................... 72
Gambar 4.35 Pengambilan surat izin .................................................................... 72
Gambar 5.1 Pemodelan proses bisnis (as-is) izin penyelenggaraan tontonan ... 94
Gambar 5.2 Pemodelan proses bisnis (as-is) izin gangguan ............................... 101
Gambar 5.3 Pemodelan proses bisnis (as-is) izin mendirikan bangunan .......... 109
Gambar 5.4 Pemodelan proses bisnis (as-is) izin persewaan gedung PEMDA 117
Gambar 5.5 Pemodelan proses bisnis (as-is) izin reklame insidentil ................. 124
Gambar 5.6 Pemodelan proses bisnis (as-is) Izin reklame permanen ................ 130
Gambar 5.7 Pemodelan proses bisnis (as-is) izin trayek.................................... 137
Gambar 5.8 Pemodelan proses bisnis (as-is) izin usaha angkutan ..................... 145
Gambar 5.9 Pemodelan proses bisnis (as-is) izin usaha industri ........................ 151
Gambar 5.10 Pemodelan proses bisnis (as-is) izin usaha perdagangan ............ 157
Gambar 5.11 Pemodelan proses bisnis (as-is) izin usaha toko modern ............. 164
Gambar 5.12 Pemodelan proses bisnis (as-is) izin usaha jasa konstruksi .......... 171
Gambar 5.13 Validasi proses bisnis..................................................................... 176
Gambar 5.14 Tahap simulasi pada bizagi............................................................ 176
Gambar 5.15 Menentukan max. Arrival count ................................................... 177
Gambar 5.16 Probabilitas gateway verifikasi berkas .......................................... 177
Gambar 5.17 Probabilitas gateway cek terbit surat izin ..................................... 177
xii
DAFTAR TABEL
xiii
Tabel 4.20 Pemetaan RACI Chart Izin Usaha Toko Modern .................................. 89
Tabel 4.21 Pemetaan RACI Chart Izin Reklame Permanen ................................... 90
Tabel 4.22 Pemetaan RACI Chart Izin Reklame Permanen ................................... 91
Tabel 5.1 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin penyelenggaraan
tontonan................................................................................................................ 95
Tabel 5.2 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin gangguan ................. 102
Tabel 5.3 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin mendirikan bangunan
............................................................................................................................. 110
Tabel 5.4 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin persewaan gedung
PEMDA................................................................................................................. 118
Tabel 5.5Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin reklame insidentil .... 125
Tabel 5.6 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin reklame permanen.. 131
Tabel 5.7 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin trayek ...................... 138
Tabel 5.8 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin usaha angkutan ....... 146
Tabel 5.9 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin usaha industri ......... 152
Tabel 5.10 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin usaha perdagangan158
Tabel 5.11 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin usaha toko modern165
Tabel 5.12 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin usaha jasa konstruksi
............................................................................................................................. 172
Tabel 5.13 Hasil simulasi process validation proses bisnis (as-is) izin
penyelenggaraan tontonan ................................................................................. 178
Tabel 5.14 Hasil simulasi time analysis izin penyeleggaraan tontonan .............. 179
Tabel 5.15 Hasil simulasi resource analysis izin penyelenggaraan tontonan ..... 180
Tabel 5.16 Hasil simulasi validation process izin gangguan ................................ 181
Tabel 5.17 Hasil simulasi time analysis proses bisnis izin gangguan .................. 182
Tabel 5.18 Hasil simulasi resource analysis izin gangguan................................. 184
Tabel 5.19 Hasil simulasi validation process izin mendirikan bangunan ............ 184
Tabel 5.20 Hasil time analysis proses bisnis izin mendirikan bangunan ............ 186
Tabel 5.21 Hasil simulasi resource analysis izin mendirikan bangunan ............. 187
Tabel 5.22 Hasil simulasi validation process izin persewaan gedung PEMDA .... 188
Tabel 5.23 Hasil simulasi time analysis proses bisnis izin persewaan gedung PEMDA
............................................................................................................................. 189
Tabel 5.24 Hasil simulasi resource analysis izin persewaan gedung PEMDA .... 191
xiv
Tabel 5.25 Hasil simulasi process validation izin reklame insidentil ................... 191
Tabel 5.26 Hasil simulasi time analysis proses bisnis izin reklame insidentil ..... 192
Tabel 5.27 Hasil simulasi resource analysis izin reklame inssidentil .................. 193
Tabel 5.28 Hasil simulasi process validation izin reklame permanen ................. 194
Tabel 5.29 Hasil simulasi time analysis proses bisnis izin reklame permanen ... 195
Tabel 5.30 Hasil simulasi resource analysis izin reklame permanen ................. 196
Tabel 5.31 Hasil simulasi process validation izin trayek...................................... 197
Tabel 5.32 Hasil simulasi time analysis proses bisnis izin trayek ........................ 198
Tabel 5.33 Hasil simulasi resource analysis proses bisnis izin trayek ................. 200
Tabel 5.34 Hasil simulasi process validation izin usaha angkutan ...................... 200
Tabel 5.35 Time analysis proses bisnis izin usaha angkutan .............................. 202
Tabel 5.36 Hasil simulasi resource analysis izin usaha angkutan umum ........... 203
Tabel 5.37 Hasil simulasi process validation izin usaha industri ......................... 204
Tabel 5.38 Hasil simulasi time analyisis proses bisnis izin usaha industri .......... 205
Tabel 5.39 Hasil simulasi resource analysis izin usaha industri ......................... 206
Tabel 5.40 Hasil simulasi process validation izin usaha perdagangan ................ 207
Tabel 5.41 Hasil simulasi time analysis proses bisnis izin usaha perdagangan .. 208
Tabel 5.42 Hasil simulasi resource analysis izin usaha perdagangan ................. 209
Tabel 5.43 Hasil simulasi process validation izin usaha usaha toko modern ...... 210
Tabel 5.44 Hasil simulasi time analysis proses bisnis izin usaha toko modern ... 211
Tabel 5.45 Hasil simulasi resource analysis izin usaha toko modern ................ 212
Tabel 5.46 Hasil simulasi process validation izin usaha usaha jasa konstruksi ... 213
Tabel 5.47 Time analysis proses bisnis izin usaha jasa konstruksi ...................... 214
Tabel 5.48 Hasil simulasi resource analysis izin usaha jasa konstruksi .............. 215
xv
BAB 1 PENDAHULUAN
1
Hal tersebut menjadikan belum terdapat dokumen pemodelan proses
bisnis yang ada pada dinas tersebut. Setelah adanya pertimbangan-pertimbangan
yang ada, pelayanan tersebut dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain itu semula Dinas Pelayanan Terpadu dengan
Dinas Penanaman Modal adalah organisasi dan dinas berbeda. Saat ini telah
digabung menjadi satu dinas. Menanggapi Hal tersebut penulis mengangkat topik
ini khususnya berfokus pada proses bisnis yang ada . Hal tersebut karena proses
bisnis merupakan suatu konsep penting dalam memfasilitasi kolaborasi yang
efektif (Weske,2012). Sehingga penulis menggunakan pemodelan proses bisnis
menggunakan pendekatan Bussiness Process Management( BPM) untuk
mengidentifikasi permasalahan pada pelayanan perizinan.
1.3 Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai
berikut:
Tujuan Umum :
Melakukan analisis dan memodelkan proses bisnis saat ini (as-is) pada
bidang pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pemerintah Kota Malang.
Tujuan Khusus :
1. Melakukan identifikasi proses bisnis pada bidang pelayanan perizinan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.
2. Melakukan pemodelan proses bisnis pada bidang pelayanan perizinan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang
dengan menggunakan BPMN.
2
1.4 Manfaat
Manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Mendapatkan gambaran proses bisnis yang nantinya akan dijadikan bahan
evaluasi proses bisnis pada bidang pelayanan perizinan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Malang.
2. Mendapatkan rekomendasi pemodelan proses bisnis saat ini (as-is) Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota
Malang.
3. Meningkatnya wawasan peneliti dan pembaca tentang pemodelan proses
bisnis dapat mengerti tentang penggunaan notasi yang ada pada BPMN.
3
BAB II: LANDASAN KEPUSTAKAAN
Bab ini membahas dasar teori yang digunakan untuk menunjang penelitian
penelitian mengenai analisis proses bisnis bidang pelayanan perizinan.
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN
menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan pada penelitian ini.
Pada penelitian penulis menjelaskan bagaimana strategi atau metode yang
dilakukan dalam pengerjaan skripsi secara keseluruhan.
4
BAB 2 LANDASAN KEPUSTAKAAN
Bab ini membahas dasar teori yang digunakan untuk menunjang penelitian
penelitian mengenai analisis dan pemodelan proses bisnis bidang pelayanan
perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2.2 Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemerintah Kota Malang
2.2.1 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pemerintah Kota Malang
Menurut Peraturan Walikota Malang Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu mempunyai fungsi untuk pengelolahan yang ada pada bidang ʹ bidang yang
dibawahinya yang meliputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal,
Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Data Informasi, Bidang
5
Pelayanan Perizinan, dan Bidang Pelayanan Non Perizinan ( Pasal 3 bagian kedua
tugas dan fungsi) .
2.2.2 Visi dan Misi Bidang pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
VISI
͞Terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat dan akuntabel͟
Adapun maksud dari penjelasan dari visi bidang pelayanan perizinan
terpadu Kota Malang adalah :
1. Pelayanan perizinan artinya pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang berdasarkan
kewenangan yang diberikan oleh Walikota Malang, mulai dari penerimaan,
permohonan, pemrosesan, penandatanganan keputusan perizinan.
2. Pelayanan Perizinan yang cepat artinya cepat dalam menyelesaiakan izin
sesuai standar operasional prosedur dan cepat memperoleh informasi
pelayanan.
3. Akuntabel artinya dalam produk perizinan yang diterbitkan badan
pelayanan perizinan terpadu memiliki kepastian hukum dan dapat
dipertanggungjawabkan dan aman.
MISI
͞DĞŶŝŶgkatkan mutu pelayanan perizinan yang adil, terukur, berkualitas
dan akuntabel͟.
Tujuan :
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan yang adil, terukur,
berkualitas dan akuntabel.
Sasaran :
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan.
6
2.2.3 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kepala Dinas
Kelompok Jabatan
Kesekretariatan
Fungsional
Subbagian
Subbagaian Umum
Perencanaan dan
dan Kepegawaian
Keuangan
Bidang
Pengendalian dan Bidang Data dan Bidang Pelayanan
Pengembangan Iklim Bidang Pelayanan
Promosi Penanaman Sistem Informasi Perizinan
dan Penanaman Non Perizinan
Modal
Modal
Seksi Pengendalian
Seksi Perencanaan
dan Pelaporan Seksi Pendataan
Penanaman Modal
7
2.2.4 Struktur Organisasi Bidang Pelayanan Perizinan
Menurut wawancara pada lampiran struktur organisasi pada Bidang Pelayanan Perizinan adalah sebagai berikut :
Kepala Dinas
Kepala Bidang
Tim Teknis
Petugas Loket
Penerimaan
Petugas Loket
Retribusi
Petugas Loket
Pengambilan
Berkas
Tim Proses
Front Office
Petugas
Pengaduan
8
2.2.5 Tugas pokok dan fungsi bidang pelayanan perizinan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Malang.
Menurut pasal 12 Peraturan Walikota Malang Tahun 2016 tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tugas dan fungsi
pelayanan perizinan meliputi:
1. Bidang pelayanan perizinan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan
perizinan.
2. Melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dimaksud pada ayat (1),
bidang pelayanan perizinan menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidan pelayanan perizinan.
b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan
teknis pelayanan perizinan.
c. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang
pelayanan perizinan.
d. Pelaksanaan penelitian kelengkapan persyaratan surat dan / atau
dokumen permohonan perizinan dan / atau pengembalian
permohonan perizinan yang tidak sesuai ketentuan peraturan
perundangan.
e. Penelitian, pencatatan, pendaftaran setiap jenis pengajuan surat
dan / atau dokumen permohonan perizinan.
f. Pemrosesan dan penerbitan surat dan / atau dokumen
permohonan perizinan yang terdapat nomor register, meliputi:
1) Penerbitan dokumen pengesahan untuk permohonan yang
tidak diwajibkan adanya rekomendasi dari tim teknis;
2) Pembuatan surat permohonan rekomendasi dari tim teknis;
3) Pembuatan jadwal dan koordinator pelaksanaan penelitian
dan pemeriksaan peninjauan lapangan dengan tim teknis.
g. Penjadwalan dan koordinasi dengan tim teknis dalam pelaksanaan
pemeriksaan peninjauan lokasi permohonan perizinan.
h. Penjadwalan dan koordinasi dengan tim pengawasan terpadu
dalam pelaksanaan pengawasan izin yang telah diterbitkan.
i. Pelaksanaan pengembalian surat dan / atau dokumen permohonan
perizinan yang tidak layak diterbitkan berdasarkan berita acara
pemeriksaan ( BAP) dari tim teknis.
j. Pelaksanaan pencetakan pengesahan surat dan / atau dokumen
perizinan yang layak untuk diterbitkan berdasarkan berita acara
pemeriksaan (BAP) dari tim teknis.
k. Pelaksanaan pencataan dan pengagendaan semua kegiatan
pemrosesan dan penerbitan pengesahan surat dan / atau dokumen
perizinan.
l. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan perizinan.
9
2.3 PROSES BISNIS
2.3.1 Definisi Proses Bisnis
Menurut Mathias Weske (2010) sebuah proses bisnis terdiri dari suatu set
kegiatan melakukan koordinasi di dalam sebuah organisasi dan lingkungan secara
teknis. Kegiatan ini bersama-sama mewujudkan tujuan bisnis yang akan dicapai .
Setiap proses bisnis ditetapkan oleh organisasi tunggal, tetapi juga dapat
berinteraksi dengan proses bisnis yang dilakukan perusahaan lain. Adapun
pengertian lain dari proses bisnis (Sparx Sytem, 2004) adalah sekumpulan kegiatan
atau aktifitas yang dirancang untuk menghasilkan suatu keluaran tertentu bagi
pelanggan tertentu. Menurut Hammer dan Champy dalam Weske (2007) proses
bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang mengambil salah satu atau banyak
masukan dan menciptakan sebuah keluaran yang berguna bagi pelanggan.
Pendapat-pendapat yang dipaparkan oleh para ahli dapat disimpulkan
bahwa proses bisnis adalah gabungan atau sekumpulan dari kegiatan yang saling
berkoordinasi yang memiliki masukan dan menghasilkan sebuah keluaran yang
berguna bagi perusahaan tersebut, pelanggan, maupun bagi perusahaan lain.
10
2.3.3 Siklus Hidup Proses Bisnis
Evaluation:
Process Mining
Business Activity Monitoring
Design:
Administration Business Process
Enactment: and Design & Identification and
Operation Enactment Modeling
Monitoring Stakeholders Analysis
Maintenance Analysis:
Validation
Simulation
Configuration Verification
Configuration:
System Selection
Implementation
Test and Deployment
Menurut Weske (2012) siklus hidup proses bisnis dibagi menjadi empat fase.
Empat fase tersebut antara lain :
1. Analisis dan Perancangan ( Design dan Analysis)
Pada tahap ini adalah fase pertama yang dilakukan dalam analisis
proses bisnis. Pada proses analisis dan perancangan diperlukan survey
terhadap proses bisnis dan organisasi secara teknis. Setelah survey
dilakukan, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan identifikasi
proses bisnis, pendeskripsian, validasi dan pemodelan proses bisnis.
Pemodelan proses bisnis dinyatakan dalam bentuk notasi grafis
sebagai penggambaran komunikasi proses bisnis yang saling terkait
sehingga hubungan antara proses bisnis dan pemangku kepentingan dapat
berjalan lebih efisien. Pemodelan ini merupakan teknis secara inti pada
tahap perancangan. Setelah Pemodelan dibuat dan dilakukannya
perancangan awal, langkah selanjutnya adalah validasi. Hal ini bertujuan
untuk memeriksa dan memvalidasi proses bisnis yang valid .
2. Konfigurasi ( Configuration)
Pada fase ini tahap konfigurasi dilakukan. Konfigurasi dilakukan
apabila terdapat suatu sistem perangkat lunak yang cocok dengan
lingkungan organisasi . jika sebagian besar proses bisnis tersebut didukung
oleh software maka yang perlu diperhatikan adalah infrastruktur
teknologi informasinya. Pada tahap ini dimulai dari memilih sistem sampai
dengan proses deployment.
11
Konfigurasi yang mendukung proses bisnis manajemen sistem juga
melibatkan aspek transaksional, yang berarti suatu konsep dari teknologi
database, dimana seorang manajer transaksi menjamin suatu program
aplikasi berjalan sebagai transaksi dan mematuhi prinsip ACID (
Atomaticity, Consistency, Isolation, and Durability) ( Dewi, 2016)
3. Pelaksanaan ( Enactmen)
Bussiness Process management system akan secara aktif dapat
mengontrol eksekusi proses bisnis yang ada. Pada tahap ini melakukan
pelaksanaan yang sudah diimplementasikan pada sistem , apakah sistem
berjalan sesuai proses bisnis yang ada. Selain itu pada pelaksanaanya di
lakukan proses maintenance, dan pencatatan lock untuk pemantauan dari
visualisasi proses bisnis.
4. Evaluasi ( Evaluation)
Pada tahap ini adalah melakukan evaluasi untuk meningkatkan
pemodelan dan implementasi dari proses bisnis. Tujuan dari evaluasi ini
adalah untuk monitoring serta mengidentifikasi kualitas pemodelan proses
bisnis. Karena informasi tersebut berguna untuk proses simulasi proses
bisnis.
12
2.3.5 Tahap ʹ tahap dalam mendiskripsikan proses bisnis
Berikut ini adalah tahap-tahap dalam mendeskripsikan proses bisnis yang
sedang berjalan:
13
h. Planning the analysis phase.
Setelah menentukan proses yang akan dianalisa dan memilih teknik
analisa, maka individu-individu yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas tersebut
ditentukan dan kemudian rencana pelaksanaan aktivitas analisa dapat ditulis.
14
komponen penting pada kendali adalah memiliki kemampuan untuk mengukur
dengan benar.
7. Essential
Setiap proses dalam suatu organisasi memberikan kontribusi terhadap
pencapaian sasaran strategis organisasi. Proses penting adalah orang-orang yang
yang berkaitan dengan proses tersebut.
8. Business
Sebuah implementasi BPM harus memiliki dampak pada usaha dengan
memberikan manfaat. Hal ini harus berfokus pada proses bisnis inti yang penting
untuk aktivitas bisnis utama anda proses - proses yang berkontribusi terhadap
pencapaian tujuan strategis organisasi.
9. Process
Proses yang benar terdiri dari semua hal yang kita lakukan untuk
memberikan seseorang yang peduli dengan apa yang mereka harapkan untuk
menerima (Burlton, 2001:72). Hal ini meliputi proses end-to-end, dari pemicu asli
untuk proses terhadap kepuasan stakeholder utama.
15
pelanggan. Sedangkan dalam perusahaan jasa, produksi dan konsumsi jasa
dilakukan secara bersamaan. Infrastruktur yang dibutuhkan dalam perusahaan
jasa juga berbeda dengan perusahaan manufaktur. Pada gambar 2.4 menjelaskan
bahwa value chain dalam pemasaran jasa terdiri atas lima atribut utama dan
empat atribut pendukung. ( Gabriel, 2006):
Pada atribut ini mendesain bentuk layanan sesuai dengan value yang
ingin dibeli oleh pelanggan. Pada atribut ini perusahaan jasa keberhasilan
diukur pada tingkat kualitas. Pada Atribut ini juga digunakan untuk memahami
sifat dari target pasar dan seberapa sensitif pelanggan terhadap kualitas
dibandingkan dengan harga.
Dalam setiap kasus, para desainer harus mempunyai inovatif dalam
menemukan banyak pelanggan, karena di perusahaan jasa tidak ada bahan
baku langsung. Aspek utama dalam mendesain sebuah layanan adalah ide,
informasi, tempat, peristiwa, kepribadian, ekuitas merek, dll. Hal tersebut
merupakan aspek utama yang harus diperhitungkan ketika merancang
layanan produk. Sehingga desain harus diarahkan untuk meyakinkan
pelanggan dan memberikan kepuasan terhadap pelanggan.
2. Knowledge Management
16
puas. Hal tersebut akan membuat penyedia layanan sensitif terhadap waktu
dan pengelolaan kualitas layanan (Gabriel 2005).
Atribut ini mengacu pada karakteristik penyedia jasa (orang) yang melayani
pelanggan. kemampuan penyedia jasa untuk mengelola sumber daya manusia
yang dimiliki agar dapat menghasilkan layanan yang berkualitas dan sesuai
dengan harapan pelanggan. Atribut ini berhubungan dengan atribut service
design.
2. Process Information
Atribut ini mnjelaskan tentang bukti fisik atas jasa yang ditawarkan,
misalnya dengan adanya pusat informasi yang tertata rapi dan bersih akan
membuat pelanggan nyaman.
4. Punctuality dan Reliability
17
Gambar 2.5 Model Abstraksi Vertikal
Pada Gambar 2.5 menjelaskan identifikasi dalam melakukan pemodelan
pada proses bisnis. Tujuan dari identifikasi pemodelan fungsi adalah untuk
menyelidiki unit kerja yang sedang berlaku / yang saat ini dilakukan, informasi apa
saja yang didapatkan dari organisasi tersebut, struktur organisasi dan teknologi
informasi yang digunakan dalam melakukan pemodelan proses bisnis.
a. Model Fungsional (Function Modelling)
18
2.7 RACI CHART
2.7.1 Definisi RACI Chart
Menurut ITGI (2007) RACI Chart adalah sebuah matriks yang dapat
menggambarkan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan yang
berhubungan pada suatu pekerjaan. Pada RACI Chart terdapat parameter
diantaranya accountable, consulted, dan informed. RACI chart bermanfaat
membantu dalam mengidentifikasi peran dan tanggung jawab pada pihak
yang berkaitan pada sebuah proses. Selain itu dapat meningkatkan
komunikasi dan koordinasi antara para pekerja dalam sebuah pekerjaan.
Flow
Objects
Connecting
Artifact
Objects
Swimlanes
2. Connecting Objects
Biasa digunakan untuk menghubungkan flow object melalui beberapa jenis
arrows.
3. Swimlanes
Biasa digunakan kedalam beberapa aktivitas grup dengan kategori yang
berbeda fungsional atau tanggung jawab / responsibilities. (berbeda aturan
/ berbeda departemen). Swimlanes dibagi menjadi dua objek yaitu pool
dan lane.
20
4. Artifacts
Dapat dimasukkan kedalam model dimana model tersebut dianggap sesuai
dalam rangka untuk menampilkan informasi lebih lanjut terkait seperti
data yang diproses atau komentar ʹ komentar lain.
2.8.3 Notasi BPMN
2.8.3.1 Swimlanes
Tabel 2.1 Notasi swimlanes (Object Management Group,2011)
Nama Elemen Notasi Deskripsi
21
Tabel 2.2 Notasi event berdasarkan kondisi (Object Management Group, 2011)
Nama Elemen Notasi Deskripsi
Selanjutnya dari tiga jenis event yang telah disebutkan berdasarkan kondisi,
dapat disebutkan beberapa jenis lagi berdasarkan fungsionalnya. Untuk
penjelasan dari masing-masing jenis event berdasarkan fungsinya dapat dilihat
pada tabel 2.3
Tabel 2.3 Notasi event berdasarkan fungsi ( Object Management Group,2011)
Notasi
Nama Elemen Deskripsi
Jenis Notasi
22
Tabel 2.3 Notasi event berdasarkan fungsi ( lanjutan)
Notasi
Nama Elemen Deskripsi
Jenis Notasi
Intermediate Event ini digunakan untuk
mengidentifikasi sebuah penundaan
dalam alur proses.
Conditional Start Event ini memulai jalannya proses
event jika hanya kondisi yang disertakan
sesuai dengan keadaan.
Intermediate Event ini dilakukan ketika kondisi
yang disertakan sesuai dengan
keadaan.
Link event Catch Throw Event ini digunakan untuk
dan - menghubungkan dua sesi dari
intermediate sebuah proses alur.
Error event Catch - Event ini digunakan untuk
Intermediate menanggapi sebuah error .
23
2. Activities
Pada Tabel 2.4 dapat dilihat penjelasan dari macam-macam notasi task.
Tabel 2.4 Notasi activity (Object Management Group, 2011)
Nama Elemen Notasi Deskripsi
Task Task merupakan sebuah activity dasar
yang ada dalam sebuah proses
24
3. Gateway
Notasi gateway dengan penjelasan dapat dlihat pada tabel 2.5.
25
2.8.3.3 Connecting Object
Tipe ʹ tipe notasi connecting object dengan penjelasannya dapat dilihat pada tabel
2.6.
Tabel 2.6 Notasi connecting object (Object Management Group, 2011)
Nama Notasi Deskripsi
Elemen
Sequence Sebuah sequence flow digunakan untuk
flow menunjukkan urutan dari aktivitas yang
terjadi dalam proses.
Association Digunakan untuk mengasosiasikan
flow informasi dan artifact dengan flow
object.
Message flow Digunakan untuk menunjukkan alur
pesan antar dua entitas / pool yang
disiapkan untuk mengirim atau
menerima.
Conditional Kondisi yang ditugaskan untuk
flow mendefinisikan apakah aliran sedang
digunakan atau tidak.
26
2.8.3.4 Artifact
Tipe ʹtipe notasi artifact dengan penjelasannya dapat dilihat pada tabel 2.7
Tabel 2.7 Notasi artifact ( Object Management Group, 2011)
Nama Notasi Deskripsi
Elemen
Group Group merupakan sebuah mekanisme
visual yang mengelompokkan
sekumpulan elemen dalam proses
dengan tujuan untuk dokumentasi atau
kebutuhan analisis, tanpa
mempengaruhi alur proses.
Annotation Annotation merupakan sebuah
mekanisme untuk menambahkan
informasi tambahan untuk pembaca
dari diagram proses bisnis. Annotation
berhubungan langsung dengan elemen
yang ingin dideskripsikan dengan
informasi tambahan.
Data object Data menyediakan informasi mengenai
bagaimana dokumen, data, dan objek
lainnya digunakan dan diperbarui
selama proses berjalan.
Collection merepresentasikan koleksi dari
data object informasi ( daftar pemesanan )
27
2.8.4 Bizagi
Bizagi BPMN Process Modeler adalah aplikasi freeware untuk grafis
diagram, dokumen dan mensimulasikan proses dalam format standar yang dikenal
sebagai Business Process Modeling Notation (BPMN) . Hasil pemodelan pada
bizagi dapat diekspor ke Word, PDF, Visio, Web atau SharePoint untuk dibagikan
dan dikomunikasikan.
28
BAB 3 METODOLOGI
29
3.1 Studi Literatur
Dalam tahap studi literatur ini peneliti mempelajari mengenai semua dasar
teori yang akan digunakan untuk menunjang penelitian ini . Studi literatur yang
akan diambil adalah tentang analisis dan pemodelan proses bisnis bidang
pelayanan menggunakan bussiness process model and notation (BPMN) yang ada
di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota
Malang . Teori ʹ teori pendukung dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal,
thesis, dan penelitian ʹ penelitian sebelumnya yang berkorelasi dengan topik
penelitian ini. Teori yang dipaparkan dalam studi literatur yaitu mengenai kajian
pustaka yang sebelumnya sudah dibahas pada bab sebelumnya.
30
3.4 Pemodelan Proses Bisnis
Tahap pemodelan proses bisnis penulis melakukan pemodelan proses
bisnis yang digunakan saat ini (as-is) pada bidang pelayanan perizinan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota
Malang. Dalam memodelkan proses bisnis penulis menggunakan BPMN
untuk memvisualisasikan proses bisnis (as-is) dengan Bizagi Modeler.
31
BAB 4 IDENTIFIKASI PROSES BISNIS
Pada bab ini akan membahas tentang identifikasi proses bisnis berdasarkan
hasil dari wawancara, observasi, dan studi berkas selama 1 bulan pada bidang
pelayanan perizinan. Hal tersebut berguna untuk memberikan kemudahan dalam
pemberian notasi dan pemodelan proses bisnis (as-is). Setelah mengetahui proses
secara keseluruhan yang ada pada bidang pelayanan perizinan dan melakukan rekap
hasil wawancara serta observasi yang sebelumnya telah dilakukan, penulis
melakukan identifikasi proses bisnis dengan menggunakan beberapa pendekatan
diantaranya value chain for service, konsep abstraksi vertikal, dan RACI chart. Hal
tersebut dilakukan untuk pemodelan proses bisnis. Proses Bisnis yang dianalisa
diantaranya izin mendirikan bangunan, izin gangguan, izin reklame insidentil, izin
reklame permanen, izin jasa konstruksi, izin usaha perdagangan, izin usaha industri,
izin usaha toko modern, izin usaha angkutan, izin trayek, izin penyelenggaraan
tontonan dan izin persewaan gedung PEMDA.
