PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

SPP UP SPP LS BARANG DAN JASA

Surat Pengantar SPP Surat Pengantar SPP
Ringkasan SPP Ringkasan SPP
Rincian Penggunaan SPP Rincian Penggunaan SPP
Draf Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA Draf Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA
Draf Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD Draf Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD
SK Bupati tentang besaran UP Rincian Obyek (sub rincian obyek)
Fotocopy Buku Bank Bendahara SKPD (legalisir) Kwitansi A2
Fotocopy NPWP Bendahara SKPD (legalisir) KONTRAK (bukti pembelian/kwitansi/SPK/surat
Lain lain dokumen yang dipersyaratkan sesuai Perjanjian/surat pesanan)*)
ketentuan yang berlaku SPMK atau SPP
Berita Acara Pembahasan/Persetujuan Tim Teknis
Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil
SPP GU Pekerjaan/Barang
Surat Pengantar SPP Laporan Kemajuan Fisik
Ringkasan SPP Berita Acara Penyerahan Pertama (PHO)
Rincian Penggunaan SPP Berita Acara Penyerahan Pekerjaan
Draf Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA Berita Acara Pembayaran
Draf Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD Tagihan
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan UP Surat Angkutan/Konosemen
Rincian Obyek (sub rincian obyek) Fotocopy Jaminan UMK (legalisir)
Telah dicocokan dengan SPD dan DPA bahwa Fotocopy Jaminan Pelaksanaan (legalisir)
nilai pagu benar dan tidak melampaui. Fotocopy Jaminan Pemeliharaan (legalisir)
Fotocopy Buku Bank Penerima Pembayaran (legalisir)
SPP TU Fotocopy NPWP (legalisir)
Surat Pengantar SPP Tanda Terima Upah/Honor/Gaji Non ASN
Ringkasan SPP Daftar Hadir
Rincian Rencana Penggunaan SPP SK Pengangkatan Tenaga Kontrak (Bupati/Kepala SKPD)
Draf Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA SK Pemberhentian Tenaga Kontrak
Draf Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD SK Pemberian Pesangon dari Bupati
Surat Keterangan Pengajuan TU Surat Perjanjian Kerja
Rincian Obyek (sub rincian obyek) Lampiran daftar Penerimaan untuk ke Bank
Telah dicocokan dengan SPD dan DPA bahwa ID billing
nilai pagu benar dan tidak melampaui. STS
Lain lain dokumen yang dipersyaratkan sesuai
ketentuan yang berlaku
SPP LS GAJI DAN TUNJANGAN (KHUSUS GAJI ASN, TPP, Telah dicocokan dengan SPD dan DPA bahwa
TPG, dan Tamsil Guru) nilai pagu benar dan tidak melampaui.
Surat Pengantar SPP
Ringkasan SPP SPP LS SWAKELOLA TIPE IV
Rincian Penggunaan SPP Surat Pengantar SPP
Draf Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA Ringkasan SPP
Draf Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD Rincian Penggunaan SPP
Rincian Obyek (sub rincian obyek) Draf Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA
Kwitansi A2 Draf Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD
Ledger Gaji Rincian Obyek (sub rincian obyek)
SK CPNS Kwitansi A2
SK PNS Nota Kesepahaman
SK Kenaikan Pangkat Kontrak Swakelola
SK Jabatan SK Tim Persiapan
SK Kenaikan Gaji Berkala SK Tim Pelaksana
Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas SK Tim Pengawas
Daftar Keluarga (KP4) Surat Pernyataan Siap Melaksanakan
Fotocopy Surat Nikah (legalisir) Surat Permohonan Pencairan Tahap I/II
Fotocopy Akta Kelahiran (legalisir) Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil
Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah Pekerjaan
Surat Pindah Laporan Kemajuan Fisik
Surat Kematian Berita Acara Penyerahan Pekerjaan
Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan PNS dari Kerangka Acuan Kerja ( KAK )
Aplikasi SITAMPAN RAB 100 %
Billing Pajak RAB Tahap I dan Tahap II
STS Gambar
Lampiran Daftar Penerima untuk ke Bank Foto Lokasi 0% dari 3 sudut foto
Tanda terima Foto Lokasi 40% dari 3 sudut foto
Lain lain dokumen yang dipersyaratkan sesuai Fotocopy Buku Bank Pelaksana Swakelola (legalisir)
ketentuan yang berlaku Fotocopy NPWP Pelaksana Swakelola (legalisir)
Telah dicocokan dengan SPD dan DPA bahwa Foto copy KTP Ketua Pelaksana Swakelola (legalisir)
nilai pagu benar dan tidak melampaui. Bukti setor pajak
Lain lain dokumen yang dipersyaratkan sesuai
ketentuan yang berlaku
Telah dicocokan dengan SPD dan DPA bahwa
nilai pagu benar dan tidak melampaui.

Wonogiri, 22 Juli 2022

. Telah diteliti oleh,
PPK SKPD

TARMIN, S.IP
NIP. 19750602 201001 1 002

Catatan:
Beri tanda √ sesuai peruntukannya