SALINAN

PERATURAN DAERAH
KOTA MALANG NOMOR 5
TAHUN 2023
TENTANG
APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

Ditetapkan dan Diundangkan

pada tanggal 28 Desember 2023

Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2023 Nomor 3

Noreg Peraturan Daerah Kota Malang

Provinsi Jawa Timur Nomor 259-5/2023
Pemerintah Kota Malang

2024
PENETAPAN
SALINAN
NOMOR 5/2023

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dan pasal 104 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
memperoleh persetujuan bersama;
b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum
APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada
tanggal Tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh
Tiga;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Provinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah,
Djawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan
Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2023
tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota
Malang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 84 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2014
tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014
Nomor 20);
26. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tugu
Tirta Kota Malang (Lembaran Daerah Tahun 2019
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Malang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota
Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2021
Nomor 55);
27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2019
tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 46);
28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha
Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang
Tahun 2020 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 59);
30. Peraturan Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang
Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Malang
Tahun 2023 Nomor 5);
 Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan
pemerintahaan yang menjadi kewenangan Presiden
yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk
melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas
dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan
sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan
anggaran satuan kerja perangkat daerah.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang
berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan
oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat
yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari Program yang
dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja
perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa personil atau sumber daya manusia,
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,
atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber
daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan
keluaran dalam bentuk barang/jasa.
13. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar
kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah
Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya
yang sah.
14. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang
mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk
membayar kembali.
 Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas pendapatan

Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah dengan
rincian sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah Rp 2.366.775.890.583
b. Belanja Daerah Rp 2.573.084.582.688
Surplus/ Defisit Rp (206.308.692.105)
c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan
Pembiayaan Daerah Rp 211.308.692.105
2. Pengeluaran
Pembiayaan Daerah Rp 5.000.000.000

Pembiayaan Netto Rp 206.308.692.105

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun
Berkenaan Rp 0

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar

Rp 2.366.775.890.583 (dua triliun tiga ratus enam puluh
enam milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus
sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah),
yang bersumber dari:
a. pendapatan asli daerah; dan
b. pendapatan transfer.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar
Rp 970.521.536.360 (sembilan ratus tujuh puluh milyar
lima ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh
enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yang terdiri
atas:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
 c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp 806.737.000.000
(delapan ratus enam milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh
juta rupiah).
(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp 56.230.018.750 (lima
puluh enam milyar dua ratus tiga puluh juta delapan
belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp 30.842.842.034 (tiga
puluh milyar delapan ratus empat puluh dua juta
delapan ratus empat puluh dua ribu tiga puluh empat
rupiah).
(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp 76.711.675.576 (tujuh puluh enam milyar tujuh
ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima
ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar
Rp 1.396.254.354.223 (satu triliun tiga ratus sembilan
puluh enam milyar dua ratus lima puluh empat juta tiga
ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga
rupiah), yang terdiri atas:
a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.
(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp 1.268.648.264.000 (satu triliun dua ratus enam
puluh delapan milyar enam ratus empat puluh delapan
juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).
(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp 127.606.090.223 (seratus dua puluh tujuh milyar
enam ratus enam juta sembilan puluh ribu dua ratus
dua puluh tiga rupiah).

Pasal 6

Belanja Daerah direncanakan sebesar

Rp 2.573.084.582.688 (dua triliun lima ratus tujuh puluh
tiga milyar delapan puluh empat juta lima ratus delapan
puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah),
yang terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal; dan
c. belanja tidak terduga.

Pasal 7

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar
Rp 2.380.793.183.087 (dua triliun tiga ratus delapan
puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus
delapan puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah),
yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja hibah; dan
d. belanja bantuan sosial.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp 992.252.832.655 (sembilan ratus sembilan puluh
dua milyar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus
tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp 1.187.164.454.617 (satu triliun seratus delapan
puluh tujuh milyar seratus enam puluh empat juta
empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh
belas rupiah).
(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp 181.243.595.815
(seratus delapan puluh satu milyar dua ratus empat
puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu
delapan ratus lima belas rupiah).
(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp 20.132.300.000 (dua puluh milyar seratus tiga
puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 8

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf b direncanakan sebesar Rp 182.554.168.607
(seratus delapan puluh dua milyar lima ratus lima puluh
empat juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus
tujuh rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal gedung dan bangunan;
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. belanja modal aset lainnya.
(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp 7.715.168.000 (tujuh milyar tujuh ratus lima belas
juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp 55.444.867.450 (lima puluh lima milyar empat ratus
empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh
tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp 29.884.693.907 (dua puluh sembilan milyar delapan
ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan
puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh rupiah).
(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp 87.169.558.250 (delapan puluh tujuh milyar seratus
enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh
delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp 719.881.000 (tujuh ratus sembilan belas juta
delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp 1.620.000.000 (satu milyar enam ratus dua puluh
juta rupiah).

Pasal 9

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf c direncanakan sebesar Rp 9.737.230.994 (sembilan
milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh
ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 10

Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar

Rp 206.308.692.105 (dua ratus enam milyar tiga ratus
delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus
lima rupiah), yang terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 11

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 huruf a direncanakan dari sisa lebih perhitungan
anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp 211.308.692.105
(dua ratus sebelas milyar tiga ratus delapan juta enam ratus
sembilan puluh dua ribu seratus lima rupiah).
 Pasal 12

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 huruf b direncanakan dari penyertaan modal
Daerah sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Pasal 13

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan

anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya
defisit sebesar Rp 206.308.692.105 (dua ratus enam
milyar tiga ratus delapan juta enam ratus sembilan
puluh dua ribu seratus lima rupiah).
(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan
direncanakan sebesar Rp 206.308.692.105 (dua ratus
enam milyar tiga ratus delapan juta enam ratus sembilan
puluh dua ribu seratus lima rupiah).

Pasal 14

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan

mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan
dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya
dimasukan dalam perubahan APBD Tahun
Anggaran 2024, dengan tata cara terlebih dahulu
melakukan perubahan peraturan kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada
Pimpinan DPRD yang selanjutnya disampaikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat
mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia
dalam tahun anggaran berjalan;
b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib;
c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau
d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi
menurut kelompok dan jenis
pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi
menurut urusan pemerintahan
Daerah dan organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan
pemerintahan Daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok, akun, kelompok, jenis
pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja dan kesesuaian
menurut urusan pemerintahan
Daerah, organisasi, program,
kegiatan, dan sub kegiatan beserta
indikator dan target kinerjanya;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja Daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan Daerah dan
fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi belanja untuk
pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPD
dengan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan
sub kegiatan pada RKPD dan PPAS
dengan APBD;
9. Lampiran IX Sikronisasi program prioritas dan
kegiatan prioritas nasional dengan
program prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per
golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar penyertaan modal Daerah
dan investasi Daerah lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan
pengurangan aset tetap Daerah dan
aset lain- lain;
14. Lampiran XIV Daftar sub kegiatan tahun jamak
(multi years);
15. Lampiran XV Daftar dana cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar pinjaman Daerah.

Pasal 16

Ketentuan mengenai Penjabaran APBD Tahun

Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Walikota.
r
I

Pasal 1 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 2 8 Desember 2 0 2 3

Pj.WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Malang

pada Tanggal 28 Desember 2 0 2 3

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

embina Tk. I
ttd.
NIP. 1 9 6 8 11 1 2 199102 1 002

ERIK SETYO SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2 0 2 3 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINS! JAWA TIMUR

NOMOR : 259-5/2023
 LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR : 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KOTA MALANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024
KODE URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 970.521.536.360,00

4.1.01 Pajak Daerah 806.737.000.000,00

4.1.02 Retribusi Daerah 56.230.018.750,00

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 30.842.842.034,00

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 76.711.675.576,00

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.396.254.354.223,00

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.268.648.264.000,00

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 127.606.090.223,00

Jumlah Pendapatan 2.366.775.890.583,00

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI 2.380.793.183.087,00

5.1.01 Belanja Pegawai 992.252.832.655,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.187.164.454.617,00

5.1.05 Belanja Hibah 181.243.595.815,00

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 20.132.300.000,00

5.2 BELANJA MODAL 182.554.168.607,00

5.2.01 Belanja Modal Tanah 7.715.168.000,00

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.444.867.450,00

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 29.884.693.907,00

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 87.169.558.250,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 719.881.000,00

5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 1.620.000.000,00

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 9.737.230.994,00

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 9.737.230.994,00

Jumlah Belanja 2.573.084.582.688,00

Total Surplus/(Defisit) -206.308.692.105,00

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 211.308.692.105,00

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 211.308.692.105,00

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.000.000.000,00

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:25 Halaman 1

 KODE URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 5.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000.000,00

Pembiayaan Netto 206.308.692.105,00

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00

Pj WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAG UKUM,

embina Tingkat I

NIP. 19681112 199102 1 002

SIPD-: dicetak pada 2023-12-29 07.50.25

Halaman 2
 LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR : 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
KOTA MALANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024
Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Transfe
Operasi Modal Tidak Terduga Jumlah Belanja
r

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 1.217.517.956.163, 114.342.531.471, 1.331.860.487.634,

1 56.035.694.326,00 0,00 0,00
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 00 00 00

15.501.932.745,0
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 22.000.000,00 567.891.952.656,00 0,00 0,00 583.393.885.401,00
0

10.750.020.670,0
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22.000.000,00 463.210.055.126,00 0,00 0,00 473.960.075.796,00
0

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0001 SMP NEGERI 01 MALANG 0,00 1.115.615.200,00 29.500.000,00 0,00 0,00 1.145.115.200,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0002 SMP NEGERI 02 MALANG 0,00 1.800.709.088,00 16.000.000,00 0,00 0,00 1.816.709.088,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0003 SMP NEGERI 03 MALANG 0,00 1.944.953.324,00 0,00 0,00 0,00 1.944.953.324,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0004 SMP NEGERI 04 MALANG 0,00 1.486.271.400,00 43.840.000,00 0,00 0,00 1.530.111.400,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0005 SMP NEGERI 05 MALANG 0,00 1.280.673.500,00 16.650.000,00 0,00 0,00 1.297.323.500,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0006 SMP NEGERI 06 MALANG 0,00 1.205.416.752,00 22.364.548,00 0,00 0,00 1.227.781.300,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0007 SMP NEGERI 07 MALANG 0,00 1.159.466.200,00 32.500.000,00 0,00 0,00 1.191.966.200,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0008 SMP NEGERI 08 MALANG 0,00 1.058.525.100,00 67.998.400,00 0,00 0,00 1.126.523.500,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0009 SMP NEGERI 09 MALANG 0,00 1.052.308.100,00 90.235.000,00 0,00 0,00 1.142.543.100,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0010 SMP NEGERI 10 MALANG 0,00 1.337.204.300,00 0,00 0,00 0,00 1.337.204.300,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0011 SMP NEGERI 11 MALANG 0,00 1.549.530.240,00 0,00 0,00 0,00 1.549.530.240,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0012 SMP NEGERI 12 MALANG 0,00 1.135.610.704,00 1.802.596,00 0,00 0,00 1.137.413.300,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0013 SMP NEGERI 13 MALANG 0,00 1.669.620.272,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.681.620.272,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0014 SMP NEGERI 14 MALANG 0,00 1.274.107.600,00 18.980.000,00 0,00 0,00 1.293.087.600,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0015 SMP NEGERI 15 MALANG 0,00 1.313.778.800,00 0,00 0,00 0,00 1.313.778.800,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0016 SMP NEGERI 16 MALANG 0,00 1.747.110.240,00 57.000.000,00 0,00 0,00 1.804.110.240,00

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:30 Halaman 1

 Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Transfe
Operasi Modal Tidak Terduga Jumlah Belanja
r

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0017 SMP NEGERI 17 MALANG 0,00 1.609.951.200,00 0,00 0,00 0,00 1.609.951.200,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0018 SMP NEGERI 18 MALANG 0,00 1.460.949.700,00 87.700.000,00 0,00 0,00 1.548.649.700,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0019 SMP NEGERI 19 MALANG 0,00 1.793.043.264,00 22.700.000,00 0,00 0,00 1.815.743.264,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0020 SMP NEGERI 20 MALANG 0,00 1.301.093.700,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1.309.093.700,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0021 SMP NEGERI 21 MALANG 0,00 1.176.526.100,00 10.385.000,00 0,00 0,00 1.186.911.100,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0022 SMP NEGERI 22 MALANG 0,00 911.540.700,00 22.745.000,00 0,00 0,00 934.285.700,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0023 SMP NEGERI 23 MALANG 0,00 881.441.632,00 76.200.000,00 0,00 0,00 957.641.632,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0024 SMP NEGERI 24 MALANG 0,00 1.260.728.400,00 0,00 0,00 0,00 1.260.728.400,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0025 SMP NEGERI 25 MALANG 0,00 971.778.144,00 11.000.000,00 0,00 0,00 982.778.144,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0026 SMP NEGERI 26 MALANG 0,00 1.362.615.800,00 0,00 0,00 0,00 1.362.615.800,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0027 SMP NEGERI 27 MALANG 0,00 591.699.000,00 42.650.000,00 0,00 0,00 634.349.000,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0028 SD NEGERI KLOJEN 0,00 691.525.500,00 55.184.000,00 0,00 0,00 746.709.500,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0029 SD NEGERI ARJOSARI 01 0,00 414.131.632,00 25.640.000,00 0,00 0,00 439.771.632,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0030 SD NEGERI ARJOSARI 02 0,00 197.116.875,00 26.820.000,00 0,00 0,00 223.936.875,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0031 SD NEGERI ARJOSARI 03 0,00 196.463.125,00 22.760.000,00 0,00 0,00 219.223.125,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0032 SD NEGERI ARJOWINANGUN 01 0,00 223.694.875,00 3.500.000,00 0,00 0,00 227.194.875,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0033 SD NEGERI ARJOWINANGUN 02 0,00 444.743.100,00 12.303.900,00 0,00 0,00 457.047.000,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0034 SD NEGERI BAKALAN KRAJAN 01 0,00 889.998.375,00 39.000.000,00 0,00 0,00 928.998.375,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0035 SD NEGERI BAKALAN KRAJAN 02 0,00 441.340.560,00 39.612.000,00 0,00 0,00 480.952.560,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0036 SD NEGERI BALEARJOSARI 01 0,00 333.584.625,00 18.501.000,00 0,00 0,00 352.085.625,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0037 SD NEGERI BALEARJOSARI 02 0,00 238.478.125,00 2.000.000,00 0,00 0,00 240.478.125,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0038 SD NEGERI BANDULAN 01 0,00 314.226.048,00 4.500.000,00 0,00 0,00 318.726.048,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0039 SD NEGERI BANDULAN 02 0,00 340.786.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 375.786.000,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0040 SD NEGERI BANDULAN 03 0,00 477.312.375,00 0,00 0,00 0,00 477.312.375,00

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:30 Halaman 2

 Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Transfe
Operasi Modal Tidak Terduga Jumlah Belanja
r

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0041 SD NEGERI BANDULAN 04 0,00 221.159.536,00 12.678.464,00 0,00 0,00 233.838.000,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0042 SD NEGERI BANDULAN 05 0,00 306.708.625,00 14.000.000,00 0,00 0,00 320.708.625,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0043 SD NEGERI BANDUNGREJOSARI 01 0,00 717.476.656,00 70.500.000,00 0,00 0,00 787.976.656,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0044 SD NEGERI BANDUNGREJOSARI 02 0,00 516.215.120,00 7.000.000,00 0,00 0,00 523.215.120,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0045 SD NEGERI BANDUNGREJOSARI 03 0,00 503.443.072,00 0,00 0,00 0,00 503.443.072,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0046 SD NEGERI BANDUNGREJOSARI 04 (EX.9) 0,00 247.539.536,00 44.757.964,00 0,00 0,00 292.297.500,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0047 SD NEGERI BARENG 01 0,00 250.481.875,00 83.003.000,00 0,00 0,00 333.484.875,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0048 SD NEGERI BARENG 02 0,00 417.696.625,00 30.050.000,00 0,00 0,00 447.746.625,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0049 SD NEGERI BARENG 03 0,00 674.268.625,00 16.850.000,00 0,00 0,00 691.118.625,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0050 SD NEGERI BARENG 04 0,00 156.170.792,00 0,00 0,00 0,00 156.170.792,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0051 SD NEGERI BARENG 05 0,00 123.857.500,00 410.000,00 0,00 0,00 124.267.500,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0052 SD NEGERI BLIMBING 01 0,00 391.703.125,00 40.100.000,00 0,00 0,00 431.803.125,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0053 SD NEGERI BLIMBING 02 0,00 197.706.750,00 3.000.000,00 0,00 0,00 200.706.750,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0054 SD NEGERI BLIMBING 03 0,00 392.188.250,00 25.000.000,00 0,00 0,00 417.188.250,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0055 SD NEGERI BLIMBING 04 0,00 356.733.400,00 36.539.600,00 0,00 0,00 393.273.000,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0056 SD NEGERI BLIMBING 05 0,00 212.824.536,00 0,00 0,00 0,00 212.824.536,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0057 SD NEGERI BUMIAYU 01 0,00 294.597.675,00 49.516.200,00 0,00 0,00 344.113.875,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0058 SD NEGERI BUMIAYU 02 0,00 268.212.750,00 48.000.000,00 0,00 0,00 316.212.750,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0059 SD NEGERI BUMIAYU 03 0,00 365.772.250,00 8.900.000,00 0,00 0,00 374.672.250,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0060 SD NEGERI BUMIAYU 04 0,00 221.880.375,00 0,00 0,00 0,00 221.880.375,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0061 SD NEGERI BUNULREJO 01 0,00 512.194.500,00 24.570.000,00 0,00 0,00 536.764.500,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0062 SD NEGERI BUNULREJO 02 0,00 617.195.120,00 15.230.380,00 0,00 0,00 632.425.500,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0063 SD NEGERI BUNULREJO 03 0,00 218.386.250,00 7.480.000,00 0,00 0,00 225.866.250,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0064 SD NEGERI BUNULREJO 04 0,00 368.029.125,00 0,00 0,00 0,00 368.029.125,00

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:30 Halaman 3

 Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Transfe
Operasi Modal Tidak Terduga Jumlah Belanja
r

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0065 SD NEGERI BUNULREJO 05 0,00 204.232.560,00 0,00 0,00 0,00 204.232.560,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0066 SD NEGERI BUNULREJO 06 0,00 334.800.171,00 0,00 0,00 0,00 334.800.171,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0067 SD NEGERI BURING 0,00 653.535.625,00 70.565.000,00 0,00 0,00 724.100.625,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0068 SD NEGERI CEMOROKANDANG 01 0,00 231.937.625,00 19.900.000,00 0,00 0,00 251.837.625,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0069 SD NEGERI CEMOROKANDANG 02 0,00 234.231.125,00 6.250.000,00 0,00 0,00 240.481.125,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0070 SD NEGERI CEMOROKANDANG 03 0,00 125.720.000,00 0,00 0,00 0,00 125.720.000,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0071 SD NEGERI CEMOROKANDANG 04 0,00 211.366.250,00 14.500.000,00 0,00 0,00 225.866.250,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0072 SD NEGERI CIPTOMULYO 01 0,00 277.022.125,00 271.700.000,00 0,00 0,00 548.722.125,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0073 SD NEGERI CIPTOMULYO 02 0,00 284.753.625,00 0,00 0,00 0,00 284.753.625,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0074 SD NEGERI CIPTOMULYO 03 0,00 248.389.375,00 16.049.000,00 0,00 0,00 264.438.375,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0075 SD NEGERI DINOYO 01 0,00 218.369.500,00 7.000.000,00 0,00 0,00 225.369.500,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0076 SD NEGERI DINOYO 02 0,00 687.297.625,00 10.100.000,00 0,00 0,00 697.397.625,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0077 SD NEGERI DINOYO 03 0,00 196.636.500,00 0,00 0,00 0,00 196.636.500,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0078 SD NEGERI DINOYO 04 0,00 223.320.575,00 5.201.800,00 0,00 0,00 228.522.375,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0079 SD NEGERI GADANG 01 0,00 681.064.608,00 28.480.000,00 0,00 0,00 709.544.608,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0080 SD NEGERI GADANG 02 0,00 256.533.536,00 10.000.000,00 0,00 0,00 266.533.536,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0081 SD NEGERI GADANG 03 0,00 491.844.096,00 4.000.000,00 0,00 0,00 495.844.096,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0082 SD NEGERI GADANG 04 0,00 484.257.184,00 61.840.400,00 0,00 0,00 546.097.584,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0083 SD NEGERI GADING KASRI 0,00 180.336.125,00 7.000.000,00 0,00 0,00 187.336.125,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0084 SD NEGERI JATIMULYO 01 0,00 204.608.250,00 0,00 0,00 0,00 204.608.250,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0085 SD NEGERI JATIMULYO 02 0,00 345.780.375,00 0,00 0,00 0,00 345.780.375,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0086 SD NEGERI JATIMULYO 03 0,00 226.935.816,00 0,00 0,00 0,00 226.935.816,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0087 SD NEGERI JATIMULYO 04 0,00 127.026.048,00 0,00 0,00 0,00 127.026.048,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0088 SD NEGERI JATIMULYO 05 0,00 140.178.125,00 2.500.000,00 0,00 0,00 142.678.125,00

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:30 Halaman 4

 Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Transfe
Operasi Modal Tidak Terduga Jumlah Belanja
r

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0089 SD NEGERI JODIPAN 0,00 691.904.500,00 31.550.000,00 0,00 0,00 723.454.500,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0090 SD NEGERI KARANGBESUKI 01 0,00 326.746.048,00 5.726.714,00 0,00 0,00 332.472.762,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0091 SD NEGERI KARANGBESUKI 02 0,00 156.733.536,00 0,00 0,00 0,00 156.733.536,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0092 SD NEGERI KARANGBESUKI 03 0,00 263.224.625,00 25.000.000,00 0,00 0,00 288.224.625,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0093 SD NEGERI KARANGBESUKI 04 0,00 314.116.560,00 2.090.190,00 0,00 0,00 316.206.750,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0094 SD NEGERI KASIN 0,00 600.823.608,00 59.503.017,00 0,00 0,00 660.326.625,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0095 SD NEGERI KAUMAN 01 0,00 719.620.000,00 40.700.000,00 0,00 0,00 760.320.000,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0096 SD NEGERI KAUMAN 02 0,00 361.672.250,00 13.000.000,00 0,00 0,00 374.672.250,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0097 SD NEGERI KAUMAN 03 0,00 229.295.625,00 16.500.000,00 0,00 0,00 245.795.625,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0098 SD NEGERI KEBONSARI 01 0,00 198.951.936,00 16.285.314,00 0,00 0,00 215.237.250,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0099 SD NEGERI KEBONSARI 02 0,00 634.153.200,00 52.251.600,00 0,00 0,00 686.404.800,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0100 SD NEGERI KEBONSARI 03 0,00 345.551.724,00 31.941.500,00 0,00 0,00 377.493.224,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0101 SD NEGERI KEBONSARI 04 0,00 249.009.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 279.009.000,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0102 SD NEGERI KEDUNGKANDANG 01 0,00 285.684.500,00 38.500.000,00 0,00 0,00 324.184.500,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0103 SD NEGERI KEDUNGKANDANG 02 0,00 427.702.776,00 4.471.349,00 0,00 0,00 432.174.125,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0104 SD NEGERI KESATRIAN 01 0,00 699.860.120,00 40.184.005,00 0,00 0,00 740.044.125,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0105 SD NEGERI KESATRIAN 02 0,00 196.179.692,00 0,00 0,00 0,00 196.179.692,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0106 SD NEGERI KETAWANGGEDE 0,00 480.962.250,00 0,00 0,00 0,00 480.962.250,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0107 SD NEGERI KIDULDALEM 01 0,00 258.332.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 261.132.000,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0108 SD NEGERI KIDULDALEM 02 0,00 212.760.000,00 0,00 0,00 0,00 212.760.000,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0109 SD NEGERI KOTALAMA 01 0,00 608.970.259,00 6.183.116,00 0,00 0,00 615.153.375,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0110 SD NEGERI KOTALAMA 02 0,00 423.459.072,00 5.686.803,00 0,00 0,00 429.145.875,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0111 SD NEGERI KOTALAMA 03 0,00 327.712.560,00 8.429.565,00 0,00 0,00 336.142.125,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0112 SD NEGERI KOTALAMA 04 0,00 215.237.250,00 0,00 0,00 0,00 215.237.250,00

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:30 Halaman 5

 Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Transfe
Operasi Modal Tidak Terduga Jumlah Belanja
r

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0113 SD NEGERI KOTALAMA 05 0,00 403.732.560,00 2.826.690,00 0,00 0,00 406.559.250,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0114 SD NEGERI KOTALAMA 06 0,00 262.594.500,00 14.100.000,00 0,00 0,00 276.694.500,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0115 SD NEGERI LESANPURO 01 0,00 211.209.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 223.209.000,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0116 SD NEGERI LESANPURO 02 0,00 232.509.375,00 0,00 0,00 0,00 232.509.375,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0117 SD NEGERI LESANPURO 03 0,00 425.567.250,00 2.250.000,00 0,00 0,00 427.817.250,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0118 SD NEGERI LESANPURO 04 0,00 654.257.375,00 51.709.000,00 0,00 0,00 705.966.375,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0119 SD NEGERI LOWOKWARU 01 0,00 253.767.375,00 0,00 0,00 0,00 253.767.375,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0120 SD NEGERI LOWOKWARU 02 0,00 732.436.162,00 67.883.600,00 0,00 0,00 800.319.762,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0121 SD NEGERI LOWOKWARU 03 0,00 562.673.625,00 23.250.000,00 0,00 0,00 585.923.625,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0122 SD NEGERI LOWOKWARU 04 0,00 393.273.000,00 0,00 0,00 0,00 393.273.000,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0123 SD NEGERI LOWOKWARU 05 0,00 195.922.750,00 14.000.000,00 0,00 0,00 209.922.750,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0124 SD NEGERI MADYOPURO 01 0,00 442.683.975,00 2.405.400,00 0,00 0,00 445.089.375,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0125 SD NEGERI MADYOPURO 02 0,00 295.898.250,00 15.000.000,00 0,00 0,00 310.898.250,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0126 SD NEGERI MADYOPURO 03 0,00 244.523.625,00 75.675.000,00 0,00 0,00 320.198.625,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0127 SD NEGERI MADYOPURO 04 0,00 443.760.750,00 0,00 0,00 0,00 443.760.750,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0128 SD NEGERI MADYOPURO 05 0,00 403.912.736,00 23.904.514,00 0,00 0,00 427.817.250,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0129 SD NEGERI MADYOPURO 06 0,00 190.371.000,00 11.580.000,00 0,00 0,00 201.951.000,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0130 SD NEGERI MERGOSONO 01 0,00 439.503.500,00 72.400.000,00 0,00 0,00 511.903.500,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0131 SD NEGERI MERGOSONO 02 0,00 386.568.608,00 17.333.392,00 0,00 0,00 403.902.000,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0132 SD NEGERI MERGOSONO 03 0,00 358.369.344,00 0,00 0,00 0,00 358.369.344,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0133 SD NEGERI MERGOSONO 04 0,00 204.912.750,00 5.600.000,00 0,00 0,00 210.512.750,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0134 SD NEGERI MERGOSONO 05 0,00 201.232.494,00 803.256,00 0,00 0,00 202.035.750,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0135 SD NEGERI MERJOSARI 01 0,00 195.866.250,00 30.000.000,00 0,00 0,00 225.866.250,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0136 SD NEGERI MERJOSARI 02 0,00 222.609.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 246.609.000,00

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:30 Halaman 6

 Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Transfe
Operasi Modal Tidak Terduga Jumlah Belanja
r

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0137 SD NEGERI MERJOSARI 03 0,00 175.420.175,00 22.544.950,00 0,00 0,00 197.965.125,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0138 SD NEGERI MERJOSARI 04 0,00 199.580.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 212.580.000,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0139 SD NEGERI MERJOSARI 05 0,00 241.795.625,00 4.000.000,00 0,00 0,00 245.795.625,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0140 SD NEGERI MODEL KOTA MALANG 0,00 1.172.416.025,00 127.194.100,00 0,00 0,00 1.299.610.125,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0141 SD NEGERI MOJOLANGU 01 0,00 201.253.024,00 0,00 0,00 0,00 201.253.024,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0142 SD NEGERI MOJOLANGU 02 0,00 187.965.125,00 10.000.000,00 0,00 0,00 197.965.125,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0143 SD NEGERI MOJOLANGU 03 0,00 267.064.360,00 3.768.200,00 0,00 0,00 270.832.560,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0144 SD NEGERI MOJOLANGU 04 0,00 199.128.125,00 5.050.000,00 0,00 0,00 204.178.125,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0145 SD NEGERI MOJOLANGU 05 0,00 204.553.024,00 1.200.000,00 0,00 0,00 205.753.024,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0146 SD NEGERI MULYOREJO 01 0,00 292.132.560,00 59.850.000,00 0,00 0,00 351.982.560,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0147 SD NEGERI MULYOREJO 02 0,00 401.517.625,00 35.600.000,00 0,00 0,00 437.117.625,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0148 SD NEGERI MULYOREJO 03 0,00 431.731.588,00 40.400.000,00 0,00 0,00 472.131.588,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0149 SD NEGERI ORO-ORO DOWO 0,00 171.700.560,00 0,00 0,00 0,00 171.700.560,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0150 SD NEGERI PANDANWANGI 01 0,00 536.203.475,00 81.291.900,00 0,00 0,00 617.495.375,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0151 SD NEGERI PANDANWANGI 02 0,00 182.636.500,00 14.000.000,00 0,00 0,00 196.636.500,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0152 SD NEGERI PANDANWANGI 03 0,00 590.962.775,00 8.247.100,00 0,00 0,00 599.209.875,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0153 SD NEGERI PANDANWANGI 04 0,00 301.423.125,00 24.000.000,00 0,00 0,00 325.423.125,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0154 SD NEGERI PANDANWANGI 05 0,00 215.009.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00 223.209.000,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0155 SD NEGERI PENANGGUNGAN 0,00 354.416.125,00 45.500.000,00 0,00 0,00 399.916.125,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0156 SD NEGERI PERCOBAAN 01 0,00 480.290.875,00 2.000.000,00 0,00 0,00 482.290.875,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0157 SD NEGERI PERCOBAAN 02 0,00 870.821.375,00 67.022.500,00 0,00 0,00 937.843.875,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0158 SD NEGERI PISANGCANDI 02 0,00 370.952.560,00 0,00 0,00 0,00 370.952.560,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0159 SD NEGERI PISANGCANDI 03 0,00 112.078.125,00 0,00 0,00 0,00 112.078.125,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0160 SD NEGERI PISANGCANDI 04 0,00 151.678.125,00 6.300.000,00 0,00 0,00 157.978.125,00

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:30 Halaman 7

 Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Transfe
Operasi Modal Tidak Terduga Jumlah Belanja
r

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0161 SD NEGERI PISANGCANDI 01 0,00 303.910.500,00 0,00 0,00 0,00 303.910.500,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0162 SD NEGERI POLEHAN 01 0,00 212.922.750,00 15.000.000,00 0,00 0,00 227.922.750,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0163 SD NEGERI POLEHAN 02 0,00 398.480.625,00 6.750.000,00 0,00 0,00 405.230.625,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0164 SD NEGERI POLEHAN 03 0,00 458.214.875,00 50.648.500,00 0,00 0,00 508.863.375,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0165 SD NEGERI POLEHAN 04 0,00 224.739.072,00 0,00 0,00 0,00 224.739.072,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0166 SD NEGERI POLEHAN 05 0,00 196.632.560,00 400.000,00 0,00 0,00 197.032.560,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0167 SD NEGERI POLOWIJEN 01 0,00 200.632.560,00 0,00 0,00 0,00 200.632.560,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0168 SD NEGERI POLOWIJEN 02 0,00 206.104.032,00 0,00 0,00 0,00 206.104.032,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0169 SD NEGERI POLOWIJEN 03 0,00 203.279.625,00 0,00 0,00 0,00 203.279.625,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0170 SD NEGERI PURWANTORO 01 0,00 654.183.125,00 18.000.000,00 0,00 0,00 672.183.125,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0171 SD NEGERI PURWANTORO 02 0,00 294.871.500,00 0,00 0,00 0,00 294.871.500,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0172 SD NEGERI PURWANTORO 03 0,00 231.350.250,00 0,00 0,00 0,00 231.350.250,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0173 SD NEGERI PURWANTORO 04 0,00 172.721.250,00 0,00 0,00 0,00 172.721.250,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0174 SD NEGERI PURWANTORO 05 0,00 176.187.000,00 0,00 0,00 0,00 176.187.000,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0175 SD NEGERI PURWANTORO 06 0,00 256.626.048,00 0,00 0,00 0,00 256.626.048,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0176 SD NEGERI PURWANTORO 07 0,00 221.284.560,00 0,00 0,00 0,00 221.284.560,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0177 SD NEGERI PURWANTORO 08 0,00 272.177.072,00 55.993.303,00 0,00 0,00 328.170.375,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0178 SD NEGERI PURWODADI 01 0,00 384.427.250,00 40.675.500,00 0,00 0,00 425.102.750,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0179 SD NEGERI PURWODADI 02 0,00 208.594.125,00 0,00 0,00 0,00 208.594.125,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0180 SD NEGERI PURWODADI 03 0,00 148.956.700,00 37.050.800,00 0,00 0,00 186.007.500,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0181 SD NEGERI PURWODADI 04 0,00 168.771.048,00 0,00 0,00 0,00 168.771.048,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0182 SD NEGERI RAMPAL CELAKET 01 0,00 316.212.750,00 0,00 0,00 0,00 316.212.750,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0183 SD NEGERI RAMPAL CELAKET 02 0,00 274.583.750,00 31.000.000,00 0,00 0,00 305.583.750,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0184 SD NEGERI SAWOJAJAR 01 0,00 592.640.150,00 137.755.600,00 0,00 0,00 730.395.750,00

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:30 Halaman 8

 Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Transfe
Operasi Modal Tidak Terduga Jumlah Belanja
r

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0185 SD NEGERI SAWOJAJAR 02 0,00 339.737.250,00 0,00 0,00 0,00 339.737.250,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0186 SD NEGERI SAWOJAJAR 03 0,00 357.609.072,00 1.230.000,00 0,00 0,00 358.839.072,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0187 SD NEGERI SAWOJAJAR 04 0,00 259.194.125,00 21.100.000,00 0,00 0,00 280.294.125,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0188 SD NEGERI SAWOJAJAR 05 0,00 644.418.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 653.418.000,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0189 SD NEGERI SAWOJAJAR 06 0,00 461.118.000,00 50.400.000,00 0,00 0,00 511.518.000,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0190 SD NEGERI SUKOHARJO 01 0,00 362.714.625,00 0,00 0,00 0,00 362.714.625,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0191 SD NEGERI SUKOHARJO 02 0,00 208.379.625,00 8.100.000,00 0,00 0,00 216.479.625,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0192 SD NEGERI SUKUN 01 0,00 717.924.750,00 0,00 0,00 0,00 717.924.750,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0193 SD NEGERI SUKUN 02 0,00 528.769.584,00 65.500.000,00 0,00 0,00 594.269.584,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0194 SD NEGERI SUKUN 03 0,00 527.186.218,00 25.000.000,00 0,00 0,00 552.186.218,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0195 SD NEGERI SUMBERSARI 01 0,00 276.354.000,00 0,00 0,00 0,00 276.354.000,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0196 SD NEGERI SUMBERSARI 02 0,00 162.510.048,00 0,00 0,00 0,00 162.510.048,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0197 SD NEGERI SUMBERSARI 03 0,00 159.922.750,00 50.000.000,00 0,00 0,00 209.922.750,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0198 SD NEGERI TANJUNGREJO 01 0,00 318.128.048,00 17.518.000,00 0,00 0,00 335.646.048,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0199 SD NEGERI TANJUNGREJO 02 0,00 420.542.375,00 98.950.000,00 0,00 0,00 519.492.375,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0200 SD NEGERI TANJUNGREJO 03 (EX IV) 0,00 213.780.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 219.780.000,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0201 SD NEGERI TANJUNGREJO 04 0,00 307.965.500,00 2.800.000,00 0,00 0,00 310.765.500,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0202 SD NEGERI TANJUNGREJO 05 0,00 388.279.072,00 9.000.000,00 0,00 0,00 397.279.072,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0203 SD NEGERI TASIKMADU 01 0,00 351.343.625,00 22.000.000,00 0,00 0,00 373.343.625,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0204 SD NEGERI TASIKMADU 02 0,00 380.402.000,00 23.500.000,00 0,00 0,00 403.902.000,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0205 SD NEGERI TLOGOMAS 01 0,00 231.865.584,00 0,00 0,00 0,00 231.865.584,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0206 SD NEGERI TLOGOMAS 02 0,00 495.165.250,00 86.000.000,00 0,00 0,00 581.165.250,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0207 SD NEGERI TLOGOWARU 01 0,00 229.980.275,00 30.200.100,00 0,00 0,00 260.180.375,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0208 SD NEGERI TLOGOWARU 02 0,00 218.536.125,00 0,00 0,00 0,00 218.536.125,00

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:30 Halaman 9

 Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Transfe
Operasi Modal Tidak Terduga Jumlah Belanja
r

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0209 SD NEGERI TULUSREJO 01 0,00 240.178.125,00 0,00 0,00 0,00 240.178.125,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0210 SD NEGERI TULUSREJO 02 0,00 326.908.625,00 5.000.000,00 0,00 0,00 331.908.625,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0211 SD NEGERI TULUSREJO 03 0,00 191.743.750,00 7.550.000,00 0,00 0,00 199.293.750,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0212 SD NEGERI TULUSREJO 04 0,00 144.603.536,00 13.000.000,00 0,00 0,00 157.603.536,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0213 SD NEGERI TUNGGULWULUNG 01 0,00 227.974.875,00 15.200.000,00 0,00 0,00 243.174.875,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0214 SD NEGERI TUNGGULWULUNG 02 0,00 213.930.375,00 29.250.000,00 0,00 0,00 243.180.375,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0215 SD NEGERI TUNGGULWULUNG 03 0,00 194.958.375,00 14.604.000,00 0,00 0,00 209.562.375,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0216 SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 01 0,00 594.369.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 648.369.000,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0217 SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 02 0,00 187.779.250,00 6.200.000,00 0,00 0,00 193.979.250,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0218 SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 03 0,00 302.656.048,00 30.000.000,00 0,00 0,00 332.656.048,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0219 SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 04 0,00 163.378.125,00 0,00 0,00 0,00 163.378.125,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0220 SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 05 0,00 234.384.000,00 11.883.000,00 0,00 0,00 246.267.000,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0221 SD NEGERI WONOKOYO 01 0,00 263.409.000,00 17.400.000,00 0,00 0,00 280.809.000,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0222 SD NEGERI WONOKOYO 02 0,00 105.638.125,00 2.840.000,00 0,00 0,00 108.478.125,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0223 TK N PEMBINA 01 0,00 125.800.000,00 0,00 0,00 0,00 125.800.000,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0224 TK N PEMBINA 03 0,00 110.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 118.000.000,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0225 TK N PEMBINA 2 0,00 95.200.000,00 0,00 0,00 0,00 95.200.000,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0226 TK NEGERI PEMBINA 5 0,00 69.400.000,00 0,00 0,00 0,00 69.400.000,00

UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0227 0,00 830.446.520,00 0,00 0,00 0,00 830.446.520,00
Khusus

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0228 0,00 741.686.160,00 0,00 0,00 0,00 741.686.160,00
Belajar

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0229 SMP NEGERI 28 MALANG 0,00 532.160.432,00 53.690.000,00 0,00 0,00 585.850.432,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0230 SMP NEGERI 29 MALANG 0,00 451.542.723,00 28.987.245,00 0,00 0,00 480.529.968,00

1 01 1.01.2.22.0.00.02.0231 SMP NEGERI 30 MALANG 0,00 615.584.600,00 10.300.000,00 0,00 0,00 625.884.600,00

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:30 Halaman 10

 Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Transfe
Operasi Modal Tidak Terduga Jumlah Belanja
r

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 55.945.694.326,00 402.828.080.445,00 6.480.415.855,00 0,00 0,00 409.308.496.300,00

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 55.945.694.326,00 334.053.270.334,00 1.678.863.390,00 0,00 0,00 335.732.133.724,00

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT Laboratorium Kesehatan Daerah 0,00 450.000.000,00 2.442.565.000,00 0,00 0,00 2.892.565.000,00

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 Rumah Sakit Umum Daerah 0,00 28.500.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 29.500.000.000,00

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Janti 0,00 3.618.146.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 3.738.146.000,00

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Dinoyo 0,00 2.864.098.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2.914.098.000,00

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Mojolangu 0,00 2.176.333.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 2.326.333.000,00

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Kendalsari 0,00 2.361.199.700,00 0,00 0,00 0,00 2.361.199.700,00

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Arjuno 0,00 1.709.242.000,00 0,00 0,00 0,00 1.709.242.000,00

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Rampal Celaket 0,00 1.463.764.100,00 14.733.900,00 0,00 0,00 1.478.498.000,00

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Bareng 0,00 2.558.947.000,00 54.072.000,00 0,00 0,00 2.613.019.000,00

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Kedungkandang 0,00 3.630.239.000,00 525.182.465,00 0,00 0,00 4.155.421.465,00

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Gribig 0,00 2.830.592.720,00 35.000.000,00 0,00 0,00 2.865.592.720,00

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Arjowinangun 0,00 2.348.503.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2.398.503.000,00

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Mulyorejo 0,00 2.962.795.785,00 0,00 0,00 0,00 2.962.795.785,00

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Ciptomulyo 0,00 2.431.412.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 2.476.412.000,00

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Kendalkerep 0,00 3.062.157.388,00 134.269.500,00 0,00 0,00 3.196.426.888,00

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Pandanwangi 0,00 2.061.084.518,00 29.699.500,00 0,00 0,00 2.090.784.018,00

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Polowijen 0,00 1.949.818.900,00 83.030.100,00 0,00 0,00 2.032.849.000,00

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Cisadea 0,00 1.796.477.000,00 68.000.000,00 0,00 0,00 1.864.477.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN 83.704.102.050,0

1 03 68.000.000,00 135.523.059.664,00 0,00 0,00 219.227.161.714,00
UMUM DAN PENATAAN RUANG 0

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, 83.704.102.050,0

1 03 1.03.1.04.2.10.10.0000 68.000.000,00 133.691.990.136,00 0,00 0,00 217.396.092.186,00
Perumahan dan Kawasan Permukiman 0

1 03 1.03.1.04.2.10.10.0001 UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi 0,00 719.550.020,00 0,00 0,00 0,00 719.550.020,00

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:30 Halaman 11

 Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Transfe
Operasi Modal Tidak Terduga Jumlah Belanja
r

1 03 1.03.1.04.2.10.10.0002 UPT Pengolahan Air Limbah Daerah 0,00 1.111.519.508,00 0,00 0,00 0,00 1.111.519.508,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN

1 04 0,00 14.907.742.180,00 6.344.150.000,00 0,00 0,00 21.251.892.180,00
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

1 04 1.03.1.04.2.10.10.0000 0,00 12.263.924.100,00 6.088.000.000,00 0,00 0,00 18.351.924.100,00
Perumahan dan Kawasan Permukiman

1 04 1.03.1.04.2.10.10.0003 UPT Rumah Susun Sederhana Sewa 0,00 2.643.818.080,00 256.150.000,00 0,00 0,00 2.899.968.080,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

1 05 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 48.031.436.212,00 2.236.830.821,00 0,00 0,00 50.268.267.033,00
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 33.054.390.758,00 76.442.800,00 0,00 0,00 33.130.833.558,00

1 05 1.05.0.00.0.00.01.0001 UPT Pemadam Kebakaran 0,00 2.437.361.622,00 690.616.921,00 0,00 0,00 3.127.978.543,00

1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 12.539.683.832,00 1.469.771.100,00 0,00 0,00 14.009.454.932,00

1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0,00 48.335.685.006,00 75.100.000,00 0,00 0,00 48.410.785.006,00

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

1 06 1.06.2.08.2.14.06.0000 Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 0,00 48.335.685.006,00 75.100.000,00 0,00 0,00 48.410.785.006,00
Keluarga Berencana

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 34.626.119.558,0

2 54.206.000.000,00 361.185.809.964,00 0,00 0,00 395.811.929.522,00
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA

2 07 10.000.000.000,00 2.504.442.300,00 0,00 0,00 0,00 2.504.442.300,00
KERJA

Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan

2 07 2.07.2.18.0.00.02.0000 10.000.000.000,00 2.504.442.300,00 0,00 0,00 0,00 2.504.442.300,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

2 08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 0,00 3.029.219.750,00 0,00 0,00 0,00 3.029.219.750,00
PERLINDUNGAN ANAK

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

2 08 1.06.2.08.2.14.06.0000 Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 0,00 3.029.219.750,00 0,00 0,00 0,00 3.029.219.750,00
Keluarga Berencana

2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 50.000.000,00 15.451.869.463,00 165.903.300,00 0,00 0,00 15.617.772.763,00

2 09 2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 50.000.000,00 15.451.869.463,00 165.903.300,00 0,00 0,00 15.617.772.763,00

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:30 Halaman 12

 Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Transfe
Operasi Modal Tidak Terduga Jumlah Belanja
r

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN

2 11 18.006.000.000,00 135.072.745.993,00 9.309.492.359,00 0,00 0,00 144.382.238.352,00
HIDUP

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 18.006.000.000,00 125.338.950.071,00 9.130.930.309,00 0,00 0,00 134.469.880.380,00

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0001 UPT Laboratorium Lingkungan 0,00 671.267.016,00 5.000.000,00 0,00 0,00 676.267.016,00

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0002 UPT Pengelolaan Sampah 0,00 5.767.161.050,00 80.838.950,00 0,00 0,00 5.848.000.000,00

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0003 UPT Pengelolaan Pemakaman Umum 0,00 334.125.028,00 72.391.100,00 0,00 0,00 406.516.128,00

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0004 UPT Pengelolaan Taman 0,00 2.961.242.828,00 20.332.000,00 0,00 0,00 2.981.574.828,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

2 12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 0,00 15.392.228.056,00 374.149.004,00 0,00 0,00 15.766.377.060,00
PENCATATAN SIPIL

2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 15.392.228.056,00 374.149.004,00 0,00 0,00 15.766.377.060,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

2 14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 0,00 7.769.714.392,00 339.388.000,00 0,00 0,00 8.109.102.392,00
BERENCANA

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

2 14 1.06.2.08.2.14.06.0000 Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 0,00 7.769.714.392,00 339.388.000,00 0,00 0,00 8.109.102.392,00
Keluarga Berencana

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 11.329.889.040,0

2 15 17.000.000.000,00 38.305.689.459,00 0,00 0,00 49.635.578.499,00
PERHUBUNGAN 0

11.125.945.140,0
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 17.000.000.000,00 35.652.495.257,00 0,00 0,00 46.778.440.397,00
0

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan 0,00 2.653.194.202,00 203.943.900,00 0,00 0,00 2.857.138.102,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI

2 16 0,00 28.260.357.385,00 9.858.242.366,00 0,00 0,00 38.118.599.751,00
DAN INFORMATIKA

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 28.260.357.385,00 9.858.242.366,00 0,00 0,00 38.118.599.751,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,

2 17 8.500.000.000,00 39.914.822.558,00 350.620.000,00 0,00 0,00 40.265.442.558,00
USAHA KECIL, DAN MENENGAH

2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 8.500.000.000,00 39.914.822.558,00 350.620.000,00 0,00 0,00 40.265.442.558,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN

2 18 0,00 16.295.572.647,00 1.877.752.901,00 0,00 0,00 18.173.325.548,00
MODAL

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:30 Halaman 13

 Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Transfe
Operasi Modal Tidak Terduga Jumlah Belanja
r

Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan

2 18 2.07.2.18.0.00.02.0000 0,00 16.295.572.647,00 1.877.752.901,00 0,00 0,00 18.173.325.548,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN

2 19 650.000.000,00 41.668.556.159,00 404.603.100,00 0,00 0,00 42.073.159.259,00
DAN OLAHRAGA

2 19 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 650.000.000,00 41.668.556.159,00 404.603.100,00 0,00 0,00 42.073.159.259,00

2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0,00 1.467.398.500,00 2.240.000,00 0,00 0,00 1.469.638.500,00

2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 1.467.398.500,00 2.240.000,00 0,00 0,00 1.469.638.500,00

2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0,00 995.788.200,00 243.614.488,00 0,00 0,00 1.239.402.688,00

2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 995.788.200,00 243.614.488,00 0,00 0,00 1.239.402.688,00

2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0,00 3.586.245.584,00 0,00 0,00 0,00 3.586.245.584,00

2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 3.586.245.584,00 0,00 0,00 0,00 3.586.245.584,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

2 23 0,00 11.042.617.906,00 321.325.000,00 0,00 0,00 11.363.942.906,00
PERPUSTAKAAN

2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah 0,00 11.042.617.906,00 321.325.000,00 0,00 0,00 11.363.942.906,00

2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0,00 428.541.612,00 48.900.000,00 0,00 0,00 477.441.612,00

2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah 0,00 428.541.612,00 48.900.000,00 0,00 0,00 477.441.612,00

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 0,00 34.869.545.049,00 8.798.508.483,00 0,00 0,00 43.668.053.532,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN

3 25 0,00 2.064.491.340,00 8.175.200,00 0,00 0,00 2.072.666.540,00
DAN PERIKANAN

3 25 2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 0,00 2.064.491.340,00 8.175.200,00 0,00 0,00 2.072.666.540,00

3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0,00 3.610.786.189,00 1.012.992.264,00 0,00 0,00 4.623.778.453,00

3 26 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 0,00 3.610.786.189,00 1.012.992.264,00 0,00 0,00 4.623.778.453,00

3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 0,00 912.862.200,00 70.000,00 0,00 0,00 912.932.200,00

3 27 2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 0,00 912.862.200,00 70.000,00 0,00 0,00 912.932.200,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

3 30 0,00 13.602.438.692,00 817.271.019,00 0,00 0,00 14.419.709.711,00
PERDAGANGAN

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:30 Halaman 14

 Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Transfe
Operasi Modal Tidak Terduga Jumlah Belanja
r

3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 0,00 5.889.390.131,00 600.000.000,00 0,00 0,00 6.489.390.131,00

3 30 2.17.3.31.3.30.07.0001 UPT Metrologi Legal 0,00 421.392.481,00 38.607.519,00 0,00 0,00 460.000.000,00

3 30 2.17.3.31.3.30.07.0002 UPT Pasar 0,00 7.291.656.080,00 178.663.500,00 0,00 0,00 7.470.319.580,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

3 31 0,00 14.678.966.628,00 6.960.000.000,00 0,00 0,00 21.638.966.628,00
PERINDUSTRIAN

3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 0,00 14.678.966.628,00 6.960.000.000,00 0,00 0,00 21.638.966.628,00

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 194.358.654.602,00 8.853.571.459,00 0,00 0,00 203.212.226.061,00

4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 97.135.810.633,00 6.127.542.395,00 0,00 0,00 103.263.353.028,00

4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Pemerintahan 0,00 2.295.747.200,00 0,00 0,00 0,00 2.295.747.200,00

4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Kesejahteraan Rakyat 0,00 20.095.784.000,00 0,00 0,00 0,00 20.095.784.000,00

4 01 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Hukum 0,00 2.763.392.000,00 0,00 0,00 0,00 2.763.392.000,00

Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber

4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 0,00 875.846.000,00 0,00 0,00 0,00 875.846.000,00
Daya Alam

4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 1.105.786.512,00 311.500.000,00 0,00 0,00 1.417.286.512,00

4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Organisasi 0,00 1.053.760.000,00 0,00 0,00 0,00 1.053.760.000,00

4 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 0,00 8.620.216.584,00 11.100.000,00 0,00 0,00 8.631.316.584,00

4 01 4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Umum 0,00 60.325.278.337,00 5.804.942.395,00 0,00 0,00 66.130.220.732,00

4 02 SEKRETARIAT DPRD 0,00 97.222.843.969,00 2.726.029.064,00 0,00 0,00 99.948.873.033,00

4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 97.222.843.969,00 2.726.029.064,00 0,00 0,00 99.948.873.033,00

2.256.534.196.257, 9.737.230.994,0
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 147.060.931.443,00 5.109.920.050,00 0,00 161.908.082.487,00
00 0

5 01 PERENCANAAN 0,00 18.859.703.434,00 2.689.180.000,00 0,00 0,00 21.548.883.434,00

5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 18.859.703.434,00 2.689.180.000,00 0,00 0,00 21.548.883.434,00

2.256.534.196.257, 9.737.230.994,0
5 02 KEUANGAN 106.200.012.000,00 2.076.736.350,00 0,00 118.013.979.344,00
00 0

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:30 Halaman 15

 Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Transfe
Operasi Modal Tidak Terduga Jumlah Belanja
r

1.449.797.196.257, 9.737.230.994,0
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 24.649.455.088,00 640.000.000,00 0,00 35.026.686.082,00
00 0

5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah 806.737.000.000,00 81.550.556.912,00 1.436.736.350,00 0,00 0,00 82.987.293.262,00

5 03 KEPEGAWAIAN 0,00 16.493.772.184,00 344.003.700,00 0,00 0,00 16.837.775.884,00

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 0,00 16.493.772.184,00 344.003.700,00 0,00 0,00 16.837.775.884,00
Daya Manusia

5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0,00 4.233.050.000,00 0,00 0,00 0,00 4.233.050.000,00

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 0,00 4.233.050.000,00 0,00 0,00 0,00 4.233.050.000,00
Daya Manusia

5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0,00 1.274.393.825,00 0,00 0,00 0,00 1.274.393.825,00

5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 1.274.393.825,00 0,00 0,00 0,00 1.274.393.825,00

6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 15.225.359.903,00 210.550.000,00 0,00 0,00 15.435.909.903,00

6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0,00 15.225.359.903,00 210.550.000,00 0,00 0,00 15.435.909.903,00

6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah 0,00 15.225.359.903,00 210.550.000,00 0,00 0,00 15.435.909.903,00

10.585.479.386,0
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 341.766.385.065,00 0,00 0,00 352.351.864.451,00
0

10.585.479.386,0
7 01 KECAMATAN 0,00 341.766.385.065,00 0,00 0,00 352.351.864.451,00
0

7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Klojen 0,00 21.859.624.499,00 567.425.200,00 0,00 0,00 22.427.049.699,00

7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Klojen 0,00 2.625.802.194,00 82.173.000,00 0,00 0,00 2.707.975.194,00

7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Rampalcelaket 0,00 2.949.261.079,00 142.750.000,00 0,00 0,00 3.092.011.079,00

7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Samaan 0,00 3.427.956.561,00 324.536.717,00 0,00 0,00 3.752.493.278,00

7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Kiduldalem 0,00 2.801.429.857,00 134.116.200,00 0,00 0,00 2.935.546.057,00

7 01 7.01.0.00.0.00.01.0006 Kelurahan Sukoharjo 0,00 2.652.984.634,00 190.190.150,00 0,00 0,00 2.843.174.784,00

7 01 7.01.0.00.0.00.01.0007 Kelurahan Kasin 0,00 4.242.285.081,00 206.251.600,00 0,00 0,00 4.448.536.681,00

7 01 7.01.0.00.0.00.01.0008 Kelurahan Kauman 0,00 3.773.626.944,00 177.920.000,00 0,00 0,00 3.951.546.944,00

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:30 Halaman 16

 Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Transfe
Operasi Modal Tidak Terduga Jumlah Belanja
r

7 01 7.01.0.00.0.00.01.0009 Kelurahan Oro-Oro Dowo 0,00 3.497.461.856,00 55.000.000,00 0,00 0,00 3.552.461.856,00

7 01 7.01.0.00.0.00.01.0010 Kelurahan Bareng 0,00 4.207.921.744,00 137.431.900,00 0,00 0,00 4.345.353.644,00

7 01 7.01.0.00.0.00.01.0011 Kelurahan Gadingkasri 0,00 3.417.958.120,00 140.016.554,00 0,00 0,00 3.557.974.674,00

7 01 7.01.0.00.0.00.01.0012 Kelurahan Penanggungan 0,00 2.807.461.184,00 45.514.000,00 0,00 0,00 2.852.975.184,00

7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Blimbing 0,00 23.193.702.723,00 154.478.000,00 0,00 0,00 23.348.180.723,00

7 01 7.01.0.00.0.00.02.0002 Kelurahan Blimbing 0,00 3.227.474.485,00 119.600.000,00 0,00 0,00 3.347.074.485,00

7 01 7.01.0.00.0.00.02.0003 Kelurahan Polowijen 0,00 3.486.119.204,00 39.225.000,00 0,00 0,00 3.525.344.204,00

7 01 7.01.0.00.0.00.02.0004 Kelurahan Arjosari 0,00 2.552.052.904,00 198.121.200,00 0,00 0,00 2.750.174.104,00

7 01 7.01.0.00.0.00.02.0005 Kelurahan Purwodadi 0,00 4.524.368.329,00 155.338.775,00 0,00 0,00 4.679.707.104,00

7 01 7.01.0.00.0.00.02.0006 Kelurahan Pandanwangi 0,00 6.014.121.654,00 188.570.000,00 0,00 0,00 6.202.691.654,00

7 01 7.01.0.00.0.00.02.0007 Kelurahan Purwantoro 0,00 7.371.133.980,00 110.287.400,00 0,00 0,00 7.481.421.380,00

7 01 7.01.0.00.0.00.02.0008 Kelurahan Bunulrejo 0,00 5.647.650.394,00 58.623.500,00 0,00 0,00 5.706.273.894,00

7 01 7.01.0.00.0.00.02.0009 Kelurahan Kesatrian 0,00 3.029.800.184,00 284.647.000,00 0,00 0,00 3.314.447.184,00

7 01 7.01.0.00.0.00.02.0010 Kelurahan Polehan 0,00 5.142.221.404,00 83.531.000,00 0,00 0,00 5.225.752.404,00

7 01 7.01.0.00.0.00.02.0011 Kelurahan Jodipan 0,00 4.476.449.727,00 93.682.200,00 0,00 0,00 4.570.131.927,00

7 01 7.01.0.00.0.00.02.0012 Kelurahan Balearjosari 0,00 3.287.288.176,00 20.000.000,00 0,00 0,00 3.307.288.176,00

7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Kedungkandang 0,00 25.127.496.705,00 331.698.950,00 0,00 0,00 25.459.195.655,00

7 01 7.01.0.00.0.00.03.0002 Kelurahan Kedungkandang 0,00 3.469.274.710,00 150.565.000,00 0,00 0,00 3.619.839.710,00

7 01 7.01.0.00.0.00.03.0003 Kelurahan Kotalama 0,00 6.224.840.584,00 17.540.000,00 0,00 0,00 6.242.380.584,00

7 01 7.01.0.00.0.00.03.0004 Kelurahan Mergosono 0,00 3.215.501.974,00 34.778.050,00 0,00 0,00 3.250.280.024,00

7 01 7.01.0.00.0.00.03.0005 Kelurahan Bumiayu 0,00 4.510.381.936,00 92.700.000,00 0,00 0,00 4.603.081.936,00

7 01 7.01.0.00.0.00.03.0006 Kelurahan Wonokoyo 0,00 2.675.657.784,00 153.086.400,00 0,00 0,00 2.828.744.184,00

7 01 7.01.0.00.0.00.03.0007 Kelurahan Buring 0,00 3.989.363.876,00 110.500.000,00 0,00 0,00 4.099.863.876,00

7 01 7.01.0.00.0.00.03.0008 Kelurahan Lesanpuro 0,00 3.954.370.647,00 189.444.412,00 0,00 0,00 4.143.815.059,00

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:30 Halaman 17

 Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Transfe
Operasi Modal Tidak Terduga Jumlah Belanja
r

7 01 7.01.0.00.0.00.03.0009 Kelurahan Sawojajar 0,00 4.696.079.759,00 94.294.800,00 0,00 0,00 4.790.374.559,00

7 01 7.01.0.00.0.00.03.0010 Kelurahan Madyopuro 0,00 5.616.686.379,00 176.274.000,00 0,00 0,00 5.792.960.379,00

7 01 7.01.0.00.0.00.03.0011 Kelurahan Cemorokandang 0,00 3.856.514.045,00 141.319.224,00 0,00 0,00 3.997.833.269,00

7 01 7.01.0.00.0.00.03.0012 Kelurahan Arjowinangun 0,00 4.217.545.056,00 93.642.800,00 0,00 0,00 4.311.187.856,00

7 01 7.01.0.00.0.00.03.0013 Kelurahan Tlogowaru 0,00 3.037.172.332,00 102.364.500,00 0,00 0,00 3.139.536.832,00

7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Lowokwaru 0,00 24.003.553.284,00 384.870.118,00 0,00 0,00 24.388.423.402,00

7 01 7.01.0.00.0.00.04.0002 Kelurahan Lowokwaru 0,00 4.245.520.262,00 241.482.625,00 0,00 0,00 4.487.002.887,00

7 01 7.01.0.00.0.00.04.0003 Kelurahan Dinoyo 0,00 4.339.405.291,00 47.750.000,00 0,00 0,00 4.387.155.291,00

7 01 7.01.0.00.0.00.04.0004 Kelurahan Sumbersari 0,00 2.694.638.096,00 91.000.000,00 0,00 0,00 2.785.638.096,00

7 01 7.01.0.00.0.00.04.0005 Kelurahan Ketawanggede 0,00 2.509.121.040,00 139.152.740,00 0,00 0,00 2.648.273.780,00

7 01 7.01.0.00.0.00.04.0006 Kelurahan Jatimulyo 0,00 3.504.477.176,00 139.638.800,00 0,00 0,00 3.644.115.976,00

7 01 7.01.0.00.0.00.04.0007 Kelurahan Tunjungsekar 0,00 3.594.758.798,00 218.070.979,00 0,00 0,00 3.812.829.777,00

7 01 7.01.0.00.0.00.04.0008 Kelurahan Mojolangu 0,00 4.734.075.780,00 130.135.240,00 0,00 0,00 4.864.211.020,00

7 01 7.01.0.00.0.00.04.0009 Kelurahan Tulusrejo 0,00 3.151.380.167,00 174.686.850,00 0,00 0,00 3.326.067.017,00

7 01 7.01.0.00.0.00.04.0010 Kelurahan Tasikmadu 0,00 2.642.516.106,00 178.543.350,00 0,00 0,00 2.821.059.456,00

7 01 7.01.0.00.0.00.04.0011 Kelurahan Tunggulwulung 0,00 2.564.544.084,00 87.600.000,00 0,00 0,00 2.652.144.084,00

7 01 7.01.0.00.0.00.04.0012 Kelurahan Tlogomas 0,00 4.443.974.163,00 187.344.475,00 0,00 0,00 4.631.318.638,00

7 01 7.01.0.00.0.00.04.0013 Kelurahan Merjosari 0,00 5.168.107.969,00 35.000.000,00 0,00 0,00 5.203.107.969,00

7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sukun 0,00 22.992.462.422,00 773.519.176,00 0,00 0,00 23.765.981.598,00

7 01 7.01.0.00.0.00.05.0002 Kelurahan Sukun 0,00 5.208.923.360,00 212.406.048,00 0,00 0,00 5.421.329.408,00

7 01 7.01.0.00.0.00.05.0003 Kelurahan Ciptomulyo 0,00 3.070.318.624,00 190.818.000,00 0,00 0,00 3.261.136.624,00

7 01 7.01.0.00.0.00.05.0004 Kelurahan Gadang 0,00 5.592.648.609,00 171.944.400,00 0,00 0,00 5.764.593.009,00

7 01 7.01.0.00.0.00.05.0005 Kelurahan Kebonsari 0,00 3.227.339.024,00 91.045.000,00 0,00 0,00 3.318.384.024,00

7 01 7.01.0.00.0.00.05.0006 Kelurahan Bandungrejosari 0,00 5.568.064.163,00 113.377.013,00 0,00 0,00 5.681.441.176,00

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:30 Halaman 18

 Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan

Transfe
Operasi Modal Tidak Terduga Jumlah Belanja
r

7 01 7.01.0.00.0.00.05.0007 Kelurahan Tanjungrejo 0,00 6.501.829.344,00 148.781.600,00 0,00 0,00 6 . 6 5 0 . 6 1 0 . 9 44 , 0 0

7 01 7 . 0 1 . 0 . 0 0 . 0 . 0 0 . 0 5. 0 0 0 8 Kelurahan Pisangcandi 0,00 3.374.191.159,00 1 5 5 . 5 7 9 . 5 0 0. 0 0 0,00 0,00 3.529.770.659,00

7 01 7 . 0 1 . 0 . 0 0 . 0 . 0 0 . 0 5. 0 0 0 9 Kelurahan Karangbesuki 0,00 4.112.689.456,00 241.295.200,00 0,00 0,00 4.353.984.656,00

7 01 7 . 0 1 . 0 . 0 0 . 0 . 0 0 . 0 5. 0 0 1 0 Keluraha n B an d ulan 0,00 3.360.761.839,00 1 4 9 . 7 5 2 . 0 0 0, 00 0, 0 0 0 , 00 3 . 5 1 0. 5 1 3 . 8 3 9 , 0 0

7 01 7 . 0 1 . 0 . 0 0 . 0 . 0 0 . 0 5. 0 0 1 1 Keluraha n Mu y l ore j o 0,00 3.864.645. 990,00 227.321.250,00 0,00 0,00 4.091.967.240,00

7 01 7.01.0.00.0.00.05.0012 Keluraha n B akalankrajan 0, 0 0 2.489.396.155,00 656.727 .4 90,00 0, 0 0 0,00 3.146.123.645,00

8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0,00 68.808.540.898,00 27 .4 88.200,00 0, 0 0 0,00 68.8 3 6.029.098 , 00

8 01 KESATUAN BANGSA DAN P O LI T I K 0 , 00 68. 8 08.540.898,00 27.488.200,00 0,00 0,00 6 8 . 8 36.029.098,00

8 01 8.01.0.00.0.00.01.00 00 B adan Kesat u a n B angsa d an Politi k 0,00 68.808.540.898,00 27.488.200,00 0,00 0,00 68.836.029.098 , 00

4 UNSUR PENDUKUNG URU S A N PE M E R I N T A H A N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 01 SE K R E T A R I A T D A E RAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 S ekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 , 00

2.366.775.890.583, 2.380.793.183.087, 182.554.168.607, 9.737.230.994,0 2.573.084.582.688,

TOTAL 0,00
00 00 00 0 00

Pj WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN KUM,

Pembina Tingkat I

NIP. 19681112 199102 1 002

S I P D - I : dicetak pada 2023-12-29 07:5030 Halaman 1 9

 LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR : 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KOTA MALANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024
PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

2.366.775.890.583,0
4 PENDAPATAN DAERAH
0

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 970.521.536.360,00

4.1.01 Pajak Daerah 806.737.000.000,00

4.1.02 Retribusi Daerah 56.230.018.750,00

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 30.842.842.034,00

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 76.711.675.576,00

1.396.254.354.223,0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER
0

1.268.648.264.000,0
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
0

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 127.606.090.223,00

BELANJA DAERAH

Urusan
: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Pemerintahan

Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

: Persentase satuan PKBM yang terakreditasi

Jumlah Lembaga Kursus yang menyelenggarakan Teaching Factory
Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif
APK SD
APK SMP
Indikator Hasil
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
Persentase satuan PAUD yang terakreditasi
APM SD
APM SMP
Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Berbasis Industri

Kegiatan : 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

: APK, APM SD
Indikator Keluaran [deleted]
Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah

Indikator Keluaran : Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.756.264,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 744.480.000,00

5.1.05 Belanja Hibah 18.295.184.775,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.515.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian
Indikator Keluaran
Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.050.000,00

5.1.05 Belanja Hibah 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.05 Belanja Hibah 24.477.416.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.780.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.050.256.264,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru

Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.230.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.415.264,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 438.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 6.630.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.512.528,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.558.822.295,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.695.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 323.258.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 969.774.000,00

Kegiatan : 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.230.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 547.500.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Indikator Keluaran : Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 642.478.328,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 184.939.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.630.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.316.100,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.788.612.375,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah

Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 475.200.000,00

5.1.05 Belanja Hibah 9.484.020.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.485.000,00

: 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah
Sub Kegiatan
Menengah Pertama

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian
Indikator Keluaran
Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.100.000,00

5.1.05 Belanja Hibah 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.05 Belanja Hibah 11.455.084.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.705.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru

Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 158.113.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.220.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 992.500.000,00

Kegiatan : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Indikator Keluaran : Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

Indikator Keluaran : Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 236.002.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD

Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.996.750.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.606.512,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian
Indikator Keluaran
Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.840.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 386.525.000,00

5.1.05 Belanja Hibah 16.112.250.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD

Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.05 Belanja Hibah 14.869.200.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Kegiatan : 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran : Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 455.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.05 Belanja Hibah 3.609.900.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.072.000,00

Program : 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

: Capaian SPM Pendidikan mengenai Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Indikator Hasil Persentase peserta didik PAUD yang berkembang sesuai harapan
Persentase siswa dg nilai asessment kompetensi (numerasi) memenuhi kompetensi minimum

Kegiatan : 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran : Persentase siswa dengan nilai assesment kompetensi (literasi/numerasi) minimum

Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00

Program : 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Indikator Hasil : Capaian SPM Pendidikan mengenai Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

: 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,
Kegiatan
PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

: Jumlah Pendidik pada jenjang PAUD Negeri dan Swasta yang ijazah Diploma IV atau Sarjana dan Sertifikat
Indikator Keluaran
Pendidikan

: 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,
Sub Kegiatan
dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

: Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan
Indikator Keluaran
Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.156.264,00

: 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,
Sub Kegiatan
PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan
Indikator Keluaran
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.756.264,00

Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

: persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu
persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Indikator Hasil
persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu
persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

Kegiatan : 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.908.748,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.489.264,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan
Indikator Keluaran
RKA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan
Indikator Keluaran
DPA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Indikator Keluaran
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.074.264,00

Kegiatan : 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

:
Indikator Keluaran
Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 349.862.967.121,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.782.560,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Indikator Keluaran
Tahun SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Indikator Keluaran
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.250.000,00

Kegiatan : 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

: [deleted]
Indikator Keluaran
Jumlah Dokumen rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.896.600,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00

Kegiatan : 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kepegawaian

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Kegiatan : 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Administrasi Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 900.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.400.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 700.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.800.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.059.476,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.308.140,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.656.533.180,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Kegiatan : 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.610.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.490.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.230.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.070.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Kegiatan : 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 276.032.560,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 480.000.070,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.816.039.440,00

Kegiatan : 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokum Pemeliharaan Barang Milik Daerah

: 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
Sub Kegiatan
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.000.000,00

: 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Sub Kegiatan
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.830.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 569.178.140,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 8.460.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.630.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.860.000,00

: 1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
Sub Kegiatan
Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0001 SMP NEGERI 01 MALANG

Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Indikator Hasil :-

Kegiatan : 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran :-

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 313.515.200,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 802.100.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.500.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0002 SMP NEGERI 02 MALANG

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 645.209.088,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.155.500.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.000.000,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0003 SMP NEGERI 03 MALANG

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.026.453.324,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 918.500.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0004 SMP NEGERI 04 MALANG

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 570.891.400,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.840.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 914.700.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0005 SMP NEGERI 05 MALANG

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 340.173.500,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.650.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.05 Belanja Hibah 940.500.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0006 SMP NEGERI 06 MALANG

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 357.436.752,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.764.548,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 847.300.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.600.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0007 SMP NEGERI 07 MALANG

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 327.366.200,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 832.100.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.500.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0008 SMP NEGERI 08 MALANG

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 296.023.500,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 762.501.600,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.078.400,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 12.920.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0009 SMP NEGERI 09 MALANG

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 15.180.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 303.063.100,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 734.065.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 83.235.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0010 SMP NEGERI 10 MALANG

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 370.304.300,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.05 Belanja Hibah 966.900.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0011 SMP NEGERI 11 MALANG

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 648.630.240,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.900.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0012 SMP NEGERI 12 MALANG

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 311.710.704,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.802.596,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.05 Belanja Hibah 823.900.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0013 SMP NEGERI 13 MALANG

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 570.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 761.450.272,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 907.600.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0014 SMP NEGERI 14 MALANG

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 382.287.600,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 891.820.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.980.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0015 SMP NEGERI 15 MALANG

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 363.378.800,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.05 Belanja Hibah 950.400.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0016 SMP NEGERI 16 MALANG

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 883.410.240,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 863.700.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0017 SMP NEGERI 17 MALANG

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 689.671.200,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.05 Belanja Hibah 919.600.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0018 SMP NEGERI 18 MALANG

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 623.549.700,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS
 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 837.400.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 77.700.000,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 10.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0019 SMP NEGERI 19 MALANG

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 40.700.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 722.343.264,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.030.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.700.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0020 SMP NEGERI 20 MALANG

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 361.993.700,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 939.100.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0021 SMP NEGERI 21 MALANG

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 325.611.100,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 850.915.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.385.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0022 SMP NEGERI 22 MALANG

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 251.185.700,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 660.355.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.745.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0023 SMP NEGERI 23 MALANG

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 29.070.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.471.632,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 628.900.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 74.600.000,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.600.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0024 SMP NEGERI 24 MALANG

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 543.528.400,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.05 Belanja Hibah 717.200.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0025 SMP NEGERI 25 MALANG

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 509.778.144,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 462.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0026 SMP NEGERI 26 MALANG

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 35.530.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 695.685.800,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.05 Belanja Hibah 631.400.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0027 SMP NEGERI 27 MALANG

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227.349.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 364.350.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.650.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0028 SD NEGERI KLOJEN

Kegiatan : 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Indikator Keluaran :-

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.420.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 344.689.500,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 344.416.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.184.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0029 SD NEGERI ARJOSARI 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.971.632,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 264.160.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.000.000,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.640.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0030 SD NEGERI ARJOSARI 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.220.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.216.875,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.680.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.000.000,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 820.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0031 SD NEGERI ARJOSARI 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.723.125,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.740.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.530.000,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.230.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0032 SD NEGERI ARJOWINANGUN 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.294.875,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.400.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.500.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0033 SD NEGERI ARJOWINANGUN 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.630.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.817.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 297.296.100,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.303.900,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0034 SD NEGERI BAKALAN KRAJAN 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.820.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 473.478.375,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 413.700.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0035 SD NEGERI BAKALAN KRAJAN 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.520.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.032.560,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.788.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.612.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0036 SD NEGERI BALEARJOSARI 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.630.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.955.625,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.999.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.861.000,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.640.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0037 SD NEGERI BALEARJOSARI 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.678.125,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.800.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.000.000,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0038 SD NEGERI BANDULAN 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.526.048,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.05 Belanja Hibah 146.700.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.500.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0039 SD NEGERI BANDULAN 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.986.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.800.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0040 SD NEGERI BANDULAN 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.700.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 266.712.375,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.900.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0041 SD NEGERI BANDULAN 04

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.720.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.839.536,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.878.464,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.600.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.800.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0042 SD NEGERI BANDULAN 05

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.382.577,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.426.048,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.900.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0043 SD NEGERI BANDUNGREJOSARI 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.840.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 345.736.656,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 366.900.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.500.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0044 SD NEGERI BANDUNGREJOSARI 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.630.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218.985.120,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 293.600.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0045 SD NEGERI BANDUNGREJOSARI 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.840.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 206.103.072,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 292.500.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0046 SD NEGERI BANDUNGREJOSARI 04 (EX.9)

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.520.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.019.536,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.757.964,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0047 SD NEGERI BARENG 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.374.875,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.897.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 83.003.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0048 SD NEGERI BARENG 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.520.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.926.625,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 273.250.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.050.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0049 SD NEGERI BARENG 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.090.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.128.625,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 420.050.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.850.000,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 8.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0050 SD NEGERI BARENG 04

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.370.792,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.800.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0051 SD NEGERI BARENG 05

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.767.500,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.090.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 410.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0052 SD NEGERI BLIMBING 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.100.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.953.125,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.250.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 256.650.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.520.000,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 18.330.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0053 SD NEGERI BLIMBING 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.286.750,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.400.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0054 SD NEGERI BLIMBING 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.630.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.958.250,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 257.600.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.500.000,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.500.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0055 SD NEGERI BLIMBING 04

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.420.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.313.400,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.139.600,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 242.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.400.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0056 SD NEGERI BLIMBING 05

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.030.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.294.536,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.500.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0057 SD NEGERI BUMIAYU 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 6.200.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.797.675,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.016.200,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.600.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.500.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0058 SD NEGERI BUMIAYU 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.310.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.702.750,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.200.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0059 SD NEGERI BUMIAYU 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.840.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.032.250,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 244.900.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.900.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0060 SD NEGERI BUMIAYU 04

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.570.375,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.300.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0061 SD NEGERI BUNULREJO 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.164.500,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 339.030.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.570.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0062 SD NEGERI BUNULREJO 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.090.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.705.120,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.230.380,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 428.400.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0063 SD NEGERI BUNULREJO 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.700.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.166.250,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.520.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.480.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0064 SD NEGERI BUNULREJO 04

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.420.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.309.125,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.300.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0065 SD NEGERI BUNULREJO 05

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.132.560,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.100.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0066 SD NEGERI BUNULREJO 06

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.900.171,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.900.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0067 SD NEGERI BURING

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.600.625,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 429.935.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.565.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0068 SD NEGERI CEMOROKANDANG 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.727.625,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.200.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.300.000,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.600.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0069 SD NEGERI CEMOROKANDANG 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.581.125,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.650.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.250.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0070 SD NEGERI CEMOROKANDANG 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.420.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.300.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0071 SD NEGERI CEMOROKANDANG 04

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.856.250,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.500.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.900.000,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.600.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0072 SD NEGERI CIPTOMULYO 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.022.125,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 171.700.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0073 SD NEGERI CIPTOMULYO 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.833.625,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.900.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0074 SD NEGERI CIPTOMULYO 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.738.375,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.651.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.049.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0075 SD NEGERI DINOYO 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.759.500,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.600.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0076 SD NEGERI DINOYO 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 257.297.625,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 430.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.100.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0077 SD NEGERI DINOYO 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.416.500,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.200.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0078 SD NEGERI DINOYO 04

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.622.375,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.698.200,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.201.800,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0079 SD NEGERI GADANG 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.420.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 281.424.608,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 397.220.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.480.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0080 SD NEGERI GADANG 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.030.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.903.536,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.600.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0081 SD NEGERI GADANG 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.840.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 257.904.096,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 229.100.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0082 SD NEGERI GADANG 04

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.297.584,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 236.959.600,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 61.840.400,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0083 SD NEGERI GADING KASRI

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.426.125,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.900.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 7.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0084 SD NEGERI JATIMULYO 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.998.250,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.600.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0085 SD NEGERI JATIMULYO 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.460.375,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.05 Belanja Hibah 150.300.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0086 SD NEGERI JATIMULYO 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.535.816,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.400.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0087 SD NEGERI JATIMULYO 04

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.526.048,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0088 SD NEGERI JATIMULYO 05

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.568.125,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.600.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.500.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0089 SD NEGERI JODIPAN

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.820.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 285.034.500,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 404.050.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.550.000,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 20.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0090 SD NEGERI KARANGBESUKI 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.720.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.026.048,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.726.714,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0091 SD NEGERI KARANGBESUKI 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.030.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.403.536,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.300.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0092 SD NEGERI KARANGBESUKI 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.420.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.104.625,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.700.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0093 SD NEGERI KARANGBESUKI 04

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.916.560,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.090.190,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.200.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0094 SD NEGERI KASIN

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 6.320.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.658.608,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.048.017,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 404.845.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.455.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0095 SD NEGERI KAUMAN 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 285.120.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 434.500.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.700.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0096 SD NEGERI KAUMAN 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.420.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.452.250,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.800.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0097 SD NEGERI KAUMAN 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.030.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.265.625,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00

5.1.05 Belanja Hibah 0,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.500.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0098 SD NEGERI KEBONSARI 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.030.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.121.936,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.285.314,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.800.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0099 SD NEGERI KEBONSARI 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 268.804.800,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 365.348.400,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52.251.600,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0100 SD NEGERI KEBONSARI 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.100.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.913.024,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.580.200,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.538.700,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.361.300,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0101 SD NEGERI KEBONSARI 04

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.030.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.779.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.200.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0102 SD NEGERI KEDUNGKANDANG 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.584.500,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.100.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.500.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0103 SD NEGERI KEDUNGKANDANG 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.192.776,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.471.349,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.05 Belanja Hibah 285.300.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0104 SD NEGERI KESATRIAN 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 237.465.120,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.279.005,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 462.395.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.905.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0105 SD NEGERI KESATRIAN 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.369.692,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.800.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0106 SD NEGERI KETAWANGGEDE

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.162.250,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 325.800.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0107 SD NEGERI KIDULDALEM 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.432.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.900.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.800.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0108 SD NEGERI KIDULDALEM 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.860.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.900.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0109 SD NEGERI KOTALAMA 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 7.024.675,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.245.584,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.183.116,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.05 Belanja Hibah 416.700.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0110 SD NEGERI KOTALAMA 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.520.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.239.072,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.686.803,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 290.700.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0111 SD NEGERI KOTALAMA 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.100.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.912.560,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.429.565,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.700.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0112 SD NEGERI KOTALAMA 04

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.030.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.407.250,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.800.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0113 SD NEGERI KOTALAMA 05

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 9.900.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.432.560,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.826.690,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.05 Belanja Hibah 275.400.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0114 SD NEGERI KOTALAMA 06

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.030.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.064.500,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.500.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.100.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0115 SD NEGERI LESANPURO 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.030.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.979.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.200.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0116 SD NEGERI LESANPURO 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.100.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.909.375,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.05 Belanja Hibah 157.500.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0117 SD NEGERI LESANPURO 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.420.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.597.250,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 287.550.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.250.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0118 SD NEGERI LESANPURO 04

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.866.375,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 343.391.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51.709.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0119 SD NEGERI LOWOKWARU 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.657.375,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.900.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0120 SD NEGERI LOWOKWARU 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 336.509.762,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 394.716.400,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 67.883.600,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0121 SD NEGERI LOWOKWARU 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.813.625,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 373.650.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.250.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0122 SD NEGERI LOWOKWARU 04

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.663.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 266.400.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0123 SD NEGERI LOWOKWARU 05

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.712.750,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.200.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0124 SD NEGERI MADYOPURO 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.589.375,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.094.600,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.405.400,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0125 SD NEGERI MADYOPURO 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.298.250,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.600.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0126 SD NEGERI MADYOPURO 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.630.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.668.625,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.225.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.675.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0127 SD NEGERI MADYOPURO 04

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.420.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.740.750,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.600.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0128 SD NEGERI MADYOPURO 05

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.840.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.177.250,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.895.486,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.904.514,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0129 SD NEGERI MADYOPURO 06

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.710.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.441.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.220.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.580.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0130 SD NEGERI MERGOSONO 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.630.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.473.500,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.400.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 72.400.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0131 SD NEGERI MERGOSONO 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.310.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.658.608,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.333.392,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 261.600.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0132 SD NEGERI MERGOSONO 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 212.569.344,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.800.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0133 SD NEGERI MERGOSONO 04

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.312.750,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.600.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.600.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0134 SD NEGERI MERGOSONO 05

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.622.494,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 803.256,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.600.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0135 SD NEGERI MERJOSARI 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.866.250,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0136 SD NEGERI MERJOSARI 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.720.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.689.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.200.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.000.000,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 13.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0137 SD NEGERI MERJOSARI 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.845.125,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.555.050,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.544.950,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0138 SD NEGERI MERJOSARI 04

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.560.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0139 SD NEGERI MERJOSARI 05

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.275.625,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.500.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0140 SD NEGERI MODEL KOTA MALANG

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 7.950.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 520.466.025,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.994.100,00

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 644.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 83.200.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0141 SD NEGERI MOJOLANGU 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.553.024,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.700.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0142 SD NEGERI MOJOLANGU 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.845.125,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.100.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0143 SD NEGERI MOJOLANGU 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.032.560,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.031.800,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.768.200,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0144 SD NEGERI MOJOLANGU 04

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.030.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.448.125,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.650.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.050.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0145 SD NEGERI MOJOLANGU 05

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.653.024,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.900.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.200.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0146 SD NEGERI MULYOREJO 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.582.560,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.550.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 59.850.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0147 SD NEGERI MULYOREJO 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.500.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.017.625,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.500.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 263.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.100.000,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 13.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0148 SD NEGERI MULYOREJO 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.520.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.211.588,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.400.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0149 SD NEGERI ORO-ORO DOWO

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.900.560,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.05 Belanja Hibah 109.800.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0150 SD NEGERI PANDANWANGI 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.985.375,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 321.008.100,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 81.291.900,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0151 SD NEGERI PANDANWANGI 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.226.500,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.200.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0152 SD NEGERI PANDANWANGI 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.630.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.679.875,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 397.652.900,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.247.100,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0153 SD NEGERI PANDANWANGI 04

