Data Dasar Desa & Rekap Kecamatan Tobasa Ok

Unduh sebagai xls, pdf, atau txt
Unduh sebagai xls, pdf, atau txt
Anda di halaman 1dari 107

Form 1.

1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
FORMAT ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2019
Desa : Hutanamora
Kecamatan : Balige
Kabupaten : Toba Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)


KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SILPA) TA. 2020 40,280,243
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa (PAD) 1,032,000 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah v

1 2 Pendapatan Transfer 1,046,964,880 0 1 1 1 0 0 1 758,204,170 437,520,700 -


1 2 1 Dana Desa (DD) 803,059,000 v 642,447,200 235,200,200 -
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP) 12,391,941 v
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 231,513,939 v 115,756,970 202,320,500
1 2 4 DAU - v
1 2 5 1 Bantuan Provinsi (BKP)
1 2 6 2 Bantuan Kabupaten / Kota (BKK)

1 3 Pendapatan Lain lain (PLL) - 0 0 0 0 0 0 0


1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

JUMLAH PENDAPATAN 1,047,996,880 1 1 1 1 0 0 1 758,204,170 437,520,700

2 BELANJA 437,520,700
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 328,515,824 0 0 0 6 0 0 0
2 1 1 Belanja Pegawai 282,917,280 0 0 0 3 0 0 0
2 1 1 1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 254,717,280 v 185,400,500
2 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat v -
2 1 1 3 Tunjangan BPD 28,200,000 v 16,920,000
2 1 2 Operasional Perkantoran - 0 0 0 2 0 0 0
2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa v
2 1 2 2 Belanja Modal v -
2 1 3 Operasional BPD 2,121,521 0 0 0 0 0 0 0 1,500,000
2 1 3 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 4 Operasional RT/RW - 0 0 0 0 0 0 0
2 1 4 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 5 Operasional Petugas / Pelaku Lainnya - 0 0 0 0 0 0 0
2 1 5 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 6 Penyelenggaraan kegiatan - 0 0 0 1 0 0 0
2 1 6 1 Penetapan dan penegasan batas Desa
2 1 6 2 Pendataan Desa/ Profil Desa
2 1 6 3 Penyusunan tata ruang Desa
2 1 6 4 Penyelenggaraan musyawarah Desa
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 1 6 5 Pengelolaan informasi Desa
2 1 6 6 Penyelenggaraan perencanaan Desa v -
2 1 6 7 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
2 1 6 8 Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
2 1 6 9 Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
2 1 6 10 BPJS

2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 615,013,000 0 4 0 0 0 0 0


2 2 1 Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar 32,304,900 0 2 0 0 0 0 0 25,300,200
2 2 1 1 Penyelenggaraan Posyandu, PMT Balita, Bumil, Lansia 32,304,900 v
2 2 1 2 Pengelolaan dan pembinaan Posyandu v
2 2 1 3 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
2 2 1 4 Gotong Royong untuk Pemeliharaan Lingkungan
2 2 1 5 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
2 2 1 6 Taman bacaan masyarakat
2 2 1 7 Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
2 2 1 8 Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
2 2 1 9 Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya.
2 2 1 10 Sarana dan prasarana kesehatan lainnya
2 2 2 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa 582,708,100 0 2 0 0 0 0 0 - 324,500,200 - -
2 2 2 1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa 324,500,200
2 2 2 2 Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
2 2 2 3 Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa
2 2 2 4 Pembangunan energi baru dan terbarukan (PLTMH, PLTS, Kincir Angin)
2 2 2 5 saluran irigasi v

2 2 2 6 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan

2 2 2 7 Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa


2 2 2 8 Pemeliharaan Jaringan Irigasi
2 2 2 9 Pembangunan sarana prasarana Desa lainnya/Pemukiman v
2 2 3 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 2 3 1 Pendirian dan pengembangan BUM Desa
2 2 3 2 Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa
2 2 3 3 Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa
2 2 3 4 Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan
2 2 3 5 Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
2 2 3 6 Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
2 2 3 7 Pengembangan benih lokal
2 2 3 8 Pengembangan ternak secara kolektif
2 2 3 9 Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
2 2 3 10 Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu
2 2 3 11 Pengelolaan padang gembala
2 2 3 12 Pengembangan Desa Wisata
2 2 3 13 Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan
2 2 3 14 Penguatan permodalan BUM Desa
2 2 3 15 Penggilingan padi
2 2 3 16 Pembukaan lahan pertanian
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 2 3 17 Pengelolaan usaha hutan Desa
2 2 3 18 Kolam ikan dan pembenihan ikan
2 2 3 19 Kapal penangkap ikan
2 2 3 20 Cold storage (gudang pendingin)
2 2 3 21 Galangan/ tempat perbaikan kapal nelayan
2 2 3 22 Tambak garam
2 2 3 23 Kandang ternak
2 2 3 24 Instalasi biogas
2 2 3 25 Mesin pakan ternak
2 2 3 26 Sarana dan prasarana ekonomi lainnya
2 2 3 27 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal lainnya

2 2 4 Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

2 2 4 1 komoditas tambang mineral bukan logam


2 2 4 2 komoditas tambang batuan
2 2 4 3 rumput laut
2 2 4 4 hutan milik Desa
2 2 4 5 pengelolaan sampah
2 2 4 6 Penghijauan
2 2 4 7 Pembuatan terasering
2 2 4 8 Pemeliharaan hutan bakau
2 2 4 9 Perlindungan mata air
2 2 4 10 Pembersihan daerah aliran sungai
2 2 4 11 Perlindungan terumbu karang
2 2 4 12 Lainnya
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 1,920,000 0 0 0 1 0 0 0 - - - -
2 3 1 Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan v
2 3 2 Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
2 3 3 Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama
2 3 4 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga
2 3 5 Kegiatan pembinaan lembaga adat
2 3 6 Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
2 3 7 Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 27,000,000 0 2 0 0 0 0 0 - - - -
2 4 1 Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa
Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun
2 4 2 oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya
Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
2 4 3 Desa
Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk
2 4 4 memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa

2 4 5 Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan
2 4 6 Hutan Kemasyarakatan
2 4 7 Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 4 7 1 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif;
2 4 7 2 Peningkatan kapasitas kelompok perempuan
2 4 7 3 Peningkatan kapasitas kelompok tani
2 4 7 4 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 4 7 5 Peningkatan kapasitas kelompok nelayan
2 4 7 6 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin
2 4 7 7 Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak
2 4 7 8 Peningkatan kapasitas kelompok pemuda
2 4 7 9 Peningkatan kapasitas kelompok lainnya
2 4 8 Pelatihan teknologi tepat guna
Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan
2 4 9 Pemusyawaratan Desa; v

2 4 10 Insentif Kader, KPM dan KPMD v -


2 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 191,639,800 0 0 0 0 0 0 0 - 120,000,000 - -
2 5 1 Kegiatan Pencegahan Covid 110,639,800 55,000,000
2 5 2 Bantuan Langsung Tunai 81,000,000 65,000,000

JUMLAH BELANJA 1,164,088,624 0 6 0 7 0 0 0 437,520,700 526,820,700 - -

SURPLUS / DEFISIT (116,091,744) 1 -5 1 -6 0 0 1 758,204,170 (89,300,000) - -


3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA 116,091,744
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP ) 116,091,744 - - - -
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( RP ) - - - - -

DILAPORKAN OLEH
PENDAMPING LOKAL DESA,
DESA HUTANAMORA

……………………………………..
Form 1.1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
FORMAT ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2020
Desa : Hutagaol Peatalun
Kecamatan : Balige
Kabupaten : Toba Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)


KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SILPA) TA. 2020
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa (PAD) 19,830,736 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 19,830,736 v
1 2 Pendapatan Transfer 1,102,547,603 0 1 1 1 0 0 1 784,651,000 294,892,700 -
1 2 1 Dana Desa (DD) 798,090,000 v 638,472,000 179,300,200 -
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP) 12,099,603 v
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 292,358,000 v 146,179,000 115,592,500
1 2 4 DAU v
1 2 5 1 Bantuan Provinsi (BKP)
1 2 6 2 Bantuan Kabupaten / Kota (BKK)
1 3 Pendapatan Lain lain (PLL) 0 0 0 0 0 0 0
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
JUMLAH PENDAPATAN 1,122,378,339 1 1 1 1 0 0 1 784,651,000 294,892,700
2 BELANJA 294,892,700
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 0 0 0 8 0 0 0 -
2 1 1 Belanja Pegawai 0 0 0 3 0 0 0
2 1 1 1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 123,735,000 v 61,867,500
2 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 23,850,000 v 11,925,000
2 1 1 3 Tunjangan BPD 33,600,000 v 16,800,000
2 1 2 Operasional Perkantoran 0 0 0 2 0 0 0
2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa 63,556,000 v 25,000,000
2 1 2 2 Belanja Modal 17,100,000 v 17,100,000
2 1 3 Operasional BPD 0 0 0 1 0 0 0
2 1 3 1 Belanja Barang dan Jasa 9,006,000 v
2 1 4 Operasional RT/RW 0 0 0 0 0 0 0
2 1 4 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 5 Operasional Petugas / Pelaku Lainnya 0 0 0 0 0 0 0
2 1 5 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 6 Penyelenggaraan kegiatan 0 0 0 2 0 0 0
2 1 6 1 Penetapan dan penegasan batas Desa
2 1 6 2 Pendataan Desa/ Profil Desa
2 1 6 3 Penyusunan tata ruang Desa
2 1 6 4 Penyelenggaraan musyawarah Desa
2 1 6 5 Pengelolaan informasi Desa
2 1 6 6 Penyelenggaraan perencanaan Desa 3,367,292 v
2 1 6 7 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
2 1 6 8 Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
2 1 6 9 Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
2 1 6 10 BPJS 1,786,000 v
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 0 5 0 0 0 0 0
2 2 1 Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar 0 2 0 0 0 0 0
2 2 1 1 Penyelenggaraan Posyandu, PMT Balita, Bumil, Lansia 74,100,000 v
2 2 1 2 Pengelolaan dan pembinaan Posyandu 10,000,000 v
2 2 1 3 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
2 2 1 4 Gotong Royong untuk Pemeliharaan Lingkungan
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 2 1 5 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
2 2 1 6 Taman bacaan masyarakat
2 2 1 7 Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
2 2 1 8 Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
2 2 1 9 Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya.
2 2 1 10 Sarana dan prasarana kesehatan lainnya
2 2 2 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa 0 3 0 0 0 0 0
2 2 2 1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa 284,172,600 v
2 2 2 2 Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
2 2 2 3 Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa
2 2 2 4 Pembangunan energi baru dan terbarukan (PLTMH, PLTS, Kincir Angin)
2 2 2 5 saluran irigasi 853,033,400 v 607,721,400
2 2 2 6 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan
2 2 2 7 Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa
2 2 2 8 Pemeliharaan Jaringan Irigasi 324,368,000 v
2 2 2 9 Pembangunan sarana prasarana Desa lainnya/Pemukiman
2 2 3 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal 0 0 0 0 0 0 0
2 2 3 1 Pendirian dan pengembangan BUM Desa
2 2 3 2 Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa
2 2 3 3 Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa
2 2 3 4 Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan
2 2 3 5 Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
2 2 3 6 Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
2 2 3 7 Pengembangan benih lokal
2 2 3 8 Pengembangan ternak secara kolektif
2 2 3 9 Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
2 2 3 10 Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu
2 2 3 11 Pengelolaan padang gembala
2 2 3 12 Pengembangan Desa Wisata
2 2 3 13 Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan
2 2 3 14 Penguatan permodalan BUM Desa
2 2 3 15 Penggilingan padi
2 2 3 16 Pembukaan lahan pertanian
2 2 3 17 Pengelolaan usaha hutan Desa
2 2 3 18 Kolam ikan dan pembenihan ikan
2 2 3 19 Kapal penangkap ikan
2 2 3 20 Cold storage (gudang pendingin)
2 2 3 21 Galangan/ tempat perbaikan kapal nelayan
2 2 3 22 Tambak garam
2 2 3 23 Kandang ternak
2 2 3 24 Instalasi biogas
2 2 3 25 Mesin pakan ternak
2 2 3 26 Sarana dan prasarana ekonomi lainnya
2 2 3 27 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal lainnya

2 2 4 Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan 0 0 0 0 0 0 0

2 2 4 1 komoditas tambang mineral bukan logam


2 2 4 2 komoditas tambang batuan
2 2 4 3 rumput laut
2 2 4 4 hutan milik Desa
2 2 4 5 pengelolaan sampah
2 2 4 6 Penghijauan
2 2 4 7 Pembuatan terasering
2 2 4 8 Pemeliharaan hutan bakau
2 2 4 9 Perlindungan mata air
2 2 4 10 Pembersihan daerah aliran sungai
2 2 4 11 Perlindungan terumbu karang
2 2 4 12 Lainnya
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 0 0 3 0 0 0 0
2 3 1 Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan 1,000,000 v
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 3 2 Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
2 3 3 Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama 2,650,000 v
2 3 4 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga
2 3 5 Kegiatan pembinaan lembaga adat 6,850,684 v
2 3 6 Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
2 3 7 Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 0 2 0 0 0 0 0
2 4 1 Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa
Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun
2 4 2 oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya
Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
2 4 3 Desa
Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk
2 4 4 memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa

2 4 5 Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan
2 4 6 Hutan Kemasyarakatan
2 4 7 Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat 0 0 0 0 0 0 0
2 4 7 1 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif;
2 4 7 2 Peningkatan kapasitas kelompok perempuan
2 4 7 3 Peningkatan kapasitas kelompok tani
2 4 7 4 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin
2 4 7 5 Peningkatan kapasitas kelompok nelayan
2 4 7 6 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin
2 4 7 7 Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak
2 4 7 8 Peningkatan kapasitas kelompok pemuda
2 4 7 9 Peningkatan kapasitas kelompok lainnya
2 4 8 Pelatihan teknologi tepat guna
Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan
2 4 9 Pemusyawaratan Desa; 24,000,000 v
2 4 10 Insentif Kader, KPM dan KPMD 20,700,000 v
2 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa - 0 0 0 0 0 0 0
2 5 1 Kegiatan Pencegahan Covid
2 5 2 Bantuan Langsung Tunai
JUMLAH BELANJA 1,196,035,992 0 7 3 8 0 0 0 294,892,700 740,413,900 - -
SURPLUS / DEFISIT (73,657,653) 1 -6 -2 -7 0 0 1 489,758,300 (445,521,200) - -
3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA 73,657,653
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP ) 73,657,653 - - - -
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( RP ) - - - - -

DILAPORKAN OLEH
PENDAMPING LOKAL DESA,
DESA HUTAGAOL PEATALUN

LAMTIUR HUTAGALUNG
Form 1.1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
FORMAT ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2019
Desa : Hinalang Bagasan
Kecamatan : Balige
Kabupaten : Toba Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)


KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SILPA) TA. 2020
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa (PAD) - 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah - v
1 2 Pendapatan Transfer 1,151,226,822 0 1 1 1 0 0 1 768,205,570 747,302,220 -
1 2 1 Dana Desa (DD) 797,771,000 v 642,539,600 551,740,400 -
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP) 16,945,524 v
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 251,331,939 v 125,665,970 156,171,220
1 2 4 DAU 85,178,359 v 42,589,180 39,390,600
1 2 5 1 Bantuan Provinsi (BKP)
1 2 6 2 Bantuan Kabupaten / Kota (BKK) -
1 3 Pendapatan Lain lain (PLL) 4,418,358 0 0 0 0 0 0 0 -
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 4,418,358
JUMLAH PENDAPATAN 1,155,645,180 1 1 1 1 0 0 1 768,205,570 747,302,220

2 BELANJA 747,302,220
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 362,736,520 0 0 0 0 0 0 0 - 156,171,220 - -
2 1 1 Belanja Pegawai 301,903,440 0 0 0 0 0 0 0 - 147,001,720 - -
2 1 1 1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 220,583,760 16,959,840
2 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 33,919,680 110,291,880
2 1 1 3 Tunjangan BPD 47,400,000 19,750,000
2 1 2 Operasional Perkantoran 45,470,587 0 0 0 0 0 0 0 - 8,502,500 - -
2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa 45,220,587 8,502,500
2 1 2 2 Belanja Modal 250,000
2 1 3 Operasional BPD 4,205,000 0 0 0 0 0 0 0 - 667,000 - -
2 1 3 1 Belanja Barang dan Jasa 4,205,000 667,000
2 1 4 Operasional RT/RW - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 4 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 5 Operasional Petugas / Pelaku Lainnya - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 5 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 6 Penyelenggaraan kegiatan 11,157,493 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 6 1 Penetapan dan penegasan batas Desa
2 1 6 2 Pendataan Desa/ Profil Desa
2 1 6 3 Penyusunan tata ruang Desa
2 1 6 4 Penyelenggaraan musyawarah Desa
2 1 6 5 Pengelolaan informasi Desa
2 1 6 6 Penyelenggaraan perencanaan Desa 9,682,333
2 1 6 7 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
2 1 6 8 Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
2 1 6 9 Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
2 1 6 10 BPJS 1,475,160
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 558,261,100 0 0 0 0 0 0 0 - 371,789,400 - -
2 2 1 Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar 60,805,800 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 2 1 1 Penyelenggaraan Posyandu, PMT Balita, Bumil, Lansia
2 2 1 2 Pengelolaan dan pembinaan Posyandu 60,805,800
2 2 1 3 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
2 2 1 4 Gotong Royong untuk Pemeliharaan Lingkungan
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 2 1 5 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
2 2 1 6 Taman bacaan masyarakat
2 2 1 7 Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
2 2 1 8 Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
2 2 1 9 Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya.
2 2 1 10 Sarana dan prasarana kesehatan lainnya
2 2 2 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa 497,455,300 0 0 0 0 0 0 0 - 371,789,400 - -
2 2 2 1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa 276,002,800 276,002,800
2 2 2 2 Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
2 2 2 3 Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa
2 2 2 4 Pembangunan energi baru dan terbarukan (PLTMH, PLTS, Kincir Angin)
2 2 2 5 saluran irigasi 95,786,600 95,786,600
2 2 2 6 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan
2 2 2 7 Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa
2 2 2 8 Pemeliharaan Jaringan Irigasi 125,665,900
2 2 2 9 Pembangunan sarana prasarana Desa lainnya/Pemukiman
2 2 3 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 2 3 1 Pendirian dan pengembangan BUM Desa
2 2 3 2 Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa
2 2 3 3 Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa
2 2 3 4 Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan
2 2 3 5 Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
2 2 3 6 Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
2 2 3 7 Pengembangan benih lokal
2 2 3 8 Pengembangan ternak secara kolektif
2 2 3 9 Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
2 2 3 10 Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu
2 2 3 11 Pengelolaan padang gembala
2 2 3 12 Pengembangan Desa Wisata
2 2 3 13 Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan
2 2 3 14 Penguatan permodalan BUM Desa
2 2 3 15 Penggilingan padi
2 2 3 16 Pembukaan lahan pertanian
2 2 3 17 Pengelolaan usaha hutan Desa
2 2 3 18 Kolam ikan dan pembenihan ikan
2 2 3 19 Kapal penangkap ikan
2 2 3 20 Cold storage (gudang pendingin)
2 2 3 21 Galangan/ tempat perbaikan kapal nelayan
2 2 3 22 Tambak garam
2 2 3 23 Kandang ternak
2 2 3 24 Instalasi biogas
2 2 3 25 Mesin pakan ternak
2 2 3 26 Sarana dan prasarana ekonomi lainnya
2 2 3 27 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal lainnya

2 2 4 Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

2 2 4 1 komoditas tambang mineral bukan logam


2 2 4 2 komoditas tambang batuan
2 2 4 3 rumput laut
2 2 4 4 hutan milik Desa
2 2 4 5 pengelolaan sampah
2 2 4 6 Penghijauan
2 2 4 7 Pembuatan terasering
2 2 4 8 Pemeliharaan hutan bakau
2 2 4 9 Perlindungan mata air
2 2 4 10 Pembersihan daerah aliran sungai
2 2 4 11 Perlindungan terumbu karang
2 2 4 12 Lainnya
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 5,649,000 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 3 1 Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan 2,969,000
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 3 2 Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
2 3 3 Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama
2 3 4 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga 2,680,000
2 3 5 Kegiatan pembinaan lembaga adat
2 3 6 Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
2 3 7 Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 - 20,000,000 - -
2 4 1 Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa
Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun
2 4 2 oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya
Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat 28,800,000
2 4 3 Desa 12,000,000

Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk


2 4 4 memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa

2 4 5 Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan
2 4 6 Hutan Kemasyarakatan
2 4 7 Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat - 0 0 0 0 0 0 0 - 4,000,000 - -
2 4 7 1 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif;
2 4 7 2 Peningkatan kapasitas kelompok perempuan
2 4 7 3 Peningkatan kapasitas kelompok tani
2 4 7 4 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin
2 4 7 5 Peningkatan kapasitas kelompok nelayan
2 4 7 6 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin
2 4 7 7 Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak
2 4 7 8 Peningkatan kapasitas kelompok pemuda
2 4 7 9 Peningkatan kapasitas kelompok lainnya
2 4 8 Pelatihan teknologi tepat guna
Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan 4,200,000
2 4 9 Pemusyawaratan Desa;
2 4 10 Insentif Kader, KPM dan KPMD 12,000,000 4,000,000
2 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 279,043,100 0 0 0 0 0 0 0 - 159,951,000 - -
2 5 1 Kegiatan Pencegahan Covid 42,741,000 39,951,000
2 5 2 Bantuan Langsung Tunai 236,302,100 120,000,000
JUMLAH BELANJA 1,250,689,720 0 0 0 0 0 0 0 747,302,220 707,911,620 - -
SURPLUS / DEFISIT (95,044,540) 1 1 1 1 0 0 1 20,903,350 39,390,600 - -
3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA 95,044,540
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP ) 95,044,540 - - - -
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( RP ) - - - - -

DILAPORKAN OLEH
PENDAMPING LOKAL DESA,
DESA HINALANG BAGASAN

HENRO TAMBA
Form 1.1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
FORMAT ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2019
Desa : Matio
Kecamatan : Balige
Kabupaten : Toba Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)


KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SILPA) TA. 2020
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa (PAD) 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah v
1 2 Pendapatan Transfer 1,202,420,926 0 1 1 1 0 0 1 814,137,970 -
1 2 1 Dana Desa (DD) 872,181,000 v 693,422,000 693,422,000 -
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP) 12,445,572 v
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 241,431,939 v 120,715,970 120,715,970
1 2 4 DAU 75,811,501 v 37,905,751 37,000,000
1 2 5 1 Bantuan Provinsi (BKP) - -
1 2 6 2 Bantuan Kabupaten / Kota (BKK) - -
- -
1 3 Pendapatan Lain lain (PLL) 550,914 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat -
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 550,914 -
JUMLAH PENDAPATAN 1,202,420,926 1 1 1 1 0 0 1 814,137,970 - - -
2 BELANJA -
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 337,280,948 0 0 0 0 0 0 0 - 116,525,985 - -
2 1 1 Belanja Pegawai 293,992,440 0 0 0 0 0 0 0 - 109,972,800 - -
2 1 1 1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 254,717,280 - 100,722,800
2 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 1,475,160
2 1 1 3 Tunjangan BPD 37,800,000 - 9,250,000
2 1 2 Operasional Perkantoran 39,666,372 0 0 0 0 0 0 0 - 6,000,000 - -
2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa 39,666,372 - 6,000,000
2 1 2 2 Belanja Modal -
2 1 3 Operasional BPD 3,622,136 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 3 1 Belanja Barang dan Jasa 3,622,136
2 1 4 Operasional RT/RW - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 4 1 Belanja Barang dan Jasa -
2 1 5 Operasional Petugas / Pelaku Lainnya - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 5 1 Belanja Barang dan Jasa -
2 1 6 Penyelenggaraan kegiatan 0 0 0 0 0 0 0 - 553,185 - -
2 1 6 1 Penetapan dan penegasan batas Desa
2 1 6 2 Pendataan Desa/ Profil Desa
2 1 6 3 Penyusunan tata ruang Desa -
2 1 6 4 Penyelenggaraan musyawarah Desa -
2 1 6 5 Pengelolaan informasi Desa -
2 1 6 6 Penyelenggaraan perencanaan Desa -
2 1 6 7 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa - -
2 1 6 8 Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
2 1 6 9 Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa -
2 1 6 10 BPJS 1,475,160 553,185
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 930,311,100 0 0 0 0 0 0 0 - 565,291,900 - -
2 2 1 Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 2 1 1 Penyelenggaraan Posyandu, PMT Balita, Bumil, Lansia 32,210,000
2 2 1 2 Pengelolaan dan pembinaan Posyandu - -
2 2 1 3 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini. - -
2 2 1 4 Gotong Royong untuk Pemeliharaan Lingkungan 24,000,000 - -
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 2 1 5 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa - - -
2 2 1 6 Taman bacaan masyarakat -
2 2 1 7 Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat -
2 2 1 8 Pengembangan dan pembinaan sanggar seni -
2 2 1 9 Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya. -
2 2 1 10 Sarana dan prasarana kesehatan lainnya
2 2 2 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa 874,101,100 0 0 0 0 0 0 0 - 565,291,900 - -
2 2 2 1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa 443,178,900 - 250,000,000
2 2 2 2 Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani - -
2 2 2 3 Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa - -
2 2 2 4 Pembangunan energi baru dan terbarukan (PLTMH, PLTS, Kincir Angin) 315,291,900 - 315,291,900
2 2 2 5 saluran irigasi 8,072,000
67,558,300
2 2 2 6 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan
2 2 2 7 Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa 40,000,000
2 2 2 8 Pemeliharaan Jaringan Irigasi - - -
2 2 2 9 Pembangunan sarana prasarana Desa lainnya/Pemukiman -
2 2 3 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal - 0 0 0 0 0 0 0 - -
2 2 3 1 Pendirian dan pengembangan BUM Desa -
2 2 3 2 Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa -
2 2 3 3 Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa -
2 2 3 4 Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan -
2 2 3 5 Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa -
2 2 3 6 Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
2 2 3 7 Pengembangan benih lokal -
2 2 3 8 Pengembangan ternak secara kolektif -
2 2 3 9 Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri -
2 2 3 10 Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu -
2 2 3 11 Pengelolaan padang gembala -
2 2 3 12 Pengembangan Desa Wisata -
2 2 3 13 Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan -
2 2 3 14 Penguatan permodalan BUM Desa -
2 2 3 15 Penggilingan padi -
2 2 3 16 Pembukaan lahan pertanian -
2 2 3 17 Pengelolaan usaha hutan Desa -
2 2 3 18 Kolam ikan dan pembenihan ikan -
2 2 3 19 Kapal penangkap ikan -
2 2 3 20 Cold storage (gudang pendingin) -
2 2 3 21 Galangan/ tempat perbaikan kapal nelayan -
2 2 3 22 Tambak garam -
2 2 3 23 Kandang ternak -
2 2 3 24 Instalasi biogas -
2 2 3 25 Mesin pakan ternak -
2 2 3 26 Sarana dan prasarana ekonomi lainnya - - -
2 2 3 27 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal lainnya -

2 2 4 Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan - 0 0 0 0 0 0 0 - -

2 2 4 1 komoditas tambang mineral bukan logam -


2 2 4 2 komoditas tambang batuan -
2 2 4 3 rumput laut -
2 2 4 4 hutan milik Desa -
2 2 4 5 pengelolaan sampah -
2 2 4 6 Penghijauan -
2 2 4 7 Pembuatan terasering -
2 2 4 8 Pemeliharaan hutan bakau -
2 2 4 9 Perlindungan mata air -
2 2 4 10 Pembersihan daerah aliran sungai -
2 2 4 11 Perlindungan terumbu karang - - -
2 2 4 12 Lainnya - - -
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 3,740,000 0 0 0 0 0 0 0 3,740,000 - -
2 3 1 Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan 2,640,000 2,640,000
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 3 2 Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban - -
2 3 3 Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama -
2 3 4 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga
2 3 5 Kegiatan pembinaan lembaga adat 1,100,000
2 3 6 Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat - - -
2 3 7 Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya -
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 49,167,100 0 0 0 0 0 0 0 - -
2 4 1 Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa
Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun
2 4 2 oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya -

Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat


2 4 3 Desa -

Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk


2 4 4 memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa -

2 4 5 Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat - - -

Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan
2 4 6 Hutan Kemasyarakatan -
2 4 7 Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat - 0 0 0 0 0 0 0 - -
2 4 7 1 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif; -
2 4 7 2 Peningkatan kapasitas kelompok perempuan -
2 4 7 3 Peningkatan kapasitas kelompok tani -
2 4 7 4 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin -
2 4 7 5 Peningkatan kapasitas kelompok nelayan -
2 4 7 6 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin -
2 4 7 7 Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak -
2 4 7 8 Peningkatan kapasitas kelompok pemuda -
2 4 7 9 Peningkatan kapasitas kelompok lainnya - - -
2 4 8 Pelatihan teknologi tepat guna 19,356,500
Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan
2 4 9 Pemusyawaratan Desa; 2,810,600 - 28,800,000
2 4 10 Insentif Kader, KPM dan KPMD 27,000,000.00

2 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 121,480,900 0 0 0 0 0 0 0 28,800,000 - -
2 5 1 Kegiatan Pencegahan Covid 50,000,000 50,000,000
2 5 2 Bantuan Langsung Tunai 71,480,900 60,000,000
-
JUMLAH BELANJA 1,441,980,048 0 0 0 0 0 0 0 - -

SURPLUS / DEFISIT (239,559,122) 1 1 1 1 0 0 1 814,137,970 - - -


3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA 239,559,122
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan -
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP ) 239,559,122 - - - -
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( RP ) - - - - -

DILAPORKAN OLEH
PENDAMPING LOKAL DESA,
MATIO

LAMTIUR HUTAGALUNG
Form 1.1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
FORMAT ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2019
Desa : Lumban Pea
Kecamatan : Balige
Kabupaten : Toba Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)


KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SILPA) TA. 2020
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa (PAD) 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah v
1 2 Pendapatan Transfer 1,114,581,811 0 1 1 1 0 0 1 550,936,500 550,000,000 -
1 2 1 Dana Desa (DD) 843,455,000 v 421,727,500 421,000,000 -
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP) 12,708,811 v
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 258,418,000 v 129,209,000 129,000,000
1 2 4 DAU - v
1 2 5 1 Bantuan Provinsi (BKP)
1 2 6 2 Bantuan Kabupaten / Kota (BKK)
1 3 Pendapatan Lain lain (PLL) - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
JUMLAH PENDAPATAN 1,114,581,811 1 1 1 1 0 0 1 550,936,500 550,000,000 - -
2 BELANJA 550,000,000
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 246,710,000 0 0 0 0 0 0 0 - 134,772,700 - -
2 1 1 Belanja Pegawai 164,145,000 0 0 0 0 0 0 0 - 82,072,500 - -
2 1 1 1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 115,995,000 - 57,997,500
2 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 22,950,000 - 11,475,000
2 1 1 3 Tunjangan BPD 25,200,000 - 12,600,000
2 1 2 Operasional Perkantoran 69,365,000 0 0 0 0 0 0 0 - 52,700,200 - -
2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa 69,365,000 - 52,700,200
2 1 2 2 Belanja Modal - - -
2 1 3 Operasional BPD 6,740,000 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 3 1 Belanja Barang dan Jasa 6,740,000 - -
2 1 4 Operasional RT/RW - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 4 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 5 Operasional Petugas / Pelaku Lainnya 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 5 1 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000 - -
2 1 6 Penyelenggaraan kegiatan 4,460,000 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 6 1 Penetapan dan penegasan batas Desa
2 1 6 2 Pendataan Desa/ Profil Desa
2 1 6 3 Penyusunan tata ruang Desa
2 1 6 4 Penyelenggaraan musyawarah Desa
2 1 6 5 Pengelolaan informasi Desa
2 1 6 6 Penyelenggaraan perencanaan Desa 3,260,000
2 1 6 7 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa 1,200,000
2 1 6 8 Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
2 1 6 9 Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa - - -
2 1 6 10 BPJS
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 779,055,000 0 0 0 0 0 0 0 - 454,791,000 - -
2 2 1 Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar 8,574,000 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 2 1 1 Penyelenggaraan Posyandu, PMT Balita, Bumil, Lansia
2 2 1 2 Pengelolaan dan pembinaan Posyandu 4,974,000 - -
2 2 1 3 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini. -
2 2 1 4 Gotong Royong untuk Pemeliharaan Lingkungan 3,600,000 - -
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 2 1 5 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa -
2 2 1 6 Taman bacaan masyarakat -
2 2 1 7 Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat -
2 2 1 8 Pengembangan dan pembinaan sanggar seni -
2 2 1 9 Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya.
2 2 1 10 Sarana dan prasarana kesehatan lainnya
2 2 2 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa 770,481,000 0 0 0 0 0 0 0 - 454,791,000 - -
2 2 2 1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa 173,061,000 - 173,061,000
2 2 2 2 Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani -
2 2 2 3 Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa -
2 2 2 4 Pembangunan energi baru dan terbarukan (PLTMH, PLTS, Kincir Angin) -
2 2 2 5 saluran irigasi 597,420,000 - 281,730,000
2 2 2 6 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan
2 2 2 7 Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa
2 2 2 8 Pemeliharaan Jaringan Irigasi
2 2 2 9 Pembangunan sarana prasarana Desa lainnya/Pemukiman
2 2 3 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 2 3 1 Pendirian dan pengembangan BUM Desa
2 2 3 2 Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa
2 2 3 3 Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa
2 2 3 4 Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan
2 2 3 5 Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
2 2 3 6 Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
2 2 3 7 Pengembangan benih lokal
2 2 3 8 Pengembangan ternak secara kolektif
2 2 3 9 Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
2 2 3 10 Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu
2 2 3 11 Pengelolaan padang gembala
2 2 3 12 Pengembangan Desa Wisata
2 2 3 13 Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan
2 2 3 14 Penguatan permodalan BUM Desa
2 2 3 15 Penggilingan padi
2 2 3 16 Pembukaan lahan pertanian
2 2 3 17 Pengelolaan usaha hutan Desa
2 2 3 18 Kolam ikan dan pembenihan ikan
2 2 3 19 Kapal penangkap ikan
2 2 3 20 Cold storage (gudang pendingin)
2 2 3 21 Galangan/ tempat perbaikan kapal nelayan
2 2 3 22 Tambak garam
2 2 3 23 Kandang ternak
2 2 3 24 Instalasi biogas
2 2 3 25 Mesin pakan ternak
2 2 3 26 Sarana dan prasarana ekonomi lainnya
2 2 3 27 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal lainnya

2 2 4 Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

2 2 4 1 komoditas tambang mineral bukan logam


2 2 4 2 komoditas tambang batuan
2 2 4 3 rumput laut
2 2 4 4 hutan milik Desa
2 2 4 5 pengelolaan sampah
2 2 4 6 Penghijauan
2 2 4 7 Pembuatan terasering
2 2 4 8 Pemeliharaan hutan bakau
2 2 4 9 Perlindungan mata air
2 2 4 10 Pembersihan daerah aliran sungai
2 2 4 11 Perlindungan terumbu karang
2 2 4 12 Lainnya
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 8,378,000 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 3 1 Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan 4,968,000 - -
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 3 2 Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 1,210,000
2 3 3 Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama
2 3 4 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga 2,200,000 - -
2 3 5 Kegiatan pembinaan lembaga adat
2 3 6 Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
2 3 7 Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 62,872,150 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 4 1 Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa 22,000,000
Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun
2 4 2 oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya
Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
2 4 3 Desa
Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk
2 4 4 memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa

2 4 5 Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan
2 4 6 Hutan Kemasyarakatan
2 4 7 Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 4 7 1 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif;
2 4 7 2 Peningkatan kapasitas kelompok perempuan
2 4 7 3 Peningkatan kapasitas kelompok tani
2 4 7 4 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin
2 4 7 5 Peningkatan kapasitas kelompok nelayan
2 4 7 6 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin
2 4 7 7 Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak
2 4 7 8 Peningkatan kapasitas kelompok pemuda
2 4 7 9 Peningkatan kapasitas kelompok lainnya
2 4 8 Pelatihan teknologi tepat guna
Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan
2 4 9 Pemusyawaratan Desa; 29,172,150 - -
2 4 10 Insentif Kader, KPM dan KPMD 11,700,000
2 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 128,000,000 0 0 0 0 0 0 0 120,000,000 - - -
2 5 1 Kegiatan Pencegahan Covid 50,000,000 50,000,000
2 5 2 Bantuan Langsung Tunai 78,000,000 70,000,000
JUMLAH BELANJA 1,118,034,109 0 0 0 0 0 0 0 550,000,000 589,563,700 - -
SURPLUS / DEFISIT (3,452,298) 1 1 1 1 0 0 1 936,500 (39,563,700) - -
3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA 3,452,298
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP ) 3,452,298 - - - -
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( RP ) - - - - -

DILAPORKAN OLEH
PENDAMPING LOKAL DESA,
KECAMATAN BALIGE, DESA LUMBAN PEA

RIDOK L. SIAHAAN
Form 1.1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
FORMAT ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2020
Desa : Hutabulu Mejan
Kecamatan : Balige
Kabupaten : Toba Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)


KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SILPA) TA. 2020 -
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa (PAD) 4,417,334.76 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 4,417,334.76 v
1 2 Pendapatan Transfer 943,569,931 0 1 1 1 0 0 1 673,181,969 663,680,000 -
1 2 1 Dana Desa (DD) 692,100,000 v 553,680,000 553,680,000 -
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP) 12,465,992 v
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 239,003,939 v 119,501,969 110,000,000
1 2 4 DAU 75,811,501 v 37,905,751 37,000,000
1 2 5 1 Bantuan Provinsi (BKP)
1 2 6 2 Bantuan Kabupaten / Kota (BKK)
1 3 Pendapatan Lain lain (PLL) 13,177,227.73 0 0 0 0 0 0 0 - - -
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 13,177,227.73
JUMLAH PENDAPATAN 1,036,975,994 1 1 1 1 0 0 1 711,087,720 663,566,960 - -
2 BELANJA
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 328,085,165 0 0 0 0 0 0 0 - 150,118,480 - -
2 1 1 Belanja Pegawai 292,517,280 0 0 0 0 0 0 0 - 150,118,480 - -
2 1 1 1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 247,517,280 138,318,480
2 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 7,200,000 2,400,000
2 1 1 3 Tunjangan BPD 37,800,000 9,400,000
2 1 2 Operasional Perkantoran 32,047,225 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa 32,047,225
2 1 2 2 Belanja Modal -
2 1 3 Operasional BPD 2,045,500 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 3 1 Belanja Barang dan Jasa 2,045,500
2 1 4 Operasional RT/RW - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 4 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 5 Operasional Petugas / Pelaku Lainnya - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 5 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 6 Penyelenggaraan kegiatan - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 6 1 Penetapan dan penegasan batas Desa
2 1 6 2 Pendataan Desa/ Profil Desa
2 1 6 3 Penyusunan tata ruang Desa
2 1 6 4 Penyelenggaraan musyawarah Desa
2 1 6 5 Pengelolaan informasi Desa
2 1 6 6 Penyelenggaraan perencanaan Desa
2 1 6 7 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
2 1 6 8 Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
2 1 6 9 Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa -
2 1 6 10 BPJS 1,475,160
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 477,836,500 0 0 0 0 0 0 0 - 387,836,500 - -
2 2 1 Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar 7,836,500 0 0 0 0 0 0 0 - 7,836,500 - -
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 2 1 1 Penyelenggaraan Posyandu, PMT Balita, Bumil, Lansia 7,836,500 7,836,500
2 2 1 2 Pengelolaan dan pembinaan Posyandu
2 2 1 3 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
2 2 1 4 Gotong Royong untuk Pemeliharaan Lingkungan
2 2 1 5 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
2 2 1 6 Taman bacaan masyarakat
2 2 1 7 Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
2 2 1 8 Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
2 2 1 9 Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya.
2 2 1 10 Sarana dan prasarana kesehatan lainnya
2 2 2 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa 470,000,000 0 0 0 0 0 0 0 - 380,000,000 - -
2 2 2 1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa 30,284,000
2 2 2 2 Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
2 2 2 3 Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa -
2 2 2 4 Pembangunan energi baru dan terbarukan (PLTMH, PLTS, Kincir Angin)
2 2 2 5 saluran irigasi 429,716,000 380,000,000
2 2 2 6 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan
2 2 2 7 Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa
2 2 2 8 Pemeliharaan Jaringan Irigasi -
2 2 2 9 Pembangunan sarana prasarana Desa lainnya/Pemukiman 10,000,000
2 2 3 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 2 3 1 Pendirian dan pengembangan BUM Desa
2 2 3 2 Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa
2 2 3 3 Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa
2 2 3 4 Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan
2 2 3 5 Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
2 2 3 6 Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
2 2 3 7 Pengembangan benih lokal
2 2 3 8 Pengembangan ternak secara kolektif
2 2 3 9 Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
2 2 3 10 Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu
2 2 3 11 Pengelolaan padang gembala
2 2 3 12 Pengembangan Desa Wisata
2 2 3 13 Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan
2 2 3 14 Penguatan permodalan BUM Desa
2 2 3 15 Penggilingan padi
2 2 3 16 Pembukaan lahan pertanian
2 2 3 17 Pengelolaan usaha hutan Desa
2 2 3 18 Kolam ikan dan pembenihan ikan
2 2 3 19 Kapal penangkap ikan
2 2 3 20 Cold storage (gudang pendingin)
2 2 3 21 Galangan/ tempat perbaikan kapal nelayan
2 2 3 22 Tambak garam
2 2 3 23 Kandang ternak
2 2 3 24 Instalasi biogas
2 2 3 25 Mesin pakan ternak
2 2 3 26 Sarana dan prasarana ekonomi lainnya
2 2 3 27 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal lainnya

2 2 4 Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

2 2 4 1 komoditas tambang mineral bukan logam


2 2 4 2 komoditas tambang batuan
2 2 4 3 rumput laut
2 2 4 4 hutan milik Desa
2 2 4 5 pengelolaan sampah
2 2 4 6 Penghijauan
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 2 4 7 Pembuatan terasering
2 2 4 8 Pemeliharaan hutan bakau
2 2 4 9 Perlindungan mata air
2 2 4 10 Pembersihan daerah aliran sungai
2 2 4 11 Perlindungan terumbu karang
2 2 4 12 Lainnya
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 6,017,334.76 0 0 0 0 0 0 0 - 1,950,000 - -
2 3 1 Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan 1,010,000 800,000
2 3 2 Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
2 3 3 Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama -
2 3 4 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga 983,000 400,000
2 3 5 Kegiatan pembinaan lembaga adat 1,007,000 750,000
2 3 6 Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
2 3 7 Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya 3,017,334.76
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 28,600,000 0 0 0 0 0 0 0 - 18,450,000 - -
2 4 1 Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa
Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun
2 4 2 oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya
Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
2 4 3 Desa
Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk
2 4 4 memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa

2 4 5 Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan
2 4 6 Hutan Kemasyarakatan
2 4 7 Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 4 7 1 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif;
2 4 7 2 Peningkatan kapasitas kelompok perempuan
2 4 7 3 Peningkatan kapasitas kelompok tani
2 4 7 4 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin
2 4 7 5 Peningkatan kapasitas kelompok nelayan
2 4 7 6 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin
2 4 7 7 Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak
2 4 7 8 Peningkatan kapasitas kelompok pemuda
2 4 7 9 Peningkatan kapasitas kelompok lainnya
2 4 8 Pelatihan teknologi tepat guna
Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan
2 4 9 Pemusyawaratan Desa; 4,000,000
2 4 10 Insentif Kader, KPM dan KPMD 24,600,000 18,450,000
2 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 235,162,000 0 0 0 0 0 0 0 - 235,162,000 - -
2 5 1 Kegiatan Pencegahan Covid 65,062,000 65,062,000
2 5 2 Bantuan Langsung Tunai 170,100,000 170,100,000
JUMLAH BELANJA 1,075,700,999.76 0 0 0 0 0 0 0 - 791,566,980 - -
SURPLUS / DEFISIT (38,725,005.27) 1 1 1 1 0 0 1 711,087,720 245,409,014 - -
3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA 61,182,933
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP ) 61,182,933 - - - -
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa 22,457,927.73
JUMLAH ( RP ) 22,457,927.73 - - - -
0.00 - -
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3

DILAPORKAN OLEH
PENDAMPING LOKAL DESA,
DESA HUTABULU MEJAN

……………………………………..
Form 1.1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
FORMAT ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2020
Desa : Lumban Gaol
Kecamatan : Balige
Kabupaten : Toba Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)


KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SILPA) TA. 2020
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa (PAD) 5,242,125 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 5,242,125 v
1 2 Pendapatan Transfer 1,028,373,685 0 1 1 1 0 0 1 740,472,070 768,259,040 -
1 2 1 Dana Desa (DD) 775,282,000 v 620,225,600 610,000,000 -
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP) 12,598,745.50 v
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 240,492,939 v 120,246,470 158,259,040
1 2 4 DAU - v
1 2 5 1 Bantuan Provinsi (BKP)
1 2 6 2 Bantuan Kabupaten / Kota (BKK)
1 3 Pendapatan Lain lain (PLL) 75,811,501 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 75,811,501
JUMLAH PENDAPATAN 1,109,427,310.50 1 1 1 1 0 0 1 740,472,070 768,259,040 - -
2 BELANJA 768,259,040
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 334,370,433.50 0 0 0 0 0 0 0 - 158,259,040 - -
2 1 1 Belanja Pegawai 0 0 0 0 0 0 0 - 148,058,640 - -
2 1 1 1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 247,517,280 123,758,640
2 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 10,800,000 5,400,000
2 1 1 3 Tunjangan BPD 37,800,000 18,900,000
2 1 2 Operasional Perkantoran 37,852,454 0 0 0 0 0 0 0 - 10,200,400 - -
2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa 37,852,453.50 10,200,400
2 1 2 2 Belanja Modal
2 1 3 Operasional BPD 400,700 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 3 1 Belanja Barang dan Jasa 400,700
2 1 4 Operasional RT/RW 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 4 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 5 Operasional Petugas / Pelaku Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 5 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 6 Penyelenggaraan kegiatan 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 6 1 Penetapan dan penegasan batas Desa -
2 1 6 2 Pendataan Desa/ Profil Desa -
2 1 6 3 Penyusunan tata ruang Desa
2 1 6 4 Penyelenggaraan musyawarah Desa
2 1 6 5 Pengelolaan informasi Desa
2 1 6 6 Penyelenggaraan perencanaan Desa
2 1 6 7 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
2 1 6 8 Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
2 1 6 9 Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
2 1 6 10 BPJS
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 368,181,820 0 0 0 0 0 0 0 - 362,481,820 - -
2 2 1 Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar 13,200,000 0 0 0 0 0 0 0 - 7,500,000 - -
2 2 1 1 Penyelenggaraan Posyandu, PMT Balita, Bumil, Lansia 13,200,000 7,500,000
2 2 1 2 Pengelolaan dan pembinaan Posyandu -
2 2 1 3 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
2 2 1 4 Gotong Royong untuk Pemeliharaan Lingkungan
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 2 1 5 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
2 2 1 6 Taman bacaan masyarakat
2 2 1 7 Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
2 2 1 8 Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
2 2 1 9 Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya.
2 2 1 10 Sarana dan prasarana kesehatan lainnya
2 2 2 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa 354,981,820 0 0 0 0 0 0 0 - 354,981,820 - -
2 2 2 1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa 114,483,280 114,483,280
2 2 2 2 Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
2 2 2 3 Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa
2 2 2 4 Pembangunan energi baru dan terbarukan (PLTMH, PLTS, Kincir Angin)
2 2 2 5 saluran irigasi 240,498,540 240,498,540
2 2 2 6 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan
2 2 2 7 Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa
2 2 2 8 Pemeliharaan Jaringan Irigasi -
2 2 2 9 Pembangunan sarana prasarana Desa lainnya/Pemukiman
2 2 3 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 2 3 1 Pendirian dan pengembangan BUM Desa
2 2 3 2 Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa
2 2 3 3 Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa
2 2 3 4 Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan
2 2 3 5 Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
2 2 3 6 Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
2 2 3 7 Pengembangan benih lokal
2 2 3 8 Pengembangan ternak secara kolektif
2 2 3 9 Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
2 2 3 10 Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu
2 2 3 11 Pengelolaan padang gembala
2 2 3 12 Pengembangan Desa Wisata
2 2 3 13 Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan
2 2 3 14 Penguatan permodalan BUM Desa
2 2 3 15 Penggilingan padi
2 2 3 16 Pembukaan lahan pertanian
2 2 3 17 Pengelolaan usaha hutan Desa
2 2 3 18 Kolam ikan dan pembenihan ikan
2 2 3 19 Kapal penangkap ikan
2 2 3 20 Cold storage (gudang pendingin)
2 2 3 21 Galangan/ tempat perbaikan kapal nelayan
2 2 3 22 Tambak garam
2 2 3 23 Kandang ternak
2 2 3 24 Instalasi biogas
2 2 3 25 Mesin pakan ternak
2 2 3 26 Sarana dan prasarana ekonomi lainnya
2 2 3 27 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal lainnya

2 2 4 Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

2 2 4 1 komoditas tambang mineral bukan logam


2 2 4 2 komoditas tambang batuan
2 2 4 3 rumput laut
2 2 4 4 hutan milik Desa
2 2 4 5 pengelolaan sampah
2 2 4 6 Penghijauan
2 2 4 7 Pembuatan terasering
2 2 4 8 Pemeliharaan hutan bakau
2 2 4 9 Perlindungan mata air
2 2 4 10 Pembersihan daerah aliran sungai
2 2 4 11 Perlindungan terumbu karang
2 2 4 12 Lainnya
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 5,998,415 0 0 0 0 0 0 0 - 2,998,415 - -
2 3 1 Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan 2,998,415 2,998,415
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 3 2 Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
2 3 3 Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama
2 3 4 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga 3,000,000
2 3 5 Kegiatan pembinaan lembaga adat
2 3 6 Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
2 3 7 Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 - 13,000,000 - -
2 4 1 Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa
Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun
2 4 2 oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya
Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
2 4 3 Desa
Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk
2 4 4 memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa

2 4 5 Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan
2 4 6 Hutan Kemasyarakatan
2 4 7 Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 4 7 1 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif;
2 4 7 2 Peningkatan kapasitas kelompok perempuan
2 4 7 3 Peningkatan kapasitas kelompok tani
2 4 7 4 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin
2 4 7 5 Peningkatan kapasitas kelompok nelayan
2 4 7 6 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin
2 4 7 7 Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak
2 4 7 8 Peningkatan kapasitas kelompok pemuda
2 4 7 9 Peningkatan kapasitas kelompok lainnya
2 4 8 Pelatihan teknologi tepat guna
Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan
2 4 9 Pemusyawaratan Desa;
2 4 10 Insentif Kader, KPM dan KPMD 30,000,000 13,000,000
2 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 276,400,500 0 0 0 0 0 0 0 - 160,000,000 - -
2 5 1 Kegiatan Pencegahan Covid 164,800,500 50,000,000
2 5 2 Bantuan Langsung Tunai 111,600,000 110,000,000
JUMLAH BELANJA 1,014,951,169 0 0 0 0 0 0 0 768,259,040 768,259,040 - -
SURPLUS / DEFISIT 94,476,142 1 1 1 1 0 0 1 (27,786,971) - - -
3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA 9,377,998
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP ) 9,377,998 - - - -
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa 105,972,680
JUMLAH ( RP ) 105,972,680 - - - -

DILAPORKAN OLEH
PENDAMPING LOKAL DESA,
KECAMATAN LUMBAN GAOL

IDA R. TAMPUBOLON
Form 1.1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
FORMAT ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2020
Desa : Parsuratan
Kecamatan : Balige
Kabupaten : Toba Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)


KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SILPA) TA. 2020
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa (PAD) 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah v

1 2 Pendapatan Transfer 977,164,088 0 1 1 1 0 0 1 702,861,570 694,000,000 -


1 2 1 Dana Desa (DD) 734,952,000 v 587,961,600 580,000,000 -
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP) 12,412,149 v
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 229,799,939 v 114,899,970 114,000,000
1 2 4 DAU - v
1 2 5 1 Bantuan Provinsi (BKP)
1 2 6 2 Bantuan Kabupaten / Kota (BKK)

1 3 Pendapatan Lain lain (PLL) 82,048,372 0 0 0 0 0 0 0 - - - -


1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 82,048,372
JUMLAH PENDAPATAN 1,059,212,460 1 1 1 1 0 0 1 702,861,570 694,000,000 - -

2 BELANJA 694,000,000
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 327,140,059 0 0 0 0 0 0 0 - 188,467,520 - -
2 1 1 Belanja Pegawai 282,701,280 0 0 0 0 0 0 0 - 179,067,520 - -
2 1 1 1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 220,581,600 94,233,760
2 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 33,919,680 11,306,560
2 1 1 3 Tunjangan BPD 28,200,000 73,527,200
2 1 2 Operasional Perkantoran 36,754,149 0 0 0 0 0 0 0 - 9,400,000 - -
2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa 36,754,149 6,000,000
2 1 2 2 Belanja Modal - 6,000,000
2 1 3 Operasional BPD 1,450,000 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 1 3 1 Belanja Barang dan Jasa 1,450,000 -
2 1 4 Operasional RT/RW - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 4 1 Belanja Barang dan Jasa -
2 1 5 Operasional Petugas / Pelaku Lainnya - 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 1 5 1 Belanja Barang dan Jasa -
2 1 6 Penyelenggaraan kegiatan 6,234,630 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 1 6 1 Penetapan dan penegasan batas Desa -
2 1 6 2 Pendataan Desa/ Profil Desa
2 1 6 3 Penyusunan tata ruang Desa
2 1 6 4 Penyelenggaraan musyawarah Desa
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 1 6 5 Pengelolaan informasi Desa
2 1 6 6 Penyelenggaraan perencanaan Desa 4,759,590
2 1 6 7 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
2 1 6 8 Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
2 1 6 9 Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
2 1 6 10 BPJS 1,475,040
-
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 602,085,000 0 0 0 0 0 0 0 - 491,200,300 - -
2 2 1 Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar 22,920,000 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 2 1 1 Penyelenggaraan Posyandu, PMT Balita, Bumil, Lansia 22,920,000 4,000,000
2 2 1 2 Pengelolaan dan pembinaan Posyandu -
2 2 1 3 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
2 2 1 4 Gotong Royong untuk Pemeliharaan Lingkungan
2 2 1 5 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
2 2 1 6 Taman bacaan masyarakat
2 2 1 7 Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat -
2 2 1 8 Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
2 2 1 9 Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya.
2 2 1 10 Sarana dan prasarana kesehatan lainnya
2 2 2 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa 579,165,000 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 2 2 1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa 17,165,000 -
2 2 2 2 Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani 542,000,000 487,200,300
2 2 2 3 Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa -
2 2 2 4 Pembangunan energi baru dan terbarukan (PLTMH, PLTS, Kincir Angin)
2 2 2 5 saluran irigasi 20,000,000
2 2 2 6 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan -
2 2 2 7 Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa
2 2 2 8 Pemeliharaan Jaringan Irigasi
2 2 2 9 Pembangunan sarana prasarana Desa lainnya/Pemukiman
2 2 3 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal - 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 2 3 1 Pendirian dan pengembangan BUM Desa -
2 2 3 2 Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa
2 2 3 3 Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa
2 2 3 4 Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan
2 2 3 5 Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
2 2 3 6 Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
2 2 3 7 Pengembangan benih lokal
2 2 3 8 Pengembangan ternak secara kolektif
2 2 3 9 Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
2 2 3 10 Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu
2 2 3 11 Pengelolaan padang gembala
2 2 3 12 Pengembangan Desa Wisata
2 2 3 13 Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan
2 2 3 14 Penguatan permodalan BUM Desa
2 2 3 15 Penggilingan padi
2 2 3 16 Pembukaan lahan pertanian
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 2 3 17 Pengelolaan usaha hutan Desa
2 2 3 18 Kolam ikan dan pembenihan ikan
2 2 3 19 Kapal penangkap ikan
2 2 3 20 Cold storage (gudang pendingin)
2 2 3 21 Galangan/ tempat perbaikan kapal nelayan
2 2 3 22 Tambak garam
2 2 3 23 Kandang ternak
2 2 3 24 Instalasi biogas
2 2 3 25 Mesin pakan ternak
2 2 3 26 Sarana dan prasarana ekonomi lainnya
2 2 3 27 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal lainnya

