Risk Register Hasil
Risk Register Hasil
Risk Register Hasil
Likelihood
Consequences/ 1 Hampir 2 Jarang 3 4 Sering 5 Sangat
Impact tidak Kadang- sering/
pernah kadang hampir
terjadi pasti
5 Bencana 5 10 15 20 25
4 Besar 4 8 12 16 20
3 Sedang 3 6 9 12 15
2 Kecil 2 4 6 8 10
1 Tidak
bermakna
1 2 3 4 5
Kolom 9 (Controllability) : Diisikan kemampuan mengontrol risiko dengan angka 1-4 sesuai tabel di bawah ini
Controlability (Cl)
Level Controllability Keterangan
Mudah untuk
1 Easy
dikontrol
Agak mudah untuk
2 Moderate Easy
dikontrol
Agak sulit untuk
3 Moderate Difficult
dikontrol
4 Difficult Sulit untuk dikontrol
ga mempengaruhi
onal yang tidak baik,
ak baik, dan lainnya
el di bawah ini
ko yang memiliki skor paling tinggi
manajemen risiko
ajemen risiko
n cairan
Ranking
Consequence
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa Tanggal Tinjauan
Controllability
4. Rapat/ Deskripsi risiko/ kejadian Penanggung jawab
Likelihood
No brainstorming Penyebab (akar masalah) Tipe/ area risiko yang kita lakukan untuk mengurangi (Batas Waktu) Residual
(Risiko potensial atau risiko aktual) Risiko (risk owner)
RPN
5. Investigasi risiko) DUE DATE RPN (RPN Laporan Singkat
6. Litigasi Sisa)
7. External
requirement Kecelakaan kerja/ penyakit akibat kerja
Rapat/ Penetapan dan penilaian KPI yang tidak Tata kelola organisasi Melakukan review tata kelola (SOTK) Wadir Umum &
100
1 Rencana Strategis
4
brainstorming adekuat (SOTK) sudah tidak relevan dan penyusunan KPI Keuangan
Kekerasan fisik
Ketidaksesuaian antara
Rapat/ Melakukan penyesuaian sistem yang Wadir Umum &
100
1 Keterlambatan/ kegagalan klaim sistem yang digunakan di Keuangan
4
brainstorming dimiliki oleh payer (BPJS) Keuangan
RS dan BPJS Reputasi
Rapat/ Dukungan informasi dan teknologi yang Belum memiliki IT yang Informasi dan Melakukan pengembangan Informasi
100
1 Wadir Penunjang
4
brainstorming kurang mandiri Teknologi dan Teknologi yang mandiri
Hukum dan regulasi
Terdapat gap dalam
Rapat/ perencanaan dan alokasi Melakukan perencanaan dan Wadir Umum &
2 Kekurangan jumlah tenaga kesehatan Kepegawaian
80
5
4
brainstorming penganggaran untuk penganggaran untuk rekrutmen Keuangan
rekrutmen
Rapat/ Respon pelayanan emergency Sistem yang lama kurang Asesmen & Melakukan redesign pelayanan Wadir Pelayanan
2
80
4
4
brainstorming resucitative yang memanjang adekuat tindakan klinis resusitasi (code blue) Medis
Kegagalan/ kekurangan sistem Kurangnya perencanaan Bangunan dan Memperbaiki sistem perencanaan
2 Laporan insiden Wadir Penunjang
80
4
4
pendinginan ruangan dan pemeliharaan sistem utilitas dan pemeliharaan (maintenance)
Waktu tunggu pelayanan lama (respon Pemanfaatan sarana Asesmen & Standarisasi/ pemetaan alur proses Wadir Pelayanan
2 Laporan insiden
80
4
4
time) prasarana yang tidak efektif tindakan klinis pelayanan Medis
Rapat/ Database sarana prasarana yang kurang Belum memiliki aplikasi Peralatan/ Melakukan revitasisasi database
2 Wadir Penunjang
80
5
4
brainstorming baik untuk database sarpras perbekalan medis sarpras berbasis aplikasi
Tidak dilakukan medical check up Belum ada program Mengadakan program kesehatan Wadir Umum &
3 Survey/ ronde Kepegawaian
64
4
4
kepada petugas kesehatan kesehatan karyawan kerja karyawan Keuangan
60
5
4
requirement Medis
unggulan mendatang di masa mendatang
Pencegahan dan
Kepatuhan yang rendah Melakukan sosialisasi edukasi terkait Wadir Pelayanan
4 Laporan insiden Hospital Acquired Infections pengendalian
60
3
4
terhadap prosedur PPI prosedur-prosedur PPI Medis
infeksi
Kecelakaan kerja/
Penyimpanan B3 yang tidak
4 Survey/ ronde Paparan terhadap B3 penyakit akibat Review regulasi terkait B3 Wadir Penunjang
60
3
4
terstandar
kerja (accident)
Sistem keamanan yang Keamanan dan Melakukan redesign sistem Wadir Umum &
4 Laporan insiden Pencurian
60
3
4
tidak adekuat keselamatan keamanan Keuangan Asesmen & tindakan klinis
External Inkonsistensi implementasi standar Melakukan monev implementasi Wadir Pelayanan
5 Kurangnya kepatuhan Rencana Strategis
