160901060234aspek Penilaian SML
160901060234aspek Penilaian SML
160901060234aspek Penilaian SML
MANAJEMEN
LINGKUNGAN
SISTEM
MANAJEMEN LINGKUNGAN
KRITERIA PENILAIAN SML
0-----1
3.6 Kontrol Operasional
Dapat menunjukan bukti bahwa
perusahaan telah mempunyai prosedur
untuk “memaksa” kontraktor
melaksanakan pengelolaan aspek
lingkungan sesuai dengan EMS yang
dimiliki perusahaan. 0-----2
3.7. Sistem Tanggap Darurat
3.7.1. Dapat menunjukkan bahwa 0-----2
perusahaan telah memiliki prosedur
untuk mengindentifikasi pontensi bahaya
dan mengembangkan sistem tanggap
darurat untuk mengatasinya.
3.7.2. Dapat menunjukkan bahwa sistem 0-----2
tanggap darurat telah di-review secara
reguler dalam kurun waktu 2 tahun
terakhir.
3.7.3. Dapat menunjukkan catatan 0-----2
terjadinya kecelakaan atau kondisi darurat
selama dua tahun terakhir.
3.7.4. Dapat menunjukkan bahwa 0-----2
kejadian kecelakaan atau kondisi darurat
selama dua tahun terakhir mengalami
penurunan.
4. Checking & Corrective 4.1. Pemantauan dan Pengukuran
Action 4.1.1. Dapat menunjukkan metodologi
atau prosedur untuk memantau atau
mengukukur pencapaian target dan
sasaran yang ditetapkan dalam EMS. 0-----1
4.1.2. Dapat menunjukkan metodologi atau
prosedur untuk memantau atau mengukur
ketaatan terhadap peraturan:
4.1.2.1. Pemantauan Air Limbah
4.1.2.2. Laporan Pemantauan Emisi 0-----1
4.1.2.3. Laporan Pengelolaan Limbah B3 0-----1
4.2.2.4. Laporan Pemantauan Lingkungan 0-----1
sesuai dengan RKL/RPL atau UKL UPL
4.1.3. Pemantauan air limbah dilakukan oleh 0-----1
laboratorium yang terakreditasi atau yang
ditunjuk Gubernur.
0------1
4.2 Ketidak Sesuaian, Upaya perbaikan dan
pencegahaan
4.2.1 Dapat menunjukkan bukti bahwa hasil 0-----1
pemantauan di evaluasi secara reguler dan jika
ditemukan ketidak sesuaian ditindaklanjuti
dengan upaya perbaikan.
4.2.2 Dapat menunjukkan bukti bahwa temuan
PROPER telah ditindaklanjuti secara paripurna. 0-----4
4.3. Catatan
4.3.1. Dapat menunjukkan bahwa 0-----1
pendokumentasian hasil pemantauan
lingkungan telah dilakukan dengan baik.
4.4. Audit EMS
4.4.1. Dapat menunjukkan bukti bahwa 0-----3
Audit Internal dilaksanakan secara reguler
dengan menunjukkan waktu, pelaksana
dan ringkasan hasil audit yang telah
dilaksanakan minimal 1 tahun terakhir.
4.4.2. Dapat menunjukkan bukti bahwa
Audit eksternal telah dilakukan sesuai 0-----4
dengan jadual dan ringkasan temuan hasil
audit.
5. Review oleh Manajemen 5. Dapat menunjukkan bukti bahwa
pimpinan puncak telah melakukan review
pelaksanaan SML untuk memastikan
keberlanjutan suitability, adequacy dan
effectiveness 0-----4
6. Rentang Pengaruh 6.1. Aspek lingkungan yang dikelola dalam 1
sistem manajemen lingkungan hanya
dalam lingkup perusahaan memiliki aspek
penting dalam sistem manajemen
lingkungan.
6.2. Aspek lingkungan yang dikelola dalam 7
sistem manajemen lingkungan hanya
dalam lingkup perusahaan memiliki aspek
penting dalam sistem manajemen
lingkungan telah mencakup pengaturan
oleh supplyer (input) dan atau konsumen
(output)
7. Sertifikasi 7.1. Sertifikasi dilakukan oleh:
a. Pihak ketiga independen 15
b. Sertifikasi oleh group perusahaan 10
induk 5
c. Masih dalam proses sertifikasi 0
d. Belum tersertifikasi