Perwa 75

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 75 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan
dengan Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor
93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun
Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian Hibah Daerah Nomor PHD-
343/MK.7/DTK.4/2020 tanggal 3 November 2020 tentang Hibah Daerah Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Kota Pontianak untuk Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020;
c. bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 25/KM.7/2020 tentang Tata Cara
Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan
Gelombang IV Tahun Anggaran 2020;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran
2020;
Mengingat : : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 38);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU,
DID TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
250);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi
Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020;
29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan
Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid
19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
30. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 15)
sebagaimanan telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 10);
31. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor
93) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun
2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 93 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 57);
Memperhatikan : 1. Perjanjian Hibah Daerah Nomor PHD-343/MK.7/DTK.3/2020 Tanggal 3 November 2020 tentang
Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Pontianak untuk Hibah
Pariwisata Tahun Anggaran 2020;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 25/KM.7/2020 tentang Tata Cara
Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan
Gelombang IV Tahun Anggaran 2020.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 93 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN
ANGGARAN 2020.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 93) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 93
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 57) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
1. pendapatan daerah:
a. pendapatan daerah
1. semula Rp 1.800.378.465.789,00
2. bertambah/berkurang Rp (163.565.226.695,38)
jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 1.636.813.239.093,62
2. belanja daerah:
a. belanja operasi
a.1 belanja pegawai
a.1.1 semula Rp 722.732.681.860,10
a.1.2 bertambah/berkurang Rp 12.778.791.907,54
jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 735.511.473.767,64
a.2 belanja barang/jasa
a.2.1 semula Rp 582.717.201.250,52
a.2.2 bertambah/berkurang Rp (51.022.355.734,31)
jumlah belanja barang/jasa setelah perubahan Rp 531.694.845.516,21
a.3 belanja hibah

a.3.1 semula Rp 25.425.596.000,00
a.3.2 bertambah/berkurang Rp 15.029.206.232,00
jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 40.454.802.232,00
a.4 belanja bantuan sosial
a.4.1 semula Rp 7.863.844.000,00
a.4.2 bertambah/berkurang Rp 0,00
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 7.863.844.000,00
b. belanja modal
b.1 belanja modal tanah
b.1.1 semula Rp 39.364.190.340,00
b.1.2 bertambah/berkurang Rp (4.240.990.340,00)
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp 35.123.200.000,00
b.2 belanja modal peralatan dan mesin

b.2.1 semula Rp 68.940.210.542,00
jumlah belanja modal peralatan dan mesin Rp 64.505.352.235,00
b.3 belanja modal gedung dan bangunan

b.3.1 semula Rp 136.753.263.600,00
jumlah belanja modal gedung dan bangunan Rp 94.689.658.624,80
b.4 belanja modal jalan, irigasi dan jaringan

b.4.1 semula Rp 247.834.032.904,28
jumlah belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Rp 232.634.880.392,88
b.5 belanja modal aset tetap lainnya

b.5.1 semula Rp 16.697.702.692,00
b.5.2 bertambah/berkurang Rp (387.139.456,55)
jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 16.310.563.235,45
c. belanja tak terduga
c.1 semula Rp 1.500.000.000,00
c.2 bertambah/berkurang Rp 42.582.500.000,00
jumlah belanja tak terduga setelah perubahan Rp 44.082.500.000,00
3. pembiayaan daerah:
a. penerimaan
a.1 semula Rp 69.450.257.399,90
a.2 bertambah/berkurang Rp 116.607.623.510,46
Jumlah pembiayaan penerimaan setelah perubahan Rp 186.057.880.910,36
b. pengeluaran
b.1 semula Rp 20.000.000.000,00
b.2 bertambah/berkurang Rp 0,00
Jumlah pembiayaan pengeluaran setelah perubahan Rp 20.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp. 166.057.880.910,36
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan 0,00
Pasal 2
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 November 2020
WALIKOTA PONTIANAK,
EDI RUSDI KAMTONO
Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 5 November 2020Oktober 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,
MULYADI
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 75

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PERUBAHAN
PENYEMPURNAAN
NOMOR 75 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 93 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN APBD KOTA
PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2020 TANGGAL
26 AGUSTUS 2020
TAHUN ANGGARAN 2020
RINGKASAN APBD PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN 2020
JUMLAH
BERTAMBAH/BERKURANG
KODE URAIAN (Rp) DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
4 PENDAPATAN DAERAH 1.800.378.465.789,00 1.636.813.239.093,62 (163.565.226.695,38) (9,09)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 535.938.655.917,00 427.660.250.731,62 (108.278.405.185,38) (20,20)
4.1.1 PENDAPATAN PAJAK DAERAH 344.750.000.000,00 274.755.213.519,61 (69.994.786.480,39) (20,30)
4.1.2 HASIL RETRIBUSI DAERAH 45.515.200.000,00 34.152.426.650,00 (11.362.773.350,00) (24,96)
4.1.3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 33.000.000.000,00 33.240.482.702,62 240.482.702,62 0,73
4.1.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 112.673.455.917,00 85.512.127.859,39 (27.161.328.057,61) (24,11)
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.197.919.809.872,00 1.127.001.268.362,00 (70.918.541.510,00) (5,92)
4.2.1 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT 989.892.809.872,00 918.974.268.362,00 (70.918.541.510,00) (7,16)
4.2.2 TRANSFER ANTAR DAERAH 208.027.000.000,00 208.027.000.000,00 0,00 0,00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 66.520.000.000,00 82.151.720.000,00 15.631.720.000,00 23,50
4.3.1 PENDAPATAN HIBAH 66.520.000.000,00 82.151.720.000,00 15.631.720.000,00 23,50
JUMLAH PENDAPATAN 1.800.378.465.789,00 1.636.813.239.093,62 (163.565.226.695,38) (9,09)
5 BELANJA DAERAH 1.849.828.723.188,90 1.802.871.120.003,98 (46.957.603.184,92) (2,54)

5.1 BELANJA OPERASI 1.338.739.323.110,62 1.315.524.965.515,85 (23.214.357.594,77) (1,73)
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 722.732.681.860,10 735.511.473.767,64 12.778.791.907,54 1,77
5.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA 582.717.201.250,52 531.694.845.516,21 (51.022.355.734,31) (8,76)
5.1.5 BELANJA HIBAH 25.425.596.000,00 40.454.802.232,00 15.029.206.232,00 59,11
5.1.6 BELANJA BANTUAN SOSIAL 7.863.844.000,00 7.863.844.000,00 0,00 0,00
5.2 BELANJA MODAL 509.589.400.078,28 443.263.654.488,13 (66.325.745.590,15) (13,02)
Lampiran I : Perda Perubahan Kota Pontianak - Ringkasan Perubahan APBD TA 2020
Printed on Simakda Halaman 1

JUMLAH
BERTAMBAH/BERKURANG
5.2.1 BELANJA MODAL TANAH 39.364.190.340,00 35.123.200.000,00 (4.240.990.340,00) (10,77)
5.2.2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 68.940.210.542,00 64.505.352.235,00 (4.434.858.307,00) (6,43)
5.2.3 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 136.753.263.600,00 94.689.658.624,80 (42.063.604.975,20) (30,76)
5.2.4 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 247.834.032.904,28 232.634.880.392,88 (15.199.152.511,40) (6,13)
5.2.5 BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA 16.697.702.692,00 16.310.563.235,45 (387.139.456,55) (2,32)
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 1.500.000.000,00 44.082.500.000,00 42.582.500.000,00 2.838,83
5.3.1 BELANJA TAK TERDUGA 1.500.000.000,00 44.082.500.000,00 42.582.500.000,00 2.838,83
JUMLAH BELANJA 1.849.828.723.188,90 1.802.871.120.003,98 (46.957.603.184,92) (2,54)
SURPLUS (DEFISIT) (49.450.257.399,90) (166.057.880.910,36) (116.607.623.510,46) (235,81)
7 PEMBIAYAAN (49.450.257.399,90) (166.057.880.910,36) (116.607.623.510,46) (235,81)

7.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 69.450.257.399,90 186.057.880.910,36 116.607.623.510,46 167,90
7.1.1 PENGGUNAAN SILPA 69.400.257.399,90 186.007.880.910,36 116.607.623.510,46 168,02
7.1.5 PENERIMAAN KEMBALI PIUTANG 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 69.450.257.399,90 186.057.880.910,36 116.607.623.510,46 167,90
7.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 0,00
7.2.2 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 0,00
7.2.7 Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 49.450.257.399,90 166.057.880.910,36 116.607.623.510,46 235,81
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 0,00 0,00

VOLUME APBD 1.869.828.723.188,90 1.822.871.120.003,98 (46.957.603.184,92) (2,51)
WALIKOTA PONTIANAK,
EDI RUSDI KAMTONO


LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PERUBAHAN
PENYEMPURNAAN
NOMOR 75 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 93 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN APBD KOTA
PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2020 TANGGAL
26 AGUSTUS 2020
TAHUN ANGGARAN 2020
RINGKASAN APBD PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN 2020
JUMLAH
BERTAMBAH/BERKURANG
4 PENDAPATAN DAERAH 1.800.378.465.789,00 1.636.813.239.093,62 (163.565.226.695,38) (9,09)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 535.938.655.917,00 427.660.250.731,62 (108.278.405.185,38) (20,20)
4.1.1 PENDAPATAN PAJAK DAERAH 344.750.000.000,00 274.755.213.519,61 (69.994.786.480,39) (20,30)
4.1.1.01 Pajak Hotel 27.500.000.000,00 12.125.000.000,00 (15.375.000.000,00) (55,91)
4.1.1.01.01 Hotel 25.500.000.000,00 11.596.516.700,00 (13.903.483.300,00) (54,52)
4.1.1.01.07 Rumah Penginapan dan sejenisnya 500.000.000,00 122.733.329,00 (377.266.671,00) (75,45)
4.1.1.01.08 Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) 1.500.000.000,00 405.749.971,00 (1.094.250.029,00) (72,95)
4.1.1.02 Pajak Restoran 72.000.000.000,00 42.754.000.000,00 (29.246.000.000,00) (40,62)
4.1.1.02.01 Restoran 42.000.000.000,00 21.570.108.404,00 (20.429.891.596,00) (48,64)
4.1.1.02.02 Rumah Makan 27.500.000.000,00 18.517.693.643,00 (8.982.306.357,00) (32,66)
4.1.1.02.05 Warung 1.500.000.000,00 1.651.215.071,00 151.215.071,00 10,08
4.1.1.02.07 Jasa Boga 1.000.000.000,00 1.014.982.882,00 14.982.882,00 1,50
4.1.1.03 Pajak Hiburan 24.500.000.000,00 26.500.000.000,00 2.000.000.000,00 8,16
4.1.1.03.01 Tontonan Film/Bioskop 5.900.000.000,00 10.900.000.000,00 5.000.000.000,00 84,75
4.1.1.03.02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.1.1.03.03 Kontes Kecantikan, Binaraga, dan sejenisnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
4.1.1.03.04 Pameran 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
4.1.1.03.05 Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan sejenisnya 10.968.000.000,00 8.968.000.000,00 (2.000.000.000,00) (18,23)
4.1.1.03.06 Sirkus/Akrobat/Sulap 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
4.1.1.03.07 Permainan Bilyar, Golf, Bowling 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

JUMLAH
BERTAMBAH/BERKURANG
4.1.1.03.08 Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 (1.000.000.000,00) (50,00)
4.1.1.03.09 Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center) 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00
4.1.1.03.10 Pertandingan Olahraga 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
4.1.1.04 Pajak Reklame 16.000.000.000,00 11.800.000.000,00 (4.200.000.000,00) (26,25)
4.1.1.04.01 Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 12.700.000.000,00 8.500.000.000,00 (4.200.000.000,00) (33,07)
4.1.1.04.02 Reklame Kain 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00
4.1.1.04.05 Reklame Berjalan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
4.1.1.04.09 Reklame Film/Slide 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
4.1.1.04.10 Reklame Peragaan 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
4.1.1.05 Pajak Penerangan Jalan 74.000.000.000,00 70.900.000.000,00 (3.100.000.000,00) (4,19)
4.1.1.05.01 Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri 200.000.000,00 50.000.000,00 (150.000.000,00) (75,00)
4.1.1.05.02 Pajak Penerangan Jalan sumber lain 73.800.000.000,00 70.850.000.000,00 (2.950.000.000,00) (4,00)
4.1.1.07 Pajak Parkir 6.000.000.000,00 6.200.000.000,00 200.000.000,00 3,33
4.1.1.07.01 Pajak Parkir 6.000.000.000,00 6.200.000.000,00 200.000.000,00 3,33
4.1.1.09 Pajak Sarang Burung Walet 250.000.000,00 476.213.519,61 226.213.519,61 90,49
4.1.1.09.01 Pajak Sarang Burung Walet 250.000.000,00 476.213.519,61 226.213.519,61 90,49
4.1.1.10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 27.000.000.000,00 35.000.000.000,00 8.000.000.000,00 29,63
4.1.1.10.01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 27.000.000.000,00 35.000.000.000,00 8.000.000.000,00 29,63
4.1.1.11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 97.500.000.000,00 69.000.000.000,00 (28.500.000.000,00) (29,23)
4.1.1.11.01 BPHTB - Pemindahan Hak 97.500.000.000,00 69.000.000.000,00 (28.500.000.000,00) (29,23)
4.1.2 HASIL RETRIBUSI DAERAH 45.515.200.000,00 34.152.426.650,00 (11.362.773.350,00) (24,96)
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 26.550.000.000,00 16.106.765.000,00 (10.443.235.000,00) (39,33)
4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 410.000.000,00 0,00 (410.000.000,00) (100,00)
4.1.2.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 18.400.000.000,00 12.569.620.000,00 (5.830.380.000,00) (31,69)
4.1.2.01.05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.200.000.000,00 331.345.000,00 (868.655.000,00) (72,39)
4.1.2.01.06 Retribusi Pelayanan Pasar 3.500.000.000,00 1.980.000.000,00 (1.520.000.000,00) (43,43)
4.1.2.01.07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 2.095.000.000,00 1.000.000.000,00 (1.095.000.000,00) (52,27)
4.1.2.01.08 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 80.000.000,00 60.800.000,00 (19.200.000,00) (24,00)
4.1.2.01.10 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00
4.1.2.01.12 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 800.000.000,00 100.000.000,00 (700.000.000,00) (87,50)
4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 10.965.000.000,00 13.045.529.650,00 2.080.529.650,00 18,97
4.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2.887.000.000,00 10.623.049.650,00 7.736.049.650,00 267,96

JUMLAH
BERTAMBAH/BERKURANG
4.1.2.02.04 Retribusi Terminal 44.000.000,00 20.240.000,00 (23.760.000,00) (54,00)
4.1.2.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 1.750.000.000,00 200.000.000,00 (1.550.000.000,00) (88,57)
4.1.2.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 560.000.000,00 459.600.000,00 (100.400.000,00) (17,93)
4.1.2.02.08 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 524.000.000,00 241.040.000,00 (282.960.000,00) (54,00)
4.1.2.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 3.000.000.000,00 1.001.600.000,00 (1.998.400.000,00) (66,61)
4.1.2.02.10 Retribusi Penyeberangan di Air 2.200.000.000,00 500.000.000,00 (1.700.000.000,00) (77,27)
4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 8.000.200.000,00 5.000.132.000,00 (3.000.068.000,00) (37,50)
4.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 8.000.000.000,00 5.000.000.000,00 (3.000.000.000,00) (37,50)
4.1.2.03.05 Retribusi Izin Usaha Perikanan 200.000,00 132.000,00 (68.000,00) (34,00)
4.1.3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 33.000.000.000,00 33.240.482.702,62 240.482.702,62 0,73
4.1.3.01 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada 33.000.000.000,00 33.240.482.702,62 240.482.702,62 0,73
Perusahaan Milik Daerah/BUMD
4.1.3.01.01 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada 33.000.000.000,00 33.240.482.702,62 240.482.702,62 0,73
Perusahaan Daerah/BUMD ........
4.1.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 112.673.455.917,00 85.512.127.859,39 (27.161.328.057,61) (24,11)
4.1.4.01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 150.000.000,00 1.050.000.000,00 900.000.000,00 600,00
4.1.4.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.1.4.01.03 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 1.000.000.000,00 900.000.000,00 900,00
4.1.4.03 Jasa Giro 4.200.000.000,00 4.865.000.000,00 665.000.000,00 15,83
4.1.4.03.01 Jasa Giro Kas Daerah 4.200.000.000,00 4.865.000.000,00 665.000.000,00 15,83
4.1.4.08 Pendapatan Denda Pajak 5.999.800.000,00 5.995.633.000,00 (4.167.000,00) (0,07)
4.1.4.08.01 Pendapatan Denda Pajak Hotel 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
4.1.4.08.02 Pendapatan Denda Pajak Restoran 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
4.1.4.08.03 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
4.1.4.08.04 Pendapatan Denda Pajak Reklame 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
4.1.4.08.05 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
4.1.4.08.06 Pendapatan Denda Pajak Parkir 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
4.1.4.08.08 Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet 5.000.000,00 833.000,00 (4.167.000,00) (83,34)
4.1.4.08.10 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 2.279.800.000,00 2.279.800.000,00 0,00 0,00
4.1.4.08.11 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 3.002.500.000,00 3.002.500.000,00 0,00 0,00
4.1.4.09 Pendapatan Denda Retribusi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.1.4.09.02 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

JUMLAH
BERTAMBAH/BERKURANG
4.1.4.09.10 Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
4.1.4.09.26 Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
4.1.4.16 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah 2.117.000.000,00 1.025.300.000,00 (1.091.700.000,00) (51,57)
4.1.4.16.01 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa 2.117.000.000,00 1.025.300.000,00 (1.091.700.000,00) (51,57)
4.1.4.18 Pendapatan BLUD 99.141.655.917,00 72.079.594.859,39 (27.062.061.057,61) (27,30)
4.1.4.18.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 99.141.655.917,00 72.079.594.859,39 (27.062.061.057,61) (27,30)
4.1.4.19 Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1.015.000.000,00 446.600.000,00 (568.400.000,00) (56,00)
4.1.4.19.01 Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1.015.000.000,00 446.600.000,00 (568.400.000,00) (56,00)
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.197.919.809.872,00 1.127.001.268.362,00 (70.918.541.510,00) (5,92)
4.2.1 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT 989.892.809.872,00 918.974.268.362,00 (70.918.541.510,00) (7,16)
4.2.1.01 Dana Perimbangan 958.254.731.872,00 891.346.299.362,00 (66.908.432.510,00) (6,98)
4.2.1.01.01 Dana Transfer Umum 781.861.948.872,00 723.722.704.000,00 (58.139.244.872,00) (7,44)
4.2.1.01.02 Dana Transfer Khusus 176.392.783.000,00 167.623.595.362,00 (8.769.187.638,00) (4,97)
4.2.1.02 Dana Insentif Daerah 31.638.078.000,00 27.627.969.000,00 (4.010.109.000,00) (12,67)
4.2.1.02.01 Dana Insentif Daerah 31.638.078.000,00 27.627.969.000,00 (4.010.109.000,00) (12,67)
4.2.2 TRANSFER ANTAR DAERAH 208.027.000.000,00 208.027.000.000,00 0,00 0,00
4.2.2.01 Pendapatan Bagi Hasil 208.027.000.000,00 208.027.000.000,00 0,00 0,00
4.2.2.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 208.027.000.000,00 208.027.000.000,00 0,00 0,00
4.2.2.02 Bantuan Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.02.01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 66.520.000.000,00 82.151.720.000,00 15.631.720.000,00 23,50
4.3.1 PENDAPATAN HIBAH 66.520.000.000,00 82.151.720.000,00 15.631.720.000,00 23,50
4.3.1.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah 7.500.000.000,00 82.151.720.000,00 74.651.720.000,00 995,36
4.3.1.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah 7.500.000.000,00 82.151.720.000,00 74.651.720.000,00 995,36
4.3.1.02 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya 59.020.000.000,00 0,00 (59.020.000.000,00) (100,00)
4.3.1.02.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya 59.020.000.000,00 0,00 (59.020.000.000,00) (100,00)
JUMLAH PENDAPATAN 1.800.378.465.789,00 1.636.813.239.093,62 (163.565.226.695,38) (9,09)
5 BELANJA DAERAH 1.849.828.723.188,90 1.802.871.120.003,98 (46.957.603.184,92) (2,54)

5.1 BELANJA OPERASI 1.338.739.323.110,62 1.315.524.965.515,85 (23.214.357.594,77) (1,73)
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 722.732.681.860,10 735.511.473.767,64 12.778.791.907,54 1,77
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 417.784.237.982,00 412.335.166.906,96 (5.449.071.075,04) (1,30)

JUMLAH
BERTAMBAH/BERKURANG
5.1.1.01.01 Gaji Pokok ASN 256.607.330.000,00 265.965.992.208,96 9.358.662.208,96 3,65
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga ASN 22.387.026.200,00 22.670.243.322,00 283.217.122,00 1,27
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan ASN 7.190.194.000,00 6.584.175.438,00 (606.018.562,00) (8,43)
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional ASN 15.122.000.000,00 15.066.313.413,00 (55.686.587,00) (0,37)
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.702.000.000,00 4.961.733.964,00 (740.266.036,00) (12,98)
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras ASN 12.088.299.936,00 12.190.813.177,00 102.513.241,00 0,85
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 3.133.051.890,00 2.686.880.750,00 (446.171.140,00) (14,24)
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji ASN 31.105.000,00 17.844.198,00 (13.260.802,00) (42,63)
5.1.1.01.09 Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN 8.181.680.588,00 11.114.478.797,00 2.932.798.209,00 35,85
5.1.1.01.10 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN 145.000.000,00 58.100.000,00 (86.900.000,00) (59,93)
5.1.1.01.11 Tunjangan Profesi Guru (TPG) 83.057.000.000,00 67.825.311.090,00 (15.231.688.910,00) (18,34)
5.1.1.01.13 Tambahan Penghasilan Guru 1.429.000.000,00 813.000.500,00 (615.999.500,00) (43,11)
5.1.1.01.14 Jaminan kecelakaan kerja (JKK) 736.137.592,00 630.767.555,00 (105.370.037,00) (14,31)
5.1.1.01.15 Jaminan kematian (JKM) 1.974.412.776,00 1.749.512.494,00 (224.900.282,00) (11,39)
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 201.916.653.583,10 214.591.505.055,80 12.674.851.472,70 6,28
5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 76.291.286.411,00 78.553.284.241,20 2.261.997.830,20 2,96
5.1.1.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 3.532.985.985,10 4.289.492.343,00 756.506.357,90 21,41
5.1.1.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 0,00 96.585.228,00 96.585.228,00 0,00
5.1.1.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi Kerja 119.308.661.321,00 122.608.231.343,60 3.299.570.022,60 2,77
5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 168.348.966,00 200.000.000,00 31.651.034,00 18,80
5.1.2.11.11 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 2.477.370.900,00 8.432.786.900,00 5.955.416.000,00 240,39
5.1.1.02.09 Tunjangan Transportasi Kepala OPD / Staf ahli yang tidak menggunakan 138.000.000,00 411.125.000,00 273.125.000,00 197,92
kendaraan dinas
5.1.1.03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 1.108.375.655,00 1.108.375.655,00 0,00 0,00
5.1.1.03.01 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 1.108.375.655,00 1.108.375.655,00 0,00 0,00
5.1.1.04 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 8.761.372.291,00 10.849.955.318,00 2.088.583.027,00 23,84
5.1.1.04.06 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel 658.000.000,00 869.804.737,00 211.804.737,00 32,19
5.1.1.04.07 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran 2.460.000.000,00 2.883.385.274,00 423.385.274,00 17,21
5.1.1.04.08 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan 584.500.000,00 736.750.000,00 152.250.000,00 26,05
5.1.1.04.09 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame 381.500.000,00 444.340.000,00 62.840.000,00 16,47
5.1.1.04.10 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan 1.052.000.000,00 1.012.792.781,00 (39.207.219,00) (3,73)
5.1.1.04.11 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir 189.000.000,00 201.051.553,00 12.051.553,00 6,38

JUMLAH
BERTAMBAH/BERKURANG
5.1.1.04.13 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet 6.650.000,00 45.935.691,00 39.285.691,00 590,76
5.1.1.04.15 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 861.722.291,00 965.950.000,00 104.227.709,00 12,10
Perkotaan
5.1.1.04.16 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 2.568.000.000,00 3.689.945.282,00 1.121.945.282,00 43,69
Bangunan
5.1.1.05 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1.101.226.597,00 1.623.965.335,88 522.738.738,88 47,47
5.1.1.05.03 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perizinan Tertentu 111.301.680,00 374.500.000,00 263.198.320,00 236,47
5.1.1.05.05 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 373.531.000,00 730.094.300,00 356.563.300,00 95,46
5.1.1.05.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 62.407.100,00 16.567.250,00 (45.839.850,00) (73,45)
5.1.1.05.07 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar 0,00 24.888.000,00 24.888.000,00 0,00
5.1.1.05.08 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor 114.950.000,00 50.000.000,00 (64.950.000,00) (56,50)
5.1.1.05.10 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 5.500.000,00 3.025.000,00 (2.475.000,00) (45,00)
5.1.1.05.13 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah 77.141.192,00 321.711.660,88 244.570.468,88 317,04
5.1.1.05.14 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal 6.510.500,00 1.012.000,00 (5.498.500,00) (84,46)
5.1.1.05.16 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan 25.115.125,00 25.115.125,00 0,00 0,00
5.1.1.05.17 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan 45.950.000,00 12.052.000,00 (33.898.000,00) (73,77)
5.1.1.05.18 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
5.1.1.05.19 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyeberangan Air 126.320.000,00 25.000.000,00 (101.320.000,00) (80,21)
5.1.1.05.20 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir 152.500.000,00 10.000.000,00 (142.500.000,00) (93,44)
5.1.1.06 Gaji dan Tunjangan DPRD 26.338.046.141,00 25.989.797.221,00 (348.248.920,00) (1,32)
5.1.1.06.01 Uang Representasi 1.004.010.000,00 860.580.000,00 (143.430.000,00) (14,29)
5.1.1.06.02 Tunjangan Keluarga DPRD 140.000.000,00 116.120.000,00 (23.880.000,00) (17,06)
5.1.1.06.03 Tunjangan Beras DPRD 160.000.000,00 142.348.800,00 (17.651.200,00) (11,03)
5.1.1.06.04 Uang Paket 86.058.000,00 86.058.000,00 0,00 0,00
5.1.1.06.05 Tunjangan Jabatan DPRD 1.456.000.000,00 1.247.841.000,00 (208.159.000,00) (14,30)
5.1.1.06.06 Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 127.098.600,00 121.860.900,00 (5.237.700,00) (4,12)
5.1.1.06.07 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 50.000.000,00 25.000.000,00 (25.000.000,00) (50,00)
5.1.1.06.08 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 7.938.000.000,00 7.938.000.000,00 0,00 0,00
5.1.1.06.09 Tunjangan Reses DPRD 1.984.500.000,00 1.984.500.000,00 0,00 0,00
5.1.1.06.10 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DPRD 486.000.000,00 400.908.980,00 (85.091.020,00) (17,51)
5.1.1.06.11 Iuran Premi Asuransi Kesehatan DPRD 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 0,00
5.1.1.06.13 Tunjangan Perumahan 7.692.000.000,00 7.692.000.000,00 0,00 0,00

JUMLAH
BERTAMBAH/BERKURANG
5.1.1.06.14 Tunjangan Transportasi 5.103.000.000,00 5.263.200.000,00 160.200.000,00 3,14
5.1.1.06.15 Uang Jasa Pengabdian 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
5.1.1.06.16 Jaminan kecelakaan kerja (JKK) 2.344.885,00 2.344.885,00 0,00 0,00
5.1.1.06.17 Jaminan kematian (JKM) 7.034.656,00 7.034.656,00 0,00 0,00
5.1.1.07 Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 1.668.960,00 2.640.000,00 971.040,00 58,18
5.1.1.07.09 Iuran Premi Asuransi Kesehatan 1.668.960,00 2.640.000,00 971.040,00 58,18
5.1.1.08 Honorarium ASN 40.509.978.000,00 39.293.466.494,00 (1.216.511.506,00) (3,00)
5.1.1.08.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.819.995.000,00 16.419.262.494,00 (3.400.732.506,00) (17,16)
5.1.1.08.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 612.000.000,00 738.810.000,00 126.810.000,00 20,72
5.1.1.08.03 Honorarium Pengelola Keuangan 18.294.829.000,00 18.087.510.000,00 (207.319.000,00) (1,13)
5.1.1.08.04 Honorarium Pengelola Kegiatan 278.554.000,00 1.947.144.000,00 1.668.590.000,00 599,02
5.1.1.08.05 Honorarium Pengurus dan Penyimpan Barang 739.920.000,00 1.030.970.000,00 291.050.000,00 39,34
5.1.1.08.06 Honorarium Pengelola Website/Sistem Informasi berbasis internet 44.400.000,00 145.800.000,00 101.400.000,00 228,38
5.1.1.08.07 Honorarium Personil Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa ( UKPBJ ) 720.280.000,00 923.970.000,00 203.690.000,00 28,28
5.1.1.09 Honorarium Non PNS 1.407.422.000,00 1.430.870.000,00 23.448.000,00 1,67
5.1.1.09.02 Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan non ASN 1.407.422.000,00 1.429.370.000,00 21.948.000,00 1,56
5.1.1.09.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan non PNS 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
5.1.1.10 Uang Lembur 179.544.000,00 175.000.000,00 (4.544.000,00) (2,53)
5.1.1.10.01 Uang Lembur PNS 179.544.000,00 175.000.000,00 (4.544.000,00) (2,53)
5.1.1.11 Belanja Pegawai BLUD 14.771.156.651,00 15.794.914.893,00 1.023.758.242,00 6,93
5.1.1.11.01 Belanja Pegawai BLUD 14.771.156.651,00 15.794.914.893,00 1.023.758.242,00 6,93
5.1.1.12 Belanja Pegawai Dana Bos 8.853.000.000,00 12.315.816.888,00 3.462.816.888,00 39,11
5.1.1.12.01 Belanja Pegawai Dana Bos 8.853.000.000,00 12.315.816.888,00 3.462.816.888,00 39,11
5.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA 582.717.201.250,52 531.694.845.516,21 (51.022.355.734,31) (8,76)
5.1.2.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.926.609.971,37 38.594.980.854,80 2.668.370.883,43 7,43
5.1.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 9.451.863.516,37 8.305.068.378,00 (1.146.795.138,37) (12,13)
5.1.2.01.02 Belanja dokumen/administrasi tender 47.400.000,00 41.890.000,00 (5.510.000,00) (11,62)
5.1.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 985.660.774,00 1.054.209.203,00 68.548.429,00 6,95
5.1.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 628.540.000,00 514.737.600,00 (113.802.400,00) (18,11)
5.1.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3.390.250.608,00 3.647.091.868,80 256.841.260,80 7,58
5.1.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 11.368.346.750,00 9.418.362.548,00 (1.949.984.202,00) (17,15)
5.1.2.01.07 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 88.654.800,00 82.704.800,00 (5.950.000,00) (6,71)

JUMLAH
BERTAMBAH/BERKURANG
5.1.2.01.08 Belanja pengisian tabung gas 173.885.000,00 189.845.000,00 15.960.000,00 9,18
5.1.2.01.09 Belanja souvenir / plakat / tropi 2.827.735.111,00 842.744.750,00 (1.984.990.361,00) (70,20)
5.1.2.01.10 Belanja habis pakai medis 5.583.905.352,00 13.204.455.430,00 7.620.550.078,00 136,47
5.1.2.01.11 Belanja bahan habis pakai pasien 5.000.000,00 107.871.522,00 102.871.522,00 2.057,43
5.1.2.01.12 Belanja bahan habis pakai lainnya 1.375.368.060,00 1.185.999.755,00 (189.368.305,00) (13,77)
5.1.2.02 Belanja Bahan/Material 30.990.442.345,00 25.818.384.246,00 (5.172.058.099,00) (16,69)
5.1.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 13.460.014.617,00 11.296.090.942,00 (2.163.923.675,00) (16,08)
5.1.2.02.02 Belanja bahan/bibit tanaman 2.921.101.500,00 981.959.926,00 (1.939.141.574,00) (66,38)
5.1.2.02.03 Belanja bibit ternak 47.750.000,00 16.100.000,00 (31.650.000,00) (66,28)
5.1.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 2.394.227.908,00 2.689.873.908,00 295.646.000,00 12,35
5.1.2.02.05 Belanja bahan kimia 1.469.248.500,00 1.258.928.500,00 (210.320.000,00) (14,31)
5.1.2.02.06 Belanja persediaan makanan pokok 2.224.087.000,00 5.599.868.250,00 3.375.781.250,00 151,78
5.1.2.02.07 Belanja bahan percontohan 1.522.357.500,00 837.225.000,00 (685.132.500,00) (45,00)
5.1.2.02.08 Belanja bahan perlatan dan perlengkapan olahraga 411.690.000,00 61.550.000,00 (350.140.000,00) (85,05)
5.1.2.02.09 Belanja Perlengkapan Pengolahan Bahan Pustaka / Buku 97.530.000,00 67.950.000,00 (29.580.000,00) (30,33)
5.1.2.02.10 Belanja Bahan Perlengkapan Pertanian/Pertamanan 709.563.620,00 506.474.720,00 (203.088.900,00) (28,62)
5.1.2.02.11 Belanja Bahan Atau Alat Pelatihan Pertandingan Dan Perlombaan 199.178.000,00 13.755.000,00 (185.423.000,00) (93,09)
5.1.2.02.12 Belanja Perlengkapan/Material Paud 620.565.000,00 167.855.000,00 (452.710.000,00) (72,95)
5.1.2.02.13 Belanja Perlengkapan/Material Posyandu 967.553.000,00 183.464.000,00 (784.089.000,00) (81,04)
5.1.2.02.14 Belanja Perlengkapan/Material Umkm/Uep 810.041.000,00 901.139.000,00 91.098.000,00 11,25
5.1.2.02.15 Belanja Bahan, Peralatan Dan Perlengkapan Sekolah 2.722.514.700,00 1.067.950.000,00 (1.654.564.700,00) (60,77)
5.1.2.02.16 Belanja Bahan, Peralatan Dan Perlengkapan Kesenian Dan Budaya 413.020.000,00 168.200.000,00 (244.820.000,00) (59,28)
5.1.2.03 Belanja Jasa Kantor 77.220.732.959,00 73.347.933.871,00 (3.872.799.088,00) (5,02)
5.1.2.03.01 Belanja telepon 683.534.400,00 503.817.744,00 (179.716.656,00) (26,29)
5.1.2.03.02 Belanja air 1.849.109.000,00 1.619.724.782,00 (229.384.218,00) (12,41)
5.1.2.03.03 Belanja listrik 9.717.372.319,00 9.471.862.003,00 (245.510.316,00) (2,53)
5.1.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 472.741.000,00 455.954.723,00 (16.786.277,00) (3,55)
5.1.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 4.797.216.224,00 4.252.320.402,00 (544.895.822,00) (11,36)
5.1.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 133.251.500,00 118.185.020,00 (15.066.480,00) (11,31)
5.1.2.03.08 Belanja Sertifikasi 146.596.000,00 128.796.000,00 (17.800.000,00) (12,14)
5.1.2.03.09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00
5.1.2.03.10 Belanja Transportasi Dan Akomodasi 20.263.158.840,00 14.098.106.500,00 (6.165.052.340,00) (30,42)

JUMLAH
BERTAMBAH/BERKURANG
5.1.2.03.11 Belanja Dokumentasi 548.591.535,00 304.305.884,00 (244.285.651,00) (44,53)
5.1.2.03.12 Belanja Dekorasi 2.260.888.050,00 1.253.386.250,00 (1.007.501.800,00) (44,56)
5.1.2.03.13 Biaya Listrik Penerangan Jalan Umum 21.000.000.000,00 20.739.850.000,00 (260.150.000,00) (1,24)
5.1.2.03.14 Biaya Pajak Bumi Dan Bangunan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
5.1.2.03.15 Belanja Kerjasama Dengan Mess Media 2.880.617.596,00 2.359.528.040,00 (521.089.556,00) (18,09)
5.1.2.03.16 Belanja Iuran 283.300.000,00 137.400.000,00 (145.900.000,00) (51,50)
5.1.2.03.17 Belanja Jasa Pemusnahan Sampah Medik 258.326.000,00 387.980.161,00 129.654.161,00 50,19
5.1.2.03.18 Belanja Pelayanan Kesehatan, Medis Dan Rumah Sakit 2.532.382.595,00 13.109.538.162,00 10.577.155.567,00 417,68
5.1.2.03.19 Belanja Jasa Survey 721.240.000,00 292.600.000,00 (428.640.000,00) (59,43)
5.1.2.03.20 Belanja Fumigasi 104.000.000,00 103.641.000,00 (359.000,00) (0,35)
5.1.2.03.21 Belanja Penyampaian Dan Penagihan Pajak Daerah 462.000.000,00 481.989.200,00 19.989.200,00 4,33
5.1.2.03.22 Belanja Jasa Penanganan Mayat 50.000.000,00 30.000.000,00 (20.000.000,00) (40,00)
5.1.2.03.23 Belanja Jasa Pendampingan Sosial Dan Hukum 1.549.600.000,00 946.100.000,00 (603.500.000,00) (38,95)
5.1.2.03.24 Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Moderator 487.188.000,00 122.273.000,00 (364.915.000,00) (74,90)
5.1.2.03.25 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 3.548.592.000,00 1.226.850.000,00 (2.321.742.000,00) (65,43)
5.1.2.03.26 Belanja Jasa Dekorasi 996.385.000,00 575.285.000,00 (421.100.000,00) (42,26)
5.1.2.03.27 Belanja Jasa Lainnya 1.224.642.900,00 378.440.000,00 (846.202.900,00) (69,10)
5.1.2.04 Belanja Premi Asuransi 16.738.863.965,80 16.873.508.662,00 134.644.696,20 0,80
5.1.2.04.01 Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan 12.417.713.688,00 12.624.584.988,00 206.871.300,00 1,67
5.1.2.04.02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 1.056.000.000,00 865.000.000,00 (191.000.000,00) (18,09)
5.1.2.04.03 Belanja Premi Bpjs Ketanagakerjaan 3.265.150.277,80 3.383.923.674,00 118.773.396,20 3,64
5.1.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.944.265.930,00 5.017.605.830,00 (926.660.100,00) (15,59)
5.1.2.05.01 Belanja Jasa Servis 3.083.151.530,00 2.521.309.130,00 (561.842.400,00) (18,22)
5.1.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 982.517.400,00 969.274.700,00 (13.242.700,00) (1,35)
5.1.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1.335.895.000,00 1.104.620.000,00 (231.275.000,00) (17,31)
5.1.2.05.04 Belanja Jasa KIR 163.000.000,00 70.000.000,00 (93.000.000,00) (57,06)
5.1.2.05.05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 179.702.000,00 183.902.000,00 4.200.000,00 2,34
5.1.2.05.06 Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 200.000.000,00 168.500.000,00 (31.500.000,00) (15,75)
5.1.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 13.041.820.074,00 9.561.030.085,72 (3.480.789.988,28) (26,69)
5.1.2.06.01 Belanja cetak 9.208.353.357,00 6.357.005.672,72 (2.851.347.684,28) (30,96)
5.1.2.06.02 Belanja penggandaan 3.833.466.717,00 3.204.024.413,00 (629.442.304,00) (16,42)
5.1.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.699.350.000,00 2.317.225.000,00 (3.382.125.000,00) (59,34)