48
4
3
requirement akreditasi KARS dan JCI standar akreditasi Medis
Rapat/ Kebutuhan pasien kurang Meningkatkan pemenuhan kebutuhan
5 Rendahnya kepuasan masyarakat Rencana Strategis Wadir Diklit
48
3
4
brainstorming dipenuhi pasien Lingkungan & komunitas
Rapat/ Kebutuhan staf kurang Meningkatkan pemenuhan kebutuhan
5 Rendahnya kepuasan staf Rencana Strategis Wadir Diklit
48
3
4
brainstorming dipenuhi staf melalui remunerasi
prasarana yang aman tindakan klinis lebih aman untuk pasien Medis Pengobatan
Kurangnya pemahaman
Asesmen & Melakukan sosialisasi prosedur Wadir Pelayanan
6 Laporan insiden Kejadian reaksi transfusi tentang prosedur transfusi
40
2
Ranking
Consequence
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa Tanggal Tinjauan
Controllability
4. Rapat/ Deskripsi risiko/ kejadian Penanggung jawab
Likelihood
No brainstorming Penyebab (akar masalah) Tipe/ area risiko yang kita lakukan untuk mengurangi (Batas Waktu) Residual
(Risiko potensial atau risiko aktual) Risiko (risk owner)
RPN
5. Investigasi risiko) DUE DATE RPN (RPN Laporan Singkat
6. Litigasi Sisa)
7. External
requirement Kecelakaan kerja/ penyakit akibat kerja
Alat deteksi dini kebakaran
6 Survey/ ronde Potensi kebakaran Kebakaran (fire) Melakukan drill (simulasi) kebakaran Wadir Penunjang
40
5
4
kurang memadai
Rapat/ Perubahan kebijakan dalam Kebijakan sistem informasi Informasi dan Menyusun kebijakan pengembangan
7 Wadir Penunjang
32
4
2
brainstorming implementasi sistem informasi sudah tidak relevan Teknologi sistem informasi
Kecelakaan kerja/
Melakukan renovasi fasilitas yang
8 Laporan insiden Karyawan terpeleset Fasilitas yang kurang aman penyakit akibat Wadir Penunjang
27
3
3
kurang aman
kerja (accident)
Pembedahan/ operasi
Rapat/ Tidak optimalnya penggunaan modul Kurangnya pemahaman Informasi dan Sosialisasi pra-implementasi dan saat
9 Wadir Penunjang
24
3
2
brainstorming sistem informasi oleh user user Teknologi implementasi modul
20
1
4
kebijakan penggunaan obat (9 tepat) Medis
Sumber RATING
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
1. Laporan insiden ANALISIS RISIKO Akses
2. Komplain
3. Survey/ronde
Ranking
Consequence
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa Tanggal Tinjauan
Controllability
4. Rapat/ Deskripsi risiko/ kejadian Penanggung jawab
Likelihood
No brainstorming Penyebab (akar masalah) Tipe/ area risiko yang kita lakukan untuk mengurangi (Batas Waktu) Residual
(Risiko potensial atau risiko aktual) Risiko (risk owner)
RPN
5. Investigasi risiko) DUE DATE RPN (RPN Laporan Singkat
6. Litigasi Sisa)
7. External
requirement Kecelakaan kerja/ penyakit akibat kerja
RISK REGISTER CORPORATE TAHUN 2019
Sumber RATING
EVALUASI
1. Laporan insiden ANALISIS
RISIKO
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
2. Komplain RISIKO
Controllability (Cl)
3. Survey/ronde
4. Rapat/
Consequence (C)
Likelihood (L)
Ranking
5. Investigasi
Kategori RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE Status
Deskripsi risiko/ kejadian PIC
1-4
No 6. Litigasi Penyebab (akar masalah) risiko (sesuai (Apa yang kita lakukan untuk (Batas (Open, Late
(Risiko potensial atau risiko aktual) (risk owner)
(CxL)
akar masalah) mengurangi risiko) Waktu)
1-5
1-5
7. External Laporan Singkat Increased,
4. Dihindari
requirement Decreased,
2. Transfer
3. Diterima
1. Mitigasi
Closed)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rapat/ Penetapan dan penilaian KPI yang tidak Tata kelola organisasi Melakukan review tata kelola
1
brainstorming adekuat (SOTK) sudah tidak relevan
Strategis 5 5 25 4 100 Mitigasi
(SOTK) dan penyusunan KPI
Open
Ketidaksesuaian antara
Rapat/ Melakukan penyesuaian sistem
2
brainstorming
Keterlambatan/ kegagalan klaim sistem yang digunakan di Finansial 5 5 25 4 100 Mitigasi
yang dimiliki oleh payer (BPJS) Likelihood
RS dan BPJS Consequences
1 Hampir 2 Jarang 3 Kadang- 4 Sering
Melakukan pengembangan tidak pernah kadang
Rapat/ Dukungan informasi dan teknologi yang Belum memiliki IT yang
3
brainstorming kurang mandiri
