Renstra 2023-2026 BKPSDM
Renstra 2023-2026 BKPSDM
Renstra 2023-2026 BKPSDM
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
PEMERINTAH KABUPATEN MANUSIA
KAMPAR
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2023-2026
BKPSDM
KAMPAR
Halaman 0
BAB I
PENDAHULUAN
Halaman 1
- Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
- Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
Sedangkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) adalah dokumen perencanaan untuk 5 tahunan yang merupakan penjabaran
dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP
Daerah dan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, Strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum daerah serta program-program yang memuat
kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh daerah. Dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu)
tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKPD,
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana
kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) disusun dengan berpedoman pada RPJMD
untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta
wajib menerapkan dan mencapai Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan
Kementerian/Lembaga. Untuk itu penerapannya perlu direncanakan, sehingga diketahui
bilamana standar tersebut dapat sepenuhnya tercapai berikut dengan usaha-usaha
mempertahankan capaian kinerja tersebut.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategi Perangkat
Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD). Sehubungan terbitnya mempedomani Intruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir
Pada Tahun 2022, agar dapat Menyusun Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Renstra PD) Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 dengan mengacu kepada
Rancangan awal RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 untuk tujuan setiap
organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-
masing Perangkat Daerah.
Rencana Strategis Tahun 2023-2026 merupakan salah satu upaya Pemerintah
Kabupaten Kampar untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi arah pembangunan yang
ingin dicapai daerah, dalam kurun waktu masa 4 (empat) tahun.
Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4
(empat) tahun yang berisi memuat: tujuan; strategi; kebijakan; program; kegiatan dan sub
KEPALA BADAN
Kelompok Jabatan
Fungsional
Sekretaris
Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah yang dimaksud disini adalah Sumber
Daya Manusia yang ada dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kampar yang dimiliki oleh BKPSDM dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diemban organisasi sebagaimana
diamanatkan oleh Peraturan Bupati Kampar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar yang didukung dengan
jumlah Pegawai 45 (empat puluh lima) orang dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 2.2.1 Keadaan Pegawai Negeri Sipil menurut Jabatan Eselon Tahun 2022
2. Eselon III 5
3. Eselon IV 2
4. Fungsional Perencana 1
6. Fungsional Asesor 1
7. Fungsional Umum/Pelaksana 23
Jumlah 45
2. III 33 2 26 2 4 - -
3. II 7 - - - 7 - -
4. I 1 - - - - - 1
Jumlah 45 5 26 2 11 - 1
3. Diklat Pim IV 12
Jumlah 15
Dari Tabel 2.2.1, Tabel 2.2.2 dan Tabel.2.2.3 pada dasarnya sudah dapat mendukung
serta menyukseskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh BKPSDM
Kabupaten Kampar, namun demikian kedepan BKPSDM terus berusaha terus
meningkatkan kompetensi pengelolaan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan BKPSDM.
Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun ke- Realisasi Capaian pada Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
Target
NO Indikator Kinerja Satuan Target IKK Indikator
Lainnya
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Bln 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 250
dan Listrik
2 Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Bln 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100
8 Terpenuhinya Update Berita dan Peraturan Bln 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100
Perundang-Undangan
9 Tersedianya Makan dan Minuman Pegawaian dan Bln 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100
Tamu BKD Kabupaten Kampar
10 Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Bln 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100
Konsultasi ke Luar Daerah
11 Tersedianya Jasa Tenaga Harian Lepas BKD Kab. Bln 12 12 12 7 12 12 12 12 100 100 100 171
Kampar
12 Tersedianya Petugas Jasa Pengamanan Kantor Bln 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100
25 Terlaksananya Seleksi Penerimaan Calon PNS Org 250 210 249 47 249 201 249 100 96 100 98
46 -
26 Terlaksananya Proses Ujian Dinas dan Ujian Org - 300 150 - 301 - - 201 300
Persamaan Ijazah 50 - 150 -
27 Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Org 30 90 130 30 90 130 - - 100 100 100 -
Kepegawaian -
28 Terlaksananya Penilaian dan evaluasi kinerja Org 1080 1080 2403 2146 1080 1080 2403 2146 2011 100 100 100 100
Aparatur Jabatan Struktural
29 Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kineja Org - 4500 6213 2431 - 4500 6213 2431 5200 - 100 100 100