JUMLAH
BERTAMBAH/BERKURANG
5.1.2.07.01 Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) (100,00)
5.1.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 3.853.850.000,00 1.661.580.000,00 (2.192.270.000,00) (56,89)
5.1.2.07.03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 140.650.000,00 1.800.000,00 (138.850.000,00) (98,72)
5.1.2.07.04 Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
5.1.2.07.05 Belanja Sewa Untuk Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor 1.698.950.000,00 649.045.000,00 (1.049.905.000,00) (61,80)
5.1.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.465.163.000,00 1.665.659.700,00 200.496.700,00 13,68
5.1.2.08.01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.457.163.000,00 1.665.659.700,00 208.496.700,00 14,31
5.1.2.08.02 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)
5.1.2.09 Belanja Sewa Alat Berat 7.406.887.840,00 7.762.887.840,00 356.000.000,00 4,81
5.1.2.09.01 Belanja sewa Eskavator 4.994.084.000,00 5.394.084.000,00 400.000.000,00 8,01
5.1.2.09.02 Belanja sewa Buldoser 2.358.803.840,00 2.358.803.840,00 0,00 0,00
5.1.2.09.10 Belanja Sewa Mesin Proses 54.000.000,00 10.000.000,00 (44.000.000,00) (81,48)
5.1.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.350.837.200,00 1.271.783.000,00 (1.079.054.200,00) (45,90)
5.1.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 344.140.000,00 214.030.000,00 (130.110.000,00) (37,81)
5.1.2.10.02 Belanja sewa komputer dan printer 2.100.000,00 0,00 (2.100.000,00) (100,00)
5.1.2.10.04 Belanja sewa generator 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)
5.1.2.10.05 Belanja sewa tenda 729.446.000,00 294.291.000,00 (435.155.000,00) (59,66)
5.1.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 162.425.000,00 10.000.000,00 (152.425.000,00) (93,84)
5.1.2.10.08 Belanja Sewa Peralatan Makan 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)
5.1.2.10.09 Sewa Bandwith Internet Dan Intranet 377.296.200,00 356.880.000,00 (20.416.200,00) (5,41)
5.1.2.10.10 Sewa Sound System 458.680.000,00 190.442.000,00 (268.238.000,00) (58,48)
5.1.2.10.11 Sewa Audio Visual 99.800.000,00 188.600.000,00 88.800.000,00 88,98
5.1.2.10.12 Sewa Peralatan Musik 46.000.000,00 5.000.000,00 (41.000.000,00) (89,13)
5.1.2.10.13 Sewa Peralatan Olahraga 40.000.000,00 4.500.000,00 (35.500.000,00) (88,75)
5.1.2.10.14 Sewa Peralatan Dan Perlengkapan Untuk Pelatihan/Perlombaan/Pertandingan 80.950.000,00 8.040.000,00 (72.910.000,00) (90,07)
5.1.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 37.204.017.750,00 26.787.300.628,00 (10.416.717.122,00) (28,00)
5.1.2.11.01 Belanja makanan dan minuman rapat 4.924.797.250,00 3.654.937.750,00 (1.269.859.500,00) (25,79)
5.1.2.11.02 Belanja makanan dan minuman tamu 2.315.402.880,00 1.708.389.380,00 (607.013.500,00) (26,22)
5.1.2.11.03 Belanja makanan dan minuman pelatihan 385.953.595,00 204.613.595,00 (181.340.000,00) (46,98)
5.1.2.11.04 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 27.623.333.025,00 19.033.144.903,00 (8.590.188.122,00) (31,10)
5.1.2.11.05 Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh 478.621.000,00 738.185.000,00 259.564.000,00 54,23
5.1.2.11.06 Belanja Makan Dan Minum Harian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 990.000.000,00 960.000.000,00 (30.000.000,00) (3,03)

JUMLAH
BERTAMBAH/BERKURANG
5.1.2.11.07 Belanja Makan Dan Minum Pekerja Harian Lepas 208.510.000,00 175.630.000,00 (32.880.000,00) (15,77)
5.1.2.11.08 Belanja Makan Dan Minum Harian Ketua Dan Wakil Ketua DPRD 277.400.000,00 312.400.000,00 35.000.000,00 12,62
5.1.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 2.380.680.000,00 1.718.388.800,00 (662.291.200,00) (27,82)
5.1.2.12.01 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 106.000.000,00 104.996.800,00 (1.003.200,00) (0,95)
5.1.2.12.02 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
5.1.2.12.03 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 72.500.000,00 30.000.000,00 (42.500.000,00) (58,62)
5.1.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 1.252.260.000,00 961.727.000,00 (290.533.000,00) (23,20)
5.1.2.12.05 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 53.000.000,00 19.000.000,00 (34.000.000,00) (64,15)
5.1.2.12.06 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (Pdl) 418.670.000,00 253.265.000,00 (165.405.000,00) (39,51)
5.1.2.12.07 Belanja Pakaian Pemadam Kebakaran Dan Kelengkapannya 411.700.000,00 304.400.000,00 (107.300.000,00) (26,06)
5.1.2.12.08 Pakaian Dinas Lainnya 21.550.000,00 0,00 (21.550.000,00) (100,00)
5.1.2.13 Belanja Pakaian Kerja 1.569.301.262,00 1.478.941.062,00 (90.360.200,00) (5,76)
5.1.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan 1.235.591.262,00 1.183.691.262,00 (51.900.000,00) (4,20)
5.1.2.13.02 Belanja Pakaian Resmi Sipil 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
5.1.2.13.03 Belanja Pakaian Satpam Dan Kelengkapannya 80.100.000,00 79.815.000,00 (285.000,00) (0,36)
5.1.2.13.04 Belanja Pakaian Office Boy 249.610.000,00 211.434.800,00 (38.175.200,00) (15,29)
5.1.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 2.479.783.000,00 667.492.000,00 (1.812.291.000,00) (73,08)
5.1.2.14.01 Belanja pakaian KORPRI 47.250.000,00 0,00 (47.250.000,00) (100,00)
5.1.2.14.02 Belanja pakaian adat daerah 161.550.000,00 15.000.000,00 (146.550.000,00) (90,71)
5.1.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 707.860.000,00 322.817.000,00 (385.043.000,00) (54,40)
5.1.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 334.570.000,00 63.400.000,00 (271.170.000,00) (81,05)
5.1.2.14.06 Belanja bahan dan atau pakaian khusus lainnya 1.228.553.000,00 266.275.000,00 (962.278.000,00) (78,33)
5.1.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 24.353.620.569,00 14.309.652.192,00 (10.043.968.377,00) (41,24)
5.1.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.483.309.000,00 4.045.859.564,00 (437.449.436,00) (9,76)
5.1.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.770.311.569,00 10.263.792.628,00 (9.506.518.941,00) (48,08)
5.1.2.15.03 Belanja perjalanan dinas luar negeri 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
5.1.2.18 Belanja Pemeliharaan 39.352.919.466,35 58.261.784.435,12 18.908.864.968,77 48,05
5.1.2.18.01 Belanja Pemeliharan Tanah 230.000.000,00 233.630.000,00 3.630.000,00 1,58
5.1.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 10.762.320.238,00 9.059.084.518,00 (1.703.235.720,00) (15,83)
5.1.2.18.03 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 6.521.565.764,00 7.822.172.144,00 1.300.606.380,00 19,94
5.1.2.18.04 Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 20.554.199.464,35 40.265.383.773,12 19.711.184.308,77 95,90
5.1.2.18.05 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 30.320.000,00 13.060.000,00 (17.260.000,00) (56,93)

JUMLAH
BERTAMBAH/BERKURANG
5.1.2.18.06 Belanja Pemeliharan Taman 471.264.000,00 323.904.000,00 (147.360.000,00) (31,27)
5.1.2.18.07 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 783.250.000,00 544.550.000,00 (238.700.000,00) (30,48)
5.1.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 11.306.652.000,00 6.560.135.818,00 (4.746.516.182,00) (41,98)
5.1.2.19.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 1.787.210.000,00 1.614.115.000,00 (173.095.000,00) (9,69)
5.1.2.19.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 3.024.760.000,00 1.320.710.000,00 (1.704.050.000,00) (56,34)
5.1.2.19.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 544.000.000,00 329.000.000,00 (215.000.000,00) (39,52)
5.1.2.19.04 Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Sistem Komputerisasi 1.438.475.000,00 1.027.722.500,00 (410.752.500,00) (28,55)
5.1.2.19.05 Belanja Jasa Konsultan Penelitian Dan Pengembangan 582.060.000,00 460.220.000,00 (121.840.000,00) (20,93)
5.1.2.19.06 Belanja Jasa Event Organizer 2.896.544.500,00 596.477.318,00 (2.300.067.182,00) (79,41)
5.1.2.19.08 Belanja Jasa konsultan Hukum 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00)
5.1.2.19.09 Belanja jasa Pemeriksaan Laboratorium 248.602.500,00 226.401.000,00 (22.201.500,00) (8,93)
5.1.2.19.10 Belanja Jasa Konsultasi Apraisal 725.000.000,00 985.490.000,00 260.490.000,00 35,93
5.1.2.20 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 22.239.577.250,00 32.955.881.252,06 10.716.304.002,06 48,19
5.1.2.20.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 3.988.298.250,00 5.500.658.905,00 1.512.360.655,00 37,92
5.1.2.20.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 18.251.279.000,00 27.455.222.347,06 9.203.943.347,06 50,43
5.1.2.21 Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2.21.02 Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2.22 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 842.840.000,00 842.140.000,00 (700.000,00) (0,08)
5.1.2.22.01 Belanja beasiswa tugas belajar D3 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
5.1.2.22.02 Belanja beasiswa tugas belajar D4/S1 182.600.000,00 221.900.000,00 39.300.000,00 21,52
5.1.2.22.03 Belanja beasiswa tugas belajar S2/SP.1 645.240.000,00 605.240.000,00 (40.000.000,00) (6,20)
5.1.2.23 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis 4.076.979.410,00 2.257.597.492,00 (1.819.381.918,00) (44,63)
5.1.2.23.01 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 1.351.870.000,00 394.484.800,00 (957.385.200,00) (70,82)
5.1.2.23.03 Belanja bimbingan teknis 1.527.021.410,00 1.319.165.692,00 (207.855.718,00) (13,61)
5.1.2.23.04 Biaya Kepesertaan 1.198.088.000,00 543.947.000,00 (654.141.000,00) (54,60)
5.1.2.24 Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator 8.576.237.500,00 3.461.344.867,00 (5.114.892.633,00) (59,64)
5.1.2.24.01 Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Moderator 1.067.614.000,00 720.473.367,00 (347.140.633,00) (32,52)
5.1.2.24.02 Belanja Narasumber 6.064.087.000,00 2.278.641.000,00 (3.785.446.000,00) (62,42)
5.1.2.24.03 Belanja Instruktur 467.700.000,00 143.532.000,00 (324.168.000,00) (69,31)
5.1.2.24.04 Belanja Moderator 976.836.500,00 318.698.500,00 (658.138.000,00) (67,37)
5.1.2.25 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 3.161.500.000,00 3.115.000.000,00 (46.500.000,00) (1,47)
5.1.2.25.01 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)

JUMLAH
BERTAMBAH/BERKURANG
5.1.2.25.02 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat 3.131.500.000,00 3.115.000.000,00 (16.500.000,00) (0,53)
5.1.2.27 Belanja Jasa Non ASN 99.522.039.722,00 98.188.549.402,00 (1.333.490.320,00) (1,34)
5.1.2.27.01 Uang Lembur Non PNS 4.540.454.000,00 4.851.098.400,00 310.644.400,00 6,84
5.1.2.27.03 Belanja Jasa Tukang/Pekerja Harian Lepas 1.211.800.000,00 927.970.000,00 (283.830.000,00) (23,42)
5.1.2.27.04 Belanja Jasa Satpam/ Penjaga Malam/ Petugas Keamanan 70.778.400,00 0,00 (70.778.400,00) (100,00)
5.1.2.27.05 Belanja Jasa Kebersihan 6.814.268.500,00 6.572.843.000,00 (241.425.500,00) (3,54)
5.1.2.27.08 Belanja jasa supir / pengemudi 35.750.000,00 46.750.000,00 11.000.000,00 30,77
5.1.2.27.13 Belanja Jasa Pembersihan Lahan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
5.1.2.27.15 Belanja Jasa Tenaga IT (Informasi Tekhnologi) 0,00 66.880.000,00 66.880.000,00 0,00
5.1.2.27.17 Belanja Jasa Petugas Pelayanan Medis 0,00 31.430.000,00 31.430.000,00 0,00
5.1.2.27.18 Belanja Jasa Petugas Bidang Sosial 178.750.000,00 178.750.000,00 0,00 0,00
5.1.2.27.19 Belanja Jasa Tenaga Operasional Lainnya 250.250.000,00 214.500.000,00 (35.750.000,00) (14,29)
5.1.2.27.20 Belanja Jasa Penanganan Sarana dan Prasarana Umum 19.793.614.900,00 19.260.343.100,00 (533.271.800,00) (2,69)
5.1.2.27.21 Belanja Jasa Petugas Bidang Tata Ruang 107.250.000,00 107.250.000,00 0,00 0,00
5.1.2.27.22 Belanja Jasa Petugas Keamanan 10.492.649.000,00 10.360.404.000,00 (132.245.000,00) (1,26)
5.1.2.27.23 Belanja Jasa Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah 11.978.950.120,00 11.766.082.100,00 (212.868.020,00) (1,78)
5.1.2.27.24 Belanja Jasa Pengemudi/Sopir 2.764.620.000,00 2.774.375.000,00 9.755.000,00 0,35
5.1.2.27.25 Belanja Jasa Petugas Bidang Pangan, Pertanian, Perikanan dan Peternakan 679.250.000,00 679.250.000,00 0,00 0,00
5.1.2.27.26 Belanja Jasa Petugas Bidang Sosial 71.500.000,00 71.500.000,00 0,00 0,00
5.1.2.27.27 Belanja Jasa Petugas Bidang Kesehatan 13.027.425.000,00 12.488.506.000,00 (538.919.000,00) (4,14)
5.1.2.27.28 Belanja Jasa Petugas Bidang Perhubungan dan Lalu Lintas 357.500.000,00 357.500.000,00 0,00 0,00
5.1.2.27.29 Belanja Jasa Petugas Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistika 1.979.730.000,00 2.053.540.000,00 73.810.000,00 3,73
5.1.2.27.30 Belanja Jasa Petugas Administrasi 2.720.820.000,00 2.908.640.000,00 187.820.000,00 6,90
5.1.2.27.32 Belanja Jasa Petugas Saranan dan Prasarana Milik Pemerintah 822.250.000,00 786.500.000,00 (35.750.000,00) (4,35)
5.1.2.27.33 Belanja Jasa Pendidik dan Kependidikan 21.619.629.802,00 21.679.637.802,00 60.008.000,00 0,28
5.1.2.28 Belanja Hadiah 4.763.000.000,00 682.100.000,00 (4.080.900.000,00) (85,68)
5.1.2.28.01 Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat 3.091.410.000,00 463.850.000,00 (2.627.560.000,00) (85,00)
5.1.2.28.02 Belanja hadiah barang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat 840.090.000,00 108.600.000,00 (731.490.000,00) (87,07)
5.1.2.28.03 Belanja Hadiah Untuk Diberikan Kepada ASN/Non ASN/OPD 831.500.000,00 109.650.000,00 (721.850.000,00) (86,81)
5.1.2.29 Belanja Barang dan Jasa BLUD 82.789.080.036,00 55.706.516.265,64 (27.082.563.770,36) (32,71)
5.1.2.29.01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 82.789.080.036,00 55.706.516.265,64 (27.082.563.770,36) (32,71)
5.1.2.30 Belanja Barang dan Jasa Dana Bos 41.314.000.000,00 42.471.022.212,87 1.157.022.212,87 2,80

JUMLAH
BERTAMBAH/BERKURANG
5.1.2.30.01 Belanja Barang dan Jasa Dana Bos 41.314.000.000,00 42.471.022.212,87 1.157.022.212,87 2,80
5.1.5 BELANJA HIBAH 25.425.596.000,00 40.454.802.232,00 15.029.206.232,00 59,11
5.1.5.04 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang 4.865.700.000,00 15.613.994.000,00 10.748.294.000,00 220,90
Berbadan Hukum Indonesia.
5.1.5.04.01 Hibah Kepada Badan / Lembaga 3.865.700.000,00 14.113.994.000,00 10.248.294.000,00 265,11
5.15.04.02 Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum 1.000.000.000,00 1.500.000.000,00 500.000.000,00 50,00
5.1.5.07 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 3.230.000.000,00 3.230.000.000,00 0,00 0,00
5.1.5.07.01 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 3.230.000.000,00 3.230.000.000,00 0,00 0,00
5.1.5.08 Belanja Hibah -BOP PAUD Masyarakat/Swasta 7.484.200.000,00 9.202.712.232,00 1.718.512.232,00 22,96
5.1.5.08.01 Belanja Hibah -BOP PAUD Masyarakat/Swasta 7.484.200.000,00 9.202.712.232,00 1.718.512.232,00 22,96
5.1.5.11 Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat 9.845.696.000,00 9.345.696.000,00 (500.000.000,00) (5,08)
5.1.5.11.01 Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat 9.845.696.000,00 9.345.696.000,00 (500.000.000,00) (5,08)
5.1.5.13 BELANJA HIBAH -BOP Kesetaraan 0,00 3.062.400.000,00 3.062.400.000,00 0,00
5.1.5.13.01 Belanja Hibah Dana BOP Kesetaraan 0,00 3.062.400.000,00 3.062.400.000,00 0,00
5.1.6 BELANJA BANTUAN SOSIAL 7.863.844.000,00 7.863.844.000,00 0,00 0,00
5.1.6.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, Keluarga, Kelompok dan/atau 7.863.844.000,00 7.863.844.000,00 0,00 0,00
Masyarakat
5.1.6.01.04 Bantuan Sosial Kepada Masyarakat 7.863.844.000,00 7.863.844.000,00 0,00 0,00
5.2 BELANJA MODAL 509.589.400.078,28 443.263.654.488,13 (66.325.745.590,15) (13,02)
5.2.1 BELANJA MODAL TANAH 39.364.190.340,00 35.123.200.000,00 (4.240.990.340,00) (10,77)
5.2.1.11 Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung 2.000.000.000,00 5.000.000.000,00 3.000.000.000,00 150,00
5.2.1.11.05 Belanja modal Pengadaan Tanah Kosong 2.000.000.000,00 5.000.000.000,00 3.000.000.000,00 150,00
5.2.1.11.08 Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.13 Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung 37.364.190.340,00 30.123.200.000,00 (7.240.990.340,00) (19,38)
5.2.1.13.07 Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan 37.064.190.340,00 29.800.000.000,00 (7.264.190.340,00) (19,60)
5.2.1.13.08 Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air 300.000.000,00 323.200.000,00 23.200.000,00 7,73
5.2.2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 68.940.210.542,00 64.505.352.235,00 (4.434.858.307,00) (6,43)
5.2.2.01 Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat 2.776.090.000,00 2.461.140.000,00 (314.950.000,00) (11,35)
5.2.2.01.07 Belanja modal Pengadaan Compacting Equipment 0,00 192.500.000,00 192.500.000,00 0,00
5.2.2.01.10 Belanja modal Pengadaan Alat Pengangkat 1.928.360.000,00 1.928.360.000,00 0,00 0,00
5.2.2.01.11 Belanja modal Pengadaan Mesin Proses 847.730.000,00 340.280.000,00 (507.450.000,00) (59,86)
5.2.2.03 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 4.308.030.000,00 57.860.000,00 (4.250.170.000,00) (98,66)

JUMLAH
BERTAMBAH/BERKURANG
5.2.2.03.04 Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set 235.470.000,00 0,00 (235.470.000,00) (100,00)
5.2.2.03.05 Belanja modal Pengadaan Pompa 65.300.000,00 57.860.000,00 (7.440.000,00) (11,39)
5.2.2.03.07 Belanja modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan 4.007.260.000,00 0,00 (4.007.260.000,00) (100,00)
5.2.2.04 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 6.912.705.000,00 4.719.860.000,00 (2.192.845.000,00) (31,72)
5.2.2.04.01 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2.992.285.000,00 2.042.570.000,00 (949.715.000,00) (31,74)
5.2.2.04.02 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 227.050.000,00 251.540.000,00 24.490.000,00 10,79
5.2.2.04.03 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 0,00 237.140.000,00 237.140.000,00 0,00
5.2.2.04.04 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 2.757.610.000,00 1.905.590.000,00 (852.020.000,00) (30,90)
5.2.2.04.05 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 221.270.000,00 65.090.000,00 (156.180.000,00) (70,58)
5.2.2.04.06 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 714.490.000,00 217.930.000,00 (496.560.000,00) (69,50)
5.2.2.05 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 293.990.000,00 446.060.000,00 152.070.000,00 51,73
5.2.2.05.01 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Tidak Bermotor Angkutan Barang 284.390.000,00 401.020.000,00 116.630.000,00 41,01
5.2.2.05.02 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang 9.600.000,00 45.040.000,00 35.440.000,00 369,17
5.2.2.09 Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin 47.540.000,00 0,00 (47.540.000,00) (100,00)
5.2.2.09.04 Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
5.2.2.09.06 Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu 22.540.000,00 0,00 (22.540.000,00) (100,00)
5.2.2.10 Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin 202.850.000,00 182.260.000,00 (20.590.000,00) (10,15)
5.2.2.10.04 Belanja modal Pengadaan Perkakas Pengangkat 202.850.000,00 182.260.000,00 (20.590.000,00) (10,15)
5.2.2.11 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur 2.619.289.475,00 2.069.878.480,00 (549.410.995,00) (20,98)
5.2.2.11.01 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)
5.2.2.11.08 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur/Pembanding 0,00 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00
5.2.2.11.09 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya 2.617.289.475,00 2.063.128.480,00 (554.160.995,00) (21,17)
5.2.2.12 Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan 13.400.000,00 26.230.000,00 12.830.000,00 95,75
5.2.2.12.01 Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 13.400.000,00 0,00 (13.400.000,00) (100,00)
5.2.2.12.03 Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan 0,00 26.230.000,00 26.230.000,00 0,00
5.2.2.13 Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)
5.2.2.13.01 Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)
5.2.2.14 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 1.670.116.600,00 1.169.963.300,00 (500.153.300,00) (29,95)
5.2.2.14.03 Belanja modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda) 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00)
5.2.2.14.04 Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 500.239.500,00 378.617.200,00 (121.622.300,00) (24,31)
5.2.2.14.05 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 1.109.877.100,00 791.346.100,00 (318.531.000,00) (28,70)
5.2.2.15 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 5.617.929.919,00 4.962.107.824,00 (655.822.095,00) (11,67)

JUMLAH
BERTAMBAH/BERKURANG
5.2.2.15.01 Belanja modal Pengadaan Meubelair 1.716.405.544,00 1.472.925.988,00 (243.479.556,00) (14,19)
5.2.2.15.03 Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih 595.505.000,00 152.873.200,00 (442.631.800,00) (74,33)
5.2.2.15.04 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 1.110.691.225,00 1.118.280.000,00 7.588.775,00 0,68
5.2.2.15.05 Belanja modal Pengadaan Alat Dapur 86.744.400,00 241.024.400,00 154.280.000,00 177,86
5.2.2.15.06 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.074.313.750,00 1.889.134.236,00 814.820.486,00 75,85
5.2.2.15.07 Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 1.034.270.000,00 87.870.000,00 (946.400.000,00) (91,50)
5.2.2.16 Belanja modal Pengadaan Komputer 10.268.077.250,00 10.047.067.450,00 (221.009.800,00) (2,15)
5.2.2.16.01 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 1.083.087.000,00 1.069.990.000,00 (13.097.000,00) (1,21)
5.2.2.16.02 Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe 220.000.000,00 0,00 (220.000.000,00) (100,00)
5.2.2.16.04 Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 2.436.863.050,00 2.558.063.300,00 121.200.250,00 4,97
5.2.2.16.05 Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan 491.987.000,00 1.095.509.650,00 603.522.650,00 122,67
5.2.2.16.06 Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Komputer 6.036.140.200,00 5.323.504.500,00 (712.635.700,00) (11,81)
5.2.2.17 Belanja modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 590.940.875,00 574.258.420,00 (16.682.455,00) (2,82)
5.2.2.17.01 Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 122.819.075,00 139.028.000,00 16.208.925,00 13,20
5.2.2.17.02 Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat 111.500.000,00 78.075.000,00 (33.425.000,00) (29,98)
5.2.2.17.03 Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 128.663.300,00 118.836.920,00 (9.826.380,00) (7,64)
5.2.2.17.04 Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat 19.000.000,00 44.500.000,00 25.500.000,00 134,21
5.2.2.17.05 Belanja modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 19.500.000,00 18.900.000,00 (600.000,00) (3,08)
5.2.2.17.06 Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 54.577.500,00 19.937.500,00 (34.640.000,00) (63,47)
5.2.2.17.07 Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 134.881.000,00 154.981.000,00 20.100.000,00 14,90
5.2.2.18 Belanja modal Pengadaan Alat Studio 2.331.114.662,00 2.511.420.000,00 180.305.338,00 7,73
5.2.2.18.01 Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 651.834.662,00 620.610.000,00 (31.224.662,00) (4,79)
5.2.2.18.02 Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film 1.641.570.000,00 1.850.310.000,00 208.740.000,00 12,72
5.2.2.18.03 Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film Amatir 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
5.2.2.18.04 Belanja modal Pengadaan Peralatan Cetak 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) (100,00)
5.2.2.18.07 Belanja modal Pengadaan Peralatan Sound System 30.710.000,00 30.500.000,00 (210.000,00) (0,68)
5.2.2.19 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 57.120.000,00 14.000.000,00 (43.120.000,00) (75,49)
5.2.2.19.01 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 29.620.000,00 14.000.000,00 (15.620.000,00) (52,73)
5.2.2.19.03 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM 27.500.000,00 0,00 (27.500.000,00) (100,00)
5.2.2.20 Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar 0,00 68.800.000,00 68.800.000,00 0,00
5.2.2.20.09 Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena UHF 0,00 68.800.000,00 68.800.000,00 0,00
5.2.2.21 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 10.031.011.550,00 10.040.251.550,00 9.240.000,00 0,09

JUMLAH
BERTAMBAH/BERKURANG
5.2.2.21.01 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum 10.031.011.550,00 10.040.251.550,00 9.240.000,00 0,09
5.2.2.22 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 16.567.835.211,00 20.859.595.211,00 4.291.760.000,00 25,90
5.2.2.22.01 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 16.567.835.211,00 20.859.595.211,00 4.291.760.000,00 25,90
5.2.2.22.06 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.23 Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 429.570.000,00 150.000.000,00 (279.570.000,00) (65,08)
5.2.2.23.01 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air 279.570.000,00 0,00 (279.570.000,00) (100,00)
5.2.2.23.25 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
5.2.2.23.55 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
5.2.2.24 Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah 4.139.500.000,00 4.144.600.000,00 5.100.000,00 0,12
5.2.2.24.01 Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 0,00
5.2.2.24.02 Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Matematika 309.500.000,00 179.500.000,00 (130.000.000,00) (42,00)
5.2.2.24.03 Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar 445.000.000,00 445.000.000,00 0,00 0,00
5.2.2.24.07 Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPS 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
5.2.2.24.09 Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
5.2.2.24.10 Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Kesenian 2.093.000.000,00 2.228.100.000,00 135.100.000,00 6,45
5.2.2.24.11 Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga 762.000.000,00 762.000.000,00 0,00 0,00
5.2.2.31 Belanja modal Pengadaan Senjata Api 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
5.2.2.31.11 Belanja modal Senjata Lain-lain 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
5.2.2.32 Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api 52.800.000,00 0,00 (52.800.000,00) (100,00)
5.2.2.32.01 Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan 52.800.000,00 0,00 (52.800.000,00) (100,00)
5.2.2.35 Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) (100,00)
5.2.2.35.02 Belanja modal Pengadaan Alat Perlindungan 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) (100,00)
5.2.3 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 136.753.263.600,00 94.689.658.624,80 (42.063.604.975,20) (30,76)
5.2.3.01 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 129.834.509.800,00 92.749.391.116,00 (37.085.118.684,00) (28,56)
5.2.3.01.01 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 29.676.423.000,00 14.520.941.316,00 (15.155.481.684,00) (51,07)
5.2.3.01.04 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi 607.255.000,00 0,00 (607.255.000,00) (100,00)
5.2.3.01.06 Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan 532.300.000,00 1.578.953.000,00 1.046.653.000,00 196,63
5.2.3.01.08 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah 613.905.000,00 0,00 (613.905.000,00) (100,00)
5.2.3.01.10 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 54.533.209.000,00 50.062.219.800,00 (4.470.989.200,00) (8,20)
5.2.3.01.11 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 334.150.000,00 498.000.000,00 163.850.000,00 49,03
5.2.3.01.12 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 4.856.813.900,00 906.049.000,00 (3.950.764.900,00) (81,34)
5.2.3.01.13 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00

JUMLAH
BERTAMBAH/BERKURANG
5.2.3.01.14 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool 0,00 428.590.000,00 428.590.000,00 0,00
5.2.3.01.15 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan 205.480.000,00 205.480.000,00 0,00 0,00
5.2.3.01.21 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar 194.495.000,00 194.495.000,00 0,00 0,00
5.2.3.01.27 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 14.098.133.300,00 12.002.243.300,00 (2.095.890.000,00) (14,87)
5.2.3.01.28 Belanja modal Pengadaan Lain-lain Bangunan 24.182.345.600,00 12.277.419.700,00 (11.904.925.900,00) (49,23)
5.2.3.02 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal 173.360.800,00 264.462.508,80 91.101.708,80 52,55
5.2.3.02.08 Belanja modal Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun 173.360.800,00 264.462.508,80 91.101.708,80 52,55
5.2.3.07 Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah 5.032.260.000,00 1.331.930.000,00 (3.700.330.000,00) (73,53)
5.2.3.07.01 Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah lainnya 5.032.260.000,00 1.331.930.000,00 (3.700.330.000,00) (73,53)
5.2.3.09 Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti 63.855.000,00 74.100.000,00 10.245.000,00 16,04
5.2.3.09.01 Belanja modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas 63.855.000,00 74.100.000,00 10.245.000,00 16,04
5.2.3.10 Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu 1.649.278.000,00 269.775.000,00 (1.379.503.000,00) (83,64)
5.2.3.10.01 Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat 1.495.973.000,00 172.260.000,00 (1.323.713.000,00) (88,49)
5.2.3.10.02 Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar 153.305.000,00 97.515.000,00 (55.790.000,00) (36,39)
5.2.4 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 247.834.032.904,28 232.634.880.392,88 (15.199.152.511,40) (6,13)
5.2.4.01 Belanja modal Pengadaan Jalan 160.389.713.067,00 142.766.744.518,00 (17.622.968.549,00) (10,99)
5.2.4.01.02 Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota 157.668.498.067,00 139.552.979.518,00 (18.115.518.549,00) (11,49)
5.2.4.01.05 Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus 2.721.215.000,00 3.213.765.000,00 492.550.000,00 18,10
5.2.4.03 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4.03.02 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4.04 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut 37.593.795.000,00 36.484.566.000,00 (1.109.229.000,00) (2,95)
5.2.4.04.02 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut 34.438.985.000,00 33.034.756.000,00 (1.404.229.000,00) (4,08)
5.2.4.04.04 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00
5.2.4.04.05 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut 2.944.810.000,00 3.239.810.000,00 295.000.000,00 10,02
5.2.4.06 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan 35.222.950.000,00 35.658.840.000,00 435.890.000,00 1,24
Bencana Alam
5.2.4.06.04 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 35.222.950.000,00 35.658.840.000,00 435.890.000,00 1,24
5.2.4.08 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku 7.422.737.137,28 11.934.564.874,88 4.511.827.737,60 60,78
5.2.4.08.06 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Bersih 7.422.737.137,28 11.934.564.874,88 4.511.827.737,60 60,78
5.2.4.11 Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih 0,00 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00
5.2.4.11.05 Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya 0,00 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00
5.2.4.12 Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor 5.573.245.000,00 5.561.005.000,00 (12.240.000,00) (0,22)

JUMLAH
BERTAMBAH/BERKURANG
5.2.4.12.01 Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor 5.573.245.000,00 5.561.005.000,00 (12.240.000,00) (0,22)
5.2.4.16 Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)
5.2.4.16.02 Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)
5.2.4.18 Belanja modal Pengadaan Instalasi Gas 0,00 204.960.000,00 204.960.000,00 0,00
5.2.4.18.02 Belanja modal Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas 0,00 204.960.000,00 204.960.000,00 0,00
5.2.4.19 Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00
5.2.4.19.01 Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00
5.2.4.21 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik 1.627.092.700,00 0,00 (1.627.092.700,00) (100,00)
5.2.4.21.02 Belanja modal Pengadaan Jaringan Distribusi 1.627.092.700,00 0,00 (1.627.092.700,00) (100,00)
5.2.5 BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA 16.697.702.692,00 16.310.563.235,45 (387.139.456,55) (2,32)
5.2.5.01 Belanja modal Pengadaan Buku 674.140.000,00 661.750.325,00 (12.389.675,00) (1,84)
5.2.5.01.01 Belanja modal Pengadaan Umum 75.620.000,00 64.035.250,00 (11.584.750,00) (15,32)
5.2.5.01.03 Belanja modal Pengadaan Buku Agama 86.800.000,00 86.651.675,00 (148.325,00) (0,17)
5.2.5.01.04 Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Sosial 224.920.000,00 224.670.250,00 (249.750,00) (0,11)
5.2.5.01.06 Belanja modal Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam 90.800.000,00 90.663.825,00 (136.175,00) (0,15)
5.2.5.01.07 Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis 55.000.000,00 54.872.200,00 (127.800,00) (0,23)
5.2.5.01.08 Belanja modal Pengadaan Arsitektur, Kesenian, Olah raga 51.000.000,00 50.956.375,00 (43.625,00) (0,09)
5.2.5.01.09 Belanja modal Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah 90.000.000,00 89.900.750,00 (99.250,00) (0,11)
5.2.5.04 Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 7.500.000,00 12.500.000,00 5.000.000,00 66,67
5.2.5.04.03 Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
5.2.5.04.04 Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
5.2.5.05 Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya 20.000.000,00 18.500.000,00 (1.500.000,00) (7,50)
5.2.5.05.04 Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya 20.000.000,00 18.500.000,00 (1.500.000,00) (7,50)
5.2.5.06 Belanja modal Pengadaan Hewan 167.189.000,00 179.539.000,00 12.350.000,00 7,39
5.2.5.06.04 Belanja modal Pengadaan Binatang Ikan 167.189.000,00 179.539.000,00 12.350.000,00 7,39
5.2.5.08 Belanja Modal aset tak berwujud 5.393.156.000,00 2.236.463.900,00 (3.156.692.100,00) (58,53)
5.2.5.08.01 Belanja Modal software 4.328.056.000,00 1.474.393.900,00 (2.853.662.100,00) (65,93)
5.2.5.08.04 Hasil Kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang 1.065.100.000,00 762.070.000,00 (303.030.000,00) (28,45)
5.2.5.09 Belanja Modal Dana BLUD 1.582.717.692,00 2.916.850.781,45 1.334.133.089,45 84,29
5.2.5.09.01 Belanja Modal Dana BLUD 1.582.717.692,00 2.916.850.781,45 1.334.133.089,45 84,29
5.2.5.10 Belanja Modal Dana Bos 8.853.000.000,00 10.284.959.229,00 1.431.959.229,00 16,17
5.2.5.10.01 Belanja Modal Dana Bos 8.853.000.000,00 10.284.959.229,00 1.431.959.229,00 16,17

JUMLAH
BERTAMBAH/BERKURANG
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 1.500.000.000,00 44.082.500.000,00 42.582.500.000,00 2.838,83
5.3.1 BELANJA TAK TERDUGA 1.500.000.000,00 44.082.500.000,00 42.582.500.000,00 2.838,83
5.3.1.01 Belanja Tak Terduga 1.500.000.000,00 44.082.500.000,00 42.582.500.000,00 2.838,83
5.3.1.01.01 Belanja Tak Terduga 1.500.000.000,00 44.082.500.000,00 42.582.500.000,00 2.838,83
JUMLAH BELANJA 1.849.828.723.188,90 1.802.871.120.003,98 (46.957.603.184,92) (2,54)
SURPLUS (DEFISIT) (49.450.257.399,90) (166.057.880.910,36) (116.607.623.510,46) (235,81)
7 PEMBIAYAAN (49.450.257.399,90) (166.057.880.910,36) (116.607.623.510,46) (235,81)

7.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 69.450.257.399,90 186.057.880.910,36 116.607.623.510,46 167,90
7.1.1 PENGGUNAAN SILPA 69.400.257.399,90 186.007.880.910,36 116.607.623.510,46 168,02
Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya 69.400.257.399,90 186.007.880.910,36 116.607.623.510,46 168,02
7.1.1.01.01 Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya 69.400.257.399,90 186.007.880.910,36 116.607.623.510,46 168,02
7.1.5 PENERIMAAN KEMBALI PIUTANG 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Penerimaan Kembali Piutang Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
7.1.5.05.01 Penerimaan Kembali Piutang Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 69.450.257.399,90 186.057.880.910,36 116.607.623.510,46 167,90
7.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 0,00
7.2.2 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 0,00
Penyertaan Modal pada BUMD 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 0,00
7.2.2.02.01 Penyertaan Modal pada BUMD 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 0,00
7.2.7 Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2.7.01.01 Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 49.450.257.399,90 166.057.880.910,36 116.607.623.510,46 235,81
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 0,00 0,00

VOLUME APBD 1.869.828.723.188,90 1.822.871.120.003,98 (46.957.603.184,92) (2,51)

JUMLAH
BERTAMBAH/BERKURANG
WALIKOTA PONTIANAK,
EDI RUSDI KAMTONO


LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PERUBAHAN PENYEMPURNAAN
NOMOR 75 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 93
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN APBD KOTA PONTIANAK TAHUN
ANGGARAN 2020 TANGGAL 26 AGUSTUS 2020
Penjabaran APBD Perubahan

Tahun Anggaran 2020
Urusan Pemerintahan : 1.03 - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Organisasi : 1.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN PENJELASAN
1 2 3 4 5
4 PENDAPATAN DAERAH 500.000.000,00 270.000.000,00
1.03.1.03.01.00.0 1.03.1.03.01.00.00.001 500.000.000,00 270.000.000,00
0.001
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 500.000.000,00 270.000.000,00
4.1.2 HASIL RETRIBUSI DAERAH 500.000.000,00 270.000.000,00
4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 500.000.000,00 270.000.000,00
4.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 500.000.000,00 270.000.000,00
Retribusi Alat-Alat Berat 1.00 500.000.000,00 = 270.000.000,00
5 BELANJA 279.840.212.394,00 263.179.064.459,06