Strategis 5 5 25 4 100 Mitigasi Informasi dan Teknologi yang terjadi
mandiri
Rapat/ Database sarana prasarana yang kurang Belum memiliki aplikasi Melakukan revitasisasi database 1 Tidak
8
brainstorming baik untuk database sarpras
Finansial 5 4 20 4 80 Mitigasi
sarpras berbasis aplikasi bermakna
1 2 3 4
Tidak dilakukan medical check up kepada Belum ada program Mengadakan program kesehatan
9 Survey/ ronde
petugas kesehatan kesehatan karyawan
Finansial 4 4 16 4 64 Mitigasi
kerja karyawan
Controllability (Cl)
3. Survey/ronde
4. Rapat/
Consequence (C)
Likelihood (L)
Ranking
5. Investigasi Kategori RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE Status
Deskripsi risiko/ kejadian PIC
1-4
No 6. Litigasi Penyebab (akar masalah) risiko (sesuai (Apa yang kita lakukan untuk (Batas (Open, Late
(Risiko potensial atau risiko aktual) (risk owner)
(CxL)
akar masalah) mengurangi risiko) Waktu)
1-5
1-5
7. External Laporan Singkat Increased,
4. Dihindari
requirement Decreased,
2. Transfer
3. Diterima
1. Mitigasi
Closed)
Rapat/ Perubahan kebijakan dalam implementasi Kebijakan sistem informasi Menyusun kebijakan
24
brainstorming sistem informasi sudah tidak relevan
Compliance 4 4 16 2 32 Mitigasi
pengembangan sistem informasi
Rapat/ Tidak optimalnya penggunaan modul sistem Kurangnya pemahaman Sosialisasi pra-implementasi dan
26
brainstorming informasi oleh user user
Operasional 3 4 12 2 24 Mitigasi
saat implementasi modul
Melakukan sosialisasi
Pelayanan
27 Laporan insiden Kejadian salah peresepan Overdose
pasien
1 5 5 4 20 Mitigasi implementasi kebijakan
penggunaan obat (9 tepat)
Waktu dan sumberdaya Melakukan penganggaran untuk
IT terintegrasi belum dapat diwujudkan
terbatas
Finansial 0 0 Mitigasi
SIMPP tahap 2
Tidak mampu mempertahankan akreditasi
rumah sakit
5 0 0 Mitigasi
Sumber RATING
EVALUASI
1. Laporan insiden ANALISIS
RISIKO
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
2. Komplain RISIKO
Controllability (Cl)
3. Survey/ronde
4. Rapat/
Consequence (C)
Likelihood (L)
Ranking
5. Investigasi Kategori RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE Status
Deskripsi risiko/ kejadian PIC
1-4
No 6. Litigasi Penyebab (akar masalah) risiko (sesuai (Apa yang kita lakukan untuk (Batas (Open, Late
(Risiko potensial atau risiko aktual) (risk owner)
(CxL)
akar masalah) mengurangi risiko) Waktu)
1-5
1-5
7. External Laporan Singkat Increased,
4. Dihindari
requirement Decreased,
2. Transfer
3. Diterima
1. Mitigasi
Closed)
25
20
15
10
5
RISK REGISTER CORPORATE TAHUN 2019
Sumber RATING
EVALUASI
1. Laporan insiden ANALISIS
RISIKO
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
2. Komplain RISIKO
Controllability (Cl)
3. Survey/ronde
4. Rapat/
Consequence (C)
Likelihood (L)
Ranking
5. Investigasi
Kategori RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE Status
Deskripsi risiko/ kejadian PIC
1-4
No 6. Litigasi Penyebab (akar masalah) risiko (sesuai (Apa yang kita lakukan untuk (Batas (Open, Late
(Risiko potensial atau risiko aktual) (risk owner)
(CxL)
akar masalah) mengurangi risiko) Waktu)
1-5
1-5
7. External Laporan Singkat Increased,
4. Dihindari
requirement Decreased,
2. Transfer
3. Diterima
1. Mitigasi
Closed)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Perencanaan dan alokasi
Januari - Sub Bagian
Rapat/ Kekurangan jumlah tenaga kesehatan dan anggaran kegiatan Melaksanakan kegiatan rekrutmen
1
brainstorming non kesehatan rekrutmen Pegawai BLUD
Operasional 5 5 25 4 100 Mitigasi
Pegawai BLUD Non PNS
Desember Formasi Open
2019 Kepegawaian
Non PNS
Remunerasi yang diberikan Januari - Sub Bagian
Rapat/ Penurunan kinerja dan motivasi kinerja Melaksanakan kegiatan evaluasi
2
brainstorming pegawai
tidak sesuai dengan kinerja Finansial 5 5 25 4 100 Mitigasi
remunerasi
Desember Formasi ` Open Likelihood
pegawai 2019 Kepegawaian Consequences
Sub Bagian 1 Hampir 2 Jarang 3 Kadang- 4 Sering
Pegawai tidak disiplin yang mengakibatkan Melaksanakan kegiatan monev Januari - tidak pernah kadang
