INSTRUMEN PEMANTAUAN PEMBINAAN PUSKESMAS

PUSKESMAS : KANDANGAN TAHUN: 2023

DINAS KESEHATAN KABUPATEN : Kediri
ANGGOTA TPCB 1. Yusron,SPd, Msi
2. dr. Sri Wahyuni Indrayanti
3. Dwi Agustina, SkM, MM
4. Kharisun, SKM, MPH
5. Agus Sulistyorini, SKM, Mkes
6. Dwi Agustina, SkM, MM
7. Dina Mustikawati, SKM
8. Neni Herlina, SST, M.Gizi

NAMA CLUSTER BINAAN : TPCB YUDISTIRA

RENCANA TINDAK LANJUT

TARGET WAKTU
NO TANGGAL JENIS PEMBINAAN FAKTA TEMUAN KESIMPULAN REKOMENDASI DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PENYELESAIAN
KABUPATEN/KOTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 06-Apr-23 Pembinaan langsung Penyampaian hasil validasi self Hasil penilaian instrumen Puskesmas menyusun Puskesmas menyusun Mendampingi proses 11 Desember 2023
assesment instrumen pembinaan banyak yang masih di bawah PPS PPS penyusunan PPS waktu pendampingan ke
80% 2
1. Pemenuhan Sumber Daya 31%
2. Perencanaan Puskesmas 72%
3. Penggerakan dan Pelaksanaan
Kegiatan Puskesmas 58%
4. Pengawasan, Pengendalian, dan
Penilaian Kinerja Puskesmas 75%
5.Peningkatan Mutu Puskesmas 50%
6. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
dan Kesehatan Lingkungan 75%
7. Pelaksanaan SKDR terhadap Penyakit
Menular Potensial KLB/Wabah 100%
8. Cakupan Indikator Program 81%
 RENCANA TINDAK LANJUT
TARGET WAKTU
NO TANGGAL JENIS PEMBINAAN FAKTA TEMUAN KESIMPULAN REKOMENDASI DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PENYELESAIAN
KABUPATEN/KOTA

2 10 Desember Pembinaan langsung ● Regulasi internal Puskesmas Belum ada kesesuaian dengan Puskesmas Penyusunan : Pendampingan 11 Januari 2024
2023 belum pernah direview kriteria draft SIAP 1. 6 ; 2.8 ; menyelesaikan ● SK indikator Penyusunan Regulasi
Puskesmas belum menganalisis 4.1;4.2;4.3,4.5; 5.1.1; 5.2.1; 5.2.2 capaian kinerjanya Puskesmas Pedoman Internal Puskesmas
hasil kinerja PKP baik bulanan , dan hasil evaluasinya Manajemen Risiko
tribulanan dan semester , Puskesmas ● Panduan2 tentang
puskesmas harus membuat SK melaksanan Manajemen Risiko
indikator kinerja, PKP, Pis PK, manajemen risiko ● SOP2 tentang
SPM dan PPN Puskesmas belum pelaksanaan
memiliki regulasi internal Manajemen Risiko
tentang manajemen risiko ● Program kerja /
● Tim manajemen risiko belum Kerangka Acuan
pernah mendapatkan pelatihan Program manajemen
risiko

3 11 Januari Pembinaan langsung ● Buat hasil analisis , RTL dan TL Belum ada kesesuaian dengan Puskesmas mereview Penyusunan : Pendampingan 25 Januari 2024
2024 serta Evaluasi dari kegiatan kriteria draft SIAP 1. 2, 2. 6; 2.7; regulasi internal ● Pedoman Audit Penyusunan Regulasi
layanan program biasakan selalu 4.1;4.2;4.3;4.4;4.5; 1.5.3.2 ; tentang audit internal Internal Internal Puskesmas
melakukan monitoring untuk 1.5.3.3 ; 1.5.3.4 ● Panduan2 tentang
setiap pelaksanaan kegiatan Audit Internal
● Pelaksanaan audit sebelumnya Belum ada kesesuaian dengan ● SOP2 tentang
belum sampai pelaksanaan instrumen pembinaan pelaksanaan Audit
rencana tindak lanjutIsi Puskesmas 1.2.V.2 Internal
Pedoman masih perlu lebih Belum ada kesesuaian dengan ● Program kerja /
detail kriteria draft SIAP 1.5.3.2 ; Kerangka Acuan
● Panduan yang disusun belum 1.5.3.3 ; 1.5.3.4 Program Audit Internal
mengacu kepada tata naskah
● SK Pedoman dan panduan Belum ada kesesuaian dengan Komitmen semua unit
belum disusun instrumen pembinaan kerja untuk
Puskesmas 1.2.V.2 menindaklanjuti hasil
audit

Tempat, 25 Januari 2024

 RENCANA TINDAK LANJUT
TARGET WAKTU
NO TANGGAL JENIS PEMBINAAN FAKTA TEMUAN KESIMPULAN REKOMENDASI DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PENYELESAIAN
KABUPATEN/KOTA

Keterangan:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor sesuai urutan pelaksanaan kegiatan pembinaan
Kolom 2 : Diisi tanggal pelaksanaan pembinaan Puskesmas
Kolom 3 : Diisi jenis pembinaan langsung atau tidak langsung
Kolom 4 : Diisi fakta berupa elemen penilaian yang masih perlu ditingkatkan/diperbaiki
Kolom 5 : Diisi temuan pada saat pembinaan, seperti gambaran perkembangan kondisi dan capaian kinerja Puskesmas, pelaksanaan RTL pada pembinaan sebelumnya, capaian dibandingkan dengan target program,
elemen penilaian pada instrumen monev pembinaan Puskesmas yang tidak terpenuhi, dan temuan lainnya
Pada pembinaan langsung, diisi dengan parameter penilaian yang perlu ditingkatkan (dari 8 parameter penilaian)
Kolom 6 : Diisi hasil penilaian terhadap gambaran kondisi dan kinerja Puskesmas (Baik, Cukup, atau Kurang)
Kolom 7 : Diisi rekomendasi tindakan perbaikan terhadap temuan
Kolom 8 : Diisi rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Puskesmas
Kolom 9 : Diisi rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota
Kolom 10: Diisi target waktu penyelesaian RTL

Fakta: Fakta yang ditemukan saat dilakukan audit, antara lain rekaman, pernyataan fakta atau informasi lain yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi
Temuan: hasil analisis bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit. Temuan audit dapat menunjukkan kesesuaian atau ketidak sesuaian terhadap kriteria audit, atau peluang perbaikan
Kriteria audit: kriteria yang digunakan untuk melakukan audit yang dapat berupa standar, prosedur, indikator dan target kinerja yang digunakan dalam penilaian audit