1.03.1.03.01.00.0 Gaji dan Tunjangan PNS 14.482.225.642,00 14.967.542.795,00
1.001
5.1 BELANJA OPERASI 14.482.225.642,00 14.967.542.795,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 14.482.225.642,00 14.967.542.795,00
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 7.190.000.000,00 7.140.386.795,00
5.1.1.01.01 Gaji Pokok ASN 5.592.000.000,00 5.470.127.168,00
Gaji Pokok PNS / Uang 1.00 5.470.127.168,00 = 5.470.127.168,00
Representasi
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga ASN 555.000.000,00 543.149.654,00
Tunjangan Keluarga 1.00 543.149.654,00 = 543.149.654,00
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan ASN 250.000.000,00 210.582.500,00
Tunjangan Jabatan 1.00 210.582.500,00 = 210.582.500,00
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum ASN 233.000.000,00 230.064.025,00
Tunjangan Fungsional Umum 1.00 230.064.025,00 = 230.064.025,00
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras ASN 309.000.000,00 347.310.508,00
Tunjangan Beras 1.00 347.310.508,00 = 347.310.508,00
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 20.000.000,00 20.000.000,00
Halaman 1
1 2 3 4 5
Tunjangan PPh/Tunjangan 1.00 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Khusus
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji ASN 1.000.000,00 1.000.000,00
Pembulatan Gaji 1.00 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.1.1.01.09 Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN 170.000.000,00 258.152.940,00
Iuran Jaminan Kesehatan 1.00 258.152.940,00 = 258.152.940,00
5.1.1.01.14 Jaminan kecelakaan kerja (JKK) 20.000.000,00 20.000.000,00
JKK 1.00 20.000.000,00 = 20.000.000,00
5.1.1.01.15 Jaminan kematian (JKM) 40.000.000,00 40.000.000,00
JKM 1.00 40.000.000,00 = 40.000.000,00
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 7.292.225.642,00 7.827.156.000,00
5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban 2.787.227.857,00 3.001.200.000,00
kerja
Tambahan Penghasilan 1.00 3.001.200.000,00 = 3.001.200.000,00
berdasarkan beban kerja
5.1.1.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi 4.421.984.785,00 4.742.943.000,00
Kerja
Tambahan Penghasilan 1.00 241.143.000,00 = 241.143.000,00
Berdasarkan Prestasi Kerja
Desember 2019
berdasarkan prestasi Kerja
TA. 2020
5.1.1.02.08 Belanja Makanan dan Minuman Harian 83.013.000,00 83.013.000,00
Pegawai
Belanja Makanan dan 1.00 83.013.000,00 = 83.013.000,00
Minuman Harian Pegawai
Desember 2019
1.03.1.03.01.00.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 83.100.000,00 46.100.000,00
1.004
5.1 BELANJA OPERASI 83.100.000,00 46.100.000,00
5.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA 83.100.000,00 46.100.000,00
5.1.2.01 Belanja Barang Pakai Habis 83.100.000,00 46.100.000,00
5.1.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos 83.100.000,00 46.100.000,00
lainnya
Belanja perangko, materai 1.00 46.100.000,00 = 46.100.000,00
dan benda pos lainnya
1.03.1.03.01.00.0 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber 302.000.000,00 310.000.000,00
1.005 Daya Air dan Listrik
5.1 BELANJA OPERASI 302.000.000,00 310.000.000,00
5.1.2.03 Belanja Jasa Kantor 302.000.000,00 310.000.000,00
5.1.2.03.01 Belanja telepon 1.000.000,00 1.000.000,00
Halaman 2
1 2 3 4 5
Belanja langganan telepon 1.00 1.000.000,00 = 1.000.000,00
kantor
5.1.2.03.02 Belanja air 11.000.000,00 19.000.000,00
Belanja langganan air bersih 1.00 19.000.000,00 = 19.000.000,00
5.1.2.03.03 Belanja listrik 230.000.000,00 230.000.000,00
-Lokasi di Kantor DPUPR 3 1.00 230.000.000,00 = 230.000.000,00
kwh, Pintu Air Ramayana 1
kwh, Pintu Air Parit Tokaya 1
kwh, UPTD Alat Berat
Kebangkitan Nasional 1 kwh
5.1.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 60.000.000,00 60.000.000,00
Belanja langganan internet 1.00 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.03.1.03.01.00.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor 186.540.000,00 202.900.000,00
1.008
5.1 BELANJA OPERASI 186.540.000,00 202.900.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 16.360.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 16.360.000,00
5.1.1.08.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan 0,00 16.360.000,00
Jasa
Pejabat Pembuat Komitmen 12.00 1.210.000,00 = 14.520.000,00
(PPKom)
Pejabat Pemeriksa Hasil 2.00 420.000,00 = 840.000,00
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Pejabat Pengadaan Barang / 2.00 500.000,00 = 1.000.000,00
Jasa
5.1.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 186.540.000,00 186.540.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 186.540.000,00 = 186.540.000,00
1.03.1.03.01.00.0 Penyediaan Barang Cetakan dan 78.500.000,00 88.000.000,00
1.009 Penggandaan
5.1 BELANJA OPERASI 78.500.000,00 88.000.000,00
5.1.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 78.500.000,00 88.000.000,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 23.000.000,00 23.000.000,00
Belanja Cetak 1.00 23.000.000,00 = 23.000.000,00
5.1.2.06.02 Belanja penggandaan 55.500.000,00 65.000.000,00
Belanja Penggandaan / 1.00 65.000.000,00 = 65.000.000,00
Fotocopy
1.03.1.03.01.00.0 Penyediaan Komponen Instalasi 13.500.000,00 13.500.000,00
1.010 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.1 BELANJA OPERASI 13.500.000,00 13.500.000,00
Halaman 3
1 2 3 4 5
5.1.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu 13.500.000,00 13.500.000,00
pijar, battery kering)
Belanja alat listrik dan 1.00 13.500.000,00 = 13.500.000,00
elektronik
1.03.1.03.01.00.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 27.600.000,00 27.600.000,00
1.011 Perundang-Undangan
5.1 BELANJA OPERASI 27.600.000,00 27.600.000,00
5.1.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 27.600.000,00 27.600.000,00
Belanja surat kabar/majalah 1.00 27.600.000,00 = 27.600.000,00
1.03.1.03.01.00.0 Rapat-rapat Koordinas dan Konsultasi Ke 255.000.000,00 83.670.150,00
1.013 Luar Daerah
5.1 BELANJA OPERASI 255.000.000,00 83.670.150,00
5.1.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 255.000.000,00 83.670.150,00
5.1.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 255.000.000,00 83.670.150,00
Belanja perjalanan dinas luar 1.00 83.670.150,00 = 83.670.150,00
daerah
1.03.1.03.01.00.0 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi 296.819.392,00 475.350.000,00
1.014 Perkantoran
5.1 BELANJA OPERASI 296.819.392,00 475.350.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 175.000.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
5.1.1.08.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00
Petugas Pengelola Kearsipan 300.000,00 = 0,00
5.1.1.08.06 Honorarium Pengelola Website/Sistem 0,00 0,00
Informasi berbasis internet
Operator SIPP dan 500.000,00 = 0,00
SIMEKBANG
Operator Sistem Informasi 500.000,00 = 0,00
Keuangan Daerah
Operator Sistem Informasi 500.000,00 = 0,00
RUP dan e-Monev TEPRA
Operator Sistem Lainnya ( 400.000,00 = 0,00
SIPD & E-PERFORMANCE)
Operator Sistem Lainnya 400.000,00 = 0,00
(Gencil / E-Lawar)
5.1.1.10 Uang Lembur 0,00 175.000.000,00
5.1.1.10.01 Uang Lembur PNS 0,00 175.000.000,00
Uang Lembur PNS 1.00 175.000.000,00 = 175.000.000,00
5.1.2.04 Belanja Premi Asuransi 10.069.392,00 13.600.000,00
Halaman 4
1 2 3 4 5
5.1.2.04.01 Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan 4.172.400,00 6.600.000,00
Belanja Iuran Premi Asuransi 1.00 6.600.000,00 = 6.600.000,00
Kesehatan
5.1.2.04.03 Belanja Premi Bpjs Ketanagakerjaan 5.896.992,00 7.000.000,00
Belanja Premi Bpjs 1.00 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Ketanagakerjaan
5.1.2.27 Belanja Jasa Non ASN 286.750.000,00 286.750.000,00
5.1.2.27.01 Uang Lembur Non PNS 108.000.000,00 108.000.000,00
Uang Lembur Non PNS 1.00 108.000.000,00 = 108.000.000,00
5.1.2.27.30 Belanja Jasa Petugas Administrasi 178.750.000,00 178.750.000,00
Petugas Layanan Operasional 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
(01)
(02)
(03)
(04)
(05)
1.03.1.03.01.00.0 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.029.540.000,00 1.209.540.000,00
1.018
5.1 BELANJA OPERASI 1.029.540.000,00 1.209.540.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.029.540.000,00 1.209.540.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 1.029.540.000,00 1.209.540.000,00
5.1.1.08.03 Honorarium Pengelola Keuangan 1.009.620.000,00 1.189.620.000,00
-Honorarium Bendahara 12.00 1.370.000,00 = 16.440.000,00
Penerimaan
-Honorarium Bendahara 12.00 3.800.000,00 = 45.600.000,00
Pengeluaran
-Honorarium Kuasa 12.00 5.700.000,00 = 68.400.000,00
Pengguna Anggaran
-Honorarium Pejabat 1.00 750.000.000,00 = 750.000.000,00
Pelaksana Teknis Kegiatan
Penatausahaan Keuangan
(PPK-Keu)
-Honorarium Pembantu 1.00 180.000.000,00 = 180.000.000,00
Bendahara Pengeluaran
-Honorarium Pengguna 12.00 6.330.000,00 = 75.960.000,00
Anggaran
5.1.1.08.05 Honorarium Pengurus dan Penyimpan 19.920.000,00 19.920.000,00
Barang
-Honorarium Pengurus 12.00 830.000,00 = 9.960.000,00
Barang
Halaman 5
1 2 3 4 5
-Honorarium Penyimpan 12.00 830.000,00 = 9.960.000,00
Barang
1.03.1.03.01.00.0 Penyedaan Jasa Kebersihan dan 357.861.027,00 376.510.000,00
1.025 Pengamanan Kantor
5.1 BELANJA OPERASI 357.861.027,00 376.510.000,00
5.1.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan 20.000.000,00 30.000.000,00
pembersih
Belanja peralatan kebersihan 1.00 30.000.000,00 = 30.000.000,00
dan bahan pembersih
Kesehatan
Ketanagakerjaan
5.1.2.27.22 Belanja Jasa Petugas Keamanan 178.750.000,00 178.750.000,00
Penjaga kantor 01 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
Penjaga kantor 02 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
Penjaga kantor 03 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
Penjaga kantor 04 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
Penjaga kantor 05 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
5.1.2.27.23 Belanja Jasa Petugas Pramubakti dan 143.000.000,00 143.000.000,00
Kebersihan Bangunan Pemerintah
Cleaning service 01 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
Pramubhakti 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
1.03.1.03.01.00.0 Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 150.000.000,00 57.000.000,00
1.412
5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 57.000.000,00
5.1.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 150.000.000,00 57.000.000,00
5.1.2.05.04 Belanja Jasa KIR 150.000.000,00 57.000.000,00
Belanja Pajak dan KIR 1.00 57.000.000,00 = 57.000.000,00
Kendaraan
1.03.1.03.01.00.0 Penyediaan Makanan dan Minuman PNS 80.160.000,00 80.160.000,00
1.426
5.1 BELANJA OPERASI 80.160.000,00 80.160.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 0,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Halaman 6
1 2 3 4 5
5.1.1.08.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan 0,00 0,00
Jasa
Pejabat Pemeriksa Hasil 420.000,00 = 0,00
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Pejabat Pengadaan Barang / 500.000,00 = 0,00
Jasa
5.1.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 80.160.000,00 80.160.000,00
5.1.2.11.01 Belanja makanan dan minuman rapat 80.160.000,00 80.160.000,00
Belanja makanan dan 1.00 80.160.000,00 = 80.160.000,00
minuman rapat / tamu /
kegiatan
1.03.1.03.01.00.0 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung 105.740.000,00 110.000.000,00
2.001 Kantor
5.1 BELANJA OPERASI 105.740.000,00 110.000.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 4.260.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 4.260.000,00
Jasa
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Jasa
5.1.2.18 Belanja Pemeliharaan 105.740.000,00 105.740.000,00
5.1.2.18.03 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 105.740.000,00 105.740.000,00
Belanja pemeliharaan gedung 1.00 105.740.000,00 = 105.740.000,00
dan bangunan kantor
1.03.1.03.01.00.0 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan 223.640.000,00 260.000.000,00
2.002 Gedung Kantor
5.1 BELANJA OPERASI 223.640.000,00 260.000.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 16.360.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 16.360.000,00
Jasa
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Halaman 7
1 2 3 4 5
Jasa
5.1.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 223.640.000,00 243.640.000,00
-Pendingin Udara/AC (36 1.00 69.030.000,00 = 69.030.000,00
Buah)
-Komputer (70 Buah) 1.00 90.766.000,00 = 90.766.000,00
-Laptop (12 Buah) 1.00 20.000.000,00 = 20.000.000,00
-Printer (47 Buah) 1.00 63.844.000,00 = 63.844.000,00
1.03.1.03.01.00.0 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 325.946.000,00 209.750.500,00
2.048
5.1 BELANJA OPERASI 6.522.000,00 10.782.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 4.260.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 4.260.000,00
Jasa
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Jasa
Belanja alat tulis kantor 1.00 4.522.000,00 = 4.522.000,00
Belanja Penggandaan 1.00 2.000.000,00 = 2.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL 319.424.000,00 198.968.500,00
5.2.2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 319.424.000,00 198.968.500,00
5.2.2.05 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan 0,00 12.000.000,00
Darat Tak Bermotor
5.2.2.05.02 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Tak 0,00 12.000.000,00
Bermotor Berpenumpang
Belanja modal Pengadaan 1.00 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Kendaraan Tak Bermotor
Berpenumpang
5.2.2.15 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah 22.500.000,00 23.500.000,00
Tangga
5.2.2.15.04 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 22.500.000,00 18.000.000,00
Halaman 8
1 2 3 4 5
-Pengadaan Alat Pendingin 1 4.00 4.500.000,00 = 18.000.000,00
PK (AC)
5.2.2.15.06 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah 0,00 5.500.000,00
Tangga Lainnya (Home Use)
- Pengadaan Mesin 1.00 5.500.000,00 = 5.500.000,00
Fingerprint
5.2.2.16 Belanja modal Pengadaan Komputer 288.088.000,00 130.354.500,00
5.2.2.16.01 Belanja modal Pengadaan Komputer 201.538.000,00 65.000.000,00
Unit/Jaringan
Pengadaan Laptop 2.00 25.000.000,00 = 50.000.000,00
Pengadaan Personal 1.00 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Computer (PC)
-Pengadaan Komputer All in 13.700.000,00 = 0,00
One lengkap
-Pengadaan Komputer 36.684.500,00 = 0,00
Lengkap
5.2.2.16.06 Belanja modal Pengadaan Peralatan dan 86.550.000,00 65.354.500,00
Perlengkapan Komputer
-Document scanner Uk. F4 3.00 11.850.000,00 = 35.550.000,00
30 ppm
-Infocus 2.00 6.000.000,00 = 12.000.000,00
-Layar Proyektor Otomatis 1.00 8.000.000,00 = 8.000.000,00
-Pengadaan Printer 1.00 1.554.500,00 = 1.554.500,00
-Pengadaan Printer A.3 10.000.000,00 = 0,00
-Pengadaan Printer Uk. A.4 3.00 2.750.000,00 = 8.250.000,00
5.2.2.17 Belanja modal Pengadaan Meja dan Kursi 8.836.000,00 33.114.000,00
Kerja/Rapat Pejabat
5.2.2.17.01 Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 0,00 16.104.000,00
Pengadaan Meja Kerja 1/2 4.00 4.026.000,00 = 16.104.000,00
Biro
5.2.2.17.03 Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja 0,00 8.174.000,00
Pejabat
Pengadaan Kursi Kerja 1.00 8.174.000,00 = 8.174.000,00
5.2.2.17.07 Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip 8.836.000,00 8.836.000,00
Pejabat
Pengadaan Lemari 2.00 4.418.000,00 = 8.836.000,00
1.03.1.03.01.00.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 718.462.353,00 689.622.353,00
2.197 Dinas/Operasional
5.1 BELANJA OPERASI 718.462.353,00 689.622.353,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 21.160.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 21.160.000,00
Jasa
Halaman 9
1 2 3 4 5
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Jasa
-Pemeliharaan Tahap I 1.00 137.497.059,00 = 137.497.059,00
-Pemeliharaan Tahap II 1.00 136.700.000,00 = 136.700.000,00
-Pemeliharaan Tahap III 1.00 137.000.000,00 = 137.000.000,00
-Pemeliharaan Tahap IV 1.00 125.000.000,00 = 125.000.000,00
-Pemeliharaan Tahap V 1.00 90.000.000,00 = 90.000.000,00
-Pemeliharaan Tahap VI 1.00 42.265.294,00 = 42.265.294,00
1.03.1.03.01.00.0 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100.000.000,00 0,00
5.003
5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 0,00
5.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 0,00
5.1.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 35.000.000,00 0,00
5.1.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 35.000.000,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar 1.00 = 0,00
daerah
5.1.2.23 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan 65.000.000,00 0,00
Bimbingan Teknis
5.1.2.23.01 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 65.000.000,00 0,00
Belanja kursus-kursus 1.00 = 0,00
singkat / pelatihan
1.03.1.03.01.00.0 Penyusunan Rencana Kerja 9.950.000,00 9.950.000,00
6.001
5.1 BELANJA OPERASI 9.950.000,00 9.950.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
-Anggota (12 orang) 350.000,00 = 0,00
-Koordinator 450.000,00 = 0,00
-Penanggung jawab 500.000,00 = 0,00
-Sekretaris 400.000,00 = 0,00
Halaman 10
1 2 3 4 5
5.1.2.06.01 Belanja cetak 2.200.000,00 2.200.000,00
Belanja cetak 1.00 2.200.000,00 = 2.200.000,00
Fotocopy
1.03.1.03.01.00.0 Pennyusunan Laporan Capaian Kinerja 108.110.000,00 9.279.500,00
6.004
5.1 BELANJA OPERASI 108.110.000,00 9.279.500,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
-Koordinator 450.000,00 = 0,00
-Sekretaris 400.000,00 = 0,00
Anggota (12 orang) 350.000,00 = 0,00
Jasa
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Jasa
5.1.2.06.01 Belanja cetak 2.200.000,00 2.152.500,00
Belanja cetak 1.00 2.152.500,00 = 2.152.500,00
Belanja penggandaan 1.00 3.696.000,00 = 3.696.000,00
5.1.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 98.160.000,00 0,00
5.1.2.19.04 Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan 98.160.000,00 0,00
Sistem Komputerisasi
Program Pengembangan = 0,00
Sistem Informasi Sistem
Manajemen Kinerja dan
Kelengkapannya
1.03.1.03.01.00.0 Penyusunan Dokumen Kelengkapan TU 6.400.000,00 6.400.000,00
6.005 Aparatur Sekretariat
5.1 BELANJA OPERASI 6.400.000,00 6.400.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Halaman 11
1 2 3 4 5
-Anggota 350.000,00 = 0,00
-Koordinator / Ketua 450.000,00 = 0,00
-Sekretaris 400.000,00 = 0,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 1.550.000,00 1.550.000,00
Belanja cetak 1.00 1.550.000,00 = 1.550.000,00
Fotocopy
1.03.1.03.01.00.0 Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta 163.850.000,00 65.400.000,00
7.006 Perlengkapannya
5.1 BELANJA OPERASI 163.850.000,00 65.400.000,00
5.1.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 65.400.000,00 65.400.000,00
5.1.2.12.06 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (Pdl) 65.400.000,00 65.400.000,00
ASN 109.00 600.000,00 = 65.400.000,00
5.1.2.13 Belanja Pakaian Kerja 33.650.000,00 0,00
5.1.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan 14.400.000,00 0,00
Belanja Pakaian Kerja 900.000,00 = 0,00
Lapangan
5.1.2.13.04 Belanja Pakaian Office Boy 19.250.000,00 0,00
Pakaian Office Boy / Cleaning 550.000,00 = 0,00
Service / Pramubhakti, PTT,
Supir dan Penjaga Malam
5.1.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari 64.800.000,00 0,00
Tertentu
5.1.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 64.800.000,00 0,00
Belanja batik khas daerah 144.00 = 0,00
1.03.1.03.01.00.0 Penyusunan Laporan Keuangan 6.400.000,00 6.400.000,00
8.001
5.1 BELANJA OPERASI 6.400.000,00 6.400.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
-Anggota 350.000,00 = 0,00
-Koordinator / Ketua 450.000,00 = 0,00
Halaman 12
1 2 3 4 5
-Sekretaris 400.000,00 = 0,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 1.550.000,00 1.550.000,00
Belanja cetak 1.00 1.550.000,00 = 1.550.000,00
Fotocopy
1.03.1.03.01.00.1 Pengelolaan Website RTH (SIP Pohon) 210.336.800,00 241.856.800,00
1.019
5.1 BELANJA OPERASI 183.336.800,00 189.856.800,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
5.1.1.08.04 Honorarium Pengelola Kegiatan 0,00 0,00
= 0,00
Staf Administarsi 265.000,00 = 0,00
5.1.2.03.19 Belanja Jasa Survey 143.000.000,00 143.000.000,00
Petugas Teknologi Informasi 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
Komputer (1 Orang)
Petugas Survey,Pengkuran 39.00 2.750.000,00 = 107.250.000,00
dan Pemetaan (3 Orang)
Premi BPJS Kesehatan (4 48.00 137.500,00 = 6.600.000,00
Orang)
Premi BPJS Ketenagakerjaan 48.00 171.600,00 = 8.236.800,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 15.000.000,00 15.000.000,00
Cetak 1.00 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Fotocopy 1.00 5.500.000,00 = 5.500.000,00
5.1.2.11.04 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 5.000.000,00 11.520.000,00
Makan dan Minum Kegiatan 1.00 11.520.000,00 = 11.520.000,00
5.2 BELANJA MODAL 27.000.000,00 52.000.000,00
5.2.2.11 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur 27.000.000,00 52.000.000,00
Halaman 13
1 2 3 4 5
5.2.2.11.09 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya 27.000.000,00 52.000.000,00
Pejabat Penerima Hasil 2.00 500.000,00 = 1.000.000,00
Pekerjaan
Pejabat Pengadaan 2.00 500.000,00 = 1.000.000,00
Pengadaan Alat Ukur 1.00 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Atribusi = 0,00
1.03.1.03.01.00.1 Pembangunan Turap 1.800.880.000,00 2.842.130.000,00
6.003
5.1 BELANJA OPERASI 39.500.000,00 35.770.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 10.770.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 10.770.000,00
5.1.1.08.04 Honorarium Pengelola Kegiatan 0,00 10.770.000,00
Asisten Teknis 6.00 695.000,00 = 4.170.000,00
Staf Administrasi (2 Orang) 410.000,00 = 0,00
Staf Teknis (3 Orang) 12.00 550.000,00 = 6.600.000,00
5.1.2.01.02 Belanja dokumen/administrasi tender 7.500.000,00 7.500.000,00
Belanja Dokumen 1.00 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Administrasi Tender
Belanja 1.00 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Penggandaan/Fotocopy dan
Jilid
5.2 BELANJA MODAL 1.761.380.000,00 2.806.360.000,00
5.2.4 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN 1.761.380.000,00 2.806.360.000,00
JARINGAN
5.2.4.04 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air 1.761.380.000,00 2.806.360.000,00
Pasang Surut
5.2.4.04.02 Belanja modal Pengadaan Bangunan 1.761.380.000,00 2.806.360.000,00
Pembawa Pasang Surut
- Pembangunan Turap Lokasi 1.00 2.547.110.000,00 = 2.547.110.000,00
Parit Jl. Sungai Raya Dalam
Kec. Pontianak Tenggara
Konsultan Perencanaan 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Kegiatan Pembangunan
Turap (Tahun 2021)
Konsultan Pengawasan 1.00 125.000.000,00 = 125.000.000,00
Turap (Tahun 2020)
Halaman 14
1 2 3 4 5
Honorarium Pejabat 1.00 500.000,00 = 500.000,00
Pengadaan Barang dan Jasa
Anggota 9.00 555.000,00 = 4.995.000,00
Penerima/Pemeriksa Hasil
Pekerjaan
Honorarium Tim Pengadaan 1.00 500.000,00 = 500.000,00
Barang dan Jasa
Pejabat Pembuat 12.00 2.210.000,00 = 26.520.000,00
Komitmen/PPKom
Ketua 1.00 735.000,00 = 735.000,00
Sekretaris 1.00 580.000,00 = 580.000,00
1.03.1.03.01.00.1 Pembangunan Jalan dan Jembatan 27.302.590.000,00 12.003.622.500,00
7.001
5.1 BELANJA OPERASI 26.250.000,00 5.921.582.500,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 56.220.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 56.220.000,00
Asisten Teknis 12.00 935.000,00 = 11.220.000,00
Staf Administrasi = 0,00
Staf Teknis 60.00 750.000,00 = 45.000.000,00
5.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA 26.250.000,00 5.865.362.500,00
Belanja 1.00 1.170.000,00 = 1.170.000,00
dokumen/administrasi tender
minuman kegiatan
5.1.2.20 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada 0,00 5.848.300.000,00
Masyarakat/Pihak Ketiga
5.1.2.20.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan 0,00 5.848.300.000,00
Kepada Pihak Ketiga
- Pembangunan Jl. Letkol. 1.00 2.848.300.000,00 = 2.848.300.000,00
Sugiono (Paralel Parit Tokaya)
- Pembangunan Jl. Sultan 1.00 3.000.000.000,00 = 3.000.000.000,00
Hamid II
5.2 BELANJA MODAL 27.276.340.000,00 6.082.040.000,00
Halaman 15
1 2 3 4 5
JARINGAN
5.2.4.01 Belanja modal Pengadaan Jalan 27.276.340.000,00 6.082.040.000,00
5.2.4.01.02 Belanja modal Pengadaan Jalan 27.276.340.000,00 6.082.040.000,00
Kabupaten/Kota
- Pembangunan Jl. Petani 1.00 = 0,00
- Pelebaran Jembatan 1.00 = 0,00
Jl.Sampang
- Pembangunan Jl. Dr. 1.00 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
Sudarso
- Pembangunan Jl. Letkol. 1.00 1.151.700.000,00 = 1.151.700.000,00
Sugiono (Paralel Parit Tokaya)
- Pembangunan Jl. Padat 1.00 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
Karya
- Pembangunan Jl. Panca = 0,00
Bhakti
- Pembangunan JL. Paralel 1.00 = 0,00
Sei. Jawi
- Pembangunan JL. Pemda 1.00 = 0,00
(Kel.Saigon)
- Pembangunan JL. Selat 1.00 = 0,00
Panjang II
- Pembangunan Jl. Sultan = 0,00
Hamid II
- Persimpangan Jl. Sultan 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Abdurrahman - Jl. Putri
Candramidi (Lanjutan)
DED Bardan Nadi Siantan 1.00 = 0,00
Pembangunan Jalan TA. 2020
Pembangunan Jalan TA. 2021
Pembangunan Jembatan TA.
2021
(PPKom)
Anggota Panitia Pemeriksa 36.00 695.000,00 = 25.020.000,00
Hasil Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa (3 orang)
Honorarium Tim Pengadaan = 0,00
Barang dan Jasa
Ketua Panitia Pemeriksa Hasil 12.00 970.000,00 = 11.640.000,00
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Halaman 16
1 2 3 4 5
Sekretaris Panitia Pemeriksa 12.00 720.000,00 = 8.640.000,00
Barang/Jasa
1.03.1.03.01.00.1 Pembangunan Trotoar 16.488.880.000,00 10.147.950.000,00
7.003
5.1 BELANJA OPERASI 6.700.000,00 4.646.770.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 53.940.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 53.940.000,00
Asisten Teknis 12.00 935.000,00 = 11.220.000,00
Staf Administrasi 12.00 560.000,00 = 6.720.000,00
Staf Teknis 48.00 750.000,00 = 36.000.000,00
Belanja 1.00 1.430.000,00 = 1.430.000,00
5.1.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 650.000,00
5.1.2.06.02 Belanja penggandaan 1.000.000,00 650.000,00
Belanja Penggandaan 1.00 650.000,00 = 650.000,00
5.1.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00 0,00
5.1.2.11.04 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 2.000.000,00 0,00
Belanja makanan dan 1.00 = 0,00
minuman kegiatan
Kepada Pihak Ketiga
- Pembangunan Trotoar Jl. A. 1.00 3.581.000.000,00 = 3.581.000.000,00
Yani
- Pembangunan Trotoar Jl. 1.00 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
Hasanuddin - Jl. H.R.A.
Rahman
5.2 BELANJA MODAL 16.482.180.000,00 5.501.180.000,00
JARINGAN
Kabupaten/Kota
Gajah Mada
Halaman 17
1 2 3 4 5
- Pembangunan Trotoar Jl. A. 1.00 1.419.000.000,00 = 1.419.000.000,00
Yani
- Pembangunan Trotoar Jl. 1.00 = 0,00
Daya Nasional
- Pembangunan Trotoar Jl. = 0,00
Hasanuddin - Jl. H.R.A.
Rahman
Mujahidin
Paris II
Purnama 1
Sultan Abdurrahman
Sutan Syahrir
Sutoyo
- Pembangunan Trotoar Jl. 1.00 500.000.000,00 = 500.000.000,00
Teuku Umar
Trotoar TA. 2020
Trotoar TA. 2021
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Jasa
Barang/Jasa
1.03.1.03.01.00.1 Pembangunan Drainase Perkotaan 17.607.030.000,00 23.681.391.000,00
8.001
5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 124.440.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 92.220.000,00
Halaman 18
1 2 3 4 5
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 92.220.000,00
Asisten Teknis 12.00 935.000,00 = 11.220.000,00
Belanja Dokumen 1.00 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Administrasi Tender
Belanja 1.00 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Jilid
5.2 BELANJA MODAL 17.583.030.000,00 23.556.951.000,00
JARINGAN
Pasang Surut
Pembangunan Drainase = 0,00
Perkotaan (Tersebar dalam
Kota Pontianak)
Anggota 3.00 375.000,00 = 1.125.000,00
Ketua 1.00 425.000,00 = 425.000,00
Sekretaris 1.00 400.000,00 = 400.000,00
- Parit Jl Hidayah 1.00 199.125.000,00 = 199.125.000,00
- Parit Jl. Akcaya II 1.00 198.800.000,00 = 198.800.000,00
- Parit Jl. Batas kota 1.00 = 0,00
- Parit Jl. Bina Jaya 1.00 179.177.000,00 = 179.177.000,00
- Parit Jl. Bina Jaya 1.00 199.100.000,00 = 199.100.000,00
(Lanjutan)
- Parit Jl. Bina Jaya Gg. 1.00 197.000.000,00 = 197.000.000,00
Damai 3
- Parit Jl. Gunung Kota 1.00 111.463.000,00 = 111.463.000,00
- Parit Jl. Harapan Jaya 1.00 199.000.000,00 = 199.000.000,00
- Parit Jl. Kurnia 1.00 199.900.000,00 = 199.900.000,00
- Parit Jl. Kurnia (Lanjutan) 1.00 199.175.000,00 = 199.175.000,00
- Parit Jl. M.Yamin 1.00 198.700.000,00 = 198.700.000,00
Gg.Sederhana I
Halaman 19
1 2 3 4 5
- Parit Jl. Nirbaya 1.00 198.365.000,00 = 198.365.000,00
- Parit Jl. Palapa III A 1.00 178.510.000,00 = 178.510.000,00
- Parit Jl. Palapa III B 1.00 178.708.000,00 = 178.708.000,00
- Parit Jl. Parit Demang 1.00 199.930.000,00 = 199.930.000,00
Dalam
- Parit Jl. Parit Demang 1.00 = 0,00
Dalam (Lanjutan
- Parit Jl. Veteran 1.00 198.675.000,00 = 198.675.000,00
- Parit Jl. Yamin Gg. Selamat 1.00 198.950.000,00 = 198.950.000,00
1
- Parit Jl. Yamin Gg. Tengah 1.00 199.050.000,00 = 199.050.000,00
- Parit Kawasan Lapangan 1.00 199.000.000,00 = 199.000.000,00
Bola SMPN 3
- Parit Jl. Abdul Muis 1.00 173.886.000,00 = 173.886.000,00
- Parit Jl. Ampera Timur 1.00 197.255.000,00 = 197.255.000,00
- Parit Jl. Bambang Ismoyo 1.00 199.000.000,00 = 199.000.000,00
- Parit Jl. Hazizah 1.00 173.695.000,00 = 173.695.000,00
- Parit Jl. Mayoritas 1.00 131.500.000,00 = 131.500.000,00
- Parit Jl. Nyi Ageng Serang 1.00 172.530.000,00 = 172.530.000,00
- Parit Jl. Nyi Ageng Serang = 0,00
(Lanjutan)
- Parit Jl. Padat Karya - Jl. 1.00 177.522.000,00 = 177.522.000,00
Tekam
- Parit Jl. Padat Karya - Jl. 1.00 198.500.000,00 = 198.500.000,00
Tekam (Lanjutan)
- Parit Jl. Panglima Aim 1.00 = 0,00
- Parit Jl. Pemda 1.00 190.000.000,00 = 190.000.000,00
- Parit Jl. Pemda (Lanjutan) 1.00 198.800.000,00 = 198.800.000,00
- Parit Jl. Pemda Tambelan 1.00 190.000.000,00 = 190.000.000,00
Sampit
- Parit Jl. Sami Sumping 1.00 198.515.000,00 = 198.515.000,00
- Parit Jl. Sultan Hamid II = 0,00
- Parit Jl. Tani 1 1.00 166.925.000,00 = 166.925.000,00
- Parit Jl. Tanjung Harapan 1.00 199.150.000,00 = 199.150.000,00
- Parit Jl. Tanjung Harapan 1.00 199.100.000,00 = 199.100.000,00
Samping Masjid Baitul
Amanah
- Parit Jl. Tanjung Raya II 1.00 141.500.000,00 = 141.500.000,00
Depan Gg. 93
- Parit Jl. Tanjung Raya II 1.00 199.000.000,00 = 199.000.000,00
Gg.Amanah
- Parit Jl.Sungai Landak 1.00 180.000.000,00 = 180.000.000,00
- Parit Jl. Berdikari 1.00 177.890.000,00 = 177.890.000,00
- Parit Jl. Berdikari (Lanjutan) 1.00 199.000.000,00 = 199.000.000,00