32
Petugas loket( penerimaan,pengambilan,retribusi) ,
tim teknis, petugas pemrosesan, kepala bidang
PC, printer,
Gambar bangunan, Layar LED,
internet, fax, PC, internet
ATK, kalkulator Internet,PC
telepon Kesesuaian
Pengadaan
Informasi
material logistik
Penyelesaian izin
Kejelasan informasi
secara tepat waktu
Atribut Utama
Gambar 4.1 Analisis value chain for service pada bidang pelayanan perizinan
Berdasarkan Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa terdapat atribut utama dan
atribut pendukung yang berjalan di dalam organisasi. Adapun rincian dari tiap
aktivitas tersebut adalah sebagai berikut:
33
a. Atribut Utama
Yang menjadi atribut utama pada analisis value chain pada bidang
pelayanan perizinan adalah sebagai berikut:
1. Service Design
34
Tabel 4.1 Estimasi waktu dan SDM proses perizinan pada bidang pelayanan
perizinan Kota Malang (lanjutan)
Esimasi Waktu
No Jenis Izin SDM Keterangan
Penyelesaian
Izin reklame
4. 15 hari kerja 2 orang Terdapat survey
permanen
Membutuhkan
Izin usaha rekomendasi tim
5. 7 hari kerja 1 Orang
perdagangan teknis tidak terdapat
retribusi
Membutuhkan
Izin usaha rekomendasi tim
6. 5 hari kerja 1 Orang
industri teknis & tidak
terdapat retribusi
Membutuhkan
Izin usaha toko rekomendasi tim
7 7 hari kerja 1 Orang
modern teknis & tidak
terdapat retribusi
Membutuhkan
Izin usaha rekomendasi tim
8 7 hari kerja 1 Orang
angkutan teknis & tidak
terdapat retribusi
Terdapat survey dan
9 Izin trayek 7 hari kerja 2 Orang
terdapat retribusi
Terdapat survey dan
Izin usaha Jasa
10 5 hari kerja 2 Orang tidak terdapat
konstruksi
retribusi
Izin Tidak terdapat survey
11 penyelenggaraan 4 hari kerja 1 Orang dan tidak terdapat
tontonan retribusi
Izin persewaan Tidak terdapat survey
12 4 hari kerja 1 Orang
gedung PEMDA dan terdapat retribusi
Pada Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa setiap izin memiliki estimasi waktu dan
resource yang berbeda . Waktu pelayanan yang disediakan oleh bidang pelayanan
perizinan memiliki waktu yang sama yaitu pada pukul 08.00 ʹ 16.00 WIB. Izin yang
memerlukan survey memiliki waktu yang lebih lama dan membutuhkan resource
yang lebih banyak dibandingkan izin yang tidak memerlukan survey. Hal tersebut
menandakan bidang pelayanan perizinan memiliki kualitas yang kurang baik.
Proses bisnis yang tidak membutuhkan survey hanya memiliki resource satu orang.
35
Hal tersebut dikarenakan penerimaan dan pemrosesan adalah satu petugas yang
sama dengan melakukan tugas yang berbeda.
2. Knowledge Management
Bidang pelayanan perizinan memiliki standar pada pegawai yang dipekerjakan.
Setiap Pegawai diwajibkan mengetahui tugas dan fungsi masing-masing dalam
pekerjaannya, sehingga tidak ada kesalahan informasi dalam pelaksanaan
pelayanan. Berikut adalah tugas dan fungsi secara umum pada setiap pegawai
pada bidang pelayanan perizinan:
a. Pusat Informasi
Pusat informasi memiliki fungsi untuk memberikan segala informasi
yang dibutuhkan oleh pengunjung dan akan menjawab segala pertanyaan
yang diberikan oleh pengunjung.
b. Petugas Loket Penerimaan
Petugas loket penerimaan mempunyai fungsi menerima berkas
persyaratan, mengecek berkas, dan berhak menolak berkas jika berkas
tidak sesuai dengan persyaratan. Selain itu petugas loket penerimaan juga
memberikan tanda terima berkas yang diberikan kepada pemohon untuk
pengambilan surat izin.
c. Petugas Loket Retribusi
Petugas loket retribusi memberikan pelayanan dalam hal pembayaran
retribusi kepada pemohon sesuai dengan hasil perhitungan retribusi dan
memberikan tanda terima .
d. Petugas Loket Pengambilan
Pemohon dapat mengambil surat izin di loket pengambilan setelah
pemohon membayar tagihan retribusi yang sudah ditetapkan dan
menerima tanda terima dari petugas retribusi.
e. Seksi Pengaduan
Pemohon dapat melaporkan atau memberikan masukan kepada seksi
pengaduan tentang pelayanan yang diberikan .
f. Tim Teknis
Tim teknis bertugas dalam melakukan survey di lapangan. Tim teknis
terdiri dari 3 orang inti, yaitu 2 staff dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat
Daerah), dan 1 staf dari bidang pelayanan perizinan.
g. Petugas Pemrosesan
Petugas pemrosesan bertugas dalam hal perhitungan retribusi yang akan
dibayarkan oleh pemohon dan memasukkan data-data dari berkas
persyaratan ke dalam sistem.
36
Beberapa masalah yang sering muncul adalah kurang pahamnya pemohon
terhadap tugas dan fungsi pegawai yang sudah ditetapkan. Misalnya pemohon
bertanya kepada petugas loket dalam hal persyaratan walaupun sudah
terdapat pusat informasi.
3. Delivery System Management
Bidang pelayanan perizinan adalah salah satu instansi pemerintahan yang
ada di Kota Malang. Sehingga untuk mengurus segala perizinan yang ada di Kota
Malang, masyarakat harus mengurus di bidang pelayanan perizinan. Bidang
pelayanan perizinan menyediakan website sebagai pusat informasi. Sehingga
masyarakat yang akan mengurus surat izin dapat mengakses dan melihat
informasi yang sudah disediakan. Dengan adanya website, masyarakat dengan
mudah mengetahui persyaratan apa saja dan alur yang ada di bidang pelayanan
perizinan. Selain pada website, masyarakat juga dapat menanyakan langsung di
pusat informasi yang sudah disediakan. Pada proses pengambilan surat izin
sudah disediakan layar LED yang berisi tentang informasi nomor surat yang
sudah terbit dengan menampilkan nomor registrasi dan nama pemohon. Hal
tersebut bertujuan untuk memudahkan pemohon dalam pengecekan surat izin.
Kadang kala surat izin belum selesai pada estimasi waktu yang sudah
ditentukan karena terdapat hambatan ʹ hambatan secara teknis. Nilai tambah
lain yang dapat dirasakan adalah pemohon dapat menyampaikan keluhan
kepada seksi pengaduan yang bertujuan untuk memperbaiki pelayanan
menjadi lebih baik.
Cara pendeliverian dalam pesan informasi, petugas loket akan
memberikan informasi estimasi penyelesaian surat izin kepada pemohon dan
petugas memberikan tanda terima sebagai bukti dalam pengambilan surat izin.
Beberapa izin yang harus melibatkan survey juga memiliki tingkat
keterlambatan yang lebih lama daripada proses izin yang tidak melibatkan
survey. Karena dalam melakukan survey lapangan bidang pelayanan perizinan
bersama tim SKPD dari dinas lain.
4. Moment Of Truth Management
Mekanisme yang diberikan pada bidang pelayanan perizinan sudah di atur
pada Peraturan Walikota Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu. Peraturan tersebut memuat tentang pasal-pasal
penyelenggaraan dan tata cara perizinan, persyaratan setiap izin, mekanisme
pelayanan, waktu penyelesaian dan retribusi izin. Hasil observasi penulis
menunjukkan izin yang tidak melibatkan survey lebih cepat dan tepat waktu
dibandingkan izin yang melibatkan . Hal tersebut menunjukkan moment of the
truth pada izin yang melibatkan survey lebih beresiko daripada izin yang
melibatkan survey. Nilai yang dapat dirasakan oleh pemohon adalah ketika
penerimaan berkas dan pengambilan berkas izin. Pemohon akan puas dengan
izin yang sesuai dengan estimasi waktu yang sudah ditentukan begitu juga
37
sebaliknya pemohon akan kurang puas jika proses izin masih belum
terselesaikan tepat pada waktu yang dijanjikan.
5. Service Competition Management
Bidang pelayanan perizinan tidak memiliki kompetitor dengan jasa yang
sejenis. Hal tersebut dikarenakan bidang pelayanan perizinan adalah salah satu
instansi pemerintah Kota Malang. Sehingga jasa yang ditawarkan tidak memiliki
pesaing.
b. Atribut Pendukung
1. Manajemen Sumber Daya Manusia (People)
Sumber daya manusia pada bidang pelayanan perizinan meliputi petugas
loket penerimaan, petugas loket pengambilan, petugas loket retribusi, tim
teknis, petugas pemrosesan, dan kepala bidang.
2. Proses Informasi (Process Information)
Proses Informasi pada bidang pelayanan perizinan meliputi estimasi waktu
penyelesaian izin, mengelola keluhan, hasil proses, dn terdapat simulasi
retribusi pada website
38
4.3.1 Model Fungsional (Function Modelling)
Bidang pelayanan perizinan memiliki beberapa unit kerja yang meliputi unit
kerja di bagian penerimaan berkas, bagian teknis, bagian proses, bagian retribusi,
bagian pengambilan surat izin, bagian kesekretariatan, dan bagian pengambilan
berkas / surat izin. Fungsi bagian / unit kerja pada bidang pelayanan perizinan
sebagai berikut:
a. Unit Penerimaan Berkas
Unit penerimaan mempunyai fungsi menerima berkas persyaratan ,
mengecek berkas, dan berhak menolak berkas jika berkas tidak sesuai dengan
persyaratan. Selain itu petugas loket penerimaan juga memberikan tanda
terima berkas yang diberikan kepada pemohon untuk pengambilan surat izin.
b. Unit Retribusi
Petugas loket retribusi memberikan pelayanan dalam hal pembayaran
retribusi kepada pemohon sesuai dengan hasil perhitungan retribusi dan
memberikan tanda terima .Total retribusi didapatkan dari unit proses. Setelah
unit proses menghitung retribusi, hasil dari hitungan tersebut akan diakses oleh
unit retribusi untuk diinformasikan besaran biaya retribusi yang harus
dibayarkan oleh pemohon. Tanda terima yang dibuat unit retribusi nantinya
sebagai tanda bukti pembayaran untuk diberikan kepada unit pengambilan
berkas.
c. Unit Pengambilan Berkas
Pemohon dapat mengambil berkas surat izin di loket pengambilan setelah
pemohon membayar tagihan retribusi yang sudah ditetapkan dan menerima
tanda terima dari petugas retribusi. Pemohon memberikan tanda terima yang
diberikan kepada unit retribusi sebagai tanda bukti bahwa pemohon telah
melunasi biaya retribusi yang harus dibayarkan. Setelah pengecekan dan
diverifikasi unit pengambilan memberikan berkas surat izin kepada pemohon.
d. Unit Teknis
Unit Teknis bertugas dalam melakukan survey di lapangan. Tim teknis
terdiri dari 3 orang inti, yaitu 2 staff dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),
dan 1 staff dari bidang pelayanan perizinan.
e. Unit Proses
Unit Proses bertugas dalam hal perhitungan retribusi yang akan
dibayarkan oleh pemohon dan memasukkan data-data dari pemohon ke dalam
sistem. Hasil perhitungan dari unit proses dapat diakses oleh unit retribusi
untuk melihat total retribusi yang akan dibayarkan oleh pemohon. Pegawai unit
proses juga merangkap sebagai tim teknis pada unit teknis . sehingga
permasalahan yang sering ditimbulkan yakni tertundanya pekerjaan jika
terdapat berkas pelayanan yang baru datang.
39
f. Unit pengaduan
Unit pengaduan bertugas dalam pelayanan pengaduan yang dilakukan oleh
pemohon. Pada unit ini semua pengaduan yang diterima akan ditampung dan
akan dilaporkan kepada petugas yang berkaitan dengan keluhan / masalah
yang dialami oleh pemohon. Jika keluhan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh
petugas yang berkaitan, keluhan akan diinformasikan kepada kepala bidang
agar keluhan tersebut dapat terselesaikan. Jika bidang pelayanan perizinan
tidak dapat menyelesaikannya, keluhan tersebut akan ditangani langsung oleh
Dinas Penanamana Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
1200
936
1000
750
800 607
600 510
354 301
400
200 77 95
20 8 15
0
Perizinan
Gambar 4.2 Data Statistik Permohonan Izin Bulan Januari ʹ April 2017
40
Pada Gambar 4.2 dipaparkan bahwa permohonan surat masuk terbanyak
pada bulan januari ʹ april 2017 adalah izin mendirikan bangunan pada warna hijau
muda dan surat masuk yang tersedikit adalah izin usaha industri pada warna
merah tua . Total permohonan surat izin yang masuk pada bulan januari ʹ april
2017 ini sebanyak 5000 surat izin dengan total surat yang sudah terbit sebanyak
3934 surat, 1066 surat yang sedang diproses dan 12 surat yang ditolak.
4.3.2.2 Mekanisme pelayanan perizinan
Mekanisme pelayanan yang ada pada bidang pelayanan perizinan sudah
diatur pada Peraturan Walikota nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan
dan mekanisme pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Pemerintah Kota Malang. Pemohon memberikan berkas persyaratan
kepada petugas loket penerimaan. Setelah berkas lengkap dan lolos verifikasi pada
loket penerimaan, pemohon akan diberikan nomor registrasi, tanda terima
berkas. Tanda terima berupa informasi yang meliputi nomor register, nama
pemohon, alamat pemohon, jenis izin, dan keterangan berkas yang sudah
diberikan. Pemohon akan mendapatkan informasi tentang waktu pengambilan
berkas sesuai dengan permohonan izin yang diajukan. Setelah waktu yang
ditentukan tiba, pemohon dapat mendatangi front office untuk menanyakan
apakah surat izin sudah terbit atau belum.
41
Tabel 4.2 Mekanisme penerbitan bidang pelayanan perizinan
Esimasi Waktu
No Jenis Izin SDM Keterangan
Penyelesaian
Terdapat survey
1 Izin gangguan 7 hari kerja 2 orang dan terdapat
retribusi
x Dengan
perhitungan
konstruksi : 8 hari
kerja
x Bangunan tidak
Terdapat survey
Izin mendirikan dengan
2. 2 orang dan terdapat
bangunan perhitungan
retribusi
konstruksi : 4 hari
kerja
x Bangunan yang
sudah berdiri : 8
hari kerja
Tidak terdapat
Izin reklame
3. 1 hari kerja 1 orang survey dan
insidentil
terdapat retribusi
Izin reklame
4. 15 hari kerja 2 orang Terdapat survey
permanen
Membutuhkan
Izin usaha rekomendasi tim
5. 7 hari kerja 1 Orang
perdagangan teknis & tidak
terdapat retribusi
Membutuhkan
Izin usaha rekomendasi tim
6. 5 hari kerja 1 Orang
industri teknis & tidak
terdapat retribusi
Membutuhkan
Izin usaha toko rekomendasi tim
7. 7 hari kerja 1 Orang
modern teknis & tidak
terdapat retribusi
Membutuhkan
Izin usaha rekomendasi tim
8. 7 hari kerja 1 Orang
angkutan teknis & tidak
terdapat retribusi
42
Tabel 4.3 Mekanisme penerbitan bidang pelayanan perizinan (lanjutan)
Esimasi Waktu
No Jenis Izin SDM Keterangan
Penyelesaian
Terdapat survey
9. Izin trayek 7 hari kerja 2 Orang dan terdapat
retribusi
Terdapat survey
Izin usaha jasa
10. 5 hari kerja 2 Orang dan tidak terdapat
konstruksi
retribusi
Izin Tidak terdapat
11. penyelenggaraan 4 hari kerja 1 Orang survey dan tidak
tontonan terdapat retribusi
Tidak terdapat
Izin persewaan
12. 4 hari kerja 1 Orang survey dan
gedung PEMDA
terdapat retribusi
43
Data yang sudah diinputkan akan diterima oleh kepala bidang dan
kepala bidang akan melakukan permohonan delegasi dari tim teknis yang
terdiri dari tiga orang inti yaitu dari bidang pelayanan perizinan, dan dua
dari dinas yang terkait dengan jenis perizinan. Setelah mendapatkan
konfirmasi dari tim teknis, survey lapangan dilakukan. Pada saat survey
lapangan tim teknis akan melakukan pengecekan terhadap kesesuaian
data yang diajukan dengan kondisi nyata. Apabila data dan kondisi yang
ada tidak sesuai, maka tim teknis akan melakukan berita acara penolakan
dalam perizinan. Setelah survey dilakukan, petugas pemrosesan akan
menginputkan data sesuai hasil survey dan akan melakukan perhitungan
retribusi yang nantinya akan dibayarkan oleh pemohon. Setelah
perhitungan selesai petugas pemrosesan mencetak lembar kerja
perhitungan retribusi dan akan diberikan kepada kepala bidang untuk
dilakukan pengecekan ulang dan verifikasi.
Kepala bidang akan memberikan tanda paraf jika data berkas sudah
sesuai dan berkas tersebut akan diberikan kepada kepala dinas untuk
persetujuan dan tanda tangan. Setelah berkas disetujui, pihak
kesekretariatan akan melakukan penomoran pada berkas, legalisir dan
pengarsipan. Arsip dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menyimpan
semua data pada database dan mencetak semua data dalam bentuk
hardcopy. Sekretariat juga akan mencetak keputusan izin yang nantinya
akan diterbitkan pada layar LED yang ada pada front office.
Setelah jatuh tempo tanggal yang sudah ditentukan pemohon akan
melakukan pembayaran retribusi yang sudah ditetapkan. Pemohon dapat
mengetahui besaran biaya yang diberikan sebelum jatuh tempo dengan
melakukan simulasi yang terdapat pada website resmi bidang pelayanan
perizinan. Hal tersebut akan memudahkan pemohon dalam proses
pembayaran. Setelah pemohon membayar tagihan retribusi pada loket
retribusi, petugas loket retribusi akan mencetak tanda terima yang berisi
nomor registrasi dan SK (Surat Keputusan) izin. Kemudian pemohon
menuju loket pengambilan untuk mengambil surat izin ke loket
pengambilan berkas dengan membawa tanda terima dan tanda bukti yang
diberikan kepada petugas retribusi. Setelah petugas pengambilan
menerima tanda bukti tersebut, petugas akan memberikan berkas surat
izin kepada pemohon.
44
Gambar 4.3 Mekanisme pelayanan yang terdapat survei dan retribusi
45
2. Mekanisme pelayanan yang membutuhkan rekomendasi tim teknis
47
Gambar 4.4 Mekanisme pelayanan yang membutuhan rekomendasi tim teknis
48
3. Mekanisme pelayanan izin yang hanya terdapat biaya retribusi.
Pada Gambar 4.5 menjelaskan tentang mekanisme pelayanan izin yang hanya
terdapat biaya retribusi. Proses ini tidak membutuhkan survey yang dilakukan tim
teknis ataupun rekomendasi dari tim teknis. Izin tersebut yaitu izin persewaan
gedung PEMDA.
Aktivitas ʹ aktivitas yang terdapat pada pelayanan yang hanya terdapat biaya
retribusi yaitu pemohon yang sudah mengetahui semua persyaratan untuk
mengurus surat izin yang diinginkan memberikan semua persyaratan secara
lengkap ke loket penerimaan berkas. Pemohon dapat mengetahui dan
mengunduh persyaratan melalui website resmi bidang pelayanan perizinan atau
menemui langsung ke front office. Setelah pemohon menyerahkan berkas
persyaratan petugas loket penerimaan akan melakukan pengecekan persyaratan.
Jika persyaratan lengkap petugas akan memberikan tanda terima yang berisi
seperti nomor registrasi, nama pemohon alamat pemohon, informasi mengenai
izin terkait, ceklis kelengkapan persyaratan, dan informasi pengambilan berkas.
Tetapi jika persyaratan tidak lengkap, berkas tersebut akan dikembalikan kepada
pemohon untuk melengkapi berkas sesuai dengan persyaratan. Kemudian petugas
loket akan memeriksa jadwal gedung sesuai dengan permintaan pemohon. Jika
jadwal yang diinginkan pemohon sudah dijadwal pada pemohon lainnya, petugas
loket akan mengembalikan berkas tersebut. Sedangkan jika tanggal yang
diinginkan kosong dan tidak ada yang menggunakan gedung tersebut petugas
loket akan membuat tanda terima dengan nomor registrasi dan informasi yang
terkait. Setelah itu petugas pemrosesan akan menginputkan data persyaratan
pemohon dan mencetak keputusan izin yang akan diserahkan kepada kepala
bidang. Kepala bidang akan memberikan tanda paraf jika data berkas sudah sesuai
dan berkas tersebut akan diberikan kepada kepala dinas untuk persetujuan dan
tanda tangan. Setelah berkas disetujui, pihak kesekretariatan akan melakukan
penomoran pada berkas, legalisir dan pengarsipan.
Arsip dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menyimpan semua data pada
database dan mencetak semua data dalam bentuk hardcopy. Kesekretariatan juga
akan mencetak keputusan izin yang nantinya akan diterbitkan pada layar LED yang
ada pada front office. Setelah jatuh tempo tanggal yang sudah ditentukan,
pemohon akan melakukan pembayaran retribusi yang sudah ditetapkan. Setelah
pemohon membayar tagihan retribusi pada loket retribusi, petugas loket retribusi
akan mencetak tanda terima yang berisi nomor registrasi dan SK izin. Kemudian
pemohon menuju loket pengambilan untuk mengambil surat izin ke loket
pengambilan berkas dengan membawa tanda terima dan tanda bukti
pembayaran. Setelah petugas pengambilan menerima tanda bukti tersebut,
petugas akan memberikan berkas surat izin kepada pemohon.
49
Gambar 4.5 Mekanisme pelayanan izin yang hanya terdapat retribusi
50
4. Mekanisme pelayanan izin yang tidak terdapat biaya retribusi dan survey
Pada Gambar 4.6 menjelaskan tentang mekanisme pelayanan izin yang tidak
terdapat biaya retribusi dan survey. Izin tersebut meliputi izin penyelenggaraan
tontonan dan izin reklame insidentil. Hal tersebut karena beberapa proses izin ada
yang berkaitan dengan izin lain dan pembayaran dilakukan pada dinas lain..
Aktivitas ʹ aktivitas yang terdapat pada pelayanan yang tidak terdapat biaya
retribusi dan survey yaitu pemohon yang sudah mengetahui semua persyaratan
untuk mengurus surat izin yang diinginkan memberikan semua persyaratan secara
lengkap ke loket penerimaan berkas. Pemohon dapat mengetahui dan
mengunduh persyaratan melalui website resmi bidang pelayanan perizinan atau
menemui langsung ke front office. Setelah pemohon menyerahkan berkas
persyaratan petugas loket penerimaan akan melakukan pengecekan persyaratan.
Jika persyaratan lengkap petugas akan memberikan tanda terima yang berisi
seperti nomor registrasi, nama pemohon, alamat pemohon, informasi mengenai
izin terkait, ceklis kelengkapan persyaratan, dan informasi pengambilan berkas.
Tetapi jika persyaratan tidak lengkap, berkas tersebut akan dikembalikan kepada
pemohon untuk melengkapi berkas sesuai dengan persyaratan. Setelah itu
petugas pemrosesan akan menginputkan data persyaratan pemohon dan
mencetak keputusan izin yang akan diserahkan kepada kepala bidang. Kepala
bidang akan memberikan tanda paraf jika data berkas sudah sesuai dan berkas
tersebut akan diberikan kepada kepala dinas untuk persetujuan dan tanda tangan.
Setelah berkas disetujui pihak kesekretariatan akan melakukan penomoran pada
berkas, legalisir dan pengarsipan.
Arsip dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menyimpan semua data pada
database dan mencetak semua data dalam bentuk hardcopy. Kesekretariatan juga
akan mencetak keputusan izin yang nantinya akan diterbitkan pada layar LED yang
ada pada front office. Setelah jatuh tempo tanggal yang sudah ditentukan
pemohon akan melakukan pengambilan ke loket pengambilan dengan membawa
tanda terima dan tanda bukti yang diberikan kepada petugas penerimaan. Setelah
petugas pengambilan menerima tanda bukti tersebut, petugas akan memberikan
berkas surat izin kepada pemohon.
51
Gambar 4.6 Mekanisme pelayanan izin yang tidak terdapat biaya retribusi dan survey
52
5. Mekanisme pelayanan izin dengan survey tanpa biaya retribusi
Pada Gambar 4.7 menjelaskan tentang mekanisme pelayanan izin yang
terdapat survey tanpa biaya retribusi. Izin tersebut yaitu izin reklame permanen
dan izin usaha jasa konstruksi. Hal tersebut karena pada izin jasa konstruksi dan
izin reklame peranen survey yang dilakukan hanya pengecekan tempat saja dan
tidak melakukan perhitungan lebih lanjut . sedangkan izin reklame permanen
pembayaran pajak dilakukan pada dinas pendapatan daerah
Aktivitas ʹ aktivitas yang terdapat pada pelayanan yang terdapat survey
tanpa biaya retribusi yaitu pemohon yang sudah mengetahui semua persyaratan
untuk mengurus surat izin yang diinginkan memberikan semua persyaratan
secara lengkap ke loket penerimaan berkas. Pemohon dapat mengetahui dan
mengunduh persyaratan melalui website resmi bidang pelayanan perizinan atau
menemui langsung ke front office. Setelah pemohon menyerahkan berkas
persyaratan petugas loket penerimaan akan melakukan pengecekan
persyaratan. Jika persyaratan lengkap petugas akan memberikan tanda terima
yang berisi seperti nomor registrasi, nama pemohon alamat pemohon, informasi
mengenai izin terkait, ceklis kelengkapan persyaratan, dan informasi
pengambilan berkas. Tetapi jika persyaratan tidak lengkap, berkas tersebut akan
dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapi berkas sesuai dengan
persyaratan. Setelah berkas lengkap petugas pemrosesan akan menginputkan
data persyaratan.
Data yang sudah diinputkan akan diterima oleh kepala bidang dan kepala
bidang akan melakukan permohonan delegasi dari tim teknis yang terdiri dari
tiga orang inti yaitu dari bidang pelayanan perizinan dan dua dari dinas yang
terkait dengan jenis perizinan. Setelah mendapatkan konfirmasi dari tim teknis,
survey lapangan dilakukan. Pada saat survey lapangan tim teknis akan melakukan
pengecekan terhadap kesesuaian data yang diajukan dengan kondisi nyata.
Apabila data dan kondisi yang ada tidak sesuai, maka tim teknis akan melakukan
berita acara penolakan dalam perizinan. Setelah survey dilakukan, tim teknis
mencetak draft keputusan izin. Draft keputusan tersebut kemudian diberikan
kepada kepala bidang untuk dilakukan pengecekan ulang dan verifikasi. Kepala
bidang akan memberikan tanda paraf jika data berkas sudah sesuai dan berkas
tersebut akan diberikan kepada kepala dinas untuk persetujuan dan tanda
tangan. Setelah berkas disetujui, pihak kesekretariatan akan melakukan
penomoran pada berkas, legalisir dan pengarsipan. Arsip dilakukan dengan dua
cara yaitu dengan menyimpan semua data pada database dan mencetak semua
data dalam bentuk hardcopy. Sekretariat juga akan mencetak keputusan izin
yang nantinya akan diterbitkan pada layar LED yang ada pada front office. Setelah
jatuh tempo tanggal yang sudah ditentukan pemohon akan menuju loket
pengambilan untuk mengambil surat izin ke loket pengambilan berkas dengan
membawa tanda terima dan petugas akan memberikan berkas surat izin kepada
pemohon.
53
Gambar 4.7 Mekanisme pelyanan yang terdapat survey tanpa biaya retribusi
54
4.3.3 Model Organisasi ( Organization Modelling)
Bidang
pengembangan
iklim
penanaman
modal
Bidang Pengendalian
Bidang
dan promosi
pelayanan non Pelayanan penanaman
perizinan Perizinan modal
55
4.3.4 Model Teknologi Informasi (IT Landscape Modelling)
Infrastruktur dalam penggunaan teknologi informasi yang digunakan
bidang pelayanan perizinan sudah memenuhi standar. semua transaksi
menggunakan internet dan teknologi pendukung seperti layar LED untuk
menampilkan surat tugas yang sudah terbit memiliki dampak yang
bermanfaat bagi pemohon. Dengan adanya teknologi tersebut pemohon akan
mudah mengetahui apakah izin surat yang diajukan sudah terselesaikan atau
belum. Pengolahan data dan informasi yang ada menggunakan SIM ( Sistem
Informasi Manajemen) yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Malang
melalui situs website dan hanya beberapa pegawai yang memiliki wewenang
dalam pengaksesannya. Sehingga keamanan pada sistem dapat terjaga.
56
b. Tujuan
57
Gambar 4.10 Beranda website Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintah Kota
Malang
Pada Gambar 4.10 menampilkan beranda website resmi pada bidang
pelayanan perizinan Kota Malang. Pada halaman utama tedapat beberapa
pelayanan yang disediakan oleh bidang pelayanan perizinan dalam bentuk online
yang meliputi layanan perizinan online, peta perizinan, konfirmasi pembayaran,
layanan pengaduan, regulasi, standar biaya pelayanan, monitoring perizinan, dan
simulasi (untuk HO dan IMB)
58
Gambar 4.12 Form pengaduan
59
Gambar 4.14 Regulasi pelayanan perizinan
Pada Gambar 4.14 merupakan halaman menu regulasi pelayanan
pemohon dapat mengetahui informasi tentang regulasi ʹ regulasi perizinan yang
dapat diunduh pada link yang sudah disediakan.
60
Gambar 4.16 Standar waktu pelayanan
Gambar 4.16 merupakan tampilan informasi tentang standar waktu
pelayanan perizinan yang ada pada bidang pelayanan perizinan Kota Malang.