2 2 4 Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan - 0 0 0 0 0 0 0 - - -

2 2 4 1 komoditas tambang mineral bukan logam -


2 2 4 2 komoditas tambang batuan
2 2 4 3 rumput laut
2 2 4 4 hutan milik Desa
2 2 4 5 pengelolaan sampah
2 2 4 6 Penghijauan
2 2 4 7 Pembuatan terasering
2 2 4 8 Pemeliharaan hutan bakau
2 2 4 9 Perlindungan mata air
2 2 4 10 Pembersihan daerah aliran sungai
2 2 4 11 Perlindungan terumbu karang
2 2 4 12 Lainnya
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 6,761,831 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 3 1 Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan 5,120,000 -
2 3 2 Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban -
2 3 3 Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama
2 3 4 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga 1,641,831
2 3 5 Kegiatan pembinaan lembaga adat
2 3 6 Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
2 3 7 Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 27,000,000 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 4 1 Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa 132,700,200
Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun
2 4 2 oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya
Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
2 4 3 Desa
Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk
2 4 4 memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa -

2 4 5 Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan
2 4 6 Hutan Kemasyarakatan
2 4 7 Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat - 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 4 7 1 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif; -
2 4 7 2 Peningkatan kapasitas kelompok perempuan
2 4 7 3 Peningkatan kapasitas kelompok tani
2 4 7 4 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 4 7 5 Peningkatan kapasitas kelompok nelayan
2 4 7 6 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin
2 4 7 7 Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak
2 4 7 8 Peningkatan kapasitas kelompok pemuda
2 4 7 9 Peningkatan kapasitas kelompok lainnya
2 4 8 Pelatihan teknologi tepat guna
Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan
2 4 9 Pemusyawaratan Desa;
2 4 10 Insentif Kader, KPM dan KPMD 27,000,000 9,500,000
2 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 248,223,567 0 0 0 0 0 0 0 - 123,200,200 - -
2 5 1 Kegiatan Pencegahan Covid 86,220,500 56,000,200
2 5 2 Bantuan Langsung Tunai 162,003,067 67,200,000
-
JUMLAH BELANJA 1,211,210,457 0 0 0 0 0 0 0 694,000,000 - - -

SURPLUS / DEFISIT (151,997,997) 1 1 1 1 0 0 1 8,861,570 694,000,000 - -


3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA 151,997,997
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP ) 151,997,997 - - - -
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa -
JUMLAH ( RP ) - - - - -

DILAPORKAN OLEH
PENDAMPING LOKAL DESA,
KECAMATAN BALIGE

JUNTRIANA HUTAGAOL
Form 1.1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
FORMAT ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2019
Desa : Baruara
Kecamatan : Balige
Kabupaten : Toba Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)


KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SILPA) TA. 2020 29,095,300
1 PENDAPATAN 1,278,600,544
1 1 Pendapatan Asli Desa (PAD) 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah v

1 2 Pendapatan Transfer 1,278,600,544 0 1 1 1 0 0 1 559,278,500 78,800,000 -


1 2 1 Dana Desa (DD) 864,585,000 v 691,668,000 670,200,400 -
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP) 13,131,716 v 151,164,438
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 302,328,877 v 151,164,439 151,000,000
1 2 4 DAU 98,554,951 v 49,277,476 49,000,000
1 2 5 1 Bantuan Provinsi (BKP)
1 2 6 2 Bantuan Kabupaten / Kota (BKK)

1 3 Pendapatan Lain lain (PLL) 0 0 0 0 0 0 0 - -


1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

JUMLAH PENDAPATAN 1,278,600,544 1 1 1 1 0 0 1 - -

2 BELANJA 125,441,980
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 407,322,544 0 0 0 0 0 0 0 115,941,980 - -
2 1 1 Belanja Pegawai 377,043,120 0 0 0 0 0 0 0 105,154,400 - -
2 1 1 1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 322,743,120 3,000,000
2 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 6,900,000 7,075,000
2 1 1 3 Tunjangan BPD 47,400,000 9,500,000
2 1 2 Operasional Perkantoran 48,297,716 0 0 0 0 0 0 0 6,000,000 - -
2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa 45,297,000 3,500,000
2 1 2 2 Belanja Modal 3,000,716
2 1 3 Operasional BPD 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 - -
2 1 3 1 Belanja Barang dan Jasa 1,000,000
2 1 4 Operasional RT/RW 0 0 0 0 0 0 0 - -
2 1 4 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 5 Operasional Petugas / Pelaku Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 - -
2 1 5 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 6 Penyelenggaraan kegiatan 0 0 0 0 0 0 0 - -
2 1 6 1 Penetapan dan penegasan batas Desa
2 1 6 2 Pendataan Desa/ Profil Desa
2 1 6 3 Penyusunan tata ruang Desa
2 1 6 4 Penyelenggaraan musyawarah Desa
2 1 6 5 Pengelolaan informasi Desa
2 1 6 6 Penyelenggaraan perencanaan Desa
2 1 6 7 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa 1,492,000
2 1 6 8 Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 1 6 9 Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa 1,438,281
2 1 6 10 BPJS 1,917,708
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 636,005,000 0 0 0 0 0 0 0 489,848,950 - -
2 2 1 Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar 0 0 0 0 0 0 0 - -
2 2 1 1 Penyelenggaraan Posyandu, PMT Balita, Bumil, Lansia 40,200,000
2 2 1 2 Pengelolaan dan pembinaan Posyandu
2 2 1 3 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
2 2 1 4 Gotong Royong untuk Pemeliharaan Lingkungan
2 2 1 5 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
2 2 1 6 Taman bacaan masyarakat
2 2 1 7 Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
2 2 1 8 Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
2 2 1 9 Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya.
2 2 1 10 Sarana dan prasarana kesehatan lainnya 489,848,950
2 2 2 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa 623,005,000 0 0 0 0 0 0 0 - -
2 2 2 1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa 93,323,550
2 2 2 2 Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
2 2 2 3 Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa
2 2 2 4 Pembangunan energi baru dan terbarukan (PLTMH, PLTS, Kincir Angin) 483,848,950
2 2 2 5 saluran irigasi 496,131,450
2 2 2 6 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan

2 2 2 7 Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa 6,000,000


2 2 2 8 Pemeliharaan Jaringan Irigasi 24,000,000
2 2 2 9 Pembangunan sarana prasarana Desa lainnya/Pemukiman
2 2 3 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal 0 0 0 0 0 0 0 - -
2 2 3 1 Pendirian dan pengembangan BUM Desa
2 2 3 2 Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa
2 2 3 3 Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa
2 2 3 4 Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan
2 2 3 5 Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
2 2 3 6 Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
2 2 3 7 Pengembangan benih lokal
2 2 3 8 Pengembangan ternak secara kolektif
2 2 3 9 Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
2 2 3 10 Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu
2 2 3 11 Pengelolaan padang gembala
2 2 3 12 Pengembangan Desa Wisata
2 2 3 13 Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan
2 2 3 14 Penguatan permodalan BUM Desa
2 2 3 15 Penggilingan padi
2 2 3 16 Pembukaan lahan pertanian
2 2 3 17 Pengelolaan usaha hutan Desa
2 2 3 18 Kolam ikan dan pembenihan ikan
2 2 3 19 Kapal penangkap ikan
2 2 3 20 Cold storage (gudang pendingin)
2 2 3 21 Galangan/ tempat perbaikan kapal nelayan
2 2 3 22 Tambak garam
2 2 3 23 Kandang ternak
2 2 3 24 Instalasi biogas
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 2 3 25 Mesin pakan ternak
2 2 3 26 Sarana dan prasarana ekonomi lainnya
2 2 3 27 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal lainnya

2 2 4 Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan 0 0 0 0 0 0 0 - -

2 2 4 1 komoditas tambang mineral bukan logam


2 2 4 2 komoditas tambang batuan
2 2 4 3 rumput laut
2 2 4 4 hutan milik Desa
2 2 4 5 pengelolaan sampah
2 2 4 6 Penghijauan
2 2 4 7 Pembuatan terasering
2 2 4 8 Pemeliharaan hutan bakau
2 2 4 9 Perlindungan mata air
2 2 4 10 Pembersihan daerah aliran sungai
2 2 4 11 Perlindungan terumbu karang
2 2 4 12 Lainnya
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 10,095,600 0 0 0 0 0 0 0 - -
2 3 1 Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan 10,095,600
2 3 2 Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban -
2 3 3 Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama
2 3 4 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga
2 3 5 Kegiatan pembinaan lembaga adat
2 3 6 Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
2 3 7 Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 54,016,700 0 0 0 0 0 0 0 - -
2 4 1 Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa
Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun
2 4 2 oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya
Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
2 4 3 Desa
Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk
2 4 4 memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa

2 4 5 Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan
2 4 6 Hutan Kemasyarakatan
2 4 7 Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 - -
2 4 7 1 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif;
2 4 7 2 Peningkatan kapasitas kelompok perempuan
2 4 7 3 Peningkatan kapasitas kelompok tani
2 4 7 4 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin
2 4 7 5 Peningkatan kapasitas kelompok nelayan
2 4 7 6 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin
2 4 7 7 Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak 13,816,700
2 4 7 8 Peningkatan kapasitas kelompok pemuda
2 4 7 9 Peningkatan kapasitas kelompok lainnya
2 4 8 Pelatihan teknologi tepat guna
Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan
2 4 9 Pemusyawaratan Desa; -
2 4 10 Insentif Kader, KPM dan KPMD 40,200,000
2 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 151,285,050 0 0 0 0 0 0 0 78,800,000 78,800,000 - -
2 5 1 Kegiatan Pencegahan Covid 108,085,050 50,000,000 50,000,000
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 5 2 Bantuan Langsung Tunai 43,200,000 28,800,000 28,800,000

JUMLAH BELANJA 1,258,724,894 0 0 0 0 0 0 0 - 684,590,930 - -

SURPLUS / DEFISIT (19,875,650) 1 1 1 1 0 0 1 - (684,590,930) - -

3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA 29,095,300
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP ) 29,095,300 - - - -
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( RP ) - - - - -

DILAPORKAN OLEH
PENDAMPING LOKAL DESA,
BARUARA

RIDOK LAMBOK SIAHAAN


Form 1.1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
FORMAT ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2020
Desa : Aek Bolon Julu
Kecamatan : Balige
Kabupaten : Toba Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)


KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SILPA) TA. 2020 57,387,966
1 PENDAPATAN -
1 1 Pendapatan Asli Desa (PAD) 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah v

1 2 Pendapatan Transfer 1,165,950,926 0 1 1 1 0 0 1 579,714,400 408,016,925 -


1 2 1 Dana Desa (DD) 821,988,000 v 657,590,400 653,000,200 -
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP) 12,502,570 v - -
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 248,067,705 v 124,033,853 124,000,000
1 2 4 DAU 83,392,651 v 41,696,326 41,000,000
1 2 5 1 Bantuan Provinsi (BKP)
1 2 6 2 Bantuan Kabupaten / Kota (BKK)

1 3 Pendapatan Lain lain (PLL) 9,445,000 0 0 0 0 0 0 0 - - - -


1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 9,445,000
JUMLAH PENDAPATAN 1,223,338,892 1 1 1 1 0 0 1 781,624,253 573,016,925 - -

2 BELANJA 125,441,980
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 357,335,092 0 0 0 0 0 0 0 125,441,980 196,792,240 - -
2 1 1 Belanja Pegawai 308,806,356 0 0 0 0 0 0 0 115,941,980 153,591,840 - -
2 1 1 1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 271,783,680 105,154,400 135,891,840
2 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 7,200,000 3,000,000 3,600,000
2 1 1 3 Tunjangan BPD 28,200,000 7,075,000 14,100,000
2 1 2 Operasional Perkantoran 43,545,436 0 0 0 0 0 0 0 9,500,000 43,200,400 - -
2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa 40,045,436 6,000,000 43,200,400
2 1 2 2 Belanja Modal 3,500,000 3,500,000
2 1 3 Operasional BPD 2,382,314 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 3 1 Belanja Barang dan Jasa 2,382,314
2 1 4 Operasional RT/RW 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 4 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 5 Operasional Petugas / Pelaku Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 5 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 6 Penyelenggaraan kegiatan 0 0 0 0 0 0 0 737,580 - - -
2 1 6 1 Penetapan dan penegasan batas Desa
2 1 6 2 Pendataan Desa/ Profil Desa
2 1 6 3 Penyusunan tata ruang Desa
2 1 6 4 Penyelenggaraan musyawarah Desa
2 1 6 5 Pengelolaan informasi Desa
2 1 6 6 Penyelenggaraan perencanaan Desa
2 1 6 7 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa 2,600,986
2 1 6 8 Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 1 6 9 Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
2 1 6 10 BPJS 1,622,676 737,580
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 707,331,520 0 0 0 0 0 0 0 181,079,710 353,696,400 - -
2 2 1 Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 2 1 1 Penyelenggaraan Posyandu, PMT Balita, Bumil, Lansia 18,317,550
2 2 1 2 Pengelolaan dan pembinaan Posyandu
2 2 1 3 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
2 2 1 4 Gotong Royong untuk Pemeliharaan Lingkungan
2 2 1 5 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa 43,287,300 35,231,300
2 2 1 6 Taman bacaan masyarakat
2 2 1 7 Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
2 2 1 8 Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
2 2 1 9 Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya.
2 2 1 10 Sarana dan prasarana kesehatan lainnya
2 2 2 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa 645,726,670 0 0 0 0 0 0 0 145,848,410 353,696,400 - -
2 2 2 1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa 347,696,400 - 347,696,400
2 2 2 2 Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani 81,967,200
2 2 2 3 Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa
2 2 2 4 Pembangunan energi baru dan terbarukan (PLTMH, PLTS, Kincir Angin)
2 2 2 5 saluran irigasi

2 2 2 6 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan

2 2 2 7 Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa


2 2 2 8 Pemeliharaan Jaringan Irigasi 12,000,000 6,000,000 6,000,000
2 2 2 9 Pembangunan sarana prasarana Desa lainnya/Pemukiman 143,083,700 139,848,410
2 2 3 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal 60,979,370 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 2 3 1 Pendirian dan pengembangan BUM Desa
2 2 3 2 Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa
2 2 3 3 Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa
2 2 3 4 Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan
2 2 3 5 Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
2 2 3 6 Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
2 2 3 7 Pengembangan benih lokal
2 2 3 8 Pengembangan ternak secara kolektif
2 2 3 9 Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
2 2 3 10 Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu
2 2 3 11 Pengelolaan padang gembala
2 2 3 12 Pengembangan Desa Wisata
2 2 3 13 Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan
2 2 3 14 Penguatan permodalan BUM Desa
2 2 3 15 Penggilingan padi
2 2 3 16 Pembukaan lahan pertanian
2 2 3 17 Pengelolaan usaha hutan Desa
2 2 3 18 Kolam ikan dan pembenihan ikan
2 2 3 19 Kapal penangkap ikan
2 2 3 20 Cold storage (gudang pendingin)
2 2 3 21 Galangan/ tempat perbaikan kapal nelayan
2 2 3 22 Tambak garam
2 2 3 23 Kandang ternak
2 2 3 24 Instalasi biogas
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 2 3 25 Mesin pakan ternak
2 2 3 26 Sarana dan prasarana ekonomi lainnya
2 2 3 27 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal lainnya

2 2 4 Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan 0 0 0 0 0 0 0 - - -

2 2 4 1 komoditas tambang mineral bukan logam


2 2 4 2 komoditas tambang batuan
2 2 4 3 rumput laut
2 2 4 4 hutan milik Desa
2 2 4 5 pengelolaan sampah
2 2 4 6 Penghijauan
2 2 4 7 Pembuatan terasering
2 2 4 8 Pemeliharaan hutan bakau
2 2 4 9 Perlindungan mata air
2 2 4 10 Pembersihan daerah aliran sungai
2 2 4 11 Perlindungan terumbu karang
2 2 4 12 Lainnya
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 3 1 Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan 2,000,000
2 3 2 Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 2,000,000
2 3 3 Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama
2 3 4 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga
2 3 5 Kegiatan pembinaan lembaga adat
2 3 6 Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
2 3 7 Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 4 1 Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa 27,000,000
Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun
2 4 2 oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya
Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
2 4 3 Desa
Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk
2 4 4 memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa

2 4 5 Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan
2 4 6 Hutan Kemasyarakatan
2 4 7 Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 4 7 1 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif;
2 4 7 2 Peningkatan kapasitas kelompok perempuan
2 4 7 3 Peningkatan kapasitas kelompok tani
2 4 7 4 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin
2 4 7 5 Peningkatan kapasitas kelompok nelayan
2 4 7 6 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin
2 4 7 7 Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak
2 4 7 8 Peningkatan kapasitas kelompok pemuda
2 4 7 9 Peningkatan kapasitas kelompok lainnya
2 4 8 Pelatihan teknologi tepat guna
Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan
2 4 9 Pemusyawaratan Desa;
2 4 10 Insentif Kader, KPM dan KPMD 27,000,000
2 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 139,117,280 0 0 0 0 0 0 0 89,267,315 - - -
2 5 1 Kegiatan Pencegahan Covid 88,917,280 76,667,315
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 5 2 Bantuan Langsung Tunai 50,200,000 34,200,000
JUMLAH BELANJA 1,223,338,892 0 0 0 0 0 0 0 550,488,640 - -

SURPLUS / DEFISIT (57,387,966) 1 1 1 1 0 0 1 22,528,285 - -


3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA 57,387,966
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP ) 57,387,966 - - - -
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( RP ) - - - - -

DILAPORKAN OLEH
PENDAMPING LOKAL DESA,
DESA AEK BOLON JULU

RAMBO SIREGAR
Form 1.1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
FORMAT ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2019
Desa : Sibolahotang SAS
Kecamatan : Balige
Kabupaten : Toba Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)


KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SILPA) TA. 2020
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa (PAD) 3,700,027 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Hasil Usaha 1,164,840
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 2,535,187 v

1 2 Pendapatan Transfer 1,198,962,038 0 1 1 1 0 0 1 647,402,963 542,768,801 -


1 2 1 Dana Desa (DD) 846,673,000 v 508,003,800 393,117,501 -
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP) 44,145,598 v
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 232,331,939 v 139,399,163 149,651,300
1 2 4 DAU 75,811,501 v
1 2 5 1 Bantuan Provinsi (BKP)
1 2 6 2 Bantuan Kabupaten / Kota (BKK)

1 3 Pendapatan Lain lain (PLL) - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -


1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

JUMLAH PENDAPATAN 1,202,662,065 1 1 1 1 0 0 1 647,402,963 542,768,801 - -

2 BELANJA 542,768,801
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 351,547,858 0 0 0 0 0 0 0 - 151,634,740 - -
2 1 1 Belanja Pegawai 282,917,280 0 0 0 0 0 0 0 - 141,458,640 - -
2 1 1 1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 247,517,280 123,758,640
2 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 7,200,000 3,600,000
2 1 1 3 Tunjangan BPD 28,200,000 14,100,000
2 1 2 Operasional Perkantoran 61,059,820 0 0 0 0 0 0 0 - 8,192,660 - -
2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa 61,059,820 8,192,660
2 1 2 2 Belanja Modal - -
2 1 3 Operasional BPD 3,500,000 0 0 0 0 0 0 0 - 1,000,000 - -
2 1 3 1 Belanja Barang dan Jasa 3,500,000 1,000,000
2 1 4 Operasional RT/RW - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 4 1 Belanja Barang dan Jasa -
2 1 5 Operasional Petugas / Pelaku Lainnya - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 5 1 Belanja Barang dan Jasa -
2 1 6 Penyelenggaraan kegiatan 4,070,758 0 0 0 0 0 0 0 - 983,440 - -
2 1 6 1 Penetapan dan penegasan batas Desa -
2 1 6 2 Pendataan Desa/ Profil Desa -
2 1 6 3 Penyusunan tata ruang Desa -
2 1 6 4 Penyelenggaraan musyawarah Desa -
2 1 6 5 Pengelolaan informasi Desa -
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 1 6 6 Penyelenggaraan perencanaan Desa 2,595,598
2 1 6 7 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa -
2 1 6 8 Penyelenggaraan kerjasama antar Desa; -
2 1 6 9 Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa -
2 1 6 10 BPJS 1,475,160 983,440

2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 625,559,000 0 0 0 0 0 0 0 - 78,609,500 - -


2 2 1 Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar 107,543,000 0 0 0 0 0 0 0 - 24,921,500 - -
2 2 1 1 Penyelenggaraan Posyandu, PMT Balita, Bumil, Lansia 29,263,000 6,186,500
2 2 1 2 Pengelolaan dan pembinaan Posyandu 45,850,000 1,275,000
2 2 1 3 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini. -
2 2 1 4 Gotong Royong untuk Pemeliharaan Lingkungan -
2 2 1 5 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa -
2 2 1 6 Taman bacaan masyarakat -
2 2 1 7 Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat -
2 2 1 8 Pengembangan dan pembinaan sanggar seni -
2 2 1 9 Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya. -
2 2 1 10 Sarana dan prasarana kesehatan lainnya 32,430,000 17,460,000
2 2 2 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa 341,158,300 0 0 0 0 0 0 0 - 53,688,000 - -
2 2 2 1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa 164,628,235 3,928,000
2 2 2 2 Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani -
2 2 2 3 Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa -
2 2 2 4 Pembangunan energi baru dan terbarukan (PLTMH, PLTS, Kincir Angin) -
2 2 2 5 saluran irigasi -
2 2 2 6 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan -
2 2 2 7 Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa -
2 2 2 8 Pemeliharaan Jaringan Irigasi 12,000,000 6,000,000
2 2 2 9 Pembangunan sarana prasarana Desa lainnya/Pemukiman 164,530,065 43,760,000
2 2 3 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 2 3 1 Pendirian dan pengembangan BUM Desa -
2 2 3 2 Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa -
2 2 3 3 Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa -
2 2 3 4 Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan -
2 2 3 5 Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa -
2 2 3 6 Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan -
2 2 3 7 Pengembangan benih lokal -
2 2 3 8 Pengembangan ternak secara kolektif -
2 2 3 9 Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri -
2 2 3 10 Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu -
2 2 3 11 Pengelolaan padang gembala -
2 2 3 12 Pengembangan Desa Wisata -
2 2 3 13 Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan -
2 2 3 14 Penguatan permodalan BUM Desa -
2 2 3 15 Penggilingan padi -
2 2 3 16 Pembukaan lahan pertanian -
2 2 3 17 Pengelolaan usaha hutan Desa -
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 2 3 18 Kolam ikan dan pembenihan ikan -
2 2 3 19 Kapal penangkap ikan -
2 2 3 20 Cold storage (gudang pendingin) -
2 2 3 21 Galangan/ tempat perbaikan kapal nelayan -
2 2 3 22 Tambak garam -
2 2 3 23 Kandang ternak -
2 2 3 24 Instalasi biogas -
2 2 3 25 Mesin pakan ternak -
2 2 3 26 Sarana dan prasarana ekonomi lainnya -
2 2 3 27 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal lainnya

2 2 4 Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan 176,857,700 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

2 2 4 1 komoditas tambang mineral bukan logam -


2 2 4 2 komoditas tambang batuan -
2 2 4 3 rumput laut -
2 2 4 4 hutan milik Desa -
2 2 4 5 pengelolaan sampah -
2 2 4 6 Penghijauan -
2 2 4 7 Pembuatan terasering -
2 2 4 8 Pemeliharaan hutan bakau -
2 2 4 9 Perlindungan mata air -
2 2 4 10 Pembersihan daerah aliran sungai -
2 2 4 11 Perlindungan terumbu karang -
2 2 4 12 Lainnya 176,857,700
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 3 1 Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan 4,000,000
2 3 2 Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban -
2 3 3 Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama -
2 3 4 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga 1,000,000
2 3 5 Kegiatan pembinaan lembaga adat -
2 3 6 Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat -
2 3 7 Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya -
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 58,112,000 0 0 0 0 0 0 0 - 15,150,000 - -
2 4 1 Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa -
Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun
2 4 2 oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya -
Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
2 4 3 Desa -
Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk
2 4 4 memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa -

2 4 5 Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan
2 4 6 Hutan Kemasyarakatan -
2 4 7 Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat 22,800,000 0 0 0 0 0 0 0 - 13,300,000 - -
2 4 7 1 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif; -
2 4 7 2 Peningkatan kapasitas kelompok perempuan 22,800,000 13,300,000
2 4 7 3 Peningkatan kapasitas kelompok tani -
2 4 7 4 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin -
2 4 7 5 Peningkatan kapasitas kelompok nelayan -
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 4 7 6 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin -
2 4 7 7 Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak -
2 4 7 8 Peningkatan kapasitas kelompok pemuda -
2 4 7 9 Peningkatan kapasitas kelompok lainnya -
2 4 8 Pelatihan teknologi tepat guna -
Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan
2 4 9 Pemusyawaratan Desa; 29,912,000
2 4 10 Insentif Kader, KPM dan KPMD 5,400,000 1,850,000
2 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 186,269,167 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 5 1 Kegiatan Pencegahan Covid 50,000,000
2 5 2 Bantuan Langsung Tunai 136,269,167
JUMLAH BELANJA 1,376,488,025 0 0 0 0 0 0 0 542,768,801 245,394,240 - -

SURPLUS / DEFISIT (173,825,960) 1 1 1 1 0 0 1 104,634,163 297,374,561 - -

3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA 173,825,960
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP ) 173,825,960 - - - -

3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa -
JUMLAH ( RP ) - - - - -

DILAPORKAN OLEH
PENDAMPING LOKAL DESA,
KECAMATAN BALIGE

RENATA SINAGA
Form 1.1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
FORMAT ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2019
Desa : Lumban Bulbul
Kecamatan : Balige
Kabupaten : Toba Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)


KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SILPA) TA. 2020
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa (PAD) 5,110,048 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 5,110,048 v

1 2 Pendapatan Transfer 1,114,652,948 0 1 1 1 0 0 1 606,703,623 555,051,141 -


1 2 1 Dana Desa (DD) 764,196,000 v 458,517,600 393,117,501 -
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP) 20,087,592 v
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 246,976,705 v 148,186,023 161,933,640
1 2 4 DAU 83,392,651 v
1 2 5 1 Bantuan Provinsi (BKP)
1 2 6 2 Bantuan Kabupaten / Kota (BKK)

1 3 Pendapatan Lain lain (PLL) 1,966,986 0 0 0 0 0 0 0 - - - -


1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 1,966,986
JUMLAH PENDAPATAN 1,121,729,981.5 1 1 1 1 0 0 1 606,703,623 555,051,141 - -

2 BELANJA 555,051,141
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 363,841,162 0 0 0 0 0 0 0 - 166,974,532 - -
2 1 1 Belanja Pegawai 307,181,280 0 0 0 0 0 0 0 - 153,590,640 - -
2 1 1 1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 271,781,280 135,890,640
2 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 7,200,000 3,600,000
2 1 1 3 Tunjangan BPD 28,200,000 14,100,000
2 1 2 Operasional Perkantoran 52,627,206 0 0 0 0 0 0 0 - 12,843,000 - -
2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa 42,920,026 8,343,000
2 1 2 2 Belanja Modal 9,707,180 4,500,000
2 1 3 Operasional BPD 2,410,000 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 3 1 Belanja Barang dan Jasa 2,410,000
2 1 4 Operasional RT/RW - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 4 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 5 Operasional Petugas / Pelaku Lainnya - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 5 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 6 Penyelenggaraan kegiatan 1,622,676 0 0 0 0 0 0 0 - 540,892 - -
2 1 6 1 Penetapan dan penegasan batas Desa -
2 1 6 2 Pendataan Desa/ Profil Desa -
2 1 6 3 Penyusunan tata ruang Desa -
2 1 6 4 Penyelenggaraan musyawarah Desa -
2 1 6 5 Pengelolaan informasi Desa -
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 1 6 6 Penyelenggaraan perencanaan Desa -
2 1 6 7 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa -
2 1 6 8 Penyelenggaraan kerjasama antar Desa; -
2 1 6 9 Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa -
2 1 6 10 BPJS 1,622,676 540,892

2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 818,451,220 0 0 0 0 0 0 0 - 318,416,080 - -


