SOP PEMBUATAN LAPORAN REKAPITULASI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

NomorSOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal efektif
Disahkan oleh : Kepala DPMPTK Kabupaten Ban ka Ten ah

~
PEMERINTAH KABUPATEN BANG KA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATENBANGKATENGAH
NIP.19651111199203 2 006
JI. Jaksa No. 1 Koba Bangka Tengah 33181 Telepon/Fax. (0718) 4222014 Hp. 085279475455 NamaSOP : Pembuatan Laporan Rekapitulasi SKM
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Seksi Pelayanan Umum, Informasi Perizinan dan Pengaduan :
Kabupaten Bangka Tengah. 1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana.
2. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Perizinan.
Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. 3. Mengetahui tugas, fungsi , dan mekanisme pembuatan laporan.
3. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Dinas Penanaman 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer.
Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
4. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 28 Tahun 2017 te ntang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Keterkaitan : Peralatan Perlen kapan :

1. SOP Administrasi. 1. Lembar Kerja/Rencana Kerja
2. SOP Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). 2.ATK
3. SOP Pendokumentasian Laporan Rekapitulasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) . 3. Blanko Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
4. Komputer dan Printer /Scanner
5. Jaringan Internet (Akses Online)

Perin atan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Laporan Rekapitulasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan Laporan Disimpan sebagai data manual dan elektronik.
monitoring dan evaluasi akan tertunda.
 Pelaksana Mutu Baku

Kasi lnformasi,
No. Aktivitas Pengaduan dan Kabid
Staf Pelaksana Kepala DPMPTK Kelengkapan Waktu Output
Pengendalian Perizinan
Perizinan
1 Menugaskan staf pelaksana untuk Agenda Kerja 15 menit Disposisi
mengumpulkan bahan dan
mempersiapkan konsep laporan
rekapitulasi SKM. iz~~
I I
2 Mengumpulkan dan mengonsep
laporan rekapitulasi SKM dan
• ""
,,,, ,. "'
....
-·
Disposisi 1 hari Bahan Laporan, Konsep
Laporan, Disposisi
menyerahkan kepada Kasi. t
~,~i . £"

3 Memeriksa konsep laporan Konsep Laporan ljam Draft Laporan,

~
rekapitulasi SKM. Disposisi
Jika setuju menyampaikan kepada
Kabid, jika tidak setuju menyerahkan
kepada staf pelaksana untuk
diperbaiki.

~
4 Memeriksa konsep laporan Draft Laporan ljam Laporan, Disposisi
rekapitulasi bulanan perizinan.

y
Jika setuju menyampaikan kepada
Kepala Dinas, jika tidak setuju
menyerahkan kepada Kasi untuk
diperbaiki.

~
5 Memeriksa draft laporan rekapitulasi Draft Laporan ljam Laporan, Disposisi
!KM.
Jika setuju menandatangani dan
menyerahkan kepada Kasubbag, jika
tidak setuju menyerahkan kepada
Ya
Kasubbag untuk diperbaiki.

0
 •

6 Menyerahkan laporan rekapitulasi

n
I
Laporan 10 menit Konsep surat balasan,
•
SKM kepada Kasi untuk
didokumentasikan. ri~:f~ Disposisi

7 Menyerahkan laporan rekapitulasi Laporan 10 menit Surat balasan, Disposisi

SKM kepada staf pelaksana untuk
dipublikasikan dan didokumentasikan.
rI ~if..-fl
.s:: -

8 Mempublikasikan dan Laporan ljam Laporan, Bukti

mendokumentasikan laporan
rekapitulasi SKM.
~ - ~:J publikasi dan Bukti
Dokumentasi
•

SOP PELAKSANAAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKA T (SKM)

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal efektif
Disahkan oleh : Ke ala DPMPTK Kabu aten Ban ka Ten ah