61
Gambar 4.18 Simulasi
Gambar 4.18 merupakan tampilan simulasi dalam perizinan izin gangguan
dan izin mendirikan bangunan. Hal tersebut karena pada kedua izin tersebut
besaran biaya retribusi tergantung kondisi lingkungan ( HO) dan tingkat kerumitan
bangunan (IMB) . Sehingga dengan adanya layanan simulasi ini pemohon dapat
mengetahui biaya yang harus dibayarkan sebelum melakukan perizinan.
2. Sistem Informasi Manajemen ( SIM)
a. Deskripsi
SIM merupakan aplikasi berbasis website untuk mengelola proses
pelayanan surat izin pada bidang pelayanan perizinan Kota Malang yang di
kembangkan sejak tahun 2010. Hak akses yang diberikan untuk mengelola
SIM yaitu petugas penerimaan, petugas pemrosesan petugas retribusi, dan
petugas pengambilan surat izin. Petugas yang diberikan hak akses akan
mendapatkan username dan password untuk melakukan log in pada SIM.
Setiap pegawai yang diberikan izin untuk mengakses SIM dapat melakukan
input data, mengedit data, menghapus dan mengelola data sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab masing ʹ masing petugas.
b. Tujuan
Mempermudah kegiatan kerja yang dilakukan petugas pada bidang
pelayanan perizinan dan meningkatkan kualitas pelayanan melalui
pengelolahan data dalam proses pelayanan perizinan.
62
e. Proses bisnis reklame insidentil
f. Proses bisnis reklame permanen
g. Proses bisnis izin angkutan
h. Proses bisnis izin usaha industri
i. Proses bisnis izin usaha trayek
j. Proses izin usaha toko modern
k. Proses izin usaha jasa konstruksi
l. Proses bisnis izin usaha perdagangan
63
2. Tampilan halaman utama akan muncul dan petugas memilih izin yang akan
diproses. Tampilan dapat dilihat pada Gambar 4.20
64
4. Petugas juga menginputkan informasi tentang bangunan yang akan diizinkan
meliputi jenis pengajuan, tingkat bangunan, fungsi bangunan, bentuk bangunan,
dan koordinat lokasi. Tampilan dapat dilihat pada Gambar 4.22
65
6. Setelah petugas melakukan pengecekan, petugas mencetak tanda terima
yang nantinya diberikan oleh pemohon sebagai tanda bukti untuk
melakukan pembayaran retribusi / melakukan pengambilan berkas. Tanda
terima yang sudah tercetak diberikan stempel sebagai legalitas. Tampilan
dapat dilihat pada Gambar 4.24.
66
Gambar 4.25 Cek tim teknis
8. Hasil survey yang sudah dilakukan oleh tim teknis akan diinputkan pada sistem
oleh petugas pemrosesan. Petugas pemrosesan memilih salah satu data yang
diinginkan, kemudian petugas menginputkan data survey pada sistem . Data
yang dimaksud adalah data pemohon, berita acara survey, upload peninjauan,
dokumen persyaratan, dan titik koordinat. Pada data pemohon petugas
menginputkan nama pemohon, kota pemohon, nomor fax, badan usaha,
kelurahan,id KTP alamat pemohon, nomor telepon, nomor hp, alamat lokasi,
kecamatan. Tampilan dapat dilihat pada Gambar 4.26
67
9. Petugas pemrosesan menginputkan hasil berita acara dari hasil survey.
Tampilan dapat dilihat pada Gambar 4.27
68
11. Petugas pemrosesan menginputkan lokasi survey dan koordinat bujur serta
koordinat lintang tempat survey. Tampilan dapat dilihat pada Gambar 4.29
69
13. Setelah memilih data yang diinginkan petugas pemrosesan menginputkan
data sesuai dengan hasil survey dan berkas permohonan yang meliputi jenis
pengajuan, tingkat bangunan, tanggal permohonan, nomor registrasi, jenis
permohonan, nama pemohon, alamat, bentuk bangunan, nomor telepon,
nomor fax, nomor hp, nama jalan, nama perumahan, blok perum, kelurahan,
dan kecamatan. Tampilan dapat dilihat pada Gambar 4.31.
70
Gambar 4.32 Menghitung retribusi
15. Penomoran, input nomor SK, dan tanggal SK dilakukan oleh kesekretariatan
dan pilih simpan untuk menyimpan data. Tampilan dapat dilihat pada
Gambar 4.33.
72
Hasil keluaran dari abstraksi vertikal yaitu karakteristik yang dimiliki oleh 12
proses bisnis pada bidang perizinan. Berikut karakteristik yang dimiliki pada setiap
proses bisnis pelayanan perizinan :
1. Mekanisme pelayanan yang terdapat survey dan biaya retribusi meliputi :
a. Izin ganguan
b. Izin mendirikan bangunan
c. Izin trayek
d. Izin jasa konstruksi
Pada setiap karakteristik yang dimiliki teknologi informasi dan unit yang
berperan pada setiap proses bisnis juga berbeda-beda pada bidnag pelayanan
perizinan.
73
T a b el 4. 3 P e m e t a a n R A C I Chart I z i n Gangguan
M e n e ri m a b e r k a s p ers y a rat a n R A
M e n g e c e k kele n g k a p a n b erk a s I R A
M e m b e ri k a n t a n d a t e rim a R A
P e r m o h o n a n d e l e g a si tim t e k n i s I R A
K o n fi r m a si d e l e g a si ti m t e k n i s I R A
M e n g i n p u t k a n d a t a s e s u a i h a sil I R A
survey
M e n g h it u n g r e tri b u si I R A
M e ncetak le m b ar kerj a I R A
p e r h it u n g a n r e tri b u si
74
T a b el 4. 4 P e m e t a a n R A C I Chart I z i n G a n g g u a n (la nj u t a n )
P ers et uju a n da n ta n d a ta n g a n I A
M e n c e t a k k e p u t u s a n izin u n t u k R A
diterbitka n.
P e n g a m bila n b erk a s I R A
75
T a b el 4. 5 P e m e t a a n R A C I Chart I z i n Pey elen ggara a n T o nto n a n
M e n e ri m a b e r k a s p ers y a rat a n I R A
M e n g e c e k kele n g k a p a n b erk a s I R A
M e m b e ri k a n t a n d a t e rim a I R A
P ers et uju a n da n ta n d a ta n g a n I A
P e n g a m bila n b erk a s I R A
76
T a b el 4. 6 P e m e t a a n R A C I Chart I z i n R e k l a m e I n sid e n til
M e n e ri m a b e r k a s p ers y a rat a n I R A
M e n g e c e k kele n g k a p a n b erk a s I R A
M e m b e ri k a n t a n d a t e rim a I R A
P ers et uju a n da n ta n d a ta n g a n I R
L e g alita s re kl a m e I A
P e n g a m bila n b erk a s I R A
77
T a b el 4. 7 P e m e t a a n R A C I Chart I z i n M e n d irik a n B a n g u n a n
M e n e ri m a b e r k a s p ers y a rat a n R A
M e n g e c e k kele n g k a p a n b erk a s I R A
M e m b e ri k a n t a n d a t e ri m a R A
P e r m o h o n a n d e l e g a si tim t e k n i s I R A
K o n fi r m a si d e l e g a si ti m t e k n i s I R A
M e n g i n p u t k a n d a t a s e s u a i h a sil I R A
survey
M e n g h it u n g r e tri b u si I R A
M e ncetak le m b ar kerj a I R A
p e r h it u n g a n r e tri b u si
78
T a b el 4. 8 P e m e t a a n R A C I Chart I z i n M e n d irik a n B a n g u n a n
(l a nj u t a n )
P ers et uju a n da n ta n d a ta n g a n I A
M e n c e t a k k e p u t u s a n izin u n t u k R A
diterbitka n.
P e n g a m bila n b erk a s I R A
79
T a b el 4. 9 P e m e t a a n R A C I Chart I z i n U s a h a I n d u s t ri
M e n e ri m a b e r k a s p ers y a rat a n I R A
M e n g e c e k kele n g k a p a n b erk a s I R A
M e m b e ri k a n t a n d a t e ri m a I R A
M e n y e r a h k a n p e r m o h o n a n izi n I R A
k e p a d a ti m t e k n is
M e n c e t a k K e p u t u s a n Izin I R A
P ers et uju a n da n ta n d a ta n g a n A
80
T a b el 4. 1 0 P e m e t a a n R A CI Chart I z i n U s a h a I n d u stri
(l a n j u t a n )
P e n o m o r a n , d u p li k a t, le g a lisi r I R A
arsip
P e n g a m bila n b erk a s I R A
81
T a b el 4. 1 1 P e m e t a a n R A CI C h a rt Izin U s a h a A n g k u t a n
M e n e ri m a b e r k a s p ers y a rat a n I R A
M e n g e c e k kele n g k a p a n b erk a s I R A
M e m b e ri k a n t a n d a t e ri m a I R A
M e n y e r a h k a n p e r m o h o n a n izi n I R A
k e p a d a ti m t e k n is
M e n c e t a k k e p u t u s a n izi n I R A
P ers et uju a n da n ta n d a ta n g a n I A
82
T a b el 4. 1 2 P e m e t a a n R A CI C h a rt Izin U s a h a A n g k u t a n
(l a n j u t a n )
P e n o m o r a n , d u p li k a t, le g a lisi r I R A
arsip
P e n g a m bila n b erk a s I R A
83
T a b el 4. 1 3 P e m e t a a n R A CI C h a rt Izin Tr a y e k
M e n e ri m a b e r k a s p ers y a rat a n I R A
M e n g e c e k kele n g k a p a n b erk a s I R A
M e m b e ri k a n t a n d a t e ri m a I R A
P e r m o h o n a n d e l e g a si tim t e k n i s I R R A
P e m e riksaa n masa b e rl a k u I R A
S T N K B d a n b u k u uji k e n d a r a a n
ber m otor
M e n g h it u n g r e tri b u si I R A
M e n c e t a k h a sil r e t ri b u si & c e t a k I R A
SK
84
T a b el 4. 1 4 P e m e t a a n R A C I C h a rt Izin Tr a y e k (la nju t a n )
P ers et uju a n da n ta n d a ta n g a n I A
M e n c et a k n o m o r r e gistra si & n o I R A A
SK untuk pe m bayaran
P e n g a m bila n b erk a s I R A
85
T a b el 4. 1 5 P e m e t a a n R A CI C h a rt Izin U s a h a Ja s a K o n s tr u k si
M e n e ri m a b e r k a s p ers y a rat a n I R A
M e n g e c e k kele n g k a p a n b erk a s I R A
M e m b e ri k a n t a n d a t e ri m a I R A
P e r m o h o n a n d e l e g a si tim t e k n i s I R A
V e ri fi k a si d a n m e m b e ri k a n p a r a f I R A
P ers et uju a n da n ta n d a ta n g a n I A
P e n g a m bila n b erk a s I R
86
T a b el 4. 1 6 P e m e t a a n R A CI C h a rt Izin P er s e w a a n G e d u n g P E M D A
M e n e ri m a b e r k a s p ers y a rat a n I R A
M e n g e c e k kele n g k a p a n b erk a s I R A
M e m b e ri k a n t a n d a t e ri m a I R A
M e m a s u k k a n d ata b erk a s k e SI M I R A
M e n c et a k izin k e p u t u s a n I R A
M e m b e ri k a n p a r a f izi n k e p u t u s a n I R A
M e n a n d a t a n g a n i izi n k e p u t u s a n I A
M e n c e t a k R e t ri b u si I R A
P e n g a m bila n izin k e p u t u s a n I R
87
T a b el 4. 1 7 P e m e t a a n R A CI C h a rt S u r a t izin U s a h a P er d a g a n g a n
M e n e ri m a b e r k a s p ers y a rat a n I R A
M e n g e c e k kele n g k a p a n b erk a s I R A
M e m b e ri k a n t a n d a t e ri m a I R A
M e m a s u k k a n d ata b erk a s k e SI M I R A
M e n y e r a h k a n p e r m o h o n a n izi n k e p a d a I R A
ti m t e k n i s
M e n c e t a k k e p u t u s a n izi n I R A
M e n a n d a t a n g a ni k e p u t u s a n izin I R A
P e n g e c e k a n d a n v e rifi k a si b e r k a s I R A
P ers et uju a n da n ta n d a ta n g a n A
P e n g a m bila n b erk a s I R A
88
T a b el 4. 1 8 P e m e t a a n R A CI C h a rt Izin U s a h a T o k o M o d e r n
M e n e ri m a b e r k a s p ers y a rat a n I R A
M e n g e c e k kele n g k a p a n b erk a s I R A
M e m b e ri k a n t a n d a t e ri m a I R A
M e m a s u k k a n d ata b erk a s k e SI M I R A
M e n y e r a h k a n p er m o h o n a n izin k e p a d a I R A
ti m t e k n i s
M e n c e t a k k e p u t u s a n izi n I R A
M e n a n d a t a n g a ni k e p u t u s a n izin I R A
P e n g e c e k a n d a n v e rifi k a si b e r k a s I R A
P ers et uju a n da n ta n d a ta n g a n A
P e n g a m bila n b erk a s I R A
89
T a b el 4. 1 9 P e m e t a a n R A CI C h a rt Izin R e kl a m e P e r m a n e n
M e n e ri m a b e r k a s p ers y a rat a n R A
M e n g e c e k kele n g k a p a n b erk a s I R A
M e m b e ri k a n t a n d a t e ri m a R A
P e r m o h o n a n d e l e g a si tim t e k n i s I R A
K o n fi r m a si d e l e g a si ti m t e k n i s I R A
M e l a p o r k a n b erita a c a r a I R A
90
T a b el 4. 2 0 P e m e t a a n R A CI C h a rt Izin R e kl a m e P e r m a n e n
(l a n j u t a n )
P e n g e c e k a n d a n v e rifi k a si I R A
P ers et uj u a n da n ta n d a ta n g a n I A
L e g alita s re kl a m e I A
M e n c e t a k k e p u t u s a n izin u n t u k I R A
diterbitka n.
P e n g a m bila n b erk a s I R A
91
BAB 5 PEMODELAN PROSES BISNIS SAAT INI (AS-IS)
Bab ini akan menjelaskan tentang penerapan pemodelan proses bisnis menggunakan
BPMN 2.0 pada 12 proses bisnis yang ada pada bidang pelayanan perizinan. Bab ini juga
memberikan analisa mengenai model yang dibuat dengan melakukan simulasi sesuai dengan
wawancara yang dilakukan pada lampiran hasil wawancara A.
92
5.1.1.4 Urutan aktivitas proses bisnis izin penyelenggaraan tontonan
Urutan aktivitas proses bisnis izin penyelenggaraan tontonan meliputi:
1. pemohon yang sudah mengetahui semua persyaratan untuk mengurus surat izin yang
diinginkan memberikan semua persyaratan secara lengkap ke loket penerimaan
berkas.
2. Setelah pemohon menyerahkan berkas persyaratan petugas loket penerimaan akan
menerima persyaratan berkas.
3. Petugas loket penerimaan melakukan verifikasi berkas persyaratan. Jika persyaratan
lengkap petugas akan memberikan tanda terima yang berisi seperti nomor registrasi,
nama pemohon, alamat pemohon, informasi mengenai izin terkait, ceklis kelengkapan
persyaratan, dan informasi pengambilan berkas. Tetapi jika persyaratan tidak lengkap,
berkas tersebut akan dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapi berkas sesuai
dengan persyaratan.
4. Setelah itu petugas pemrosesan akan menginputkan data persyaratan pemohon ke
dalam sistem dan data akan masuk ke dalam database SIM.
5. Petugas pemrosesan mencetak surat izin yang nantinya akan diperiksa oleh kepala
bidang.
6. Kemudian kepala bidang akan melakukan pengecekan dan verifikasi berkas dan
mencetak keputusan izin yang akan diserahkan kepada kepala bidang. Kepala bidang
akan memberikan tanda paraf jika data berkas sudah sesuai dan berkas tersebut akan
diberikan kepada kepala dinas untuk persetujuan dan tanda tangan.
7. Kepala dinas memberikan persetujuan dan tanda tangan dan kemudian surat izin
tersebut dilanjutkan ke kesekretariatan.
8. Pihak kesekretariatan akan melakukan penomoran pada berkas, legalisir dan
pengarsipan. Arsip dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menyimpan semua data
pada database dan mencetak semua data dalam bentuk hardcopy. Sekretariat juga
akan mencetak keputusan izin yang nantinya akan diterbitkan pada layar LED yang ada
pada front office. Setelah jatuh tempo tanggal yang sudah ditentukan pemohon akan
melakukan pengambilan ke loket pengambilan dengan membawa tanda terima dan
tanda bukti yang diberikan kepada petugas penerimaan.
9. Setelah jatuh tempo pengambilan berkas, pemohon akan menuju loket pengambilan
untuk melakukan pengambilan surat izin dengan membawa tanda terima yang sudah
diberikan kepada petugas loket penerimaan sebelumnya.
10. Petugas pengambilan menerima tanda bukti dari pemohon, kemudian petugas akan
melakukan pengecekan. Jika surat izin selesai petugas akan memberikan berkas surat
izin kepada pemohon. Jika surat izin belum terbit, petugas akan memberikan informasi
bahwa surat belum terbit. Pemodelan dapat dilihat pada Gambar 5.1.
93
94
G a m b a r 5. 1 P e m o d el a n p r o s e s bis nis (as-is) i z i n p e n y ele n g gara a n to nto n a n
Penjelasan pada Gambar 5.1 dapat dilihat pada tabel 5.1
Tabel 5.1 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin penyelenggaraan tontonan
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
1 Pemohon Start event Pemohon memulai
proses bisnis izin
- -
penyelenggaraan
tontonan
2. Pemohon Manual task Menyerahkan Pemohon menyerahkan
Berkas
persyaratan berkas kepada petugas
persyaratan izin
berkas loket penerimaan
penyelenggaraan
berkas yang sesuai dan
tontonan
lengkap
3 Pemohon Throw Pemohon memicu /
intermediate mengirimkan pesan
- -
message kepada petugas loket
event peneriman
4. Petugas loket Start Petugas loket
penerimaan message - penerimaan menerima -
event pesan dari pemohon
5. Petugas loket Manual task Menerima Petugas menerima Berkas
penerimaan persyaratan persyaratan yang persyaratan izin
berkas diberikan oleh penyelenggaraan
pemohon tontonan
6. Petugas loket Manual task Verifikasi Petugas mengecek/ Berkas
penerimaan berkas verifikasi berkas yang persyaratan izin
diberikan pemohon penyelenggaraan
tontonan
7. Petugas loket Exclusive Berkas sesuai? Petugas memutuskan
penerimaan gateway berkas diterima atau -
tidak
8. Petugas loket Manual task Mengembalikan Petugas loket
penerimaan berkas penerimaan akan
Berkas
persyaratan mengembalikan berkas
persyaratan izin
pemohon jika berkas tidak sesuai
penyelenggaraan
dengan persyaratan
tontonan
yang tercantum pada
dasar hukum.
95
Tabel 5.1Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin penyelenggaraan tontonan
(lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
9. Petugas loket Manual membuat Setelah berkas diverifikasi
penerimaan task tanda terima petugas loket penerimaan
akan memberi nomor
registrasi dan membuat -
tanda terima jika berkas
persyaratan sesuai dengan
yang ditetapkan
10. Pemohon Manual Menerima Pemohon menerima tanda
Tanda
task tanda terima terima yang dibuat oleh
terima
petugas loket penerimaan
11 Petugas User task Menginputkan Petugas pemrosesan
pemrosesan data menginputkan data yang
persyaratan diambil dari berkas
-
persyaratan. Data tersebut
akan disimpan pada database
SIM
12. Petugas User task Mencetak Setelah data tersimpan pada
pemrosesan surat izin database, petugas akan
mencetak surat izin untuk Surat izin
diberikan kepada kepala
bidang
13 Kepala bidang Manual Pengecekan Pengecekan dilakukan
task dan verifikasi dengan melihat data ( nama
berkas pemohon, alamat, waktu dll)
pada surat izin dan dokumen Surat izin
yang sudah terverifikasi akan
mendapatkan paraf dari
kepala bidang
14 Kepala dinas Manual Persetujuan Kepala dinas memberikan
task dan tanda persetujaun berupa tanda
Surat izin
tangan tangan dan stempel pada
surat izin
15. Kesekretariatan User task Penomoran, Petugas melakukan
legalisir dan penomoran, legalisir dan
-
pengarsipan pengarsipan pada izin yang
akan diizinkan
96
Tabel 5.1 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin penyelenggaraan tontonan
(lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
16. Kesekretariatan User task Mencetak Petugas kesekretariatan
keputusan izin mencetak keputusan izin
-
untuk terbit
diterbitkan
17. Pemohon Intermediate Jatuh tempo Pemohon menunggu surat
timer event tanggal izin penyelenggaraan
Tanda
pengambilan tontonan sampai batas
terima
izin waktu yang yang tercantum
pada tanda terima.
18. Pemohon Manual task Melakukan Pemohon melakukan
pengambilam pengambilan surat izin pada
Tanda
surat izin waktu yang sudah
terima
ditentukan dengan
membawa tanda terima
19. Pemohon Throw Pemohon memicu /
Intermediate mengirimkan pesan kepada
- -
message petugas loket pengambilan
event
20 Petugas loket Start Petugas loket pengambilan
pengambilan message - menerima pesan dari -
event pemohon
21. Petugas loket Manual task Menerima Petugas loket pengambilan
pengambilan tanda terima menerima tanda terima dari
Tanda
pemohon untuk
terima
memastikan tanggal
pengambilan surat izin
22. Petugas loket User task Mengecek Petugas mengecek surat izin
pengambilan surat izin dengan memasukkan
nomor registrasi yang -
tercantum pada tanda
terima
23. Petugas loket Exclusive Surat izin Petugas mengecek apakah
pengambilan gateway sudah terbit? surat izin sudah terbit atau -
belum terbit
97
Tabel 5.1 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin penyelenggaraan tontonan
(lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
24. Petugas loket Manual task Memberikan Jika surat izin sudah terbit,
pengambilan surat izin petugas memberikan surat
kepada izin kepada pemohon. -
pemohon
25. Petugas loket End task Berakhirnya alur proses
pengambilan - pada petugas loket -
pengambilan
26. Petugas loket Manual task Memberikan Petugas akan
pengambilan informasi menyampaikan kepada
-
bahwa surat pemohon bahwa surat
belum terbit belum terbit
27 Petugas loket End task Berakhirnya alur proses
pengambilan pada petugas loket -
pengambilan
28 Pemohon Manual task Menerima Jika surat sudah terbit dan
surat izin petugas memberikan surat
izin, pemohon akan Surat izin
melakukan task menerima
surat izin
29. Pemohon End task Berakhirnya alur proses
pada pemohon dan
- berakhirnya proses bisnis -
izin penyelenggaraan
tontonan
98
5.1.2 Proses bisnis izin gangguan
Pada izin gangguan melibatkan 8 unit di bidang pelayanan perizinan. Unit tersebut
meliputi petugas loket penerimaan, tim teknis, petugas pemrosesan, kepala bidang,
kepala dinas, kesekretariatan, petugas loket retribusi, dan petugas loket pengambilan.
Pemodelan dapat dilihat pada Gambar 5.2
5.1.2.1 Dasar Hukum
Dasar hukum proses bisnis izin gangguan ini sudah diatur dalam Peraturan Walikota
Nomor 6 Tahun 2016.
5.1.2.2 Persyaratan permohonan izin
Proses bisnis ini memiliki persyaratan yang harus dilengkapi dan sesuai dengan
peraturan walikota nomor 6 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan mekanisme
pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemerintah Kota Malang dan formulir dapat dilihat pada lampiran B
5.1.2.3 Pihak pelaksana
Pihak pelaksana dalam proses bisnis izin gangguan berjumlah 8 pihak yang meliputi :
1. Petugas loket penerimaan
2. Tim teknis
3. Petugas pemrosesan
4. Kepala bidang
5. Kepala dinas
6. Kesekretariatan
7. Petugas loket retribusi
8. Petugas loket pengambilan
5.1.2.4 Urutan aktivitas proses bisnis izin gangguan
Urutan aktivitas proses bisnis izin gangguan meliputi:
1. Pemohon yang sudah mengetahui semua persyaratan untuk mengurus surat izin yang
diinginkan memberikan semua persyaratan secara lengkap ke loket penerimaan berkas.
2. Setelah pemohon menyerahkan berkas persyaratan petugas loket penerimaan akan
menerima persyaratan berkas.
3. Petugas loket penerimaan melakukan verifikasi berkas persyaratan. Jika persyaratan
lengkap petugas akan memberikan tanda terima yang berisi seperti nomor registrasi,
nama pemohon, alamat pemohon, informasi mengenai izin terkait, ceklis kelengkapan
persyaratan, dan informasi pengambilan berkas. Tetapi jika persyaratan tidak lengkap,
berkas tersebut akan dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapi berkas sesuai
dengan persyaratan
4. Setelah berkas lengkap petugas pemrosesan akan menginputkan data persyaratan.
5. Data yang sudah diinputkan akan diterima oleh kepala bidang dan kepala bidang akan
melakukan permohonan delegasi dari tim teknis yang terdiri dari tiga orang inti yaitu
dari bidang pelayanan perizinan, dan dua dari dinas yang terkait dengan jenis perizinan.
6. Tim teknis melakukan konfirmasi kepada kepala bidang.
99
7. Tim teknis melakukan survey. Tim teknis akan melakukan pengecekan terhadap
kesesuaian data yang diajukan dengan kondisi nyata. Apabila data dan kondisi yang ada
tidak sesuai, maka tim teknis akan melakukan berita acara penolakan dalam perizinan.
8. Setelah survey dilakukan, petugas pemrosesan akan menginputkan data sesuai hasil
survey dan akan melakukan perhitungan retribusi yang nantinya akan dibayarkan oleh
pemohon.
9. Petugas pemrosesan mencetak lembar kerja perhitungan retribusi dan akan diberikan
kepada kepala bidang untuk dilakukan pengecekan ulang dan verifikasi.
10. Kepala bidang akan memberikan tanda paraf jika data berkas sudah sesuai.
11. Kepala dinas melakukan persetujuan dan tanda tangan.
12. Kesekretariatan akan melakukan penomoran pada berkas, legalisir dan pengarsipan.
13. Sekretariat mencetak keputusan izin yang nantinya akan diterbitkan pada layar LED
yang ada pada front office.
14. Pemohon membayar retribusi yang sudah ditetapkan pada loket retribusi sesuai waktu
yang tertera pada tanda terima.
15. Petugas loket retribusi akan mencetak tanda terima yang berisi nomor registrasi dan SK
izin.
16. Pemohon menuju loket pengambilan untuk mengambil surat izin ke loket pengambilan
berkas dengan membawa tanda terima dan tanda bukti yang diberikan kepada petugas
retribusi.
17. Petugas pengambilan menerima tanda bukti tersebut, petugas akan memberikan
berkas surat izin kepada pemohon.
18. Pemohon menerima surat izin. Pemodelan dapat dilihat pada Gambar 5.2
100
Gambar 5.2 Pemodelan proses bisnis (as-is) izin gangguan
101
Penjelasan pada Gambar 5.2 dapat dilihat pada tabel 5.2
Tabel 5.2 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin gangguan
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
1 Pemohon Start event Pemohon memulai proses
- -
bisnis izin gangguan
2. Pemohon Manual task Menyerahkan Pemohon menyerahkan Berkas
persyaratan berkas kepada petugas persyaratan
berkas loket penerimaan berkas izin
yang sesuai dan lengkap gangguan
3 Pemohon Throw Pemohon memicu /
intermediate mengirimkan pesan kepada
- -
message petugas loket peneriman
event
4. Petugas loket Start Petugas loket penerimaan
penerimaan message - menerima pesan dari -
event pemohon
5. Petugas loket Manual task Menerima Petugas menerima Berkas
penerimaan persyaratan persyaratan yang diberikan persyaratan
berkas oleh pemohon izin
gangguan
6. Petugas loket Manual task Verifikasi Petugas mengecek/ Berkas
penerimaan berkas verifikasi berkas yang persyaratan
diberikan pemohon izin
gangguan
7. Petugas loket Exclusive Berkas sesuai? Petugas memutuskan
penerimaan gateway berkas diterima atau tidak -
sesuai dengan
8. Petugas loket Manual task Mengembalikan Petugas loket penerimaan
penerimaan berkas akan mengembalikan Berkas
persyaratan berkas jika berkas tidak persyaratan
pemohon sesuai dengan persyaratan izin
yang tercantum pada dasar gangguan
hukum.
102
Tabel 5.2 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin gangguan (lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
9. Petugas loket Manual Membuat Setelah berkas diverifikasi
penerimaan task tanda terima petugas loket penerimaan
akan membuat tanda terima
-
jika berkas persyaratan
sesuai dengan yang
ditetapkan
10. Pemohon Manual Menerima Pemohon menerima tanda Tanda
task tanda terima terima yang dibuat oleh terima
petugas loket penerimaan
11 Petugas User task Menginputkan Petugas pemrosesan
pemrosesan data menginputkan data yang
persyaratan diambil dari berkas
-
persyaratan. Data tersebut
akan disimpan pada database
SIM
12. Kepala bidang Manual Permohonan Kepala bidang mengeluarkan Surat
task delegasi tim surat perintah kepada tim perintah
teknis teknis untuk melakukan
survey
13. Tim teknis Manual Konfirmasi Tim teknis mengkonfirmasi
task delegasi tim kesediaan dalam melakukan -
teknis survey
14. Tim teknis Manual Melakukan Tim teknis melakukan survey
task survey lapangan ke lokasi yang -
lapangan sudah diperintahkan
15. Tim teknis Exclusive Survey sesuai Tim teknis memeriksa kondisi
gateway dengan data? lapangan sudah sesuai atau -
tidak dengan data.