Halaman 20
1 2 3 4 5
- Parit Jl. Bukit Batu 1.00 176.513.000,00 = 176.513.000,00
- Parit Jl. Bukit Batu 1.00 199.100.000,00 = 199.100.000,00
(Lanjutan)
- Parit Jl. Husein Hamzah 1.00 199.115.000,00 = 199.115.000,00
- Parit Jl. Karet Gg. Karet 1.00 199.050.000,00 = 199.050.000,00
Baru
- Parit Jl. Karet Komplek 1.00 158.500.000,00 = 158.500.000,00
Surya Kencana 1
- Parit Jl. Karet Pemancingan 1.00 187.350.000,00 = 187.350.000,00
B
- Parit Jl. Kom Yos Sudarso 1.00 199.115.000,00 = 199.115.000,00
Gg. Bunga (Lanjutan)
Gg. Bunga Dalam
Gg. Sapta Marga 6
- Parit Jl. Kom Yos Sudarso 1.00 = 0,00
Gg. Sapta Marga Komplek
Pemakaman
Gg. Tamang 2
Gg. Tri Dharma (Lanjutan)
Samping TNI AL
- Parit Jl. Komyos Sudarso 1.00 199.415.000,00 = 199.415.000,00
Gg. Bunga
Gg. Sapta Marga 7
Gg. Tri Dharma
- Parit Jl. Martadinata 1.00 198.950.000,00 = 198.950.000,00
- Parit Jl. Mat Sainin 1.00 106.000.000,00 = 106.000.000,00
- Parit Jl. Nipah Kuning 1.00 199.050.000,00 = 199.050.000,00
Dalam
- Parit Jl. Nipah Kuning 1.00 = 0,00
Dalam Gg. H. Londoh
- Parit Jl. Nipah Kuning 1.00 124.822.000,00 = 124.822.000,00
Dalam Komplek APK 6
- Parit Jl. Pelabuhan Rakyat 1.00 198.900.000,00 = 198.900.000,00
Gg.Karya Tani 1
Gg.Karya Tani 2
- Parit Jl. Puskesmas Pal V 1.00 198.950.000,00 = 198.950.000,00
Halaman 21
1 2 3 4 5
- Parit Jl. Tabrani Ahmad 1.00 176.753.000,00 = 176.753.000,00
- Parit Jl. Tabrani Ahmad 1.00 199.125.000,00 = 199.125.000,00
(Lanjutan)
- Parit Jl. Tebu Komp. Dwi 1.00 199.085.000,00 = 199.085.000,00
Ratna Indah II
- Parit Jl. Yuka Jalur 3, 4, 5 1.00 = 0,00
- Parit Jl Ampera Gg. Permata 1.00 199.115.000,00 = 199.115.000,00
Ampera 1
Ampera 2
Ampera 3
- Parit Jl. Ampera Gg. Bali 1.00 146.002.000,00 = 146.002.000,00
Asri 1
- Parit Jl. Danau Sentarum 1.00 199.100.000,00 = 199.100.000,00
- Parit Jl. Dr. Sutomo Gg. 1.00 = 0,00
Karya 2 B
- Parit Jl. Gusti Hamzah 1.00 91.750.000,00 = 91.750.000,00
- Parit Jl. Gusti Hamzah 1.00 89.000.000,00 = 89.000.000,00
Depan SPBU
- Parit Jl. Gusti Hamzah Gg. 1.00 113.185.000,00 = 113.185.000,00
Pancasila IV
- Parit Jl. Karya Sosial 1.00 196.869.000,00 = 196.869.000,00
- Parit Jl. Paralel Sungai Jawi 1.00 198.850.000,00 = 198.850.000,00
Gg. Margodai Rejo 2C
- Parit Jl. Petani 1.00 174.654.000,00 = 174.654.000,00
- Parit Jl. Petani (Lanjutan) 1.00 199.100.000,00 = 199.100.000,00
- Parit Jl. Petani Gg. Harapan 1.00 199.150.000,00 = 199.150.000,00
3
- Parit Jl. Sejarah 1.00 129.800.000,00 = 129.800.000,00
- Parit Jl. Sejarah Samping 1.00 155.000.000,00 = 155.000.000,00
Masjid Jihadul Muslimmin
- Parit Jl. Sepakat 8 1.00 = 0,00
- Parit Jl. Sukamulya Gg. 1.00 178.975.000,00 = 178.975.000,00
Sukamulya 6
- Parit Jl. Ujung Pandang 2 1.00 178.204.000,00 = 178.204.000,00
Gg. Pesantren
- Parit Jl. Ujung Pandang 2 1.00 = 0,00
Gg. Pesantren (Lanjutan)
- Parit Jl. Uray Bawadi Gg. 1.00 198.935.000,00 = 198.935.000,00
Mardirahayu
- Parit Jl. Wonosobo Dalam 1.00 178.509.000,00 = 178.509.000,00
- Parit Jl Karya Kita 1.00 198.800.000,00 = 198.800.000,00
- Parit Jl. A. R. Saleh V 1.00 98.000.000,00 = 98.000.000,00
Halaman 22
1 2 3 4 5
- Parit Jl. Aloevera 1.00 = 0,00
- Parit Jl. Aloevera (Lanjutan) 1.00 = 0,00
- Parit Jl. Amali 1.00 186.735.000,00 = 186.735.000,00
- Parit Jl. Dr.Sudarso Gg. 1.00 199.450.000,00 = 199.450.000,00
Analis
- Parit Jl. Karangan Komplek 1.00 195.000.000,00 = 195.000.000,00
UNTAN
- Parit Jl. Karangan Komplek 1.00 199.135.000,00 = 199.135.000,00
Untan (Lanjutan)
- Parit Jl. Media 1.00 92.800.000,00 = 92.800.000,00
- Parit Jl. Parit Cahaya Baru 1.00 175.234.000,00 = 175.234.000,00
- Parit Jl. Parit Cahaya Baru 1.00 199.100.000,00 = 199.100.000,00
(Lanjutan)
- Parit Jl. Parit H. Husin II 1.00 175.000.000,00 = 175.000.000,00
- Parit Jl. Parit H. Husin II 1.00 198.800.000,00 = 198.800.000,00
(Lanjutan)
- Parit Jl. Perdana 1.00 175.234.000,00 = 175.234.000,00
- Parit Jl. Perdana (Lanjutan) 1.00 198.700.000,00 = 198.700.000,00
- Parit Jl. Sepakat II 1.00 199.125.000,00 = 199.125.000,00
- Parit Jl. Sepakat II dalam 1.00 175.234.000,00 = 175.234.000,00
- Parit Jl. Tanjung Sari 1.00 185.000.000,00 = 185.000.000,00
- Parit Jl Khatulistiwa Gg. 1.00 183.885.000,00 = 183.885.000,00
Beringin 3
- Parit Jl. Dwi Ratna 1.00 199.515.000,00 = 199.515.000,00
- Parit Jl. Dwi Ratna Indah I - 1.00 = 0,00
Jl. Dwi Ratna Indah II
- Parit Jl. Golf Samping 1.00 199.300.000,00 = 199.300.000,00
Lapangan Golf
- Parit Jl. Golf Samping 1.00 199.080.000,00 = 199.080.000,00
Lapangan Golf (Lanjutan)
- Parit Jl. Gusti Situt 1.00 199.135.000,00 = 199.135.000,00
Mahmud Gg. Gotong Royong
(Parit Pekong)
- Parit Jl. Kebangkitan 1.00 178.211.000,00 = 178.211.000,00
Nasional
- Parit Jl. Kebangkitan 1.00 199.050.000,00 = 199.050.000,00
Nasional (Lanjutan)
- Parit Jl. Khatulistiwa Gg. 1.00 199.150.000,00 = 199.150.000,00
Sambas Jaya
- Parit Jl. Khatulistiwa 1.00 199.485.000,00 = 199.485.000,00
Gg.Karya Usaha
- Parit Jl. Parit Makmur 1.00 177.731.000,00 = 177.731.000,00
- Parit Jl. Parit Nanas 1.00 199.085.000,00 = 199.085.000,00
(Lanjutan)
Halaman 23
1 2 3 4 5
- Parit Jl. Parit Nenas 1.00 184.954.000,00 = 184.954.000,00
- Parit Jl. Parit Neraka 1.00 150.000.000,00 = 150.000.000,00
- Parit Jl. Parit Pangeran 1.00 178.018.000,00 = 178.018.000,00
(Lanjutan)
Dalam
Dalam (Lanjutan)
- Parit Jl. Parit Pangeran Gg. 1.00 199.125.000,00 = 199.125.000,00
Selamat 1
- Parit Jl. Parwasal Dalam Gg. 1.00 180.000.000,00 = 180.000.000,00
Keluarga
- Parit Jl. Parwasal Dalam Gg. 1.00 199.000.000,00 = 199.000.000,00
Keluarga (Lanjutan)
- Parit Jl. Purnajaya 1.00 180.000.000,00 = 180.000.000,00
- Parit Jl. Selat Panjang 1 1.00 185.000.000,00 = 185.000.000,00
- Parit Jl. Selat Panjang 2 1.00 180.000.000,00 = 180.000.000,00
- Parit Jl. Selat Panjang I Gg. 1.00 197.500.000,00 = 197.500.000,00
Ambo Akak
- Parit Jl. SMP 18 1.00 180.000.000,00 = 180.000.000,00
Drainase Perkotaan
Kec.Pontianak Barat dan
Kec.Pontianak Kota (Tahun
2020)
Drainase Perkotaan
Kec.Pontianak Selatan dan
Kec.Pontianak Tenggara
(Tahun 2020)
Drainase Perkotaan
Kec.Pontianak Timur (Tahun
2020)
Drainase Perkotaan
Kec.Pontianak Utara (Tahun
2020)
Halaman 24
1 2 3 4 5
Konsultan Perencanaan = 0,00
Drainase Perkotaan (Tahun
2021)
Drainase Perkotaan
Kecamatan Pontianak Barat
dan Kecamatan Pontianak
Kota (Tahun 2021)
Drainase Perkotaan
Kecamatan Pontianak Selatan
Tenggara (Tahun 2021)
Drainase Perkotaan
Kecamatan Pontianak TImur
Utara (Tahun 2021)
Saluran Drainase (Tahun
2021)
Kegiatan Peningkatan
2021)
Honorarium Pejabat 12.00 420.000,00 = 5.040.000,00
Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Pejabat Pembuat 12.00 2.920.000,00 = 35.040.000,00
Komitmen/PPKom
1.03.1.03.01.00.1 Pembangunan Saluran 1.238.840.000,00 0,00
8.002
5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 0,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Asisten Teknis 635.000,00 = 0,00
Staf Teknis (3orang) 500.000,00 = 0,00
Halaman 25
1 2 3 4 5
5.1.2.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 0,00
5.1.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 = 0,00
5.1.2.01.02 Belanja dokumen/administrasi tender 2.000.000,00 0,00
Belanja Dokumen 1.00 = 0,00
Administrasi Tender
5.1.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00 0,00
5.1.2.06.02 Belanja penggandaan 5.000.000,00 0,00
Belanja Penggandaan / 1.00 = 0,00
Fotocoy dan Jilid
5.2 BELANJA MODAL 1.228.840.000,00 0,00
5.2.4 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN 1.228.840.000,00 0,00
JARINGAN
5.2.4.04 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air 1.228.840.000,00 0,00
Pasang Surut
5.2.4.04.02 Belanja modal Pengadaan Bangunan 1.228.840.000,00 0,00
- Pembangunan Saluran 1.00 = 0,00
Drainase Lokasi Jl. H. Rais A.
Rahman Kec. Pontianak
Barat
- Pembangunan Saluran 1.00 = 0,00
Drainase Lokasi Jl.Dr.
Sudarso Kec.Pontianak
Tenggara
Konsultan Pengawasan 1.00 = 0,00
Salurn Drainase (Tahun
2020)
Salurn Drainase (Tahun
2021)
Honorarium Pejabat 12.00 = 0,00
Pekerjaan
Pejabat Pembuat 12.00 = 0,00
Komitmen/PPKom
Anggota 6.00 = 0,00
Ketua 2.00 = 0,00
Sekretaris 2.00 = 0,00
Halaman 26
1 2 3 4 5
1.03.1.03.01.00.1 Pembangunan Koker 2.965.810.000,00 3.290.470.000,00
8.003
5.1 BELANJA OPERASI 21.000.000,00 50.660.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 30.660.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 30.660.000,00
Asisten Teknis 12.00 755.000,00 = 9.060.000,00
Staf Aministrasi (2 Orang) 465.000,00 = 0,00
Belanja Alat tulis Kantor 1.00 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Dokumen 1.00 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Administrasi Tender
Belanja 1.00 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Jilid
5.2 BELANJA MODAL 2.944.810.000,00 3.239.810.000,00
JARINGAN
Pasang Surut
Pelengkap Pasang Surut
- Jl. Nipah Kuning Dalam 1.00 103.000.000,00 = 103.000.000,00
- Jl.H.Rais.A.Rahman 1.00 150.000.000,00 = 150.000.000,00
- Jl.RE.Martadinata 1.00 88.000.000,00 = 88.000.000,00
- Jl.Tabrani Ahmad 1.00 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Pejabat Pembuat Komitmen / 12.00 2.210.000,00 = 26.520.000,00
PPKom
Anggota 3.00 375.000,00 = 1.125.000,00
Ketua 1.00 425.000,00 = 425.000,00
Sekretaris 1.00 400.000,00 = 400.000,00
- Jl. Ampera Komp. Bali Asri 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1
Halaman 27
1 2 3 4 5
- Jl. Batara 1 1.00 195.000.000,00 = 195.000.000,00
- Jl. Pararel Ampera 1.00 115.000.000,00 = 115.000.000,00
- Jl.Dr.Wahidin Sudirohusodo = 0,00
- Jl.HM.Suwignyo 1.00 75.000.000,00 = 75.000.000,00
- Jl.Pararel Sungai Jawi 1.00 80.000.000,00 = 80.000.000,00
- Jl.Petani 1.00 70.000.000,00 = 70.000.000,00
- Jl.Sukamulya 1.00 90.000.000,00 = 90.000.000,00
- Jl. Natuna 1.00 102.500.000,00 = 102.500.000,00
- Jl.Karya Bakti 1.00 75.000.000,00 = 75.000.000,00
- Jl.Prof.M.Yamin 1.00 125.000.000,00 = 125.000.000,00
- Jl.Purnama 2 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
- Kawasan Jl.Pulau We dan = 0,00
Sekitarnya
- Jl.Karya Kita 1.00 90.000.000,00 = 90.000.000,00
- Jl.Sepakat 2 Dalam 1.00 72.000.000,00 = 72.000.000,00
- Kawasan Komp.Untan 1.00 130.000.000,00 = 130.000.000,00
- Jl.Pemda 1.00 199.800.000,00 = 199.800.000,00
- Jl.Parit Nenas 1.00 120.000.000,00 = 120.000.000,00
- Jl.Parit Pangeran Dalam 1.00 140.000.000,00 = 140.000.000,00
- Jl.Selat Panjang 2 1.00 75.000.000,00 = 75.000.000,00
- Kecamatan Pontianak Barat 1.00 195.000.000,00 = 195.000.000,00
dan Kota
- Kecamatan Pontianak 1.00 195.000.000,00 = 195.000.000,00
Selatan dan Tenggara
- Kecamatan Pontianak Timur 1.00 165.000.000,00 = 165.000.000,00
dan Utara
= 0,00
Pengawasan Kegiatan 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pembangunan Koker/Gorong-
Gorong (Tahun 2020)
Perencanaan Kegiatan 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pembangunan Koker/Gorong-
Gorong(Tahun 2021)
1.03.1.03.01.00.1 Pemeliharaan Rutin Saluran 9.157.700.000,00 15.643.594.360,00
9.002
5.1 BELANJA OPERASI 9.157.700.000,00 15.643.594.360,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 188.130.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 188.130.000,00
Anggota (5 Orang) 325.000,00 = 0,00
Ketua 400.000,00 = 0,00
Koordinator 400.000,00 = 0,00
Penanggung Jawab 450.000,00 = 0,00
Halaman 28
1 2 3 4 5
Sekretaris 350.000,00 = 0,00
Jasa
(PPKom)
Pejabat Pemeriksa Hasil 12.00 420.000,00 = 5.040.000,00
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Jasa
Asisten Teknis (1 orang) 6.00 935.000,00 = 5.610.000,00
Asisten Teknis (1 org) 9.00 635.000,00 = 5.715.000,00
Staf Administrasi (2 org) 18.00 380.000,00 = 6.840.000,00
Staf Teknis (2 org) 18.00 550.000,00 = 9.900.000,00
Staf Administrasi (2 Org) 18.00 380.000,00 = 6.840.000,00
Staf Teknis (2 org) 18.00 550.000,00 = 9.900.000,00
Asisten Teknis (1 Org) 9.00 755.000,00 = 6.795.000,00
Staf Pengelola Teknis (2 org) 18.00 550.000,00 = 9.900.000,00
Staf Pengelola Teknis (2 org) 18.00 550.000,00 = 9.900.000,00
5.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA 9.157.700.000,00 15.455.464.360,00
pembersih
Belanja Peralatan Kebersihan 1.00 120.000.000,00 = 120.000.000,00
5.1.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 495.000.000,00 620.000.000,00
Belanja BBM Solar / Bensin / 1.00 620.000.000,00 = 620.000.000,00
Pertalite / Dexlite
5.1.2.02 Belanja Bahan/Material 600.000.000,00 600.000.000,00
5.1.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 600.000.000,00 600.000.000,00
Belanja Bahan Bangunan 1.00 600.000.000,00 = 600.000.000,00
Belanja Premi Asuransi 1.00 83.944.000,00 = 83.944.000,00
Kesehatan (Tenaga Harian
Lepas)
Halaman 29
1 2 3 4 5
Ketenagakerjaan (Pekerja
Harian Lepas)
5.1.2.06.01 Belanja cetak 10.000.000,00 10.000.000,00
Belanja Cetak dan Jilid 1.00 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Fotocopy 1.00 10.000.000,00 = 10.000.000,00
5.1.2.13 Belanja Pakaian Kerja 55.000.000,00 55.000.000,00
5.1.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan 55.000.000,00 55.000.000,00
Belanja Pakaian Petugas 1.00 55.000.000,00 = 55.000.000,00
Kebersihan Rutin Saluran
5.1.2.18 Belanja Pemeliharaan 5.489.507.360,00 11.626.272.360,00
Belanja Pelumas/Cerbi/Oli 1.00 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Belanja Penggantian Suku 1.00 125.000.000,00 = 125.000.000,00
Cadang
5.1.2.18.04 Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan 5.139.507.360,00 11.456.272.360,00
Jaringan
Pemeliharaan Parit Sungai 1.00 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Jawi (dalam rangka Kegiatan
Jawi Bersih)(SWAKELOLA)
Pemeliharaan Rutin Saluran 1.00 11.206.272.360,00 = 11.206.272.360,00
Drainase Kota Pontianak
(tersebar) (SWAKELOLA)
5.1.2.27 Belanja Jasa Non ASN 2.227.000.000,00 2.227.000.000,00
5.1.2.27.20 Belanja Jasa Penanganan Sarana dan 1.640.500.000,00 1.640.500.000,00
Prasarana Umum
Kepala Tukang (1 Orang) 340.00 145.000,00 = 49.300.000,00
Pekerja (01) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Pekerja (02) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Pekerja (03) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Pekerja (04) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Pekerja (05) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Pekerja (06) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Pekerja (07) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Pekerja (08) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Pekerja (09) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Pekerja (10) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Pekerja (11) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Pekerja (12) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Pekerja (13) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Pekerja (14) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Halaman 30
1 2 3 4 5
Pekerja (15) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Pekerja (16) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Pekerja (17) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Pekerja (18) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Pekerja (19) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Pekerja (20) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Pekerja (21) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Pekerja (22) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Pekerja (23) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Pekerja (24) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Pekerja (25) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Pekerja (26) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Pekerja (27) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Pekerja (28) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Pekerja (29) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Pekerja (30) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Pekerja (31) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Pekerja (32) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Pekerja (33) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Pekerja (34) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Pekerja (35) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Pekerja (36) 340.00 100.000,00 = 34.000.000,00
Tukang (01) 340.00 120.000,00 = 40.800.000,00
Tukang (02) 340.00 120.000,00 = 40.800.000,00
Tukang (03) 340.00 120.000,00 = 40.800.000,00
Tukang (04) 340.00 120.000,00 = 40.800.000,00
Tukang (05) 340.00 120.000,00 = 40.800.000,00
Tukang (06) 340.00 120.000,00 = 40.800.000,00
Tukang (07) 340.00 120.000,00 = 40.800.000,00
Tukang (08) 340.00 120.000,00 = 40.800.000,00
Tukang (09) 340.00 120.000,00 = 40.800.000,00
5.1.2.27.24 Belanja Jasa Pengemudi/Sopir 586.500.000,00 586.500.000,00
Sopir (01) Pekerja Harian 340.00 115.000,00 = 39.100.000,00
Lepas
Lepas
Lepas
Lepas
Lepas
Halaman 31
1 2 3 4 5
Lepas
Lepas
Lepas
Lepas
Lepas
Lepas
Lepas
Lepas
Lepas
Lepas
5.1.2.28 Belanja Hadiah 70.000.000,00 0,00
5.1.2.28.02 Belanja hadiah barang untuk diberikan 70.000.000,00 0,00
kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat
Bonus Penghargaan untuk 2.00 = 0,00
PHL berprestasi
1.03.1.03.01.00.1 Pemeliharaan Berkala Saluran 6.943.167.757,00 15.817.390.000,00
9.003
5.1 BELANJA OPERASI 6.943.167.757,00 15.817.390.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 124.500.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 124.500.000,00
Anggota (5 Orang) 325.000,00 = 0,00
Ketua 400.000,00 = 0,00
Koordinator 400.000,00 = 0,00
Sekretaris 350.000,00 = 0,00
Jasa
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Jasa
Halaman 32
1 2 3 4 5
Asisten Teknis 12.00 935.000,00 = 11.220.000,00
Staf Admnistrasi (6 Orang) 465.000,00 = 0,00
pembersih
(Peralatan Kerja)
Belanja BBM Solar / Dexlite 1.00 69.000.000,00 = 69.000.000,00
Operasional Mobil Sedot
Lumpur (Cap Combie)dan
Truck Tanki Air
Premi BPJS Kesehatan 1.00 7.722.000,00 = 7.722.000,00
Pekerja Harian Lepas Saluran
Premi BPJS Kesehatan 1.00 2.700.000,00 = 2.700.000,00
Petugas Layanan Operasional
dan Supir
Premi BPJS Ketenagakerjaan 1.00 9.608.526,00 = 9.608.526,00
Pekerja Harian Lepas Saluran
Premi BPJS Ketenagakerjaan 1.00 2.800.000,00 = 2.800.000,00
Petugas Layanan Opersional
dan Supir
5.1.2.06.01 Belanja cetak 12.000.000,00 12.000.000,00
Belanja Cetak dan Jilid 1.00 12.000.000,00 = 12.000.000,00
5.1.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 700.000.000,00 1.200.000.000,00
5.1.2.08.01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 700.000.000,00 1.200.000.000,00
Belanja Sewa Mobil Pick Up 1.00 1.200.000.000,00 = 1.200.000.000,00
5.1.2.09 Belanja Sewa Alat Berat 800.000.000,00 1.200.000.000,00
5.1.2.09.01 Belanja sewa Eskavator 800.000.000,00 1.200.000.000,00
Belanja Sewa Excavator 1.00 1.200.000.000,00 = 1.200.000.000,00
5.1.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00 750.000,00
5.1.2.11.04 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 1.500.000,00 750.000,00
Halaman 33
1 2 3 4 5
Belanja Makanan dan 1.00 750.000,00 = 750.000,00
Minuman
Belanja Penggantian Suku 1.00 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Cadang
Jaringan
Pemeliharaan Berkala 1.00 12.592.434.474,00 = 12.592.434.474,00
Saluran (Swakelola)
5.1.2.27.20 Belanja Jasa Penanganan Sarana dan 144.000.000,00 162.500.000,00
Prasarana Umum
Pekerja (01) 325.00 100.000,00 = 32.500.000,00
Pekerja (02) 325.00 100.000,00 = 32.500.000,00
Pekerja (03) 325.00 100.000,00 = 32.500.000,00
Pekerja (04) 325.00 100.000,00 = 32.500.000,00
Pekerja (05) 325.00 100.000,00 = 32.500.000,00
Sopir Mobil Tanki (Cap 325.00 115.000,00 = 37.375.000,00
Combie) 01
Sopir Mobil Tanki (Cap 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
Combie) 02
Petugas Layanan Operasioal 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
1.03.1.03.01.00.2 Pemeliharaan Alat-Alat Berat 744.520.670,00 767.262.400,00
0.001
5.1 BELANJA OPERASI 744.520.670,00 767.262.400,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Jasa
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Jasa
Satf Teknis 450.000,00 = 0,00
Staf Administrasi 350.000,00 = 0,00
Halaman 34
1 2 3 4 5
Kesehatan
Belanja Premi BPJS 1.00 9.500.000,00 = 9.500.000,00
Ketenagakerjaan
5.1.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 247.332.400,00 247.332.400,00
1. Pemeliharaan Spare Part 1.00 145.356.000,00 = 145.356.000,00
Alat Berat (Tire Roller 8 Ton,
Bachoe Loader Cat 428 Series
II, Backhoe Loder Case, AMP,
Tandem 7 Ton, Asphalt
Finisher)
2. Pemeliharaan Kendaraan 1.00 101.976.400,00 = 101.976.400,00
Bermotor (Spare Part)
5.1.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan 70.740.000,00 70.740.000,00
Pelumas
Bahan Bakar Dexlite 5000.00 10.500,00 = 52.500.000,00
Bahan Bakar Pertalite 2280.00 8.000,00 = 18.240.000,00
1. Pemeliharaan Alat - Alat 1.00 197.065.000,00 = 197.065.000,00
Berat (Tire Roller 8 Ton,
Backhoe Loeder Cat 428
Series II, Backhoe Loader
Case, AMP, Tandem 7 Ton,
Asphalt Finisher, Asphalt
Sprayer)
2. Pemeliharaan Alat - Aat 1.00 = 0,00
Laboraturium (Pembelian
Mata Corbit Aspal, dan
Pembelian Mata Cutter)
Supir (01) 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
Supir (02) 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
Supir (03) 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
Supir (04) 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
Supir (05) 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
Halaman 35
1 2 3 4 5
Supir (06) 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
Supir (07) 6.00 2.750.000,00 = 16.500.000,00
1.03.1.03.01.00.2 Operasional Pintu Air 424.745.514,00 319.138.900,00
1.001
5.1 BELANJA OPERASI 424.745.514,00 319.138.900,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 10.200.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 10.200.000,00
Asisten Teknis 12.00 450.000,00 = 5.400.000,00
Staf Teknis 12.00 400.000,00 = 4.800.000,00
pembersih
dan Bahan Pembersih
Belanja BBM Solar/ Dexlite 1.00 61.750.000,00 = 61.750.000,00
Kesehatan
Ketenagakerjaan
Fotocopy
Minuman
Belanja Pakaian Kerja 1.00 4.080.000,00 = 4.080.000,00
Lapangan
Belanja 1.00 16.750.000,00 = 16.750.000,00
Pelumas/Cerbi/Oli/Filter
Halaman 36
1 2 3 4 5
Belanja Pewatan dan 1.00 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Penggantian Suku Cadang
5.1.2.18.03 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 84.610.000,00 41.458.900,00
Pemeliharaan Rumah Pompa 1.00 41.458.900,00 = 41.458.900,00
Dan Bangunan Pintu Air
5.1.2.27.20 Belanja Jasa Penanganan Sarana dan 143.000.000,00 143.000.000,00
Prasarana Umum
Pekerja Pemeliharaan Saluran 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
Kota (01)
Kota (02)
Kota (03)
Kota (04)
1.03.1.03.01.00.2 Pembangunan indikator penanganan 44.240.000,00 44.240.000,00
1.004 banjir
5.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Jasa
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Jasa
Staf Teknis 330.000,00 = 0,00
5.2 BELANJA MODAL 44.240.000,00 44.240.000,00
5.2.2.11 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur 44.240.000,00 44.240.000,00
5.2.2.11.09 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya 44.240.000,00 44.240.000,00
Belanja dan Pemasangan 1.00 44.240.000,00 = 44.240.000,00
Papan Duga
1.03.1.03.01.00.2 Peningkatan Jalan (DAK) 7.455.182.543,00 1.032.405.000,00
2.001
5.1 BELANJA OPERASI 78.400.000,00 90.210.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 62.100.000,00 90.210.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 62.100.000,00 90.210.000,00
5.1.1.08.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.100.000,00 26.100.000,00
Anggota 36.00 350.000,00 = 12.600.000,00
Ketua 6.00 450.000,00 = 2.700.000,00
Halaman 37
1 2 3 4 5
Koordinator 6.00 450.000,00 = 2.700.000,00
Penanggung Jawab 6.00 500.000,00 = 3.000.000,00
Sekretaris 6.00 400.000,00 = 2.400.000,00
Wakil Ketua 6.00 450.000,00 = 2.700.000,00
Honorarium Asisten Teknis 6.00 935.000,00 = 5.610.000,00
Honorarium Staf Administrasi = 0,00
Honorarium Staf Pengelola / 30.00 750.000,00 = 22.500.000,00
Staf Teknis / Staf Pengelola
Teknis
5.1.1.08.06 Honorarium Pengelola Website/Sistem 36.000.000,00 36.000.000,00
Honorarium Operator KRISNA 12.00 400.000,00 = 4.800.000,00
(Penunjang DAK)
Honorarium Operator 12.00 400.000,00 = 4.800.000,00
OMSPAN (Penunjang DAK)
Honorarium Operator SIDAK 12.00 400.000,00 = 4.800.000,00
(Penunjang DAK)
Honorarium Operator SIPDJD 12.00 400.000,00 = 4.800.000,00
(Penunjang DAK)
Honorarium Petugas E- 12.00 400.000,00 = 4.800.000,00
Monitoring DAK (Penunjang
DAK)
Penyusun Laporan 1.00 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Pelaksanaan Kegiatan DAK
(Penunjang DAK)
Belanja alat tulis kantor 1.00 = 0,00
Belanja 7.00 = 0,00
Belanja Penggandaan 1.00 = 0,00
minuman kegiatan
5.2 BELANJA MODAL 7.376.782.543,00 942.195.000,00
5.2.4 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN 7.376.782.543,00 942.195.000,00
JARINGAN
5.2.4.01 Belanja modal Pengadaan Jalan 7.376.782.543,00 942.195.000,00
Halaman 38
1 2 3 4 5
5.2.4.01.02 Belanja modal Pengadaan Jalan 7.376.782.543,00 942.195.000,00
Kabupaten/Kota
- Jl. SEI. SELAMAT A (DAK) 1.00 = 0,00
Peningkatan Jalan (DAK) TA.
2021
Penguatan Database dan 1.00 350.000.000,00 = 350.000.000,00
Survey Kondisi Jalan
(Penunjang DAK)
Penguatan Database dan 1.00 300.000.000,00 = 300.000.000,00
Survey Kondisi Jembatan
(Penunjang DAK)
Supervisi Konstruksi 1.00 = 0,00
Peningkatan Struktur Jl. Sei.
Selamat A (Penunjang DAK)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
(PPKom)
Barang/Jasa
1.03.1.03.01.00.2 Peningkatan Jalan dan Jembatan 23.041.430.000,00 13.337.312.500,00
2.002
5.1 BELANJA OPERASI 27.050.000,00 103.932.500,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 85.440.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 85.440.000,00
Asisten Teknis 24.00 935.000,00 = 22.440.000,00
Staf Teknis 84.00 750.000,00 = 63.000.000,00
Belanja 13.00 200.000,00 = 2.600.000,00
Halaman 39
1 2 3 4 5
minuman kegiatan
5.2 BELANJA MODAL 23.014.380.000,00 13.233.380.000,00
JARINGAN
Kabupaten/Kota
- PELEBARAN JL. GUSTI 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
HAMZAH
- PELEBARAN JL.GUSTI 1.00 199.000.000,00 = 199.000.000,00
HAMZAH (LANJUTAN)
- PENGGANTIAN JEMBATAN 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
JL. PAK BENCENG
- PENINGKATAN JEMBATAN 1.00 195.000.000,00 = 195.000.000,00
JL. BUDI UTOMO
- PENINGKATAN JEMBATAN 1.00 185.000.000,00 = 185.000.000,00
JL. GAYA BARU
- PENINGKATAN JL PURNA 1.00 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
JAYA 1
- PENINGKATAN JL. AMANAH 1.00 195.000.000,00 = 195.000.000,00
- PENINGKATAN JL. AMPERA 1.00 195.000.000,00 = 195.000.000,00
(PTK TIMUR)
- PENINGKATAN JL. BAKRI 1.00 180.000.000,00 = 180.000.000,00
- PENINGKATAN JL. BATARA 1.00 180.000.000,00 = 180.000.000,00
I
- PENINGKATAN Jl. BINA 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
JAYA
- PENINGKATAN JL. DAYA 1.00 2.520.000.000,00 = 2.520.000.000,00
NASIONAL (PELEBARAN
JALAN)
- PENINGKATAN JL. 1.00 195.000.000,00 = 195.000.000,00
DHARMA PUTRA B
- PENINGKATAN JL. FLORA 1.00 195.000.000,00 = 195.000.000,00
- PENINGKATAN JL. FLORES 1.00 185.000.000,00 = 185.000.000,00
- PENINGKATAN JL. H. RAIS 1.00 195.000.000,00 = 195.000.000,00
- PENINGKATAN JL. JAMBI 1.00 = 0,00
- PENINGKATAN Jl. KARYA 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
BAKTI
- PENINGKATAN JL. 1.00 = 0,00
KEBANGKITAN NASIONAL
- PENINGKATAN JL. KOMYOS 1.00 = 0,00
SUDARSO
Halaman 40
1 2 3 4 5
- PENINGKATAN JL. KURNIA 1.00 185.000.000,00 = 185.000.000,00
- PENINGKATAN JL. 1.00 195.000.000,00 = 195.000.000,00
KUTILANG
- PENINGKATAN JL. M. 1.00 198.000.000,00 = 198.000.000,00
HAMBAL
- PENINGKATAN JL. M. 1.00 190.000.000,00 = 190.000.000,00
YUSUF
MUJAHIDIN
- PENINGKATAN JL. NIPAH 1.00 195.000.000,00 = 195.000.000,00
KUNING DALAM
- PENINGKATAN JL. PALAPA 1.00 185.000.000,00 = 185.000.000,00
III C
- PENINGKATAN JL. PANCA 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
BHAKTI
- PENINGKATAN JL. 1.00 180.000.000,00 = 180.000.000,00
PARALEL TOL II
- PENINGKATAN JL. PARIT 1.00 = 0,00
DEMANG
- PENINGKATAN JL. PARIT 1.00 190.000.000,00 = 190.000.000,00
DEMANG DALAM
MAKMUR
NENAS I (SMP 18)
PANGERAN B
- PENINGKATAN JL. 1.00 195.000.000,00 = 195.000.000,00
PARWASAL
- PENINGKATAN JL. 1.00 195.000.000,00 = 195.000.000,00
PELABUHAN RAKYAT
- PENINGKATAN JL. PGA 1.00 = 0,00
- PENINGKATAN JL. SAAD 1.00 185.000.000,00 = 185.000.000,00
AIN
- PENINGKATAN JL. SELAT 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
PANJANG II
- PENINGKATAN JL. 1.00 190.000.000,00 = 190.000.000,00
SEPAKAT II
- PENINGKATAN JL. 1.00 190.000.000,00 = 190.000.000,00
SEPAKAT II - KEMAKMURAN
SEPAKAT II-KEMAKMURAN
- PENINGKATAN JL. SRIKAYA 1.00 190.000.000,00 = 190.000.000,00
- PENINGKATAN JL. 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
TANGGUL
Halaman 41
1 2 3 4 5
- PENINGKATAN JL. 1.00 500.000.000,00 = 500.000.000,00
TANJUNG HARAPAN
- PENINGKATAN JL. TENGAH 1.00 185.000.000,00 = 185.000.000,00
- PENINGKATAN JL. 1.00 190.000.000,00 = 190.000.000,00
TRUNOJOYO
- PENINGKATAN JL. UMUT 1.00 190.000.000,00 = 190.000.000,00
THALIB
- PENINGKATAN JL. UNTUNG 1.00 190.000.000,00 = 190.000.000,00
SUROPATI
- PENINGKATAN Jl. WAN 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
SAGAF
Peningkatan Jalan APBD-P
TA. 2020
Peningkatan Jalan TA. 2020
Peningkatan Jalan APBD-P
TA. 2020
Peningkatan Jalan TA. 2021
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Jasa
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Barang/Jasa
1.03.1.03.01.00.2 Peningkatan Saluran 660.850.000,00 0,00
3.001
5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 0,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Halaman 42
1 2 3 4 5
Staf Teknis 450.000,00 = 0,00
Belanja Dokumen 1.00 = 0,00
Administrasi Tender
Belanja 1.00 = 0,00
Jilid
5.2 BELANJA MODAL 653.350.000,00 0,00
5.2.4 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN 653.350.000,00 0,00
JARINGAN
5.2.4.04 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air 653.350.000,00 0,00
Pasang Surut
5.2.4.04.02 Belanja modal Pengadaan Bangunan 653.350.000,00 0,00
- Peningkatan Saluran 1.00 = 0,00
Drainase Lokasi Parit Jl.
Hijas Kec. Pontianak Selatan
Konsultan Pengawasan 1.00 = 0,00
2020)
Konsultan Perencanaan 1.00 = 0,00
2021)
Pejabat Pembuat 12.00 = 0,00
Komitmen/PPKom
Anggota 3.00 = 0,00
Ketua 1.00 = 0,00
1.03.1.03.01.00.2 Pemeliharaan Rutin Jalan Kota 10.011.225.558,35 16.006.002.867,12
4.001
5.1 BELANJA OPERASI 10.011.225.558,35 15.813.502.867,12
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 72.360.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 72.360.000,00