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.923.125,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.500.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0154 SD NEGERI PANDANWANGI 05

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.999.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.200.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0155 SD NEGERI PENANGGUNGAN

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.420.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.596.125,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.400.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.500.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0156 SD NEGERI PERCOBAAN 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.840.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.750.875,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 324.700.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0157 SD NEGERI PERCOBAAN 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 6.320.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 319.523.875,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.900.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 544.977.500,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.122.500,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0158 SD NEGERI PISANGCANDI 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.632.560,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.300.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0159 SD NEGERI PISANGCANDI 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.558.125,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.500.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0160 SD NEGERI PISANGCANDI 04

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.700.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.578.125,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.300.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.400.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0161 SD NEGERI PISANGCANDI 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 390.500,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.120.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.400.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0162 SD NEGERI POLEHAN 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.702.750,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.200.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0163 SD NEGERI POLEHAN 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.630.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.100.625,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 267.750.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.750.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0164 SD NEGERI POLEHAN 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.100.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.063.375,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 294.051.500,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.648.500,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0165 SD NEGERI POLEHAN 04

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.139.072,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.600.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0166 SD NEGERI POLEHAN 05

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.332.560,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.300.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 400.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0167 SD NEGERI POLOWIJEN 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.932.560,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.700.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0168 SD NEGERI POLOWIJEN 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.104.032,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0169 SD NEGERI POLOWIJEN 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.569.625,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.700.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0170 SD NEGERI PURWANTORO 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.620.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 233.063.125,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 418.500.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0171 SD NEGERI PURWANTORO 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.461.500,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 241.200.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0172 SD NEGERI PURWANTORO 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.150.250,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.200.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0173 SD NEGERI PURWANTORO 04

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.711.250,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0174 SD NEGERI PURWANTORO 05

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.567.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.600.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0175 SD NEGERI PURWANTORO 06

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.026.048,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.600.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0176 SD NEGERI PURWANTORO 07

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.384.560,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.900.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0177 SD NEGERI PURWANTORO 08

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.100.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.277.072,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.493.303,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.800.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52.500.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0178 SD NEGERI PURWODADI 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.692.750,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.524.500,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.675.500,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0179 SD NEGERI PURWODADI 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.294.125,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.300.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0180 SD NEGERI PURWODADI 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 887.964,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.119.536,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.949.200,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.050.800,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0181 SD NEGERI PURWODADI 04

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.171.048,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.600.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0182 SD NEGERI RAMPAL CELAKET 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.012.750,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 214.200.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0183 SD NEGERI RAMPAL CELAKET 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.563.750,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0184 SD NEGERI SAWOJAJAR 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.585.750,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.844.400,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 135.000.000,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.755.600,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0185 SD NEGERI SAWOJAJAR 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.840.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.097.250,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.800.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0186 SD NEGERI SAWOJAJAR 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.239.072,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.370.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.230.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0187 SD NEGERI SAWOJAJAR 04

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.994.125,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.200.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.600.000,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.500.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0188 SD NEGERI SAWOJAJAR 05

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.840.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 346.178.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 293.400.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0189 SD NEGERI SAWOJAJAR 06

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.908.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.400.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0190 SD NEGERI SUKOHARJO 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.804.625,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.700.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0191 SD NEGERI SUKOHARJO 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.040.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.739.625,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.600.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.100.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0192 SD NEGERI SUKUN 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.840.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 297.284.750,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 415.800.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0193 SD NEGERI SUKUN 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.840.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 259.129.584,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 264.800.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 65.500.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0194 SD NEGERI SUKUN 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.260.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.926.218,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 272.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0195 SD NEGERI SUMBERSARI 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.944.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.200.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0196 SD NEGERI SUMBERSARI 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.210.048,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.300.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0197 SD NEGERI SUMBERSARI 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.722.750,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.200.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0198 SD NEGERI TANJUNGREJO 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.520.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.726.048,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.882.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.518.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0199 SD NEGERI TANJUNGREJO 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.840.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.752.375,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.950.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 98.950.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0200 SD NEGERI TANJUNGREJO 03 (EX IV)

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.480.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.300.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0201 SD NEGERI TANJUNGREJO 04

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.639.452,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.726.048,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.600.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.800.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0202 SD NEGERI TANJUNGREJO 05

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.840.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.539.072,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.900.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0203 SD NEGERI TASIKMADU 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.630.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.813.625,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.900.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0204 SD NEGERI TASIKMADU 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.092.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.100.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.500.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0205 SD NEGERI TLOGOMAS 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.865.584,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0206 SD NEGERI TLOGOMAS 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.965.250,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 290.200.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 86.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0207 SD NEGERI TLOGOWARU 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.100.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.080.275,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.700.100,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.800.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.500.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0208 SD NEGERI TLOGOWARU 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.426.125,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.900.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0209 SD NEGERI TULUSREJO 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.030.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.448.125,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.700.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0210 SD NEGERI TULUSREJO 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 6.060.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.948.625,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.900.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0211 SD NEGERI TULUSREJO 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.040.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.253.750,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.450.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.550.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0212 SD NEGERI TULUSREJO 04

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.903.536,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.700.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0213 SD NEGERI TUNGGULWULUNG 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.254.875,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.700.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.200.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0214 SD NEGERI TUNGGULWULUNG 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.370.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.510.375,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.050.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.250.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0215 SD NEGERI TUNGGULWULUNG 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.662.375,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.296.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.604.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0216 SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.959.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 385.200.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0217 SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.569.250,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.200.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.200.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0218 SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.630.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.226.048,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.800.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0219 SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 04

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.578.125,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.800.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0220 SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 05

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.667.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.717.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.883.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0221 SD NEGERI WONOKOYO 01

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.599.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.800.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.400.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0222 SD NEGERI WONOKOYO 02

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.568.125,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.060.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.840.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0223 TK N PEMBINA 01

Kegiatan : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Indikator Keluaran :-

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD

Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.05 Belanja Hibah 100.800.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0224 TK N PEMBINA 03

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD

Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.05 Belanja Hibah 93.000.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0225 TK N PEMBINA 2

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD

Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.05 Belanja Hibah 70.200.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0226 TK NEGERI PEMBINA 5

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD

Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.05 Belanja Hibah 44.400.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0227 UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

Kegiatan : 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran :-

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 830.446.520,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0228 Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 251.586.160,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.05 Belanja Hibah 490.100.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0229 SMP NEGERI 28 MALANG

Kegiatan : 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran :-

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.630.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 233.520.432,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 295.010.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52.190.000,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.500.000,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0230 SMP NEGERI 29 MALANG

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.630.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.099.968,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 254.812.755,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.987.245,00

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0231 SMP NEGERI 30 MALANG

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 14.520.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 261.864.600,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 339.200.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.300.000,00

Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

: Persentase Ketersediaan Obat-Obatan Sesuai Standar

Persentase Pengelolaan Krisis Kesehatan
Angka Kematian Bayi
Angka Kematian Ibu
Cakupan UHC
Indikator Hasil Persentase Imunisasi Dasar Lengkap
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan Sesuai Standar
Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional
Persentase RS, Puskesmas dan Labkesda yang didampingi dan Pemantauan Akreditasi/Reakreditasi
Persentase sarana-prasarana di RSUD sesuai standar (Alat kesehatan, Obat)

Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

: Persentase Ketersediaan Alat kesehatan di Puskesmas Kota Malang sesuai kebutuhan

Indikator Keluaran Persentase Ketersediaan Obat-Obatan di Puskesmas Kota Malang sesuai kebutuhan
Persentase puskesmas dan puskesmas pembantu dalam kondisi baik

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas

Indikator Keluaran : Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.348.635,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 291.429.390,00

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.046.354.000,00

: 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan
Sub Kegiatan
Kesehatan

Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 7.260.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.514.000,00

: 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman
Sub Kegiatan
di Fasilitas Kesehatan

: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
Indikator Keluaran
yang disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 17.520.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.189.620.000,00

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga

: Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan
Indikator Keluaran
Puskesmas

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00

Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 : Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 jam
Persentase kelurahan STBM
Persentase Kelurahan UCI
Persentase kepesertaan JKN
Persentase Monev Akreditasi/Reakreditasi RS, Puskesmas dan Labkesda
Persentase pelayanan kesehatan balita
Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia
(Human Immunodifiency Virus)
Indikator Keluaran
Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut
Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Persentase pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyehat tradisional dan tenaga kesehatan
tradisional serta Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga (ASMANTOGA) yang ada di Kota Malang
Persentase Pengelolaan Pra Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Sesuai Standar
Persentase Pengelolaan Tanggap Darurat Sesuai Standar
Persentase penyuluhan pada posyandu
Persentase perkantoran pemerintah yang dibina
Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.766.000,00

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.060.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.970.000,00

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 736.953.000,00

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.440.000,00

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 288.050.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.340.000,00

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.670.814.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 328.680.000,00

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.162.000,00

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.749.084.000,00

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.450.000,00

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.345.026.800,00

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 726.460.328,00

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.453.409.048,00

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 607.840.000,00

: 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional
Sub Kegiatan
Lainnya

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional
Indikator Keluaran
Lainnya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 9.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.991.000,00

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA

Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 257.792.000,00

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.520.800,00

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.774.793.000,00

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.698.531.629,00

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.423.000,00

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.016.256,00

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

: Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu
Indikator Keluaran
Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.918.584,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.243.081.416,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria

Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.900.000,00

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok

Indikator Keluaran : Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

: 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
Kegiatan
Kabupaten/Kota
 : Persentase RS, Puskesmas dan Labkesda yang memiliki Izin Operasional
Indikator Keluaran Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi
Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan

: 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C,
Sub Kegiatan
D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

: Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti
Indikator Keluaran
Perizinannya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.748.800,00

: 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
Sub Kegiatan
Kabupaten/Kota

: Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan
Indikator Keluaran
Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Indikator Hasil : Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Labkesda yang berkompeten

Kegiatan : 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Persentase tenaga kesehatan yang dibina, diawasi dan memenuhi syarat

: 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga
Sub Kegiatan
Kesehatan

: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik
Indikator Keluaran
Tenaga Kesehatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00

: 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM
Kegiatan
di Wilayah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar

Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.080.000,00

: 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat
Kegiatan
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Persentase Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang kesehatan

: 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan
Sub Kegiatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan
Indikator Keluaran
Kompetensinya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 803.886.000,00

Program : 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Indikator Hasil : Persentase sarana kefarmasian dan industri rumah tangga yang dibina diawasi dan memenuhi syarat

: 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
Kegiatan
(UMOT)

Indikator Keluaran : Persentase sarana kefarmasian yang dibina dan diawasi

: 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat,
Sub Kegiatan
Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko
Indikator Keluaran
Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.590.000,00

: 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,
Kegiatan
untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Indikator Keluaran : Persentase sarana industri rumah tangga pangan yang dibina dan diawasi

: 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan
Sub Kegiatan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang
Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan
Indikator Keluaran Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang
Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 385.220.000,00

: 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan
Kegiatan
Minuman Industri Rumah Tangga

Indikator Keluaran : Persentase sampel pangan yang diuji dan memenuhi syarat
 : 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar
Sub Kegiatan
dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

: Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan
Indikator Keluaran
Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218.344.000,00

Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil : Persentase UKBM yang aktif

: 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat
Kegiatan
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Persentase UKBM yang dibina

Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.193.000,00

5.1.05 Belanja Hibah 500.000.000,00

Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Persentase puskesmas dan RSUD Kota Malang yang melaksanakan Germas

Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 352.348.000,00

: 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan
Sub Kegiatan
Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga
Indikator Keluaran
dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 532.424.000,00

: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat
Kegiatan
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Persentase posyandu balita yang mencapai strata tertinggi

: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Sub Kegiatan
Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.611.777.000,00

Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

: persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu

persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu
Indikator Hasil
persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

Kegiatan : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

: Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai
Indikator Keluaran
ketentuan

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 123.447.045.862,00

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Indikator Keluaran
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.469.536,00

Kegiatan : 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang terinventarisir

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 246.809.580,00

Kegiatan : 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00

Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.294.000,00

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.790.000,00

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.610.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 659.584.500,00

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.455.231.060,00

Kegiatan : 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran : Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.400.000,00

Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.610.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 748.390.000,00

Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang terpelihara

 : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
Sub Kegiatan
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.600.000,00

: 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Sub Kegiatan
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.600.500,00

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.420.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 222.580.000,00

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.500.000,00

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil : Persentase RS, Puskesmas dan Labkesda yang didampingi dan Pemantauan Akreditasi/Reakreditasi

Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Persentase Monev Akreditasi/Reakreditasi RS, Puskesmas dan Labkesda

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 12.950.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 437.050.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.032.565.000,00

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 410.000.000,00

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Rumah Sakit Umum Daerah

Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan RSUD sesuai kebutuhan

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

: Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh
Indikator Keluaran
Rumah Sakit

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit

: Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis
Indikator Keluaran pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk
minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00

: 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman
Sub Kegiatan
di Fasilitas Kesehatan

: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
Indikator Keluaran
yang disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan SPM rumah sakit

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000.000,00

Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Indikator Hasil : Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan RSUD yang berkompeten

: 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat
Kegiatan
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Persentase Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang kesehatan

: 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan
Sub Kegiatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan
Indikator Keluaran
Kompetensinya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil : Hasil audit eksternal Wajar tanpa pengecualian

Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran : Persentase laporan keuangan BLUD RSUD

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 7.122.640.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.877.360.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 800.000.000,00

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00

5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0,00

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Janti

Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil : Nilai capaian penilaian kinerja puskesmas

Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

: Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita
Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia
Indikator Keluaran (Human Immunodifiency Virus)
Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut
Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 858.146.000,00

Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil : Hasil audit eksternal Wajar tanpa pengecualian

Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran : Persentase capaian kapitasi berbasis kinerja puskesmas

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.632.000.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.128.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.000.000,00

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Dinoyo

Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil : Nilai capaian penilaian kinerja puskesmas

Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

: Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita
Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia
Indikator Keluaran (Human Immunodifiency Virus)
Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut
Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 694.098.000,00

Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil : Hasil audit eksternal Wajar tanpa pengecualian

Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran : Persentase capaian kapitasi berbasis kinerja puskesmas

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.304.000.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 866.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Mojolangu

Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil : Nilai capaian penilaian kinerja puskesmas

Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

: Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita
Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia
Indikator Keluaran (Human Immunodifiency Virus)
Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut
Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 811.733.000,00

Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil : Hasil audit eksternal Wajar tanpa pengecualian

Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran : Persentase capaian kapitasi berbasis kinerja puskesmas

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 908.760.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 455.840.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 150.000.000,00

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Kendalsari

Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil : Nilai capaian penilaian kinerja puskesmas

Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

: Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita
Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia
Indikator Keluaran (Human Immunodifiency Virus)
Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut
Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 666.994.000,00

Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil : Hasil audit eksternal Wajar tanpa pengecualian

Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran : Persentase capaian kapitasi berbasis kinerja puskesmas

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.016.523.420,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 677.682.280,00

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Arjuno

Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil : Nilai capaian penilaian kinerja puskesmas

Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 : Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita
Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia
Indikator Keluaran (Human Immunodifiency Virus)
Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut
Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 489.242.000,00

Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil : Hasil audit eksternal Wajar tanpa pengecualian

Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran : Persentase capaian kapitasi berbasis kinerja puskesmas

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 732.000.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 488.000.000,00

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Rampal Celaket

Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil : Nilai capaian penilaian kinerja puskesmas

Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

: Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita
Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia
Indikator Keluaran (Human Immunodifiency Virus)
Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut
Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 314.698.000,00

Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil : Hasil audit eksternal Wajar tanpa pengecualian

Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran : Persentase capaian kapitasi berbasis kinerja puskesmas

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.149.066.100,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.733.900,00

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Bareng

Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil : Nilai capaian penilaian kinerja puskesmas

Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

: Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita
Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia
Indikator Keluaran (Human Immunodifiency Virus)
Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut
Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 828.051.000,00

Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil : Hasil audit eksternal Wajar tanpa pengecualian

Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran : Persentase capaian kapitasi berbasis kinerja puskesmas

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.070.980.800,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 659.915.200,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.072.000,00

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Kedungkandang

Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil : Nilai capaian penilaian kinerja puskesmas

Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

: Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita
Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia
Indikator Keluaran (Human Immunodifiency Virus)
Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut
Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 730.239.000,00

Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil : Hasil audit eksternal Wajar tanpa pengecualian

Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran : Persentase capaian kapitasi berbasis kinerja puskesmas

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.860.000.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.040.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 525.182.465,00

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Gribig

Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil : Nilai capaian penilaian kinerja puskesmas

Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

: Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita
Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia
Indikator Keluaran (Human Immunodifiency Virus)
Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut
Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 961.537.000,00

Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil : Hasil audit eksternal Wajar tanpa pengecualian

Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran : Persentase capaian kapitasi berbasis kinerja puskesmas

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.101.098.720,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 767.957.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.000.000,00

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Arjowinangun

Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil : Nilai capaian penilaian kinerja puskesmas

Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 : Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita
Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia
Indikator Keluaran (Human Immunodifiency Virus)
Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut
Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 527.703.000,00

Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil : Hasil audit eksternal Wajar tanpa pengecualian

Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran : Persentase capaian kapitasi berbasis kinerja puskesmas

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.122.480.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 698.320.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Mulyorejo

Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil : Nilai capaian penilaian kinerja puskesmas

Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

: Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita
Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia
Indikator Keluaran (Human Immunodifiency Virus)
Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut
Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 737.846.000,00

Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil : Hasil audit eksternal Wajar tanpa pengecualian

Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran : Persentase capaian kapitasi berbasis kinerja puskesmas

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.334.969.871,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 889.979.914,00

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Ciptomulyo

Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil : Nilai capaian penilaian kinerja puskesmas

Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

: Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita
Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia
Indikator Keluaran (Human Immunodifiency Virus)
Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut
Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 680.012.000,00

Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil : Hasil audit eksternal Wajar tanpa pengecualian

Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran : Persentase capaian kapitasi berbasis kinerja puskesmas

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.077.840.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 673.560.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.000.000,00

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Kendalkerep

Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil : Nilai capaian penilaian kinerja puskesmas

Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

: Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita
Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia
Indikator Keluaran (Human Immunodifiency Virus)
Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut
Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 872.920.000,00

Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil : Hasil audit eksternal Wajar tanpa pengecualian

Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran : Persentase capaian kapitasi berbasis kinerja puskesmas

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.331.194.744,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 858.042.644,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 134.269.500,00

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Pandanwangi

Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil : Nilai capaian penilaian kinerja puskesmas

Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

: Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita
Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia
Indikator Keluaran (Human Immunodifiency Virus)
Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut
Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 571.602.000,00

Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil : Hasil audit eksternal Wajar tanpa pengecualian

Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran : Persentase capaian kapitasi berbasis kinerja puskesmas

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 913.078.320,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 576.404.198,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.699.500,00

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Polowijen

Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil : Nilai capaian penilaian kinerja puskesmas

Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 : Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita
Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia
Indikator Keluaran (Human Immunodifiency Virus)
Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut
Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 473.849.000,00

Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil : Hasil audit eksternal Wajar tanpa pengecualian

Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran : Persentase capaian kapitasi berbasis kinerja puskesmas

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 910.867.244,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 565.102.656,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 83.030.100,00

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Cisadea

Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil : Nilai capaian penilaian kinerja puskesmas

Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

: Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita
Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia
Indikator Keluaran (Human Immunodifiency Virus)
Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut
Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 453.452.000,00

Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil : Hasil audit eksternal Wajar tanpa pengecualian

Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran : Persentase capaian kapitasi berbasis kinerja puskesmas

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 831.241.680,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 511.783.320,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 68.000.000,00

Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Organisasi : 1.03.1.04.2.10.10.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.10.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Indikator Hasil : Persentase ketersediaan debit air melalui penyediaan bangunan penampung

: 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah
Kegiatan
Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Volume debit air pada bangunan penampung

Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 621.640.000,00

: 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang
Kegiatan
Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi

Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 698.640.000,00

Program : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Indikator Hasil : Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Kegiatan : 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

: Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan
Indikator Keluaran
jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota

: 1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Sub Kegiatan
Penyediaan Air Minum (SPAM)

: Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Indikator Keluaran
Minum (SPAM)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.996.000,00

Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

Indikator Keluaran : Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.720.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.113.280.000,00

Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 261.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.287.640.000,00

Program : 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Indikator Hasil : Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

Kegiatan : 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak

: 1.03.05.2.01.0020 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
Sub Kegiatan
Berbasis Masyarakat

: Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang
Indikator Keluaran
Dioptimalisasi
 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 6.800.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.089.487.700,00

: 1.03.05.2.01.0023 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
Sub Kegiatan
Berbasis Masyarakat

: Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang
Indikator Keluaran
Dibangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.720.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.356.012.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.621.392.000,00

Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0035 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

: Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan
Indikator Keluaran
Kapasitasnya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.960.000,00

Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat

Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.440.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.259.768.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 6.405.471.716,00

: 1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air
Sub Kegiatan
Limbah Domestik (SPALD)

: Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Indikator Keluaran
(SPALD)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.440.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.194.560.000,00

 : 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Sub Kegiatan
(SPALD)

: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang
Indikator Keluaran
disusun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000,00

Program : 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Indikator Hasil : Rasio luas kawasan permukiman rawan genangan yang terlindungi oleh infrastruktur drainase

: 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam
Kegiatan
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Panjang drainase kota dalam kondisi baik

Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

Indikator Keluaran : Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.345.660.000,00

Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan

Indikator Keluaran : Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.248.847.200,00

Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan

Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.080.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 719.800.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 32.284.348.090,00

Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan

Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 8.160.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.560.118.988,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.043.800,00

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.696.167.000,00

Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.080.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.670.842.000,00

Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

: Rasio bangunan gedung yang memiliki PBG dan SLF bangunan gedung
Indikator Hasil
Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik

: 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan
Kegiatan
Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Indikator Keluaran : Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat

Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00

5.1.05 Belanja Hibah 1.500.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 600.000.000,00

: 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan
Sub Kegiatan
Strategis Daerah Kabupaten/Kota

: Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa
Indikator Keluaran
Berkala

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 264.948.142,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 400.000.000,00

: 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk

Sub Kegiatan
Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

: Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk
Indikator Keluaran
Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

: 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),
Sub Kegiatan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB),
Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

: Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan
Indikator Keluaran Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim
Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 590.327.200,00

Program : 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Indikator Hasil : Rasio penataan koridor sesuai RTBL

Kegiatan : 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Luas kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata dengan baik

: 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan
Sub Kegiatan
Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya

: Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan
Indikator Keluaran
Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.05 Belanja Hibah 1.500.000.000,00

: 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis
Sub Kegiatan
Daerah Kabupaten/Kota

: Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis
Indikator Keluaran
Daerah Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00

Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

 : Persentase jembatan kota dalam kondisi baik
Indikator Hasil
Tingkat kemantapan jalan kota

Kegiatan : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

: Jumlah Fasilitas Penerangan Jalan dalam kondisi baik

Indikator Keluaran Jumlah jembatan Kota dalam Kondisi Mantap
Panjang jalan Kota dalam Kondisi Mantap

Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.900.000.000,00

: 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta
Sub Kegiatan
Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan
Indikator Keluaran
Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 425.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan

Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dibangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.524.089.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.171.827.050,00

Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan

Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.865.926.335,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.298.735.970,00

Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan

Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.155.710.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan

Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan

Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dibangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.980.200.000,00

Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0042 Pemeliharaan Berkala Jembatan

Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 8.160.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.087.260.008,00

Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan

Indikator Keluaran : Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan

Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 12.300.494.424,00

Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan

Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 8.160.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.046.538.264,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 150.000.000,00

Program : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Indikator Hasil : Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi

Kegiatan : 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Indikator Keluaran : Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota

Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis

Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00

Kegiatan : 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi

Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00

Kegiatan : 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Indikator Keluaran : Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan

: 1.03.11.2.04.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa
Sub Kegiatan
Konstruksi

: Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan
Indikator Keluaran
Produk

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Program : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

 : Persentase tahapan kegiatan penyusunan, penetapan RRTR dan RUTR serta penyebarluasan informasi rencana
Indikator Hasil
tata ruang

: 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)
Kegiatan
Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Pelaksanaan persetujuan teknis substansi teknis RTR

Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0007 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang

Indikator Keluaran : Jumlah publikasi informasi penataan ruang

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218.750.000,00

Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0008 Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 589.250.000,00

Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0012 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang

Indikator Keluaran : Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 312.000.000,00

Kegiatan : 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Luas bidang pemanfaatan ruang yang tersinkronisasi dalam peta

Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 229.020.000,00

Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Indikator Keluaran : Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.320.000,00

Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Indikator Keluaran : Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang

Indikator Keluaran : Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 868.041.548,00

Kegiatan : 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi Identifikasi pelanggaran Tata Ruang / Bangunan

Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.359.848.472,00

Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0010 Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan

Indikator Keluaran : Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil : persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu

Kegiatan : 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

: Persentase dokumen prencanaan, penanggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai
Indikator Keluaran
ketentuan

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 325.418.800,00

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.100.000,00

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan
Indikator Keluaran
RKA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.300.000,00

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.250.000,00

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan
Indikator Keluaran
DPA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Indikator Keluaran
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 621.173.600,00

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.100.000,00

Kegiatan : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 18.050.146.211,00

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Indikator Keluaran
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.821.152,00

Kegiatan : 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang terinventarisir

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.297.200,00

Kegiatan : 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 316.000.000,00

Kegiatan : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.420.000,00

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 276.838.400,00

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 341.700.000,00

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.050.000,00

Kegiatan : 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 461.576.966,00

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.462.795.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 30.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.257.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 244.000.000,00

Kegiatan : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang terpelihara

: 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Sub Kegiatan
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.330.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.463.786.950,00

Organisasi : 1.03.1.04.2.10.10.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.10.0001 UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi

Kegiatan : 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran :-

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Kegiatan : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Panjang jalan Kota dalam Kondisi Mantap

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

Indikator Keluaran : Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 719.550.020,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Organisasi : 1.03.1.04.2.10.10.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.10.0002 UPT Pengolahan Air Limbah Daerah

Program : 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Indikator Hasil : Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

Kegiatan : 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman

Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0019 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Indikator Keluaran : Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.015.519.508,00

Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja

Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00

Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Organisasi : 1.03.1.04.2.10.10.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.10.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Indikator Hasil : Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni

: 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
Kegiatan
Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan : 1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00

: 1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi
Kegiatan
Program Kabupaten/Kota

: Persentase Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terdampak Relokasi Program Pemerintah
Indikator Keluaran
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.04.02.2.02.0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan

: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan
Indikator Keluaran
Perumahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Kegiatan : 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00

Program : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Indikator Hasil : Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha

Kegiatan : 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Indikator Keluaran : Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang ditangani

Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 2.000.000.000,00

: 1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan

Sub Kegiatan
Permukiman Kumuh

: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan

Indikator Keluaran
Permukiman Kumuh

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.748.000,00

Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh

Indikator Keluaran : Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.088.000.000,00

Program : 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
 : Persentase penanganan infrastruktur permukiman
Indikator Hasil
Persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU

Kegiatan : 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

: Jumlah lokasi Kawasan Permukiman yang berhasil ditata secara layak dan nyaman
Indikator Keluaran
Jumlah Perumahan yang sedang terfasilitasi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

: 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi
Sub Kegiatan
Hunian

Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.000.000.000,00

: 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Sub Kegiatan
Perumahan

: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Indikator Keluaran
Perumahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.094.813.600,00

Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.198.362.500,00

Organisasi : 1.03.1.04.2.10.10.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.10.0003 UPT Rumah Susun Sederhana Sewa

Program : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

: Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah kota yang memperoleh fasilitasi
Indikator Hasil
penyediaan rumah yang layak huni

Kegiatan : 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

Indikator Keluaran : Jumlah unit hunian dalam kondisi baik

Sub Kegiatan : 1.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.643.818.080,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.150.000,00

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 250.000.000,00

 : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
Bidang Urusan
MASYARAKAT

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Program : 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada
Persentanse satuan linmas yang aktif
Indikator Hasil Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam sehari
Persentase penanganan pelanggaran Perda dan Perkada
Persentase penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa

Kegiatan : 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

: Persentase Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai
Indikator Keluaran target
Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

: Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan
Indikator Keluaran
Ketertiban Umum

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.410.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 571.130.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

: 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat
Sub Kegiatan
Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Indikator Keluaran : Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.410.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 426.621.843,00

: 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah
Sub Kegiatan
Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah
Indikator Keluaran
Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.521.719.899,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.104.200,00

Kegiatan : 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan sesuai target

Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.590.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.051.831.797,00

Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah

: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah
Indikator Keluaran
Sesuai SOP

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.450.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

: persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu
persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Indikator Hasil
persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu
persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

: Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai
Indikator Keluaran
ketentuan

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.305.100,00

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Indikator Keluaran
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.879.434,00

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.380.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 16.476.687.182,00

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Indikator Keluaran
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.670.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 269.082.096,00

Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase Pegawai yang Terfasilitasi Layanan Kepegawaian sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 667.095.000,00

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.178.000,00

Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.498.600,00

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.884.100,00

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.797.500,00

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 809.307.048,00

Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran : Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.338.600,00

Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase surat dinas yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.271.134,00

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.553.000,00

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.641.400,00

Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara

: 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Sub Kegiatan
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.821.217.625,00

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.920.000,00

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0001 UPT Pemadam Kebakaran

: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN

Program
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Indikator Hasil : Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

: 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan
Kegiatan
Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sesuai SOP

Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.765.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.700.000,00

Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam
Indikator Keluaran
Daerah Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.290.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.004.769.543,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.000.000,00

: 1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat
Sub Kegiatan
Pelindung Diri

: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan
Indikator Keluaran
Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 217.174.000,00

Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

 : Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan
Indikator Keluaran
dan Penanggulangan Kebakaran

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

: 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung
Sub Kegiatan
Diri

: Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang
Indikator Keluaran
Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.590.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 671.993.079,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 628.916.921,00

Kegiatan : 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Indikator Keluaran : Persentase masyarakat yang memperoleh layanan informasi pencegahan kebakaran sesuai target

: 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui

Sub Kegiatan
Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

: Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Indikator Keluaran
Setiap Tahunnya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

: Indeks Risiko Bencana

Indikator Hasil Persentase rekomendasi analisa kejadian bencana
Rata-rata Waktu Tanggap (Respond Time) Bencana

Kegiatan : 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Presentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Informasi Rawan Bencana

Sub Kegiatan : 1.05.03.2.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

: 1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis
Sub Kegiatan
Ancaman Bencana)
 : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang
Indikator Keluaran memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan
tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 769.125.000,00

Kegiatan : 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

: Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan
Indikator Keluaran
Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontijensi

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 620.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0011 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0014 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
 : Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis
Indikator Keluaran
ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 525.875.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 320.875.000,00

Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti
Indikator Keluaran
pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.619.500.000,00

: 1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Sub Kegiatan
Kabupaten/Kota

: Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal
Indikator Keluaran
sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 477.320.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 385.000.000,00

Kegiatan : 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Indikator Keluaran : Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi

Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

: Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam
Indikator Keluaran
berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 595.200.000,00

Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 384.792.800,00

Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0011 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Kegiatan : 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Indikator Keluaran : Persentase Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota

: Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam
Indikator Keluaran menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana (R3P)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.599.750,00

: 1.05.03.2.04.0013 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan
Sub Kegiatan
Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota

: Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Indikator Keluaran
Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.875.000,00

Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

 : persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu
persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
Indikator Hasil
persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu
persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

: Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat darah yang disusun sesuai
Indikator Keluaran
ketentuan

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.871.600,00

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Indikator Keluaran
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.703.200,00

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.058.818,00

Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.368.992.946,00

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Indikator Keluaran
Tahun SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.487.000,00

Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.650.000,00

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.857.500,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 257.296.100,00

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 8.753,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 279.381.165,00

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 361.920.000,00

Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai RKBMD

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.700,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 165.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00

Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase Surat Dinas yang ditindaklanjuti

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 561.665.200,00

Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara

: 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Sub Kegiatan
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 368.572.400,00

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel

Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.225.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 341.600.000,00

Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

: 1.06.2.08.2.14.06.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Organisasi
Keluarga Berencana

: 1.06.2.08.2.14.06.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Unit Organisasi
Keluarga Berencana

Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

 : Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Aktif Dalam
Indikator Hasil
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan : 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : jumlah rekomendasi pengumpulan uang dan barang

: 1.06.02.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang
Sub Kegiatan
atau Barang

: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan
Indikator Keluaran
Uang atau Barang

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.932.000,00

Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : jumlah PSKS yang terfasilitasi

Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.405.163.024,00

: 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan

Sub Kegiatan
Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.720.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 382.530.000,00

: 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat

Sub Kegiatan
Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 378.779.536,00

5.1.05 Belanja Hibah 755.013.000,00

Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

: Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Dan
Indikator Hasil
Perlindungan Jaminan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Serta Meningkat Kemampuan Fungsi Sosialnya
 : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Kegiatan
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Indikator Keluaran : Persentase (%) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Indikator Keluaran
Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.010.178.500,00

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 810.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang

: Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan
Indikator Keluaran
Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.745.000,00

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan
Indikator Keluaran
Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 413.100.000,00

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 759.161.168,00

 : 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
Sub Kegiatan
Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

: Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia
Indikator Keluaran
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.020.000,00

: 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu
Sub Kegiatan
Identitas Anak

: Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah,
Indikator Keluaran
dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.150.000,00

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan
Indikator Keluaran
Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.050.000,00

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.620.000,00

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.700.000,00

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.172.000,00

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan

Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.644.876,00

: 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban
Kegiatan
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Indikator Keluaran : Persentase (%)Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya yang mendapatkan rehabilitasi sosia

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Indikator Keluaran
Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 8.640.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0004 Penyediaan Sandang

: Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan
Indikator Keluaran
Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan
Indikator Keluaran
Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null 0,00

: 1.06.04.2.02.0009 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu
Sub Kegiatan
Identitas Anak

: Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran,
Indikator Keluaran Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar
HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan

Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null 0,00

: 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial
Sub Kegiatan
Kabupaten/Kota

: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi
Indikator Keluaran
Sosial Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000,00

Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Indikator Hasil : Persentase PPKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Kegiatan : 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

Indikator Keluaran : Jumlah anak telantar yang terlayani

Sub Kegiatan : 1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar

Indikator Keluaran : Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00

Sub Kegiatan : 1.06.05.2.01.0002 Rujukan Anak-Anak Terlantar

Indikator Keluaran : Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.330.000,00

Sub Kegiatan : 1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar

Indikator Keluaran : Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.586.000,00

Kegiatan : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah data fakir miskin yang tervalidasi

Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 272.420.000,00

Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Indikator Hasil : Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial

Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan
Indikator Keluaran
Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.080.000,00

Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat
Indikator Keluaran
(Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.070.000,00

Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

Indikator Keluaran : Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00

Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial

Indikator Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.600.000,00

Kegiatan : 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Persentase Tagana yang diberdayakan

Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

: Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan
Indikator Keluaran
Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.020.000,00

Program : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Indikator Hasil : Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Terpelihara Dengan Baik

Kegiatan : 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.380.000,00

Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

: Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai
Indikator Hasil
ketentuan

Kegiatan : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

: Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai
Indikator Keluaran
ketentuan

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 246,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.925.962,00

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.381.513,00

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Indikator Keluaran
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.450.000,00

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.123.400,00

Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 10.114.474.623,00

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Indikator Keluaran
Tahun SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.899.800,00

Kegiatan : 1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang terinventarisir

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.320.000,00

Kegiatan : 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 649.800,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.750.000,00

Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.820.000,00

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.704.000,00

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.300.000,00

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.020.000,00

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.400.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.111.932.758,00

Kegiatan : 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran : Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.100.000,00

Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.926.000,00

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.372.141.800,00

Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang terpelihara

: 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
Sub Kegiatan
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00

: 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Sub Kegiatan
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.357.200,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 448.642.800,00

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel

Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.520.000,00

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00

BELANJA DAERAH

Urusan
: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Pemerintahan

Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Organisasi : 2.07.2.18.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Unit Organisasi : 2.07.2.18.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program : 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

Indikator Hasil : Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja

Kegiatan : 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja

Sub Kegiatan : 2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

Indikator Keluaran : Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00

Program : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Indikator Hasil : Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompentensi

Kegiatan : 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

:
Indikator Keluaran
Persentase peserta pelatihan berbasis kompetensi

: 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan
Sub Kegiatan
Klaster Kompetensi

Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 20.720.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.762.797.300,00

: 2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur
Sub Kegiatan
serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja

: Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana
Indikator Keluaran
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 650.000,00

Kegiatan : 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Indikator Keluaran : Persentase LPK yang memiliki perizinan

Sub Kegiatan : 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.310.000,00

Kegiatan : 2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

Indikator Keluaran : Persentase Perusahaan yang Menerapkan Program Peningkatan Produktivitas

Sub Kegiatan : 2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00

Kegiatan : 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Sub Kegiatan : 2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00

Program : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Indikator Hasil : Persentase pencari kerja yang ditempatkan

Kegiatan : 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota

Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja

Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.460.000,00

Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja

Indikator Keluaran : Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.030.000,00

Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.375.000,00

Kegiatan : 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi

: 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran
Sub Kegiatan
Indonesia (PMI)

Indikator Keluaran : Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00

Program : 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Indikator Hasil : Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak

: 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan
Kegiatan
yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan

Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

: Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan
Indikator Keluaran
Industrial dan Terdaftar di WLKP Online

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.950.000,00

Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan

Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00

 : 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Sub Kegiatan
Tenaga Kerja serta Pengupahan

: Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar
Indikator Keluaran
sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.000,00

: 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan
Kegiatan
Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Persentase Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

: 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang
Sub Kegiatan
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Perselisihan yang Dicegah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.950.000,00

: 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang
Sub Kegiatan
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00

: 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi
Sub Kegiatan
dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi

Indikator Keluaran : Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00

Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah LKS Tripartit yang Dibina

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.450.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 308.760.000,00

Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Indikator Keluaran : Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00

Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

: 1.06.2.08.2.14.06.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Organisasi
Keluarga Berencana

: 1.06.2.08.2.14.06.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Unit Organisasi
Keluarga Berencana

Program : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Indikator Hasil : Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif

: 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan

Kegiatan
Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah fokal point PUG

Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG

: Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG)
Indikator Keluaran
Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.320.000,00

Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan
Indikator Keluaran
Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.320.000,00

Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan
Indikator Keluaran
Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.410.000,00

Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0004 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG

: Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG)
Indikator Keluaran
Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.720.000,00

: 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi
Kegiatan
Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen

Sub Kegiatan : 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

: Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan
Indikator Keluaran
Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.720.000,00

: 2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum,
Sub Kegiatan
Sosial dan Ekonomi

: Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi
Indikator Keluaran
Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.420.000,00

: 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Kegiatan
Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah organisasi wanita yang terfasilitasi

: 2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan
Sub Kegiatan
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

: Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat
Indikator Keluaran
Advokasi dan Pendampingan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.381.750,00

: 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
Sub Kegiatan
Kewenangan Kabupaten/Kota

: Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang
Indikator Keluaran
Mendapat Peningkatan Kapasitas

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.758.000,00

 : 2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan
Sub Kegiatan
Kewenangan Kabupaten/Kota

: Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Indikator Keluaran
Kabupaten/Kota yang Tersedia

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 665.650.000,00

Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

: Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di
Indikator Hasil
dalam unit pelayanan terpadu

Kegiatan : 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayani

: 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan
Sub Kegiatan
Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan
Indikator Keluaran
Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 183.061.000,00

: 2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan

Sub Kegiatan
Kabupaten/Kota

: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan
Indikator Keluaran
Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.940.000,00

: 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah
Kegiatan
Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan

: 2.08.03.2.03.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan
Sub Kegiatan
Kabupaten/Kota

: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
Indikator Keluaran
Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.770.000,00

Program : 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Indikator Hasil : Persentase Ibu Rumah Tangga yang mendapatkan peningkatan kualitas keluarga

: 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat
Kegiatan
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah ibu rumah tangga yang mendapatkan pelatihan

: 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan

Sub Kegiatan
Kabupaten/Kota

: Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan
Indikator Keluaran
Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.400.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 795.113.000,00

: 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
Kegiatan
Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah layanan peningkatan kualitas keluarga

: 2.08.04.2.02.0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat
Sub Kegiatan
Daerah Kabupaten/Kota

: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga
Indikator Keluaran
Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Program : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

:
Indikator Hasil
Capaian Nilai Kota Layak Anak

: 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan
Kegiatan
Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha yang mengikuti sosialisasi

: 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non
Sub Kegiatan
Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

: Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan
Indikator Keluaran
Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.494.976,00

Sub Kegiatan : 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan
Indikator Keluaran
Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.500.000,00

: 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kegiatan
Kewenangan Kabupaten/Kota

: Jumlah anak yang mendapatkan layanan penigkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota
Indikator Keluaran
Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.516.000,00

: 2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Sub Kegiatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Indikator Keluaran
Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.640.000,00

: 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga
Sub Kegiatan
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

: Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan
Indikator Keluaran
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.101.450,00

: 2.08.06.2.02.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat
Sub Kegiatan
Daerah Kabupaten/Kota

: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Indikator Keluaran
Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.625.550,00

Program : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

: Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit
Indikator Hasil
pelayanan terpadu

Kegiatan : 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi

 : 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan
Sub Kegiatan
pencegahan KTA

: Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan
Indikator Keluaran
pencegahan KTA

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178.500.000,00

: 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi
Kegiatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah kasus korban kekerasan terhadap anak yang ditangani

: 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
Sub Kegiatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.713.024,00

Sub Kegiatan : 2.08.07.2.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK

Indikator Keluaran : Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.185.000,00

Bidang Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Organisasi : 2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Program : 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Indikator Hasil : Persentase ketersediaan pangan

: 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah
Kegiatan
Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Indikator Keluaran : Persentase kelompok binaan yang mandiri

Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 302.120.000,00

Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

: 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan
Kegiatan
Gizi

Indikator Keluaran : Rasio konsumsi pangan lokal non beras terhadap beras

Sub Kegiatan : 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun

Indikator Keluaran : Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

: 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya
Sub Kegiatan
Lokal

: Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya
Indikator Keluaran
Lokal

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.603.049.250,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.903.300,00

Program : 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Indikator Hasil : Persentase keamanan pangan yang layak konsumsi

Kegiatan : 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah PSAT

: 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah
Sub Kegiatan
Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Program : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

: persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu
persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Indikator Hasil
persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu
persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

Kegiatan : 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

: Persentase dokumen prencanaan, penanggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai
Indikator Keluaran
ketentuan

Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00

Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00

Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Indikator Keluaran
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Kegiatan : 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu

Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 11.730.675.835,00

Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Indikator Keluaran
Tahun SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.850.000,00

Kegiatan : 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian

Sub Kegiatan : 2.09.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000,00

Kegiatan : 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi

Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00

Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00

Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 394.360.652,00

Kegiatan : 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran : Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD

Sub Kegiatan : 2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00

Kegiatan : 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti

Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.352.070,00

Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00

Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 803.661.656,00

Kegiatan : 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang terpelihara

: 2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
Sub Kegiatan
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.400.000,00

Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00

Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 160.000.000,00

Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Program : 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Hasil : Persentase kesesuaiakan atau keselarasan antara dokumen perencanaan LH dengan pelaksanaan
Kegiatan : 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah dokumen RPPLH yang disusun.

Sub Kegiatan : 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.670.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 224.330.000,00

Kegiatan : 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun.

Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Hasil : Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Kegiatan : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

: Jumlah dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran
Survei Kepuasan Pelayanan Laboratorium Lingkungan

: 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan
Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.253.040,00

: 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan
Sub Kegiatan
Adaptasi Perubahan Iklim

: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup
Indikator Keluaran
yang Dilaksanakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.180.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 295.820.000,00

Kegiatan : 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

 : Jumlah laporan Sosialisasi Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Indikator Keluaran
Kabupaten/Kota

: 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada
Sub Kegiatan
Masyarakat

: Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada
Indikator Keluaran
Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Program : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Indikator Hasil : Persentase Ruang Terbuka Hijau yang layak dan sesuai fungsinya

Kegiatan : 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah titik lokasi taman inklusi

Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Indikator Keluaran : Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 15.540.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.718.921.629,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.01 Belanja Modal Tanah 7.715.168.000,00

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 184.072.200,00

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.035.291.300,00

: 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN
Program
BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

Indikator Hasil : Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan limbah B3

Kegiatan : 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3

Indikator Keluaran : Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang melakukan penyimpanan Limbah B3

: 2.11.05.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui
Sub Kegiatan
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

: Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan
Indikator Keluaran
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.670.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.558.239,00

: 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
Program
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

: Persentase ketaatan usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan ijin PPLH
Indikator Hasil
Persentase penerbitan arahan dan rekomendasi persetujuan lingkungan yang tepat waktu

: 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH
Kegiatan
Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

: Jumlah Laporan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan
Indikator Keluaran Operasi, Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah pelayanan penerbitan arahan dan rekomendasi persetujuan lingkungan kegiatan dan/atau usaha

Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

: Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang
Indikator Keluaran
Diberikan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.396.080,00

: 2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan
Sub Kegiatan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indikator Keluaran : Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.341.400,00

: 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP

Program
UNTUK MASYARAKAT

Indikator Hasil : Persentase komunitas/kelompok berbudaya lingkungan di kota malang

: 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga
Kegiatan
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Komunitas/Kelompok yang di edukasi

Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Indikator Keluaran : Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.670.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 264.050.700,00

 : 2.11.08.2.01.0004 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan
Sub Kegiatan
Pemukiman yang Sehat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Indikator Keluaran
dan Kawasan Pemukiman yang Sehat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Program : 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

: Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam rangka PPLH yang

Indikator Hasil
memperoleh penghargaan

Kegiatan : 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

: Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam rangka PPLH sesuai

Indikator Keluaran
kriteria dan bernilai baik

: 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi

Sub Kegiatan
dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

: Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam

Indikator Keluaran
rangka PPLH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 329.798.900,00

Program : 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Hasil : Nilai kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan lingkungan hidup

: 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kegiatan
(PPLH) Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang masuk

: 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat
Sub Kegiatan
Kabupaten/Kota

: Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang
Indikator Keluaran
ditindaklanjuti/ditangani

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.243.200,00

Program : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

: Persentase Penanganan Sampah

Indikator Hasil
Persentase Pengurangan Sampah yang terkurangi di masyarakat dan Sektor Informal (Merupakan nilai komulatif)

Kegiatan : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah

: Jumlah Pengurangan Sampah

Indikator Keluaran
Jumlah sampah yang tertangani

Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

: Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan
Indikator Keluaran
Sampah Berbasis Masyarakat
 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 10.450.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 285.799.800,00

Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan

Indikator Keluaran : Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.180.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.378.738.736,00

Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0016 Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah

Indikator Keluaran : Persentase luas layanan pengumpulan sampah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 36.000.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.274.719.224,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 174.500.000,00

: 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah
Sub Kegiatan TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas
lainnya sesuai dengan peraturan perundangan

: Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah
Indikator Keluaran TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya
sesuai dengan peraturan perundangan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.180.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.123.856.118,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.608.809,00

Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0019 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah

Indikator Keluaran : Jumlah sampah yang terdaur ulang

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

: persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu
persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Indikator Hasil
persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu
persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

Kegiatan : 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

: Persentase dokumen prencanaan, penanggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai
Indikator Keluaran
ketentuan

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Indikator Keluaran
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.286.080,00

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00

Kegiatan : 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 76.876.093.715,00

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Indikator Keluaran
Tahun SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.244.928,00

Kegiatan : 2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang terinventarisir

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 6.870.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 873.426.400,00

Kegiatan : 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

Kegiatan : 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.580.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 222.467.477,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.290.000,00

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.380.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.620.000,00

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 10.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.544.147.000,00

Kegiatan : 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Keluaran : Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Kegiatan : 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase surat dinas yang ditindaklanjut

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.180.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.055.584,00

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.550.000.000,00

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.580.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 966.776.720,00

Kegiatan : 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang terpelihara

: 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
Sub Kegiatan
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.840.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.314.112.900,00

: 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Sub Kegiatan
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 12.800.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.076.027.201,00

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.685.000,00

Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0001 UPT Laboratorium Lingkungan

Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Hasil : Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Kegiatan : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

: Jumlah dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran
Survei Kepuasan Pelayanan Laboratorium Lingkungan

Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota

Indikator Keluaran : Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.580.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 666.687.016,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000,00

Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0002 UPT Pengelolaan Sampah

Program : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

: Persentase Penanganan Sampah

Indikator Hasil
Persentase Pengurangan Sampah yang terkurangi di masyarakat dan Sektor Informal (Merupakan nilai komulatif)

Kegiatan : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah

: Jumlah Pengurangan Sampah

Indikator Keluaran
Jumlah sampah yang tertangani

: 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau
Sub Kegiatan
TPA/TPST Regional

: jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST
Indikator Keluaran
Regional

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 28.800.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.738.361.050,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.838.950,00

Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0003 UPT Pengelolaan Pemakaman Umum

Program : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Indikator Hasil : Persentase Ruang Terbuka Hijau yang layak dan sesuai fungsinya

Kegiatan : 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah titik lokasi taman inklusi

Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Indikator Keluaran : Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.640.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 328.485.028,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 72.391.100,00

Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0004 UPT Pengelolaan Taman

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.780.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.955.462.828,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.332.000,00

Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Indikator Hasil : Persentase kepemilikan identitas kependudukan

Kegiatan : 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk

: Jumlah penduduk yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan

Indikator Keluaran Persentase kepemilikan KIA
Persentase kepemilikan KTP-el

Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.382.526.600,00

Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0008 Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Kegiatan : 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Indikator Keluaran : Jumlah peserta Sosialisasi Pendaftaran Penduduk

Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null 0,00

Program : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Indikator Hasil : Persentase kepemilikan akta kelahiran

Kegiatan : 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil

: Jumlah dokumen Pencatatan Sipil

Persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun
Indikator Keluaran Persentase penerbitan akta kematian
Persentase penerbitan akta perceraian
Persentase penerbitan akta perkawinan

Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.793.368.800,00

Kegiatan : 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Indikator Keluaran : Jumlah peserta Sosialisasi Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan : 2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Program : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Indikator Hasil : Persentase instansi/lembaga yang memanfaatkan administrasi kependudukan untuk pelayanan publik

Kegiatan : 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

Indikator Keluaran : Persentase jumlah OPD yang telah memanfaatkan data berdasar perjanjian kerjasama

Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.084.748,00

Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Kegiatan : 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator Keluaran : Jumlah informasi yang tersampaikan

Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null 0,00

Kegiatan : 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator Keluaran : Jumlah peserta Bimtek Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

: 2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan
Sub Kegiatan
Data Kependudukan

: Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan
Indikator Keluaran
Pendayagunaan Data Kependudukan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null 0,00

Program : 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

Indikator Hasil : Persentase data yang dapat disajikan sesuai dengan Peraturan Perundangan

Kegiatan : 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan

Indikator Keluaran : Persentase penyajian data kependudukan

Sub Kegiatan : 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.500.000,00

Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

: persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu
persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Indikator Hasil
persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu
persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

Kegiatan : 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

:
Indikator Keluaran Persentase dokumen prencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai
ketentuan

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00

Kegiatan : 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

 :
Indikator Keluaran
Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 9.899.754.620,00

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Indikator Keluaran
Tahun SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

Kegiatan : 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

:
Indikator Keluaran
Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00

Kegiatan : 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

:
Indikator Keluaran
Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.000.000,00

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 757.254.600,00

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00

Kegiatan : 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

:
Indikator Keluaran
Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 361.149.004,00

Kegiatan : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

:
Indikator Keluaran
Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.978.380,00

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.500.000,00

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.500.000,00

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.584.892,00

Kegiatan : 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

:
Indikator Keluaran
Persentase barang milik daerah yang terpelihara

: 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Sub Kegiatan
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.395.416,00

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.000.000,00

Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 : 1.06.2.08.2.14.06.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Organisasi
Keluarga Berencana

: 1.06.2.08.2.14.06.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Unit Organisasi
Keluarga Berencana

Program : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Indikator Hasil : TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)

: 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah
Kegiatan
Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Indikator Keluaran : Jumlah laporan

Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal

Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.320.000,00

Kegiatan : 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah dokumen

Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.040.000,00

Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.800.000,00

Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00

: 2.14.02.2.02.0019 Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga
Sub Kegiatan
Kencana)

: Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga
Indikator Keluaran
Kencana)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00

Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Indikator Hasil : Cakupan peserta KB Aktif

: 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB
Kegiatan
Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan dan pengendalian KIE

Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00

Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana

: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan
Indikator Keluaran
Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.000.000,00

: 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi
Sub Kegiatan
Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

: Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan
Indikator Keluaran Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini
Lokakarya (Minilok)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00

: 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta
Sub Kegiatan
Media Luar Ruang

: Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan
Indikator Keluaran
Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

: Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,
Indikator Keluaran
Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00

Kegiatan : 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Indikator Keluaran :-

Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Indikator Keluaran : Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.000.000,00

: 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program

Sub Kegiatan
Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

: Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program
Indikator Keluaran Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga
Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.200.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 154.786.000,00

: 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan
Kegiatan
KB di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Persentase alat dan obat kontrasepsi yang terfasilitasi

Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 497.587.000,00

Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.398.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 184.602.000,00

: 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan
Sub Kegiatan
Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan
Indikator Keluaran
Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.402.000,00

: 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kegiatan
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Pemberdayaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan

: 2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan
Sub Kegiatan
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

: Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya
Indikator Keluaran
dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.129.952,00

Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00

Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

: Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana
Indikator Keluaran
(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.500.000,00

Program : 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Indikator Hasil : Persentase Kelompok UPPKS Aktif

Kegiatan : 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan

: 2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi
Sub Kegiatan
Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

: Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi
Indikator Keluaran
Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.645.000,00

Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)

Indikator Keluaran : Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00

: 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
Sub Kegiatan
BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

: Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R
Indikator Keluaran
dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00

: 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
Sub Kegiatan
BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

: Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
Indikator Keluaran
BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.065.000,00

: 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/
Kegiatan
Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang aktif dan ikut dalam kegiatan

: 2.14.04.2.02.0001 Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta
Sub Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

: Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan
Indikator Keluaran Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 576.757.440,00

: 2.14.04.2.02.0003 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan
Sub Kegiatan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

: Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam
Indikator Keluaran Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 297.960.000,00

: 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon
Sub Kegiatan
Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

: Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon
Indikator Keluaran
PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.950.000.000,00

: 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu
Sub Kegiatan
Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

: Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran,
Indikator Keluaran
Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.145.000.000,00

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

: Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota

Nilai Retribusi Parkir
Indikator Hasil
Persentase faktor muat dalam angkutan umum (load factor)
Persentase Kendaraan yang lulus uji berkala

Kegiatan : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

: Persentase Faktor muat dalam Angkutan Umum (Load Factor)

Indikator Keluaran
Persentase Jumlah Prasarana dan Perlengkapan Jalan yang tersedia

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.400.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.333.688.940,00

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 559.709.200,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.340.018.200,00

Kegiatan : 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Indikator Keluaran : Nilai Retribusi parkir

: 2.15.02.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas
Sub Kegiatan
Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

: Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir
Indikator Keluaran
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.058.466.002,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.000.000,00

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.930.000.000,00

: 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan
Sub Kegiatan
Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya
Indikator Keluaran
Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 938.933.200,00

Kegiatan : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : V/C Ratio di Jalan Kewenangan Kota

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.198.905.200,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.125.000,00

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 534.000.000,00

: 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu
Sub Kegiatan
Lintas
 : Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan
Indikator Keluaran
dan Pemasangan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 229.072.762,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 812.489.500,00

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

: Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan
Indikator Keluaran
Kabupaten/Provinsi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 952.229.100,00

Kegiatan : 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan yang terlaksana

: 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan

Sub Kegiatan
Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

: Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi
Indikator Keluaran
Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 263.600.000,00

: 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan
Sub Kegiatan
Angkutan Umum

Indikator Keluaran : Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 127.697,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 922.272.303,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.000.000,00

: 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)
Kegiatan
Daerah Kabupaten/Kota

: Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Indikator Keluaran Kabupaten/Kota
Rasio Konektivitas Kota

: 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1
Sub Kegiatan
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

: Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Indikator Keluaran
Kabupaten/Kota yang Tersedia
 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 567.659.500,00

Kegiatan : 2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan Tarif Angkutan Perkotaan

: 2.15.02.2.11.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah
Sub Kegiatan
Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

: 2.15.02.2.11.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah
Sub Kegiatan
Kabupaten/Kota

: Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu)
Indikator Keluaran
Daerah Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.752.600,00

Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

: persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu

Nilai Evaluasi SAKIP
Indikator Hasil persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu
persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

Kegiatan : 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

: Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai
Indikator Keluaran
ketentuan

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.550.000,00

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Indikator Keluaran
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.975.000,00

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.400.000,00

Kegiatan : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

: Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai
Indikator Keluaran
ketentuan

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 15.396.905.433,00

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Indikator Keluaran
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.975.000,00

Kegiatan : 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.426.000,00

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 8.450.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.399.000,00

Kegiatan : 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 339.000.000,00

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.400.000,00

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.640.000,00

Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.650.000,00

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.468.500,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 603.123.500,00

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.800.000,00

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.500.000,00

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 403.110.000,00

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.380.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 983.950.000,00

Kegiatan : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.686.868,00

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.827.050.000,00

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.240.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 974.934.549,00

Kegiatan : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Prosentase Jumlah barang yang terpelihara secara baik

: 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Sub Kegiatan
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 20.720.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.387.707.343,00

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.990.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 408.100.000,00

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan

Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
 : Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota
Nilai Retribusi Parkir
Indikator Hasil
Persentase faktor muat dalam angkutan umum (load factor)
Persentase Kendaraan yang lulus uji berkala

Kegiatan : 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Indikator Keluaran : Persentase fasilitas penyelenggaraaan terminal tipe c yang yang tersedia

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.0007 Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)

Indikator Keluaran : Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.844.400,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 174.771.900,00

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)

Indikator Keluaran : Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.640.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 695.966.611,00

Kegiatan : 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Indikator Keluaran : Prosentase Kendaraan yang Lulus Uji Berkala

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 9.660.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 879.522.791,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.172.000,00

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.346.000,00

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0005 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Indikator Keluaran : Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 470.214.400,00

Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Program : 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

: Persentase perangkat daerah yang telah mengimplementasikan strakom terkait kebijakan publik dan program
Indikator Hasil
prioritas pemerintah

Kegiatan : 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

: Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strakom dan SOP yang
ditetapkan
Indikator Keluaran Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan
Pemerintah/provinsi/kota
Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah/prov/pemda sesuai dengan strakom

Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.800.000,00

Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 20.720.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.117.767.500,00

Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik

 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.550.000,00

Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media

Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Hubungan Media

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.310.000,00

Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

: Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi
Indikator Keluaran
Program atau Kebijakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 18.345.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.229.673.180,00

Program : 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

: Persentase layanan SPBE yang berbagi pakai

Indikator Hasil Persentase aplikasi sistem informasi yang terintegrasi
Persentase kebijakan internal SPBE yang diterbitkan

: 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup
Kegiatan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

: Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas
Indikator Keluaran
Kominfo

Sub Kegiatan : 2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 21.600.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.263.664.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.799.382.366,00

Kegiatan : 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

: Cakupan layanan telekomunikasi

Indikator Keluaran Persentase layanan publik dan layanan pemerintahan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
Proporsi rumah tangga dengan akses internet

: 2.16.03.2.02.0001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan
Kabupaten/Kota
 : Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Indikator Keluaran
Daerah Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.847.000,00

Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.760.000,00

Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator Keluaran : Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.212.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0008 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.715.600,00

Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.282.619.034,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

: 2.16.03.2.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah
Sub Kegiatan
Daerah

: Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator Keluaran
Pemerintah Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.380.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.940.000,00

Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.380.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.070.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

: persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu
persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Indikator Hasil
persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu
persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

Kegiatan : 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.450.500,00

Kegiatan : 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan yang tepat waktu

Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 11.417.629.473,00

Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Indikator Keluaran
Tahun SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00

Kegiatan : 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian

Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.095.766,00

Kegiatan : 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi

Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.713.000,00

Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.780.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.698.500,00

Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00

Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.966.600,00

Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00

Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 538.449.917,00

Kegiatan : 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran : Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD

Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 58.860.000,00

Kegiatan : 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase jasa penunjang kantor yang tersedia

Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.620.000,00

Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 283.151.572,00

Kegiatan : 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang terpelihara

: 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Sub Kegiatan
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 640.987.743,00

Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.056.000,00

Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.795.000,00

Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Program : 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Indikator Hasil : Persentase koperasi aktif

: 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang
Kegiatan
Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

:
Indikator Keluaran
Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota

Sub Kegiatan : 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi

Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.310.000,00

 : 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya
Sub Kegiatan
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.110.000,00

Program : 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Indikator Hasil : Persentase Koperasi melaksanakan RAT 2 tahun berturut-turut

: 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah
Kegiatan
Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

: Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah
Indikator Keluaran
kabupaten/kota

Sub Kegiatan : 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 203.223.488,00

Program : 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Indikator Hasil : Persentase SDM Koperasi yang dididik dan dilatih

: 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
Kegiatan
Kabupaten/Kota

: Koperasi dan Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan
Indikator Keluaran
daerah kab/kota

: 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi
Sub Kegiatan
SDM Koperasi

Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.515.000,00

Program : 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Indikator Hasil : Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi

Kegiatan : 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

: Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan,koperasi yang diberi dukungan fasilitasi pendampingan
Indikator Keluaran kelembagaan dan usaha, dukungan fasilitasi pemasaran, dukungan fasilitasi pembiayaan dan fasilitasi penerbitan
Nomor Induk Koperasi(NIK)

: 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan
Sub Kegiatan
Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
 : Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan
Indikator Keluaran
Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.780.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.915.000,00

Program : 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Indikator Hasil : Persentase usaha mikro binaan yang terfasilitasi

: 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,
Kegiatan
Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

: Jumlah usaha mikro yang didata, jumlah usaha mikro yang bermitra, jumlah usaha mikro yang diberi dukungan
Indikator Keluaran fasiltasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha,usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi pelatihan dan usaha
mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan

Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.110.000,00

Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.509.176,00

Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 14.450.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.481.424.851,00

: 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha
Sub Kegiatan
Mikro

: Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam
Indikator Keluaran
Pemberdayaan Usaha Mikro

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.295.600,00

Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.425.900,00

: 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM
Sub Kegiatan
UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan

Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 229.823.036,00

Program : 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Indikator Hasil : Persentase volume penjualan usaha mikro yang terfasilitasi

Kegiatan : 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasiitasi pemasaran

Sub Kegiatan : 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

: Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya
Indikator Keluaran
Manusia, Serta Desain dan Teknologi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.090.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 630.425.680,00

Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

:
Persentase dok perencanaan,keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu
Indikator Hasil Persentase Kebutuhan Administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu
Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

Kegiatan : 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

: Persentase dokumen prencanaan, penanggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai
Indikator Keluaran
ketentuan

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.760.000,00

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Indikator Keluaran
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.460.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.740.000,00

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.920.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.717.760,00

Kegiatan : 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

:
Indikator Keluaran
Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 27.871.934.765,00

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Indikator Keluaran
Tahun SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.320.000,00

Kegiatan : 2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.380.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.620.000,00

Kegiatan : 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

: Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu

Indikator Keluaran
Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.310.000,00

Kegiatan : 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

:
Indikator Keluaran Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Persentase Kebutuhan Administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 17.010.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.990.000,00

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.380.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.620.000,00

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 11.450.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 563.550.000,00

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.280.590,00

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 22.900.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.047.323.000,00

Kegiatan : 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran : Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.780.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 156.220.000,00

Kegiatan : 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 340.360.656,00

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 9.160.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 439.860.288,00

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 13.740.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 645.674.748,00

Kegiatan : 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang terpelihara

: 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
Sub Kegiatan
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 15.540.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.064.703.020,00

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 12.540.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 238.410.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 194.400.000,00

Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Organisasi : 2.07.2.18.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Unit Organisasi : 2.07.2.18.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program : 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Indikator Hasil : Persentase Regulasi atas kemudahan investasi yang tersusun

: 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan
Kegiatan
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal

: 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan

Sub Kegiatan
Penanaman Modal

Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00

Kegiatan : 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah dokumen peta potensi dan peluang investasi

Sub Kegiatan : 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.400.000,00

Program : 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Indikator Hasil : Jumlah minat investor

Kegiatan : 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan promosi penanaman modal

Sub Kegiatan : 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.360.000,00

Sub Kegiatan : 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00

Program : 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

: Persentase penerbitan ijin dan non ijin ekonomi, pariwisata dan sosial budaya
Indikator Hasil Persentase penerbitan ijin dan non ijin Pekerjaan Umum
Persentase pengaduan yang diselesaikan

: 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang
Kegiatan
Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

: Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Sesuai Standar
Indikator Keluaran Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum Sesuai Standar
Jumlah pengaduan yang diselesaikan

: 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sub Kegiatan
Terintegrasi secara Elektronik

: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha
Indikator Keluaran
Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 12.140.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.261.524.340,00

Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko

: Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha
Indikator Keluaran
Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.900.000,00

Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

: Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan
Indikator Keluaran
berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00

Program : 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Indikator Hasil : Persentase kepatuhan pelaku usaha wajib LKPM

Kegiatan : 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN

: 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan
Sub Kegiatan
Kegiatan Usahanya

: Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan
Indikator Keluaran
Usahanya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

: Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis
Indikator Keluaran
Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.270.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 461.953.730,00

Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal

: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan
Indikator Keluaran Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan
Perizinan Berusaha

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.800.000,00

Program : 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

: Persentase data informasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan yang terupdate
Indikator Hasil
Persentase sistem informasi layanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi

: 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah
Kegiatan
Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang tersedia

: 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem
Sub Kegiatan
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

: Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Indikator Keluaran
yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.310.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.837.250,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 140.000.000,00

Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

: persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu
persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
Indikator Hasil
persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu
persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kegiatan : 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

: Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai
Indikator Keluaran
ketentuan

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.325.000,00

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 630.000,00

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan
Indikator Keluaran
RKA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.295.000,00

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.225.000,00

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan
Indikator Keluaran
DPA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Indikator Keluaran
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.670.000,00

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.070.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.850.000,00

Kegiatan : 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 11.206.093.978,00

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Indikator Keluaran
Tahun SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00

Kegiatan : 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang terinventarisir

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00

Kegiatan : 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00

Kegiatan : 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.304.000,00

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.703.500,00

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.865.000,00

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.600.000,00

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.570.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 426.318.119,00

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.700.000,00

Kegiatan : 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran : Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.380.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 126.755.050,00

Kegiatan : 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 476.782.800,00

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.180.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 571.494.930,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000,00

Kegiatan : 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang terpelihara

: 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Sub Kegiatan
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.180.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 574.900.000,00

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 7.090.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.605.997.851,00

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.070.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.500.000,00

Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Program : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Indikator Hasil : Persentase Pemuda (16-30 tahun) wirausaha yang mengikuti pembinaan

: 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda
Kegiatan
Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

: Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan
Indikator Keluaran
kepeloporan pemuda

: 2.19.02.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda
Sub Kegiatan
Pelopor

Indikator Keluaran : Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.225.452,00

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.000.000,00

: 2.19.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha
Sub Kegiatan
Pemula

Indikator Keluaran : Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.192.081.248,00

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 15.000.000,00

: 2.19.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda
Sub Kegiatan
Kader Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 576.140.000,00

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 12.500.000,00

: 2.19.02.2.01.0004 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan
Sub Kegiatan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan,
Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan

: Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri,
Indikator Keluaran Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan,
Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.440.736,00

: 2.19.02.2.01.0005 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Sub Kegiatan
Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota

: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui
Indikator Keluaran
Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0007 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi

Indikator Keluaran : Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0008 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda

: Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan
Indikator Keluaran
Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 565.802.248,00

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.000.000,00

Kegiatan : 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan

: 2.19.02.2.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan
Sub Kegiatan
Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha

Indikator Keluaran : Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan : 2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.416.644,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 121.200.100,00

Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

:
Jumlah event olahraga massal yang diselenggarakan
Indikator Hasil Jumlah medali emas pada event POPDA
Jumlah medali emas pada event PORPROV
Jumlah medali emas pada event PORSD

Kegiatan : 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah

Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0002 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.320.000,00

Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 655.420.000,00

Kegiatan : 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

Indikator Keluaran : Jumlah cabor yang dibina dan dikembangkan dalam bidang keolahragaan yang berprestasi

Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0001 Seleksi Atlet Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.320.000,00

Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0002 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)

: Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan
Indikator Keluaran
(Sport Science)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.320.000,00

Kegiatan : 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

Indikator Keluaran : Jumlah cabor yang dibina dan dikembangkan dalam bidang keolahragaan yang berprestasi

Sub Kegiatan : 2.19.03.2.04.0002 Pengembangan Organisasi Keolahragaan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.05 Belanja Hibah 9.100.000.000,00

Kegiatan : 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Indikator Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dikembangkan

Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0002 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.243.667.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.753.000,00

Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0003 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi

Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 31.790.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.979.056.599,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.150.000,00

Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0005 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.620.000,00

Program : 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

Indikator Hasil : Pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang

Kegiatan : 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Indikator Keluaran : Jumlah anggota yang aktif dalam Kegiatan kepramukaan

Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.05 Belanja Hibah 700.000.000,00

Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

: persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu
Indikator Hasil
persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu

Kegiatan : 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

: Persentase dokumen prencanaan, penanggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai
Indikator Keluaran
ketentuan

Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.173.183,00

Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.746.800,00

Kegiatan : 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu

Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 9.096.710.805,00

Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Indikator Keluaran
Tahun SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.900.000,00

Kegiatan : 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian

Sub Kegiatan : 2.19.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 243.415.000,00

Kegiatan : 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi

Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.100.000,00

Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.800.000,00

Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.475.000,00

Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.184.872.823,00

Kegiatan : 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran : Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD

Sub Kegiatan : 2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 150.000.000,00

Sub Kegiatan : 2.19.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.500.000,00

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 45.000.000,00

Kegiatan : 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti

Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 291.524.950,00

Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.361.227.188,00

Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.021.160.482,00

Kegiatan : 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang terpelihara

: 2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Sub Kegiatan
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.414.760.001,00

Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.550.000,00

Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.300.000,00

Bidang Urusan : 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Program : 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Indikator Hasil : Persentase keterisian E-Database SIPD

Kegiatan : 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

: Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan
Indikator Keluaran
daerah
 : 2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik
Sub Kegiatan
Sektoral

: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik
Indikator Keluaran
Sektoral

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.180.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 410.527.000,00

: 2.20.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang
Sub Kegiatan
Terintegrasi

Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.285.000,00

Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral

Indikator Keluaran : Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.384.000,00

Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.780.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.062.500,00

Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0005 Pengembangan Infrastruktur

Indikator Keluaran : Jumlah Infrastruktur Statistik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.240.000,00

Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0006 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.290.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 643.620.000,00

Bidang Urusan : 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

Program : 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Indikator Hasil : Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

Kegiatan : 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

: Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya
Indikator Keluaran
jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan

: 2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah
Sub Kegiatan
Daerah Kabupaten/Kota

: Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah
Indikator Keluaran
Kabupaten/Kota yang Ditetapkan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.940.000,00

: 2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi
Sub Kegiatan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

: Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
Indikator Keluaran
Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.502.000,00

: 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik

Sub Kegiatan
dan Non Elektronik

: Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan
Indikator Keluaran
Non Elektronik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.590.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 772.196.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 243.614.488,00

Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.923.500,00

Kegiatan : 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

: Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola
Indikator Keluaran
Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan

Sub Kegiatan : 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.780.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.166.700,00

Bidang Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Indikator Hasil : Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dikembangkan

Kegiatan : 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pelestraian Kesenian Tradisonal yang melibatkan masyarakat

Sub Kegiatan : 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.610.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 823.390.000,00

: 2.22.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai
Sub Kegiatan
dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

Indikator Keluaran : Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Kegiatan : 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat

Sub Kegiatan : 2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat

Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Program : 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

Indikator Hasil : Persentase Pembinaan Lembaga Kesenian Tradisional yang Aktif

Kegiatan : 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesenian yang melibatkan Masyarakat

Sub Kegiatan : 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan
Indikator Keluaran
Kompetensinya)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan : 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.648.090.000,00

Program : 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

Indikator Hasil : Persentase Pembinaan Pelaku Sejarah

Kegiatan : 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Pembinaan sejarawan lokal

Sub Kegiatan : 2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.990.000,00

Program : 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Indikator Hasil : Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan

Kegiatan : 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan

Sub Kegiatan : 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya

Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan

 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00

Kegiatan : 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya

Sub Kegiatan : 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya

Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan : 2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya

Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Program : 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

Indikator Hasil : Nilai Kepuasan Pengunjung Museum

Kegiatan : 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Museum yang dikelola

Sub Kegiatan : 2.22.06.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu

Indikator Keluaran : Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Sub Kegiatan : 2.22.06.2.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum

Indikator Keluaran : Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 963.245.584,00

Sub Kegiatan : 2.22.06.2.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

Program : 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

: Persentase perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan

Indikator Hasil
Persentase koleksi yang terdigitalisasi

Kegiatan : 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

:
Indikator Keluaran
Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan

Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

: Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional
Indikator Keluaran
Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 656.469.540,00

: 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan
Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan

: Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar
Indikator Keluaran
Nasional Perpustakaan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.698.702,00

Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0008 Pengembangan Bahan Pustaka

Indikator Keluaran : Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.700.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 100.000.000,00

Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

 : Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman
Indikator Keluaran
Koleksi Perpustakaan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.906.800,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 100.000.000,00

: 2.23.02.2.01.0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat
Sub Kegiatan
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

Kegiatan : 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pembudayaan gemar membaca yang melibatkan masyarakat

: 2.23.02.2.02.0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus
Sub Kegiatan
serta Masyarakat

Indikator Keluaran : Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.500.000,00

: 2.23.02.2.02.0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi
Sub Kegiatan
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00

Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Program : 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

Indikator Hasil : Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan

Kegiatan : 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah naskah kuno yang terdata

 : 2.23.03.2.01.0002 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat
Sub Kegiatan
untuk Dilestarikan dan Didayagunakan

Indikator Keluaran : Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.975.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.025.000,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 10.000.000,00

Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

: persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu
Indikator Hasil
persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu

Kegiatan : 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Indikator Keluaran
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.440.288,00

Kegiatan : 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 7.936.829.196,00

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Indikator Keluaran
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.306.688,00

Kegiatan : 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah laporan administrasi umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.500.000,00

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.685.800,00

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.294.000,00

Kegiatan : 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.000.000,00

Kegiatan : 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 723.502.000,00

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 484.831.892,00

Kegiatan : 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

: 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Sub Kegiatan
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel

Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.778.000,00

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.700.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 22.300.000,00

Bidang Urusan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Program : 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Indikator Hasil : Persentase dokumen arsip yang wajib terkelola sesuai kaidah kearsipan

Kegiatan : 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola

Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis

Indikator Keluaran : Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00

Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis

Indikator Keluaran : Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.645.672,00

Kegiatan : 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Arsip Statis yang dikelola

Sub Kegiatan : 2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

Indikator Keluaran : Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 308.693.440,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.500.000,00

Kegiatan : 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah penambahan database

: 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui
Sub Kegiatan
JIKN
 : Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui
Indikator Keluaran
JIKN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.702.500,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.400.000,00

BELANJA DAERAH

Urusan
: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Pemerintahan

Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Organisasi : 2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Indikator Hasil : Jumlah total produksi perikanan (budidaya)

Kegiatan : 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Indikator Keluaran : Persentase kelompok pembudidaya yang mandiri

: 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi,
Sub Kegiatan
serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

: Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan
Indikator Keluaran
Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.515.905.800,00

Kegiatan : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Indikator Keluaran : Jumlah benih budidaya air tawar yang diproduksi

Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 409.487.340,00

Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

: Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui
Indikator Keluaran
Pengelolaan Kesehatan Ikan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.254.200,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.175.200,00

Program : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Indikator Hasil : Persentase produk olahan ikan yang aman dan bermutu

: 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro
Kegiatan
dan Kecil

Indikator Keluaran : jumlah pengolah dan pemasar ikan skala mikro dan kecil yg menerima peningkatan kapasitas

: 3.25.06.2.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan
Sub Kegiatan
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

: Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap
Indikator Keluaran Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala
Usaha dan Risiko

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.844.000,00

Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

: Persentase destinasi wisata yang dibina

Indikator Hasil
Persentase industri pariwisata yang dibina

Kegiatan : 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah daya tarik wisata yang dibina

Sub Kegiatan : 3.26.02.2.01.0009 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Kegiatan : 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen kepariwisataan Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan : 3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null 0,00

Kegiatan : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata

Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

: Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan
Indikator Keluaran
(Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.720.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.475.812,00

: 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi

Sub Kegiatan
Pariwisata Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 244.937.936,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.012.992.264,00

Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00

: 3.26.02.2.03.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata

Sub Kegiatan
Kabupaten/Kota

: Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Indikator Keluaran
Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null 0,00

Kegiatan : 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten / kota

: 3.26.02.2.04.0007 Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan
Sub Kegiatan
Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota

Indikator Keluaran : Jumlah usaha yang dibina dan diawasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.520.000,00

Program : 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Indikator Hasil : Persentase pemasaran Pariwisata

: 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata
Kegiatan
Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berpartisipasi pada event pariwisata

: 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar
Sub Kegiatan
Negeri

: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik
Indikator Keluaran
Dalam dan Luar Negeri

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.983.744,00

: 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata
Sub Kegiatan
Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.357.977,00

: 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN

Program
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Indikator Hasil : Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif yang mendapat pembekalan sertifikasi HKI

Kegiatan : 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Indikator Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi dan bimtek HKI

Sub Kegiatan : 3.26.04.2.02.0014 Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual

Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 570.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 224.430.000,00

Program : 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Indikator Hasil : Persentase pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif

: 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat
Kegiatan
Dasar

Indikator Keluaran : Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina

Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 301.250.720,00

Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

: Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi
Indikator Keluaran
Kreatif

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.320.000,00

Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI

Indikator Keluaran : Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00

Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata

Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.400.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.666.590.000,00

Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.750.000,00

Kegiatan : 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

Indikator Keluaran : Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti pengembangan kapasitas

Sub Kegiatan : 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.320.000,00

Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Organisasi : 2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

: jumlah produksi pertanian

Indikator Hasil
Jumlah Produksi Peternakan

Kegiatan : 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Indikator Keluaran : Persentase Penggunaan Sarana Pertanian Sesuai Peruntukannya

: 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi
Sub Kegiatan
dan Spesifik Lokasi

: Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik
Indikator Keluaran
Lokasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 311.513.000,00

Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

Indikator Keluaran : Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.625.000,00

: 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan
Kegiatan
Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah pelayanan produksi peternakan

Sub Kegiatan : 3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

Indikator Keluaran : Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 312.763.400,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.000,00

Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Indikator Hasil : Persentase sawah/lahan pertanian yang dialiri jaringan irigasi

Kegiatan : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian

Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana pertanian yang terbangun

Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani

Indikator Keluaran : Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

: Jumlah kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular

Indikator Hasil
Persentase PAH yang ASUH

: 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular
Kegiatan
Dalam daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Persentase Penurunan kejadian dan jumlahkasus penyakit hewan menular

Sub Kegiatan : 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

: Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1
Indikator Keluaran
(satu) Daerah Kabupaten/kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.919.400,00

Kegiatan : 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Indikator Keluaran : Jumlah pengawasan peredaran produk hewan

Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.236.400,00

Program : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Indikator Hasil : Skor kelompok tani

Kegiatan : 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Indikator Keluaran : Jumlah Penyuluh pertanian yang Inovatif

Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.624.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.181.000,00

Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Program : 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

: Persentase pelaku usaha yang memiliki ijin usaha perdagangan

Indikator Hasil
Persentase pelaku usaha yang tidak menggunakan bahan berbahaya

Kegiatan : 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang

Indikator Keluaran : Jumlah penerbitan TDG

Sub Kegiatan : 3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.148.800,00

: 3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba
Kegiatan
Dalam Negeri

:
Indikator Keluaran
Jumlah Penerbitan STPW yang tepat waktu

: 3.30.02.2.03.0004 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima
Sub Kegiatan waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara
elektronik

: Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
Indikator Keluaran (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang
terintegrasi secara elektronik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.148.800,00

: 3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan
Kegiatan
Penjual Langsung Minum di Tempat

:
Indikator Keluaran Jumlah Penerbitan IJIN peredaran Minol
Jumlah Penerbitan Minol

: 3.30.02.2.05.0002 Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung
Sub Kegiatan
Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C

: Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman
Indikator Keluaran Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.580.000,00

 : 3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan
Kegiatan
Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

: Jumlah pemeriksaan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di
Indikator Keluaran
tingkat daerah Kab Kota

Sub Kegiatan : 3.30.02.2.06.0001 Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

Program : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Indikator Hasil : Persentase pembangunan sarana distribusi perdagangan dan pemanfaatannya

Kegiatan : 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Keluaran : Jumlah pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan

Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 7.480.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.304.289.468,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 500.000.000,00

Kegiatan : 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pembangunan sarana distribusi perdagangan yang telah dilakukan sesuai target waktunya

Sub Kegiatan : 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.148.800,00

Sub Kegiatan : 3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.550.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00

Program : 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Indikator Hasil : Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok

: 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar
Kegiatan
Kabupaten/Kota

: Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha
Indikator Keluaran
distribusi barang dan laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus

: 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat
Sub Kegiatan
yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

: Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat
Indikator Keluaran
yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.050.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

: 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu)
Sub Kegiatan
Kabupaten/Kota

: Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu)
Indikator Keluaran
Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.930.250.000,00

Program : 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Indikator Hasil : Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitasi pengembangan ekspor

: 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor
Kegiatan
Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/fasilitasi pengembangan ekspor

Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan

Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.810.000,00

Program : 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Indikator Hasil : Persentase UMKM yang mengalami kenaikan omset dengan fasilitasi promosi

Kegiatan : 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Indikator Keluaran : Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.400.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 830.034.263,00

Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0001 UPT Metrologi Legal

Program : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Indikator Hasil : Persentase Jumlah Alat UTTP yang di Tera dan Tera Ulang

Kegiatan : 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Indikator Keluaran :-

Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

Indikator Keluaran : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.712.481,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.607.519,00

Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.320.000,00

Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0002 UPT Pasar

Program : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Indikator Hasil : Persentase pembangunan sarana distribusi perdagangan dan pemanfaatannya

Kegiatan : 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Keluaran : Jumlah pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan

Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 6.120.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.285.536.080,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 178.663.500,00

Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Program : 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

: Persentase jumlah IKM yang diberdayakan

Indikator Hasil
Persentase jumlah IKM yang memanfaatkan sarpras

Kegiatan : 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah pertambahan industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota

: 3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran

Sub Kegiatan
dan Perwilayahan Industri

: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan,
Indikator Keluaran
Penyebaran dan Perwilayahan Industri

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.850.000,00

Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.759.166.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.960.000.000,00

Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta
Indikator Keluaran
Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.533.950.628,00

Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

Program : 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

: Persentase pengawasan ijin usaha industri yang terbit melalui OSS pada tahun berjalan
Indikator Hasil
Persentase pengawasan Izin Usaha Industri yang terbit melalui OSS pada tahun berjalan

: 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri
Kegiatan
(IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran :-

: 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang
Sub Kegiatan
menjadi kewenangan Kabupaten/Kota

: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup
Indikator Keluaran Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan
Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

Program : 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Indikator Hasil : Persentase data IKM yang masuk ke dalam SIINas

: 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan
Kegiatan
Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah, dan perusahaan kawasan industri di Kab Kota di SIINas

: 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data
Sub Kegiatan
Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta
Indikator Keluaran
Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

BELANJA DAERAH

Urusan
: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Pemerintahan

Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Pemerintahan

Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

: Persentase capaian IKK

Indikator Hasil Persentase pengembangan kebijakan bidang hukum yang ditindaklanjuti
Persentase Pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti

Kegiatan : 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan

 :
Indikator Keluaran
Jumlah dokumen hasil administrasi pemerintahan

Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 720.000.000,00

Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 547.000.000,00

Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 808.747.200,00

Kegiatan : 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri

Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00

Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

: Hasil Survei Internal Organisasi

Jumlah dokumen laporan kinerja Sekretariat Daerah yang disusun tepat waktu
Persentase dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang disusun tepat waktu
Persentase kesesuaian peta jabatan dengan Anjab ABK
persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
Indikator Hasil
Rata-rata nilai komponen laporan kinerja perangkat daerah
persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu
Persentase Penyelenggaraan layanan protokol dan komunikasi pimpinan
Persentase perangkat daerah yang memiliki skor kematangan minimal 4

Kegiatan : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

:
Jumlah dokumen laporan kinerja Sekretariat Daerah yang disusun tepat waktu
Indikator Keluaran
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai
ketentuan

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Indikator Keluaran
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

: Persentase capaian IKK

Indikator Hasil Persentase pengembangan kebijakan bidang hukum yang ditindaklanjuti
Persentase Pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti

Kegiatan : 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Indikator Keluaran : Jumlah dokumen pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat

Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.798.262.000,00

Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan
Indikator Keluaran Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 525.000.000,00

5.1.05 Belanja Hibah 5.380.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi
Indikator Keluaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum
Linmas

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 747.722.000,00

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 8.644.800.000,00

: 4.01.02.2.02.0004 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat
 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

: 4.01.02.2.02.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Hukum

Kegiatan : 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Indikator Keluaran : Jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi hukum yang sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku

Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 869.280.000,00

Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum

Indikator Keluaran : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.024.832.000,00

Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 869.280.000,00

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

: Persentase PD yang mengisi aplikasi SPSE

Indikator Hasil Persentase PD yang mengisi aplikasi SPSE [deleted]
Persentase kebijakan bidang perekonomian, Infrastruktur dan SDA yang ditindaklanjuti
Kegiatan : 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Indikator Keluaran : Jumlah dokumen pengembangan kebijakan bidang perekonomian

Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 266.436.000,00

Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 343.480.000,00

Kegiatan : 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

: Jumlah dokumen pemantauan, evaluasi dan penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan program PI yang
Indikator Keluaran
difasilitasi

Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.470.000,00

Kegiatan : 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Indikator Keluaran : Jumlah dokumen pemantauan, evaluasi dan penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan program SDA

Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya
Indikator Keluaran
Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 19.800.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.660.000,00

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan : 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Indikator Keluaran : persentase proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.783.600,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 99.000.000,00

Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.662.912,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 212.500.000,00

Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 855.340.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Organisasi

Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

: Jumlah dokumen laporan kinerja Sekretariat Daerah yang disusun tepat waktu
Persentase dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang disusun tepat waktu
persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Persentase kesesuaian peta jabatan dengan Anjab ABK
persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu
Indikator Hasil
Persentase Penyelenggaraan layanan protokol dan komunikasi pimpinan
Persentase perangkat daerah yang memiliki skor kematangan minimal 4
persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
Rata-rata nilai komponen laporan kinerja perangkat daerah
Hasil Survei Internal Organisasi

Kegiatan : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

:
Jumlah dokumen laporan kinerja Sekretariat Daerah yang disusun tepat waktu
Indikator Keluaran
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai
ketentuan

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00

Kegiatan : 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi

: Jumlah dokumen kebijakan pengembangan kinerja dan pelayanan publik

Indikator Keluaran Jumlah dokumen kebijakan pengembangan kinerja dan pelayanan publik
Jumlah dokumen kebijakan pengembangan kinerja dan pelayanan publik

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 266.388.000,00

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.555.000,00

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 272.037.800,00

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 254.481.600,00

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.097.600,00

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Hubungan Masyarakat

Kegiatan : 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

: Jumlah laporan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan

Indikator Keluaran
persentase proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 403.080.000,00

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.728.971.160,00

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 488.165.424,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.100.000,00

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Umum

Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

:
Indikator Keluaran Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu
Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu [deleted]

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 29.071.490.484,00

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Indikator Keluaran
Tahun SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.670.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 243.600.000,00

Kegiatan : 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang terinventarisir

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 6.270.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.854.600,00

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.070.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.930.000,00

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.670.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.700.000,00

Kegiatan : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 6.760.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.300.000,00

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.670.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.200.000,00

Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.630.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.580.000,00

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 8.460.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 313.601.600,00

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 7.260.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.758.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 67.500.000,00

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 11.340.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.580.000,00

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 9.770.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 340.230.000,00

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan

 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.070.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.930.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.000.000,00

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 8.160.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.562.450.200,00

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00

Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran : Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.820.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 490.000.000,00

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 8.460.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 841.424.721,00

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000,00

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 22.920.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 413.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.806.460.514,00

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 12.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 620.000.000,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 120.000.000,00

Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.070.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.095.000,00

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.114.658.783,00

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 6.630.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.293.370.000,00

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 26.520.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.401.260.352,00

Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang terpelihara

: 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
Sub Kegiatan
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.630.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.370.000,00

: 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Sub Kegiatan
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 19.890.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.051.777.968,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.517.160,00

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel

Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.670.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.330.000,00

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 22.920.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.103.080.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 650.000.000,00

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 16.100.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 383.655.000,00

: 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
Sub Kegiatan
Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 8.460.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.165.000,00

Kegiatan : 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

: Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Indikator Keluaran
tepat waktu

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.255.372.000,00

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 600.000.000,00

Kegiatan : 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

: Persentase fasilitasi layanan kerumahtanggaan kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretariat daerah sesuai
Indikator Keluaran
ketentuan

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 31.080.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.968.920.000,00

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 7.770.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 292.230.000,00

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 9.870.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 925.489.350,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.040.000,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 45.000.000,00

Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD

Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

: Persentase pelaksanaan pembahasan Ranperda

Indikator Hasil Persentase Promperda menjadi Perda
Persentase publikasi kegiatan DPRD

Kegiatan : 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Indikator Keluaran : Jumlah dokumen peraturan daerah dan peraturran DPRD

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.370.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.846.000,00

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 6.760.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 692.462.700,00

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.070.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.563.000,00

Kegiatan : 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran

Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pembahasan anggaran

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.284.750,00

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.715.650,00

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.173.950,00

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.173.950,00

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.173.950,00

Kegiatan : 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Indikator Keluaran : Jumlah pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.254.539.940,00

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.257.239.840,00

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.757.239.940,00

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.254.539.890,00

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.326.000,00

Kegiatan : 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD

Indikator Keluaran : Jumlah peningkatan kapasitas DPRD

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 695.126.000,00

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.081.520.000,00

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Indikator Keluaran : Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Ahli Fraksi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 437.000.000,00

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.390.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.832.771.235,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.000.000,00

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.073.000,00

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.806.767.500,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.500.000,00

Kegiatan : 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Indikator Keluaran : Jumlah penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.380.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 295.833.000,00

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses

Indikator Keluaran : Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.242.500.900,00

Kegiatan : 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Indikator Keluaran : Jumlah penyusunan dan pembahasan kode etik DPRD

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD

Indikator Keluaran : Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00

Kegiatan : 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD

Indikator Keluaran : Jumlah fasilitasi tugas DPRD

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.403.239.000,00

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.086.000,00

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.501.148.000,00

Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

: persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu
persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Indikator Hasil
persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu
persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

Kegiatan : 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai kebutuhan

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 678.626.000,00

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Indikator Keluaran
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.860.000,00

Kegiatan : 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.753.841.936,00

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Indikator Keluaran
Tahun SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.057.500,00

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.524.000,00

Kegiatan : 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah penyediaan administrasi kepegawaian

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.200.000,00

Kegiatan : 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah penyediaan administrasi umum

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.390.300,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 275.000,00

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.577.300,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.964.800,00

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.975.900,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.500.000,00

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.207.600,00

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.262.500,00

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.080.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.742.258.972,00

Kegiatan : 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah pengadaan barang milik daerah

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.408.000.000,00

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.080.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.500.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.099.219.200,00

Kegiatan : 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 940.647.000,00

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.720.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 952.686.540,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 450.000,00

Kegiatan : 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah

: 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
Sub Kegiatan
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.720.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.006.780.608,00

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.500.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.750.000,00

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.080.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.180.500.000,00

Kegiatan : 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Indikator Keluaran : Jumlah penyediaan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

Indikator Keluaran : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 29.500.570.401,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.221.800,00

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 13.740.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 683.486.000,00

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.670.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.473.500,00

Kegiatan : 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD

Indikator Keluaran : Jumlah layanan administrasi DPRD

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.080.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.778.891.917,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 197.120.064,00

BELANJA DAERAH

Urusan
: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Pemerintahan

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

: Persentase penjabaran konsistensi program RPD ke dalam RKPD

Indikator Hasil
Persentase capaian output pada RKPD

Kegiatan : 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 241.700.000,00

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik

Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.300.000,00

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 801.600.000,00

: 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan
Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.120.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 638.450.000,00

Kegiatan : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Keluaran : persentase pemanfaatan hasil analisa data dan informasi pemerintahan daerah

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua
Indikator Keluaran
Perencanaan Pembangunan Daerah)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.338.700,00

Kegiatan : 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

:
Indikator Keluaran
Persentase tingkat capaian kinerja output perangkat daerah dengan kriteria sangat tinggi

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.500.000,00

Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

: Peresentase kesesuaian kebijakan nasional dalam dokumen perencanaan daerah Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan
Peresentase kesesuaian kebijakan nasional dalam dokumen perencanaan daerah Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
Peresentase kesesuaian kebijakan nasional dalam dokumen perencanaan daerah Bidang Perekonomian dan SDA
Persentase Perangkat Daerah mitra Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang nilai komponen perencanaan SAKIP
Indikator Hasil
diatas 25
Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW
Persentase Perangkat Daerah mitra Infrastruktur dan Kewilayahan yang nilai komponen perencanaan SAKIP diatas
25
Persentase Perangkat Daerah mitra Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang nilai komponen perencanaan
SAKIP diatas 25

Kegiatan : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

: Persentase kesesuaian rencana kerja perangkat daerah dengan kebijakan nasional Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
Indikator Keluaran
Persentase rekomendasi pengendalian dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia (Renstra dan Renja) yang ditindaklanjuti

: 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang

Sub Kegiatan
Pemerintahan

: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Indikator Keluaran
Pemerintahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.420.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.906.800,00

: 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Sub Kegiatan
Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

: Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran
Bidang Pemerintahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00

: 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Sub Kegiatan
Pemerintahan

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.420.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.625.000,00

: 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang

Sub Kegiatan
Pembangunan Manusia
 : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Indikator Keluaran
Pembangunan Manusia

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.420.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.906.800,00

: 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Sub Kegiatan
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Indikator Keluaran
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.570.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 429.700.000,00

: 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Sub Kegiatan
Pembangunan Manusia

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 19.270.270,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 939.580.867,00

Kegiatan : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

: Persentase kesesuaian rencana kerja perangkat daerah dengan kebijakan nasional Bidang Perekonomian dan
Sumber Daya Alam
Indikator Keluaran
Persentase rekomendasi pengendalian dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber
Daya Alam (Renstra dan Renja) yang ditindaklanjuti

: 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang

Sub Kegiatan
Perekonomian

: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Indikator Keluaran
Perekonomian

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 241.813.600,00

: 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Sub Kegiatan
Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Indikator Keluaran
Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 481.300.000,00

: 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Sub Kegiatan
Perekonomian

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 393.200.000,00

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.001.900,00

: 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Sub Kegiatan
Perangkat Daerah Bidang SDA

: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Indikator Keluaran
Perangkat Daerah Bidang SDA

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.710.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

: 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Sub Kegiatan
SDA

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.600.000,00

Kegiatan : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

: Persentase kesesuaian muatan perencanaan (Renja PD) dengan RTRW

Persentase kesesuaian rencana kerja perangkat daerah dengan kebijakan nasional Bidang Infrastruktur dan
Indikator Keluaran Kewilayahan
Persentase rekomendasi pengendalian dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan (Renstra dan Renja) yang ditindaklanjuti

: 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang

Sub Kegiatan
Infrastruktur

: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Indikator Keluaran
Infrastruktur

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.440.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.506.800,00

: 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Sub Kegiatan
Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Indikator Keluaran
Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 872.040.000,00

: 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Sub Kegiatan
Infrastruktur

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.200.000,00

: 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang

Sub Kegiatan
Kewilayahan

: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Indikator Keluaran
Kewilayahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 486.426.800,00

: 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Sub Kegiatan
Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Indikator Keluaran
Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 334.600.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 245.880.000,00

5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 800.000.000,00

: 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Sub Kegiatan
Kewilayahan

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan
 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.400.000,00

Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

: persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu
persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Indikator Hasil
persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu
persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

Kegiatan : 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

: Persentase dokumen prencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai
Indikator Keluaran
ketentuan

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.700.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.946.800,00

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Indikator Keluaran
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

Kegiatan : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 8.980.262.817,00

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.256.800,00

Kegiatan : 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang terinventarisir

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.600.000,00

Kegiatan : 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.110.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.723.590,00

Kegiatan : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.115.000,00

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.113.320,00

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.478.600,00

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.996.000,00

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 813.217.250,00

Kegiatan : 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran : Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.043.300.000,00

5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 600.000.000,00

Kegiatan : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.410.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.913.600,00

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 440.888.620,00

Kegiatan : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang terpelihara

: 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Sub Kegiatan
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.483.500,00

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.950.000,00

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

: Persentase Pelayanan Perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan

Indikator Hasil Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan
Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI

Kegiatan : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

:
Indikator Keluaran
Persentase Perangkat Daerah yang menginput penganggaran tepat waktu dan selaras dengan perencanaan

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.090.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.300.000,00

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.843.100,00

: 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah
Sub Kegiatan
tentang Penjabaran APBD

Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 336.100.000,00

: 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala
Sub Kegiatan
Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Indikator Keluaran
APBD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.510.000,00

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.380.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 533.030.000,00

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.290.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 282.500.000,00

Kegiatan : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase kesesuaian proses penerbitan SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 432.317.800,00

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.070.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.590.500,00

: 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan
Sub Kegiatan
Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi
Indikator Keluaran
Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.479.750,00

: 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga
Sub Kegiatan
Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan
Indikator Keluaran
Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.619.750,00

: 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan
Sub Kegiatan
Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

: Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta
Indikator Keluaran
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000,00

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 499.748.500,00

Kegiatan : 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Indikator Keluaran : Penyampaian L/K Pemda yang tepat waktu

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 823.071.400,00

: 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Sub Kegiatan Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

: Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan
Indikator Keluaran
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.500.000,00

: 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian
Sub Kegiatan
Daerah

: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Indikator Keluaran
Kerugian Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.180.000,00

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.810.000,00

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah
Indikator Keluaran
Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 499.410.100,00

Kegiatan : 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase terpenuhinya dana darurat dan mendesak

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 9.737.230.994,00

Kegiatan : 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan data dalam Implementasi Sistem informasi Pemerintahan Daerah

: 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah
Sub Kegiatan
Kabupaten/Kota

: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
Indikator Keluaran
Pemerintah Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.380.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 312.977.200,00

Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

: Kontribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan

Indikator Hasil
Persentase Laporan BMD SKPD yang sesuai dengan ketentuan

Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator Keluaran : Persentase data Barang Milik Daerah yang akurat sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga

Indikator Keluaran : Jumlah Standar Harga yang Disusun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000,00

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.735.000,00

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.080.000,00

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 696.556.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 150.000.000,00

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.901.000,00

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.380.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 937.251.400,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 192.500.000,00

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 10.140.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 934.079.000,00

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.380.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.940.000,00

: 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan

Sub Kegiatan
Barang Milik Daerah

: Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan

Indikator Keluaran
Penghapusan Barang Milik Daerah
 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 371.711.000,00

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 651.803.600,00

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.836.400,00

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.791.200,00

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

: persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu
Indikator Hasil
persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu
persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

: Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai
Indikator Keluaran
ketentuan

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.520.000,00

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Indikator Keluaran
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.660.000,00

Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 10.355.223.898,00

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.059.248,00

Kegiatan : 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang terinventarisir

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.900.000,00

Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.804.000,00

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.870.400,00

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.380.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 645.866.992,00

Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.047.000,00

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.712.200,00

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.360.500,00

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.430.000,00

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 10.140.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.665.890.000,00

Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran : Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.380.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 191.500.000,00

Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 339.896.000,00

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.325.900,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.000.000,00

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.750.000,00

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 813.616.250,00

Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang terpelihara

: 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Sub Kegiatan
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 395.250.000,00

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 105.000.000,00

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

: Realisasi Piutang Pajak Daerah tertagih

Indikator Hasil Nilai potensi Pendapatan Asli Daerah
Persentase realisasi pajak daerah terhadap realisasi PAD

Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Indikator Keluaran : Jenis Pajak Daerah Yang Dikelola

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 15.350.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 679.245.700,00

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 10.340.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.481.814.100,00

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 16.030.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 715.118.320,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.000.000,00

5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 80.000.000,00

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 8.050.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.346.125.820,00

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.730.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.877.200.450,00

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 7.970.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.865.500.000,00

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 867.782.160,00

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 20.570.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.386.337.910,00

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 318.149.416,00

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.100.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.234.300,00

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 11.950.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.147.868.080,00

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

 : persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu
persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu
Indikator Hasil
persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.700.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 9.150.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 594.450.000,00

Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah laporan keuangan yang tersusun

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 49.128.301.274,00

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Indikator Keluaran
Tahun SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 321.777.420,00

Kegiatan : 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.710.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 287.500.000,00

Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 498.410.000,00

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.500.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.004.549.000,00

Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah kebutuhan administrasi umum

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.607.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 719.960.850,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.952.250,00

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 421.810.000,00

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.590.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.147.390.900,00

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.007.094.000,00

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 934.986.750,00

Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah peralatan gedung kantor

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.420.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 153.835.000,00

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 13.940.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.063.949.100,00

Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah surat

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.804.620,00

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 8.760.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 941.000.000,00

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.100.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.683.140.760,00

Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah BMD yang terpelihara

: 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Sub Kegiatan
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 12.800.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.240.518.082,00

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel

Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.730.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.500.000,00

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.710.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 625.000.000,00

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

: Persentase data kepegawaian yang up to date dan Sistem Informasi Kepegawaian guna menunjang Kebijakan
Manajemen ASN yang meliputi semua komponen Manajemen ASN
Persentase pembinaan dan penyelesaian tindak disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Indikator Hasil
Persentase terisinya JPT, administrasi dan fungsional
Persentase ASN yang memperoleh nilai kinerja berpredikat minimal baik
Persentase ASN yang telah ditindaklanjuti hasil penilaian kompetensinya

Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

: Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN
Indikator Keluaran Jumlah pengadaan dan pemberhentian pegawai
Jumlah Peserta Fasilitasi Profesi

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.180.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 259.857.950,00

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.700.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.155.000,00

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.670.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 412.745.200,00

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 6.270.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 564.697.200,00

Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN

Indikator Keluaran : Jumlah mutasi kepegawaian

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Indikator Keluaran : Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.708.600,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.247.400,00

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 430.277.000,00

Kegiatan : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN

: Jumlah ASN yang dipetakan berdasarkan dengan kompetensinya

Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Indikator Keluaran
Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan
tenaga kesehatan)

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN

Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.100.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 520.510.000,00

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.100.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 284.212.711,00

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0007 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.310.000,00

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0010 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN

Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

Indikator Keluaran : Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.697.400,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.522.600,00

Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

: Jumlah ASN yang dievaluasi

Indikator Keluaran
Jumlah pelanggaran disiplin yg ditindaklanjuti

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.696.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.808.000,00

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.700.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.970.000,00

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN

Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 11.706.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.433.672.538,00

Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

: persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu
Indikator Hasil persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kegiatan : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

: Persentase dokumen prencanaan, penanggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai
Indikator Keluaran
ketentuan

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 684.000,00

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Indikator Keluaran
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 840.000,00

Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 8.951.545.637,00

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.619.000,00

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Indikator Keluaran
Tahun SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.546.000,00

Kegiatan : 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang terinventarisir

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.292.800,00

Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 7.560.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 269.396.600,00

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.670.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.212.000,00

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.125.000,00

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 20.280.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.613.825.248,00

Kegiatan : 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran : Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 6.270.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 344.003.700,00

Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.164.000,00

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.365.000,00

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.380.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.716.400,00

Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang terpelihara

: 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Sub Kegiatan
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.780.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 285.490.900,00

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.836.000,00

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00

Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

: Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
Indikator Hasil
Persentase PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi PNS

Kegiatan : 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis

Indikator Keluaran : Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

: 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan
Sub Kegiatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum

Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 18.900.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.999.480.000,00

Kegiatan : 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Diklat PIM IV, PIM III, PIM II, prajabatan

: 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,
Sub Kegiatan
Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan
Indikator Keluaran
Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 22.900.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.191.770.000,00

Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Indikator Hasil : Persentase implementasi rencana kelitbangan

Kegiatan : 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Indikator Keluaran : Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan
Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

Indikator Keluaran : Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 328.707.025,00

Kegiatan : 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Indikator Keluaran : Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.300.000,00

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Kegiatan : 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.400.000,00

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Kegiatan : 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi

: 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat
Sub Kegiatan
Inovatif

: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan
Indikator Keluaran
Daerah yang Bersifat Inovatif

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.800.000,00

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 254.826.800,00

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

BELANJA DAERAH

Urusan
: 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Pemerintahan

Bidang Urusan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH

Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Program : 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

: Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP

Indikator Hasil Persentase kejadian berpotensi kerugian daerah/fraud yang ditindaklanjuti
Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti hasil Pengawasan

Kegiatan : 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal

: Persentase kejadian berpotensi kerugian daerah/fraud yang dilimpahkan APH kepada APIP dan ditindaklanjuti
Persentase pengawasan internal yang terlaksana tepat waktu dan sesuai prosedur
Indikator Keluaran
Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP sekurangnya A
Persentase TLHP BPK dan APIP yang ditindaklanjuti

Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 244.800.000,00

Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.200.000,00

Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00

Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal

Indikator Keluaran : Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 348.100.000,00

: 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil
Sub Kegiatan
Pemeriksaan APIP

: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil
Indikator Keluaran
Pemeriksaan APIP

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.500.400,00

Kegiatan : 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

: Cakupan penyelesaian kerugian negara/daerah

Indikator Keluaran
Persentase pengawasan dengan tujuan tertentu yang terlaksana tepat waktu dan sesuai prosedur

Sub Kegiatan : 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00

Sub Kegiatan : 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.700.000,00

Program : 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

: Cakupan kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional/pengaturan teknis

Persentase asistensi/pendampingan program mandatory yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai prosedur
Indikator Hasil
Persentase PD pemohon layanan konsultasi/pendampingan/asistensi urusan pemerintahan daerah yang
mendapatkan layanan sesuai prosedur

Kegiatan : 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

: Persentase rumusan kebijakan/fasilitasi kebijakan teknis di bidang pengawasan tersusun yang ditindaklanjuti dalam
Indikator Keluaran
rangka pengesahan

Sub Kegiatan : 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.150.000,00

Sub Kegiatan : 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Kegiatan : 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi

: Persentase permohonan layanan konsultasi/ pendampingan/asistensi urusan pemerintahan daerah yang dipenuhi
Persentase tahapan/prosedur pendampingan/ asistensi/verifikasi penegakan integritas yang dilaksanakan
Indikator Keluaran
Persentase tahapan/prosedur program RB dan program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan

Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.220.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.520.000,00

Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.500.000,00

Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.696.000,00

Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.500.000,00

Program : 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

: persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu

Nilai SAKIP
Indikator Hasil persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu
persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

Kegiatan : 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

: Persentase dokumen prencanaan, penanggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai
Indikator Keluaran
ketentuan

Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00

Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Indikator Keluaran
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.540.000,00

Kegiatan : 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu

Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 10.264.961.543,00

Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Indikator Keluaran
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00

Kegiatan : 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang terinventarisir

Sub Kegiatan : 6.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Kegiatan : 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian

Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00

Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.420.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.284.588.000,00

Kegiatan : 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi

Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.420.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.170.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 170.550.000,00

Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.620.000,00

Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.980.000,00

Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00

Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.000.000,00

Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.288.909.400,00

Kegiatan : 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran : Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD

Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.000.000,00

Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Kegiatan : 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti

Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.980.000,00

Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00

Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.420.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 232.734.560,00

Kegiatan : 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang terpelihara

: 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Sub Kegiatan
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 8.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 345.000.000,00

Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

BELANJA DAERAH

Urusan
: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Pemerintahan

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Klojen

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Klojen

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil :-

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.800.000,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

: Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran
yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.800.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Indikator Hasil Persentase pelaksanaan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi

Indikator Keluaran Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai perencanaan
Jumlah Unsur Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.910.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.076.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 269.584.100,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 103.215.900,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.384.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat
 : 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.600.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan

Indikator Hasil
Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.008.500,00

Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Indikator Hasil : Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam

Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.900.000,00

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

: persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu

persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
Indikator Hasil
persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu
persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentasedokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.980.600,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Indikator Keluaran
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 18.952.201.564,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Indikator Keluaran
Tahun SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00

Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.716.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.445.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.431.450,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.425.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 10.000.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 379.150.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.348.500,00

Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran : Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 130.070.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 324.139.300,00

Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 703.203.658,00

Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang terpelihara

: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Sub Kegiatan
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.330.757,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.990.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.789.370,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Klojen

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Klojen

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil :-

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran :-

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.080.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 749.143.824,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.400.000,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

Indikator Keluaran :-

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Indikator Hasil Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif
Persentase pelaksanaan sarana dan prasarana kewilayahan

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi

Indikator Keluaran Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai perencanaan
Jumlah Unsur Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.949.800,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 712.141.970,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.773.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 406.130.190,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 404.038.930,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.949.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan

Indikator Hasil
Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 258.368.480,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Klojen

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Rampalcelaket

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

 : [deleted]
Indikator Hasil
Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.500.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 463.234.664,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.900.000,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

: Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran
yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.827.500,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Indikator Hasil Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif
Persentase pelaksanaan sarana dan prasarana kewilayahan

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi

Indikator Keluaran Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai perencanaan
Jumlah Unsur Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.291.250,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.350.454.995,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.850.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 368.297.660,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 478.104.530,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.564.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan

Indikator Hasil
Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178.986.480,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Klojen

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Samaan

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil :-

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran :-

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 393.369.180,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 128.124.000,00

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 176.412.717,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

Indikator Keluaran :-

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Indikator Hasil Persentase pelaksanaan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi

Indikator Keluaran Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai perencanaan
Jumlah Unsur Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.560.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.665.286.350,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 576.715.651,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 457.588.470,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.485.400,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan

Indikator Hasil
Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 217.251.510,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Klojen

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Kiduldalem

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil :-

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran :-

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 517.084.296,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 130.784.200,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

Indikator Keluaran :-

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.999.200,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase pelaksanaan sarana dan prasarana kewilayahan

Indikator Hasil Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir
Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi

Indikator Keluaran Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai perencanaan
Jumlah Unsur Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.800.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 835.513.145,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.332.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 805.366.939,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 407.258.470,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.440.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan

Indikator Hasil
Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum
Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.967.807,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Klojen

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0006 Kelurahan Sukoharjo

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil :-

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran :-

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 8.160.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 577.762.874,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 190.190.150,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

Indikator Keluaran :-

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.300.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Indikator Hasil Persentase pelaksanaan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi

Indikator Keluaran Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai perencanaan
Jumlah Unsur Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan
 : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 569.940.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 618.014.240,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 599.139.680,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan

Indikator Hasil
Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum
Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 217.417.840,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Klojen

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0007 Kelurahan Kasin

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil :-

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran :-

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 7.480.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 672.194.136,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 206.251.600,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

Indikator Keluaran :-

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 670.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Indikator Hasil Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif
Persentase pelaksanaan sarana dan prasarana kewilayahan

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi

Indikator Keluaran Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai perencanaan
Jumlah Unsur Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan
 : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.501.400,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.623.853.945,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 643.879.440,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 881.786.640,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan

Indikator Hasil
Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum
Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 301.919.520,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Klojen

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0008 Kelurahan Kauman

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

: [deleted]
Indikator Hasil
Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 8.160.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 688.791.024,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 154.750.000,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

: Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran
yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Indikator Hasil Persentase pelaksanaan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

 : Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi
Indikator Keluaran Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai perencanaan
Jumlah Unsur Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.760.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.253.940.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.170.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 972.502.640,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 522.240.240,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.184.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan

Indikator Hasil
Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 206.049.040,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Klojen

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0009 Kelurahan Oro-Oro Dowo

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil :-

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran :-

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 8.160.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 627.414.536,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.350.000,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

Indikator Keluaran :-

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.900.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

 : Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif
Indikator Hasil Persentase pelaksanaan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi

Indikator Keluaran Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai perencanaan
Jumlah Unsur Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.600.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.036.975.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.650.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 6.800.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 659.388.320,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 830.927.600,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat
 : 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan

Indikator Hasil
Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 291.296.400,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Klojen

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0010 Kelurahan Bareng

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil :-

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran :-

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.080.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 670.763.124,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 130.594.900,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

Indikator Keluaran :-

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Indikator Hasil Persentase pelaksanaan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi

Indikator Keluaran Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai perencanaan
Jumlah Unsur Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.732.806.420,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.837.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 747.092.400,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 663.206.440,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.270.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan

Indikator Hasil
Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 241.703.360,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Klojen

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0011 Kelurahan Gadingkasri

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil :-

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran :-

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.080.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 575.761.470,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 106.416.554,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

Indikator Keluaran :-

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.490.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.010.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Indikator Hasil Persentase pelaksanaan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi

Indikator Keluaran Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai perencanaan
Jumlah Unsur Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.800.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.482.694.050,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.590.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 673.794.400,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 401.489.720,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.000.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan

Indikator Hasil
Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.848.480,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Klojen

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0012 Kelurahan Penanggungan

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil :-

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran :-

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 8.160.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 476.084.024,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.000.000,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

Indikator Keluaran :-

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.975.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Indikator Hasil Persentase pelaksanaan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi

Indikator Keluaran Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai perencanaan
Jumlah Unsur Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.900.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 888.194.480,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.514.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 701.973.840,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 459.425.360,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.900.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan

Indikator Hasil
Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.848.480,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Blimbing

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Blimbing

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

:
Indikator Hasil IKM Pelayanan PD
Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

: Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran
Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan

: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat

Sub Kegiatan
Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat
Indikator Keluaran
Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.900.000,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

:
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang
Indikator Keluaran Ada di Kecamatan
Prosentase Ketersediaan Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.950.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.000.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Persentase Lembaga yang Aktif
Indikator Hasil Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase Usulan Masyarakat untuk sarana prasarana di Wilayah yang diakomodir
Persentase Usulan Masyarakat untuk sarana prasarana di Wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan

Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan yang sesuai Perencanan
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Indikator Keluaran
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembkoorangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.840.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 203.185.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.393.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 66.082.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.550.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: Persentase Jumlah Keluarga yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat
Indikator Keluaran Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.450.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.800.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan

Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum
Indikator Hasil Prosentase Wilayah RT yang termonitoring keamanan dan ketertiban umum

Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.500.000,00

Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

:
Indikator Hasil Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam
Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui FORKOPIMCAM

Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

: Jumlah Koordinasi
Indikator Keluaran
Jumlah Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

: persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu
persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Indikator Hasil
persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu
persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.250.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.700.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Indikator Keluaran
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.750.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.600.000,00

Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 19.636.258.109,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Indikator Keluaran
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.250.000,00

Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.986.616,00

Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 449.449.965,00

Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Presentase Kebutuhan kantor yang terfasilitasi

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.104.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.387.117,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.000.000,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 7.500.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.311.100,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.886.715,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.484.100,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 540.972.000,00

Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah

Indikator Keluaran
Uji coba

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.896.000,00

Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase Surat Dinas yang ditindaklajuti

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.610.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 346.087.198,00

Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Presentase Barang Milik Daerah yang terpelihara

: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
Sub Kegiatan
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 331.346.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.901.803,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Blimbing

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0002 Kelurahan Blimbing

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

:
Indikator Hasil IKM Pelayanan PD
Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

: Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran
Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 536.500.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 119.600.000,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

:
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang
Indikator Keluaran Ada di Kecamatan
Prosentase Ketersediaan Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase Lembaga yang Aktif

Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase Usulan Masyarakat untuk sarana prasarana di Wilayah yang diakomodir
Indikator Hasil
Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase Usulan Masyarakat untuk sarana prasarana di Wilayah yang diakomodir

Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan

Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan yang sesuai Perencanan
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Indikator Keluaran
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembkoorangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
 : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.200.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.084.429.525,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 642.044.320,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 574.125.920,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: Persentase Jumlah Keluarga yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat
Indikator Keluaran Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

 : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan

Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum
Indikator Hasil Prosentase Wilayah RT yang termonitoring keamanan dan ketertiban umum

Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.854.720,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Blimbing

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0003 Kelurahan Polowijen

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

:
Indikator Hasil IKM Pelayanan PD
Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

: Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran
Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.015.584,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.225.000,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

:
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang
Indikator Keluaran Ada di Kecamatan
Prosentase Ketersediaan Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase Usulan Masyarakat untuk sarana prasarana di Wilayah yang diakomodir

Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase Usulan Masyarakat untuk sarana prasarana di Wilayah yang diakomodir
Indikator Hasil

Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Persentase Lembaga yang Aktif
Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan

Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan yang sesuai Perencanan
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Indikator Keluaran
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembkoorangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.700.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.444.407.500,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 588.071.720,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 517.429.680,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: Persentase Jumlah Keluarga yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat
Indikator Keluaran Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

:
Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan
Indikator Hasil Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan
Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum
Prosentase Wilayah RT yang termonitoring keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.194.720,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Blimbing

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0004 Kelurahan Arjosari

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

 :
Indikator Hasil IKM Pelayanan PD
Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

: Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran
Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 440.343.824,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 173.121.200,00

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 25.000.000,00

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 0,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

:
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang
Indikator Keluaran Ada di Kecamatan
Prosentase Ketersediaan Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan

Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase Usulan Masyarakat untuk sarana prasarana di Wilayah yang diakomodir
Persentase Usulan Masyarakat untuk sarana prasarana di Wilayah yang diakomodir
Indikator Hasil

Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Persentase Lembaga yang Aktif
Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan

Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan

Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan yang sesuai Perencanan
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Indikator Keluaran
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembkoorangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Desa
 : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Desa

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Indikator Keluaran :-

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.200.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 649.763.000,00

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 0,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 645.045.440,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 496.909.680,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 : Persentase Jumlah Keluarga yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat
Indikator Keluaran Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

:
Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan
Indikator Hasil Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan
Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum
Prosentase Wilayah RT yang termonitoring keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.140.960,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Blimbing

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0005 Kelurahan Purwodadi

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

:
Indikator Hasil IKM Pelayanan PD
Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

: Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran
Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 651.809.174,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 134.978.775,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

:
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang
Indikator Keluaran Ada di Kecamatan
Prosentase Ketersediaan Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.800.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan

Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase Usulan Masyarakat untuk sarana prasarana di Wilayah yang diakomodir

Indikator Hasil
Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif
Persentase Lembaga yang Aktif
Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase Usulan Masyarakat untuk sarana prasarana di Wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan

Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan yang sesuai Perencanan
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Indikator Keluaran
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembkoorangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Desa

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Desa

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Indikator Keluaran :-

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan
 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.446.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.802.879.595,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 748.275.400,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.580.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.400.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 929.509.760,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.780.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: Persentase Jumlah Keluarga yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat
Indikator Keluaran Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.910.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

:
Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan
Indikator Hasil Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan
Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum
Prosentase Wilayah RT yang termonitoring keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 271.258.400,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Blimbing

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0006 Kelurahan Pandanwangi

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

:
Indikator Hasil IKM Pelayanan PD
Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

:
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang
Indikator Keluaran Ada di Kecamatan
Prosentase Ketersediaan Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.720.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 697.115.084,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 188.570.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase Usulan Masyarakat untuk sarana prasarana di Wilayah yang diakomodir

Persentase Usulan Masyarakat untuk sarana prasarana di Wilayah yang diakomodir

Indikator Hasil Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Persentase Lembaga yang Aktif
Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan

Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan yang sesuai Perencanan
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Indikator Keluaran
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembkoorangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 8.160.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.540.450.170,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.186.475.840,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.054.986.880,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: Persentase Jumlah Keluarga yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat
Indikator Keluaran Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.300.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

:
Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan
Indikator Hasil Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan
Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum
Prosentase Wilayah RT yang termonitoring keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 422.013.680,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Blimbing

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0007 Kelurahan Purwantoro

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

:
Indikator Hasil IKM Pelayanan PD
Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

: Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran
Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.080.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 660.165.100,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 110.287.400,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

:
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang
Indikator Keluaran Ada di Kecamatan
Prosentase Ketersediaan Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan

Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase Usulan Masyarakat untuk sarana prasarana di Wilayah yang diakomodir
Persentase Usulan Masyarakat untuk sarana prasarana di Wilayah yang diakomodir
Indikator Hasil Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif
Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase Lembaga yang Aktif

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan

Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan yang sesuai Perencanan
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Indikator Keluaran
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembkoorangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan
 : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.473.656.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.300.822.080,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.334.007.840,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: Persentase Jumlah Keluarga yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat
Indikator Keluaran Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

:
Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan
Indikator Hasil Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan
Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum
Prosentase Wilayah RT yang termonitoring keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 463.402.960,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Blimbing

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0008 Kelurahan Bunulrejo

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil :-

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran :-

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.720.500,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.212.015,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 58.623.500,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

: Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran
Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.350.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase Usulan Masyarakat untuk sarana prasarana di Wilayah yang diakomodir

Persentase Usulan Masyarakat untuk sarana prasarana di Wilayah yang diakomodir
Indikator Hasil Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif
Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase Lembaga yang Aktif

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan

Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan yang sesuai Perencanan
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Indikator Keluaran
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembkoorangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.650.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.720.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.185.178.759,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.720.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 963.010.080,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.720.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.330.727.280,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: Persentase Jumlah Keluarga yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat
Indikator Keluaran Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.230.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.400.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

:
Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan
Indikator Hasil Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan
Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum
Prosentase Wilayah RT yang termonitoring keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 491.011.760,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Blimbing

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0009 Kelurahan Kesatrian

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

:
Indikator Hasil IKM Pelayanan PD
Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

 : Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Indikator Keluaran
Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 570.091.574,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 232.047.000,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

:
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang
Indikator Keluaran Ada di Kecamatan
Prosentase Ketersediaan Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.700.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan

Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase Usulan Masyarakat untuk sarana prasarana di Wilayah yang diakomodir
Indikator Hasil Persentase Usulan Masyarakat untuk sarana prasarana di Wilayah yang diakomodir

Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Persentase Lembaga yang Aktif

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan

Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan yang sesuai Perencanan
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Indikator Keluaran
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembkoorangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.875.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 807.108.450,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52.600.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 494.374.320,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 736.121.440,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: Persentase Jumlah Keluarga yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat
Indikator Keluaran Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

 : Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum
Prosentase Wilayah RT yang termonitoring keamanan dan ketertiban umum
Indikator Hasil
Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan
Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 279.529.400,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Blimbing

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0010 Kelurahan Polehan

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

:
Indikator Hasil IKM Pelayanan PD
Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

: Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran
Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.080.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 630.752.054,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 83.531.000,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

:
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang
Indikator Keluaran Ada di Kecamatan
Prosentase Ketersediaan Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.100.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Persentase Lembaga yang Aktif
Indikator Hasil Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase Usulan Masyarakat untuk sarana prasarana di Wilayah yang diakomodir
Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase Usulan Masyarakat untuk sarana prasarana di Wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan

Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan yang sesuai Perencanan
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Indikator Keluaran
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembkoorangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.658.494.390,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 987.811.360,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 519.572.720,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 : Persentase Jumlah Keluarga yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat
Indikator Keluaran Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.700.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

:
Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan
Indikator Hasil Prosentase Wilayah RT yang termonitoring keamanan dan ketertiban umum
Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan
Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 238.710.880,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Blimbing

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0011 Kelurahan Jodipan

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

:
Indikator Hasil IKM Pelayanan PD
Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

:
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang
Indikator Keluaran Ada di Kecamatan
Prosentase Ketersediaan Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.000.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 675.948.312,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 93.682.200,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

Indikator Keluaran :-

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.867.500,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan

Persentase Usulan Masyarakat untuk sarana prasarana di Wilayah yang diakomodir
Persentase Usulan Masyarakat untuk sarana prasarana di Wilayah yang diakomodir

Indikator Hasil
Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif
Persentase Lembaga yang Aktif
Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan

Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan yang sesuai Perencanan
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Indikator Keluaran
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembkoorangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.548.500,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.000.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.991.521.615,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 688.023.440,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 732.350.160,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: Persentase Jumlah Keluarga yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat
Indikator Keluaran Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.050.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.800.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Prosentase Wilayah RT yang termonitoring keamanan dan ketertiban umum

Indikator Hasil Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan
Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan
Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 303.340.200,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Blimbing

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0012 Kelurahan Balearjosari

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

:
Indikator Hasil IKM Pelayanan PD
Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

: Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran
Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 604.948.026,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

:
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang
Indikator Keluaran Ada di Kecamatan
Prosentase Ketersediaan Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan

Persentase Usulan Masyarakat untuk sarana prasarana di Wilayah yang diakomodir
Persentase Usulan Masyarakat untuk sarana prasarana di Wilayah yang diakomodir

Indikator Hasil
Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif
Persentase Lembaga yang Aktif
Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan

Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

 : Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan yang sesuai Perencanan
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Indikator Keluaran
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembkoorangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Desa

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Desa

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Indikator Keluaran :-

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.147.620.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 636.565.390,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 506.802.260,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: Persentase Jumlah Keluarga yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat
Indikator Keluaran Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

:
Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan
Indikator Hasil Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan
Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum
Prosentase Wilayah RT yang termonitoring keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 259.312.500,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Kedungkandang

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Kedungkandang

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil : Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.950.000,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

: Prosentase Ketersediaan Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit
Indikator Keluaran
Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.039.800,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Indikator Hasil Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan

Indikator Keluaran Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.080.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 183.199.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 229.095.060,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.000.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.428.400,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Keluaran : Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.200.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.273.800,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

 : Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan
Indikator Hasil
Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.718.400,00

Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Indikator Hasil : Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam

Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi

Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.100.000,00

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

: persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu

persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
Indikator Hasil
persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu
persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.250.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.090,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.275.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Indikator Keluaran
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.920.000,00

Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 21.999.884.023,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Indikator Keluaran
Tahun SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.700.000,00

Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.904.800,00

Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.800.000,00

Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Presentase Kebutuhan kantor yang terfasilitasi

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.081.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.000.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.876.400,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.802.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.734.400,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 301.527.600,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 257.820.000,00

Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.000.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 245.698.950,00

Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase Surat Dinas yang ditindaklajuti

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.300.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.873.500,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.850.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.715.214,00

Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Presentase Barang Milik Daerah yang terpelihara

: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Sub Kegiatan
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.865.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.234.500,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 267.438.718,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Kedungkandang

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0002 Kelurahan Kedungkandang

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil : Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.440.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 570.095.280,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 128.660.000,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

: Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran
yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan

Indikator Hasil Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir
Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

 : Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan
Indikator Keluaran Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.140.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.400.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.347.036.350,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.905.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.440.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 931.230.840,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 374.050.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Keluaran : Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat
 : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan

Indikator Hasil
Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.082.240,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Kedungkandang

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0003 Kelurahan Kotalama

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil : Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.440.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 607.096.128,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00

 : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

: Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran
yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.370.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Indikator Hasil Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan

Indikator Keluaran Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.755.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.905.680.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.540.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.137.813.840,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.101.932.824,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Keluaran : Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.558.600,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.372.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan

Indikator Hasil
Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 394.062.192,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Kedungkandang

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0004 Kelurahan Mergosono

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil : Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 626.937.654,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.758.050,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

: Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran
yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.833.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Indikator Hasil Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif
Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan

Indikator Keluaran Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.091.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 811.668.400,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.270.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 823.733.320,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 564.300.960,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.750.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Keluaran : Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.691.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.299.600,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan

Indikator Hasil
Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

 : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.947.040,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Kedungkandang

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0005 Kelurahan Bumiayu

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil : Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 517.729.536,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 72.700.000,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

: Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran
yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Indikator Hasil Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan

Indikator Keluaran Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan
 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.400.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.826.886.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.074.967.200,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 787.418.960,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Keluaran : Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan

Indikator Hasil
Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.880.240,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Kedungkandang

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0006 Kelurahan Wonokoyo

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil : Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.080.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 446.052.274,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 125.886.400,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

: Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran
yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

 : Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir
Indikator Hasil Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif
Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan

Indikator Keluaran Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 766.804.350,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.200.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 835.446.600,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 301.709.200,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Keluaran : Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 : 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.800.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan

Indikator Hasil
Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 188.925.360,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Kedungkandang

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0007 Kelurahan Buring

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil : Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.720.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 378.664.526,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 90.500.000,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

: Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran
yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Indikator Hasil Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan

Indikator Keluaran Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.525.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.717.823.619,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 853.485.687,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 671.140.322,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Keluaran : Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.700.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.700.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan

Indikator Hasil
Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.924.722,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Kedungkandang

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0008 Kelurahan Lesanpuro

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil : Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.528.800,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 578.002.772,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 68.694.412,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

: Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran
yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.000.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Indikator Hasil Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif
Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan

Indikator Keluaran Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.860.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.371.315.875,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 793.056.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 728.296.800,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.750.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Keluaran : Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.140.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.720.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan

Indikator Hasil
Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

 : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 316.950.400,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Kedungkandang

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0009 Kelurahan Sawojajar

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil : Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 547.392.299,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 74.294.800,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

: Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran
yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.200.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Indikator Hasil Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif
Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan

Indikator Keluaran Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan
 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.271.400,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.506.476.620,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.213.157.920,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 912.274.320,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Keluaran : Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.000.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.499.600,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Indikator Hasil
Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 364.807.600,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Kedungkandang

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0010 Kelurahan Madyopuro

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil : Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 493.434.224,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 148.000.000,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

: Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran
yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.074.800,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.750.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Indikator Hasil Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif
Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan

Indikator Keluaran Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.103.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.720.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.537.177.595,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.524.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.065.209.200,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 958.437.360,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Keluaran : Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.299.600,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.379.600,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan

Indikator Hasil
Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 405.771.000,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Kedungkandang

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0011 Kelurahan Cemorokandang

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil : Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 419.610.200,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 113.219.224,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

: Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran
yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.824.800,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Indikator Hasil Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif
Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan

Indikator Keluaran Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.534.894.725,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.100.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 980.014.600,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 496.902.120,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Keluaran : Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.450.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.650.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan

Indikator Hasil
Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.167.600,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Kedungkandang

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0012 Kelurahan Arjowinangun

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil : Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.720.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 574.606.196,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 61.342.800,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

: Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran
yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.248.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Indikator Hasil Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan

Indikator Keluaran Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Desa

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Desa

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Indikator Keluaran :-

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.248.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.080.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.712.652.800,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 988.992.760,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.300.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.080.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 606.453.620,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Keluaran : Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 : 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.092.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.092.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan

Indikator Hasil
Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.879.680,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Kedungkandang

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0013 Kelurahan Tlogowaru

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil : Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.720.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 408.725.112,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.734.500,00

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 45.000.000,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

: Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran
yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.970.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Indikator Hasil Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan

Indikator Keluaran Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.495.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 942.004.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.720.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 934.923.920,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.720.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 511.101.900,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Keluaran : Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.406.600,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 630.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan

Indikator Hasil
Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.705.800,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Lowokwaru

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Lowokwaru

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

:
Indikator Hasil
Persentase Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

:
Indikator Keluaran
Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 896.000,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

:
Indikator Keluaran Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang
Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.597.500,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Indikator Hasil Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

:
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan
Indikator Keluaran
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Desa

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Desa

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Indikator Keluaran :-

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan
 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.837.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.000.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.666.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 277.528.060,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.271.768,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase Lembaga yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231.016.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 7.000.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat
 : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.666.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

:
Indikator Hasil Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan
Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.776.000,00

Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

:
Indikator Hasil
Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam

Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi Forkompincam yang berkelanjutan

Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.106.000,00

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

: persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu
Indikator Hasil
persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu
Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.780.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.075.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Indikator Keluaran
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.350.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.205.000,00

Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

:
Indikator Keluaran
Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 20.914.133.403,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Indikator Keluaran
Tahun SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.605.000,00

Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.799.024,00

Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00

Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.430.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.249.950,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.723.500,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.609.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.762.500,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 638.543.000,00

Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran : Persentase pengadaan barang milik daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 61.534.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 255.064.350,00

Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.400.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.007.347,00

Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang terpelihara

: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Sub Kegiatan
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178.252.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.540.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Lowokwaru

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0002 Kelurahan Lowokwaru

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

:
Indikator Hasil
Persentase Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

:
Indikator Keluaran
Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 6.120.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 556.686.882,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 221.482.625,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

:
Indikator Keluaran Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang
Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.280.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan

Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir
Indikator Hasil

Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

:
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan
Indikator Keluaran
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
 : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.205.500,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 929.697.120,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase Lembaga yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 748.526.280,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
 : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

:
Indikator Hasil Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan
Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 332.504.480,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Lowokwaru

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0003 Kelurahan Dinoyo

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

:
Indikator Hasil
Persentase Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

:
Indikator Keluaran
Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 506.054.536,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.050.000,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

:
Indikator Keluaran Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang
Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan

Indikator Hasil Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

:
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan
Indikator Keluaran
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.100.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.010.820.475,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.700.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 774.890.840,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase Lembaga yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 741.590.960,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat
Sub Kegiatan akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat,
Berbangsa, dan Bernegara

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran
Indikator Keluaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan
Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

:
Indikator Hasil Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan
Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.448.480,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Lowokwaru

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0004 Kelurahan Sumbersari

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

:
Indikator Hasil
Persentase Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

:
Indikator Keluaran
Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.400.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 470.313.436,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 66.000.000,00

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.000.000,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

:
Indikator Keluaran Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang
Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.225.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Indikator Hasil Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

:
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan
Indikator Keluaran
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.800.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 954.068.160,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 520.703.360,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase Lembaga yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.486.640,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

 :
Indikator Hasil Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan
Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 244.641.500,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Lowokwaru

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0005 Kelurahan Ketawanggede

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

:
Indikator Hasil
Persentase Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

:
Indikator Keluaran
Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.720.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 597.608.120,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 112.152.740,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 7.000.000,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

:
Indikator Keluaran Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang
Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.430.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

 : Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif
Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Indikator Hasil Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

:
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan
Indikator Keluaran
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.725.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.720.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.003.930.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 414.384.560,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase Lembaga yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 243.155.440,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 : 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.200.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.200.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

:
Indikator Hasil Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan
Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.047.920,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Lowokwaru

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0006 Kelurahan Jatimulyo

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

:
Indikator Hasil
Persentase Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

:
Indikator Keluaran
Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.720.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 506.975.736,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 112.339.000,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

:
Indikator Keluaran Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang
Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.645.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Indikator Hasil Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

:
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan
Indikator Keluaran
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.800.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.070.865.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.549.800,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 793.237.920,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase Lembaga yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 759.063.920,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.750.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan

Indikator Hasil Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.129.600,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Lowokwaru

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0007 Kelurahan Tunjungsekar

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

:
Indikator Hasil
Persentase Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

:
Indikator Keluaran
Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 3.400.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 486.676.473,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 186.965.179,00

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.500.000,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

:
Indikator Keluaran Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang
Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.800.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan

Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir
Indikator Hasil

Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

:
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan
Indikator Keluaran
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan
 : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.131.400,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.080.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.490.102.285,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.605.800,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 650.175.360,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase Lembaga yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.080.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 642.597.720,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.000.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.053.200,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.131.400,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan

Indikator Hasil Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227.490.960,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Lowokwaru

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0008 Kelurahan Mojolangu

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

:
Indikator Hasil
Persentase Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

:
Indikator Keluaran
Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 5.440.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 626.125.400,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 110.135.240,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan
 :
Indikator Keluaran Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang
Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.390.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Indikator Hasil
Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif
Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

:
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan
Indikator Keluaran
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.824.961.500,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 907.001.440,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase Lembaga yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 887.359.920,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.800.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.100.000,00

: 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan
Sub Kegiatan
Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga
Indikator Keluaran
melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga

Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan
Sub Kegiatan
Menuju Keluarga Berkualitas

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan
Indikator Keluaran
Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

:
Indikator Hasil Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan
Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 368.097.520,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Lowokwaru

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0009 Kelurahan Tulusrejo

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

:
Indikator Hasil
Persentase Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

:
Indikator Keluaran
Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.080.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 673.211.393,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69.686.850,00

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 85.000.000,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

:
Indikator Keluaran Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang
Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.260.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Indikator Hasil Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

:
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan
Indikator Keluaran
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.066.400,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 626.225.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 778.898.080,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase Lembaga yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 752.260.260,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

:
Indikator Hasil Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan
Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.379.034,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Lowokwaru

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0010 Kelurahan Tasikmadu

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

:
Indikator Hasil
Persentase Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

:
Indikator Keluaran
Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 627.257.376,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 158.543.350,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan
 :
Indikator Keluaran Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang
Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 975.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Indikator Hasil Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

:
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan
Indikator Keluaran
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.500.050,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.800.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 698.382.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 668.066.400,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase Lembaga yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 422.344.240,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.313.800,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

:
Indikator Hasil Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan
Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.837.240,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Lowokwaru

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0011 Kelurahan Tunggulwulung

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

:
Indikator Hasil
Persentase Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

:
Indikator Keluaran
Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 569.778.824,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.800.000,00

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 12.800.000,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

:
Indikator Keluaran Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang
Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.100.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Indikator Hasil Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

:
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan
Indikator Keluaran
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.680.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.100.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 707.851.900,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 392.034.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase Lembaga yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 597.449.040,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.200.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.200.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

:
Indikator Hasil Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan
Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 222.110.320,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Lowokwaru

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0012 Kelurahan Tlogomas

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

:
Indikator Hasil
Persentase Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

:
Indikator Keluaran
Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 500.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 525.446.328,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 93.673.200,00

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 74.671.275,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

:
Indikator Keluaran Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang
Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.025.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Indikator Hasil
Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif
Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

:
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan
Indikator Keluaran
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
 : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.834.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 6.600.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.406.138.830,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 527.118.485,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase Lembaga yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 657.938.040,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.000.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

:
Indikator Hasil Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan
Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.373.480,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Lowokwaru

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0013 Kelurahan Merjosari

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

:
Indikator Hasil
Persentase Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

:
Indikator Keluaran
Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 2.000.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 571.367.656,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

:
Indikator Keluaran Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang
Ada di Kecamatan
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.450.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Indikator Hasil Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

:
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan sesuai Perencanan
Indikator Keluaran
Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.675.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.279.180.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 865.061.360,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase Lembaga yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 962.841.313,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.440.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

:
Indikator Hasil Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan
Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 358.092.640,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sukun

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sukun

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil : Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan di atas 80%

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.400.000,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan
 : Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran
yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.400.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Indikator Hasil Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan yang sesuai Perencanan

Indikator Keluaran Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.360.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.500.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 304.323.560,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.844.200,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.144.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: Persentase Jumlah Keluarga yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat
Indikator Keluaran
Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan

Indikator Hasil
Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.600.000,00

Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Indikator Hasil : Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam

Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.800.000,00

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

: persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu
persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Indikator Hasil
persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu
persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Indikator Keluaran
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 680.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.040.000,00

Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 20.296.981.598,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Indikator Keluaran
Tahun SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.400.000,00

Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.816.000,00

Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.343.728,00

Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.001.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.775.800,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.523.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.700.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.911.200,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.515.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.100.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.196.000,00

Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang terinventarisir

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.000.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel

Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.000.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 509.000.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 101.451.976,00

Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Persentase Surat Dinas yang ditindaklajuti

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.446.440,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.700.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.976.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.152.096,00

Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran : Presentase Barang Milik Daerah yang terpelihara

: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Sub Kegiatan
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.600.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.100.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sukun

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0002 Kelurahan Sukun

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil : Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 743.475.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 212.406.048,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

: Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran
yang Ada di Kecamatan
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan

Indikator Hasil Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif
Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan yang sesuai Perencanan

Indikator Keluaran Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.855.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.953.200.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.310.114.560,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 821.070.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: Persentase Jumlah Keluarga yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat
Indikator Keluaran
Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.300.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.650.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan

Indikator Hasil
Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 311.758.800,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sukun

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0003 Kelurahan Ciptomulyo

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil : Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 558.505.024,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 170.818.000,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

: Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran
yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Indikator Hasil Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan yang sesuai Perencanan

Indikator Keluaran Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.500.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.104.490.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 673.041.120,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 501.249.040,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: Persentase Jumlah Keluarga yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat
Indikator Keluaran
Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan

Indikator Hasil
Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178.033.440,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sukun

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0004 Kelurahan Gadang

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil : Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 658.488.624,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 143.984.400,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

: Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran
yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Indikator Hasil Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan yang sesuai Perencanan

Indikator Keluaran Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.500.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.876.810.145,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.960.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.071.920.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 682.118.960,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: Persentase Jumlah Keluarga yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat
Indikator Keluaran
Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan

Indikator Hasil
Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

 : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 208.310.880,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sukun

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0005 Kelurahan Kebonsari

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil : Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 580.433.024,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69.045.000,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

: Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran
yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.945.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.000.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Indikator Hasil Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir
Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan yang sesuai Perencanan

Indikator Keluaran Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan
 : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 959.019.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.154.414.400,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 318.279.120,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: Persentase Jumlah Keluarga yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat
Indikator Keluaran
Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.200.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
 : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.200.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan

Indikator Hasil
Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.348.480,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sukun

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0006 Kelurahan Bandungrejosari

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil :-

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran :-

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.891.363,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 93.377.013,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

: Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran
yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.820.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Indikator Hasil Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan yang sesuai Perencanan

Indikator Keluaran Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.100.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.305.462.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.296.340.320,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 936.375.520,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: Persentase Jumlah Keluarga yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat
Indikator Keluaran
Kecamatan dan Kelurahan
 : 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.900.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Indikator Hasil
Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 357.174.960,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sukun

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0007 Kelurahan Tanjungrejo

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil : Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 499.046.224,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 121.656.600,00

 : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

: Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran
yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.550.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Indikator Hasil Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan yang sesuai Perencanan

Indikator Keluaran Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.375.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.373.473.800,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.625.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.234.986.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 955.784.640,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.500.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: Persentase Jumlah Keluarga yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat
Indikator Keluaran
Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.650.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.650.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan

Indikator Hasil
Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 372.313.680,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sukun

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0008 Kelurahan Pisangcandi

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil : Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 571.470.964,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 155.579.500,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

: Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran
yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Indikator Hasil Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan yang sesuai Perencanan

Indikator Keluaran Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.080.204.955,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 825.259.840,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 636.643.960,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Keluaran :-

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object] null

[object Object] null 0,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan

Indikator Hasil
Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 241.111.440,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sukun

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0009 Kelurahan Karangbesuki

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil : Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 605.378.656,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 241.295.200,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

: Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran
yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.874.400,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Indikator Hasil Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan yang sesuai Perencanan

Indikator Keluaran Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.106.400,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.626.866.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 801.682.800,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 748.685.200,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: Persentase Jumlah Keluarga yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat
Indikator Keluaran
Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.246.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan

Indikator Hasil
Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 271.450.000,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sukun

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0010 Kelurahan Bandulan

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil : Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 555.387.344,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.152.000,00

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.600.000,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

: Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran
yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Indikator Hasil Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan yang sesuai Perencanan

Indikator Keluaran Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.775.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.123.644.375,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 897.835.600,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 502.962.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: Persentase Jumlah Keluarga yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat
Indikator Keluaran
Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan

Indikator Hasil
Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.157.520,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sukun

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0011 Kelurahan Mulyorejo

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil : Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 639.888.750,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 205.321.250,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

: Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran
yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.000.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Indikator Hasil Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan yang sesuai Perencanan

Indikator Keluaran Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir
 : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.400.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.749.215.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 760.639.760,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 502.642.160,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: Persentase Jumlah Keluarga yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat
Indikator Keluaran
Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

 : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan

Indikator Hasil
Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.860.320,00

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sukun

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0012 Kelurahan Bakalankrajan

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Hasil : Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 475.955.610,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 164.594.050,00

: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Kegiatan
yang Ada di Kecamatan

: Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran
yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Indikator Hasil Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan
Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan yang sesuai Perencanan

Indikator Keluaran Jumlah unsur masyarakat yang berpatisipasi dalam Pembangunan
Jumlah usulan prioritas sarana prasarana yang diakomodir

: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

Sub Kegiatan
Kelurahan

: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Indikator Keluaran
Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 867.623.025,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.510.000,00

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 436.123.440,00

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 560.512.480,00

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator Keluaran : Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 357.417.840,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.500.000,00

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

: Persentase Jumlah Keluarga yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat
Indikator Keluaran
Kecamatan dan Kelurahan

: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan
Sub Kegiatan
Kelompok Masyarakat

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,
Indikator Keluaran
Warga, dan Kelompok Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.100.000,00

: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk
Sub Kegiatan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Indikator Keluaran
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.100.000,00

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

: Prosentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum

Indikator Hasil
Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran : Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)

: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Indikator Keluaran
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.987.200,00

BELANJA DAERAH

Urusan
: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Pemerintahan

Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program : 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Indikator Hasil : Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa

: 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter
Kegiatan
Kebangsaan

:
Indikator Keluaran
Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa
 : 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
Sub Kegiatan
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
Indikator Keluaran
Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.444.530.000,00

Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka

Indikator Keluaran : Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.007.275.000,00

: 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI
Program
PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Indikator Hasil : Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat

: 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Kegiatan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

:
Indikator Keluaran
Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peran serta ormas dalam pembangunan

: 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Sub Kegiatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Indikator Keluaran Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.05 Belanja Hibah 46.526.414.040,00

: 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Sub Kegiatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Indikator Keluaran Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 947.430.000,00

Program : 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Indikator Hasil : Persentase peran serta ormas dalam pembangunan

: 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan
Kegiatan
Organisasi Kemasyarakatan

:
Indikator Keluaran
Persentase peran serta ormas dalam pembangunan
 : 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Sub Kegiatan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Indikator Keluaran
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 340.605.000,00

Program : 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

: Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi Ekonomi, Sosial, Budaya
Indikator Hasil
dan Agama

: 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Kegiatan
Budaya

:
Indikator Keluaran Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi ekonomi, sosial, budaya,
dan agam

: 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Sub Kegiatan
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Indikator Keluaran
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 456.800.000,00

5.1.05 Belanja Hibah 400.000.000,00

: 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI
Program
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

: Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi,
Indikator Hasil
Sosial, Budaya dan Pertahanan dan Keamanan

: 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Kegiatan
Konflik Sosial

:
Indikator Keluaran Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik ideologi, politik, ekonomi,
sosial, dan budaya

: 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang
Sub Kegiatan Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang
Indikator Keluaran Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.476.290.758,00

5.1.05 Belanja Hibah 8.289.014.000,00

Program : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

: Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu
Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Indikator Hasil
Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu
Kegiatan : 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

:
Indikator Keluaran
Persentase dokumen perencanaan, keuangan, dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai kebutuhan

Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.461.100,00

Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Indikator Keluaran
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.032.200,00

Kegiatan : 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

:
Indikator Keluaran
Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu

Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 4.861.686.938,00

Kegiatan : 8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

:
Indikator Keluaran
Persentase barang milik daerah yang terinventarisir

Sub Kegiatan : 8.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.862.029,00

Kegiatan : 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

:
Indikator Keluaran
Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi

Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.400.000,00

Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 974.569.683,00

Kegiatan : 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

:
Indikator Keluaran
Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD

Sub Kegiatan : 8.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.488.200,00

Kegiatan : 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

:
Indikator Keluaran
Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti

Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.032.742,00

Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.410.800,00

Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 793.691.108,00

Kegiatan : 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 lndikator Keluaran
Persentase barang milik daerah yang terpelihara

: 8 . 0 1 . 0 1 . 2. 0 9 . 0 0 0 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Sub Kegiatan
Operasional atau Lapangan

lndikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE R E K E N I N G URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 532.885.500,00

Sub Kegiatan : 8 . 0 1. 0 1 . 2 . 0 9 . 0 0 0 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

lndikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.150.000,00

PEMBIA YAAN DAE RAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 P E N E R I M AA N PEMBIAYAAN 2 1 1 . 3 0 8 . 6 9 2. 1 0 5, 0 0

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 2 1 1 . 3 0 8. 6 9 2. 1 0 5, 0 0

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.000.000.000.00

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 5.000.000.000,00

Pj WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BA HUKUM,

. SUPARNO, S . H . , M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19681112 199102 1 002

SIPD-I: dicetak pada 2023-12-29 0750:38

Halaman 522
 LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR : 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN
KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2024

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

APM SD
APM SMP
Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan
Berbasis Industri 85 %
Persentase satuan PKBM yang 85 %
terakreditasi 5%
Jumlah Lembaga Kursus yang 65 %
PROGRAM PENGELOLAAN menyelenggarakan Teaching Factory 8%
1.01.02
PENDIDIKAN Persentase satuan PAUD yang 50 %
menyelenggarakan layanan Holistik 100 %
Integratif 100 %
APK SD 65 %
APK SMP 50 %
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
Persentase satuan PAUD yang
terakreditasi

APK, APM SD
[deleted] 100/85 %
Pengelolaan Pendidikan Sekolah
1.01.02.2.01 Tingkat Partisipasi Warga Negara
Dasar
Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi 100 %
dalam Pendidikan Dasar

Pembangunan Sarana, Prasarana dan

1 1.01.02.2.01.0006
Utilitas Sekolah

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Semua
7 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Sekolah yang Telah Dibangun Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

2 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah

Kota Malang,
PENDAPATAN
Semua
Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 200 Paket 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

3 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 1

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Semua
100 Paket 44.756.264,00 0,00 0,00 0,00 44.756.264,00 ASLI DAERAH
Tersedia Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana

4 1.01.02.2.01.0019
dan Utilitas Sekolah

Kota Malang,
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PENDAPATAN
Semua
Sekolah yang Dilaksanakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Pemeliharaan (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Biaya Personil Peserta

5 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

DAU yang
Ditentukan
Kota Malang, Penggunaannya
Jumlah Peserta Didik Sekolah 34435
19.039.664.775,0 19.039.664.775,0 Semua Bidang
Menengah Atas yang Menerima Biaya Peserta 0,00 0,00 0,00
0 0 Kecamatan, Pendidikan
Personil Peserta Didik Didik
Semua Kel/Desa PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Pembinaan Minat, Bakat dan

6 1.01.02.2.01.0025
Kreativitas Siswa

Kota Malang,
Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang PENDAPATAN
400 Peserta Semua
Kompetisi/Lomba Akademik dan Non 112.515.000,00 0,00 0,00 0,00 112.515.000,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Akademik (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengembangan Karir Pendidik dan

7 1.01.02.2.01.0027 Tenaga Kependidikan pada Satuan
Pendidikan Sekolah Dasar

Jumlah Pendidik dan Tenaga

Kota Malang,
Kependidikan yang Mendapatkan PENDAPATAN
Semua
Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, 420 Orang 88.060.000,00 0,00 0,00 0,00 88.060.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Pemberian Promosi, Peningkatan (PAD)
Semua Kel/Desa
Kompetensi dan Kualifikasi

Pembinaan Kelembagaan dan

8 1.01.02.2.01.0028
Manajemen Sekolah

Kota Malang,
Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang PENDAPATAN
100 Satuan Semua
Dilaksanakan Pembinaan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 ASLI DAERAH
Pendidikan Kecamatan,
Kelembagaan dan manajemen sekolah (PAD)
Semua Kel/Desa

9 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 86 Satuan 24.477.416.000,0 24.477.416.000,0 Semua
0,00 0,00 0,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan 0 0 Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 2

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan

10 1.01.02.2.01.0030
Dana BOS Sekolah Dasar

Jumlah Tenaga Pengelola yang Kota Malang,

PENDAPATAN
Meningkat Kapasitasnya dalam Semua
200 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 ASLI DAERAH
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi

11 1.01.02.2.01.0038 dan Evaluasi Layanan di Bidang
Pendidikan

Kota Malang,
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Semua
Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [object Object]
Kecamatan,
Layanan di Bidang Pendidikan
Semua Kel/Desa

Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan

12 1.01.02.2.01.0039
Bidang Pendidikan

Kota Malang,
Jumlah kegiatan sosialisasi dan
Semua
advokasi kebijakan di bidang 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [object Object]
Kecamatan,
Pendidikan yang dilaksanakan
Semua Kel/Desa

Pengadaan Perlengkapan Peserta

13 1.01.02.2.01.0046
Didik

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Perlengkapan Peserta Didik Semua
2013 Paket 1.054.036.264,00 0,00 0,00 0,00 1.054.036.264,00 ASLI DAERAH
yang Tersedia Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

14 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru

Dana Transfer
Khusus-Dana
Kota Malang,
Alokasi Khusus
Jumlah Ruang Kelas Baru yang Semua
24 Ruang 203.645.264,00 438.000.000,00 0,00 0,00 641.645.264,00 Fisik
Bertambah Kecamatan,
PENDAPATAN
Semua Kel/Desa
ASLI DAERAH
(PAD)

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,

15 1.01.02.2.01.0048
Prasarana dan Utilitas Sekolah

Dana Transfer
Khusus-Dana
Kota Malang,
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Alokasi Khusus
Semua
Sekolah yang Telah Direhabilitasi 50 Unit 94.142.528,00 5.558.822.295,00 0,00 0,00 5.652.964.823,00 Fisik
Kecamatan,
Sedang/Berat PENDAPATAN
Semua Kel/Desa
ASLI DAERAH
(PAD)

Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi

16 1.01.02.2.01.0050
Peserta Didik

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 3

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Satuan Pendidikan yang 283 Satuan Semua
94.695.000,00 0,00 0,00 0,00 94.695.000,00 ASLI DAERAH
Menyelenggarakan Proses Belajar Pendidikan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang

17 1.01.02.2.01.0051
Kelas Sekolah

Dana Transfer
Khusus-Dana
Kota Malang,
Alokasi Khusus
Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Semua
30 Ruang 323.258.000,00 969.774.000,00 0,00 0,00 1.293.032.000,00 Fisik
Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kecamatan,
PENDAPATAN
Semua Kel/Desa
ASLI DAERAH
(PAD)

Tingkat Partisipasi Warga Negara

Pengelolaan Pendidikan Sekolah
1.01.02.2.02 Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi 100 %
Menengah Pertama
dalam Pendidikan Dasar

Pembangunan Sarana, Prasarana dan

18 1.01.02.2.02.0012
Utilitas Sekolah

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Semua
7 Unit 4.230.000,00 547.500.000,00 0,00 0,00 551.730.000,00 ASLI DAERAH
Sekolah yang Telah Dibangun Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang

19 1.01.02.2.02.0014
Kelas Sekolah

Dana Transfer
Khusus-Dana
Kota Malang,
Alokasi Khusus
Jumlah Ruang kelas sekolah yang Semua
25 Ruang 642.478.328,00 184.939.000,00 0,00 0,00 827.417.328,00 Fisik
Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kecamatan,
PENDAPATAN
Semua Kel/Desa
ASLI DAERAH
(PAD)

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,

20 1.01.02.2.02.0024
Prasarana dan Utilitas Sekolah

Dana Transfer
Khusus-Dana
Kota Malang,
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Alokasi Khusus
Semua
Sekolah yang Telah Direhabilitasi 18 Unit 131.946.100,00 2.788.612.375,00 0,00 0,00 2.920.558.475,00 Fisik
Kecamatan,
Sedang/Berat PENDAPATAN
Semua Kel/Desa
ASLI DAERAH
(PAD)

21 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah

Kota Malang,
PENDAPATAN
Semua
Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 2 Paket 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

22 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 4

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Semua
30 Paket 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 ASLI DAERAH
Tersedia Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana

23 1.01.02.2.02.0030
dan Utilitas Sekolah

Kota Malang,
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PENDAPATAN
Semua
Sekolah yang Dilaksanakan 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Pemeliharaan (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Biaya Personil Peserta

24 1.01.02.2.02.0032
Didik Sekolah Menengah Pertama

Kota Malang,
Jumlah Peserta didik Sekolah 17157 PENDAPATAN
Semua
Menengah Pertama yang Menerima Peserta 9.959.220.000,00 0,00 0,00 0,00 9.959.220.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Biaya Personil Peserta Didik Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

Pembinaan Minat, Bakat dan

25 1.01.02.2.02.0038
Kreativitas Siswa

Kota Malang,
Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang PENDAPATAN
500 Peserta Semua
Kompetisi/Lomba Akademik dan Non 63.485.000,00 0,00 0,00 0,00 63.485.000,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Akademik (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengembangan Karir Pendidik dan

Tenaga Kependidikan pada Satuan
26 1.01.02.2.02.0040
Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama

Jumlah Pendidik dan Tenaga

Kota Malang,
Kependidikan yang Mendapatkan PENDAPATAN
Semua
Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, 120 Orang 18.100.000,00 0,00 0,00 0,00 18.100.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Pemberian Promosi, Peningkatan (PAD)
Semua Kel/Desa
Kompetensi dan Kualifikasi

Pembinaan Kelembagaan dan

27 1.01.02.2.02.0041
Manajemen Sekolah

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Sekolah Menengah Pertama 100 Satuan Semua
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 ASLI DAERAH
yang Dilaksanakan Pembinaan Pendidikan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Dana BOS Sekolah

28 1.01.02.2.02.0042
Menengah Pertama

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Menengah pertama 83 Satuan 11.455.084.000,0 11.455.084.000,0 Semua
0,00 0,00 0,00 Fisik-BOS
yang Mengelola Dana BOS Pendidikan 0 0 Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 5

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan

29 1.01.02.2.02.0043 Dana BOS Sekolah Menengah
Pertama

Kota Malang,
Jumlah Tenaga yang Meningkat PENDAPATAN
Semua
Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana 100 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
BOS Sekolah Menengah Pertama (PAD)
Semua Kel/Desa

Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan

30 1.01.02.2.02.0052
Bidang Pendidikan

Kota Malang,
Jumlah kegiatan sosialisasi dan
Semua
advokasi kebijakan di bidang 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [object Object]
Kecamatan,
Pendidikan yang dilaksanakan
Semua Kel/Desa

Penyelenggaraan Proses Belajar bagi

31 1.01.02.2.02.0058
Peserta Didik

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti 110 Satuan Semua
151.705.000,00 0,00 0,00 0,00 151.705.000,00 ASLI DAERAH
Proses Belajar Pendidikan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

32 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru

Dana Transfer
Khusus-Dana
Kota Malang,
Alokasi Khusus
Jumlah Ruang Kelas Baru yang Semua
14 Ruang 0,00 158.113.000,00 0,00 0,00 158.113.000,00 Fisik
Bertambah Kecamatan,
PENDAPATAN
Semua Kel/Desa
ASLI DAERAH
(PAD)

Pengadaan Perlengkapan Peserta

33 1.01.02.2.02.0062
Didik

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Perlengkapan Peserta Didik Semua
1985 Paket 995.720.000,00 0,00 0,00 0,00 995.720.000,00 ASLI DAERAH
yang Tersedia Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Tingkat Partisipasi Warga Negara

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia
1.01.02.2.03 Usia 5-6Tahun yang berpartisipasi 92 %
Dini (PAUD)
dalam Pendidikan Dasar

Rehabilitasi Sedang/Berat
34 1.01.02.2.03.0003 Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru
PAUD

Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Kota Malang, PENDAPATAN

Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lowokwaru, ASLI DAERAH
Sedang/Berat Ketawanggede (PAD)

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 6

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rehabilitasi Sedang/Berat
35 1.01.02.2.03.0004 Pembangunan Sarana, Prasarana dan
Utilitas PAUD

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Kota Malang, DAK Fisik-Bidang

PAUD yang Telah Direhabilitasi 4 Unit 236.002.000,00 0,00 0,00 0,00 236.002.000,00 Lowokwaru, Pendidikan-Regul
Sedang/Berat Ketawanggede er-PAUD

Penyediaan Biaya Personil Peserta

36 1.01.02.2.03.0011
Didik PAUD

25686 Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Peserta Didik PAUD yang
Peserta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lowokwaru, ASLI DAERAH
Menerima Biaya Personil Peserta Didik
Didik Ketawanggede (PAD)

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga

37 1.01.02.2.03.0012
Siswa PAUD

DAK Fisik-Bidang
Pendidikan-Regul
Kota Malang,
Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD er-PAUD
3316 Paket 1.996.750.000,00 0,00 0,00 0,00 1.996.750.000,00 Lowokwaru,
yang Tersedia PENDAPATAN
Ketawanggede
ASLI DAERAH
(PAD)

Penyelenggaraan Proses Belajar

38 1.01.02.2.03.0013
PAUD

25686 Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Peserta Didik PAUD yang
Peserta 337.606.512,00 0,00 0,00 0,00 337.606.512,00 Lowokwaru, ASLI DAERAH
Mengikuti Proses Belajar
Didik Ketawanggede (PAD)

Pengembangan Karir Pendidik dan

39 1.01.02.2.03.0016 Tenaga Kependidikan pada Satuan
Pendidikan PAUD

Jumlah Pendidik dan Tenaga

Kota Malang,
Kependidikan yang Mendapatkan PENDAPATAN
16.504.615.000,0 16.504.615.000,0 Semua
Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, 500 Orang 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
0 0 Kecamatan,
Pemberian Promosi, Peningkatan (PAD)
Semua Kel/Desa
Kompetensi dan Kualifikasi

Pembinaan Kelembagaan dan

40 1.01.02.2.03.0017
Manajemen PAUD

Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Kota Malang, PENDAPATAN

625 Satuan
Pembinaan Kelembagaan dan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Lowokwaru, ASLI DAERAH
Pendidikan
Manajemen Ketawanggede (PAD)

41 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD

Kota Malang,
Jumlah PAUD yang Mengelola Dana 687 Satuan 14.869.200.000,0 14.869.200.000,0 DAK Non
0,00 0,00 0,00 Lowokwaru,
BOP Pendidikan 0 0 Fisik-BOP PAUD
Ketawanggede

Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana

42 1.01.02.2.03.0042
dan Utilitas Sekolah

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 7

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Kota Malang, PENDAPATAN

Sekolah yang Dilaksanakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lowokwaru, ASLI DAERAH
Pemeliharaan Ketawanggede (PAD)

Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia

Pengelolaan Pendidikan
1.01.02.2.04 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam 97 Lembaga
Nonformal/Kesetaraan
Pendidikan Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

43 1.01.02.2.04.0010
Didik Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Peserta Didik Kota Malang, PENDAPATAN

40 Peserta
Nonformal/Kesetaraan yang Menerima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lowokwaru, ASLI DAERAH
Didik
Biaya Personil Peserta Didik Ketawanggede (PAD)

Pembinaan Kelembagaan dan

44 1.01.02.2.04.0016 Manajemen Sekolah
Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan Kota Malang, PENDAPATAN

19 Satuan
yang Dilaksanakan Pembinaan 455.000.000,00 0,00 0,00 0,00 455.000.000,00 Lowokwaru, ASLI DAERAH
Pendidikan
Kelembagaan dan Manajemen Ketawanggede (PAD)

Pengelolaan Dana BOP Sekolah

45 1.01.02.2.04.0017
Nonformal/Kesetaraan

DAK Non
Kota Malang,
Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan 16 Satuan Fisik-BOP
3.609.900.000,00 0,00 0,00 0,00 3.609.900.000,00 Lowokwaru,
yang Mengelola Dana BOP Pendidikan Pendidikan
Ketawanggede
Kesetaraan

Pengadaan Perlengkapan Peserta

46 1.01.02.2.04.0036
Didik

Semua Kota/Kab,
Semua
Kecamatan, PENDAPATAN
Jumlah Perlengkapan Peserta Didik
40 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kel/Desa ASLI DAERAH
yang Tersedia
Kota Malang, (PAD)
Lowokwaru,
Ketawanggede

Penyelenggaraan Proses Belajar bagi

47 1.01.02.2.04.0046
Peserta Didik

2029 Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Satuan Pendidikan yang
Peserta 25.072.000,00 0,00 0,00 0,00 25.072.000,00 Lowokwaru, ASLI DAERAH
Menyelenggarakan Proses Belajar
Didik Ketawanggede (PAD)

Capaian SPM Pendidikan mengenai

Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
70 %
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase peserta didik PAUD yang
1.01.03 80 %
KURIKULUM berkembang sesuai harapan
65 %
Persentase siswa dg nilai asessment
kompetensi (numerasi) memenuhi
kompetensi minimum

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 8

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persentase siswa dengan nilai

Penetapan Kurikulum Muatan Lokal
1.01.03.2.01 assesment kompetensi 47.24 %
Pendidikan Dasar
(literasi/numerasi) minimum

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

48 1.01.03.2.01.0004
Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Kota Malang,
Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan PENDAPATAN
Semua
Lokal Pendidikan Dasar yang 100 Orang 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Meningkat Kompetensinya (PAD)
Semua Kel/Desa

Capaian SPM Pendidikan mengenai

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
1.01.04 Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik 100 %
KEPENDIDIKAN
dan Tenaga Kependidikan

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Jumlah Pendidik pada jenjang PAUD

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negeri dan Swasta yang ijazah
1.01.04.2.01 100 %
bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Diploma IV atau Sarjana dan Sertifikat
dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pendidikan

Perhitungan dan Pemetaan Pendidik

dan Tenaga Kependidikan Satuan
49 1.01.04.2.01.0001
Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan

Kota Malang,
dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga PENDAPATAN
Semua
Kependidikan Satuan Satuan 1 Dokumen 75.156.264,00 0,00 0,00 0,00 75.156.264,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Pendidikan Dasar, PAUD, dan (PAD)
Semua Kel/Desa
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Penataan Pendistribusian Pendidik dan

Tenaga Kependidikan bagi Satuan
50 1.01.04.2.01.0002
Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan

Kota Malang,
Penataan Pendistribusian Pendidik dan PENDAPATAN
Semua
Tenaga Kependidikan Satuan 1 Laporan 77.756.264,00 0,00 0,00 0,00 77.756.264,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Pendidikan Dasar, PAUD, dan (PAD)
Semua Kel/Desa
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

persentase dokumen perencanaan,

keuangan dan pelaporan yang disusun
tepat waktu
persentase kebutuhan administrasi 100 %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
umum yang ditindaklanjuti sesuai 100 %
1.01.01 PEMERINTAHAN DAERAH
ketentuan 100 %
KABUPATEN/KOTA
persentase pelaporan administrasi 100 %
kepegawaian tepat waktu
persentase sarana dan prasarana
dalam kondisi baik

Jumlah Dokumen Perencanaan,

Perencanaan, Penganggaran, dan
1.01.01.2.01 Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 7 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 9

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyusunan Dokumen Perencanaan

51 1.01.01.2.01.0001
Perangkat Daerah

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Dokumen Perencanaan
2 Dokumen 128.398.012,00 0,00 0,00 0,00 128.398.012,00 Lowokwaru, ASLI DAERAH
Perangkat Daerah
Ketawanggede (PAD)

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen

52 1.01.01.2.01.0002
RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Kota Malang, PENDAPATAN

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lowokwaru, ASLI DAERAH
Dokumen RKA-SKPD Ketawanggede (PAD)

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen

53 1.01.01.2.01.0003
Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan

Kota Malang, PENDAPATAN
RKA-SKPD dan Laporan Hasil
1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lowokwaru, ASLI DAERAH
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Ketawanggede (PAD)
Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan

54 1.01.01.2.01.0004
DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Kota Malang, PENDAPATAN

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lowokwaru, ASLI DAERAH
Dokumen DPA-SKPD Ketawanggede (PAD)

Koordinasi dan Penyusunan

55 1.01.01.2.01.0005
Perubahan DPA- SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan

Kota Malang, PENDAPATAN
DPA-SKPD dan Laporan Hasil
0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lowokwaru, ASLI DAERAH
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Ketawanggede (PAD)
Perubahan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

56 1.01.01.2.01.0006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kota Malang, PENDAPATAN
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lowokwaru, ASLI DAERAH
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Ketawanggede (PAD)
Realisasi Kinerja SKPD

57 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
4 Laporan 174.074.264,00 0,00 0,00 0,00 174.074.264,00 Lowokwaru, ASLI DAERAH
Perangkat Daerah
Ketawanggede (PAD)

Administrasi Keuangan Perangkat

1.01.01.2.02 Jumlah Dokumen Administrasi 10
Daerah
Keuangan Dokumen

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 10

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

58 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

DAK Non
Fisik-Tamsil Guru
PNSD
DAK Non
Fisik-TPG PNSD
Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
DAU Tambahan
Dukungan
Pendanaan atas
Kota Malang, Kebijakan
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 3345 349.862.967.121, 349.862.967.121,
0,00 0,00 0,00 Lowokwaru, Penggajian
Tunjangan ASN Orang/bulan 00 00
Ketawanggede Pegawai
Pemerintah
dengan
Perjanjian Kerja
DAU yang
Ditentukan
Penggunaannya
Bidang
Pendidikan
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Pelaksanaan Penatausahaan dan

59 1.01.01.2.02.0003
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 920
179.782.560,00 0,00 0,00 0,00 179.782.560,00 Lowokwaru, ASLI DAERAH
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen
Ketawanggede (PAD)

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi

60 1.01.01.2.02.0004
SKPD

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Dokumen Koordinasi dan
2 Dokumen 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 Lowokwaru, ASLI DAERAH
Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Ketawanggede (PAD)

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

61 1.01.01.2.02.0005
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir

Kota Malang, PENDAPATAN
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
1 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Lowokwaru, ASLI DAERAH
Koordinasi Penyusunan Laporan
Ketawanggede (PAD)
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan

62 1.01.01.2.02.0006
Tanggapan Pemeriksaan

Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Kota Malang, PENDAPATAN

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 3 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Lowokwaru, ASLI DAERAH
Pemeriksaan Ketawanggede (PAD)

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 11

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

63 1.01.01.2.02.0007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Kota Malang, PENDAPATAN
Laporan Koordinasi Penyusunan 4 Laporan 17.250.000,00 0,00 0,00 0,00 17.250.000,00 Lowokwaru, ASLI DAERAH
Laporan Keuangan Ketawanggede (PAD)
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

[deleted]
Administrasi Barang Milik Daerah pada
1.01.01.2.03 Jumlah Dokumen rencana Kebutuhan 34
Perangkat Daerah
Barang Milik Daerah SKPD Dokumen

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan

64 1.01.01.2.03.0001
Barang Milik Daerah SKPD

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 452 Semua
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Milik Daerah SKPD Dokumen Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pengamanan Barang Milik Daerah

65 1.01.01.2.03.0002
SKPD

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Semua
1 Dokumen 69.896.600,00 0,00 0,00 0,00 69.896.600,00 ASLI DAERAH
Milik Daerah SKPD Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan

66 1.01.01.2.03.0005
Barang Milik Daerah pada SKPD

Kota Malang,
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan PENDAPATAN
Semua
Penyusunan Laporan Barang Milik 4 Laporan 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Daerah pada SKPD (PAD)
Semua Kel/Desa

Penatausahaan Barang Milik Daerah

67 1.01.01.2.03.0006
pada SKPD

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Penatausahaan Semua
28 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 ASLI DAERAH
Barang Milik Daerah pada SKPD Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Administrasi Kepegawaian Perangkat

1.01.01.2.05 Jumlah Dokumen Kepegawaian 3 Dokumen
Daerah

Pendataan dan Pengolahan

68 1.01.01.2.05.0003
Administrasi Kepegawaian

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Dokumen Pendataan dan 14 Semua
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 ASLI DAERAH
Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dokumen Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 12