16. Tim teknis Manual Melaporkan Jika survey tidak sesuai Berita acara
task berita acara dengan data tim teknis akan
penolakan melaporkan penolakan.
17. Tim teknis End task Berakhirnya alur proses pada
- -
tim teknis
103
Tabel 5.2 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin gangguan (lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
18. Petugas User task Menginputkan Setelah melakukan survey Data hasil
pemrosesan data sesuai oleh tim teknis, hasil survey survey
hasil survey diberikan kepada petugas
pemrosesan untuk
memasukkan data sesuai
denga hasil survey,
kemudian data tersebut
disimpan pada database
SIM
19. Petugas System task Menghitung Setelah petugas
pemrosesan retribusi menginputkan data, sistem
akan secara otomatis -
menghitung biaya retribusi
izin
20. Petugas User task Mencetak Petugas mencetak hasil
pemrosesan lembar kerja perhitungan biaya retribusi
-
perhitungan izin
retribusi
21. Kepala bidang Manual task Pengecekan Pengecekan dilakukan Surat izin
dan verifikasi dengan melihat data ( nama
berkas pemohon, alamat, hasil
survey, biaya retribusi dll)
pada surat izin dan
dokumen yang sudah
terverifikasi akan
mendapatkan paraf dari
kepala bidang
22. Kepala dinas Manual task Persetujuan Kepala dinas memberikan Surat izin
dan tanda persetujuan berupa tanda
tangan tangan dan stempel pada
surat izin
23. Kesekretariatan User task Penomoran, Petugas melakukan
legalisir dan penomoran, legalisir dan
-
pengarsipan pengarsipan pada izin yang
akan diizinkan
24. Kesekretariatan User task Mencetak Petugas kesekretariatan Keputusan
keputusan izin mencetak keputusan izin surat izin
untuk terbit dari dinas
diterbitkan
104
Tabel 5.2 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin gangguan (lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
25. Kesekretariatan End task Berakhirnya alur proses
- -
kesekretariatan
26. Pemohon Intermediate Jatuh tempo Pemohon menunggu surat Tanda
timer event tanggal izin gangguan sampai batas terima
pengambilan waktu yang tercantum pada
izin tanda terima.
27. Pemohon Manual task Melakukan Pemohon membayarkan Tanda
pembayaran biaya retribusi yang sudah terima
retribusi yang ditentukan sesuai dasar
sudah hukum yang berlaku
ditetapkan
28. Pemohon Throw Pemohon memicu /
intermediate mengirimkan pesan kepada
- -
message petugas loket retribusi
event
29. Petugas loket Start Petugas menerima pesan/
retribusi message - mendapat pemicu proses -
event dari pemohon
30. Petugas loket User task Mengecek Petugas loket memeriksa
retribusi surat izin penerbitan surat izin
dengan memasukkan -
nomor registrasi pemohon
ke dalam sistem
31. Petugas loket Exclusive Surat izin Petugas mengecek apakah
retribusi gateway sudah terbit? surat izin sudah terbit atau -
belum terbit
32 Petugas loket Manual task Memberikan Petugas akan
retribusi informasi menyampaikan kepada
-
bahwa surat pemohon bahwa surat
belum terbit belum terbit
33. Petugas loket End task Berakhirnya alur proses.
- -
retribusi
105
Tabel 5.2 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin gangguan (lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
34. Petugas loket User task Mencetak Jika surat izin sudah terbit
retribusi tanda bukti petugas akan
pembayaran memberitahukan biaya
-
yang harus dibayar kepada
pemohon dan mencetak
tanda bukti pembayaran
35. Petugas loket End task Berakhirnya alur proses
- -
retribusi
36. Pemohon Manual task Menerima Setelah tagihan lunas, Tanda bukti
tanda bukti pemohon akan pembayaran
pembayaran mendapatkan tanda bukti
pembayaran dari petugas
loket retribusi
37. Pemohon Throw Pemohon memicu /
intermediate mengirimkan pesan kepada
- -
message petugas loket pengambilan
event
38. Petugas loket Start Petugas menerima pesan/
pengambilan message - mendapat pemicu proses -
event dari pemohon
39. Petugas loket Manual task Menerima Petugas loket pengambilan
pengambilan tanda bukti menerima tanda bukti
pembayaran pengambilan yang -
didapatkan dari petugas
loket retribusi
40. Petugas loket Manual task Memberikan Petugas loket pengambilan
pengambilan surat izin memberikan surat izin
Surat izin
kepada kepada pemohon.
pemohon
41. Petugas loket End task Berakhirnya alur proses
- -
pengambilan
106
5.1.3 Proses bisnis izin mendirikan bangunan
Pada izin mendirikan bangunan melibatkan 8 unit di bidang pelayanan perizinan.
Unit tersebut meliputi petugas loket penerimaan, tim teknis, petugas pemrosesan,
kepala bidang, kepala dinas, kesekretariatan, petugas loket retribusi, dan petugas
loket pengambilan. Pemodelan dapat dilihat pada Gambar 5.1
5.1.3.1 Dasar Hukum
Dasar hukum proses bisnis izin mendirikan bangunan sudah diatur di dalam
Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016.
5.1.3.2 Persyaratan permohonan izin
Proses bisnis ini memiliki persyaratan yang harus dilengkapi dan sesuai dengan
Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan mekanisme
pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemerintah Kota Malang dan formulir dapat dilihat pada lampiran B.
5.1.3.3 Pihak pelaksana
Pihak pelaksana dalam proses bisnis izin mendirikan bangunan berjumlah 8 pihak
yang meliputi :
1. Petugas loket penerimaan
2. Tim teknis
3. Petugas pemrosesan
4. Kepala bidang
5. Kepala dinas
6. Kesekretariatan
7. Petugas loket retribusi
8. Petugas loket pengambilan
5.1.3.4 Urutan aktivitas proses bisnis izin mendirikan bangunan
Urutan aktivitas proses bisnis izin mendirikan meliputi:
1. Pemohon yang sudah mengetahui semua persyaratan untuk mengurus surat izin yang
diinginkan memberikan semua persyaratan secara lengkap ke loket penerimaan
berkas.
2. Setelah pemohon menyerahkan berkas persyaratan petugas loket penerimaan akan
menerima persyaratan berkas.
3. Petugas loket penerimaan melakukan verifikasi berkas persyaratan. Jika persyaratan
lengkap petugas akan memberikan tanda terima yang berisi seperti nomor registrasi,
nama pemohon, alamat pemohon, informasi mengenai izin terkait, ceklis kelengkapan
persyaratan, dan informasi pengambilan berkas. Tetapi jika persyaratan tidak lengkap,
berkas tersebut akan dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapi berkas sesuai
dengan persyaratan
4. Setelah berkas lengkap petugas pemrosesan akan menginputkan data persyaratan.
5. Data yang sudah diinputkan akan diterima oleh kepala bidang dan kepala bidang akan
melakukan permohonan delegasi dari tim teknis yang terdiri dari tiga orang inti yaitu
107
dari bidang pelayanan perizinan, dan dua dari dinas yang terkait dengan jenis
perizinan.
6. Tim teknis melakukan konfirmasi kepada kepala bidang.
7. Tim teknis melakukan survey Pada saat survey lapangan tim teknis akan melakukan
pengecekan terhadap kesesuaian data yang diajukan dengan kondisi nyata. Apabila
data dan kondisi yang ada tidak sesuai, maka tim teknis akan melakukan berita acara
penolakan dalam perizinan.
8. Setelah survey dilakukan, petugas pemrosesan akan menginputkan data sesuai hasil
survey dan akan melakukan perhitungan retribusi yang nantinya akan dibayarkan oleh
pemohon.
9. Petugas pemrosesan mencetak lembar kerja perhitungan retribusi dan akan di berikan
kepada kepala bidang untuk dilakukan pengecekan ulang dan verifikasi.
10. Kepala bidang akan memberikan tanda paraf jika data berkas sudah sesuai.
11. Kepala dinas melakukan persetujuan dan tanda tangan.
12. Kesekretariatan akan melakukan penomoran pada berkas, legalisir dan pengarsipan.
13. Kesekretariatan mencetak keputusan izin yang nantinya akan diterbitkan pada layar LED
yang ada pada front office.
14. Pemohon membayar retribusi yang sudah ditetapkan pada loket retribusi sesuai waktu
yang tertera pada tanda terima.
15. Petugas loket retribusi akan mencetak tanda terima yang berisi nomor registrasi dan SK
izin.
16. Kemudian pemohon menuju loket pengambilan untuk mengambil surat izin ke loket
pengambilan berkas dengan membawa tanda terima dan tanda bukti yang diberikan
kepada petugas retribusi.
17. Petugas pengambilan menerima tanda bukti tersebut, petugas akan memberikan
berkas surat izin kepada pemohon.
18. Pemohon menerima surat izin. Pemodelan dapat dilihat pada Gambar 5.3.
108
Gambar 5.3 Pemodelan proses bisnis (as-is) izin mendirikan bangunan
109
Penjelasan pada Gambar 5.3 dapat dilihat pada tabel 5.3
Tabel 5.3 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin mendirikan bangunan
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
1 Pemohon Start event Pemohon memulai proses
- bisnis izin mendirikan -
bangunan
2. Pemohon Manual task Menyerahkan Pemohon menyerahkan Berkas
persyaratan berkas kepada petugas persyaratan
berkas loket penerimaan berkas izin
yang sesuai dan lengkap mendirikan
bangunan
3 Pemohon Throw Pemohon memicu /
intermediate mengirimkan pesan kepada
- -
message petugas loket peneriman
event
4. Petugas loket Start Petugas loket penerimaan
penerimaan message - menerima pesan dari -
event pemohon
5. Petugas loket Manual task Menerima Petugas menerima Berkas
penerimaan persyaratan persyaratan yang diberikan persyaratan
berkas oleh pemohon izin
mendirikan
bangunan
6. Petugas loket Manual task Verifikasi Petugas mengecek/ Berkas
penerimaan berkas verifikasi berkas yang persyaratan
diberikan pemohon izin
mendirikan
bangunan
7. Petugas loket Exclusive Berkas sesuai? Petugas memutuskan
penerimaan gateway berkas diterima atau tidak -
sesuai dengan
8. Petugas loket Manual task Mengembalikan Petugas loket penerimaan
penerimaan berkas akan mengembalikan
persyaratan berkas jika berkas tidak
-
pemohon sesuai dengan persyaratan
yang tercantum pada dasar
hukum.
110
Tabel 5.3 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin mendirikan bangunan
(lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
9. Petugas loket Manual Membuat Setelah berkas diverifikasi
penerimaan task tanda terima petugas loket penerimaan
akan membuat tanda terima
-
jika berkas persyaratan
sesuai dengan yang
ditetapkan
10. Pemohon Manual Menerima Pemohon menerima tanda Tanda
task tanda terima terima yang dibuat oleh terima
petugas loket penerimaan
11 Petugas User task Menginputkan Petugas pemrosesan
pemrosesan data menginputkan data yang
persyaratan diambil dari berkas
-
persyaratan. Data tersebut
akan disimpan pada database
SIM
12. Kepala bidang Manual Permohonan Kepala bidang mengeluarkan Surat
task delegasi tim surat perintah kepada tim perintah
teknis teknis untuk melakukan
survey
13. Tim teknis Manual Konfirmasi Tim teknis mengkonfirmasi
task delegasi tim kesediaan dalam melakukan -
teknis survey
14. Tim teknis Manual Melakukan Tim teknis melakukan survey
task survey lapangan ke lokasi yang -
lapangan sudah diperintahkan
15. Tim teknis Exclusive Survey sesuai Tim teknis memeriksa kondisi
gateway dengan data? lapangan sudah sesuai atau -
tidak dengan data
16. Tim teknis Manual Melaporkan Jika survey tidak sesuai Berita acara
task berita acara dengan data tim teknis akan
penolakan melaporkan penolakan
17. Tim teknis End task Berakhirnya alur proses pada
- -
tim teknis
111
Tabel 5.3 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin mendirikan bangunan (lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
18. Petugas User task Menginputkan Setelah melakukan survey Data hasil
pemrosesan data sesuai oleh tim teknis, hasil survey survey
hasil survey diberikan kepada petugas
pemrosesan untuk
memasukkan data sesuai
dengan hasil survey,
kemudian data tersebut
disimpan pada database
SIM
19. Petugas System task Menghitung Setelah petugas
pemrosesan retribusi menginputkan data, sistem
akan secara otomatis -
menghitung biaya retribusi
izin.
20. Petugas User task Mencetak Petugas mencetak hasil
pemrosesan lembar kerja perhitungan biaya retribusi
-
perhitungan izin.
retribusi
21. Kepala bidang Manual task Pengecekan Pengecekan dilakukan Surat izin
dan verifikasi dengan melihat data ( nama
berkas pemohon, alamat, hasil
survey, biaya retribusi dll)
pada surat izin dan
dokumen yang sudah
terverifikasi akan
mendapatkan paraf dari
kepala bidang
22. Kepala dinas Manual task Persetujuan Kepala dinas memberikan Surat izin
dan tanda persetujuan berupa tanda
tangan tangan dan stempel pada
surat izin
23. Kesekretariatan User task Penomoran, Petugas melakukan
legalisir dan penomoran, legalisir dan
-
pengarsipan pengarsipan pada izin yang
akan diizinkan
24. Kesekretariatan User task Mencetak Petugas kesekretariatan Keputusan
keputusan izin mencetak keputusan izin surat izin
untuk terbit dari dinas
diterbitkan
112
Tabel 5.3 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin mendirikan bangunan (lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
25. Kesekretariatan End task Berakhirnya alur proses
- -
kesekretariatan
26. Pemohon Intermediate Jatuh tempo Pemohon menunggu surat Tanda
timer event tanggal izin mendirikan bangunan terima
pengambilan sampai batas waktu yang
izin tercantum pada tanda
terima.
27. Pemohon Manual task Melakukan Pemohon membayarkan Tanda
pembayaran biaya retribusi yang sudah terima
retribusi yang ditentukan sesuai dasar
sudah hukum yang berlaku
ditetapkan
28. Pemohon Throw Pemohon memicu /
intermediate mengirimkan pesan kepada
- -
message petugas loket retribusi
event
29. Petugas loket Start Petugas menerima pesan/
retribusi message - mendapat pemicu proses -
event dari pemohon
30. Petugas loket User task Mengecek Petugas loket memeriksa
retribusi surat izin penerbitan surat izin
dengan memasukkan -
nomor registrasi pemohon
ke dalam sistem
31. Petugas loket Exclusive Surat izin Petugas mengecek apakah
retribusi gateway sudah terbit? surat izin sudah terbit atau -
belum terbit
32. Petugas loket Manual task Memberikan Petugas akan
retribusi informasi menyampaikan kepada
-
bahwa surat pemohon bahwa surat
belum terbit belum terbit
33. Petugas loket End task Berakhirmya alur proses.
- -
retribusi
113
Tabel 5.3 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) mendirikan bangunan (lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
34. Petugas loket User task Mencetak Jika surat izin sudah terbit
retribusi tanda bukti petugas akan
pembayaran membertahukan biaya yang
-
harus dibayar kepada
pemohon dan mencetak
tanda bukti pembayaran
35. Petugas loket End task Berakhirnya alur proses
- -
retribusi
36. Pemohon Manual task Menerima Setelah tagihan lunas, Tanda bukti
tanda bukti pemohon akan pembayaran
pembayaran mendapatkan tanda bukti
pembayaran dari petugas
loket retribusi
37. Pemohon Throw Pemohon memicu /
intermediate mengirimkan pesan kepada
- -
message petugas loket pengambilan
event
38. Petugas loket Start Petugas menerima pesan/
pengambilan message - mendapat pemicu proses -
event dari pemohon
39. Petugas loket Manual task Menerima Petugas loket pengambilan
pengambilan tanda bukti menerima tanda bukti
pembayaran pengambilan yang -
didapatkan dari petugas
loket retribusi
40. Petugas loket Manual task Memberikan Petugas loket pengambilan
pengambilan surat izin memberikan surat izin
Surat izin
kepada kepada pemohon.
pemohon
41. Petugas loket End task Berakhirnya alur proses
- -
pengambilan
114
5.1.4 Proses bisnis persewaan gedung PEMDA
Pada izin persewaan gedung PEMDA melibatkan 7 unit di bidang pelayanan
perizinan. Unit tersebut meliputi petugas loket penerimaan, petugas pemrosesan,
kepala bidang, kepala dinas, kesekretariatan, petugas loket retribusi, dan petugas
loket pengambilan. Pemodelan dapat dilihat pada Gambar 5.4
5.1.4.1 Dasar Hukum
Dasar hukum proses bisnis izin persewaan gedung PEMDA ini sudah diatur dalam
Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016.
5.1.4.2 Persyaratan permohonan izin
Proses bisnis ini memiliki persyaratan yang harus dilengkapi dan sesuai dengan
peraturan walikota nomor 6 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan mekanisme
pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemerintah Kota Malang dan formulir dapat dilihat pada lampiran B
5.1.4.3 Pihak pelaksana
Pihak pelaksana dalam proses bisnis izin persewaan gedung PEMDA berjumlah 7
pihak yang meliputi :
1. Petugas loket penerimaan
2. Petugas pemrosesan
3. Kepala bidang
4. Kepala dinas
5. Kesekretariatan
6. Petugas loket retribusi
7. Petugas loket pengambilan
5.1.4.4 Urutan aktivitas proses bisnis izin persewaan gedung PEMDA
Urutan aktivitas proses bisnis izin persewaan gedung PEMDA meliputi:
1. Pemohon yang sudah mengetahui semua persyaratan untuk mengurus surat izin
yang diinginkan memberikan semua persyaratan secara lengkap ke loket
penerimaan berkas.
2. Petugas loket penerimaan akan melakukan pengecekan persyaratan. Jika
persyaratan lengkap petugas akan memberikan tanda terima yang berisi seperti
nomor registrasi, nama pemohon alamat pemohon, informasi mengenai izin
terkait, ceklis kelengkapan persyaratan, dan informasi pengambilan berkas.
Tetapi jika persyaratan tidak lengkap, berkas tersebut akan dikembalikan kepada
pemohon untuk melengkapi berkas sesuai dengan persyaratan. Kemudian
petugas loket akan memeriksa jadwal gedung sesuai dengan permintaan
pemohon. Jika jadwal yang diinginkan pemohon sudah dijadwal pada pemohon
lainnya, petugas loket akan mengembalikan berkas tersebut. Sedangkan jika
tanggal yang diinginkan kosong dan tidak ada yang menggunakan gedung
115
tersebut petugas loket akan membuat tanda terima dengan nomor registrasi dan
informasi yang terkait.
3. Petugas pemrosesan akan menginputkan data persyaratan pemohon dan
mencetak keputusan izin yang akan diserahkan kepada kepala bidang.
4. Kepala bidang akan memberikan tanda paraf jika data berkas sudah sesuai dan
berkas tersebut akan diberikan kepada kepala dinas untuk persetujuan dan tanda
tangan.
5. Pihak kesekretariatan akan melakukan penomoran pada berkas, legalisir dan
pengarsipan. Arsip dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menyimpan semua
data pada database dan mencetak semua data dalam bentuk hardcopy.
Kesekretariatan juga akan mencetak keputusan izin yang nantinya akan
diterbitkan pada layar LED yang ada pada front office.
6. Setelah jatuh tempo tanggal yang sudah ditentukan pemohon melakukan
pembayaran retribusi yang sudah ditetapkan.
7. Petugas loket retribusi akan mencetak tanda terima yang berisi nomor registrasi
dan SK izin.
8. Pemohon menuju loket pengambilan untuk mengambil surat izin ke loket
pengambilan berkas dengan membawa tanda terima dan tanda bukti yang
diberikan kepada petugas retribusi.
9. Petugas akan memberikan berkas surat izin kepada pemohon.
116
G a m b a r 5. 4 P e m o d e l a n p r o s e s b i s n i s ( as-is) izin p e r s e w a a n g e d u n g P E M D A
11 7
Penjelasan pada Gambar 5.4 dapat dilihat pada tabel 5.4
Tabel 5.4 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin persewaan gedung PEMDA
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
1 Pemohon Start event Pemohon memulai proses
bisnis izin persewaan gedung -
PEMDA
2. Pemohon Manual task Menyerahkan Pemohon menyerahkan Berkas
persyaratan berkas kepada petugas loket persyaratan
berkas penerimaan berkas yang izin
sesuai dan lengkap persewaan
gedung
PEMDA
3 Pemohon Throw Pemohon memicu /
intermediate mengirimkan pesan kepada
- -
message petugas loket peneriman
event
4. Petugas loket Start Petugas loket penerimaan
penerimaan message - menerima pesan dari -
event pemohon
5. Petugas loket Manual task Menerima Petugas menerima Berkas
penerimaan persyaratan persyaratan yang diberikan persyaratan
berkas oleh pemohon izin
persewaan
gedung
PEMDA
6. Petugas loket Manual task Verifikasi Petugas mengecek/ verifikasi Berkas
penerimaan berkas berkas yang diberikan persyaratan
pemohon izin
persewaan
gedung
PEMDA
7. Petugas loket Exclusive Berkas Petugas memutuskan berkas
-
penerimaan gateway sesuai? diterima atau tidak
118
Tabel 5.4 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin persewaan gedung PEMDA
(lanjutan)
119
Tabel 5.4 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin persewaan gedung PEMDA
(lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
17. Kepala dinas Manual task Persetujuan Kepala dinas memberikan Surat izin
dan tanda persetujuan berupa tanda
tangan tangan dan stempel pada
surat izin
18. Kesekretariatan User task Penomoran, Petugas melakukan
legalisir dan penomoran, legalisir dan
-
pengarsipan pengarsipan pada izin yang
akan diizinkan
19. Kesekretariatan User task Mencetak Petugas kesekretariatan
keputusan izin mencetak keputusan izin
-
untuk terbit
diterbitkan
20. Kesekretariatan End task Berakhirnya alur proses
- -
120
Tabel 5.4 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin persewaan gedung PEMDA
(lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
26. Petugas loket Exclusive Surat izin Petugas mengecek apakah
retribusi gateway sudah terbit? surat izin sudah terbit atau -
belum terbit
27. Petugas loket Manual task Memberikan Petugas akan menyampaikan
retribusi informasi kepada pemohon bahwa
-
bahwa surat surat belum terbit
belum terbit
28. Petugas loket End task Berakhirnya alur proses.
-
retribusi
29. Petugas loket User task Mencetak Jika surat izin sudah terbit
retribusi tanda bukti petugas akan
pembayaran memberitahukan biaya yang
-
harus dibayar kepada
pemohon dan mencetak
tanda bukti pembayaran
30. Petugas loket End task Berakhirnya alur proses
-
retribusi
31. Pemohon Manual task Menerima Setelah tagihan lunas,
tanda bukti pemohon akan mendapatkan
-
pembayaran tanda bukti pembayaran dari
petugas loket retribusi
32. Pemohon Throw Pemohon memicu /
intermediate mengirimkan pesan kepada
-
message petugas loket pengambilan
event
33 Petugas loket Start Petugas menerima pesan/
pengambilan message mendapat pemicu proses -
event dari pemohon
34. Petugas loket Manual task Menerima Petugas loket pengambilan
pengambilan tanda bukti menerima tanda bukti
pembayaran pengambilan yang -
didapatkan dari petugas loket
retribusi
35 Petugas loket Manual task Memberikan Petugas loket pengambilan
pengambilan surat izin memberikan surat izin
-
kepada kepada pemohon.
pemohon
121
Tabel 5.4 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin persewaan gedung PEMDA
(lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
36 Petugas loket End task Berakhirnya alur proses
- -
pengambilan
122
persyaratan, dan informasi pengambilan berkas. Tetapi jika persyaratan tidak lengkap,
berkas tersebut akan dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapi berkas sesuai
dengan persyaratan.
4. Setelah itu petugas pemrosesan akan menginputkan data persyaratan pemohon ke
dalam sistem dan data akan masuk ke dalam database SIM.
5. Petugas pemrosesan mencetak surat izin yang nantinya akan diperiksa oleh kepala
bidang.
6. Kemudian kepala bidang akan melakukan pengecekan dan verifikasi berkas dan
mencetak keputusan izin yang akan diserahkan kepada kepala bidang. Kepala bidang
akan memberikan tanda paraf jika data berkas sudah sesuai dan berkas tersebut akan
diberikan kepada kepala dinas untuk persetujuan dan tanda tangan.
7. Kepala dinas memberikan persetujuan dan tanda tangan dan kemudian surat izin
tersebut dilanjutkan ke sekretariatan.
8. Pihak kesekretariatan akan membuat nota pajak
9. Kepala dinas melakukan legalitas reklame
10. Pihak kesekretariatan melakukan penomoran pada berkas, legalisir dan pengarsipan.
Arsip dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menyimpan semua data pada database
dan mencetak semua data dalam bentuk hardcopy. Sekretariat juga akan mencetak
keputusan izin yang nantinya akan diterbitkan pada layar LED yang ada pada front
office. Setelah jatuh tempo tanggal yang sudah ditentukan pemohon akan melakukan
pengambilan ke loket pengambilan dengan membawa tanda terima dan tanda bukti
yang diberikan kepada petugas penerimaan.
11. Setelah jatuh tempo pengambilan berkas, pemohon akan melakukan pembayaran
pajak kepada Dinas Pendapatan Daerah
12. Pemohon memberikan tanda bukti pembayaran kepada loket pengambilan untuk
melakukan pengambilan surat izin dengan membawa tanda terima dan bukti
pembayaran.
13. Petugas pengambilan menerima tanda bukti dari pemohon, kemudian petugas akan
memberikan surat izin kepada pemohon.
14. Pemohon menerima surat izin.
123
G a m b a r 5. 5 P e m o d el a n p r o s e s bis nis (as-is) izin reklame insidentil
12 4
Penjelasan pada Gambar 5.5 dapat dilihat pada tabel 5.5
Tabel 5.5Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin reklame insidentil
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
1 Pemohon Start event Pemohon memulai proses
- bisnis izin reklame -
insidentil
2. Pemohon Manual task Menyerahkan Pemohon menyerahkan Berkas
persyaratan berkas kepada petugas persyaratan
berkas loket penerimaan berkas izin reklame
yang sesuai dan lengkap insidentil
3 Pemohon Throw Pemohon memicu /
intermediate mengirimkan pesan kepada
- -
message petugas loket peneriman
event
4. Petugas loket Start Petugas loket penerimaan
penerimaan message - menerima pesan dari -
event pemohon
5. Petugas loket Manual task Menerima Petugas menerima Berkas
penerimaan persyaratan persyaratan yang diberikan persyaratan
berkas oleh pemohon izin izin
reklame
insidentil
6. Petugas loket Manual task Verifikasi Petugas mengecek/ Berkas
penerimaan berkas verifikasi berkas yang persyaratan
diberikan pemohon izin reklame
insidentil
7. Petugas loket Exclusive Berkas sesuai? Petugas memutuskan
penerimaan gateway berkas diterima atau tidak -
sesuai dengan
8. Petugas loket Manual task Mengembalikan Petugas loket penerimaan
Berkas
penerimaan berkas akan mengembalikan
persyaratan
persyaratan berkas jika berkas tidak
izin
pemohon sesuai dengan persyaratan
reklame
yang tercantum pada dasar
insidentil
hukum.
125
Tabel 5.5Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin reklame insidentil (lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
9. Petugas loket Manual Membuat Setelah berkas diverifikasi
penerimaan task tanda terima petugas loket penerimaan
akan memberi nomor
registrasi dan membuat -
tanda terima jika berkas
persyaratan sesuai dengan
yang ditetapkan
10. Pemohon Manual Menerima Pemohon menerima tanda
Tanda
task tanda terima terima yang dibuat oleh
terima
petugas loket penerimaan
11 Petugas User task Menginputkan Petugas pemrosesan
pemrosesan data menginputkan data yang
persyaratan diambil dari berkas
-
persyaratan. Data tersebut
akan disimpan pada database
SIM
12. Petugas User task Mencetak Setelah data tersimpan pada Surat izin
pemrosesan surat izin database, petugas akan
mencetak surat izin untuk
diberikan kepada kepala
bidang
13 Kepala bidang Manual Pengecekan Pengecekan dilakukan Surat izin
task dan verifikasi dengan melihat data ( nama
berkas pemohon, alamat, waktu dll)
pada surat izin dan dokumen
yang sudah terverifikasi akan
mendapatkan paraf dari
kepala bidang
14 Kepala dinas Manual Persetujuan Kepala dinas memberikan Surat izin
task dan tanda persetujaun berupa tanda
tangan tangan dan stempel pada
surat izin
15. Kesekretariatan User task Membuat Kesekretariatan membuat
nota pajak nota pajak pada SIM dan akan
Nota pajak
terhubung dengan Dinas
Pendapatan Daerah
16. Kepala Dinas Manual Legaitas Kepala dinas melakukan
task reklame legalitas reklame dengan
-
memberikan stempel dan
tanda tangan pada reklame
126
Tabel 5.5 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin reklame insidentil (lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
17. Kesekretariatan User task Penomoran, Petugas melakukan
legalisir dan penomoran, legalisir dan
Surat izin
pengarsipan pengarsipan pada izin yang
akan diijinkan
18. Kesekretariatan User task Mencetak Petugas kesekretariatan
keputusan izin mencetak keputusan izin
-
untuk terbit
diterbitkan
19. Pemohon Intermediate Jatuh tempo Pemohon menunggu surat Tanda
timer event tanggal izin sampai batas waktu terima
pengambilan yang yang tercantum pada
izin tanda terima.