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA
KABUPATEN BANGKA TENGAH E~
NIP. 19651111199203 2 006
JI. Jaksa No. 1 Koba Bangka Tengah 33181 Telepon/Fax. (0718) 4222014 Hp. 085279475455 NamaSOP : Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Seksi Pelayanan Umum, lnformasi Perizinan dan Pengaduan :
Daerah Kabupaten Bangka Tengah. 1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana.
2. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Perizinan.
serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. 3. Mengetahui tugas, fungsi, dan mekanisme pembuatan laporan.
3. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Dinas 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer.
Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
4. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Tengah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Keterkaitan : Peralatan / Perlen kapan :

1. SOP Administrasi. 1. Lembar Kerja/Rencana Kerja
2. SOP Pembuatan Laporan Rekapitulasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). 2.ATK
3. SOP Pendokumentasian Laporan Rekapitulasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). 3. Blanko Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
4. Komputer dan Printer/Scanner
5. Jaringan Internet (Akses Online)

Perin atan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Kuisioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tidak diberikan kepada masyarakat yang telah mendapat Disimpan sebagai data manual dan elektronik.
pelayanan, maka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rekapitulasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) akan terhambat
•

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Petugas Seksi lnformasi,

Pengaduan dan Pengendalian Pemohon Kelengkapan Waktu Output
Perlzinan

1 Memberikan dan menjelaskan kuisioner I

Kuisioner SKM, ATK 5 menit Kuisioner SKM
SKM kepada pemohon/ masyarakat yang 'I
telah selesai mendapatkan pelayanan I\

I
2 Mengisi kuisioner SKM dan menyerahkan
kepada petugas I • Kuisioner SKM, ATK 15 menit Kuisioner SKM

I
3 Menerima dan mengumpulkan isian lsian Kuisioner SKM 3 menit Draft Laporan,
kuisioner SKM. Disposisi
 .· • • I

Pelaksana Keglatan Mutu Baku

No Uralan Keglatan Kasubbag

Kepala DPMPTK Umum,Kepegawaian Kepala Seksi Staf Kelengkapan Waktu Output
dan Keuangan

1 2 3 4 5 7 8 9 10
1 Penerimaan surat

1) Meneliti asal surat Surat masuk 1 menit

2) Memeriksa kelengkapan
surat
( )
3) Menerima surat
2 Menggolongkan surat masuk berdasarkan sifatnya Surat masuk 3menil
dan perihal kemudian mencatat nomor, tanggal dan
hal surat secara manual dan menginput ke dalam
sistem serta menyiapkan lembar disposisi kemudian
I I
menyampaikan kepada Kepala Dinas

3 Mencatat undangan di Papan Notulen dan

memberitahukan kepada Kepala Dinas secara
..
- Surat masuk 2 menit Catalan di Papan
Notulen
langsung maupun melalui telepon atau sms serta
memberikan infonnasi kepada Kasubbag
I I
Perencanaan
4 Membaca dan mempelajari isi surat masuk serta --. Surat masuk 5 menit Disposisi
mendisposisikan surat masuk sesuai maksud surat
I

5 Mengambil surat yang telah didisposisikan Kepala Disposisi 2menit

Dinas dan menyerahkan kepada Kasubbag
Perencanaan untuk di pelajari isi dan tujuan disposisi
I I
0
 Pelaksana Keglatan Mutu Baku

No Uralan Keglatan Kasubbag

Kepala OPMPTK Umum,Kepegawaian Kepala Seksi Stat Kelengkapan Waktu Output
dan Keuangan

6 Mempelajari isi dan tujuan disposisi dari Kepala Disposisi 2menit Disposisi
Dinas, memutuskan apakah surat akan ditindaklanjuti
langsung atau diteruskan ke Kepala seksi 0
~ ;
7 Mendistribusikan surat kepada Kepala Seksi terkait T I Oisposisi 2 menit

8 Mempelajari isi surat dan menindaklanjuti disposisi Oisposisi 15 menit Bah an/Data/
dari Kepala Dinas dan menyampaikan bahan yang
diperlukan sesuai disposisi kepada Kasubbag
Perencanan untuk dibuatkan surat jawaban dan/atau
surat pengantar
I I Lampiran

