RINCIAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER BULAN

Tahun Anggaran : 2023

NPSN : 69917492
Nama Sekolah : SDIT DARUL MUQORROBIN
Alamat : Jl.LETJEN S PARMAN, Kec. Cileungsi
Kabupaten : Kab. Bogor
Provinsi : Prop. Jawa Barat
RKAS Bulan : Desember 2023
Sumber Dana : BOS Reguler

Rincian Perhitungan
No. Kode
Kode Rekening Uraian Jumlah
Urut Program Volume Satuan Tarif Harga
1. 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 1.852.800
2. 05. 08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 1.852.800
3. 05. 08. 07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai atau fasilitas 1.852.800
lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan
4. 5.1.02.01.01.0001 05. 08. 07. Triplek Tebal 6 mm, ukuran 120 x 240 cm 10 Lembar 103.900 207.800
5. 5.1.02.01.01.0001 05. 08. 07. Kaso baja ringan Tebal 0.75 mm, tinggi 75 mm, panjang 6 meter 10 Batang 75.000 225.000
6. 5.1.02.01.01.0001 05. 08. 07. Hebel 200 Buah 2.000 200.000
7. 5.1.02.01.01.0001 05. 08. 07. Cat Plamir kayu 6 Kilogra 25.000 50.000
m
8. 5.1.02.01.01.0001 05. 08. 07. Lem kayu 6 Bungku 30.000 90.000
s
9. 5.1.02.01.01.0001 05. 08. 07. cat 40 Kilogra 30.000 600.000
m
10. 5.1.02.01.01.0001 05. 08. 07. Eternit 16 Lembar 60.000 480.000
11. 06. Pengembangan standar pengelolaan 2.338.940
12. 06. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 772.940
13. 06. 05. 61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk) 469.660
14. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 61. Ball Point Pilot 24 Paket 22.200 88.800
15. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 61. Buku Bergaris Folio 100 Buah 21.090 210.900
16. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 61. Amplop Kecil 8 Paket 19.980 39.960
17. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 61. C. Tinta Printer EPSON EPSON [L210] Catridge Epson L210 Magenta 4 Unit 130.000 130.000
18. 06. 05. 73. Pengadaan Alat Kebersihan 303.280
19. 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 73. Tissue 250 Sheet 36 Buah 8.880 53.280
20. 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 73. Cairan Pembersih Lantai 18 Pcs 86.000 172.000
Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 69917492, Nama Sekolah : SDIT DARUL MUQORROBIN Halaman 1 dari 2
 Rincian Perhitungan
No. Kode
Kode Rekening Uraian Jumlah
Urut Program Volume Satuan Tarif Harga
21. 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 73. Karbol 15 Buah 26.000 78.000
22. 06. 07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 1.566.000
23. 06. 07. 09. Pembayaran iuran Internet 560.000
24. 5.1.02.02.01.0063 06. 07. 09. Internet Langganan Wifi Indihome 12 Bulan 560.000 560.000
25. 06. 07. 10. Pembayaran Rek Listrik 1.006.000
26. 5.1.02.02.01.0061 06. 07. 10. Token Listrik 24 Bulan 503.000 1.006.000
27. 07. Pengembangan standar pembiayaan 8.872.000
28. 07. 12. Pembayaran Honor 8.872.000
29. 07. 12. 01. Pembayaran Honor Guru 7.872.000
30. 5.1.02.02.01.0013 07. 12. 01. Dewi Rafichasari 12 OB 1.312.000 1.312.000
31. 5.1.02.02.01.0013 07. 12. 01. Heni Indrawati (1136752654300043) 12 OB 1.312.000 1.312.000
32. 5.1.02.02.01.0013 07. 12. 01. Eka Nurwati 12 OB 1.312.000 1.312.000
33. 5.1.02.02.01.0013 07. 12. 01. Dede Rohayati 12 OB 1.312.000 1.312.000
34. 5.1.02.02.01.0013 07. 12. 01. Qodarsyach 12 OB 1.312.000 1.312.000
35. 5.1.02.02.01.0013 07. 12. 01. Agi Nugraha 12 OB 1.312.000 1.312.000
36. 07. 12. 02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 1.000.000
37. 5.1.02.02.01.0013 07. 12. 02. Endah Septini 12 OB 1.000.000 1.000.000
38. 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 3.431.574
39. 08. 04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 3.431.574
40. 08. 04. 16. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester 3.431.574
41. 5.1.02.01.01.0026 08. 04. 16. Cetak Soal 894 Lembar 1.221 1.091.574
42. 5.1.02.01.01.0055 08. 04. 16. Konsumsi makan dan minum panitia pelaksanaan PAS 78 OH 30.000 2.340.000
Jumlah 16.495.314

Cileungsi, 27 Maret 2023

Anggraeni Agun Gunawan, S.Pd Dede Rohayati, S.Pd.I

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 69917492, Nama Sekolah : SDIT DARUL MUQORROBIN Halaman 2 dari 2