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian

69 1.01.01.2.05.0005
Kinerja Pegawai

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, 12 Semua
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 ASLI DAERAH
dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

70 1.01.01.2.05.0009
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kota Malang,
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas PENDAPATAN
Semua
dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan 306 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
dan Pelatihan (PAD)
Semua Kel/Desa

Sosialisasi Peraturan
71 1.01.01.2.05.0010
Perundang-Undangan

Kota Malang,
Jumlah Orang yang Mengikuti PENDAPATAN
Semua
Sosialisasi Peraturan 250 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Perundang-Undangan (PAD)
Semua Kel/Desa

Bimbingan Teknis Implementasi

72 1.01.01.2.05.0011
Peraturan Perundang-Undangan

Kota Malang,
Jumlah Orang yang Mengikuti PENDAPATAN
Semua
Bimbingan Teknis Implementasi 306 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Peraturan Perundang-Undangan (PAD)
Semua Kel/Desa

Jumlah Dokumen Administrasi 10

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Dokumen

Penyediaan Komponen Instalasi

73 1.01.01.2.06.0001
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kota Malang,
Jumlah Paket Komponen Instalasi PENDAPATAN
Semua
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20 Paket 34.300.000,00 700.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
yang Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Peralatan dan

74 1.01.01.2.06.0002
Perlengkapan Kantor

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Paket Peralatan dan Semua
45 Paket 139.859.476,00 0,00 0,00 0,00 139.859.476,00 ASLI DAERAH
Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

75 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Paket Peralatan Rumah Semua
10 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Tangga yang Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 13

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyediaan Barang Cetakan dan

76 1.01.01.2.06.0005
Penggandaan

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Semua
22 Paket 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 ASLI DAERAH
Penggandaan yang Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Bahan Bacaan dan

77 1.01.01.2.06.0006
Peraturan Perundang-undangan

Kota Malang,
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan PENDAPATAN
1250 Semua
Peraturan Perundang-Undangan yang 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 ASLI DAERAH
Dokumen Kecamatan,
Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

78 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Semua
36 Laporan 116.308.140,00 0,00 0,00 0,00 116.308.140,00 ASLI DAERAH
Tamu Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

79 1.01.01.2.06.0009
dan Konsultasi SKPD

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Semua
840 Laporan 1.656.533.180,00 0,00 0,00 0,00 1.656.533.180,00 ASLI DAERAH
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Dukungan Pelaksanaan Sistem

80 1.01.01.2.06.0011 Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Kota Malang,
Jumlah Dokumen Dukungan PENDAPATAN
Semua
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Berbasis Elektronik pada SKPD (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik

1.01.01.2.07 2 Dokumen
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Daerah Penunjang Urusan

Pengadaan Kendaraan Dinas

81 1.01.01.2.07.0002
Operasional atau Lapangan

Kota Malang,
Jumlah Unit Kendaraan Dinas PENDAPATAN
Semua
Operasional atau Lapangan yang 4 Unit 2.510.000,00 57.490.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

82 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel

Kota Malang,
PENDAPATAN
Semua
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 200 Unit 6.930.000,00 43.070.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 14

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pengadaan Peralatan dan Mesin

83 1.01.01.2.07.0006
Lainnya

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Semua
25 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Lainnya yang Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

84 1.01.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Semua
2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pengadaan Gedung Kantor atau

85 1.01.01.2.07.0009
Bangunan Lainnya

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Semua
1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Bangunan Lainnya yang Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pengadaan Sarana dan Prasarana

86 1.01.01.2.07.0010 Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Kota Malang,
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana PENDAPATAN
Semua
Gedung Kantor atau Bangunan 20 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Lainnya yang Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengadaan Sarana dan Prasarana

87 1.01.01.2.07.0011 Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Kota Malang,
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana PENDAPATAN
Semua
Pendukung Gedung Kantor atau 25 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Bangunan Lainnya yang Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa

1.01.01.2.08 7 Dokumen
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

88 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Semua
12 Laporan 276.032.560,00 0,00 0,00 0,00 276.032.560,00 ASLI DAERAH
Surat Menyurat Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

89 1.01.01.2.08.0002
Daya Air dan Listrik

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 15

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PENDAPATAN
Semua
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 480.000.070,00 0,00 0,00 0,00 480.000.070,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Listrik yang Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Jasa Peralatan dan

90 1.01.01.2.08.0003
Perlengkapan Kantor

Kota Malang,
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PENDAPATAN
Semua
Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
yang Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

91 1.01.01.2.08.0004
Kantor

Kota Malang,
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PENDAPATAN
Semua
Pelayanan Umum Kantor yang 72 Laporan 1.816.039.440,00 0,00 0,00 0,00 1.816.039.440,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Jumlah Dokum Pemeliharaan Barang
1.01.01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 5 Dokumen
Milik Daerah
Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
92 1.01.01.2.09.0001
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Kota Malang,
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas PENDAPATAN
Semua
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 2 Unit 74.000.000,00 0,00 0,00 0,00 74.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
93 1.01.01.2.09.0002
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Kota Malang,
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional PENDAPATAN
Semua
atau Lapangan yang Dipelihara dan 62 Unit 574.008.140,00 0,00 0,00 0,00 574.008.140,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
dibayarkan Pajak dan Perizinannya (PAD)
Semua Kel/Desa

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
94 1.01.01.2.09.0009
Kantor dan Bangunan Lainnya

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Semua
2 Unit 123.460.000,00 0,00 0,00 0,00 123.460.000,00 ASLI DAERAH
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

95 1.01.01.2.09.0010 Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 16

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung PENDAPATAN
Semua
Kantor atau Bangunan Lainnya yang 30 Unit 83.490.000,00 0,00 0,00 0,00 83.490.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Dipelihara/Direhabilitasi (PAD)
Semua Kel/Desa

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

96 1.01.01.2.09.0011 Prasarana Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Malang,

PENDAPATAN
Pendukung Gedung Kantor atau Semua
15 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Bangunan Lainnya yang Kecamatan,
(PAD)
Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kel/Desa

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Persentase kelestarian
PROGRAM PENGEMBANGAN
2.22.02 keanekaragaman dan kekayaan 75 %
KEBUDAYAAN
budaya yang dikembangkan

Pelestarian Kesenian Tradisional yang Jumlah Kegiatan Pelestraian Kesenian

2.22.02.2.02 Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Tradisonal yang melibatkan 2 Kegiatan
Kabupaten/Kota masyarakat

Pelindungan, Pengembangan,
97 2.22.02.2.02.0001 Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi
Budaya

Kota Malang,
Jumlah Objek Pemajuan Tradisi PENDAPATAN
Semua
Budaya yang Dilakukan Pelindungan, 10 Objek 825.000.000,00 0,00 0,00 0,00 825.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Pengembangan dan Pemanfaatan (PAD)
Semua Kel/Desa

Pemberian Penghargaan kepada Pihak

yang Berprestasi atau Berkontribusi
98 2.22.02.2.02.0003 Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi
dan Kontribusinya dalam Pemajuan
Kebudayaan

Kota Malang,
Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi PENDAPATAN
Semua
Penghargaan untuk Mereka yang 20 Sertifikat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (PAD)
Semua Kel/Desa

Pembinaan Lembaga Adat yang

Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga
2.22.02.2.03 Penganutnya dalam Daerah 1 Kegiatan
Adat
Kabupaten/Kota

Pelindungan, Pengembangan,
99 2.22.02.2.03.0001 Pemanfaatan Objek Pemajuan
Lembaga Adat

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 17

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Kota Malang,

PENDAPATAN
Adat yang Telah Dilakukan Semua
1 Objek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Pelindungan, Pengembangan dan Kecamatan,
(PAD)
Pemanfaatan Semua Kel/Desa

PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Pembinaan Lembaga

2.22.03 10 %
KESENIAN TRADISIONAL Kesenian Tradisional yang Aktif

Pembinaan Kesenian yang Masyarakat

Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesenian
2.22.03.2.01 Pelakunya dalam Daerah 2 Kegiatan
yang melibatkan Masyarakat
Kabupaten/Kota

Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan

100 2.22.03.2.01.0001 Sumber Daya Manusia Kesenian
Tradisional

Jumlah Sumber Daya Manusia Kota Malang,

PENDAPATAN
Kesenian Tradisional yang Mendapat Semua
100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kecamatan,
(PAD)
Kompetensinya) Semua Kel/Desa

Peningkatan Kapasitas Tata Kelola

101 2.22.03.2.01.0003
Lembaga Kesenian Tradisional

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional 50 Lembaga Semua
1.650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.650.000.000,00 ASLI DAERAH
yang Ditingkatkan Kapasitasnya Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase Pembinaan Pelaku Sejarah 1%

Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1

2.22.04.2.01 Jumlah Pembinaan sejarawan lokal 1 Kegiatan
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

102 2.22.04.2.01.0001 dan Lembaga Sejarah Lokal
Kabupaten/Kota

Kota Malang,
Jumlah Sumber Daya Manusia dan PENDAPATAN
Semua
Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang 5 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Diberdayakan (PAD)
Semua Kel/Desa

PROGRAM PELESTARIAN DAN Persentase Cagar Budaya yang

2.22.05 100 %
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Dilestarikan

Penetapan Cagar Budaya Peringkat 22 Cagar

2.22.05.2.01 Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan
Kabupaten/Kota Budaya

103 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Objek Cagar Budaya yang Semua
20 Objek 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00 ASLI DAERAH
Ditetapkan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 18

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Jumlah kegiatan Pengelolaan Cagar

2.22.05.2.02 1 Kegiatan
Kabupaten/Kota Budaya

104 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Objek Cagar Budaya yang Semua
75 Objek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Dilindungi Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

105 2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Objek Cagar Budaya yang Semua
75 Objek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Dimanfaatkan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

PROGRAM PENGELOLAAN
2.22.06 Nilai Kepuasan Pengunjung Museum 80 %
PERMUSEUMAN

2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Jumlah Museum yang dikelola 2 Museum

Pelindungan, Pengembangan, dan

106 2.22.06.2.01.0001
Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu

Jumlah Koleksi Museum yang Kota Malang,

PENDAPATAN
Dilakukan Pelindungan, Semua
243 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Pengembangan, dan Pemanfataan Kecamatan,
(PAD)
Koleksi Secara Terpadu Semua Kel/Desa

Peningkatan Pelayanan dan Akses

107 2.22.06.2.01.0003
Masyarakat Terhadap Museum

DAK Non
Fisik-BOP
Kota Malang, Museum dan
Jumlah Pelayanan dan Akses Semua Taman
2 Unit 963.245.584,00 0,00 0,00 0,00 963.245.584,00
Masyarakat Terhadap Museum Kecamatan, Budaya-Museum
Semua Kel/Desa PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Revitalisasi Sarana dan Prasarana

108 2.22.06.2.01.0005
Museum

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Sarana dan Prasarana Semua
2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Museum yang Direvitalisasi Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

SMP NEGERI 01 MALANG

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 19

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.02 - -
Menengah Pertama

Penyediaan Biaya Personil Peserta

109 1.01.02.2.02.0032
Didik Sekolah Menengah Pertama

Kota Malang,
Jumlah Peserta didik Sekolah PENDAPATAN
763 Peserta Semua
Menengah Pertama yang Menerima 313.515.200,00 0,00 0,00 0,00 313.515.200,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Biaya Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Dana BOS Sekolah

110 1.01.02.2.02.0042
Menengah Pertama

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Menengah pertama 1 Satuan Semua
802.100.000,00 29.500.000,00 0,00 0,00 831.600.000,00 Fisik-BOS
yang Mengelola Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SMP NEGERI 02 MALANG

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.02 - -
Menengah Pertama

Penyediaan Biaya Personil Peserta

111 1.01.02.2.02.0032
Didik Sekolah Menengah Pertama

Kota Malang,
Jumlah Peserta didik Sekolah 1074 PENDAPATAN
Semua
Menengah Pertama yang Menerima Peserta 645.209.088,00 0,00 0,00 0,00 645.209.088,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Biaya Personil Peserta Didik Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Dana BOS Sekolah

112 1.01.02.2.02.0042
Menengah Pertama

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Menengah pertama 1 Satuan Semua
1.155.500.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 1.171.500.000,00 Fisik-BOS
yang Mengelola Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SMP NEGERI 03 MALANG

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 20

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.02 - -
Menengah Pertama

Penyediaan Biaya Personil Peserta

113 1.01.02.2.02.0032
Didik Sekolah Menengah Pertama

Kota Malang,
Jumlah Peserta didik Sekolah PENDAPATAN
848 Peserta Semua
Menengah Pertama yang Menerima 1.026.453.324,00 0,00 0,00 0,00 1.026.453.324,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Biaya Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Dana BOS Sekolah

114 1.01.02.2.02.0042
Menengah Pertama

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Menengah pertama 1 Satuan Semua
918.500.000,00 0,00 0,00 0,00 918.500.000,00 Fisik-BOS
yang Mengelola Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SMP NEGERI 04 MALANG

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.02 - -
Menengah Pertama

Penyediaan Biaya Personil Peserta

115 1.01.02.2.02.0032
Didik Sekolah Menengah Pertama

Kota Malang,
Jumlah Peserta didik Sekolah PENDAPATAN
876 Peserta Semua
Menengah Pertama yang Menerima 571.571.400,00 4.840.000,00 0,00 0,00 576.411.400,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Biaya Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Dana BOS Sekolah

116 1.01.02.2.02.0042
Menengah Pertama

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Menengah pertama 1 Satuan Semua
914.700.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 953.700.000,00 Fisik-BOS
yang Mengelola Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SMP NEGERI 05 MALANG

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 21

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.02 - -
Menengah Pertama

Penyediaan Biaya Personil Peserta

117 1.01.02.2.02.0032
Didik Sekolah Menengah Pertama

Kota Malang,
Jumlah Peserta didik Sekolah PENDAPATAN
880 Peserta Semua
Menengah Pertama yang Menerima 340.173.500,00 16.650.000,00 0,00 0,00 356.823.500,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Biaya Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Dana BOS Sekolah

118 1.01.02.2.02.0042
Menengah Pertama

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Menengah pertama 1 Satuan Semua
940.500.000,00 0,00 0,00 0,00 940.500.000,00 Fisik-BOS
yang Mengelola Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SMP NEGERI 06 MALANG

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.02 - -
Menengah Pertama

Penyediaan Biaya Personil Peserta

119 1.01.02.2.02.0032
Didik Sekolah Menengah Pertama

Kota Malang,
Jumlah Peserta didik Sekolah PENDAPATAN
758 Peserta Semua
Menengah Pertama yang Menerima 358.116.752,00 1.764.548,00 0,00 0,00 359.881.300,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Biaya Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Dana BOS Sekolah

120 1.01.02.2.02.0042
Menengah Pertama

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Menengah pertama 1 Satuan Semua
847.300.000,00 20.600.000,00 0,00 0,00 867.900.000,00 Fisik-BOS
yang Mengelola Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SMP NEGERI 07 MALANG

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 22

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.02 - -
Menengah Pertama

Penyediaan Biaya Personil Peserta

121 1.01.02.2.02.0032
Didik Sekolah Menengah Pertama

Kota Malang,
Jumlah Peserta didik Sekolah PENDAPATAN
779 Peserta Semua
Menengah Pertama yang Menerima 327.366.200,00 0,00 0,00 0,00 327.366.200,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Biaya Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Dana BOS Sekolah

122 1.01.02.2.02.0042
Menengah Pertama

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Menengah pertama 1 Satuan Semua
832.100.000,00 32.500.000,00 0,00 0,00 864.600.000,00 Fisik-BOS
yang Mengelola Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SMP NEGERI 08 MALANG

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.02 - -
Menengah Pertama

Penyediaan Biaya Personil Peserta

123 1.01.02.2.02.0032
Didik Sekolah Menengah Pertama

Kota Malang,
Jumlah Peserta didik Sekolah PENDAPATAN
764 Peserta Semua
Menengah Pertama yang Menerima 296.023.500,00 0,00 0,00 0,00 296.023.500,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Biaya Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Dana BOS Sekolah

124 1.01.02.2.02.0042
Menengah Pertama

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Menengah pertama 1 Satuan Semua
762.501.600,00 67.998.400,00 0,00 0,00 830.500.000,00 Fisik-BOS
yang Mengelola Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SMP NEGERI 09 MALANG

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 23

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.02 - -
Menengah Pertama

Penyediaan Biaya Personil Peserta

125 1.01.02.2.02.0032
Didik Sekolah Menengah Pertama

Kota Malang,
Jumlah Peserta didik Sekolah PENDAPATAN
725 Peserta Semua
Menengah Pertama yang Menerima 318.243.100,00 7.000.000,00 0,00 0,00 325.243.100,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Biaya Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Dana BOS Sekolah

126 1.01.02.2.02.0042
Menengah Pertama

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Menengah pertama 1 Satuan Semua
734.065.000,00 83.235.000,00 0,00 0,00 817.300.000,00 Fisik-BOS
yang Mengelola Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SMP NEGERI 10 MALANG

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.02 - -
Menengah Pertama

Penyediaan Biaya Personil Peserta

127 1.01.02.2.02.0032
Didik Sekolah Menengah Pertama

Kota Malang,
Jumlah Peserta didik Sekolah PENDAPATAN
879 Peserta Semua
Menengah Pertama yang Menerima 370.304.300,00 0,00 0,00 0,00 370.304.300,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Biaya Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Dana BOS Sekolah

128 1.01.02.2.02.0042
Menengah Pertama

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Menengah pertama 1 Satuan Semua
966.900.000,00 0,00 0,00 0,00 966.900.000,00 Fisik-BOS
yang Mengelola Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SMP NEGERI 11 MALANG

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 24

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.02 - -
Menengah Pertama

Penyediaan Biaya Personil Peserta

129 1.01.02.2.02.0032
Didik Sekolah Menengah Pertama

Kota Malang,
Jumlah Peserta didik Sekolah PENDAPATAN
814 Peserta Semua
Menengah Pertama yang Menerima 648.630.240,00 0,00 0,00 0,00 648.630.240,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Biaya Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Dana BOS Sekolah

130 1.01.02.2.02.0042
Menengah Pertama

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Menengah pertama 1 Satuan Semua
900.900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.900.000,00 Fisik-BOS
yang Mengelola Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SMP NEGERI 12 MALANG

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.02 - -
Menengah Pertama

Penyediaan Biaya Personil Peserta

131 1.01.02.2.02.0032
Didik Sekolah Menengah Pertama

Kota Malang,
Jumlah Peserta didik Sekolah PENDAPATAN
753 Peserta Semua
Menengah Pertama yang Menerima 311.710.704,00 1.802.596,00 0,00 0,00 313.513.300,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Biaya Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Dana BOS Sekolah

132 1.01.02.2.02.0042
Menengah Pertama

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Menengah pertama 1 Satuan Semua
823.900.000,00 0,00 0,00 0,00 823.900.000,00 Fisik-BOS
yang Mengelola Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SMP NEGERI 13 MALANG

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 25

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.02 - -
Menengah Pertama

Penyediaan Biaya Personil Peserta

133 1.01.02.2.02.0032
Didik Sekolah Menengah Pertama

Kota Malang,
Jumlah Peserta didik Sekolah PENDAPATAN
851 Peserta Semua
Menengah Pertama yang Menerima 762.020.272,00 0,00 0,00 0,00 762.020.272,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Biaya Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Dana BOS Sekolah

134 1.01.02.2.02.0042
Menengah Pertama

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Menengah pertama 1 Satuan Semua
907.600.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 919.600.000,00 Fisik-BOS
yang Mengelola Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SMP NEGERI 14 MALANG

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.02 - -
Menengah Pertama

Penyediaan Biaya Personil Peserta

135 1.01.02.2.02.0032
Didik Sekolah Menengah Pertama

Kota Malang,
Jumlah Peserta didik Sekolah PENDAPATAN
821 Peserta Semua
Menengah Pertama yang Menerima 382.287.600,00 0,00 0,00 0,00 382.287.600,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Biaya Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Dana BOS Sekolah

136 1.01.02.2.02.0042
Menengah Pertama

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Menengah pertama 1 Satuan Semua
891.820.000,00 18.980.000,00 0,00 0,00 910.800.000,00 Fisik-BOS
yang Mengelola Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SMP NEGERI 15 MALANG

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 26

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.02 - -
Menengah Pertama

Penyediaan Biaya Personil Peserta

137 1.01.02.2.02.0032
Didik Sekolah Menengah Pertama

Kota Malang,
Jumlah Peserta didik Sekolah PENDAPATAN
853 Peserta Semua
Menengah Pertama yang Menerima 363.378.800,00 0,00 0,00 0,00 363.378.800,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Biaya Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Dana BOS Sekolah

138 1.01.02.2.02.0042
Menengah Pertama

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Menengah pertama 1 Satuan Semua
950.400.000,00 0,00 0,00 0,00 950.400.000,00 Fisik-BOS
yang Mengelola Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SMP NEGERI 16 MALANG

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.02 - -
Menengah Pertama

Penyediaan Biaya Personil Peserta

139 1.01.02.2.02.0032
Didik Sekolah Menengah Pertama

Kota Malang,
Jumlah Peserta didik Sekolah PENDAPATAN
791 Peserta Semua
Menengah Pertama yang Menerima 883.410.240,00 0,00 0,00 0,00 883.410.240,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Biaya Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Dana BOS Sekolah

140 1.01.02.2.02.0042
Menengah Pertama

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Menengah pertama 1 Satuan Semua
863.700.000,00 57.000.000,00 0,00 0,00 920.700.000,00 Fisik-BOS
yang Mengelola Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SMP NEGERI 17 MALANG

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 27

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.02 - -
Menengah Pertama

Penyediaan Biaya Personil Peserta

141 1.01.02.2.02.0032
Didik Sekolah Menengah Pertama

Kota Malang,
Jumlah Peserta didik Sekolah PENDAPATAN
825 Peserta Semua
Menengah Pertama yang Menerima 690.351.200,00 0,00 0,00 0,00 690.351.200,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Biaya Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Dana BOS Sekolah

142 1.01.02.2.02.0042
Menengah Pertama

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Menengah pertama 1 Satuan Semua
919.600.000,00 0,00 0,00 0,00 919.600.000,00 Fisik-BOS
yang Mengelola Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SMP NEGERI 18 MALANG

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.02 - -
Menengah Pertama

Penyediaan Biaya Personil Peserta

143 1.01.02.2.02.0032
Didik Sekolah Menengah Pertama

Kota Malang,
Jumlah Peserta didik Sekolah PENDAPATAN
840 Peserta Semua
Menengah Pertama yang Menerima 623.549.700,00 0,00 0,00 0,00 623.549.700,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Biaya Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Dana BOS Sekolah

144 1.01.02.2.02.0042
Menengah Pertama

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Menengah pertama 1 Satuan Semua
837.400.000,00 87.700.000,00 0,00 0,00 925.100.000,00 Fisik-BOS
yang Mengelola Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SMP NEGERI 19 MALANG

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 28

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.02 - -
Menengah Pertama

Penyediaan Biaya Personil Peserta

145 1.01.02.2.02.0032
Didik Sekolah Menengah Pertama

Kota Malang,
Jumlah Peserta didik Sekolah PENDAPATAN
919 Peserta Semua
Menengah Pertama yang Menerima 763.043.264,00 0,00 0,00 0,00 763.043.264,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Biaya Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Dana BOS Sekolah

146 1.01.02.2.02.0042
Menengah Pertama

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Menengah pertama 1 Satuan Semua
1.030.000.000,00 22.700.000,00 0,00 0,00 1.052.700.000,00 Fisik-BOS
yang Mengelola Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SMP NEGERI 20 MALANG

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.02 - -
Menengah Pertama

Penyediaan Biaya Personil Peserta

147 1.01.02.2.02.0032
Didik Sekolah Menengah Pertama

Kota Malang,
Jumlah Peserta didik Sekolah PENDAPATAN
882 Peserta Semua
Menengah Pertama yang Menerima 361.993.700,00 0,00 0,00 0,00 361.993.700,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Biaya Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Dana BOS Sekolah

148 1.01.02.2.02.0042
Menengah Pertama

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Menengah pertama 1 Satuan Semua
939.100.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 947.100.000,00 Fisik-BOS
yang Mengelola Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SMP NEGERI 21 MALANG

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 29

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.02 - -
Menengah Pertama

Penyediaan Biaya Personil Peserta

149 1.01.02.2.02.0032
Didik Sekolah Menengah Pertama

Kota Malang,
Jumlah Peserta didik Sekolah PENDAPATAN
802 Peserta Semua
Menengah Pertama yang Menerima 325.611.100,00 0,00 0,00 0,00 325.611.100,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Biaya Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Dana BOS Sekolah

150 1.01.02.2.02.0042
Menengah Pertama

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Menengah pertama 1 Satuan Semua
850.915.000,00 10.385.000,00 0,00 0,00 861.300.000,00 Fisik-BOS
yang Mengelola Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SMP NEGERI 22 MALANG

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.02 - -
Menengah Pertama

Penyediaan Biaya Personil Peserta

151 1.01.02.2.02.0032
Didik Sekolah Menengah Pertama

Kota Malang,
Jumlah Peserta didik Sekolah PENDAPATAN
610 Peserta Semua
Menengah Pertama yang Menerima 251.185.700,00 0,00 0,00 0,00 251.185.700,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Biaya Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Dana BOS Sekolah

152 1.01.02.2.02.0042
Menengah Pertama

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Menengah pertama 1 Satuan Semua
660.355.000,00 22.745.000,00 0,00 0,00 683.100.000,00 Fisik-BOS
yang Mengelola Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SMP NEGERI 23 MALANG

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 30

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.02 - -
Menengah Pertama

Penyediaan Biaya Personil Peserta

153 1.01.02.2.02.0032
Didik Sekolah Menengah Pertama

Kota Malang,
Jumlah Peserta didik Sekolah PENDAPATAN
626 Peserta Semua
Menengah Pertama yang Menerima 252.541.632,00 0,00 0,00 0,00 252.541.632,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Biaya Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Dana BOS Sekolah

154 1.01.02.2.02.0042
Menengah Pertama

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Menengah pertama 1 Satuan Semua
628.900.000,00 76.200.000,00 0,00 0,00 705.100.000,00 Fisik-BOS
yang Mengelola Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SMP NEGERI 24 MALANG

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.02 - -
Menengah Pertama

Penyediaan Biaya Personil Peserta

155 1.01.02.2.02.0032
Didik Sekolah Menengah Pertama

Kota Malang,
Jumlah Peserta didik Sekolah PENDAPATAN
655 Peserta Semua
Menengah Pertama yang Menerima 543.528.400,00 0,00 0,00 0,00 543.528.400,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Biaya Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Dana BOS Sekolah

156 1.01.02.2.02.0042
Menengah Pertama

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Menengah pertama 1 Satuan Semua
717.200.000,00 0,00 0,00 0,00 717.200.000,00 Fisik-BOS
yang Mengelola Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SMP NEGERI 25 MALANG

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 31

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.02 - -
Menengah Pertama

Penyediaan Biaya Personil Peserta

157 1.01.02.2.02.0032
Didik Sekolah Menengah Pertama

Kota Malang,
Jumlah Peserta didik Sekolah PENDAPATAN
389 Peserta Semua
Menengah Pertama yang Menerima 509.778.144,00 0,00 0,00 0,00 509.778.144,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Biaya Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Dana BOS Sekolah

158 1.01.02.2.02.0042
Menengah Pertama

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Menengah pertama 1 Satuan Semua
462.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 473.000.000,00 Fisik-BOS
yang Mengelola Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SMP NEGERI 26 MALANG

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.02 - -
Menengah Pertama

Penyediaan Biaya Personil Peserta

159 1.01.02.2.02.0032
Didik Sekolah Menengah Pertama

Kota Malang,
Jumlah Peserta didik Sekolah PENDAPATAN
583 Peserta Semua
Menengah Pertama yang Menerima 731.215.800,00 0,00 0,00 0,00 731.215.800,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Biaya Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Dana BOS Sekolah

160 1.01.02.2.02.0042
Menengah Pertama

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Menengah pertama 1 Satuan Semua
631.400.000,00 0,00 0,00 0,00 631.400.000,00 Fisik-BOS
yang Mengelola Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SMP NEGERI 27 MALANG

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 32

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.02 - -
Menengah Pertama

Penyediaan Biaya Personil Peserta

161 1.01.02.2.02.0032
Didik Sekolah Menengah Pertama

Kota Malang,
Jumlah Peserta didik Sekolah PENDAPATAN
378 Peserta Semua
Menengah Pertama yang Menerima 227.349.000,00 0,00 0,00 0,00 227.349.000,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Biaya Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Dana BOS Sekolah

162 1.01.02.2.02.0042
Menengah Pertama

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Menengah pertama 1 Satuan Semua
364.350.000,00 42.650.000,00 0,00 0,00 407.000.000,00 Fisik-BOS
yang Mengelola Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI KLOJEN

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

163 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
440 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 347.109.500,00 0,00 0,00 0,00 347.109.500,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

164 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
344.416.000,00 55.184.000,00 0,00 0,00 399.600.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI ARJOSARI 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 33

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan

Berbasis Industri
Jumlah Lembaga Kursus yang
menyelenggarakan Teaching Factory 5%
Persentase satuan PAUD yang 8%
menyelenggarakan layanan Holistik 50 %
Integratif 65 %
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase satuan PKBM yang 50 %
1.01.02
PENDIDIKAN terakreditasi 65 %
Persentase satuan PAUD yang 100 %
terakreditasi 100 %
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 85 %
APK SD 85 %
APK SMP
APM SD
APM SMP

APK, APM SD
[deleted] 100/85 %
Pengelolaan Pendidikan Sekolah
1.01.02.2.01 Tingkat Partisipasi Warga Negara
Dasar
Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi 100 %
dalam Pendidikan Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

165 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
322 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 149.971.632,00 0,00 0,00 0,00 149.971.632,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

166 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 0 Satuan Semua
264.160.000,00 25.640.000,00 0,00 0,00 289.800.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI ARJOSARI 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

167 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
164 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 84.436.875,00 0,00 0,00 0,00 84.436.875,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 34

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

168 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
112.680.000,00 26.820.000,00 0,00 0,00 139.500.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI ARJOSARI 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

169 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
168 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 70.723.125,00 0,00 0,00 0,00 70.723.125,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

170 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
125.740.000,00 22.760.000,00 0,00 0,00 148.500.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI ARJOWINANGUN 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

171 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
192 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 73.294.875,00 0,00 0,00 0,00 73.294.875,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

172 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 35

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
150.400.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 153.900.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI ARJOWINANGUN 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

173 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
348 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 147.447.000,00 0,00 0,00 0,00 147.447.000,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

174 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
297.296.100,00 12.303.900,00 0,00 0,00 309.600.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI BAKALAN KRAJAN 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

175 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
504 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 476.298.375,00 0,00 0,00 0,00 476.298.375,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

176 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 36

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
413.700.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 452.700.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI BAKALAN KRAJAN 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

177 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
342 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 178.552.560,00 0,00 0,00 0,00 178.552.560,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

178 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
262.788.000,00 39.612.000,00 0,00 0,00 302.400.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI BALEARJOSARI 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

179 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
273 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 113.585.625,00 0,00 0,00 0,00 113.585.625,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

180 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 37

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
219.999.000,00 18.501.000,00 0,00 0,00 238.500.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI BALEARJOSARI 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

181 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
123 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 139.678.125,00 0,00 0,00 0,00 139.678.125,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

182 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
98.800.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 100.800.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI BANDULAN 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

183 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
169 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 167.526.048,00 0,00 0,00 0,00 167.526.048,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

184 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 38

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
146.700.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 151.200.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI BANDULAN 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

185 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
277 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 130.986.000,00 0,00 0,00 0,00 130.986.000,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

186 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
209.800.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 244.800.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI BANDULAN 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

187 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
234 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 269.412.375,00 0,00 0,00 0,00 269.412.375,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

188 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 39

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
207.900.000,00 0,00 0,00 0,00 207.900.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI BANDULAN 04

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

189 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
153 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 67.559.536,00 7.878.464,00 0,00 0,00 75.438.000,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

190 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
153.600.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 158.400.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI BANDULAN 05

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

191 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
176 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 175.808.625,00 0,00 0,00 0,00 175.808.625,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

192 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 40

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
130.900.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 144.900.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI BANDUNGREJOSARI 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

193 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
490 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 350.576.656,00 0,00 0,00 0,00 350.576.656,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

194 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
366.900.000,00 70.500.000,00 0,00 0,00 437.400.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI BANDUNGREJOSARI 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

195 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
336 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 222.615.120,00 0,00 0,00 0,00 222.615.120,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

196 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 41

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
293.600.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 300.600.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI BANDUNGREJOSARI 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

197 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
324 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 210.943.072,00 0,00 0,00 0,00 210.943.072,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

198 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
292.500.000,00 0,00 0,00 0,00 292.500.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI BANDUNGREJOSARI 04 (EX.9)

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

199 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
217 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 89.539.536,00 4.757.964,00 0,00 0,00 94.297.500,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

200 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 42

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
158.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 198.000.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI BARENG 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

201 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
257 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 107.584.875,00 0,00 0,00 0,00 107.584.875,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

202 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
142.897.000,00 83.003.000,00 0,00 0,00 225.900.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI BARENG 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

203 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
361 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 144.446.625,00 0,00 0,00 0,00 144.446.625,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

204 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 43

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
273.250.000,00 30.050.000,00 0,00 0,00 303.300.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI BARENG 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

205 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
484 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 254.218.625,00 4.000.000,00 0,00 0,00 258.218.625,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

206 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
420.050.000,00 12.850.000,00 0,00 0,00 432.900.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI BARENG 04

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

207 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
106 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 73.370.792,00 0,00 0,00 0,00 73.370.792,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

208 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 44

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
82.800.000,00 0,00 0,00 0,00 82.800.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI BARENG 05

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

209 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
83 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 56.767.500,00 0,00 0,00 0,00 56.767.500,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

210 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
67.090.000,00 410.000,00 0,00 0,00 67.500.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI BLIMBING 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

211 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
329 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 135.053.125,00 4.250.000,00 0,00 0,00 139.303.125,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

212 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 45

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
256.650.000,00 35.850.000,00 0,00 0,00 292.500.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI BLIMBING 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

213 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
138 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 87.306.750,00 0,00 0,00 0,00 87.306.750,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

214 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
110.400.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 113.400.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI BLIMBING 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

215 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
325 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 134.588.250,00 0,00 0,00 0,00 134.588.250,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

216 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 46

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
257.600.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 282.600.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI BLIMBING 04

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

217 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
300 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 114.733.400,00 12.139.600,00 0,00 0,00 126.873.000,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

218 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
242.000.000,00 24.400.000,00 0,00 0,00 266.400.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI BLIMBING 05

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

219 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
157 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 100.324.536,00 0,00 0,00 0,00 100.324.536,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

220 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 47

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
112.500.000,00 0,00 0,00 0,00 112.500.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI BUMIAYU 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

221 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
232 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 63.997.675,00 47.016.200,00 0,00 0,00 111.013.875,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

222 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
230.600.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 233.100.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI BUMIAYU 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

223 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
229 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 102.012.750,00 0,00 0,00 0,00 102.012.750,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

224 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 48

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 229 Satuan Semua
166.200.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 214.200.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI BUMIAYU 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

225 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
283 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 120.872.250,00 0,00 0,00 0,00 120.872.250,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

226 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 283 Satuan Semua
244.900.000,00 8.900.000,00 0,00 0,00 253.800.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI BUMIAYU 04

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

227 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
172 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 71.580.375,00 0,00 0,00 0,00 71.580.375,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

228 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 49

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 172 Satuan Semua
150.300.000,00 0,00 0,00 0,00 150.300.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI BUNULREJO 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

229 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
420 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 173.164.500,00 0,00 0,00 0,00 173.164.500,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

230 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 420 Satuan Semua
339.030.000,00 24.570.000,00 0,00 0,00 363.600.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI BUNULREJO 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

231 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
481 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 188.795.120,00 15.230.380,00 0,00 0,00 204.025.500,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

232 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 50

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 481 Satuan Semua
428.400.000,00 0,00 0,00 0,00 428.400.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI BUNULREJO 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

233 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
206 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 72.866.250,00 0,00 0,00 0,00 72.866.250,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

234 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 206 Satuan Semua
145.520.000,00 7.480.000,00 0,00 0,00 153.000.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI BUNULREJO 04

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

235 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
306 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 118.729.125,00 0,00 0,00 0,00 118.729.125,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

236 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 51

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 306 Satuan Semua
249.300.000,00 0,00 0,00 0,00 249.300.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI BUNULREJO 05

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

237 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
155 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 70.132.560,00 0,00 0,00 0,00 70.132.560,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

238 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
134.100.000,00 0,00 0,00 0,00 134.100.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI BUNULREJO 06

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

239 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
269 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 108.900.171,00 0,00 0,00 0,00 108.900.171,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

240 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 52

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 269 Satuan Semua
225.900.000,00 0,00 0,00 0,00 225.900.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI BURING

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

241 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
570 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 223.600.625,00 10.000.000,00 0,00 0,00 233.600.625,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

242 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 570 Satuan Semua
429.935.000,00 60.565.000,00 0,00 0,00 490.500.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI CEMOROKANDANG 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

243 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
167 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 99.737.625,00 0,00 0,00 0,00 99.737.625,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

244 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 53

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 167 Satuan Semua
132.200.000,00 19.900.000,00 0,00 0,00 152.100.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI CEMOROKANDANG 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

245 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
185 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 77.581.125,00 0,00 0,00 0,00 77.581.125,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

246 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 185 Satuan Semua
156.650.000,00 6.250.000,00 0,00 0,00 162.900.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI CEMOROKANDANG 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

247 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
66 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 65.420.000,00 0,00 0,00 0,00 65.420.000,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

248 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 54

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 66 Satuan Semua
60.300.000,00 0,00 0,00 0,00 60.300.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI CEMOROKANDANG 04

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

249 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
175 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 72.866.250,00 0,00 0,00 0,00 72.866.250,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

250 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 175 Satuan Semua
138.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00 153.000.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI CIPTOMULYO 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

251 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
446 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 177.022.125,00 0,00 0,00 0,00 177.022.125,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

252 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 55

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 446 Satuan Semua
100.000.000,00 271.700.000,00 0,00 0,00 371.700.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI CIPTOMULYO 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

253 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
206 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 103.853.625,00 0,00 0,00 0,00 103.853.625,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

254 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 206 Satuan Semua
180.900.000,00 0,00 0,00 0,00 180.900.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI CIPTOMULYO 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

255 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
185 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 99.738.375,00 0,00 0,00 0,00 99.738.375,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

256 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 56

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 185 Satuan Semua
148.651.000,00 16.049.000,00 0,00 0,00 164.700.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI DINOYO 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

257 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
186 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 77.769.500,00 0,00 0,00 0,00 77.769.500,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

258 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 186 Satuan Semua
140.600.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 147.600.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI DINOYO 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

259 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
496 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 257.297.625,00 0,00 0,00 0,00 257.297.625,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

260 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 57

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 496 Satuan Semua
430.000.000,00 10.100.000,00 0,00 0,00 440.100.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI DINOYO 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

261 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
153 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 63.436.500,00 0,00 0,00 0,00 63.436.500,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

262 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 153 Satuan Semua
133.200.000,00 0,00 0,00 0,00 133.200.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI DINOYO 04

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

263 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
134 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 92.622.375,00 0,00 0,00 0,00 92.622.375,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

264 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 58

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 134 Satuan Semua
130.698.200,00 5.201.800,00 0,00 0,00 135.900.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI GADANG 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

265 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
469 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 283.844.608,00 0,00 0,00 0,00 283.844.608,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

266 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 469 Satuan Semua
397.220.000,00 28.480.000,00 0,00 0,00 425.700.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI GADANG 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

267 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
155 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 127.933.536,00 0,00 0,00 0,00 127.933.536,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

268 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 59

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 155 Satuan Semua
128.600.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 138.600.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI GADANG 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

269 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
265 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 262.744.096,00 0,00 0,00 0,00 262.744.096,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

270 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 265 Satuan Semua
229.100.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 233.100.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI GADANG 04

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

271 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
340 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 247.297.584,00 0,00 0,00 0,00 247.297.584,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

272 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 60

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 340 Satuan Semua
236.959.600,00 61.840.400,00 0,00 0,00 298.800.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI GADING KASRI

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

273 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
142 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 60.436.125,00 0,00 0,00 0,00 60.436.125,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

274 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 142 Satuan Semua
119.900.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 126.900.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI JATIMULYO 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

275 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
149 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 66.008.250,00 0,00 0,00 0,00 66.008.250,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

276 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 61

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 149 Satuan Semua
138.600.000,00 0,00 0,00 0,00 138.600.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI JATIMULYO 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

277 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
167 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 195.480.375,00 0,00 0,00 0,00 195.480.375,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

278 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 167 Satuan Semua
150.300.000,00 0,00 0,00 0,00 150.300.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI JATIMULYO 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

279 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
160 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 77.535.816,00 0,00 0,00 0,00 77.535.816,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

280 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 62

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 160 Satuan Semua
149.400.000,00 0,00 0,00 0,00 149.400.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI JATIMULYO 04

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

281 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
62 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 77.526.048,00 0,00 0,00 0,00 77.526.048,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

282 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 62 Satuan Semua
49.500.000,00 0,00 0,00 0,00 49.500.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI JATIMULYO 05

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

283 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
120 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 53.578.125,00 0,00 0,00 0,00 53.578.125,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

284 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 63

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 120 Satuan Semua
86.600.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 89.100.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI JODIPAN

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

285 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
487 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 287.854.500,00 0,00 0,00 0,00 287.854.500,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

286 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 487 Satuan Semua
404.050.000,00 31.550.000,00 0,00 0,00 435.600.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI KARANGBESUKI 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

287 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
175 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 173.746.048,00 5.726.714,00 0,00 0,00 179.472.762,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

288 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 64

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 175 Satuan Semua
153.000.000,00 0,00 0,00 0,00 153.000.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI KARANGBESUKI 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

289 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
174 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 6.433.536,00 0,00 0,00 0,00 6.433.536,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

290 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 174 Satuan Semua
150.300.000,00 0,00 0,00 0,00 150.300.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI KARANGBESUKI 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

291 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
194 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 114.524.625,00 0,00 0,00 0,00 114.524.625,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

292 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 65

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 194 Satuan Semua
148.700.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 173.700.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI KARANGBESUKI 04

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

293 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
160 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 171.916.560,00 2.090.190,00 0,00 0,00 174.006.750,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

294 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 160 Satuan Semua
142.200.000,00 0,00 0,00 0,00 142.200.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI KASIN

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

295 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
485 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 195.978.608,00 17.048.017,00 0,00 0,00 213.026.625,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

296 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 66

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 485 Satuan Semua
404.845.000,00 42.455.000,00 0,00 0,00 447.300.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI KAUMAN 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

297 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
522 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 285.120.000,00 0,00 0,00 0,00 285.120.000,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

298 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 522 Satuan Semua
434.500.000,00 40.700.000,00 0,00 0,00 475.200.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI KAUMAN 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

299 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
287 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 120.872.250,00 0,00 0,00 0,00 120.872.250,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

300 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 67

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 287 Satuan Semua
240.800.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 253.800.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI KAUMAN 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

301 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
211 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 79.295.625,00 0,00 0,00 0,00 79.295.625,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

302 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 211 Satuan Semua
150.000.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 166.500.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI KEBONSARI 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

303 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
162 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 68.151.936,00 1.285.314,00 0,00 0,00 69.437.250,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

304 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 68

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 162 Satuan Semua
130.800.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 145.800.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI KEBONSARI 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

305 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
443 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 268.804.800,00 0,00 0,00 0,00 268.804.800,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

306 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 443 Satuan Semua
365.348.400,00 52.251.600,00 0,00 0,00 417.600.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI KEBONSARI 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

307 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
270 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 120.013.024,00 13.580.200,00 0,00 0,00 133.593.224,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

308 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 69

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 270 Satuan Semua
225.538.700,00 18.361.300,00 0,00 0,00 243.900.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI KEBONSARI 04

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

309 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
164 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 127.809.000,00 0,00 0,00 0,00 127.809.000,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

310 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 164 Satuan Semua
121.200.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 151.200.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI KEDUNGKANDANG 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

311 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
250 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 104.584.500,00 0,00 0,00 0,00 104.584.500,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

312 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 70

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 250 Satuan Semua
181.100.000,00 38.500.000,00 0,00 0,00 219.600.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI KEDUNGKANDANG 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

313 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
348 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 142.402.776,00 4.471.349,00 0,00 0,00 146.874.125,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

314 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 346 Satuan Semua
285.300.000,00 0,00 0,00 0,00 285.300.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI KESATRIAN 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

315 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
586 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 237.465.120,00 1.279.005,00 0,00 0,00 238.744.125,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

316 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 71

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
462.395.000,00 38.905.000,00 0,00 0,00 501.300.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI KESATRIAN 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

317 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
141 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 77.379.692,00 0,00 0,00 0,00 77.379.692,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

318 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
118.800.000,00 0,00 0,00 0,00 118.800.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI KETAWANGGEDE

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

319 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
373 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 155.162.250,00 0,00 0,00 0,00 155.162.250,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

320 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 72

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
325.800.000,00 0,00 0,00 0,00 325.800.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI KIDULDALEM 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

321 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
126 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 150.432.000,00 0,00 0,00 0,00 150.432.000,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

322 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 126 Satuan Semua
107.900.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 110.700.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI KIDULDALEM 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

323 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
132 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 103.860.000,00 0,00 0,00 0,00 103.860.000,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

324 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 73

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 137 Satuan Semua
108.900.000,00 0,00 0,00 0,00 108.900.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI KOTALAMA 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

325 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
506 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 192.270.259,00 6.183.116,00 0,00 0,00 198.453.375,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

326 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
416.700.000,00 0,00 0,00 0,00 416.700.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI KOTALAMA 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

327 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
325 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 132.759.072,00 5.686.803,00 0,00 0,00 138.445.875,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

328 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 74

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
290.700.000,00 0,00 0,00 0,00 290.700.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI KOTALAMA 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

329 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
254 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 104.012.560,00 4.429.565,00 0,00 0,00 108.442.125,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

330 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
223.700.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 227.700.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI KOTALAMA 04

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

331 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
161 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 69.437.250,00 0,00 0,00 0,00 69.437.250,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

332 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 75

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
145.800.000,00 0,00 0,00 0,00 145.800.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI KOTALAMA 05

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

333 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
304 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 128.332.560,00 2.826.690,00 0,00 0,00 131.159.250,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

334 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
275.400.000,00 0,00 0,00 0,00 275.400.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI KOTALAMA 06

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

335 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
163 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 129.094.500,00 0,00 0,00 0,00 129.094.500,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

336 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 76

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
133.500.000,00 14.100.000,00 0,00 0,00 147.600.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI LESANPURO 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

337 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
170 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 72.009.000,00 0,00 0,00 0,00 72.009.000,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

338 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
139.200.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 151.200.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI LESANPURO 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

339 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
171 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 75.009.375,00 0,00 0,00 0,00 75.009.375,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

340 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 77

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
157.500.000,00 0,00 0,00 0,00 157.500.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI LESANPURO 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

341 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
338 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 138.017.250,00 0,00 0,00 0,00 138.017.250,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

342 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
287.550.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 289.800.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI LESANPURO 04

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

343 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
436 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 310.866.375,00 0,00 0,00 0,00 310.866.375,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

344 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 78

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
343.391.000,00 51.709.000,00 0,00 0,00 395.100.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI LOWOKWARU 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

345 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
209 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 81.867.375,00 0,00 0,00 0,00 81.867.375,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

346 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
171.900.000,00 0,00 0,00 0,00 171.900.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI LOWOKWARU 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

347 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
537 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 337.719.762,00 0,00 0,00 0,00 337.719.762,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

348 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 79

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
394.716.400,00 67.883.600,00 0,00 0,00 462.600.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI LOWOKWARU 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

349 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
479 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 189.023.625,00 0,00 0,00 0,00 189.023.625,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

350 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
373.650.000,00 23.250.000,00 0,00 0,00 396.900.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI LOWOKWARU 04

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

351 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
297 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 126.873.000,00 0,00 0,00 0,00 126.873.000,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

352 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 80

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
266.400.000,00 0,00 0,00 0,00 266.400.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI LOWOKWARU 05

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

353 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
159 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 67.722.750,00 0,00 0,00 0,00 67.722.750,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

354 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
128.200.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 142.200.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI MADYOPURO 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

355 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
331 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 143.589.375,00 0,00 0,00 0,00 143.589.375,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

356 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 81

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
299.094.600,00 2.405.400,00 0,00 0,00 301.500.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI MADYOPURO 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

357 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
222 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 100.298.250,00 0,00 0,00 0,00 100.298.250,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

358 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 222 Satuan Semua
195.600.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 210.600.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI MADYOPURO 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

359 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
243 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 103.298.625,00 0,00 0,00 0,00 103.298.625,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

360 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 82

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 243 Satuan Semua
141.225.000,00 75.675.000,00 0,00 0,00 216.900.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI MADYOPURO 04

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

361 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
331 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 143.160.750,00 0,00 0,00 0,00 143.160.750,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

362 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
300.600.000,00 0,00 0,00 0,00 300.600.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI MADYOPURO 05

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

363 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
330 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 138.017.250,00 0,00 0,00 0,00 138.017.250,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

364 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 83

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
265.895.486,00 23.904.514,00 0,00 0,00 289.800.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI MADYOPURO 06

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

365 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
155 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 65.151.000,00 0,00 0,00 0,00 65.151.000,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

366 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
125.220.000,00 11.580.000,00 0,00 0,00 136.800.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI MERGOSONO 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

367 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
327 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 213.103.500,00 0,00 0,00 0,00 213.103.500,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

368 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 84

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
226.400.000,00 72.400.000,00 0,00 0,00 298.800.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI MERGOSONO 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

369 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
303 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 124.968.608,00 5.333.392,00 0,00 0,00 130.302.000,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

370 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
261.600.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 273.600.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI MERGOSONO 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

371 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
167 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 212.569.344,00 0,00 0,00 0,00 212.569.344,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

372 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 85

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
145.800.000,00 0,00 0,00 0,00 145.800.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI MERGOSONO 04

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

373 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
162 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 68.312.750,00 0,00 0,00 0,00 68.312.750,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

374 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
136.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 142.200.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI MERGOSONO 05

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

375 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
144 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 80.632.494,00 803.256,00 0,00 0,00 81.435.750,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

376 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 86

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
120.600.000,00 0,00 0,00 0,00 120.600.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI MERJOSARI 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

377 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
166 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 72.866.250,00 0,00 0,00 0,00 72.866.250,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

378 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
123.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 153.000.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI MERJOSARI 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

379 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
168 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 91.409.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 95.409.000,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

380 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 87

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
131.200.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 151.200.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI MERJOSARI 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

381 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
148 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 63.865.125,00 0,00 0,00 0,00 63.865.125,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

382 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
111.555.050,00 22.544.950,00 0,00 0,00 134.100.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI MERJOSARI 04

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

383 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
162 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 68.580.000,00 0,00 0,00 0,00 68.580.000,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

384 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 88

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
131.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 144.000.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI MERJOSARI 05

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

385 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
180 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 79.295.625,00 0,00 0,00 0,00 79.295.625,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

386 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
162.500.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 166.500.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI MODEL KOTA MALANG

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

387 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
776 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 528.416.025,00 43.994.100,00 0,00 0,00 572.410.125,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

388 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 89

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
644.000.000,00 83.200.000,00 0,00 0,00 727.200.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI MOJOLANGU 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

389 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
121 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 99.553.024,00 0,00 0,00 0,00 99.553.024,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

390 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
101.700.000,00 0,00 0,00 0,00 101.700.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI MOJOLANGU 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

391 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
152 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 63.865.125,00 0,00 0,00 0,00 63.865.125,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

392 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 90

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
124.100.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 134.100.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI MOJOLANGU 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

393 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
159 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 134.032.560,00 0,00 0,00 0,00 134.032.560,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

394 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
133.031.800,00 3.768.200,00 0,00 0,00 136.800.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI MOJOLANGU 04

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

395 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
131 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 93.478.125,00 0,00 0,00 0,00 93.478.125,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

396 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 91

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
105.650.000,00 5.050.000,00 0,00 0,00 110.700.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI MOJOLANGU 05

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

397 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
147 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 89.653.024,00 0,00 0,00 0,00 89.653.024,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

398 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
114.900.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 116.100.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI MULYOREJO 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

399 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
275 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 112.582.560,00 0,00 0,00 0,00 112.582.560,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

400 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 92

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
179.550.000,00 59.850.000,00 0,00 0,00 239.400.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI MULYOREJO 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

401 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
330 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 138.517.625,00 2.500.000,00 0,00 0,00 141.017.625,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

402 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
263.000.000,00 33.100.000,00 0,00 0,00 296.100.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI MULYOREJO 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

403 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
336 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 151.731.588,00 0,00 0,00 0,00 151.731.588,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

404 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 93

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
280.000.000,00 40.400.000,00 0,00 0,00 320.400.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI ORO-ORO DOWO

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

405 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
128 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 61.900.560,00 0,00 0,00 0,00 61.900.560,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

406 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
109.800.000,00 0,00 0,00 0,00 109.800.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI PANDANWANGI 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

407 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
453 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 215.195.375,00 0,00 0,00 0,00 215.195.375,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

408 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 94

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
321.008.100,00 81.291.900,00 0,00 0,00 402.300.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI PANDANWANGI 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

409 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
159 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 63.436.500,00 0,00 0,00 0,00 63.436.500,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

410 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
119.200.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 133.200.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI PANDANWANGI 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

411 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
449 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 193.309.875,00 0,00 0,00 0,00 193.309.875,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

412 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 95

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
397.652.900,00 8.247.100,00 0,00 0,00 405.900.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI PANDANWANGI 04

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

413 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
164 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 176.923.125,00 0,00 0,00 0,00 176.923.125,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

414 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
124.500.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 148.500.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI PANDANWANGI 05

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

415 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
164 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 72.009.000,00 0,00 0,00 0,00 72.009.000,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

416 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 96

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
143.000.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00 151.200.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI PENANGGUNGAN

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

417 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
307 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 129.016.125,00 0,00 0,00 0,00 129.016.125,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

418 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
225.400.000,00 45.500.000,00 0,00 0,00 270.900.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI PERCOBAAN 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

419 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
355 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 155.590.875,00 0,00 0,00 0,00 155.590.875,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

420 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 97

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
324.700.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 326.700.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI PERCOBAAN 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

421 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
653 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 325.843.875,00 18.900.000,00 0,00 0,00 344.743.875,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

422 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
544.977.500,00 48.122.500,00 0,00 0,00 593.100.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI PISANGCANDI 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

423 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
170 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 211.652.560,00 0,00 0,00 0,00 211.652.560,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

424 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 98

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
159.300.000,00 0,00 0,00 0,00 159.300.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI PISANGCANDI 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

425 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
77 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 53.578.125,00 0,00 0,00 0,00 53.578.125,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

426 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
58.500.000,00 0,00 0,00 0,00 58.500.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI PISANGCANDI 04

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

427 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
134 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 47.278.125,00 6.300.000,00 0,00 0,00 53.578.125,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

428 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 99

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
104.400.000,00 0,00 0,00 0,00 104.400.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI PISANGCANDI 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

429 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
205 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 127.510.500,00 0,00 0,00 0,00 127.510.500,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

430 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
176.400.000,00 0,00 0,00 0,00 176.400.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI POLEHAN 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

431 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
0 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 85.722.750,00 0,00 0,00 0,00 85.722.750,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

432 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 100

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
127.200.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 142.200.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI POLEHAN 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

433 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
325 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 130.730.625,00 0,00 0,00 0,00 130.730.625,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

434 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
267.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 274.500.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI POLEHAN 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

435 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
415 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 164.163.375,00 0,00 0,00 0,00 164.163.375,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

436 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 101

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
294.051.500,00 50.648.500,00 0,00 0,00 344.700.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI POLEHAN 04

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

437 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
166 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 77.139.072,00 0,00 0,00 0,00 77.139.072,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

438 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
147.600.000,00 0,00 0,00 0,00 147.600.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI POLEHAN 05

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

439 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
143 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 68.332.560,00 0,00 0,00 0,00 68.332.560,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

440 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 102

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
128.300.000,00 400.000,00 0,00 0,00 128.700.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI POLOWIJEN 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

441 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
127 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 98.932.560,00 0,00 0,00 0,00 98.932.560,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

442 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
101.700.000,00 0,00 0,00 0,00 101.700.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI POLOWIJEN 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

443 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
146 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 80.104.032,00 0,00 0,00 0,00 80.104.032,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

444 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 103

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
126.000.000,00 0,00 0,00 0,00 126.000.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI POLOWIJEN 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

445 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
152 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 65.579.625,00 0,00 0,00 0,00 65.579.625,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

446 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
137.700.000,00 0,00 0,00 0,00 137.700.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI PURWANTORO 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

447 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
485 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 235.683.125,00 0,00 0,00 0,00 235.683.125,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

448 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 104

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
418.500.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 436.500.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI PURWANTORO 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

449 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
288 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 53.671.500,00 0,00 0,00 0,00 53.671.500,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

450 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 288 Satuan Semua
241.200.000,00 0,00 0,00 0,00 241.200.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI PURWANTORO 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

451 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
144 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 107.150.250,00 0,00 0,00 0,00 107.150.250,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

452 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 105

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 144 Satuan Semua
124.200.000,00 0,00 0,00 0,00 124.200.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI PURWANTORO 04

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

453 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
134 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 55.721.250,00 0,00 0,00 0,00 55.721.250,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

454 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 134 Satuan Semua
117.000.000,00 0,00 0,00 0,00 117.000.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI PURWANTORO 05

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

455 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
82 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 91.587.000,00 0,00 0,00 0,00 91.587.000,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

456 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 106

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 82 Satuan Semua
84.600.000,00 0,00 0,00 0,00 84.600.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI PURWANTORO 06

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

457 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
142 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 127.026.048,00 0,00 0,00 0,00 127.026.048,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

458 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 142 Satuan Semua
129.600.000,00 0,00 0,00 0,00 129.600.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI PURWANTORO 07

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

459 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
85 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 166.384.560,00 0,00 0,00 0,00 166.384.560,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

460 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 107

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 85 Satuan Semua
54.900.000,00 0,00 0,00 0,00 54.900.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI PURWANTORO 08

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

461 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
250 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 102.377.072,00 3.493.303,00 0,00 0,00 105.870.375,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

462 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 250 Satuan Semua
169.800.000,00 52.500.000,00 0,00 0,00 222.300.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI PURWODADI 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

463 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
323 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 138.902.750,00 0,00 0,00 0,00 138.902.750,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

464 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 108

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 323 Satuan Semua
245.524.500,00 40.675.500,00 0,00 0,00 286.200.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI PURWODADI 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

465 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
158 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 67.294.125,00 0,00 0,00 0,00 67.294.125,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

466 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 158 Satuan Semua
141.300.000,00 0,00 0,00 0,00 141.300.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI PURWODADI 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

467 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
139 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 60.007.500,00 0,00 0,00 0,00 60.007.500,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

468 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 109

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 139 Satuan Semua
88.949.200,00 37.050.800,00 0,00 0,00 126.000.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI PURWODADI 04

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

469 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
132 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 57.171.048,00 0,00 0,00 0,00 57.171.048,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

470 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 132 Satuan Semua
111.600.000,00 0,00 0,00 0,00 111.600.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI RAMPAL CELAKET 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

471 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
275 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 102.012.750,00 0,00 0,00 0,00 102.012.750,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

472 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 110

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
214.200.000,00 0,00 0,00 0,00 214.200.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI RAMPAL CELAKET 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

473 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
247 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 98.583.750,00 0,00 0,00 0,00 98.583.750,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

474 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
176.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00 207.000.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI SAWOJAJAR 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

475 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
458 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 321.795.750,00 0,00 0,00 0,00 321.795.750,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

476 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 111

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
270.844.400,00 137.755.600,00 0,00 0,00 408.600.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI SAWOJAJAR 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

477 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
162 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 193.937.250,00 0,00 0,00 0,00 193.937.250,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

478 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
145.800.000,00 0,00 0,00 0,00 145.800.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI SAWOJAJAR 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

479 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
164 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 211.239.072,00 0,00 0,00 0,00 211.239.072,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

480 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 112

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
146.370.000,00 1.230.000,00 0,00 0,00 147.600.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI SAWOJAJAR 04

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

481 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
162 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 138.994.125,00 0,00 0,00 0,00 138.994.125,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

482 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
120.200.000,00 21.100.000,00 0,00 0,00 141.300.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI SAWOJAJAR 05

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

483 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
329 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 351.018.000,00 0,00 0,00 0,00 351.018.000,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

484 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 113

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
293.400.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 302.400.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI SAWOJAJAR 06

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

485 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
332 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 209.118.000,00 0,00 0,00 0,00 209.118.000,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

486 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
252.000.000,00 50.400.000,00 0,00 0,00 302.400.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI SUKOHARJO 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

487 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
288 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 117.014.625,00 0,00 0,00 0,00 117.014.625,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

488 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 114

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
245.700.000,00 0,00 0,00 0,00 245.700.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI SUKOHARJO 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

489 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
151 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 78.779.625,00 0,00 0,00 0,00 78.779.625,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

490 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
129.600.000,00 8.100.000,00 0,00 0,00 137.700.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI SUKUN 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

491 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
459 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 302.124.750,00 0,00 0,00 0,00 302.124.750,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

492 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 115

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
415.800.000,00 0,00 0,00 0,00 415.800.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI SUKUN 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

493 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
336 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 263.969.584,00 0,00 0,00 0,00 263.969.584,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

494 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
264.800.000,00 65.500.000,00 0,00 0,00 330.300.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI SUKUN 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

495 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
333 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 255.186.218,00 0,00 0,00 0,00 255.186.218,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

496 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 116

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
272.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 297.000.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI SUMBERSARI 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

497 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
211 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 89.154.000,00 0,00 0,00 0,00 89.154.000,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

498 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
187.200.000,00 0,00 0,00 0,00 187.200.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI SUMBERSARI 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

499 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
121 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 66.210.048,00 0,00 0,00 0,00 66.210.048,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

500 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 117

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
96.300.000,00 0,00 0,00 0,00 96.300.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI SUMBERSARI 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

501 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
155 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 67.722.750,00 0,00 0,00 0,00 67.722.750,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

502 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
92.200.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 142.200.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI TANJUNGREJO 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

503 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
166 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 177.246.048,00 0,00 0,00 0,00 177.246.048,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

504 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 118

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
140.882.000,00 17.518.000,00 0,00 0,00 158.400.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI TANJUNGREJO 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

505 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
392 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 167.592.375,00 0,00 0,00 0,00 167.592.375,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

506 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
252.950.000,00 98.950.000,00 0,00 0,00 351.900.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI TANJUNGREJO 03 (EX IV)

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

507 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
166 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 69.480.000,00 0,00 0,00 0,00 69.480.000,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

508 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 119

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
144.300.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 150.300.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI TANJUNGREJO 04

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

509 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
158 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 170.365.500,00 0,00 0,00 0,00 170.365.500,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

510 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
137.600.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 140.400.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI TANJUNGREJO 05

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

511 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
213 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 216.379.072,00 0,00 0,00 0,00 216.379.072,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

512 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 120

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
171.900.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 180.900.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI TASIKMADU 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

513 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
284 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 120.443.625,00 0,00 0,00 0,00 120.443.625,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

514 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
230.900.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 252.900.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI TASIKMADU 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

515 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
310 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 130.302.000,00 0,00 0,00 0,00 130.302.000,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

516 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 121

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
250.100.000,00 23.500.000,00 0,00 0,00 273.600.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI TLOGOMAS 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

517 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
152 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 105.865.584,00 0,00 0,00 0,00 105.865.584,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

518 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
126.000.000,00 0,00 0,00 0,00 126.000.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI TLOGOMAS 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

519 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
414 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 204.965.250,00 0,00 0,00 0,00 204.965.250,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

520 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 122

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
290.200.000,00 86.000.000,00 0,00 0,00 376.200.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI TLOGOWARU 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

521 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
190 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 105.180.275,00 4.700.100,00 0,00 0,00 109.880.375,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

522 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
124.800.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00 150.300.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI TLOGOWARU 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

523 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
131 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 91.636.125,00 0,00 0,00 0,00 91.636.125,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

524 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 123

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
126.900.000,00 0,00 0,00 0,00 126.900.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI TULUSREJO 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

525 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
120 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 129.478.125,00 0,00 0,00 0,00 129.478.125,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

526 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
110.700.000,00 0,00 0,00 0,00 110.700.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI TULUSREJO 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

527 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
162 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 187.008.625,00 0,00 0,00 0,00 187.008.625,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

528 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 124

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
139.900.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 144.900.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI TULUSREJO 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

529 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
151 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 64.293.750,00 0,00 0,00 0,00 64.293.750,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

530 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
127.450.000,00 7.550.000,00 0,00 0,00 135.000.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI TULUSREJO 04

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

531 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
80 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 100.903.536,00 0,00 0,00 0,00 100.903.536,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

532 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 125

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
43.700.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 56.700.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI TUNGGULWULUNG 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

533 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
172 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 89.274.875,00 0,00 0,00 0,00 89.274.875,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

534 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
138.700.000,00 15.200.000,00 0,00 0,00 153.900.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI TUNGGULWULUNG 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

535 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
169 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 92.880.375,00 0,00 0,00 0,00 92.880.375,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

536 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 126

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
121.050.000,00 29.250.000,00 0,00 0,00 150.300.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI TUNGGULWULUNG 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

537 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
157 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 73.662.375,00 0,00 0,00 0,00 73.662.375,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

538 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
121.296.000,00 14.604.000,00 0,00 0,00 135.900.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

539 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
488 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 209.169.000,00 0,00 0,00 0,00 209.169.000,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

540 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 127

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
385.200.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 439.200.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

541 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
148 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 62.579.250,00 0,00 0,00 0,00 62.579.250,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

542 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
125.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 131.400.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

543 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
252 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 96.856.048,00 0,00 0,00 0,00 96.856.048,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

544 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 128

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
205.800.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 235.800.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 04

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

545 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
122 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 53.578.125,00 0,00 0,00 0,00 53.578.125,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

546 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
109.800.000,00 0,00 0,00 0,00 109.800.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 05

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

547 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
205 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 80.667.000,00 0,00 0,00 0,00 80.667.000,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

548 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 129

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
153.717.000,00 11.883.000,00 0,00 0,00 165.600.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI WONOKOYO 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

549 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
168 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 129.609.000,00 0,00 0,00 0,00 129.609.000,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

550 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
133.800.000,00 17.400.000,00 0,00 0,00 151.200.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SD NEGERI WONOKOYO 02

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.01 - -
Dasar

Penyediaan Biaya Personil Peserta

551 1.01.02.2.01.0021
Didik Sekolah Dasar

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik Sekolah PENDAPATAN
55 Peserta Semua
Menengah Atas yang Menerima Biaya 53.578.125,00 0,00 0,00 0,00 53.578.125,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

552 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 130

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1 Satuan Semua
52.060.000,00 2.840.000,00 0,00 0,00 54.900.000,00 Fisik-BOS
Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

TK N PEMBINA 01

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia

1.01.02.2.03 - -
Dini (PAUD)

Penyediaan Biaya Personil Peserta

553 1.01.02.2.03.0011
Didik PAUD

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Peserta Didik PAUD yang 214 Peserta Semua
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 ASLI DAERAH
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Didik Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

554 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD

Kota Malang, DAK Non

Jumlah PAUD yang Mengelola Dana 1 Satuan Semua Fisik-Dana
100.800.000,00 0,00 0,00 0,00 100.800.000,00
BOP Pendidikan Kecamatan, BOSP-BOP
Semua Kel/Desa PAUD Reguler

TK N PEMBINA 03

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia

1.01.02.2.03 - -
Dini (PAUD)

Penyediaan Biaya Personil Peserta

555 1.01.02.2.03.0011
Didik PAUD

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Peserta Didik PAUD yang 74 Peserta Semua
17.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 ASLI DAERAH
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Didik Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

556 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 131

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang, DAK Non

Jumlah PAUD yang Mengelola Dana 1 Satuan Semua Fisik-Dana
93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00
BOP Pendidikan Kecamatan, BOSP-BOS
Semua Kel/Desa Reguler

TK N PEMBINA 2

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia

1.01.02.2.03 - -
Dini (PAUD)

Penyediaan Biaya Personil Peserta

557 1.01.02.2.03.0011
Didik PAUD

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Peserta Didik PAUD yang 151 Peserta Semua
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 ASLI DAERAH
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Didik Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

558 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD

Kota Malang, DAK Non

Jumlah PAUD yang Mengelola Dana 1 Satuan Semua Fisik-Dana
70.200.000,00 0,00 0,00 0,00 70.200.000,00
BOP Pendidikan Kecamatan, BOSP-BOS
Semua Kel/Desa Reguler

TK NEGERI PEMBINA 5

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia

1.01.02.2.03 - -
Dini (PAUD)

Penyediaan Biaya Personil Peserta

559 1.01.02.2.03.0011
Didik PAUD

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Peserta Didik PAUD yang 81 Peserta Semua
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 ASLI DAERAH
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Didik Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

560 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 132

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang, DAK Non

Jumlah PAUD yang Mengelola Dana 1 Satuan Semua Fisik-Dana
44.400.000,00 0,00 0,00 0,00 44.400.000,00
BOP Pendidikan Kecamatan, BOSP-BOS
Semua Kel/Desa Reguler

UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan
1.01.02.2.04 - -
Nonformal/Kesetaraan

Penyediaan Biaya Personil Peserta

561 1.01.02.2.04.0010
Didik Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Peserta Didik Kota Malang, PENDAPATAN

90 Peserta
Nonformal/Kesetaraan yang Menerima 830.446.520,00 0,00 0,00 0,00 830.446.520,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Didik
Biaya Personil Peserta Didik Tlogowaru (PAD)

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan
1.01.02.2.04 - -
Nonformal/Kesetaraan

Penyediaan Biaya Personil Peserta

562 1.01.02.2.04.0010
Didik Nonformal/Kesetaraan

Kota Malang,
Jumlah Peserta Didik PENDAPATAN
750 Peserta Semua
Nonformal/Kesetaraan yang Menerima 251.586.160,00 0,00 0,00 0,00 251.586.160,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Biaya Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Dana BOP Sekolah

563 1.01.02.2.04.0017
Nonformal/Kesetaraan

DAK Non
Kota Malang,
Fisik-Dana
Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1 Satuan Semua
490.100.000,00 0,00 0,00 0,00 490.100.000,00 BOSP-BOP
yang Mengelola Dana BOP Pendidikan Kecamatan,
Kesetaraan
Semua Kel/Desa
Reguler

SMP NEGERI 28 MALANG

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 133

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.02 - -
Menengah Pertama

Penyediaan Biaya Personil Peserta

564 1.01.02.2.02.0032
Didik Sekolah Menengah Pertama

Kota Malang,
Jumlah Peserta didik Sekolah PENDAPATAN
1 Peserta Semua
Menengah Pertama yang Menerima 237.150.432,00 0,00 0,00 0,00 237.150.432,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Biaya Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Dana BOS Sekolah

565 1.01.02.2.02.0042
Menengah Pertama

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Menengah pertama 1 Satuan Semua
295.010.000,00 53.690.000,00 0,00 0,00 348.700.000,00 Fisik-BOS
yang Mengelola Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SMP NEGERI 29 MALANG

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.02 - -
Menengah Pertama

Penyediaan Biaya Personil Peserta

566 1.01.02.2.02.0032
Didik Sekolah Menengah Pertama

Kota Malang,
Jumlah Peserta didik Sekolah PENDAPATAN
203 Peserta Semua
Menengah Pertama yang Menerima 196.729.968,00 0,00 0,00 0,00 196.729.968,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Biaya Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Dana BOS Sekolah

567 1.01.02.2.02.0042
Menengah Pertama

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Menengah pertama 1 Satuan Semua
254.812.755,00 28.987.245,00 0,00 0,00 283.800.000,00 Fisik-BOS
yang Mengelola Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

SMP NEGERI 30 MALANG

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 134

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02 - -
PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

1.01.02.2.02 - -
Menengah Pertama

Penyediaan Biaya Personil Peserta

568 1.01.02.2.02.0032
Didik Sekolah Menengah Pertama

Kota Malang,
Jumlah Peserta didik Sekolah PENDAPATAN
244 Peserta Semua
Menengah Pertama yang Menerima 276.384.600,00 3.000.000,00 0,00 0,00 279.384.600,00 ASLI DAERAH
Didik Kecamatan,
Biaya Personil Peserta Didik (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Dana BOS Sekolah

569 1.01.02.2.02.0042
Menengah Pertama

Kota Malang,
DAK Non
Jumlah Sekolah Menengah pertama 1 Satuan Semua
339.200.000,00 7.300.000,00 0,00 0,00 346.500.000,00 Fisik-BOS
yang Mengelola Dana BOS Pendidikan Kecamatan,
Reguler
Semua Kel/Desa

Dinas Kesehatan

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Persentase Ketersediaan Obat-Obatan

Sesuai Standar
Persentase Pengelolaan Krisis
Kesehatan
Angka Kematian Bayi 100 %
Angka Kematian Ibu 70 %
Cakupan UHC 4.05 -
Persentase Imunisasi Dasar Lengkap 24.98 -
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Prevalensi stunting (pendek dan 100 %
1.02.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN sangat pendek) pada balita 93 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Ketersediaan Alat 14 %
Kesehatan Sesuai Standar 100 %
Persentase pengelolaan pelayanan 100 %
kesehatan tradisional 100 %
Persentase RS, Puskesmas dan 75 %
Labkesda yang didampingi dan
Pemantauan Akreditasi/Reakreditasi
Persentase sarana-prasarana di RSUD
sesuai standar (Alat kesehatan, Obat)

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 135

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persentase Ketersediaan Alat

kesehatan di Puskesmas Kota Malang
sesuai kebutuhan
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Persentase Ketersediaan 80 %
1.02.02.2.01 Kesehatan untuk UKM dan UKP Obat-Obatan di Puskesmas Kota 100 %
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Malang sesuai kebutuhan 100 %
Persentase puskesmas dan
puskesmas pembantu dalam kondisi
baik

570 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas

DAU yang
Kota Malang,
Ditentukan
Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat Semua
1 Unit 16.348.635,00 291.429.390,00 0,00 0,00 307.778.025,00 Penggunaannya
(Puskesmas) yang Dibangun Kecamatan,
Bidang
Semua Kel/Desa
Kesehatan

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat

571 1.02.02.2.01.0014 Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

DAK Fisik-Bidang
Kesehatan dan K
B-Penugasan-Pe
nurunan AKI dan
Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Kota Malang,
AKB
Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4 Unit 0,00 1.046.354.000,00 0,00 0,00 1.046.354.000,00 Blimbing,
DAK Fisik-Bidang
yang Disediakan Pandanwangi
Kesehatan dan K
B-Reguler-Pengu
atan Sistem
Kesehatan

Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat

572 1.02.02.2.01.0020 Kesehatan/Alat Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

DAK Non
Fisik-Dana
BOK-BOK
Dinas-BOK
Kabupaten/Kota
Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Kota Malang, DAU yang
Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 618 Unit 247.774.000,00 0,00 0,00 0,00 247.774.000,00 Blimbing, Ditentukan
yang Terpelihara Sesuai Standar Pandanwangi Penggunaannya
Bidang
Kesehatan
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai,

Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin,
573 1.02.02.2.01.0023
Makanan dan Minuman di Fasilitas
Kesehatan

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 136

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DAU yang
Ditentukan
Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Penggunaannya
Kota Malang,
Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, 11.207.140.000,0 11.207.140.000,0 Bidang
9 Paket 0,00 0,00 0,00 Blimbing,
Makanan dan Minuman di Fasilitas 0 0 Kesehatan
Pandanwangi
Kesehatan yang disediakan PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

574 1.02.02.2.01.0024
Dasar Melalui Pendekatan Keluarga

Jumlah Keluarga yang Sudah Kota Malang,

PENDAPATAN
Dikunjungi dan Diintervensi Masalah 155.285 Semua
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 ASLI DAERAH
Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Keluarga Kecamatan,
(PAD)
Puskesmas Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 137

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persentase ibu bersalin yang

mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB)
yang ditangani kurang dari 24 jam
Persentase kelurahan STBM
Persentase Kelurahan UCI
Persentase kepesertaan JKN
Persentase Monev
Akreditasi/Reakreditasi RS,
Puskesmas dan Labkesda
Persentase pelayanan kesehatan balita
Persentase pelayanan kesehatan bayi
baru lahir 100 %
Persentase pelayanan kesehatan 100 %
orang dengan gangguan jiwa berat 100 %
Persentase pelayanan kesehatan 19,29 %
orang dengan resiko terinfeksi virus 75,43 %
yang melemahkan daya tahan tubuh 100 %
manusia (Human Immunodifiency 100 %
Virus) 100 %
Persentase pelayanan kesehatan 100 %
orang terduga tuberkulosis 100 %
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
Persentase pelayanan kesehatan pada 100 %
1.02.02.2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat
usia lanjut 100 %
Daerah Kabupaten/Kota
Persentase pelayanan kesehatan pada 100 %
usia pendidikan dasar 100 %
Persentase pelayanan kesehatan 100 %
penderita diabetes melitus 100 %
Persentase pelayanan kesehatan 100 %
penderita hipertensi 70 %
Persentase pembinaan, pengawasan, 100 %
dan pengendalian terhadap penyehat 100 %
tradisional dan tenaga kesehatan 45 %
tradisional serta Asuhan Mandiri 100 %
Taman Obat Keluarga (ASMANTOGA)
yang ada di Kota Malang
Persentase Pengelolaan Pra Krisis
Kesehatan dan Pasca Krisis
Kesehatan Sesuai Standar
Persentase Pengelolaan Tanggap
Darurat Sesuai Standar
Persentase penyuluhan pada
posyandu
Persentase perkantoran pemerintah
yang dibina
Persentase warga negara usia
produktif yang mendapatkan pelayanan
kesehatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu

575 1.02.02.2.02.0001
Hamil

DAK Non
Fisik-Dana
BOK-BOK
Kota Malang,
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 12946 Dinas-BOK
191.776.000,00 0,00 0,00 0,00 191.776.000,00 Blimbing,
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang Kabupaten/Kota
Pandanwangi
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 138

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu

576 1.02.02.2.02.0002
Bersalin

DAK Non
Fisik-Dana
BOK-BOK
Jumlah Ibu Bersalin yang Kota Malang,
11928 Dinas-BOK
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 136.030.000,00 0,00 0,00 0,00 136.030.000,00 Blimbing,
Orang Kabupaten/Kota
Sesuai Standar Pandanwangi
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

577 1.02.02.2.02.0003
Bayi Baru Lahir

DAK Non
Fisik-Dana
BOK-BOK
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Kota Malang,
11360 Dinas-BOK
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 737.963.000,00 0,00 0,00 0,00 737.963.000,00 Blimbing,
Orang Kabupaten/Kota
Sesuai Standar Pandanwangi
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

578 1.02.02.2.02.0004
Balita

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Balita yang Mendapatkan 46427
40.450.000,00 0,00 0,00 0,00 40.450.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang
Pandanwangi (PAD)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

579 1.02.02.2.02.0005
pada Usia Pendidikan Dasar

DAK Non
Fisik-Dana
Kota Malang, BOK-BOK
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar
98532 Semua Dinas-BOK
yang Mendapatkan Pelayanan 288.050.000,00 0,00 0,00 0,00 288.050.000,00
Orang Kecamatan, Kabupaten/Kota
Kesehatan Sesuai Standar
Semua Kel/Desa PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

580 1.02.02.2.02.0006
pada Usia Produktif

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Kota Malang, PENDAPATAN

606244
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 197.340.000,00 0,00 0,00 0,00 197.340.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Orang
Sesuai Standar Pandanwangi (PAD)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

581 1.02.02.2.02.0007
pada Usia Lanjut

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 139

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DAU yang
Ditentukan
Penggunaannya
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Kota Malang,
110746 Bidang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 3.670.814.000,00 328.680.000,00 0,00 0,00 3.999.494.000,00 Blimbing,
Orang Kesehatan
Sesuai Standar Pandanwangi
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

582 1.02.02.2.02.0008
Penderita Hipertensi

Jumlah Penderita Hipertensi yang Kota Malang, PENDAPATAN

228720
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 116.162.000,00 0,00 0,00 0,00 116.162.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Orang
Sesuai Standar Pandanwangi (PAD)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

583 1.02.02.2.02.0009
Penderita Diabetes Melitus

DAK Non
Fisik-Dana
BOK-BOK
Jumlah Penderita Diabetes Melitus Kota Malang,
22227 Dinas-BOK
yang Mendapatkan Pelayanan 1.749.084.000,00 0,00 0,00 0,00 1.749.084.000,00 Blimbing,
Orang Kabupaten/Kota
Kesehatan Sesuai Standar Pandanwangi
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

584 1.02.02.2.02.0010
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Jumlah Orang yang Mendapatkan Kota Malang, PENDAPATAN

Pelayanan Kesehatan Orang dengan 1415 Orang 174.450.000,00 0,00 0,00 0,00 174.450.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Pandanwangi (PAD)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

585 1.02.02.2.02.0011
Orang Terduga Tuberkulosis

DAK Non
Fisik-Dana
BOK-BOK
Jumlah Orang Terduga Menderita Kota Malang,
17010 Dinas-BOK
Tuberkulosis yang Mendapatkan 1.345.026.800,00 0,00 0,00 0,00 1.345.026.800,00 Blimbing,
Orang Kabupaten/Kota
Pelayanan Sesuai Standar Pandanwangi
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

586 1.02.02.2.02.0012
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

DAK Non
Fisik-Dana
BOK-BOK
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV Kota Malang,
18600 Dinas-BOK
yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 726.460.328,00 0,00 0,00 0,00 726.460.328,00 Blimbing,
Orang Kabupaten/Kota
Standar Pandanwangi
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 140

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

587 1.02.02.2.02.0015
Gizi Masyarakat

DAK Non
Fisik-Dana
BOK-BOK
Dinas-BOK
Kabupaten/Kota
Kota Malang, DAU yang
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
6 Dokumen 2.453.409.048,00 0,00 0,00 0,00 2.453.409.048,00 Blimbing, Ditentukan
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pandanwangi Penggunaannya
Bidang
Kesehatan
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

588 1.02.02.2.02.0016
Kerja dan Olahraga

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kota Malang, PENDAPATAN

Pelayanan Kesehatan Kerja dan 4 Dokumen 49.000.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Olahraga Pandanwangi (PAD)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

589 1.02.02.2.02.0017
Lingkungan

DAK Non
Fisik-Dana
BOK-BOK
Kota Malang,
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dinas-BOK
4 Dokumen 607.840.000,00 0,00 0,00 0,00 607.840.000,00 Blimbing,
Pelayanan Kesehatan Lingkungan Kabupaten/Kota
Pandanwangi
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

590 1.02.02.2.02.0019 Tradisional, Akupuntur, Asuhan
Mandiri, dan Tradisional Lainnya

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan

Kota Malang, PENDAPATAN
Pelayanan Kesehatan Tradisional,
2 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Akupuntur, Asuhan Mandiri dan
Pandanwangi (PAD)
Tradisional Lainnya

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

591 1.02.02.2.02.0022
Jiwa dan NAPZA

DAK Non
Fisik-Dana
BOK-BOK
Kota Malang,
Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Dinas-BOK
16 Orang 257.792.000,00 0,00 0,00 0,00 257.792.000,00 Blimbing,
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota
Pandanwangi
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 141

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pengelolaan Upaya Pengurangan

592 1.02.02.2.02.0024 Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca
Krisis Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan

Kota Malang, PENDAPATAN
Upaya Pengurangan Risiko Krisis
2 Dokumen 156.730.800,00 0,00 0,00 0,00 156.730.800,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Kesehatan dan Pasca Krisis
Pandanwangi (PAD)
Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Penyakit

593 1.02.02.2.02.0025
Menular dan Tidak Menular

DAK Non
Fisik-Dana
BOK-BOK
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kota Malang,
13 Dinas-BOK
Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 1.774.793.000,00 0,00 0,00 0,00 1.774.793.000,00 Blimbing,
Dokumen Kabupaten/Kota
Menular Pandanwangi
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Pengelolaan Jaminan Kesehatan

594 1.02.02.2.02.0026
Masyarakat

DAU yang
Ditentukan
Penggunaannya
Bidang
Kota Malang,
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 158.698.531.629, 158.698.531.629, Kesehatan
2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Blimbing,
Jaminan Kesehatan Masyarakat 00 00 DBH Cukai Hasil
Pandanwangi
Tembakau (CHT)
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota
595 1.02.02.2.02.0029
Sehat

Jumlah Dokumen Hasil Kota Malang, PENDAPATAN

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 145.423.000,00 0,00 0,00 0,00 145.423.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Sehat Pandanwangi (PAD)