9 Mengoreksi kesesuaian bahan/data yang Bahan/Data/ Lampiran 2 menit

~
disampaikan dengan maksud surat T

y
10 Membuat konsep surat jawaban/ surat keluar dan Surat masuk, Disposisi, 3 menit Konsep Surat
menyerahkan kepada stat untuk diketik Bahan/Oata

11 Mengetik dan mencetak surat jawaban/ surat keluar Konsep Surat 3 menit Surat

12
dan menyerahkan kepada Kasubbag Perencanaan
untuk disetuiui
Mengoreksi surat jawaban/ surat keluar yang telah
I Surat Jawaban/Surat 2 menit
Jawaban/Surat
Keluar
Surat
diketik beserta lampirannya dan menyerahkan
kepada petugas pengelola surat menyurat
~ T Keluar Jawaban/Surat
Keluar yang telah
.............. .,,,,,,,. ,<;n~Mf

13 Menyampaikan surat jawaban/surat keluar kepada y Surat Jawaban/Surat 2menit

Kepala Dinas untuk ditandatangani
I I Keluar yang telah
diparat

C7
 Pelaksana Keglatan Mutu Baku

No Uralan Keglatan Kasubbag

Kepala DPMPTK Umum,Kepegawaian Kepala Seksi Staf Kelengkapan Waktu Output
dan Keuangan

14 Menandatangani surat jawaban/surat keluar Surat Jawaban/Surat 2 menit Surat

0 Keluar yang telah
diparaf
Jawaban/Surat
Keluar yang telah
I I ditanda tangani
15 Menginput ke dalam sistem, memberi nomor dan Surat Jawaban/Surat 2 menit Data Manual dan
tanggal surat jawaban/ surat keluar dan mencatat di Keluar yang telah Elektronik
buku ekspedisi serta menyimpan (mengarsipkan) ditanda tangani
surat masuk yang telah selesai ditindaklanjuti beserta
,arsio sural iawaban "'"" arsio surat keluar
16 Mendistribusikan surat jawaban/ surat keluar sesuai Data Manual dan 15 menit Tanda Terima Surat
dengan tujuan surat Elektronik

C
KEPALA OINAS,

~
Pembina Utama Muda
NIP.19651111199203 2 006
 .. ••

Pelaksana Keglatan Baku Mutu

No Uralan Keglatan Kepala Seksl/Bendahara/

Kasubbag
Kepala DPMPTK · Pengurus&Penylmpan Staf Perencanaan Kelengkapan Waktu Output
Perencanaan
Barang/PPTK
1 2 3 4 5 6 9 10 11
1 Menyiapkan formulir isian dalam bentuk laporan Laporan Tahun Lalu 5 menit Formulir lsian dan
realisasi fisik dan keuangan serta membuat
daftar rincian permintaan data yang dibutuhkan
dalam penyusunan Laporan dan melaporkan
C ~ Daftar Permintaan
Data

kepada Kasubbag perencanaan

2 Mengoreksi formulir isian dalam bentuk laporan

realisasi fisik dan keuangan serta daftar rincian
permintaan data yang dibutuhkan dalam
penyusunan Laporan yang dibuat stat
<'::I:
II]/
Formulir lsian dan
Daftar Permintaan Data
2 menit

perencanaan dan pelaporan

3 Menyampaikan formulir isian dalam bentuk Formulir lsian dan 2 menit

laporan realisasi fisik dan keuangan serta daftar
rincian permintaan data yang dibutuhkan dalam
penyusunan Laporan kepada Kepala Seksi/
Bendahara/ Pengurus&Penyimpan
I ]1 Daftar Permintaan Data