20 Pemohon Manual task Melakukan Pemohon melakukan Tanda
pembayaran pembayaran pajak yang terima
pajak pada sudah ditentukan pada
Dinas Dinas Pendapatan Daerah
Pendapatan
Daerah
21. Pemohon Manual task Memberikan Pemohon memberikan Tanda bukti
tanda bukti tanda bukti pembayaran ke pembayaran
pembayaran loket pengambilan. dan tanda
terima
22. Pemohon Throw Pemohon memicu /
Intermediate mengirimkan pesan kepada
- -
message petugas loket pengambilan
event
23. Petugas loket Start Petugas loket pengambilan
pengambilan message - menerima pesan dari -
event pemohon
24. Petugas loket Manual task Menerima Petugas loket pengambilan Tanda
pengambilan tanda terima menerima tanda terima dan terima dan
dan bukti bukti pembayaran tanda bukti
pembayaran pembayaran
25. Petugas loket Manual task Memberikan Petugas memberikan surat
pengambilan surat izin izin yang sudah terbit
kepada pemohon
127
Tabel 5.5 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin reklame insidentil (lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
26. Petugas loket End task Berakhirnya alur proses
pengambilan - pada petugas loket -
pengambilan
27 Pemohon Manual task Menerima Pemohon menerima surat
Surat izin
surat izin izin
28. Pemohon End task Berakhirnya alur proses
pada pemohon dan
- -
berakhirnya proses bisnis
izin reklame insidentil
128
5.1.6.4 Urutan aktivitas proses bisnis izin reklame permanen
Urutan aktivitas proses bisnis izin reklame permanen meliputi:
1. Pemohon yang sudah mengetahui semua persyaratan untuk mengurus surat izin
yang diinginkan memberikan semua persyaratan secara lengkap ke loket
penerimaan berkas.
2. Petugas melakukan pengecekan berkas
3. Petugas akan memberikan tanda terima yang berisi seperti nomor registrasi, nama
pemohon alamat pemohon, informasi mengenai izin terkait, ceklis kelengkapan
persyaratan, dan informasi pengambilan berkas. Tetapi jika persyaratan tidak
lengkap, berkas tersebut akan dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapi
berkas sesuai dengan persyaratan.
4. Petugas pemrosesan akan menginputkan data persyaratan.
5. Kepala bidang melakukan permohonan delegasi dari tim teknis yang terdiri dari
tiga orang inti yaitu dari bidang pelayanan perizinan, dan dua dari dinas yang terkait
dengan jenis perizinan.
6. Tim teknis melakukan konfirmasi.
7. Setelah mendapatkan konfirmasi dari tim teknis, survey lapangan dilakukan.
8. Apabila data dan kondisi yang ada tidak sesuai, maka tim teknis akan melakukan
berita acara penolakan dalam perizinan.
9. Setelah survey dilakukan, tim teknis mencetak draft keputusan izin.
10. Draft keputusan tersebut kemudian diberikan kepada kepala bidang untuk
dilakukan pengecekan ulang dan verifikasi. Kepala bidang akan memberikan tanda
paraf jika data berkas sudah sesuai dan berkas tersebut akan diberikan kepada
kepala dinas untuk persetujuan dan tanda tangan.
11. Setelah berkas disetujui, pihak kesekretariatan akan membuat nota pajak dan
melakukan penomoran pada berkas, legalisir dan pengarsipan.
12. Kepala dinas melakukan legalitas reklame.
13. Kesekretariatan mencetak keputusan izin yang nantinya akan diterbitkan pada
layar LED yang ada pada front office.
14. Setelah jatuh tempo tanggal yang sudah ditentukan pemohon membayar pajak ke
Dinas Pendapatan Daerah.
15. Pemohon menuju loket pengambilan untuk mengambil surat izin ke loket
pengambilan berkas dengan membawa tanda terima dan tanda bukti pembayaran
16. Petugas akan memberikan berkas surat izin kepada pemohon.
129
G a m b a r 5. 6 P e m o d el a n p r o s e s bis nis (as-is) I z i n rekla m e p er m a n e n
13 0
Tabel 5.6 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin reklame permanen
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
1 Pemohon Start event Pemohon memulai proses
- bisnis izin reklame -
permanen
2. Pemohon Manual task Menyerahkan Pemohon menyerahkan Berkas
persyaratan berkas kepada petugas persyaratan
berkas loket penerimaan berkas izin reklame
yang sesuai dan lengkap permanen
3 Pemohon Throw Pemohon memicu /
intermediate mengirimkan pesan kepada
- -
message petugas loket peneriman
event
4. Petugas loket Start Petugas loket penerimaan
penerimaan message - menerima pesan dari -
event pemohon
5. Petugas loket Manual task Menerima Petugas menerima Berkas
penerimaan persyaratan persyaratan yang diberikan persyaratan
berkas oleh pemohon izin reklame
permanen
6. Petugas loket Manual task Verifikasi Petugas mengecek/ Berkas
penerimaan berkas verifikasi berkas yang persyaratan
diberikan pemohon izin reklame
permanen
7. Petugas loket Exclusive Berkas sesuai? Petugas memutuskan
-
penerimaan gateway berkas diterima atau tidak
8. Petugas loket Manual task Mengembalikan Petugas loket penerimaan
Berkas
penerimaan berkas akan mengembalikan
persyaratan
persyaratan berkas jika berkas tidak
izin
pemohon sesuai dengan persyaratan
reklame
yang tercantum pada dasar
permanen
hukum.
131
Tabel 5.6 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin reklame permanen (lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
9. Petugas loket Manual membuat Setelah berkas diverifikasi
penerimaan task tanda terima petugas loket penerimaan
akan membuat tanda terima
-
jika berkas persyaratan
sesuai dengan yang
ditetapkan
10. Pemohon Manual Menerima Pemohon menerima tanda Tanda
task tanda terima terima yang dibuat oleh terima
petugas loket penerimaan
11 Petugas User task Menginputkan Petugas pemrosesan
pemrosesan data menginputkan data yang
persyaratan diambil dari berkas
-
persyaratan. Data tersebut
akan disimpan pada database
SIM
12. Kepala bidang Manual Permohonan Kepala bidang mengeluarkan Surat
task delegasi tim surat perintah kepada tim perintah
teknis teknis untuk melakukan
survey
13. Tim teknis Manual Konfirmasi Tim teknis mengkonfirmasi
task delegasi tim kesediaan dalam melakukan -
teknis survey
14. Tim teknis Manual Melakukan Tim teknis melakukan survey
task survey lapangan ke lokasi yang -
lapangan sudah diperintahkan
15. Tim teknis Exclusive Survey sesuai Tim teknis memeriksa kondisi
gateway dengan data? lapangan sudah sesuai atau -
tidak dengan data.
16. Tim teknis Manual Tempat tidak Jika survey tidak sesuai Berita acara
task layak dengan data tim teknis akan penolakan
melaporkan penolakan.
17. Tim teknis End task Berakhirnya alur proses pada
- -
tim teknis
132
Tabel 5.6 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin reklame permanen (lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
18. Tim teknis Manual task Tempat layak Tim teknis akan melaporkan Berita acara
berita acara persetujuan persetujuan
19. Kepala bidang Manual task Pengecekan Pengecekan dilakukan Surat izin
dan verifikasi dengan melihat data ( nama
berkas pemohon, alamat, hasil
survey, dll) pada surat izin
dan dokumen yang sudah
terverifikasi akan
mendapatkan paraf dari
kepala bidang
20. Kepala dinas Manual task Persetujuan Kepala dinas memberikan Surat izin
dan tanda persetujuan berupa tanda
tangan tangan dan stempel pada
surat izin
21. Kesekretariatan User task Pembuatan Pihak kesekretariatan
nota pajak membuat nota pajak yang
akan terhubung dengan SIM -
pada Dinas Pendapatan
Daerah
22. Kepala dinas Manual task Legalitas Kepala bidang melakukan
reklame legalitas reklame dengan
-
memberi stempel / tanda
tangan.
23. Kesekretariatan User task Penomoran, Petugas melakukan
legalisir dan penomoran, legalisir dan
-
pengarsipan pengarsipan pada izin yang
akan diizinkan
24. Kesekretariatan User task Mencetak Petugas kesekretariatan Keputusan
keputusan izin mencetak keputusan izin surat izin
untuk terbit dari dinas
diterbitkan
133
Tabel 5.6 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin reklame permanen (lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
25. Kesekretariatan End task Berakhirnya alur proses
-
kesekretariatan
26. Pemohon Intermediate Jatuh tempo Pemohon menunggu surat Tanda
timer event tanggal izin gangguan sampai batas terima
pengambilan waktu yang tercantum pada
izin tanda terima.
27. Pemohon Manual task Melakukan Pemohon membayarkan Tanda
pembayaran pajak yang sudah terima
pajak pada ditentukan oleh Dinas
Dinas Pendapatan Daerah
Pendapatan
Daerah
28. Pemohon Manual task Memberikan Setelah melunasi pajak, Tanda bukti
tanda bukti pemohon memberikan pembayaran
pembayaran tanda bukti pembayaran
dari Dinas Pendapatan
Daerah ke petugas loket
pengambilan
29. Pemohon Throw Pemohon memicu proses
intermediate pada loket pngambilan
- -
message
event
30. Petugas loket Start Petugas menerima pesan/
retribusi message - mendapat pemicu proses -
event dari pemohon
134
Tabel 5.6 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin reklame permanen (lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
31. Petugas loket Start Petugas menerima pesan/
pengambilan message - mendapat pemicu proses -
event dari pemohon
32. Petugas loket Manual task Menerima Petugas loket pengambilan
pengambilan tanda bukti menerima tanda bukti
Tanda bukti
pembayaran pengambilan yang
pembayaran
didapatkan dari Dinas
Pendapatan Daerah
33. Petugas loket Manual task Memberikan Petugas loket pengambilan
pengambilan surat izin memberikan surat izin
Surat izin
kepada kepada pemohon.
pemohon
34 Petugas loket End task Berakhirnya alur proses
- -
pengambilan
135
8. Petugas loket pengambilan
5.1.7.4 Urutan aktivitas proses bisnis izin trayek
Urutan aktivitas proses bisnis izin reklame permanen meliputi:
1. Pemohon yang sudah mengetahui semua persyaratan untuk mengurus surat izin yang
diinginkan memberikan semua persyaratan secara lengkap ke loket penerimaan
berkas.
2. Setelah pemohon menyerahkan berkas persyaratan petugas loket penerimaan akan
menerima persyaratan berkas.
3. Petugas loket penerimaan melakukan verifikasi berkas persyaratan. Jika persyaratan
lengkap petugas akan memberikan tanda terima yang berisi seperti nomor registrasi,
nama pemohon, alamat pemohon, informasi mengenai izin terkait, ceklis kelengkapan
persyaratan, dan informasi pengambilan berkas. Tetapi jika persyaratan tidak lengkap,
berkas tersebut akan dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapi berkas sesuai
dengan persyaratan
4. Setelah berkas lengkap petugas pemrosesan akan menginputkan data persyaratan.
5. Data yang sudah diinputkan akan diterima oleh kepala bidang dan kepala bidang akan
melakukan permohonan delegasi dari tim teknis yang terdiri dari tiga orang inti yaitu
dari bidang pelayanan perizinan, dan dua dari dinas yang terkait dengan jenis perizinan.
6. Tim teknis melakukan konfirmasi kepada kepala bidang.
7. Tim teknis melakukan survey pada saat survey lapangan tim teknis akan melakukan
pengecekan terhadap kesesuaian data yang diajukan dengan kondisi nyata. Apabila
data dan kondisi yang ada tidak sesuai, maka tim teknis akan melakukan berita acara
penolakan dalam perizinan.
8. Setelah survey dilakukan, petugas pemrosesan akan menginputkan data sesuai hasil
survey dan akan melakukan perhitungan retribusi yang nantinya akan dibayarkan oleh
pemohon.
9. Pemeriksaan STNKB ( Surat Tanda Kendaraan Bermotor) dilakukan oleh petugas
pemrosesan.
10. Petugas pemrosesan mencetak lembar kerja perhitungan retribusi dan akan diberikan
kepada kepala bidang untuk dilakukan pengecekan ulang dan verifikasi.
11. Kepala bidang akan memberikan tanda paraf jika data berkas sudah sesuai.
12. Kepala dinas melakukan persetujuan dan tanda tangan.
13. Kesekretariatan akan melakukan penomoran pada berkas, legalisir dan pengarsipan.
14. Kesekretariatan mencetak keputusan izin yang nantinya akan diterbitkan pada layar LED
yang ada pada front office.
15. Pemohon membayar retribusi yang sudah ditetapkan pada loket retribusi sesuai waktu
yang tertera pada tanda terima.
16. Petugas loket retribusi akan mencetak tanda terima yang berisi nomor registrasi dan SK
izin.
17. Kemudian pemohon menuju loket pengambilan untuk mengambil surat izin ke loket
pengambilan berkas dengan membawa tanda terima dan tanda bukti yang diberikan
kepada petugas retribusi.
18. Petugas pengambilan menerima tanda bukti tersebut, petugas akan memberikan
berkas surat izin kepada pemohon.
19. Pemohon menerima surat izin. Pemodelan dapat dilihat pada Gambar 5.7
136
Gambar 5.7 Pemodelan proses bisnis (as-is) izin trayek
137
Penjelasan pada Gambar 5.7 dapat dilihat pada tabel 5.7
Tabel 5.7 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin trayek
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
1 Pemohon Start event Pemohon memulai proses
- -
bisnis izin trayek
2. Pemohon Manual task Menyerahkan Pemohon menyerahkan Berkas
persyaratan berkas kepada petugas persyaratan
berkas loket penerimaan berkas izin trayek
yang sesuai dan lengkap
3 Pemohon Throw Pemohon memicu /
intermediate mengirimkan pesan kepada
- -
message petugas loket peneriman
event
4. Petugas loket Start Petugas loket penerimaan
penerimaan message - menerima pesan dari -
event pemohon
5. Petugas loket Manual task Menerima Petugas menerima Berkas
penerimaan persyaratan persyaratan yang diberikan persyaratan
berkas oleh pemohon izin trayek
6. Petugas loket Manual task Verifikasi Petugas mengecek/ Berkas
penerimaan berkas verifikasi berkas yang persyaratan
diberikan pemohon izin trayek
7. Petugas loket Exclusive Berkas sesuai? Petugas memutuskan
penerimaan gateway berkas diterima atau tidak -
sesuai dengan
8. Petugas loket Manual task Mengembalikan Petugas loket penerimaan
penerimaan berkas akan mengembalikan
Berkas
persyaratan berkas jika berkas tidak
persyaratan
pemohon sesuai dengan persyaratan
izin trayek -
yang tercantum pada dasar
hukum.
138
Tabel 5.7 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin trayek (lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
9. Petugas loket Manual Membuat Setelah berkas diverifikasi
penerimaan task tanda terima petugas loket penerimaan
akan membuat tanda terima
-
jika berkas persyaratan
sesuai dengan yang
ditetapkan
10. Pemohon Manual Menerima Pemohon menerima tanda Tanda
task tanda terima terima yang dibuat oleh terima
petugas loket penerimaan
11 Petugas User task Menginputkan Petugas pemrosesan
pemrosesan data menginputkan data yang
persyaratan diambil dari berkas
-
persyaratan. Data tersebut
akan disimpan pada database
SIM
12. Kepala bidang Manual Permohonan Kepala bidang mengeluarkan Surat
task delegasi tim surat perintah kepada tim perintah
teknis teknis untuk melakukan
survey
13. Tim teknis Manual Konfirmasi Tim teknis mengkonfirmasi
task delegasi tim kesediaan dalam melakukan -
teknis survey
14. Tim teknis Manual Melakukan Tim teknis melakukan survey
task survey lapangan ke lokasi yang -
lapangan sudah diperintahkan
15. Tim teknis Exclusive Survey sesuai Tim teknis memeriksa kondisi
gateway dengan data? lapangan sudah sesuai atau -
tidak dengan data.
16. Tim teknis Manual Melaporkan Jika survey tidak sesuai Berita acara
task berita acara dengan data tim teknis akan
penolakan melaporkan penolakan.
17. Tim teknis End task Berakhirnya alur proses pada
- -
tim teknis
139
Tabel 5.7 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin trayek (lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
18. Petugas User task Menginputkan Setelah melakukan survey Data hasil
pemrosesan data sesuai oleh tim teknis, hasil survey survey
hasil survey diberikan kepada petugas
pemrosesan untuk
memasukkan data sesuai
dengan hasil survey,
kemudian data tersebut
disimpan pada database
SIM
19. Petugas User task Pemeriksaan Petugas memeriksa masa
pemrosesan masa berlaku berlaku STNKB melalui -
STNKB nomor STNKB pada sistem
20. Petugas System task Menghitung Setelah petugas
pemrosesan retribusi menginputkan data, sistem
akan secara otomatis -
menghitung biaya retribusi
izin.
21. Petugas User task Mencetak Petugas mencetak hasil
pemrosesan lembar kerja perhitungan biaya retribusi
-
perhitungan izin.
retribusi
22. Kepala bidang Manual task Pengecekan Pengecekan dilakukan Surat izin
dan verifikasi dengan melihat data pada
berkas surat izin dan dokumen
yang sudah terverifikasi
akan mendapatkan paraf
dari kepala bidang
23. Kepala dinas Manual task Persetujuan Kepala dinas memberikan Surat izin
dan tanda persetujuan berupa tanda
tangan tangan dan stempel pada
surat izin
24. Kesekretariatan User task Penomoran, Petugas melakukan
legalisir dan penomoran, legalisir dan
-
pengarsipan pengarsipan pada izin yang
akan diizinkan
25. Kesekretariatan User task Mencetak Petugas kesekretariatan Keputusan
keputusan izin mencetak keputusan izin surat izin
untuk terbit dari dinas
diterbitkan
140
Tabel 5.7 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin trayek (lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
26. Kesekretariatan End task Berakhirnya alur proses
-
kesekretariatan
27. Pemohon Intermediate Jatuh tempo Pemohon menunggu surat Tanda
timer event tanggal izin sampai batas waktu terima
pengambilan yang tercantum pada tanda
izin terima.
28. Pemohon Manual task Melakukan Pemohon membayarkan Tanda
pembayaran biaya retribusi yang sudah terima
retribusi yang ditentukan sesuai dasar
sudah hukum yang berlaku
ditetapkan
29. Pemohon Throw Pemohon memicu /
intermediate mengirimkan pesan kepada
- -
message petugas loket retribusi
event
30. Petugas loket Start Petugas menerima pesan/
retribusi message - mendapat pemicu proses -
event dari pemohon
31. Petugas loket User task Mengecek Petugas loket memeriksa
retribusi surat izin penerbitan surat izin
dengan memasukkan -
nomor registrasi pemohon
ke dalam sistem
32. Petugas loket Exclusive Surat izin Petugas mengecek apakah
retribusi gateway sudah terbit? surat izin sudah terbit atau -
belum terbit
33 Petugas loket Manual task Memberikan Petugas akan
retribusi informasi menyampaikan kepada
-
bahwa surat pemohon bahwa surat
belum terbit belum terbit
34. Petugas loket End task Berakhirnya alur proses.
- -
retribusi
141
Tabel 5.7 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin trayek (lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
35. Petugas loket User task Mencetak Jika surat izin sudah terbit
retribusi tanda bukti petugas akan
pembayaran memberitahukan biaya
-
yang harus dibayar kepada
pemohon dan mencetak
tanda bukti pembayaran
36. Petugas loket End task Berakhirnya alur proses
- -
retribusi
37. Pemohon Manual task Menerima Setelah tagihan lunas, Tanda bukti
tanda bukti pemohon akan pembayaran
pembayaran mendapatkan tanda bukti
pembayaran dari petugas
loket retribusi
38. Pemohon Throw Pemohon memicu /
intermediate mengirimkan pesan kepada
- -
message petugas loket pengambilan
event
39. Petugas loket Start Petugas menerima pesan/
pengambilan message - mendapat pemicu proses -
event dari pemohon
40. Petugas loket Manual task Menerima Petugas loket pengambilan
pengambilan tanda bukti menerima tanda bukti
pembayaran pengambilan yang -
didapatkan dari petugas
loket retribusi
41. Petugas loket Manual task Memberikan Petugas loket pengambilan
pengambilan surat izin memberikan surat izin
Surat izin
kepada kepada pemohon.
pemohon
42. Petugas loket End task Berakhirnya alur proses
- -
pengambilan
142
5.1.8 Proses bisnis izin usaha angkutan
Pada izin usaha angkutan melibatkan 7 unit di bidang pelayanan perizinan . Unit
tersebut meliputi petugas loket penerimaan, petugas pemrosesan, tim teknis, kepala
bidang, kepala dinas, kesekretariatan, dan petugas loket pengambilan. Pemodelan
dapat dilihat pada Gambar 5.8
5.1.8.1 Dasar Hukum
Dasar hukum proses bisnis izin usaha angkutan sudah diatur dalam Peraturan
Walikota Nomor 6 Tahun 2016.
5.1.8.2 Persyaratan permohonan izin usaha angkutan
Proses bisnis ini memiliki persyaratan yang harus dilengkapi dan sesuai dengan
Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan mekanisme
pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemerintah Kota Malang dan formulir dapat dilihat pada lampiran B
5.1.8.3 Pihak pelaksana
Pihak pelaksana dalam proses bisnis izin usaha angkutan berjumlah 7 pihak yang
meliputi :
1. Petugas loket penerimaan
2. Petugas pemrosesan
3. Tim teknis
4. Kepala bidang
5. Kepala dinas
6. Kesekretariatan
7. Petugas loket pengambilan
5.1.8.4 Urutan aktivitas proses bisnis izin usaha angkutan
Urutan aktivitas proses bisnis izin usaha angkutan meliputi :
1. Pemohon yang sudah mengetahui semua persyaratan untuk mengurus surat izin
yang diinginkan memberikan semua persyaratan secara lengkap ke loket
penerimaan berkas.
2. Petugas loket penerimaan melakukan pengecekan berkas
3. Jika persyaratan lengkap petugas akan memberikan tanda terima yang berisi
seperti nomor registrasi, nama pemohon alamat pemohon, informasi mengenai
izin terkait, ceklis kelengkapan persyaratan, dan informasi pengambilan berkas.
Tetapi jika persyaratan tidak lengkap, berkas tersebut akan dikembalikan kepada
pemohon untuk melengkapi berkas sesuai dengan persyaratan.
4. Petugas pemrosesan akan menginputkan data persyaratan dan menyerahkan
permohonan izin kepada tim teknis.
5. Tim teknis memeriksa apakah pemohon sudah mengurus izin trayek.
6. Tim teknis yang sebelumnya melakukan survey akan melakukan konfirmasi
keputusan izin. Jika keputusan izin diterima, tim teknis akan mencetak keputusan
143
izin dan menandatangani keputusan izin tersebut. Jika izin ditolak tim teknis akan
melaporkan berita acara penolakan.
7. Kepala bidang memberikan tanda paraf jika data berkas sudah sesuai dan berkas.
8. Kepala dinas melakukan persetujuan dan tanda tangan.
9. Pihak kesekretariatan melakukan penomoran pada berkas, legalisir dan
pengarsipan.
10. Kesekretariatan mencetak keputusan izin.
11. Pemohon menuju loket pengambilan pada tanggal yang sudah ditentukan untuk
mengambil surat izin ke loket pengambilan berkas dengan membawa tanda
terima dan tanda bukti yang diberikan petugas loket penerimaan. Setelah petugas
pengambilan menerima tanda bukti tersebut, petugas akan memberikan berkas
surat izin kepada pemohon.
144
G a m b a r 5. 8 P e m o d el a n p r o s e s bis nis (as-is) i z i n usaha angkutan
14 5
Penjelasan pada Gambar 5.8 dapat dilihat pada tabel 5.8
Tabel 5.8 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin usaha angkutan
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
1 Pemohon Start event Pemohon memulai proses
- -
bisnis izin usaha angkutan
2. Pemohon Manual task Menyerahkan Pemohon menyerahkan Berkas
persyaratan berkas kepada petugas persyaratan
berkas loket penerimaan berkas izin usaha
yang sesuai dan lengkap angkutan
3 Pemohon Throw Pemohon memicu /
intermediate mengirimkan pesan kepada
- -
message petugas loket peneriman
event
4. Petugas loket Start Petugas loket penerimaan
penerimaan message - menerima pesan dari -
event pemohon
5. Petugas loket Manual task Menerima Petugas menerima Berkas
penerimaan persyaratan persyaratan yang diberikan persyaratan
berkas oleh pemohon izin usaha
angkutan
6. Petugas loket Manual task Verifikasi Petugas mengecek/ Berkas
penerimaan berkas verifikasi berkas yang persyaratan
diberikan pemohon izin usaha
angkutan
7. Petugas loket Exclusive Berkas sesuai? Petugas memutuskan
-
penerimaan gateway berkas diterima atau tidak
8. Petugas loket Manual task Mengembalikan Petugas loket penerimaan
penerimaan berkas akan mengembalikan Berkas
persyaratan berkas jika berkas tidak persyaratan
pemohon sesuai dengan persyaratan izin usaha
yang tercantum pada dasar angkutan
hukum.
146
Tabel 5.8 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin usaha angkutan (lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
9. Petugas loket Manual Membuat Setelah berkas diverifikasi
penerimaan task tanda terima petugas loket penerimaan
akan memberi nomor
registrasi dan membuat -
tanda terima jika berkas
persyaratan sesuai dengan
yang ditetapkan
10. Pemohon Manual Menerima Pemohon menerima tanda
task tanda terima terima yang dibuat oleh -
petugas loket penerimaan
11 Petugas User task Menginputkan Petugas pemrosesan
pemrosesan data menginputkan data yang
persyaratan diambil dari berkas
-
persyaratan. Data tersebut
akan disimpan pada
database SIM
12. Petugas Manual Menyerahkan Setelah data tersimpan pada Keputusan
pemrosesan task permohonan database, petugas akan izin
izin kepada tim menyerahkan permohonan
teknis izin kepada tim teknis untuk
di cek apakah sudah
memenuhi persyaratan atau
belum memenuhi
persyaratan
13. Tim teknis User task Cek izin trayek Tim teknis memeriksa
apakah pemohon sudah -
mengurus izin trayek
14. Tim teknis Manual Konfirmasi Tim teknis melakukan
task keputusan izin konfirmasi keputusan izin -
kepada petugas pemrosesn
15. Tim teknis Exclusive Keputusan Tim teknis memutuskan
gateway diterima? apakah keputusan diterima -
atau tidak diterima
16. Tim teknis Manual Keputusan Tim teknis melaporkan Berita acara
task tidak diterima berita acara penolakan penolakan
17. Tim teknis End task Berakhirnya alur proses
-
147
Tabel 5.8 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin usaha angkutan (lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
19. Tim teknis User task Menandatagani Tim teknis akan
keputusan menandatangani
keputusan jika pemohon
-
sudah melakukan
persyaratan izin yang
ditentukan.
20. Kepala bidang Manual task Pengecekan Pengecekan dilakukan Surat izin
dan verifikasi dengan melihat data (
berkas nama pemohon, alamat,
waktu dll) pada surat izin
dan dokumen yang sudah
terverifikasi akan
mendapatkan paraf dari
kepala bidang
21. Kepala dinas Manual task Persetujuan Kepala dinas memberikan Surat izin
dan tanda persetujaun berupa tanda
tangan tangan dan stempel pada
surat izin
22. Kesekretariatan User task Penomoran, Petugas melakukan
legalisir dan penomoran, legalisir dan
-
pengarsipan pengarsipan pada izin yang
akan diijinkan
23. Kesekretariatan User task Mencetak Petugas kesekretariatan
keputusan izin mencetak keputusan izin
-
untuk terbit
diterbitkan
24. Pemohon Intermediate Jatuh tempo Pemohon menunggu surat Tanda
timer event tanggal izin sampai batas waktu terima
pengambilan yang yang tercantum pada
izin tanda terima.
25. Pemohon Manual task Melakukan Pemohon mengambil surat Tanda
pengambilan izin sesuai waktu yang terima
surat izin ditentukan
26. Pemohon Throw Pemohon memicu /
Intermediate mengirimkan pesan kepada
-
message petugas loket pengambilan
event
148
Tabel 5.8 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin usaha angkutan (lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
27. Petugas loket Start Petugas loket pengambilan
pengambilan message - menerima pesan dari -
event pemohon
28. Petugas loket Manual task Menerima Petugas loket pengambilan Tanda
pengambilan tanda terima menerima tanda terima dan terima dan
dan bukti bukti pembayaran tanda bukti
pembayaran pembayaran
29. Petugas loket Manual task Memberikan Petugas memberikan surat
pengambilan surat izin izin yang sudah terbit Surat izin
kepada pemohon
30. Petugas loket End task Berakhirnya alur proses
pengambilan - pada petugas loket -
pengambilan
31. Pemohon Manual task Menerima Pemohon menerima surat
-
surat izin izin
32. Pemohon End task Berakhirnya alur proses
pada pemohon dan
- -
berakhirnya proses bisnis
izin usaha angkutan
149
5.1.9.3 Pihak pelaksana
Pihak pelaksana dalam proses bisnis izin industri berjumlah 7 pihak yang meliputi :
1. Petugas loket penerimaan
2. Petugas pemrosesan
3. Tim teknis
4. Kepala bidang
5. Kepala dinas
6. Kesekretariatan
7. Petugas loket pengambilan
5.1.9.4 Urutan aktivitas proses bisnis izin usaha industri
Urutan aktivitas proses bisnis izin usaha industri meliputi :
1. Pemohon yang sudah mengetahui semua persyaratan untuk mengurus surat izin
yang diinginkan memberikan semua persyaratan secara lengkap ke loket
penerimaan berkas.