Tidak ada evaluasi finger Administrasi dan
3 Laporan insiden penurunan kinerja dan menghambat
print / SKP / Uraian Tugas
Operasional 5 5 25 4 100 Mitigasi hasil evaluasi finger print / SKP / Desember
Pembinaan
Open terjadi
pelayanan kepada pasien Uraian Tugas 2019
Pegawai
Sub Bagian
Pegawai tidak disiplin yang mengakibatkan Januari -
Rapat/ Terhambatnya kegiatan Melaksanakan kegiatan Administrasi dan
4
brainstorming
penurunan kinerja dan menghambat
pembinaan pegawai
Operasional 5 5 25 4 100 Mitigasi
pembinaan pegawai
Desember
Pembinaan
Open 5 Bencana 5 10 15 20
pelayanan kepada pasien 2019
Pegawai
Sub Bagian
Belum diterakapnnya kode Januari -
Masalah yang melanggar kode etik dan Melaksanakan kegiatan komite Administrasi dan
5 Komplain
hukum rumah sakit
etik atau Code Of Conduct Operasional 5 5 25 4 100 Mitigasi
etik dan hukum rumah sakit
Desember
Pembinaan
Open 4 Besar 4 8 12 16
rumah sakit 2019
Pegawai
Tidak ada rekomendasi perpanjangan Tidak adanya penilaian Sub Bagian
Rapat/ Melaksanakan kegiatan evaluasi Desember
6
brainstorming
kontrak Pegawai BLUD Non PNS untuk kinerja Pegawai BLUD Non Operasional 5 4 20 4 80 Mitigasi
Pegawai BLUD Non PNS 2019
Formasi Open 3 Sedang 3 6 9 12
tahun selanjutnya PNS Kepegawaian
Pegawai rumah sakit berisiko tertular Tidak adanya medical
Melaksanakan kegiatan program Januari - Sub Bagian
penyakit infeksi dan berisiko menularkan check up dan vaksinasi Pelayanan
7 Laporan insiden
penyakit infeksi kepada pasien, keluarga pegawai di unit kerja yang pasien
5 4 20 4 80 Mitigasi kesehatan dan keselamatan Desember Formasi Open 2 Kecil 2 4 6 8
pegawai 2019 Kepegawaian
pasien dan rekan kerja berisiko
Data kepegawaian yang Januari - Sub Bagian
Pelayanan administrasi kepegawaian Melaksanakan kegiatan validasi 1 Tidak
8 Komplain
terhambat
belum diupdate dan Operasional 3 5 15 4 60 Mitigasi
data kepegawaian
Desember Formasi Open
bermakna
1 2 3 4
validasi 2019 Kepegawaian
PNS diangkat dalam jabatan tertentu tidak
Perubahan SOTK, pejabat
didasarkan pada prinsip profesionalisme
yang pensiun dan pejabat Januari - Sub Bagian
Rapat/ dan tidak sesuai dengan kompetensi,
9
brainstorming prestasi kerja, jenjang pangkat yang
yang tidak bisa Strategis 5 3 15 4 60 Mitigasi Melaksanakan kegiatan Baperjakat Desember Formasi Open
melaksanakan tupoksi 2019 Kepegawaian
ditetapkan untuk jabatan tertentu serta
dengan baik
syarat obyektif lainnya
Hambatan kenaikan Melaksanakan kegiatan orientasi
Sub Bagian
pangkat, kenaikan gaji kenaikan pangkat, kenaikan gaji Januari -
Rapat/ Administrasi dan
10
brainstorming
Karier PNS menjadi terhambat berkala, kenaikan jabatan Operasional 5 3 15 4 60 Mitigasi berkala, kenaikan jabatan Desember
Pembinaan
Open
fungsional, dan DUPAK fungsional, dan DUPAK (Reguler / 2019
Pegawai
(Reguler / Fungsional) Fungsional)
Sub Bagian
Tenaga kesehatan profesional lain tidak Januari -
Rapat/ Standar tenaga kesehatan Melaksanakan kredensial tenaga Administrasi dan
11
brainstorming
mempunyai kewenangan klinis dalam
profesional lain
Operasional 5 3 15 4 60 Mitigasi
kesehatan profesional lain
Desember
Pembinaan
Open
memberikan pelayanan kepada pasien 2019
Pegawai
Analisis jabatan yang Sub Bagian
Penempatan tenaga tidak sesuai dengan Melaksanakan kegiatan Januari -
12 Survey/ ronde
kompetensi
belum diupdate dan Operasional 5 3 15 4 60 Mitigasi
penyusunan analisis jabatan Maret 2019
Formasi Open
divalidasi Kepegawaian
Analisis beban kerja yang Sub Bagian
Rapat/ Perencanaan kebutuhan SDM tidak sesuai Melaksanakan kegiatan Januari -
13
brainstorming dengan realita di lapangan
belum diupdate dan Operasional 5 3 15 4 60 Mitigasi
penyusunan analisis beban kerja Maret 2019
Formasi Open
divalidasi Kepegawaian
Tidak dilakukan Sub Bagian
Penurunan kinerja pegawai yang terganggu Melaksanakan kegiatan Januari -
pemeriksaan kesehatan Administrasi dan
14 Komplain kesehatan fisik dan mental sehingga tidak
terhadap pegawai yang
Operasional 5 4 20 3 60 Mitigasi peningkatan derajat kesehatan Desember
Pembinaan
Open
