RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2023

NPSN : 69990334
Nama Sekolah : SMK RAUDHATUT THOLIBIN
Alamat : Jl. Rojing Tengah, Kec. Batu Marmar
Kabupaten : Kab. Pamekasan
Provinsi : Prov. Jawa Timur

A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler 0
4.3.1.01. BOS Reguler 272.440.000
4.3.1.03. BOS Daerah 0
4.3.1.11. BOS Afirmasi 0
4.3.1.12. BOS Kinerja 0
4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi 0
4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja 0
4.3.1.99. Lainnya 0
Total Penerimaan 272.440.000

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 03. Pengembangan Standar Proses 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
3 03.03.44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5.1.02.02.01.0013 03.03.44. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5.1.02.02.01.0013 03.03.44. 001. Honor Guru Pramuka 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 48.600.000 48.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 69990334, Nama Sekolah : SMK RAUDHATUT THOLIBIN Halaman 1 dari 4
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
7 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 48.600.000 48.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 05.08.07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, 48.600.000 48.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih
dari rusak ringan
9 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 48.600.000 48.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
10 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. 001. Ongkos Tukang 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. 002. Belanja Cet Tembok 250kg 8.400.000 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. 003. Belanja Cet Kayu 100kg 9.000.000 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. 004. Belanja Minyak Cat Kayu 150 L 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 06. Pengembangan standar pengelolaan 26.400.000 26.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 06.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran
16 06.04.21. Pelaksanaan Asesmen Sekolah / Asesmen Sekolah 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berbasis Komputer
17 5.1.02.02.01.0009 06.04.21. Honorarium Penyelenggara Ujian 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 5.1.02.02.01.0009 06.04.21. 001. Honor tim pelaksana kegiatan AN 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 14.400.000 14.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 06.05.69. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan 14.400.000 14.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ke dinas pendidikan Kabupaten/Kota
21 5.1.02.04.01.0004 06.05.69. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.400.000 14.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 5.1.02.04.01.0004 06.05.69. 001. Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.400.000 14.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 8.400.000 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 06.07.10. Pembayaran Rek Listrik 8.400.000 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. Belanja Tagihan Listrik 8.400.000 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 001. Belanja tagihan/ token listrik 8.400.000 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 07. Pengembangan standar pembiayaan 195.640.000 195.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 19.240.000 19.240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 07.05.66. Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat 19.240.000 19.240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 5.1.02.01.01.0024 07.05.66. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 14.272.000 14.272.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
31 5.1.02.01.01.0024 07.05.66. 001. Kertas HVS 70 gram Merk : Bola Dunia Folio, 3.084.000 3.084.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 lembar
32 5.1.02.01.01.0024 07.05.66. 002. Spidol White board 5.040.000 5.040.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 5.1.02.01.01.0024 07.05.66. 003. Dokumen Keeper, Clear 4.449.600 4.449.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sleeves, Map Map bening L 9001 (A4) putih DAICHI

RKAS - NPSN : 69990334, Nama Sekolah : SMK RAUDHATUT THOLIBIN Halaman 2 dari 4
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
34 5.1.02.01.01.0024 07.05.66. 005. Ballpoint Pilot Balliner Warna Hitam 588.000 588.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 5.1.02.01.01.0024 07.05.66. 006. Stofmap Lubang 1.020.000 1.020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 5.1.02.01.01.0024 07.05.66. 007. Materai Harga : 10.000 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 5.1.02.01.01.0024 07.05.66. 008. Isi Bollpoint G.1 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 5.1.02.01.01.0024 07.05.66. 009. Penghapus Whiteboard kecil ATARI 8.400 8.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 5.1.02.01.01.0029 07.05.66. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 4.968.000 4.968.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komputer
40 5.1.02.01.01.0029 07.05.66. 001. Belanja Tinta Printer Epson L210 4.968.000 4.968.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 07.11. Penyelenggaraan Kegiatan dalam Mendukung 46.200.000 46.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keterserapan Lulusan
42 07.11.01. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 5.1.02.02.01.0009 07.11.01. Honorarium Penyelenggara Ujian 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 5.1.02.02.01.0009 07.11.01. 001. Honor tim pelaksana UKK 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 07.11.02. Penyelenggaraan Kejuruan Peserta Didik 42.600.000 42.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 5.1.02.03.02.0321 07.11.02. Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga 42.600.000 42.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
47 5.1.02.03.02.0321 07.11.02. 001. Pemeliharaan Mesin Jahit 24.000.000 24.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 5.1.02.03.02.0321 07.11.02. 002. Belanja Kain Satin 18.600.000 18.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 07.12. Pembayaran Honor 130.200.000 130.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 07.12.01. Pembayaran Honor Guru 90.000.000 90.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 90.000.000 90.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 001. MOH. ZAIFUR RAHMAN 9.000.000 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 002. AISYATUL RODIYAH 9.000.000 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 003. SAFIUDDIN 9.000.000 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 004. YENNY TRI YULIANTI A 9.000.000 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 005. Baidawi 9.000.000 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 006. ARNAWATI 9.000.000 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 007. KHODIJATUL MUARROFAH 9.000.000 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 008. Achmad Syaiful Anam (6454769670130022) 9.000.000 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 009. Nayyirotul Azizah 9.000.000 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 010. ACHMAD FAUSI 9.000.000 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 07.12.02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 28.200.000 28.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 5.1.02.02.01.0004 07.12.02. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 10.200.000 10.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelaksana Kegiatan
64 5.1.02.02.01.0004 07.12.02. 002. Honor TU sekolah 10.200.000 10.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RKAS - NPSN : 69990334, Nama Sekolah : SMK RAUDHATUT THOLIBIN Halaman 3 dari 4
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
65 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 18.000.000 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 001. Honor Operator Sekolah 18.000.000 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 07.12.04. Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kebersihan
68 5.1.02.02.01.0013 07.12.04. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 5.1.02.02.01.0013 07.12.04. 003. Honor Pegawai Kebersihan 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 5.1.02.02.01.0031 07.12.04. Belanja Jasa Tenaga Keamanan 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 5.1.02.02.01.0031 07.12.04. 001. Honor Penjaga Sekolah 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 272.440.000 272.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kec. Batu Marmar, 13 Maret 2023

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

RH. ACH. KHOLILURRAHMAN, ZAINAL ARIFIN ALDI BRAGI

LC.MA
NIP: NIP:

RKAS - NPSN : 69990334, Nama Sekolah : SMK RAUDHATUT THOLIBIN Halaman 4 dari 4