2 2 1 Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar 70,231,680 0 0 0 0 0 0 0 - 16,871,680 - -
2 2 1 1 Penyelenggaraan Posyandu, PMT Balita, Bumil, Lansia -
2 2 1 2 Pengelolaan dan pembinaan Posyandu -
2 2 1 3 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini. -
2 2 1 4 Gotong Royong untuk Pemeliharaan Lingkungan 50,000,000
2 2 1 5 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa -
2 2 1 6 Taman bacaan masyarakat -
2 2 1 7 Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat -
2 2 1 8 Pengembangan dan pembinaan sanggar seni -
2 2 1 9 Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya. -
2 2 1 10 Sarana dan prasarana kesehatan lainnya 20,231,680 16,871,680
2 2 2 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa 446,238,135 0 0 0 0 0 0 0 - 301,544,400 - -
2 2 2 1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa 57,088,500
2 2 2 2 Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani -
2 2 2 3 Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa -
2 2 2 4 Pembangunan energi baru dan terbarukan (PLTMH, PLTS, Kincir Angin) -
2 2 2 5 saluran irigasi 11,913,510 297,773,400

2 2 2 6 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan -


2 2 2 7 Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa -
2 2 2 8 Pemeliharaan Jaringan Irigasi -
2 2 2 9 Pembangunan sarana prasarana Desa lainnya/Pemukiman 377,236,125 3,771,000
2 2 3 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 2 3 1 Pendirian dan pengembangan BUM Desa -
2 2 3 2 Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa -
2 2 3 3 Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa -
2 2 3 4 Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan -
2 2 3 5 Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa -
2 2 3 6 Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan -
2 2 3 7 Pengembangan benih lokal -
2 2 3 8 Pengembangan ternak secara kolektif -
2 2 3 9 Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri -
2 2 3 10 Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu -
2 2 3 11 Pengelolaan padang gembala -
2 2 3 12 Pengembangan Desa Wisata -
2 2 3 13 Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan -
2 2 3 14 Penguatan permodalan BUM Desa -
2 2 3 15 Penggilingan padi -
2 2 3 16 Pembukaan lahan pertanian -
2 2 3 17 Pengelolaan usaha hutan Desa -
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 2 3 18 Kolam ikan dan pembenihan ikan -
2 2 3 19 Kapal penangkap ikan -
2 2 3 20 Cold storage (gudang pendingin) -
2 2 3 21 Galangan/ tempat perbaikan kapal nelayan -
2 2 3 22 Tambak garam -
2 2 3 23 Kandang ternak -
2 2 3 24 Instalasi biogas -
2 2 3 25 Mesin pakan ternak -
2 2 3 26 Sarana dan prasarana ekonomi lainnya -
2 2 3 27 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal lainnya -

2 2 4 Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan 301,981,405 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

2 2 4 1 komoditas tambang mineral bukan logam -


2 2 4 2 komoditas tambang batuan -
2 2 4 3 rumput laut -
2 2 4 4 hutan milik Desa -
2 2 4 5 pengelolaan sampah 225,517,600
2 2 4 6 Penghijauan -
2 2 4 7 Pembuatan terasering -
2 2 4 8 Pemeliharaan hutan bakau -
2 2 4 9 Perlindungan mata air -
2 2 4 10 Pembersihan daerah aliran sungai -
2 2 4 11 Perlindungan terumbu karang -
2 2 4 12 Lainnya 76,463,805
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 - 1,000,000 - -
2 3 1 Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan 3,000,000 1,000,000
2 3 2 Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban -
2 3 3 Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama -
2 3 4 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga -
2 3 5 Kegiatan pembinaan lembaga adat -
2 3 6 Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat -
2 3 7 Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya -
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 62,152,183 0 0 0 0 0 0 0 - 21,715,000 - -
2 4 1 Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa 5,000,000
Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun
2 4 2 oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya -
Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
2 4 3 Desa -
Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk
2 4 4 memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa -

2 4 5 Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat -
Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan
2 4 6 Hutan Kemasyarakatan -
2 4 7 Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat 35,715,000 0 0 0 0 0 0 0 - 21,715,000 - -
2 4 7 1 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif; -
2 4 7 2 Peningkatan kapasitas kelompok perempuan -
2 4 7 3 Peningkatan kapasitas kelompok tani -
2 4 7 4 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin -
2 4 7 5 Peningkatan kapasitas kelompok nelayan -
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 4 7 6 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin -
2 4 7 7 Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak
2 4 7 8 Peningkatan kapasitas kelompok pemuda -
2 4 7 9 Peningkatan kapasitas kelompok lainnya -
2 4 8 Pelatihan teknologi tepat guna -
Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan
2 4 9 Pemusyawaratan Desa; 17,237,183
2 4 10 Insentif Kader, KPM dan KPMD 4,200,000
2 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 150,000,000 0 0 0 0 0 0 0 - 56,368,200 - -
2 5 1 Kegiatan Pencegahan Covid 82,245,305 30,268,200
2 5 2 Bantuan Langsung Tunai 67,754,695 26,100,000

JUMLAH BELANJA 1,397,444,565 0 0 0 0 0 0 0 555,051,141 564,473,812 - -

SURPLUS / DEFISIT (275,714,583) 1 1 1 1 0 0 1 51,652,482 (9,422,671) - -

3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA 275,714,583
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP ) 275,714,583 - - - -

3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa -
JUMLAH ( RP ) - - - - -

DILAPORKAN OLEH
PENDAMPING LOKAL DESA,
KECAMATAN BALIGE

RENATA SINAGA
Form 1.1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
FORMAT ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2020
Desa : Sianipar Sihailhail
Kecamatan : Balige
Kabupaten : Toba Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)


KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SILPA) TA. 2020 133,810,362
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa (PAD) 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah v
1 2 Pendapatan Transfer 1,052,577,041 0 1 1 1 0 0 1 692,272,252 408,016,925 -
1 2 1 Dana Desa (DD) 710,298,000 v 568,238,400 -
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP) 12,438,685 v 124,033,852 -
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 246,447,705 v
1 2 4 DAU 83,392,651 v
1 2 5 1 Bantuan Provinsi (BKP)
1 2 6 2 Bantuan Kabupaten / Kota (BKK)

1 3 Pendapatan Lain lain (PLL) - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -


1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

JUMLAH PENDAPATAN 1,186,387,403 1 1 1 1 0 0 1 568,238,400 408,016,925 - -

2 BELANJA 125,441,980
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 349,068,801 0 0 0 0 0 0 0 125,441,980 196,792,240 - -
2 1 1 Belanja Pegawai 0 0 0 0 0 0 0 115,941,980 153,591,840 - -
2 1 1 1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 271,783,680 105,154,400 135,891,840
2 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 7,200,000 3,000,000 3,600,000
2 1 1 3 Tunjangan BPD 28,200,000 7,075,000 14,100,000
2 1 2 Operasional Perkantoran 38,399,875 0 0 0 0 0 0 0 9,500,000 43,200,400 - -
2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa 38,399,875 6,000,000 43,200,400
2 1 2 2 Belanja Modal 3,500,000
2 1 3 Operasional BPD 1,862,570 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 3 1 Belanja Barang dan Jasa 1,862,570
2 1 4 Operasional RT/RW 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 4 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 5 Operasional Petugas / Pelaku Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 5 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 6 Penyelenggaraan kegiatan 0 0 0 0 0 0 0 737,580 - - -
2 1 6 1 Penetapan dan penegasan batas Desa
2 1 6 2 Pendataan Desa/ Profil Desa
2 1 6 3 Penyusunan tata ruang Desa
2 1 6 4 Penyelenggaraan musyawarah Desa
2 1 6 5 Pengelolaan informasi Desa
2 1 6 6 Penyelenggaraan perencanaan Desa
2 1 6 7 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
2 1 6 8 Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 1 6 9 Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
2 1 6 10 BPJS 1,622,676 737,580
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 693,365,900 0 0 0 0 0 0 0 243,850,685 239,050,400 - -
2 2 1 Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 2 1 1 Penyelenggaraan Posyandu, PMT Balita, Bumil, Lansia 7,000,000
2 2 1 2 Pengelolaan dan pembinaan Posyandu 28,800,000
2 2 1 3 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
2 2 1 4 Gotong Royong untuk Pemeliharaan Lingkungan
2 2 1 5 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa 35,231,300
2 2 1 6 Taman bacaan masyarakat
2 2 1 7 Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
2 2 1 8 Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
2 2 1 9 Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya.
2 2 1 10 Sarana dan prasarana kesehatan lainnya
2 2 2 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa 0 0 0 0 0 0 0 208,619,385 239,050,400 - -
2 2 2 1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa 62,770,975 239,050,400
2 2 2 2 Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
2 2 2 3 Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa
2 2 2 4 Pembangunan energi baru dan terbarukan (PLTMH, PLTS, Kincir Angin)
2 2 2 5 saluran irigasi 194,984,900
2 2 2 6 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan

2 2 2 7 Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa


2 2 2 8 Pemeliharaan Jaringan Irigasi 12,000,000 6,000,000
2 2 2 9 Pembangunan sarana prasarana Desa lainnya/Pemukiman 450,581,000 139,848,410
2 2 3 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 2 3 1 Pendirian dan pengembangan BUM Desa
2 2 3 2 Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa
2 2 3 3 Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa
2 2 3 4 Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan
2 2 3 5 Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
2 2 3 6 Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
2 2 3 7 Pengembangan benih lokal
2 2 3 8 Pengembangan ternak secara kolektif
2 2 3 9 Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
2 2 3 10 Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu
2 2 3 11 Pengelolaan padang gembala
2 2 3 12 Pengembangan Desa Wisata
2 2 3 13 Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan
2 2 3 14 Penguatan permodalan BUM Desa
2 2 3 15 Penggilingan padi
2 2 3 16 Pembukaan lahan pertanian
2 2 3 17 Pengelolaan usaha hutan Desa
2 2 3 18 Kolam ikan dan pembenihan ikan
2 2 3 19 Kapal penangkap ikan
2 2 3 20 Cold storage (gudang pendingin)
2 2 3 21 Galangan/ tempat perbaikan kapal nelayan
2 2 3 22 Tambak garam
2 2 3 23 Kandang ternak
2 2 3 24 Instalasi biogas
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 2 3 25 Mesin pakan ternak
2 2 3 26 Sarana dan prasarana ekonomi lainnya
2 2 3 27 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal lainnya

2 2 4 Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan 0 0 0 0 0 0 0 - - -

2 2 4 1 komoditas tambang mineral bukan logam


2 2 4 2 komoditas tambang batuan
2 2 4 3 rumput laut
2 2 4 4 hutan milik Desa
2 2 4 5 pengelolaan sampah
2 2 4 6 Penghijauan
2 2 4 7 Pembuatan terasering
2 2 4 8 Pemeliharaan hutan bakau
2 2 4 9 Perlindungan mata air
2 2 4 10 Pembersihan daerah aliran sungai
2 2 4 11 Perlindungan terumbu karang
2 2 4 12 Lainnya
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 3 1 Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan
2 3 2 Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
2 3 3 Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama
2 3 4 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga
2 3 5 Kegiatan pembinaan lembaga adat
2 3 6 Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
2 3 7 Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 4 1 Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa
Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun
2 4 2 oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya
Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
2 4 3 Desa
Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk
2 4 4 memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa

2 4 5 Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan
2 4 6 Hutan Kemasyarakatan
2 4 7 Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 4 7 1 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif;
2 4 7 2 Peningkatan kapasitas kelompok perempuan
2 4 7 3 Peningkatan kapasitas kelompok tani
2 4 7 4 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin
2 4 7 5 Peningkatan kapasitas kelompok nelayan
2 4 7 6 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin
2 4 7 7 Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak
2 4 7 8 Peningkatan kapasitas kelompok pemuda
2 4 7 9 Peningkatan kapasitas kelompok lainnya
2 4 8 Pelatihan teknologi tepat guna
Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan
2 4 9 Pemusyawaratan Desa;
2 4 10 Insentif Kader, KPM dan KPMD 4,200,000
2 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 212,582,002 0 0 0 0 0 0 0 89,267,315 140,967,315 - -
2 5 1 Kegiatan Pencegahan Covid 124,175,000 76,667,315 76,667,315
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 5 2 Bantuan Langsung Tunai 88,407,002 64,300,000 64,300,000

JUMLAH BELANJA 1,259,216,703 0 0 0 0 0 0 0 - -

SURPLUS / DEFISIT (133,810,362) 1 1 1 1 0 0 1 408,016,925 - -

3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA 133,810,362
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP ) 133,810,362 - - -

3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( RP ) - - - - -

DILAPORKAN OLEH
PENDAMPING LOKAL DESA,
DESA SIANIPAR SIHAILHAIL

RAMBO SIREGAR
Form 1.1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
FORMAT ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2019
Desa : Silalahi Pagar Batu
Kecamatan : Balige
Kabupaten : Toba Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)


KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SILPA) TA. 2020
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa (PAD) 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah v

1 2 Pendapatan Transfer 1,160,155,976 0 1 1 1 0 0 1 783,341,070 244,682,310 -


1 2 1 Dana Desa (DD) 828,237,000 v 662,589,600 244,682,310 -
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP) 14,604,536 v
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 241,502,939 v 120,751,470
1 2 4 DAU 75,811,501 v -
1 2 5 1 Bantuan Provinsi (BKP)
1 2 6 2 Bantuan Kabupaten / Kota (BKK) -
1 3 Pendapatan Lain lain (PLL) - 0 0 0 0 0 0 0 - - -
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

JUMLAH PENDAPATAN 1,160,155,976 1 1 1 1 0 0 1 244,682,310 - -

2 BELANJA
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 369,524,100 0 0 0 0 0 0 0 126,632,310 - -
2 1 1 Belanja Pegawai 289,517,280 0 0 0 0 0 0 0 106,001,440 - -
2 1 1 1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 33,919,680 16,959,840
2 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 220,797,600 77,041,600
2 1 1 3 Tunjangan BPD 34,800,000 12,000,000
2 1 2 Operasional Perkantoran 53,854,692 0 0 0 0 0 0 0 20,630,870 - -
2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa 51,552,898 20,630,870
2 1 2 2 Belanja Modal 2,301,794
2 1 3 Operasional BPD 672,000 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 1 3 1 Belanja Barang dan Jasa 672,000
2 1 4 Operasional RT/RW - 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 1 4 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 5 Operasional Petugas / Pelaku Lainnya - 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 1 5 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 6 Penyelenggaraan kegiatan 25,480,128 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 1 6 1 Penetapan dan penegasan batas Desa
2 1 6 2 Pendataan Desa/ Profil Desa
2 1 6 3 Penyusunan tata ruang Desa
2 1 6 4 Penyelenggaraan musyawarah Desa
2 1 6 5 Pengelolaan informasi Desa
2 1 6 6 Penyelenggaraan perencanaan Desa
2 1 6 7 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
2 1 6 8 Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
2 1 6 9 Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa 24,300,000
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 1 6 10 BPJS 1,180,128
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 562,000,000 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 2 1 Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar 200,000,000 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 2 1 1 Penyelenggaraan Posyandu, PMT Balita, Bumil, Lansia
2 2 1 2 Pengelolaan dan pembinaan Posyandu 30,000,000
2 2 1 3 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
2 2 1 4 Gotong Royong untuk Pemeliharaan Lingkungan
2 2 1 5 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
2 2 1 6 Taman bacaan masyarakat
2 2 1 7 Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
2 2 1 8 Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
2 2 1 9 Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya. 20,000,000
2 2 1 10 Sarana dan prasarana kesehatan lainnya 150,000,000
2 2 2 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa 362,000,000 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 2 2 1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa 80,000,000
2 2 2 2 Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
2 2 2 3 Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa
2 2 2 4 Pembangunan energi baru dan terbarukan (PLTMH, PLTS, Kincir Angin)
2 2 2 5 saluran irigasi

2 2 2 6 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan

2 2 2 7 Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa


2 2 2 8 Pemeliharaan Jaringan Irigasi 282,000,000
2 2 2 9 Pembangunan sarana prasarana Desa lainnya/Pemukiman
2 2 3 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal - 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 2 3 1 Pendirian dan pengembangan BUM Desa
2 2 3 2 Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa
2 2 3 3 Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa
2 2 3 4 Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan
2 2 3 5 Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
2 2 3 6 Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
2 2 3 7 Pengembangan benih lokal
2 2 3 8 Pengembangan ternak secara kolektif
2 2 3 9 Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
2 2 3 10 Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu
2 2 3 11 Pengelolaan padang gembala
2 2 3 12 Pengembangan Desa Wisata
2 2 3 13 Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan
2 2 3 14 Penguatan permodalan BUM Desa
2 2 3 15 Penggilingan padi
2 2 3 16 Pembukaan lahan pertanian
2 2 3 17 Pengelolaan usaha hutan Desa
2 2 3 18 Kolam ikan dan pembenihan ikan
2 2 3 19 Kapal penangkap ikan
2 2 3 20 Cold storage (gudang pendingin)
2 2 3 21 Galangan/ tempat perbaikan kapal nelayan
2 2 3 22 Tambak garam
2 2 3 23 Kandang ternak
2 2 3 24 Instalasi biogas
2 2 3 25 Mesin pakan ternak
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 2 3 26 Sarana dan prasarana ekonomi lainnya
2 2 3 27 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal lainnya

2 2 4 Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan - 0 0 0 0 0 0 0 - - -

2 2 4 1 komoditas tambang mineral bukan logam


2 2 4 2 komoditas tambang batuan
2 2 4 3 rumput laut
2 2 4 4 hutan milik Desa
2 2 4 5 pengelolaan sampah
2 2 4 6 Penghijauan
2 2 4 7 Pembuatan terasering
2 2 4 8 Pemeliharaan hutan bakau
2 2 4 9 Perlindungan mata air
2 2 4 10 Pembersihan daerah aliran sungai
2 2 4 11 Perlindungan terumbu karang
2 2 4 12 Lainnya
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan - 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 3 1 Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan
2 3 2 Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
2 3 3 Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama
2 3 4 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga
2 3 5 Kegiatan pembinaan lembaga adat
2 3 6 Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
2 3 7 Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 236,028,100 0 0 0 0 0 0 0 7,600,000 - -
2 4 1 Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa
Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun
2 4 2 oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya 150,000,000
Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
2 4 3 Desa 30,600,000 7,600,000

Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk


2 4 4 memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa

2 4 5 Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan
2 4 6 Hutan Kemasyarakatan
2 4 7 Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat - 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 4 7 1 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif;
2 4 7 2 Peningkatan kapasitas kelompok perempuan
2 4 7 3 Peningkatan kapasitas kelompok tani
2 4 7 4 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin
2 4 7 5 Peningkatan kapasitas kelompok nelayan
2 4 7 6 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin
2 4 7 7 Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak
2 4 7 8 Peningkatan kapasitas kelompok pemuda
2 4 7 9 Peningkatan kapasitas kelompok lainnya
2 4 8 Pelatihan teknologi tepat guna 35,428,100
Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan
2 4 9 Pemusyawaratan Desa; 20,000,000
2 4 10 Insentif Kader, KPM dan KPMD
2 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 150,000,000 0 0 0 0 0 0 0 110,450,000 - -
2 5 1 Kegiatan Pencegahan Covid 50,000,000 38,450,000
2 5 2 Bantuan Langsung Tunai 100,000,000 72,000,000
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
JUMLAH BELANJA 1,317,552,200 0 0 0 0 0 0 0 244,682,310 - -

SURPLUS / DEFISIT (157,396,224) 1 1 1 1 0 0 1 - - -

3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA 157,396,224
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP ) 157,396,224 - - -

3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa 150,000,000
JUMLAH ( RP ) 150,000,000 - - -

DILAPORKAN OLEH
PENDAMPING LOKAL DESA,
DESA SILALAHI PAGAR BATU

HENRO TAMBA
Form 1.1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
FORMAT ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2019
Desa : Lumban Silintong
Kecamatan : Balige
Kabupaten : Toba Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)


KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SILPA) TA. 2020
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa (PAD) 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah v
1 2 Pendapatan Transfer 1,165,516,193 0 1 1 1 0 0 1 775,880,753 588,293,060 -
1 2 1 Dana Desa (DD) 803,467,000 v 647,096,400 473,519,000 -
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP) 21,087,837 v - -
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 257,568,705 v 128,784,353 114,774,060
1 2 4 DAU 83,392,651 v -
1 2 5 1 Bantuan Provinsi (BKP)
1 2 6 2 Bantuan Kabupaten / Kota (BKK) 83,392,651
1 3 Pendapatan Lain lain (PLL) - 0 0 0 0 0 0 0 - - -
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
JUMLAH PENDAPATAN 1,165,516,193 1 1 1 1 0 0 1 588,293,060 - -
2 BELANJA
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 371,924,028 0 0 0 0 0 0 0 114,774,060 - -
2 1 1 Belanja Pegawai 307,183,680 0 0 0 0 0 0 0 102,194,560 - -
2 1 1 1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 245,064,000 11,306,560 81,488,000
2 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 33,919,680 81,488,000 11,306,560
2 1 1 3 Tunjangan BPD 28,200,000 9,400,000
2 1 2 Operasional Perkantoran 60,114,348 0 0 0 0 0 0 0 12,579,500 - -
2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa 60,114,348 12,579,500
2 1 2 2 Belanja Modal
2 1 3 Operasional BPD 2,620,000 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 1 3 1 Belanja Barang dan Jasa 2,620,000
2 1 4 Operasional RT/RW - 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 1 4 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 5 Operasional Petugas / Pelaku Lainnya - 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 1 5 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 6 Penyelenggaraan kegiatan 2,006,000 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 1 6 1 Penetapan dan penegasan batas Desa
2 1 6 2 Pendataan Desa/ Profil Desa 2,006,000
2 1 6 3 Penyusunan tata ruang Desa
2 1 6 4 Penyelenggaraan musyawarah Desa
2 1 6 5 Pengelolaan informasi Desa
2 1 6 6 Penyelenggaraan perencanaan Desa
2 1 6 7 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
2 1 6 8 Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
2 1 6 9 Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
2 1 6 10 BPJS
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 507,894,600 0 0 0 0 0 0 0 302,792,000 - -
2 2 1 Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar 69,640,000 0 0 0 0 0 0 0 21,665,000 - -
2 2 1 1 Penyelenggaraan Posyandu, PMT Balita, Bumil, Lansia
2 2 1 2 Pengelolaan dan pembinaan Posyandu 52,680,000 21,665,000
2 2 1 3 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
2 2 1 4 Gotong Royong untuk Pemeliharaan Lingkungan
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 2 1 5 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
2 2 1 6 Taman bacaan masyarakat
2 2 1 7 Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
2 2 1 8 Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
2 2 1 9 Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya. 13,460,000
2 2 1 10 Sarana dan prasarana kesehatan lainnya 3,500,000
2 2 2 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa 438,254,600 0 0 0 0 0 0 0 281,127,000 - -
2 2 2 1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa
2 2 2 2 Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
2 2 2 3 Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa
2 2 2 4 Pembangunan energi baru dan terbarukan (PLTMH, PLTS, Kincir Angin)
2 2 2 5 saluran irigasi 405,204,600 281,127,000
2 2 2 6 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan
2 2 2 7 Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa
2 2 2 8 Pemeliharaan Jaringan Irigasi
2 2 2 9 Pembangunan sarana prasarana Desa lainnya/Pemukiman 33,050,000
2 2 3 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal - 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 2 3 1 Pendirian dan pengembangan BUM Desa
2 2 3 2 Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa
2 2 3 3 Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa
2 2 3 4 Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan
2 2 3 5 Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
2 2 3 6 Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
2 2 3 7 Pengembangan benih lokal
2 2 3 8 Pengembangan ternak secara kolektif
2 2 3 9 Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
2 2 3 10 Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu
2 2 3 11 Pengelolaan padang gembala
2 2 3 12 Pengembangan Desa Wisata
2 2 3 13 Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan
2 2 3 14 Penguatan permodalan BUM Desa
2 2 3 15 Penggilingan padi
2 2 3 16 Pembukaan lahan pertanian
2 2 3 17 Pengelolaan usaha hutan Desa
2 2 3 18 Kolam ikan dan pembenihan ikan
2 2 3 19 Kapal penangkap ikan
2 2 3 20 Cold storage (gudang pendingin)
2 2 3 21 Galangan/ tempat perbaikan kapal nelayan
2 2 3 22 Tambak garam
2 2 3 23 Kandang ternak
2 2 3 24 Instalasi biogas
2 2 3 25 Mesin pakan ternak
2 2 3 26 Sarana dan prasarana ekonomi lainnya
2 2 3 27 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal lainnya

2 2 4 Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan - 0 0 0 0 0 0 0 - - -

2 2 4 1 komoditas tambang mineral bukan logam


2 2 4 2 komoditas tambang batuan
2 2 4 3 rumput laut
2 2 4 4 hutan milik Desa
2 2 4 5 pengelolaan sampah
2 2 4 6 Penghijauan
2 2 4 7 Pembuatan terasering
2 2 4 8 Pemeliharaan hutan bakau
2 2 4 9 Perlindungan mata air
2 2 4 10 Pembersihan daerah aliran sungai
2 2 4 11 Perlindungan terumbu karang
2 2 4 12 Lainnya
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 13,660,000 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 3 1 Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan 3,130,000
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 3 2 Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
2 3 3 Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama
2 3 4 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga 2,710,000
2 3 5 Kegiatan pembinaan lembaga adat 2,300,000
2 3 6 Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
2 3 7 Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya 5,520,000
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 87,509,800 0 0 0 0 0 0 0 10,450,000 - -
2 4 1 Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa
Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun
2 4 2 oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya
Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
2 4 3 Desa 43,200,000 9,600,000

Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk


2 4 4 memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa

2 4 5 Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat 10,800,000 850,000

Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan
2 4 6 Hutan Kemasyarakatan
2 4 7 Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat - 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 4 7 1 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif;
2 4 7 2 Peningkatan kapasitas kelompok perempuan
2 4 7 3 Peningkatan kapasitas kelompok tani
2 4 7 4 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin
2 4 7 5 Peningkatan kapasitas kelompok nelayan
2 4 7 6 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin
2 4 7 7 Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak
2 4 7 8 Peningkatan kapasitas kelompok pemuda
2 4 7 9 Peningkatan kapasitas kelompok lainnya
2 4 8 Pelatihan teknologi tepat guna 19,269,800
Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan
2 4 9 Pemusyawaratan Desa; 14,240,000
2 4 10 Insentif Kader, KPM dan KPMD
2 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 302,407,000 0 0 0 0 0 0 0 160,277,000 - -
2 5 1 Kegiatan Pencegahan Covid 70,200,000 17,477,000
2 5 2 Bantuan Langsung Tunai 232,207,000 142,800,000
JUMLAH BELANJA 1,283,395,428 0 0 0 0 0 0 0 588,293,060 - -
SURPLUS / DEFISIT (117,879,235) 1 1 1 1 0 0 1 - - - -
3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA 117,879,235
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP ) 117,879,235 - - - -
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( RP ) - - - - -

DILAPORKAN OLEH
PENDAMPING LOKAL DESA,
DESA LUMBAN SILINTONG

HENRO TAMBA
Form 1.1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
FORMAT ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2019
Desa : Seribu Raja Janji Maria
Kecamatan : Balige
Kabupaten : Toba Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)


KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SILPA) TA. 2020
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa (PAD) 4,028,894 1 0 0 0 0 0 0 -
1 1 1 Hasil Usaha 4,028,894
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah v
1 2 Pendapatan Transfer 1,153,213,962 0 1 1 1 0 0 1 786,297,169 691,759,852 -
1 2 1 Dana Desa (DD) 832,598,000 v 670,401,200 576,263,100 -
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP) 13,012,522 v
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 231,791,939 v 115,895,969 115,496,752
1 2 4 DAU 75,811,501 v
1 2 5 1 Bantuan Provinsi (BKP)
1 2 6 2 Bantuan Kabupaten / Kota (BKK)
1 3 Pendapatan Lain lain (PLL) - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
JUMLAH PENDAPATAN 1,157,242,856 1 1 1 1 0 0 1 786,297,169 691,759,852 - -
2 BELANJA 691,759,852
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 323,144,975 0 0 0 0 0 0 0 - -
2 1 1 Belanja Pegawai 282,317,280 0 0 0 0 0 0 0 - 103,549,000 - -
2 1 1 1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 247,517,280 90,999,000
2 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 6,600,000 3,150,000
2 1 1 3 Tunjangan BPD 28,200,000 9,400,000
2 1 2 Operasional Perkantoran 27,711,000 0 0 0 0 0 0 0 - 11,161,000 - -
2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa 24,711,000 8,161,000
2 1 2 2 Belanja Modal 3,000,000 3,000,000
2 1 3 Operasional BPD 4,565,141 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 3 1 Belanja Barang dan Jasa 4,565,141
2 1 4 Operasional RT/RW - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 4 1 Belanja Barang dan Jasa -
2 1 5 Operasional Petugas / Pelaku Lainnya - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 5 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 6 Penyelenggaraan kegiatan - 0 0 0 0 0 0 0 786,752 - - -
2 1 6 1 Penetapan dan penegasan batas Desa
2 1 6 2 Pendataan Desa/ Profil Desa -
2 1 6 3 Penyusunan tata ruang Desa
2 1 6 4 Penyelenggaraan musyawarah Desa
2 1 6 5 Pengelolaan informasi Desa
2 1 6 6 Penyelenggaraan perencanaan Desa
2 1 6 7 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
2 1 6 8 Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
2 1 6 9 Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa -
2 1 6 10 BPJS 1,475,160 786,752
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 869,579,200 0 0 0 0 0 0 0 - 439,548,100 - -
2 2 1 Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar 57,220,000 0 0 0 0 0 0 0 - 10,500,000 - -
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 2 1 1 Penyelenggaraan Posyandu, PMT Balita, Bumil, Lansia 57,220,000 10,500,000
2 2 1 2 Pengelolaan dan pembinaan Posyandu -
2 2 1 3 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
2 2 1 4 Gotong Royong untuk Pemeliharaan Lingkungan -
2 2 1 5 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa -
2 2 1 6 Taman bacaan masyarakat
2 2 1 7 Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
2 2 1 8 Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
2 2 1 9 Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya.
2 2 1 10 Sarana dan prasarana kesehatan lainnya
2 2 2 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa 633,475,200 0 0 0 0 0 0 0 - 223,287,800 - -
2 2 2 1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa 542,920,900 223,287,800
2 2 2 2 Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
2 2 2 3 Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa
2 2 2 4 Pembangunan energi baru dan terbarukan (PLTMH, PLTS, Kincir Angin)
2 2 2 5 saluran irigasi 90,554,300
2 2 2 6 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan
2 2 2 7 Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa
2 2 2 8 Pemeliharaan Jaringan Irigasi -
2 2 2 9 Pembangunan sarana prasarana Desa lainnya/Pemukiman
2 2 3 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 2 3 1 Pendirian dan pengembangan BUM Desa
2 2 3 2 Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa
2 2 3 3 Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa
2 2 3 4 Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan
2 2 3 5 Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
2 2 3 6 Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
2 2 3 7 Pengembangan benih lokal
2 2 3 8 Pengembangan ternak secara kolektif
2 2 3 9 Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
2 2 3 10 Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu
2 2 3 11 Pengelolaan padang gembala
2 2 3 12 Pengembangan Desa Wisata
2 2 3 13 Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan
2 2 3 14 Penguatan permodalan BUM Desa
2 2 3 15 Penggilingan padi
2 2 3 16 Pembukaan lahan pertanian
2 2 3 17 Pengelolaan usaha hutan Desa
2 2 3 18 Kolam ikan dan pembenihan ikan
2 2 3 19 Kapal penangkap ikan
2 2 3 20 Cold storage (gudang pendingin)
2 2 3 21 Galangan/ tempat perbaikan kapal nelayan
2 2 3 22 Tambak garam
2 2 3 23 Kandang ternak
2 2 3 24 Instalasi biogas
2 2 3 25 Mesin pakan ternak
2 2 3 26 Sarana dan prasarana ekonomi lainnya
2 2 3 27 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal lainnya

2 2 4 Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

2 2 4 1 komoditas tambang mineral bukan logam


2 2 4 2 komoditas tambang batuan
2 2 4 3 rumput laut
2 2 4 4 hutan milik Desa
2 2 4 5 pengelolaan sampah
2 2 4 6 Penghijauan
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 2 4 7 Pembuatan terasering
2 2 4 8 Pemeliharaan hutan bakau
2 2 4 9 Perlindungan mata air
2 2 4 10 Pembersihan daerah aliran sungai
2 2 4 11 Perlindungan terumbu karang
2 2 4 12 Lainnya
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 8,760,000 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 3 1 Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan 3,660,000
2 3 2 Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
2 3 3 Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama 4,000,000
2 3 4 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga 1,100,000
2 3 5 Kegiatan pembinaan lembaga adat
2 3 6 Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
2 3 7 Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 34,800,000 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 4 1 Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa -
Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun
2 4 2 oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya
Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
2 4 3 Desa 31,800,000

Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk


2 4 4 memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa

2 4 5 Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan
2 4 6 Hutan Kemasyarakatan
2 4 7 Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 4 7 1 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif;
2 4 7 2 Peningkatan kapasitas kelompok perempuan
2 4 7 3 Peningkatan kapasitas kelompok tani
2 4 7 4 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin
2 4 7 5 Peningkatan kapasitas kelompok nelayan
2 4 7 6 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin
2 4 7 7 Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak -
2 4 7 8 Peningkatan kapasitas kelompok pemuda
2 4 7 9 Peningkatan kapasitas kelompok lainnya
2 4 8 Pelatihan teknologi tepat guna
Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan
2 4 9 Pemusyawaratan Desa; -
2 4 10 Insentif Kader, KPM dan KPMD 3,000,000
2 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 164,315,000 0 0 0 0 0 0 0 - 117,515,000 - -
2 5 1 Kegiatan Pencegahan Covid 70,715,000 70,715,000
2 5 2 Bantuan Langsung Tunai 93,600,000 46,800,000
JUMLAH BELANJA 1,397,599,175 0 0 0 0 0 0 0 691,759,852 557,063,100 - -
SURPLUS / DEFISIT (240,356,319) 1 1 1 1 0 0 1 94,537,317 134,696,752 - -
3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA 240,356,319
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP ) 240,356,319 - - - -
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa -
JUMLAH ( RP ) - - - - -
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3

DILAPORKAN OLEH
PENDAMPING LOKAL DESA,
SARIBU RAJA JANJI MARIA

IDA R. TAMPUBOLON
Form 1.1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
FORMAT ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2019
Desa : Longat
Kecamatan : Balige
Kabupaten : Toba Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)


KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SILPA) TA. 2020
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa (PAD) 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah v
1 2 Pendapatan Transfer 1,151,641,660 0 1 1 1 0 0 1 702,388,290 273,645,020 -
1 2 1 Dana Desa (DD) 831,931,000 v 586,674,500 167,801,600 -
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP) 12,471,580 v
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 231,427,579 v 115,713,790 105,843,420
1 2 4 DAU 75,811,501 v -
1 2 5 1 Bantuan Provinsi (BKP)
1 2 6 2 Bantuan Kabupaten / Kota (BKK) -
1 3 Pendapatan Lain lain (PLL) - 0 0 0 0 0 0 0 - - -
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
JUMLAH PENDAPATAN 1,151,641,660 1 1 1 1 0 0 1 273,645,020 - -
2 BELANJA
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 334,052,405 0 0 0 0 0 0 0 105,843,420 - -
2 1 1 Belanja Pegawai 285,343,920 0 0 0 0 0 0 0 98,421,300 - -
2 1 1 1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 223,224,240 72,538,100
2 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 33,919,680 14,133,200
2 1 1 3 Tunjangan BPD 28,200,000 11,750,000
2 1 2 Operasional Perkantoran 43,695,725 0 0 0 0 0 0 0 6,930,400 - -
2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa 43,051,725 6,930,400
2 1 2 2 Belanja Modal 644,000
2 1 3 Operasional BPD 3,537,600 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 1 3 1 Belanja Barang dan Jasa 3,537,600
2 1 4 Operasional RT/RW - 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 1 4 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 5 Operasional Petugas / Pelaku Lainnya - 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 1 5 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 6 Penyelenggaraan kegiatan 1,475,160 0 0 0 0 0 0 0 491,720 - -
2 1 6 1 Penetapan dan penegasan batas Desa
2 1 6 2 Pendataan Desa/ Profil Desa
2 1 6 3 Penyusunan tata ruang Desa
2 1 6 4 Penyelenggaraan musyawarah Desa
2 1 6 5 Pengelolaan informasi Desa
2 1 6 6 Penyelenggaraan perencanaan Desa
2 1 6 7 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
2 1 6 8 Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
2 1 6 9 Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
2 1 6 10 BPJS 1,475,160 491,720
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 689,479,000 0 0 0 0 0 0 0 108,348,000 - -
2 2 1 Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar 10,575,000 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 2 1 1 Penyelenggaraan Posyandu, PMT Balita, Bumil, Lansia
2 2 1 2 Pengelolaan dan pembinaan Posyandu 10,575,000
2 2 1 3 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
2 2 1 4 Gotong Royong untuk Pemeliharaan Lingkungan
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 2 1 5 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
2 2 1 6 Taman bacaan masyarakat
2 2 1 7 Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
2 2 1 8 Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
2 2 1 9 Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya.
2 2 1 10 Sarana dan prasarana kesehatan lainnya
2 2 2 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa 678,904,000 0 0 0 0 0 0 0 108,348,000 - -
2 2 2 1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa 18,300,000 7,069,400
2 2 2 2 Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
2 2 2 3 Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa
2 2 2 4 Pembangunan energi baru dan terbarukan (PLTMH, PLTS, Kincir Angin)
2 2 2 5 saluran irigasi 615,682,100 101,278,600
2 2 2 6 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan
2 2 2 7 Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa
2 2 2 8 Pemeliharaan Jaringan Irigasi 44,921,900
2 2 2 9 Pembangunan sarana prasarana Desa lainnya/Pemukiman
2 2 3 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal - 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 2 3 1 Pendirian dan pengembangan BUM Desa
2 2 3 2 Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa
2 2 3 3 Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa
2 2 3 4 Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan
2 2 3 5 Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
2 2 3 6 Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
2 2 3 7 Pengembangan benih lokal
2 2 3 8 Pengembangan ternak secara kolektif
2 2 3 9 Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
2 2 3 10 Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu
2 2 3 11 Pengelolaan padang gembala
2 2 3 12 Pengembangan Desa Wisata
2 2 3 13 Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan
2 2 3 14 Penguatan permodalan BUM Desa
2 2 3 15 Penggilingan padi
2 2 3 16 Pembukaan lahan pertanian
2 2 3 17 Pengelolaan usaha hutan Desa
2 2 3 18 Kolam ikan dan pembenihan ikan
2 2 3 19 Kapal penangkap ikan
2 2 3 20 Cold storage (gudang pendingin)
2 2 3 21 Galangan/ tempat perbaikan kapal nelayan
2 2 3 22 Tambak garam
2 2 3 23 Kandang ternak
2 2 3 24 Instalasi biogas
2 2 3 25 Mesin pakan ternak
2 2 3 26 Sarana dan prasarana ekonomi lainnya
2 2 3 27 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal lainnya

2 2 4 Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan - 0 0 0 0 0 0 0 - - -

2 2 4 1 komoditas tambang mineral bukan logam


2 2 4 2 komoditas tambang batuan
2 2 4 3 rumput laut
2 2 4 4 hutan milik Desa
2 2 4 5 pengelolaan sampah
2 2 4 6 Penghijauan
2 2 4 7 Pembuatan terasering
2 2 4 8 Pemeliharaan hutan bakau
2 2 4 9 Perlindungan mata air
2 2 4 10 Pembersihan daerah aliran sungai
2 2 4 11 Perlindungan terumbu karang
2 2 4 12 Lainnya
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 3,053,000 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 3 1 Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan 2,053,000
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 3 2 Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
2 3 3 Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama
2 3 4 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga 1,000,000
2 3 5 Kegiatan pembinaan lembaga adat
2 3 6 Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
2 3 7 Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 24,603,000 0 0 0 0 0 0 0 11,250,000 - -
2 4 1 Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa
Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun
2 4 2 oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya
Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat 22,800,000
2 4 3 Desa 11,250,000

Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk


2 4 4 memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa

2 4 5 Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan
2 4 6 Hutan Kemasyarakatan
2 4 7 Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat - 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 4 7 1 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif;
2 4 7 2 Peningkatan kapasitas kelompok perempuan
2 4 7 3 Peningkatan kapasitas kelompok tani
2 4 7 4 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin
2 4 7 5 Peningkatan kapasitas kelompok nelayan
2 4 7 6 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin
2 4 7 7 Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak
2 4 7 8 Peningkatan kapasitas kelompok pemuda
2 4 7 9 Peningkatan kapasitas kelompok lainnya
2 4 8 Pelatihan teknologi tepat guna
Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan
2 4 9 Pemusyawaratan Desa;
2 4 10 Insentif Kader, KPM dan KPMD 1,803,000
2 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 139,193,000 0 0 0 0 0 0 0 48,203,600 - -
2 5 1 Kegiatan Pencegahan Covid 50,000,000 26,603,600
2 5 2 Bantuan Langsung Tunai 89,193,000 21,600,000
JUMLAH BELANJA 1,190,380,405 0 0 0 0 0 0 0 273,645,020 - -
SURPLUS / DEFISIT (38,738,745) 1 1 1 1 0 0 1 - - - -
3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA 99,462,898
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP ) 99,462,898 - - - -
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( RP ) - - - - -

DILAPORKAN OLEH
PENDAMPING LOKAL DESA,
DESA LONGAT

HENRO TAMBA
Form 1.1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
FORMAT ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2020
Desa : Balige II
Kecamatan : Balige
Kabupaten : Toba Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)


KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SILPA) TA. 2020
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa (PAD) 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah v

1 2 Pendapatan Transfer 1,049,011,557 0 1 1 1 0 0 1 708,515,907 543,217,511 -


1 2 1 Dana Desa (DD) 751,015,000 v 600,812,000 393,117,501 -
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP) 14,358,393 v
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 215,407,813 v 107,703,907 150,100,010
1 2 4 DAU 68,230,351 v 34,115,176
1 2 5 1 Bantuan Provinsi (BKP) -
1 2 6 2 Bantuan Kabupaten / Kota (BKK) -
1 3 Pendapatan Lain lain (PLL) 21,131,492 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat -
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 21,131,492
JUMLAH PENDAPATAN 1,070,143,049 1 1 1 1 0 0 1 708,515,907 543,217,511 - -

2 BELANJA 543,217,511
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 328,840,856 0 0 0 0 0 0 0 - 150,874,469 - -
2 1 1 Belanja Pegawai 261,077,520 0 0 0 0 0 0 0 - 130,538,760 - -
2 1 1 1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 225,677,520 112,838,760
2 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 7,200,000 3,600,000
2 1 1 3 Tunjangan BPD 28,200,000 14,100,000
2 1 2 Operasional Perkantoran 63,435,692 0 0 0 0 0 0 0 - 19,561,250 - -
2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa 53,004,200 19,561,250
2 1 2 2 Belanja Modal 10,431,492 -
2 1 3 Operasional BPD 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 3 1 Belanja Barang dan Jasa 3,000,000 -
2 1 4 Operasional RT/RW - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 4 1 Belanja Barang dan Jasa -
2 1 5 Operasional Petugas / Pelaku Lainnya - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 5 1 Belanja Barang dan Jasa -
2 1 6 Penyelenggaraan kegiatan 1,327,644 0 0 0 0 0 0 0 - 774,459 - -
2 1 6 1 Penetapan dan penegasan batas Desa -
2 1 6 2 Pendataan Desa/ Profil Desa -
2 1 6 3 Penyusunan tata ruang Desa -
2 1 6 4 Penyelenggaraan musyawarah Desa -
2 1 6 5 Pengelolaan informasi Desa -
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 1 6 6 Penyelenggaraan perencanaan Desa -
2 1 6 7 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa -
2 1 6 8 Penyelenggaraan kerjasama antar Desa; -
2 1 6 9 Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa -
2 1 6 10 BPJS 1,327,644 774,459

2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 590,456,940 0 0 0 0 0 0 0 - 211,951,115 - -


2 2 1 Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar 99,012,740 0 0 0 0 0 0 0 - 28,566,615 - -
2 2 1 1 Penyelenggaraan Posyandu, PMT Balita, Bumil, Lansia 11,652,365 6,316,615
2 2 1 2 Pengelolaan dan pembinaan Posyandu -
2 2 1 3 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini. 34,947,295 -
2 2 1 4 Gotong Royong untuk Pemeliharaan Lingkungan -
2 2 1 5 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa -
2 2 1 6 Taman bacaan masyarakat -
2 2 1 7 Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat -
2 2 1 8 Pengembangan dan pembinaan sanggar seni -
2 2 1 9 Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya. -
2 2 1 10 Sarana dan prasarana kesehatan lainnya 52,413,080 22,250,000
2 2 2 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa 491,444,200 0 0 0 0 0 0 0 - 183,384,500 - -
2 2 2 1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa 237,444,200 154,009,500
2 2 2 2 Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani -
2 2 2 3 Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa -
2 2 2 4 Pembangunan energi baru dan terbarukan (PLTMH, PLTS, Kincir Angin) -
2 2 2 5 saluran irigasi -
2 2 2 6 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan -
2 2 2 7 Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa -
2 2 2 8 Pemeliharaan Jaringan Irigasi 24,000,000 14,000,000
2 2 2 9 Pembangunan sarana prasarana Desa lainnya/Pemukiman 230,000,000 15,375,000
2 2 3 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 2 3 1 Pendirian dan pengembangan BUM Desa -
2 2 3 2 Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa -
2 2 3 3 Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa -
2 2 3 4 Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan -
2 2 3 5 Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa -
2 2 3 6 Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan -
2 2 3 7 Pengembangan benih lokal -
2 2 3 8 Pengembangan ternak secara kolektif -
2 2 3 9 Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri -
2 2 3 10 Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu -
2 2 3 11 Pengelolaan padang gembala -
2 2 3 12 Pengembangan Desa Wisata -
2 2 3 13 Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan -
2 2 3 14 Penguatan permodalan BUM Desa -
2 2 3 15 Penggilingan padi -
2 2 3 16 Pembukaan lahan pertanian -
2 2 3 17 Pengelolaan usaha hutan Desa -
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 2 3 18 Kolam ikan dan pembenihan ikan -
2 2 3 19 Kapal penangkap ikan -
2 2 3 20 Cold storage (gudang pendingin) -
2 2 3 21 Galangan/ tempat perbaikan kapal nelayan -
2 2 3 22 Tambak garam -
2 2 3 23 Kandang ternak -
2 2 3 24 Instalasi biogas -
2 2 3 25 Mesin pakan ternak -
2 2 3 26 Sarana dan prasarana ekonomi lainnya -
2 2 3 27 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal lainnya

2 2 4 Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

2 2 4 1 komoditas tambang mineral bukan logam -


2 2 4 2 komoditas tambang batuan -
2 2 4 3 rumput laut -
2 2 4 4 hutan milik Desa -
2 2 4 5 pengelolaan sampah -
2 2 4 6 Penghijauan -
2 2 4 7 Pembuatan terasering -
2 2 4 8 Pemeliharaan hutan bakau -
2 2 4 9 Perlindungan mata air -
2 2 4 10 Pembersihan daerah aliran sungai -
2 2 4 11 Perlindungan terumbu karang -
2 2 4 12 Lainnya
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 5,398,043 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 3 1 Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan 4,039,650
2 3 2 Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban -
2 3 3 Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama -
2 3 4 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga 1,358,393
2 3 5 Kegiatan pembinaan lembaga adat -
2 3 6 Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat -
2 3 7 Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya -
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 121,300,300 0 0 0 0 0 0 0 15,050,000 15,050,000 - -
2 4 1 Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa -
Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun
2 4 2 oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya -
Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
2 4 3 Desa -
Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk
2 4 4 memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa -

2 4 5 Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat -
Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan
2 4 6 Hutan Kemasyarakatan -
2 4 7 Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat 39,410,500 0 0 0 0 0 0 0 13,300,000 13,300,000 - -
2 4 7 1 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif; -
2 4 7 2 Peningkatan kapasitas kelompok perempuan 13,610,500
2 4 7 3 Peningkatan kapasitas kelompok tani -
2 4 7 4 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin -
2 4 7 5 Peningkatan kapasitas kelompok nelayan -
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 4 7 6 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin -
2 4 7 7 Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak 25,800,000 13,300,000 13,300,000
2 4 7 8 Peningkatan kapasitas kelompok pemuda -
2 4 7 9 Peningkatan kapasitas kelompok lainnya -
2 4 8 Pelatihan teknologi tepat guna 19,269,800
Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan
2 4 9 Pemusyawaratan Desa; 59,620,000
2 4 10 Insentif Kader, KPM dan KPMD 3,000,000 1,750,000 1,750,000
2 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 119,373,000 0 0 0 0 0 0 0 119,373,000 119,373,000 - -
2 5 1 Kegiatan Pencegahan Covid 59,073,000 59,073,000 59,073,000
2 5 2 Bantuan Langsung Tunai 60,300,000 60,300,000 60,300,000

JUMLAH BELANJA 1,165,369,139 0 0 0 0 0 0 0 543,217,511 497,248,584 - -

SURPLUS / DEFISIT (95,226,090) 1 1 1 1 0 0 1 165,298,396 45,968,927 - -

3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA 125,853,090
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP ) 125,853,090 - - - -

3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( RP ) - - - - -

DILAPORKAN OLEH
PENDAMPING LOKAL DESA,
BALIGE II

RENATA SINAGA
Form 1.1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
FORMAT ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2019
Desa : Aek Bolon Jae
Kecamatan : Balige
Kabupaten : Toba Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)


KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SILPA) TA. 2020 78,666,400
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa (PAD) 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah v

1 2 Pendapatan Transfer 1,071,342,464 0 1 1 1 0 0 1 706,617,252 449,792,340 -


1 2 1 Dana Desa (DD) 729,338,000 v 583,470,400 253,900,100 -
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP) 12,318,108 v
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 246,293,705 v 123,146,852 195,892,240
1 2 4 DAU 83,392,651 v
1 2 5 1 Bantuan Provinsi (BKP)
1 2 6 2 Bantuan Kabupaten / Kota (BKK)

1 3 Pendapatan Lain lain (PLL) - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -


1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 26,032,363
JUMLAH PENDAPATAN 1,150,008,864 1 1 1 1 0 0 1 706,617,252 449,792,340 - -

2 BELANJA 449,792,340
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 0 0 0 0 0 0 0 - 195,892,240 - -
2 1 1 Belanja Pegawai 307,183,680 0 0 0 0 0 0 0 - 153,591,840 - -
2 1 1 1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 271,783,680 135,891,840
2 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 7,200,000 3,600,000
2 1 1 3 Tunjangan BPD 28,200,000 14,100,000
2 1 2 Operasional Perkantoran 47,258,782 0 0 0 0 0 0 0 - 42,300,400 - -
2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa 43,258,782 42,300,400
2 1 2 2 Belanja Modal 4,000,000
2 1 3 Operasional BPD 6,000,000 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 3 1 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000
2 1 4 Operasional RT/RW 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 4 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 5 Operasional Petugas / Pelaku Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 5 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 6 Penyelenggaraan kegiatan 1,622,676 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 6 1 Penetapan dan penegasan batas Desa
2 1 6 2 Pendataan Desa/ Profil Desa
2 1 6 3 Penyusunan tata ruang Desa
2 1 6 4 Penyelenggaraan musyawarah Desa
2 1 6 5 Pengelolaan informasi Desa
2 1 6 6 Penyelenggaraan perencanaan Desa
2 1 6 7 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
2 1 6 8 Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 1 6 9 Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
2 1 6 10 BPJS 1,622,676
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 114,866,363 0 0 0 0 0 0 0 - 337,086,500 - -
2 2 1 Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar 0 0 0 0 0 0 0 - 72,900,000 - -
2 2 1 1 Penyelenggaraan Posyandu, PMT Balita, Bumil, Lansia 56,034,000 35,000,000
2 2 1 2 Pengelolaan dan pembinaan Posyandu 22,800,000 14,500,000
2 2 1 3 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini. 26,032,363 18,400,000
2 2 1 4 Gotong Royong untuk Pemeliharaan Lingkungan 10,000,000 5,000,000
2 2 1 5 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
2 2 1 6 Taman bacaan masyarakat
2 2 1 7 Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
2 2 1 8 Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
2 2 1 9 Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya.
2 2 1 10 Sarana dan prasarana kesehatan lainnya
2 2 2 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa 453,838,300 0 0 0 0 0 0 0 - 264,186,500 - -
2 2 2 1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa 76,368,300 76,368,300
2 2 2 2 Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani 58,318,000 58,318,000
2 2 2 3 Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa
2 2 2 4 Pembangunan energi baru dan terbarukan (PLTMH, PLTS, Kincir Angin)
2 2 2 5 saluran irigasi 307,152,000 123,500,200

2 2 2 6 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan

2 2 2 7 Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa


2 2 2 8 Pemeliharaan Jaringan Irigasi 12,000,000 6,000,000
2 2 2 9 Pembangunan sarana prasarana Desa lainnya/Pemukiman
2 2 3 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 2 3 1 Pendirian dan pengembangan BUM Desa
2 2 3 2 Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa
2 2 3 3 Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa
2 2 3 4 Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan
2 2 3 5 Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
2 2 3 6 Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
2 2 3 7 Pengembangan benih lokal
2 2 3 8 Pengembangan ternak secara kolektif
2 2 3 9 Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
2 2 3 10 Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu
2 2 3 11 Pengelolaan padang gembala
2 2 3 12 Pengembangan Desa Wisata
2 2 3 13 Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan
2 2 3 14 Penguatan permodalan BUM Desa
2 2 3 15 Penggilingan padi
2 2 3 16 Pembukaan lahan pertanian
2 2 3 17 Pengelolaan usaha hutan Desa
2 2 3 18 Kolam ikan dan pembenihan ikan
2 2 3 19 Kapal penangkap ikan
2 2 3 20 Cold storage (gudang pendingin)
2 2 3 21 Galangan/ tempat perbaikan kapal nelayan
2 2 3 22 Tambak garam
2 2 3 23 Kandang ternak
2 2 3 24 Instalasi biogas
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 2 3 25 Mesin pakan ternak
2 2 3 26 Sarana dan prasarana ekonomi lainnya
2 2 3 27 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal lainnya

2 2 4 Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

2 2 4 1 komoditas tambang mineral bukan logam


2 2 4 2 komoditas tambang batuan
2 2 4 3 rumput laut
2 2 4 4 hutan milik Desa
2 2 4 5 pengelolaan sampah
2 2 4 6 Penghijauan
2 2 4 7 Pembuatan terasering
2 2 4 8 Pemeliharaan hutan bakau
2 2 4 9 Perlindungan mata air
2 2 4 10 Pembersihan daerah aliran sungai
2 2 4 11 Perlindungan terumbu karang
2 2 4 12 Lainnya
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 7,878,108 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 3 1 Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan 1,979,388
2 3 2 Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 2,898,720
2 3 3 Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama
2 3 4 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga 2,000,000
2 3 5 Kegiatan pembinaan lembaga adat 1,000,000
2 3 6 Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
2 3 7 Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 47,179,100 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 4 1 Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa
Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun
2 4 2 oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya
Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
2 4 3 Desa
Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk
2 4 4 memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa

2 4 5 Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan
2 4 6 Hutan Kemasyarakatan
2 4 7 Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 4 7 1 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif;
2 4 7 2 Peningkatan kapasitas kelompok perempuan 6,000,000
2 4 7 3 Peningkatan kapasitas kelompok tani
2 4 7 4 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin
2 4 7 5 Peningkatan kapasitas kelompok nelayan
2 4 7 6 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin
2 4 7 7 Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak
2 4 7 8 Peningkatan kapasitas kelompok pemuda
2 4 7 9 Peningkatan kapasitas kelompok lainnya
2 4 8 Pelatihan teknologi tepat guna
Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan
2 4 9 Pemusyawaratan Desa; 42,979,100
2 4 10 Insentif Kader, KPM dan KPMD 4,200,000
2 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 150,000,000 0 0 0 0 0 0 0 91,000,000 91,000,000 - -
2 5 1 Kegiatan Pencegahan Covid 132,000,000 75,000,000 75,000,000
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 5 2 Bantuan Langsung Tunai 18,000,000 16,000,000 16,000,000

JUMLAH BELANJA 1,135,827,009 0 0 0 0 0 0 0 532,978,740 - -

SURPLUS / DEFISIT (78,666,400) 1 1 1 1 0 0 1 (83,186,400) - -

3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA 78,666,400
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP ) 78,666,400 - - - -