Barang/PPTK

4 1) Mengisi dan menyampaikan formulir Formulir lsian dan 30 menit Laporan Realisasi
isian dalam bentuk laporan realisasi fisik dan
keuangan
2) Menyiapkan dan menyampaikan data-data
I I Daftar Permintaan Data Fisik dan Keuangan ,
Data sesuai
permintaan
berdasarkan
yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan TUPOKSI masing-
masing
5 Mempelajari dan rnengoreksi laporan realisasi Laporan Realisasi Fisik 10 menit
fisik dan keuangan serta data-data yang
disampaikan oleh Kepala Seksi/Bendahara/
Pengurus&Penyimpan Barang 01'
Ci.
dan Keuangan, Data
yang disampaikan oleh
Kepala Seksi/
Bendahara/Pengurus&
Penyimpan Barang
6 Merekapitulasi data yang disampaikan oleh Laporan Realisasi Fisik 30 menit Rekapitulasi Data dan
Kepala Seksi/Bendahara/Pengurus& Penyimpan
Barang/PPTK dan menginput ke dalam
komputer
I : dan Keuangan, Data
yang disampaikan oleh
Kepala Seksi/
Laporan Realisasi
Fisik dan Keuangan
dalam bentuk soft file

0 Bendahara/ Pengurus&
Penyimpan Barang
 Pelaksana Keglatan Baku Mutu

No Uralan Keglatan Kepala Seksl/Bendahara/

Kasubbag
Kepala DPMPTK Pengurus&Penyimpan Staf Perencanaan Kelengkapan Waktu Output
Perencanaan
Barang/PPTK
1 2 3 4 5 6 9 10 11
7 Membuat dan mencetak laporan yang telah RekapiPerencanaanlasi 200 menit Laporan
dibuat serta menyampaikannya
Kasubbag Perencanaan dikoreksi
kepada
0 Data dan Laporan
Realisasi Fisik dan
Keuangan dalam
8 Mengoreksi laporan yang dibuat stat Laporan 15 menit Laporan yang diparaf
perencanaan dan pelaporan ~ GJ
9 Menyampaikan Laporan yang telah dikoreksi y
,..._
-- I
Laporan yang diparaf 1 menit

10
Kasubbag Perencanaan kepada Kepala Dinas
untuk dilandatangani

Menandatangani Laporan yang disampaikan

I Laporan yang diparaf 5 menit Laporan yang telah
staf perencanaan dan pelaporan
I I ditanda tangani

..
11 Memfinalisasi laporan yang telah dtanda tangani

I ; Laporan yang telah

ditanda tangani
10 menit Laporan yang telah
siap untuk
disampaikan

12 Menyampaikan Laporan yang telah ditanda Laporan yang telah siap 15 menit Tanda Terima
tangani ke instansi terkail
l ) untuk disampaikan Laporan
 Pelaksana Keglatan Baku Mutu

No Uralan Keglatan Kepala SeksUBendahara/

Kasubbag
Kepala DPMPTK Pengurus&Penylmpan Staf Perencanaan Kelengkapan Waktu Output
Perencanaan
Barang/PPTK .
1 2 3 4 5 8 9 10 11

--~
/ KEPALA DINAS,

ELLY IRSYAH.SH
Pembina Utama Muda
NIP.19651111 199203 2 006
 Pelaksana Kegiatan Mutu Baku

No Uraian Keglatan Pejabat Pembuat Pejabat Pengurus

Panilia Penerima
Kepala DPMPTK Komitmen/ Pejabat dan Penyimpan Kelengkapan Waktu Output
Hasil Pekerjaan
Pengadaan/ PPTK Sarang

1 2 3 7 8 9 10

1 Meminta daftar kebutuhan barang inventaris ke setiap .... daftar kebutuhan barang 30 menit Draft Rencana
subbagian/seksi dan menyusun usulan Rencana Kebutuhan Sarang ( inventaris Kebutuhan Sarang
lnventaris SKPD kemudian menyampaikan kepada Pimpinan lnventaris
2 Menyetujui usulan Rencana Kebutuhan Sarang lnventaris Draft Rencana 5 menit Rencana Kebutuhan