bisa menjalankan tupoksi sesuai target pegawai yang bermasalah 2019
bermasalah Pegawai
Pegawai baru tidak memahami organisasi,
kebijakan, tugas, fungsi, tanggung jawab Pegawai baru tidak Januari - Sub Bagian
Melaksanakan kegiatan orientasi
15 Survey/ ronde dan wewenangnya yang akan mendapatkan orientasi Operasional 4 4 16 1 16 Mitigasi
pegawai
Desember Formasi Open
mempengaruhi kinerjanya dalam umum 2019 Kepegawaian
memberikan pelayanan kepada pasien
Sumber RATING
EVALUASI
1. Laporan insiden ANALISIS
RISIKO
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
2. Komplain RISIKO
Controllability (Cl)
3. Survey/ronde
4. Rapat/
Consequence (C)
Likelihood (L)
Ranking
5. Investigasi Kategori RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE Status
Deskripsi risiko/ kejadian PIC
1-4
No 6. Litigasi Penyebab (akar masalah) risiko (sesuai (Apa yang kita lakukan untuk (Batas (Open, Late
(Risiko potensial atau risiko aktual) (risk owner)
(CxL)
akar masalah) mengurangi risiko) Waktu)
1-5
1-5
7. External Laporan Singkat Increased,
4. Dihindari
requirement Decreased,
2. Transfer
3. Diterima
1. Mitigasi
Closed)
Sub Bagian
Tidak adanya Januari -
Kompetensi dan kualifikasi pegawai tidak Melaksanakan kegiatan Administrasi dan
16 Survey/ ronde
sesuai dengan kebutuhan organisasi
pengembangan pola karir Operasional 3 4 12 1 12 Mitigasi
penyesuaian ijazah
Desember
Pembinaan
Open
dan kompetensi pegawai 2019
Pegawai
Sub Bagian
Tidak adanya Januari -
Kompetensi dan kualifikasi pegawai tidak Melaksanakan kegiatan ijin belajar Administrasi dan
17 Survey/ ronde
sesuai dengan kebutuhan organisasi
pengembangan pola karir Operasional 3 4 12 1 12 Mitigasi
dan tugas belajar
Desember
Pembinaan
Open
dan kompetensi pegawai 2019
Pegawai
ID Card pegawai sudah habis masa Sub Bagian
Rapat/ Pemenuhan ID Card yang Januari -
18
brainstorming
berlakunya, baik PNS maupun Pegawai
kurang
Operasional 1 3 3 2 6 Mitigasi Pengadaan ID Card Pegawai
Maret 2019
Formasi Open
BLUD Non PNS Kepegawaian
Sub Bagian
Hambatan pengadaan Januari -
Rapat/ Terhambatnya kegiatan pelayanan Pengadaan operasional Administrasi dan
19
brainstorming administrasi kepegawaian
operasional (alat-alat Operasional 1 5 5 1 5 Mitigasi
kepegawaian (alat-alat kantor)
Desember
Pembinaan
Open
kantor) 2019
Pegawai
Sub Bagian
Januari -
Penurunan derajat kesehatan dan Melaksanakan kegiatan kesegaran Administrasi dan
20 Survey/ ronde
kesegaran jasmani pegawai
Tidak ada kegiatan senam Operasional 1 5 5 1 5 Mitigasi
jasmani (senam)
Desember
Pembinaan
Open
2019
Pegawai
Sub Bagian
Januari -
Penurunan kinerja dan motivasi kerja Tidak ada kegiatan Melaksanakan kegiatan Administrasi dan
21 Survey/ ronde
pegawai pembinaan rohani
Operasional 1 5 5 1 5 Mitigasi
pembinaan rohani
Desember
Pembinaan
Open
2019
Pegawai
Sub Bagian
Januari -
Penurunan tingkat kemampuan dan Tidak ada kegiatan olah Administrasi dan
22 Survey/ ronde
kreativitas pegawai raga
Operasional 1 5 5 1 5 Mitigasi Melaksanakan kegiatan olah raga Desember
Pembinaan
Open
2019
Pegawai
Sub Bagian
Penurunan tingkat kemampuan kreativitas, Januari -
Tidak ada kegiatan paduan Melaksanakan kegiatan paduan Administrasi dan
23 Survey/ ronde apresiasi dan minat pegawai di bidang
suara
Operasional 1 5 5 1 5 Mitigasi
suara
Desember
Pembinaan
Open
kesenian (paduan suara) 2019
Pegawai
Sub Bagian
Penurunan tingkat kemampuan kreativitas, Januari -
Tidak ada kegiatan Melaksanakan kegiatan karawitan Administrasi dan
24 Survey/ ronde apresiasi dan minat pegawai di bidang
karawitan dan campursari
Operasional 1 5 5 1 5 Mitigasi
dan campursari
Desember
Pembinaan
Open
kesenian (karawitan dan campursari) 2019
Pegawai
Sub Bagian
Penurunan tingkat kemampuan kreativitas, Januari -
Administrasi dan
25 Survey/ ronde apresiasi dan minat pegawai di bidang Tidak ada kegiatan band Operasional 1 5 5 1 5 Mitigasi Melaksanakan kegiatan band Desember
Pembinaan
Open
kesenian (band) 2019
Pegawai
Jumlah perawat yang memasuki masa Januari -
Rapat/ Pengajuan tenaga tidak
26
brainstorming