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan

596 1.02.02.2.02.0037
Respon Wabah

DAK Non
Fisik-Dana
BOK-BOK
Kota Malang,
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 24 Dinas-BOK
450.016.256,00 0,00 0,00 0,00 450.016.256,00 Blimbing,
Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Dokumen Kabupaten/Kota
Pandanwangi
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Penyediaan dan Pengelolaan Sistem

597 1.02.02.2.02.0038 Penanganan Gawat Darurat Terpadu
(SPGDT)

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 142

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Public Safety Center (PSC

119) Tersediaan, Terkelolaan dan Kota Malang, PENDAPATAN
Terintegrasi Dengan Rumah Sakit 1 Unit 1.245.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.245.000.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Dalam Satu Sistem Penanganan Pandanwangi (PAD)
Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Pengelolaan pelayanan kesehatan

598 1.02.02.2.02.0040
orang dengan Tuberkulosis

Jumlah orang dengan Tuberkulosis Kota Malang, PENDAPATAN

yang mendapatkan pelayanan 3142 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
kesehatan sesuai standar Pandanwangi (PAD)

Pengelolaan pelayanan kesehatan

599 1.02.02.2.02.0041
orang dengan HIV (ODHIV)

Kota Malang,
Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) PENDAPATAN
Semua
yang mendapatkan pelayanan 1600 Orang 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
kesehatan sesuai standar (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan pelayanan kesehatan

600 1.02.02.2.02.0042
Malaria

DAK Non
Fisik-Dana
BOK-BOK
Kota Malang,
Jumlah orang yang mendapatkan Dinas-BOK
53 Orang 89.900.000,00 0,00 0,00 0,00 89.900.000,00 Blimbing,
pelayanan kesehatan malaria Kabupaten/Kota
Pandanwangi
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

601 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok Semua
7 Tatanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
yang tidak ditemukan aktifitas merokok Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Persentase RS, Puskesmas dan

Labkesda yang memiliki Izin
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, Operasional 100 %
1.02.02.2.04 D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase RS Rujukan Tingkat 100 %
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota kabupaten/kota yang terakreditasi 3,553 -
Rasio Daya Tampung Rumah Sakit
Rujukan

Pengendalian dan Pengawasan serta

Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan
602 1.02.02.2.04.0001
Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Lainnya

Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan

Kota Malang, PENDAPATAN
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
65 Unit 71.748.800,00 0,00 0,00 0,00 71.748.800,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Dikendalikan, Diawasi dan
Pandanwangi (PAD)
Ditindaklanjuti Perizinannya

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 143

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit

603 1.02.02.2.04.0002 dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kota Malang, PENDAPATAN
Kabupaten/Kota yang Melakukan 65 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Peningkatan Tata Kelola Sesuai Pandanwangi (PAD)
Standar

Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas

604 1.02.02.2.04.0003
Kesehatan

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang

Kota Malang, PENDAPATAN
Dilakukan Pengukuran Indikator
92 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Nasional Mutu (INM) Pelayanan
Pandanwangi (PAD)
kesehatan

Persentase Sumber Daya Manusia

PROGRAM PENINGKATAN
Kesehatan Dinas Kesehatan,
1.02.03 KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 90 %
Puskesmas dan Labkesda yang
KESEHATAN
berkompeten

Pemberian Izin Praktik Tenaga Persentase tenaga kesehatan yang

1.02.03.2.01 90 %
Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota dibina, diawasi dan memenuhi syarat

Pembinaan dan Pengawasan Tenaga

605 1.02.03.2.01.0002 Kesehatan serta Tindak Lanjut
Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan

Kota Malang, PENDAPATAN
dan Pengawasan Tenaga Kesehatan
1 Dokumen 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik
Pandanwangi (PAD)
Tenaga Kesehatan

Perencanaan Kebutuhan dan

Pendayagunaan Sumber Daya Persentase pemenuhan kebutuhan
1.02.03.2.02 90 %
Manusia Kesehatan untuk UKP dan SDM Kesehatan sesuai standar
UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Perencanaan dan Distribusi serta

606 1.02.03.2.02.0001 Pemerataan Sumber Daya Manusia
Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Kota Malang, PENDAPATAN

dan Distribusi serta Pemerataan 1 Dokumen 22.080.000,00 0,00 0,00 0,00 22.080.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Sumber Daya Manusia Kesehatan Pandanwangi (PAD)

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Persentase Tenaga Kesehatan di

Kompetensi Teknis Sumber Daya Dinas Kesehatan yang memiliki
1.02.03.2.03 75 %
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah sertifikat kompetensi di bidang
Kabupaten/Kota kesehatan

Pengembangan Mutu dan Peningkatan

Kompetensi Teknis Sumber Daya
607 1.02.03.2.03.0001
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 144

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DAK Non
Jumlah Sumber Daya Manusia
Kota Malang, Fisik-Dana
Kesehatan Tingkat Daerah
163 Orang 803.886.000,00 0,00 0,00 0,00 803.886.000,00 Blimbing, BOK-BOK
Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan
Pandanwangi Dinas-BOK
Mutu dan Kompetensinya
Kabupaten/Kota

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT Persentase sarana kefarmasian dan

1.02.04 KESEHATAN DAN MAKANAN industri rumah tangga yang dibina 100 %
MINUMAN diawasi dan memenuhi syarat

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat,

Persentase sarana kefarmasian yang
1.02.04.2.01 Toko Alat Kesehatan dan Optikal, 100 %
dibina dan diawasi
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Pengendalian dan Pengawasan serta

Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan
608 1.02.04.2.01.0001 Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro
Obat Tradisional (UMOT)

DAK Non
Fisik-Dana
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian BOK-BOK
dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Dinas-BOK
Kota Malang,
Pengawasan Perizinan Apotek, Toko 60 Pengawasan
145.590.000,00 0,00 0,00 0,00 145.590.000,00 Blimbing,
Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Dokumen Obat dan
Pandanwangi
Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional Makanan
(UMOT) PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan

Industri Rumah Tangga dan Nomor
Persentase sarana industri rumah
P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk
1.02.04.2.03 tangga pangan yang dibina dan 100 %
Produk Makanan Minuman Tertentu
diawasi
yang Dapat Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga

Pengendalian dan Pengawasan serta

Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat
Produksi Pangan Industri Rumah
609 1.02.04.2.03.0001 Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin
Produksi, untuk Produk Makanan
Minuman Tertentu yang Dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

DAK Non
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Fisik-Dana
dan Pengawasan serta Tindak Lanjut BOK-BOK
Pengawasan Sertifikat Produksi Dinas-BOK
Kota Malang,
Pangan Industri Rumah Tangga dan 240 Pengawasan
385.220.000,00 0,00 0,00 0,00 385.220.000,00 Blimbing,
Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, Dokumen Obat dan
Pandanwangi
untuk Produk Makanan Minuman Makanan
Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh PENDAPATAN
Industri Rumah Tangga ASLI DAERAH
(PAD)

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 145

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan Post Market pada Persentase sampel pangan yang diuji
1.02.04.2.06 90 %
Produksi dan Produk Makanan dan memenuhi syarat
Minuman Industri Rumah Tangga

Pemeriksaan Post Market pada Produk

Makanan-Minuman Industri Rumah
610 1.02.04.2.06.0001 Tangga yang Beredar dan
Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan

DAK Non
Fisik-Dana
BOK-BOK
Jumlah Produk dan Sarana Produksi
Dinas-BOK
Makanan-Minuman Industri Rumah Kota Malang,
Pengawasan
Tangga Beredar yang Dilakukan 52 Unit 218.344.000,00 0,00 0,00 0,00 218.344.000,00 Blimbing,
Obat dan
Pemeriksaan Post Market dalam Pandanwangi
Makanan
rangka Tindak Lanjut Pengawasan
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

PROGRAM PEMBERDAYAAN
1.02.05 Persentase UKBM yang aktif 76 %
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,

Peningkatan Peran serta Masyarakat
1.02.05.2.01 Persentase UKBM yang dibina 100 %
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi

611 1.02.05.2.01.0001 Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
Pemberdayaan Masyarakat

DAK Non
Fisik-Dana
Kota Malang, BOK-BOK
Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,
Semua Dinas-BOK
Advokasi, Kemitraan dan 1 Dokumen 620.193.000,00 0,00 0,00 0,00 620.193.000,00
Kecamatan, Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Masyarakat
Semua Kel/Desa PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Persentase puskesmas dan RSUD

1.02.05.2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah Kota Malang yang melaksanakan 100 %
Kabupaten/Kota Germas

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan

612 1.02.05.2.02.0001
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

DAK Non
Fisik-Dana
BOK-BOK
Jumlah Dokumen Hasil Kota Malang,
Dinas-BOK
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 352.348.000,00 0,00 0,00 0,00 352.348.000,00 Blimbing,
Kabupaten/Kota
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Pandanwangi
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 146

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penumbuhan Kesadaran Keluarga

dalam Peningkatan Derajat Kesehatan
613 1.02.05.2.02.0002 Keluarga dan Lingkungan dengan
Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat

Jumlah Keluarga yang Mengikuti

Penumbuhan Kesadaran Keluarga
Kota Malang, PENDAPATAN
dalam Peningkatan Derajat Kesehatan 44417
532.424.000,00 0,00 0,00 0,00 532.424.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Keluarga dan Lingkungan dengan Keluarga
Pandanwangi (PAD)
Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan
Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan

Upaya Kesehatan Bersumber Daya Persentase posyandu balita yang
1.02.05.2.03 76,54 %
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mencapai strata tertinggi
Kabupaten/Kota

Bimbingan Teknis dan Supervisi

Pengembangan dan Pelaksanaan
614 1.02.05.2.03.0001
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM)

DAK Non
Fisik-Dana
BOK-BOK
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Kota Malang,
15.611.777.000,0 15.611.777.000,0 Dinas-BOK
Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Blimbing,
0 0 Kabupaten/Kota
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Pandanwangi
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

persentase pelaporan administrasi

kepegawaian tepat waktu
persentase dokumen perencanaan,
keuangan dan pelaporan yang disusun 100 %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
tepat waktu 100 %
1.02.01 PEMERINTAHAN DAERAH
persentase kebutuhan administrasi 100 %
KABUPATEN/KOTA
umum yang ditindaklanjuti sesuai 100 %
ketentuan
persentase sarana dan prasarana
dalam kondisi baik

Persentase dokumen perencanaan,

Perencanaan, Penganggaran, dan penganggaran dan evaluasi kinerja
1.02.01.2.01 100 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang disusun sesuai
ketentuan

Penyusunan Dokumen Perencanaan

615 1.02.01.2.01.0001
Perangkat Daerah

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Dokumen Perencanaan
2 Dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Perangkat Daerah
Pandanwangi (PAD)

Administrasi Keuangan Perangkat Persentase penyediaan dokumen

1.02.01.2.02 100 %
Daerah administrasi keuangan tepat waktu

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 147

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

616 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
DAU Tambahan
Dukungan
Pendanaan atas
Kota Malang, Kebijakan
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 11688 123.447.045.862, 123.447.045.862,
0,00 0,00 0,00 Blimbing, Penggajian
Tunjangan ASN Orang/bulan 00 00
Pandanwangi Pegawai
Pemerintah
dengan
Perjanjian Kerja
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

617 1.02.01.2.02.0007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Kota Malang, PENDAPATAN
Laporan Koordinasi Penyusunan 5 Laporan 143.469.536,00 0,00 0,00 0,00 143.469.536,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Laporan Keuangan Pandanwangi (PAD)
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Persentase barang milik daerah yang
1.02.01.2.03 100 %
Perangkat Daerah terinventarisir

Pengamanan Barang Milik Daerah

618 1.02.01.2.03.0002
SKPD

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Dokumen Pengamanan Barang
5 Dokumen 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Milik Daerah SKPD
Pandanwangi (PAD)

Penatausahaan Barang Milik Daerah

619 1.02.01.2.03.0006
pada SKPD

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Laporan Penatausahaan
4 Laporan 247.819.580,00 0,00 0,00 0,00 247.819.580,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Barang Milik Daerah pada SKPD
Pandanwangi (PAD)

Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase pegawai yang terfasilitasi

1.02.01.2.05 100 %
Daerah layanan kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

620 1.02.01.2.05.0009
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Kota Malang, PENDAPATAN

dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan 70 Orang 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
dan Pelatihan Pandanwangi (PAD)

Persentase kebutuhan kantor yang

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 80 %
terfasilitasi

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 148

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyediaan Komponen Instalasi

621 1.02.01.2.06.0001
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi Kota Malang, PENDAPATAN

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 37.294.000,00 0,00 0,00 0,00 37.294.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
yang Disediakan Pandanwangi (PAD)

Penyediaan Peralatan dan

622 1.02.01.2.06.0002
Perlengkapan Kantor

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Paket Peralatan dan
1 Paket 158.000.000,00 0,00 0,00 0,00 158.000.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Pandanwangi (PAD)

623 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Paket Peralatan Rumah
1 Paket 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Tangga yang Disediakan
Pandanwangi (PAD)

Penyediaan Barang Cetakan dan

624 1.02.01.2.06.0005
Penggandaan

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
3 Paket 661.194.500,00 0,00 0,00 0,00 661.194.500,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Penggandaan yang Disediakan
Pandanwangi (PAD)

Penyediaan Bahan Bacaan dan

625 1.02.01.2.06.0006
Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Kota Malang, PENDAPATAN

Peraturan Perundang-Undangan yang 1 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Disediakan Pandanwangi (PAD)

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

626 1.02.01.2.06.0009
dan Konsultasi SKPD

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
884 Laporan 1.455.231.060,00 0,00 0,00 0,00 1.455.231.060,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pandanwangi (PAD)

Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase pengadaan barang milik

1.02.01.2.07 80 %
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah daerah sesuai RKBMD

Pengadaan Sarana dan Prasarana

627 1.02.01.2.07.0010 Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kota Malang, PENDAPATAN

Gedung Kantor atau Bangunan 3 Unit 0,00 12.400.000,00 0,00 0,00 12.400.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Lainnya yang Disediakan Pandanwangi (PAD)

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase surat dinas yang

1.02.01.2.08 100 %
Pemerintahan Daerah ditindaklanjuti

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 149

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

628 1.02.01.2.08.0002
Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Malang, PENDAPATAN

Komunikasi, Sumber Daya Air dan 4 Laporan 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Listrik yang Disediakan Pandanwangi (PAD)

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

629 1.02.01.2.08.0004
Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Malang, PENDAPATAN

Pelayanan Umum Kantor yang 3 Laporan 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Disediakan Pandanwangi (PAD)

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Persentase barang milik daerah yang
1.02.01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 73 %
terpelihara
Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
630 1.02.01.2.09.0001
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kota Malang, PENDAPATAN

atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 2 Unit 113.600.000,00 0,00 0,00 0,00 113.600.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Pandanwangi (PAD)

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
631 1.02.01.2.09.0002
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kota Malang, PENDAPATAN

atau Lapangan yang Dipelihara dan 15 Unit 129.600.500,00 0,00 0,00 0,00 129.600.500,00 Blimbing, ASLI DAERAH
dibayarkan Pajak dan Perizinannya Pandanwangi (PAD)

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
632 1.02.01.2.09.0009
Kantor dan Bangunan Lainnya

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
3 Unit 225.000.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Pandanwangi (PAD)

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

633 1.02.01.2.09.0010 Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kota Malang, PENDAPATAN

Kantor atau Bangunan Lainnya yang 85 Unit 136.500.000,00 0,00 0,00 0,00 136.500.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Dipelihara/Direhabilitasi Pandanwangi (PAD)

UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 150

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase RS, Puskesmas dan

1.02.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN Labkesda yang didampingi dan 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Pemantauan Akreditasi/Reakreditasi

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Monev

1.02.02.2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Akreditasi/Reakreditasi RS, 100 %
Daerah Kabupaten/Kota Puskesmas dan Labkesda

Operasional Pelayanan Fasilitas

634 1.02.02.2.02.0034
Kesehatan Lainnya

DAK Fisik-Bidang
Kesehatan dan K
Kota Malang, B-Reguler-Pengu
Jumlah Dokumen Operasional 12 Semua atan Sistem
450.000.000,00 2.442.565.000,00 0,00 0,00 2.892.565.000,00
Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Dokumen Kecamatan, Kesehatan
Semua Kel/Desa PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Rumah Sakit Umum Daerah

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Net Death Rate (NDR)

<2 %
1.02.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN Persentase sarana-prasarana di RSUD
75 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT sesuai standar (Alat kesehatan, Obat)

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Persentase ketersediaan alat

1.02.02.2.01 Kesehatan untuk UKM dan UKP kesehatan dan obat-obatan RSUD 75 %
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah

635 1.02.02.2.01.0008
Sakit

Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat

Kota Malang, PENDAPATAN
Kesehatan yang Telah Dilakukan
1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Program Rehabilitasi dan
Bumiayu (PAD)
Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit

636 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit

Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan

sarana, prasarana, alat kesehatan dan
SDM agar sesuai standar jenis
pelayanan rumah sakit berdasarkan Kota Malang, PENDAPATAN
kelas rumah sakit yang memenuhi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
rasio tempat tidur terhadap jumlah Bumiayu (PAD)
penduduk minimal 1:1000 dan/atau
dalam rangka peningkatan kapasitas
pelayanan rumah sakit

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 151

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai,

Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin,
637 1.02.02.2.01.0023
Makanan dan Minuman di Fasilitas
Kesehatan

Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai,

Kota Malang,
Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,
2 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kedungkandang, [object Object]
Makanan dan Minuman di Fasilitas
Bumiayu
Kesehatan yang disediakan

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk

Persentase pemenuhan SPM rumah
1.02.02.2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat 100 %
sakit
Daerah Kabupaten/Kota

638 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Dokumen Operasional 12
4.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Pelayanan Rumah Sakit Dokumen
Bumiayu (PAD)

PROGRAM PENINGKATAN
Persentase Sumber Daya Manusia
1.02.03 KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 90 %
Kesehatan RSUD yang berkompeten
KESEHATAN

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Persentase Tenaga Kesehatan di

Kompetensi Teknis Sumber Daya Dinas Kesehatan yang memiliki
1.02.03.2.03 75 %
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah sertifikat kompetensi di bidang
Kabupaten/Kota kesehatan

Pengembangan Mutu dan Peningkatan

Kompetensi Teknis Sumber Daya
639 1.02.03.2.03.0001
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Sumber Daya Manusia

Kota Malang, PENDAPATAN
Kesehatan Tingkat Daerah
100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan
Bumiayu (PAD)
Mutu dan Kompetensinya

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

Hasil audit eksternal Wajar tanpa
1.02.01 PEMERINTAHAN DAERAH 100 %
pengecualian
KABUPATEN/KOTA

Persentase laporan keuangan BLUD

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 100 %
RSUD

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

640 1.02.01.2.10.0001
BLUD

Kota Malang,
Jumlah BLUD yang Menyediakan 24.000.000.000,0 25.000.000.000,0 Pendapatan dari
1 Unit Kerja 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Kedungkandang,
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 0 BLUD
Bumiayu

Puskesmas Janti

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 152

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA

Nilai capaian penilaian kinerja
1.02.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN 85 -
puskesmas
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase ibu bersalin yang

mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita
Persentase pelayanan kesehatan bayi
baru lahir
Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang dengan gangguan jiwa berat
100 %
Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang dengan resiko terinfeksi virus
100 %
yang melemahkan daya tahan tubuh
100 %
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk manusia (Human Immunodifiency
100 %
1.02.02.2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Virus)
100 %
Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang terduga tuberkulosis
100 %
Persentase pelayanan kesehatan pada
100 %
usia lanjut
100 %
Persentase pelayanan kesehatan pada
100 %
usia pendidikan dasar
Persentase pelayanan kesehatan
penderita diabetes melitus
Persentase pelayanan kesehatan
penderita hipertensi
Persentase warga negara usia
produktif yang mendapatkan pelayanan
kesehatan

641 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

DAK Non
Fisik-Dana
BOK-BOK
Kota Malang,
Puskesmas
Jumlah Dokumen Operasional 12 Semua
858.146.000,00 0,00 0,00 0,00 858.146.000,00 DAU yang
Pelayanan Puskesmas Dokumen Kecamatan,
Ditentukan
Semua Kel/Desa
Penggunaannya
Bidang
Kesehatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

Hasil audit eksternal Wajar tanpa
1.02.01 PEMERINTAHAN DAERAH 100 %
pengecualian
KABUPATEN/KOTA

Persentase capaian kapitasi berbasis

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 94,50 %
kinerja puskesmas

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

642 1.02.01.2.10.0001
BLUD

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 153

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
Jumlah BLUD yang Menyediakan Semua Pendapatan dari
1 Unit Kerja 2.760.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 2.880.000.000,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Kecamatan, BLUD
Semua Kel/Desa

Puskesmas Dinoyo

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA

Nilai capaian penilaian kinerja
1.02.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN 85 -
puskesmas
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase ibu bersalin yang

mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita
Persentase pelayanan kesehatan bayi
baru lahir
Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang dengan gangguan jiwa berat
100 %
Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang dengan resiko terinfeksi virus
100 %
yang melemahkan daya tahan tubuh
100 %
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk manusia (Human Immunodifiency
100 %
1.02.02.2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Virus)
100 %
Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang terduga tuberkulosis
100 %
Persentase pelayanan kesehatan pada
100 %
usia lanjut
100 %
Persentase pelayanan kesehatan pada
100 %
usia pendidikan dasar
Persentase pelayanan kesehatan
penderita diabetes melitus
Persentase pelayanan kesehatan
penderita hipertensi
Persentase warga negara usia
produktif yang mendapatkan pelayanan
kesehatan

643 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

DAK Non
Fisik-Dana
BOK-BOK
Kota Malang,
Puskesmas
Jumlah Dokumen Operasional 12 Semua
694.098.000,00 0,00 0,00 0,00 694.098.000,00 DAU yang
Pelayanan Puskesmas Dokumen Kecamatan,
Ditentukan
Semua Kel/Desa
Penggunaannya
Bidang
Kesehatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

Hasil audit eksternal Wajar tanpa
1.02.01 PEMERINTAHAN DAERAH 100 %
pengecualian
KABUPATEN/KOTA

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 154

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persentase capaian kapitasi berbasis

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 94,50 %
kinerja puskesmas

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

644 1.02.01.2.10.0001
BLUD

Kota Malang,
Jumlah BLUD yang Menyediakan Semua Pendapatan dari
1 Unit Kerja 2.170.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2.220.000.000,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Kecamatan, BLUD
Semua Kel/Desa

Puskesmas Mojolangu

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA

Nilai capaian penilaian kinerja
1.02.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN 85 -
puskesmas
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase ibu bersalin yang

mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita
Persentase pelayanan kesehatan bayi
baru lahir
Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang dengan gangguan jiwa berat
100 %
Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang dengan resiko terinfeksi virus
100 %
yang melemahkan daya tahan tubuh
100 %
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk manusia (Human Immunodifiency
100 %
1.02.02.2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Virus)
100 %
Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang terduga tuberkulosis
100 %
Persentase pelayanan kesehatan pada
100 %
usia lanjut
100 %
Persentase pelayanan kesehatan pada
100 %
usia pendidikan dasar
Persentase pelayanan kesehatan
penderita diabetes melitus
Persentase pelayanan kesehatan
penderita hipertensi
Persentase warga negara usia
produktif yang mendapatkan pelayanan
kesehatan

645 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 155

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DAK Non
Fisik-Dana
BOK-BOK
Kota Malang,
Puskesmas
Jumlah Dokumen Operasional 12 Semua
811.733.000,00 0,00 0,00 0,00 811.733.000,00 DAU yang
Pelayanan Puskesmas Dokumen Kecamatan,
Ditentukan
Semua Kel/Desa
Penggunaannya
Bidang
Kesehatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

Hasil audit eksternal Wajar tanpa
1.02.01 PEMERINTAHAN DAERAH 100 %
pengecualian
KABUPATEN/KOTA

Persentase capaian kapitasi berbasis

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 94,50 %
kinerja puskesmas

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

646 1.02.01.2.10.0001
BLUD

Kota Malang,
Jumlah BLUD yang Menyediakan Semua Pendapatan dari
1 Unit Kerja 1.364.600.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 1.514.600.000,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Kecamatan, BLUD
Semua Kel/Desa

Puskesmas Kendalsari

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA

Nilai capaian penilaian kinerja
1.02.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN 85 -
puskesmas
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 156

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persentase ibu bersalin yang

mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita
Persentase pelayanan kesehatan bayi
baru lahir
Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang dengan gangguan jiwa berat
100 %
Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang dengan resiko terinfeksi virus
100 %
yang melemahkan daya tahan tubuh
100 %
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk manusia (Human Immunodifiency
100 %
1.02.02.2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Virus)
100 %
Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang terduga tuberkulosis
100 %
Persentase pelayanan kesehatan pada
100 %
usia lanjut
100 %
Persentase pelayanan kesehatan pada
100 %
usia pendidikan dasar
Persentase pelayanan kesehatan
penderita diabetes melitus
Persentase pelayanan kesehatan
penderita hipertensi
Persentase warga negara usia
produktif yang mendapatkan pelayanan
kesehatan

647 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

DAK Non
Fisik-Dana
BOK-BOK
Kota Malang,
Puskesmas
Jumlah Dokumen Operasional 12 Semua
666.994.000,00 0,00 0,00 0,00 666.994.000,00 DAU yang
Pelayanan Puskesmas Dokumen Kecamatan,
Ditentukan
Semua Kel/Desa
Penggunaannya
Bidang
Kesehatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

Hasil audit eksternal Wajar tanpa
1.02.01 PEMERINTAHAN DAERAH 100 %
pengecualian
KABUPATEN/KOTA

Persentase capaian kapitasi berbasis

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 94,50 %
kinerja puskesmas

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

648 1.02.01.2.10.0001
BLUD

Kota Malang,
Jumlah BLUD yang Menyediakan Semua Pendapatan dari
1 Unit Kerja 1.694.205.700,00 0,00 0,00 0,00 1.694.205.700,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Kecamatan, BLUD
Semua Kel/Desa

Puskesmas Arjuno

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 157

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA

Nilai capaian penilaian kinerja
1.02.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN 85 -
puskesmas
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase ibu bersalin yang

mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita
Persentase pelayanan kesehatan bayi
baru lahir
Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang dengan gangguan jiwa berat
100 %
Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang dengan resiko terinfeksi virus
100 %
yang melemahkan daya tahan tubuh
100 %
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk manusia (Human Immunodifiency
100 %
1.02.02.2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Virus)
100 %
Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang terduga tuberkulosis
100 %
Persentase pelayanan kesehatan pada
100 %
usia lanjut
100 %
Persentase pelayanan kesehatan pada
100 %
usia pendidikan dasar
Persentase pelayanan kesehatan
penderita diabetes melitus
Persentase pelayanan kesehatan
penderita hipertensi
Persentase warga negara usia
produktif yang mendapatkan pelayanan
kesehatan

649 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

DAK Non
Fisik-Dana
BOK-BOK
Kota Malang,
Puskesmas
Jumlah Dokumen Operasional 12 Semua
489.242.000,00 0,00 0,00 0,00 489.242.000,00 DAU yang
Pelayanan Puskesmas Dokumen Kecamatan,
Ditentukan
Semua Kel/Desa
Penggunaannya
Bidang
Kesehatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

Hasil audit eksternal Wajar tanpa
1.02.01 PEMERINTAHAN DAERAH 100 %
pengecualian
KABUPATEN/KOTA

Persentase capaian kapitasi berbasis

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 94,50 %
kinerja puskesmas

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

650 1.02.01.2.10.0001
BLUD

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 158

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
Jumlah BLUD yang Menyediakan Semua Pendapatan dari
1 Unit Kerja 1.220.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.220.000.000,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Kecamatan, BLUD
Semua Kel/Desa

Puskesmas Rampal Celaket

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA

Nilai capaian penilaian kinerja
1.02.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN 85 -
puskesmas
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase ibu bersalin yang

mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita
Persentase pelayanan kesehatan bayi
baru lahir
Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang dengan gangguan jiwa berat
100 %
Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang dengan resiko terinfeksi virus
100 %
yang melemahkan daya tahan tubuh
100 %
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk manusia (Human Immunodifiency
100 %
1.02.02.2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Virus)
100 %
Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang terduga tuberkulosis
100 %
Persentase pelayanan kesehatan pada
100 %
usia lanjut
100 %
Persentase pelayanan kesehatan pada
100 %
usia pendidikan dasar
Persentase pelayanan kesehatan
penderita diabetes melitus
Persentase pelayanan kesehatan
penderita hipertensi
Persentase warga negara usia
produktif yang mendapatkan pelayanan
kesehatan

651 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

DAK Non
Fisik-Dana
BOK-BOK
Kota Malang,
Puskesmas
Jumlah Dokumen Operasional 12 Semua
314.698.000,00 0,00 0,00 0,00 314.698.000,00 DAU yang
Pelayanan Puskesmas Dokumen Kecamatan,
Ditentukan
Semua Kel/Desa
Penggunaannya
Bidang
Kesehatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

Hasil audit eksternal Wajar tanpa
1.02.01 PEMERINTAHAN DAERAH 100 %
pengecualian
KABUPATEN/KOTA

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 159

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persentase capaian kapitasi berbasis

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 94,50 %
kinerja puskesmas

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

652 1.02.01.2.10.0001
BLUD

Kota Malang,
Jumlah BLUD yang Menyediakan Semua Pendapatan dari
1 Unit Kerja 1.149.066.100,00 14.733.900,00 0,00 0,00 1.163.800.000,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Kecamatan, BLUD
Semua Kel/Desa

Puskesmas Bareng

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA

Nilai capaian penilaian kinerja
1.02.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN 85 -
puskesmas
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase ibu bersalin yang

mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita
Persentase pelayanan kesehatan bayi
baru lahir
Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang dengan gangguan jiwa berat
100 %
Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang dengan resiko terinfeksi virus
100 %
yang melemahkan daya tahan tubuh
100 %
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk manusia (Human Immunodifiency
100 %
1.02.02.2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Virus)
100 %
Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang terduga tuberkulosis
100 %
Persentase pelayanan kesehatan pada
100 %
usia lanjut
100 %
Persentase pelayanan kesehatan pada
100 %
usia pendidikan dasar
Persentase pelayanan kesehatan
penderita diabetes melitus
Persentase pelayanan kesehatan
penderita hipertensi
Persentase warga negara usia
produktif yang mendapatkan pelayanan
kesehatan

653 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 160

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DAK Non
Fisik-Dana
BOK-BOK
Kota Malang,
Puskesmas
Jumlah Dokumen Operasional 12 Semua
828.051.000,00 0,00 0,00 0,00 828.051.000,00 DAU yang
Pelayanan Puskesmas Dokumen Kecamatan,
Ditentukan
Semua Kel/Desa
Penggunaannya
Bidang
Kesehatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

Hasil audit eksternal Wajar tanpa
1.02.01 PEMERINTAHAN DAERAH 100 %
pengecualian
KABUPATEN/KOTA

Persentase capaian kapitasi berbasis

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 94,50 %
kinerja puskesmas

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

654 1.02.01.2.10.0001
BLUD

Kota Malang,
Jumlah BLUD yang Menyediakan Semua Pendapatan dari
1 Unit Kerja 1.730.896.000,00 54.072.000,00 0,00 0,00 1.784.968.000,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Kecamatan, BLUD
Semua Kel/Desa

Puskesmas Kedungkandang

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA

Nilai capaian penilaian kinerja
1.02.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN 85 -
puskesmas
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 161

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persentase ibu bersalin yang

mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita
Persentase pelayanan kesehatan bayi
baru lahir
Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang dengan gangguan jiwa berat
100 %
Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang dengan resiko terinfeksi virus
100 %
yang melemahkan daya tahan tubuh
100 %
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk manusia (Human Immunodifiency
100 %
1.02.02.2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Virus)
100 %
Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang terduga tuberkulosis
100 %
Persentase pelayanan kesehatan pada
100 %
usia lanjut
100 %
Persentase pelayanan kesehatan pada
100 %
usia pendidikan dasar
Persentase pelayanan kesehatan
penderita diabetes melitus
Persentase pelayanan kesehatan
penderita hipertensi
Persentase warga negara usia
produktif yang mendapatkan pelayanan
kesehatan

655 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

DAK Non
Fisik-Dana
BOK-BOK
Kota Malang,
Puskesmas
Jumlah Dokumen Operasional 12 Semua
730.239.000,00 0,00 0,00 0,00 730.239.000,00 DAU yang
Pelayanan Puskesmas Dokumen Kecamatan,
Ditentukan
Semua Kel/Desa
Penggunaannya
Bidang
Kesehatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

Hasil audit eksternal Wajar tanpa
1.02.01 PEMERINTAHAN DAERAH 100 %
pengecualian
KABUPATEN/KOTA

Persentase capaian kapitasi berbasis

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 94,50 %
kinerja puskesmas

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

656 1.02.01.2.10.0001
BLUD

Kota Malang,
Jumlah BLUD yang Menyediakan Semua Pendapatan dari
1 Unit Kerja 2.900.000.000,00 525.182.465,00 0,00 0,00 3.425.182.465,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Kecamatan, BLUD
Semua Kel/Desa

Puskesmas Gribig

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 162

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA

Nilai capaian penilaian kinerja
1.02.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN 85 -
puskesmas
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase ibu bersalin yang

mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita
Persentase pelayanan kesehatan bayi
baru lahir
Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang dengan gangguan jiwa berat
100 %
Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang dengan resiko terinfeksi virus
100 %
yang melemahkan daya tahan tubuh
100 %
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk manusia (Human Immunodifiency
100 %
1.02.02.2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Virus)
100 %
Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang terduga tuberkulosis
100 %
Persentase pelayanan kesehatan pada
100 %
usia lanjut
100 %
Persentase pelayanan kesehatan pada
100 %
usia pendidikan dasar
Persentase pelayanan kesehatan
penderita diabetes melitus
Persentase pelayanan kesehatan
penderita hipertensi
Persentase warga negara usia
produktif yang mendapatkan pelayanan
kesehatan

657 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

DAK Non
Fisik-Dana
BOK-BOK
Kota Malang,
Puskesmas
Jumlah Dokumen Operasional 12 Semua
961.537.000,00 0,00 0,00 0,00 961.537.000,00 DAU yang
Pelayanan Puskesmas Dokumen Kecamatan,
Ditentukan
Semua Kel/Desa
Penggunaannya
Bidang
Kesehatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

Hasil audit eksternal Wajar tanpa
1.02.01 PEMERINTAHAN DAERAH 100 %
pengecualian
KABUPATEN/KOTA

Persentase capaian kapitasi berbasis

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 94,50 %
kinerja puskesmas

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

658 1.02.01.2.10.0001
BLUD

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 163

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
Jumlah BLUD yang Menyediakan Semua Pendapatan dari
1 Unit Kerja 1.869.055.720,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1.904.055.720,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Kecamatan, BLUD
Semua Kel/Desa

Puskesmas Arjowinangun

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA

Nilai capaian penilaian kinerja
1.02.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN 85 -
puskesmas
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase ibu bersalin yang

mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita
Persentase pelayanan kesehatan bayi
baru lahir
Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang dengan gangguan jiwa berat
100 %
Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang dengan resiko terinfeksi virus
100 %
yang melemahkan daya tahan tubuh
100 %
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk manusia (Human Immunodifiency
100 %
1.02.02.2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Virus)
100 %
Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang terduga tuberkulosis
100 %
Persentase pelayanan kesehatan pada
100 %
usia lanjut
100 %
Persentase pelayanan kesehatan pada
100 %
usia pendidikan dasar
Persentase pelayanan kesehatan
penderita diabetes melitus
Persentase pelayanan kesehatan
penderita hipertensi
Persentase warga negara usia
produktif yang mendapatkan pelayanan
kesehatan

659 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

DAK Non
Fisik-Dana
BOK-BOK
Kota Malang,
Puskesmas
Jumlah Dokumen Operasional 12 Semua
527.703.000,00 0,00 0,00 0,00 527.703.000,00 DAU yang
Pelayanan Puskesmas Dokumen Kecamatan,
Ditentukan
Semua Kel/Desa
Penggunaannya
Bidang
Kesehatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

Hasil audit eksternal Wajar tanpa
1.02.01 PEMERINTAHAN DAERAH 100 %
pengecualian
KABUPATEN/KOTA

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 164

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persentase capaian kapitasi berbasis

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 94,50 %
kinerja puskesmas

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

660 1.02.01.2.10.0001
BLUD

Kota Malang,
Jumlah BLUD yang Menyediakan Semua Pendapatan dari
1 Unit Kerja 1.820.800.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.870.800.000,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Kecamatan, BLUD
Semua Kel/Desa

Puskesmas Mulyorejo

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA

Nilai capaian penilaian kinerja
1.02.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN 85 -
puskesmas
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase ibu bersalin yang

mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita
Persentase pelayanan kesehatan bayi
baru lahir
Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang dengan gangguan jiwa berat
100 %
Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang dengan resiko terinfeksi virus
100 %
yang melemahkan daya tahan tubuh
100 %
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk manusia (Human Immunodifiency
100 %
1.02.02.2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Virus)
100 %
Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang terduga tuberkulosis
100 %
Persentase pelayanan kesehatan pada
100 %
usia lanjut
100 %
Persentase pelayanan kesehatan pada
100 %
usia pendidikan dasar
Persentase pelayanan kesehatan
penderita diabetes melitus
Persentase pelayanan kesehatan
penderita hipertensi
Persentase warga negara usia
produktif yang mendapatkan pelayanan
kesehatan

661 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 165

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DAK Non
Fisik-Dana
BOK-BOK
Kota Malang,
Puskesmas
Jumlah Dokumen Operasional 12 Semua
737.846.000,00 0,00 0,00 0,00 737.846.000,00 DAU yang
Pelayanan Puskesmas Dokumen Kecamatan,
Ditentukan
Semua Kel/Desa
Penggunaannya
Bidang
Kesehatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

Hasil audit eksternal Wajar tanpa
1.02.01 PEMERINTAHAN DAERAH 100 %
pengecualian
KABUPATEN/KOTA

Persentase capaian kapitasi berbasis

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 94,50 %
kinerja puskesmas

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

662 1.02.01.2.10.0001
BLUD

Kota Malang,
Jumlah BLUD yang Menyediakan Semua Pendapatan dari
1 Unit Kerja 2.224.949.785,00 0,00 0,00 0,00 2.224.949.785,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Kecamatan, BLUD
Semua Kel/Desa

Puskesmas Ciptomulyo

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA

Nilai capaian penilaian kinerja
1.02.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN 85 -
puskesmas
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 166

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persentase ibu bersalin yang

mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita
Persentase pelayanan kesehatan bayi
baru lahir
Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang dengan gangguan jiwa berat
100 %
Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang dengan resiko terinfeksi virus
100 %
yang melemahkan daya tahan tubuh
100 %
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk manusia (Human Immunodifiency
100 %
1.02.02.2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Virus)
100 %
Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang terduga tuberkulosis
100 %
Persentase pelayanan kesehatan pada
100 %
usia lanjut
100 %
Persentase pelayanan kesehatan pada
100 %
usia pendidikan dasar
Persentase pelayanan kesehatan
penderita diabetes melitus
Persentase pelayanan kesehatan
penderita hipertensi
Persentase warga negara usia
produktif yang mendapatkan pelayanan
kesehatan

663 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

DAK Non
Fisik-Dana
BOK-BOK
Kota Malang,
Puskesmas
Jumlah Dokumen Operasional 12 Semua
680.012.000,00 0,00 0,00 0,00 680.012.000,00 DAU yang
Pelayanan Puskesmas Dokumen Kecamatan,
Ditentukan
Semua Kel/Desa
Penggunaannya
Bidang
Kesehatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

Hasil audit eksternal Wajar tanpa
1.02.01 PEMERINTAHAN DAERAH 100 %
pengecualian
KABUPATEN/KOTA

Persentase capaian kapitasi berbasis

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 94,50 %
kinerja puskesmas

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

664 1.02.01.2.10.0001
BLUD

Kota Malang,
Jumlah BLUD yang Menyediakan Semua Pendapatan dari
1 Unit Kerja 1.751.400.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 1.796.400.000,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Kecamatan, BLUD
Semua Kel/Desa

Puskesmas Kendalkerep

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 167

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA

Nilai capaian penilaian kinerja
1.02.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN 85 -
puskesmas
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase ibu bersalin yang

mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita
Persentase pelayanan kesehatan bayi
baru lahir
Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang dengan gangguan jiwa berat
100 %
Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang dengan resiko terinfeksi virus
100 %
yang melemahkan daya tahan tubuh
100 %
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk manusia (Human Immunodifiency
100 %
1.02.02.2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Virus)
100 %
Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang terduga tuberkulosis
100 %
Persentase pelayanan kesehatan pada
100 %
usia lanjut
100 %
Persentase pelayanan kesehatan pada
100 %
usia pendidikan dasar
Persentase pelayanan kesehatan
penderita diabetes melitus
Persentase pelayanan kesehatan
penderita hipertensi
Persentase warga negara usia
produktif yang mendapatkan pelayanan
kesehatan

665 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

DAK Non
Fisik-Dana
BOK-BOK
Kota Malang,
Puskesmas
Jumlah Dokumen Operasional 12 Semua
872.920.000,00 0,00 0,00 0,00 872.920.000,00 DAU yang
Pelayanan Puskesmas Dokumen Kecamatan,
Ditentukan
Semua Kel/Desa
Penggunaannya
Bidang
Kesehatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

Hasil audit eksternal Wajar tanpa
1.02.01 PEMERINTAHAN DAERAH 100 %
pengecualian
KABUPATEN/KOTA

Persentase capaian kapitasi berbasis

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 94,50 %
kinerja puskesmas

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

666 1.02.01.2.10.0001
BLUD

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 168

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
Jumlah BLUD yang Menyediakan Semua Pendapatan dari
1 Unit Kerja 2.189.237.388,00 134.269.500,00 0,00 0,00 2.323.506.888,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Kecamatan, BLUD
Semua Kel/Desa

Puskesmas Pandanwangi

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA

Nilai capaian penilaian kinerja
1.02.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN 85 -
puskesmas
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase ibu bersalin yang

mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita
Persentase pelayanan kesehatan bayi
baru lahir
Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang dengan gangguan jiwa berat
100 %
Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang dengan resiko terinfeksi virus
100 %
yang melemahkan daya tahan tubuh
100 %
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk manusia (Human Immunodifiency
100 %
1.02.02.2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Virus)
100 %
Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang terduga tuberkulosis
100 %
Persentase pelayanan kesehatan pada
100 %
usia lanjut
100 %
Persentase pelayanan kesehatan pada
100 %
usia pendidikan dasar
Persentase pelayanan kesehatan
penderita diabetes melitus
Persentase pelayanan kesehatan
penderita hipertensi
Persentase warga negara usia
produktif yang mendapatkan pelayanan
kesehatan

667 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

DAK Non
Fisik-Dana
BOK-BOK
Kota Malang,
Puskesmas
Jumlah Dokumen Operasional 12 Semua
571.602.000,00 0,00 0,00 0,00 571.602.000,00 DAU yang
Pelayanan Puskesmas Dokumen Kecamatan,
Ditentukan
Semua Kel/Desa
Penggunaannya
Bidang
Kesehatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

Hasil audit eksternal Wajar tanpa
1.02.01 PEMERINTAHAN DAERAH 100 %
pengecualian
KABUPATEN/KOTA

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 169

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persentase capaian kapitasi berbasis

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 94,50 %
kinerja puskesmas

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

668 1.02.01.2.10.0001
BLUD

Kota Malang,
Jumlah BLUD yang Menyediakan Semua Pendapatan dari
1 Unit Kerja 1.489.482.518,00 29.699.500,00 0,00 0,00 1.519.182.018,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Kecamatan, BLUD
Semua Kel/Desa

Puskesmas Polowijen

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA

Nilai capaian penilaian kinerja
1.02.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN 85 -
puskesmas
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase ibu bersalin yang

mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita
Persentase pelayanan kesehatan bayi
baru lahir
Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang dengan gangguan jiwa berat
100 %
Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang dengan resiko terinfeksi virus
100 %
yang melemahkan daya tahan tubuh
100 %
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk manusia (Human Immunodifiency
100 %
1.02.02.2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Virus)
100 %
Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang terduga tuberkulosis
100 %
Persentase pelayanan kesehatan pada
100 %
usia lanjut
100 %
Persentase pelayanan kesehatan pada
100 %
usia pendidikan dasar
Persentase pelayanan kesehatan
penderita diabetes melitus
Persentase pelayanan kesehatan
penderita hipertensi
Persentase warga negara usia
produktif yang mendapatkan pelayanan
kesehatan

669 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 170

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DAK Non
Fisik-Dana
BOK-BOK
Kota Malang,
Puskesmas
Jumlah Dokumen Operasional 12 Semua
473.849.000,00 0,00 0,00 0,00 473.849.000,00 DAU yang
Pelayanan Puskesmas Dokumen Kecamatan,
Ditentukan
Semua Kel/Desa
Penggunaannya
Bidang
Kesehatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

Hasil audit eksternal Wajar tanpa
1.02.01 PEMERINTAHAN DAERAH 100 %
pengecualian
KABUPATEN/KOTA

Persentase capaian kapitasi berbasis

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 94,50 %
kinerja puskesmas

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

670 1.02.01.2.10.0001
BLUD

Kota Malang,
Jumlah BLUD yang Menyediakan Semua Pendapatan dari
1 Unit Kerja 1.475.969.900,00 83.030.100,00 0,00 0,00 1.559.000.000,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Kecamatan, BLUD
Semua Kel/Desa

Puskesmas Cisadea

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA

Nilai capaian penilaian kinerja
1.02.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN 85 -
puskesmas
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 171

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persentase ibu bersalin yang

mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita
Persentase pelayanan kesehatan bayi
baru lahir
Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang dengan gangguan jiwa berat
100 %
Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang dengan resiko terinfeksi virus
100 %
yang melemahkan daya tahan tubuh
100 %
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk manusia (Human Immunodifiency
100 %
1.02.02.2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Virus)
100 %
Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelayanan kesehatan
100 %
orang terduga tuberkulosis
100 %
Persentase pelayanan kesehatan pada
100 %
usia lanjut
100 %
Persentase pelayanan kesehatan pada
100 %
usia pendidikan dasar
Persentase pelayanan kesehatan
penderita diabetes melitus
Persentase pelayanan kesehatan
penderita hipertensi
Persentase warga negara usia
produktif yang mendapatkan pelayanan
kesehatan

671 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

DAK Non
Fisik-Dana
BOK-BOK
Kota Malang,
Puskesmas
Jumlah Dokumen Operasional 12 Semua
453.452.000,00 0,00 0,00 0,00 453.452.000,00 DAU yang
Pelayanan Puskesmas Dokumen Kecamatan,
Ditentukan
Semua Kel/Desa
Penggunaannya
Bidang
Kesehatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

Hasil audit eksternal Wajar tanpa
1.02.01 PEMERINTAHAN DAERAH 100 %
pengecualian
KABUPATEN/KOTA

Persentase capaian kapitasi berbasis

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 94,50 %
kinerja puskesmas

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

672 1.02.01.2.10.0001
BLUD

Kota Malang,
Jumlah BLUD yang Menyediakan Semua Pendapatan dari
1 Unit Kerja 1.343.025.000,00 68.000.000,00 0,00 0,00 1.411.025.000,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Kecamatan, BLUD
Semua Kel/Desa

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 172

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Persentase ketersediaan debit air

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER
1.03.02 melalui penyediaan bangunan 53.97 %
DAYA AIR (SDA)
penampung

Pengelolaan SDA dan Bangunan

Pengaman Pantai pada Wilayah Volume debit air pada bangunan
1.03.02.2.01 150 m3
Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah penampung
Kabupaten/Kota

Pembangunan Embung dan

673 1.03.02.2.01.0121
Penampung Air Lainnya

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Embung dan Penampung Air Semua
44 Unit 623.000.000,00 0,00 0,00 0,00 623.000.000,00 ASLI DAERAH
Lainnya yang Dibangun Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pengembangan dan Pengelolaan

Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Luas jaringan daerah irigasi
1.03.02.2.02 pada Daerah Irigasi yang Luasnya di permukaan kewenangan daerah yang 34 Ha
Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah direhabilitasi
Kabupaten/Kota

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

674 1.03.02.2.02.0014
Permukaan

Kota Malang,
PENDAPATAN
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Semua
0.3 KM 700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000.000,00 ASLI DAERAH
yang Direhabilitasi Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase warga negara yang

1.03.03 PENGEMBANGAN SISTEM memperoleh kebutuhan pokok air 96.18 %
PENYEDIAAN AIR MINUM minum sehari-hari

Jumlah rumah tangga yang

mendapatkan akses terhadap air
Pengelolaan dan Pengembangan
minum melalui SPAM jaringan
1.03.03.2.01 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 200 SR
perpipaan dan bukan jaringan
di Daerah Kabupaten/Kota
perpipaan terlindungi terhadap rumah
tangga di seluruh kabupaten/kota

Pembinaan dan Pemberdayaan

Masyarakat dalam Pengelolaan dan
675 1.03.03.2.01.0024
Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM)

Jumlah Masyarakat yang dibina dan Kota Malang,

PENDAPATAN
diberdayakan dalam Pengelolaan dan Semua
48 Orang 72.036.000,00 0,00 0,00 0,00 72.036.000,00 ASLI DAERAH
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Kecamatan,
(PAD)
Minum (SPAM) Semua Kel/Desa

Pembangunan Sistem Penyediaan Air

676 1.03.03.2.01.0028
Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 173

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DAK Fisik-Bidang
Kota Malang, Air Minum-Penug
Kapasitas Sistem Penyediaan Air
3.5 Semua asan
Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 6.720.000,00 3.113.280.000,00 0,00 0,00 3.120.000.000,00
Liter/Detik Kecamatan, PENDAPATAN
yang dibangun
Semua Kel/Desa ASLI DAERAH
(PAD)

Operasi dan Pemeliharaan Sistem

677 1.03.03.2.01.0029
Penyediaan Air Minum (SPAM)

Kota Malang,
Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum PENDAPATAN
Semua
(SPAM) yang Dioperasikan dan 7 Unit 262.360.000,00 1.287.640.000,00 0,00 0,00 1.550.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Dipelihara (PAD)
Semua Kel/Desa

PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase warga negara yang

1.03.05 PENGEMBANGAN SISTEM AIR memperoleh layanan pengolahan air 86.18 %
LIMBAH limbah domestik

Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah rumah tangga yang menempati

1.03.05.2.01 Sistem Air Limbah Domestik dalam hunian dengan akses sanitasi (air 2900 SR
Daerah Kabupaten/Kota limbah domestik) layak

Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air

Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
678 1.03.05.2.01.0020
Skala Permukiman Berbasis
Masyarakat

Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Kota Malang,

PENDAPATAN
Domestik (SPALD) Terpusat Skala Semua
60 M³/Hari 4.096.287.700,00 0,00 0,00 0,00 4.096.287.700,00 ASLI DAERAH
Permukiman Berbasis Masyarakat Kecamatan,
(PAD)
yang Dioptimalisasi Semua Kel/Desa

Pembangunan Sistem Pengelolaan Air

Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
679 1.03.05.2.01.0023
Skala Permukiman Berbasis
Masyarakat

DAK Fisik-Bidang
Sistem Pengelolaan Air Limbah Kota Malang, Sanitasi-Penugas
Domestik (SPALD) Terpusat Skala Semua an
100 M³/Hari 1.358.732.000,00 1.621.392.000,00 0,00 0,00 2.980.124.000,00
Permukiman Berbasis Masyarakat Kecamatan, PENDAPATAN
yang Dibangun Semua Kel/Desa ASLI DAERAH
(PAD)

Pengembangan Kapasitas
680 1.03.05.2.01.0035 Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik (SPALD)

Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Kota Malang,

PENDAPATAN
Sistem Pengelolaan Air Limbah 100 Penyele Semua
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 ASLI DAERAH
Domestik (SPALD) yang nggara Kecamatan,
(PAD)
Dikembangkan Kapasitasnya Semua Kel/Desa

Penyediaan Sub Sistem Pengolahan

681 1.03.05.2.01.0039 Air Limbah Domestik (SPALD)
Setempat

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 174

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DAK Fisik-Bidang
Kota Malang, Sanitasi-Penugas
Jumlah Rumah Tangga yang memiliki 1204
14.670.679.716,0 Semua an
Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Rumah 8.265.208.000,00 6.405.471.716,00 0,00 0,00
0 Kecamatan, PENDAPATAN
Standar Tangga
Semua Kel/Desa ASLI DAERAH
(PAD)

Pembinaan dan Pemberdayaan

Masyarakat dalam Pengembangan
682 1.03.05.2.01.0040
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik (SPALD)

Jumlah Masyarakat yang dibina dan Kota Malang,

PENDAPATAN
diberdayakan dalam Pengembangan Semua
1000 Orang 1.200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000.000,00 ASLI DAERAH
Sistem Pengelolaan Air Limbah Kecamatan,
(PAD)
Domestik (SPALD) Semua Kel/Desa

Penyusunan Rencana, Kebijakan,

Strategi dan Teknis Sistem
683 1.03.05.2.01.0041
Pengelolaan Air Limbah Domestik
(SPALD)

Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Kota Malang,

PENDAPATAN
Strategi dan Teknis Sistem Semua
2 Dokumen 2.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 ASLI DAERAH
Pengelolaan Air Limbah Domestik Kecamatan,
(PAD)
(SPALD) yang disusun Semua Kel/Desa

PROGRAM PENGELOLAAN DAN Rasio luas kawasan permukiman

1.03.06 PENGEMBANGAN SISTEM rawan genangan yang terlindungi oleh 86.00 %
DRAINASE infrastruktur drainase

Pengelolaan dan Pengembangan

Sistem Drainase yang Terhubung Panjang drainase kota dalam kondisi 1.507,315
1.03.06.2.01
Langsung dengan Sungai dalam baik KM
Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan Sistem Drainase

684 1.03.06.2.01.0012
Lingkungan

Kota Malang,
PENDAPATAN
Panjang Saluran Drainase Lingkungan Semua
908 M 0,00 3.345.660.000,00 0,00 0,00 3.345.660.000,00 ASLI DAERAH
yang Dibangun Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Operasi dan Pemeliharaan Sistem

685 1.03.06.2.01.0019
Drainase Lingkungan

Kota Malang,
PENDAPATAN
Panjang Sistem Drainase Lingkungan Semua
1800 Meter 7.248.847.200,00 0,00 0,00 0,00 7.248.847.200,00 ASLI DAERAH
yang Beroperasi dan Terpelihara Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Peningkatan Sistem Drainase

686 1.03.06.2.01.0024
Perkotaan

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 175

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang, Insentif Fiskal

15 Sistem
Jumlah Sistem Drainase Perkotaan 32.284.348.090,0 33.008.228.090,0 Semua PENDAPATAN
Drainase 723.880.000,00 0,00 0,00
yang Ditingkatkan 0 0 Kecamatan, ASLI DAERAH
Perkotaan
Semua Kel/Desa (PAD)

Rehabilitasi Sistem Drainase

687 1.03.06.2.01.0028
Perkotaan

Kota Malang,
2 Sistem PENDAPATAN
Jumlah Sistem Drainase Perkotaan 12.268.489.788,0 Semua
Drainase 9.568.278.988,00 2.700.210.800,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
yang Direhabilitasi 0 Kecamatan,
Perkotaan (PAD)
Semua Kel/Desa

Pembangunan Sistem Drainase

688 1.03.06.2.01.0029
Perkotaan

Kota Malang,
2 Sistem PENDAPATAN
Jumlah Sistem Drainase Perkotaan Semua
Drainase 23.880.000,00 3.670.842.000,00 0,00 0,00 3.694.722.000,00 ASLI DAERAH
yang Dibangun Kecamatan,
Perkotaan (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyusunan Rencana, Kebijakan,

689 1.03.06.2.01.0030 Strategi dan Teknis Sistem Drainase
Perkotaan

Kota Malang,
Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, PENDAPATAN
Semua
Strategi dan Teknis Sistem Drainase 1 Dokumen 102.040.000,00 0,00 0,00 0,00 102.040.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Perkotaan yang disusun (PAD)
Semua Kel/Desa

Rasio bangunan gedung yang memiliki

PBG dan SLF bangunan gedung
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN 94.00 %
1.03.08 Persentase Gedung Milik Daerah yang
GEDUNG 95.48 %
Menjadi Kewenangan Dinas dalam
kondisi baik

Penyelenggaraan Bangunan Gedung

di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Jumlah bangunan gedung negara milik
1.03.08.2.01 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan pemerintah kabupaten/kota yang 16 Gedung
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi dipelihara/dirawat
Bangunan Gedung

Pengubahsuaian Bangunan Gedung

690 1.03.08.2.01.0017 untuk Kepentingan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota

PENDAPATAN
Kota Malang, ASLI DAERAH
Jumlah Bangunan Gedung untuk
2 Bangunan Semua (PAD)
Kepentingan Strategis Daerah 1.512.840.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 2.112.840.000,00
Gedung Kecamatan, Pendapatan
Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan
Semua Kel/Desa Hibah dari
Pemerintah Pusat

Pemeliharaan, Perawatan, dan

Pemeriksaan Berkala Bangunan
691 1.03.08.2.01.0018
Gedung untuk Kepentingan Strategis
Daerah Kabupaten/Kota

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 176

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Bangunan Gedung untuk Kota Malang,

PENDAPATAN
Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota 3 Bangunan Semua
266.988.142,00 400.000.000,00 0,00 0,00 666.988.142,00 ASLI DAERAH
yang Dipelihara, Dirawat, dan Gedung Kecamatan,
(PAD)
Diperiksa Berkala Semua Kel/Desa

Pembangunan, Pemanfaatan,
Pelestariaan dan Pembongkaran
692 1.03.08.2.01.0021
Bangunan Gedung untuk Kepentingan
Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Pembangunan,

Kota Malang,
Pemanfaatan, Pelestariaan dan
Semua
Pembongkaran Bangunan Gedung 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [object Object]
Kecamatan,
untuk Kepentingan Strategis Daerah
Semua Kel/Desa
Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Penerbitan
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),
Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat
Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung
(SBKBG), Rencana Teknis
693 1.03.08.2.01.0023
Pembongkaran Bangunan Gedung
(RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim
Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan
Pendataan Bangunan Gedung melalui
SIMBG

Jumlah Penerbitan Persetujuan

Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat
Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti
Kepemilikan Bangunan Gedung Kota Malang,
PENDAPATAN
(SBKBG), Rencana Teknis 300 Semua
590.327.200,00 0,00 0,00 0,00 590.327.200,00 ASLI DAERAH
Pembongkaran Bangunan Gedung Dokumen Kecamatan,
(PAD)
(RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Semua Kel/Desa
Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan
Pendataan Bangunan Gedung melalui
SIMBG

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN

1.03.09 Rasio penataan koridor sesuai RTBL 77.43 %
DAN LINGKUNGANNYA

Penyelenggaraan Penataan Bangunan

Luas kawasan bangunan dan
1.03.09.2.01 dan Lingkungannya di Daerah 300 m'
lingkungan yang tertata dengan baik
Kabupaten/Kota

Penataan Bangunan dan Lingkungan

Kawasan Cagar Budaya, Kawasan
694 1.03.09.2.01.0008 Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan
Nasional dan Kawasan Strategis
Lainnya

PENDAPATAN
Jumlah Bangunan dan Lingkungan
Kota Malang, ASLI DAERAH
Kawasan Cagar Budaya, Kawasan
Semua (PAD)
Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan 1 Kawasan 1.501.360.000,00 0,00 0,00 0,00 1.501.360.000,00
Kecamatan, Pendapatan
Nasional dan Kawasan Strategis
Semua Kel/Desa Hibah dari
Lainnya yang Ditata
Pemerintah Pusat

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 177

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyusunan Rencana dan Teknis

Penataan Bangunan dan Lingkungan
695 1.03.09.2.01.0010
di Kawasan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Kota Malang,

PENDAPATAN
Penataan Bangunan dan Lingkungan Semua
1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 ASLI DAERAH
yang Disusun di Kawasan Strategis Kecamatan,
(PAD)
Daerah Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa

Persentase jembatan kota dalam

PROGRAM PENYELENGGARAAN 96.19 %
1.03.10 kondisi baik
JALAN 97.20 %
Tingkat kemantapan jalan kota

Jumlah Fasilitas Penerangan Jalan

dalam kondisi baik
925 titik
Penyelenggaraan Jalan Jumlah jembatan Kota dalam Kondisi
1.03.10.2.01 310 lokasi
Kabupaten/Kota Mantap
1315 KM
Panjang jalan Kota dalam Kondisi
Mantap

696 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Semua
1 Dokumen 8.900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.900.000.000,00 ASLI DAERAH
Dikelola Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyusunan Rencana, Kebijakan,

Strategi dan Teknis Pengembangan
697 1.03.10.2.01.0029 Jaringan Jalan serta Perencanaan
Teknis Penyelenggaraan Jalan dan
Jembatan

Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan,

Kota Malang,
Strategi dan Teknis Pengembangan PENDAPATAN
12 Semua
Jaringan Jalan serta Perencanaan 425.000.000,00 0,00 0,00 0,00 425.000.000,00 ASLI DAERAH
Dokumen Kecamatan,
Teknis Penyelenggaraan Jalan dan (PAD)
Semua Kel/Desa
Jembatan yang Disusun

698 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan

DAU yang
Ditentukan
Kota Malang, Penggunaannya
Semua Bidang Pekerjaan
Panjang Jalan yang Dibangun 2,2 KM 1.524.089.000,00 7.171.827.050,00 0,00 0,00 8.695.916.050,00
Kecamatan, Umum
Semua Kel/Desa PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

699 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan

Kota Malang,
PENDAPATAN
Panjang Jalan yang Dipelihara Secara 10.865.926.335,0 14.164.662.305,0 Semua
3,5 KM 3.298.735.970,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Berkala 0 0 Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 178

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

700 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Jembatan yang Dipelihara Semua
2 Jembatan 1.155.710.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.255.710.000,00 ASLI DAERAH
Secara Rutin Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

701 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan

Kota Malang,
Semua
Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 0 Jembatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [object Object]
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

702 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan

Kota Malang,
PENDAPATAN
Semua
Jumlah Jembatan yang Dibangun 1 Jembatan 19.800.000,00 4.980.200.000,00 0,00 0,00 5.000.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

703 1.03.10.2.01.0042 Pemeliharaan Berkala Jembatan

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Jembatan yang Dipelihara Semua
6 Jembatan 2.095.420.008,00 0,00 0,00 0,00 2.095.420.008,00 ASLI DAERAH
Secara Berkala Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

704 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan

Kota Malang,
Panjang Jalan/Jembatan yang Semua
20 KM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [object Object]
Disurvey Kondisinya Kecamatan,
Semua Kel/Desa

705 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan

DAU yang
Ditentukan
Kota Malang, Penggunaannya
12.300.494.424,0 12.320.294.424,0 Semua Bidang Pekerjaan
Panjang Jalan yang Direhabilitasi 10 KM 19.800.000,00 0,00 0,00
0 0 Kecamatan, Umum
Semua Kel/Desa PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

706 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan

Kota Malang,
PENDAPATAN
Panjang Jalan yang Dipelihara Secara 36.054.698.264,0 36.204.698.264,0 Semua
7 KM 150.000.000,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Rutin 0 0 Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA Rasio tenaga operator/teknisi/analis

1.03.11 32.62 %
KONSTRUKSI yang memiliki sertifikat kompetensi

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 179

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga yang tersertifikasi
1.03.11.2.01 100 orang
Terampil Konstruksi operator/teknisi/analis di wilayah
kabupaten/kota

Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi

707 1.03.11.2.01.0016 Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi
atau Analis

Kota Malang,
Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi PENDAPATAN
Semua
Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi 100 Orang 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
atau Analis yang Dilatih (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyelenggaraan Sistem Informasi Rasio proyek yang menjadi

1.03.11.2.02 Jasa Konstruksi Cakupan Daerah kewenangan pengawasannya tanpa 100 %
Kabupaten/Kota kecelakaan konstruksi

Penyediaan Perangkat Pendukung

708 1.03.11.2.02.0012
Layanan Informasi Jasa Konstruksi

Kota Malang,
Jumlah Perangkat Pendukung Layanan PENDAPATAN
2 Perangkat Semua
Informasi Jasa Konstruksi yang 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 ASLI DAERAH
Pendukung Kecamatan,
Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Data dan Informasi Jasa

709 1.03.11.2.02.0013
Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota

Kota Malang,
Jumlah Dokumen Data dan Informasi PENDAPATAN
Semua
Jasa Konstruksi Cakupan 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Kabupaten/Kota yang Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengawasan Tertib Usaha, Tertib

Jumlah badan usaha yang 0 badan
1.03.11.2.04 Penyelenggaraan dan Tertib
mendapatkan pembinaan usaha
Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Pembinaan Tertib Usaha, Tertib

710 1.03.11.2.04.0006 Penyelenggaraan, dan Tertib
Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi

Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Kota Malang,

Dibina Tertib Usaha, Tertib Semua
0 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [object Object]
Penyelenggaraan, dan Tertib Kecamatan,
Pemanfaatan Produk Semua Kel/Desa

Persentase tahapan kegiatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN penyusunan, penetapan RRTR dan
1.03.12 71.43 %
PENATAAN RUANG RUTR serta penyebarluasan informasi
rencana tata ruang

Penetapan Rencana Tata Ruang

Pelaksanaan persetujuan teknis 1 Materi
1.03.12.2.01 Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci
substansi teknis RTR Teknis
Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 180

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyebarluasan Informasi Penataan

711 1.03.12.2.01.0007
Ruang

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah publikasi informasi penataan Semua
1 Publikasi 218.750.000,00 0,00 0,00 0,00 218.750.000,00 ASLI DAERAH
ruang Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pelaksanaan Fasilitasi RDTR

712 1.03.12.2.01.0008
Kabupaten/Kota

Kota Malang,
dokumen persyaratan untuk PENDAPATAN
Semua
mendapatkan Surat Gubernur hasil 1 Dokumen 589.250.000,00 0,00 0,00 0,00 589.250.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
fasilitasi (PAD)
Semua Kel/Desa

Sosialisasi Peraturan
713 1.03.12.2.01.0012 Perundang-undangan dan pedoman
Bidang Penataan ruang

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah pemangku kepentingan yang Semua
500 Orang 312.000.000,00 0,00 0,00 0,00 312.000.000,00 ASLI DAERAH
mengikuti kegiatan sosialisasi Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Koordinasi dan Sinkronisasi

Luas bidang pemanfaatan ruang yang
1.03.12.2.03 Pemanfaatan Ruang Daerah 100000 m2
tersinkronisasi dalam peta
Kabupaten/Kota

Koordinasi Penyelenggaraan Penataan

714 1.03.12.2.03.0003
Ruang

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Dokumen koordinasi Semua
1 Dokumen 229.020.000,00 0,00 0,00 0,00 229.020.000,00 ASLI DAERAH
penyelenggaraan penataan ruang Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian

715 1.03.12.2.03.0004
Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Kota Malang,
Jumlah layanan Persetujuan KKPR PENDAPATAN
100 Semua
sesuai dengan ketentuan waktu yang 139.320.000,00 0,00 0,00 0,00 139.320.000,00 ASLI DAERAH
Layanan Kecamatan,
berlaku (PAD)
Semua Kel/Desa

Pelaksanaan Sinkronisasi Program

716 1.03.12.2.03.0005
Pemanfaatan Ruang

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah dokumen sinkronisasi program Semua
1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 ASLI DAERAH
pemanfaatan ruang Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Sistem informasi dan komunikasi

717 1.03.12.2.03.0006
penataan ruang

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 181

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah sistem informasi dan Semua
2 Dokumen 868.041.548,00 0,00 0,00 0,00 868.041.548,00 ASLI DAERAH
komunikasi penataan ruang Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Koordinasi dan Sinkronisasi

Jumlah Lokasi Identifikasi pelanggaran
1.03.12.2.04 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 5 lokasi
Tata Ruang / Bangunan
Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi Pelaksanaan Penataan

718 1.03.12.2.04.0004
Ruang

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Dokumen Koordinasi Semua
1 Dokumen 1.359.848.472,00 0,00 0,00 0,00 1.359.848.472,00 ASLI DAERAH
Pelaksanaan Penataan Ruang Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pengawasan kinerja pemenuhan

719 1.03.12.2.04.0010
standar teknis kawasan

Kota Malang,
PENDAPATAN
Dokumen hasil Penilaian Kinerja Semua
1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 ASLI DAERAH
Pemenuhan Standar Teknis Kawasan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

PROGRAM PENUNJANG URUSAN persentase dokumen perencanaan,

1.03.01 PEMERINTAHAN DAERAH keuangan dan pelaporan yang disusun 100 %
KABUPATEN/KOTA tepat waktu

Persentase dokumen prencanaan,

Perencanaan, Penganggaran, dan penanggaran, dan evaluasi kinerja
1.03.01.2.01 100 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang disusun sesuai
ketentuan

Penyusunan Dokumen Perencanaan

720 1.03.01.2.01.0001
Perangkat Daerah

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Dokumen Perencanaan 14 Semua
325.418.800,00 0,00 0,00 0,00 325.418.800,00 ASLI DAERAH
Perangkat Daerah Dokumen Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen

721 1.03.01.2.01.0002
RKA-SKPD

Kota Malang,
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan PENDAPATAN
Semua
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 2 Dokumen 157.100.000,00 0,00 0,00 0,00 157.100.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Dokumen RKA-SKPD (PAD)
Semua Kel/Desa

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen

722 1.03.01.2.01.0003
Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan Kota Malang,

PENDAPATAN
RKA-SKPD dan Laporan Hasil Semua
2 Dokumen 14.300.000,00 0,00 0,00 0,00 14.300.000,00 ASLI DAERAH
Koordinasi Penyusunan Dokumen Kecamatan,
(PAD)
Perubahan RKA-SKPD Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 182

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Koordinasi dan Penyusunan

723 1.03.01.2.01.0004
DPA-SKPD

Kota Malang,
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan PENDAPATAN
Semua
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 2 Dokumen 6.250.000,00 0,00 0,00 0,00 6.250.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Dokumen DPA-SKPD (PAD)
Semua Kel/Desa

Koordinasi dan Penyusunan

724 1.03.01.2.01.0005
Perubahan DPA- SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan Kota Malang,

PENDAPATAN
DPA-SKPD dan Laporan Hasil Semua
2 Dokumen 11.500.000,00 0,00 0,00 0,00 11.500.000,00 ASLI DAERAH
Koordinasi Penyusunan Dokumen Kecamatan,
(PAD)
Perubahan DPA-SKPD Semua Kel/Desa

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

725 1.03.01.2.01.0006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan

Kota Malang,
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan PENDAPATAN
Semua
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 38 Laporan 621.173.600,00 0,00 0,00 0,00 621.173.600,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar (PAD)
Semua Kel/Desa
Realisasi Kinerja SKPD

726 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Semua
28 Laporan 205.100.000,00 0,00 0,00 0,00 205.100.000,00 ASLI DAERAH
Perangkat Daerah Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Administrasi Keuangan Perangkat Persentase penyediaan dokumen

1.03.01.2.02 100 %
Daerah administrasi keuangan tepat waktu

727 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
DAU Tambahan
Dukungan
Pendanaan atas
Kota Malang,
Kebijakan
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 125 18.050.146.211,0 18.050.146.211,0 Semua
0,00 0,00 0,00 Penggajian
Tunjangan ASN Orang/bulan 0 0 Kecamatan,
Pegawai
Semua Kel/Desa
Pemerintah
dengan
Perjanjian Kerja
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

728 1.03.01.2.02.0007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 183

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/

Kota Malang,
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan PENDAPATAN
Semua
Laporan Koordinasi Penyusunan 4 Laporan 252.821.152,00 0,00 0,00 0,00 252.821.152,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Laporan Keuangan (PAD)
Semua Kel/Desa
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Persentase barang milik daerah yang
1.03.01.2.03 100 %
Perangkat Daerah terinventarisir

Penatausahaan Barang Milik Daerah

729 1.03.01.2.03.0006
pada SKPD

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Penatausahaan Semua
4 Laporan 280.297.200,00 0,00 0,00 0,00 280.297.200,00 ASLI DAERAH
Barang Milik Daerah pada SKPD Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase pegawai yang terfasilitasi

1.03.01.2.05 100 %
Daerah layanan kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

730 1.03.01.2.05.0009
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kota Malang,
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas PENDAPATAN
Semua
dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan 75 Orang 316.000.000,00 0,00 0,00 0,00 316.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
dan Pelatihan (PAD)
Semua Kel/Desa

Persentase kebutuhan kantor yang

1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %
terfasilitasi

Penyediaan Komponen Instalasi

731 1.03.01.2.06.0001
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kota Malang,
Jumlah Paket Komponen Instalasi PENDAPATAN
Semua
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 65.420.000,00 0,00 0,00 0,00 65.420.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
yang Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Peralatan dan

732 1.03.01.2.06.0002
Perlengkapan Kantor

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Paket Peralatan dan Semua
2 Paket 276.838.400,00 0,00 0,00 0,00 276.838.400,00 ASLI DAERAH
Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

733 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Semua
120 Paket 341.700.000,00 0,00 0,00 0,00 341.700.000,00 ASLI DAERAH
yang Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

734 1.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 184

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Semua
12 Laporan 170.000.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00 ASLI DAERAH
Tamu Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

735 1.03.01.2.06.0009
dan Konsultasi SKPD

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Semua
12 Laporan 320.050.000,00 0,00 0,00 0,00 320.050.000,00 ASLI DAERAH
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase surat dinas yang

1.03.01.2.08 100 %
Pemerintahan Daerah ditindaklanjuti

736 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Semua
12 Laporan 461.576.966,00 0,00 0,00 0,00 461.576.966,00 ASLI DAERAH
Surat Menyurat Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

737 1.03.01.2.08.0002
Daya Air dan Listrik

Kota Malang,
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PENDAPATAN
Semua
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 1.462.795.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.492.795.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Listrik yang Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Jasa Peralatan dan

738 1.03.01.2.08.0003
Perlengkapan Kantor

Kota Malang,
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PENDAPATAN
Semua
Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Laporan 160.257.000,00 244.000.000,00 0,00 0,00 404.257.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
yang Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Persentase barang milik daerah yang
1.03.01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
terpelihara
Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
739 1.03.01.2.09.0002
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Kota Malang,
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional PENDAPATAN
Semua
atau Lapangan yang Dipelihara dan 62 Unit 1.330.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.330.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
dibayarkan Pajak dan Perizinannya (PAD)
Semua Kel/Desa

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

740 1.03.01.2.09.0010 Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 185

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung PENDAPATAN
Semua
Kantor atau Bangunan Lainnya yang 6 Unit 2.463.786.950,00 0,00 0,00 0,00 2.463.786.950,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Dipelihara/Direhabilitasi (PAD)
Semua Kel/Desa

1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Persentase warga negara korban

PROGRAM PENGEMBANGAN
1.04.02 bencana yang memperoleh rumah 100 %
PERUMAHAN
layak huni

Pendataan Penyediaan dan Jumlah Dokumen Rencana Aksi

Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
1.04.02.2.01 2 Dokumen
atau Relokasi Program atau Relokasi Program Kabupaten/
Kabupaten/Kota Kota

Identifikasi Lahan-Lahan Potensial

741 1.04.02.2.01.0002
sebagai Lokasi Relokasi Perumahan

Kota Malang,
Jumlah Dokumen Data Identifikasi PENDAPATAN
Semua
Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Relokasi Perumahan (PAD)
Semua Kel/Desa

Identifikasi Perumahan di Lokasi yang

742 1.04.02.2.01.0007 Berpotensi Terkena Relokasi Program
Kabupaten/Kota

Kota Malang,
Jumlah Dokumen Data Rumah di PENDAPATAN
Semua
Lokasi yang Berpotensi Terkena 2 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Relokasi Program Kabupaten/Kota (PAD)
Semua Kel/Desa

Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan Persentase Fasilitasi Penyediaan

dan Rehabilitasi Rumah Korban Rumah Layak Huni bagi Masyarakat
1.04.02.2.02 100 %
Bencana atau Relokasi Program terdampak Relokasi Program
Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota

Sosialisasi Pengembangan Perumahan

743 1.04.02.2.02.0009 Baru dan Mekanisme Akses
Pembiayaan Perumahan

Jumlah Orang yang Mengikuti Kota Malang,

Sosialisasi Pengembangan Perumahan Semua
0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [object Object]
Baru dan Mekanisme Akses Kecamatan,
Pembiayaan Perumahan Semua Kel/Desa

Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Persentase Penyediaan dan

1.04.02.2.03 Korban Bencana atau Relokasi rehabilitasi rumah layak huni bagi 100 %
Program Kabupaten/Kota korban bencana kabupaten/kota

Rehabilitasi Rumah bagi Korban

744 1.04.02.2.03.0001
Bencana

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 186

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Rumah Korban Bencana 4 Unit Semua
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 ASLI DAERAH
Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi Rumah Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

PROGRAM KAWASAN Persentase penanganan kawasan

1.04.03 42.09 %
PERMUKIMAN permukiman kumuh dibawah 10 ha

Peningkatan Kualitas Kawasan Persentase kawasan permukiman

1.04.03.2.03 Permukiman Kumuh dengan Luas di kumuh di bawah 10 ha di kab/kota 6.7 %
Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang ditangani

745 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang 100 Unit Semua
2.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 ASLI DAERAH
Diperbaiki Rumah Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Koordinasi dan Sinkronisasi

Pengendalian Penyelenggaraan
746 1.04.03.2.03.0004
Pemugaran/Peremajaan Permukiman
Kumuh

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan

Kota Malang,
Sinkronisasi Pengendalian PENDAPATAN
Semua
Penyelenggaraan 1 Laporan 170.748.000,00 0,00 0,00 0,00 170.748.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Pemugaran/Peremajaan Permukiman (PAD)
Semua Kel/Desa
Kumuh

Pelaksanaan Peremajaan Kawasan

747 1.04.03.2.03.0009
Permukiman Kumuh

Kota Malang,
PENDAPATAN
Luas Kawasan Permukiman Kumuh Semua
2 Ha 200.000.000,00 2.088.000.000,00 0,00 0,00 2.288.000.000,00 ASLI DAERAH
yang Diremajakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Persentase penanganan infrastruktur

PROGRAM PENINGKATAN
permukiman 16.33 %
1.04.05 PRASARANA, SARANA DAN
Persentase unit rumah yang sedang 49.71 %
UTILITAS UMUM (PSU)
dibangun terfasilitasi PSU

Jumlah lokasi Kawasan Permukiman

yang berhasil ditata secara layak dan
Urusan Penyelenggaraan PSU nyaman 50 Lokasi
1.04.05.2.01
Perumahan Jumlah Perumahan yang sedang 40 PSU
terfasilitasi PSU (Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum)

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan

748 1.04.05.2.01.0002 Utilitas Umum di Perumahan untuk
Menunjang Fungsi Hunian

Jumlah Lokasi Perumahan yang Kota Malang,

PENDAPATAN
Disediakan Prasarana, Sarana, dan Semua
1 Lokasi 0,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000.000,00 ASLI DAERAH
Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Kecamatan,
(PAD)
Hunian Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 187

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Koordinasi dan Sinkronisasi dalam

749 1.04.05.2.01.0003 rangka Penyediaan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Kota Malang,

PENDAPATAN
Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Semua
1 Laporan 1.094.813.600,00 0,00 0,00 0,00 1.094.813.600,00 ASLI DAERAH
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kecamatan,
(PAD)
Perumahan Semua Kel/Desa

Perbaikan Prasarana, Sarana, dan

750 1.04.05.2.01.0007 Utilitas Umum di Perumahan untuk
Menunjang Fungsi Hunian

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Semua
20 Lokasi 8.198.362.500,00 0,00 0,00 0,00 8.198.362.500,00 ASLI DAERAH
Dilaksanakan Perbaikan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

1.03.01 PEMERINTAHAN DAERAH - -
KABUPATEN/KOTA

Pengadaan Barang Milik Daerah

1.03.01.2.07 - -
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

751 1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar

Kota Malang,
Jumlah Unit Alat Besar yang Semua
0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [object Object]
Disediakan Kecamatan,
Semua Kel/Desa

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Panjang jalan Kota dalam Kondisi
1.03.01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 1,315 km
Mantap
Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

752 1.03.01.2.09.0003
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Semua
16 Unit 719.550.020,00 0,00 0,00 0,00 719.550.020,00 ASLI DAERAH
dibayarkan Perizinannya Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

753 1.03.01.2.09.0006
Lainnya

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 188

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Semua
0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [object Object]
yang Dipelihara Kecamatan,
Semua Kel/Desa

UPT Pengolahan Air Limbah Daerah

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase warga negara yang

1.03.05 PENGEMBANGAN SISTEM AIR memperoleh layanan pengolahan air 86.18 %
LIMBAH limbah domestik

Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah rumah tangga yang menempati

1.03.05.2.01 Sistem Air Limbah Domestik dalam hunian dengan akses sanitasi (air 2900 SR
Daerah Kabupaten/Kota limbah domestik) layak dan aman

Optimalisasi Instalasi Pengolahan

754 1.03.05.2.01.0019
Lumpur Tinja (IPLT)

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Semua
2 Unit 1.015.519.508,00 0,00 0,00 0,00 1.015.519.508,00 ASLI DAERAH
Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur

755 1.03.05.2.01.0033
Tinja

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani 180 Rumah Semua
96.000.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000.000,00 ASLI DAERAH
Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Tangga Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

UPT Rumah Susun Sederhana Sewa

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Persentase warga negara yang terkena

PROGRAM PENGEMBANGAN relokasi akibat program pemerintah
1.04.02 100.00 %
PERUMAHAN kota yang memperoleh fasilitasi
penyediaan rumah yang layak huni

Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun

1.04.02.2.05 Jumlah unit hunian dalam kondisi baik 294 unit
Umum dan/atau Rumah Khusus

Penatausahaan Pemanfaatan Rumah

756 1.04.02.2.05.0002
Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah 288 Semua
2.643.818.080,00 256.150.000,00 0,00 0,00 2.899.968.080,00 ASLI DAERAH
Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Dokumen Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 189

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Satuan Polisi Pamong Praja

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Persentase warga yang memperoleh

layanan akibat dari penegakan hukum
Perda dan Perkada
Persentanse satuan linmas yang aktif 100 %
PROGRAM PENINGKATAN Persentase patroli siaga ketertiban 80 %
1.05.02 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN umum dan ketentraman masyarakat 90 %
UMUM dalam sehari 100 %
Persentase penanganan pelanggaran 100 %
Perda dan Perkada
Persentase penanganan unjuk rasa
dan kerusuhan masa

Persentase Pemberdayaan
Perlindungan Masyarakat dalam
Penanganan Gangguan Ketenteraman
rangka Ketenteraman dan Ketertiban 20 %
1.05.02.2.01 dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu)
Umum sesuai target 100 %
Daerah Kabupaten/Kota
Persentase penanganan gangguan
ketenteraman dan ketertiban umum

Pemberdayaan Perlindungan
757 1.05.02.2.01.0004 Masyarakat dalam rangka Ketentraman
dan Ketertiban Umum

Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kota Malang,

PENDAPATAN
Pemberdayaan Perlindungan 12 Semua
572.540.000,00 0,00 0,00 0,00 572.540.000,00 ASLI DAERAH
Masyarakat dalam rangka Dokumen Kecamatan,
(PAD)
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Semua Kel/Desa

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan

Polisi Pamongpraja dan Satuan
758 1.05.02.2.01.0005 Perlindungan Masyarakat Termasuk
dalam Pelaksanaan Tugas yang
Bernuansa Hak Asasi Manusia

Jumlah SDM Satuan Polisi Kota Malang,

PENDAPATAN
Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Semua
570 Orang 428.031.843,00 0,00 0,00 0,00 428.031.843,00 ASLI DAERAH
Masyarakat yang Ditingkatkan Kecamatan,
(PAD)
Kapasitasnya Semua Kel/Desa

Pencegahan Gangguan Ketenteraman

dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi
759 1.05.02.2.01.0015 Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,
Pengamanan, dan Pengawalan

Jumlah Laporan Gangguan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Malang,
PENDAPATAN
yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Semua
130 laporan 4.522.399.899,00 34.104.200,00 0,00 0,00 4.556.504.099,00 ASLI DAERAH
Cegah Dini, Pembinaan dan Kecamatan,
(PAD)
Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Semua Kel/Desa
Pengawalan

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 190

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penegakan Peraturan Daerah

Jumlah Perda/Perkada yang 15 Perda/Pe
1.05.02.2.02 Kabupaten/Kota dan Peraturan
ditegakkan sesuai target rkada
Bupati/Wali Kota

Sosialisasi Penegakan Peraturan

760 1.05.02.2.02.0010
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Kota Malang,
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan PENDAPATAN
Semua
Sosialisasi Penegakan Peraturan 12 Laporan 6.054.421.797,00 0,00 0,00 0,00 6.054.421.797,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (PAD)
Semua Kel/Desa