Halaman 43
1 2 3 4 5
Anggota 350.000,00 = 0,00
Koordinator/Ketua 450.000,00 = 0,00
Sekretaris 400.000,00 = 0,00
Jasa
Pejabat Pembuat Komitmen 2.520.000,00 = 0,00
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Jasa
Asisten Teknis 24.00 755.000,00 = 18.120.000,00
Staf Teknis 72.00 600.000,00 = 43.200.000,00
Belanja 1.00 5.500.000,00 = 5.500.000,00
Kesehatan (Jasa
Pengemudi/Sopir)
Kesehatan (Petugas Layanan
Operasional)
Kesehatan (Pekerja Harian
Lepas)
Ketanagakerjaan (Jasa
Pengemudi/Sopir)
Ketanagakerjaan (Petugas
Layanan Operasional))
Ketanagakerjaan (Pekerja
Harian Lepas)
Halaman 44
1 2 3 4 5
5.1.2.05.01 Belanja Jasa Servis 15.000.000,00 3.500.000,00
Belanja Jasa Service 1.00 3.500.000,00 = 3.500.000,00
5.1.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 15.000.000,00 750.000,00
Belanja Penggantian Suku 1.00 750.000,00 = 750.000,00
Cadang
5.1.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan 200.000.000,00 200.000.000,00
Pelumas
Belanja Bahan Bakar 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Minyak/Gas dan Pelumas
5.1.2.11.07 Belanja Makan Dan Minum Pekerja Harian 182.500.000,00 149.620.000,00
Lepas
Uang Makan Minum Pekerja 7481.00 20.000,00 = 149.620.000,00
Harian Lepas/Perbaikan
Jalan (25 Orang x 275 Hari)
Jaringan
Belanja Pemeliharaan Rutin 1.00 13.981.808.939,12 = 13.981.808.939,12
Jalan Kota (Swakelola)
5.1.2.20 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada 0,00 150.000.000,00
5.1.2.20.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan 0,00 150.000.000,00
Kepada Pihak Ketiga
Pembangunan Jalan 1.00 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Halaman Masuk Kantor
POLRESTA Pontianak
5.1.2.21 Belanja Barang Untuk Dijual kepada 0,00 0,00
5.1.2.21.02 Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada 0,00 0,00
Pihak Ketiga
Pembangunan Jalan 1.00 = 0,00
Halaman Masuk Kantor
POLRESTA Pontianak
5.1.2.27.01 Uang Lembur Non PNS 0,00 99.180.000,00
Lembur Pekerja Harial Lepas 75.00 1.322.400,00 = 99.180.000,00
(Perbaikan Jalan)
5.1.2.27.03 Belanja Jasa Tukang/Pekerja Harian Lepas 1.001.925.000,00 886.220.000,00
- Mandor (01) 356.00 155.000,00 = 55.180.000,00
Halaman 45
1 2 3 4 5
- Mandor (02) 364.00 155.000,00 = 56.420.000,00
- Pekerja (01) 291.00 105.000,00 = 30.555.000,00
- Pekerja (02) 347.00 105.000,00 = 36.435.000,00
- Pekerja (03) 363.00 105.000,00 = 38.115.000,00
- Pekerja (04) 357.00 105.000,00 = 37.485.000,00
- Pekerja (05) 331.00 105.000,00 = 34.755.000,00
- Pekerja (06) 364.00 105.000,00 = 38.220.000,00
- Pekerja (07) 342.00 105.000,00 = 35.910.000,00
- Pekerja (08) 349.00 105.000,00 = 36.645.000,00
- Pekerja (09) 332.00 105.000,00 = 34.860.000,00
- Pekerja (10) 351.00 105.000,00 = 36.855.000,00
- Pekerja (11) 352.00 105.000,00 = 36.960.000,00
- Pekerja (12) 340.00 105.000,00 = 35.700.000,00
- Pekerja (13) 355.00 105.000,00 = 37.275.000,00
- Pekerja (14) 360.00 105.000,00 = 37.800.000,00
- Pekerja (15) 362.00 105.000,00 = 38.010.000,00
- Pekerja (16) 347.00 105.000,00 = 36.435.000,00
- Pekerja (17) 323.00 105.000,00 = 33.915.000,00
- Pekerja (18) 126.00 105.000,00 = 13.230.000,00
- Pekerja (19) 117.00 105.000,00 = 12.285.000,00
- Pekerja (20) 163.00 105.000,00 = 17.115.000,00
- Pekerja (21) 331.00 105.000,00 = 34.755.000,00
- Sopir Pekerja Harian Lepas 356.00 115.000,00 = 40.940.000,00
(01)
- Sopir Pekerja Harian Lepas 351.00 115.000,00 = 40.365.000,00
(02)
- Sopir (01) 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
- Sopir (02) 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
- Sopir (03) 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
- Sopir (04) 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
5.2 BELANJA MODAL 0,00 192.500.000,00
5.2.2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 0,00 192.500.000,00
5.2.2.01 Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar 0,00 192.500.000,00
Darat
5.2.2.01.07 Belanja modal Pengadaan Compacting 0,00 192.500.000,00
Equipment
Belanja Pengadaan Mesin 1.00 192.500.000,00 = 192.500.000,00
Gilas Baby Roller
1.03.1.03.01.00.2 Pemeliharaan Periodik Jalan Kota 20.905.780.000,00 33.289.797.500,00
4.003
Halaman 46
1 2 3 4 5
5.1 BELANJA OPERASI 18.350.000,00 99.147.500,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 86.920.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 86.920.000,00
Asisten Teknis 24.00 935.000,00 = 22.440.000,00
Staf Teknis 84.00 750.000,00 = 63.000.000,00
Asisten Teknis 2.00 390.000,00 = 780.000,00
Staf Teknis 2.00 350.000,00 = 700.000,00
5.1.2.01.02 Belanja dokumen/administrasi tender 600.000,00 390.000,00
Belanja 1.00 390.000,00 = 390.000,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 0,00 200.000,00
Belanja Cetak 1.00 200.000,00 = 200.000,00
minuman kegiatan
5.2 BELANJA MODAL 20.887.430.000,00 33.190.650.000,00
JARINGAN
Kabupaten/Kota
- PEMELIHARAAN PERIODIK 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
JALAN KAWASAN TUGU
KHATULISTIWA
JL. AHMAD MARZUKI
JL. ALPOKAT
JL. APEL
JL. ARIS MARGONO
JL. BAMBANG ISMOYO
Halaman 47
1 2 3 4 5
JL. BRIGJEN KATAMSO
JL. BUDI KARYA
- Pemeliharaan Periodik Jl. 1.00 10.020.000.000,00 = 10.020.000.000,00
Danau Sentarum, Jl. Ilham,
Jl. Putri Daranante, Jl. Agus
Salim, Jl. Merapi, Jl. Suka
Mulya (APBD-P)
JL. DEWI SARTIKA
JL. FATIMAH
JL. GAYA BARU
JL. H. SIRADJ
JL. JAMBU MENTE
JL. KENARI
JL. KESEHATAN DALAM
JL. KH. HASYIM ASHARI
- PEMELIHARAAN PERIODIK = 0,00
JL. KUTILANG
JL. LEMBAH MURAI
JL. NURALI
JL. NUSA INDAH BARU
JL. PANCASILA V
JL. PANGLIMA A. RANI
JL. PANGSEMANGAI
JL. PERDANA
JL. PERINTIS
JL. PETANI
Halaman 48
1 2 3 4 5
- Pemeliharaan Periodik JL. 1.00 14.715.050.000,00 = 14.715.050.000,00
Prof. Hamka, JL. Pak
Benceng, Jl. Tani (SMU 6) ,
JL. Sepakat I, JL. Museum
(Sutoyo-Perdana), Jl. Sawo-Jl.
Bersama, JL. Camar, Jl.
Ketapang, Jl. Gusti Hamzah
JL. PURING (PASAR PURING)
JL. RAJAWALI
JL. SEJARAH
JL. SELAMAT I
JL. SELAT SUMBA
JL. SELAYAR
JL. SINAR PELITA
JL. SWADIRI
JL. SYAFE`I
JL. TANI - JL. YA` M.
SABRAN
JL. TASLIM
JL. TEUKU CIK DITIRO
JL. WA` DALEK
Pemeliharaan Periodik Jalan
TA. 2020
APBD-P TA. 2020
Kawasan Tugu
KhatulistiwaKota
Halaman 49
1 2 3 4 5
APBD-P TA. 2020
TA. 2021
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Jasa
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Barang/Jasa
1.03.1.03.01.00.2 Pemeliharaan Berkala/Rehab Jalan (DAK 10.681.715.524,00 10.750.515.524,00
4.004 Reguler)
5.1 BELANJA OPERASI 16.700.000,00 64.640.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 47.940.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 47.940.000,00
Asisten Teknis 12.00 695.000,00 = 8.340.000,00
Staf Teknis 72.00 550.000,00 = 39.600.000,00
5.1.2.01.02 Belanja dokumen/administrasi tender 800.000,00 800.000,00
Belanja 4.00 200.000,00 = 800.000,00
Halaman 50
1 2 3 4 5
minuman kegiatan
5.2 BELANJA MODAL 10.665.015.524,00 10.685.875.524,00
JARINGAN
Kabupaten/Kota
- PEMELIHARAAN 1.00 5.767.052.256,00 = 5.767.052.256,00
BERKALA/REHAB JL. Dr.
WAHIDIN SUDIROHUSODO
(DAK)
- PEMELIHARAAN 1.00 3.965.483.268,00 = 3.965.483.268,00
BERKALA/REHAB JL. PARIT
PANGERAN (DAK)
Konsultan Pembuatan Peta 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Jaringan Jalan (IGT)
Informasi Geospasial Tematik
Pemeliharaan Berkala/Rehab
Jalan (DAK) TA. 2020
Pemeliharaan Berkala/Rehab
Jalan (DAK) TA. 2021
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Barang/Jasa
1.03.1.03.01.00.2 Peningkatan Turap 13.234.885.000,00 6.708.015.000,00
5.002
5.1 BELANJA OPERASI 22.500.000,00 36.570.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 14.070.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 14.070.000,00
Staf Teknis (3 org) 18.00 550.000,00 = 9.900.000,00
Halaman 51
1 2 3 4 5
Belanja Dokumen 1.00 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Administrasi Tender
Belanja Pengadaan / 1.00 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Fotocopy dan jilid
5.2 BELANJA MODAL 13.212.385.000,00 6.671.445.000,00
JARINGAN
Pasang Surut
- Peningkatan Turap Lokasi = 0,00
Kec. Pontianak Selatan
- Peningkatan Turap Lokasi = 0,00
Kec. Pontianak Tenggara
- Peningkatan Turap Lokasi 1.00 = 0,00
Parit Jl.Alianyang Kec.
Pontianak Kota
- Peningkatan Turap Lokasi 1.00 2.986.272.500,00 = 2.986.272.500,00
Parit Jl.Hos.Cokroaminoto
Kec. Pontianak Kota
- Peningkatan Turap Lokasi 1.00 = 0,00
Parit Jl.Parit H.Husein II
Kec.Pontianak Tenggara
- Peningkatan Turap Lokasi 1.00 2.986.272.500,00 = 2.986.272.500,00
Parit Tokaya Kec.Pontianak
Selatan
Kegiatan Peningkatan Turap
(Tahun 2020)
Konsultan Perencanaan 1.00 = 0,00
Turap (Tahun 2021)
Kegiatan Peningkatan Turap
(Tahun 2021)
Halaman 52
1 2 3 4 5
Pejabat Pembuat 12.00 2.920.000,00 = 35.040.000,00
Komitmen/PPKom
Anggota 12.00 600.000,00 = 7.200.000,00
Ketua 4.00 810.000,00 = 3.240.000,00
Sekretaris 4.00 625.000,00 = 2.500.000,00
1.03.1.03.01.00.2 Pelatihan dan Pembinaan Jasa Konstruksi 411.757.757,00 77.000.000,00
6.001
5.1 BELANJA OPERASI 411.757.757,00 77.000.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 170.350.000,00 0,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 170.350.000,00 0,00
5.1.1.08.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 170.350.000,00 0,00
Anggota 140.00 = 0,00
Ketua 10.00 = 0,00
Koordinator 10.00 = 0,00
Penaggung Jawab 10.00 = 0,00
Pengarah 20.00 = 0,00
Wakil Ketua 10.00 = 0,00
Anggota 21.00 = 0,00
Ketua 3.00 = 0,00
Penanggung Jawab 3.00 = 0,00
Wakil Ketua 3.00 = 0,00
Pembaca Doa 3.00 = 0,00
Pembawa Acara 3.00 = 0,00
Anggota 100.00 = 0,00
5.1.2.03 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00
5.1.2.03.11 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 0,00
Belanja Dokumentasi 1.00 = 0,00
5.1.2.03.12 Belanja Dekorasi 3.000.000,00 0,00
Belanja Pembuatan 1.00 = 0,00
Spanduk/Banner
Halaman 53
1 2 3 4 5
Kesehatan
Ketanagakerjaan
Belanja 1.00 = 0,00
Penggandaan/Photocopy
Biaya Makanan dan 1.00 = 0,00
Minuman Kegiatan
Biaya Makanan dan 1.00 = 0,00
Minuman Kegiatan
Belanja Perjalanan Dinas 1.00 = 0,00
Luar Daerah
5.1.2.24 Belanja Tenaga 30.906.000,00 0,00
Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator
5.1.2.24.02 Belanja Narasumber 18.306.000,00 0,00
Pakar / Praktisi / Pembicara 18.00 = 0,00
Khusus
Pejabat Eselon II / yang = 0,00
disetarakan
5.1.2.24.04 Belanja Moderator 12.600.000,00 0,00
Moderator 18.00 = 0,00
(01)
(02)
1.03.1.03.01.00.2 Operasional TABG 260.770.000,00 306.270.000,00
7.001
5.1 BELANJA OPERASI 260.770.000,00 306.270.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 208.200.000,00 248.700.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 208.200.000,00 248.700.000,00
-Anggota 156.00 500.000,00 = 78.000.000,00
-Ketua 12.00 600.000,00 = 7.200.000,00
-Koordinator 12.00 650.000,00 = 7.800.000,00
-Penanggung Jawab 12.00 700.000,00 = 8.400.000,00
Halaman 54
1 2 3 4 5
-Pengarah 24.00 750.000,00 = 18.000.000,00
-Sekretaris 12.00 550.000,00 = 6.600.000,00
-Wakil Ketua 12.00 575.000,00 = 6.900.000,00
-Anggota 204.00 500.000,00 = 102.000.000,00
-Ketua 12.00 600.000,00 = 7.200.000,00
-Sekretaris 12.00 550.000,00 = 6.600.000,00
-Asisten Teknis 12.00 = 0,00
-Staf Administrasi 6.00 = 0,00
-Staf Pengelola 12.00 = 0,00
minuman rapat
1.03.1.03.01.00.2 Updating Sistem Informasi Bangunan Kota 117.570.000,00 150.080.000,00
7.002 Pontianak
5.1 BELANJA OPERASI 117.570.000,00 150.080.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 32.510.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 32.510.000,00
Jasa
Honorarium Pejabat Penerima 2.00 500.000,00 = 1.000.000,00
Hasil Pekerjaan
Pengadaan Barang / Jasa
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
-Staf Pengelola Teknis 18.00 350.000,00 = 6.300.000,00
-Staf Teknis 18.00 350.000,00 = 6.300.000,00
-Asisten Teknis 18.00 390.000,00 = 7.020.000,00
Halaman 55
1 2 3 4 5
minuman rapat
5.1.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 95.000.000,00 95.000.000,00
5.1.2.19.04 Belanja Jasa Konsultasi Pengembangan 95.000.000,00 95.000.000,00
Belanja Jasa Konsultasi 1.00 95.000.000,00 = 95.000.000,00
Pengembangan Sistem
Komputerisasi
1.03.1.03.01.00.2 Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang 160.233.878,00 200.450.000,00
7.003 (Simtaru) Kota Pontianak
5.1 BELANJA OPERASI 160.233.878,00 200.450.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 32.510.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 32.510.000,00
Jasa
-Honorarium Pejabat 2.00 500.000,00 = 1.000.000,00
-Pejabat Pembuat Komitmen 9.00 1.210.000,00 = 10.890.000,00
(PPKom)
-Pejabat Penerima Hasil 2.00 500.000,00 = 1.000.000,00
Pekerjaan
-Asisten Teknis 18.00 390.000,00 = 7.020.000,00
-Staf Teknis 18.00 350.000,00 = 6.300.000,00
5.1.2.04.01 Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan 834.480,00 1.320.000,00
Kesehatan
Ketanagakerjaan
Halaman 56
1 2 3 4 5
minuman rapat
5.1.2.19.04 Belanja Jasa Konsultasi Pengembangan 100.000.000,00 100.000.000,00
Belanja Jasa Konsultasi 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pengembangan Sistem
5.1.2.27.21 Belanja Jasa Petugas Bidang Tata Ruang 35.750.000,00 35.750.000,00
Petugas Teknologi Informasi 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
Komputer (SIG)
1.03.1.03.01.00.2 Kontrol Vegetasi 2.864.164.680,00 2.885.147.080,00
8.001
5.1 BELANJA OPERASI 2.864.164.680,00 2.885.147.080,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 22.455.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 22.455.000,00
Asisten Teknis 9.00 635.000,00 = 5.715.000,00
Honorarium Staf Pengelola 18.00 380.000,00 = 6.840.000,00
Teknis
Staf Teknis 18.00 550.000,00 = 9.900.000,00
BBM Dexlite Mobil Pick Up 7320.00 9.700,00 = 71.004.000,00
(Rutin) (2mblx10ltrx365hr)
BBM Dexlite Mobil Pick Up 4320.00 9.700,00 = 41.904.000,00
(Lembur)
(2mblx10ltrx15hrx12bln)
BBM Dexlite Mobil Dum 16500.00 9.700,00 = 160.050.000,00
Truck (Rutin)
(2mblx15ltrx365hr)
BBM Dexlite Mobil Dum 6480.00 9.700,00 = 62.856.000,00
Truck (Lembur)
BBM Pertalite Mesin 13176.00 7.850,00 = 103.431.600,00
Chainsaw (Rutin)
(18msnx2ltrx365hr)
Halaman 57
1 2 3 4 5
Chainsaw (Lembur)
(12msnx2ltrx15hrx12)
BBM Pertalite Genset 2928.00 7.850,00 = 22.984.800,00
(2msnx4ltrx365hr)
BBM 600.00 9.700,00 = 5.820.000,00
Truclift(1Mblx30ltrx20hrx12b
ln)
Belanja Plat Registrasi Pohon 1.00 66.250.000,00 = 66.250.000,00
dan Pemasangannya
Honor Pejabat Pengadaan 12.00 500.000,00 = 6.000.000,00
Honorarium Pejebat Penerima 12.00 400.000,00 = 4.800.000,00
Hasil Pekerjaan
Barang dan Jasa
Atribusi = 0,00
Honorarium PPK 12.00 2.210.000,00 = 26.520.000,00
5.1.2.02.10 Belanja Bahan Perlengkapan 41.073.000,00 41.073.000,00
Pertanian/Pertamanan
Parang 64.00 91.500,00 = 5.856.000,00
Tali Tambang 200.00 30.000,00 = 6.000.000,00
Rechargeable Head/Lampu 60.00 270.000,00 = 16.200.000,00
Kepala
Bohlam lampu Sorot Halogen 48.00 50.000,00 = 2.400.000,00
Lampu Pengatur Lalu Lintas 24.00 175.000,00 = 4.200.000,00
Trafic Cone 20.00 281.250,00 = 5.625.000,00
Penggaruk 12.00 66.000,00 = 792.000,00
Premi BPJS Kesehatan PHL 384.00 137.500,00 = 52.800.000,00
Kontrol Vegetasi
PHL Kontrol Vegetasi
5.1.2.06.01 Belanja cetak 9.000.000,00 11.000.000,00
Belanja Cetak 1.00 11.000.000,00 = 11.000.000,00
Fotocopy 1.00 4.500.000,00 = 4.500.000,00
Halaman 58
1 2 3 4 5
Pakaian Kerja Lapangan ( 30.00 462.000,00 = 13.860.000,00
Kaso + Celana Panjang )
Rompi + Scotlight + Sablon 30.00 120.000,00 = 3.600.000,00
Sepatu Boot Tinggi 30.00 225.700,00 = 6.771.000,00
Topi 30.00 30.096,00 = 902.880,00
Masker 120.00 17.600,00 = 2.112.000,00
Sarung Tangan 120.00 19.800,00 = 2.376.000,00
Belanja Pelumas Chainsaw 1314.00 35.000,00 = 45.990.000,00
(Pelumas 2T OB SAE 30)
Pemeliharaan Rutin 18 Unit 1.00 108.000.000,00 = 108.000.000,00
Mesin Chainsaw
Genset
Pemeliharaan 2 unit 1.00 68.280.000,00 = 68.280.000,00
Kendaraan Roda 4 (Pick Up
Operasional)
Pemeliharaan 2 unit 1.00 74.220.000,00 = 74.220.000,00
Kendaraan Roda 6 (Dum
Truck Operasional)
Pemeliharaan 1 Unit Truck 1.00 37.110.000,00 = 37.110.000,00
Lift
Uang Lembur PHL 3 Jam 3888.00 60.000,00 = 233.280.000,00
Kerja (16 Orangx15Hrx12bln)
Uang Makan Minum Lembur 3888.00 30.000,00 = 116.640.000,00
PHL (16 Orangx15Hrx12bln)
5.1.2.27.05 Belanja Jasa Kebersihan 1.268.060.000,00 1.271.088.000,00
Koordinator Lapangan 01 1.00 47.940.000,00 = 47.940.000,00
Operator Mesin Chainsaw 02 1.00 43.188.000,00 = 43.188.000,00
Pekerja 01 1.00 40.020.000,00 = 40.020.000,00
Pekerja 02 1.00 40.020.000,00 = 40.020.000,00
Pekerja 03 1.00 40.020.000,00 = 40.020.000,00
Pekerja 04 1.00 40.020.000,00 = 40.020.000,00
Pekerja 05 1.00 40.020.000,00 = 40.020.000,00
Koordinator Lapangan 02 1.00 47.940.000,00 = 47.940.000,00
Pekerja 06 1.00 40.020.000,00 = 40.020.000,00
Pekerja 07 1.00 40.020.000,00 = 40.020.000,00
Halaman 59
1 2 3 4 5
Pekerja 08 1.00 40.020.000,00 = 40.020.000,00
Pekerja 09 1.00 40.020.000,00 = 40.020.000,00
Pekerja 10 1.00 40.020.000,00 = 40.020.000,00
Pekerja 11 1.00 40.020.000,00 = 40.020.000,00
Pekerja 12 1.00 40.020.000,00 = 40.020.000,00
Pekerja 13 1.00 40.020.000,00 = 40.020.000,00
Pekerja 14 1.00 40.020.000,00 = 40.020.000,00
Pekerja 15 1.00 40.020.000,00 = 40.020.000,00
Supir 01 1.00 45.960.000,00 = 45.960.000,00
Pekerja 16 1.00 40.020.000,00 = 40.020.000,00
Supir 02 1.00 45.960.000,00 = 45.960.000,00
Pemanjat Pohon 01 1.00 45.960.000,00 = 45.960.000,00
Pemanjat Pohon 02 1.00 45.960.000,00 = 45.960.000,00
Pemanjat Pohon 03 1.00 45.960.000,00 = 45.960.000,00
Pemanjat Pohon 04 1.00 45.960.000,00 = 45.960.000,00
Supir Trucklift (1Orang) 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
Operator Truclift (1 Orang) 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
1.03.1.03.01.00.2 Pasukan Hijau Gerak Cepat 1.151.606.444,00 1.191.393.444,00
8.002
5.1 BELANJA OPERASI 1.151.606.444,00 1.191.393.444,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 22.455.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 22.455.000,00
onorarium Staf Pengelola 18.00 380.000,00 = 6.840.000,00
Teknis
Honorarium Pejabat Pembuat 1.910.000,00 = 0,00
Komitmen (PPKom) :
Honorarium Staf Teknis 18.00 550.000,00 = 9.900.000,00
Honorarium Staf Administrasi 380.000,00 = 0,00
Alat Tulis Kantor 1.00 3.000.000,00 = 3.000.000,00
BBM Pertalite Mobil Pick Up 7320.00 7.850,00 = 57.462.000,00
Ops. (Rutin)
Ops. (Lembur)
BBM Dexlite Mobil Truck 5490.00 9.700,00 = 53.253.000,00
(Rutin)
Halaman 60
1 2 3 4 5
(Lembur)
BBM Dexlite Mobil Ops. 10.400,00 = 0,00
Penyiraman
Taman/Penebasan
Pemakaman umum
BBM Pertalite Mobil Ops. 7.850,00 = 0,00
Penyiraman
Taman/Penebasan
Pemakaman Umum
Pekerjaan
Sapu Lidi 127.00 4.000,00 = 508.000,00
Gunting Stek 20.00 52.000,00 = 1.040.000,00
Sendok Dempul 30.00 24.400,00 = 732.000,00
Sekop 4.00 75.000,00 = 300.000,00
Tali Tambang 75.00 30.000,00 = 2.250.000,00
Gerobak Dorong 3.00 650.000,00 = 1.950.000,00
Sabit 10.00 35.000,00 = 350.000,00
Mata Pisau Penebasan 12.00 79.300,00 = 951.600,00
Tali Plastik Penebasan 20.00 183.000,00 = 3.660.000,00
Gembor Penyiram 10.00 93.940,00 = 939.400,00
Pengki Plastik 11.00 35.500,00 = 390.500,00
Sapu Rotan 75.00 15.000,00 = 1.125.000,00
Canai 5.00 24.000,00 = 120.000,00
Karung Plastik 4080.00 5.490,00 = 22.399.200,00
Parang 20.00 111.360,00 = 2.227.200,00
Cangkul Burung 15.00 76.000,00 = 1.140.000,00
Cangkul Besar 30.00 76.000,00 = 2.280.000,00
Penggali 12.00 75.000,00 = 900.000,00
Penggaruk Besar 18.00 79.300,00 = 1.427.400,00
Gunting Besar 30.00 101.260,00 = 3.037.800,00
PHGC (14 Orang)
PHL PHGC (14 Orang)
Halaman 61
1 2 3 4 5
5.1.2.06.01 Belanja cetak 5.500.000,00 6.500.000,00
Belanja Cetak 1.00 6.500.000,00 = 6.500.000,00
Fotocopy 1.00 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Pakaian Kerja Lapangan 14.00 462.000,00 = 6.468.000,00
(Kaos + Celana Panjang)
Rompi + Scotlight + Sablon 14.00 120.000,00 = 1.680.000,00
Sepatu Kerja Lapangan 14.00 159.500,00 = 2.233.000,00
(Kain/Kulit)
Sepatu Boots tinggi 14.00 225.700,00 = 3.159.800,00
Topi 14.00 30.096,00 = 421.344,00
Masker 56.00 17.600,00 = 985.600,00
Sarung Tangan 56.00 19.800,00 = 1.108.800,00
Pemeliharaan Kendaraan 1.00 34.140.000,00 = 34.140.000,00
Mobil Pick Up
Truck Roda 6
Uang Lembur PHL PHGC 2160.00 40.000,00 = 86.400.000,00
PHL PHGC
5.1.2.27.05 Belanja Jasa Kebersihan 650.300.000,00 651.840.000,00
Pekerja 01 1.00 46.560.000,00 = 46.560.000,00
Pekerja 10 1.00 46.560.000,00 = 46.560.000,00
Pekerja 11 1.00 46.560.000,00 = 46.560.000,00
Pekerja 12 1.00 46.560.000,00 = 46.560.000,00
Pekerja 13 1.00 46.560.000,00 = 46.560.000,00
Pekerja 14 1.00 46.560.000,00 = 46.560.000,00
Pekerja 02 1.00 46.560.000,00 = 46.560.000,00
Pekerja 03 1.00 46.560.000,00 = 46.560.000,00
Pekerja 04 1.00 46.560.000,00 = 46.560.000,00
Pekerja 05 1.00 46.560.000,00 = 46.560.000,00
Pekerja 06 1.00 46.560.000,00 = 46.560.000,00
Pekerja 07 1.00 46.560.000,00 = 46.560.000,00
Pekerja 08 1.00 46.560.000,00 = 46.560.000,00
Pekerja 09 1.00 46.560.000,00 = 46.560.000,00
1.03.1.03.01.00.2 Pemeliharaan Taman Kota 8.118.298.786,00 9.009.920.636,00
8.003
Halaman 62
1 2 3 4 5
5.1 BELANJA OPERASI 8.118.298.786,00 9.009.920.636,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 23.535.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 23.535.000,00
Honorarium Staf Pengelola 18.00 380.000,00 = 6.840.000,00
Teknis
5.1.1.10 Uang Lembur 0,00 0,00
5.1.1.10.01 Uang Lembur PNS 0,00 0,00
Uang Lembur PNS 141.120.000,00 = 0,00
Uang Makan Minum Lembur 44.160.000,00 = 0,00
PNS
pembersih
dan Bahan Pembersih
Ops. Taman (Rutin)
BBM Dexlite 4800.00 9.700,00 = 46.560.000,00
Mobil.Operasional Penyiram
Tanaman/Penebasan
Pemakaman Umum
BBM Petralite 4800.00 7.850,00 = 37.680.000,00
Mobil.Operasional Penyiram
Tanaman/Penebasan
Pemakaman Umum
Ops. Taman (Lembur)
Operasional (Rutin)
BBM Pertalite Pick Up 3000.00 7.850,00 = 23.550.000,00
Operasional (Lembur)
BBM Dexlite Mobil truck = 0,00
BBM Kegiatan Hari-Hari = 0,00
Besar dan Event-Event Resmi
BBM Pertalite Mobil Pick UP 2880.00 7.850,00 = 22.608.000,00
Halaman 63
1 2 3 4 5
BBM Pertalite Mesin Tebas 2196.00 7.850,00 = 17.238.600,00
Taman
Operasional Pemangkasan
Tanaman
Penguraan Air Mancur
(Taman Alun/Taman Degulis)
BBM Pertalite Kendaraan 3660.00 7.850,00 = 28.731.000,00
Roda Operasional Taman
(Rutin)
Belanja Bahan Baku 1.00 120.000.000,00 = 120.000.000,00
Bangunan Taman kota
Pontianak
5.1.2.02.02 Belanja bahan/bibit tanaman 241.040.000,00 341.040.000,00
Barang dan Jasa
Belanja Bahan Bibit Tanaman 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Hias Taman Kota
(PPKom)
Pekerjaan
Penyediaan Bahan Bibit 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Tanaman
5.1.2.02.05 Belanja bahan kimia 115.000.000,00 115.000.000,00
Obat Penjernih Air 1.00 80.000.000,00 = 80.000.000,00
Racun Rumput dan Hama 1.00 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Pupuk Tanaman 1.00 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Peralatan Bahan 1.00 122.924.820,00 = 122.924.820,00
Pertanian (Rutin)
5.1.2.03.02 Belanja air 125.000.000,00 125.000.000,00
Belanja Langganan PDAM Air 1.00 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Taman Alun Kapuas
Belanja Langganan PDAM Air 1.00 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Taman Tugu Degulis
Belanja Air Langganan PDAM 1.00 25.000.000,00 = 25.000.000,00
WC Taman Alun Kapuas dan
Jogging Track
Halaman 64
1 2 3 4 5
Belanja Air Langganan PDAM 1.00 25.000.000,00 = 25.000.000,00
WC Taman A.Yani
5.1.2.03.26 Belanja Jasa Dekorasi 400.000.000,00 391.875.000,00
Sewa Tanaman Hias Untuk 1.00 191.875.000,00 = 191.875.000,00
Dekorasi Taman dan Rumput
Tanaman Hias Untuk
Dekorasi Taman
Biaya Pembuatan Stand 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pameran
Taman (123 orang)
Premi BPJS Kesehatan 336.00 137.500,00 = 46.200.000,00
Pengamanan Taman Kota
Premi BPJS Kesehatan 60.00 137.500,00 = 8.250.000,00
Operator Air Mancur (5 Org)
PHL Taman(123 Orang)
Pengamanan Taman Kota
Operator Air Mancur
5.1.2.06.01 Belanja cetak 12.375.000,00 14.000.000,00
Belanja Cetak 1.00 14.000.000,00 = 14.000.000,00
Fotocopy 1.00 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Makan dan Minum Rapat 360.00 36.000,00 = 12.960.000,00
kegiatan Pertamanan (ASN)
Belanja pakaian kerja 1.00 109.763.856,00 = 109.763.856,00
lapangan
5.1.2.13.03 Belanja Pakaian Satpam Dan 25.200.000,00 25.200.000,00
Kelengkapannya
Belanja Pakaian Satpam dan 1.00 25.200.000,00 = 25.200.000,00
Perlengkapannya
Halaman 65
1 2 3 4 5
Belanja Pemeliharaan Mesin 1.00 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Tebas
Belanja Pemeliharaan 1.00 37.110.000,00 = 37.110.000,00
Kendaraan Truck
Kendaraan Pick Up
Kendaraan Roda 3
Belanja Pemeliharaan Mesin 1.00 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Pompa Air Mancur Taman
Kota
Belanja Bahan Bakar = 0,00
Minyak/Gas dan Pelumas
Pelumas Mesin Pangkas 48.00 42.350,00 = 2.032.800,00
Tanaman
Pelumas Mesin Tebas 360.00 42.350,00 = 15.246.000,00
5.1.2.18.03 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 954.296.460,00 1.934.296.460,00
Pemeliharaan Taman Median 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Jl.Ayani
Jaringan Air Mancur
Jaringan Listrik Air Mancur
Belanja Pemeliharaan Taman 1.00 130.000.000,00 = 130.000.000,00
Median Jl.Ayani Segmen
Tugu Digulis s/d Kontor PU
Provinsi Kalbar
Belanja Pemeliharaan Green 1.00 = 0,00
House
Belanja Pemeliharaan Kantor 1.00 = 0,00
kantor Pemerintah
Belanja Pemeliharaan Media 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Jl. Tanjung Pura
Belanja Pemeliharaan Trotoar 1.00 = 0,00
Ayani
Pemeliharaan Jaringan Air 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Taman Kota
Pemeliharaan Taman Media 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Jl.Abdurahman Saleh (BLKI)
Pemeliharaan Jaringan 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Listrik Taman Kota
Pemeliharaan Taman Jl.MT 1.00 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Haryono
Belanja Penerangan jalan dan 1.00 175.000.000,00 = 175.000.000,00
Hutan Kota
Halaman 66
1 2 3 4 5
Perbaikan Pot Tanaman 1.00 84.000.000,00 = 84.000.000,00
(Rutin)
Pengecatan Pot Tanaman dan 1.00 165.296.460,00 = 165.296.460,00
Ornamen Kota
Pengadaan dan Pengurugan 1.00 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Tanah Subur Media Taman
Kota
Uang Lembur PHL Taman 7500.00 40.000,00 = 300.000.000,00
Uang Makan dan Minum 960.00 30.000,00 = 28.800.000,00
Penyiraman Tanaman Pada
Taman Kota
Lembur PHL Taman
Upah Hari2 Besar dan Event 3456.00 40.000,00 = 138.240.000,00
Resmi
Hari2 Besar dan Event Resmi
Upah Event2 Kebudayaan 40.000,00 = 0,00
(CapGo Meh/Hari Jadi Kota)
Uang makan dan Minum 30.000,00 = 0,00
Event2 Kebudayaan (Cap Go
Meh/Hari Jadi Kota)
Upah Pekerja Pengurasan Air 864.00 40.000,00 = 34.560.000,00
Mancur
Pengurasan Air Mancur
Upah Pekerja Penyiraman 960.00 40.000,00 = 38.400.000,00
Tanaman Pada Taman Kota
Pekerja Alun Kapuas 01 1.00 29.532.000,00 = 29.532.000,00
Halaman 67
1 2 3 4 5
Pekerja Taman Akcaya 01 1.00 29.532.000,00 = 29.532.000,00
Pekerja Taman Catur 01 1.00 29.532.000,00 = 29.532.000,00
Pekerja Taman Degulis 01 1.00 29.532.000,00 = 29.532.000,00
Pekerja Taman Jogging Track 1.00 29.532.000,00 = 29.532.000,00
01
Pekerja Taman jogging Track 1.00 29.532.000,00 = 29.532.000,00
02
03
Pekerja taman Jogging Track 1.00 29.532.000,00 = 29.532.000,00
04
05
Supir Mobil 1.00 24.582.000,00 = 24.582.000,00
Pekerja 05 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 06 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 07 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 08 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 09 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 10 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 11 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 12 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 13 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 14 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Supir Roda Tiga 1.00 24.582.000,00 = 24.582.000,00
Pekerja 15 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 16 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Halaman 68
1 2 3 4 5
Pekerja 17 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 18 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 19 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 20 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 21 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 22 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 23 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 24 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Mandor Pemeliharaan Taman 1.00 24.582.000,00 = 24.582.000,00
1
Pekerja 25 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 26 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 27 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 28 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 29 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 30 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 31 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 32 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 33 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 34 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
2
Pekerja 35 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 36 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 37 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 38 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 39 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 40 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 41 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 42 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 43 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 44 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
3
Pekerja 45 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 46 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 47 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 48 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 49 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 50 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 51 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 52 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 53 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Halaman 69
1 2 3 4 5