pensiun tiap tahun banyak namun tidak
sepenuhnya terpenuhi
Operasional 5 5 25 4 100 Mitigasi Pengajuan pengganti perawat Desember Sie pelayanan
mendapat ganti 2019
Januari -
Rapat/ Jumlah perawat yang mengajukan resignt Mengikuti suami kerja di
27
brainstorming banyak luar kota
Operasional 5 5 25 4 100 Mitigasi Pengajuan pengganti perawat Desember Sie pelayanan
2019
Jumlah perawat HCU tidak memenuhi Perubahan unit kerja tanpa Januari -
memindah perawat low care ke
28 Laporan insiden standar kebutuhan dibanding tempat tidur diikuti dengan penambahan Operasional 5 5 25 4 100 Mitigasi
high care
Desember sei pelayanan
pasien perawat 2019
Kompetensi perawat HCU belum mencukupi Perubahan ruang HCU koordinasi dengan diklat pelatih Januari -
Rapat/ standar kompetensi perawat intensive care tanpa diikuti pelatihan sie pengembangan
29
brainstorming
Operasional 5 5 25 4 100 Mitigasi dan mentorship perawat HCU oleh Desember
mutu
perawat HCU perawat ICU 2019
Sumber RATING
EVALUASI
1. Laporan insiden ANALISIS
RISIKO
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
2. Komplain RISIKO
Controllability (Cl)
3. Survey/ronde
4. Rapat/
Consequence (C)
Likelihood (L)
Ranking
5. Investigasi Kategori RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE Status
Deskripsi risiko/ kejadian PIC
1-4
No 6. Litigasi Penyebab (akar masalah) risiko (sesuai (Apa yang kita lakukan untuk (Batas (Open, Late
(Risiko potensial atau risiko aktual) (risk owner)
(CxL)
akar masalah) mengurangi risiko) Waktu)
1-5
1-5
7. External Laporan Singkat Increased,
4. Dihindari
requirement Decreased,
2. Transfer
3. Diterima
1. Mitigasi
Closed)
Januari -
Performance kinerja Peningkatan performance idnividu sie pengembangan
30 Komplain Komplain terhadap pelayanan perawat
perawat belum maksimal
Operasional 5 5 25 4 100 Mitigasi
perawat
Desember
mutu
2019
Rapat/ Ketidak disiplinaan perawat dalam memakai Performance individu kebijakan seragam perawat dan Desember sie pengembangan
31
brainstorming seragam perawat belum maksimal
Operasional 5 4 20 4 80 Mitigasi
pembinaan 2019 mutu
Komposisi perawat high care dan low care belum pernah dihitung Januari -
Rapat/ tidak proporsional mengukur proporsi ideal jumlah sie pengembangan
33
brainstorming
secara statistik proporsi Operasional 3 5 15 4 60 Mitigasi
perawat HCU dibanding low care
Desember
mutu
tenaga 2019
usia pramubakti rata-rata Januari -
Rapat/
34
brainstorming
Menurunnya kinerja tenaga pramubakti diatas 50 thn, sakit dan Operasional 5 3 15 4 60 Mitigasi rotasi tenaga pramubakti Desember Sie pelayanan
jarang rotasi 2019
Perawat masa berlaku SIP dan STR habis Januari -
Rapat/ Tidak ada sistem Perlu sistem identifikai dini masa sie pengembangan
35
brainstorming identifikasi
Operasional 5 3 15 4 60 Mitigasi
berlangsung STR dan SIP
Desember
mutu
2019
Januari -
Rapat/
36
brainstorming
Jumlah Pramubakti berkurang banyak yang pensiun Operasional 5 3 15 4 60 Mitigasi Pengajunan pengganti tenaga Desember Sie pelayanan
2019
Kelengkapan rekam medis yang harus
ditulis perawat masih rendah Pemahaman perawat akan
peningkata performance dengan Januari - sie pengembangan
37 Survey/ ronde kebijakan rekammedik Operasional 5 3 15 4 60 Mitigasi
eduaksi dengan membentuk tim Maret 2019 mutu
masih rendah
Rapat/ Kepatuhan cuci tangan perawat masih prilaku perawat akan cuci Januari - sie pengembangan
38
brainstorming belum mencapai target tangan masih rendah
Operasional 5 3 15 4 60 Mitigasi Edukasi dan monitring
Maret 2019 mutu
Likelihood
5 Sangat sering/
hampir pasti
25
20
15
10
5
RISK REGISTER UNIT KERJA TAHUN 2022
Sumber
RATING
1. Laporan EVALUASI
ANALISIS
insiden RISIKO
RISIKO
2. Komplain
Controllability (Cl)
3. Survey/ronde
4. Rapat/
Skor Risiko
brainstorming
Ranking
Consequence (C)
Kategori risiko
Deskripsi risiko/ kejadian
Likelihood (L)
5. Investigasi
1-4
No Nama Unit Kerja Penyebab (akar masalah) (sesuai akar
6. Litigasi (Risiko potensial atau risiko aktual)
masalah)
(CxL)
7. External
1-5
1-5
u
requirement
4. Dihindari
2. Transfer