2. Petugas loket penerimaan melakukan pengecekan berkas
3. Jika persyaratan lengkap petugas akan memberikan tanda terima yang berisi
seperti nomor registrasi, nama pemohon alamat pemohon, informasi mengenai
izin terkait, ceklis kelengkapan persyaratan, dan informasi pengambilan berkas.
Tetapi jika persyaratan tidak lengkap, berkas tersebut akan dikembalikan kepada
pemohon untuk melengkapi berkas sesuai dengan persyaratan.
4. Petugas pemrosesan akan menginputkan data persyaratan dan menyerahkan
permohonan izin kepada tim teknis.
5. Tim teknis memeriksa apakah pemohon sudah mengurus HO dan IMB.
6. Tim teknis yang sebelumnya melakukan survey akan melakukan konfirmasi
keputusan izin. Jika keputusan izin diterima, tim teknis akan mencetak keputusan
izin dan menandatangani keputusan izin tersebut. Jika izin ditolak tim teknis akan
melaporkan berita acara penolakan.
7. Kepala bidang memberikan tanda paraf jika data berkas sudah sesuai
8. Kepala dinas melakukan persetujuan dan tanda tangan.
9. Pihak kesekretariatan melakukan penomoran pada berkas, legalisir dan
pengarsipan.
10. Kesekretariatan mencetak keputusan izin.
11. Pemohon menuju loket pengambilan pada tanggal yang sudah ditentukan untuk
mengambil surat izin ke loket pengambilan berkas dengan membawa tanda
terima dan tanda bukti yang diberikan petugas loket penerimaan. Setelah petugas
pengambilan menerima tanda bukti tersebut, petugas akan memberikan berkas
surat izin kepada pemohon.
150
G a m b a r 5. 9 P e m o d el a n p r o s e s bis nis (as-is) i z i n u s a h a in d u stri
15 1
Penjelasan pada Gambar 5.9 dapat dilihat pada tabel 5. 9
Tabel 5.9 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin usaha industri
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
1 Pemohon Start event Pemohon memulai proses
- -
bisnis izin usaha industri
2. Pemohon Manual task Menyerahkan Pemohon menyerahkan Berkas
persyaratan berkas kepada petugas persyaratan
berkas loket penerimaan berkas izin usaha
yang sesuai dan lengkap industri
3 Pemohon Throw Pemohon memicu /
intermediate mengirimkan pesan kepada
- -
message petugas loket peneriman
event
4. Petugas loket Start Petugas loket penerimaan
penerimaan message - menerima pesan dari -
event pemohon
5. Petugas loket Manual task Menerima Petugas menerima Berkas
penerimaan persyaratan persyaratan yang diberikan persyaratan
berkas oleh pemohon izin usaha
industri
6. Petugas loket Manual task Verifikasi Petugas mengecek/ Berkas
penerimaan berkas verifikasi berkas yang persyaratan
diberikan pemohon izin usaha
industri
7. Petugas loket Exclusive Berkas sesuai? Petugas memutuskan
-
penerimaan gateway berkas diterima atau tidak
8. Petugas loket Manual task Mengembalikan Petugas loket penerimaan
penerimaan berkas akan mengembalikan Berkas
persyaratan berkas jika berkas tidak persyaratan
pemohon sesuai dengan persyaratan izin usaha
yang tercantum pada dasar industri
hukum.
9. Petugas loket Manual task membuat tanda Setelah berkas diverifikasi
penerimaan terima petugas loket penerimaan
akan memberi nomor
registrasi dan membuat -
tanda terima jika berkas
persyaratan sesuai dengan
yang ditetapkan
152
Tabel 5.9 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin usaha industri (lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
10. Pemohon Manual Menerima Pemohon menerima tanda
task tanda terima terima yang dibuat oleh -
petugas loket penerimaan
11 Petugas User task Menginputkan Petugas pemrosesan
pemrosesan data menginputkan data yang
persyaratan diambil dari berkas
-
persyaratan. Data tersebut
akan disimpan pada
database SIM
12. Petugas Manual Menyerahkan Setelah data tersimpan pada Keputusan
pemrosesan task permohonan database, petugas akan izin
izin kepada tim menyerahkan permohonan
teknis izin kepada tim teknis untuk
di cek apakah sudah
memenuhi persyaratan atau
belum memenuhi
persyaratan
13. Tim teknis User task Cek izin IMB Tim teknis memeriksa
dan HO pemohon sudah mengurus -
IMB dan HO atau belum
14. Tim teknis Manual Konfirmasi Tim teknis melakukan
task keputusan izin konfirmasi keputusan izin -
kepada petugas pemrosesn
15. Tim teknis Exclusive Keputusan Tim teknis memutuskan
gateway diterima? apakah keputusan diterima -
atau tidak diterima
16. Tim teknis Manual Keputusan Tim teknis melaporkan Berita acara
task tidak diterima berita acara penolakan penolakan
17. Tim teknis End task Berakhirnya alur proses
- -
153
Tabel 5.9 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin usaha industri (lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
19. Tim teknis User task Menandatagani Tim teknis akan
keputusan menandatangani
keputusan jika pemohon
-
sudah melakukan
persyaratan izin yang
ditentukan.
20. Kepala bidang Manual task Pengecekan Pengecekan dilakukan Surat izin
dan verifikasi dengan melihat data (
berkas nama pemohon, alamat,
waktu dll) pada surat izin
dan dokumen yang sudah
terverifikasi akan
mendapatkan paraf dari
kepala bidang
21. Kepala dinas Manual task Persetujuan Kepala dinas memberikan Surat izin
dan tanda persetujuan berupa tanda
tangan tangan dan stempel pada
surat izin
22 Kesekretariatan User task Penomoran, Petugas melakukan
legalisir dan penomoran, legalisir dan
-
pengarsipan pengarsipan pada izin yang
akan diizinkan
23.. Kesekretariatan User task Mencetak Petugas kesekretariatan
keputusan izin mencetak keputusan izin
-
untuk terbit
diterbitkan
24. Pemohon Intermediate Jatuh tempo Pemohon menunggu surat Tanda
timer event tanggal izin sampai batas waktu terima
pengambilan yang yang tercantum pada
izin tanda terima.
25. Pemohon Manual task Melakukan Pemohon mengambil surat Tanda
pengambilan izin sesuai waktu yang terima
surat izin ditentukan
26 Pemohon Throw Pemohon memicu /
Intermediate mengirimkan pesan
-
message kepada petugas loket
event pengambilan
154
Tabel 5.9 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin usaha industri (lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
27. Petugas loket Start Petugas loket pengambilan
pengambilan message - menerima pesan dari -
event pemohon
28. Petugas loket Manual task Menerima Petugas loket pengambilan Tanda
pengambilan tanda terima menerima tanda terima dan terima dan
dan bukti bukti pembayaran tanda bukti
pembayaran pembayaran
29. Petugas loket Manual task Memberikan Petugas memberikan surat
pengambilan surat izin izin yang sudah terbit Surat izin
kepada pemohon
30. Petugas loket End task Berakhirnya alur proses
pengambilan - pada petugas loket -
pengambilan
31. Pemohon Manual task Menerima Pemohon menerima surat
Surat izin
surat izin izin
32 Pemohon End task Berakhirnya alur proses
pada pemohon dan
-
berakhirnya proses bisnis
izin usaha industri.
155
5.1.10.3 Pihak pelaksana
Pihak pelaksana dalam proses bisnis izin perdagangan berjumlah 7 pihak yang
meliputi:
1. Petugas loket penerimaan
2. Petugas pemrosesan
3. Tim teknis
4. Kepala bidang
5. Kepala dinas
6. Kesekretariatan
7. Petugas loket pengambilan
5.1.10.4 Urutan aktivitas proses bisnis izin usaha perdagangan
Urutan aktivitas proses bisnis izin usaha perdagangan meliputi L
1. Pemohon yang sudah mengetahui semua persyaratan untuk mengurus surat izin
yang diinginkan memberikan semua persyaratan secara lengkap ke loket
penerimaan berkas.
2. Petugas loket penerimaan melakukan pengecekan berkas
3. Jika persyaratan lengkap petugas akan memberikan tanda terima yang berisi
seperti nomor registrasi, nama pemohon alamat pemohon, informasi mengenai
izin terkait, ceklis kelengkapan persyaratan, dan informasi pengambilan berkas.
Tetapi jika persyaratan tidak lengkap, berkas tersebut akan dikembalikan kepada
pemohon untuk melengkapi berkas sesuai dengan persyaratan.
4. Petugas pemrosesan akan menginputkan data persyaratan dan menyerahkan
permohonan izin kepada tim teknis.
5. Tim teknis memeriksa apakah pemohon sudah mengurus IMB dan HO
6. Tim teknis yang sebelumnya melakukan survey akan melakukan konfirmasi
keputusan izin. Jika keputusan izin diterima, tim teknis akan mencetak keputusan
izin dan menandatangani keputusan izin tersebut. Jika izin ditolak tim teknis akan
melaporkan berita acara penolakan.
7. Kepala bidang memberikan tanda paraf jika data berkas sudah sesuai dan berkas.
8. Kepala dinas melakukan persetujuan dan tanda tangan.
9. Pihak kesekretariatan melakukan penomoran pada berkas, legalisir dan
pengarsipan.
10. Kesekretariatan mencetak keputusan izin.
11. Pemohon menuju loket pengambilan pada tanggal yang sudah ditentukan untuk
mengambil surat izin ke loket pengambilan berkas dengan membawa tanda
terima dan tanda bukti yang diberikan petugas loket penerimaan. Setelah petugas
pengambilan menerima tanda bukti tersebut, petugas akan memberikan berkas
surat izin kepada pemohon.
156
G a m b a r 5. 1 0 P e m o d el a n pr o s e s bis nis (as-is) i z i n usa ha perda ga n ga n
15 7
Penjelasan pada Gambar 5.10 dapat dilihat pada tabel 5.10
Tabel 5.10 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin usaha perdagangan
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
1 Pemohon Start event Pemohon memulai proses
- bisnis izin usaha -
perdagangan
2. Pemohon Manual task Menyerahkan Pemohon menyerahkan Berkas
persyaratan berkas kepada petugas persyaratan
berkas loket penerimaan berkas izin usaha
yang sesuai dan lengkap perdagangan
3 Pemohon Throw Pemohon memicu /
intermediate mengirimkan pesan
- -
message kepada petugas loket
event peneriman
4. Petugas loket Start Petugas loket penerimaan
penerimaan message - menerima pesan dari -
event pemohon
5. Petugas loket Manual task Menerima Petugas menerima Berkas
penerimaan persyaratan persyaratan yang diberikan persyaratan
berkas oleh pemohon izin usaha
perdagangan
6. Petugas loket Manual task Verifikasi Petugas mengecek/ Berkas
penerimaan berkas verifikasi berkas yang persyaratan
diberikan pemohon izin usaha
perdagangan
7. Petugas loket Exclusive Berkas sesuai? Petugas memutuskan
penerimaan gateway berkas diterima atau tidak -
sesuai dengan
8. Petugas loket Manual task Mengembalikan Petugas loket penerimaan
penerimaan berkas akan mengembalikan Berkas
persyaratan berkas jika berkas tidak persyaratan
pemohon sesuai dengan persyaratan izin usaha
yang tercantum pada dasar perdagangan
hukum.
158
Tabel 5.10 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin usaha perdagangan (lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
9. Petugas loket Manual Membuat Setelah berkas diverifikasi
penerimaan task tanda terima petugas loket penerimaan
akan memberi nomor
registrasi dan membuat -
tanda terima jika berkas
persyaratan sesuai dengan
yang ditetapkan
10. Pemohon Manual Menerima Pemohon menerima tanda
task tanda terima terima yang dibuat oleh -
petugas loket penerimaan
11 Petugas User task Menginputkan Petugas pemrosesan
pemrosesan data menginputkan data yang
persyaratan diambil dari berkas
-
persyaratan. Data tersebut
akan disimpan pada
database SIM
12. Petugas Manual Menyerahkan Setelah data tersimpan pada Keputusan
pemrosesan task permohonan database, petugas akan izin
izin kepada tim menyerahkan permohonan
teknis izin kepada tim teknis untuk
di cek apakah sudah
memenuhi persyaratan atau
belum memenuhi
persyaratan
13. Tim teknis User task Cek izin IMB Tim teknis memeriksa
dan HO pemohon sudah mengurus
-
izin trayek atau belum
mengurus izin IMB dan HO
14. Tim teknis Manual Konfirmasi Tim teknis melakukan
task keputusan izin konfirmasi keputusan izin -
kepada petugas pemrosesn
15. Tim teknis Exclusive Keputusan Tim teknis memutuskan
gateway diterima? apakah keputusan diterima -
atau tidak diterima
16. Tim teknis Manual Keputusan Tim teknis melaporkan Berita acara
task tidak diterima berita acara penolakan penolakan
17. Tim teknis End task Berakhirnya alur proses
-
159
Tabel 5.10 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin usaha perdagangan (lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
18 Tim teknis User task Keputusan Mencetak keputusan izin
-
diterima
19. Tim teknis User task Menandatagani Tim teknis akan
keputusan menandatangani
keputusan jika pemohon
sudah melakukan
persyaratan izin yang
ditentukan.
20 Kepala bidang Manual task Pengecekan Pengecekan dilakukan Surat izin
dan verifikasi dengan melihat data (
berkas nama pemohon, alamat,
waktu dll) pada surat izin
dan dokumen yang sudah
terverifikasi akan
mendapatkan paraf dari
kepala bidang
21. Kepala dinas Manual task Persetujuan Kepala dinas memberikan Surat izin
dan tanda persetujuan berupa tanda
tangan tangan dan stempel pada
surat izin
22. Kesekretariatan User task Penomoran, Petugas melakukan
legalisir dan penomoran, legalisir dan
pengarsipan pengarsipan pada izin yang
akan diizinkan
23. Kesekretariatan User task Mencetak Petugas kesekretariatan
keputusan izin mencetak keputusan izin
untuk terbit
diterbitkan
24. Pemohon Intermediate Jatuh tempo Pemohon menunggu surat Tanda
timer event tanggal izin sampai batas waktu terima
pengambilan yang yang tercantum pada
izin tanda terima.
25. Pemohon Manual task Melakukan Pemohon mengambil surat Tanda
pengambilan izin sesuai waktu yang terima
surat izin ditentukan
160
Tabel 5.10 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin usaha perdagangan (lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
26. Pemohon Throw Pemohon memicu /
Intermediate mengirimkan pesan kepada
message petugas loket pengambilan
event
27. Petugas loket Start Petugas loket pengambilan
pengambilan message menerima pesan dari
event pemohon
28. Petugas loket Manual task Menerima Petugas loket pengambilan Tanda
pengambilan tanda terima menerima tanda terima dan terima
dan bukti bukti pembayaran
pembayaran
29. Petugas loket Manual task Memberikan Petugas memberikan surat
pengambilan surat izin izin yang sudah terbit Surat izin
kepada pemohon
30. Petugas loket End task Berakhirnya alur proses
pengambilan - pada petugas loket -
pengambilan
31. Pemohon Manual task Menerima Pemohon menerima surat
Surat izin
surat izin izin
32 Pemohon End task Berakhirnya alur proses
pada pemohon dan
- -
berakhirnya proses bisnis
izin usaha perdagangan
161
5.1.11 Proses bisnis izin usaha toko modern
Pada izin usaha toko modern melibatkan 7 unit di bidang pelayanan perizinan . Unit
tersebut meliputi petugas loket penerimaan, petugas pemrosesan, tim teknis, kepala
bidang, kepala dinas, kesekretariatan, dan petugas loket pengambilan. Pemodelan
dapat dilihat pada Gambar 5.11
5.1.11.1 Dasar Hukum
Dasar hukum proses bisnis izin usaha toko modern sudah diatur dalam Peraturan
Walikota Nomor 6 Tahun 2016.
5.1.11.2 Persyaratan permohonan izin usaha toko modern
Proses bisnis ini memiliki persyaratan yang harus dilengkapi dan sesuai dengan
peraturan walikota nomor 6 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan mekanisme
pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemerintah Kota Malang dan formulir dapat dilihat pada lampiran B
5.1.11.3 Pihak pelaksana
Pihak pelaksana dalam proses bisnis izin toko modern berjumlah 7 pihak yang
meliputi:
1. Petugas loket penerimaan
2. Petugas pemrosesan
3. Tim teknis
4. Kepala bidang
5. Kepala dinas
6. Kesekretariatan
7. Petugas loket pengambilan
5.1.11.4 Urutan aktivitas proses bisnis izin usaha toko modern
Urutan aktivitas proses bisnis izin usaha toko modern meliputi :
1. Pemohon yang sudah mengetahui semua persyaratan untuk mengurus surat izin
yang diinginkan memberikan semua persyaratan secara lengkap ke loket
penerimaan berkas.
2. Petugas loket penerimaan melakukan pengecekan berkas
3. Jika persyaratan lengkap petugas akan memberikan tanda terima yang berisi
seperti nomor registrasi, nama pemohon alamat pemohon, informasi mengenai
izin terkait, ceklis kelengkapan persyaratan, dan informasi pengambilan berkas.
Tetapi jika persyaratan tidak lengkap, berkas tersebut akan dikembalikan kepada
pemohon untuk melengkapi berkas sesuai dengan persyaratan.
4. Petugas pemrosesan akan menginputkan data persyaratan dan menyerahkan
permohonan izin kepada tim teknis.
5. Tim teknis memeriksa apakah pemohon sudah mengurus IMB dan HO
6. Tim teknis yang sebelumnya melakukan survey akan melakukan konfirmasi
keputusan izin. Jika keputusan izin diterima, tim teknis akan mencetak keputusan
162
izin dan menandatangani keputusan izin tersebut. Jika izin ditolak tim teknis akan
melaporkan berita acara penolakan.
7. Kepala bidang memberikan tanda paraf jika data berkas sudah sesuai dan berkas.
8. Kepala dinas melakukan persetujuan dan tanda tangan.
9. Pihak kesekretariatan melakukan penomoran pada berkas, legalisir dan
pengarsipan.
10. Kesekretariatan mencetak keputusan izin.
11. Pemohon menuju loket pengambilan pada tanggal yang sudah ditentukan untuk
mengambil surat izin ke loket pengambilan berkas dengan membawa tanda
terima dan tanda bukti yang diberikan petugas loket penerimaan. Setelah petugas
pengambilan menerima tanda bukti tersebut, petugas akan memberikan berkas
surat izin kepada pemohon.
163
G a m b a r 5. 1 1 P e m o d el a n pr o s e s bis nis (as-is) i z i n usaha toko m odern
16 4
Penjelasan pada Gambar 5.11 dapat dilihat pada tabel 5.11
Tabel 5.11 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin usaha toko modern
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
1 Pemohon Start event Pemohon memulai proses
- bisnis izin usaha toko -
modern
2. Pemohon Manual task Menyerahkan Pemohon menyerahkan Berkas
persyaratan berkas kepada petugas persyaratan
berkas loket penerimaan berkas izin usaha
yang sesuai dan lengkap toko
modern
3 Pemohon Throw Pemohon memicu /
intermediate mengirimkan pesan kepada
- -
message petugas loket peneriman
event
4. Petugas loket Start Petugas loket penerimaan
penerimaan message - menerima pesan dari -
event pemohon
5. Petugas loket Manual task Menerima Petugas menerima Berkas
penerimaan persyaratan persyaratan yang diberikan persyaratan
berkas oleh pemohon izin usaha
toko
modern
6. Petugas loket Manual task Verifikasi Petugas mengecek/ Berkas
penerimaan berkas verifikasi berkas yang persyaratan
diberikan pemohon izin usaha
toko
modern
7. Petugas loket Exclusive Berkas sesuai? Petugas memutuskan
-
penerimaan gateway berkas diterima atau tidak
8. Petugas loket Manual task Mengembalikan Petugas loket penerimaan
Berkas
penerimaan berkas akan mengembalikan
persyaratan
persyaratan berkas jika berkas tidak
izin usaha
pemohon sesuai dengan persyaratan
toko
yang tercantum pada dasar
modern
hukum.
165
Tabel 5.11 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin usaha toko modern (lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
9. Petugas loket Manual Membuat Setelah berkas diverifikasi
penerimaan task tanda terima petugas loket penerimaan
akan memberi nomor
registrasi dan membuat -
tanda terima jika berkas
persyaratan sesuai dengan
yang ditetapkan
10. Pemohon Manual Menerima Pemohon menerima tanda
task tanda terima terima yang dibuat oleh -
petugas loket penerimaan
11 Petugas User task Menginputkan Petugas pemrosesan
pemrosesan data menginputkan data yang
persyaratan diambil dari berkas
-
persyaratan. Data tersebut
akan disimpan pada
database SIM
12. Petugas Manual Menyerahkan Setelah data tersimpan pada Keputusan
pemrosesan task permohonan database, petugas akan izin
izin kepada tim menyerahkan permohonan
teknis izin kepada tim teknis untuk
dicek apakah sudah
memenuhi persyaratan atau
belum memenuhi
persyaratan
13. Tim teknis User task Cek izin IMB Tim teknis memeriksa
dan HO pemohon sudah mengurus
-
mengurus izin IMB dan HO
atau belum
14. Tim teknis Manual Konfirmasi Tim teknis melakukan
task keputusan izin konfirmasi keputusan izin -
kepada petugas pemrosesn
15. Tim teknis Exclusive Keputusan Tim teknis memutuskan
gateway diterima? apakah keputusan diterima -
atau tidak diterima
16. Tim teknis Manual Keputusan Tim teknis melaporkan Berita acara
task tidak diterima berita acara penolakan penolakan
17 Tim teknis End task Berakhirnya alur proses
- -
166
Tabel 5.11 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin usaha toko modern (lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
18. Tim teknis User task Keputusan Mencetak keputusan izin
-
diterima
19. Tim teknis User task Menandatagani Tim teknis akan
keputusan menandatangani
keputusan jika pemohon
-
sudah melakukan
persyaratan izin yang
ditentukan.
20. Kepala bidang Manual task Pengecekan Pengecekan dilakukan Surat izin
dan verifikasi dengan melihat data (
berkas nama pemohon, alamat,
waktu dll) pada surat izin
dan dokumen yang sudah
terverifikasi akan
mendapatkan paraf dari
kepala bidang
21. Kepala dinas Manual task Persetujuan Kepala dinas memberikan Surat izin
dan tanda persetujaun berupa tanda
tangan tangan dan stempel pada
surat izin
22. Kesekretariatan User task Penomoran, Petugas melakukan
legalisir dan penomoran, legalisir dan
-
pengarsipan pengarsipan pada izin yang
akan diizinkan
23. Kesekretariatan User task Mencetak Petugas kesekretariatan
keputusan izin mencetak keputusan izin
-
untuk terbit
diterbitkan
24. Pemohon Intermediate Jatuh tempo Pemohon menunggu surat Tanda
timer event tanggal izin sampai batas waktu terima
pengambilan yang yang tercantum pada
izin tanda terima.
25. Pemohon Manual task Melakukan Pemohon mengambil surat Tanda
pengambilan izin sesuai waktu yang terima
surat izin ditentukan
167
Tabel 5.11 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin usaha toko modern (lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
26. Pemohon Throw Pemohon memicu /
Intermediate mengirimkan pesan kepada
- -
message petugas loket pengambilan
event
27. Petugas loket Start Petugas loket pengambilan
pengambilan message - menerima pesan dari -
event pemohon
28. Petugas loket Manual task Menerima Petugas loket pengambilan Tanda
pengambilan tanda terima menerima tanda terima terima
29. Petugas loket Manual task Memberikan Petugas memberikan surat
pengambilan surat izin izin yang sudah terbit Surat izin
kepada pemohon
30 Petugas loket End task Berakhirnya alur proses
pengambilan - pada petugas loket -
pengambilan
31. Pemohon Manual task Menerima Pemohon menerima surat
Surat izin
surat izin izin
32 Pemohon End task Berakhirnya alur proses
pada pemohon dan
- -
berakhirnya proses bisnis
izin usaha perdagangan
168
5.1.12.3 Pihak pelaksana
Pihak pelaksana dalam proses bisnis usaha jasa konstruksi berjumlah 7 pihak yang
meliputi :
1. Petugas loket penerimaan
2. Petugas pemrosesan
3. Tim teknis
4. Kepala bidang
5. Kepala dinas
6. Kesekretariatan
7. Petugas loket pengambilan
5.1.12.4 Urutan aktivitas proses bisnis izin usaha jasa konstruksi
1. Pemohon yang sudah mengetahui semua persyaratan untuk mengurus surat izin
yang diinginkan memberikan semua persyaratan secara lengkap ke loket
penerimaan berkas.
2. Petugas melakukan pengecekan berkas
3. Petugas akan memberikan tanda terima yang berisi seperti nomor registrasi, nama
pemohon alamat pemohon, informasi mengenai izin terkait, ceklis kelengkapan
persyaratan, dan informasi pengambilan berkas. Tetapi jika persyaratan tidak
lengkap, berkas tersebut akan dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapi
berkas sesuai dengan persyaratan.
4. Petugas pemrosesan akan menginputkan data persyaratan.
5. Kepala bidang melakukan permohonan delegasi dari tim teknis yang terdiri dari
tiga orang inti yaitu dari bidang pelayanan perizinan, dan dua dari dinas yang terkait
dengan jenis perizinan.
6. Tim teknis melakukan konfirmasi.
7. Survey lapangan dilakukan.
8. Apabila data dan kondisi yang ada tidak sesuai, maka tim teknis akan melakukan
berita acara penolakan dalam perizinan.
9. Tim teknis mencetak draft keputusan izin.
10. Draft keputusan tersebut kemudian diberikan kepada kepala bidang untuk
dilakukan pengecekan ulang dan verifikasi. Kepala bidang akan memberikan tanda
paraf jika data berkas sudah sesuai dan berkas tersebut akan diberikan kepada
kepala dinas untuk persetujuan dan tanda tangan.
11. Setelah berkas disetujui, pihak kesekretariatan akan melakukan penomoran pada
berkas, legalisir dan pengarsipan.
12. Sekretariat mencetak keputusan izin yang nantinya akan diterbitkan pada layar LED
yang ada pada front office.
13. Setelah jatuh tempo tanggal yang sudah ditentukan pemohon membayar pajak ke
dinas pendapatan daerah
169
14. Pemohon menuju loket pengambilan untuk mengambil surat izin ke loket
pengambilan berkas dengan membawa tanda terima dan tanda bukti pembayaran
15. Petugas akan memberikan berkas surat izin kepada pemohon.
170
G a m b a r 5 . 1 2 P e m o d e l a n p r o s e s b i s n i s ( as-is ) i z i n u s a h a j a s a k o n s t r u k s i
17 1
Tabel 5.12 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin usaha jasa konstruksi
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
1 Pemohon Start event Pemohon memulai proses
- bisnis izin usaha jasa -
konstruksi
2. Pemohon Manual task Menyerahkan Pemohon menyerahkan Berkas
persyaratan berkas kepada petugas persyaratan
berkas loket penerimaan berkas izin usaha
yang sesuai dan lengkap jasa
konstruksi
3 Pemohon Throw Pemohon memicu /
intermediate mengirimkan pesan kepada
- -
message petugas loket peneriman
event
4. Petugas loket Start Petugas loket penerimaan
penerimaan message - menerima pesan dari -
event pemohon
5. Petugas loket Manual task Menerima Petugas menerima Berkas
penerimaan persyaratan persyaratan yang diberikan persyaratan
berkas oleh pemohon izin usaha
jasa
konstruksi
6. Petugas loket Manual task Verifikasi Petugas mengecek/ Berkas
penerimaan berkas verifikasi berkas yang persyaratan
diberikan pemohon izin reklame
tetap
7. Petugas loket Exclusive Berkas sesuai? Petugas memutuskan
-
penerimaan gateway berkas diterima atau tidak
8. Petugas loket Manual task Mengembalikan Petugas loket penerimaan
penerimaan berkas akan mengembalikan
persyaratan berkas jika berkas tidak
-
pemohon sesuai dengan persyaratan
yang tercantum pada dasar
hukum.
172
Tabel 5.12 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin usaha jasa konstruksi (lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
9. Petugas loket Manual membuat Setelah berkas diverifikasi
penerimaan task tanda terima petugas loket penerimaan
akan membuat tanda terima
-
jika berkas persyaratan
sesuai dengan yang
ditetapkan
10. Pemohon Manual Menerima Pemohon menerima tanda Tanda
task tanda terima terima yang dibuat oleh terima
petugas loket penerimaan
11 Petugas User task Menginputkan Petugas pemrosesan
pemrosesan data menginputkan data yang
persyaratan diambil dari berkas
persyaratan. Data tersebut
akan disimpan pada database -
SIM
13. Kepala bidang Manual Permohonan Kepala bidang mengeluarkan Surat
task delegasi tim surat perintah kepada tim perintah
teknis teknis untuk melakukan
survey
14. Tim teknis Manual Konfirmasi Tim teknis mengkonfirmasi
task delegasi tim kesediaan dalam melakukan -
teknis survey
15. Tim teknis Manual Melakukan Tim teknis melakukan survey
task survey lapangan ke lokasi yang -
lapangan sudah diperintahkan
16. Tim teknis Exclusive Survey sesuai Tim teknis memeriksa kondisi
gateway dengan data? lapangan sudah sesuai atau -
tidak dengan data.
17. Tim teknis Manual Survey tidak Jika survey tidak sesuai Berita acara
task sesuai data dengan data tim teknis akan penolakan
melaporkan penolakan.