Penanganan Atas Pelanggaran

761 1.05.02.2.02.0011 Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala daerah

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kota Malang,

PENDAPATAN
Penanganan Atas Pelanggaran Semua
12 Laporan 159.450.000,00 0,00 0,00 0,00 159.450.000,00 ASLI DAERAH
Peraturan Daerah dan Peraturan Kecamatan,
(PAD)
kepala daerah Sesuai SOP Semua Kel/Desa

persentase dokumen perencanaan,

keuangan dan pelaporan yang disusun
tepat waktu
persentase kebutuhan administrasi 100 %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
umum yang ditindaklanjuti sesuai 100 %
1.05.01 PEMERINTAHAN DAERAH
ketentuan 100 %
KABUPATEN/KOTA
persentase pelaporan administrasi 80 %
kepegawaian tepat waktu
persentase sarana dan prasarana
dalam kondisi baik

Persentase dokumen perencanaan,

Perencanaan, Penganggaran, dan penganggaran, dan evaluasi kinerja
1.05.01.2.01 100 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah perangkat daerah yang disusun sesuai
ketentuan

Penyusunan Dokumen Perencanaan

762 1.05.01.2.01.0001
Perangkat Daerah

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Dokumen Perencanaan Semua
9 Dokumen 70.995.100,00 0,00 0,00 0,00 70.995.100,00 ASLI DAERAH
Perangkat Daerah Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

763 1.05.01.2.01.0006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan

Kota Malang,
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan PENDAPATAN
Semua
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 22 Laporan 187.569.434,00 0,00 0,00 0,00 187.569.434,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar (PAD)
Semua Kel/Desa
Realisasi Kinerja SKPD

764 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 191

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Semua
3 Laporan 103.380.000,00 0,00 0,00 0,00 103.380.000,00 ASLI DAERAH
Perangkat Daerah Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Administrasi Keuangan Perangkat Persentase penyediaan dokumen

1.05.01.2.02 100 %
Daerah administrasi keuangan tepat waktu

765 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

DAU Tambahan
Dukungan
Pendanaan atas
Kebijakan
Kota Malang, Penggajian
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 125 16.476.687.182,0 16.476.687.182,0 Semua Pegawai
0,00 0,00 0,00
Tunjangan ASN Orang/bulan 0 0 Kecamatan, Pemerintah
Semua Kel/Desa dengan
Perjanjian Kerja
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

766 1.05.01.2.02.0007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/

Kota Malang,
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan PENDAPATAN
Semua
Laporan Koordinasi Penyusunan 1 Laporan 274.752.096,00 0,00 0,00 0,00 274.752.096,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Laporan Keuangan (PAD)
Semua Kel/Desa
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Persentase Pegawai yang Terfasilitasi

Administrasi Kepegawaian Perangkat
1.05.01.2.05 Layanan Kepegawaian sesuai 100 %
Daerah
ketentuan

Pengadaan Pakaian Dinas beserta

767 1.05.01.2.05.0002
Atribut Kelengkapannya

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Semua
240 Paket 667.095.000,00 0,00 0,00 0,00 667.095.000,00 ASLI DAERAH
Atribut Kelengkapan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

768 1.05.01.2.05.0009
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kota Malang,
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas PENDAPATAN
Semua
dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan 35 Orang 189.178.000,00 0,00 0,00 0,00 189.178.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
dan Pelatihan (PAD)
Semua Kel/Desa

Persentase kebutuhan kantor yang

1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %
terfasilitasi

Penyediaan Komponen Instalasi

769 1.05.01.2.06.0001
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 192

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
Jumlah Paket Komponen Instalasi PENDAPATAN
Semua
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8 Paket 8.498.600,00 0,00 0,00 0,00 8.498.600,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
yang Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Peralatan dan

770 1.05.01.2.06.0002
Perlengkapan Kantor

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Paket Peralatan dan Semua
24 Paket 168.884.100,00 0,00 0,00 0,00 168.884.100,00 ASLI DAERAH
Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

771 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Semua
3 Paket 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 ASLI DAERAH
yang Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Barang Cetakan dan

772 1.05.01.2.06.0005
Penggandaan

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Semua
4 Paket 90.797.500,00 0,00 0,00 0,00 90.797.500,00 ASLI DAERAH
Penggandaan yang Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Bahan Bacaan dan

773 1.05.01.2.06.0006
Peraturan Perundang-undangan

Kota Malang,
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan PENDAPATAN
Semua
Peraturan Perundang-Undangan yang 1 Dokumen 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 8.800.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

774 1.05.01.2.06.0009
dan Konsultasi SKPD

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Semua
12 Laporan 809.307.048,00 0,00 0,00 0,00 809.307.048,00 ASLI DAERAH
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase pengadaan barang milik

1.05.01.2.07 80 %
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah daerah sesuai RKBMD

Pengadaan Sarana dan Prasarana

775 1.05.01.2.07.0010 Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Kota Malang,
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana PENDAPATAN
Semua
Gedung Kantor atau Bangunan 33 Unit 36.000.000,00 42.338.600,00 0,00 0,00 78.338.600,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Lainnya yang Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 193

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase surat dinas yang ditindak

1.05.01.2.08 100 %
Pemerintahan Daerah lanjuti sesuai ketentuan

776 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Semua
12 Laporan 90.271.134,00 0,00 0,00 0,00 90.271.134,00 ASLI DAERAH
Surat Menyurat Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

777 1.05.01.2.08.0002
Daya Air dan Listrik

Kota Malang,
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PENDAPATAN
Semua
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1 Laporan 57.553.000,00 0,00 0,00 0,00 57.553.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Listrik yang Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

778 1.05.01.2.08.0004
Kantor

Kota Malang,
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PENDAPATAN
Semua
Pelayanan Umum Kantor yang 1 Laporan 136.641.400,00 0,00 0,00 0,00 136.641.400,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Persentase Barang Milik Daerah yang
1.05.01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 80 %
terpelihara
Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
779 1.05.01.2.09.0002
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Kota Malang,
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional PENDAPATAN
Semua
atau Lapangan yang Dipelihara dan 53 Unit 1.821.217.625,00 0,00 0,00 0,00 1.821.217.625,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
dibayarkan Pajak dan Perizinannya (PAD)
Semua Kel/Desa

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

780 1.05.01.2.09.0006
Lainnya

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Semua
24 Unit 29.920.000,00 0,00 0,00 0,00 29.920.000,00 ASLI DAERAH
yang Dipelihara Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
781 1.05.01.2.09.0009
Kantor dan Bangunan Lainnya

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Semua
2 Unit 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 ASLI DAERAH
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

UPT Pemadam Kebakaran

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 194

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

PROGRAM PENCEGAHAN,
Persentase warga yang memperoleh
PENANGGULANGAN,
1.05.04 layanan penyelamatan dan evakuasi 100 %
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN
korban kebakaran
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Pencegahan, Pengendalian,
Pemadaman, Penyelamatan, dan Persentase pelayanan penyelamatan
1.05.04.2.01 Penanganan Bahan Berbahaya dan dan evakuasi korban kebakaran sesuai 100 %
Beracun Kebakaran dalam Daerah SOP
Kabupaten/Kota

Pencegahan Kebakaran dalam Daerah

782 1.05.04.2.01.0001
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen NSPM Kota Malang,

PENDAPATAN
Pencegahan/Penanggulangan Semua
1 Dokumen 121.655.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00 127.355.000,00 ASLI DAERAH
Kebakaran dalam Daerah Kecamatan,
(PAD)
Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya Semua Kel/Desa

Pemadaman dan Pengendalian

783 1.05.04.2.01.0002 Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kota Malang,

PENDAPATAN
Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket Semua
12 Laporan 1.007.059.543,00 56.000.000,00 0,00 0,00 1.063.059.543,00 ASLI DAERAH
dan Pemadaman Kebakaran dalam Kecamatan,
(PAD)
Daerah Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa

Standarisasi Sarana dan Prasarana

784 1.05.04.2.01.0005 Pencegahan, Penanggulangan
Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan

Kegiatan Standarisasi Sarana dan Kota Malang,
PENDAPATAN
Prasarana Pencegahan, Semua
1 Dokumen 219.064.000,00 0,00 0,00 0,00 219.064.000,00 ASLI DAERAH
Penanggulangan Kebakaran dan Alat Kecamatan,
(PAD)
Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Semua Kel/Desa
Tahun), Sah, dan Legal

Pembinaan Aparatur Pemadam

785 1.05.04.2.01.0007
Kebakaran

Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran Kota Malang,

PENDAPATAN
yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Semua
20 Orang 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 ASLI DAERAH
Teknis dan Analis Dalam Pencegahan Kecamatan,
(PAD)
dan Penanggulangan Kebakaran Semua Kel/Desa

Pengadaan Sarana dan Prasarana

786 1.05.04.2.01.0017 Pencegahan, Penanggulangan
Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 195

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk

Kota Malang,
Pencegahan dan Penanggulangan PENDAPATAN
Semua
Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 20 Unit 674.583.079,00 628.916.921,00 0,00 0,00 1.303.500.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
yang Sah dan Legal Sesuai Standar (PAD)
Semua Kel/Desa
Teknis Terkait

Persentase masyarakat yang

Pemberdayaan Masyarakat dalam
1.05.04.2.04 memperoleh layanan informasi 100 %
Pencegahan Kebakaran
pencegahan kebakaran sesuai target

Pemberdayaan Masyarakat dalam

Pencegahan dan Penanggulangan
787 1.05.04.2.04.0001
Kebakaran Melalui Sosialisasi dan
Edukasi Masyarakat

Jumlah Warga Masyarakat yang Kota Malang,

PENDAPATAN
Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Semua
250 Orang 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 ASLI DAERAH
Pencegahan dan Penanggulangan Kecamatan,
(PAD)
Kebakaran Setiap Tahunnya Semua Kel/Desa

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Indeks Risiko Bencana

Persentase rekomendasi analisa 80 -
PROGRAM PENANGGULANGAN
1.05.03 kejadian bencana 100 %
BENCANA
Rata-rata Waktu Tanggap (Respond <60 menit
Time) Bencana

Presentase Masyarakat di Kawasan

Pelayanan Informasi Rawan Bencana
1.05.03.2.01 Rawan Bencana yang Mendapat 100 %
Kabupaten/Kota
Informasi Rawan Bencana

Penyusunan Kajian Risiko Bencana

788 1.05.03.2.01.0003
Kabupaten/Kota

Kota Malang,
Jumlah dokumen Kajian Risiko PENDAPATAN
Semua
Bencana (KRB) sampai dengan 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
dinyatakan sah/legal (PAD)
Semua Kel/Desa

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan

Edukasi (KIE) Rawan Bencana
789 1.05.03.2.01.0004
Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman
Bencana)

Jumlah warga negara termasuk

kelompok rentan di kawasan rawan
bencana bencana Kabupaten/Kota Kota Malang,
PENDAPATAN
yang memperoleh sosialisasi, Semua
1772 Orang 769.125.000,00 0,00 0,00 0,00 769.125.000,00 ASLI DAERAH
komunikasi, informasi dan edukasi Kecamatan,
(PAD)
sesuai jenis ancaman bencana yang Semua Kel/Desa
ada di kawasan tempat tinggalnya
selama 1 (satu) tahun

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 196

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persentase Masyarakat di Kawasan

Pelayanan Pencegahan dan Rawan Bencana yang mendapatkan
1.05.03.2.02 100 %
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana pelayanan Pencegahan dan
Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi

790 1.05.03.2.02.0008
Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

Kota Malang,
Jumlah Personil TRC yang PENDAPATAN
Semua
Dikembangkan Kapasitas Teknis dan 25 Orang 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Manajerialnya (PAD)
Semua Kel/Desa

791 1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontijensi

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Semua
2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
yang Dilegalisasi Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Gladi Kesiapsiagaan Terhadap

792 1.05.03.2.02.0010
Bencana

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Aparatur dan Warga Negara Semua
3550 Orang 620.000.000,00 0,00 0,00 0,00 620.000.000,00 ASLI DAERAH
yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyusunan Rencana
793 1.05.03.2.02.0011 Penanggulangan Kedaruratan
Bencana

Kota Malang,
Jumlah Dokumen Rencana PENDAPATAN
Semua
Penanggulangan Kedaruratan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyusunan Rencana
794 1.05.03.2.02.0014 Penanggulangan Bencana
Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen Rencana Kota Malang,

PENDAPATAN
Penanggulangan Bencana (RPB) Semua
1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 ASLI DAERAH
Kabupaten/Kota sampai dengan Kecamatan,
(PAD)
dinyatakan sah/legal Semua Kel/Desa

Penyediaan Peralatan Perlindungan

795 1.05.03.2.02.0015 dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
kabupaten/kota

Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri

Kota Malang,
bagi Individu Warga Negara, Keluarga, PENDAPATAN
Semua
maupun Petugas sesuai dengan jenis 1614 Unit 525.875.000,00 320.875.000,00 0,00 0,00 846.750.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
ancaman bencana di kawasan tempat (PAD)
Semua Kel/Desa
tinggalnya

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 197

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi

796 1.05.03.2.02.0016
Bencana Kabupaten/Kota

Jumlah warga negara termasuk

Kota Malang,
kelompok rentan di kawasan rawan PENDAPATAN
3390 Semua
bencana Kabupaten/Kota yang 1.619.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.619.500.000,00 ASLI DAERAH
Kawasan Kecamatan,
mengikuti pelatihan pencegahan dan (PAD)
Semua Kel/Desa
mitigasi bencana

Pengendalian Operasi dan Penyediaan

797 1.05.03.2.02.0017 Sarana Prasarana Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

Jumlah laporan layanan pusat

pengendalian operasi (pusdalops) Kota Malang,
PENDAPATAN
dengan Maklumat Pelayanan yang sah Semua
12 laporan 477.320.000,00 385.000.000,00 0,00 0,00 862.320.000,00 ASLI DAERAH
dan legal sesuai dengan jenis Kecamatan,
(PAD)
ancaman bencana yang ada di Semua Kel/Desa
kawasan tempat tinggalnya

Persentase masyarakat yang

Pelayanan Penyelamatan dan
1.05.03.2.03 mendapat pelayanan penyelamatan 100 %
Evakuasi Korban Bencana
dan evakuasi

Respon Cepat Darurat Bencana

798 1.05.03.2.03.0002
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen SK Penetapan

Kota Malang,
Status Darurat Bencana dan SKPDB
Semua
yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [object Object]
Kecamatan,
Jam berdasarkan Hasil Dokumen
Semua Kel/Desa
Laporan Kaji Cepat

Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi

799 1.05.03.2.03.0003
Korban Bencana Kabupaten/Kota

Kota Malang,
Jumlah Korban yang Berhasil PENDAPATAN
Semua
Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi 300 Orang 595.200.000,00 0,00 0,00 0,00 595.200.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Per Jenis Kejadian Bencana (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Logistik Penyelamatan

800 1.05.03.2.03.0009 dan Evakuasi Korban Bencana
Kabupaten/Kota

Jumlah Korban Bencana yang Kota Malang,

PENDAPATAN
Mendapatkan Distribusi Logistik Semua
300 Orang 384.792.800,00 0,00 0,00 0,00 384.792.800,00 ASLI DAERAH
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kecamatan,
(PAD)
Bencana Semua Kel/Desa

Aktivasi Sistem Komando Penanganan

801 1.05.03.2.03.0011
Darurat Bencana

Kota Malang,
Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi PENDAPATAN
Semua
Sistem Komando Penanganan Darurat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Bencana Kanupaten/Kota (PAD)
Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 198

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persentase Hasil Koordinasi

Penataan Sistem Dasar
1.05.03.2.04 Penyelenggaraan Penanggulangan 100 %
Penanggulangan Bencana
Bencana

Kerja Sama antar Lembaga dan

802 1.05.03.2.04.0003 Kemitraan dalam Penanggulangan
Bencana Kabupaten/Kota

Kota Malang,
Jumlah Dokumen Kerja Sama antar PENDAPATAN
Semua
Lembaga dan Kemitraan dalam 3 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Penanggulangan Bencana (PAD)
Semua Kel/Desa

Pembinaan dan Pengawasan

803 1.05.03.2.04.0005 Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana

Kota Malang,
Jumlah Laporan Hasil Binwas PENDAPATAN
Semua
Penyelenggaraan Penanggulangan 6 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Bencana (PAD)
Semua Kel/Desa

Bimbingan Teknis Pasca Bencana

804 1.05.03.2.04.0008
Kabupaten/Kota

Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan

lintas perangkat daerah Provinsi yang
memiliki kemampuan teknis dalam Kota Malang,
PENDAPATAN
menyusun dokumen Pengkajian Semua
170 Orang 161.599.750,00 0,00 0,00 0,00 161.599.750,00 ASLI DAERAH
Kebutuhan Pascabencana Kecamatan,
(PAD)
(JITUPASNA) dan Rencana Semua Kel/Desa
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana (R3P)

Penyusunan Kajian Kebutuhan

Pascabencana (JITUPASNA) dan
805 1.05.03.2.04.0013
Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi
Pascabencana (R3P) Kab/Kota

Jumlah penyelesaian dokumen

Pengkajian Kebutuhan Pascabencana
Kota Malang,
dan Rencana Rehabilitasi dan PENDAPATAN
Semua
Rekonstruksi Pascabencana (R3P) 1 Dokumen 184.875.000,00 0,00 0,00 0,00 184.875.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Provinsi sampai dengan dinyatakan (PAD)
Semua Kel/Desa
sah dan legal paling lama dalam 1
(satu) tahun

persentase dokumen perencanaan,

keuangan dan pelaporan yang disusun
tepat waktu
persentase sarana dan prasarana 100 %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
dalam kondisi baik 100 %
1.05.01 PEMERINTAHAN DAERAH
persentase pelaporan administrasi 100 %
KABUPATEN/KOTA
kepegawaian tepat waktu 100 %
persentase kebutuhan administrasi
umum yang ditindaklanjuti sesuai
ketentuan

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 199

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persentase dokumen perencanaan,

Perencanaan, Penganggaran, dan penganggaran dan evaluasi kinerja
1.05.01.2.01 100 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah perangkat darah yang disusun sesuai
ketentuan

Penyusunan Dokumen Perencanaan

806 1.05.01.2.01.0001
Perangkat Daerah

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Dokumen Perencanaan Semua
6 Dokumen 97.871.600,00 0,00 0,00 0,00 97.871.600,00 ASLI DAERAH
Perangkat Daerah Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

807 1.05.01.2.01.0006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan

Kota Malang,
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan PENDAPATAN
Semua
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 4 Laporan 99.703.200,00 0,00 0,00 0,00 99.703.200,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar (PAD)
Semua Kel/Desa
Realisasi Kinerja SKPD

808 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Semua
2 Laporan 106.058.818,00 0,00 0,00 0,00 106.058.818,00 ASLI DAERAH
Perangkat Daerah Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Administrasi Keuangan Perangkat Persentase penyediaan dokumen

1.05.01.2.02 100 %
Daerah administrasi keuangan tepat waktu

809 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 25 Semua
4.368.992.946,00 0,00 0,00 0,00 4.368.992.946,00 ASLI DAERAH
Tunjangan ASN Orang/bulan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

810 1.05.01.2.02.0005
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Kota Malang,

PENDAPATAN
Tahun SKPD dan Laporan Hasil Semua
1 Laporan 49.487.000,00 0,00 0,00 0,00 49.487.000,00 ASLI DAERAH
Koordinasi Penyusunan Laporan Kecamatan,
(PAD)
Keuangan Akhir Tahun SKPD Semua Kel/Desa

Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase Pegawai yang terfasilitasi

1.05.01.2.05 100 %
Daerah layanan kepegawaian

Pengadaan Pakaian Dinas beserta

811 1.05.01.2.05.0002
Atribut Kelengkapannya

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 200

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Semua
60 Paket 80.650.000,00 0,00 0,00 0,00 80.650.000,00 ASLI DAERAH
Atribut Kelengkapan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

812 1.05.01.2.05.0009
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kota Malang,
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas
Semua
dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan 60 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [object Object]
Kecamatan,
dan Pelatihan
Semua Kel/Desa

Persentase kebutuhan kantor yang

1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %
terfasilitasi

Penyediaan Komponen Instalasi

813 1.05.01.2.06.0001
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kota Malang,
Jumlah Paket Komponen Instalasi PENDAPATAN
Semua
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
yang Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Peralatan dan

814 1.05.01.2.06.0002
Perlengkapan Kantor

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Paket Peralatan dan Semua
10 Paket 27.857.500,00 257.296.100,00 0,00 0,00 285.153.600,00 ASLI DAERAH
Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

815 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Semua
3 Paket 279.389.918,00 0,00 0,00 0,00 279.389.918,00 ASLI DAERAH
yang Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Bahan Bacaan dan

816 1.05.01.2.06.0006
Peraturan Perundang-undangan

Kota Malang,
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan PENDAPATAN
Semua
Peraturan Perundang-Undangan yang 2 Dokumen 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

817 1.05.01.2.06.0009
dan Konsultasi SKPD

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Semua
12 Laporan 361.920.000,00 0,00 0,00 0,00 361.920.000,00 ASLI DAERAH
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik

1.05.01.2.07 100 %
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Daerah Sesuai RKBMD

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 201

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pengadaan Kendaraan Dinas

818 1.05.01.2.07.0002
Operasional atau Lapangan

Kota Malang,
Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Semua
Operasional atau Lapangan yang 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [object Object]
Kecamatan,
Disediakan
Semua Kel/Desa

Pengadaan Peralatan dan Mesin

819 1.05.01.2.07.0006
Lainnya

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Semua
4 Unit 44.002.700,00 165.000.000,00 0,00 0,00 209.002.700,00 ASLI DAERAH
Lainnya yang Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pengadaan Gedung Kantor atau

820 1.05.01.2.07.0009
Bangunan Lainnya

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Semua
1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Bangunan Lainnya yang Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Surat Dinas yang

1.05.01.2.08 100 %
Pemerintahan Daerah ditindaklanjuti

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

821 1.05.01.2.08.0002
Daya Air dan Listrik

Kota Malang,
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PENDAPATAN
Semua
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Listrik yang Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

822 1.05.01.2.08.0004
Kantor

Kota Malang,
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PENDAPATAN
Semua
Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 561.665.200,00 0,00 0,00 0,00 561.665.200,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Persentase Barang Milik Daerah yang
1.05.01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
terpelihara
Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
823 1.05.01.2.09.0002
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Kota Malang,
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional PENDAPATAN
Semua
atau Lapangan yang Dipelihara dan 30 Unit 368.572.400,00 0,00 0,00 0,00 368.572.400,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
dibayarkan Pajak dan Perizinannya (PAD)
Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 202

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

824 1.05.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel

Kota Malang,
PENDAPATAN
Semua
Jumlah Mebel yang Dipelihara 35 Unit 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

825 1.05.01.2.09.0006
Lainnya

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Semua
100 Unit 135.000.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00 ASLI DAERAH
yang Dipelihara Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
826 1.05.01.2.09.0009
Kantor dan Bangunan Lainnya

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Semua
2 Unit 14.225.000,00 341.600.000,00 0,00 0,00 355.825.000,00 ASLI DAERAH
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Persentase Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial Yang
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Mendapatkan Pembinaan Dan Aktif 100 %
Dalam Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial

Pengumpulan Sumbangan dalam jumlah rekomendasi pengumpulan

1.06.02.2.02 50 lembaga
Daerah Kabupaten/Kota uang dan barang

Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan

827 1.06.02.2.02.0001 Izin Undian Gratis Berhadiah dan
Pengumpulan Uang atau Barang

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kota Malang,

PENDAPATAN
Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Semua
2 Dokumen 10.612.000,00 0,00 0,00 0,00 10.612.000,00 ASLI DAERAH
Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Kecamatan,
(PAD)
Uang atau Barang Semua Kel/Desa

Pengembangan Potensi Sumber

1.06.02.2.03 Kesejahteraan Sosial Daerah jumlah PSKS yang terfasilitasi 452 orang
Kabupaten/Kota

Peningkatan Kemampuan Potensi

828 1.06.02.2.03.0001 Pekerja Sosial Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 203

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
Jumlah Orang Mendapat Peningkatan PENDAPATAN
Semua
Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat 202 Orang 2.406.523.024,00 0,00 0,00 0,00 2.406.523.024,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Kewenangan Kabupaten/Kota (PAD)
Semua Kel/Desa

Peningkatan Kemampuan Potensi

829 1.06.02.2.03.0003 Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota

Kota Malang,
Jumlah Keluarga yang Meningkat PENDAPATAN
357 Semua
Kapasitasnya Kewenangan 385.250.000,00 0,00 0,00 0,00 385.250.000,00 ASLI DAERAH
Keluarga Kecamatan,
Kabupaten/Kota (PAD)
Semua Kel/Desa

Peningkatan Kemampuan Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial
830 1.06.02.2.03.0004
Kelembagaan Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota

Kota Malang,
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial PENDAPATAN
Semua
yang Meningkat Kapasitasnya 87 Lembaga 1.135.832.536,00 0,00 0,00 0,00 1.135.832.536,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Kewenangan Kabupaten/Kota (PAD)
Semua Kel/Desa

Persentase Pemerlu Pelayanan

Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Penerima Manfaat Program
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan 4,19 %
Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan
Dasarnya Serta Meningkat
Kemampuan Fungsi Sosialnya

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang

Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Persentase (%) Pemerlu Pelayanan
1.06.04.2.01 Lanjut Usia Terlantar, serta Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang 34,25 %
Gelandangan Pengemis di Luar Panti terpenuhi kebutuhan dasarnya
Sosial

831 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan

DBH Cukai Hasil

Jumlah Orang yang Mendapatkan Kota Malang,
Tembakau (CHT)
Pemenuhan Kebutuhan Permakanan 17.821.538.500,0 17.821.538.500,0 Semua
921 Orang 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN
Sesuai dengan Standar Gizi Minimal 0 0 Kecamatan,
ASLI DAERAH
Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa
(PAD)

832 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang

Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Kota Malang,

PENDAPATAN
dan Kelengkapan Lainnya yang Semua
165 Orang 91.425.000,00 0,00 0,00 0,00 91.425.000,00 ASLI DAERAH
Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kecamatan,
(PAD)
Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa

833 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 204

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Kota Malang,

PENDAPATAN
Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Semua
50 Orang 414.460.000,00 0,00 0,00 0,00 414.460.000,00 ASLI DAERAH
kebutuhan Kewenangan Kecamatan,
(PAD)
Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa

Pemberian Pelayanan Reunifikasi

834 1.06.04.2.01.0004
Keluarga

Kota Malang,
Jumlah Orang yang Mendapatkan PENDAPATAN
Semua
Pelayanan Reunifikasi Keluarga 50 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Kewenangan Kabupaten/Kota (PAD)
Semua Kel/Desa

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,

835 1.06.04.2.01.0005
Spiritual, dan Sosial

Kota Malang,
Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, PENDAPATAN
Semua
Mental, Spiritual dan Sosial 270 Orang 760.521.168,00 0,00 0,00 0,00 760.521.168,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Kewenangan Kabupaten/Kota (PAD)
Semua Kel/Desa

Pemberian Bimbingan Sosial kepada

Keluarga Penyandang Disabilitas
836 1.06.04.2.01.0006 Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis dan Masyarakat

Jumlah Peserta Bimbingan Sosial

kepada Keluarga Penyandang
Kota Malang,
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, PENDAPATAN
Semua
Lanjut Usia Terlantar, serta 565 Orang 70.700.000,00 0,00 0,00 0,00 70.700.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Gelandangan Pengemis dan (PAD)
Semua Kel/Desa
Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk

837 1.06.04.2.01.0007 Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat
Nikah, dan Kartu Identitas Anak

Jumlah Orang yang Terpenuhi

Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kota Malang,
PENDAPATAN
Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Semua
45 Orang 2.150.000,00 0,00 0,00 0,00 2.150.000,00 ASLI DAERAH
Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Kecamatan,
(PAD)
Penyandang Disabilitas Kewenangan Semua Kel/Desa
Kabupaten/Kota

Pemberian Akses ke Layanan

838 1.06.04.2.01.0008
Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Jumlah Orang yang Mendapatkan Kota Malang,

PENDAPATAN
Akses ke Layanan Pendidikan dan Semua
40 Orang 3.050.000,00 0,00 0,00 0,00 3.050.000,00 ASLI DAERAH
Kesehatan Dasar Kewenangan Kecamatan,
(PAD)
Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa

Pemberian Layanan Data dan

839 1.06.04.2.01.0009
Pengaduan

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 205

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
Jumlah Orang yang Mendapatkan PENDAPATAN
Semua
Layanan Data dan Pengaduan 85 Orang 14.300.000,00 0,00 0,00 0,00 14.300.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Kewenangan Kabupaten/Kota (PAD)
Semua Kel/Desa

840 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan

Kota Malang,
Jumlah Orang yang Mendapatkan PENDAPATAN
Semua
Pelayanan Kedaruratan Kewenangan 10 Orang 12.380.000,00 0,00 0,00 0,00 12.380.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Kabupaten/Kota (PAD)
Semua Kel/Desa

Pemberian Pelayanan Penelusuran

841 1.06.04.2.01.0011
Keluarga

Kota Malang,
Jumlah Orang yang Mendapatkan PENDAPATAN
Semua
Pelayanan Penelusuran Keluarga 10 Orang 5.172.000,00 0,00 0,00 0,00 5.172.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Kewenangan Kabupaten/Kota (PAD)
Semua Kel/Desa

842 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Semua
70 Orang 38.644.876,00 0,00 0,00 0,00 38.644.876,00 ASLI DAERAH
Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Rehabilitasi Sosial Penyandang

Persentase (%)Pemerlu Pelayanan
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1.06.04.2.02 Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya 100 %
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan
yang mendapatkan rehabilitasi sosia
NAPZA di Luar Panti Sosial

Pemberian Layanan Data dan

843 1.06.04.2.02.0001
Pengaduan

Kota Malang,
Jumlah Orang yang Mendapatkan PENDAPATAN
Semua
Layanan Data dan Pengaduan 10 Orang 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Kewenangan Kabupaten/Kota (PAD)
Semua Kel/Desa

844 1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan

Kota Malang,
Jumlah Orang yang Mendapatkan
Semua
Pelayanan Kedaruratan Kewenangan 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [object Object]
Kecamatan,
Kabupaten/Kota
Semua Kel/Desa

845 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan

Jumlah Orang yang Mendapatkan Kota Malang,

PENDAPATAN
Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Semua
6400 Orang 8.640.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.640.000.000,00 ASLI DAERAH
Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kecamatan,
(PAD)
Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa

846 1.06.04.2.02.0004 Penyediaan Sandang

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 206

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah orang yang Menerima pakaian Kota Malang,

dan kelengkapan lainnya yang Semua
10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [object Object]
Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kecamatan,
Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa

Penyediaan Perbekalan Kesehatan di

847 1.06.04.2.02.0006
Luar Panti

Jumlah Orang yang Mendapatkan Kota Malang,

Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Semua
10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [object Object]
Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kecamatan,
Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,

848 1.06.04.2.02.0007
Spiritual, dan Sosial

Kota Malang,
Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,
Semua
Mental, Spiritual dan Sosial 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [object Object]
Kecamatan,
Kewenangan Kabupaten/Kota
Semua Kel/Desa

Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk

849 1.06.04.2.02.0009 Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat
Nikah, dan Kartu Identitas Anak

Jumlah Orang yang Membutuhkan

Pembuatan Nomor Induk
Kependudukan, Kartu Tanda
Kota Malang,
Penduduk, Akta Kelahiran, Surat
Semua
Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [object Object]
Kecamatan,
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Semua Kel/Desa
Sosial (PMKS) Lainnya di Luar
HIV/AIDS Kewenangan
Kabupaten/Kota

Pemberian Pelayanan Reunifikasi

850 1.06.04.2.02.0012
Keluarga

Kota Malang,
Jumlah Orang yang Mendapatkan
Semua
Pelayanan Reunifikasi Keluarga 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [object Object]
Kecamatan,
Kewenangan Kabupaten/Kota
Semua Kel/Desa

851 1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan

Kota Malang,
Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Semua
5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [object Object]
Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Kecamatan,
Semua Kel/Desa

Kerja Sama antar Lembaga dan

852 1.06.04.2.02.0014 Kemitraan dalam Pelaksanaan
Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kota Malang,

PENDAPATAN
Kerja Sama antar Lembaga dan Semua
5 Dokumen 1.080.000,00 0,00 0,00 0,00 1.080.000,00 ASLI DAERAH
Kemitraan dalam Pelaksanaan Kecamatan,
(PAD)
Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 207

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Persentase PPKS Yang Memperoleh

1.06.05 75,50 %
JAMINAN SOSIAL Bantuan Sosial

1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Jumlah anak telantar yang terlayani 40 orang

853 1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar

Kota Malang,
Jumlah Anak-Anak Terlantar yang PENDAPATAN
Semua
Dijangkau Kewenangan 10 Orang 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Kabupaten/Kota (PAD)
Semua Kel/Desa

854 1.06.05.2.01.0002 Rujukan Anak-Anak Terlantar

Kota Malang,
Jumlah Anak-Anak Terlantar yang PENDAPATAN
Semua
Mendapat Rujukan Kewenangan 20 Orang 8.330.000,00 0,00 0,00 0,00 8.330.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Kabupaten/Kota (PAD)
Semua Kel/Desa

Pemantauan Terhadap Pelaksanaan

855 1.06.05.2.01.0003
Pemeliharaan Anak Terlantar

Kota Malang,
Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau PENDAPATAN
Semua
dan Terpelihara Kewenangan 10 Orang 3.586.000,00 0,00 0,00 0,00 3.586.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Kabupaten/Kota (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Data Fakir Miskin Jumlah data fakir miskin yang

1.06.05.2.02 1 dokumen
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota tervalidasi

Pengelolaan Data Fakir Miskin

856 1.06.05.2.02.0002
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Kota Malang,
Jumlah Keluarga yang Mendapatkan PENDAPATAN
10263 Semua
Pengentasan Fakir Miskin 273.100.000,00 0,00 0,00 0,00 273.100.000,00 ASLI DAERAH
Keluarga Kecamatan,
Kabupaten/Kota (PAD)
Semua Kel/Desa

Persentase Korban Bencana Yang

PROGRAM PENANGANAN
1.06.06 Menerima Bantuan Sosial Selama 100 %
BENCANA
Masa Tanggap Darurat

Perlindungan Sosial Korban Bencana Jumlah korban bencana yang

1.06.06.2.01 500 orang
Alam dan Sosial Kabupaten/Kota menerima bantuan sosial

857 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan

Jumlah Orang yang Mendapatkan Kota Malang,

PENDAPATAN
Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Semua
500 Orang 100.760.000,00 0,00 0,00 0,00 100.760.000,00 ASLI DAERAH
Tanggap Darurat (Pengungsian) Kecamatan,
(PAD)
Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa

858 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 208

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Orang yang Mendapatkan

Kota Malang,
Pakaian dan Kelengkapan Lainnya PENDAPATAN
Semua
yang Tersedia pada Masa Tanggap 100 Orang 25.750.000,00 0,00 0,00 0,00 25.750.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Darurat (Pengungsian) dan Pasca (PAD)
Semua Kel/Desa
Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan Tempat Penampungan

859 1.06.06.2.01.0003
Pengungsi

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Tempat Pengungsian Semua
1 Unit 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 ASLI DAERAH
Kewenangan Kabupaten/Kota Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

860 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial

Jumlah Korban Bencana yang Kota Malang,

PENDAPATAN
Mendapatkan Layanan Dukungan Semua
100 Orang 24.280.000,00 0,00 0,00 0,00 24.280.000,00 ASLI DAERAH
Psikososial Kewenangan Kecamatan,
(PAD)
Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa

Penyelenggaraan Pemberdayaan
1.06.06.2.02 Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Persentase Tagana yang diberdayakan 100 %
Bencana Kabupaten/Kota

Koordinasi, Sosialisasi dan

861 1.06.06.2.02.0002
Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Jumlah Orang yang Melaksanakan Kota Malang,

PENDAPATAN
Koordinasi, Sosialisasi dan Semua
50 Orang 13.700.000,00 0,00 0,00 0,00 13.700.000,00 ASLI DAERAH
Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kecamatan,
(PAD)
Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN Persentase Taman Makam Pahlawan

1.06.07 100 %
MAKAM PAHLAWAN Yang Terpelihara Dengan Baik

Jumlah Makam yang Terpenuhi

Pemeliharaan Taman Makam
1.06.07.2.01 Pemeliharannya pada Taman Makam 2 makam
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Pahlawan Kabupaten/Kota

Pemeliharaan Taman Makam

862 1.06.07.2.01.0002
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Kota Malang,
Jumlah Makam yang Terpenuhi PENDAPATAN
Semua
Pemeliharannya pada Taman Makam 2 Makam 128.740.000,00 0,00 0,00 0,00 128.740.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Pahlawan Kabupaten/Kota (PAD)
Semua Kel/Desa

Persentase dokumen perencanaan,

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
penganggaran dan evaluasi kinerja
1.06.01 PEMERINTAHAN DAERAH 100 %
perangkat daerah yang disusun sesuai
KABUPATEN/KOTA
ketentuan

Persentase dokumen perencanaan,

Perencanaan, Penganggaran, dan penganggaran dan evaluasi kinerja
1.06.01.2.01 100 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah perangkat daerah yang disusun sesuai
ketentuan

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 209

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyusunan Dokumen Perencanaan

863 1.06.01.2.01.0001
Perangkat Daerah

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Dokumen Perencanaan Semua
3 Dokumen 143.926.208,00 0,00 0,00 0,00 143.926.208,00 ASLI DAERAH
Perangkat Daerah Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen

864 1.06.01.2.01.0002
RKA-SKPD

Kota Malang,
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan PENDAPATAN
Semua
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 4 Dokumen 186.061.513,00 0,00 0,00 0,00 186.061.513,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Dokumen RKA-SKPD (PAD)
Semua Kel/Desa

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

865 1.06.01.2.01.0006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan

Kota Malang,
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan PENDAPATAN
Semua
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Laporan 17.450.000,00 0,00 0,00 0,00 17.450.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar (PAD)
Semua Kel/Desa
Realisasi Kinerja SKPD

866 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Semua
2 Laporan 1.123.400,00 0,00 0,00 0,00 1.123.400,00 ASLI DAERAH
Perangkat Daerah Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Administrasi Keuangan Perangkat Persentase penyediaan dokumen

1.06.01.2.02 100 %
Daerah administrasi keuangan tepat waktu

867 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dana Transfer
Kota Malang, Umum-Dana
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 59/14 10.114.474.623,0 10.114.474.623,0 Semua Alokasi Umum
0,00 0,00 0,00
Tunjangan ASN Orang/bulan 0 0 Kecamatan, PENDAPATAN
Semua Kel/Desa ASLI DAERAH
(PAD)

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

868 1.06.01.2.02.0005
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Kota Malang,

PENDAPATAN
Tahun SKPD dan Laporan Hasil Semua
1 Laporan 2.899.800,00 0,00 0,00 0,00 2.899.800,00 ASLI DAERAH
Koordinasi Penyusunan Laporan Kecamatan,
(PAD)
Keuangan Akhir Tahun SKPD Semua Kel/Desa

Administrasi Barang Milik Daerah pada Persentase barang milik daerah yang
1.06.01.2.03 100 %
Perangkat Daerah terinventarisir

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 210

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pengamanan Barang Milik Daerah

869 1.06.01.2.03.0002
SKPD

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Semua
2 Dokumen 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 ASLI DAERAH
Milik Daerah SKPD Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase pegawai yang terfasilitasi

1.06.01.2.05 100 %
Daerah layanan kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

870 1.06.01.2.05.0009
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kota Malang,
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas PENDAPATAN
Semua
dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan 60 Orang 227.399.800,00 0,00 0,00 0,00 227.399.800,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
dan Pelatihan (PAD)
Semua Kel/Desa

Persentase kebutuhan kantor yang

1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %
terfasilitasi

Penyediaan Komponen Instalasi

871 1.06.01.2.06.0001
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kota Malang,
Jumlah Paket Komponen Instalasi PENDAPATAN
Semua
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 23.500.000,00 0,00 0,00 0,00 23.500.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
yang Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Peralatan dan

872 1.06.01.2.06.0002
Perlengkapan Kantor

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Paket Peralatan dan Semua
1 Paket 199.384.000,00 0,00 0,00 0,00 199.384.000,00 ASLI DAERAH
Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

873 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Semua
1 Paket 33.980.000,00 0,00 0,00 0,00 33.980.000,00 ASLI DAERAH
yang Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Barang Cetakan dan

874 1.06.01.2.06.0005
Penggandaan

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Semua
1 Paket 41.700.000,00 0,00 0,00 0,00 41.700.000,00 ASLI DAERAH
Penggandaan yang Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Bahan Bacaan dan

875 1.06.01.2.06.0006
Peraturan Perundang-undangan

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 211

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan PENDAPATAN
24 Semua
Peraturan Perundang-Undangan yang 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 ASLI DAERAH
Dokumen Kecamatan,
Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

876 1.06.01.2.06.0009
dan Konsultasi SKPD

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Semua
12 Laporan 2.115.332.758,00 0,00 0,00 0,00 2.115.332.758,00 ASLI DAERAH
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase pengadaan barang milik

1.06.01.2.07 100 %
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah daerah sesuai RKBMD

Pengadaan Peralatan dan Mesin

877 1.06.01.2.07.0006
Lainnya

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Semua
30 Unit 680.000,00 75.100.000,00 0,00 0,00 75.780.000,00 ASLI DAERAH
Lainnya yang Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase surat dinas yang

1.06.01.2.08 100 %
Pemerintahan Daerah ditindaklanjuti

878 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Semua
12 Laporan 75.606.000,00 0,00 0,00 0,00 75.606.000,00 ASLI DAERAH
Surat Menyurat Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

879 1.06.01.2.08.0002
Daya Air dan Listrik

Kota Malang,
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PENDAPATAN
Semua
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Listrik yang Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

880 1.06.01.2.08.0004
Kantor

Kota Malang,
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PENDAPATAN
Semua
Pelayanan Umum Kantor yang 4 Laporan 1.373.501.800,00 0,00 0,00 0,00 1.373.501.800,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Persentase barang milik daerah yang
1.06.01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
terpelihara
Daerah

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 212

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
881 1.06.01.2.09.0001
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Kota Malang,
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas PENDAPATAN
Semua
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 2 Unit 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
882 1.06.01.2.09.0002
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kota Malang, PENDAPATAN

atau Lapangan yang Dipelihara dan 80 Unit 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kedungkandang (PAD)

883 1.06.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel

Kota Malang,
PENDAPATAN
Semua
Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

884 1.06.01.2.09.0006
Lainnya

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Semua
25 Unit 61.520.000,00 0,00 0,00 0,00 61.520.000,00 ASLI DAERAH
yang Dipelihara Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
885 1.06.01.2.09.0009
Kantor dan Bangunan Lainnya

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Semua
5 Unit 401.360.000,00 0,00 0,00 0,00 401.360.000,00 ASLI DAERAH
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN
Persentase Organisasi Perempuan
2.08.02 GENDER DAN PEMBERDAYAAN 90 %
Yang Aktif
PEREMPUAN

Pelembagaan Pengarusutamaan
85
Gender (PUG) pada Lembaga
2.08.02.2.01 Jumlah fokal point PUG Perangkat
Pemerintah Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 213

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Koordinasi dan Sinkronisasi

886 2.08.02.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Pelaksanaan
PUG

Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Kota Malang,

PENDAPATAN
Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Semua
1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 ASLI DAERAH
Pengarustamaan Gender (PUG) Kecamatan,
(PAD)
Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa

Koordinasi dan Sinkronisasi

887 2.08.02.2.01.0002 Pelaksanaan PUG Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kota Malang,

PENDAPATAN
Sinkronisasi Pelaksanaan Semua
1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 ASLI DAERAH
Pengarustamaan Gender (PUG) Kecamatan,
(PAD)
Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa

Advokasi Kebijakan dan

888 2.08.02.2.01.0003 Pendampingan Pelaksanaan PUG
termasuk PPRG

Jumlah Perangkat Daerah yang

Mendapat Advokasi Kebijakan dan
Kota Malang,
Pendampingan Pelaksanaan 62 PENDAPATAN
Semua
Pengarustamaan Gender (PUG) Perangkat 12.090.000,00 0,00 0,00 0,00 12.090.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Termasuk Perencaan Pembangunan Daerah (PAD)
Semua Kel/Desa
Responsif Gender (PPRG)
Kewenangan Kabupaten/Kota

Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan

889 2.08.02.2.01.0004
PUG Termasuk PPRG

Jumlah Perangkat Daerah yang

Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Kota Malang,
85 PENDAPATAN
Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Semua
Perangkat 10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 10.400.000,00 ASLI DAERAH
(PUG) Termasuk Perencaan Kecamatan,
Daerah (PAD)
Pembangunan Responsif Gender Semua Kel/Desa
(PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota

Pemberdayaan Perempuan Bidang

Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi
2.08.02.2.02 Jumlah Dokumen 1 dokumen
pada Organisasi Kemasyarakatan
Kewenangan Kabupaten/Kota

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi

890 2.08.02.2.02.0001 Perempuan di Bidang Politik, Hukum,
Sosial dan Ekonomi

Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Kota Malang,

PENDAPATAN
Peningkatan Partisipasi Perempuan di Semua
1 Dokumen 16.400.000,00 0,00 0,00 0,00 16.400.000,00 ASLI DAERAH
Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Kecamatan,
(PAD)
Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa

Advokasi Kebijakan dan

Pendampingan Peningkatan Partisipasi
891 2.08.02.2.02.0002
Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial
dan Ekonomi

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 214

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Organisasi Masyarakat yang

Mendapat Advokasi dan Kota Malang,
PENDAPATAN
Pendampingan Kebijakan Peningkatan 20 Semua
13.100.000,00 0,00 0,00 0,00 13.100.000,00 ASLI DAERAH
Partisipasi Perempuan di Bidang Organisasi Kecamatan,
(PAD)
Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Semua Kel/Desa
Kewenangan Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan

Lembaga Penyedia Layanan Jumlah organisasi wanita yang 25
2.08.02.2.03
Pemberdayaan Perempuan terfasilitasi organisasi
Kewenangan Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan

Pendampingan kepada Lembaga
892 2.08.02.2.03.0001 Penyedia Layanan Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga Penyedia Layanan

Kota Malang,
Pemberdayaan Perempuan PENDAPATAN
Semua
Kewenangan Kabupaten/Kota yang 20 Lembaga 10.061.750,00 0,00 0,00 0,00 10.061.750,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Mendapat Advokasi dan (PAD)
Semua Kel/Desa
Pendampingan

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Lembaga Penyedia Layanan
893 2.08.02.2.03.0002
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah sumber Daya Lembaga

Kota Malang,
Penyedia Layanan Pemberdayaan PENDAPATAN
Semua
Perempuan Kewenangan 225 Orang 106.438.000,00 0,00 0,00 0,00 106.438.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Kabupaten/Kota yang Mendapat (PAD)
Semua Kel/Desa
Peningkatan Kapasitas

Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan
894 2.08.02.2.03.0003
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Komunikasi

Kota Malang,
Informasi dan Edukasi (KIE) PENDAPATAN
Semua
Pemberdayaan Perempuan 2 Dokumen 667.690.000,00 0,00 0,00 0,00 667.690.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Kewenangan Kabupaten/Kota yang (PAD)
Semua Kel/Desa
Tersedia

Persentase Perempuan korban

PROGRAM PERLINDUNGAN kekerasan yang mendapatkan
2.08.03 100 %
PEREMPUAN penanganan pengaduan oleh petugas
terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

Pencegahan Kekerasan Terhadap

Jumlah kasus korban kekerasan
2.08.03.2.01 Perempuan Lingkup Daerah 20 orang
terhadap perempuan yang terlayani
Kabupaten/Kota

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 215

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Koordinasi dan Sinkronisasi

Pelaksanaan Kebijakan, Program dan
895 2.08.03.2.01.0001 Kegiatan Pencegahan Kekerasan
Terhadap Perempuan Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan

Kota Malang,
Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, PENDAPATAN
Semua
Program dan Kegiatan Pencegahan 1 Dokumen 183.741.000,00 0,00 0,00 0,00 183.741.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Kekerasan Terhadap Perempuan (PAD)
Semua Kel/Desa
Kewenangan Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan

Pendampingan Layanan Perlindungan
896 2.08.03.2.01.0002
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Perangkat Daerah yang

Kota Malang,
Mendapat Advokasi dan PENDAPATAN
5 Perangkat Semua
Pendampingan Layanan Perlindungan 64.940.000,00 0,00 0,00 0,00 64.940.000,00 ASLI DAERAH
Daerah Kecamatan,
Perempuan Kewenangan (PAD)
Semua Kel/Desa
Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan

Lembaga Penyedia Layanan Jumlah lembaga layanan perlindungan
2.08.03.2.03 2 lembaga
Perlindungan Perempuan Tingkat perempuan
Daerah Kabupaten/Kota

Penguatan Jejaring antar Lembaga

Penyedia Layanan Perlindungan
897 2.08.03.2.03.0004
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kota Malang,

PENDAPATAN
Jejaring Antar Lembaga Penyedia Semua
1 Dokumen 172.130.000,00 0,00 0,00 0,00 172.130.000,00 ASLI DAERAH
Layanan Perlindungan Perempuan Kecamatan,
(PAD)
Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa

Persentase Ibu Rumah Tangga yang

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
2.08.04 mendapatkan peningkatan kualitas 0.15 %
KELUARGA
keluarga

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam

Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) Jumlah ibu rumah tangga yang
2.08.04.2.01 50 orang
dan Hak Anak Tingkat Daerah mendapatkan pelatihan
Kabupaten/Kota

Pengembangan Kegiatan Masyarakat

898 2.08.04.2.01.0003 untuk Peningkatan Kualitas Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Kota Malang,

PENDAPATAN
Pengembangan Kegiatan Masyarakat Semua
1 Dokumen 798.513.000,00 0,00 0,00 0,00 798.513.000,00 ASLI DAERAH
untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kecamatan,
(PAD)
Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 216

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penguatan dan Pengembangan

Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Jumlah layanan peningkatan kualitas
2.08.04.2.02 723 orang
Mewujudkan KG dan Hak Anak yang keluarga
Wilayah Kerjanya dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Penguatan Jejaring antar Lembaga

Penyedia Layanan Peningkatan
899 2.08.04.2.02.0003
Kualitas Keluarga Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Penguatan

Kota Malang,
Jejaring Antar Lembaga Penyedia
Semua
Layanan Peningkatan Kualitas 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [object Object]
Kecamatan,
Keluarga Kewenangan
Semua Kel/Desa
Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK

2.08.06
(PHA) Capaian Nilai Kota Layak Anak 804 angka

Pelembagaan PHA pada Lembaga

Jumlah lembaga pemerintah, non
Pemerintah, Nonpemerintah, dan
2.08.06.2.01 pemerintah, dan dunia usaha yang 65 lembaga
Dunia Usaha Kewenangan
mengikuti sosialisasi
Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan

Pendampingan Pemenuhan Hak Anak
900 2.08.06.2.01.0001 pada Lembaga Pemerintah, Non
Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Organisasi Pemerintah, Non

Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
Kota Malang,
yang Mendapat Advokasi Kebijakan PENDAPATAN
65 Semua
dan Pendampingan Pemenuhan Hak 74.174.976,00 0,00 0,00 0,00 74.174.976,00 ASLI DAERAH
Organisasi Kecamatan,
Anak pada Organisasi Pemerintah, (PAD)
Semua Kel/Desa
Non Pemerintah, Media dan Dunia
Usaha

Koordinasi dan Sinkronisasi

901 2.08.06.2.01.0002 Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kota Malang,

PENDAPATAN
Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Semua
1 Dokumen 71.180.000,00 0,00 0,00 0,00 71.180.000,00 ASLI DAERAH
Hak Anak Kewenangan Kecamatan,
(PAD)
Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa

Jumlah anak yang mendapatkan

Penguatan dan Pengembangan layanan penigkatan kualitas hidup anak
Lembaga Penyedia Layanan kewenangan kabupaten/kota 300 orang
2.08.06.2.02
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Jumlah anak yang mendapatkan 300 orang
Kewenangan Kabupaten/Kota layanan peningkatan kualitas hidup
anak kewenangan Kabupaten/Kota

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 217

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyediaan Layanan Peningkatan

902 2.08.06.2.02.0001 Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

Kota Malang,
Jumlah Anak yang Mendapatkan PENDAPATAN
Semua
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup 100 Orang 131.196.000,00 0,00 0,00 0,00 131.196.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (PAD)
Semua Kel/Desa

Koordinasi dan Sinkronisasi

Pelaksanaan Pendampingan
903 2.08.06.2.02.0002
Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kota Malang,

PENDAPATAN
Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Semua
1 Dokumen 135.000.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00 ASLI DAERAH
Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kecamatan,
(PAD)
Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa

Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak
904 2.08.06.2.02.0003 bagi Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Komunikasi

Informasi dan Edukasi (KIE) Kota Malang,
PENDAPATAN
Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Semua
1 Dokumen 90.781.450,00 0,00 0,00 0,00 90.781.450,00 ASLI DAERAH
Penyedia Layanan Peningkatan Kecamatan,
(PAD)
Kualitas Hidup Anak Kewenangan Semua Kel/Desa
Kabupaten/Kota

Penguatan Jejaring antar Lembaga

Penyedia Layanan Peningkatan
905 2.08.06.2.02.0004
Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kota Malang,

PENDAPATAN
Jejaring Antar Lembaga Penyedia Semua
1 Dokumen 86.305.550,00 0,00 0,00 0,00 86.305.550,00 ASLI DAERAH
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Kecamatan,
(PAD)
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa

Persentase anak korban kekerasan

PROGRAM PERLINDUNGAN yang mendapatkan penanganan
2.08.07 100 %
KHUSUS ANAK pengaduan oleh petugas terlatih di
dalam unit pelayanan terpadu

Pencegahan Kekerasan Terhadap

Jumlah dokumen hasil koordinasi dan
2.08.07.2.01 Anak yang Melibatkan para Pihak 1 dokumen
sinkronisasi
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Advokasi dan pendampingan

Perangkat Daerah dalam pelaksanaan
906 2.08.07.2.01.0004
kebijakan /program/ kegiatan
pencegahan KTA

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 218

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah SDM yang memperoleh Kota Malang,

PENDAPATAN
advokasi dan Pendampingan dalam Semua
1 Orang 179.180.000,00 0,00 0,00 0,00 179.180.000,00 ASLI DAERAH
pelaksanaan kebijakan /program/ Kecamatan,
(PAD)
kegiatan pencegahan KTA Semua Kel/Desa

Penyediaan Layanan bagi Anak yang

Memerlukan Perlindungan Khusus Jumlah kasus korban kekerasan
2.08.07.2.02 30 orang
yang Memerlukan Koordinasi Tingkat terhadap anak yang ditangani
Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Pengaduan

Masyarakat bagi Anak yang
907 2.08.07.2.02.0005
Memerlukan Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah AMPK yang mendapatkan Semua
30 Orang 100.713.024,00 0,00 0,00 0,00 100.713.024,00 ASLI DAERAH
layanan pengaduan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Koordinasi Pelaksanaan Layanan

908 2.08.07.2.02.0006
AMPK

Semua Kota/Kab,
PENDAPATAN
Jumlah AMPK yang mendapatkan Semua
2 Orang 85.185.000,00 0,00 0,00 0,00 85.185.000,00 ASLI DAERAH
layanan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PENGENDALIAN
2.14.02 TFR per WUS (15 s/d 49 tahun) 2,55 %
PENDUDUK

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan

Pemerintah Daerah Provinsi dengan
2.14.02.2.01 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan 1 laporan
dalam rangka Pengendalian Kuantitas
Penduduk

Implementasi Pendidikan
909 2.14.02.2.01.0019 Kependudukan Jalur Pendidikan
Formal dan Nonformal

Kota Malang,
Jumlah Pelaksanaan Pendidikan PENDAPATAN
Semua
Kependudukan Jalur Pendidikan 1 Kegiatan 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Formal dan Nonformal (PAD)
Semua Kel/Desa

Pemetaan Perkiraan Pengendalian

2.14.02.2.02 Penduduk Cakupan Daerah Jumlah dokumen 2 dokumen
Kabupaten/Kota

Penyediaan dan Pengolahan Data

910 2.14.02.2.02.0002
Kependudukan

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 219

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Dokumen Penyediaan dan Semua
1 Dokumen 56.720.000,00 0,00 0,00 0,00 56.720.000,00 ASLI DAERAH
Pengolahan Data Kependudukan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pencatatan dan Pengumpulan Data

911 2.14.02.2.02.0012
Keluarga

Kota Malang,
Jumlah Laporan Pencatatan dan Semua DAK Non Fisik-B
2 Laporan 109.800.000,00 0,00 0,00 0,00 109.800.000,00
Pengumpulan Data Keluarga Kecamatan, OKKB-BOKB
Semua Kel/Desa

Pengolahan dan Pelaporan Data

912 2.14.02.2.02.0013 Pengendalian Lapangan dan
Pelayanan KB

Kota Malang,
Jumlah Dokumen Pengolahan dan
Semua DAK Non Fisik-B
Pelaporan Data Pengendalian 1 Dokumen 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00
Kecamatan, OKKB-BOKB
Lapangan dan Pelayanan KB
Semua Kel/Desa

Pemetaan Program Pembangunan

Keluarga, Kependudukan, dan
913 2.14.02.2.02.0019
Keluarga Berencana (Bangga
Kencana)

Jumlah dokumen Pemetaan Program Kota Malang,

PENDAPATAN
Pembangunan Keluarga, Semua
1 Dokumen 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 ASLI DAERAH
Kependudukan, dan Keluarga Kecamatan,
(PAD)
Berencana (Bangga Kencana) Semua Kel/Desa

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA

2.14.03 Cakupan peserta KB Aktif 68 %
BERENCANA (KB)

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,

Informasi dan Edukasi (KIE) Jumlah Pelaksanaan dan pengendalian
2.14.03.2.01 4 kali
Pengendalian Penduduk dan KB KIE
Sesuai Kearifan Budaya Lokal

914 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK

Kota Malang,
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Semua DAK Non Fisik-B
2 Laporan 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00
Program KKBPK Kecamatan, OKKB-BOKB
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Operasional dan Sarana

915 2.14.03.2.01.0010
di Balai Penyuluhan Bangga Kencana

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan

Operasional dan Sarana di Balai Kota Malang,
Penyuluhan Bangga Kencana Semua DAK Non Fisik-B
3 Laporan 248.000.000,00 0,00 0,00 0,00 248.000.000,00
(Pembangunan Keluarga, Kecamatan, OKKB-BOKB
Kependudukan, dan Keluarga Semua Kel/Desa
Berencana)

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 220

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pelaksanaan Mekanisme Operasional

Program Bangga Kencana melalui
Rapat Koordinasi Kecamatan
916 2.14.03.2.01.0011
(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa
(Rakordes), dan Mini Lokakarya
(Minilok)

Jumlah Laporan Mekanisme

Operasional Program Bangga Kencana
(Pembangunan Keluarga, Kota Malang,
Kependudukan, dan Keluarga Semua DAK Non Fisik-B
4 Laporan 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00
Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan, OKKB-BOKB
Kecamatan (Rakorcam), Rapat Semua Kel/Desa
Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini
Lokakarya (Minilok)

Promosi dan KIE Program Bangga

917 2.14.03.2.01.0012 Kencana Melalui Media Massa Cetak
dan Elektronik serta Media Luar Ruang

Jumlah Dokumen Promosi dan KIE

Program Bangga Kencana
Kota Malang,
(Pembangunan Keluarga,
Semua DAK Non Fisik-B
Kependudukan, dan Keluarga 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
Kecamatan, OKKB-BOKB
Berencana) Melalui Media Massa
Semua Kel/Desa
Cetak dan Elektronik serta Media Luar
Ruang

Advokasi Program Bangga kencana

918 2.14.03.2.01.0014 oleh pokja advokasi kepada
Stakeholders dan Mitra Kerja

Jumlah Organisasi yang Mendapatkan

DAK Non Fisik-B
Advokasi Program Bangga Kencana Kota Malang,
OKKB-BOKB
(Pembangunan Keluarga, Semua
5 Organisasi 252.040.000,00 0,00 0,00 0,00 252.040.000,00 PENDAPATAN
Kependudukan, dan Keluarga Kecamatan,
ASLI DAERAH
Berencana) kepada Stakeholders dan Semua Kel/Desa
(PAD)
Mitra Kerja

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh

2.14.03.2.02 - -
KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Penggerakan Kader Institusi

919 2.14.03.2.02.0004
Masyarakat Pedesaan (IMP)

Kota Malang,
Jumlah Kader yang Mengikuti
Semua DAK Non Fisik-B
Penggerakan Kader Institusi 114 Orang 171.000.000,00 0,00 0,00 0,00 171.000.000,00
Kecamatan, OKKB-BOKB
Masyarakat Pedesaan (IMP)
Semua Kel/Desa

Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan,

Penggerakan, Pelayanan dan
Pengembangan Program Bangga
920 2.14.03.2.02.0006
Kencana untuk Petugas Keluarga
Berencana/Penyuluh Lapangan
Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 221

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Laporan Hasil Penguatan

Pelaksanaan Penyuluhan,
Penggerakan, Pelayanan dan
Kota Malang, DAK Fisik-Bidang
Pengembangan Program Bangga
Semua Kesehatan dan K
Kencana (Pembangunan Keluarga, 2 Laporan 199.200.000,00 154.786.000,00 0,00 0,00 353.986.000,00
Kecamatan, B-Penugasan-Kel
Kependudukan, dan Keluarga
Semua Kel/Desa uarga Berencana
Berencana) untuk Petugas Keluarga
Berencana/Penyuluh Lapangan
Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

Pengendalian dan Pendistribusian

Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Persentase alat dan obat kontrasepsi
2.14.03.2.03 100 %
serta Pelaksanaan Pelayanan KB di yang terfasilitasi
Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Kesertaan Penggunaan

921 2.14.03.2.03.0003 Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
(MKJP)

DAK Non Fisik-B

Kota Malang,
Jumlah Orang yang Mengikuti OKKB-BOKB
Semua
Kesertaan Penggunaan Metode 1202 Orang 498.947.000,00 0,00 0,00 0,00 498.947.000,00 PENDAPATAN
Kecamatan,
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) ASLI DAERAH
Semua Kel/Desa
(PAD)

Penyediaan Sarana Penunjang

922 2.14.03.2.03.0006
Pelayanan KB

Kota Malang, DAK Fisik-Bidang

Jumlah Unit Sarana Penunjang Semua Kesehatan dan K
6 Unit 37.398.000,00 184.602.000,00 0,00 0,00 222.000.000,00
Pelayanan KB Kecamatan, B-Penugasan-Kel
Semua Kel/Desa uarga Berencana

Pembinaan Pelayanan Keluarga

Berencana dan Kesehatan Reproduksi
923 2.14.03.2.03.0008
di Fasilitas Kesehatan Termasuk
Jaringan dan Jejaringnya

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan

Kota Malang,
Pelayanan Keluarga Berencana dan
Semua DAK Non Fisik-B
Kesehatan Reproduksi di Fasilitas 1 Laporan 12.402.000,00 0,00 0,00 0,00 12.402.000,00
Kecamatan, OKKB-BOKB
Kesehatan Termasuk Jaringan dan
Semua Kel/Desa
Jejaringnya

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran

Jumlah Organisasi yang
Serta Organisasi Kemasyarakatan
Mendapatkan Pemberdayaan dan
2.14.03.2.04 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam 7 organisasi
peningkatan Peran Serta Organisasi
Pelaksanaan Pelayanan dan
Kemasyarakatan
Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Penguatan Peran Serta Organisasi

Kemasyarakatan dan Mitra Kerja
924 2.14.03.2.04.0001 Lainnya dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan
Ber-KB

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 222

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Organisasi yang Mendapatkan

Penguatan Peran Serta Organisasi Kota Malang,
PENDAPATAN
Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Semua
7 Organisasi 138.809.952,00 0,00 0,00 0,00 138.809.952,00 ASLI DAERAH
Lainnya dalam Pelaksanaan Kecamatan,
(PAD)
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Semua Kel/Desa
Ber-KB

Integrasi Pembangunan Lintas Sektor

925 2.14.03.2.04.0002
di Kampung KB

Kota Malang,
Jumlah Dokumen Hasil Integrasi
Semua DAK Non Fisik-B
Pembangunan Lintas Sektor di 1 Dokumen 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00
Kecamatan, OKKB-BOKB
Kampung KB
Semua Kel/Desa

Pelaksanaan dan Pengelolaan

926 2.14.03.2.04.0006 Program Bangga Kencana di Kampung
Keluarga Berkualitas

Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas

yang mengikuti Pelaksanaan dan Kota Malang,
Pengelolaan Program Bangga Semua DAK Non Fisik-B
1 Kampung 48.500.000,00 0,00 0,00 0,00 48.500.000,00
Kencana (Pembangunan Keluarga, Kecamatan, OKKB-BOKB
Kependudukan, dan Keluarga Semua Kel/Desa
Berencana)

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN

2.14.04 PENINGKATAN KELUARGA Persentase Kelompok UPPKS Aktif 96,65 %
SEJAHTERA (KS)

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

2.14.04.2.01 Melalui Pembinaan Ketahanan dan Jumlah Laporan 5 laporan
Kesejahteraan Keluarga

Promosi dan Sosialisasi Kelompok

Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (Menjadi
927 2.14.04.2.01.0008
Orang Tua Hebat, Generasi
Berencana, Kelanjutusiaan serta
Pengelolaan Keuangan Keluarga)

Jumlah Laporan Hasil Promosi dan

Sosialisasi Kelompok Kegiatan Kota Malang,
PENDAPATAN
Ketahanan dan Kesejahteraan Semua
3 Laporan 105.325.000,00 0,00 0,00 0,00 105.325.000,00 ASLI DAERAH
Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Kecamatan,
(PAD)
Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Semua Kel/Desa
serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

Pengelolaan Ketahanan Keluarga

928 2.14.04.2.01.0016 Melalui Pusat Pelayanan Keluarga
Sejahtera (PPKS)

Kota Malang,
Jumlah laporan hasil pengelolaan
1 Laporan / Semua DAK Non Fisik-B
Ketahanan Keluarga Melalui Pusat 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00
Dokumen Kecamatan, OKKB-BOKB
Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 223

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pengadaan Sarana Kelompok

Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
929 2.14.04.2.01.0018
BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga
Akseptor (UPPKA)

Jumlah Unit Sarana Kelompok

Kegiatan Ketahanan dan Kota Malang,
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, Semua DAK Non Fisik-B
1 Unit 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00
BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Kecamatan, OKKB-BOKB
Peningkatan Pendapatan Keluarga Semua Kel/Desa
Akseptor (UPPKA) yang tersedia

Orientasi dan Pelatihan Teknis

Pengelola Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
930 2.14.04.2.01.0021
BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga
Akseptor (UPPKA)

Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan

Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan Kota Malang,
PENDAPATAN
dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, Semua
2 Laporan 164.425.000,00 0,00 0,00 0,00 164.425.000,00 ASLI DAERAH
BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Kecamatan,
(PAD)
Pemberdayaan Ekonomi Semua Kel/Desa
Keluarga/UPPKA)

Pelaksanaan dan Peningkatan Peran

Serta Organisasi Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Organisasi yang aktif dan ikut 10
2.14.04.2.02
dalam Pembangunan Keluarga Melalui dalam kegiatan organosasi
Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

Penguatan Kebijakan Daerah dalam

rangka Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran Serta Organisasi
Kemasyarakatan dan Mitra Kerja
931 2.14.04.2.02.0001 Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

Jumlah Organisasi yang Mengikuti

Penguatan Kebijakan Daerah dalam
rangka Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran Serta Organisasi Kota Malang,
PENDAPATAN
Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Semua
5 Organisasi 578.797.440,00 0,00 0,00 0,00 578.797.440,00 ASLI DAERAH
Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan Kecamatan,
(PAD)
dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, Semua Kel/Desa
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 224

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas

Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan
dalam Pengelolaan Program
932 2.14.04.2.02.0003 Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

Jumlah Organisasi yang Mengikuti

Peningkatan Kapasitas Mitra dan
Organisasi Kemasyarakatan dalam Kota Malang,
PENDAPATAN
Pengelolaan Program Ketahanan dan Semua
5 Organisasi 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 ASLI DAERAH
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, Kecamatan,
(PAD)
BKL, PPPKS, PIK-R dan Semua Kel/Desa
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

Pemantauan Data dan Informasi

Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk
933 2.14.04.2.02.0005 remaja Calon Pengantin/Calon PUS,
Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran,
Baduta/Balita)

Cakupan Pemantauan Data dan

Kota Malang,
Informasi Keluarga Berisiko Stunting
Semua DAK Non Fisik-B
(Termasuk remaja Calon 4 laporan 1.950.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.950.000.000,00
Kecamatan, OKKB-BOKB
Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil,
Semua Kel/Desa
Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

Pendampingan Keluarga Berisiko

Stunting (Termasuk remaja Calon
934 2.14.04.2.02.0006
Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil,
Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

Jumlah Keluarga Berisiko Stunting

Kota Malang,
(Termasuk remaja Calon
Semua DAK Non Fisik-B
Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, 10 laporan 2.145.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.145.000.000,00
Kecamatan, OKKB-BOKB
Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
Semua Kel/Desa
yang mendapat pendampingan

Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Persentase kegiatan yang

PROGRAM PERENCANAAN TENAGA
2.07.02 dilaksanakan yang mengacu ke 20 %
KERJA
rencana tenaga kerja

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Rencana Tenaga

2.07.02.2.01 1 Dokumen
(RTK) Kerja

Fasilitasi Penyusunan Rencana

935 2.07.02.2.01.0003
Tenaga Kerja Mikro

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 225

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah SDM Perusahaan yang mampu Semua
1 Orang 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 ASLI DAERAH
menyusun RTK Mikro Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Persentase pencari kerja yang

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
2.07.03 mendapatkan pelatihan berbasis 80 %
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
kompentensi

Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan

2.07.03.2.01 Persentase peserta pelatihan berbasis
Unit Kompetensi 60,00 %
kompetensi

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan

936 2.07.03.2.01.0001 Pelatihan Keterampilan bagi Pencari
Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

DBH Cukai Hasil

Kota Malang,
Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Tembakau (CHT)
Semua
Pelatihan Berbasis Kompetensi pada 352 Orang 1.783.517.300,00 0,00 0,00 0,00 1.783.517.300,00 PENDAPATAN
Kecamatan,
Tahun n ASLI DAERAH
Semua Kel/Desa
(PAD)

Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja

Sama dengan Sektor Swasta untuk
937 2.07.03.2.01.0002 Penyediaan Instruktur serta Sarana
dan Prasarana Lembaga Pelatihan
Kerja

Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam

Kota Malang,
rangka Optimalisasi Kapasitas PENDAPATAN
Semua
Instruktur dan Peningkatan Sarana 3 Lembaga 650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Prasarana Pelatihan Vokasi dan (PAD)
Semua Kel/Desa
Produktivitas pada Tahun n

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Persentase LPK yang memiliki

2.07.03.2.02 100 %
Swasta perizinan

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja

938 2.07.03.2.02.0001
Swasta

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja
50 Lembaga 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Swasta yang Dibina
Arjowinangun (PAD)

Persentase Perusahaan yang

Konsultansi Produktivitas pada
2.07.03.2.04 Menerapkan Program Peningkatan 0,5 %
Perusahaan Kecil
Produktivitas

Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas

939 2.07.03.2.04.0001
kepada Perusahaan Kecil

Jumlah Perusahaan Kecil yang Kota Malang, PENDAPATAN

1
Mendapat Konsultansi Peningkatan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Perusahaan
Produktivitas Arjowinangun (PAD)

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 226

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pengukuran Produktivitas Tingkat

2.07.03.2.05 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 127.742.079
Daerah Kabupaten/Kota
-

Pengukuran Kompetensi dan

940 2.07.03.2.05.0001
Produktivitas Tenaga Kerja

Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Kota Malang, PENDAPATAN

Produktivitas dan Daya Saing Tenaga 1 Dokumen 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Kerja di Tingkat Daerah Arjowinangun (PAD)

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA Persentase pencari kerja yang

2.07.04 65.11 %
KERJA ditempatkan

Pelayanan antar Kerja di Daerah Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK)

2.07.04.2.01 36 BKK
Kabupaten/Kota wilayah kab/kota

941 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja

Jumlah Tenaga Kerja yang Kota Malang, PENDAPATAN

Ditempatkan Melalui Layanan AKAD 25 Orang 61.150.000,00 0,00 0,00 0,00 61.150.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
dan AKL Arjowinangun (PAD)

Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan

942 2.07.04.2.01.0003
bagi Pencari Kerja

Jumlah Pencari Kerja yang Kota Malang, PENDAPATAN

Mendapatkan Penyuluhan dan 206 Orang 147.710.000,00 0,00 0,00 0,00 147.710.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Bimbingan Jabatan Arjowinangun (PAD)

Penyelenggaraan Unit Layanan

943 2.07.04.2.01.0004
Disabilitas Ketenagakerjaan

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang
20 Orang 18.375.000,00 0,00 0,00 0,00 18.375.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD
Arjowinangun (PAD)

Jumlah Calon Pekerja Migran

Pelindungan PMI (Pra dan Purna
Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja
2.07.04.2.04 Penempatan) di Daerah 1 Orang
Indonesia (CTKI) yang mendapatkan
Kabupaten/Kota
sosialisasi

Peningkatan Pelindungan dan

Kompetensi Calon Pekerja Migran
944 2.07.04.2.04.0001
Indonesia (PMI)/Pekerja Migran
Indonesia (PMI)

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Semua
1 Orang 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 ASLI DAERAH
Ditingkatkan Kompetensinya Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Persentase Perusahaan yang

2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL menerapkan tata kelola kerja yang 20 %
layak

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 227

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pengesahan Peraturan Perusahaan

dan Pendaftaran Perjanjian Kerja
Persentase perusahaan yang memiliki
2.07.05.2.01 Bersama untuk Perusahaan yang 11,79 %
Peraturan Perusahaan
Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota

Pengesahan Peraturan Perusahaan

945 2.07.05.2.01.0001
bagi Perusahaan

Jumlah Perusahaan yang

Melaksanakan Pengesahan Peraturan Kota Malang, PENDAPATAN
90
Perusahaan yang Terkait dengan 50.640.000,00 0,00 0,00 0,00 50.640.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Perusahaan
Hubungan Industrial dan Terdaftar di Arjowinangun (PAD)
WLKP Online

Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama

946 2.07.05.2.01.0002
bagi Perusahaan

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Perusahaan yang Menyusun 1
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Perjanjian Kerja Bersama Perusahaan
Arjowinangun (PAD)

Penyelenggaraan Pendataan dan

Informasi Sarana Hubungan Industrial
947 2.07.05.2.01.0003
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta
Pengupahan

Jumlah Data dan Informasi Sarana HI

(PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan Kota Malang, PENDAPATAN
LKS Bipartit) dan Pekerja yang 1 Laporan 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek Arjowinangun (PAD)
serta Pengupahan

Pencegahan dan Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial, Persentase Kasus Yang Diselesaikan
2.07.05.2.02 44,81 %
Mogok Kerja dan Penutupan dengan Perjanjian Bersama (PB)
Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Pencegahan Perselisihan Hubungan

Industrial, Mogok Kerja, dan
Penutupan Perusahaan yang
948 2.07.05.2.02.0001
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Perselisihan yang Dicegah 20 Perkara 50.640.000,00 0,00 0,00 0,00 50.640.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Arjowinangun (PAD)

Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial, Mogok Kerja, dan
Penutupan Perusahaan yang
949 2.07.05.2.02.0002
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 228

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Perkara Perselisihan yang
1 Perkara 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Terselesaikan
Arjowinangun (PAD)

Penyelenggaraan Verifikasi dan

Rekapitulasi Keanggotaan pada
950 2.07.05.2.02.0003 Organisasi Pengusaha, Federasi dan
Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat
Buruh serta Non Afiliasi

4 Asosiasi Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Asosiasi Pengusaha dan
dan Serikat 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Serikat Pekerja yang Diverifikasi
Pekerja Arjowinangun (PAD)

Pelaksanaan Operasional Lembaga

951 2.07.05.2.02.0004 Kerja Sama Tripartit Daerah
Kabupaten/Kota

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga 312.210.000,00 0,00 0,00 0,00 312.210.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Arjowinangun (PAD)

Pengembangan Pelaksanaan Jaminan

952 2.07.05.2.02.0005 Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas
Kesejahteraan Pekerja

Terlaksananya Program Jaminan Kota Malang, PENDAPATAN

Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas 1 Orang 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Kesejahteraan Pekerja Arjowinangun (PAD)

2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM Persentase Regulasi atas kemudahan

2.18.02 80 %
PENANAMAN MODAL investasi yang tersusun

Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif

Jumlah Dokumen Penetapan
Dibidang Penanaman Modal yang
2.18.02.2.01 Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang 1 Dokumen
Menjadi Kewenangan Daerah
Penanaman Modal
Kabupaten/Kota

Penetapan Kebijakan Daerah

953 2.18.02.2.01.0001 Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif
dan Kemudahan Penanaman Modal

Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Kota Malang, PENDAPATAN

dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan 1 Dokumen 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Kemudahan Penanaman Modal Arjowinangun (PAD)

Pembuatan Peta Potensi Investasi Jumlah dokumen peta potensi dan

2.18.02.2.02 1 Dokumen
Kabupaten/Kota peluang investasi

Penyusunan Rencana Umum

954 2.18.02.2.02.0001 Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 229

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang, PENDAPATAN

Rencana Umum Penanaman Modal 1 Dokumen 102.610.000,00 0,00 0,00 0,00 102.610.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Daerah Kabupaten/Kota Arjowinangun (PAD)

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN

2.18.03 Jumlah minat investor 2 Investor
MODAL

Penyelenggaraan Promosi Penanaman

Jumlah kegiatan promosi penanaman
2.18.03.2.01 Modal yang Menjadi Kewenangan 2 kegiatan
modal
Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Kegiatan Promosi

955 2.18.03.2.01.0002 Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota

Kota Malang,
Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan PENDAPATAN
Semua
Promosi Penanaman Modal 2 Dokumen 153.380.000,00 0,00 0,00 0,00 153.380.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Kabupaten/Kota (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyusunan Strategi Promosi

956 2.18.03.2.01.0003 Penanaman Modal Kewenangan
Kabupaten/Kota

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah dokumen strategi Promosi Semua
1 Dokumen 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 ASLI DAERAH
Penanaman Modal Kab/Kota Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Persentase penerbitan ijin dan non ijin

ekonomi, pariwisata dan sosial budaya
85 %
PROGRAM PELAYANAN Persentase penerbitan ijin dan non ijin
2.18.04 85 %
PENANAMAN MODAL Pekerjaan Umum
80 %
Persentase pengaduan yang
diselesaikan

Jumlah Layanan Perizinan dan Non

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan
5000 Izin
Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Sosial Sesuai Standar
4000 Izin
2.18.04.2.01 dibidang Penanaman Modal yang Jumlah Layanan Perizinan dan Non
50
Menjadi Kewenangan Daerah Perizinan Pekerjaan Umum Sesuai
pengaduan
Kabupaten/ Kota Standar
Jumlah pengaduan yang diselesaikan

Penyediaan Pelayanan Perizinan

Berusaha melalui Sistem Perizinan
957 2.18.04.2.01.0006
Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi
secara Elektronik

Jumlah Pelaku Usaha yang

Kota Malang,
Mendapatkan Pelayanan Perizinan PENDAPATAN
8000 Pelaku Semua
Berusaha melalui Sistem Perizinan 1.273.664.340,00 0,00 0,00 0,00 1.273.664.340,00 ASLI DAERAH
Usaha Kecamatan,
Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi (PAD)
Semua Kel/Desa
secara Elektronik

Penyediaan dan pengelolaan Layanan

958 2.18.04.2.01.0007 konsultasi perizinan berusaha berbasis
risiko

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 230

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Pelaku usaha yang

Memperoleh Layanan Konsultasi Kota Malang, PENDAPATAN
50 Pelaku
Perizinan Berusaha melalui Sistem 17.900.000,00 0,00 0,00 0,00 17.900.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Usaha
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Arjowinangun (PAD)
Terintegrasi secara Elektronik

Pemantauan, analisis, evaluasi, dan

959 2.18.04.2.01.0008 pelaporan di bidang perizinan
berusaha berbasis risiko

Jumlah Kegiatan Usaha yang

mendapat pemantauan, analisis, Kota Malang,
PENDAPATAN
evaluasi, dan pelaporan di bidang 4 Kegiatan Semua
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 ASLI DAERAH
perizinan berusaha berbasis risiko Usaha Kecamatan,
(PAD)
Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Semua Kel/Desa
Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha

PROGRAM PENGENDALIAN
Persentase kepatuhan pelaku usaha
2.18.05 PELAKSANAAN PENANAMAN 80 %
wajib LKPM
MODAL

Pengendalian Pelaksanaan
Jumlah Pembinaan Penanaman Modal 25
2.18.05.2.01 Penanaman Modal yang Menjadi
PMA dan PMDN Perusahaan
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Penyelesaian Permasalahan dan

Hambatan yang dihadapi Pelaku
960 2.18.05.2.01.0004
Usaha dalam merealisasikan Kegiatan
Usahanya

Jumlah Penyelesaian Permasalahan Kota Malang,

PENDAPATAN
dan Hambatan yang dihadapi Pelaku 20 Kegiatan Semua
51.690.000,00 0,00 0,00 0,00 51.690.000,00 ASLI DAERAH
Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usaha. Kecamatan,
(PAD)
Usahanya Semua Kel/Desa

Bimbingan Teknis kepada Pelaku

961 2.18.05.2.01.0005
Usaha

Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti

Kota Malang,
Bimbingan Teknis/ Sosialisasi PENDAPATAN
342 Pelaku Semua
Implementasi Perizinan Berusaha 467.223.730,00 0,00 0,00 0,00 467.223.730,00 ASLI DAERAH
Usaha Kecamatan,
Berbasis Risiko dan Pengawasan (PAD)
Semua Kel/Desa
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

962 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku

Usaha yang Telah Dianalisa dan
Kota Malang,
Diverifikasi Data, Profil dan Informasi PENDAPATAN
30 Kegiatan Semua
Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan 21.800.000,00 0,00 0,00 0,00 21.800.000,00 ASLI DAERAH
Usaha Kecamatan,
Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan (PAD)
Semua Kel/Desa
Evaluasi Penilaian Kepatuhan
Pelaksanaan Perizinan Berusaha

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 231

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persentase data informasi penanaman

modal, perizinan dan non perizinan
PROGRAM PENGELOLAAN DATA
yang terupdate 100 %
2.18.06 DAN SISTEM INFORMASI
Persentase sistem informasi layanan 70 %
PENANAMAN MODAL
perizinan dan non perizinan yang
terintegrasi

Pengelolaan Data dan Informasi

Persentase data dan informasi
Perizinan dan Non Perizinan yang
2.18.06.2.01 perizinan dan non perizinan yang 80 %
Terintegrasi pada Tingkat Daerah
tersedia
Kabupaten/Kota

Pengolahan, Penyajian dan

Pemanfaatan Data dan Informasi
963 2.18.06.2.01.0002 Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik

Jumlah Data dan Informasi Perizinan

Kota Malang,
Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan PENDAPATAN
35 Semua
Berusaha Terintegrasi secara 128.147.250,00 140.000.000,00 0,00 0,00 268.147.250,00 ASLI DAERAH
Dokumen Kecamatan,
Elektronik yang Diolah, Dikaji dan (PAD)
Semua Kel/Desa
Dimanfaatkan

persentase dokumen perencanaan,

keuangan dan pelaporan yang disusun
tepat waktu
persentase sarana dan prasarana 100 %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
dalam kondisi baik 100 %
2.18.01 PEMERINTAHAN DAERAH
persentase pelaporan administrasi 100 %
KABUPATEN/KOTA
kepegawaian tepat waktu 100 %
persentase kebutuhan administrasi
umum yang ditindaklanjuti sesuai
ketentuan

Persentase dokumen perencanaan,

Perencanaan, Penganggaran, dan penganggaran, dan evaluasi kinerja
2.18.01.2.01 100 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang disusun sesuai
ketentuan

Penyusunan Dokumen Perencanaan

964 2.18.01.2.01.0001
Perangkat Daerah

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Dokumen Perencanaan
7 Dokumen 6.325.000,00 0,00 0,00 0,00 6.325.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Perangkat Daerah
Arjowinangun (PAD)

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen

965 2.18.01.2.01.0002
RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Kota Malang, PENDAPATAN

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 630.000,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Dokumen RKA-SKPD Arjowinangun (PAD)

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen

966 2.18.01.2.01.0003
Perubahan RKA-SKPD

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 232

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Dokumen Perubahan

Kota Malang, PENDAPATAN
RKA-SKPD dan Laporan Hasil
2 Dokumen 1.295.000,00 0,00 0,00 0,00 1.295.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Arjowinangun (PAD)
Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan

967 2.18.01.2.01.0004
DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Kota Malang, PENDAPATAN

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 1.225.000,00 0,00 0,00 0,00 1.225.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Dokumen DPA-SKPD Arjowinangun (PAD)