3. Diterima
1. Mitigasi
(CXL) Skor
No Nama Unit Kerja Sumber Deskripsi risiko/ kejadian Penyebab (akar masalah) Kategori risiko C L CxL Cl
Description Risiko
Kesalahan penulisan
Laporan Kesalahan penyerahan obat pada resep, kesalahan Pelayanan
1 Instalasi Farmasi
Insiden pasien instalasi rawat jalan pemberian dosis, ketelitian pasien
5 5 25 Extreme risk 2 50 1 Mitigasi
dalam membaca resep
Controllability (Cl)
3. Survey/ronde
4. Rapat/
Skor Risiko
brainstorming
Ranking
Consequence (C)
Kategori risiko
Deskripsi risiko/ kejadian
Likelihood (L)
5. Investigasi
1-4
No Nama Unit Kerja Penyebab (akar masalah) (sesuai akar
6. Litigasi (Risiko potensial atau risiko aktual)
masalah)
(CxL)
7. External
1-5
1-5
u
requirement
4. Dihindari
3. Diterima
2. Transfer
1. Mitigasi
Exhaust fan sirkulasi udara tidak Tidak cukup Exhaust fan
9 Lab. Patologi Anatomi komplain
memadai sirkulasi udara
Bahaya Kimia 4 4 16 Extreme risk 1 16 13 Mitigasi
Belum tersedianya
Belum tersedia termometer suhu
termometer suhu ruangan, Bahaya
12 Instalasi Gizi Survey/ ronde ruangan, suhu pemasakan, showcase 2 3 6 Low Risk 3 18 Mitigasi
suhu pemasakan, Biologi
dan freezer
showcase dan freezer
Bahaya
13 Instalasi Gizi Survey/ ronde Chiller tidak berfungsi Belum diperbaikinya chiller 2 3 6 Low Risk 3 18 Mitigasi
Biologi
Belum terpasangnya
Saluran air di area pengolahan yang penutup saluran air yang
15 Instalasi Gizi Survey/ ronde belum tertutup dengan bahan yang sesuai standar karena Bahaya Fisik 2 3 6 Low Risk 3 18 Mitigasi
baik dan sesuai standar belum tersedianya bahan
yang baik
Belum terpasangnya AC di
gudang Bahan Makanan
Tidak ada AC di gudang Bahan Kering (BMK) karena AC Bahaya
17 Instalasi Gizi Survey/ ronde 2 3 6 Low Risk 3 18 Mitigasi
Makanan Kering (BMK) yang tidak terpakai di Biologi
ruang penerimaan belum
dipindahkan
Sumber
RATING
1. Laporan EVALUASI
ANALISIS
insiden RISIKO
RISIKO
2. Komplain
Controllability (Cl)
3. Survey/ronde
4. Rapat/
Skor Risiko
brainstorming
Ranking
Consequence (C)
Kategori risiko
Deskripsi risiko/ kejadian
Likelihood (L)
5. Investigasi
1-4
No Nama Unit Kerja Penyebab (akar masalah) (sesuai akar
6. Litigasi (Risiko potensial atau risiko aktual)
masalah)
(CxL)
7. External
1-5
1-5
u
requirement
4. Dihindari
3. Diterima
2. Transfer
1. Mitigasi
Belum terpasangnya tirai
Tirai Plastik Pemisah area kotor dan plastik pemisah dan kotor
18 Instalasi Gizi Survey/ ronde Bahaya Fisik 2 3 6 Low Risk 3 24 Mitigasi
area bersih yang belum terpasang karena masih kekurangan
tirai plastik
tidak menggunakan
terpapar suhu panas dari mesin
19 CSSD Survey/ ronde
steam
APD(sarung tangan anti Kepatuhan 1 5 5 Moderate risk 4 20 Diterima
panas)
Controllability (Cl)
3. Survey/ronde
4. Rapat/
Skor Risiko
brainstorming
Ranking
Consequence (C)
Kategori risiko
Deskripsi risiko/ kejadian
Likelihood (L)
5. Investigasi
1-4
No Nama Unit Kerja Penyebab (akar masalah) (sesuai akar
6. Litigasi (Risiko potensial atau risiko aktual)
masalah)
(CxL)
7. External
1-5
1-5
u
requirement
4. Dihindari
3. Diterima
2. Transfer
1. Mitigasi
Limbah domestik menumpuk,
27 KESLING Survey/ ronde kemungkinan karena kendala Sarana kontainer kurang Operasional 3 4 12 High risk 2 24 Mitigasi
penyimpanan di TPS domestik
kurangnya kesadaran
Laporan
33 Laundry
insiden
terpapar bising,panas,getaran petugas untuk mematuhi operasional 1 1 1 Low risk 2 2 diterima
spo dan penggunaan APD
34
35
Sumber
RATING
1. Laporan EVALUASI
ANALISIS
insiden RISIKO
RISIKO
2. Komplain
Controllability (Cl)
3. Survey/ronde
4. Rapat/
Skor Risiko
brainstorming
Ranking
Consequence (C)
Kategori risiko
Deskripsi risiko/ kejadian
Likelihood (L)
5. Investigasi
1-4
No Nama Unit Kerja Penyebab (akar masalah) (sesuai akar
6. Litigasi (Risiko potensial atau risiko aktual)
masalah)
(CxL)
7. External
1-5
1-5
u
requirement
4. Dihindari
3. Diterima
2. Transfer
1. Mitigasi
petugas lalai dan kurang
36 Laundry laporan insiden kecelakaan tersengat listrik
konsentrasi
operasional 2 2 4 Moderate risk 2 8 dihindari
konsentrasi petugas