Aparatur Jabatan Fungsional
30 Tersusunya Rencana Pembinaan Karir PNS Org 742 1431 760 760 742 693 759 752 - 100 48 100 99
31 Terlaksananya Rencana Pembinaan Karir Melalui Kali 35 35 8 15 35 35 17 15 - 100 100 213 100
Seleksi Terbuka
32 Terlaksananya Konsolidasi Penyelenggaraan Org 1 2 1 1 1 1 1 1- 1 100 50 100 100
Kegiatan Pemerintah
33 Terlaksananya proses pemindahan tugas PNS Keg - 1000 500 209 - 500 744 209 338 - 50 149 100
34 Terlaksananya proses pengusulan pensiun Org 250 263 400 178 250 263 439 178 354 100 100 110 100
39 Terlaksananya Sumpah PNS PNS 600 642 250 250 642 - 250 - - 107 - 100 -
40 Terlaksananya pemberian penghargaan Satya PNS 150 150 155 100 168 334 161 100 325 112 223 104 100
Lencana Karya Satya
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
41 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
- Tersedianya Dokumen Renstra, Renja Dokumen 2 2 2 2 100 100
Perangakat Daerah
- Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Dokumen
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 1 6 1 100 100
42 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Rentang Waktu Tersedianya Penyediaan Gaji Bulan 14 14 14 14 100 100
dan Tunjangan ASN
- Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen 1 1 1 1 100 100
SKPD
43 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Terlaksananya pelayanan persemayaman yang % - 100 - 100 - 50
meninggal dalam melaksanakan tugas
44 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Rentang Waktu penyediaan komponen listrik/ Bulan 12 12 12 100 100
12
penerangan Bangunan Kantor
- Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Jenis 188 188 188 100 100
188
Kantor
- Rentang Waktu penyediaan Bahan Logistik Bulan 12 12 12 100 100
12
- Rentang Waktu penyediaan Barang Cetakan Bulan 12 12 12 100 100
12
dan Penggandaan
- Rentang Waktu penyediaan Bahan Bacaan dan Bulan 12 12 12 100 100
12
Peraturan Perundang-Undangan
- Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Bulan 12 12 12 100 100
12
Konsultasi SKPD
Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun ke- Realisasi Capaian pada Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
NO PROGRAM
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Program Pelayanan 1.255.441.653 1.529.678.882 1.486.017.640 733.720.315 848.683.212 1.337.279.010 1.262.293.168 640.873.336 67,60 87,42 84,94 87,35
Administrasi
Perkantoran
2 Program 263.060.000 61.438.400 839.052.000 50.728.000 256.560.000 50.607.753 78.8764.900 44.156.698 97,53 82,37 94,01 87,05
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
3 Fasilitas Pindah/ 68.812.550 46.038.700 84.181.700 24.694.950 65.684.510 43.988.700 78.637.900 23.694.950 95,45 95,55 93,41 95,95
Purna Tugas PNS
4 Program 74.170.000 70.440.000 90.912.700 38.478.700 67.006.224 67.710.000 86.917.940 38478700 90,34 96,12 95,61 100
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya
5 Program 146.528.200 28.170.000 32.210.000 30.745.400 138.841.010 28.170.000,00 32.060.000 30.345.400 94,75 100 99,53 98,70
Peningkatan
Pengembangan
Sistim Pelaporan
capaian Kinerja dan
Keuangan SKPD
6 Program 46.704.000 46.847.800 45.980.300 46.704.000 46.847.800,00 45.980.300 100 100 100
Penyelenggaraan
Agenda Pemerintah
Daerah
7 Program Pendidikan 196.594.400 - 739.983.100 514.978.900 192.636.250 - 366.131.311 445.262.061 97,99 - 49,48 86,46
Kedinasan
8 Peningkatan 1.155.922.327 2.309.741.100 1.284.013.100 986.735.827 2.038.443.250 1.111.657.200 85,36 88,25 86,58
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
9 Pembinaan dan 1.602.532.970 1.336.639.180 2.567.538.752 1.562.089.102 1.215.172.943 1.234.528.341 2.333.657.232 1.198.699.824 75,83 92,36 90,89 76,74
Pengembangan
Aparatur
10 Program Penunjang 5.502.081.519 5.075.638.195 5.256.978.219 4.923.369.049 95,55 97,00
Urusan Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
11 Program 2.424.772.501 1.997.017.678 2.204.788.855 1.837.256.263 90,93 92,00
Kepegawaian
Daerah
12 Program 2.150.826.568 772.107.711 2.148.004.317 756.665.557 99,87 98,00
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
a. Tantangan
- Perubahan dan perkembangan peraturan bidang kepegawaian yang harus
ditangani secara cepat dan tepat ;
- Jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun untuk 4 tahun kedepan yang perlu
disiapkan pengantinya ;
- Posisi jabatan struktural/fungsional PNS yang masih belum terisi ;
- Rendahnya penerapan PP No. 53 Tahun 2010;
- Rendahnya ketersediaan anggaran untuk peningkatan kompetensi;
- Pengembangan data PNS melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
(SAPK) dan informasi data yang mudah diakses secara langsung oleh PNS melalui
teknologi informasi.
b. Peluang (Oppotunities)
Peluang yang dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan kedepan adalah :
- Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan dalam
penataan personil ;
- Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan
kepada aparatur agar PNS berdisiplin dan profesional ;
- Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola PNS yang
profesional dalam penataan manajemen PNS;
- Sistem teknologi Informasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan yang
prima, cepat dan tepat.