Koordinasi dan Penyusunan

968 2.18.01.2.01.0005
Perubahan DPA- SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan

Kota Malang, PENDAPATAN
DPA-SKPD dan Laporan Hasil
2 Dokumen 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Arjowinangun (PAD)
Perubahan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

969 2.18.01.2.01.0006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kota Malang, PENDAPATAN
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 26 Laporan 3.670.000,00 0,00 0,00 0,00 3.670.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Arjowinangun (PAD)
Realisasi Kinerja SKPD

970 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
6 Laporan 168.920.000,00 0,00 0,00 0,00 168.920.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Perangkat Daerah
Arjowinangun (PAD)

Administrasi Keuangan Perangkat Persentase penyediaan dokumen

2.18.01.2.02 100 %
Daerah administrasi keuangan tepat waktu

971 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
DAU Tambahan
Dukungan
Pendanaan atas
Kota Malang, Kebijakan
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 62 11.206.093.978,0 11.206.093.978,0
0,00 0,00 0,00 Kedungkandang, Penggajian
Tunjangan ASN Orang/bulan 0 0
Arjowinangun Pegawai
Pemerintah
dengan
Perjanjian Kerja
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 233

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pelaksanaan Penatausahaan dan

972 2.18.01.2.02.0003
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 30
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen
Arjowinangun (PAD)

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

973 2.18.01.2.02.0005
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir

Kota Malang, PENDAPATAN
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
5 Laporan 12.600.000,00 0,00 0,00 0,00 12.600.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Koordinasi Penyusunan Laporan
Arjowinangun (PAD)
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Persentase barang milik daerah yang
2.18.01.2.03 100 %
Perangkat Daerah terinventarisir

Penatausahaan Barang Milik Daerah

974 2.18.01.2.03.0006
pada SKPD

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Laporan Penatausahaan
2 Laporan 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Barang Milik Daerah pada SKPD
Arjowinangun (PAD)

Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase pegawai yang terfasilitasi

2.18.01.2.05 100 %
Daerah layanan kepegawaian

Pengadaan Pakaian Dinas beserta

975 2.18.01.2.05.0002
Atribut Kelengkapannya

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
1 Paket 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Atribut Kelengkapan
Arjowinangun (PAD)

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

976 2.18.01.2.05.0009
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kota Malang,
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas PENDAPATAN
Semua
dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan 1 Orang 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
dan Pelatihan (PAD)
Semua Kel/Desa

Persentase kebutuhan kantor yang

2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %
terfasilitasi

Penyediaan Komponen Instalasi

977 2.18.01.2.06.0001
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi Kota Malang, PENDAPATAN

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 53.994.000,00 0,00 0,00 0,00 53.994.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
yang Disediakan Arjowinangun (PAD)

Penyediaan Peralatan dan

978 2.18.01.2.06.0002
Perlengkapan Kantor

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 234

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Paket Peralatan dan
4 Paket 172.593.500,00 0,00 0,00 0,00 172.593.500,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Arjowinangun (PAD)

Penyediaan Barang Cetakan dan

979 2.18.01.2.06.0005
Penggandaan

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
1 Paket 174.755.000,00 0,00 0,00 0,00 174.755.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Penggandaan yang Disediakan
Arjowinangun (PAD)

Penyediaan Bahan Bacaan dan

980 2.18.01.2.06.0006
Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Kota Malang, PENDAPATAN

Peraturan Perundang-Undangan yang 2 Dokumen 28.290.000,00 0,00 0,00 0,00 28.290.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Disediakan Arjowinangun (PAD)

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

981 2.18.01.2.06.0009
dan Konsultasi SKPD

Semua Kota/Kab,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Semua
75 Laporan 428.888.119,00 0,00 0,00 0,00 428.888.119,00 ASLI DAERAH
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penatausahaan Arsip Dinamis pada

982 2.18.01.2.06.0010
SKPD

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Dokumen Penatausahaan
2 Dokumen 4.700.000,00 0,00 0,00 0,00 4.700.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Arsip Dinamis pada SKPD
Arjowinangun (PAD)

Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase pengadaan barang milik

2.18.01.2.07 100 %
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah daerah sesuai RKBMD

Pengadaan Sarana dan Prasarana

983 2.18.01.2.07.0010 Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kota Malang, PENDAPATAN

Gedung Kantor atau Bangunan 6 Unit 3.380.000,00 126.755.050,00 0,00 0,00 130.135.050,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Lainnya yang Disediakan Arjowinangun (PAD)

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase surat dinas yang

2.18.01.2.08 100 %
Pemerintahan Daerah ditindaklanjuti

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

984 2.18.01.2.08.0002
Daya Air dan Listrik

Kota Malang,
Klojen,
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PENDAPATAN
Kiduldalem
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 36 Laporan 476.782.800,00 0,00 0,00 0,00 476.782.800,00 ASLI DAERAH
Kota Malang,
Listrik yang Disediakan (PAD)
Kedungkandang,
Arjowinangun

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 235

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

985 2.18.01.2.08.0004
Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Malang, PENDAPATAN

Pelayanan Umum Kantor yang 2 Laporan 575.674.930,00 5.000.000,00 0,00 0,00 580.674.930,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Disediakan Arjowinangun (PAD)

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Persentase barang milik daerah yang
2.18.01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
terpelihara
Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
986 2.18.01.2.09.0002
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kota Malang, PENDAPATAN

atau Lapangan yang Dipelihara dan 36 Unit 579.080.000,00 0,00 0,00 0,00 579.080.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
dibayarkan Pajak dan Perizinannya Arjowinangun (PAD)

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
987 2.18.01.2.09.0009
Kantor dan Bangunan Lainnya

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
1 Unit 107.090.000,00 1.605.997.851,00 0,00 0,00 1.713.087.851,00 Klojen, ASLI DAERAH
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Kiduldalem (PAD)

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

988 2.18.01.2.09.0010 Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kota Malang, PENDAPATAN

Kantor atau Bangunan Lainnya yang 170 Unit 60.570.000,00 0,00 0,00 0,00 60.570.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Dipelihara/Direhabilitasi Arjowinangun (PAD)

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

PROGRAM PENINGKATAN
2.09.03 DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN Persentase ketersediaan pangan 102,3 %
PANGAN MASYARAKAT

Penyediaan dan Penyaluran Pangan

Pokok atau Pangan Lainnya sesuai
Persentase kelompok binaan yang
2.09.03.2.01 dengan Kebutuhan Daerah 2%
mandiri
Kabupaten/Kota dalam rangka
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Koordinasi, Sinkronisasi dan

989 2.09.03.2.01.0003 Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok
dan Pangan Lainnya

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 236

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan PENDAPATAN
Semua
Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok 3 Laporan 302.120.000,00 0,00 0,00 0,00 302.120.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
dan Pangan Lainnya (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengembangan Kelembagaan Usaha

990 2.09.03.2.01.0006 Pangan Masyarakat dan Toko Tani
Indonesia

Kota Malang,
Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan PENDAPATAN
Semua
Masyarakat dan Toko Tani Indonesia 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
yang Dikembangkan (PAD)
Semua Kel/Desa

Pelaksanaan Pencapaian Target

Rasio konsumsi pangan lokal non
2.09.03.2.04 Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun 0,324 angka
beras terhadap beras
sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Penyusunan dan Penetapan Target

991 2.09.03.2.04.0001 Konsumsi Pangan Per Kapita Per
Tahun

Kota Malang,
PENDAPATAN
Target Konsumsi Pangan Per Kapita Semua
2 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 ASLI DAERAH
Per Tahun Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pemberdayaan Masyarakat dalam

992 2.09.03.2.04.0002 Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Berbasis Sumber Daya Lokal

Jumlah Pemberdayaan Kelompok Kota Malang,

PENDAPATAN
Masyarakat dalam Penganekaragaman Semua
2 Laporan 1.603.049.250,00 5.903.300,00 0,00 0,00 1.608.952.550,00 ASLI DAERAH
Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Kecamatan,
(PAD)
Daya Lokal Semua Kel/Desa

PROGRAM PENGAWASAN Persentase keamanan pangan yang

2.09.05 2%
KEAMANAN PANGAN layak konsumsi

Pelaksanaan Pengawasan Keamanan

2.09.05.2.01 Jumlah PSAT 12 PSAT
Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Sarana Pengujian

keamanan dan mutu pangan segar
993 2.09.05.2.01.0007
asal tumbuhan Daerah
Kabupaten/Kota

Kota Malang,
Jumlah sarana pengujian keamanan PENDAPATAN
Semua
dan mutu pangan segar asal tumbuhan 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
daerah kabupaten/kota (PAD)
Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 237

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

persentase dokumen perencanaan,

keuangan dan pelaporan yang disusun
tepat waktu
persentase kebutuhan administrasi 100 %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
umum yang ditindaklanjuti sesuai 100 %
2.09.01 PEMERINTAHAN DAERAH
ketentuan 100 %
KABUPATEN/KOTA
persentase pelaporan administrasi 100 %
kepegawaian tepat waktu
persentase sarana dan prasarana
dalam kondisi baik

Persentase dokumen prencanaan,

Perencanaan, Penganggaran, dan penanggaran, dan evaluasi kinerja
2.09.01.2.01 100 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang disusun sesuai
ketentuan

Penyusunan Dokumen Perencanaan

994 2.09.01.2.01.0001
Perangkat Daerah

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Dokumen Perencanaan
1 Dokumen 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Perangkat Daerah
Polowijen (PAD)

Koordinasi dan Penyusunan

995 2.09.01.2.01.0004
DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Kota Malang, PENDAPATAN

10
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Dokumen
Dokumen DPA-SKPD Polowijen (PAD)

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

996 2.09.01.2.01.0006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kota Malang,
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Blimbing, [object Object]
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Polowijen
Realisasi Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat Persentase penyediaan dokumen

2.09.01.2.02 100 %
Daerah administrasi keuangan tepat waktu

997 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

DAU Tambahan
Dukungan
Pendanaan atas
Kebijakan
Penggajian
Kota Malang,
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 76 11.730.675.835,0 11.730.675.835,0 Pegawai
0,00 0,00 0,00 Blimbing,
Tunjangan ASN Orang/bulan 0 0 Pemerintah
Polowijen
dengan
Perjanjian Kerja
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 238

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

998 2.09.01.2.02.0005
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir

Kota Malang, PENDAPATAN
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
1 Laporan 2.850.000,00 0,00 0,00 0,00 2.850.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Koordinasi Penyusunan Laporan
Polowijen (PAD)
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase pegawai yang terfasilitasi

2.09.01.2.05 100 %
Daerah layanan kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

999 2.09.01.2.05.0009
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Kota Malang, PENDAPATAN

dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan 105 Orang 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
dan Pelatihan Polowijen (PAD)

Persentase kebutuhan kantor yang

2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %
terfasilitasi

Penyediaan Komponen Instalasi

1000 2.09.01.2.06.0001
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi Kota Malang, PENDAPATAN

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
yang Disediakan Polowijen (PAD)

Penyediaan Peralatan dan

1001 2.09.01.2.06.0002
Perlengkapan Kantor

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Paket Peralatan dan
2 Paket 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Polowijen (PAD)

Penyediaan Bahan Bacaan dan

1002 2.09.01.2.06.0006
Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Kota Malang, PENDAPATAN

36
Peraturan Perundang-Undangan yang 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Dokumen
Disediakan Polowijen (PAD)

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

1003 2.09.01.2.06.0009
dan Konsultasi SKPD

DAK
NonFisik-Dana
Ketahanan
Kota Malang,
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pangan dan
50 Laporan 394.360.652,00 0,00 0,00 0,00 394.360.652,00 Blimbing,
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pertanian
Polowijen
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase pengadaan barang milik

2.09.01.2.07 100 %
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah daerah sesuai RKBMD

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 239

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pengadaan Peralatan dan Mesin

1004 2.09.01.2.07.0006
Lainnya

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
13 Unit 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Lainnya yang Disediakan
Polowijen (PAD)

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase surat dinas yang

2.09.01.2.08 100 %
Pemerintahan Daerah ditindaklanjuti

1005 2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
12 Laporan 142.352.070,00 0,00 0,00 0,00 142.352.070,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Surat Menyurat
Polowijen (PAD)

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

1006 2.09.01.2.08.0002
Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Malang, PENDAPATAN

Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1 Laporan 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Listrik yang Disediakan Polowijen (PAD)

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

1007 2.09.01.2.08.0004
Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Malang, PENDAPATAN

Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 803.661.656,00 0,00 0,00 0,00 803.661.656,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Disediakan Polowijen (PAD)

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Persentase barang milik daerah yang
2.09.01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
terpelihara
Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
1008 2.09.01.2.09.0001
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kota Malang, PENDAPATAN

atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 27 Unit 131.400.000,00 0,00 0,00 0,00 131.400.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Polowijen (PAD)

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1009 2.09.01.2.09.0006
Lainnya

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
30 Unit 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
yang Dipelihara
Polowijen (PAD)

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1010 2.09.01.2.09.0009
Kantor dan Bangunan Lainnya

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
2 Unit 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00 160.000.000,00 Blimbing, ASLI DAERAH
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Polowijen (PAD)

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 240

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROGRAM PENGELOLAAN Jumlah total produksi perikanan

3.25.04 147 Ton
PERIKANAN BUDIDAYA (budidaya)

Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Persentase kelompok pembudidaya

3.25.04.2.02 10 %
Kecil yang mandiri

Pemberian Pendampingan,
Kemudahanan Akses Ilmu
1011 3.25.04.2.02.0004 Pengetahuan, Teknologi dan Informasi,
serta Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan

Jumlah Kelompok Usaha yang

Memperoleh Pendampingan, Kota Malang,
PENDAPATAN
Kemudahanan Akses Ilmu 65 Semua
1.515.905.800,00 0,00 0,00 0,00 1.515.905.800,00 ASLI DAERAH
Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Kelompok Kecamatan,
(PAD)
Serta Penyelenggaraan Pendidikan Semua Kel/Desa
dan Pelatihan

Jumlah benih budidaya air tawar yang

3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 160000 ekor
diproduksi

Penyediaan Prasarana
1012 3.25.04.2.04.0002 Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Prasarana Pembudidayaan Kota Malang, PENDAPATAN

Ikan dalam 1 (Satu) Daerah 2 Unit 409.487.340,00 0,00 0,00 0,00 409.487.340,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Kabupaten/Kota Tlogowaru (PAD)

Pengelolaan Kesehatan Ikan dan

1013 3.25.04.2.04.0004 Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Kota Malang,

PENDAPATAN
Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Semua
2 Dokumen 14.254.200,00 8.175.200,00 0,00 0,00 22.429.400,00 ASLI DAERAH
Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Kecamatan,
(PAD)
Pengelolaan Kesehatan Ikan Semua Kel/Desa

PROGRAM PENGOLAHAN DAN Persentase produk olahan ikan yang

3.25.06 80 %
PEMASARAN HASIL PERIKANAN aman dan bermutu

Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil jumlah pengolah dan pemasar ikan
80 unit
3.25.06.2.02 Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan skala mikro dan kecil yg menerima
usaha
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil peningkatan kapasitas

Pelaksanaan Bimbingan dan

Penerapan Persyaratan atau Standar
1014 3.25.06.2.02.0001
pada Usaha Pengolahan dan
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 241

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perikanan yang
Kota Malang,
Mendapatkan Pembinaan Terhadap PENDAPATAN
80 Unit Semua
Penerapan Persyaratan Perizinan 124.844.000,00 0,00 0,00 0,00 124.844.000,00 ASLI DAERAH
Usaha Kecamatan,
Berusaha pada Usaha Pengolahan dan (PAD)
Semua Kel/Desa
Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai
Skala Usaha dan Risiko

3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

PROGRAM PENYEDIAAN DAN 60277,33

jumlah produksi pertanian
3.27.02 PENGEMBANGAN SARANA Ton
Jumlah Produksi Peternakan
PERTANIAN 22000 Ton

Pengawasan Penggunaan Sarana Persentase Penggunaan Sarana

3.27.02.2.01 100 %
Pertanian Pertanian Sesuai Peruntukannya

Pengawasan Penggunaan Sarana

Pendukung Pertanian Sesuai dengan
1015 3.27.02.2.01.0001
Komoditas, Teknologi dan Spesifik
Lokasi

DAK
NonFisik-Dana
Jumlah Pengawasan Penggunaan Kota Malang, Ketahanan
Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Semua Pangan dan
6 Laporan 311.513.000,00 0,00 0,00 0,00 311.513.000,00
dengan Komoditas, Teknologi dan Kecamatan, Pertanian
Spesifik Lokasi Semua Kel/Desa PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Pendampingan Penggunaan Sarana

1016 3.27.02.2.01.0002
Pendukung Pertanian

Semua Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
PENDAPATAN
Jumlah Pendampingan Penggunaan Semua Kel/Desa
1 Laporan 31.625.000,00 0,00 0,00 0,00 31.625.000,00 ASLI DAERAH
Sarana Pendukung Pertanian Kota Malang,
(PAD)
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

Pengendalian dan Pengawasan

Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit 226
3.27.02.2.05 Jumlah pelayanan produksi peternakan
Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak pelayanan
dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit

1017 3.27.02.2.05.0009
Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan Semua
3 Laporan 312.763.400,00 70.000,00 0,00 0,00 312.833.400,00 ASLI DAERAH
pakan ternak yang tersedia Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 242

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM PENYEDIAAN DAN

Persentase sawah/lahan pertanian
3.27.03 PENGEMBANGAN PRASARANA 100 %
yang dialiri jaringan irigasi
PERTANIAN

Jumlah Prasarana pertanian yang

3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 8 unit
terbangun

Rehabilitasi dan Pemeliharaan

1018 3.27.03.2.02.0010
Jaringan Irigasi Usaha Tani

Semua Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
PENDAPATAN
Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang Semua Kel/Desa
8 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
direhabilitasi Kota Malang,
(PAD)
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PROGRAM PENGENDALIAN
Jumlah kejadian dan jumlah kasus 0 Kejadian
KESEHATAN HEWAN DAN
3.27.04 penyakit hewan menular dan Kasus
KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase PAH yang ASUH 90 %
VETERINER

Penjaminan Kesehatan Hewan,

Penutupan dan Pembukaan Daerah Persentase Penurunan kejadian dan
3.27.04.2.01 2%
Wabah Penyakit Hewan Menular jumlahkasus penyakit hewan menular
Dalam daerah Kabupaten/Kota

Pemberantasan Penyakit Hewan

1019 3.27.04.2.01.0008 Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah wilayah atau kawasan yang Kota Malang,

PENDAPATAN
mengalami penurunan kasus penyakit Semua
12 Laporan 108.919.400,00 0,00 0,00 0,00 108.919.400,00 ASLI DAERAH
hewan menular dan zoonosis dalam 1 Kecamatan,
(PAD)
(satu) Daerah Kabupaten/kota Semua Kel/Desa

Penerapan dan Pengawasan

Jumlah pengawasan peredaran produk 2004 Penga
3.27.04.2.04 Persyaratan Teknis Kesehatan
hewan wasan
Masyarakat Veteriner

Pengawasan Peredaran Hewan dan

1020 3.27.04.2.04.0002
Produk Hewan

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Pengawasan Peredaran Semua
12 Laporan 127.236.400,00 0,00 0,00 0,00 127.236.400,00 ASLI DAERAH
Hewan dan Produk Hewan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

PROGRAM PENYULUHAN
3.27.07 Skor kelompok tani 1050 Skor
PERTANIAN

Jumlah Penyuluh pertanian yang

3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 6 Penyuluh
Inovatif

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 243

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

1021 3.27.07.2.01.0001 Penyuluhan Pertanian di Kecamatan
dan Desa

Semua Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Jumlah Kelembagaan Penyuluhan PENDAPATAN
Semua Kel/Desa
Pertanian di Kecamatan dan Desa 1 Unit 15.624.000,00 0,00 0,00 0,00 15.624.000,00 ASLI DAERAH
Kota Malang,
yang Ditingkatkan Kapasitasnya (PAD)
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

Pengembangan Kapasitas
1022 3.27.07.2.01.0002 Kelembagaan Petani di Kecamatan
dan Desa

Kota Malang,
Jumlah Kelembagaan Petani di PENDAPATAN
Semua
Kecamatan dan Desa yang 150 Unit 5.181.000,00 0,00 0,00 0,00 5.181.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Ditingkatkan Kapasitasnya (PAD)
Semua Kel/Desa

Dinas Lingkungan Hidup

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Persentase kesesuaiakan atau

PROGRAM PERENCANAAN
2.11.02 keselarasan antara dokumen 60 %
LINGKUNGAN HIDUP
perencanaan LH dengan pelaksanaan

Rencana Perlindungan dan

Jumlah dokumen RPPLH yang
2.11.02.2.01 Pengelolaan Lingkungan Hidup 3 Dokumen
disusun.
(RPPLH) Kabupaten/Kota

Pengendalian Pelaksanaan RPPLH

1023 2.11.02.2.01.0002
Kabupaten/Kota

Kota Malang,
Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan PENDAPATAN
Semua
yang Telah Mengakomodir RPPLH 3 Dokumen 230.000.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Kabupaten/Kota (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Jumlah dokumen KLHS

2.11.02.2.02 Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang 0 Dokumen
Kabupaten/Kota disusun.

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS

1024 2.11.02.2.02.0002
RPJPD/RPJMD

Kota Malang,
Jumlah Dokumen KLHS PENDAPATAN
Semua
RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Disusun (PAD)
Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 244

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM PENGENDALIAN
Persentase pengendalian pencemaran
2.11.03 PENCEMARAN DAN/ATAU 100 %
dan/atau kerusakan lingkungan hidup
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Jumlah dokumen Pencegahan

Pencegahan Pencemaran dan/atau Pencemaran dan/atau Kerusakan
2 Dokumen
2.11.03.2.01 Kerusakan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
76.7 -
Kabupaten/Kota Survei Kepuasan Pelayanan
Laboratorium Lingkungan

Koordinasi, Sinkronisasi, dan

Pelaksanaan Pencegahan
1025 2.11.03.2.01.0001 Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan Terhadap Media Tanah,
Air, Udara, dan Laut

Jumlah Dokumen Uji Kualitas Kota Malang,

PENDAPATAN
Lingkungan Hidup Dilaksanakan Semua
1 Dokumen 153.143.040,00 0,00 0,00 0,00 153.143.040,00 ASLI DAERAH
Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Kecamatan,
(PAD)
Laut Semua Kel/Desa

Koordinasi, Sinkronisasi dan

Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas
1026 2.11.03.2.01.0002
Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kota Malang,

PENDAPATAN
Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Semua
1 Dokumen 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 ASLI DAERAH
Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup Kecamatan,
(PAD)
yang Dilaksanakan Semua Kel/Desa

Jumlah laporan Sosialisasi

Penanggulangan Pencemaran
Penanggulangan Pencemaran
2.11.03.2.02 dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 1 Laporan
dan/atau Kerusakan Lingkungan
Kabupaten/Kota
Hidup Kabupaten/Kota

Pemberian Informasi Peringatan

1027 2.11.03.2.02.0001 Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi

Kota Malang,
Peringatan Pencemaran dan/atau PENDAPATAN
Semua
Kerusakan Lingkungan Hidup pada 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Masyarakat di Kabupaten/Kota yang (PAD)
Semua Kel/Desa
Dilaksanakan

PROGRAM PENGELOLAAN
Persentase Ruang Terbuka Hijau
2.11.04 KEANEKARAGAMAN HAYATI 14.18 %
yang layak dan sesuai fungsinya
(KEHATI)

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 27 Titik

2.11.04.2.01 Jumlah titik lokasi taman inklusi
Kabupaten/Kota Lokasi

Penyusunan dan Penetapan Rencana

1028 2.11.04.2.01.0001
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 245

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Dokumen Rencana Induk Semua
6 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Pengelolaan Kehati yang Disusun Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

1029 2.11.04.2.01.0004
(RTH)

Kota Malang,
PENDAPATAN
Luas RTH yang Dikelola Lingkup 17.668.993.129,0 Semua
48.4914 Ha 8.734.461.629,00 8.934.531.500,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN

Persentase usaha dan/atau kegiatan
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
2.11.05 yang melakukan pengelolaan limbah 26 %
DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
B3
DAN BERACUN (LIMBAH B3)

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang

2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 1 Dokumen
melakukan penyimpanan Limbah B3

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin

Penyimpanan sementara Limbah B3
1030 2.11.05.2.01.0001 Dilaksanakan Melalui Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin

Penyimpanan sementara Limbah B3 Kota Malang, PENDAPATAN
yang Dilaksanakan Melalui Sistem 1 Dokumen 176.228.239,00 0,00 0,00 0,00 176.228.239,00 Sukun, ASLI DAERAH
Pelayanan Perizinan Berusaha Ciptomulyo (PAD)
Terintegrasi Secara Elektronik

PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase ketaatan usaha dan/ atau

PENGAWASAN TERHADAP IZIN kegiatan yang memiliki izin lingkungan
LINGKUNGAN DAN IZIN dan ijin PPLH 25 %
2.11.06
PERLINDUNGAN DAN Persentase penerbitan arahan dan 100 %
PENGELOLAAN LINGKUNGAN rekomendasi persetujuan lingkungan
HIDUP (PPLH) yang tepat waktu

Jumlah Laporan Pengawasan

Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap
yang Persetujuan Lingkungan, Surat
Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin 70 Laporan
Kelayakan Operasi, Diterbitkan oleh
2.11.06.2.01 Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan 60
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
oleh Pemerintah Daerah Dokumen
Jumlah pelayanan penerbitan arahan
Kabupaten/Kota
dan rekomendasi persetujuan
lingkungan kegiatan dan/atau usaha

Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan

1031 2.11.06.2.01.0001 Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau
Izin PPLH

Jumlah Rekomendasi dan/atau

Kota Malang, PENDAPATAN
Persetujuan Teknis, Persetujuan 60
161.286.080,00 0,00 0,00 0,00 161.286.080,00 Sukun, ASLI DAERAH
Lingkungan, dan Surat Kelayakan Dokumen
Ciptomulyo (PAD)
Operasi yang Diberikan

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 246

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pengawasan Perizinan Berusaha atau

Persetujuan Pemerintah terkait
Persetujuan Lingkungan yang
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
1032 2.11.06.2.01.0005
Provinsi dan Peraturan
Perundang-undangan di bidang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Badan usaha dan/atau 70 Badan Semua
137.231.400,00 0,00 0,00 0,00 137.231.400,00 ASLI DAERAH
kegiatan yang diawasi Usaha Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

PROGRAM PENINGKATAN
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN Persentase komunitas/kelompok
2.11.08 28 %
PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP berbudaya lingkungan di kota malang
UNTUK MASYARAKAT

Penyelenggaraan Pendidikan,
Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan 584 Kelomp
Jumlah Komunitas/Kelompok yang di
2.11.08.2.01 Hidup untuk Lembaga ok/Komunita
edukasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah s
Kabupaten/Kota

Pendampingan Gerakan Peduli

1033 2.11.08.2.01.0002
Lingkungan Hidup

Kota Malang,
Jumlah Pendampingan Pembinaan PENDAPATAN
Semua
Gerakan Peduli dan Berbudaya 2 Dokumen 269.720.700,00 0,00 0,00 0,00 269.720.700,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Penumbuhan Kesadaran Keluarga

dalam Peningkatan Kualitas
1034 2.11.08.2.01.0004
Lingkungan Hidup dan Kawasan
Pemukiman yang Sehat

Jumlah Keluarga yang Mengikuti

Kota Malang,
Penumbuhan Kesadaran Keluarga
104 Semua
dalam Peningkatan Kualitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [object Object]
Keluarga Kecamatan,
Lingkungan Hidup dan Kawasan
Semua Kel/Desa
Pemukiman yang Sehat

Persentase Masyarakat/Lembaga
PROGRAM PENGHARGAAN
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia
2.11.09 LINGKUNGAN HIDUP UNTUK 50 %
Pendidikan/Filantropi dalam rangka
MASYARAKAT
PPLH yang memperoleh penghargaan

Jumlah Masyarakat/Lembaga
Pemberian Penghargaan Lingkungan Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia
2.11.09.2.01 65 Entitas
Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pendidikan/Filantropi dalam rangka
PPLH sesuai kriteria dan bernilai baik

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 247

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga

Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia
1035 2.11.09.2.01.0001 Pendidikan/Filantropi dalam
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Jumlah Masyarakat/Lembaga Kota Malang,

PENDAPATAN
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Semua
130 Entitas 331.688.900,00 0,00 0,00 0,00 331.688.900,00 ASLI DAERAH
Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kecamatan,
(PAD)
Kinerjanya dalam rangka PPLH Semua Kel/Desa

Nilai kepuasan masyarakat terhadap

PROGRAM PENANGANAN
2.11.10 penyelesaian pengaduan lingkungan 78 -
PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
hidup

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

Jumlah Jumlah Pengaduan
di Bidang Perlindungan dan 27
2.11.10.2.01 Masyarakat Terhadap PPLH
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Dokumen
Kabupaten/Kota yang masuk
Kabupaten/Kota

Pengelolaan Pengaduan
permasalahan Pencemaran dan
1036 2.11.10.2.01.0004
Perusakan Lingkungan Hidup tingkat
Kabupaten/Kota

Jumlah pengaduan permasalahan

Kota Malang,
Pencemaran dan Perusakan PENDAPATAN
30 Semua
Lingkungan Hidup tingkat 132.133.200,00 0,00 0,00 0,00 132.133.200,00 ASLI DAERAH
Pengaduan Kecamatan,
Kabupaten/Kota yang (PAD)
Semua Kel/Desa
ditindaklanjuti/ditangani

Persentase Penanganan Sampah

Persentase Pengurangan Sampah
PROGRAM PENGELOLAAN 71 %
2.11.11 yang terkurangi di masyarakat dan
PERSAMPAHAN 28 %
Sektor Informal (Merupakan nilai
komulatif)

70409,61
Jumlah Pengurangan Sampah Ton/Tahun
2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah
Jumlah sampah yang tertangani 178539
Ton/Tahun

Peningkatan Peran Serta Masyarakat

1037 2.11.11.2.01.0004
dalam Pengelolaan Persampahan

Jumlah Masyarakat, Kelompok

Masyarakat atau Para Pihak Lainnya Kota Malang, PENDAPATAN
13
yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan 296.249.800,00 0,00 0,00 0,00 296.249.800,00 Sukun, ASLI DAERAH
Kelompok
Pengelolaan Sampah Berbasis Ciptomulyo (PAD)
Masyarakat

Penanganan sampah melalui

1038 2.11.11.2.01.0012
pengangkutan

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah sampah yang tertangani
178539 Ton 1.383.918.736,00 0,00 0,00 0,00 1.383.918.736,00 Sukun, ASLI DAERAH
melalui proses pengangkutan
Ciptomulyo (PAD)

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 248

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penanganan sampah melalui

1039 2.11.11.2.01.0016
pengumpulan sampah

Kota Malang, PENDAPATAN

Persentase luas layanan pengumpulan 70 10.310.719.224,0 10.485.219.224,0
174.500.000,00 0,00 0,00 Sukun, ASLI DAERAH
sampah Persentase 0 0
Ciptomulyo (PAD)

Penanganan sampah melalui

pemilahan dan pengolahan sampah di
instalasi pengolahan sampah TPS3R,
1040 2.11.11.2.01.0017 PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa,
RDF, pusat pengomposan, biodigester,
Bank Sampah dan fasilitas lainnya
sesuai dengan peraturan perundangan

Jumlah sampah yang tertangani

melalui proses pemilahan dan
pengolahan sampah di instalasi Kota Malang,
PENDAPATAN
pengolahan sampah TPS3R, PDU, 70409.61 Semua
1.129.036.118,00 20.608.809,00 0,00 0,00 1.149.644.927,00 ASLI DAERAH
TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat Ton Kecamatan,
(PAD)
pengomposan, biodigester, Bank Semua Kel/Desa
sampah dan fasilitas lainnya sesuai
dengan peraturan perundangan

Pengurangan sampah melalui

1041 2.11.11.2.01.0019
pendauran ulang sampah

Kota Malang, PENDAPATAN

71468.32
Jumlah sampah yang terdaur ulang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sukun, ASLI DAERAH
Ton
Ciptomulyo (PAD)

persentase dokumen perencanaan,

keuangan dan pelaporan yang disusun
tepat waktu
persentase kebutuhan administrasi 100 %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
umum yang ditindaklanjuti sesuai 100 %
2.11.01 PEMERINTAHAN DAERAH
ketentuan 100 %
KABUPATEN/KOTA
persentase pelaporan administrasi 100 %
kepegawaian tepat waktu
persentase sarana dan prasarana
dalam kondisi baik

Persentase dokumen prencanaan,

Perencanaan, Penganggaran, dan penanggaran, dan evaluasi kinerja
2.11.01.2.01 100 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang disusun sesuai
ketentuan

Penyusunan Dokumen Perencanaan

1042 2.11.01.2.01.0001
Perangkat Daerah

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Dokumen Perencanaan
8 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Sukun, ASLI DAERAH
Perangkat Daerah
Ciptomulyo (PAD)

Koordinasi dan Penyusunan

1043 2.11.01.2.01.0004
DPA-SKPD

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 249

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Kota Malang, PENDAPATAN

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 2 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Sukun, ASLI DAERAH
Dokumen DPA-SKPD Ciptomulyo (PAD)

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

1044 2.11.01.2.01.0006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kota Malang, PENDAPATAN
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 18 Laporan 97.496.080,00 0,00 0,00 0,00 97.496.080,00 Sukun, ASLI DAERAH
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Ciptomulyo (PAD)
Realisasi Kinerja SKPD

1045 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
3 Laporan 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Sukun, ASLI DAERAH
Perangkat Daerah
Ciptomulyo (PAD)

Administrasi Keuangan Perangkat Persentase penyediaan dokumen

2.11.01.2.02 100 %
Daerah administrasi keuangan tepat waktu

1046 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dana Transfer
Umum-Dana
Kota Malang,
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 731 76.876.093.715,0 76.876.093.715,0 Alokasi Umum
0,00 0,00 0,00 Sukun,
Tunjangan ASN Orang/bulan 0 0 PENDAPATAN
Ciptomulyo
ASLI DAERAH
(PAD)

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

1047 2.11.01.2.02.0005
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir

Kota Malang, PENDAPATAN
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
14 Laporan 215.244.928,00 0,00 0,00 0,00 215.244.928,00 Sukun, ASLI DAERAH
Koordinasi Penyusunan Laporan
Ciptomulyo (PAD)
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Persentase barang milik daerah yang
2.11.01.2.03 100 %
Perangkat Daerah terinventarisir

Penatausahaan Barang Milik Daerah

1048 2.11.01.2.03.0006
pada SKPD

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Laporan Penatausahaan
9 Laporan 880.296.400,00 0,00 0,00 0,00 880.296.400,00 Sukun, ASLI DAERAH
Barang Milik Daerah pada SKPD
Ciptomulyo (PAD)

Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase pegawai yang terfasilitasi

2.11.01.2.05 100 %
Daerah layanan kepegawaian

Pengadaan Pakaian Dinas beserta

1049 2.11.01.2.05.0002
Atribut Kelengkapannya

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 250

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
1400 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sukun, ASLI DAERAH
Atribut Kelengkapan
Ciptomulyo (PAD)

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

1050 2.11.01.2.05.0009
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Kota Malang, PENDAPATAN

dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan 32 Orang 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Sukun, ASLI DAERAH
dan Pelatihan Ciptomulyo (PAD)

Persentase kebutuhan kantor yang

2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %
terfasilitasi

Penyediaan Komponen Instalasi

1051 2.11.01.2.06.0001
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi Kota Malang, PENDAPATAN

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3 Paket 131.890.000,00 0,00 0,00 0,00 131.890.000,00 Sukun, ASLI DAERAH
yang Disediakan Ciptomulyo (PAD)

Penyediaan Peralatan dan

1052 2.11.01.2.06.0002
Perlengkapan Kantor

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Paket Peralatan dan
3 Paket 227.047.477,00 1.290.000,00 0,00 0,00 228.337.477,00 Sukun, ASLI DAERAH
Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Ciptomulyo (PAD)

1053 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kota Malang,
Jumlah Paket Peralatan Rumah
2 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sukun, [object Object]
Tangga yang Disediakan
Ciptomulyo

1054 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kota Malang,
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor
3 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sukun, [object Object]
yang Disediakan
Ciptomulyo

Penyediaan Barang Cetakan dan

1055 2.11.01.2.06.0005
Penggandaan

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
2 Paket 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Sukun, ASLI DAERAH
Penggandaan yang Disediakan
Ciptomulyo (PAD)

Penyediaan Bahan Bacaan dan

1056 2.11.01.2.06.0006
Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Kota Malang, PENDAPATAN

60
Peraturan Perundang-Undangan yang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sukun, ASLI DAERAH
Dokumen
Disediakan Ciptomulyo (PAD)

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

1057 2.11.01.2.06.0009
dan Konsultasi SKPD

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 251

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PENDAPATAN
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kota Malang,
12 Laporan 1.554.507.000,00 0,00 0,00 0,00 1.554.507.000,00 ASLI DAERAH
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sukun, Kebonsari
(PAD)

Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase pengadaan barang milik

2.11.01.2.07 100 %
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah daerah sesuai RKBMD

Pengadaan Kendaraan Dinas

1058 2.11.01.2.07.0002
Operasional atau Lapangan

Kota Malang,
Jumlah Unit Kendaraan Dinas PENDAPATAN
Semua
Operasional atau Lapangan yang 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

1059 2.11.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Kota Malang,
Kedungkandang,
PENDAPATAN
Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Madyopuro
2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Disediakan Kota Malang,
(PAD)
Sukun,
Karangbesuki

Pengadaan Sarana dan Prasarana

1060 2.11.01.2.07.0010 Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kota Malang,

Gedung Kantor atau Bangunan 100 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sukun, [object Object]
Lainnya yang Disediakan Ciptomulyo

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase surat dinas yang

2.11.01.2.08 100 %
Pemerintahan Daerah ditindaklanjut

1061 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
12 Laporan 504.235.584,00 0,00 0,00 0,00 504.235.584,00 Sukun, ASLI DAERAH
Surat Menyurat
Ciptomulyo (PAD)

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

1062 2.11.01.2.08.0002
Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Malang, PENDAPATAN

Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 4.550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.550.000.000,00 Sukun, ASLI DAERAH
Listrik yang Disediakan Ciptomulyo (PAD)

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

1063 2.11.01.2.08.0004
Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Malang, PENDAPATAN

Pelayanan Umum Kantor yang 4 Laporan 971.356.720,00 0,00 0,00 0,00 971.356.720,00 Sukun, ASLI DAERAH
Disediakan Ciptomulyo (PAD)

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 252

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Persentase barang milik daerah yang
2.11.01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
terpelihara
Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
1064 2.11.01.2.09.0001
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kota Malang, PENDAPATAN

11.319.952.900,0 11.319.952.900,0
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 277 Unit 0,00 0,00 0,00 Sukun, ASLI DAERAH
0 0
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Ciptomulyo (PAD)

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
1065 2.11.01.2.09.0002
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kota Malang, PENDAPATAN

atau Lapangan yang Dipelihara dan 277 Unit 4.088.827.201,00 0,00 0,00 0,00 4.088.827.201,00 Sukun, ASLI DAERAH
dibayarkan Pajak dan Perizinannya Ciptomulyo (PAD)

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1066 2.11.01.2.09.0009
Kantor dan Bangunan Lainnya

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sukun, ASLI DAERAH
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Ciptomulyo (PAD)

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

1067 2.11.01.2.09.0010 Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kota Malang, PENDAPATAN

Kantor atau Bangunan Lainnya yang 15 Unit 38.685.000,00 0,00 0,00 0,00 38.685.000,00 Sukun, ASLI DAERAH
Dipelihara/Direhabilitasi Ciptomulyo (PAD)

UPT Laboratorium Lingkungan

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PENGENDALIAN
Persentase pengendalian pencemaran
2.11.03 PENCEMARAN DAN/ATAU 100 %
dan/atau kerusakan lingkungan hidup
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Jumlah dokumen Pencegahan

Pencegahan Pencemaran dan/atau Pencemaran dan/atau Kerusakan
1 Dokumen
2.11.03.2.01 Kerusakan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
76.7 -
Kabupaten/Kota Survei Kepuasan Pelayanan
Laboratorium Lingkungan

Pengelolaan Laboratorium Lingkungan

1068 2.11.03.2.01.0015
Hidup kabupaten/kota

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 253

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah pengujian yang dilaksanakan
3 Dokumen 671.267.016,00 5.000.000,00 0,00 0,00 676.267.016,00 Sukun, ASLI DAERAH
oleh laboratorium lingkungan
Ciptomulyo (PAD)

UPT Pengelolaan Sampah

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Persentase Penanganan Sampah

Persentase Pengurangan Sampah
PROGRAM PENGELOLAAN 71 %
2.11.11 yang terkurangi di masyarakat dan
PERSAMPAHAN 28 %
Sektor Informal (Merupakan nilai
komulatif)

70409,61
Jumlah Pengurangan Sampah Ton/Tahun
2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah
Jumlah sampah yang tertangani 178539
Ton/Tahun

Penanganan sampah melalui

pemrosesan akhir sampah di
1069 2.11.11.2.01.0020
TPA/TPST kabupaten/kota atau
TPA/TPST Regional

Dana Transfer
jumlah sampah yang tertangani melalui Umum-Dana Bagi
pemrosesan akhir sampah di Kota Malang, Hasil
178539 Ton 5.767.161.050,00 80.838.950,00 0,00 0,00 5.848.000.000,00
TPA/TPSTkabupaten/kota atau Sukun, Mulyorejo PENDAPATAN
TPA/TPST Regional ASLI DAERAH
(PAD)

UPT Pengelolaan Pemakaman Umum

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PENGELOLAAN
Persentase Ruang Terbuka Hijau
2.11.04 KEANEKARAGAMAN HAYATI 14.18 %
yang layak dan sesuai fungsinya
(KEHATI)

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 27 Titik

2.11.04.2.01 Jumlah titik lokasi taman inklusi
Kabupaten/Kota Lokasi

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

1070 2.11.04.2.01.0004
(RTH)

Kota Malang,
PENDAPATAN
Luas RTH yang Dikelola Lingkup Semua
46.0336 Ha 334.125.028,00 72.391.100,00 0,00 0,00 406.516.128,00 ASLI DAERAH
Kewenangan Kabupaten/Kota Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

UPT Pengelolaan Taman

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 254

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PENGELOLAAN
Persentase Ruang Terbuka Hijau
2.11.04 KEANEKARAGAMAN HAYATI 14.18 %
yang layak dan sesuai fungsinya
(KEHATI)

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 27 Titik

2.11.04.2.01 Jumlah titik lokasi taman inklusi
Kabupaten/Kota Lokasi

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

1071 2.11.04.2.01.0004
(RTH)

Kota Malang,
PENDAPATAN
Luas RTH yang Dikelola Lingkup Semua
9.095 Ha 2.961.242.828,00 20.332.000,00 0,00 0,00 2.981.574.828,00 ASLI DAERAH
Kewenangan Kabupaten/Kota Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PENDAFTARAN Persentase kepemilikan identitas

2.12.02 80 %
PENDUDUK kependudukan

Jumlah penduduk yang memiliki 20000

Dokumen Administrasi Kependudukan Dokumen
2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Persentase kepemilikan KIA 65 %
Persentase kepemilikan KTP-el 98,90 %

Peningkatan Pelayanan Pendaftaran

1072 2.12.02.2.01.0004
Penduduk

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Laporan Hasil Peningkatan
12 Laporan 1.382.526.600,00 0,00 0,00 0,00 1.382.526.600,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Arjowinangun (PAD)

Pengumpulan, Analisis, dan

1073 2.12.02.2.01.0008 Diseminasi Data Terkait Pendaftaran
dan Perkembangan Penduduk

Jumlah Dokumen Pengumpulan,

Kota Malang,
Analisis, dan Diseminasi Data Terkait 30000
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kedungkandang, [object Object]
Pendaftaran Dan Perkembangan Dokumen
Arjowinangun
Penduduk

Penyelenggaraan Pendaftaran Jumlah peserta Sosialisasi

2.12.02.2.03 100 orang
Penduduk Pendaftaran Penduduk

1074 2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 255

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi
2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kedungkandang, [object Object]
Pendaftaran Penduduk
Arjowinangun

2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase kepemilikan akta kelahiran 80 %

Jumlah dokumen Pencatatan Sipil

25000
Persentase kepemilikan akta kelahiran
Dokumen
0-18 tahun
98,50 %
2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Persentase penerbitan akta kematian
100 %
Persentase penerbitan akta perceraian
100 %
Persentase penerbitan akta
100 %
perkawinan

Pencatatan, Penatausahaan dan

1075 2.12.03.2.01.0001 Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan
Peristiwa Penting

Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan,

Kota Malang, PENDAPATAN
Penatausahaan dan Penerbitan 25000
1.793.368.800,00 0,00 0,00 0,00 1.793.368.800,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Dokumen
Arjowinangun (PAD)
Penting

Jumlah peserta Sosialisasi Pencatatan

2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 100 orang
Sipil

1076 2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil

Kota Malang,
Jumlah Laporan Hasil sosialisasi
2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kedungkandang, [object Object]
Pencatatan Sipil
Arjowinangun

PROGRAM PENGELOLAAN Persentase instansi/lembaga yang

2.12.04 INFORMASI ADMINISTRASI memanfaatkan administrasi 50 %
KEPENDUDUKAN kependudukan untuk pelayanan publik

Pengumpulan Data Kependudukan dan Persentase jumlah OPD yang telah

2.12.04.2.01 Pemanfaatan dan Penyajian Database memanfaatkan data berdasar 57,14 %
Kependudukan perjanjian kerjasama

Pengolahan dan Penyajian Data

1077 2.12.04.2.01.0001
Kependudukan

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Dokumen Data Kependudukan 7321
350.084.748,00 0,00 0,00 0,00 350.084.748,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
yang Diolah dan Disajikan Dokumen
Arjowinangun (PAD)

Kerja Sama Pemanfaatan Data

1078 2.12.04.2.01.0002
Kependudukan

Kota Malang,
Jumlah Dokumen Kerja Sama
2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kedungkandang, [object Object]
Pemanfaatan Data Kependudukan
Arjowinangun

Penyelenggaraan Pengelolaan
2.12.04.2.03 Jumlah informasi yang tersampaikan 8 Laporan
Informasi Administrasi Kependudukan

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 256

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sosialisasi Terkait Pengelolaan

1079 2.12.04.2.03.0005
Informasi Administrasi Kependudukan

Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Kota Malang,

Pengelolaan Informasi Administrasi 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kedungkandang, [object Object]
Kependudukan Arjowinangun

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

1080 2.12.04.2.03.0007 kepada Pemangku Kepentingan dan
Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi,

Kota Malang,
Informasi, dan Edukasi kepada
6 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kedungkandang, [object Object]
Pemangku Kepentingan dan
Arjowinangun
Masyarakat

Pembinaan dan Pengawasan Jumlah peserta Bimtek Pengelolaan

2.12.04.2.04 Pengelolaan Informasi Administrasi Administrasi Kependudukan dan 57 orang
Kependudukan Pendayagunaan Data Kependudukan

Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan

Informasi Administrasi Kependudukan
1081 2.12.04.2.04.0003
dan Pendayagunaan Data
Kependudukan

Jumlah Laporan Hasil Bimbingan

Kota Malang,
Teknis Terkait Pengelolaan Informasi
2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kedungkandang, [object Object]
Administrasi Kependudukan dan
Arjowinangun
Pendayagunaan Data Kependudukan

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL Persentase data yang dapat disajikan

2.12.05 60 %
KEPENDUDUKAN sesuai dengan Peraturan Perundangan

Persentase penyajian data

2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 60 %
kependudukan

Penyusunan Profil Data

Perkembangan dan Proyeksi
1082 2.12.05.2.01.0002
Kependudukan serta Kebutuhan yang
Lain

Jumlah Dokumen Profil Data

Kota Malang, PENDAPATAN
Perkembangan dan Proyeksi
1 Dokumen 66.500.000,00 0,00 0,00 0,00 66.500.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Kependudukan serta Kebutuhan yang
Arjowinangun (PAD)
Lain yang tersusun

persentase dokumen perencanaan,

keuangan dan pelaporan yang disusun
tepat waktu
persentase kebutuhan administrasi 100 %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
umum yang ditindaklanjuti sesuai 100 %
2.12.01 PEMERINTAHAN DAERAH
ketentuan 100 %
KABUPATEN/KOTA
persentase pelaporan administrasi 100 %
kepegawaian tepat waktu
persentase sarana dan prasarana
dalam kondisi baik

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 257

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persentase dokumen prencanaan,

Perencanaan, Penganggaran, dan
2.12.01.2.01 penganggaran, dan evaluasi kinerja
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 %
Perangkat Daerah yang disusun sesuai
ketentuan

Penyusunan Dokumen Perencanaan

1083 2.12.01.2.01.0001
Perangkat Daerah

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Dokumen Perencanaan
2 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Perangkat Daerah
Arjowinangun (PAD)

1084 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
2 Laporan 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Perangkat Daerah
Arjowinangun (PAD)

Administrasi Keuangan Perangkat

2.12.01.2.02 Persentase penyediaan dokumen
Daerah 100 %
administrasi keuangan tepat waktu

1085 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 70 Semua
9.899.754.620,00 0,00 0,00 0,00 9.899.754.620,00 ASLI DAERAH
Tunjangan ASN Orang/bulan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

1086 2.12.01.2.02.0005
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir

Kota Malang, PENDAPATAN
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
2 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Koordinasi Penyusunan Laporan
Arjowinangun (PAD)
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat

2.12.01.2.05 Persentase pegawai yang terfasilitasi
Daerah 100 %
layanan kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

1087 2.12.01.2.05.0009
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kota Malang,
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas PENDAPATAN
Semua
dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan 10 Orang 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
dan Pelatihan (PAD)
Semua Kel/Desa

2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase kebutuhan kantor yang

95 %
terfasilitasi

Penyediaan Komponen Instalasi

1088 2.12.01.2.06.0001
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 258

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Paket Komponen Instalasi Kota Malang, PENDAPATAN

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 6.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
yang Disediakan Arjowinangun (PAD)

Penyediaan Peralatan dan

1089 2.12.01.2.06.0002
Perlengkapan Kantor

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Paket Peralatan dan
1 Paket 757.254.600,00 0,00 0,00 0,00 757.254.600,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Arjowinangun (PAD)

1090 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor
12 Paket 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
yang Disediakan
Arjowinangun (PAD)

Penyediaan Barang Cetakan dan

1091 2.12.01.2.06.0005
Penggandaan

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
13 Paket 84.000.000,00 0,00 0,00 0,00 84.000.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Penggandaan yang Disediakan
Arjowinangun (PAD)

Penyediaan Bahan Bacaan dan

1092 2.12.01.2.06.0006
Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Kota Malang, PENDAPATAN

12
Peraturan Perundang-Undangan yang 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Dokumen
Disediakan Arjowinangun (PAD)

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

1093 2.12.01.2.06.0009
dan Konsultasi SKPD

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
74 Laporan 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Arjowinangun (PAD)

Pengadaan Barang Milik Daerah

2.12.01.2.07 Persentase pengadaan barang milik
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 %
daerah sesuai RKBMD

Pengadaan Peralatan dan Mesin

1094 2.12.01.2.07.0006
Lainnya

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
20 Unit 0,00 361.149.004,00 0,00 0,00 361.149.004,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Lainnya yang Disediakan
Arjowinangun (PAD)

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

2.12.01.2.08 Persentase surat dinas yang
Pemerintahan Daerah 100 %
ditindaklanjuti

1095 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 259

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
12 Laporan 57.978.380,00 0,00 0,00 0,00 57.978.380,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Surat Menyurat
Arjowinangun (PAD)

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

1096 2.12.01.2.08.0002
Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Malang, PENDAPATAN

Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 102.500.000,00 0,00 0,00 0,00 102.500.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Listrik yang Disediakan Arjowinangun (PAD)

Penyediaan Jasa Peralatan dan

1097 2.12.01.2.08.0003
Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Malang, PENDAPATAN

Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Laporan 55.500.000,00 0,00 0,00 0,00 55.500.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
yang Disediakan Arjowinangun (PAD)

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

1098 2.12.01.2.08.0004
Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Malang, PENDAPATAN

Pelayanan Umum Kantor yang 2 Laporan 152.584.892,00 0,00 0,00 0,00 152.584.892,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Disediakan Arjowinangun (PAD)

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

2.12.01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase barang milik daerah yang
100 %
Daerah terpelihara

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
1099 2.12.01.2.09.0002
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kota Malang, PENDAPATAN

atau Lapangan yang Dipelihara dan 29 Unit 205.075.416,00 0,00 0,00 0,00 205.075.416,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
dibayarkan Pajak dan Perizinannya Arjowinangun (PAD)

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1100 2.12.01.2.09.0009
Kantor dan Bangunan Lainnya

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
2 Unit 41.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Arjowinangun (PAD)

Dinas Perhubungan

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 260

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan

kewenangan kota
28 km/h
PROGRAM PENYELENGGARAAN Nilai Retribusi Parkir
13 M
2.15.02 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN Persentase faktor muat dalam
41 %
JALAN (LLAJ) angkutan umum (load factor)
80 %
Persentase Kendaraan yang lulus uji
berkala

Persentase Faktor muat dalam

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Angkutan Umum (Load Factor) 41 %
2.15.02.2.02
Jalan Kabupaten/Kota Persentase Jumlah Prasarana dan 80 %
Perlengkapan Jalan yang tersedia

Pembangunan Prasarana Jalan di

1101 2.15.02.2.02.0001
Jalan Kabupaten/Kota

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Semua
2 Unit 145.400.000,00 1.333.688.940,00 0,00 0,00 1.479.088.940,00 ASLI DAERAH
Kabupaten/Kota yang Terbangun Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Perlengkapan Jalan di

1102 2.15.02.2.02.0002
Jalan Kabupaten/Kota

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Semua
9 Unit 559.709.200,00 1.340.018.200,00 0,00 0,00 1.899.727.400,00 ASLI DAERAH
Kabupaten/Kota yang Tersedia Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan

2.15.02.2.04 Nilai Retribusi parkir 13 M
Pembangunan Fasilitas Parkir

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan

Perolehan Izin Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas Parkir
1103 2.15.02.2.04.0001
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

Jumlah Dokumen Pemenuhan

Persyaratan Perolehan Izin
Kota Malang,
Penyelenggaraan dan Terbangunnya PENDAPATAN
12.033.466.002,0 Semua
Fasilitas Parkir Kewenangan 3 Dokumen 5.058.466.002,00 6.975.000.000,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
0 Kecamatan,
Kabupaten/Kota dalam Sistem (PAD)
Semua Kel/Desa
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

Koordinasi dan Sinkronisasi

Pengawasan Pelaksanaan Izin
1104 2.15.02.2.04.0002 Penyelenggaraan dan Pembangunan
Fasilitas Parkir Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Koordinasi dan

Kota Malang,
Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan PENDAPATAN
Semua
Izin Penyelenggaraan dan 3 Laporan 938.933.200,00 0,00 0,00 0,00 938.933.200,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Terbangunnya Fasilitas Parkir (PAD)
Semua Kel/Desa
Kewenangan Kabupaten/Kota

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 261

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pelaksanaan Manajemen dan

2.15.02.2.06 Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan V/C Ratio di Jalan Kewenangan Kota 0,55
Jalan Kabupaten/Kota

Pengawasan dan Pengendalian

1105 2.15.02.2.06.0004 Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan
untuk Jalan Kabupaten/Kota

Kota Malang,
Jumlah Laporan Pengawasan dan PENDAPATAN
Semua
Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan 12 Laporan 1.198.905.200,00 35.125.000,00 0,00 0,00 1.234.030.200,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (PAD)
Semua Kel/Desa

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1106 2.15.02.2.06.0015
untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Kota Malang,
Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan PENDAPATAN
Semua
Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan 4 Laporan 534.000.000,00 0,00 0,00 0,00 534.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Kabupaten/Kota (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengadaan dan Pemasangan

1107 2.15.02.2.06.0016 Perlengkapan Jalan dalam rangka
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Kota Malang,

PENDAPATAN
Rangka Manajemen dan Rekayasa 13 Semua
229.072.762,00 812.489.500,00 0,00 0,00 1.041.562.262,00 ASLI DAERAH
Lalu Lintas yang dilaksanakan Dokumen Kecamatan,
(PAD)
pengadaan dan Pemasangan Semua Kel/Desa

Penataan Manajemen dan Rekayasa

1108 2.15.02.2.06.0017 Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota

Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Kota Malang,

PENDAPATAN
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Semua
6 Laporan 952.229.100,00 0,00 0,00 0,00 952.229.100,00 ASLI DAERAH
Untuk Jaringan Jalan Kecamatan,
(PAD)
Kabupaten/Provinsi Semua Kel/Desa

Jumlah dokumen Audit dan Inspeksi

Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ
2.15.02.2.08 Keselamatan LLAJ di Jalan yang 12 dokumen
di Jalan
terlaksana

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan

Pemantauan Pemenuhan Persyaratan
1109 2.15.02.2.08.0004 Penyelenggaraan Kompetensi
Pengemudi Kendaraan Bermotor
Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan

Kota Malang,
Pemantauan Pemenuhan Persyaratan PENDAPATAN
Semua
Penyelenggaraan Kompetensi 12 Laporan 263.600.000,00 0,00 0,00 0,00 263.600.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Pengemudi Kendaraan Bermotor (PAD)
Semua Kel/Desa
Kabupaten/Kota

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 262

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan

Pemantauan Sistem Manajemen
1110 2.15.02.2.08.0007
Keselamatan Perusahaan Angkutan
Umum

Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Kota Malang,

PENDAPATAN
Pemantauan Sistem Manajemen Semua
12 Laporan 922.400.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 946.400.000,00 ASLI DAERAH
Keselamatan Perusahaan Angkutan Kecamatan,
(PAD)
Umum Semua Kel/Desa

Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa

Penyediaan Angkutan Umum untuk
Angkutan Orang dan/atau Barang
Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang 16 Unit
2.15.02.2.09 Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah 0,76
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Rasio Konektivitas Kota

Penyediaan Angkutan Umum untuk

Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang
1111 2.15.02.2.09.0003
Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Kota Malang,

PENDAPATAN
Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Semua
912 Unit 567.659.500,00 0,00 0,00 0,00 567.659.500,00 ASLI DAERAH
Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kecamatan,
(PAD)
Kabupaten/Kota yang Tersedia Semua Kel/Desa

Penetapan Rencana Umum Jaringan

Jumlah Dokumen Penetapan
2.15.02.2.11 Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) 1 Dokumen
Kebijakan Tarif Angkutan Perkotaan
Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Penyusunan Rencana

Umum Jaringan Trayek Perkotaan
1112 2.15.02.2.11.0001
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Kota Malang,

Umum Jaringan Trayek Perkotaan Semua
1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [object Object]
dalam 1 (Satu) Daerah Kecamatan,
Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa

Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Umum Jaringan Trayek Perkotaan
1113 2.15.02.2.11.0003
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Kebijakan

Kota Malang,
Pengendalian Pelaksanaan Rencana PENDAPATAN
Semua
Umum Jaringan Trayek Perkotaan 1 Dokumen 260.752.600,00 0,00 0,00 0,00 260.752.600,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
dalam 1 (Satu) Daerah (PAD)
Semua Kel/Desa
Kabupaten/Kota

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 263

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

persentase pelaporan administrasi

kepegawaian tepat waktu
Nilai Evaluasi SAKIP
persentase dokumen perencanaan, 100 %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN keuangan dan pelaporan yang disusun 76 .
2.15.01 PEMERINTAHAN DAERAH tepat waktu 100 %
KABUPATEN/KOTA persentase kebutuhan administrasi 100 %
umum yang ditindaklanjuti sesuai 100 %
ketentuan
persentase sarana dan prasarana
dalam kondisi baik

Presentase dokumen perencanaan,

Perencanaan, Penganggaran, dan penganggaran dan evaluasi kinerja
2.15.01.2.01 85 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang disusun sesuai
ketentuan

Penyusunan Dokumen Perencanaan

1114 2.15.01.2.01.0001
Perangkat Daerah

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Dokumen Perencanaan Semua
1 Dokumen 51.240.000,00 0,00 0,00 0,00 51.240.000,00 ASLI DAERAH
Perangkat Daerah Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

1115 2.15.01.2.01.0006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan

Kota Malang,
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan PENDAPATAN
Semua
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 2 Laporan 39.665.000,00 0,00 0,00 0,00 39.665.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar (PAD)
Semua Kel/Desa
Realisasi Kinerja SKPD

1116 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Semua
4 Laporan 155.400.000,00 0,00 0,00 0,00 155.400.000,00 ASLI DAERAH
Perangkat Daerah Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Presentase dokumen perencanaan,

Administrasi Keuangan Perangkat penganggaran dan evaluasi kinerja
2.15.01.2.02 85 %
Daerah Perangkat Daerah yang disusun sesuai
ketentuan

1117 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dana Transfer
Kota Malang, Umum-Dana
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 108 15.396.905.433,0 15.396.905.433,0 Semua Alokasi Umum
0,00 0,00 0,00
Tunjangan ASN Orang/bulan 0 0 Kecamatan, PENDAPATAN
Semua Kel/Desa ASLI DAERAH
(PAD)

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 264

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

1118 2.15.01.2.02.0007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/

Kota Malang,
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan PENDAPATAN
Semua
Laporan Koordinasi Penyusunan 6 Laporan 13.975.000,00 0,00 0,00 0,00 13.975.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Laporan Keuangan (PAD)
Semua Kel/Desa
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada persentase sarana dan prasarana

2.15.01.2.03 85 %
Perangkat Daerah dalam kondisi baik

Pengamanan Barang Milik Daerah

1119 2.15.01.2.03.0002
SKPD

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Semua
6 Dokumen 150.426.000,00 0,00 0,00 0,00 150.426.000,00 ASLI DAERAH
Milik Daerah SKPD Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penatausahaan Barang Milik Daerah

1120 2.15.01.2.03.0006
pada SKPD

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Penatausahaan Semua
6 Laporan 183.849.000,00 0,00 0,00 0,00 183.849.000,00 ASLI DAERAH
Barang Milik Daerah pada SKPD Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Administrasi Kepegawaian Perangkat persentase pelaporan administrasi

2.15.01.2.05 85 %
Daerah kepegawaian tepat waktu

Pengadaan Pakaian Dinas beserta

1121 2.15.01.2.05.0002
Atribut Kelengkapannya

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Semua
220 Paket 340.690.000,00 0,00 0,00 0,00 340.690.000,00 ASLI DAERAH
Atribut Kelengkapan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian

1122 2.15.01.2.05.0005
Kinerja Pegawai

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Semua
4 Dokumen 35.400.000,00 0,00 0,00 0,00 35.400.000,00 ASLI DAERAH
dan Penilaian Kinerja Pegawai Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

1123 2.15.01.2.05.0009
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kota Malang,
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas PENDAPATAN
Semua
dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan 1 Orang 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
dan Pelatihan (PAD)
Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 265

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bimbingan Teknis Implementasi

1124 2.15.01.2.05.0011
Peraturan Perundang-Undangan

Kota Malang,
Jumlah Orang yang Mengikuti PENDAPATAN
Semua
Bimbingan Teknis Implementasi 30 Orang 62.640.000,00 0,00 0,00 0,00 62.640.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Peraturan Perundang-Undangan (PAD)
Semua Kel/Desa

persentase kebutuhan administrasi

2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah umum yang ditindaklanjuti sesuai 85 %
ketentuan

Penyediaan Komponen Instalasi

1125 2.15.01.2.06.0001
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kota Malang,
Jumlah Paket Komponen Instalasi PENDAPATAN
Semua
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4 Paket 12.650.000,00 0,00 0,00 0,00 12.650.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
yang Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Peralatan dan

1126 2.15.01.2.06.0002
Perlengkapan Kantor

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Paket Peralatan dan Semua
6 Paket 116.468.500,00 603.123.500,00 0,00 0,00 719.592.000,00 ASLI DAERAH
Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Barang Cetakan dan

1127 2.15.01.2.06.0005
Penggandaan

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Semua
6 Paket 80.800.000,00 0,00 0,00 0,00 80.800.000,00 ASLI DAERAH
Penggandaan yang Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Bahan Bacaan dan

1128 2.15.01.2.06.0006
Peraturan Perundang-undangan

Kota Malang,
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan PENDAPATAN
48 Semua
Peraturan Perundang-Undangan yang 13.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 ASLI DAERAH
Dokumen Kecamatan,
Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

1129 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Semua
12 Laporan 405.000.000,00 0,00 0,00 0,00 405.000.000,00 ASLI DAERAH
Tamu Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

1130 2.15.01.2.06.0009
dan Konsultasi SKPD

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 266

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Semua
12 Laporan 987.330.000,00 0,00 0,00 0,00 987.330.000,00 ASLI DAERAH
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

persentase kebutuhan administrasi

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.15.01.2.08 umum yang ditindaklanjuti sesuai 85 %
Pemerintahan Daerah
ketentuan

1131 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Semua
12 Laporan 204.686.868,00 0,00 0,00 0,00 204.686.868,00 ASLI DAERAH
Surat Menyurat Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

1132 2.15.01.2.08.0002
Daya Air dan Listrik

Kota Malang,
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PENDAPATAN
Semua
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 1.827.050.000,00 0,00 0,00 0,00 1.827.050.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Listrik yang Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Jasa Peralatan dan

1133 2.15.01.2.08.0003
Perlengkapan Kantor

Kota Malang,
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PENDAPATAN
Semua
Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Laporan 107.240.000,00 0,00 0,00 0,00 107.240.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
yang Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

1134 2.15.01.2.08.0004
Kantor

Kota Malang,
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PENDAPATAN
Semua
Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 974.934.549,00 0,00 0,00 0,00 974.934.549,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Prosentase Jumlah barang yang
2.15.01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 85 %
terpelihara secara baik
Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
1135 2.15.01.2.09.0002
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Kota Malang,
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional PENDAPATAN
Semua
atau Lapangan yang Dipelihara dan 66 Unit 2.408.427.343,00 0,00 0,00 0,00 2.408.427.343,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
dibayarkan Pajak dan Perizinannya (PAD)
Semua Kel/Desa

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1136 2.15.01.2.09.0009
Kantor dan Bangunan Lainnya

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 267

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Semua
1 Unit 413.090.000,00 0,00 0,00 0,00 413.090.000,00 ASLI DAERAH
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan

kewenangan kota
28 km/h
PROGRAM PENYELENGGARAAN Nilai Retribusi Parkir
13 M
2.15.02 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN Persentase faktor muat dalam
41 %
JALAN (LLAJ) angkutan umum (load factor)
80 %
Persentase Kendaraan yang lulus uji
berkala

Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe Persentase fasilitas penyelenggaraaan

2.15.02.2.03 80 %
C terminal tipe c yang yang tersedia

Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas

1137 2.15.02.2.03.0007
Utama dan Penunjang)

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Terminal yang direvitalisasi Semua
3 Unit 192.844.400,00 174.771.900,00 0,00 0,00 367.616.300,00 ASLI DAERAH
(Fasilitas Utama dan Penunjang) Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Rehabilitasi dan Pemeliharaan

1138 2.15.02.2.03.0011 Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan
Penunjang)

Kota Malang,
Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas PENDAPATAN
Semua
Utama dan Penunjang) yang 3 Unit 701.606.611,00 0,00 0,00 0,00 701.606.611,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
terehabilitasi dan terpelihara (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengujian Berkala Kendaraan Prosentase Kendaraan yang Lulus Uji

2.15.02.2.05 80 %
Bermotor Berkala

Penyediaan Sarana dan Prasarana

1139 2.15.02.2.05.0001 Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor

Kota Malang,
Jumlah Sarana dan Prasarana PENDAPATAN
Semua
Pengujian Berkala Kendaraan 24 Unit 889.182.791,00 29.172.000,00 0,00 0,00 918.354.791,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Bermotor yang Tersedia (PAD)
Semua Kel/Desa

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

1140 2.15.02.2.05.0002 Manusia Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 268

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Sumber Daya Manusia Kota Malang,

PENDAPATAN
Pengujian Berkala Kendaraan Semua
2 Orang 199.346.000,00 0,00 0,00 0,00 199.346.000,00 ASLI DAERAH
Bermotor yang Ditingkatkan Kecamatan,
(PAD)
Kapasitasnya Semua Kel/Desa

Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian

1141 2.15.02.2.05.0004
Berkala Kendaraan Bermotor

Kota Malang,
Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji PENDAPATAN
10000 Semua
Pengujian Berkala Kendaraan 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 ASLI DAERAH
Dokumen Kecamatan,
Bermotor (PAD)
Semua Kel/Desa

Sosialisasi Standar Operasional

1142 2.15.02.2.05.0005 Prosedur Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor

Kota Malang,
Jumlah LaporanSosialisasi Standar
Semua
Operasional Prosedur Pengujian 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [object Object]
Kecamatan,
Berkala Kendaraan Bermotor
Semua Kel/Desa

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

1143 2.15.02.2.05.0007 Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor

Kota Malang,
Jumlah Sarana dan Prasarana PENDAPATAN
Semua
Pengujian Berkala Kendaraan 68 Unit 470.214.400,00 0,00 0,00 0,00 470.214.400,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Bermotor yang Terpelihara (PAD)
Semua Kel/Desa

Dinas Komunikasi dan Informatika

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Persentase perangkat daerah yang

PROGRAM PENGELOLAAN
telah mengimplementasikan strakom
2.16.02 INFORMASI DAN KOMUNIKASI 68 %
terkait kebijakan publik dan program
PUBLIK
prioritas pemerintah

Persentase diseminasi dan layanan

informasi publik yang dilaksanakan
sesuai dengan strakom dan SOP yang
ditetapkan
Persentase komunitas
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi 84 %
masyarakat/mitra strategis pemerintah
2.16.02.2.01 Publik Pemerintah Daerah 63 %
daerah yang menyebarkan informasi
Kabupaten/Kota 67 %
dan kebijakan Pemerintah/provinsi/kota
Persentase konten informasi terkait
program dan kebijakan
pemerintah/prov/pemda sesuai dengan
strakom

1144 2.16.02.2.01.0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 269

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring 12 Semua
192.490.000,00 0,00 0,00 0,00 192.490.000,00 ASLI DAERAH
Opini dan Aspirasi Publik Dokumen Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Konten dan Perencanaan

1145 2.16.02.2.01.0004
Media Komunikasi Publik

Kota Malang,
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PENDAPATAN
Semua
Konten dan Perencanaan Media 5 Dokumen 2.138.487.500,00 0,00 0,00 0,00 2.138.487.500,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Komunikasi Publik (PAD)
Semua Kel/Desa

1146 2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Semua
8 Dokumen 30.240.000,00 0,00 0,00 0,00 30.240.000,00 ASLI DAERAH
Informasi Publik Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

1147 2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media

Kota Malang,
PENDAPATAN
Semua
Jumlah Layanan Hubungan Media 3 Layanan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyelenggaraan Hubungan
1148 2.16.02.2.01.0012 Masyarakat, Media dan Kemitraan
Komunitas

Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Kota Malang,

PENDAPATAN
Masyarakat, Media dan Komunitas Semua
3 Dokumen 1.248.018.180,00 0,00 0,00 0,00 1.248.018.180,00 ASLI DAERAH
dalam Mendiseminasikan Informasi Kecamatan,
(PAD)
Program atau Kebijakan Semua Kel/Desa

Persentase aplikasi sistem informasi

yang terintegrasi
34,70 %
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase kebijakan internal SPBE
2.16.03 86,50 %
APLIKASI INFORMATIKA yang diterbitkan
34,70 %
Persentase layanan SPBE yang
berbagi pakai

Pengelolaan Nama Domain yang Telah Persentase Organisasi Perangkat

Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah (OPD) yang terhubung dengan
2.16.03.2.01 100 %
Sub Domain di Lingkup Pemerintah akses internet yang disediakan oleh
Daerah Kabupaten/Kota Dinas Kominfo

Penyelenggaraan Sistem Jaringan

1149 2.16.03.2.01.0003
Intra Pemerintah Daerah

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Sistem Jaringan Intra 19.084.646.366,0 Semua
825 Unit 9.285.264.000,00 9.799.382.366,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Pemerintah Daerah 0 Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 270

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cakupan layanan telekomunikasi

Persentase layanan publik dan layanan
90 -
Pengelolaan E-government di Lingkup pemerintahan yang diselenggarakan
2.16.03.2.02 34,70 %
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara online dan terintegrasi
85 %
Proporsi rumah tangga dengan akses
internet

Penatalaksanaan dan Pengawasan

1150 2.16.03.2.02.0001 E-government dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil

Kota Malang,
Penatalaksanaan dan Pengawasan PENDAPATAN
Semua
E-Government dalam 2 Dokumen 46.537.000,00 0,00 0,00 0,00 46.537.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Penyelenggaraan Pemerintahan (PAD)
Semua Kel/Desa
Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan

1151 2.16.03.2.02.0003
Daerah

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Pusat Data Pemerintahan Semua
1 Unit 95.450.000,00 0,00 0,00 0,00 95.450.000,00 ASLI DAERAH
Daerah yang Dikelola Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyelenggaraan Sistem Komunikasi

1152 2.16.03.2.02.0004
Intra Pemerintah Daerah

Kota Malang,
Jumlah Dokumen Hasil PENDAPATAN
Semua
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Intra Pemerintah Daerah (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengembangan Aplikasi dan Proses

1153 2.16.03.2.02.0007 Bisnis Pemerintahan Berbasis
Elektronik

Kota Malang,
Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis PENDAPATAN
Semua
Pemerintahan Berbasis Elektronik yang 4 Unit 194.212.000,00 0,00 0,00 0,00 194.212.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Dikembangkan (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyelenggaraan Sistem Penghubung

1154 2.16.03.2.02.0008
Layanan Pemerintah

Jumlah Layanan Publik yang Kota Malang,

PENDAPATAN
Terhubung dengan Sistem Semua
90 Layanan 84.605.600,00 0,00 0,00 0,00 84.605.600,00 ASLI DAERAH
Penghubung Layanan Pemerintah Kecamatan,
(PAD)
Daerah Semua Kel/Desa

Pengembangan dan Pengelolaan

1155 2.16.03.2.02.0009 Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan
Kota Cerdas

Kota Malang,
Jumlah Dokumen Program Inovasi PENDAPATAN
Semua
yang Diimplementasikan Sesuai 4 Dokumen 1.282.619.034,00 0,00 0,00 0,00 1.282.619.034,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
dengan Masterplan Smart City (PAD)
Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 271

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pengembangan dan Pengelolaan

1156 2.16.03.2.02.0010 Sumber Daya Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pemerintah Daerah

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kota Malang,

PENDAPATAN
Pengembangan dan Pengelolaan Semua
2 Dokumen 33.320.000,00 0,00 0,00 0,00 33.320.000,00 ASLI DAERAH
Sumber Daya Teknologi Informasi dan Kecamatan,
(PAD)
Komunikasi Pemerintah Daerah Semua Kel/Desa

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1157 2.16.03.2.02.0012
Pengembangan Ekosistem SPBE

Kota Malang,
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi PENDAPATAN
Semua
dan Pelaporan Penyelenggaraan 3 Dokumen 61.450.000,00 0,00 0,00 0,00 61.450.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
SPBE (PAD)
Semua Kel/Desa

persentase dokumen perencanaan,

keuangan dan pelaporan yang disusun
tepat waktu
persentase kebutuhan administrasi 100 %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
umum yang ditindaklanjuti sesuai 100 %
2.16.01 PEMERINTAHAN DAERAH
ketentuan 100 %
KABUPATEN/KOTA
persentase pelaporan administrasi 100 %
kepegawaian tepat waktu
persentase sarana dan prasarana
dalam kondisi baik

Persentase dokumen perencanaan,

Perencanaan, Penganggaran, dan keuangan dan evaluasi kinerja
2.16.01.2.01 100 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah perangkat daerah yang disusun sesuai
ketentuan

Penyusunan Dokumen Perencanaan

1158 2.16.01.2.01.0001
Perangkat Daerah

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Dokumen Perencanaan Semua
2 Dokumen 8.450.500,00 0,00 0,00 0,00 8.450.500,00 ASLI DAERAH
Perangkat Daerah Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Persentase penyediaan dokumen

Administrasi Keuangan Perangkat
2.16.01.2.02 administrasi keuangan yang tepat 100 %
Daerah
waktu

1159 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dana Transfer
Kota Malang, Umum-Dana
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 53 11.417.629.473,0 11.417.629.473,0 Semua Alokasi Umum
0,00 0,00 0,00
Tunjangan ASN Orang/bulan 0 0 Kecamatan, PENDAPATAN
Semua Kel/Desa ASLI DAERAH
(PAD)

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

1160 2.16.01.2.02.0005
Keuangan Akhir Tahun SKPD

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 272

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Kota Malang,

PENDAPATAN
Tahun SKPD dan Laporan Hasil Semua
1 Laporan 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 ASLI DAERAH
Koordinasi Penyusunan Laporan Kecamatan,
(PAD)
Keuangan Akhir Tahun SKPD Semua Kel/Desa

Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase pegawai yang terfasilitasi

2.16.01.2.05 100 %
Daerah layanan kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

1161 2.16.01.2.05.0009
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kota Malang,
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas PENDAPATAN
Semua
dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan 53 Orang 52.095.766,00 0,00 0,00 0,00 52.095.766,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
dan Pelatihan (PAD)
Semua Kel/Desa

Persentase kebutuhan kantor yang

2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %
terfasilitasi

Penyediaan Komponen Instalasi

1162 2.16.01.2.06.0001
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kota Malang,
Jumlah Paket Komponen Instalasi PENDAPATAN
Semua
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 8.713.000,00 0,00 0,00 0,00 8.713.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
yang Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Peralatan dan

1163 2.16.01.2.06.0002
Perlengkapan Kantor

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Paket Peralatan dan
2 Paket 155.478.500,00 0,00 0,00 0,00 155.478.500,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Kedungkandang (PAD)

1164 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Semua
1 Paket 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 ASLI DAERAH
yang Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Barang Cetakan dan

1165 2.16.01.2.06.0005
Penggandaan

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Semua
2 Paket 80.656.600,00 0,00 0,00 0,00 80.656.600,00 ASLI DAERAH
Penggandaan yang Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Bahan Bacaan dan

1166 2.16.01.2.06.0006
Peraturan Perundang-undangan

Kota Malang,
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan PENDAPATAN
Semua
Peraturan Perundang-Undangan yang 1 Dokumen 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 273

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

1167 2.16.01.2.06.0009
dan Konsultasi SKPD

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Semua
2 Laporan 538.449.917,00 0,00 0,00 0,00 538.449.917,00 ASLI DAERAH
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase pengadaan barang milik

2.16.01.2.07 100 %
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah daerah sesuai RKBMD

Pengadaan Peralatan dan Mesin

1168 2.16.01.2.07.0006
Lainnya

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Semua
20 Unit 1.690.000,00 58.860.000,00 0,00 0,00 60.550.000,00 ASLI DAERAH
Lainnya yang Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase jasa penunjang kantor

2.16.01.2.08 100 %
Pemerintahan Daerah yang tersedia

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

1169 2.16.01.2.08.0002
Daya Air dan Listrik

Kota Malang,
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PENDAPATAN
Semua
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 2 Laporan 185.620.000,00 0,00 0,00 0,00 185.620.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Listrik yang Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

1170 2.16.01.2.08.0004
Kantor

Kota Malang,
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PENDAPATAN
Semua
Pelayanan Umum Kantor yang 2 Laporan 283.151.572,00 0,00 0,00 0,00 283.151.572,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Persentase barang milik daerah yang
2.16.01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
terpelihara
Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
1171 2.16.01.2.09.0002
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Kota Malang,
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional PENDAPATAN
Semua
atau Lapangan yang Dipelihara dan 23 Unit 642.877.743,00 0,00 0,00 0,00 642.877.743,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
dibayarkan Pajak dan Perizinannya (PAD)
Semua Kel/Desa

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1172 2.16.01.2.09.0009
Kantor dan Bangunan Lainnya

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 274

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Semua
2 Unit 25.056.000,00 0,00 0,00 0,00 25.056.000,00 ASLI DAERAH
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

1173 2.16.01.2.09.0010 Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Kota Malang,
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung PENDAPATAN
Semua
Kantor atau Bangunan Lainnya yang 49 Unit 75.795.000,00 0,00 0,00 0,00 75.795.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Dipelihara/Direhabilitasi (PAD)
Semua Kel/Desa

2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase keterisian E-Database

2.20.02 75 %
STATISTIK SEKTORAL SIPD

Persentase Perangkat Daerah (PD)

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di yang menggunakan data statistik
2.20.02.2.01 100 %
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun perencanaan
pembangunan daerah

Koordinasi dan Sinkronisasi

1174 2.20.02.2.01.0001 Pengumpulan, Pengolahan, Analisis
dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Jumlah Dokumen Koordinasi dan Kota Malang,

PENDAPATAN
Sinkronisasi Pengumpulan, Semua
1 Dokumen 414.707.000,00 0,00 0,00 0,00 414.707.000,00 ASLI DAERAH
Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Kecamatan,
(PAD)
Data Statistik Sektoral Semua Kel/Desa

Peningkatan Kapasitas SDM

1175 2.20.02.2.01.0002 Pemerintah Daerah dalam Peningkatan
Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

Kota Malang,
Jumlah SDM yang Meningkat PENDAPATAN
Semua
Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu 60 Orang 189.175.000,00 0,00 0,00 0,00 189.175.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Statistik Daerah yang Terintegrasi (PAD)
Semua Kel/Desa

Membangun Metadata Statistik

1176 2.20.02.2.01.0003
Sektoral

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Metadata Statistik Sektoral Semua
1 Dokumen 32.074.000,00 0,00 0,00 0,00 32.074.000,00 ASLI DAERAH
yang Dihimpun Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

1177 2.20.02.2.01.0004
Statistik Sektoral

Kota Malang,
Jumlah Perangkat Daerah yang PENDAPATAN
Semua
Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral 60 Orang 156.842.500,00 0,00 0,00 0,00 156.842.500,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
dari BPS (PAD)
Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:45 Halaman 275

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1178 2.20.02.2.01.0005 Pengembangan Infrastruktur

Kota Malang,
PENDAPATAN
Semua
Jumlah Infrastruktur Statistik 7 Unit 28.690.000,00 2.240.000,00 0,00 0,00 30.930.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyelenggaraan Otorisasi Statistik

1179 2.20.02.2.01.0006
Sektoral di Daerah

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Data Statistik Sektoral yang Semua
1 Dokumen 645.910.000,00 0,00 0,00 0,00 645.910.000,00 ASLI DAERAH
Dihimpun Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN
Persentase Tingkat Keamanan
2.21.02 PERSANDIAN UNTUK 62.5 %
Informasi Pemerintah
PENGAMANAN INFORMASI

Persentase kegiatan strategis yang

Penyelenggaraan Persandian untuk telah diamankan melalui kegiatan
2.21.02.2.01 Pengamanan Informasi Pemerintah pengamanan sinyal dibanding 90 %
Daerah Kabupaten/Kota banyaknya jumlah kegiatan strategis
yang harus diamankan

Penetapan Kebijakan Tata Kelola

Keamanan Informasi dan Jaring
1180 2.21.02.2.01.0001
Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Kebijakan Tata Kelola Kota Malang,

PENDAPATAN
Keamanan Informasi dan Jaring Semua
1 Dokumen 6.940.000,00 0,00 0,00 0,00 6.940.000,00 ASLI DAERAH
Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kecamatan,
(PAD)
Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Semua Kel/Desa

Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan

Pengelolaan Sumber Daya Keamanan
1181 2.21.02.2.01.0002
Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan Kota Malang,

PENDAPATAN
dan Pengelolaan Sumber Daya Semua
1 Laporan 35.502.000,00 0,00 0,00 0,00 35.502.000,00 ASLI DAERAH
Keamanan Informasi Pemerintah Kecamatan,
(PAD)
Daerah Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa

Pelaksanaan Keamanan Informasi

1182 2.21.02.2.01.0003 Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kota Malang,

PENDAPATAN
Keamanan Informasi Pemerintahan Semua
1 Laporan 774.786.000,00 243.614.488,00 0,00 0,00 1.018.400.488,00 ASLI DAERAH
Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Kecamatan,
(PAD)
Elektronik dan Non Elektronik Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 276

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyediaan Layanan Keamanan

1183 2.21.02.2.01.0004 Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Kota Malang,
Jumlah Perangkat Daerah yang Telah 28 PENDAPATAN
Semua
Menggunakan Layanan Keamanan Perangkat 74.613.500,00 0,00 0,00 0,00 74.613.500,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Informasi Daerah (PAD)
Semua Kel/Desa

Persentase titik yang diamankan

Penetapan Pola Hubungan Komunikasi dibanding dengan jumlah seluruh titik
2.21.02.2.02 Sandi Antar Perangkat Daerah pada pemerintah daerah berdasarkan 70 %
Kabupaten/Kota Pola Hubungan Komunikasi Sandi
(PHKS) yang ditetapkan