38 Laundry laporan insiden petugas tertusuk benda tajam kurang dan kurang patuh operasional 1 1 1 Low risk 2 2 diterima
menggunakan APD
AHUN 2022
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
Ka. iInstalasi
mengajukan blankar dengan
21/9/2022 Rakhus dan
pelindung samping
pengadaan
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
Telah dilakukan
Ka. Instalasi
Pengecekan dan pemeliharaan perbaikan dan
28/5/2022 Kesling dan Closed
rutin kondisi blower pengaktifan kembali
Ka.IPSRS
blower
Dilakukan monitorint
Melaksanakan edukasi tentang Kepala Instalasi
18 April 2022 0 edukasi hand Open
pentingnya hand hygiene Gizi
hygene
Pengajuan
termometer suhu
Menyediakan termometer suhu
Kepala Instalasi ruangan, suhu
ruangan, suhu pemasakan, 9 Juni 2022 0 Open
Gizi pemasakan,
showcase dan freezer
showcase dan
freezer
Pengajuan
Menukar saluran air bersih dengan Kepala Instalasi perbaikan saluran
22 Juli 2022 0 Open
air kotor di wastafel Gizi wastafel di Instalasi
Gizi
Pengajuan
Kepala Instalasi
Memasang AC di gudang BMK 4 Agustus 2022 0 pemasangan AC di Open
Gizi
gudang BMK
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
Pengajuan
pengadaan dan
Memasang tirai palstik pemisah
Kepala Instalasi pemasangan tirai
area kotor dan bersih agar tidak 6 Agustus 2022 0 Open
Gizi plastik sebagai
terjadinya kontaminasi
pembatas area
bersih
Kepatuhan
Menerapkan SPO Sterilisasi suhu
menggunakan
tinggi dengan baik,pemakaian ka. Unit CSSD 0 open
Sarung tangan anti
APD(sarung tangan anti panas)
panas
telah ditambah
Menambah kapasitas di ruang ICU
ka. Intslasi IGD jumlah bed r icu 3
dan menyiapkan petugas yang ### 0 open
dan ICU dan ventilator 6
mengelola rujukan
buah
ka.
Pemulasaraan Telah dilakukan
Memperbaiki Roda yang copot ### 0 Closed
jenazah dan penggantian blower
IPSRS
Dilakukan
pelaporan,
Menambah tenaga dokter spesialis
monitoring dan
radiologi, sosialisasi dan Kepala Instalasi
31 Oktober 2022 0 evaluasi prosentase Open
implementasi agar waktu tunggu Radiologi
waktu tunggu hasil
pemeriksaan ≤ 3 jam
pemeriksaan setiap
bulan
Dilakukan
monitoring edukasi
Melakukan sosialisasi, evaluasi dan Kepala Instalasi
31 Oktober 2022 0 pengambilan hasil Open
edukasi petugas radiologi Radiologi
pemeriksaan
radiologi
Dilakukan
monitoring edukasi
Melakukan sosialisasi, evaluasi dan Kepala Instalasi
31 Oktober 2022 0 pemakaian APD Open
edukasi petugas radiologi Radiologi
sesuai dengan SOP
yang berlaku
Telah dilakukan
Ka. Instalasi
Pengecekan dan pemeliharaan perbaikan dan
28/5/2022 Kesling dan 0 Closed
rutin kondisi blower pengaktifan kembali
Ka.IPSRS
blower
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
Ka. Instalasi
Mengajukan penambahan
1/12/2022 Kesling dan 12
kontainer di TPS Domestik
Bagian Umum
Dilakukan
Melakukan sosialisasi SPO pelaporan,
pemberian hasil Laboratorium monitoring dan
Kepala Instalasi
kepada petugas Laboratorium, 31 Oktober 2022 0 evaluasi ketepatan Open
Laboratorium
Melakukan evaluasi ketepatan pemberian hasil
pemberian hasil Laboratorium laboratorium setiap
bulan
Dilakukan edukasi
hand hygiene dan
pemakaian APD
Motivasi dan pembinaan untuk
yang benar,
mentaati SPO, memakai APD yang
Kepala Instalasi Melakuakan
benar, melakukan 6 langkah cuci 31 Oktober 2022 0 Open
Laboratorium monitoring dan
tangan dengan benar, memasang
evaluasi kepatuhan
prosedur 6 langkah cuci tangan
hand hygiene dan
pemakain APD
setiap bulan
melakukan
pemasangan AC/kipas angin dan monitoring
pengaturan waktu kerja dan ka unit laundry penggunaan APD
30 sept 2022 Open
istirahat berkaitan dengan suhu dan ipsrs dan monitoring
ruangan pengecekan mesin
secara berkala
ka.unit laundry
Melakukan sosialisasi ke setiap
30 sept 2022 dan ka intalasi open
ruangan perawatan
ranap
dilakukan
monitoring dan
kordinasi dengan ka
intalasi ranap
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
melakukan
melakukan pengecekan intalasi
ka unit laundry pengecekan secara
listrik,pemasangan tanda-tanda 30 sept 2022 open
dan ipsrs berkala intalasi
bahaya.
listrik