Pekerja 54 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 01 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 55 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 56 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 57 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 58 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 59 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 60 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 61 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 62 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 63 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 64 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 02 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 65 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 66 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 67 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 68 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 69 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 70 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 71 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 72 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 73 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 74 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 03 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 75 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 76 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 77 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 78 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 79 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 80 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 81 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja Taman Alun dan = 0,00
Waterfront
Pekerja Taman A.Yani (Taman = 0,00
Catur)
Pekerja Taman Akcaya = 0,00
Pekerja 04 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja Taman Air Mancur = 0,00
Degulis
Pekerja Taman Jogging Track = 0,00
5.1.2.27.22 Belanja Jasa Satpam/ Penjaga Malam/ 822.250.000,00 822.250.000,00
Petugas Keamanan
Halaman 70
1 2 3 4 5
Belanja Jasa Pengamanan = 0,00
Taman Air Mancur Tugu
Degulis
Satpam Degulis 01 1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
Satpam Degulis 02 1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
Satpam Degulis 03 1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
Satpam Degulis 04 1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
Satpam Degulis 05 1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
Taman A.Yani (Taman Catur)
Satpam Taman Catur 01 1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
Taman Akcaya
Satpam Akcaya 01 1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
Satpam Akcaya 02 1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
Satpam Akcaya 03 1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
Taman Alun Kapuas dan
Waterfront
Satpam Alun Kapuas 01 1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
Taman Jogging Track
Satpam Jogging Track 01 1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
5.1.2.27.32 Belanja Jasa Petugas Saranan dan 178.750.000,00 178.750.000,00
Prasarana Milik Pemerintah
Operator Air Mancur Alun 1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
Kapuas 01
Operator Air Mancur Alun 1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
Kapuas 02
Operator Air Mancur 1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
Waterfront 01
Halaman 71
1 2 3 4 5
Operator Air Mancur Degulis 1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
01
Operator Air Mancur Degulis 1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
02
5.1.2.28 Belanja Hadiah 102.500.000,00 0,00
5.1.2.28.03 Belanja Hadiah Untuk Diberikan Kepada 102.500.000,00 0,00
ASN/Non ASN/OPD
Bonus Penghargaan Untuk 15.00 = 0,00
PHL Berprestasi
Bonus Perjalanan Ibadah 2.00 = 0,00
Umroh
1.03.1.03.01.00.2 Penebasan Bahu dan Median Jalan 2.760.436.192,00 2.793.424.192,00
8.004
5.1 BELANJA OPERASI 2.760.436.192,00 2.793.424.192,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 22.995.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 22.995.000,00
Asisten Teknis 9.00 695.000,00 = 6.255.000,00
Staff Adminitrasi 410.000,00 = 0,00
pembersih
dan Bahan Pembersih (Sapu
Lidi, Karung Plastik, Tali
Plastik, Tali Plastik, Mata
Pisau, Canai )
(PPKOM)
BBm Mesin Tebas (Rutin) 25620.00 7.850,00 = 201.117.000,00
(35msnx2ltrx365hr)
BBM Mesin Tebas (Lembur) 1728.00 7.850,00 = 13.564.800,00
(6msnx2ltrx12hrx12bln)
BBM Pick Up Operasional 3660.00 7.850,00 = 28.731.000,00
(Rutin) (1mblx10ltrx365hri)
Halaman 72
1 2 3 4 5
BBM Pick Up Operasional 1440.00 7.850,00 = 11.304.000,00
(Lembur)
Penebasan (82 Orang)
= 0,00
= 0,00
= 0,00
= 0,00
PHL Penebasan (82 Orang)
5.1.2.06.01 Belanja cetak 12.500.000,00 12.500.000,00
Belanja Cetak 1.00 12.500.000,00 = 12.500.000,00
Fotocopy 1.00 5.500.000,00 = 5.500.000,00
Pakaian Kerja Lapangan 82.00 462.000,00 = 37.884.000,00
(Kaos + Celana Panjang)
Sepatu Boot Tinggi 41.00 225.700,00 = 9.253.700,00
Sepatu Kerja Lapangan 41.00 159.500,00 = 6.539.500,00
(kain/Kulit)
Topi 82.00 30.096,00 = 2.467.872,00
Masker 164.00 17.600,00 = 2.886.400,00
Sarung Tangan 164.00 19.800,00 = 3.247.200,00
Kacamata Penebasan 82.00 70.760,00 = 5.802.320,00
Mesin Tebas
roda 4 (Pick-up Operasional)
Belanja Pelumas Mesin Tebas 1.00 95.725.000,00 = 95.725.000,00
(Pelumas 2T OB SAE 30,
Cerbi)
Uang lembur PHL Penebesan 2160.00 40.000,00 = 86.400.000,00
Halaman 73
1 2 3 4 5
Supir 1.00 24.582.000,00 = 24.582.000,00
Mandor = 0,00
Mandor 01 1.00 24.582.000,00 = 24.582.000,00
Mandor 02 1.00 24.582.000,00 = 24.582.000,00
Mandor 03 1.00 24.582.000,00 = 24.582.000,00
Mandor 04 1.00 24.582.000,00 = 24.582.000,00
Mandor 05 1.00 24.582.000,00 = 24.582.000,00
Mandor 06 1.00 24.582.000,00 = 24.582.000,00
Mandor 07 1.00 24.582.000,00 = 24.582.000,00
Pemegang Mesin Tebas = 0,00
Pemegang Mesin Tebas 01 1.00 19.038.000,00 = 19.038.000,00
Pekerja = 0,00
Pekerja 01 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 02 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Halaman 74
1 2 3 4 5
Pekerja 03 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 04 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 05 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 06 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 07 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 08 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 09 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 10 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 11 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 12 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 13 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 14 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 15 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 16 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 17 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 18 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 19 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 20 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 21 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 22 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 23 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 24 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 25 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 26 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 27 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 28 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 29 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 30 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 31 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 32 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 33 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 34 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja Gempur Penebasan = 0,00
Pekerja Gempur Penebasan 1.00 19.038.000,00 = 19.038.000,00
01
02
03
04
05
Halaman 75
1 2 3 4 5
06
07
08
09
10
11
1.03.1.03.01.00.2 Penyusunan Laporan dan Evaluasi 24.500.000,00 24.500.000,00
9.001 Pengembangan Sistem Persampahan
5.1 BELANJA OPERASI 24.500.000,00 24.500.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Penangung Jawab 500.000,00 = 0,00
Ketua 400.000,00 = 0,00
Sekretaris 300.000,00 = 0,00
Anggota 275.000,00 = 0,00
Honorarium Staf Administrasi 295.000,00 = 0,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 2.500.000,00 2.500.000,00
Belanja Cetak 1.00 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Fotocopy 1.00 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.00.3 Bimtek Survey, Pengukuran dan Gambar 143.670.000,00 134.790.000,00
0.001 Teknis
5.1 BELANJA OPERASI 143.670.000,00 134.790.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 54.250.000,00 19.620.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 54.250.000,00 19.620.000,00
Halaman 76
1 2 3 4 5
-Pengarah 10.00 = 0,00
-Anggota 1.00 = 0,00
-Ketua 5.00 = 0,00
-Penanggung Jawab 5.00 = 0,00
-Sekretaris 5.00 = 0,00
Pejabat Pembuat Komitmen 6.00 = 0,00
Asisten Teknis 18.00 390.000,00 = 7.020.000,00
Staf Teknis 18.00 350.000,00 = 6.300.000,00
Staf Pengelola Teknis 18.00 350.000,00 = 6.300.000,00
5.1.2.01.09 Belanja souvenir / plakat / tropi 8.500.000,00 8.500.000,00
Pembuatan Staterkid Peserta 1.00 8.500.000,00 = 8.500.000,00
5.1.2.03.10 Belanja Transportasi Dan Akomodasi 25.000.000,00 30.000.000,00
Belanja Transportasi Dan 300.00 100.000,00 = 30.000.000,00
Akomodasi
5.1.2.03.12 Belanja Dekorasi 500.000,00 1.000.000,00
Pembuatan Spanduk 1.00 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 0,00 5.000.000,00
Belanja Cetak 1.00 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Makanan Dan 1.00 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.00.3 Pengawasan Bangunan Gedung Kota 616.495.000,00 660.440.000,00
0.002 Pontianak
5.1 BELANJA OPERASI 389.445.000,00 408.900.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 347.400.000,00 347.400.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 347.400.000,00 347.400.000,00
-Honorarium Anggota 528.00 500.000,00 = 264.000.000,00
-Honorarium Ketua 12.00 600.000,00 = 7.200.000,00
-Honorarium Koordinator 72.00 500.000,00 = 36.000.000,00
Kecamatan
-Honorarium Penanggung 12.00 700.000,00 = 8.400.000,00
jawab
Halaman 77
1 2 3 4 5
-Honorarium Pengarah 24.00 750.000,00 = 18.000.000,00
-Honorarium Sekretaris 12.00 550.000,00 = 6.600.000,00
-Honorarium Wakil Ketua 12.00 600.000,00 = 7.200.000,00
-Honor Staf Administrasi 320.000,00 = 0,00
-Honor Staf Teknis 400.000,00 = 0,00
-Pembuatan plat 5.00 1.500.000,00 = 7.500.000,00
peringatan/pengumuman/hi
mbauan
-Honorarium Pejabat 1.00 = 0,00
Pembuat Komitmen (PPKom)
-Anggota = 0,00
-Biaya = 0,00
Administrasi/Dokumen
Kontrak
-Ketua = 0,00
-Sekretaris = 0,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 750.000,00 6.500.000,00
Belanja Cetak 1.00 6.500.000,00 = 6.500.000,00
Cetak Banner = 0,00
Minuman Kegiatan
5.2 BELANJA MODAL 227.050.000,00 251.540.000,00
5.2.2.04 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan 227.050.000,00 251.540.000,00
Darat Bermotor
5.2.2.04.02 Belanja modal Pengadaan Kendaraan 227.050.000,00 251.540.000,00
Bermotor Penumpang
-Anggota = 0,00
Halaman 78
1 2 3 4 5
-Belanja Dokumen = 0,00
Pengadaan Barang / Jasa
-Ketua = 0,00
-Sekretaris = 0,00
belanja aksesoris mobil 1.00 10.000.000,00 = 10.000.000,00
patroli
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Jasa
Pengadaan Minibus/Mobil 1.00 225.050.000,00 = 225.050.000,00
Patroli Pengawasan Tata
Ruang
Pengadaan Pick Up Double = 0,00
Cabin Operasional / Mobil
Patroli Pengawasan Tata
Ruang
5.2.2.11 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur 0,00 0,00
5.2.2.11.09 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya 0,00 0,00
alat ukur digital 5.00 = 0,00
1.03.1.03.01.00.3 Pengendalian Kawasan Tertib Bangunan 245.055.000,00 272.800.000,00
0.003 (KTB)
5.1 BELANJA OPERASI 181.200.000,00 198.700.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 175.200.000,00 175.200.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 175.200.000,00 175.200.000,00
-Anggota 240.00 500.000,00 = 120.000.000,00
-Ketua 12.00 600.000,00 = 7.200.000,00
-Koordinator 12.00 650.000,00 = 7.800.000,00
-Penanggung Jawab 12.00 700.000,00 = 8.400.000,00
-Pengarah 24.00 750.000,00 = 18.000.000,00
-Sekretaris 12.00 550.000,00 = 6.600.000,00
-Wakil Ketua 12.00 600.000,00 = 7.200.000,00
Honor Staf Administrasi 295.000,00 = 0,00
Halaman 79
1 2 3 4 5
minuman rapat
5.1.2.11.04 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 0,00 5.000.000,00
Minuman Kegiatan
5.2 BELANJA MODAL 63.855.000,00 74.100.000,00
5.2.3 BELANJA MODAL GEDUNG DAN 63.855.000,00 74.100.000,00
BANGUNAN
5.2.3.09 Belanja modal Pengadaan Tugu Titik 63.855.000,00 74.100.000,00
Kontrol/Pasti
5.2.3.09.01 Belanja modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas 63.855.000,00 74.100.000,00
Pembuat Komitmen (PPKom)
-Honorarium Pejabat 2.00 500.000,00 = 1.000.000,00
Pengadaan Barang/Jasa
-Pembuatan dan Pemasangan 50.00 800.000,00 = 40.000.000,00
Patok GSB/RMJ
-Pembuatan dan Pemasangan 13.00 1.500.000,00 = 19.500.000,00
Plang dan Tata Bangunan
Atribusi
Pemeriksa Administrasi Hasil
Pekerjaan
-Anggota 1.00 = 0,00
-Ketua 1.00 = 0,00
1.03.1.03.01.00.3 Operasional Tim Sertifikat Laik Fungsi 277.427.757,00 120.620.000,00
0.004 (SLF)
5.1 BELANJA OPERASI 277.427.757,00 120.620.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 180.900.000,00 19.620.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 180.900.000,00 19.620.000,00
-Anggota 156.00 = 0,00
-Ketua 12.00 = 0,00
-Koordinator 12.00 = 0,00
-Pengarah 24.00 = 0,00
-Wakil Ketua 12.00 = 0,00
-Anggota 120.00 = 0,00
-Ketua 12.00 = 0,00
Halaman 80
1 2 3 4 5
5.1.1.08.03 Honorarium Pengelola Keuangan 0,00 0,00
Honorarium Pejabat Pembuat 10.00 = 0,00
Komitmen
- Asisten Teknis 18.00 390.000,00 = 7.020.000,00
- Staf Teknis 18.00 350.000,00 = 6.300.000,00
- Staf Pengelola Teknis 18.00 350.000,00 = 6.300.000,00
Kesehatan
Ketanagakerjaan
5.1.2.06.01 Belanja cetak 3.000.000,00 3.000.000,00
Cetak Sertifikat 1.00 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Minuman Kegiatan
5.1.2.27.21 Belanja Jasa Petugas Bidang Tata Ruang 71.500.000,00 71.500.000,00
Petugas Pengelola Izin 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
Mendirikan Bangunan
Gedung/Bangunan (01)
Petugas Pengelola Izin 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
Mendirikan Bangunan
Gedung/Bangunan (02)
1.03.1.03.01.00.3 Penindakan Terhadap Pelanggaran 167.070.000,00 136.380.000,00
0.005 Peraturan Bangunan Gedung
5.1 BELANJA OPERASI 167.070.000,00 65.880.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 136.200.000,00 32.510.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 136.200.000,00 32.510.000,00
-Anggota 192.00 = 0,00
Halaman 81
1 2 3 4 5
-Ketua 12.00 = 0,00
-Pengarah 24.00 = 0,00
Jasa
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Jasa
-Honorarium Asisten Teknis 18.00 390.000,00 = 7.020.000,00
-Honorarium Staf Teknis 18.00 350.000,00 = 6.300.000,00
-Honorarium Staf Pengelola 18.00 350.000,00 = 6.300.000,00
Teknis
5.1.1.10 Uang Lembur 0,00 0,00
5.1.1.10.01 Uang Lembur PNS 0,00 0,00
5.1.2.02 Belanja Bahan/Material 15.000.000,00 0,00
5.1.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 15.000.000,00 0,00
Pembuatan Plat / Segel 10.00 = 0,00
Bangunan
minuman rapat
5.1.2.27 Belanja Jasa Non ASN 0,00 4.000.000,00
lembur non PNS 1.00 4.000.000,00 = 4.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL 0,00 70.500.000,00
5.2.2.16 Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 60.500.000,00
5.2.2.16.01 Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 45.000.000,00
Unit/Jaringan
Halaman 82
1 2 3 4 5
Komputer Unit/Jaringan
Komputer Unit/Jaringan
(BAP)
5.2.2.16.04 Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal 0,00 15.500.000,00
Komputer
-Printer A 4 2.00 2.750.000,00 = 5.500.000,00
-Printer A3 1.00 10.000.000,00 = 10.000.000,00
5.2.2.19 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 0,00 10.000.000,00
5.2.2.19.01 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 0,00 10.000.000,00
Telephone
- Belanja PABX (6 extention) 1.00 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.01.00.3 Operasional Tim Koordinasi Penataan 183.920.000,00 45.570.000,00
0.006 Ruang Daerah (TKPRD)
5.1 BELANJA OPERASI 183.920.000,00 45.570.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 103.650.000,00 11.070.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 103.650.000,00 11.070.000,00
-Anggota 48.00 = 0,00
-Ketua 6.00 = 0,00
-Penanggung jawab 6.00 = 0,00
-Anggota 60.00 = 0,00
-Ketua 12.00 = 0,00
-Anggota 54.00 = 0,00
-Ketua 6.00 = 0,00
- Asisten Teknis 9.00 330.000,00 = 2.970.000,00
-Staf Teknis 9.00 300.000,00 = 2.700.000,00
Staf Pengelola Teknis 18.00 300.000,00 = 5.400.000,00
5.1.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 500.000,00
5.1.2.03.12 Belanja Dekorasi 1.500.000,00 500.000,00
Pembuatan spanduk 1.00 500.000,00 = 500.000,00
Halaman 83
1 2 3 4 5
5.1.2.06.01 Belanja cetak 1.500.000,00 1.000.000,00
Belanja cetak/jilid 1.00 1.000.000,00 = 1.000.000,00
minuman rapat
5.1.2.24 Belanja Tenaga 30.096.000,00 0,00
Pakar / Praktisi / Pembicara 18.00 = 0,00
Khusus
1.03.1.03.01.00.3 Pembibitan Tanaman Hias dan Peneduh 135.244.980,00 135.437.480,00
1.001
5.1 BELANJA OPERASI 135.244.980,00 135.437.480,00
pembersih
Sapu Lidi,Sapu Rotan, 1.00 2.468.700,00 = 2.468.700,00
Ember, Gembor, Gayung,
Gerobak Sorong)
Hasil Pekerjaan
Pengadaan
Belanja Bahan Perlengkapan 1.00 17.560.800,00 = 17.560.800,00
Pertanian/Pertamanann
Atribusi = 0,00
Premi BPJS Kesehatan PHl 60.00 137.500,00 = 8.250.000,00
Pembibitan (5 orang)
PHL Pembibitan (5 orang)
Halaman 84
1 2 3 4 5
Pakaian Kerja Lapangan ( 5.00 462.000,00 = 2.310.000,00
Kaos + Celana Panjang )
Sepatu Kerja Lapangan 5.00 159.500,00 = 797.500,00
(kain/kulit)
Topi 5.00 30.096,00 = 150.480,00
Masker 10.00 17.600,00 = 176.000,00
Sarung Tangan 10.00 19.800,00 = 198.000,00
5.1.2.27.05 Belanja Jasa Kebersihan 91.037.500,00 91.230.000,00
Pekerja 01 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 02 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 03 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 04 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
Pekerja 05 1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
1.03.1.03.01.00.3 Penghijauan 1.814.736.000,00 0,00
1.002
5.1 BELANJA OPERASI 1.814.736.000,00 0,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Staf Teknis 500.000,00 = 0,00
Staf Adminitrasi 380.000,00 = 0,00
5.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.814.736.000,00 0,00
5.1.2.02 Belanja Bahan/Material 1.814.736.000,00 0,00
5.1.2.02.02 Belanja bahan/bibit tanaman 1.769.000.000,00 0,00
= 0,00
= 0,00
= 0,00
= 0,00
= 0,00
Belanja Bahan Pertanian 1.00 = 0,00
(Pupuk)
Ketua 2.00 = 0,00
Ketua 2.00 = 0,00
konsultan Perencanaan 1.00 = 0,00
Penghijauan Kota
Belanja Bibit Penghijauan 1.00 = 0,00
Honor Pejabat Pembuat 2.00 = 0,00
Komitmen
Anggota 2.00 = 0,00
Halaman 85
1 2 3 4 5
Anggota 6.00 = 0,00
Pejabat Pengadaan 2.00 = 0,00
Honor Pejabat Penerima Hasil 2.00 = 0,00
Pekerjaan
Belanja 1.00 = 0,00
Dokumen/Adminitrasi Tender
5.1.2.02.10 Belanja Bahan Perlengkapan 45.736.000,00 0,00
Belanja Bahan Pertanian 1.00 = 0,00
1.03.1.03.01.00.3 Peningkatan Sarana dan Prasarana 11.165.400.000,00 13.919.180.000,00
1.003 Pertamanan
5.1 BELANJA OPERASI 8.500.000,00 6.662.750.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 31.750.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 31.750.000,00
Honorarium Staf Pengelola / 26.00 600.000,00 = 15.600.000,00
Staf Teknis / Staf Pengelola
Teknis
Honorarium Staf Administrasi 12.00 465.000,00 = 5.580.000,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 0,00 1.000.000,00
Belanja Cetak 1.00 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Fotocopy 1.00 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Kepada Pihak Ketiga
Fasilitas Penunjang Taman 1.00 190.000.000,00 = 190.000.000,00
A.Yani
Pembuatan/Penataan Taman 1.00 192.000.000,00 = 192.000.000,00
Waduk Jl. Apel Komp. Pemda
Halaman 86
1 2 3 4 5
Penataan Taman Auditorium 1.00 3.000.000.000,00 = 3.000.000.000,00
Untan
Penataan Taman Bundaran 1.00 99.000.000,00 = 99.000.000,00
Digulis
Penataan Taman Jembatan 1.00 199.000.000,00 = 199.000.000,00
Kapuas Pontianak Timur
Selatan
Landak Kec. Pontianak Timur
Landak Kec. Pontianak Utara
Penataan Taman Jl. Letkol. 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Sugiono
Penataan Taman Jl. Pak 1.00 145.000.000,00 = 145.000.000,00
Kasih
Penataan Taman Jl. Tritura 1.00 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Penataan Taman Media Ayani 1.00 198.000.000,00 = 198.000.000,00
( Jl. Perdana s/d Kantor
Taspen)
Peningkatan Taman Sultan 1.00 198.000.000,00 = 198.000.000,00
Hamid II
Peningkatan Taman Trotoar 1.00 199.000.000,00 = 199.000.000,00
Humanis
5.2 BELANJA MODAL 11.156.900.000,00 7.256.430.000,00
5.2.2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 1.998.360.000,00 1.998.360.000,00
5.2.2.01 Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar 1.998.360.000,00 1.998.360.000,00
Darat
5.2.2.01.10 Belanja modal Pengadaan Alat Pengangkat 1.928.360.000,00 1.928.360.000,00
Belanja Modal Pengadaan 1.00 1.928.360.000,00 = 1.928.360.000,00
Truck Lift/Mobil Tangga
Hydraulic Telescopic
5.2.2.01.11 Belanja modal Pengadaan Mesin Proses 70.000.000,00 70.000.000,00
Mesin Potong Rumput (Mesin 5.00 5.500.000,00 = 27.500.000,00
Tebas)
Mesin Chainsaw 5.00 8.500.000,00 = 42.500.000,00
5.2.3 BELANJA MODAL GEDUNG DAN 9.158.540.000,00 5.258.070.000,00
BANGUNAN
5.2.3.01 Belanja modal Pengadaan Bangunan 9.158.540.000,00 5.258.070.000,00
Gedung Tempat Kerja
5.2.3.01.28 Belanja modal Pengadaan Lain-lain 9.158.540.000,00 5.258.070.000,00
Bangunan
Belanja Dokumen / 1.00 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Administrasi Tender
Hasil Pekerjaan
Halaman 87
1 2 3 4 5
Fasilitas Penunjang Taman = 0,00
A.Yani
Pembangunan Pagar
Halaman Gedung DPRD Kota
Konsep Landscape
Pembangunan Pagar 1.00 1.800.000.000,00 = 1.800.000.000,00
Halaman Gedung DPRD Kota
Konsep Landscape
Pembuatan Taman Sepeda 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pembuatan Tenda Kuliner Jl. 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Paralel Parit Tokaya
(Dibelakang Ale-Ale)
Pembuatan/Penataan Taman = 0,00
Waduk Jl.Apel Komp.Pemda
Penataan Lampu di Kuliner 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Parit Tokaya
Penataan Taman Alun 1.00 195.000.000,00 = 195.000.000,00
Kapuas
Penataan Taman Auditorium = 0,00
Untan
Penataan Taman Ayani 1.00 148.000.000,00 = 148.000.000,00
(Taman Catur)
Penataan Taman Daya 1.00 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Nasional
Penataan Taman Gedung PKK 1.00 198.000.000,00 = 198.000.000,00
Penataan Taman Jl. Dr. 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Sudarso (Batas Kota)
Penataan Taman Jl. 1.00 148.000.000,00 = 148.000.000,00
Pattimura
Penataan Taman Jl. Sultan 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Syarif Abdurrahman
Penataan Taman Pedestrian 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Jl. HOS Cokroaminoto
Penataan Taman Promenade 1.00 198.000.000,00 = 198.000.000,00
Penataan Taman Rumah 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Sakit Kota
Penataan Taman Sungai Jawi 1.00 198.000.000,00 = 198.000.000,00
(Lanjutan)
Pengadaan Pot dan Tanaman 1.00 145.000.000,00 = 145.000.000,00
Peningkatan Taman Komplek 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Mandau Jl.Tabrani Ahmad
Peningkatan Taman Sultan = 0,00
Hamid II
Halaman 88
1 2 3 4 5
Peningkatan Taman Trotar = 0,00
Humanis
Perluasan Green House 1.00 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Penataan Taman Jembatan = 0,00
Landak Kec. Pontianak Utara
Atribusi = 0,00
Konsultan Pengawasan = 0,00
Penataan Taman Jl. Letkol = 0,00
Sugiono
Penataan Taman Jl. M. Sohor 1.00 185.000.000,00 = 185.000.000,00
Atribusi = 0,00
Honor pejabat pengadaan 12.00 500.000,00 = 6.000.000,00
Honorarium PPK 12.00 2.520.000,00 = 30.240.000,00
Belanja 1.00 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Dokumen/Administrasi
tender
Honorarium Pejabat Pembuat 2.00 1.610.000,00 = 3.220.000,00
Komitmen
Honorarium Pejabat Penerima 2.00 400.000,00 = 800.000,00
Hasil Pekerjaan
Pengadaan
Atribusi = 0,00
Penataan Taman Jembatan = 0,00
Landak Kec. Pontianak Timur
Perencanaan Taman Halaman 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Rusun Jl.Nipah Kuning
Dalam
1.03.1.03.01.00.3 Renovasi Bangunan Gedung Pemerintah 15.029.055.000,00 10.585.505.000,00
2.002
5.1 BELANJA OPERASI 4.904.395.000,00 610.345.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 42.850.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 42.850.000,00
Asisten Teknis 30.00 695.000,00 = 20.850.000,00
Staf Teknis 40.00 550.000,00 = 22.000.000,00
5.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.904.395.000,00 567.495.000,00
Halaman 89
1 2 3 4 5
(Covid-19)
5.1.2.03.11 Belanja Dokumentasi 3.000.000,00 1.500.000,00
Belanja Dokumentasi 1.00 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja 1.00 2.100.000,00 = 2.100.000,00
Minuman Kegiatan
Minuman Kegiatan (Covid-19)
5.1.2.20 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada 4.884.895.000,00 554.895.000,00
5.1.2.20.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan 4.884.895.000,00 554.895.000,00
Kepada Pihak Ketiga
- Renovasi Stadion Untan 1.00 = 0,00
Renovasi Sarana Penunjang 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Kantor Koramil (akibat puting
beliung)
- Renovasi Polsek Selatan dan = 0,00
Polsek Barat
- Pengawasan (Renovasi = 0,00
Stadiun Untan)
- Renovasi Polda (lama) Jl. 1.00 70.000.000,00 = 70.000.000,00
Zainuddin Pontianak
- Renovasi Rumah Dinas 1.00 55.127.100,00 = 55.127.100,00
Kapolresta Pontianak
-Kekurangan Pembayaran 1.00 9.767.900,00 = 9.767.900,00
Kegiatan Renovasi Kantor
Kejaksaan Negeri Pontianak
Renovasi Halaman Rumah 1.00 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Jabatan Ketua Pengadilann
Negeri Pontianak
Halaman 90
1 2 3 4 5
- Penyiapan Sarana dan 1.00 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Prasarana Pendukung
Percepatan Penanganan
Kasus Covid-19 (Penambahan
tempat cuci tangan,
Desinfektan Room Portable,
Ruang Karantina/Isolasi,dll)
Renovasi Rumah jaga Makam 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Batu Layang (akibat puting
beliung)
5.2 BELANJA MODAL 10.124.660.000,00 9.975.160.000,00
5.2.2.15 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah 0,00 521.200.000,00
Tangga
5.2.2.15.01 Belanja modal Pengadaan Meubelair 0,00 10.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan 1.00 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Alat Moubelair (Covid-19)
5.2.2.15.03 Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih 0,00 60.200.000,00
Alat Pembersih (Covid-19)
5.2.2.15.04 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 0,00 106.000.000,00
Belanja Modal Penggadaan 1.00 106.000.000,00 = 106.000.000,00
Alat Pendingin (Covid-19)
5.2.2.15.05 Belanja modal Pengadaan Alat Dapur 0,00 176.000.000,00
Alat Dapur (Covid-19)
5.2.2.15.06 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah 0,00 169.000.000,00
Alat Rumah Tangga Lainnya
(Home Use) (Covid-19)
5.2.2.16 Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 23.700.000,00
5.2.2.16.01 Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 13.700.000,00
Unit/Jaringan
- Pengadaan Komputer All in 1.00 13.700.000,00 = 13.700.000,00
One Lengkap
5.2.2.16.06 Belanja modal Pengadaan Peralatan dan 0,00 10.000.000,00
- Pengadaan Printer A.3 1.00 10.000.000,00 = 10.000.000,00
BANGUNAN
Gedung Tempat Kerja
5.2.3.01.27 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 10.124.660.000,00 9.430.260.000,00
Tempat Kerja Lainnya
Halaman 91
1 2 3 4 5
1. Renovasi Kantor Camat 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pontianak Kota
10.Renovasi Gerbang Kota 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
11.Renovasi Kantor BPBJ 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
12.Renovasi Gedung PCC 1.00 = 0,00
13. Renovasi Kantor Polsek = 0,00
Selatan
14. Renovasi Bangunan 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Gedung Kantor Lurah
Siantan Hulu
15.Renovasi Bangunan 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Gedung Kantor Lurah
Mariana
Gedung Kantor Lurah Kota
Baru
Gedung Kantor Lurah Bansir
Laut
18. Renovasi Bangunan = 0,00
Gedung Kantor Lurah Bangka
Belitung Laut
19. Renovasi Masjid Al- 1.00 = 0,00
Khalifah
2.Renovasi Kantor Camat 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pontianak Utara
20. Renovasi Kantor Walikota = 0,00
Pontianak
21.Renovasi Kantor Dinas 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Kominfo
22. Renovasi Gedung PKK 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Gedung Kantor Lurah Parit
Tokaya
Gedung Kantor Lurah Bansir
Darat
Gedung Kantor Lurah Bangka
Belitung Darat
Gedung Kantor Lurah Akcaya
Gedung Kantor Lurah
Tanjung Hulu
Halaman 92
1 2 3 4 5
Gedung Kantor Lurah Banjar
Serasan
Gedung Kantor Lurah Parit
Mayor
3.Renovasi Rumah Dinas 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Walikota dan Aula
Gedung Kantor KPU
31. Renovasi Mushola Dinas 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
PUPR
32. Renovasi Pagar dan 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Fasilitas Pendukung Taman
Alun Kapuas
33. Renovasi Gedung PLAT 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
34. Penyiapan Sarana dan 1.00 140.000.000,00 = 140.000.000,00
Prasarana Pendukung
Percepatan Penanganan
Kasus Covid-19 (Penambahan
Tempat Cuci Tangan,
Desinfektan Room Portable,
Ruang Karantina/Isolasi, dll)
35. Renovasi Rumah Dinas 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Walikota dan Aula (Lanjutan)
36. Renovasi Rumah Dinas 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Wakil Waliota (Lanjutan)
37. Renovasi Mushola Dinas 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
PUPR (Lanjutan)
38. Renovasi Kantor Camat 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pontianak Barat
39. Renovasi Halaman Kantor 1.00 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Camat Pontianak Timur
4.Renovasi Rumah Dinas 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Wakil Walikota
Gedung Kantor Lurah Banjar
Serasan (lanjutan)
41. Renovasi Kantor camat 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Tenggara (Lanjutan)
42. Renovasi Kantor Lurah 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Akcaya (Lanjutan)