Operasionalisasi Jaring Komunikasi

1184 2.21.02.2.02.0001 Sandi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Kota Malang,
Jumlah Perangkat Daerah yang 28 PENDAPATAN
Semua
Terhubung dalam Jaring Komunikasi Perangkat 103.946.700,00 0,00 0,00 0,00 103.946.700,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Sandi Daerah (PAD)
Semua Kel/Desa

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

PROGRAM PENGAWASAN DAN

2.17.03 Persentase koperasi aktif 59.78 %
PEMERIKSAAN KOPERASI

Pemeriksaan dan Pengawasan

Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Pemeriksaan dan Pengawasan yang
2.17.03.2.01 Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah dilakukan untuk koperasi dengan 363
Keanggotaannya dalam Daerah wilayah keanggotaan dalam daerah koperasi
Kabupaten/ Kota kab/kota

Penguatan Tata Kelola Kelembagaan

1185 2.17.03.2.01.0003
Koperasi

Kota Malang,
Jumlah Koperasi yang Dilakukan PENDAPATAN
95 Unit Semua
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 ASLI DAERAH
Usaha Kecamatan,
Koperasi (PAD)
Semua Kel/Desa

Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan

Pengawasan Koperasi yang Wilayah
1186 2.17.03.2.01.0004
Keanggotaannya Daerah
Kabupaten/Kota

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Koperasi yang telah dilakukan 80 Unit Semua
125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 ASLI DAERAH
Pemeriksaan dan Pengawasan Usaha Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 277

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN Persentase Koperasi melaksanakan

2.17.04 92.95 %
KSP/USP KOPERASI RAT 2 tahun berturut-turut

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Jumlah Koperasi yang dinilai

Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi kesehatannya untuk koperasi dengan 448 unit
2.17.04.2.01
yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 wilayah keanggotaan dalam daerah usaha
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota kabupaten/kota

Pelaksanaan Penilaian Kesehatan

1187 2.17.04.2.01.0001 KSP/USP Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Unit Usaha Koperasi yang 448 Unit Semua
205.113.488,00 0,00 0,00 0,00 205.113.488,00 ASLI DAERAH
Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan Usaha Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

PROGRAM PENDIDIKAN DAN Persentase SDM Koperasi yang dididik

2.17.05 88.14 %
LATIHAN PERKOPERASIAN dan dilatih

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Koperasi dan Jumlah anggota koperasi

Bagi Koperasi yang Wilayah yang mengikuti pelatihan untuk
2.17.05.2.01 550 orang
Keanggotaan dalam Daerah koperasi dengan wilayah keanggotaan
Kabupaten/Kota daerah kab/kota

Peningkatan Pemahaman dan

Pengetahuan Perkoperasian serta
1188 2.17.05.2.01.0001
Kapasitas dan Kompetensi SDM
Koperasi

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah SDM yang Memahami Semua
550 Orang 123.405.000,00 0,00 0,00 0,00 123.405.000,00 ASLI DAERAH
Pengetahuan Perkoperasian Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Persentase koperasi yang

2.17.06 92.25 %
PERLINDUNGAN KOPERASI diberdayakan dan dilindungi

Koperasi yang diberikan dukungan

fasilitasi kemitraan,koperasi yang diberi
Pemberdayaan dan Perlindungan dukungan fasilitasi pendampingan
580
2.17.06.2.01 Koperasi yang Keanggotaannya dalam kelembagaan dan usaha, dukungan
koperasi
Daerah Kabupaten/Kota fasilitasi pemasaran, dukungan
fasilitasi pembiayaan dan fasilitasi
penerbitan Nomor Induk Koperasi(NIK)

Peningkatan Produktivitas, Nilai

Tambah, Akses Pasar, Akses
Pembiayaan, Penguatan
1189 2.17.06.2.01.0005
Kelembagaan, Penataan Manajemen,
Standarisasi, dan Restrukturisasi
Usaha

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 278

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Unit Usaha yang Produktif,

Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Kota Malang,
PENDAPATAN
Akses Pembiayaan, Penguatan 580 Unit Semua
251.695.000,00 0,00 0,00 0,00 251.695.000,00 ASLI DAERAH
Kelembagaan, Penataan Manajemen, Usaha Kecamatan,
(PAD)
Standarisasi, dan Restrukturisasi Semua Kel/Desa
Usaha

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA

Persentase usaha mikro binaan yang
2.17.07 MENENGAH, USAHA KECIL, DAN 71.07 %
terfasilitasi
USAHA MIKRO (UMKM)

Jumlah usaha mikro yang didata,

jumlah usaha mikro yang bermitra,
Pemberdayaan Usaha Mikro yang
jumlah usaha mikro yang diberi
Dilakukan Melalui Pendataan,
dukungan fasiltasi standarisasi dan
Kemitraan, Kemudahan Perizinan, 2701 Usaha
2.17.07.2.01 sertifikasi produk usaha,usaha mikro
Penguatan Kelembagaan dan Mikro
yang diberi dukungan fasilitasi
Koordinasi dengan Para Pemangku
pelatihan dan usaha mikro yang
Kepentingan
diberikan pendampingan melalui
lembaga pendampingan

Pemberdayaan Melalui Kemitraan

1190 2.17.07.2.01.0002
Usaha Mikro

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Unit Usaha yang Telah 160 Unit Semua
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 ASLI DAERAH
Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro Usaha Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha

1191 2.17.07.2.01.0003
Mikro

Kota Malang, Insentif Fiskal

Jumlah Usaha Mikro yang Telah 262 Unit Semua PENDAPATAN
160.399.176,00 0,00 0,00 0,00 160.399.176,00
Mendapatkan Perizinan Usaha Kecamatan, ASLI DAERAH
Semua Kel/Desa (PAD)

Pemberdayaan Kelembagaan Potensi

1192 2.17.07.2.01.0004
dan Pengembangan Usaha Mikro

Kota Malang, Insentif Fiskal

Jumlah Unit Usaha yang Telah
2219 Unit Semua PENDAPATAN
Menerima Pembinaan dan 3.495.874.851,00 0,00 0,00 0,00 3.495.874.851,00
Usaha Kecamatan, ASLI DAERAH
Pendampingan Terhadap Usaha Mikro
Semua Kel/Desa (PAD)

Koordinasi dan Sinkronisasi dengan

1193 2.17.07.2.01.0005 Para Pemangku Kepentingan dalam
Pemberdayaan Usaha Mikro

Jumlah SDM yang Telah Melakukan Kota Malang,

PENDAPATAN
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Semua
60 Orang 62.985.600,00 0,00 0,00 0,00 62.985.600,00 ASLI DAERAH
Para Pemangku Kepentingan dalam Kecamatan,
(PAD)
Pemberdayaan Usaha Mikro Semua Kel/Desa

1194 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 279

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
PENDAPATAN
4079 Unit Semua
Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata 140.425.900,00 0,00 0,00 0,00 140.425.900,00 ASLI DAERAH
Usaha Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Peningkatan Pemahaman dan

Pengetahuan UMKM serta Kapasitas
1195 2.17.07.2.01.0015 dan Kompetensi SDM UMKM dan
Kewirausahaan melalui Pendidikan dan
Pelatihan

Kota Malang, Insentif Fiskal

Jumlah SDM yang Memahami
Semua PENDAPATAN
Pengetahuan Usaha Mikro dan 1423 Orang 231.713.036,00 0,00 0,00 0,00 231.713.036,00
Kecamatan, ASLI DAERAH
Kewirausahaan
Semua Kel/Desa (PAD)

Persentase volume penjualan usaha

2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 10.10 %
mikro yang terfasilitasi

Pengembangan Usaha Mikro dengan

Jumlah Usaha Mikro yang diberikan 411 Unit
2.17.08.2.01 Orientasi Peningkatan Skala Usaha
dukungan fasiitasi pemasaran Usaha Mikro
Menjadi Usaha Kecil

Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,

1196 2.17.08.2.01.0006 Sumber Daya Manusia, serta Desain
dan Teknologi

Jumlah Unit Usaha UMKM yang

Kota Malang,
Mendapatkan Fasilitas Produksi dan PENDAPATAN
411 Unit Semua
Pengolahan, Pemasaran, Sumber 632.515.680,00 0,00 0,00 0,00 632.515.680,00 ASLI DAERAH
Usaha Kecamatan,
Daya Manusia, Serta Desain dan (PAD)
Semua Kel/Desa
Teknologi

Persentase dok
perencanaan,keuangan dan pelaporan
yang disusun tepat waktu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Kebutuhan Administrasi 100 %
2.17.01 PEMERINTAHAN DAERAH umum yang ditindaklanjuti sesuai 100 %
KABUPATEN/KOTA ketentuan 100 %
Persentase Pelaporan Administrasi 80 %
Kepegawaian Tepat Waktu
Persentase sarana dan prasarana
dalam kondisi baik

Persentase dokumen prencanaan,

Perencanaan, Penganggaran, dan penanggaran, dan evaluasi kinerja 100
2.17.01.2.01
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang disusun sesuai Persentase
ketentuan

Penyusunan Dokumen Perencanaan

1197 2.17.01.2.01.0001
Perangkat Daerah

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Dokumen Perencanaan Semua
6 Dokumen 26.760.000,00 0,00 0,00 0,00 26.760.000,00 ASLI DAERAH
Perangkat Daerah Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 280

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

1198 2.17.01.2.01.0006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan

Kota Malang,
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan PENDAPATAN
Semua
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 4 Laporan 179.200.000,00 0,00 0,00 0,00 179.200.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar (PAD)
Semua Kel/Desa
Realisasi Kinerja SKPD

1199 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Semua
6 Laporan 144.637.760,00 0,00 0,00 0,00 144.637.760,00 ASLI DAERAH
Perangkat Daerah Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Administrasi Keuangan Perangkat

2.17.01.2.02 Persentase penyediaan dokumen
Daerah 100 %
administrasi keuangan tepat waktu

1200 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 270 27.871.934.765,0 27.871.934.765,0 Semua
0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Tunjangan ASN Orang/bulan 0 0 Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

1201 2.17.01.2.02.0005
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Kota Malang,

PENDAPATAN
Tahun SKPD dan Laporan Hasil Semua
4 Laporan 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 ASLI DAERAH
Koordinasi Penyusunan Laporan Kecamatan,
(PAD)
Keuangan Akhir Tahun SKPD Semua Kel/Desa

Administrasi Barang Milik Daerah pada Persentase sarana dan prasarana 80

2.17.01.2.03
Perangkat Daerah dalam kondisi baik Persentase

Penatausahaan Barang Milik Daerah

1202 2.17.01.2.03.0006
pada SKPD

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Penatausahaan Semua
1 Laporan 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 ASLI DAERAH
Barang Milik Daerah pada SKPD Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Persentase pelaporan administrasi

100 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat kepegawaian tepat waktu
2.17.01.2.05 100
Daerah Persentase pelaporan administrasi
Persentase
kepegawaian tepat waktu

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

1203 2.17.01.2.05.0009
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 281

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas PENDAPATAN
Semua
dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan 270 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
dan Pelatihan (PAD)
Semua Kel/Desa

Persentase kebutuhan administrasi

umum yang ditindaklanjuti sesuai
100
2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah ketentuan
Persentase
Persentase Kebutuhan Administrasi
100 %
umum yang ditindaklanjuti sesuai
ketentuan

Penyediaan Peralatan dan

1204 2.17.01.2.06.0002
Perlengkapan Kantor

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Paket Peralatan dan Semua
65 Paket 225.000.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00 ASLI DAERAH
Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

1205 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Semua
2 Paket 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 ASLI DAERAH
yang Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Barang Cetakan dan

1206 2.17.01.2.06.0005
Penggandaan

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Semua
20 Paket 575.000.000,00 0,00 0,00 0,00 575.000.000,00 ASLI DAERAH
Penggandaan yang Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Bahan Bacaan dan

1207 2.17.01.2.06.0006
Peraturan Perundang-undangan

Kota Malang,
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan PENDAPATAN
Semua
Peraturan Perundang-Undangan yang 5 Dokumen 74.170.590,00 0,00 0,00 0,00 74.170.590,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

1208 2.17.01.2.06.0009
dan Konsultasi SKPD

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Semua
120 Laporan 1.070.223.000,00 0,00 0,00 0,00 1.070.223.000,00 ASLI DAERAH
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase pengadaan barang milik

2.17.01.2.07 100 %
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah daerah sesuai RKBMD

Pengadaan Peralatan dan Mesin

1209 2.17.01.2.07.0006
Lainnya

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 282

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Semua
50 Unit 3.780.000,00 156.220.000,00 0,00 0,00 160.000.000,00 ASLI DAERAH
Lainnya yang Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase surat dinas yang

2.17.01.2.08 100 %
Pemerintahan Daerah ditindaklanjuti

1210 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Semua
1 Laporan 340.360.656,00 0,00 0,00 0,00 340.360.656,00 ASLI DAERAH
Surat Menyurat Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

1211 2.17.01.2.08.0002
Daya Air dan Listrik

Kota Malang,
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PENDAPATAN
Semua
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 449.020.288,00 0,00 0,00 0,00 449.020.288,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Listrik yang Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

1212 2.17.01.2.08.0004
Kantor

Kota Malang,
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PENDAPATAN
Semua
Pelayanan Umum Kantor yang 1 Laporan 659.414.748,00 0,00 0,00 0,00 659.414.748,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Persentase barang milik daerah yang
2.17.01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
terpelihara
Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
1213 2.17.01.2.09.0001
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Kota Malang,
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas PENDAPATAN
Semua
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 55 Unit 2.080.243.020,00 0,00 0,00 0,00 2.080.243.020,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (PAD)
Semua Kel/Desa

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1214 2.17.01.2.09.0006
Lainnya

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Semua
20 Unit 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 ASLI DAERAH
yang Dipelihara Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1215 2.17.01.2.09.0009
Kantor dan Bangunan Lainnya

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 283

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Semua
7 Unit 250.950.000,00 194.400.000,00 0,00 0,00 445.350.000,00 ASLI DAERAH
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Persentase pelaku usaha yang

PROGRAM PERIZINAN DAN memiliki ijin usaha perdagangan 100 %
3.30.02
PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase pelaku usaha yang tidak 84 %
menggunakan bahan berbahaya

10
3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang Jumlah penerbitan TDG
Dokumen

Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar

1216 3.30.02.2.02.0001
Gudang

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Dokumen Tanda Daftar 70 Semua
53.828.800,00 0,00 0,00 0,00 53.828.800,00 ASLI DAERAH
Gudang Dokumen Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran

3.30.02.2.03 Waralaba (STPW) untuk Penerima Jumlah Penerbitan STPW yang tepat
90 STPW
Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri waktu

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen

Perolehan Surat Tanda Pendaftaran
Waralaba (STPW) penerima waralaba
1217 3.30.02.2.03.0004
Dalam Negeri dan penerima waralaba
lanjutan dalam negeri melalui sistem
yang terintegrasi secara elektronik

Jumlah dokumen yang di verifikasi

sebagai Pemenuhan Komitmen
Kota Malang,
Perolehan Surat Tanda Pendaftaran PENDAPATAN
Semua
Waralaba (STPW) penerima waralaba 90 dokumen 53.828.800,00 0,00 0,00 0,00 53.828.800,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Dalam Negeri dan penerima waralaba (PAD)
Semua Kel/Desa
lanjutan dalam negeri melalui sistem
yang terintegrasi secara elektronik

Penerbitan Surat Izin Usaha

Perdagangan Minuman Beralkohol Jumlah Penerbitan IJIN peredaran
3.30.02.2.05 50 ijin
Golongan B dan C untuk Pengecer dan Minol
5 Dokumen
Penjual Langsung Minum di Tempat Jumlah Penerbitan Minol

Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan

Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan
1218 3.30.02.2.05.0002
Penjual Langsung Minuman Beralkohol
(SKPL) Golongan B dan C

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 284

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Surat Keterangan Pengecer

(SKP) Untuk Pengecer dan Surat
Keterangan Penjual Langsung
Kota Malang,
Minuman Beralkohol (SKPL) untuk PENDAPATAN
Semua
Penjual Langsung Minuman Beralkohol 5 dokumen 40.260.000,00 0,00 0,00 0,00 40.260.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Golongan B dan C yang diterbitkan (PAD)
Semua Kel/Desa
melalui Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

Pengendalian Fasilitas Penyimpanan

Jumlah pemeriksaan bahan
Bahan Berbahaya dan Pengawasan
berbahaya dan pengawasan distribusi,
3.30.02.2.06 Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan 1 Laporan
pengemasan dan pelabelan bahan
Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah
berbahaya di tingkat daerah Kab Kota
Kabupaten/ Kota

Pemeriksaan Penyimpanan Bahan

1219 3.30.02.2.06.0001
Berbahaya

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Semua
5 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 ASLI DAERAH
Penyimpanan Bahan Berbahaya Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Persentase pembangunan sarana

PROGRAM PENINGKATAN SARANA
3.30.03 distribusi perdagangan dan 69.23 %
DISTRIBUSI PERDAGANGAN
pemanfaatannya

Jumlah pengembangan dan

Pembangunan dan Pengelolaan
3.30.03.2.01 pengelolaan sarana distribusi 52 unit
Sarana Distribusi Perdagangan
perdagangan

Penyediaan Sarana Distribusi

1220 3.30.03.2.01.0001
Perdagangan

Kota Malang,
PENDAPATAN
Semua
Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 26 Unit 2.311.769.468,00 500.000.000,00 0,00 0,00 2.811.769.468,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pembinaan Terhadap Pengelola Jumlah Dokumen Pembangunan

3.30.03.2.02 Sarana Distribusi Perdagangan sarana distribusi perdagangan yang 3 Dokumen
Masyarakat di Wilayah Kerjanya telah dilakukan sesuai target waktunya

Pembinaan dan Pengendalian

1221 3.30.03.2.02.0001 Pengelola Sarana Distribusi
Perdagangan

Kota Malang,
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PENDAPATAN
Semua
dan Pengendalian kepada Pengelola 1 Dokumen 54.838.800,00 0,00 0,00 0,00 54.838.800,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Sarana Distribusi Perdagangan (PAD)
Semua Kel/Desa

Pemberdayaan Pengelola Sarana

1222 3.30.03.2.02.0002
Distribusi Perdagangan

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 285

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PENDAPATAN
Semua
dan Pengendalian kepada Pengelola 1 Dokumen 197.590.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 297.590.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Sarana Distribusi Perdagangan (PAD)
Semua Kel/Desa

PROGRAM STABILISASI HARGA Persentase stabilitas dan jumlah

3.30.04 BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN ketersediaan harga barang kebutuhan 2%
BARANG PENTING pokok

Jumlah laporan pemantauan harga dan

stok barang kebutuhan pokok dan
Pengendalian Harga, dan Stok Barang
barang penting pada pelaku usaha
3.30.04.2.02 Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 1 Dokumen
distribusi barang dan laporan
di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
pelaksanaan operasi pasar reguler dan
pasar khusus

Pemantauan Harga dan Stok Barang

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
1223 3.30.04.2.02.0002
pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi
dalam Sistem Informasi Perdagangan

Jumlah Laporan Pemantauan Harga

Kota Malang,
dan Stok Barang Kebutuhan Pokok PENDAPATAN
Semua
dan Barang Penting pada Pasar 1 Laporan 210.740.000,00 0,00 0,00 0,00 210.740.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem (PAD)
Semua Kel/Desa
Informasi Perdagangan

Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler

1224 3.30.04.2.02.0003 dan Pasar Khusus yang Berdampak
dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Kota Malang,

PENDAPATAN
Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Semua
1 Laporan 1.931.610.000,00 0,00 0,00 0,00 1.931.610.000,00 ASLI DAERAH
Berdampak dalam 1 (Satu) Kecamatan,
(PAD)
Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa

Persentase pelaku usaha yang

PROGRAM PENGEMBANGAN
3.30.05 memperoleh pelatihan atau fasilitasi 8.07 %
EKSPOR
pengembangan ekspor

Penyelenggaraan Promosi Dagang

Melalui Pameran Dagang dan Misi Jumlah pelaku usaha yang
3 Pelaku
3.30.05.2.01 Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan memperoleh pelatihan/fasilitasi
Usaha
yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah pengembangan ekspor
Kabupaten/Kota

Misi Dagang bagi Produk Ekspor

1225 3.30.05.2.01.0004
Unggulan

Kota Malang,
Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi PENDAPATAN
50 Pelaku Semua
dalam Misi Dagang Produk Ekspor 151.490.000,00 0,00 0,00 0,00 151.490.000,00 ASLI DAERAH
Usaha Kecamatan,
Unggulan (PAD)
Semua Kel/Desa

PROGRAM PENGGUNAAN DAN Persentase UMKM yang mengalami

3.30.07 PEMASARAN PRODUK DALAM kenaikan omset dengan fasilitasi 2%
NEGERI promosi

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 286

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Jumlah UMKM yang Melaksanakan

3.30.07.2.01 Peningkatan Penggunaan Produk Promosi Penggunaan Produk Dalam 50 UMKM
Dalam Negeri Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Promosi Penggunaan

1226 3.30.07.2.01.0005 Produk Dalam Negeri di Tingkat
Kabupaten/Kota

Jumlah UMKM yang memperoleh Kota Malang,

PENDAPATAN
fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Semua
50 UMKM 833.434.263,00 0,00 0,00 0,00 833.434.263,00 ASLI DAERAH
Dalam Negeri di Tingkat Kecamatan,
(PAD)
Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa

3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Persentase jumlah IKM yang

PROGRAM PERENCANAAN DAN diberdayakan 20 %
3.31.02
PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase jumlah IKM yang 15 %
memanfaatkan sarpras

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Jumlah pertambahan industri kecil dan

3.31.02.2.01 2200 IKM
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota menengah di Kabupaten/Kota

Koordinasi, Sinkronisasi, dan

Pelaksanaan Kebijakan Percepatan
1227 3.31.02.2.01.0002
Pengembangan, Penyebaran dan
Perwilayahan Industri

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,

Kota Malang,
Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Semua
Kebijakan Percepatan, 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [object Object]
Kecamatan,
Pengembangan, Penyebaran dan
Semua Kel/Desa
Perwilayahan Industri

Koordinasi, Sinkronisasi, dan

1228 3.31.02.2.01.0003 Pelaksanaan Pembangunan Sumber
Daya Industri

Kota Malang,
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, PENDAPATAN
60 Semua
Sinkronisasi, dan pelaksanaan 265.850.000,00 0,00 0,00 0,00 265.850.000,00 ASLI DAERAH
Dokumen Kecamatan,
Pembangunan Sumber Daya Industri (PAD)
Semua Kel/Desa

Koordinasi, Sinkronisasi, dan

1229 3.31.02.2.01.0004 Pelaksanaan Pembangunan Sarana
dan Prasarana Industri

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Kota Malang,

PENDAPATAN
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 11.719.166.000,0 Semua
1 Dokumen 4.759.166.000,00 6.960.000.000,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Pembangunan Sarana dan Prasarana 0 Kecamatan,
(PAD)
Industri Semua Kel/Desa

Koordinasi, Sinkronisasi, dan

1230 3.31.02.2.01.0005 Pelaksanaan Pemberdayaan Industri
dan Peran Serta Masyarakat

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 287

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DBH Cukai Hasil

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Kota Malang,
Tembakau (CHT)
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Semua
1 Dokumen 9.533.950.628,00 0,00 0,00 0,00 9.533.950.628,00 PENDAPATAN
Pemberdayaan Industri dan Peran Kecamatan,
ASLI DAERAH
Serta Masyarakat Semua Kel/Desa
(PAD)

Evaluasi Terhadap Pelaksanaan

1231 3.31.02.2.01.0006
Rencana Pembangunan Industri

Kota Malang,
Jumlah Dokumen Evaluasi PENDAPATAN
Semua
Pelaksanaan Rencana Pembangunan 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Industri (PAD)
Semua Kel/Desa

Persentase pengawasan ijin usaha

industri yang terbit melalui OSS pada
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN tahun berjalan 35% %
3.31.03
USAHA INDUSTRI Persentase pengawasan Izin Usaha 35 %
Industri yang terbit melalui OSS pada
tahun berjalan

Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI),

Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI),
3.31.03.2.01 Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) - -
dan Izin Perluasan Kawasan Industri
(IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi

Pengawasan terhadap Perizinan
1232 3.31.03.2.01.0003
Berusaha sektor perindustrian yang
menjadi kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan

Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di
Bidang Industri dalam Lingkup Kota Malang,
PENDAPATAN
Perizinan Usaha Industri, Perizinan Semua
1 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 ASLI DAERAH
Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kecamatan,
(PAD)
Kawasan Industri dan Perizinan Semua Kel/Desa
Perluasan Kawasan Industri
Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM Persentase data IKM yang masuk ke

3.31.04 5%
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL dalam SIINas

Penyediaan Informasi Industri untuk Jumlah data perusahaan industri kecil,

75
3.31.04.2.01 Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI menengah, dan perusahaan kawasan
Perusahaan
dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota industri di Kab Kota di SIINas

Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan

dan Analisis Data Industri, Data
Kawasan Industri serta Data Lain
1233 3.31.04.2.01.0001
Lingkup Kabupaten/Kota Melalui
Sistem Informasi Industri Nasional
(SIINas)

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 288

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi

Pengumpulan, Pengolahan dan Kota Malang,
PENDAPATAN
Analisis Data Industri, Data Kawasan Semua
1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 ASLI DAERAH
Industri serta Data Lain Lingkup Kecamatan,
(PAD)
Kabupaten/Kota Melalui Sistem Semua Kel/Desa
Informasi Industri Nasional (SIINas)

UPT Metrologi Legal

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

PROGRAM STANDARDISASI DAN Persentase Jumlah Alat UTTP yang di

3.30.06 100 %
PERLINDUNGAN KONSUMEN Tera dan Tera Ulang

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa

3.30.06.2.01 - -
Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa

1234 3.30.06.2.01.0001
Tera, Tera Ulang

Kota Malang,
Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat PENDAPATAN
Semua
Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera 10000 Unit 311.392.481,00 38.607.519,00 0,00 0,00 350.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Ulang (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengawasan/Penyuluhan Metrologi
1235 3.30.06.2.01.0002
Legal

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Semua
110 Orang 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 ASLI DAERAH
Metrologi Legal yang Dibina Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

UPT Pasar

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Persentase pembangunan sarana

PROGRAM PENINGKATAN SARANA
3.30.03 distribusi perdagangan dan 69.23 %
DISTRIBUSI PERDAGANGAN
pemanfaatannya

Jumlah pengembangan dan

Pembangunan dan Pengelolaan
3.30.03.2.01 pengelolaan sarana distribusi 26 pasar
Sarana Distribusi Perdagangan
perdagangan

Fasilitasi Pengelolaan Sarana

1236 3.30.03.2.01.0002
Distribusi Perdagangan

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Semua
29 Unit 7.291.656.080,00 178.663.500,00 0,00 0,00 7.470.319.580,00 ASLI DAERAH
Distribusi Perdagangan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 289

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENGEMBANGAN
Persentase Pemuda (16-30 tahun)
2.19.02 KAPASITAS DAYA SAING 11.6 %
wirausaha yang mengikuti pembinaan
KEPEMUDAAN

Penyadaran, Pemberdayaan, dan

Jumlah pemuda yang mendapat
Pengembangan Pemuda dan
pelatihan kader pengembangan
Kepemudaan Terhadap Pemuda
2.19.02.2.01 kepemimpinan, kepedulian, 4005 Orang
Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha
kesukarelawanan dan kepeloporan
Muda Pemula, dan Pemuda Kader
pemuda
Kabupaten/Kota

Koordinasi, Sinkronisasi dan

Penyelenggaraan Peningkatan
1237 2.19.02.2.01.0001
Kapasitas Daya Saing Pemuda
Pelopor

Jumlah Pemuda Pelopor Kota Malang,

PENDAPATAN
Kabupaten/Kota dari Seluruh Semua
165 Orang 194.905.452,00 0,00 0,00 0,00 194.905.452,00 ASLI DAERAH
Kecamatan yang Ditingkatkan Kecamatan,
(PAD)
Kapasitas Daya Saingnya Semua Kel/Desa

Koordinasi, Sinkronisasi dan

Penyelenggaraan Peningkatan
1238 2.19.02.2.01.0002
Kapasitas Daya Saing Wira Usaha
Pemula

Jumlah Wirausaha Pemuda Kota Malang,

PENDAPATAN
Kabupaten/Kota dari Seluruh Semua
250 Orang 1.209.121.248,00 0,00 0,00 0,00 1.209.121.248,00 ASLI DAERAH
Kecamatan yang Ditingkatkan Kecamatan,
(PAD)
Kapasitas Daya Saingnya Semua Kel/Desa

Koordinasi, Sinkronisasi dan

Penyelenggaraan Peningkatan
1239 2.19.02.2.01.0003
Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader
Kabupaten/Kota

Jumlah Pemuda Kader Kota Malang,

PENDAPATAN
Kabupaten/Kota dari seluruh Semua
590 Orang 590.000.000,00 0,00 0,00 0,00 590.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan yang Ditingkatkan Kecamatan,
(PAD)
Kapasitas Daya Saingnya Semua Kel/Desa

Pemenuhan Hak Setiap Pemuda

Melalui Perlindungan Pemuda,
Advokasi, Akses Pengembangan Diri,
Penggunaan Prasarana dan Sarana
1240 2.19.02.2.01.0004 Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi
Pemuda dalam Proses Perencanaan,
Pelaksanaan Evaluasi dan
Pengambilan Keputusan Program
Strategis Kepemudaan

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 290

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya

Melalui Perlindungan Pemuda,
Advokasi, Akses Pengembangan Diri,
Kota Malang,
Penggunaan Prasarana dan Sarana PENDAPATAN
Semua
Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi 250 Orang 100.120.736,00 0,00 0,00 0,00 100.120.736,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Pemuda dalam Proses Perencanaan, (PAD)
Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Evaluasi dan
Pengambilan Keputusan Program
Strategis Kepemudaan

Pelaksanaan Koordinasi Strategis

Lintas Sektor Penyelenggaraan
1241 2.19.02.2.01.0005 Pelayanan Kepemudaan Melalui
Implementasi Rencana Aksi
Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi

Strategis Lintas Sektor Kota Malang,
PENDAPATAN
Penyelenggaraan Pelayanan Semua
2 Dokumen 100.680.000,00 0,00 0,00 0,00 100.680.000,00 ASLI DAERAH
Kepemudaan Melalui Implementasi Kecamatan,
(PAD)
Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Semua Kel/Desa
Kabupaten/Kota

Pemberian Penghargaan Pemuda dan

1242 2.19.02.2.01.0007 Organisasi Pemuda yang Berjasa
dan/atau Berprestasi

Kota Malang,
Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Semua
100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [object Object]
Berprestasi Penerima Penghargaan Kecamatan,
Semua Kel/Desa

Peningkatan Kepemimpinan,
1243 2.19.02.2.01.0008 Kepeloporan dan Kesukarelawanan
Pemuda

Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan

Kota Malang,
Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, PENDAPATAN
Semua
Kepeloporan dan Kesukarelawanan 4131 Orang 572.162.248,00 0,00 0,00 0,00 572.162.248,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Kabupaten/Kota dari Seluruh (PAD)
Semua Kel/Desa
Kecamatan

Pemberdayaan dan Pengembangan

Tingkat partisipasi pemuda dalam
2.19.02.2.02 Organisasi Kepemudaan Tingkat 23,83 %
organisasi sosial kemasyarakatan
Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi, Sinkronisasi dan

Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda
1244 2.19.02.2.02.0001
atau Organisasi Kepemudaan Melalui
Kemitraan dengan Dunia Usaha

Kota Malang,
Jumlah Pemuda Kader yang
Semua
Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia 150 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [object Object]
Kecamatan,
Usaha
Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 291

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Peningkatan Kapasitas Pemuda dan

1245 2.19.02.2.02.0002 Organisasi Kepemudaan
Kabupaten/Kota

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Semua
1 Dokumen 311.096.644,00 121.200.100,00 0,00 0,00 432.296.744,00 ASLI DAERAH
Kapasitas Organisasi Kepemudaan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Jumlah event olahraga massal yang

8 event
diselenggarakan
15 Medali
PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah medali emas pada event
Emas
2.19.03 KAPASITAS DAYA SAING POPDA
50 Medali
KEOLAHRAGAAN Jumlah medali emas pada event
Emas
PORPROV
- Medali
Jumlah medali emas pada event
Emas
PORSD

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Jumlah penyelenggaraan event

2.19.03.2.02 3 event
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota olahraga prestasi tingkat daerah

Penyelenggaraan Kejuaraan dan

1246 2.19.03.2.02.0002 Pekan Olahraga Tingkat
Kabupaten/Kota

Kota Malang,
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan PENDAPATAN
Semua
Kejuaraan dan Pekan Olahraga 6 Dokumen 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Tingkat Kabupaten/Kota (PAD)
Semua Kel/Desa

Partisipasi dan Keikutsertaan dalam

1247 2.19.03.2.02.0003
Penyelenggaraan Kejuaraan

Kota Malang,
Jumlah Peserta yang Berpartisipasi PENDAPATAN
Semua
dalam Kegiatan Penyelenggaraan 220 Orang 656.100.000,00 0,00 0,00 0,00 656.100.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Kejuaraan (PAD)
Semua Kel/Desa

Pembinaan dan Pengembangan Jumlah cabor yang dibina dan

15 cabang
2.19.03.2.03 Olahraga Prestasi Tingkat Daerah dikembangkan dalam bidang
olahraga
Provinsi keolahragaan yang berprestasi

1248 2.19.03.2.03.0001 Seleksi Atlet Daerah

Kota Malang,
PENDAPATAN
Semua
Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 200 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu

1249 2.19.03.2.03.0002 Pengetahuan dan Teknologi
Keolahragaan (Sport Science)

Jumlah Pemusatan Latihan Daerah Kota Malang,

PENDAPATAN
yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Semua
2 Pelatda 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 ASLI DAERAH
Pengetahuan dan Teknologi Kecamatan,
(PAD)
Keolahragaaan (Sport Science) Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 292

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah cabor yang dibina dan

Pembinaan dan Pengembangan 53 cabang
2.19.03.2.04 dikembangkan dalam bidang
Organisasi Olahraga olahraga
keolahragaan yang berprestasi

Pengembangan Organisasi
1250 2.19.03.2.04.0002
Keolahragaan

Kota Malang,
Jumlah Dokumen Hasil PENDAPATAN
3 Organisasi Semua
Pengembangan Organisasi 9.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.100.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Keolahragaan (PAD)
Semua Kel/Desa

Pembinaan dan Pengembangan Jumlah sarana dan prasarana olahraga 5 sarana

2.19.03.2.05
Olahraga Rekreasi yang dikembangkan prasarana

Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga

1251 2.19.03.2.05.0002
Rekreasi

Kota Malang,
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan PENDAPATAN
Semua
dalam rangka Pemberdayaan 3 Laporan 1.244.347.000,00 31.753.000,00 0,00 0,00 1.276.100.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Perkumpulan Olahraga Rekreasi (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan, Pengembangan dan

1252 2.19.03.2.05.0003 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Olahraga Rekreasi

Kota Malang,
Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan PENDAPATAN
11.010.846.599,0 11.023.996.599,0 Semua
Sarana dan Prasarana Olahraga 239 Unit 13.150.000,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
0 0 Kecamatan,
Rekreasi yang Memadai (PAD)
Semua Kel/Desa

Pemanfaatan Olahraga Tradisional

1253 2.19.03.2.05.0005
dalam Masyarakat

Kota Malang,
Jumlah Dokumen Hasil PENDAPATAN
Semua
Penyelenggaraan Olahraga Tradisional 3 Dokumen 120.300.000,00 0,00 0,00 0,00 120.300.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
di Masyarakat (PAD)
Semua Kel/Desa

PROGRAM PENGEMBANGAN Pertumbuhan anggota pramuka di Kota

2.19.04 12.1 %
KAPASITAS KEPRAMUKAAN Malang

Pembinaan dan Pengembangan Jumlah anggota yang aktif dalam 23662

2.19.04.2.01
Organisasi Kepramukaan Kegiatan kepramukaan Orang

Peningkatan Kapasitas Organisasi

1254 2.19.04.2.01.0002
Kepramukaan Tingkat Daerah

Kota Malang,
Jumlah Organisasi Kepramukaan PENDAPATAN
6 Organisasi Semua
Tingkat Daerah yang Meningkat 700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Kapasitasnya (PAD)
Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 293

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

persentase kebutuhan administrasi

umum yang ditindaklanjuti sesuai
ketentuan
persentase pelaporan administrasi 100 %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
kepegawaian tepat waktu 100 %
2.19.01 PEMERINTAHAN DAERAH
persentase sarana dan prasarana 100 %
KABUPATEN/KOTA
dalam kondisi baik 100 %
persentase dokumen perencanaan,
keuangan dan pelaporan yang disusun
tepat waktu

Persentase dokumen prencanaan,

Perencanaan, Penganggaran, dan penanggaran, dan evaluasi kinerja
2.19.01.2.01 100 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang disusun sesuai
ketentuan

Penyusunan Dokumen Perencanaan

1255 2.19.01.2.01.0001
Perangkat Daerah

PENDAPATAN
Jumlah Dokumen Perencanaan Kota Malang,
9 Dokumen 209.853.183,00 0,00 0,00 0,00 209.853.183,00 ASLI DAERAH
Perangkat Daerah Klojen, Kauman
(PAD)

1256 2.19.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

PENDAPATAN
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kota Malang,
16 Laporan 102.426.800,00 0,00 0,00 0,00 102.426.800,00 ASLI DAERAH
Perangkat Daerah Klojen, Kauman
(PAD)

Administrasi Keuangan Perangkat Persentase penyediaan dokumen

2.19.01.2.02 100 %
Daerah administrasi keuangan tepat waktu

1257 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dana Transfer
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 708 Kota Malang,
9.096.710.805,00 0,00 0,00 0,00 9.096.710.805,00 Umum-Dana
Tunjangan ASN Orang/bulan Klojen, Kauman
Alokasi Umum

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

1258 2.19.01.2.02.0005
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir

PENDAPATAN
Tahun SKPD dan Laporan Hasil Kota Malang,
5 Laporan 10.900.000,00 0,00 0,00 0,00 10.900.000,00 ASLI DAERAH
Koordinasi Penyusunan Laporan Klojen, Kauman
(PAD)
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase pegawai yang terfasilitasi

2.19.01.2.05 80 %
Daerah layanan kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

1259 2.19.01.2.05.0009
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas PENDAPATAN

Kota Malang,
dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan 59 Orang 244.095.000,00 0,00 0,00 0,00 244.095.000,00 ASLI DAERAH
Klojen, Kauman
dan Pelatihan (PAD)

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 294

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persentase kebutuhan kantor yang

2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %
terfasilitasi

Penyediaan Komponen Instalasi

1260 2.19.01.2.06.0001
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi PENDAPATAN

Kota Malang,
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16 Paket 38.780.000,00 0,00 0,00 0,00 38.780.000,00 ASLI DAERAH
Klojen, Kauman
yang Disediakan (PAD)

Penyediaan Barang Cetakan dan

1261 2.19.01.2.06.0005
Penggandaan

PENDAPATAN
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kota Malang,
22 Paket 246.480.000,00 0,00 0,00 0,00 246.480.000,00 ASLI DAERAH
Penggandaan yang Disediakan Klojen, Kauman
(PAD)

Penyediaan Bahan Bacaan dan

1262 2.19.01.2.06.0006
Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan PENDAPATAN

Kota Malang,
Peraturan Perundang-Undangan yang 5 Dokumen 14.475.000,00 0,00 0,00 0,00 14.475.000,00 ASLI DAERAH
Klojen, Kauman
Disediakan (PAD)

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

1263 2.19.01.2.06.0009
dan Konsultasi SKPD

PENDAPATAN
Jumlah Laporan Penyelenggaraan 1923 Kota Malang,
1.185.552.823,00 0,00 0,00 0,00 1.185.552.823,00 ASLI DAERAH
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan Klojen, Kauman
(PAD)

Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase pengadaan barang milik

2.19.01.2.07 100 %
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah daerah sesuai RKBMD

Pengadaan Peralatan dan Mesin

1264 2.19.01.2.07.0006
Lainnya

PENDAPATAN
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Kota Malang,
25 Unit 680.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.680.000,00 ASLI DAERAH
Lainnya yang Disediakan Klojen, Kauman
(PAD)

Pengadaan Sarana dan Prasarana

1265 2.19.01.2.07.0010 Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana PENDAPATAN

Kota Malang,
Gedung Kantor atau Bangunan 139 Unit 680.000,00 88.500.000,00 0,00 0,00 89.180.000,00 ASLI DAERAH
Klojen, Kauman
Lainnya yang Disediakan (PAD)

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase surat dinas yang

2.19.01.2.08 100 %
Pemerintahan Daerah ditindaklanjuti

1266 2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 295

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PENDAPATAN
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 5000 Kota Malang,
292.204.950,00 0,00 0,00 0,00 292.204.950,00 ASLI DAERAH
Surat Menyurat Laporan Klojen, Kauman
(PAD)

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

1267 2.19.01.2.08.0002
Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PENDAPATAN

Kota Malang,
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 1.361.227.188,00 0,00 0,00 0,00 1.361.227.188,00 ASLI DAERAH
Klojen, Kauman
Listrik yang Disediakan (PAD)

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

1268 2.19.01.2.08.0004
Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PENDAPATAN

Kota Malang,
Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 1.021.840.482,00 0,00 0,00 0,00 1.021.840.482,00 ASLI DAERAH
Klojen, Kauman
Disediakan (PAD)

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Persentase barang milik daerah yang
2.19.01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
terpelihara
Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
1269 2.19.01.2.09.0002
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional PENDAPATAN

Kota Malang,
atau Lapangan yang Dipelihara dan 23 Unit 1.415.440.001,00 0,00 0,00 0,00 1.415.440.001,00 ASLI DAERAH
Klojen, Kauman
dibayarkan Pajak dan Perizinannya (PAD)

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1270 2.19.01.2.09.0006
Lainnya

PENDAPATAN
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Kota Malang,
96 Unit 90.550.000,00 0,00 0,00 0,00 90.550.000,00 ASLI DAERAH
yang Dipelihara Klojen, Kauman
(PAD)

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1271 2.19.01.2.09.0009
Kantor dan Bangunan Lainnya

PENDAPATAN
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kota Malang,
1 Unit 51.980.000,00 0,00 0,00 0,00 51.980.000,00 ASLI DAERAH
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Klojen, Kauman
(PAD)

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Persentase destinasi wisata yang

PROGRAM PENINGKATAN DAYA dibina 67 %
3.26.02
TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase industri pariwisata yang 62 %
dibina

Pengelolaan Daya Tarik Wisata 19 daya

3.26.02.2.01 Jumlah daya tarik wisata yang dibina
Kabupaten/Kota tarik wisata

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 296

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Perencanaan dan Perancangan Daya

1272 3.26.02.2.01.0009
Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota

Kota Malang,
Jumlah Dokumen Perancangan dan
Semua
Perencanaan Pengembangan Daya 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [object Object]
Kecamatan,
Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Kawasan Strategis Jumlah Dokumen kepariwisataan

3.26.02.2.02 2 Dokumen
Pariwisata Kabupaten/Kota Kabupaten / Kota

Perencanaan Kawasan Strategis

1273 3.26.02.2.02.0002
Pariwisata Kabupaten/Kota

Kota Malang,
Tersedianya Dokumen Perencanaan
Semua
Kawasan Strategis Pariwisata 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [object Object]
Kecamatan,
Kabupaten/Kota
Semua Kel/Desa

Jumlah kelengkapan infrastruktur

Pengelolaan Destinasi Pariwisata
3.26.02.2.03 dasar, fasilitas umum, dan fasilitas 15 fasilitas
Kabupaten/Kota
pariwisata

Pengembangan Destinasi Pariwisata

1274 3.26.02.2.03.0003
Kabupaten/Kota

Jumlah Destinasi Pariwisata

Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Kota Malang,
PENDAPATAN
Sesuai dengan Tahapan Semua
10 Lokasi 258.195.812,00 0,00 0,00 0,00 258.195.812,00 ASLI DAERAH
Pengembangan (Rintisan, Kecamatan,
(PAD)
Berkembang, Pemantapan, Semua Kel/Desa
Revitalisasi)

Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana dalam
1275 3.26.02.2.03.0004
Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota

Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Malang,

PENDAPATAN
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Semua
1 Unit 246.297.936,00 1.012.992.264,00 0,00 0,00 1.259.290.200,00 ASLI DAERAH
Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Kecamatan,
(PAD)
Terpelihara Semua Kel/Desa

Pemberdayaan Masyarakat dalam

1276 3.26.02.2.03.0006 Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota

Kota Malang,
Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan PENDAPATAN
Semua
Masyarakat dalam Pengelolaan 1 Laporan 55.680.000,00 0,00 0,00 0,00 55.680.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (PAD)
Semua Kel/Desa

Penerapan Destinasi Pariwisata

1277 3.26.02.2.03.0007 Berkelanjutan dalam Pengelolaan
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 297

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Lokasi yang Menerapkan Kota Malang,

Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Semua
5 Lokasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [object Object]
dalam Pengelolaan Destinasi Kecamatan,
Pariwisata Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan

1278 3.26.02.2.03.0010
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Kota Malang,
Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan
Semua
Evaluasi Pengelolaan Destinasi 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [object Object]
Kecamatan,
Pariwisata Kabupaten/Kota
Semua Kel/Desa

Penetapan Tanda Daftar Usaha Jumlah tanda daftar usaha pariwisata

3.26.02.2.04 2173 TDUP
Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota per sub jenis usaha di kabupaten / kota

Pembinaan dan Pengawasan untuk

memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha
1279 3.26.02.2.04.0007
Melaksanakan Standar Usaha Risiko
Menengah Rendah di kabupaten?kota

Kota Malang,
PENDAPATAN
Semua
Jumlah usaha yang dibina dan diawasi 25 Usaha 203.880.000,00 0,00 0,00 0,00 203.880.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

PROGRAM PEMASARAN
3.26.03 Persentase pemasaran Pariwisata 63 %
PARIWISATA

Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar

Jumlah industri pariwisata dan ekonomi
Negeri Daya Tarik, Destinasi dan
3.26.03.2.01 kreatif yang berpartisipasi pada event 290 industri
Kawasan Strategis Pariwisata
pariwisata
Kabupaten/Kota

Penyediaan Data dan Penyebaran

1280 3.26.03.2.01.0003 Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota,
Baik Dalam dan Luar Negeri

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kota Malang,

PENDAPATAN
Penyediaan Data dan Penyebaran Semua
1 Dokumen 136.663.744,00 0,00 0,00 0,00 136.663.744,00 ASLI DAERAH
Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Kecamatan,
(PAD)
Baik Dalam dan Luar Negeri Semua Kel/Desa

Fasilitasi Kegiatan Pemasaran

1281 3.26.03.2.01.0006 Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
Pariwisata Kabupaten/Kota

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Kegiatan Pemasaran Semua
2 Kegiatan 165.037.977,00 0,00 0,00 0,00 165.037.977,00 ASLI DAERAH
Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

PROGRAM PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF MELALUI Persentase pertumbuhan pelaku
3.26.04 PEMANFAATAN DAN ekonomi kreatif yang mendapat 18 %
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN pembekalan sertifikasi HKI
INTELEKTUAL

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 298

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Jumlah peserta sosialisasi dan bimtek

3.26.04.2.02 47 peserta
Kreatif HKI

Fasilitasi penguatan Kekayaan

1282 3.26.04.2.02.0014
Intelektual

Kota Malang,
Jumlah kegiatan / orang yang PENDAPATAN
Semua
mendapat fasilitasi penguatan 2 Kegiatan 225.000.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
kekayaan intelektual (PAD)
Semua Kel/Desa

PROGRAM PENGEMBANGAN
Persentase pengembangan pariwisata
3.26.05 SUMBER DAYA PARIWISATA DAN 53 %
dan ekonomi kreatif
EKONOMI KREATIF

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas

Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang
3.26.05.2.01 Sumber Daya Manusia Pariwisata dan 890 pelaku
dibina
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi,

1283 3.26.05.2.01.0005 Distribusi Konsumsi dan Konservasi
Ekonomi Kreatif

Kota Malang,
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses PENDAPATAN
Semua
Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, 12 Laporan 302.610.720,00 0,00 0,00 0,00 302.610.720,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
dan Konservasi Ekonomi Kreatif (PAD)
Semua Kel/Desa

Fasilitasi Pengembangan Kompetensi

1284 3.26.05.2.01.0006
Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Kota Malang,

PENDAPATAN
Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Semua
70 Orang 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 ASLI DAERAH
Kompetensi Sumber Daya Manusia Kecamatan,
(PAD)
Ekonomi Kreatif Semua Kel/Desa

Pengembangan Kapasitas SDM

1285 3.26.05.2.01.0008
Pariwisata Berbasis SKKNI

Kota Malang,
Jumlah SDM Pariwisata yang PENDAPATAN
Semua
Dikembangkan Kapasitasnya 80 Orang 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Berdasarkan pada SKKNI (PAD)
Semua Kel/Desa

Pemberdayaan dan Pembinaan

1286 3.26.05.2.01.0009 Masyarakat untuk Pengembangan
Pariwisata

Jumlah Masyarakat yang memperoleh Kota Malang,

PENDAPATAN
Pemberdayaan dan Pembinaan Semua
575 Orang 1.669.990.000,00 0,00 0,00 0,00 1.669.990.000,00 ASLI DAERAH
Masyarakat untuk pengembangan Kecamatan,
(PAD)
Pariwisata Semua Kel/Desa

Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi

1287 3.26.05.2.01.0010
Tenaga Kerja Bidang Pariwisata

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 299

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi PENDAPATAN
Semua
Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga 40 Orang 97.430.000,00 0,00 0,00 0,00 97.430.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Kerja Bidang Pariwisata (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengembangan Kapasitas Pelaku Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang

3.26.05.2.02 50 Orang
Ekonomi Kreatif mengikuti pengembangan kapasitas

Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan

1288 3.26.05.2.02.0001
Pendampingan Ekonomi Kreatif

Kota Malang,
Jumlah Orang yang Mengikuti PENDAPATAN
Semua
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan 50 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Pendampingan Ekonomi Kreatif (PAD)
Semua Kel/Desa

Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Persentase perpustakaan sesuai

PROGRAM PEMBINAAN dengan Standar Nasional 40 %
2.23.02
PERPUSTAKAAN Perpustakaan 3.5 %
Persentase koleksi yang terdigitalisasi

Pengelolaan Perpustakaan Tingkat

2.23.02.2.01 Jumlah perpustakaan sesuai standar 125 perpust
Daerah Kabupaten/Kota
nasional perpustakaan akaan

Pengembangan Perpustakaan di
1289 2.23.02.2.01.0002
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Perpustakaan yang

Dikembangkan di Tingkat Daerah
Kota Malang, PENDAPATAN
Kabupaten/Kota Sesuai Standar 160 Perpust
656.469.540,00 0,00 0,00 0,00 656.469.540,00 Klojen, Semua ASLI DAERAH
Nasional Perpustakaan di Wilayah akaan
Kel/Desa (PAD)
Kabupaten/Kota Sesuai
Kewenangannya

Pembinaan Perpustakaan pada Satuan

Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah
1290 2.23.02.2.01.0004
Kabupaten/Kota Sesuai dengan
Standar Nasional Perpustakaan

Jumlah Perpustakaan pada Satuan

Kota Malang, PENDAPATAN
Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan 30 Perpusta
18.698.702,00 0,00 0,00 0,00 18.698.702,00 Klojen, Semua ASLI DAERAH
Pembinaan dalam Mewujudkan kaan
Kel/Desa (PAD)
Standar Nasional Perpustakaan

1291 2.23.02.2.01.0008 Pengembangan Bahan Pustaka

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak 800
56.700.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 156.700.000,00 Klojen, Oro-oro ASLI DAERAH
yang Dicetak dan Diadakan Eksemplar
Dowo (PAD)

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 300

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pengelolaan dan Pengembangan

1292 2.23.02.2.01.0009
Bahan Pustaka

Jumlah Bahan Perpustakaan yang

PENDAPATAN
Dilakukan Pengelolaan dan 1600
91.906.800,00 100.000.000,00 0,00 0,00 191.906.800,00 [object Object] ASLI DAERAH
Pengembangan untuk Mewujudkan Eksemplar
(PAD)
Keberagaman Koleksi Perpustakaan

Penyusunan Data dan Informasi

Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan
1293 2.23.02.2.01.0010
dan Pustakawan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Data dan Informasi

Kota Malang, PENDAPATAN
Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan
2 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Klojen, Semua ASLI DAERAH
dan Pustakawan Tingkat Daerah
Kel/Desa (PAD)
Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan pembudayaan gemar

Pembudayaan Gemar Membaca
2.23.02.2.02 membaca yang melibatkan masyarakat 7 kali
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi

1294 2.23.02.2.02.0001 pada Satuan Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Khusus serta Masyarakat

Jumlah Lokus Pembudayaan Kota Malang, PENDAPATAN

Kegemaran Membaca dan Literasi 3 Lokus 119.500.000,00 0,00 0,00 0,00 119.500.000,00 Klojen, Semua ASLI DAERAH
pada Satuan Pendidikan Kel/Desa (PAD)

Pembangunan dan Pemeliharaan

Sarana Perpustakaan di
1295 2.23.02.2.02.0002
Tempat-Tempat Umum yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Perpustakaan yang Dibangun Kota Malang, PENDAPATAN

0 Perpustak
di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Klojen, Semua ASLI DAERAH
aan
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kel/Desa (PAD)

Pengembangan Literasi Berbasis

1296 2.23.02.2.02.0004
Inklusi Sosial

Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Kota Malang, PENDAPATAN

0 Perpustak
Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Klojen, Semua ASLI DAERAH
aan
Dikembangkan Kel/Desa (PAD)

PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI Persentase koleksi nasional dan

2.23.03 5%
NASIONAL DAN NASKAH KUNO naskah kuno yang dilestarikan

Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah

2.23.03.2.01 Jumlah naskah kuno yang terdata 2 eksemplar
Kabupaten/Kota

Pengembangan, Pengolahan dan

Pengalihmediaan Naskah Kuno yang
1297 2.23.03.2.01.0002
Dimiliki oleh Masyarakat untuk
Dilestarikan dan Didayagunakan

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 301

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki PENDAPATAN
Semua
oleh Masyarakat yang Dikembangkan 2 Eksemplar 47.975.000,00 42.025.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
untuk Dilestarikan dan Didayagunakan (PAD)
Semua Kel/Desa

persentase sarana dan prasarana

dalam kondisi baik
persentase dokumen perencanaan,
keuangan dan pelaporan yang disusun 80 %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
tepat waktu 100 %
2.23.01 PEMERINTAHAN DAERAH
persentase kebutuhan administrasi 80 %
KABUPATEN/KOTA
umum yang ditindaklanjuti sesuai 80 %
ketentuan
persentase pelaporan administrasi
kepegawaian tepat waktu

Perencanaan, Penganggaran, dan Jumlah dokumen perencanaan,

2.23.01.2.01 13 dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah penganggaran dan evaluasi kinerja

Penyusunan Dokumen Perencanaan

1298 2.23.01.2.01.0001
Perangkat Daerah

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Dokumen Perencanaan
7 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Klojen, Oro-oro ASLI DAERAH
Perangkat Daerah
Dowo (PAD)

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

1299 2.23.01.2.01.0006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kota Malang, PENDAPATAN
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 24 Laporan 49.440.288,00 0,00 0,00 0,00 49.440.288,00 Klojen, Oro-oro ASLI DAERAH
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Dowo (PAD)
Realisasi Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah laporan administrasi keuangan

2.23.01.2.02 13 laporan
Daerah Perangkat Daerah

1300 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
DAU Tambahan
Dukungan
Pendanaan atas
Kota Malang, Kebijakan
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 672
7.936.829.196,00 0,00 0,00 0,00 7.936.829.196,00 Klojen, Oro-oro Penggajian
Tunjangan ASN Orang/bulan
Dowo Pegawai
Pemerintah
dengan
Perjanjian Kerja
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 302

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

1301 2.23.01.2.02.0007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Kota Malang, PENDAPATAN
Laporan Koordinasi Penyusunan 13 Laporan 58.306.688,00 0,00 0,00 0,00 58.306.688,00 Klojen, Oro-oro ASLI DAERAH
Laporan Keuangan Dowo (PAD)
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah laporan administrasi umum

2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5 laporan
Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi

1302 2.23.01.2.06.0001
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi Kota Malang, PENDAPATAN

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Klojen, Oro-oro ASLI DAERAH
yang Disediakan Dowo (PAD)

Penyediaan Peralatan dan

1303 2.23.01.2.06.0002
Perlengkapan Kantor

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Paket Peralatan dan
1 Paket 101.500.000,00 0,00 0,00 0,00 101.500.000,00 Klojen, Oro-oro ASLI DAERAH
Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Dowo (PAD)

Penyediaan Barang Cetakan dan

1304 2.23.01.2.06.0005
Penggandaan

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Semua
1 Paket 4.685.800,00 0,00 0,00 0,00 4.685.800,00 ASLI DAERAH
Penggandaan yang Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

1305 2.23.01.2.06.0009
dan Konsultasi SKPD

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
30 Laporan 234.294.000,00 0,00 0,00 0,00 234.294.000,00 Klojen, Oro-oro ASLI DAERAH
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dowo (PAD)

Jumlah laporan pengadaan barang

Pengadaan Barang Milik Daerah
2.23.01.2.07 milik daerah penunjang urusan 1 laporan
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
pemerintah daerah

Pengadaan Peralatan dan Mesin

1306 2.23.01.2.07.0006
Lainnya

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Semua
4 Unit 0,00 57.000.000,00 0,00 0,00 57.000.000,00 ASLI DAERAH
Lainnya yang Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah laporan penyediaan jasa

2.23.01.2.08 3 laporan
Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah daerah

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 303

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1307 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Semua
12 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 ASLI DAERAH
Surat Menyurat Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

1308 2.23.01.2.08.0002
Daya Air dan Listrik

Kota Malang,
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PENDAPATAN
Semua
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 723.502.000,00 0,00 0,00 0,00 723.502.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Listrik yang Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

1309 2.23.01.2.08.0004
Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Malang, PENDAPATAN

Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 484.831.892,00 0,00 0,00 0,00 484.831.892,00 Klojen, Oro-oro ASLI DAERAH
Disediakan Dowo (PAD)

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang

2.23.01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan milik daerah penunjang urusan 5 laporan
Daerah pemerintahan daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
1310 2.23.01.2.09.0002
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kota Malang, PENDAPATAN

atau Lapangan yang Dipelihara dan 15 Unit 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Klojen, Oro-oro ASLI DAERAH
dibayarkan Pajak dan Perizinannya Dowo (PAD)

1311 2.23.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel

Kota Malang,
PENDAPATAN
Semua
Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 11.500.000,00 0,00 0,00 0,00 11.500.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1312 2.23.01.2.09.0006
Lainnya

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
5 Unit 41.778.000,00 0,00 0,00 0,00 41.778.000,00 Klojen, Oro-oro ASLI DAERAH
yang Dipelihara
Dowo (PAD)

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1313 2.23.01.2.09.0009
Kantor dan Bangunan Lainnya

Kota Malang, PENDAPATAN

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
1 Unit 27.700.000,00 22.300.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Klojen, Oro-oro ASLI DAERAH
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Dowo (PAD)

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 304

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Persentase dokumen arsip yang wajib

2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 34 %
terkelola sesuai kaidah kearsipan

Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah

2.24.02.2.01 Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola 1500 arsip
Kabupaten/Kota

Penciptaan dan Penggunaan Arsip

1314 2.24.02.2.01.0001
Dinamis

Semua Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
PENDAPATAN
Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan Semua Kel/Desa
10 Berkas 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 ASLI DAERAH
dan Digunakan Kota Malang,
(PAD)
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip

1315 2.24.02.2.01.0002
Dinamis

Semua Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
PENDAPATAN
Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Semua Kel/Desa
1500 Berkas 103.645.672,00 0,00 0,00 0,00 103.645.672,00 ASLI DAERAH
Pemeliharaan dan Penyusutan Kota Malang,
(PAD)
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Arsip Statis Daerah

2.24.02.2.02 Jumlah Arsip Statis yang dikelola 8000 arsip
Kabupaten/Kota

Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan

1316 2.24.02.2.02.0002
Akses Arsip Statis

Kota Malang,
Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan PENDAPATAN
Semua
Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan 8000 Arsip 308.693.440,00 42.500.000,00 0,00 0,00 351.193.440,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Akses Arsip Statis (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi

100
2.24.02.2.03 Kearsipan Nasional Tingkat Jumlah penambahan database
database
Kabupaten/Kota

Penyediaan Informasi, Akses dan

1317 2.24.02.2.03.0001 Layanan Kearsipan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota Melalui JIKN

Jumlah Layanan Penyediaan

Kota Malang, PENDAPATAN
Informasi, Akses dan Layanan 640
6.702.500,00 6.400.000,00 0,00 0,00 13.102.500,00 Kedungkandang, ASLI DAERAH
Kearsipan Tingkat Daerah Pengguna
Arjowinangun (PAD)
Kabupaten/Kota Melalui JIKN

Bagian Pemerintahan

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 305

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Persentase capaian IKK

Persentase pengembangan kebijakan
85 %
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN bidang hukum yang ditindaklanjuti
4.01.02 100 %
KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Pengembangan kebijakan
100 %
bidang kesejahteraan dan
kemasyarakatan yang ditindaklanjuti

4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah dokumen hasil administrasi 15

pemerintahan Dokumen

1318 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Dokumen Hasil Penataan Semua
4 Dokumen 720.000.000,00 0,00 0,00 0,00 720.000.000,00 ASLI DAERAH
Administrasi Pemerintahan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

1319 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Semua
5 Dokumen 547.000.000,00 0,00 0,00 0,00 547.000.000,00 ASLI DAERAH
Administrasi Kewilayahan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi

1320 4.01.02.2.01.0003
Daerah

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Semua
5 Dokumen 808.747.200,00 0,00 0,00 0,00 808.747.200,00 ASLI DAERAH
Pelaksanaan Otonomi Daerah Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja 20

4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah
sama dalam negeri Dokumen

1321 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja 20 Semua
175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 ASLI DAERAH
Sama Dalam Negeri Dokumen Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 306

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persentase dokumen perencanaan,

keuangan, dan pelaporan yang disusun
tepat waktu
Persentase kesesuaian peta jabatan
dengan Anjab ABK
persentase sarana dan prasarana
dalam kondisi baik 100 persen
Rata-rata nilai komponen laporan 100 %
kinerja perangkat daerah 100 %
persentase kebutuhan administrasi 12,66 -
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
umum yang ditindaklanjuti sesuai 100 %
4.01.01 PEMERINTAHAN DAERAH
ketentuan 100 %
KABUPATEN/KOTA
persentase pelaporan administrasi 36 laporan
kepegawaian tepat waktu 80 persen
Persentase Penyelenggaraan layanan 2,4 -
protokol dan komunikasi pimpinan 1 Dokumen
Persentase perangkat daerah yang
memiliki skor kematangan minimal 4
Hasil Survei Internal Organisasi
Jumlah dokumen laporan kinerja
Sekretariat Daerah yang disusun tepat
waktu

Jumlah dokumen laporan kinerja

Sekretariat Daerah yang disusun tepat
Perencanaan, Penganggaran, dan waktu
4.01.01.2.01 1 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan,
100 persen
penganggaran dan evaluasi kinerja
perangkat daerah yang disusun sesuai
ketentuan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

1322 4.01.01.2.01.0006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan

Kota Malang,
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan PENDAPATAN
Semua
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Laporan 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar (PAD)
Semua Kel/Desa
Realisasi Kinerja SKPD

Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Persentase Pengembangan kebijakan

bidang kesejahteraan dan
100 %
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN kemasyarakatan yang ditindaklanjuti
4.01.02 85 %
KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase capaian IKK
100 %
Persentase pengembangan kebijakan
bidang hukum yang ditindaklanjuti

Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Jumlah dokumen pelaksanaan

4.01.02.2.02 18 dokumen
Rakyat kebijakan kesejahteraan rakyat

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 307

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental

1323 4.01.02.2.02.0001
Spiritual

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Semua
7 Dokumen 4.798.262.000,00 0,00 0,00 0,00 4.798.262.000,00 ASLI DAERAH
Pengelolaan Bina Mental Spiritual Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan

1324 4.01.02.2.02.0002 Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan
Sosial

Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,

Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Semua Kota/Kab,
Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Semua
Urusan Sosial, Transmigrasi, Kecamatan,
PENDAPATAN
Kesehatan, Pemberdayaan Semua Kel/Desa
5 Dokumen 5.905.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.905.000.000,00 ASLI DAERAH
Perempuan dan Perlindungan Anak, Kota Malang,
(PAD)
Administrasi Kependudukan Dan Semua
Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Kecamatan,
Masyarakat dan Desa, Pengendalian Semua Kel/Desa
Penduduk dan KB

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan

1325 4.01.02.2.02.0003 Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan
Masyarakat

Semua Kota/Kab,
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,
Semua
Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait
Kecamatan,
Kesejahteraan Masyarakat yang PENDAPATAN
Semua Kel/Desa
Meliputi Urusan Kepemudaan dan 6 Dokumen 9.392.522.000,00 0,00 0,00 0,00 9.392.522.000,00 ASLI DAERAH
Kota Malang,
Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, (PAD)
Semua
Kebudayaan, Perpustakaan,
Kecamatan,
Kearsipan, Trantibum Linmas
Semua Kel/Desa

Peningkatan Kesadaran Keluarga

dalam Membangun Kerja Sama
1326 4.01.02.2.02.0004
antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok
Masyarakat

Semua Kota/Kab,
Semua
Jumlah Keluarga yang Mengikuti
Kecamatan,
Peningkatan Kesadaran Keluarga PENDAPATAN
100 Semua Kel/Desa
dalam Membangun Kerja Sama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Keluarga Kota Malang,
antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok (PAD)
Semua
Masyarakat
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

Peningkatan Kesadaran Keluarga

dalam Peningkatan Pendidikan dan
1327 4.01.02.2.02.0006 Keterampilan untuk Mewujudkan
Sumber Daya Manusia yang
Berkualitas dan Berdaya Saing

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 308

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semua Kota/Kab,
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Semua
Peningkatan Kesadaran Keluarga Kecamatan,
PENDAPATAN
dalam Peningkatan Pendidikan dan 100 Semua Kel/Desa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASLI DAERAH
Keterampilan untuk Mewujudkan Keluarga Kota Malang,
(PAD)
Sumber Daya Manusia yang Semua
Berkualitas dan Berdaya Saing Kecamatan,
Semua Kel/Desa

Bagian Hukum

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Persentase capaian IKK

Persentase pengembangan kebijakan
85 %
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN bidang hukum yang ditindaklanjuti
4.01.02 100 %
KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Pengembangan kebijakan
100 %
bidang kesejahteraan dan
kemasyarakatan yang ditindaklanjuti

Jumlah dokumen fasilitasi dan

koordinasi hukum yang sesuai 520
4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
ketentuan perundang - undangan yang Dokumen
berlaku

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum

1328 4.01.02.2.03.0001
Daerah

Semua Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
PENDAPATAN
Jumlah Produk Hukum Daerah yang 471 Semua Kel/Desa
869.280.000,00 0,00 0,00 0,00 869.280.000,00 ASLI DAERAH
Disusun Dokumen Kota Malang,
(PAD)
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

1329 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum

Semua Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
PENDAPATAN
Jumlah Kasus yang Mendapatkan Semua Kel/Desa
43 Kasus 1.024.832.000,00 0,00 0,00 0,00 1.024.832.000,00 ASLI DAERAH
Fasilitasi Bantuan Hukum Kota Malang,
(PAD)
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

Pendokumentasian Produk Hukum dan

1330 4.01.02.2.03.0003
Pengelolaan Informasi Hukum

Kota Malang,
Jumlah Produk Hukum dan PENDAPATAN
Semua
Pengelolaan Informasi Hukum yang 6 Dokumen 869.280.000,00 0,00 0,00 0,00 869.280.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Didokumentasi (PAD)
Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 309

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Persentase PD yang mengisi aplikasi

SPSE
Persentase PD yang mengisi aplikasi 80 %
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
4.01.03 SPSE [deleted] 80 %
PEMBANGUNAN
Persentase kebijakan bidang 100 %
perekonomian, Infrastruktur dan SDA
yang ditindaklanjuti

Jumlah dokumen pengembangan 20

4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
kebijakan bidang perekonomian Dokumen

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring

1331 4.01.03.2.01.0001 dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan
BUMD dan BLUD

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Kota Malang,

PENDAPATAN
Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi 20 Semua
266.436.000,00 0,00 0,00 0,00 266.436.000,00 ASLI DAERAH
Kebijakan Pengelolaan BUMD dan Dokumen Kecamatan,
(PAD)
BLUD Semua Kel/Desa

Pengendalian dan Distribusi

1332 4.01.03.2.01.0002
Perekonomian

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Semua
4 Laporan 343.480.000,00 0,00 0,00 0,00 343.480.000,00 ASLI DAERAH
dan Distribusi Perekonomian Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Jumlah dokumen pemantauan,

Pelaksanaan Administrasi evaluasi dan penyusunan rumusan
4.01.03.2.02 1 Laporan
Pembangunan kebijakan pelaksanaan program PI
yang difasilitasi

Pengendalian dan Evaluasi Program

1333 4.01.03.2.02.0002
Pembangunan

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Semua
1 Laporan 83.470.000,00 0,00 0,00 0,00 83.470.000,00 ASLI DAERAH
dan Evaluasi Program Pembangunan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Jumlah dokumen pemantauan,

Pemantauan Kebijakan Sumber Daya
4.01.03.2.04 evaluasi dan penyusunan rumusan 1 Dokumen
Alam
kebijakan pelaksanaan program SDA

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi

1334 4.01.03.2.04.0002 Kebijakan Pertambangan dan
Lingkungan Hidup

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 310

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,

DBH Cukai Hasil
Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Kota Malang,
Tembakau (CHT)
Urusan Pertambangan dan Sumber Semua
1 Dokumen 182.460.000,00 0,00 0,00 0,00 182.460.000,00 PENDAPATAN
Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kecamatan,
ASLI DAERAH
Kominfo, Perhubungan, Statistik, Semua Kel/Desa
(PAD)
Persandian

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Persentase kebijakan bidang

perekonomian, Infrastruktur dan SDA
yang ditindaklanjuti 100 %
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
4.01.03 Persentase PD yang mengisi aplikasi 80 %
PEMBANGUNAN
SPSE 80 %
Persentase PD yang mengisi aplikasi
SPSE [deleted]

Pengelolaan Pengadaan Barang dan persentase proses pengadaan

4.01.03.2.03 100 persen
Jasa barang/jasa sesuai ketentuan

Pengelolaan Pengadaan Barang dan

1335 4.01.03.2.03.0001
Jasa

PENDAPATAN
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 150
193.783.600,00 99.000.000,00 0,00 0,00 292.783.600,00 [object Object] ASLI DAERAH
Pengadaan Barang dan Jasa Dokumen
(PAD)

Pengelolaan Layanan Pengadaan

1336 4.01.03.2.03.0002
Secara Elektronik

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Dokumen Hasil Layanan Semua
7 Dokumen 56.662.912,00 212.500.000,00 0,00 0,00 269.162.912,00 ASLI DAERAH
Pengadaan Secara Elektronik Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan

1337 4.01.03.2.03.0003
Barang dan Jasa

Kota Malang,
Jumlah Orang yang Mengikuti PENDAPATAN
Semua
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 900 Orang 855.340.000,00 0,00 0,00 0,00 855.340.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Barang dan Jasa (PAD)
Semua Kel/Desa

Bagian Organisasi

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4.01 SEKRETARIAT DAERAH

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 311

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hasil Survei Internal Organisasi

Jumlah dokumen laporan kinerja
Sekretariat Daerah yang disusun tepat
waktu
Persentase dokumen perencanaan,
keuangan, dan pelaporan yang disusun
tepat waktu 2,4 -
persentase kebutuhan administrasi 1 Dokumen
umum yang ditindaklanjuti sesuai 100 persen
ketentuan 100 %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Persentase kesesuaian peta jabatan 100 %
4.01.01 PEMERINTAHAN DAERAH
dengan Anjab ABK 100 %
KABUPATEN/KOTA
persentase pelaporan administrasi 36 laporan
kepegawaian tepat waktu 80 persen
Persentase Penyelenggaraan layanan 100 %
protokol dan komunikasi pimpinan 12,66 -
Persentase perangkat daerah yang
memiliki skor kematangan minimal 4
persentase sarana dan prasarana
dalam kondisi baik
Rata-rata nilai komponen laporan
kinerja perangkat daerah

Jumlah dokumen laporan kinerja

Sekretariat Daerah yang disusun tepat
Perencanaan, Penganggaran, dan waktu
4.01.01.2.01 1 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan,
100 persen
penganggaran dan evaluasi kinerja
perangkat daerah yang disusun sesuai
ketentuan

Penyusunan Dokumen Perencanaan

1338 4.01.01.2.01.0001
Perangkat Daerah

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Dokumen Perencanaan Semua
2 Dokumen 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00 ASLI DAERAH
Perangkat Daerah Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Jumlah dokumen kebijakan

pengembangan kinerja dan pelayanan
publik
Jumlah dokumen kebijakan 1-
4.01.01.2.13 Penataan Organisasi pengembangan kinerja dan pelayanan 12 dokumen
publik 4 dokumen
Jumlah dokumen kebijakan
pengembangan kinerja dan pelayanan
publik

Pengelolaan Kelembagaan dan

1339 4.01.01.2.13.0001
Analisis Jabatan

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Dokumen Pengelolaan Semua
4 Dokumen 266.388.000,00 0,00 0,00 0,00 266.388.000,00 ASLI DAERAH
Kelembagaan dan Analisis Jabatan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata

1340 4.01.01.2.13.0002
Laksana

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 312

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Semua
5 Laporan 166.555.000,00 0,00 0,00 0,00 166.555.000,00 ASLI DAERAH
Pelayanan Publik dan Tata Laksana Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Peningkatan Kinerja dan Reformasi

1341 4.01.01.2.13.0003
Birokrasi

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja Semua
4 Dokumen 272.037.800,00 0,00 0,00 0,00 272.037.800,00 ASLI DAERAH
dan Reformasi Birokrasi Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian

1342 4.01.01.2.13.0004 Kualitas Pelayanan Publik dan Tata
Laksana

Kota Malang,
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi PENDAPATAN
Semua
dan Pengendalian Kualitas Pelayanan 3 Dokumen 254.481.600,00 0,00 0,00 0,00 254.481.600,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Publik dan Tata Laksana (PAD)
Semua Kel/Desa

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

1343 4.01.01.2.13.0005
Kinerja Pemerintah Daerah

Kota Malang,
Jumlah Dokumen Koordinasi dan PENDAPATAN
Semua
Penyusunan Laporan Kinerja 1 Dokumen 88.097.600,00 0,00 0,00 0,00 88.097.600,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Pemerintah Daerah (PAD)
Semua Kel/Desa

Bagian Hubungan Masyarakat

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4.01 SEKRETARIAT DAERAH

persentase sarana dan prasarana

dalam kondisi baik
Rata-rata nilai komponen laporan
kinerja perangkat daerah
Hasil Survei Internal Organisasi
Jumlah dokumen laporan kinerja
Sekretariat Daerah yang disusun tepat 100 %
waktu 12,66 -
Persentase dokumen perencanaan, 2,4 -
keuangan, dan pelaporan yang disusun 1 Dokumen
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
tepat waktu 100 persen
4.01.01 PEMERINTAHAN DAERAH
persentase kebutuhan administrasi 100 %
KABUPATEN/KOTA
umum yang ditindaklanjuti sesuai 100 %
ketentuan 100 %
Persentase kesesuaian peta jabatan 80 persen
dengan Anjab ABK 36 laporan
persentase pelaporan administrasi
kepegawaian tepat waktu
Persentase perangkat daerah yang
memiliki skor kematangan minimal 4
Persentase Penyelenggaraan layanan
protokol dan komunikasi pimpinan

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 313

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah laporan pelaksanaan protokol

Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi dan komunikasi pimpinan 36 laporan
4.01.01.2.14
Pimpinan persentase proses pengadaan 100 persen
barang/jasa sesuai ketentuan

1344 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Semua
12 Laporan 403.080.000,00 0,00 0,00 0,00 403.080.000,00 ASLI DAERAH
Keprotokolan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

1345 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Kota Malang,
Semua
Kecamatan, PENDAPATAN
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
12 Laporan 7.728.971.160,00 0,00 0,00 0,00 7.728.971.160,00 Semua Kel/Desa ASLI DAERAH
Komunikasi Pimpinan
Kota Malang, (PAD)
Klojen,
Kiduldalem

1346 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Pendokumentasian Semua
12 Laporan 488.165.424,00 11.100.000,00 0,00 0,00 499.265.424,00 ASLI DAERAH
Tugas Pimpinan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Bagian Umum

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Jumlah dokumen laporan kinerja

Sekretariat Daerah yang disusun tepat
waktu
Persentase dokumen perencanaan,
keuangan, dan pelaporan yang disusun
tepat waktu
persentase kebutuhan administrasi 1 Dokumen
umum yang ditindaklanjuti sesuai 100 persen
ketentuan 100 %
Persentase Penyelenggaraan layanan 36 laporan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
protokol dan komunikasi pimpinan 100 %
4.01.01 PEMERINTAHAN DAERAH
Persentase kesesuaian peta jabatan 100 %
KABUPATEN/KOTA
dengan Anjab ABK 2,4 -
persentase pelaporan administrasi 80 persen
kepegawaian tepat waktu 100 %
Hasil Survei Internal Organisasi 12,66 -
Persentase perangkat daerah yang
memiliki skor kematangan minimal 4
persentase sarana dan prasarana
dalam kondisi baik
Rata-rata nilai komponen laporan
kinerja perangkat daerah

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 314

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persentase penyediaan dokumen

Administrasi Keuangan Perangkat administrasi keuangan tepat waktu
4.01.01.2.02 100 %
Daerah Persentase penyediaan dokumen
100 %
administrasi keuangan tepat waktu
[deleted]

1347 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
DAU Tambahan
Dukungan
Pendanaan atas
Kota Malang,
Kebijakan
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 160 29.071.490.484,0 29.071.490.484,0 Semua
0,00 0,00 0,00 Penggajian
Tunjangan ASN Orang/bulan 0 0 Kecamatan,
Pegawai
Semua Kel/Desa
Pemerintah
dengan
Perjanjian Kerja
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

1348 4.01.01.2.02.0005
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Kota Malang,

PENDAPATAN
Tahun SKPD dan Laporan Hasil Semua
1 Laporan 249.270.000,00 0,00 0,00 0,00 249.270.000,00 ASLI DAERAH
Koordinasi Penyusunan Laporan Kecamatan,
(PAD)
Keuangan Akhir Tahun SKPD Semua Kel/Desa

Administrasi Barang Milik Daerah pada Persentase barang milik daerah yang
4.01.01.2.03 100 %
Perangkat Daerah terinventarisir

Pengamanan Barang Milik Daerah

1349 4.01.01.2.03.0002
SKPD

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang 26 Semua
40.124.600,00 0,00 0,00 0,00 40.124.600,00 ASLI DAERAH
Milik Daerah SKPD Dokumen Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Koordinasi dan Penilaian Barang Milik

1350 4.01.01.2.03.0003
Daerah SKPD

Jumlah Laporan Hasil Penilaian Kota Malang,

PENDAPATAN
Barang Milik Daerah dan Hasil Semua
1 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 ASLI DAERAH
Koordinasi Penilaian Barang Milik Kecamatan,
(PAD)
Daerah SKPD Semua Kel/Desa

Penatausahaan Barang Milik Daerah

1351 4.01.01.2.03.0006
pada SKPD

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 315

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Penatausahaan Semua
1 Laporan 14.370.000,00 0,00 0,00 0,00 14.370.000,00 ASLI DAERAH
Barang Milik Daerah pada SKPD Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase pegawai yang terfasilitasi

4.01.01.2.05 100 %
Daerah layanan kepegawaian

Pengadaan Pakaian Dinas beserta

1352 4.01.01.2.05.0002
Atribut Kelengkapannya

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Semua
1 Paket 112.060.000,00 0,00 0,00 0,00 112.060.000,00 ASLI DAERAH
Atribut Kelengkapan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

1353 4.01.01.2.05.0009
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kota Malang,
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas PENDAPATAN
Semua
dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan 50 Orang 250.870.000,00 0,00 0,00 0,00 250.870.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
dan Pelatihan (PAD)
Semua Kel/Desa

Persentase kebutuhan kantor yang

4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 80 %
terfasilitasi

Penyediaan Komponen Instalasi

1354 4.01.01.2.06.0001
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kota Malang,
Jumlah Paket Komponen Instalasi PENDAPATAN
Semua
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 35 Paket 244.210.000,00 0,00 0,00 0,00 244.210.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
yang Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Peralatan dan

1355 4.01.01.2.06.0002
Perlengkapan Kantor

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Paket Peralatan dan Semua
100 Paket 322.061.600,00 0,00 0,00 0,00 322.061.600,00 ASLI DAERAH
Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

1356 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Paket Peralatan Rumah Semua
30 Paket 156.018.000,00 67.500.000,00 0,00 0,00 223.518.000,00 ASLI DAERAH
Tangga yang Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

1357 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Semua
17 Paket 142.920.000,00 0,00 0,00 0,00 142.920.000,00 ASLI DAERAH
yang Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 316

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyediaan Barang Cetakan dan

1358 4.01.01.2.06.0005
Penggandaan

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Semua
38 Paket 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 ASLI DAERAH
Penggandaan yang Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

1359 4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Paket Bahan/Material yang Semua
29 Paket 52.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 ASLI DAERAH
Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

1360 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 1000 Semua
6.570.610.200,00 0,00 0,00 0,00 6.570.610.200,00 ASLI DAERAH
Tamu Laporan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

1361 4.01.01.2.06.0009
dan Konsultasi SKPD

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Semua
200 Laporan 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 ASLI DAERAH
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase pengadaan barang milik

4.01.01.2.07 80 %
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah daerah sesuai RKBMD

Pengadaan Kendaraan Perorangan

1362 4.01.01.2.07.0001
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Kota Malang,
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan PENDAPATAN
Semua
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 Unit 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
yang Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengadaan Kendaraan Dinas

1363 4.01.01.2.07.0002
Operasional atau Lapangan

Kota Malang,
Jumlah Unit Kendaraan Dinas PENDAPATAN
Semua
Operasional atau Lapangan yang 1 Unit 2.820.000,00 490.000.000,00 0,00 0,00 492.820.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

1364 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel

Kota Malang,
PENDAPATAN
Semua
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 Unit 8.460.000,00 841.424.721,00 0,00 0,00 849.884.721,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 317

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pengadaan Gedung Kantor atau

1365 4.01.01.2.07.0009
Bangunan Lainnya

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Semua
1 Unit 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 ASLI DAERAH
Bangunan Lainnya yang Disediakan Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Pengadaan Sarana dan Prasarana

1366 4.01.01.2.07.0010 Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Kota Malang,
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana PENDAPATAN
Semua
Gedung Kantor atau Bangunan 300 Unit 435.920.000,00 2.806.460.514,00 0,00 0,00 3.242.380.514,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Lainnya yang Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Pengadaan Sarana dan Prasarana

1367 4.01.01.2.07.0011 Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Kota Malang,
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana PENDAPATAN
Semua
Pendukung Gedung Kantor atau 100 Unit 170.690.000,00 740.000.000,00 0,00 0,00 910.690.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Bangunan Lainnya yang Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase surat dinas yang

4.01.01.2.08 100 %
Pemerintahan Daerah ditindaklanjuti

1368 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kota Malang,
PENDAPATAN
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Semua
12 Laporan 40.165.000,00 0,00 0,00 0,00 40.165.000,00 ASLI DAERAH
Surat Menyurat Kecamatan,
(PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

1369 4.01.01.2.08.0002
Daya Air dan Listrik

Kota Malang,
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PENDAPATAN
Semua
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 36 Laporan 2.114.658.783,00 0,00 0,00 0,00 2.114.658.783,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
Listrik yang Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Jasa Peralatan dan

1370 4.01.01.2.08.0003
Perlengkapan Kantor

Kota Malang,
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PENDAPATAN
Semua
Peralatan dan Perlengkapan Kantor 300 Laporan 3.300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000.000,00 ASLI DAERAH
Kecamatan,
yang Disediakan (PAD)
Semua Kel/Desa

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

1371 4.01.01.2.08.0004
Kantor

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-29 07:50:46 Halaman 318

 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode Pagu Indikatif Belanja (Rp)
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan
Target 2024 Lokasi Sumber Dana
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Malang,
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PENDAPATAN
1116 Semua
Pelayanan Umum Kantor yang 4.427.780.352,00 0,00 0,00 0,00 4.427.780.352,00 ASLI DAERAH
Laporan