18. Tim teknis End task Berakhirnya alur proses pada
- -
tim teknis
173
Tabel 5.12 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin usaha jasa konstruksi (lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
19. Petugas Manual task Survey sesuai Mencetak draft keputusan -
pemrosesan data
20. Kepala bidang Manual task Pengecekan Pengecekan dilakukan Surat izin
dan verifikasi dengan melihat data ( nama
berkas pemohon, alamat, hasil
survey, dll) pada surat izin
dan dokumen yang sudah
terverifikasi akan
mendapatkan paraf dari
kepala bidang
21.. Kepala dinas Manual task Persetujuan Kepala dinas memberikan Surat izin
dan tanda persetujuan berupa tanda
tangan tangan dan stempel pada
surat izin
22. Kesekretariatan User task Penomoran, Petugas melakukan
legalisir dan penomoran, legalisir dan
-
pengarsipan pengarsipan pada izin yang
akan diizinkan
23. Kesekretariatan User task Mencetak Petugas kesekretariatan Keputusan
keputusan izin mencetak keputusan izin surat izin
untuk terbit dari dinas
diterbitkan
24.. Kesekretariatan End task Berakhirnya alur proses
- -
sekretariatan
25. Pemohon Intermediate Jatuh tempo Pemohon menunggu surat Tanda
timer event tanggal sampai batas waktu yang terima
pengambilan tercantum pada tanda
izin terima.
26. Pemohon Manual task Memberikan Pemohon memberikan tanda
tanda terima tanda terima terima
27. Pemohon Throw Pemohon memicu proses
intermediate pada loket pengambilan
- -
message
event
28 Petugas loket Start Petugas menerima pesan/
retribusi message - mendapat pemicu proses -
event dari pemohon
174
Tabel 5.12 Penjelasan pemodelan proses bisnis (as-is) izin usaha jasa konstruksi (lanjutan)
No Pelaku proses Type Keterangan Penjelasan Dokumen
29. Petugas loket Start Petugas menerima pesan/
pengambilan message - mendapat pemicu proses -
event dari pemohon
30. Petugas loket Manual task Menerima Petugas loket pengambilan
Tanda
pengambilan tanda terima menerima tanda terima dari
terima
pemohon
31. Petugas loket User task Mengecek Petugas mengecek surat
pengambilan surat izin izin dengan menginputkan
-
nomor registrasi pada tanda
terima
32. Petugas loket Exclusive Surat sudah Petugas loket memastikan
pengambilan gateway terbit? surat sudah terbit atau -
belum terbit
33. Petugas loket Manual Surat belum Petugas memberikan
pengambilan terbit informasi bahwa surat -
belum terbit
34. Petugas loket End task Berakhirnya alur proses
- -
pengambilan
35. Petugas loket Manual task Surat sudah Petugas loket pengambilan
pengambilan terbit memberikan surat izin Surat izin
kepada pemohon.
36. Petugas loket End task Berakhirnya alur proses
- -
pengambilan
37 Pemohon Manual task Menerima Jika surat sudah terbit dan
surat izin petugas memberikan surat
izin, pemohon akan -
melakukan task menerima
surat izin
38.. Pemohon End task Berakhirnya alur proses
pada pemohon dan
- -
berakhirnya proses bisnis
izin usaha jasa konstruksi
175
5.2 Hasil Validasi dan Simulasi Proses Bisnis
Pada bagian ini penulis akan menjelaskan tentang validasi dan simulasi pada
pemodelan proses bisnis yang sudah dilakukan sebelumnya pada sub bab 5.1 . Pada simulasi
proses bisnis ini penulis menggunakan data surat masuk setiap minggu pada bulan januari ʹ
april 2107. Data dapat dilihat pada lampiran C
Hal yang pertama dilakukan setelah melakukan pemodelan adalah dengan
memvalidasi model apakah sudah sesuai dengan aturan BPMN 2.0 dan tidak ada error
message. Pada aplikasi bizagi terdaƉĂƚ ƚŽŵďŽů ͚validate͛ ƵŶƚƵŬ ŵĞůĂŬƵŬĂŶ ƉĞŶŐĞĐĞŬĂŶ
tersebut. Tombol validate terdapat pada ribbon ͚DŽĚĞů͛͘ WĂĚĂ 'ĂŵďĂƌ 5.13 menunjukkan
bahwa proses bisnis tersebut valid.
177
3. Hasil simulasi
Hasil simulasi pada tahap validation dapat dilihat pada tabel 5.13
Tabel 5.13 Hasil simulasi process validation proses bisnis (as-is) izin penyelenggaraan
tontonan
Instances
Name Type completed
Izin penyelenggaraan tontonan Process 10
Verifikasi berkas Task 5
NoneEnd End event 0
Mengembalikan berkas persyaratan ke pemohon Task 0
Menginputkan data persyaratan Task 5
Pengecekan dan verifikasi berkas Task 5
Persetujuan dan tanda tangan Task 5
Penomoran. Legalisisr dan pengarsipan Task 5
Start
MessageStart event 5
Menerima persyaratan berkas Task 5
Mencetak keputusan izin untuk di terbitkan Task 5
Berkas sesuai? Gateway 5
Membuat tanda terima Task 5
NoneEnd End event 5
Start
MessageStart event 5
Menerima tanda terima Task 5
Mengecek surat izin Task 5
Surat izin sudah terbit? Gateway 5
NoneEnd End event 1
NoneEnd End event 4
Mencetak surat izin Task 5
Memberikan informasi bahwa surat belum terbit Task 1
Memberikan surat izin kepada pemohon Task 4
Pada Tabel 5.13 menunjukkan bahwa proses bisnis dijalankan sebanyak 5 kali dan proses
juga berakhir sebanyak 5 dengan gateway verifikasi berkas diterima dan ditolak memiliki
probabilitas 90 % dan 10% dan cek surat sudah terbit atau belum terbit yaitu 5 % dan 95 %
sesuai lampiran D
5.2.1.2 Time analysis
Pada time analysis, penulis akan memasukan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan
sebuah aktivitas. Waktu tersebut didapatkan dari wawancara yang dapat dilihat pada
Lampiran A. Hasil simulasi time analysis dapat dilihat pada tabel 5.14
178
Tabel 5.14 Hasil simulasi time analysis izin penyeleggaraan tontonan
Max. Avg.
Instances Instances Min. time time Total
Type completed started time (m) (m) (m) time (m)
Name
Izin penyelenggaraan tontonan Process 82 82 7 2907 2412 197805
Verifikasi berkas Task 77 77 5 5 5 385
NoneEnd End event 9
Mengembalikan berkas persyaratan ke
pemohon Task 9 9 2 2 2 18
Menginputkan data persyaratan Task 68 68 5 5 5 340
Pengecekan dan verifikasi berkas Task 68 68 1440 1440 1440 97920
Persetujuan dan tanda tangan Task 68 68 1440 1440 1440 97920
Penomoran. Legalisisr dan pengarsipan Task 68 68 10 10 10 680
MessageStart Start event 77
Menerima persyaratan berkas Task 77 77 3 3 3 231
Mencetak keputusan izin untuk di
terbitkan Task 68 68 1 1 1 68
Berkas sesuai? Gateway 77 77
Membuat tanda terima Task 68 68 2 2 2 136
NoneEnd End event 68
MessageStart Start event 5
Menerima tanda terima Task 5 5 1 1 1 5
Mengecek surat izin Task 5 5 5 5 5 25
Surat izin sudah terbit? Gateway 5 5
NoneEnd End event 1
NoneEnd End event 4
Mencetak surat izin Task 68 68 1 1 1 68
Memberikan informasi bahwa surat
belum terbit Task 1 1 5 5 5 5
Memberikan surat izin kepada pemohon Task 4 4 1 1 1 4
Pada Tabel 5.14 dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan proses bisnis izin
pennyelenggaraan tontonan minimal membutuhkan waktu selama 7 menit dan maksimal
membutuhkan waktu 2 hari 27 menit dan rata-rata selama 1 hari 16 jam 12 menit 15 detik.
179
5.2.1.3 Resource analysis
Pada resource analysis, digunakan untuk mengetahui hasil prediksi bagaimana proses
bisnis berjalan dengan sumber daya yang tersedia. Hasil simulasi proses bisnis izin
penyelenggaraan tontonan dapat dilihat pada tabel 5.15.
Tabel 5.15 Hasil simulasi resource analysis izin penyelenggaraan tontonan
Resource Utilization
Petugas penerima
berkas 1,78%
Pemohon 0,01%
Petugas pemrosesan 0,94%
Kepala bidang 99,86%
Kepala dinas 96,53%
Petugas pengambilan 0,09%
Kesekretariatan 0,65%
Pada tabel 5.15 dapat disimpulkan bahwa peran yang sangat berpotensi pada
kelancaran alur proses bisnis tersebut yaitu kepala bidang dengan nilai utilization 99.86 % dan
peran yang memiliki potensi yang kecil dengan kelancaran proses tersebut yaitu pada
kesekretariatan dengan nilai utilization 0,65 %.
180
Tabel 5.16 Hasil simulasi validation process izin gangguan
Instances
Name Type completed
Izin Gangguan Process 128
Verifikasi berkas Task 44
NoneEnd End event 2
Mengembalikan berkas persyaratan Task 2
Menginputkan data persyaratan Task 42
Menginputkan data sesuai hasil survey Task 40
Menghitung Retribusi Task 40
Pengecekan Dan Verifikasi Berkas Task 40
Persetujuan Dan Tanda Tangan Task 40
Penomoran. Legalisisr Dan Pengarsipan Task 40
Menerima persyaratan berkas Task 44
NoneEnd End event 2
Berkas sesuai? Gateway 44
Survey sesuai dengan data? Gateway 42
Permohonan delegasi tim teknis Task 42
Melakukan survey lapangan Task 42
Melaporkan Berita Acara Penolakan Task 2
Mencetak lembar kerja perhitungan reribusi Task 40
Mencetak keputusan izin untuk di terbitkan Task 40
Menerima tanda bukti pembayaran Task 42
Memberikan surat izin Task 42
Start
MessageStart event 44
NoneEnd End event 40
Start
MessageStart event 42
NoneEnd End event 42
Surat sudah terbit? Gateway 42
NoneEnd End event 23
Start
MessageStart event 42
NoneEnd End event 19
Mengecek surat izin Task 42
Mencetak tanda bukti pembayarran Task 19
Memberikan tanda bukti pembayaran Task 19
Membuat tanda terima Task 42
Memberikan Informasi bahwa surat izin belum terbit Task 23
181
Pada Tabel 5.16 menunjukkan bahwa proses bisnis dijalankan sebanyak 44 kali dan
proses juga berakhir sebanyak 44 dengan gateway verifikasi berkas memiliki probabilitas 5 %
dan %95% dan cek surat sudah terbit atau belum terbit yaitu 3 % dan 97 % sesuai dengan
lampiran D.
5.2.2.2 Time analysis
Pada time analysis, penulis akan memasukan waktu yang diperlukan dalam
menyelesaikan sebuah aktivitas. Waktu tersebut didapatkan dari wawancara yang dapat
dilihat pada Lampiran A. Hasil simulasi time analysis dapat dilihat pada tabel 5.17
Tabel 5.17 Hasil simulasi time analysis proses bisnis izin gangguan
182
Tabel 5.17 Hasil simulasi time analysis proses bisnis izin gangguan (lanjutan)
Pada Tabel 5.17 dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan proses bisnis izin
gangguan minimal membutuhkan waktu selama 5 menit 3 detik dan maksimal membutuhkan
waktu 3 hari 55 menit 3 detik dan rata-rata selama 23 hari 16 menit 2 detik.
5.2.2.3 Resource analysis
Pada resource analysis, digunakan untuk mengetahui hasil prediksi bagaimana proses
bisnis berjalan dengan sumber daya yang tersedia. Hasil simulasi proses bisnis izin gangguan
dapat dilihat pada tabel 5.18.
183
Tabel 5.18 Hasil simulasi resource analysis izin gangguan
Resource Utilization
Petugas loket
penerimaan 0,71%
Petugas pemrosesan 1,61%
Kepala bidang 90,88%
Tim teknis 99,95%
Kesekretariatan 0,87%
Petugas loket retribusi 1,24%
Petugas pengambilan 0,49%
Kepala dinas 86,57%
Pada tabel 5.18 dapat disimpulkan bahwa peran yang sangat berpotensi pada
kelancaran alur proses bisnis tersebut yaitu tim teknis dengan nilai utilization 99.95 % dan
peran yang memiliki potensi yang kecil dengan kelancaran proses tersebut yaitu pada
kesekretariatan dengan nilai utilization petugas pengambilan 0,49 %.
184
Tabel 5.19 Hasil simulasi validation process izin mendirikan bangunan (lanjutan)
Instances
Name Type completed
Melakukan survey lapangan Task 70
Melaporkan Berita Acara Penolakan Task 8
Mencetak lembar kerja perhitungan reribusi Task 62
Mencetak keputusan izin untuk di terbitkan Task 62
Menerima tanda bukti pembayaran Task 70
memberikan surat izin Task 70
Start
MessageStart event 78
NoneEnd End event 62
Start
MessageStart event 70
NoneEnd End event 70
Surat sudah terbit? Gateway 70
NoneEnd End event 7
Start
MessageStart event 70
NoneEnd End event 63
Mengecek surat izin Task 70
Mencetak tanda bukti pembayarran Task 63
memberikan tanda bukti pembayaran Task 63
Membuat tanda terima Task 70
Memberikan Informasi bahwa surat izin belum terbit Task 7
Pada Tabel 5.19 menunjukkan bahwa proses bisnis dijalankan sebanyak 78 kali dan
proses juga berakhir sebanyak 78 dengan gateway verifikasi berkas memiliki probabilitas 10%
dan 90% dan cek surat sudah terbit atau belum terbit yaitu 10 % dan 90 % sesuai dengan
lampiran D.
5.2.3.2 Time analysis
Pada time analysis, penulis akan memasukan waktu yang diperlukan dalam
menyelesaikan sebuah aktivitas. Hasil simulasi time analysis dapat dilihat pada tabel 5.20
185
Tabel 5.20 Hasil time analysis proses bisnis izin mendirikan bangunan
Min. Max. Avg. Total
Instances Instances time time time time
Name Type completed started (m) (m) (m) (m)
Izin Mendirikan Bangunan Process 218 218 3 11575 3562,9 776709
Verifikasi berkas Task 78 78 5 5 5 390
End
NoneEnd event 8
Mengembalikan berkas
persyaratan Task 8 8 10 10 10 80
Menginputkan data
persyaratan Task 70 70 10 10 10 700
Menginputkan data sesuai hasil
survey Task 62 62 15 15 15 930
menghitung retribusi Task 62 62 2 2 2 124
pengecekan dan verifikasi
berkas Task 62 62 1440 1440 1440 89280
persetujuan dan tanda tangan Task 62 62 2880 2880 2880 178560
Penomoran. Legalisisr dan
pengarsipan Task 62 62 10 10 10 620
Menerima persyaratan berkas Task 78 78 1 1 1 78
End
NoneEnd event 8
Berkas sesuai? Gateway 78 78
Survey sesuai dengan data? Gateway 70 70
Permohonan delegasi tim
teknis Task 70 70 1440 1440 1440 100800
Konfirmasi delegasi tim teknis Task 70 70 4320 4320 4320 302400
Melakukan survey lapangan Task 70 70 1440 1440 1440 100800
Melaporkan Berita Acara
Penolakan Task 8 8 15 15 15 120
Mencetak lembar kerja
perhitungan reribusi Task 62 62 2 2 2 124
Mencetak keputusan izin untuk
diterbitkan Task 62 62 5 5 5 310
Menerima tanda bukti
pembayaran Task 70 70 1 1 1 70
memberikan surat izin Task 70 70 2 2 2 140
Start
MessageStart event 78
End
NoneEnd event 62
Start
MessageStart event 70
186
Tabel 5.20 Hasil simulasi time analysis proses bisnis izin mendirikan bangunan (lanjutan)
Min. Max. Avg. Total
Instances Instances time time time time
Name Type completed started (m) (m) (m) (m)
End
NoneEnd event 70
Surat sudah terbit? Gateway 70 70
End
NoneEnd event 7
Start
MessageStart event 70
End
NoneEnd event 63
Mengecek surat izin Task 70 70 5 5 5 350
Mencetak tanda bukti
pembayarran Task 63 63 5 5 5 315
Memberikan tanda bukti
pembayaran Task 63 63 1 1 1 63
Membuat tanda terima Task 70 70 5 5 5 350
Memberikan Informasi bahwa
surat izin belum terbit Task 7 7 15 15 15 105
Pada Tabel 5.20 dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan proses bisnis izin
mendirikan bangunan minimal membutuhkan waktu selama 3 menit an maksimal
membutuhkan waktu 8 hari 55 menit dan rata-rata selama 2 hari 11 jam 22 menit 53 detik.
5.2.3.3 Resource analysis
Pada resource analysis, digunakan untuk mengetahui hasil prediksi bagaimana proses
bisnis berjalan dengan sumber daya yang tersedia. Hasil simulasi proses bisnis izin gangguan
dapat dilihat pada tabel 5.21.
Tabel 5.21 Hasil simulasi resource analysis izin mendirikan bangunan
Resource Utilization
Petugas loket penerimaan 2,08%
Petugas pemrosesan 1,66%
Tim teknis 96,61%
Kepala bidang 99,94%
Petugas retribusi 1,93%
Petugas pengambilan 0,49%
Kesekretariatan 0,03%
Pemohon 3,26%
Kepala dinas 0,20%
187
Pada tabel 5.21 dapat disimpulkan bahwa peran yang sangat berpotensi pada
kelancaran alur proses bisnis tersebut yaitu tim teknis dengan nilai utilization 96.61 % dan
peran yang memiliki potensi yang kecil dengan kelancaran proses tersebut yaitu pada
kesekretariatan dengan nilai utilization kesekretariatan senilai 0,03 %.
Pada Tabel 5.22 menunjukkan bahwa proses bisnis dijalankan sebanyak 1 kali (sesuai
dengan data pada gambar dan proses juga berakhir sebanyak 1 kali dengan gateway verifikasi
berkas memiliki probabilitas 1 % dan %99% dan cek surat sudah terbit atau belum terbit yaitu
90 % dan 10 % .
5.2.4.2 Time analysis
Pada time analysis, penulis akan memasukan waktu yang diperlukan dalam
menyelesaikan sebuah aktivitas. Hasil simulasi time analysis dapat dilihat pada tabel 5.23
Tabel 5.23 Hasil simulasi time analysis proses bisnis izin persewaan gedung PEMDA
Min. Max. Avg. Total
Instances Instances time time time time
Name Type completed started (m) (m) (m) (m)
Izin Persewaan Gedung
PEMDA Process 3 3 2 4350 1457,3 4372
Verifikasi berkas Task 1 1 5 5 5 5
End
NoneEnd event 0
Mengembalikan surat
izin ke pemohon Task 0 0 0 0 0 0
Melakukan pemeriksaan
jadwal gedung Task 1 1 2 2 2 2
Menginputkan data
persyaratan Task 1 1 5 5 5 5
Penomoran. Legalisisr
dan pengarsipan Task 1 1 5 5 5 5
Start
MessageStart event 1
Menerima persyaratan
berkas Task 1 1 1 1 1 1
Terdapat jadwal kosong? Gateway 1 1
End
NoneEnd event 0
Mengembalikan berkas Task 0 0 0 0 0 0
Membuat tanda terima Task 1 1 5 5 5 5
Mencetak surat izin Task 1 1 5 5 5 5
189
Tabel 5.23 Hasil simulasi time analysis proses bisnis izin persewaan gedung PEMDA
(lanjutan)
Min. Max. Avg. Total
Instances Instances time time time time
Name Type completed started (m) (m) (m) (m)
Memberikan paraf surat
izin Task 1 1 1440 1440 1440 1440
Persetujuan dan tanda
tangan Task 1 1 2880 2880 2880 2880
Mencetak keputusan izin
untuk diterbitkan Task 1 1 2 2 2 2
Berkas sesuai? Gateway 1 1
End
NoneEnd event 1
Surat izin sudah terbit? Gateway 1 1
Mengecek surat izin Task 1 1 5 5 5 5
Start
MessageStart event 1
memberikan tanda bukti
pembayaran Task 0 0 0 0 0 0
End
NoneEnd event 1
Mencetak tanda bukti
pembayaran Task 0 0 0 0 0 0
End
NoneEnd event 0
End
NoneEnd event 1
Start
MessageStart event 1
Menerima tanda bukti
pembayaran Task 1 1 1 1 1 1
Memberikan surat izin
kepada pemohon Task 1 1 1 1 1 1
Memberikan informasi
bahwa surat izin belum
terbit Task 1 1 15 15 15 15
Pada Tabel 5.23 dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan proses bisnis izin
persewaan gedung PEMDA minimal membutuhkan waktu selama 2 menit dan maksimal
membutuhkan waktu 3 hari 30 menit dan rata-rata selama 1 hari 17 jam 20 menit
5.2.4.3 Resource analysis
Pada resource analysis, digunakan untuk mengetahui hasil prediksi bagaimana proses
bisnis berjalan dengan sumber daya yang tersedia. Hasil simulasi proses bisnis izin persewaan
gedung PEMDA dapat dilihat pada tabel 5.24
190
Tabel 5.24 Hasil simulasi resource analysis izin persewaan gedung PEMDA
Resource Utilization
Pemohon 0,44%
Petugas penerimaan 0,30%
Petugas pemrosesan 0,11%
Kepala bidang 33,10%
Kepala dinas 66,19%
Kesekretariatan 0,28%
Petugas pengambilan 0,05%
Petugas retribusi 0,46%
Pada tabel 5.24 dapat disimpulkan bahwa peran yang sangat berpotensi pada
kelancaran alur proses bisnis tersebut yaitu kepala dinas dengan nilai utilization 66,19 % dan
peran yang memiliki potensi yang kecil dengan kelancaran proses tersebut yaitu pada petugas
pengambilan dengan nilai utilization senilaii 0,05 %.
191
Tabel 5.25 Hasil simulasi process validation izin reklame insidentil (lanjutan)
Instances
Name Type completed
Berkas sesuai? Gateway 21
Pembuatan nota pajak Task 11
Legalitas Reklame Task 11
NoneEnd End event 11
Start
MessageStart event 11
Membuat tanda terima Task 11
Pada Tabel 5.25 menunjukkan bahwa proses bisnis dijalankan sebanyak 21 kali dan
proses juga berakhir sebanyak 21 kali dengan gateway verifikasi berkas memiliki probabilitas
50 % dan 50%..
5.2.5.2 Time analysis
Pada time analysis, penulis akan memasukkan waktu yang diperlukan dalam
menyelesaikan sebuah aktivitas. Hasil simulasi time analysis dapat dilihat pada tabel 5.26
Tabel 5.26 Hasil simulasi time analysis proses bisnis izin reklame insidentil
Resource Utilization
Pemohon 90,02%
Petugas
penerimaan 1,14%
Petugas
pemrosesan 0,31%
Kepala dinas 91,58%
Kepala bidang 89,71%
Kesekretariatan 1,00%
Petugas
pengambilan 0,12%
Pada tabel 5.27 dapat disimpulkan bahwa peran yang sangat berpotensi pada
kelancaran alur proses bisnis tersebut yaitu kepala dinas dengan nilai utilization 91,58 % dan
peran yang memiliki potensi yang kecil dengan kelancaran proses tersebut yaitu pada petugas
pengambilan dengan nilai utilization senilai 0,12 %.
193
5.2.6 Simulasi proses bisnis izin reklame permanen
5.2.6.1 Process Validation
Pada tahap ini digunakan untuk mengetahui hasil validasi alur proses . Hasil simulasi
proses bisnis izin reklame permanen pada tahap process validation dapat dilihat pada tabel
5.28 Hasil simulasi validation process izin reklame permanen.
Tabel 5.28 Hasil simulasi process validation izin reklame permanen
Instances
Name Type completed
Izin Reklame Permanen Process 52
verifikasi berkas Task 30
End
NoneEnd event 8
Petugas mengembalikan berkas kepada
pemohon Task 8
Menginputkan data persyaratan Task 22
pengecekan dan verifikasi berkas Task 19
persetujuan dan tanda tangan Task 19
Penomoran. Legalisisr dan pengarsipan Task 19
Start
MessageStart event 30
menerima persyaratan berkas Task 30
Menerima tanda terima Task 22
memberikan surat izin Task 22
End
NoneEnd event 22
mencetak keputusan izin untuk di
terbitkan Task 19
Tempat layak? Gateway 22
End
NoneEnd event 3
Berkas sesuai? Gateway 30
Permohonan delegasi tim teknis Task 22
Konfirmasi delegasi tim teknis Task 22
Melakukan survey lapangan Task 22
Pembuatan nota pajak Task 19
End
NoneEnd event 19
Start
MessageStart event 22
Membuat tanda terima Task 22
Melaporkan Berita Acara persetujuan Task 19
Melaporkan Berita Acara Penolakan Task 3
Legalitas Reklame Task 19
194
Pada Tabel 5.28 menunjukkan bahwa proses bisnis dijalankan sebanyak 30 kali dan
proses juga berakhir sebanyak 30 kali dengan gateway verifikasi berkas memiliki probabilitas
20 % dan 80%, probabilitas tempat 10% layak dan 90% tidak layak
5.2.6.2 Time analysis
Pada time analysis, penulis akan memasukan waktu yang diperlukan dalam
menyelesaikan sebuah aktivitas. Hasil simulasi time analysis dapat dilihat pada tabel 5.29
Tabel 5.29 Hasil simulasi time analysis proses bisnis izin reklame permanen
Pada Tabel 5.29 dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan proses bisnis izin
reklame permanen minimal membutuhkan waktu selama 2 menit dan maksimal
membutuhkan waktu 8 hari 38 menit dan rata-rata selama 3 hari 3 jam 59 menit 8 detik.
5.2.6.3 Resource analysis
Pada resource analysis, digunakan untuk mengetahui hasil prediksi bagaimana proses
bisnis berjalan dengan sumber daya yang tersedia. Hasil simulasi proses bisnis izin reklame
permanen dapat dilihat pada tabel.
Tabel 5.30 Hasil simulasi resource analysis izin reklame permanen
Resource Utilization
Pemohon 73,56%
Petugas
penerimaan 0,69%
Petugas
pemrosesan 0,25%
Kepala bidang 80,00%
Kepala dinas 16,58%
Kesekretariatan 0,03%
Petugas
pengambilan 0,10%
Tim teknis 96,62%
tabel 5.30 dapat disimpulkan bahwa peran yang sangat berpotensi pada kelancaran
alur proses bisnis tersebut yaitu tim teknis dengan nilai utilization 96,62 % dan peran yang
memiliki potensi yang kecil dengan kelancaran proses tersebut yaitu pada kesekretariatan
dengan nilai utilization senilai 0,03 %.
196
Tabel 5.31 Hasil simulasi process validation izin trayek
Instances
Name Type completed
Izin Trayek Process 108
verifikasi berkas Task 36
NoneEnd End event 0
Mengembalikan berkas persyaratan ke pemohon Task 0
Menginputkan data persyaratan Task 36
Menginputkan data sesuai hasil survey Task 29
Pengecekan dan verifikasi berkas Task 29
Persetujuan dan tanda tangan Task 29
Penomoran. Legalisisr dan pengarsipan Task 29
Start
MessageStart event 36
Menerima persyaratan berkas Task 36
NoneEnd End event 36
NoneEnd End event 7
Permohonan delegasi tim teknis Task 36
Konfirmasi delegasi tim teknis Task 36
Melakukan survey lapangan Task 36
Melaporkan Berita Acara Penolakan Task 7
Mencetak keputusan izin untuk di terbitkan Task 29
Menerima tanda terima Task 36
Memberikan surat izin Task 36
Berkas sesuai? Gateway 36
Survey sesuai data? Gateway 36
Pemeriksaan masa berlaku STNKB dan buku uji kendaraan bermotor Task 29
Menghitung retribusi Task 29
Mencetak lembar kerja perhitungan reribusi Task 29
NoneEnd End event 29
Start
MessageStart event 36
Surat izin sudah terbit? Gateway 36
Mengecek surat izin Task 36
Mencetak tanda bukti pembayaran Task 21
NoneEnd End event 15
Memberikan tanda bukti pembayaran Task 21
NoneEnd End event 21
Start
MessageStart event 36
Membuat tanda terima Task 36
Memberikan informasi bahwa surat izin belum terbit Task 15
197
Pada Tabel 5.31 menunjukkan bahwa proses bisnis dijalankan sebanyak 36 dan proses
juga berakhir sebanyak 36 kali dengan gateway verifikasi berkas memiliki probabilitas 5 % dan
95 %, probabilitas survey 90% layak dan 10% tidak layak.
5.2.7.2 Time analysis
Pada time analysis, penulis akan memasukan waktu yang diperlukan dalam
menyelesaikan sebuah aktivitas. Hasil simulasi time analysis dapat dilihat pada tabel 5.32.
Tabel 5.32 Hasil simulasi time analysis proses bisnis izin trayek
198
Tabel 5.32 Hasil simulasi time analysis proses bisnis izin trayek (lanjutan)
Pada Tabel 5.32 dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan proses bisnis izin trayek
minimal membutuhkan waktu selama 6 menit an maksimal membutuhkan waktu 7 hari 1 jam
13 menit dan rata-rata selama 2 hari 3 jam 47 menit 56 detik.