3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( RP ) - - - - -

DILAPORKAN OLEH
PENDAMPING LOKAL DESA,
DESA AEK BOLON JAE

RAMBO SIREGAR
Form 1.1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
FORMAT ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2020
Desa : Lumban Gorat
Kecamatan : Balige
Kabupaten : Toba Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)


KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SILPA) TA. 2020
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa (PAD) - 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah - v

1 2 Pendapatan Transfer 1,033,476,070 0 1 1 1 0 0 1 729,479,820 383,573,362 - -


1 2 1 Dana Desa (DD) 715,756,000 v 576,927,600 231,400,200 - -
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP) 12,615,630 v - -
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 229,292,939 v 114,646,469 114,646,469 -
1 2 4 DAU 75,811,501 v 37,905,751 37,526,693 - -
1 2 5 1 Bantuan Provinsi (BKP)
1 2 6 2 Bantuan Kabupaten / Kota (BKK)

1 3 Pendapatan Lain lain (PLL) 1,556,928 0 0 0 0 0 0 0 - - - -


1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 1,556,928
JUMLAH PENDAPATAN 1,035,032,998 1 1 1 1 0 0 1 729,479,820 383,573,362 - -

2 BELANJA 383,573,362
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 324,750,568 0 0 0 0 0 0 0 - 184,658,740 - -
2 1 1 Belanja Pegawai 282,917,280 0 0 0 0 0 0 0 - 141,458,640 - -
2 1 1 1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 247,517,280 123,758,640
2 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 7,200,000 3,600,000
2 1 1 3 Tunjangan BPD 28,200,000 14,100,000
2 1 2 Operasional Perkantoran 38,558,128 0 0 0 0 0 0 0 - 43,200,100 - -
2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa 36,938,128 43,200,100
2 1 2 2 Belanja Modal 1,620,000
2 1 3 Operasional BPD 1,800,000 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 3 1 Belanja Barang dan Jasa 1,800,000
2 1 4 Operasional RT/RW - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 4 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 5 Operasional Petugas / Pelaku Lainnya - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 5 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 6 Penyelenggaraan kegiatan 1,475,160 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 6 1 Penetapan dan penegasan batas Desa -
2 1 6 2 Pendataan Desa/ Profil Desa -
2 1 6 3 Penyusunan tata ruang Desa -
2 1 6 4 Penyelenggaraan musyawarah Desa -
2 1 6 5 Pengelolaan informasi Desa -
2 1 6 6 Penyelenggaraan perencanaan Desa -
2 1 6 7 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa -
2 1 6 8 Penyelenggaraan kerjasama antar Desa; -
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 1 6 9 Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa -
2 1 6 10 BPJS 1,475,160
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 524,528,700 0 0 0 0 0 0 0 - 416,607,000 - -
2 2 1 Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar 25,000,000 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 2 1 1 Penyelenggaraan Posyandu, PMT Balita, Bumil, Lansia 5,000,000
2 2 1 2 Pengelolaan dan pembinaan Posyandu 10,000,000
2 2 1 3 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini. -
2 2 1 4 Gotong Royong untuk Pemeliharaan Lingkungan 10,000,000
2 2 1 5 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa -
2 2 1 6 Taman bacaan masyarakat -
2 2 1 7 Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat -
2 2 1 8 Pengembangan dan pembinaan sanggar seni -
2 2 1 9 Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya. -
2 2 1 10 Sarana dan prasarana kesehatan lainnya
2 2 2 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa 499,528,700 0 0 0 0 0 0 0 - 416,607,000 - -
2 2 2 1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa 61,210,700
2 2 2 2 Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani -
2 2 2 3 Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa -
2 2 2 4 Pembangunan energi baru dan terbarukan (PLTMH, PLTS, Kincir Angin) -
2 2 2 5 saluran irigasi 291,921,000 416,607,000

2 2 2 6 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan -


2 2 2 7 Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa -
2 2 2 8 Pemeliharaan Jaringan Irigasi 36,000,000
2 2 2 9 Pembangunan sarana prasarana Desa lainnya/Pemukiman 110,397,000
2 2 3 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 2 3 1 Pendirian dan pengembangan BUM Desa
2 2 3 2 Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa -
2 2 3 3 Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa -
2 2 3 4 Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan -
2 2 3 5 Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa -
2 2 3 6 Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan -
2 2 3 7 Pengembangan benih lokal -
2 2 3 8 Pengembangan ternak secara kolektif -
2 2 3 9 Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri -
2 2 3 10 Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu -
2 2 3 11 Pengelolaan padang gembala -
2 2 3 12 Pengembangan Desa Wisata -
2 2 3 13 Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan -
2 2 3 14 Penguatan permodalan BUM Desa -
2 2 3 15 Penggilingan padi -
2 2 3 16 Pembukaan lahan pertanian -
2 2 3 17 Pengelolaan usaha hutan Desa -
2 2 3 18 Kolam ikan dan pembenihan ikan -
2 2 3 19 Kapal penangkap ikan -
2 2 3 20 Cold storage (gudang pendingin) -
2 2 3 21 Galangan/ tempat perbaikan kapal nelayan -
2 2 3 22 Tambak garam -
2 2 3 23 Kandang ternak -
2 2 3 24 Instalasi biogas -
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 2 3 25 Mesin pakan ternak -
2 2 3 26 Sarana dan prasarana ekonomi lainnya -
2 2 3 27 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal lainnya -

2 2 4 Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

2 2 4 1 komoditas tambang mineral bukan logam -


2 2 4 2 komoditas tambang batuan -
2 2 4 3 rumput laut -
2 2 4 4 hutan milik Desa -
2 2 4 5 pengelolaan sampah -
2 2 4 6 Penghijauan -
2 2 4 7 Pembuatan terasering -
2 2 4 8 Pemeliharaan hutan bakau -
2 2 4 9 Perlindungan mata air -
2 2 4 10 Pembersihan daerah aliran sungai -
2 2 4 11 Perlindungan terumbu karang -
2 2 4 12 Lainnya -
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 6,000,000 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 3 1 Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan 6,000,000
2 3 2 Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban -
2 3 3 Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama -
2 3 4 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga -
2 3 5 Kegiatan pembinaan lembaga adat -
2 3 6 Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat -
2 3 7 Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya -
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 27,000,000 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 4 1 Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa -
Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun
2 4 2 oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya -
Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
2 4 3 Desa -
Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk
2 4 4 memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa -

2 4 5 Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat -
Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan
2 4 6 Hutan Kemasyarakatan -
2 4 7 Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 4 7 1 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif; -
2 4 7 2 Peningkatan kapasitas kelompok perempuan -
2 4 7 3 Peningkatan kapasitas kelompok tani -
2 4 7 4 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin -
2 4 7 5 Peningkatan kapasitas kelompok nelayan -
2 4 7 6 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin -
2 4 7 7 Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak -
2 4 7 8 Peningkatan kapasitas kelompok pemuda -
2 4 7 9 Peningkatan kapasitas kelompok lainnya -
2 4 8 Pelatihan teknologi tepat guna -
Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan
2 4 9 Pemusyawaratan Desa; -
2 4 10 Insentif Kader, KPM dan KPMD 27,000,000
2 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 188,255,972 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 5 1 Kegiatan Pencegahan Covid 135,155,972
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 5 2 Bantuan Langsung Tunai 53,100,000
JUMLAH BELANJA 1,070,535,240 0 0 0 0 0 0 0 383,573,362 601,265,740 - -

SURPLUS / DEFISIT (35,502,242) 1 1 1 1 0 0 1 345,906,458 (217,692,378) - -

3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA 35,502,242
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP ) 35,502,242 - - - -

3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( RP ) - - - - -

DILAPORKAN OLEH
PENDAMPING LOKAL DESA,
DESA LUMBAN GORAT

RAMBO SIREGAR
Form 1.1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
FORMAT ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2020
Desa : Sibuntuon
Kecamatan : Balige
Kabupaten : Toba Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)


KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SILPA) TA. 2020
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa (PAD) - 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Hasil Usaha -
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah - v

1 2 Pendapatan Transfer 1,082,939,169 0 1 1 1 0 0 1 763,368,494 385,378,100 -


1 2 1 Dana Desa (DD) 738,449,000 v 590,759,200 232,100,800 -
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP) 12,620,714 v
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 246,584,705 v 172,609,294 153,277,300
1 2 4 DAU 85,284,750 v
1 2 5 1 Bantuan Provinsi (BKP)
1 2 6 2 Bantuan Kabupaten / Kota (BKK)

1 3 Pendapatan Lain lain (PLL) - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -


1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah -
JUMLAH PENDAPATAN 1,082,939,169 1 1 1 1 0 0 1 763,368,494 385,378,100 - -

2 BELANJA 385,378,100
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 344,066,583 0 0 0 0 0 0 0 - 153,277,300 - -
2 1 1 Belanja Pegawai 307,183,680 0 0 0 0 0 0 0 - 146,177,000 - -
2 1 1 1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 245,064,000 122,532,000
2 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 33,919,680 9,545,000
2 1 1 3 Tunjangan BPD 28,200,000 14,100,000
2 1 2 Operasional Perkantoran 32,631,000 0 0 0 0 0 0 0 - 7,100,300 - -
2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa 32,631,000 7,100,300
2 1 2 2 Belanja Modal -
2 1 3 Operasional BPD 1,750,000 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 3 1 Belanja Barang dan Jasa 1,750,000
2 1 4 Operasional RT/RW - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 4 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 5 Operasional Petugas / Pelaku Lainnya - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 5 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 6 Penyelenggaraan kegiatan 2,501,903 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 6 1 Penetapan dan penegasan batas Desa
2 1 6 2 Pendataan Desa/ Profil Desa 187,000
2 1 6 3 Penyusunan tata ruang Desa
2 1 6 4 Penyelenggaraan musyawarah Desa
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 1 6 5 Pengelolaan informasi Desa
2 1 6 6 Penyelenggaraan perencanaan Desa 692,227
2 1 6 7 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
2 1 6 8 Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
2 1 6 9 Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
2 1 6 10 BPJS 1,622,676
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 521,920,100 0 0 0 0 0 0 0 - 182,826,240 - -
2 2 1 Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar 3,900,000 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 2 1 1 Penyelenggaraan Posyandu, PMT Balita, Bumil, Lansia -
2 2 1 2 Pengelolaan dan pembinaan Posyandu 3,900,000
2 2 1 3 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini. -
2 2 1 4 Gotong Royong untuk Pemeliharaan Lingkungan
2 2 1 5 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
2 2 1 6 Taman bacaan masyarakat
2 2 1 7 Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat -
2 2 1 8 Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
2 2 1 9 Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya.
2 2 1 10 Sarana dan prasarana kesehatan lainnya
2 2 2 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa 518,020,100 0 0 0 0 0 0 0 - 182,826,240 - -
2 2 2 1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa 12,700,000 -
2 2 2 2 Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani 465,445,100 182,826,240
2 2 2 3 Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa
2 2 2 4 Pembangunan energi baru dan terbarukan (PLTMH, PLTS, Kincir Angin)
2 2 2 5 saluran irigasi -
2 2 2 6 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan

2 2 2 7 Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa


2 2 2 8 Pemeliharaan Jaringan Irigasi 39,875,000
2 2 2 9 Pembangunan sarana prasarana Desa lainnya/Pemukiman
2 2 3 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 2 3 1 Pendirian dan pengembangan BUM Desa
2 2 3 2 Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa
2 2 3 3 Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa
2 2 3 4 Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan
2 2 3 5 Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
2 2 3 6 Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
2 2 3 7 Pengembangan benih lokal
2 2 3 8 Pengembangan ternak secara kolektif
2 2 3 9 Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
2 2 3 10 Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu
2 2 3 11 Pengelolaan padang gembala
2 2 3 12 Pengembangan Desa Wisata
2 2 3 13 Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan
2 2 3 14 Penguatan permodalan BUM Desa
2 2 3 15 Penggilingan padi
2 2 3 16 Pembukaan lahan pertanian
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 2 3 17 Pengelolaan usaha hutan Desa
2 2 3 18 Kolam ikan dan pembenihan ikan
2 2 3 19 Kapal penangkap ikan
2 2 3 20 Cold storage (gudang pendingin)
2 2 3 21 Galangan/ tempat perbaikan kapal nelayan
2 2 3 22 Tambak garam
2 2 3 23 Kandang ternak
2 2 3 24 Instalasi biogas
2 2 3 25 Mesin pakan ternak
2 2 3 26 Sarana dan prasarana ekonomi lainnya
2 2 3 27 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal lainnya

2 2 4 Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

2 2 4 1 komoditas tambang mineral bukan logam


2 2 4 2 komoditas tambang batuan
2 2 4 3 rumput laut
2 2 4 4 hutan milik Desa
2 2 4 5 pengelolaan sampah
2 2 4 6 Penghijauan
2 2 4 7 Pembuatan terasering
2 2 4 8 Pemeliharaan hutan bakau
2 2 4 9 Perlindungan mata air
2 2 4 10 Pembersihan daerah aliran sungai
2 2 4 11 Perlindungan terumbu karang
2 2 4 12 Lainnya
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 3,692,099 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 3 1 Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan 3,692,099
2 3 2 Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban -
2 3 3 Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama
2 3 4 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga -
2 3 5 Kegiatan pembinaan lembaga adat -
2 3 6 Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat -
2 3 7 Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 33,230,000 0 0 0 0 0 0 0 - 9,000,000 - -
2 4 1 Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa -
Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun
2 4 2 oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya
Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
2 4 3 Desa -
Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk
2 4 4 memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa

2 4 5 Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan
2 4 6 Hutan Kemasyarakatan
2 4 7 Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 4 7 1 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif;
2 4 7 2 Peningkatan kapasitas kelompok perempuan
2 4 7 3 Peningkatan kapasitas kelompok tani -
2 4 7 4 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 4 7 5 Peningkatan kapasitas kelompok nelayan
2 4 7 6 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin
2 4 7 7 Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak
2 4 7 8 Peningkatan kapasitas kelompok pemuda
2 4 7 9 Peningkatan kapasitas kelompok lainnya
2 4 8 Pelatihan teknologi tepat guna
Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan
2 4 9 Pemusyawaratan Desa; 6,230,000
2 4 10 Insentif Kader, KPM dan KPMD 27,000,000 9,000,000
2 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 217,685,600 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 5 1 Kegiatan Pencegahan Covid 148,511,700
2 5 2 Bantuan Langsung Tunai 69,173,900
JUMLAH BELANJA 1,120,594,382 0 0 0 0 0 0 0 385,378,100 345,103,540 - -

SURPLUS / DEFISIT (37,655,213) 1 1 1 1 0 0 1 377,990,394 40,274,560 - -

3 PEMBIAYAAN -
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA 37,655,213
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP ) 37,655,213 - - - -
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( RP ) - - - - -

DILAPORKAN OLEH
PENDAMPING LOKAL DESA,
KECAMATAN BALIGE

JUNTRIANA HUTAGAOL
Form 1.1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
FORMAT ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2020
Desa : Siboruon
Kecamatan : Balige
Kabupaten : Toba Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)


KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SILPA) TA. 2020
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa (PAD) - 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Hasil Usaha -
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah - v

1 2 Pendapatan Transfer 961,289,406 0 1 1 1 0 0 1 691,246,849 407,499,680 -


1 2 1 Dana Desa (DD) 707,517,000 v 566,013,600 367,200,800 -
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP) 12,386,546 v
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 178,904,641 v 125,233,249 40,298,880
1 2 4 DAU 62,481,219 v
1 2 5 1 Bantuan Provinsi (BKP)
1 2 6 2 Bantuan Kabupaten / Kota (BKK)

1 3 Pendapatan Lain lain (PLL) - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -


1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah -
JUMLAH PENDAPATAN 961,289,406 1 1 1 1 0 0 1 691,246,849 407,499,680 - -

2 BELANJA 407,499,680
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 323,830,192 0 0 0 0 0 0 0 - 40,298,880 - -
2 1 1 Belanja Pegawai 210,118,080 0 0 0 0 0 0 0 - 35,130,880 - -
2 1 1 1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 147,998,400 16,177,600
2 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 33,919,680 4,853,280
2 1 1 3 Tunjangan BPD 28,200,000 14,100,000
2 1 2 Operasional Perkantoran 107,839,500 0 0 0 0 0 0 0 - 5,168,000 - -
2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa 99,139,500 5,168,000
2 1 2 2 Belanja Modal 8,700,000
2 1 3 Operasional BPD 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 3 1 Belanja Barang dan Jasa 4,000,000
2 1 4 Operasional RT/RW - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 4 1 Belanja Barang dan Jasa -
2 1 5 Operasional Petugas / Pelaku Lainnya - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 5 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 6 Penyelenggaraan kegiatan 1,872,612 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 6 1 Penetapan dan penegasan batas Desa
2 1 6 2 Pendataan Desa/ Profil Desa -
2 1 6 3 Penyusunan tata ruang Desa
2 1 6 4 Penyelenggaraan musyawarah Desa
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 1 6 5 Pengelolaan informasi Desa
2 1 6 6 Penyelenggaraan perencanaan Desa 840,000
2 1 6 7 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
2 1 6 8 Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
2 1 6 9 Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
2 1 6 10 BPJS 1,032,612
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 733,613,246 0 0 0 0 0 0 0 - 83,508,300 - -
2 2 1 Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar 21,303,000 0 0 0 0 0 0 0 - 5,685,000 - -
2 2 1 1 Penyelenggaraan Posyandu, PMT Balita, Bumil, Lansia 5,020,000 -
2 2 1 2 Pengelolaan dan pembinaan Posyandu 16,283,000 5,685,000
2 2 1 3 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini. - -
2 2 1 4 Gotong Royong untuk Pemeliharaan Lingkungan
2 2 1 5 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
2 2 1 6 Taman bacaan masyarakat
2 2 1 7 Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat -
2 2 1 8 Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
2 2 1 9 Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya.
2 2 1 10 Sarana dan prasarana kesehatan lainnya
2 2 2 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa 712,310,246 0 0 0 0 0 0 0 - 77,823,300 - -
2 2 2 1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa 10,266,000 -
2 2 2 2 Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani 201,790,000 7,560,000
2 2 2 3 Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa
2 2 2 4 Pembangunan energi baru dan terbarukan (PLTMH, PLTS, Kincir Angin)
2 2 2 5 saluran irigasi - -
2 2 2 6 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan

2 2 2 7 Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa


2 2 2 8 Pemeliharaan Jaringan Irigasi 364,490,250 70,263,300
2 2 2 9 Pembangunan sarana prasarana Desa lainnya/Pemukiman 41,748,996
2 2 3 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal 94,015,000 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 2 3 1 Pendirian dan pengembangan BUM Desa - -
2 2 3 2 Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa
2 2 3 3 Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa
2 2 3 4 Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan
2 2 3 5 Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
2 2 3 6 Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
2 2 3 7 Pengembangan benih lokal
2 2 3 8 Pengembangan ternak secara kolektif
2 2 3 9 Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
2 2 3 10 Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu
2 2 3 11 Pengelolaan padang gembala
2 2 3 12 Pengembangan Desa Wisata
2 2 3 13 Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan
2 2 3 14 Penguatan permodalan BUM Desa
2 2 3 15 Penggilingan padi
2 2 3 16 Pembukaan lahan pertanian
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 2 3 17 Pengelolaan usaha hutan Desa
2 2 3 18 Kolam ikan dan pembenihan ikan
2 2 3 19 Kapal penangkap ikan
2 2 3 20 Cold storage (gudang pendingin)
2 2 3 21 Galangan/ tempat perbaikan kapal nelayan
2 2 3 22 Tambak garam
2 2 3 23 Kandang ternak
2 2 3 24 Instalasi biogas
2 2 3 25 Mesin pakan ternak
2 2 3 26 Sarana dan prasarana ekonomi lainnya
2 2 3 27 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal lainnya

2 2 4 Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan 0 0 0 0 0 0 0 - - -

2 2 4 1 komoditas tambang mineral bukan logam - -


2 2 4 2 komoditas tambang batuan
2 2 4 3 rumput laut
2 2 4 4 hutan milik Desa
2 2 4 5 pengelolaan sampah
2 2 4 6 Penghijauan
2 2 4 7 Pembuatan terasering
2 2 4 8 Pemeliharaan hutan bakau
2 2 4 9 Perlindungan mata air
2 2 4 10 Pembersihan daerah aliran sungai
2 2 4 11 Perlindungan terumbu karang
2 2 4 12 Lainnya
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 3 1 Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan 30,022,000
2 3 2 Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 3,022,000
2 3 3 Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama
2 3 4 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga
2 3 5 Kegiatan pembinaan lembaga adat -
2 3 6 Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
2 3 7 Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 27,000,000 0 0 0 0 0 0 0 - 8,600,000 - -
2 4 1 Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa -
Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun
2 4 2 oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya
Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
2 4 3 Desa 22,800,000
Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk
2 4 4 memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa

2 4 5 Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan
2 4 6 Hutan Kemasyarakatan
2 4 7 Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 4 7 1 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif;
2 4 7 2 Peningkatan kapasitas kelompok perempuan
2 4 7 3 Peningkatan kapasitas kelompok tani -
2 4 7 4 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 4 7 5 Peningkatan kapasitas kelompok nelayan
2 4 7 6 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin
2 4 7 7 Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak
2 4 7 8 Peningkatan kapasitas kelompok pemuda
2 4 7 9 Peningkatan kapasitas kelompok lainnya
2 4 8 Pelatihan teknologi tepat guna
Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan
2 4 9 Pemusyawaratan Desa;
2 4 10 Insentif Kader, KPM dan KPMD 4,200,000 8,600,000
2 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 102,221,754 0 0 0 0 0 0 0 - 24,902,000 - -
2 5 1 Kegiatan Pencegahan Covid 79,528,754 21,002,000
2 5 2 Bantuan Langsung Tunai 22,693,000 3,900,000

JUMLAH BELANJA 1,189,687,192 0 0 0 0 0 0 0 407,499,680 157,309,180 - -


-
SURPLUS / DEFISIT (228,397,786) 1 1 1 1 0 0 1 283,747,169 250,190,500 - -

3 PEMBIAYAAN -
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA 228,397,786
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP ) 228,397,786 - - - -
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( RP ) - - - - -

DILAPORKAN OLEH
PENDAMPING LOKAL DESA,
KECAMATAN BALIGE

JUNTRIANA HUTAGAOL
Form 1.1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
FORMAT ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2019
Desa : Paindoan
Kecamatan : Balige
Kabupaten : Toba Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)


KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SILPA) TA. 2020
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa (PAD) 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah v

1 2 Pendapatan Transfer 1,068,690,999 0 1 1 1 0 0 1 760,234,957 237,659,340 -


1 2 1 Dana Desa (DD) 740,537,000 v 592,429,600 78,200,600 -
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP) 12,620,559 v
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 239,721,939 v 167,805,357 159,458,740
1 2 4 DAU 75,811,501 v
1 2 5 1 Bantuan Provinsi (BKP)
1 2 6 2 Bantuan Kabupaten / Kota (BKK)

1 3 Pendapatan Lain lain (PLL) 0 0 0 0 0 0 0 - - - -


1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

JUMLAH PENDAPATAN 1,068,690,999 1 1 1 1 0 0 1 760,234,957 237,659,340 - -

2 BELANJA
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 342,651,814 0 0 0 0 0 0 0 - 159,458,740 - -
2 1 1 Belanja Pegawai 292,517,280 0 0 0 0 0 0 0 - 146,258,640 - -
2 1 1 1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 220,797,600 110,398,800
2 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 33,919,680 16,959,840
2 1 1 3 Tunjangan BPD 37,800,000 18,900,000
2 1 2 Operasional Perkantoran 45,563,374 0 0 0 0 0 0 0 - 13,200,100 - -
2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa 45,563,374 13,200,100
2 1 2 2 Belanja Modal -
2 1 3 Operasional BPD 1,130,000 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 3 1 Belanja Barang dan Jasa 1,130,000
2 1 4 Operasional RT/RW - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 4 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 5 Operasional Petugas / Pelaku Lainnya - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 5 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 6 Penyelenggaraan kegiatan 3,441,160 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 6 1 Penetapan dan penegasan batas Desa
2 1 6 2 Pendataan Desa/ Profil Desa
2 1 6 3 Penyusunan tata ruang Desa
2 1 6 4 Penyelenggaraan musyawarah Desa
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 1 6 5 Pengelolaan informasi Desa
2 1 6 6 Penyelenggaraan perencanaan Desa 1,966,000
2 1 6 7 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
2 1 6 8 Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
2 1 6 9 Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
2 1 6 10 BPJS 1,475,160
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 701,166,989 0 0 0 0 0 0 0 - 47,900,200 - -
2 2 1 Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar 51,000,000 0 0 0 0 0 0 0 - 26,600,000 - -
2 2 1 1 Penyelenggaraan Posyandu, PMT Balita, Bumil, Lansia -
2 2 1 2 Pengelolaan dan pembinaan Posyandu 27,000,000 14,200,000
2 2 1 3 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini. 24,000,000 12,400,000
2 2 1 4 Gotong Royong untuk Pemeliharaan Lingkungan
2 2 1 5 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
2 2 1 6 Taman bacaan masyarakat
2 2 1 7 Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat -
2 2 1 8 Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
2 2 1 9 Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya.
2 2 1 10 Sarana dan prasarana kesehatan lainnya
2 2 2 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa 650,166,989 0 0 0 0 0 0 0 - 21,300,200 - -
2 2 2 1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa -
2 2 2 2 Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani 650,166,989 21,300,200
2 2 2 3 Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa
2 2 2 4 Pembangunan energi baru dan terbarukan (PLTMH, PLTS, Kincir Angin)
2 2 2 5 saluran irigasi -
2 2 2 6 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan

2 2 2 7 Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa


2 2 2 8 Pemeliharaan Jaringan Irigasi
2 2 2 9 Pembangunan sarana prasarana Desa lainnya/Pemukiman
2 2 3 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 2 3 1 Pendirian dan pengembangan BUM Desa
2 2 3 2 Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa
2 2 3 3 Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa
2 2 3 4 Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan
2 2 3 5 Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
2 2 3 6 Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
2 2 3 7 Pengembangan benih lokal
2 2 3 8 Pengembangan ternak secara kolektif
2 2 3 9 Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
2 2 3 10 Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu
2 2 3 11 Pengelolaan padang gembala
2 2 3 12 Pengembangan Desa Wisata
2 2 3 13 Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan
2 2 3 14 Penguatan permodalan BUM Desa
2 2 3 15 Penggilingan padi
2 2 3 16 Pembukaan lahan pertanian
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 2 3 17 Pengelolaan usaha hutan Desa
2 2 3 18 Kolam ikan dan pembenihan ikan
2 2 3 19 Kapal penangkap ikan
2 2 3 20 Cold storage (gudang pendingin)
2 2 3 21 Galangan/ tempat perbaikan kapal nelayan
2 2 3 22 Tambak garam
2 2 3 23 Kandang ternak
2 2 3 24 Instalasi biogas
2 2 3 25 Mesin pakan ternak
2 2 3 26 Sarana dan prasarana ekonomi lainnya
2 2 3 27 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal lainnya

2 2 4 Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

2 2 4 1 komoditas tambang mineral bukan logam


2 2 4 2 komoditas tambang batuan
2 2 4 3 rumput laut
2 2 4 4 hutan milik Desa
2 2 4 5 pengelolaan sampah
2 2 4 6 Penghijauan
2 2 4 7 Pembuatan terasering
2 2 4 8 Pemeliharaan hutan bakau
2 2 4 9 Perlindungan mata air
2 2 4 10 Pembersihan daerah aliran sungai
2 2 4 11 Perlindungan terumbu karang
2 2 4 12 Lainnya
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 6,620,496 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 3 1 Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan 6,620,496
2 3 2 Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
2 3 3 Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama
2 3 4 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga -
2 3 5 Kegiatan pembinaan lembaga adat
2 3 6 Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
2 3 7 Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 51,100,000 0 0 0 0 0 0 0 - 2,100,000 - -
2 4 1 Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa 12,000,000
Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun
2 4 2 oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya
Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
2 4 3 Desa 27,600,000
Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk
2 4 4 memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa

2 4 5 Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan
2 4 6 Hutan Kemasyarakatan
2 4 7 Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 4 7 1 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif;
2 4 7 2 Peningkatan kapasitas kelompok perempuan
2 4 7 3 Peningkatan kapasitas kelompok tani -
2 4 7 4 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 4 7 5 Peningkatan kapasitas kelompok nelayan
2 4 7 6 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin
2 4 7 7 Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak
2 4 7 8 Peningkatan kapasitas kelompok pemuda
2 4 7 9 Peningkatan kapasitas kelompok lainnya
2 4 8 Pelatihan teknologi tepat guna
Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan
2 4 9 Pemusyawaratan Desa; 7,300,000
2 4 10 Insentif Kader, KPM dan KPMD 4,200,000 2,100,000
2 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 1,331,381,299 0 0 0 0 0 0 0 - 128,200,000 - -
2 5 1 Kegiatan Pencegahan Covid 62,579,000 60,000,000
2 5 2 Bantuan Langsung Tunai 76,614,000 68,200,000

JUMLAH BELANJA 1,254,767,299 0 0 0 0 0 0 0 - 337,658,940 - -

SURPLUS / DEFISIT (186,076,300) 1 1 1 1 0 0 1 760,234,957 (99,999,600) - -

3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA 186,076,300
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP ) 186,076,300 - - - -
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( RP ) - - - - -

DILAPORKAN OLEH
PENDAMPING LOKAL DESA,
KECAMATAN BALIGE

JUNTRIANA HUTAGAOL
Form 1.1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
FORMAT ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2019
Desa : Bonan Dolok I
Kecamatan : Balige
Kabupaten : Toba Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)


KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SILPA) TA. 2020
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa (PAD) 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah v
1 2 Pendapatan Transfer 1,001,569,170 0 1 1 1 0 0 1 595,307,400 370,250,400 -
1 2 1 Dana Desa (DD) 750,874,000 v 450,524,400 234,800,400 -
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP) 9,390,170 v
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 241,305,000 v 144,783,000 135,450,000
1 2 4 DAU - v
1 2 5 1 Bantuan Provinsi (BKP)
1 2 6 2 Bantuan Kabupaten / Kota (BKK)
1 3 Pendapatan Lain lain (PLL) 1,001,569,170 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
JUMLAH PENDAPATAN 1,001,569,170 1 1 1 1 0 0 1 595,307,400 370,250,400 - -
2 BELANJA 370,250,400
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 238,003,498 0 0 0 0 0 0 0 - 135,450,000 - -
2 1 1 Belanja Pegawai 156,900,000 0 0 0 0 0 0 0 - 78,450,000 - -
2 1 1 1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 108,300,000 54,150,000
2 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 23,400,000 11,700,000
2 1 1 3 Tunjangan BPD 25,200,000 12,600,000
2 1 2 Operasional Perkantoran 77,619,978 0 0 0 0 0 0 0 - 57,000,000 - -
2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa 57,619,978 57,000,000
2 1 2 2 Belanja Modal 20,000,000
2 1 3 Operasional BPD 2,500,000 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 3 1 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000
2 1 4 Operasional RT/RW - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 4 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 5 Operasional Petugas / Pelaku Lainnya - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 5 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 6 Penyelenggaraan kegiatan 983,520 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 6 1 Penetapan dan penegasan batas Desa
2 1 6 2 Pendataan Desa/ Profil Desa
2 1 6 3 Penyusunan tata ruang Desa
2 1 6 4 Penyelenggaraan musyawarah Desa
2 1 6 5 Pengelolaan informasi Desa
2 1 6 6 Penyelenggaraan perencanaan Desa
2 1 6 7 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
2 1 6 8 Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
2 1 6 9 Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
2 1 6 10 BPJS 983,520
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 785,874,000 0 0 0 0 0 0 0 - 285,663,200 - -
2 2 1 Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar 6,000,000 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 2 1 1 Penyelenggaraan Posyandu, PMT Balita, Bumil, Lansia 1,200,000
2 2 1 2 Pengelolaan dan pembinaan Posyandu 4,800,000
2 2 1 3 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
2 2 1 4 Gotong Royong untuk Pemeliharaan Lingkungan
2 2 1 5 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
2 2 1 6 Taman bacaan masyarakat
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 2 1 7 Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
2 2 1 8 Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
2 2 1 9 Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya.
2 2 1 10 Sarana dan prasarana kesehatan lainnya
2 2 2 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa 779,874,000 0 0 0 0 0 0 0 - 285,663,200 - -
2 2 2 1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa 439,797,200 285,663,200
2 2 2 2 Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
2 2 2 3 Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa
2 2 2 4 Pembangunan energi baru dan terbarukan (PLTMH, PLTS, Kincir Angin)
2 2 2 5 saluran irigasi 112,193,200
2 2 2 6 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan
2 2 2 7 Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa
2 2 2 8 Pemeliharaan Jaringan Irigasi 227,883,600
2 2 2 9 Pembangunan sarana prasarana Desa lainnya/Pemukiman
2 2 3 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 2 3 1 Pendirian dan pengembangan BUM Desa
2 2 3 2 Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa
2 2 3 3 Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa
2 2 3 4 Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan
2 2 3 5 Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
2 2 3 6 Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
2 2 3 7 Pengembangan benih lokal
2 2 3 8 Pengembangan ternak secara kolektif
2 2 3 9 Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
2 2 3 10 Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu
2 2 3 11 Pengelolaan padang gembala
2 2 3 12 Pengembangan Desa Wisata
2 2 3 13 Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan
2 2 3 14 Penguatan permodalan BUM Desa
2 2 3 15 Penggilingan padi
2 2 3 16 Pembukaan lahan pertanian
2 2 3 17 Pengelolaan usaha hutan Desa
2 2 3 18 Kolam ikan dan pembenihan ikan
2 2 3 19 Kapal penangkap ikan
2 2 3 20 Cold storage (gudang pendingin)
2 2 3 21 Galangan/ tempat perbaikan kapal nelayan
2 2 3 22 Tambak garam
2 2 3 23 Kandang ternak
2 2 3 24 Instalasi biogas
2 2 3 25 Mesin pakan ternak
2 2 3 26 Sarana dan prasarana ekonomi lainnya
2 2 3 27 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal lainnya

2 2 4 Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

2 2 4 1 komoditas tambang mineral bukan logam


2 2 4 2 komoditas tambang batuan
2 2 4 3 rumput laut
2 2 4 4 hutan milik Desa
2 2 4 5 pengelolaan sampah
2 2 4 6 Penghijauan
2 2 4 7 Pembuatan terasering
2 2 4 8 Pemeliharaan hutan bakau
2 2 4 9 Perlindungan mata air
2 2 4 10 Pembersihan daerah aliran sungai
2 2 4 11 Perlindungan terumbu karang
2 2 4 12 Lainnya
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 3,500,000 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 3 1 Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan 3,500,000
2 3 2 Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
2 3 3 Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama
2 3 4 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga
2 3 5 Kegiatan pembinaan lembaga adat
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 3 6 Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
2 3 7 Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 68,828,676 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 4 1 Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa
Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun
2 4 2 oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya
Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
2 4 3 Desa
Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk
2 4 4 memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa

2 4 5 Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan
2 4 6 Hutan Kemasyarakatan
2 4 7 Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat 11,700,000 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 4 7 1 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif;
2 4 7 2 Peningkatan kapasitas kelompok perempuan
2 4 7 3 Peningkatan kapasitas kelompok tani
2 4 7 4 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin
2 4 7 5 Peningkatan kapasitas kelompok nelayan
2 4 7 6 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin
2 4 7 7 Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak 11,700,000
2 4 7 8 Peningkatan kapasitas kelompok pemuda
2 4 7 9 Peningkatan kapasitas kelompok lainnya
2 4 8 Pelatihan teknologi tepat guna
Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan
2 4 9 Pemusyawaratan Desa; 46,539,000
2 4 10 Insentif Kader, KPM dan KPMD 10,589,676
2 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 5 1 Kegiatan Pencegahan Covid
2 5 2 Bantuan Langsung Tunai
JUMLAH BELANJA 1,096,206,174 0 0 0 0 0 0 0 370,250,400 421,113,200 - -
SURPLUS / DEFISIT (94,637,004) 1 1 1 1 0 0 1 225,057,000 (50,862,800) - -
3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA 94,637,004
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP ) 94,637,004 - - - -
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( RP ) - - - - -

DILAPORKAN OLEH
PENDAMPING LOKAL DESA,
DESA BONAN DOLOK I

…………………………………………..
Form 1.1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
FORMAT ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2019
Desa : Bonan Dolok II
Kecamatan : Balige
Kabupaten : Toba Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)


KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SILPA) TA. 2020
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa (PAD) - 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah v
1 2 Pendapatan Transfer 921,697,576 0 1 1 1 0 0 1 545,638,310 395,184,160 -
1 2 1 Dana Desa (DD) 694,649,000 v 416,789,400 210,345,200 -
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP) 12,300,393 v
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 214,748,183 v 128,848,910 184,838,960
1 2 4 DAU - v
1 2 5 1 Bantuan Provinsi (BKP)
1 2 6 2 Bantuan Kabupaten / Kota (BKK)
1 3 Pendapatan Lain lain (PLL) - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
JUMLAH PENDAPATAN 921,697,576 1 1 1 1 0 0 1 545,638,310 395,184,160 - -
2 BELANJA 395,184,160
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 263,172,520 0 0 0 0 0 0 0 - 184,838,960 - -
2 1 1 Belanja Pegawai 256,277,520 0 0 0 0 0 0 0 - 128,138,760 - -
2 1 1 1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 198,957,840 99,478,920
2 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 33,919,680 16,959,840
2 1 1 3 Tunjangan BPD 23,400,000 11,700,000
2 1 2 Operasional Perkantoran 2,900,000 0 0 0 0 0 0 0 - 56,700,200 - -
2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa 2,900,000 56,700,200
2 1 2 2 Belanja Modal -
2 1 3 Operasional BPD 3,995,000 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 3 1 Belanja Barang dan Jasa 3,995,000
2 1 4 Operasional RT/RW - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 4 1 Belanja Barang dan Jasa -
2 1 5 Operasional Petugas / Pelaku Lainnya - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 5 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 6 Penyelenggaraan kegiatan - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 6 1 Penetapan dan penegasan batas Desa
2 1 6 2 Pendataan Desa/ Profil Desa -
2 1 6 3 Penyusunan tata ruang Desa
2 1 6 4 Penyelenggaraan musyawarah Desa
2 1 6 5 Pengelolaan informasi Desa
2 1 6 6 Penyelenggaraan perencanaan Desa
2 1 6 7 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
2 1 6 8 Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
2 1 6 9 Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa -
2 1 6 10 BPJS 1,475,160
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 499,983,644 0 0 0 0 0 0 0 - 223,287,800 - -
2 2 1 Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 2 1 1 Penyelenggaraan Posyandu, PMT Balita, Bumil, Lansia -
2 2 1 2 Pengelolaan dan pembinaan Posyandu -
2 2 1 3 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
2 2 1 4 Gotong Royong untuk Pemeliharaan Lingkungan -
2 2 1 5 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa -
2 2 1 6 Taman bacaan masyarakat
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 2 1 7 Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
2 2 1 8 Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
2 2 1 9 Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya.
2 2 1 10 Sarana dan prasarana kesehatan lainnya
2 2 2 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa 499,983,644 0 0 0 0 0 0 0 - 223,287,800 - -
2 2 2 1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa 208,617,569 223,287,800
2 2 2 2 Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
2 2 2 3 Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa
2 2 2 4 Pembangunan energi baru dan terbarukan (PLTMH, PLTS, Kincir Angin)
2 2 2 5 saluran irigasi 291,366,075
2 2 2 6 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan
2 2 2 7 Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa
2 2 2 8 Pemeliharaan Jaringan Irigasi -
2 2 2 9 Pembangunan sarana prasarana Desa lainnya/Pemukiman
2 2 3 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 2 3 1 Pendirian dan pengembangan BUM Desa
2 2 3 2 Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa
2 2 3 3 Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa
2 2 3 4 Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan
2 2 3 5 Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
2 2 3 6 Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
2 2 3 7 Pengembangan benih lokal
2 2 3 8 Pengembangan ternak secara kolektif
2 2 3 9 Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
2 2 3 10 Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu
2 2 3 11 Pengelolaan padang gembala
2 2 3 12 Pengembangan Desa Wisata
2 2 3 13 Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan
2 2 3 14 Penguatan permodalan BUM Desa
2 2 3 15 Penggilingan padi
2 2 3 16 Pembukaan lahan pertanian
2 2 3 17 Pengelolaan usaha hutan Desa
2 2 3 18 Kolam ikan dan pembenihan ikan
2 2 3 19 Kapal penangkap ikan
2 2 3 20 Cold storage (gudang pendingin)
2 2 3 21 Galangan/ tempat perbaikan kapal nelayan
2 2 3 22 Tambak garam
2 2 3 23 Kandang ternak
2 2 3 24 Instalasi biogas
2 2 3 25 Mesin pakan ternak
2 2 3 26 Sarana dan prasarana ekonomi lainnya
2 2 3 27 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal lainnya

2 2 4 Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

2 2 4 1 komoditas tambang mineral bukan logam


2 2 4 2 komoditas tambang batuan
2 2 4 3 rumput laut
2 2 4 4 hutan milik Desa
2 2 4 5 pengelolaan sampah
2 2 4 6 Penghijauan
2 2 4 7 Pembuatan terasering
2 2 4 8 Pemeliharaan hutan bakau
2 2 4 9 Perlindungan mata air
2 2 4 10 Pembersihan daerah aliran sungai
2 2 4 11 Perlindungan terumbu karang
2 2 4 12 Lainnya
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 1,783,000 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 3 1 Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan 1,783,000
2 3 2 Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
2 3 3 Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama
2 3 4 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga -
2 3 5 Kegiatan pembinaan lembaga adat
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 3 6 Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
2 3 7 Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 49,750,000 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 4 1 Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa -
Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun
2 4 2 oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya
Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
2 4 3 Desa 49,750,000

Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk


2 4 4 memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa

2 4 5 Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan
2 4 6 Hutan Kemasyarakatan
2 4 7 Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 4 7 1 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif;
2 4 7 2 Peningkatan kapasitas kelompok perempuan
2 4 7 3 Peningkatan kapasitas kelompok tani
2 4 7 4 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin
2 4 7 5 Peningkatan kapasitas kelompok nelayan
2 4 7 6 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin
2 4 7 7 Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak -
2 4 7 8 Peningkatan kapasitas kelompok pemuda
2 4 7 9 Peningkatan kapasitas kelompok lainnya
2 4 8 Pelatihan teknologi tepat guna
Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan
2 4 9 Pemusyawaratan Desa; -
2 4 10 Insentif Kader, KPM dan KPMD -
2 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 101,271,781 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 5 1 Kegiatan Pencegahan Covid 52,671,781
2 5 2 Bantuan Langsung Tunai 48,600,000
JUMLAH BELANJA 915,960,945 0 0 0 0 0 0 0 395,184,160 408,126,760 - -
SURPLUS / DEFISIT 5,736,631 1 1 1 1 0 0 1 150,454,150 (12,942,600) - -
3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA 70,163,421
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP ) 70,163,421 - - - -
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( RP ) - - - - -

DILAPORKAN OLEH
PENDAMPING LOKAL DESA,
DESA BONAN DOLOK II

…………………………………………………
Form 1.1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
FORMAT ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2020
Desa : Bonan Dolok III
Kecamatan : Balige
Kabupaten : Toba Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)


KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SILPA) TA. 2020
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa (PAD) 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah v
1 2 Pendapatan Transfer 1,006,137,938 0 1 1 1 0 0 1 665,475,170 665,475,170 -
1 2 1 Dana Desa (DD) 688,614,000 v 550,891,200 550,891,200 -
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP) 12,544,498 v
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 229,167,939 v 114,583,970 114,583,970
1 2 4 DAU 75,811,501 v 37,905,751 37,905,751
1 2 5 1 Bantuan Provinsi (BKP)
1 2 6 2 Bantuan Kabupaten / Kota (BKK)
1 3 Pendapatan Lain lain (PLL) - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
JUMLAH PENDAPATAN 1,006,137,938 1 1 1 1 0 0 1 665,475,170 665,475,170 - -
2 BELANJA
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 223,485,502 0 0 0 0 0 0 0 179,058,640 287,717,280 - -
2 1 1 Belanja Pegawai 0 0 0 0 0 0 0 143,858,640 143,858,640 - -
2 1 1 1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 252,317,280 126,158,640 126,158,640
2 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 7,200,000 3,600,000 3,600,000
2 1 1 3 Tunjangan BPD 28,200,000 14,100,000 14,100,000
2 1 2 Operasional Perkantoran 0 0 0 0 0 0 0 35,200,000 35,200,000 - -
2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa 42,844,198 35,200,000 35,200,000
2 1 2 2 Belanja Modal 4,000,000
2 1 3 Operasional BPD 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 3 1 Belanja Barang dan Jasa 31,120,000
2 1 4 Operasional RT/RW - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 4 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 5 Operasional Petugas / Pelaku Lainnya - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 5 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 6 Penyelenggaraan kegiatan 1,475,160 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 6 1 Penetapan dan penegasan batas Desa
2 1 6 2 Pendataan Desa/ Profil Desa -
2 1 6 3 Penyusunan tata ruang Desa
2 1 6 4 Penyelenggaraan musyawarah Desa
2 1 6 5 Pengelolaan informasi Desa
2 1 6 6 Penyelenggaraan perencanaan Desa
2 1 6 7 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
2 1 6 8 Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
2 1 6 9 Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
2 1 6 10 BPJS 1,475,160
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa - 0 0 0 0 0 0 0 - 237,603,200 - -
2 2 1 Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar 81,376,500 0 0 0 0 0 0 0 - 36,000,000 - -
2 2 1 1 Penyelenggaraan Posyandu, PMT Balita, Bumil, Lansia 29,868,500
2 2 1 2 Pengelolaan dan pembinaan Posyandu
2 2 1 3 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
2 2 1 4 Gotong Royong untuk Pemeliharaan Lingkungan 15,508,000
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 2 1 5 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
2 2 1 6 Taman bacaan masyarakat
2 2 1 7 Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
2 2 1 8 Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
2 2 1 9 Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya.
2 2 1 10 Sarana dan prasarana kesehatan lainnya 36,000,000 36,000,000
2 2 2 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa - 0 0 0 0 0 0 0 - 201,603,200 - -
2 2 2 1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa -
2 2 2 2 Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
2 2 2 3 Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa
2 2 2 4 Pembangunan energi baru dan terbarukan (PLTMH, PLTS, Kincir Angin)
2 2 2 5 Rehabilitasi saluran irigasi 346,603,200 201,603,200
2 2 2 6 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan
2 2 2 7 Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa
2 2 2 8 Pemeliharaan Jaringan Irigasi 12,000,000
2 2 2 9 Pembangunan sarana prasarana Desa lainnya
2 2 3 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 2 3 1 Pendirian dan pengembangan BUM Desa
2 2 3 2 Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa
2 2 3 3 Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa
2 2 3 4 Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan
2 2 3 5 Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
2 2 3 6 Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
2 2 3 7 Pengembangan benih lokal
2 2 3 8 Pengembangan ternak secara kolektif
2 2 3 9 Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
2 2 3 10 Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu
2 2 3 11 Pengelolaan padang gembala
2 2 3 12 Pengembangan Desa Wisata
2 2 3 13 Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan
2 2 3 14 Penguatan permodalan BUM Desa
2 2 3 15 Penggilingan padi
2 2 3 16 Pembukaan lahan pertanian
2 2 3 17 Pengelolaan usaha hutan Desa
2 2 3 18 Kolam ikan dan pembenihan ikan
2 2 3 19 Kapal penangkap ikan
2 2 3 20 Cold storage (gudang pendingin)
2 2 3 21 Galangan/ tempat perbaikan kapal nelayan
2 2 3 22 Tambak garam
2 2 3 23 Kandang ternak
2 2 3 24 Instalasi biogas
2 2 3 25 Mesin pakan ternak
2 2 3 26 Sarana dan prasarana ekonomi lainnya
2 2 3 27 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal lainnya

2 2 4 Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan 22,800,000 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

2 2 4 1 komoditas tambang mineral bukan logam


2 2 4 2 komoditas tambang batuan
2 2 4 3 rumput laut
2 2 4 4 hutan milik Desa
2 2 4 5 pengelolaan sampah
2 2 4 6 Penghijauan
2 2 4 7 Pembuatan terasering
2 2 4 8 Pemeliharaan hutan bakau
2 2 4 9 Perlindungan mata air
2 2 4 10 Pembersihan daerah aliran sungai
2 2 4 11 Perlindungan terumbu karang
2 2 4 12 Insentif Kader 22,800,000
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 6,417,000 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 3 1 Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan 4,617,000
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 3 2 Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
2 3 3 Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama 1,800,000
2 3 4 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga
2 3 5 Kegiatan pembinaan lembaga adat
2 3 6 Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
2 3 7 Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 4,200,000 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 4 1 Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa
Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun
2 4 2 oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya
Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
2 4 3 Desa
Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk
2 4 4 memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa

2 4 5 Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan
2 4 6 Hutan Kemasyarakatan
2 4 7 Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 4 7 1 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif;
2 4 7 2 Peningkatan kapasitas kelompok perempuan
2 4 7 3 Peningkatan kapasitas kelompok tani
2 4 7 4 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin
2 4 7 5 Peningkatan kapasitas kelompok nelayan
2 4 7 6 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin
2 4 7 7 Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak
2 4 7 8 Peningkatan kapasitas kelompok pemuda
2 4 7 9 Peningkatan kapasitas kelompok lainnya
2 4 8 Pelatihan teknologi tepat guna
Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan
2 4 9 Pemusyawaratan Desa; 40,050,000
2 4 10 Kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya 10,136,000
2 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 150,340,000 0 0 0 0 0 0 0 - 111,500,000 - -
2 5 1 Kegiatan Pencegahan Covid 58,540,000 50,300,000
2 5 2 Bantuan Langsung Tunai 91,800,000 61,200,000
JUMLAH BELANJA 534,782,502 0 0 0 0 0 0 0 179,058,640 636,820,480 - -
SURPLUS / DEFISIT 471,355,436 1 1 1 1 0 0 1 486,416,530 28,654,690 - -
3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA 67,000,000
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP ) 67,000,000 - - - -
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa 25,000,000
JUMLAH ( RP ) 25,000,000 - - - -

DILAPORKAN OLEH
PENDAMPING LOKAL DESA,
DESA BONAN DOLOK III

LAMTIUR HUTAGALUNG
Form 1.1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
FORMAT ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2019
Desa : Huta Dame
Kecamatan : Balige
Kabupaten : Toba Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)


KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SILPA) TA. 2020
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa (PAD) 4,171,286 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 4,171,286 v

1 2 Pendapatan Transfer 946,797,922 0 1 1 1 0 0 1 562,943,400 301,300,400 -


1 2 1 Dana Desa (DD) 707,496,000 v 424,497,600 178,300,200 -
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP) 8,558,922 v
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 230,743,000 v 138,445,800 123,000,200
1 2 4 DAU - v
1 2 5 1 Bantuan Provinsi (BKP)
1 2 6 2 Bantuan Kabupaten / Kota (BKK)
1 3 Pendapatan Lain lain (PLL) - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
JUMLAH PENDAPATAN 950,969,208 1 1 1 1 0 0 1 562,943,400 301,300,400 - -
2 BELANJA 301,300,400
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 238,368,434 0 0 0 0 0 0 0 - 138,000,200 - -
2 1 1 Belanja Pegawai 149,400,000 0 0 0 0 0 0 0 - 74,700,000 - -
2 1 1 1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 102,600,000 51,300,000
2 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 21,600,000 10,800,000
2 1 1 3 Tunjangan BPD 25,200,000 12,600,000
2 1 2 Operasional Perkantoran 83,243,954 0 0 0 0 0 0 0 - 63,300,200 - -
2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa 58,243,954 48,300,200
2 1 2 2 Belanja Modal 25,000,000 15,000,000
2 1 3 Operasional BPD 5,724,480 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 3 1 Belanja Barang dan Jasa 5,724,480
2 1 4 Operasional RT/RW - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 4 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 5 Operasional Petugas / Pelaku Lainnya - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 5 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 6 Penyelenggaraan kegiatan - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 6 1 Penetapan dan penegasan batas Desa
2 1 6 2 Pendataan Desa/ Profil Desa
2 1 6 3 Penyusunan tata ruang Desa
2 1 6 4 Penyelenggaraan musyawarah Desa
2 1 6 5 Pengelolaan informasi Desa
2 1 6 6 Penyelenggaraan perencanaan Desa
2 1 6 7 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
2 1 6 8 Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
2 1 6 9 Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
2 1 6 10 BPJS

2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 764,277,200 0 0 0 0 0 0 0 - 230,345,200 - -


2 2 1 Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar 12,145,000 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 2 1 1 Penyelenggaraan Posyandu, PMT Balita, Bumil, Lansia 2,000,000
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 2 1 2 Pengelolaan dan pembinaan Posyandu 8,145,000
2 2 1 3 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini. -
2 2 1 4 Gotong Royong untuk Pemeliharaan Lingkungan 2,000,000
2 2 1 5 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa -
2 2 1 6 Taman bacaan masyarakat -
2 2 1 7 Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat -
2 2 1 8 Pengembangan dan pembinaan sanggar seni -
2 2 1 9 Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya. -
2 2 1 10 Sarana dan prasarana kesehatan lainnya
2 2 2 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa 598,269,000 0 0 0 0 0 0 0 - 230,345,200 - -
2 2 2 1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa -
2 2 2 2 Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani 67,019,200
2 2 2 3 Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa -
2 2 2 4 Pembangunan energi baru dan terbarukan (PLTMH, PLTS, Kincir Angin) -
2 2 2 5 saluran irigasi 531,249,800 230,345,200

2 2 2 6 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan -


2 2 2 7 Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa -
2 2 2 8 Pemeliharaan Jaringan Irigasi -
2 2 2 9 Pembangunan sarana prasarana Desa lainnya/Pemukiman
2 2 3 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 2 3 1 Pendirian dan pengembangan BUM Desa -
2 2 3 2 Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa -
2 2 3 3 Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa -
2 2 3 4 Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan -
2 2 3 5 Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa -
2 2 3 6 Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan -
2 2 3 7 Pengembangan benih lokal -
2 2 3 8 Pengembangan ternak secara kolektif
2 2 3 9 Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri -
2 2 3 10 Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu -
2 2 3 11 Pengelolaan padang gembala -
2 2 3 12 Pengembangan Desa Wisata -
2 2 3 13 Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan -
2 2 3 14 Penguatan permodalan BUM Desa -
2 2 3 15 Penggilingan padi -
2 2 3 16 Pembukaan lahan pertanian -
2 2 3 17 Pengelolaan usaha hutan Desa -
2 2 3 18 Kolam ikan dan pembenihan ikan -
2 2 3 19 Kapal penangkap ikan -
2 2 3 20 Cold storage (gudang pendingin) -
2 2 3 21 Galangan/ tempat perbaikan kapal nelayan -
2 2 3 22 Tambak garam -
2 2 3 23 Kandang ternak -
2 2 3 24 Instalasi biogas -
2 2 3 25 Mesin pakan ternak -
2 2 3 26 Sarana dan prasarana ekonomi lainnya -
2 2 3 27 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal lainnya -

2 2 4 Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

2 2 4 1 komoditas tambang mineral bukan logam -


KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 2 4 2 komoditas tambang batuan -
2 2 4 3 rumput laut -
2 2 4 4 hutan milik Desa -
2 2 4 5 pengelolaan sampah -
2 2 4 6 Penghijauan -
2 2 4 7 Pembuatan terasering -
2 2 4 8 Pemeliharaan hutan bakau -
2 2 4 9 Perlindungan mata air -
2 2 4 10 Pembersihan daerah aliran sungai -
2 2 4 11 Perlindungan terumbu karang -
2 2 4 12 Lainnya -
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 7,353,290 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 3 1 Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan 3,000,000
2 3 2 Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban -
2 3 3 Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama 2,483,290
2 3 4 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga 1,870,000
2 3 5 Kegiatan pembinaan lembaga adat -
2 3 6 Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat -
2 3 7 Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 50,348,900 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 4 1 Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa -
Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun
2 4 2 oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya -
Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
2 4 3 Desa 11,087,000
Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk
2 4 4 memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa -

2 4 5 Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat -
Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan
2 4 6 Hutan Kemasyarakatan -
2 4 7 Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat 11,700,000 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 4 7 1 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif; -
2 4 7 2 Peningkatan kapasitas kelompok perempuan -
2 4 7 3 Peningkatan kapasitas kelompok tani -
2 4 7 4 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin -
2 4 7 5 Peningkatan kapasitas kelompok nelayan -
2 4 7 6 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin -
2 4 7 7 Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak -
2 4 7 8 Peningkatan kapasitas kelompok pemuda -
2 4 7 9 Peningkatan kapasitas kelompok lainnya 11,700,000
2 4 8 Pelatihan teknologi tepat guna -
Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan
2 4 9 Pemusyawaratan Desa; 25,648,900
2 4 10 Insentif Kader, KPM dan KPMD
2 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 5 1 Kegiatan Pencegahan Covid
2 5 2 Bantuan Langsung Tunai
JUMLAH BELANJA 1,060,347,824 0 0 0 0 0 0 0 301,300,400 368,345,400 - -
SURPLUS / DEFISIT (109,378,616) 1 1 1 1 0 0 1 261,643,000 (67,045,000) - -
3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
3 1 1 SILPA 109,378,616
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP ) 109,378,616 - - - -
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( RP ) - - - - -

DILAPORKAN OLEH
PENDAMPING LOKAL DESA,
DESA HUTADAME

LAMTIUR HUTAGALUNG
Form 1.1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
FORMAT ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2019
Desa : Lumban Pea Timur
Kecamatan : Balige
Kabupaten : Toba Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)


KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SILPA) TA. 2020
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa (PAD) 1,278,956 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 1,278,956 v
1 2 Pendapatan Transfer 949,760,937 0 1 1 1 0 0 1 563,779,800 346,118,100 -
1 2 1 Dana Desa (DD) 703,476,000 v 422,085,600 198,200,400 -
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP) 10,127,937 v
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 236,157,000 v 141,694,200 147,917,700
1 2 4 DAU - v
1 2 5 1 Bantuan Provinsi (BKP)
1 2 6 2 Bantuan Kabupaten / Kota (BKK)
1 3 Pendapatan Lain lain (PLL) - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
JUMLAH PENDAPATAN 951,039,893 1 1 1 1 0 0 1 563,779,800 346,118,100 - -
2 BELANJA 346,118,100
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 249,061,875 0 0 0 0 0 0 0 - 147,917,700 - -
2 1 1 Belanja Pegawai 176,235,000 0 0 0 0 0 0 0 - 88,117,500 - -
2 1 1 1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 126,635,000 63,317,500
2 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 24,400,000 12,200,000
2 1 1 3 Tunjangan BPD 25,200,000 12,600,000
2 1 2 Operasional Perkantoran 72,826,875 0 0 0 0 0 0 0 - 59,800,200 - -
2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa 69,076,875 59,800,200
2 1 2 2 Belanja Modal 3,750,000
2 1 3 Operasional BPD - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 3 1 Belanja Barang dan Jasa -
2 1 4 Operasional RT/RW - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 4 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 5 Operasional Petugas / Pelaku Lainnya - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 5 1 Belanja Barang dan Jasa -
2 1 6 Penyelenggaraan kegiatan - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 6 1 Penetapan dan penegasan batas Desa
2 1 6 2 Pendataan Desa/ Profil Desa
2 1 6 3 Penyusunan tata ruang Desa
2 1 6 4 Penyelenggaraan musyawarah Desa
2 1 6 5 Pengelolaan informasi Desa
2 1 6 6 Penyelenggaraan perencanaan Desa
2 1 6 7 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
2 1 6 8 Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
2 1 6 9 Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
2 1 6 10 BPJS
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 790,323,655 0 0 0 0 0 0 0 - 201,670,300 - -
2 2 1 Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar 58,940,875 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 2 1 1 Penyelenggaraan Posyandu, PMT Balita, Bumil, Lansia 10,822,875
2 2 1 2 Pengelolaan dan pembinaan Posyandu -
2 2 1 3 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
2 2 1 4 Gotong Royong untuk Pemeliharaan Lingkungan 48,118,000
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 2 1 5 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa -
2 2 1 6 Taman bacaan masyarakat
2 2 1 7 Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
2 2 1 8 Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
2 2 1 9 Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya.
2 2 1 10 Sarana dan prasarana kesehatan lainnya
2 2 2 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa 731,382,780 0 0 0 0 0 0 0 - 201,670,300 - -
2 2 2 1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa 198,105,315 51,670,300
2 2 2 2 Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani 275,334,465 150,000,000
2 2 2 3 Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa
2 2 2 4 Pembangunan energi baru dan terbarukan (PLTMH, PLTS, Kincir Angin)
2 2 2 5 saluran irigasi 237,443,000
2 2 2 6 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan
2 2 2 7 Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa
2 2 2 8 Pemeliharaan Jaringan Irigasi
2 2 2 9 Pembangunan sarana prasarana Desa lainnya/Pemukiman 20,500,000
2 2 3 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 2 3 1 Pendirian dan pengembangan BUM Desa
2 2 3 2 Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa
2 2 3 3 Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa
2 2 3 4 Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan
2 2 3 5 Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
2 2 3 6 Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
2 2 3 7 Pengembangan benih lokal
2 2 3 8 Pengembangan ternak secara kolektif
2 2 3 9 Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
2 2 3 10 Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu
2 2 3 11 Pengelolaan padang gembala
2 2 3 12 Pengembangan Desa Wisata
2 2 3 13 Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan
2 2 3 14 Penguatan permodalan BUM Desa
2 2 3 15 Penggilingan padi
2 2 3 16 Pembukaan lahan pertanian
2 2 3 17 Pengelolaan usaha hutan Desa
2 2 3 18 Kolam ikan dan pembenihan ikan
2 2 3 19 Kapal penangkap ikan
2 2 3 20 Cold storage (gudang pendingin)
2 2 3 21 Galangan/ tempat perbaikan kapal nelayan
2 2 3 22 Tambak garam
2 2 3 23 Kandang ternak
2 2 3 24 Instalasi biogas
2 2 3 25 Mesin pakan ternak
2 2 3 26 Sarana dan prasarana ekonomi lainnya
2 2 3 27 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal lainnya

2 2 4 Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

2 2 4 1 komoditas tambang mineral bukan logam


2 2 4 2 komoditas tambang batuan
2 2 4 3 rumput laut
2 2 4 4 hutan milik Desa
2 2 4 5 pengelolaan sampah
2 2 4 6 Penghijauan
2 2 4 7 Pembuatan terasering
2 2 4 8 Pemeliharaan hutan bakau
2 2 4 9 Perlindungan mata air
2 2 4 10 Pembersihan daerah aliran sungai
2 2 4 11 Perlindungan terumbu karang
2 2 4 12 Lainnya
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 2,028,956 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 3 1 Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan 1,278,956
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 3 2 Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
2 3 3 Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama
2 3 4 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga 750,000
2 3 5 Kegiatan pembinaan lembaga adat
2 3 6 Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
2 3 7 Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 129,572,490 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 4 1 Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa 5,974,200
Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun
2 4 2 oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya
Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
2 4 3 Desa
Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk
2 4 4 memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa

2 4 5 Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan
2 4 6 Hutan Kemasyarakatan
2 4 7 Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat 61,799,145 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 4 7 1 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif;
2 4 7 2 Peningkatan kapasitas kelompok perempuan
2 4 7 3 Peningkatan kapasitas kelompok tani
2 4 7 4 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin
2 4 7 5 Peningkatan kapasitas kelompok nelayan
2 4 7 6 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin
2 4 7 7 Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak
2 4 7 8 Peningkatan kapasitas kelompok pemuda
2 4 7 9 Peningkatan kapasitas kelompok lainnya
2 4 8 Pelatihan teknologi tepat guna
Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan
2 4 9 Pemusyawaratan Desa; 50,099,145
2 4 10 Insentif Kader, KPM dan KPMD 11,700,000
2 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 5 1 Kegiatan Pencegahan Covid
2 5 2 Bantuan Langsung Tunai
JUMLAH BELANJA 1,170,986,976 0 0 0 0 0 0 0 346,118,100 349,588,000 - -
SURPLUS / DEFISIT (219,947,083) 1 1 1 1 0 0 1 217,661,700 (3,469,900) - -
3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA 219947083
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan -
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP ) 219,947,083 - - - -
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( RP ) - - - - -

DILAPORKAN OLEH
PENDAMPING LOKAL DESA,
DESA LUMBAN PEA TIMUR

RIDOK L. SIAHAAN
Form 1.1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
FORMAT ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2019
Desa : Tambunan Sunge
Kecamatan : Balige
Kabupaten : Toba Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)


KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SILPA) TA. 2020
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa (PAD) 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah v
1 2 Pendapatan Transfer 1,085,241,143 0 1 1 1 0 0 1 716,688,072 402,405,860 -
1 2 1 Dana Desa (DD) 740,208,000 v 592,166,400 235,200,200 -
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP) 12,597,148 v
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 249,043,344 v 124,521,672 167,205,660
1 2 4 DAU 83,392,651 v
1 2 5 1 Bantuan Provinsi (BKP)
1 2 6 2 Bantuan Kabupaten / Kota (BKK)
1 3 Pendapatan Lain lain (PLL) 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat -
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
JUMLAH PENDAPATAN 1,085,241,143 1 1 1 1 0 0 1 716,688,072 402,405,860 - -
2 BELANJA 402,405,860
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 330,813,320 0 0 0 0 0 0 0 - 167,205,660 - -
2 1 1 Belanja Pegawai 309,610,320 0 0 0 0 0 0 0 - 154,805,160 - -
2 1 1 1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 274,210,320 137,105,160
2 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 7,200,000 3,600,000
2 1 1 3 Tunjangan BPD 28,200,000 14,100,000
2 1 2 Operasional Perkantoran 21,203,000 0 0 0 0 0 0 0 - 12,400,500 - -
2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa 21,203,000 12,400,500
2 1 2 2 Belanja Modal
2 1 3 Operasional BPD 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 3 1 Belanja Barang dan Jasa -
2 1 4 Operasional RT/RW 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 4 1 Belanja Barang dan Jasa -
2 1 5 Operasional Petugas / Pelaku Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 5 1 Belanja Barang dan Jasa -
2 1 6 Penyelenggaraan kegiatan - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 6 1 Penetapan dan penegasan batas Desa 5,000,000
2 1 6 2 Pendataan Desa/ Profil Desa
2 1 6 3 Penyusunan tata ruang Desa
2 1 6 4 Penyelenggaraan musyawarah Desa
2 1 6 5 Pengelolaan informasi Desa
2 1 6 6 Penyelenggaraan perencanaan Desa
2 1 6 7 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa 5,000,000
2 1 6 8 Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
2 1 6 9 Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
2 1 6 10 BPJS -
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 0 0 0 0 0 0 0 - 241,634,934 - -
2 2 1 Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar 463,593,685 0 0 0 0 0 0 0 - 68,232,000 - -
2 2 1 1 Penyelenggaraan Posyandu, PMT Balita, Bumil, Lansia 74,531,852 54,230,000
2 2 1 2 Pengelolaan dan pembinaan Posyandu 31,085,050 14,002,000
2 2 1 3 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
2 2 1 4 Gotong Royong untuk Pemeliharaan Lingkungan 35,275,052
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 2 1 5 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa 8,171,750
2 2 1 6 Taman bacaan masyarakat
2 2 1 7 Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
2 2 1 8 Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
2 2 1 9 Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya.
2 2 1 10 Sarana dan prasarana kesehatan lainnya
2 2 2 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa 0 0 0 0 0 0 0 - 173,402,934 - -
2 2 2 1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa
2 2 2 2 Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani 120,276,200 120,276,200
2 2 2 3 Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa
2 2 2 4 Pembangunan energi baru dan terbarukan (PLTMH, PLTS, Kincir Angin)
2 2 2 5 saluran irigasi 53,126,734 53,126,734
2 2 2 6 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan 154,494,400
2 2 2 7 Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa 21,162,499
2 2 2 8 Pemeliharaan Jaringan Irigasi
2 2 2 9 Pembangunan sarana prasarana Desa lainnya/Pemukiman
2 2 3 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 2 3 1 Pendirian dan pengembangan BUM Desa 40,000,000
2 2 3 2 Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa -
2 2 3 3 Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa
2 2 3 4 Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan
2 2 3 5 Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
2 2 3 6 Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
2 2 3 7 Pengembangan benih lokal
2 2 3 8 Pengembangan ternak secara kolektif
2 2 3 9 Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
2 2 3 10 Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu
2 2 3 11 Pengelolaan padang gembala
2 2 3 12 Pengembangan Desa Wisata
2 2 3 13 Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan
2 2 3 14 Penguatan permodalan BUM Desa
2 2 3 15 Penggilingan padi
2 2 3 16 Pembukaan lahan pertanian
2 2 3 17 Pengelolaan usaha hutan Desa
2 2 3 18 Kolam ikan dan pembenihan ikan
2 2 3 19 Kapal penangkap ikan
2 2 3 20 Cold storage (gudang pendingin)
2 2 3 21 Galangan/ tempat perbaikan kapal nelayan
2 2 3 22 Tambak garam
2 2 3 23 Kandang ternak
2 2 3 24 Instalasi biogas
2 2 3 25 Mesin pakan ternak
2 2 3 26 Sarana dan prasarana ekonomi lainnya
2 2 3 27 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal lainnya

2 2 4 Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

2 2 4 1 komoditas tambang mineral bukan logam


2 2 4 2 komoditas tambang batuan
2 2 4 3 rumput laut
2 2 4 4 hutan milik Desa
2 2 4 5 pengelolaan sampah
2 2 4 6 Penghijauan
2 2 4 7 Pembuatan terasering
2 2 4 8 Pemeliharaan hutan bakau
2 2 4 9 Perlindungan mata air
2 2 4 10 Pembersihan daerah aliran sungai
2 2 4 11 Perlindungan terumbu karang
2 2 4 12 Lainnya
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 19,847,147 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 3 1 Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan
KETERANGAN TAHAP I (80%) TAHAP II (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3
2 3 2 Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
2 3 3 Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama
2 3 4 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga
2 3 5 Kegiatan pembinaan lembaga adat
2 3 6 Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat 19,847,147
2 3 7 Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya -
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 39,000,000 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 4 1 Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa
Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun
2 4 2 oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya
Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
2 4 3 Desa
Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk
2 4 4 memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa

2 4 5 Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan
2 4 6 Hutan Kemasyarakatan
2 4 7 Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 4 7 1 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif;
2 4 7 2 Peningkatan kapasitas kelompok perempuan
2 4 7 3 Peningkatan kapasitas kelompok tani
2 4 7 4 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin
2 4 7 5 Peningkatan kapasitas kelompok nelayan
2 4 7 6 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin
2 4 7 7 Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak
2 4 7 8 Peningkatan kapasitas kelompok pemuda
2 4 7 9 Peningkatan kapasitas kelompok lainnya
2 4 8 Pelatihan teknologi tepat guna
Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan
2 4 9 Pemusyawaratan Desa; 12,000,000
2 4 10 Insentif Kader, KPM dan KPMD 27,000,000
2 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 295,600,000 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 5 1 Kegiatan Pencegahan Covid 130,000,000
2 5 2 Bantuan Langsung Tunai 165,600,000
JUMLAH BELANJA 1,127,651,152 0 0 0 0 0 0 0 402,405,860 408,840,594 - -
SURPLUS / DEFISIT (42,410,009) 1 1 1 1 0 0 1 314,282,212 (6,434,734) - -
3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA 42,410,009
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP ) 42,410,009 - - - -
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( RP ) - - - - -

DILAPORKAN OLEH
PENDAMPING LOKAL DESA,
DESA TAMBUNAN SUNGE

IDA R. TAMPUBOLON
Form 1.2
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
DATA DASAR ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2020
Kecamatan : Balige
Kabupaten : Toba
Provinsi : Sumatera Utara
Jumlah Desa : 29 BULAN OKTOBER 2020
Jumlah Desa yang dilaporkan : 29
KETERANGAN TAHAP I dan II (80%) TAHAP III (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SILPA) TA. 2020 339,240,271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa (PAD) 45,244,220 29 0 0 0 0 0 0
1 1 1 Hasil Usaha 5,193,734 - - - - - - -
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong - - - - - - - - - - - -
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 40,050,486 29 - - - - - - - - - -

1 2 Pendapatan Transfer 29,987,113,346 0 29 29 29 0 0 29 19,935,225,265 20,258,749,453 - -


1 2 1 Dana Desa (DD) 21,442,119,000 - 29 - - - - - 16,618,622,400 16,618,622,400 - -
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP) 365,844,393 - - 29 - - - - 275,198,290 - - -
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 6,747,832,996 - - - 29 - - - 3,640,127,053 3,640,127,053 - -
1 2 4 DAU 1,506,577,544 - - - - - - 29 319,301,159 - - -
1 2 5 1 Bantuan Provinsi (BKP) - - - - - - - - - - - -
1 2 6 2 Bantuan Kabupaten / Kota (BKK) 83,392,651 - - - - - - - - - - -

1 3 Pendapatan Lain lain (PLL) 1,211,675,949 0 0 0 0 0 0 0 - - - -


1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat - - - - - - - - - - - -
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 236,139,142 - - - - - - - - - - -

JUMLAH PENDAPATAN 30,032,357,565 0 29 29 29 0 0 29 17,230,118,405 - - -

2 BELANJA 9,517,158,326 - -
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 6,870,510,561 0 0 0 14 0 0 0 429,942,600 - - -
2 1 1 Belanja Pegawai 6,948,687,840 0 0 0 6 0 0 0 375,742,600 - -
2 1 1 1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 6,242,557,640 - - - 2 - - - 347,774,000 - -
2 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 706,130,200 - - - 2 - - - 91,088,000 - -
2 1 1 3 Tunjangan BPD 889,800,000 - - - 2 - - - 28,250,000 - -
2 1 2 Operasional Perkantoran 1,283,541,887 0 0 0 4 0 0 0 54,200,000 - -
2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa 1,294,036,903 - - - 2 - - - 47,200,000 - -
2 1 2 2 Belanja Modal 117,005,182 - - - 2 - - - 7,000,000 - -
2 1 3 Operasional BPD 73,033,962 0 0 0 1 0 0 0 - - -
2 1 3 1 Belanja Barang dan Jasa 111,038,441 - - - 1 - - - - - -
2 1 4 Operasional RT/RW - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2 1 4 1 Belanja Barang dan Jasa - - - - - - - - - - - -
2 1 5 Operasional Petugas / Pelaku Lainnya 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 1 5 1 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000 - - - - - - - - - -
2 1 6 Penyelenggaraan kegiatan 71,206,680 0 0 0 3 0 0 0 2,261,912 - -
2 1 6 1 Penetapan dan penegasan batas Desa 5,000,000 - - - - - - - - - - -
2 1 6 2 Pendataan Desa/ Profil Desa 2,193,000 - - - - - - - - - - -
2 1 6 3 Penyusunan tata ruang Desa - - - - - - - - - - - -
2 1 6 4 Penyelenggaraan musyawarah Desa - - - - - - - - - - - -
2 1 6 5 Pengelolaan informasi Desa - - - - - - - - - - - -
2 1 6 6 Penyelenggaraan perencanaan Desa 27,163,040 - - - 2 - - - - - - -
2 1 6 7 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa 10,292,986 - - - - - - - - - - -
2 1 6 8 Penyelenggaraan kerjasama antar Desa; - - - - - - - - - - - -
2 1 6 9 Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa 24,300,000 - - - - - - - - - -
2 1 6 10 BPJS 32,567,632 - - - 1 - - - 2,261,912 3,343,696 - -

2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 16,467,419,797 0 9 0 0 0 0 0 424,930,395 424,930,395 - -


2 2 1 Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar 1,483,122,680 0 4 0 0 0 0 0 - - -
2 2 1 1 Penyelenggaraan Posyandu, PMT Balita, Bumil, Lansia 530,701,542 - 2 - - - - - - - -
2 2 1 2 Pengelolaan dan pembinaan Posyandu 367,697,850 - 2 - - - - - - - -
KETERANGAN TAHAP I dan II (80%) TAHAP III (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 2 1 3 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini. 84,979,658 - - - - - - - - - -
2 2 1 4 Gotong Royong untuk Pemeliharaan Lingkungan 198,501,052 - - - - - - - - - -
2 2 1 5 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa 51,459,050 - - - - - - - 70,462,600 - -
2 2 1 6 Taman bacaan masyarakat - - - - - - - - - - -
2 2 1 7 Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat - - - - - - - - - - -
2 2 1 8 Pengembangan dan pembinaan sanggar seni - - - - - - - - - - -
2 2 1 9 Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya. 33,460,000 - - - - - - - - - -
2 2 1 10 Sarana dan prasarana kesehatan lainnya 294,574,760 - - - - - - - - 582,430,630 - -
2 2 2 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa 14,232,472,184 0 5 0 0 0 0 0 354,467,795 - -
2 2 2 1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa 3,886,814,449 - 1 - - - - - 62,770,975 - -
2 2 2 2 Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani 2,462,317,154 - - - - - - - - - -
2 2 2 3 Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa - - - - - - - - - - -
2 2 2 4 Pembangunan energi baru dan terbarukan (PLTMH, PLTS, Kincir Angin) 315,291,900 - - - - - - - - - -
2 2 2 5 saluran irigasi 6,230,052,409 - 2 - - - - - - - -

2 2 2 6 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan 222,052,700 - - - - - - - - - -

2 2 2 7 Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa 61,162,499 - - - - - - - - - -


2 2 2 8 Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1,553,204,650 - 1 - - - - - 12,000,000 - -
2 2 2 9 Pembangunan sarana prasarana Desa lainnya/Pemukiman 1,581,126,886 - 1 - - - - - 279,696,820 - -
2 2 3 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal 154,994,370 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 2 3 1 Pendirian dan pengembangan BUM Desa 40,000,000 - - - - - - - - - -
2 2 3 2 Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa - - - - - - - - - - -
2 2 3 3 Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa - - - - - - - - - - -
2 2 3 4 Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan - - - - - - - - - - -
2 2 3 5 Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa - - - - - - - - - - -
2 2 3 6 Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan - - - - - - - - - - -
2 2 3 7 Pengembangan benih lokal - - - - - - - - - - -
2 2 3 8 Pengembangan ternak secara kolektif - - - - - - - - - - -
2 2 3 9 Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri - - - - - - - - - - -
2 2 3 10 Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu - - - - - - - - - - -
2 2 3 11 Pengelolaan padang gembala - - - - - - - - - - -
2 2 3 12 Pengembangan Desa Wisata - - - - - - - - - - -
2 2 3 13 Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan - - - - - - - - - - -
2 2 3 14 Penguatan permodalan BUM Desa - - - - - - - - - - -
2 2 3 15 Penggilingan padi - - - - - - - - - - -
2 2 3 16 Pembukaan lahan pertanian - - - - - - - - - - -
2 2 3 17 Pengelolaan usaha hutan Desa - - - - - - - - - - -
2 2 3 18 Kolam ikan dan pembenihan ikan - - - - - - - - - - -
2 2 3 19 Kapal penangkap ikan - - - - - - - - - - -
2 2 3 20 Cold storage (gudang pendingin) - - - - - - - - - - -
2 2 3 21 Galangan/ tempat perbaikan kapal nelayan - - - - - - - - - - -
2 2 3 22 Tambak garam - - - - - - - - - - -
2 2 3 23 Kandang ternak - - - - - - - - - - -
2 2 3 24 Instalasi biogas - - - - - - - - - - -
2 2 3 25 Mesin pakan ternak - - - - - - - - - - -
2 2 3 26 Sarana dan prasarana ekonomi lainnya - - - - - - - - - - -
2 2 3 27 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal lainnya - - - - - - - - - - -
2 2 4 Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan 501,639,105 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2 2 4 1 komoditas tambang mineral bukan logam - - - - - - - - - - -
2 2 4 2 komoditas tambang batuan - - - - - - - - - - -
2 2 4 3 rumput laut - - - - - - - - - - -
2 2 4 4 hutan milik Desa - - - - - - - - - - -
2 2 4 5 pengelolaan sampah 225,517,600 - - - - - - - - - -
2 2 4 6 Penghijauan - - - - - - - - - - -
2 2 4 7 Pembuatan terasering - - - - - - - - - - -
2 2 4 8 Pemeliharaan hutan bakau - - - - - - - - - - -
2 2 4 9 Perlindungan mata air - - - - - - - - - - -
2 2 4 10 Pembersihan daerah aliran sungai - - - - - - - - - - -
2 2 4 11 Perlindungan terumbu karang - - - - - - - - - - -
2 2 4 12 Insenti Kader Lainnya 276,121,505 - - - - - - - - - -
KETERANGAN TAHAP I dan II (80%) TAHAP III (20%)
KODE ALOKASI
URAIAN SUMBER DANA PENCAIRAN PENGGUNAAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
KATEGORI
(Rp.) PAD DD BHP ADD BKP BKK DAU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 152,551,319 0 0 3 1 0 0 0 3,740,000 3,740,000 - -
2 3 1 Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan 115,176,604 - - 1 1 - - - 2,640,000 - -
2 3 2 Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 9,130,720 - - - - - - - - - -
2 3 3 Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama 10,933,290 - - 1 - - - - - - -
2 3 4 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga 22,293,224 - - - - - - - - - -
2 3 5 Kegiatan pembinaan lembaga adat 12,257,684 - - 1 - - - - - - -
2 3 6 Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat 19,847,147 - - - - - - - - - -
2 3 7 Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya 8,537,335 - - - - - - - - - -
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1,475,370,499 0 4 0 0 0 0 0 15,050,000 - - -
2 4 1 Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa 71,974,200 - - - - - - - - - -

2 4 2 Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa 150,000,000 - - - - - - - - - -
maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya

2 4 3 Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat 268,437,000 - - - - - - - - - -


Desa

2 4 4 Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk - - - - - - - - - - -


memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa

2 4 5 Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat 10,800,000 - - - - - - - - - -

2 4 6 Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa - - - - - - - - - - -
dan Hutan Kemasyarakatan
2 4 7 Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat 183,124,645 0 0 0 0 0 0 0 13,300,000 - -
2 4 7 1 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif; - - - - - - - - - - -
2 4 7 2 Peningkatan kapasitas kelompok perempuan 42,410,500 - - - - - - - - - -
2 4 7 3 Peningkatan kapasitas kelompok tani - - - - - - - - - - -
2 4 7 4 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin - - - - - - - - - - -
2 4 7 5 Peningkatan kapasitas kelompok nelayan - - - - - - - - - - -
2 4 7 6 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin - - - - - - - - - - -
2 4 7 7 Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak 51,316,700 - - - - - - - 13,300,000 - -
2 4 7 8 Peningkatan kapasitas kelompok pemuda - - - - - - - - - - -
2 4 7 9 Peningkatan kapasitas kelompok lainnya 11,700,000 - - - - - - - - - -
2 4 8 Pelatihan teknologi tepat guna 93,324,200 - - - - - - - - - -

2 4 9 Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan 436,038,078 - 2 - - - - - - - -
Pemusyawaratan Desa;
2 4 10 Insentif Kader, KPM dan KPMD 367,828,676 - 2 - - - - - 1,750,000 68,250,000 - -
2 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 5,731,247,772 0 0 0 0 0 0 0 587,707,630 2,095,869,315 - -
2 5 1 Kegiatan Pencegahan Covid 2,121,861,642 - - - - - - - 387,407,630 891,569,315 - -
2 5 2 Bantuan Langsung Tunai 2,417,197,831 - - - - - - - 273,600,000 1,204,300,000 - -

JUMLAH BELANJA 34,019,547,238 0 13 3 15 0 0 0 8,995,540,666 - - -


- - - -
SURPLUS / DEFISIT (2,489,841,937) 0 16 26 14 0 0 29 6,615,618,534 - - -
- - - -
3 PEMBIAYAAN - - - - -
3 1 Penerimaan Pembiayaan - - - - - - - - - - - -
3 1 1 SILPA 3,330,980,296 - - - - - - - - - - -
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan - - - - - - - - - - - -
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan - - - - - - - - - - - -
JUMLAH ( RP ) 3,330,980,296 - - - -
- - - -
3 2 Pengeluaran Pembiayaan - - - - - - - - - - - -
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - - - - - - - - -
3 2 2 Penyertaan Modal Desa 303,430,608 - - - - - - - - - - -
JUMLAH ( RP ) 303,430,608 - - - -
- - -

DILAPORKAN OLEH Balige, 31 Oktober 2020


PENDAMPING DESA,
KECAMATAN BALIGE

OBERLIN SIAHAAN. SS

Anda mungkin juga menyukai