43. Renovasi Gedung PKK 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
(Lanjutan)
Halaman 93
1 2 3 4 5
44. Renovasi Rumah Jabatan 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Sekretaris Daerah dan Wakil
Ketua DPRD Kota Pontianak
45. Renovasi Lantai Teras 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Tugu Khatulistiwa
46. Jogging Track Tugu 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Khatulistiwa
47. Pagar Tugu Khatulitiwa 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
48. Plaza Tugu Khatulistiwa 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
49. Saluran di Area Tugu 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Khatulistiwa
5.Renovasi Hanggar AMP 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
50. Turap Rumah Budaya 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
6.Renovasi Kantor Lurah 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Benua Melayu Darat
7.Renovasi Kantor Dinas = 0,00
PUPR
Pontianak Timur
Tenggara
Anggota 12.00 695.000,00 = 8.340.000,00
Ketua 12.00 970.000,00 = 11.640.000,00
Sekretaris 12.00 720.000,00 = 8.640.000,00
Pejabat Pembuat Komitemen 12.00 2.920.000,00 = 35.040.000,00
(PPKom)
Biaya Administrasi/Dokumen 1.00 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Kontrak
(PL)
Pengawasan (Renovasi 1.00 = 0,00
Gedung PCC)
Perencanaan (Renovasi 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Gedung PCC)
Renovasi ABT
Perencanaan PL (Kecamatan 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pontinak Barat, Kota, dan
Selatan)
Perencanaan PL (Kecamatan 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Timur, Utara, Tenggara)
Perencanaan Renovasi Kantor 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
DPRD Kota Pontianak
Halaman 94
1 2 3 4 5
Perencanaan Tempat Parkir 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
BKPSDM
Pengawasan Rumah Dinas 1.00 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Walikota dan Aula
Pengawasan (Renovasi Lantai 1.00 90.600.000,00 = 90.600.000,00
Teras Tugu Khatulistiwa,
Jogging Track Tugu
Khatulistiwa, Pagar Tugu
Khatulistiwa, Plaza Tugu
Khatulistiwa, Saluran di area
Tugu Khatulistiwa, Turap
Rumah Budaya)
Pengawasan PL ( Kecamatan 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pontianak Barat, Kota, dan
Selatan)
Pengawasan PL ( Kecamatan 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pontianak Timur, Utara, dan
Tenggara)
Pengawasan Renovasi 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
anggaran perubahan (abt)
1.03.1.03.01.00.3 Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah 15.220.350.002,37 10.176.163.056,00
2.005
5.1 BELANJA OPERASI 10.445.660.002,37 6.084.753.056,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 43.550.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 43.550.000,00
Asisten Teknis 10.00 755.000,00 = 7.550.000,00
Staf Teknis 60.00 600.000,00 = 36.000.000,00
5.1.2.03.11 Belanja Dokumentasi 1.500.000,00 250.000,00
Belanja Dokumentasi 1.00 250.000,00 = 250.000,00
5.1.2.03.26 Belanja Jasa Dekorasi 0,00 100.000.000,00
Belanja Pembuatan Stand 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pameran
Premi asuransi kesehatan 1.00 2.781.600,00 = 2.781.600,00
(BPJS Kesehatan)
Halaman 95
1 2 3 4 5
Premi Asuransi 1.00 3.471.456,00 = 3.471.456,00
Ketenagakerjaan (BPJS
Ketenagakerjaan)
Belanja 1.00 5.200.000,00 = 5.200.000,00
5.1.2.07 Belanja Sewa 430.000.000,00 530.000.000,00
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.1.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 430.000.000,00 530.000.000,00
Belanja Sewa Gedung Kantor 1.00 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Lurah Siantan Tengah
(karena bangunan dibongkar
habis)
Belanja Sewa Kantor 1.00 500.000.000,00 = 500.000.000,00
Kejaksanaan Kota Pontianak
(karena Bangunan di bongkar
habis)
Belanja Makan dan Minuman 1.00 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Kegiatan
5.1.2.20 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada 9.915.000.000,00 5.320.000.000,00
5.1.2.20.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan 9.915.000.000,00 5.320.000.000,00
Kepada Pihak Ketiga
Review Perencanaan Makam 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Batu Layang
Pembangunan Kantor 1.00 = 0,00
Kejaksaan Kota Pontianak
Renovasi Bangunan Sewa 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Kantor Kejaksaan Kota
Pontianak
- DED Kantor Kejaksaan Kota 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pontianak
- Pengawasan (Kantor 1.00 = 0,00
Kejaksaan Kota Pontianak)
- Pembangunan Gedung SPN 1.00 4.070.000.000,00 = 4.070.000.000,00
(Sekolah Polisi Negara) (Multi
Years)
- Perencanaan (Gedung SPN) 1.00 600.000.000,00 = 600.000.000,00
- Pengawasan (Gedung SPN) 1.00 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Halaman 96
1 2 3 4 5
(1)
(2)
5.2 BELANJA MODAL 4.774.690.000,00 4.091.410.000,00
BANGUNAN
Gedung Tempat Kerja
5.2.3.01.01 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 4.774.690.000,00 4.091.410.000,00
Kantor
- Perencanaan Pembangunan 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Gedung LPTQ
Anggota 2.00 600.000,00 = 1.200.000,00
Ketua 2.00 810.000,00 = 1.620.000,00
Sekretaris 2.00 625.000,00 = 1.250.000,00
Komitmen (PPKom)
Kontrak
- Pembangunan Kantor Lurah 1.00 2.600.000.000,00 = 2.600.000.000,00
Siantan Tengah
- Pengawasan (Kantor Lurah 1.00 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Siantan Tengah)
- Perencanaan Kantor Camat 1.00 = 0,00
Barat
-Perencanaan Perluasan 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Kantor DPRD Kota Pontianak
Pembangunan Pagar 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Bangunan Rusunawa Jl.
Nipah Kuning
-Perencanaan Pembangunan 1.00 600.000.000,00 = 600.000.000,00
Gedung Diknas (Ex. Kantor
Camat Selatan)
Pengadaan Pengadaan
- Pembangunan Sarana dan 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Prasarana Kantor Camat
Selatan
1.03.1.03.01.00.3 Penataan Tepian Sungai 10.973.060.000,00 5.855.846.700,00
2.015 Kapuas/Pembangunan Waterfront
(Multiyears)
5.1 BELANJA OPERASI 9.200.000,00 53.505.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 45.100.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 45.100.000,00
Halaman 97
1 2 3 4 5
Asisten Teknis 20.00 755.000,00 = 15.100.000,00
Staf Teknis 50.00 600.000,00 = 30.000.000,00
Belanja 1.00 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Penggadaan/Photocopy
Minuman Kegiatan
5.2 BELANJA MODAL 10.963.860.000,00 5.802.341.700,00
BANGUNAN
Gedung Tempat Kerja
5.2.3.01.28 Belanja modal Pengadaan Lain-lain 10.963.860.000,00 5.802.341.700,00
Bangunan
Pembangunan Dermaga 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Apung
Penataan Tepian Sungai 1.00 5.350.000.000,00 = 5.350.000.000,00
Kapuas/Pembangunan
Waterfront (Multi Years)
Konsultan Pengawas 1.00 15.261.700,00 = 15.261.700,00
(Pembangunan Dermaga
Apung)
Pengawasan 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Anggota 600.000,00 = 0,00
Ketua 810.000,00 = 0,00
Sekretaris 625.000,00 = 0,00
(PPKom)
Halaman 98
1 2 3 4 5
Biaya Administrasi/Dokumen 1.00 200.000,00 = 200.000,00
Kontrak
1.03.1.03.01.00.3 Site development dan finishing ... 2.395.870.000,00 4.111.889.712,06
2.019
5.1 BELANJA OPERASI 2.395.870.000,00 4.111.889.712,06
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 26.350.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 26.350.000,00
Asisten Teknis 10.00 635.000,00 = 6.350.000,00
Staf Teknis 40.00 500.000,00 = 20.000.000,00
Belanja 1.00 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Biaya Makanan dan 1.00 975.000,00 = 975.000,00
Minuman Kegiatan
5.1.2.20 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada 2.389.370.000,00 4.078.914.712,06
5.1.2.20.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan 2.389.370.000,00 4.078.914.712,06
Kepada Pihak Ketiga
Finishing Kantor Polresta 1.00 2.212.640.000,00 = 2.212.640.000,00
Pontianak
Kontrak
Pembayaran Sisa 1.00 1.446.018.512,06 = 1.446.018.512,06
Penyelesaian Pekerjaan
Pembangunan Gedung
Polresta Kota Pontianak
Penyelesaian Pekerjaan 1.00 18.526.200,00 = 18.526.200,00
Konsultan Pengawasan
Pembangunan Gedung
Polresta Kota Pontianak
Pembangunan Pagar Polresta 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Kota Pontianak
Halaman 99
1 2 3 4 5
Pengawasan Pagar Polresta 1.00 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Kota Pontianak
Pengawasan 1.00 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Anggota 2.00 510.000,00 = 1.020.000,00
Ketua 2.00 660.000,00 = 1.320.000,00
Sekretaris 2.00 535.000,00 = 1.070.000,00
(PPKom)
1.03.1.03.01.00.3 Fasilitasi dan Koordinasi Penilaian dan 4.460.000,00 3.710.000,00
2.021 Pendataan Bangunan dan bouvaleg
5.1 BELANJA OPERASI 4.460.000,00 3.710.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 350.000,00 = 0,00
Koordinator/Ketua 450.000,00 = 0,00
Sekretaris 400.000,00 = 0,00
5.1.2.03 Belanja Jasa Kantor 500.000,00 500.000,00
5.1.2.03.11 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00
Belanja 1.00 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.00.3 Rehabilitasi bangunan bersejarah 5.041.760.000,00 1.366.280.000,00
2.022
5.1 BELANJA OPERASI 9.500.000,00 34.350.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 26.350.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 26.350.000,00
Asisten Teknis 10.00 635.000,00 = 6.350.000,00
Staf Teknis 40.00 500.000,00 = 20.000.000,00
Halaman 100
1 2 3 4 5
Belanja 1.00 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Biaya Makanan dan 1.00 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Minuman Kegiatan
5.2 BELANJA MODAL 5.032.260.000,00 1.331.930.000,00
BANGUNAN
5.2.3.07 Belanja modal Pengadaan 5.032.260.000,00 1.331.930.000,00
Monumen/Bangunan Bersejarah
Bersejarah lainnya
Renovasi Tugu Khatulistiwa 1.00 = 0,00
Pontianak (Lanjutan)
Rekonstruksi Rumah Budaya 1.00 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
Pengawasan Rekonstruksi 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Rumah Budaya
Perencanaan Bangunan 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Bersejarah Tahun 2021
Perencanaan Rekonstruksi 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Rumah Budaya
Pengawasan Renovasi Tugu 1.00 = 0,00
Khatulistiwa
Anggota 2.00 510.000,00 = 1.020.000,00
Ketua 2.00 660.000,00 = 1.320.000,00
Sekretaris 2.00 535.000,00 = 1.070.000,00
(PPKom)
Konktrak
1.03.1.03.01.00.3 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa 7.385.027.137,28 11.879.604.874,88
3.002 Tersier
5.1 BELANJA OPERASI 16.500.000,00 25.000.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 13.550.000,00
Halaman 101
1 2 3 4 5
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 13.550.000,00
Asisten Teknis 10.00 755.000,00 = 7.550.000,00
Staf Teknis 10.00 600.000,00 = 6.000.000,00
Belanja 1.00 1.950.000,00 = 1.950.000,00
Minuman Kegiatan
5.2 BELANJA MODAL 7.368.527.137,28 11.854.604.874,88
JARINGAN
Bersih/Baku
5.2.4.08.06 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air 7.368.527.137,28 11.854.604.874,88
Bersih
Pengadaan dan Pemasangan = 0,00
Jaringan Pipa Air Bersih
Pengawasan Kegiatan 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Anggaran Perubahan (ABT)
Anggota 12.00 695.000,00 = 8.340.000,00
Ketua 12.00 970.000,00 = 11.640.000,00
Sekretaris 12.00 720.000,00 = 8.640.000,00
(PPKom)
Kontrak
Pengawasan = 0,00
Perencanaan (DAK) 2021 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Perencanaan 2021 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1. PADAT KARYA KOMP. 1.00 199.571.749,00 = 199.571.749,00
SAFIR RESIDENCE
Halaman 102
1 2 3 4 5
10. JL. SELAT SUMBA GG. 1.00 = 0,00
FLORA, JL.BUDI UTOMO
KOMP TAMAN ANGGREK
BLOK A-B-C-D ( LANJUTAN)"
11. JL. KEBANGKITAN 1.00 190.713.932,17 = 190.713.932,17
NASIONAL GG HAJI SAID
12. JL.Parit Haji Husin - 1.00 198.112.557,99 = 198.112.557,99
DISBUN ( LANJUTAN )
13.JL. TABRANI AHMAD- JL. 1.00 186.227.060,89 = 186.227.060,89
BERDIKARI UJUNG (
SEBELAH KIRI );
14. JL. KOMYOS SUDARSO 1.00 = 0,00
GG. WIRA BHAKTI DAN
SEKITARNYA
15. KOMP. MARISA JALUR 4 ( 1.00 = 0,00
BELAKANG POLTEKES)
16. Jl. AMPERA KOMP. 1.00 = 0,00
PERMATA AMPERA, JL.
PURNAMA 2 GG. RUKUN
17. JL. TRITURA GG. 1.00 = 0,00
MIFTAHUL JANNAH, JL.
PURNAJAYA 1 DALAM, JL.
KHATULISTIWA GG. TELUK
BETUNG DALAM (2 JALUR),
JL. ALOEVERA (LANJUTAN)
18. LAPAN DAN SEKITARNYA 1.00 = 0,00
19. JL. BUDI UTOMO GG. 1.00 132.364.358,86 = 132.364.358,86
PENDIDIKAN
2. JL. PADAT KARYA KOMP 1.00 = 0,00
PERMATA GOLF RESIDENCE
BLOK C-D-E-F (
LANJUTAN),JL. PARIT
PANGERAN KOMP CITRA
SEJAHTERA 3 (
LANJUTAN),JL. TANJUNG
RAYA 2 DEPAN MASJID
ALHUDA,JL. BUDI UTOMO
KOMP TAMAN ANGGREK
JALUR L ( LANJUTAN ),JL. 28
OKTOBER KOMP MARISA,JL.
PARET PANGERAN GG . WDA
20. JL. PARIT PANGERAN 1.00 = 0,00
GG. HASANUDIN; JL.
PARWASAL GG. PARWASAL
4; JL. PARWASAL GG.
PARWASAL 3A
Halaman 103
1 2 3 4 5
21. KOMP. VILLA ASPAD; JL. 1.00 = 0,00
PADAT KARYA KOMP.
GRAND RESIDENCE
22. Jl. Sui selamat luar 1.00 191.650.275,08 = 191.650.275,08
23. Jl. Purnama (Dynasti 1.00 102.120.391,94 = 102.120.391,94
Dalam); Jl. Sejarah GG.
Sidodadi; Jl. DR. Wahidin
Graha Bumi Khatulistiwa (Gg.
Kecil diujung Komplek)
24. Jl. Pramuka Gg. Muflih; 1.00 198.979.416,18 = 198.979.416,18
Jl. Paralel Tol Gg. STIE; Jl.
Ujung Pandang Gg. Pelangi
(Kanan); Jl. Danau Sentarum
Komp. Fajar Kencana; Komp.
Daily Residence Blok B/D
(Lanjutan); Jl. Bina Jaya Gg.
Perjuangan 2; Jl. Bima Sakti-
Swasembada (Lanjutan)
25. Jl. Parit Pangeran Komp. 1.00 199.930.915,87 = 199.930.915,87
Citra Sejahtera Jalur 4 ; Jl.
Parit Pangeran Citra
Sejahtera Jalur 3
26. Jl. Khatulistiwa Gg. Teluk 1.00 166.302.440,67 = 166.302.440,67
Betung Dalam (2 Jalur); Jl.
Gst. Situt Mahmud Samping
Gg. Swasembada 3; Jl.
Tanjung Raya1 Gg. Harapan
1-2-3; Jl. Pemda Gg. H.
Mahmud (Tambelan Sampit)
27. Jl. Padat Karya (Sebelah 1.00 199.596.849,44 = 199.596.849,44
Kanan dari Jalan Tani)
Lanjutan
28. Jl. Purna Jaya 1 Dalam; 1.00 194.570.337,28 = 194.570.337,28
Jl. Purnama 2 Gg. Rukun; Jl.
Khatulistiwa Gg. sumber
Jantin Dalam (Lanjutan); Jl.
Karet Gg. Nurul Jannah
dalam (Lanjutan); Jl. Selat
Sumba Komp. Citra Sejahtera
Jalur 5
29. Jl. Budi Utomo - PRT. 1.00 199.377.629,68 = 199.377.629,68
Pangeran Dalam (Lanjutan)
Halaman 104
1 2 3 4 5
3. JL. DANAU SENTARUM 1.00 = 0,00
KOMP. FAJAR KENCANA,JL.
NIPAH KUNING DALAM GG
BERSAMA-GG. HASAN,JL.
LAMTORO GG.
GANDAPURA,JL. UJUNG
PNDANG GG PELANGI ( KIR-
KANAN),JL. KESEHATAN GG
SUMBER AGUNG,JL.AMPERA
GG. H. ABDUL KARIM LAUR
4 ( LANJUTAN),JL. PURNAMA
( DYNASTI DALAM)
30. Jl. Letkol Sugiono 1.00 125.679.501,79 = 125.679.501,79
(samping Surau Al-ISRA); Jl.
Petani Gg. Hikma; Jl. Ampera
Gg. Delta; Jl. Komyos
Sudarso Gg. Alpukat Indah
1B; Jl. Petani Gg. Harapan
Kita
31. Jl. Padat karya Komp. 1.00 199.304.296,85 = 199.304.296,85
Permata Golf Residence Blok
C-D-E-F (Lanjutan); Jl.
Ampera Gg. Berkah
(interkoneksi); Jl. Karet Gg.
Karet Sempurna (Angin
Timur); Jl. Husein Hamzah
Gg. Agro Wisata; Jl. Perdana
Gg. Islah; Jl. Purnama 2
Pondok Pesantren
Muktasinbillah; Jl. Kesehatan
Gg. Sumber Agung 3 Jalur 2;
32. Jl. Petani Gg.Keluarga 1; 1.00 181.306.012,96 = 181.306.012,96
Jl. Reformasi Gg.
Matematika; Jl.Pemda Komp.
Asia Mention Park
33. Jl.Tabrani Ahmad Ujung- 1.00 199.096.834,72 = 199.096.834,72
tembus Berdikari Gg.Yaris
dan sekitarnya; Jl.Budi
Utomo Komp.Taman Anggrek
Blok I-J (Lanjutan); Jl. Nipah
Kuning Dalam Gg.Bersama-
Gg.Hasan; Jl.H.Rais
A.Rahman Gg.Margodadirejo
2; Jl.Karet Gg.Karet
Permai;Jl. Selat Sumba
Gg.Flora;Jl.Aloevera
(Lanjutan);Jl. Kesehatan
Gg.Sultan
Halaman 105
1 2 3 4 5
34. Jl. Ujungpandang ; Jl. 1.00 196.088.298,90 = 196.088.298,90
Ampera Gg. H. Abdul Karim
Lajur 4 (Lanjutan); Jl. Parit
Pangeran Dalam (Ujung)
35. Jl. UJUNG PANDANG GG. 1.00 196.467.193,74 = 196.467.193,74
TOK AMIR; KOMP. ARWANA
4; JL. UJUNG PANDANG GG.
H. RAJALI
36.JL. MARGODADIREJO 2 1.00 191.070.704,31 = 191.070.704,31
DALAM (LANJUTAN);
JL.NIPAH KUNING DALAM
GG.MANGGALA; JL.BINA
JAYA GG.DAMAI 5; JL.KARET
GG.KARET CEMERLANG
(LANJUTAN); JL.AMPERA
GG.MASJID (PESANTREN
DAIM); JL.UJUNG PANDANG
GG.DKINAN; JL.HARAPAN
JAYA GG.ASIA JAYA JALUR
6; JL.HARAPAN JAYA
GG.MEGA DAMAI;
JL.SUNGAI RAYA DALAM
KOMP.PESONA SERDAM
37.JL. AMPERA GG. 1.00 199.427.871,61 = 199.427.871,61
PERMATA KOTA; JL.
AMPERA GG. NUSA BENING
LANJUTAN; JL.
KEMAKMURAN GG.
KELUARGA 3 UJUNG; JL.
PARWASAL KOM. CITRA
PARWASAL
38. JL.SEPAKAT 2 SAMPING 1.00 172.722.561,96 = 172.722.561,96
BOOSTER SEPAKAT 2;
JL.KARET GG.KARET
MERDEKA; JL.PANGERAN
NATAKUSUMA SAMPING
GG.RUKUN; JL.HARAPAN
JAYA GG.ASIA JAYA JALUR
3; JL.UJUNG PANDANG
GG.HAJI SUIB
Halaman 106
1 2 3 4 5
39. JL. ADISUCIPTO GG. H. 1.00 183.543.924,21 = 183.543.924,21
MANSYUR DALAM; JL.
KARNA SOSIAL GG. BARU;
JL. PURNAMA 2 DEPAN GG.
PURNAMA SEJAHTERA 7 KE
ARAH TPA; JL.PARIT
PANGERAN KOMP.PERMATA
ALAM SUTERA (PAS);
JL.PURNAMA AGUNG
VII(UJUNG BLOK P);
JL.KARYA KITA GG.KARYA
KITA 5 (LANJUTAN)
4. JL. AMPERA KOMP 1.00 196.707.864,16 = 196.707.864,16
AMPERA RESIDENCE ,JL.
NIPAH KINING DALAM -
BERDIKARI ( JALUR KANAN
DEPAN PESANTREN),JL.
AMPERA GG BERKAH (
LANJUTAN SAMPAI UJUNG )
40. JL. PURNAMA 2 GG. 1.00 195.528.812,00 = 195.528.812,00
CAHAYA PURNAMA; JL.
PURNAMA 2 GG. GITO; JL.
TANGGUL DALAM LANJUTAN
41. JL. BINA JAYA GG. 1.00 193.048.598,17 = 193.048.598,17
DAMAI 6; JL. PARIT H.
HUSEIN 2 KOMP. DISBUN 1
(LANJUTAN); JL. BATAS
PANDANG GG. BERDUA; JL.
DANAU SENTARUM KOMP.
SENTARUM SEJAHTERA 2;
JL. PETANI GG. RIDHO
42. JL. NIPAH KUNING 1.00 199.231.586,58 = 199.231.586,58
DALAM-BERDIRI
(LANJUTAN); JL. NIPAH
KUNING DALAM GG.
BERSAMA (LANJUTAN); JL.
SAPTA MARGA GG. SAPTA
MARGA 7
43. JL. SEPAKAT II GG. 1.00 159.181.431,40 = 159.181.431,40
AMALI; JL. SEPAKAT II
KOMP. RINDU ALAM
VILLAGE 2
Halaman 107
1 2 3 4 5
44. JL. PARIT PANGERAN 1.00 158.595.118,43 = 158.595.118,43
GG. UKM; JL. DHARMA
PUTRA GG. DHARMA PUTRA
16B; JL. UJUNG PANDANG
GG. KAMPUS; JL. HIDAYAH
GG. FATIMAH (SIANTAN
HULU)
45. JL. DHARMA PUTRA GG. 1.00 145.265.110,86 = 145.265.110,86
BUDI DHARMA LANJUTAN;
JL. DHARMA PUTRA (DEPAN
GG. ASLOR)
46. JL. DHARMA PUTRA 1.00 182.525.492,96 = 182.525.492,96
SAMPING GG. DHARMA
PUTRA 16 B-1; JL. 28
OKTOBER GG. NASIONAL 1
DAN 2; JL. 28 OKTOBER
KARAKATERDES/ARTAS
PERMAI JALUR 5; JL.
KOMP.SURYA KENCANA GG.
KENCANA MULYA SIANTAN
47. JL. BUDI UTOMO KOMP. 1.00 190.716.070,33 = 190.716.070,33
TAMAN ANGGREK II K BLOK
A-D; JL. UJUNG PANDANG
KOMP. PLATINUM
48. JL. PAK BENCENG GG. 1.00 161.923.046,14 = 161.923.046,14
WONOREJO JALUR 3 &
JALUR 2; JL.PERDANA GG.
WAK SIDIK; JL. REFORMASI
UNTAN-SIMPANG JL.
PERDANA
49. JL. TANJUNG RAYA I GG. 1.00 131.482.714,16 = 131.482.714,16
SERUMPUN; JL. TANJUNG
RAYA 2 GG. SEKTOR RAYA;
JL. TANJUNG RAYA 2 SDN
03; JL. TANJUNG RAYA 2
GG. NUSA SARI
5. JL. PETANI GG SINAR 1.00 = 0,00
PELITA ( LANJUTAN SAMPAI
UJUNG ),JL. PETANI GG
HIMAH ( LANJUTAN ),JL.
PETANI GG HARAPAN
KITA,JL. PETANI GG
KELUARGA( LANJUTAN )
Halaman 108
1 2 3 4 5
GG. HASANUDIN
(LANJUTAN); JL. SINAR
KARYA GG. SINAR KARYA
JALUR 3 DALAM LANJUTAN;
JL. SINAR KARYA GG.
MASJID DALAM JALUR 1
DAN 2; JL. PADAT KARYA
KOMP. PARMA RESIDENCE
51. JL. PADAT KARYA KOMP. 1.00 161.039.254,00 = 161.039.254,00
YOLZIDA PESONA
52. JL. KH. AHMAD DAHLAN 1.00 166.145.591,38 = 166.145.591,38
GG. WIJAYASARI; JL.
PURNAJAYA 2 GG. SIBUK;
JL.PETANI GG. SINAR PLITA -
GG. BABUSSALAM
53. JL. KOMP. SURYA 1.00 164.569.279,31 = 164.569.279,31
KENCANA GG. KENCANA
MULYA SIANTAN; JL. PARIT
PANGERAN GG. KETO; JL.
KARYA KITA GG. KARYA KITA
6
54. JL. SEPAKAT II UJUNG 1.00 174.702.976,53 = 174.702.976,53
KOMP. KALIMANTAN ARTHA
SENTOSA; JL. HUSEIN
HAMZAH GG. MUFAKAT; JL.
KARET GG. KARET JAYA
55. JL. KOMYOS SUDARSO 1.00 199.584.893,55 = 199.584.893,55
KE ARAH TPI
56. JL. KEBANGKITAN 1.00 = 0,00
NASIONAL GG. TAMAN
YASMIN; JL. HARAPAN JAYA
GG. MEGA JAYA JALUR I
57. JL. SEI. SELAMAT LUAR 1.00 189.057.392,42 = 189.057.392,42
SAMPING PARIT (LANJUTAN);
JL. HARAPAN JAYA GG.
HARAPAN BARU
58. JL. SUNGAI SELAMAT 1.00 162.725.712,52 = 162.725.712,52
DALAM GG. HARAPAN; JL.
SUNGAI SELAMAT DALAM
GG. REMIN
Halaman 109
1 2 3 4 5
59. JL. AMPERA SAMPING 1.00 156.697.946,85 = 156.697.946,85
KOMP. EMERALD; JL.
ALOEVERA (LANJUTAN); JL.
TANJUNG HARAPAN GG.
ALIFUDIN; JL. SUGIONO
(GITA NANDA) GG. BUNTU;
JL. AMPERA GG. JOKER
(LANJUTAN); JL. PROF. M.
YAMIN GG. PEMANGKAT 3;
GG. WONOREJO DARI
KOMP. SENTARUM MANDIRI-
GG. ILHAM 2
6. JL. AMPERA GG. 1.00 = 0,00
DELTA,JL. BUKIT BATU GG.
BABUSSALAM,JL. BUKIT
BATU GG. YARIS,JL.
PRAMUKA GG MUFLIH
60. JL. PURNAJAYA (UTAMA ) 1.00 199.602.202,04 = 199.602.202,04
SEBELAH KIRI DARI JL.
BUDI UTOMO
61.JL. BUDI UTOMO GG. 1.00 175.896.127,93 = 175.896.127,93
TERPADU-GG. BERSATU
DAN SEKITARNYA; JL.
AMPERA GG. PAIDIDI; JL.
HARAPAN JAYA GG. ASIA
JAYA JALUR 2
62. JL. PERDANA 1.00 197.304.126,97 = 197.304.126,97
63. JL. SUDARSO - ARAH KE 1.00 181.307.221,36 = 181.307.221,36
POLDA
64. JL. SEPAKAT II KOMP. 1.00 157.546.804,74 = 157.546.804,74
SEPAKAT TOWNHOUSE; JL.
SEPAKAT II SAMPING GG.
MAPAR
65. JL. 28 OKTOBER 1.00 149.071.813,52 = 149.071.813,52
(SEBELAH KANAN)-PARIT
NENAS
66. JL. BUDI UTOMO 1.00 188.778.644,15 = 188.778.644,15
PERUMAHAN SAKANDI
MAKMUR; JL.PARIT NIPAH
KUNING DALAM SEBERANG
PARIT (PESANTREN);
JL.BERDIKARI
GG.BABUSSALAM
(LANJUTAN); JL.HARAPAN
JAYA GG. ASIA JAYA DALAM
BELAKANG (LANJUTAN)
Halaman 110
1 2 3 4 5
67. JL. KEBANGKITAN 1.00 137.012.296,11 = 137.012.296,11
NASIONAL GG.SEPAKAT-
GG.AMANAH DAN
SEKITARNYA
68. JL. PEMDA 1.00 174.217.909,14 = 174.217.909,14
KOMP.DANISH MENTION
69. JL.KEBANGKITAN 1.00 199.445.692,16 = 199.445.692,16
NASIONAL GG. KARYA
PRATAMA DALAM TEMBUS
GG. PEMBAHARUAN; JL.
PARIT PANGERAN DALAM
GG. KARYA; JL. PARIT
PANGERAN DALAM GG.
ASLOR; JL. UJUNG
PANDANG SAMPING GG.
KAMPUS
7. JL. KARET GG. DAMAI 2, 1.00 = 0,00
JL. BINAJAYA GG. DAMAI 6,
JL. BINA JAYA GG. DAMAI 5,
JL. BINAJAYA GG. RUKUN
DALAM KOMP. HOCKY
LAND; JL. KEBANGKITAN
NASIONAL DALAM, SDN 33;
JL. PARALEL TOL GG.
SIMPATI - GG. SEDERHANA
ASRI
71. JL. PURNAMA 2 GG. 1.00 190.935.533,71 = 190.935.533,71
PURNAMA MULIA 1; JL.
PURNAMA 2 GG. PURNAMA
MULIA 2; JL. PURNAMA 2
GG. PURNAMA MULIA 3; JL.
PURNAMA 2 GG. PURNAMA
MULIA 6
72. JL. KEBANGKITAN 1.00 199.467.287,12 = 199.467.287,12
NASIONAL SIMPANG TAMAN
YASMIN - GG. KARYA
PRATAMA
73. JL. SUI SELAMAT LUAR 1.00 199.467.287,12 = 199.467.287,12
(LANJUTAN)
74. JL. BENTASAN 1 1.00 199.229.675,48 = 199.229.675,48
SEBELAH KIRI
75. Jl. 28 OKTOBER 1.00 169.705.398,82 = 169.705.398,82
SEBELAH KANAN (BENGKEL)
-JL. SIMPANG KEBANGKITAN
76. Jl. PEMDA ( LANJUTAN ) 1.00 187.176.284,83 = 187.176.284,83
- Jl. SUMI SUMPING
Halaman 111
1 2 3 4 5
77. Jl. PGA Gg. Kemuning, Jl. 1.00 143.118.316,35 = 143.118.316,35
Ujung Pandang Gg.
Terpandang, Jl. Reformasi
Gg. Matematika Dalam (
Lanjutan ), Jl. Tanjung Raya
1 Gg. Mahmud ( Lanjutan)
8. JL. PURNAMA 2 GG 1.00 198.726.215,51 = 198.726.215,51
PURNAMA SEJAHTERA 1,JL.
PURNAMA 2 GG PURNAMA
SEJAHTERA 7
9. JL. PURNAMA 2 GG 1.00 162.440.197,35 = 162.440.197,35
PURNAMA SEJAHTERA 2; JL.
HUSEIN HAMZAH GG. PARIS
1
Pengawasan ( PL ) 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Anggaran Perubahan (ABT)
1.03.1.03.01.00.3 Pembuatan Septictank dengan Biofilter / 931.830.000,00 216.687.635,00
3.005 IPAL
5.1 BELANJA OPERASI 931.830.000,00 216.687.635,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 6.300.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 6.300.000,00
Asisten Teknis 10.00 330.000,00 = 3.300.000,00
Staf Teknis 10.00 300.000,00 = 3.000.000,00
Belanja 1.00 2.275.000,00 = 2.275.000,00
Penggadaan/Photocopy
Minuman Kegiatan
5.1.2.20 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada 917.830.000,00 202.112.635,00
5.1.2.20.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan 917.830.000,00 202.112.635,00
Kepada Pihak Ketiga
Halaman 112
1 2 3 4 5
- Pembuatan Septictank 1.00 = 0,00
dengan Biofilter/IPAL
Honorarium Pejabat Pemriksa 2.00 420.000,00 = 840.000,00
Barang dan Jasa
Komitmen (PPKom)
Kontrak
Perencanaan Septictank 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
dengan Biofilter TA 2021
Pengawasan 1.00 = 0,00
Pembuatan Septictank
Konsultan Pengawas
Pembuatan Septictank
Anggota 2.00 = 0,00
Ketua 2.00 = 0,00
1.03.1.03.01.00.3 Penyusunan Data SPM Bidang Cipta Karya 429.800.000,00 3.600.000,00
3.008
5.1 BELANJA OPERASI 429.800.000,00 3.600.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Belanja 1.00 700.000,00 = 700.000,00
Halaman 113
1 2 3 4 5
Minuman Kegiatan
5.1.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 418.800.000,00 650.000,00
5.1.2.19.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 418.800.000,00 650.000,00
- Penyusunan Data SPM = 0,00
Bidang Cipta Karya
Anggota = 0,00
Ketua = 0,00
Sekretaris = 0,00
Pejabat Pembuat Komitmen = 0,00
(PPKom)
Kontrak
1.03.1.03.01.00.3 Pemasangan Jaringan Pipa Air Limbah 1.372.340.000,00 1.378.325.000,00
3.009
5.1 BELANJA OPERASI 13.500.000,00 28.525.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 21.350.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 21.350.000,00
Asisten Teknis 10.00 635.000,00 = 6.350.000,00
Staf Teknis 30.00 500.000,00 = 15.000.000,00
Belanja 1.00 1.625.000,00 = 1.625.000,00
Biaya Makanan dan 1.00 1.550.000,00 = 1.550.000,00
Minuman Kegiatan
5.2 BELANJA MODAL 1.358.840.000,00 1.349.800.000,00
JARINGAN
5.2.4.12 Belanja modal Pengadaan Instalasi Air 1.358.840.000,00 1.349.800.000,00
Kotor
5.2.4.12.01 Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor 1.358.840.000,00 1.349.800.000,00
1.Jalan Situt Mahmud Gg. = 0,00
Swadaya
Halaman 114
1 2 3 4 5
10.Jalan Tanjungpura Gg. = 0,00
Harapan Sari
11.Jalan Adi Sucipto Gg. = 0,00
Permai & Gg. Darsat
12.Jalan Husein Hamzah Gg. = 0,00
Sederhana
13. Gg Hidayah IV RT. 002 1.00 99.800.000,00 = 99.800.000,00
RW. 13 Kel. Batu Layang,
Pontianak Utara
14.Gg. Panca Dharma RT.04 1.00 113.100.000,00 = 113.100.000,00
dan 05 /RW.12 Kel. Batu
Layang, Pontianak Utara
15. Gg. Sambas Mandiri 1.00 103.200.000,00 = 103.200.000,00
RT.03 dan 04/RW.15 Kel.
Batu Layang, Pontianak
Utara
16. Gg. Alpokat RT.02/RW.15 1.00 122.400.000,00 = 122.400.000,00
Kel. Sungai Beliung
Pontianak Barat
17. Gg. Tri Dharma 1.00 114.900.000,00 = 114.900.000,00
RT.007/RW.25 Kel. Sungai
Beliung Pontianak Barat
18. Gg. Sederhana RT.01 dan 1.00 97.200.000,00 = 97.200.000,00
03/RW.010 Kel. Sungai Jawi
Pontianak Kota
19. Gg. Wartawan RT.01 1.00 115.700.000,00 = 115.700.000,00
/RW.018 Kel. Siantan Hulu
Pontianak Utara
2.Jalan Hidayah Gg. H.Busri = 0,00
20. Gg. Swadaya RT.01 dan 1.00 151.700.000,00 = 151.700.000,00
02/RW.008 Kel. Siantan Hulu
Pontianak Utara
21. Gg. Kuini 1 RT.10 dan 1.00 94.300.000,00 = 94.300.000,00
08/RW.17 Kel. Sungai Jawi
Luar Pontianak Barat
22. Gg. Trijaya RT.01 1.00 103.900.000,00 = 103.900.000,00
/RW.027 Kel. Siantan Tengah
Pontianak Utara
3.Jalan Selat Panjang Gg. = 0,00
Wartawan
4.Jalan Panca Bhakti Gg. = 0,00
Hidayah III
5.Jalan Khatulistiwa Gg. = 0,00
Sambas Mandiri
6. Jalan Panca Bhakti Gg. = 0,00
Panca Dharma
Halaman 115
1 2 3 4 5
7.Jalan Kom Yos Sudarso Gg. = 0,00
Tri Dharma
8.Jalan Kom Yos Sudarso Gg. = 0,00
Aplokat Jaya
9. Jalan Imam Bonjol Gg. = 0,00
Kusuma Jaya
Perencanaan 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pengawasan 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pejabat Pengadaan Barang 9.00 500.000,00 = 4.500.000,00
dan Jasa
Pengadaan Barang dan jasa
Biaya Administrasi/Dokumen 12.00 200.000,00 = 2.400.000,00
Tender
1.03.1.03.01.00.3 Penataan RMJ dan GSB Kota Pontianak 131.170.000,00 100.120.000,00
4.001
5.1 BELANJA OPERASI 131.170.000,00 100.120.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 72.450.000,00 19.620.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 72.450.000,00 19.620.000,00
-Anggota 1.00 = 0,00
-Koordinator 7.00 = 0,00
-Pengarah 14.00 = 0,00
- Asisten Teknis 18.00 390.000,00 = 7.020.000,00
-Staf Teknis 18.00 350.000,00 = 6.300.000,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 10.000.000,00 20.000.000,00
Belanja cetak 1.00 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Halaman 116
1 2 3 4 5
Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.00.3 Sosialisasi Peraturan dan Ketentuan Tata 188.520.000,00 170.560.000,00
4.002 Ruang
5.1 BELANJA OPERASI 188.520.000,00 170.560.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 19.620.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 19.620.000,00
-Anggota 325.000,00 = 0,00
-Ketua 400.000,00 = 0,00
-Sekretaris 350.000,00 = 0,00
-Asistensi Teknis 18.00 390.000,00 = 7.020.000,00
-Pejabat Pembuat Komitmen 10.00 = 0,00
-Staf Teknis 18.00 350.000,00 = 6.300.000,00
biaya pembuatan staterkid 1.00 12.462.000,00 = 12.462.000,00
sosialisasi
5.1.2.03.10 Belanja Transportasi Dan Akomodasi 0,00 0,00
Belanja Transportasi Dan 1.00 = 0,00
Akomodasi
5.1.2.03.12 Belanja Dekorasi 1.500.000,00 2.000.000,00
-Biaya pembuatan 1.00 2.000.000,00 = 2.000.000,00
spanduk/banner
5.1.2.03.25 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 3.300.000,00 1.650.000,00
Pembaca Doa 3.00 250.000,00 = 750.000,00
Pembawa Acara 3.00 300.000,00 = 900.000,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 0,00 14.000.000,00
Belanja Cetak 1.00 14.000.000,00 = 14.000.000,00
5.1.2.07 Belanja Sewa 40.000.000,00 40.500.000,00
5.1.2.07.05 Belanja Sewa Untuk Paket Kegiatan 40.000.000,00 40.500.000,00
Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor
Halaman 117
1 2 3 4 5
Paket Fullday 1.00 40.500.000,00 = 40.500.000,00
Minuman Kegiatan
5.1.2.24 Belanja Tenaga 63.456.000,00 20.064.000,00
5.1.2.24.02 Belanja Narasumber 46.656.000,00 11.664.000,00
Pakar / Praktisi / Pembicara 12.00 972.000,00 = 11.664.000,00
Khusus
5.1.2.24.04 Belanja Moderator 16.800.000,00 8.400.000,00
Moderator 12.00 700.000,00 = 8.400.000,00
1.03.1.03.01.00.3 Updating Data/Informasi/Database 87.460.000,00 39.600.000,00
5.001 saluran
5.1 BELANJA OPERASI 87.460.000,00 39.600.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 3.780.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 3.780.000,00
Jasa
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Jasa
Asisten Teknis (1 orang) 6.00 330.000,00 = 1.980.000,00
Staf Pengelola 330.000,00 = 0,00
Staf Teknis (1 orang) 6.00 300.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Makan dan Minuman 1.00 250.000,00 = 250.000,00
5.1.2.19.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 84.960.000,00 34.570.000,00
Updating Data Informasi / 1.00 34.570.000,00 = 34.570.000,00
Dtabase Saluran Drainase
Halaman 118
WALIKOTA PONTIANAK,
EDI RUSDI KAMTONO
Halaman 119
LAMPIRAN II
NOMOR 75 TAHUN 2020