5.2.7.3 Resource analysis
Pada resource analysis, digunakan untuk mengetahui hasil prediksi bagaimana proses
bisnis berjalan dengan sumber daya yang tersedia. Hasil simulasi proses bisnis izin trayek
dapat dilihat pada tabel 5.33.
199
Tabel 5.33 Hasil simulasi resource analysis proses bisnis izin trayek
Resource Utilization
Pemohon 3,67%
Petugas
penerimaan 0,92%
Petugas
pemrosesan 0,42%
Tim teknis 96,62%
Kepala bidang 99,96%
Kepala dinas 0,05%
Petugas retribusi 1,08%
Petugas
pengambilan 0,50%
Kesekretariatan 0,01%
Pada tabel 5.33 dapat disimpulkan bahwa peran yang sangat berpotensi pada
kelancaran alur proses bisnis tersebut yaitu kepala bidang dengan nilai utilization 99,96 % dan
peran yang memiliki potensi yang kecil dengan kelancaran proses tersebut yaitu pada
kesekretariatan dengan nilai utilization senilai 0,01 %.
Pada Tabel 5.34 menunjukkan bahwa proses bisnis dijalankan sebanyak 55 kali dan
proses juga berakhir sebanyak 55 kali dengan gateway verifikasi berkas memiliki probabilitas
5 % dan 95 %, probabilitas keputusan tim teknis 15% tidak diterima dan 85% diterima
5.2.8.2 Time analysis
Pada time analysis, penulis akan memasukan waktu yang diperlukan dalam
menyelesaikan sebuah aktivitas. Hasil simulasi time analysis dapat dilihat pada tabel 5.35
201
Tabel 5.35 Time analysis proses bisnis izin usaha angkutan
Min. Max. Avg. Total
Instances Instances time time time time
Name Type completed started (m) (m) (m) (m)
Izin Usaha Angkutan Process 108 108 8 5795 2614,19 282333
Verifikasi berkas Task 55 55 5 5 5 275
End
NoneEnd event 2
Mengembalikan berkas Task 2 2 2 2 2 4
Menginputkan data persyaratan Task 53 53 5 5 5 265
pengecekan dan verifikasi berkas Task 44 44 1440 1440 1440 63360
persetujuan dan tanda tangan Task 44 44 1440 1440 1440 63360
Penomoran. Legalisisr dan
pengarsipan Task 44 44 5 5 5 220
Start
MessageStart event 55
Menerima persyaratan berkas Task 55 55 1 1 1 55
End
NoneEnd event 9
Melaporkan Berita Acara
Penolakan Task 9 9 15 15 15 135
Mencetak keputusan izin untuk di
terbitkan Task 44 44 2 2 2 88
Keputusan diterima? Gateway 53 53
Berkas sesuai? Gateway 55 55
Mencetak keputusan izin Task 44 44 5 5 5 220
Menandatangani keputusan izin Task 44 44 2 2 2 88
Menyerahkan permohonan izin
kepada tim teknis Task 53 53 1440 1440 1440 76320
Konfirmasi keputusan izin Task 53 53 5 5 5 265
Membuat tanda terima Task 53 53 5 5 5 265
End
NoneEnd event 44
Menerima tanda terima Task 53 53 1 1 1 53
End
NoneEnd event 51
Mengecek surat izin Task 53 53 5 5 5 265
Start
MessageStart event 53
Surat sudah terbit? Gateway 53 53
End
NoneEnd event 2
Memberikan informasi bahwa
surat belum terbit Task 51 51 15 15 15 765
Memberikan surat izin /
rekomendasi kepada pemohon Task 2 2 5 5 5 10
Cek izin Trayek Task 53 53 1440 1440 1440 76320
202
Pada Tabel 5.35 dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan proses bisnis izin
angkutan umum minimal membutuhkan waktu selama 8 menit, maksimal membutuhkan
waktu 4 hari 35 menit dan rata-rata selama 1 hari 19 jam 29 menit 50 detik.
5.2.8.3 Resource analysis
Pada resource analysis, digunakan untuk mengetahui hasil prediksi bagaimana proses
bisnis berjalan dengan sumber daya yang tersedia. Hasil simulasi proses bisnis izin usaha
angkutan umum dapat dilihat pada tabe 5.36
Resource Utilization
Pemohon 2,70%
Petugas
penerimaan 1,39%
Petugas
pemrosesan 99,97%
Tim teknis 96,05%
Kepala bidang 71,93%
Kepala dinas 70,00%
Kesekretariatan 0,34%
Petugas
pengambilan 2,53%
Tabel 5.36 Hasil simulasi resource analysis izin usaha angkutan umum
Pada tabel 5.36 dapat disimpulkan bahwa peran yang sangat berpotensi pada
kelancaran alur proses bisnis tersebut yaitu tim teknis dengan nilai utilization 96,05 % dan
peran yang memiliki potensi yang kecil dengan kelancaran proses tersebut yaitu pada
kesekretariatan dengan nilai utilization senilaii 0,34 %.
203
Tabel 5.37 Hasil simulasi process validation izin usaha industri
Instances
Name Type completed
Izin Usaha Industri Process 13
Verifikasi berkas Task 8
NoneEnd End event 3
Mengembalikan berkas Task 3
Menginputkan data persyaratan Task 5
Pengecekan dan verifikasi berkas Task 2
Persetujuan dan tanda tangan Task 2
Penomoran. Legalisisr dan pengarsipan Task 2
Start
MessageStart event 8
Menerima persyaratan berkas Task 8
NoneEnd End event 3
Melaporkan Berita Acara Penolakan Task 3
Mencetak keputusan izin untuk di terbitkan Task 2
Keputusan diterima? Gateway 5
Berkas sesuai? Gateway 8
Mencetak keputusan izin Task 2
Menandatangani keputusan izin Task 2
Menyerahkan permohonan izin kepada tim teknis Task 5
Konfirmasi keputusan izin Task 5
Membuat tanda terima Task 5
NoneEnd End event 2
Menerima tanda terima Task 5
NoneEnd End event 1
Mengecek surat izin Task 5
Start
MessageStart event 5
Surat izin sudah terbit? Gateway 5
NoneEnd End event 4
Memberikan surat izin Task 4
Memberi informasi bahwa surat belum terbit Task 1
Cek izin HO dan IMB Task 5
Pada Tabel 5.37 menunjukkan bahwa proses bisnis dijalankan sebanyak 8 kali (sesuai
dengan data pada gambar dan proses juga berakhir sebanyak 8 kali dengan gateway verifikasi
berkas memiliki probabilitas 50 % dan 50 %, probabilitas surat izin terbit senilaii 70% terbit
dan 30% belum terbit.
5.2.9.2 Time analysis
Pada time analysis, penulis akan memasukan waktu yang diperlukan dalam
menyelesaikan sebuah aktivitas. Hasil simulasi time analysis dapat dilihat pada tabel 5.48
204
Tabel 5.38 Hasil simulasi time analyisis proses bisnis izin usaha industri
Resource Utilization
Pemohon 0,91%
Petugas penerimaan 0,86%
Petugas pemrosesan 70,63%
Tim teknis 71,67%
Kepala bidang 28,15%
Kepala dinas 28,15%
Kesekretariatan 0,14%
Petugas pengambilan 0,48%
Pada tabel 5.39 dapat disimpulkan bahwa peran yang sangat berpotensi pada
kelancaran alur proses bisnis tersebut yaitu tim teknis dengan nilai utilization 71,67 % dan
peran yang memiliki potensi yang kecil dengan kelancaran proses tersebut yaitu pada
kesekretariatan dengan nilai utilization senilai 0,14 %.
206
Tabel 5.40 Hasil simulasi process validation izin usaha perdagangan
Instances
Name Type completed
Izin Usaha Perdagangan Process 34
Verifikasi berkas Task 18
NoneEnd End event 2
Mengembalikan berkas persyaratan Task 2
Menginputkan data persyaratan Task 16
Pengecekan dan verifikasi berkas Task 8
Persetujuan dan tanda tangan Task 8
Penomoran. Legalisisr dan pengarsipan Task 8
MessageStart Start event 18
Menerima persyaratan berkas Task 18
Memberikan surat izin Task 10
NoneEnd End event 10
NoneEnd End event 8
Berkas sesuai? Gateway 18
Keputusan izin diterima? Gateway 16
Menyerahkan keputusan izin Task 16
Konfirmasi keputusan izin Task 16
Cek Izin HO dan IMB Task 16
Mencetak keputusan izin Task 8
Melaporkan Berita Acara Penolakan Task 8
Menandatangani keputusan izin Task 8
Mencetak keputusan izin untuk di terbitkan Task 8
NoneEnd End event 8
MessageStart Start event 16
Surat Sudah Terbit? Gateway 16
Mengecek surat izin Task 16
Menerima tanda terima Task 16
NoneEnd End event 6
Membuat tanda terima Task 16
Memberikan informasi kepada pemohon bahwa a surat izin
belum terbit Task 6
Pada Tabel 5.40 menunjukkan bahwa proses bisnis dijalankan sebanyak 18 kali (sesuai
dengan data pada gambar dan proses juga berakhir sebanyak 18 kali dengan gateway
verifikasi berkas memiliki probabilitas 90 % dan 10 %, probabilitas keputusan diterima 50%
dan 50 % surat izin terbit senilaii 20% terbit dan 80% belum terbit.
207
5.2.10.2 Time analysis
Pada time analysis, penulis akan memasukan waktu yang diperlukan dalam
menyelesaikan sebuah aktivitas. Hasil simulasi time analysis dapat dilihat pada tabel 5.41
Tabel 5.41 Hasil simulasi time analysis proses bisnis izin usaha perdagangan
208
Tabel 5.41 Time analysis proses bisnis izin usaha perdagangan (lanjutan)
Pada Tabel 5.41 dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan proses bisnis izin usaha
perdagangan minimal membutuhkan waktu selama 7 menit, maksimal membutuhkan waktu
5 hari 30 menit dan rata-rata selama 1 hari `5 jam 53 menit 17 detik.
5.2.10.3 Resource analysis
Pada resource analysis, digunakan untuk mengetahui hasil prediksi bagaimana proses
bisnis berjalan dengan sumber daya yang tersedia. Hasil simulasi proses bisnis izin usaha
perdagangan dapat dilihat pada tabel 5.42.
Resource Utilization
Pemohon 0,90%
Petugas
penerimaan 0,41%
Petugas
pemrosesan 59,07%
Tim teknis 88,90%
Kepala bidang 29,43%
Kepala dinas 29,43%
Kesekretariatan 0,14%
Petugas
pengambilan 0,72%
Pada tabel 5.42 dapat disimpulkan bahwa peran yang sangat berpotensi pada
kelancaran alur proses bisnis tersebut yaitu tim teknis dengan nilai utilization 88,90 % dan
peran yang memiliki potensi yang kecil dengan kelancaran proses tersebut yaitu pada
kesekretariatan dengan nilai utilization senilai 0,14 %.
209
5.2.11 Simulasi proses bisnis izin usaha toko modern
5.2.11.1 Process Validation
Pada tahap ini digunakan untuk mengetahui hasil validasi alur proses . Hasil simulasi
proses bisnis izin usaha toko modern pada tahap process validation dapat dilihat pada tabel
5.45 Hasil simulasi validation process izin usaha toko modern
Tabel 5.43 Hasil simulasi process validation izin usaha usaha toko modern
Instances
Name Type completed
Izin Usaha Toko Modern Process 28
Verifikasi berkas Task 15
NoneEnd End event 2
Menginputkan data persyaratan Task 13
Pengecekan dan verifikasi berkas Task 11
Persetujuan dan tanda tangan Task 11
Penomoran. Legalisisr dan pengarsipan Task 11
Start
MessageStart event 15
Menerima persyaratan berkas Task 15
NoneEnd End event 9
NoneEnd End event 2
Berkas sesuai? Gateway 15
Keputusan di terima? Gateway 13
Menyerahkan keputusan izin Task 13
Konfirmasi keputusan izin Task 13
Cek Izin HO dan IMB Task 13
Mencetak keputusan izin Task 11
Melaporkan Berita Acara Penolakan Task 2
Menandatangani keputusan izin Task 11
Mencetak keputusan izin untuk di terbitkan Task 11
NoneEnd End event 11
Start
MessageStart event 13
Surat izin sudah terbit? Gateway 13
Mengecek surat izin Task 13
Menerima tanda terima Task 13
NoneEnd End event 4
Membuat tanda terima Task 13
Mengembalikan berkas persyaratan Task 2
Memberikan surat izin Task 9
Memberi Informasi kepada pemohon jika surat belum terbit Task 4
210
Pada Tabel 5.43 menunjukkan bahwa proses bisnis dijalankan sebanyak 15 kali dan
proses juga berakhir sebanyak 15 kali dengan gateway verifikasi berkas memiliki probabilitas
90 % dan 10 %, probabilitas keputusan diterima 90% dan 10 % surat izin terbit senilai 90%
terbit dan 10% belum terbit.
5.2.11.2 Time analysis
Pada time analysis, penulis akan memasukan waktu yang diperlukan dalam
menyelesaikan sebuah aktivitas. Hasil simulasi time analysis dapat dilihat pada tabel 5.44
Tabel 5.44 Hasil simulasi time analysis proses bisnis izin usaha toko modern
Min. Max. Avg. Total
Instances Instances time time time time
Name Type completed started (m) (m) (m) (m)
Izin Usaha Toko Modern Process 28 28 7 5790 2489,5 69705
Verifikasi berkas Task 15 15 5 5 5 75
End
NoneEnd event 2
Menginputkan data
persyaratan Task 13 13 5 5 5 65
pengecekan dan verifikasi
berkas Task 11 11 1440 1440 1440 15840
Persetujuan dan tanda tangan Task 11 11 1440 1440 1440 15840
Penomoran. Legalisisr dan
pengarsipan Task 11 11 5 5 5 55
Start
MessageStart event 15
Menerima persyaratan berkas Task 15 15 1 1 1 15
End
NoneEnd event 9
End
NoneEnd event 2
Berkas sesuai? Gateway 15 15
Keputusan di terima? Gateway 13 13
Menyerahkan keputusan izin Task 13 13 1440 1440 1440 18720
Konfirmasi keputusan izin Task 13 13 1440 1440 1440 18720
Cek Izin HO dan IMB Task 13 13 5 5 5 65
Mencetak keputusan izin Task 11 11 5 5 5 55
Melaporkan Berita Acara
Penolakan Task 2 2 15 15 15 30
Menandatangani keputusan
izin Task 11 11 1 1 1 11
Mencetak keputusan izin untuk
di terbitkan Task 11 11 1 1 1 11
End
NoneEnd event 11
Start
MessageStart event 13
Surat izin sudah terbit? Gateway 13 13
211
Tabel 5.46 Time analysis proses bisnis izin usaha toko modern (lanjutan)
Min. Max. Avg. Total
Instances Instances time time time time
Name Type completed started (m) (m) (m) (m)
Mengecek surat izin Task 13 13 5 5 5 65
Menerima tanda terima Task 13 13 1 1 1 13
End
NoneEnd event 4
Membuat tanda terima Task 13 13 2 2 2 26
Mengembalikan berkas
persyaratan Task 2 2 15 15 15 30
Memberikan surat Task 9 9 1 1 1 9
Memberi Informasi kepada
pemohon jika surat belum terbit Task 4 4 15 15 15 60
Pada Tabel 5.46 dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan proses bisnis izin usaha
toko modern minimal membutuhkan waktu selama 7 menit, maksimal membutuhkan waktu
4 hari 30 menit dan rata-rata selama 1 hari 17 jam 29menit 27 detik.
5.2.11.3 Resource analysis
Pada resource analysis, digunakan untuk mengetahui hasil prediksi bagaimana proses
bisnis berjalan dengan sumber daya yang tersedia. Hasil simulasi proses bisnis izin usaha toko
modern dapat dilihat pada tabel 5.45
Tabel 5.45 Hasil simulasi resource analysis izin usaha toko modern
Resource Utilization
Pemohon 0,96%
Petugas
penerimaan 0,63%
Petugas
pemrosesan 80,66%
Tim teknis 81,08%
Kepala bidang 68,02%
Kepala dinas 68,02%
Kesekretariatan 0,28%
Petugas
pengambilan 0,63%
Pada tabel 5.45 dapat disimpulkan bahwa peran yang sangat berpotensi pada
kelancaran alur proses bisnis tersebut yaitu tim teknis dengan nilai utilization 81,08 % dan
peran yang memiliki potensi yang kecil dengan kelancaran proses tersebut yaitu pada
kesekretariatan dengan nilai utilization senilai 0,28 %.
212
5.2.12 Simulasi proses bisnis izin usaha jasa konstruksi
5.2.12.1 Process Validation
Pada tahap ini digunakan untuk mengetahui hasil validasi alur proses . Hasil simulasi
proses bisnis izin usaha jasa konstruksi pada tahap process validation dapat dilihat pada tabel
5.46
Tabel 5.46 Hasil simulasi process validation izin usaha usaha jasa konstruksi
Instances
Name Type completed
Izin Usaha Jasa Konstruksi Process 12
Verifikasi berkas Task 6
NoneEnd End event 0
Berkas lengkap dan sesuai persyaratan Task 6
Berkas tidak sesuai persyaratan Task 0
Menginputkan data persyaratan Task 6
Mencetak draft keputusan izin Task 0
Pengecekan dan verifikasi berkas Task 0
Persetujuan dan tanda tangan Task 0
Penomoran. Legalisisr dan pengarsipan Task 0
Start
MessageStart event 6
Menerima persyaratan berkas Task 6
NoneEnd End event 6
Berkas sesuai? Gateway 6
Survey sesuai data? Gateway 6
Permohonnan delegasi tim teknis Task 6
Konfirmasi delegasi tim teknis Task 6
Melakukan survey lapangan Task 6
Melaporkan Berita Acara Penolakan Task 6
NoneEnd End event 0
NoneEnd End event 4
Start
MessageStart event 6
Surat sudah terbit? Gateway 6
Mencetak keputusan izin untuk di terbitkan Task 0
Menerima tanda terima Task 6
Mengecek surat izin Task 6
Membuat tanda terima Task 6
Memberikan surat izin kepada pemohon Task 4
Memberikan informasi bahawa surat belum terbit Task 2
213
Pada Tabel 5.48 menunjukkan bahwa proses bisnis dijalankan sebanyak 6 dan proses
juga berakhir sebanyak 6 kali dengan gateway verifikasi berkas memiliki probabilitas 90 % dan
10 %, probabilitas survey diterima 95% dan 5 % surat izin terbit senilaii 90% terbit dan 10%
belum terbit.
5.2.12.2 Time analysis
Pada time analysis, penulis akan memasukan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan
sebuah aktivitas. Hasil simulasi time analysis dapat dilihat pada tabel 5.49
Tabel 5.47 Time analysis proses bisnis izin usaha jasa konstruksi
Min. Max. Total
Instances Instances time time Avg. time
Name Type completed started (m) (m) time (m) (m)
Izin Usaha Jasa Konstruksi Process 12 12 8 5790 2901,167 34814
verifikasi berkas Task 6 6 5 5 5 30
End
NoneEnd event 0
Berkas lengkap dan sesuai
persyaratan Task 6 6 2 2 2 12
berkas tidak sesuai
persyaratan Task 0 0 0 0 0 0
Menginputkan data
persyaratan Task 6 6 5 5 5 30
Mencetak draft keputusan
izin Task 0 0 0 0 0 0
pengecekan dan verifikasi
berkas Task 0 0 0 0 0 0
persetujuan dan tanda
tangan Task 0 0 0 0 0 0
Penomoran. Legalisisr dan
pengarsipan Task 0 0 0 0 0 0
Start
MessageStart event 6
menerima persyaratan
berkas Task 6 6 1 1 1 6
End
NoneEnd event 6
Berkas sesuai? Gateway 6 6
Survey sesuai data? Gateway 6 6
Permohonnan delegasi tim
teknis Task 6 6 1440 1440 1440 8640
Konfirmasi delegasi tim
teknis Task 6 6 2880 2880 2880 17280
Melakukan survey lapangan Task 6 6 1440 1440 1440 8640
Melaporkan Berita Acara
Penolakan Task 6 6 15 15 15 90
End
NoneEnd event 0
214
Tabel 5.47 Time analysis proses bisnis izin usaha jasa konstruksi (lanjutan)
Pada Tabel 5.47 dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan proses bisnis izin usaha
jasa konstruksi minimal membutuhkan waktu selama 8 menit, maksimal membutuhkan
waktu 4 hari 30 menit dan rata-rata selama 2 hari 21 menit 10 detik.
5.2.12.3 Resource analysis
Pada resource analysis, digunakan untuk mengetahui hasil prediksi bagaimana proses
bisnis berjalan dengan sumber daya yang tersedia. Hasil simulasi proses bisnis izin jasa
konstruksi dapat dilihat pada tabel 5.54
Tabel 5.48 Hasil simulasi resource analysis izin usaha jasa konstruksi
Resource Utilization
Pemohon 31,62%
Petugas penerimaan 0,22%
Petugas pemrosesan 0,11%
Tim teknis 94,65%
Kepala bidang 31,44%
Kepala dinas 0,25%
Kesekretariatan 0,01%
Petugas pengambilan 0,27%
Pada tabel 5.48 dapat disimpulkan bahwa peran yang sangat berpotensi pada
kelancaran alur proses bisnis tersebut yaitu tim teknis dengan nilai utilization 94,65 % dan
peran yang memiliki potensi yang kecil dengan kelancaran proses tersebut yaitu pada
kesekretariatan dengan nilai utilization senilai 0,01 %.
215
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah
sebagai berikut:
1. Hasil identifikasi proses bisnis yang telah dilakukan dengan menggunakan value chain
for service, konsep abstraksi vertikal, dan RACI chart pada proses bisnis di bidang
pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Malang dapat disimpulkan bahwa :
a. Value chain
Analisis ini menyimpulkan bahwa rangkaian kegiatan yang dilakukan
bidang pelayanan perizinan untuk menghasilkan sebuah nilai tambah untuk
pemohon / pengguna jasa yaitu memberikan layanan dengan estimasi waktu
yang jelas (service design), kesesuaian resource dengan tugas yang diberikan (
Knowledge Management), adanya website dan pusat informasi agar
memudahkan masyarakat mendapatkan informasi (Delivery System
Management) dan ketepatan estimasi penyelesaian surat izin ( Moment of The
Truth Management). Atribut pendukung seperti infrastruktur pada bidang
pelayanan perizinan yang memadai juga memudahkan dalam melakukan
proses pelayanan perizinan.
b. Konsep abstraksi vertikal
Analisis ini menyimpulkan bahwa terdapat 6 unit pada bidang pelayanan
perizinan, mekanisme pelayanan perizinan dan mekanisme penerbitan surat
izin. Pemodelan proses bisnis yang ada di bidang pelayanan perizinan pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari 12
proses bisnis. Proses bisnis tersebut dikelompokkan menjadi beberapa kriteria
yaitu proses bisnis dengan survey dan terdapat biaya retribusi, yang meliputi
izin gangguan, izin mendirikan bangunan, izin reklame permanen, dan izin
trayek, mekanisme pelayanan yang membutuhkan rekomendasi tim teknis dan
tidak terdapat biaya retribusi yang meliputi izin usaha industri, izin jasa
konstruksi, izin usaha perdagangan, izin angkutan umum, dan izin usaha toko
modern. Proses bisnis yang hanya terdapat biaya retribusi meliputi izin
persewaan gedung PEMDA. Proses bisnis yang tidak terdapat biaya retribusi da
tim teknis meliputi tersebut meliputi izin penyelenggaraan tontonan, dan izin
reklame insidentil. Penggunana teknologi informasi yang digunakan pada
bidang pelayanan perizinan juga berpengaruh pada proses pelayanan dan
bidang pelayanan perizinan juga sebagai bidang dasar dan saling berkaitan
dengan bidang lain.
216
c. RACI chart
Hasil analisis dengan menggunakan RACI chart menyimpulkan bahwa fungsi
kerja yang ada di bidang pelayanan saling berkaitan dalam proses pelayanan
sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi masing ʹ masing sumber daya
manusia yang ada.
2. Proses pemodelan pada proses bisnis bidang pelayanan dilakukan menurut hasil
wawancara dan observasi pada bidang pelayanan perizinan. Penulis melakukan
pemodelan sesuai data surat permohonan izin yang masuk pada bulan Januari-
April 2017 untuk melakukan validasi proses. Aspek yang diperhatikan pada proses
ini yaitu jumlah proses tersebut dijalankan/dieksekusi, waktu yang dibutuhkan
dalam melakukan satu pekerjaan, dan sumber daya yang dibutuhkan dalam
melakukan suatu proses bisnis. Sehingga hal tersebut akan berpengaruh pada
proses simulasi. Pada penelitian ini menggunakan tiga taha psimulasi yaitu
validation process, time analysis, dan resource analysis. Hasil dari simulasi
tersebut dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam mengambil suatu keputusan
pada bidang perizinan.
6.2 Saran
Saran yang dapat dilakukan jika terdapat penelitian selanjutnya adalah :
1. Penelitian yang dilakukan berfokus pada fase design dan analysis dengan menggunakan
BPMN ( Bussiness Process Model Notation) , sehingga masih diperlukan penelitian lebih
lanjut dengan melanjutkan beberapa fase yakni konfigurasi (configuration),
pelaksanaan (enactmen), dan evaluasi (evaluation). Pada penelitian selanjutnya juga
diperlukan dalam hal memperbaiki proses bisnis yang saat ini dengan mengacu pada
permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan. Perbaikan proses bisnis yang
digunakan harus dengan menggunakan metode yang sesuai dengan permasalahan.
2. Simulasi yang dilakukan oleh penulis belum mencakup cost analysis selama melakukan
seluruh aktivitas pada proses bisnis. Harapan untuk penelitian selanjutnya yaitu
mendapatkan data cost sehingga dapat dilakukan cost analysis pada proses bisnis yang
ada di bidang pelayanan perizinan Kota Malang.
217
DAFTAR PUSTAKA
Academia,2014. Latar Belakang Terjadinya Proses Bisnis Pada Suatu Organisasi. Tersedia di
<https://www.academia.edu/8314759/Latar_Belakang_Terjadinya_Peran_Proses_Bisnis_Pa
da_Suatu_Organisasi_dan_Perusahaan> [ Diakses 15 September 2016]
Arisandy, 2012. Landasan Teori Bussiness Process . Tersedia di
<https://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2 > [ Di Akses 20 September 2016].
Badan Pelayanan Perizinan., 2016. Peraturan Walikota Malang Nomor 6 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Kota
Malang: Pemerintah Kota Malang.
Badan Pelayanan Perizinan., 2017. Layanan Peizinan Tersedia di
<http://bp2t.malangkota.go.id/index.php/bppt> [Diakses 10 Desember 2016]
Bisogno, Proudlove dkk ., 2016. Towards fully-facilitated DES modelling: A successful
project.Tersedia di <http:// eprints.lancs.ac.uk> [Di akses 15 Oktober 2016]
Bizagi Process Modeler., 2013. Bizagi Process Modeler User Guide. Tersedia di <
http://help.bizagi.com/process-modeler> [diakses 11 Maret 2017]
Bizagi Process Mpdeler., Simulation in Bizagi. Tersedia di < http://help.bizagi.com/process-
modeler/en/index.html?simulation_in_bizagi.htm> [diakses 20 Maret 2017]
BPMN Tool, 2016. Process Modelling Using BPMN Tersedia di <http://www.bpmn-
tool.com/en/tutorial/ > [ Di akses 4 Oktober 2016 ]
Dewi Nuraini,W., 2016. Analisis Proses Bisnis Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Displin
Pegawai Menggunakan Metode Bussness Process Improvement (Studi Kasus : Badan
Kepegawaian Daerah Kota Malang).S1. Universitas Brawijaya
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu., 2016. Peratuuran Walikota
Malang Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kota Malang:
Pemerintah Kota Malang.
Gabriel, ůŝƐĂŶƚĞŽůĞϮϬϬϲ͘sĂůƵĞŚĂŝŶĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐŶĞǁĚŝŵĞŶƐŝŽŶŽĨWŽƌƚĞƌ͛ƐsĂůƵĞŚĂŝŶ͘
Mzumbe University Tanzania.
Lily Puspa Dewi dkk, 2012. Pemodelan Proses Bisnis Menggunakan Activity Diagram Uml
Bpmn Frs Online. Tersedia di : <http://repository.petra.ac.id/15653/1/BPMN-UML.pdf>
[Diakses 16 September 2016]
Mahendrawathi ER, Ph.D, 2014. Business Process Modelling Notation . Tersedia di
<http://immahinayati.dosen.narotama.ac.id> [ Diakses 16 September 2016 ]
Michael, Andrew SM, 2013 . Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Bagian Pembelian,
Gudang Dan Penjualan Pada PT. Citrajaya Prisma Plastik . Tersedia di
<http://library.umn.ac.id/eprints/430/3/Michael%20Andrew%20SM_bab1.pdf > [ Di
Akses 15 September 2016 ]
218
Object Managemet Group ., 2011, Bussiness Process Model and Notation (BPMN) version 2.0.
Tersedia di:<http:// www.omg.org/spec/BPMN/2.0>[diakses 10 maret 2017]
Object Management Group, 2016. BPMN Quick Guide. Tersedia di <http://www.bpmn.org/
quick guide> [Diakses 16 September 2016]
RACI., 2017, How-to Guide and Templates. Tersedia di <http://racichart.org/> [diakses 5
Maret 2017]
Weske,Mathias., 2012. Business Process Management Concepts Languages Architectures.
New york: Springer.
Wibowo, Meidi., 2006 Integrasi Proses Bisnis Metode Peningktana Efisiensi Perusahaan.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
219