ASUMSI
Untuk asumsi dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Adanya Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam
menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang
kepegawaian dan serta adanya komitmen pimpinan untuk meningkatkan
kapasitas Sumber Daya Aparatur merupakan kekuatan utama dalam
pencapaian Visi;
2. Terhambatnya penyampaian informasi kepegawaian secara cepat karena
jangkauan lokasi SKPD yang menyebar didaerah, Kurangnya fasilitas sarana
prasarana yang kurang memadai untuk mendukung perkembangan dan
penyampaian informasi kepegawaian didaerah merupakan kelemahan untuk
pencapaian Visi ;
3. Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan
dalam penataan personil dan kebijakan untuk melakukan pembinaan dan
pengawasan kepada aparatur agar PNS berdisiplin dan profesional merupakan
peluang yang perlu di manfaatkan untuk pencapaian Visi ;
3.2. Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih.
TEMA DAN
TUPOKSI BKPSDM PERMASALAHAN FAKTOR PENGHAMBAT
PRIORITAS RPD
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 64
Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar,
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur
penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan
dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekrertaris Daerah. Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi tersebut
Berdasarkan uraian Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah pada Bab III
di atas sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar melaksanakan Misi Ke Dua
yaitu “Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset
daerah dan pelayanan masyarakat”, Tujuan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten
Kampar adalah “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”
dengan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi”. Sasaran pertama yang diharapkan dari
tujuan tersebut adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” dengan indikator
“IKM dan Indeks SPBE. Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh melalui Strategi
“Penerapan standar pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi” dengan
arah kebijakan “Menerapkan standart pelayanan publik berbasis teknologi
informasi”.
Rencana strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai salama kurun waktu 4 Tahun dengan melihat dan
mempertimbangkan serta memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin
akan timbul.
Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi dan misi dalam
mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan wajib di Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar yang
ditetapkan melalui kegiatan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi RPD
Kabupaten Kampar yang sesuai dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran akan
dilaksanakan sebagai berikut :
1. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur sipil negara dengan indikator
persentase ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi (formal dan non formal)
kepegawaian.
Untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari
3 (tiga) program dan dijabarkan ke dalam 14 (Empat Belas) kegiatan yang terdiri dari 120
(Seratus Dua Puluh) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari Sub
Kegiatan :
a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
d. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
12. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, terdiri dari Sub Kegiatan :
a. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
b. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Kampar yakni :
Kondisi
Pencapaian Tahun ke Akhir
Kondisi 2026
Indikator Keber hasilan Indikator
Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan Indikator awal
Tujuan target tujuan Sasaran 2023 2024 2025 2026
2022
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Meningkatkan Indeks Indeks Meningkatnya % ASN yang I. Program Persentase
Profesionalisme Kepuasan menunjukkan kapasitas mengikuti Penunjang Cakupan
dan kinerja Pelayanan kenaikandan sumber daya peningkatan Urusan Layanan 100 100 7.371.058.431 100 11.924.147.186 100 9.623.594.082 100 10.379.849.582 100
aparatur melalui Kepegawaian nilai minimal aparatur sipil kompetensi Pemerintah Penunjang
reformasi Baik negara (formal dan Daerah Urusan
birokrasi non formal) Kabupaten/Kota Pemerintah
Daerah
Kabupaten
II. Program Persentase
Kepegawaian Pemenuhan 100 100 9.982.350.000 100 8.091.000.000 100 8.570.500.000 100 9.045.000.000 100
Daerah Program
Kepegawaian
Daerah
TABEL. 7.1.
INDIKATOR KINERJA BKPSDM
SESUAI DENGAN VISI MISI KABUPATEN KAMPAR
Kondisi Kondisi
Kinerja pada Kinerja
Target Capaian Tahun
awal Periode Pada
NO Indikator Satuan
RPD Akhir
Periode
2022 2023 2024 2025 2026 RPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ZULFAHMI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620716 199203 1 008