3 Penyampaian usulan Rencana Kebutuhan Sarang lnventaris yang

<:'/
m
Jr Kebutuhan Sarang
lnventaris
Rencana Kebutuhan 15 menit
Sarang lnventaris

RKUAdan RKA
telah disetujui pimpinan ke staf perencanaan untuk dimasukan ke Sarang lnventaris
dalam RKUA dan RKA yang akan diajukan untuk penganggaran
4 Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sarang/Jasa DPA 1 hari Sarang/Jasa beserta

I I kelengkapan
administrasinya

Pelaksanaan serah terima barang : Menyiapkan/membuat Serita

Acara Hasil Pemeriksaan dan Serita Acara Serah Terima Sarang
kemudian bersama-sama dengan pejabat pengurus dan penyimpan
o/ '
Sarang/Jasa beserta
kelengkapan
administrasinya
60 menit Serita Acara Hasil
Pemeriksaan

barang melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik barang beserta

kelengkapan administrasinya/ dokumen-dokumen pendukungnya lalu E]
menuangkan ke dalam Serita Acara Hasil Pemeriksaan dan
menandatangani Serita Acara tersebut

6 Menerima barang yang diserahterimakan dari Pejabat Pembuat Sarang yang akan 15 menit Serita Acara Serah
Komitmen kepada Pengguna Sarang melalui Panitia Penerima Hasil diserahterimakan, Serita Terima Sarang
Pekerjaan disertai dengan dokumen-dokumen pendukungnya
(dokumen pengadaan barang~asa dan dokumen pencairan (SPP dan I I Acara Hasil
Pemeriksaan
SPM) lalu menandatangani dan memfinalisasi Serita Acara Serah
Terima Sarang
CJ
 Pelaksana Keglatan Mutu Baku

No Uralan Keglatan Pejabat Pembuat Pejabat Pengurus

Panitia Penerima
Kepala DPMPTK Komitmen/ Pejabat dan Penyimpan Kelengkapan Waktu Output
Hasil Pekerjaan
Pengadaan/ PPTK Barang

7 Menginput data pengadaan barang/jasa ke dalam aplikasi SIMBADA Barang yang akan 15 menit Kelengkapan
berdasarkan dokumen-dokumen terlampir kemudian mencetak,
memverifikasi dan membubuhkan paraf alas hasil print out dari
CJ diserahterimakan
beserta kelengkapan
administrasi dari
kegiatan pengadaan
aplikasi SIMBADA sebagai kelengkapan pencairan alas kegiatan
pengadaan barang/jasa lalu Menyampaikan kepada bendahara
pengeluaran untuk proses pencairan
I -
administrasinya,
Komputer dan Printer,
Aplikasi SIMBADA
barang dan hasil
print out dari aplikasi
SIMBADA
8 Mendistribusikan barang ke subbagian dan seksi-seksi berdasarkan
daftar kebutuhan/permintaan barang yang telah disampaikan dan
r- - I Daftar
kebutuhan/permintaan
60 menit Tanda Terima
Barang
meminta bukti tanda terima barang I .. I barang inventaris
9 Membuat, mencetak dan memfinalisasi Kartu lnventaris Ruangan Tanda Terima Barang 15 menit Kartu lnventaris

10
sesuai dengan jumlah dan jenis barang yang ada pada tiap ruangan

Melakukan pengecekan secara berkala (setiap 3 bulan) terhadap

I Kartu lnventaris 90 menit
Ruangan

Laporan Monitoring
kesesuaian data yang ada di dalam Kartu lnventaris Ruangan
dengan kondisi dan penempatan barang yang ada di ruangan
I
.
I Ruangan dan Evaluasi

I
12 Menerima laporan kerusakan barang dari pengguna/pemakai barang Laporan Kerusakan 45 menit Draft Usulan Barang
dan membuat daftar barang rusak serta menginventarisir barang Barang lnventaris Yang
yang akan diusulkan untuk dihapus lalu membuat dan
menyampaikan usulan barang yang akan dihapus
I I Akan Dihapus

Draft Usulan Barang 10 menit Usulan Barang

13 menyetujui usulan barang yang akan dihapus
~ .... I""'!
J lnventaris Yang Akan lnventaris Yang
............... _,,.,,..,,,,.. Dihapus Akan Dihapus
14 Penyampaian usulan barang yang akan dihapus ke DPPKAD
m Usulan Barang
lnventaris Yang Akan
30menit Tanda Terima Surat

Dihapus
..
15 Membuat laporan semester dan laporan akhir tahun KIR dan KIB 120 menit Laporan Mutasi

I Barang, KIB,
Laporan Semester
dan Laporan Akhir
Tahun

KEPALA DINAS,

~
Pembina Utama Muda
NIP.19651111199203 006
 Pelaksana Keglatan Mutu Baku

No Uralan Keglatan Pejabat Pembuat

Bendahara
Pengguna Anggaran PPKOPD Komitmen/ Pejabat Kelengkapan Waktu Output
Pengeluaran
Pengadaan/ PPTK

1 2 3 7 8 9 10

1 Penyusunan dan Penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang RKA/DPA 60 menit SK Kepala Dinas
Penetapan PPK SKPD, PPK dan PPTK, dan Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan
~
} tentang Penetapan
PPK SKPD, PPK
dan PPTK serta
pP~p
2 Merencanakan pelaksanaan kegiatan mulai dari penyusunan KAK RKA/DPA, SK 30menit KAK, Spesifikasi
(Kerangka Acuan Kerja) oleh PA, penetapan Spesifikasi dan HPS
(oleh PPK), pengajuan berkas pelelangan ke ULP (khusus untuk
kegiatan yang harus melalui seleksi/pelelangan);
I l dan HPS

3 Pelaksanaan kegiatan KAK, Spesifikasi dan 5 hari Laporan

I I
HPS Pelaksanaan
Kegiatan

4 Penyiapan berkas untuk pengajuan pencairan (Order, Nota, Kwitansi , Laporan Pelaksanaan 180 menit Berkas pengajuan
Dokumen pengadaan barang/jasa lainnya berupa SPK, Berita Acara Kegiatan pencairan
Pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan (untuk belanja modal); Order
(untuk kegiatan bukan belanja modal), Kwitansi, Nola dan dokumen
I I
pendukung lain yang diperiukan

5 Pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dari PPTK Berkas pengajuan 60 menit Berkas pengajuan
./' T
pencairan pencairan lengkap

u:r /
6 Penginputan ke program bendahara pengeluaran dan Penyiapan Berkas pengajuan 15 menit Export SPJ,
dokumen pencairan dari bendahara pengeluaran pencairan lengkap dokumen SPP

7 Verifikasi berkas pencairan yang disampaikan bendahara Berkas pengajuan 15 menit Berkas pengajuan
J_
pengeluaran
/" pencairan lengkap,
Export SPJ, dokumen
pencairan lengkap,
Export SPJ,
.../ SPP dokumen SPP

~
I

Pelaksana Keglatan Mutu Baku

No Uralan Keglatan Pejabat Pembuat

Bendahara
Pengguna Anggaran PPKOPD Komitmen/ Pejabat Kelengkapan Waktu Output
Pengeluaran
Pengadaan/ PPTK

8 Pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar) Berkas pengajuan 60 menit SPM

c:J pencairan lengkap,
I Export SPJ , dokumen
[ SPP

9 Penandatanganan SPM SPM beserta dokumen 10 menit SPM yang telah

I i lainnya ditandatangani
beserta dokumen
lainnya

10 Pengajuan ke DPPKAD untuk diterbitkan SP2D dan pelaksanaan SPM yang telah 1 hari SP2D
pencairan ke Bank

I i
ditandatangani beserta
dokumen lainnya

KEPALA DINAS,

~
-- ~ h /
Pembina Utama Muda
NIP.19651111199203 2 006