Tahun Anggaran 2020
Urusan Pemerintahan : 2.10 - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 2.10.01 - DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
1 2 3 4 5
5 BELANJA 14.030.845.267,00 11.276.187.782,00

2.10.2.10.01.00. Gaji dan Tunjangan PNS 5.010.589.538,00 4.507.877.374,00
01.001
5.1 BELANJA OPERASI 5.010.589.538,00 4.507.877.374,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 5.010.589.538,00 4.507.877.374,00
5.1.1.01.01 Gaji Pokok ASN 1.664.000.000,00 1.556.413.772,00
Gaji Pokok 1.00 1.556.413.772,00 = 1.556.413.772,00
Tunjangan Umum 1.00 44.725.875,00 = 44.725.875,00
Tunjangan Beras 1.00 73.339.734,00 = 73.339.734,00
Tunjngan Pajak 1.00 20.000.000,00 = 20.000.000,00
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji ASN 1.000.000,00 1.000.000,00
Pembulatan Gaji 1.00 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Tunjangan Askes ASN 1.00 70.000.000,00 = 70.000.000,00
Tunjangan JKK 1.00 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Halaman 1
1 2 3 4 5
Tunjangan JKM 1.00 20.000.000,00 = 20.000.000,00
5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan 1.060.859.415,00 915.489.135,20
beban kerja
Berdasarkan Beban Kerja
(TPP)
5.1.1.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan 1.699.614.123,00 1.447.058.702,80
prestasi Kerja
(Kespeg Des)
(TPP)
Tunjangan Kendaraan = 0,00
Kepala Dinas yang memiliki
Kendaraan Dinas
Pegawai
Uang Makan Minum Harian 1.00 25.116.000,00 = 25.116.000,00
PNS/ASN
5.1.1.02.09 Tunjangan Transportasi Kepala OPD / 0,00 34.500.000,00
Staf ahli yang tidak menggunakan
kendaraan dinas
Tunjangan Kendaraan 12.00 2.875.000,00 = 34.500.000,00
Kepala Dinas yang memiliki
Kendaraan Dinas
2.10.2.10.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.300.000,00 8.000.000,00
01.004
5.1 BELANJA OPERASI 18.300.000,00 8.000.000,00
lainnya
Materai 1.00 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.10.2.10.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 126.720.000,00 81.360.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 126.720.000,00 81.360.000,00
Halaman 2
1 2 3 4 5
Belanja Internet Indihome 6.00 7.560.000,00 = 45.360.000,00
(Sekretariat Walikota
Pontianak)
Belanja Internet Speedy 1.00 36.000.000,00 = 36.000.000,00
Kantor/Indihome
(DISKOMINFO -4 Line)
2.10.2.10.01.00. Penyediaan Alat Tulis Kantor 97.965.000,00 45.049.414,00
01.008
5.1 BELANJA OPERASI 97.965.000,00 45.049.414,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
2.10.2.10.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan 62.999.800,00 22.999.900,00
01.009 Penggandaan
5.1 BELANJA OPERASI 62.999.800,00 22.999.900,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Cetak Spanduk 4.00 250.000,00 = 1.000.000,00
Dekorasi Kendaraan dan 1.00 = 0,00
Lain - lain
5.1.2.06.01 Belanja cetak 40.000.000,00 12.000.000,00
Belanja Cetak 1.00 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Pengandaan 33333.00 300,00 = 9.999.900,00
2.10.2.10.01.00. Penyediaan Komponen Instalasti 12.056.000,00 5.000.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 12.056.000,00 5.000.000,00
Halaman 3
1 2 3 4 5
Belanja Alat Listrik dan 1.00 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Elektronik
Belanja Kabel Roll 10.00 200.000,00 = 2.000.000,00
(Statistik)
2.10.2.10.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan 9.900.000,00 9.936.000,00
01.011 Peraturan Perundang-undangan
5.1 BELANJA OPERASI 9.900.000,00 9.936.000,00
Pontianak Post 48.00 110.000,00 = 5.280.000,00
Tribune Pontianak 24.00 60.000,00 = 1.440.000,00
Republika 12.00 180.000,00 = 2.160.000,00
Rakyat Kalbar 12.00 88.000,00 = 1.056.000,00
2.10.2.10.01.00. Penyediaan Makanan dan Minuman 65.000.000,00 29.500.000,00
01.012
5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 29.500.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Kudapan (Snack) 550.00 15.000,00 = 8.250.000,00
Makan 550.00 35.000,00 = 19.250.000,00
5.1.2.11.02 Belanja makanan dan minuman tamu 10.000.000,00 2.000.000,00
Minuman Tamu
2.10.2.10.01.00. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsutasi 258.860.000,00 0,00
01.013 ke Luar Daerah
5.1 BELANJA OPERASI 258.860.000,00 0,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Halaman 4
1 2 3 4 5
Luar Daerah
Luar Daerah (Bidang IKP)
2.10.2.10.01.00. Penyediaan Jasa Teknis Administrasi 73.144.000,00 28.000.000,00
01.014 Perkantoran
5.1 BELANJA OPERASI 73.144.000,00 28.000.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Petugas Pengelola = 0,00
Kearsipan
Honorarium Operator E- = 0,00
Sakip Reviu
SIPD Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
Honorarium Operator = 0,00
SIMPEG ONLINE
Operator SIPP dan = 0,00
SIMEKBANG
Operator Sistem Informasi = 0,00
Keuangan Daerah
5.1.1.10 Uang Lembur 0,00 0,00
5.1.1.10.01 Uang Lembur PNS 0,00 0,00
Sakip Reviu
SIPD Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
Honorarium Operator = 0,00
SIMPEG ONLINE
Operator SIPP dan = 0,00
SIMEKBANG
Keuangan Daerah
Halaman 5
1 2 3 4 5
Belanja Souvenir 1.00 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Dekorasi Kendaraan dan 1.00 = 0,00
Lain-lain
Dekorasi Ruangan Co 1.00 = 0,00
Working Space
Dekorasi Ruangan 1.00 3.000.000,00 = 3.000.000,00
PONTIVE CENTER
5.1.2.03.26 Belanja Jasa Dekorasi 11.875.000,00 0,00
Jasa Dekorasi Mobil Hias 5.000.000,00 = 0,00
dan Lain-lain
Uang Lembur Non PNS 1.00 23.000.000,00 = 23.000.000,00
2.10.2.10.01.00. Rapat Koordinasi, Pengawasan dan 0,00 0,00
01.017 Pembinaan Dalam Daerah
5.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 0,00
5.1.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00
5.1.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas = 0,00
dalam daerah
2.10.2.10.01.00. Penyediaan Jasa Administrasi 396.025.364,00 399.275.364,00
01.018 Keuangan
5.1 BELANJA OPERASI 396.025.364,00 399.275.364,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 354.620.000,00 354.620.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 354.620.000,00 354.620.000,00
5.1.1.08.03 Honorarium Pengelola Keuangan 354.620.000,00 354.620.000,00
Pengguna Anggaran (PA) 12.00 3.840.000,00 = 46.080.000,00
Kuasa Pengguna Anggaran 12.00 3.460.000,00 = 41.520.000,00
(KPA)
Honorarium PPTK 1.00 161.000.000,00 = 161.000.000,00
Pejabat Penatausahaan 12.00 2.690.000,00 = 32.280.000,00
Keuangan (PPKeu)
Bendahara Pengeluaran 12.00 2.305.000,00 = 27.660.000,00
Halaman 6
1 2 3 4 5
Pembantu Bendahara 24.00 1.920.000,00 = 46.080.000,00
Pengeluaran
Pengendali Pelaksanaan = 0,00
Teknis Kegiatan
5.1.1.08.05 Honorarium Pengurus dan Penyimpan 0,00 0,00
Barang
Pengurus Barang = 0,00
Penyimpan Barang = 0,00
Belanja Iuran premi 1.00 1.658.300,00 = 1.658.300,00
ansurasi Kesehatan
Belanja Jasa BPJS 1.00 1.637.064,00 = 1.637.064,00
Ketenaga Kerjaan
5.1.2.27.29 Belanja Jasa Petugas Bidang Komunikasi, 38.610.000,00 41.360.000,00
Informatika dan Statistika
Bonus Tenaga Teknologi 1.00 2.750.000,00 = 2.750.000,00
Informasi (Tenaga IT
Keuangan)
Tenaga Teknologi Informasi 13.00 2.970.000,00 = 38.610.000,00
(Tenaga IT Keuangan)
2.10.2.10.01.00. Penyedaan Jasa Kebersihan dan 129.500.000,00 111.440.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 129.500.000,00 111.440.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 10.240.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 10.240.000,00
Jasa
Pejabat Penerima Hasil 2.00 420.000,00 = 840.000,00
Pekerjaan
Barang/Jasa
Halaman 7
1 2 3 4 5
pembersih
Belanja Peralatan 1.00 17.000.000,00 = 17.000.000,00
Kebersihan dan Bahan
Pembersih
Belanja Iuran Premi 1.00 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Asuransi Kesehatan
Belanja BPJS Ketenaga 1.00 3.700.000,00 = 3.700.000,00
Kerjaan
Bonus Petugas Kebersihan 1.00 2.750.000,00 = 2.750.000,00
1
Bonus Petugas Kebersihan 1.00 2.750.000,00 = 2.750.000,00
2
Petugas Kebersihan 1 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
2.10.2.10.01.00. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 57.600.000,00 28.000.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 57.600.000,00 28.000.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
5.1.2.05.05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 4.000.000,00 4.000.000,00
Pajak Kendaraan Roda 2 1.00 500.000,00 = 500.000,00
Pajak Kendaraan Roda 4 1.00 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Pemeliharaan dan 1.00 20.000.000,00 = 20.000.000,00
operasional Kendaraan
Roda 4
Pemeliharaan dan 1.00 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Operasional Kendaraan
Roda 2
Halaman 8
1 2 3 4 5
2.10.2.10.01.00. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.743.320.000,00 1.845.810.000,00
02.048
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
5.2 BELANJA MODAL 1.743.320.000,00 1.845.810.000,00
5.2.2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN 1.743.320.000,00 1.845.810.000,00
MESIN
Tangga
5.2.2.15.06 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah 15.250.000,00 62.500.000,00
Wireless Microphone 1.00 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Camera
Handphone pelayanan 5.000.000,00 = 0,00
Head Lamp 250.000,00 = 0,00
Kamera Digital 1.00 60.000.000,00 = 60.000.000,00
5.2.2.16.01 Belanja modal Pengadaan Komputer 20.000.000,00 25.000.000,00
Unit/Jaringan
Pengadaan Komputer PC 10.000.000,00 = 0,00
All In One
Pengadaan Laptop 1.00 25.000.000,00 = 25.000.000,00
5.2.2.16.06 Belanja modal Pengadaan Peralatan dan 66.500.000,00 10.000.000,00
Pengadaan Printer A3 7.500.000,00 = 0,00
Pengadaan Printer F4 1.300.000,00 = 0,00
Swich Hub Printer 300.000,00 = 0,00
UPS 600 Wat 1.000.000,00 = 0,00
Hardisk External 4.00 2.500.000,00 = 10.000.000,00
Hardisk Server 2.000.000,00 = 0,00
Pengadaan Monitor 28 Inch 8.000.000,00 = 0,00
(Ruang server)
5.2.2.18 Belanja modal Pengadaan Alat Studio 1.641.570.000,00 1.748.310.000,00
5.2.2.18.02 Belanja modal Pengadaan Peralatan 1.641.570.000,00 1.748.310.000,00
Studio Video dan Film
Belanja TV Seamlles 24.00 38.500.000,00 = 924.000.000,00
Controller 2.00 355.000.000,00 = 710.000.000,00
Honorarium PPKom 5.00 1.910.000,00 = 9.550.000,00
Halaman 9
1 2 3 4 5
Honorrarium Pejabat 3.00 500.000,00 = 1.500.000,00
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Camera Video Conference 1.00 37.000.000,00 = 37.000.000,00
Camera Video Recorder 1.00 57.000.000,00 = 57.000.000,00
LCD Monitor Kamera 1.00 2.500.000,00 = 2.500.000,00
(Monitor Recorder)
Lighting Kit 1.00 5.500.000,00 = 5.500.000,00
2.10.2.10.01.00. Pengadaan Perlengkapan Gedung 59.220.000,00 0,00
02.062 Kantor
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Jasa
Honorarium Staf = 0,00
Administrasi Kegiatan
5.1.1.09 Honorarium Non PNS 0,00 0,00
5.1.1.09.02 Honorarium panitia / tim / pelaksana 0,00 0,00
kegiatan non ASN
5.2 BELANJA MODAL 59.220.000,00 0,00
5.2.2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN 59.220.000,00 0,00
MESIN
5.2.2.05 Belanja modal Pengadaan Alat 0,00 0,00
Angkutan Darat Tak Bermotor
5.2.2.05.02 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Tak 0,00 0,00
Bermotor Berpenumpang
Atribusi = 0,00
Belanja Kendaraan Roda 1.00 = 0,00
Dua Tidak Bermotor
(Sepeda) dan
kelengkapannya
Pejabat 1.00 = 0,00
Pemeriksa/Penerima Hasil
Pekerjaan
Pejabat Pengadaan 1.00 = 0,00
Barang/Jasa
5.2.2.14 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 2.500.000,00 0,00
Halaman 10
1 2 3 4 5
5.2.2.14.05 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 2.500.000,00 0,00
Lainnya
Pengadaan Alat Pemotong 500.000,00 = 0,00
Kertas
Pengadaan Peralatan Panjat 1.000.000,00 = 0,00
Tower
5.2.2.15 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah 56.720.000,00 0,00
Tangga
5.2.2.15.04 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 20.320.000,00 0,00
= 0,00
= 0,00
= 0,00
Pengadaan AC 2 PK 5.500.000,00 = 0,00
5.2.2.15.06 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah 34.900.000,00 0,00
Belanja Dispenser 2.000.000,00 = 0,00
Belanja Televisi 5.800.000,00 = 0,00
Belanja Tangga Almunium 1.500.000,00 = 0,00
Belanja Lampu Sorot/ 500.000,00 = 0,00
Senter
Belanja Smart TV 50 Inc 13.000.000,00 = 0,00
(Ruang Server)
5.2.2.15.07 Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam 1.500.000,00 0,00
Kebakaran
Pengadaan Tabung 1.500.000,00 = 0,00
Pemadam Api
Honorarium Pejabat 400.000,00 = 0,00
Pekerjaan
Pengadaan barang dan
Jasa
Honorarium PPPKom 1.010.000,00 = 0,00
2.10.2.10.01.00. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 204.260.000,00 103.340.000,00
02.068 Kantor
5.1 BELANJA OPERASI 204.260.000,00 103.340.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 4.260.000,00 3.340.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 4.260.000,00 3.340.000,00
5.1.1.08.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan 4.260.000,00 3.340.000,00
Jasa
Halaman 11
1 2 3 4 5
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Pejabat Pengadaan Barang 1.00 500.000,00 = 500.000,00
/ Jasa
5.1.2.18.03 Belanja Pemeliharan Gedung dan 200.000.000,00 100.000.000,00
Bangunan
Belanja Rehap Bangunan 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Gedung Kantor
2.10.2.10.01.00. Pemelihraan Rutin/Berkala Peralatan 37.320.000,00 12.060.000,00
02.232 Gedung Kantor
5.1 BELANJA OPERASI 37.320.000,00 12.060.000,00
Pemeliharaan Peralatan 1.00 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Pontive Center
5.1.2.18.05 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 27.320.000,00 10.060.000,00
Pemeliharaan 7.00 730.000,00 = 5.110.000,00
Komputer/Laptop/Server
Pemeliharaan AC 10.00 295.000,00 = 2.950.000,00
Pemeliharaan Printer 10.00 200.000,00 = 2.000.000,00
2.10.2.10.01.00. Pengadaan kendaraan Dinas 254.640.000,00 0,00
02.235 Operasional Roda 4
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
5.2 BELANJA MODAL 254.640.000,00 0,00
MESIN
5.2.2.04 Belanja modal Pengadaan Alat 254.640.000,00 0,00
Angkutan Darat Bermotor
Halaman 12
1 2 3 4 5
5.2.2.04.01 Belanja modal Pengadaan Kendaraan 254.640.000,00 0,00
Dinas Bermotor Perorangan
Pengadaan Kendaraan 250.000.000,00 = 0,00
Dinas Oprasional Roda 4
(Pick Up)
Honorarium Pengadaan 500.000,00 = 0,00
Barang dan Jasa
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
2.10.2.10.01.00. Pengadaan Mebeuler 127.140.000,00 43.860.000,00
02.236
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
5.2 BELANJA MODAL 127.140.000,00 43.860.000,00
5.2.2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN 127.140.000,00 43.860.000,00
MESIN
Tangga
5.2.2.15.01 Belanja modal Pengadaan Meubelair 89.000.000,00 43.860.000,00
Pengadaan Filling Kabinet 4 2.500.000,00 = 0,00
Laci
Pengadaan Kursi 1.000.000,00 = 0,00
Pengadaan Kursi dan Meja 3.000.000,00 = 0,00
Ruang server
Pengadaan Kursi Rapat 1.500.000,00 = 0,00
Pengadaan lemari Arsip 3.500.000,00 = 0,00
Pengadaan Lemari Besi 2.500.000,00 = 0,00
Pengadaan Meja 1.000.000,00 = 0,00
Pengadaan Meja dan Kursi 1.00 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Konferensi PONTIVE
CENTER
Pengadaan Meja Komputer 2.000.000,00 = 0,00
Pengadaan Barang dan
Jasa
Halaman 13
1 2 3 4 5
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
5.2.2.17 Belanja modal Pengadaan Meja dan 38.140.000,00 0,00
Kursi Kerja/Rapat Pejabat
5.2.2.17.01 Belanja modal Pengadaan Meja Kerja 1.500.000,00 0,00
Pejabat
Pengadaan Meja Pejabat 1.500.000,00 = 0,00
5.2.2.17.03 Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja 2.000.000,00 0,00
Pejabat
Pengadaan Kursi Kerja 2.000.000,00 = 0,00
Pejabat
5.2.2.17.06 Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di 34.640.000,00 0,00
Ruangan Pejabat
Jasa
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Pengadaan Kursi Ruang 10.000.000,00 = 0,00
Tamu Kabid
2.10.2.10.01.00. Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000,00 0,00
04.003
5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 0,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
5.1.2.23 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi 20.000.000,00 0,00
Dan Bimbingan Teknis
Satuan Biaya Belanja 5.000.000,00 = 0,00
Diklat Teknis/diklat
Fungsional PNS
2.10.2.10.01.00. Penyusunana Rencana Kerja 6.710.000,00 6.710.000,00
06.001
Halaman 14
1 2 3 4 5
5.1 BELANJA OPERASI 6.710.000,00 6.710.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 2.700.000,00 900.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota = 0,00
Koordinator/Ketua = 0,00
Penanggung Jawab = 0,00
Sekretaris = 0,00
5.1.1.09 Honorarium Non PNS 2.700.000,00 900.000,00
5.1.1.09.02 Honorarium panitia / tim / pelaksana 2.700.000,00 900.000,00
kegiatan non ASN
Anggota 4.00 225.000,00 = 900.000,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 500.000,00 500.000,00
Belanja Cetak 1.00 500.000,00 = 500.000,00
5.1.2.06.02 Belanja penggandaan 510.000,00 510.000,00
Belanja Penggandaan 1700.00 300,00 = 510.000,00
Kudapan (Snack) 40.00 15.000,00 = 600.000,00
Makan 40.00 35.000,00 = 1.400.000,00
Uang Lembur Non ASN 1.00 1.800.000,00 = 1.800.000,00
2.10.2.10.01.00. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 5.760.000,00 15.410.000,00
06.004
5.1 BELANJA OPERASI 5.760.000,00 15.410.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 2.400.000,00 2.000.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota = 0,00
Sekretaris = 0,00
Halaman 15
1 2 3 4 5
5.1.1.09 Honorarium Non PNS 2.400.000,00 2.000.000,00
5.1.1.09.02 Honorarium panitia / tim / pelaksana 2.400.000,00 2.000.000,00
kegiatan non ASN
Anggota 10.00 200.000,00 = 2.000.000,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 500.000,00 3.020.000,00
Belanja Cetak 1.00 3.020.000,00 = 3.020.000,00
5.1.2.06.02 Belanja penggandaan 510.000,00 2.490.000,00
Belanja Penggandaan 8300.00 300,00 = 2.490.000,00
Kudapan (Snack) 90.00 15.000,00 = 1.350.000,00
Makan 90.00 35.000,00 = 3.150.000,00
5.1.2.27 Belanja Jasa Non ASN 0,00 400.000,00
5.1.2.27.01 Uang Lembur Non PNS 0,00 400.000,00
Uang Lembur Non ASN 1.00 400.000,00 = 400.000,00
2.10.2.10.01.00. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 50.700.000,00 0,00
07.014 Kelengkapannya
5.1 BELANJA OPERASI 50.700.000,00 0,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 3.800.000,00 0,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 3.800.000,00 0,00
5.1.1.08.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan 3.800.000,00 0,00
Jasa
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Pejabat Pengadaan Barang 500.000,00 = 0,00
/ Jasa
5.1.2.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.000,00 0,00
5.1.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 600.000,00 0,00
Alat Tulis Kantor 600.000,00 = 0,00
Halaman 16
1 2 3 4 5
5.1.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00 0,00
5.1.2.06.02 Belanja penggandaan 300.000,00 0,00
Belanja Penggandaan 300,00 = 0,00
5.1.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 37.200.000,00 0,00
5.1.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 37.200.000,00 0,00
PDH Warna Hitam Putih 600.000,00 = 0,00
PDH Warna Khaki 600.000,00 = 0,00
Penerima/Pemeriksaan
hasil pekerjaan
Jasa
Honorarium PPKom 2.00 = 0,00
5.1.2.13 Belanja Pakaian Kerja 8.800.000,00 0,00
5.1.2.13.04 Belanja Pakaian Office Boy 8.800.000,00 0,00
Cleaning Service 550.000,00 = 0,00
PTT 550.000,00 = 0,00
2.10.2.10.01.00. Penyusunan Laporan Keuangan 2.800.000,00 2.800.000,00
08.001
5.1 BELANJA OPERASI 2.800.000,00 2.800.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00 1.350.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota = 0,00
Sekretaris = 0,00
kegiatan non ASN
Anggota 6.00 225.000,00 = 1.350.000,00
5.1.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 450.000,00 450.000,00
Halaman 17
1 2 3 4 5
2.10.2.10.01.00. Penyusunan Laporan IKM 6.190.000,00 6.190.000,00
09.111
5.1 BELANJA OPERASI 6.190.000,00 6.190.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 2.700.000,00 1.350.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota = 0,00
Sekretaris = 0,00
kegiatan non ASN
Anggota Tim 6.00 225.000,00 = 1.350.000,00
Kudapan (Snack) 30.00 15.000,00 = 450.000,00
Makan 30.00 35.000,00 = 1.050.000,00
2.10.2.10.01.00. Peningkatan dan Pengembangan 66.910.000,00 0,00
16.003 Aplikasi Pontive Center
5.1 BELANJA OPERASI 3.750.000,00 0,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Halaman 18
1 2 3 4 5
Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 = 0,00
5.1.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 900.000,00 0,00
5.1.2.11.01 Belanja makanan dan minuman rapat 900.000,00 0,00
Belanja Makanan dan 900.000,00 = 0,00
Minuman Rapat
Kudapan (Snack) = 0,00
Makan = 0,00
5.2 BELANJA MODAL 63.160.000,00 0,00
5.2.5 BELANJA MODAL ASET TETAP 63.160.000,00 0,00
LAINNYA
5.2.5.08 Belanja Modal aset tak berwujud 63.160.000,00 0,00
5.2.5.08.01 Belanja Modal software 63.160.000,00 0,00
Peningkatan Aplikasi 55.000.000,00 = 0,00
Sistem Informasi Uji
Berkala Kendaraan
Bermotor
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
/ Jasa
2.10.2.10.01.00. Operasional Pontive Center Kota 308.670.000,00 298.900.000,00
16.005 Pontianak
5.1 BELANJA OPERASI 308.670.000,00 298.900.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 18.640.000,00 18.640.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 18.640.000,00 18.640.000,00
Anggota = 0,00
Ketua / Wakil ketua = 0,00
Pengarah = 0,00
Sekretaris = 0,00
Anggota = 0,00
Halaman 19
1 2 3 4 5
Sekretaris = 0,00
Jasa
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
/ Jasa
Staf Pengelola Teknis = 0,00
Kesehatan
Ketenagakerjaan
5.1.2.06.01 Belanja cetak 10.000.000,00 0,00
Belanja Cetak 5.000.000,00 = 0,00
Belanja Penggandaan 3500.00 300,00 = 1.050.000,00
Minuman Rapat
Makan = 0,00
Minuman Kegiatan
Makan = 0,00
Halaman 20
1 2 3 4 5
Admin Pontive Center 13.00 3.050.000,00 = 39.650.000,00
(Desain Grafis dan Multi
Media)
(Operator Pengaduan)
(Operator Pengaduan)
(Programer Web dan
Aplikasi)
(Progremer Web dan
Aplikasi)
Bonus Admin Pontive 1.00 2.750.000,00 = 2.750.000,00
Center (Desain Grafis dan
Multi Media)
Center (Operator
Pengaduan)
Center (Operator
Pengaduan)
Center (Programer Web dan
Aplikasi)
Center (Progremer Web dan
Aplikasi)
Center (Progremer Web dan
Aplikasi)
(Progremer Web dan
Aplikasi)
2.10.2.10.01.00. Sosialisasi, Bimbingan dan Pelatihan 74.252.000,00 23.518.000,00
16.007 Pontive Center
5.1 BELANJA OPERASI 74.252.000,00 23.518.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 4.200.000,00 2.100.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota = 0,00
Halaman 21
1 2 3 4 5
Sekretaris = 0,00
kegiatan non ASN
Honorarium Tim Non ASN 6.00 350.000,00 = 2.100.000,00
Dekorasi Kegiatan 1.00 400.000,00 = 400.000,00
5.1.2.03.25 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 3.300.000,00 300.000,00
Pembaca Doa 250.000,00 = 0,00
Pembawa Acara 1.00 300.000,00 = 300.000,00
Minuman Rapat
Makan = 0,00
Minuman Kegiatan
Makan = 0,00
5.1.2.24 Belanja Tenaga 32.272.000,00 6.908.000,00
Narasumber Pakar / 4.00 972.000,00 = 3.888.000,00
Praktisi / Pembicara
Khusus
Narasumber Pejabat Eselon 2.00 810.000,00 = 1.620.000,00
II dan III / yang
disetarakan
Halaman 22
1 2 3 4 5
Moderator 2.00 700.000,00 = 1.400.000,00
2.10.2.10.01.00. Evaluasi Laporan Pengaduan Pontive 10.549.000,00 8.649.000,00
16.008 Center
5.1 BELANJA OPERASI 10.549.000,00 8.649.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 4.200.000,00 2.100.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota = 0,00
Sekretaris = 0,00
Staf Pengelola Kegiatan = 0,00
kegiatan non ASN
Honorium Anggota Tim Non 6.00 350.000,00 = 2.100.000,00
ASN
Kudapan (Snack) 37.00 15.000,00 = 555.000,00
Makan 37.00 35.000,00 = 1.295.000,00
2.10.2.10.01.00. Operasional Start Up Hub Kota 180.180.000,00 0,00
16.010 Pontianak
5.1 BELANJA OPERASI 180.180.000,00 0,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.050.000,00 0,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota = 0,00
Halaman 23
1 2 3 4 5
Pengarah = 0,00
Sekretaris = 0,00
Anggota = 0,00
Ketua = 0,00
Penanggungjawab = 0,00
Sekretaris = 0,00
5.1.1.09 Honorarium Non PNS 1.050.000,00 0,00
5.1.1.09.02 Honorarium panitia / tim / pelaksana 1.050.000,00 0,00
kegiatan non ASN
Honorarium Anggota Tim 350.000,00 = 0,00
Non ASN
Belanja Alat Tulis Kantor 7.000.000,00 = 0,00
5.1.2.03.10 Belanja Transportasi Dan Akomodasi 44.006.000,00 0,00
Akomodasi Narasumber 20.250.000,00 = 0,00
(Hotel)
Transportasi Narasumber 23.756.000,00 = 0,00
5.1.2.03.25 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 1.650.000,00 0,00
Pembaca Doa 250.000,00 = 0,00
Pembawa Acara 300.000,00 = 0,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 5.000.000,00 0,00
Belanja Cetak 5.000.000,00 = 0,00
5.1.2.11.01 Belanja makanan dan minuman rapat 4.500.000,00 0,00
Belanja Makanan dan 4.500.000,00 = 0,00
Minuman Rapat
Makan = 0,00
Halaman 24
1 2 3 4 5
Belanja Makanan dan 72.400.000,00 = 0,00
Minuman Kegiatan
Makan = 0,00
5.1.2.24 Belanja Tenaga 39.504.000,00 0,00
Narasumber Pakar / 972.000,00 = 0,00
Khusus
Moderator 700.000,00 = 0,00
2.10.2.10.01.00. Pengadaan Aplikasi Penunjang 233.000.000,00 82.760.000,00
16.011 Pontianak Smart City
5.1 BELANJA OPERASI 6.680.000,00 3.700.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
5.1.2.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.580.000,00 500.000,00
5.1.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.580.000,00 500.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 500.000,00 = 500.000,00
Penggandaan 1.00 500.000,00 = 500.000,00
minuman rapat
Makan = 0,00
5.2 BELANJA MODAL 226.320.000,00 79.060.000,00
5.2.5 BELANJA MODAL ASET TETAP 226.320.000,00 79.060.000,00
LAINNYA
5.2.5.08 Belanja Modal aset tak berwujud 226.320.000,00 79.060.000,00
5.2.5.08.01 Belanja Modal software 226.320.000,00 79.060.000,00
Aplikasi Bidang 1.00 70.000.000,00 = 70.000.000,00
Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia (SIM TPP)
Halaman 25
1 2 3 4 5
Aplikasi Bidang = 0,00
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
APlikasi Bidang = 0,00
Komunikasi dan
Informatika
Aplikasi Bidang Perumahan = 0,00
Rakyat dan Pemukiman
Aplikasi Bidang Sekretariat = 0,00
Daerah
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
/ Jasa
2.10.2.10.01.00. Layanan Call Center 44.075.000,00 23.075.000,00
16.013
5.1 BELANJA OPERASI 44.075.000,00 23.075.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota = 0,00
Ketua = 0,00
Pengarah = 0,00
Sekretaris = 0,00
Staf Administrasi Pengelola = 0,00
Kegiatan
5.1.2.03.01 Belanja telepon 31.000.000,00 6.000.000,00
Belanja Telepon 1.00 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Halaman 26
1 2 3 4 5
Belanja Pengandaan/Foto 5250.00 300,00 = 1.575.000,00
copy
Kudapan (Snack) 120.00 15.000,00 = 1.800.000,00
Makan 120.00 35.000,00 = 4.200.000,00
Kudapan (Snack) 120.00 15.000,00 = 1.800.000,00
Makan 120.00 35.000,00 = 4.200.000,00
2.10.2.10.01.00. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan 67.390.000,00 3.510.000,00
16.014 Jasa Lainnya Orang Perorangan
5.1 BELANJA OPERASI 4.490.000,00 3.510.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota = 0,00
Pengarah = 0,00
Sekretaris = 0,00
Staf Administrasi Kegiatan = 0,00
Kudapan (Snack) 50.00 15.000,00 = 750.000,00
Makan dan Minum 50.00 35.000,00 = 1.750.000,00
Kegiatan
5.2 BELANJA MODAL 62.900.000,00 0,00
LAINNYA
Halaman 27
1 2 3 4 5
Belanja Jasa Konsultasi 55.000.000,00 = 0,00
Peningkatan Aplikasi Jasa
Lainnya Orang Perorangan
Pekerjaan
Jasa
Honorarium PPKom 1.010.000,00 = 0,00
2.10.2.10.01.00. Monitoring Layanan e-Kecamatan dan 129.060.000,00 72.160.000,00
16.015 e-Kelurahan
5.1 BELANJA OPERASI 129.060.000,00 72.160.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 32.660.000,00 3.860.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 3.860.000,00 3.860.000,00
Anggota = 0,00
Sekretaris = 0,00
Jasa
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
/ Jasa
Honorarium Staf pengelola = 0,00
Kegiatan
kegiatan non ASN
Honrarium Tim Anggota = 0,00
Kegiatan
Halaman 28
1 2 3 4 5
Kudapan (Snack) 68.00 15.000,00 = 1.020.000,00
Makan 68.00 35.000,00 = 2.380.000,00
5.1.2.18.07 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak 92.000.000,00 50.000.000,00
Berwujud
Pemeliharaan Aplikasi Ee- 1.00 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Kecamatan dan e-
Kelurahan
2.10.2.10.01.00. Pembinaan, Pengawasan dan 18.499.500,00 0,00
17.003 Pengendalian Menara Telekomunikasi
5.1 BELANJA OPERASI 18.499.500,00 0,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 10.800.000,00 0,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota = 0,00
Sekretaris = 0,00
Staf Pengelola = 0,00
kegiatan non ASN
Anggota = 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor = 0,00
Belanja Penggandaan = 0,00
Makan = 0,00
Halaman 29
1 2 3 4 5
2.10.2.10.01.00. Pengembangan dan Pemberdayaan 72.658.000,00 6.500.000,00
17.004 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
5.1 BELANJA OPERASI 72.658.000,00 6.500.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 12.600.000,00 0,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota = 0,00
Sekretaris = 0,00
kegiatan non ASN
Anggota 350.000,00 = 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 = 0,00
Belanja Souvenir 1.00 5.500.000,00 = 5.500.000,00
Transportasi dan 100.000,00 = 0,00
Akomodasi bagi
Masyarakat
Belanja Dokumentasi = 0,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 1.000.000,00 0,00
Belanja Cetak = 0,00
Kudapan (Snack) 20.00 15.000,00 = 300.000,00
Makan 20.00 35.000,00 = 700.000,00
Kudapan (Snack) 15.000,00 = 0,00
Halaman 30
1 2 3 4 5
Makan 35.000,00 = 0,00
5.1.2.24 Belanja Tenaga 1.458.000,00 0,00
Narasumber Pejabat Eselon 729.000,00 = 0,00
IV kebawah / yang
disetarakan
2.10.2.10.01.00. Perlombaan Film Pendek Kebijakan 95.658.000,00 0,00
17.005 Pemerintah
5.1 BELANJA OPERASI 95.658.000,00 0,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.400.000,00 0,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota = 0,00
Sekretaris = 0,00
kegiatan non ASN
Anggota = 0,00
5.1.2.01.09 Belanja souvenir / plakat / tropi 9.200.000,00 0,00
Belanja Souvenir / Plakat = 0,00
(Hadiah Pemenang)
5.1.2.03.15 Belanja Kerjasama Dengan Mess Media 10.000.000,00 0,00
Kerjasama dengan Media = 0,00
Massa (Iklan, Acara durasi
30 Menit, penayangan
Video peserta))
Juri / Wasit (5 orang) = 0,00
Pembaca Doa = 0,00
Pembawa Acara = 0,00
Halaman 31
1 2 3 4 5
Petugas Dirigen / = 0,00
Konduktor (Pimpinan
Panduan Suara)
5.1.2.06.01 Belanja cetak 2.000.000,00 0,00
Makan dan Minum Rapat 1.700.000,00 = 0,00
Belanja Makan dan = 0,00
Minuman Kegiatan
5.1.2.24 Belanja Tenaga 1.458.000,00 0,00
Narasumber Pejabat Eselon = 0,00
IV kebawah / yang
disetarakan
5.1.2.28 Belanja Hadiah 40.500.000,00 0,00
5.1.2.28.01 Belanja Uang yang diberikan kepada 40.500.000,00 0,00
Pihak Ketiga atau Masyarakat
Juara 1 Perlombaan Film = 0,00
Pendek
Pendek
Pendek
Juara Harapan 1 = 0,00
Perlombaan Film Pendek
2.10.2.10.01.00. Pelaksanaan Diseminasi Informasi dan 139.136.000,00 14.750.000,00
17.006 Partisipasi Pameran/Expo
5.1 BELANJA OPERASI 139.136.000,00 14.750.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00 0,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota = 0,00
Halaman 32
1 2 3 4 5
Sekretaris = 0,00
Anggota = 0,00
Sekretaris = 0,00
kegiatan non ASN
Anggota = 0,00
Belanja Souvenir Kegiatan = 0,00
Diseminasi
Diseminasi Informasi = 0,00
melalui mass media dan
online
5.1.2.03.24 Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / 0,00 0,00
Moderator
IV kebawah / yang
disetarakan
II dan III / yang
disetarakan
Pembaca Doa = 0,00
Pembawa Acara = 0,00
Belanja Jasa Dekorasi Stan = 0,00
Pameran
5.1.2.06.01 Belanja cetak 6.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Cetak 1.00 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Halaman 33
1 2 3 4 5
5.1.2.07 Belanja Sewa 36.000.000,00 0,00
5.1.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 36.000.000,00 0,00
Sewa Stan Pameran = 0,00
Kudapan (Snack) 25.00 15.000,00 = 375.000,00
Makan 25.00 35.000,00 = 875.000,00
Kudapan (Snack) 200.00 15.000,00 = 3.000.000,00
Makan 200.00 35.000,00 = 7.000.000,00
5.1.2.24 Belanja Tenaga 5.936.000,00 0,00
II dan III / yang
disetarakan
IV kebawah / yang
disetarakan
Moderator = 0,00
2.10.2.10.01.00. Penyebarluasan Informasi Publik 157.800.000,00 158.800.000,00
17.007 Melalui Media
5.1 BELANJA OPERASI 157.800.000,00 158.800.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 10.800.000,00 7.200.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota = 0,00
Sekretaris = 0,00
kegiatan non ASN
Anggota 24.00 300.000,00 = 7.200.000,00
Halaman 34
1 2 3 4 5
Belanja Editing Video = 0,00
5.1.2.03.15 Belanja Kerjasama Dengan Mess Media 122.000.000,00 139.300.000,00
Belanja Kerjasama dengan 1.00 90.000.000,00 = 90.000.000,00
Media Online
- Pejabat Pembuat 2.00 1.200.000,00 = 2.400.000,00
Komitmen (PPKom)
- Pejabat Penerima Hasil 2.00 450.000,00 = 900.000,00
Pekerjaan
- Pejabat Pengadaan 2.00 500.000,00 = 1.000.000,00
Barang/Jasa
Belanja Kerjasama dengan 1.00 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Mass Media (Media Cetak,
Elektronik maupun Online)
5.1.2.06.01 Belanja cetak 8.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Cetak 1.00 3.000.000,00 = 3.000.000,00
5.1.2.06.02 Belanja penggandaan 0,00 700.000,00
- Belanja Penggandaan 1.00 700.000,00 = 700.000,00
Kudapan (Snack) 30.00 15.000,00 = 450.000,00
Makan 30.00 35.000,00 = 1.050.000,00
Kudapan (Snack) 40.00 15.000,00 = 600.000,00
Makan 40.00 35.000,00 = 1.400.000,00
2.10.2.10.01.00. Pengolahan Data dan Informasi serta 330.058.000,00 244.869.900,00
17.008 Produksi Konten Informasi Publik
5.1 BELANJA OPERASI 330.058.000,00 244.869.900,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 10.800.000,00 9.000.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota = 0,00
Halaman 35
1 2 3 4 5
Sekretaris = 0,00
kegiatan non ASN
Anggota 30.00 300.000,00 = 9.000.000,00
Belanja 1.00 5.500.000,00 = 5.500.000,00
Dokumentasi/Editing Video
Kerjasama dengan media 1.00 15.000.000,00 = 15.000.000,00
massa (untuk penayangan
di TV, Videotron dll)
5.1.2.03.27 Belanja Jasa lainnya 103.860.000,00 53.860.000,00
Belanja Jasa Pembuatan 1.00 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Video/Film Pendek
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
/ Jasa
Belanja Premi BPJS 1.00 = 0,00
Ketenagakerjaan
Kesehatan
Ketenagakerjaan
5.1.2.06.01 Belanja cetak 500.000,00 0,00
Halaman 36
1 2 3 4 5
Kudapan (Snack) 40.00 15.000,00 = 600.000,00
Makan 40.00 35.000,00 = 1.400.000,00
Makan 120.00 35.000,00 = 4.200.000,00
Belanja Pakaian Petugas 45.00 600.000,00 = 27.000.000,00
Peliputan
Bonus Tenaga Pengolah 1.00 2.750.000,00 = 2.750.000,00
Informasi dan Multimedia
(Desain Grafis dan
Multimedia)
(Fotografer dan Editing)
(Videografer dan Editing)
Tenaga Pengolah Informasi 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
dan Multimedia (Desain
Grafis dan Multimedia)
dan Multimedia
(Videografer dan Editing)
dan Multimedia (Fotografer
dan Editing)
2.10.2.10.01.00. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 17.498.000,00 11.498.000,00
17.009 Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
Kota Pontianak
5.1 BELANJA OPERASI 17.498.000,00 11.498.000,00
Halaman 37
1 2 3 4 5
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Pembina = 0,00
Pengarah = 0,00
PPID Utama = 0,00
Anggota = 0,00
Sekretaris = 0,00
Anggota = 0,00
Sekretaris = 0,00
Anggota = 0,00
Sekretaris = 0,00
Anggota = 0,00
Sekretaris = 0,00
Honorarium = 0,00
Penanggungjawab
Honorarium Web = 0,00
Administrasi
5.1.2.06.01 Belanja cetak 2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Cetak 1.00 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Foto Copy 1660.00 300,00 = 498.000,00
Kudapan (Snack) 100.00 15.000,00 = 1.500.000,00
Makan 100.00 35.000,00 = 3.500.000,00
2.10.2.10.01.00. Pengelolaan Website Kota Pontianak 4.900.000,00 2.900.000,00
17.010
5.1 BELANJA OPERASI 4.900.000,00 2.900.000,00
Halaman 38
1 2 3 4 5
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Operator Sistem Operasi = 0,00
Server Website
Pembuat artikel = 0,00
Penanggung Jawab Tim = 0,00
Pengelola Website
Penyunting / Editor Tim = 0,00
Pengelola Website
Redaktur Tim Pengelola = 0,00
Website
Web Admin Tim Pengelola = 0,00
Website
Web Developer Tim = 0,00
Pengelola Website
Server Website
Pembuat artikel = 0,00
Pengelola Website
Penyunting / Editor Tim = 0,00
Pengelola Website
Redaktur Tim Pengelola = 0,00
Website
Website
Pengelola Website
Kudapan (Snack) 38.00 15.000,00 = 570.000,00
Makan 38.00 35.000,00 = 1.330.000,00
2.10.2.10.01.00. Publikasi Informasi Data Sektoral Kota 53.820.000,00 78.300.000,00
17.011 Pontianak
Halaman 39
1 2 3 4 5
5.1 BELANJA OPERASI 53.820.000,00 78.300.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 45.000.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 45.000.000,00
5.1.1.08.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 45.000.000,00
Anggota 42.00 500.000,00 = 21.000.000,00
Ketua 6.00 600.000,00 = 3.600.000,00
Pengarah 12.00 750.000,00 = 9.000.000,00
Sekretaris 6.00 550.000,00 = 3.300.000,00
Koordinator 6.00 650.000,00 = 3.900.000,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 36.520.000,00 20.000.000,00
Belanja Cetak 1.00 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Foto Copy 6000.00 300,00 = 1.800.000,00
Kudapan (Snack) 130.00 15.000,00 = 1.950.000,00
Makan 130.00 35.000,00 = 4.550.000,00
2.10.2.10.01.00. Pemeliharaan Komponen Jaringan 78.383.905,00 31.900.000,00
18.001
5.1 BELANJA OPERASI 78.383.905,00 31.900.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 10.800.000,00 5.400.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota = 0,00
Sekretaris = 0,00
Administrasi Kegiatan
Halaman 40
1 2 3 4 5
kegiatan non ASN
Anggota 18.00 300.000,00 = 5.400.000,00
5.1.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu 0,00 0,00
5.1.2.01.12 Belanja bahan habis pakai lainnya 64.283.905,00 25.000.000,00
Atribusi = 0,00
Belanja Alat Komponen 1.00 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Jaringan
Connector RG45 = 0,00
Honorarium Pejabat 1.210.000,00 = 0,00
Pembuat Komitmen
(PPKom)
Pekerjaan
Kabel FO = 0,00
Kabel UTP = 0,00
Local ARea Networking = 0,00
Mikrotik Router Indoor = 0,00
Wireless Access Point = 0,00
Indoor
Kudapan (Snack) 20.00 15.000,00 = 300.000,00
Makan 20.00 35.000,00 = 700.000,00
2.10.2.10.01.00. Operasional dan Maintenance 1.766.232.525,00 1.548.244.930,00
18.004 Perangkat Server
5.1 BELANJA OPERASI 1.711.359.030,00 1.520.369.930,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 10.800.000,00 5.400.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota = 0,00
Halaman 41
1 2 3 4 5
Sekretaris = 0,00
kegiatan non ASN
Anggota 18.00 300.000,00 = 5.400.000,00
5.1.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.526.850.150,00 1.359.392.950,00
5.1.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 1.526.850.150,00 1.359.392.950,00
Belanja Akun Apple 1.00 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Developer
Belanja Cloud Email 1.00 72.000.000,00 = 72.000.000,00
Corporate
Belanja Hosting Domain 1.00 640.000,00 = 640.000,00
Belanja Internet Publik 1.00 118.530.000,00 = 118.530.000,00
Area
Belanja Internet Server 2.00 55.968.000,00 = 111.936.000,00
Pontianak (Internet
Dedicated)
Pontianak (Internet
Dedicated)(backup)
Pontive (Internet Dedicated)
Pontive (Internet
Dedicated)(backup)
Belanja IP Publik Server 67.000.000,00 = 0,00
Belanja Licensi Streaming 49.200.000,00 = 0,00
Engine
Belanja Licensi 1.00 5.500.000,00 = 5.500.000,00
Teleconference
Belanja Lisensi Control 1.00 8.467.200,00 = 8.467.200,00
Web Panel
Belanja Lisensi SSL 1.00 7.459.350,00 = 7.459.350,00
Wildcard Server
Anggota Pokja 760.000,00 = 0,00
Halaman 42
1 2 3 4 5
Ketua Pokja 920.000,00 = 0,00
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
/ Jasa
Sekretaris Pokja 840.000,00 = 0,00
Anggota 420.000,00 = 0,00
Ketua 480.000,00 = 0,00
Sekretaris 450.000,00 = 0,00
Kesehatan
Ketenagakerjaan
Pemeliharaan Server Data 1.00 22.573.600,00 = 22.573.600,00
Base/Server Internet
Informasi (Operator
Jaringan)
Informasi (Operator Server
1)
(Operator Jaringan)
(Operator Server 2)
(Operator Server)
(Operator Server)
5.2 BELANJA MODAL 54.873.495,00 27.875.000,00
Halaman 43
1 2 3 4 5
MESIN
5.2.2.11 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur 26.998.495,00 0,00
5.2.2.11.09 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur 26.998.495,00 0,00
Lainnya
Lain-lain Repeater 26.998.495,00 = 0,00
5.2.2.16.05 Belanja modal Pengadaan Peralatan 27.875.000,00 27.875.000,00
Jaringan
Router Mikrotik 1.00 22.875.000,00 = 22.875.000,00
Wireless 2.00 2.500.000,00 = 5.000.000,00
5.2.5 BELANJA MODAL ASET TETAP 0,00 0,00
LAINNYA
5.2.5.08 Belanja Modal aset tak berwujud 0,00 0,00
5.2.5.08.01 Belanja Modal software 0,00 0,00
Pengadaan Software = 0,00
Control Web Panel
Pengadaan Software SSL = 0,00
Wildcard Server
Pengadaan Software = 0,00
Streaming Engine
2.10.2.10.01.00. Pelaksanaan Surveillance Kota 60.319.835,00 9.650.000,00
18.005 Pontianak
5.1 BELANJA OPERASI 57.019.835,00 9.650.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 10.800.000,00 5.400.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota = 0,00
Penanggungjawab = 0,00
Sekretaris = 0,00
kegiatan non ASN
Honorarium Anggota Tim 18.00 300.000,00 = 5.400.000,00
Kegitan
Halaman 44
1 2 3 4 5
5.1.2.01.12 Belanja bahan habis pakai lainnya 1.200.000,00 0,00
Mantel / Rain Coat = 0,00
Kudapan (Snack) 75.00 15.000,00 = 1.125.000,00
Makan 75.00 35.000,00 = 2.625.000,00
5.1.2.18 Belanja Pemeliharaan 36.219.835,00 0,00
5.1.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 36.219.835,00 0,00
Pemeliharaan CCTV 1.00 = 0,00
5.2 BELANJA MODAL 3.300.000,00 0,00
MESIN
5.2.2.14 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 0,00
5.2.2.14.05 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 0,00
Lainnya
Belanja CCTV (Penanganan 15.000.000,00 = 0,00
COVID-19)
DVR (Penanganan 6.000.000,00 = 0,00
COVID-19)
Instalasi (Penanganan 10.000.000,00 = 0,00
COVID-19)
Keamanan dan Perlindungan
5.2.2.35.02 Belanja modal Pengadaan Alat 3.300.000,00 0,00
Perlindungan
Helm/Topi Pengaman 150.000,00 = 0,00
Sepatu Lapangan/Safety 400.000,00 = 0,00
Shoes
2.10.2.10.01.00. Monitoring dan Evaluasi SPBE 27.973.000,00 7.010.000,00
18.006
5.1 BELANJA OPERASI 27.973.000,00 7.010.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota = 0,00
Pengarah = 0,00
Halaman 45
1 2 3 4 5
Minuman Kegiatan
Makan = 0,00
5.1.2.24 Belanja Tenaga 17.416.000,00 0,00
Narasumber Pakar / = 0,00
Khusus
II dan III / yang
disetarakan
III kebawah / yang
disetarakan
Moderator 700.000,00 = 0,00
2.10.2.10.01.00. Pengelolaan Website Kelurahan 80.560.000,00 0,00
18.007
5.1 BELANJA OPERASI 12.700.000,00 0,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Server Website
Pengelola Website
Halaman 46
1 2 3 4 5
Website
Pengelola Website
Kudapan (Snack) 15.000,00 = 0,00
Makan 35.000,00 = 0,00
5.2 BELANJA MODAL 67.860.000,00 0,00
LAINNYA
Belanja Jasa Konsultasi 60.000.000,00 = 0,00
Website Kelurahan
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
/ Jasa
2.10.2.10.01.00. Pengembangan Jaringan FO 156.832.000,00 406.040.000,00
18.010 Pemerintah Kota Pontianak
5.1 BELANJA OPERASI 9.720.000,00 1.400.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 4.220.000,00 0,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 4.220.000,00 0,00
5.1.1.08.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan 4.220.000,00 0,00
Jasa
Honorarium PPKom 1.210.000,00 = 0,00
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
/ Jasa
Halaman 47
1 2 3 4 5
Honorarium Staf Pengelola = 0,00
Kegiatan
Kudapan (Snack) 15.000,00 = 0,00
Makan 35.000,00 = 0,00
5.2 BELANJA MODAL 147.112.000,00 404.640.000,00
MESIN
5.2.2.14 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 200.000.000,00
5.2.2.14.05 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 200.000.000,00
Lainnya
Pengadaan & Pemasangan 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
CCTV & Perangkatnya
Jaringan
- Pengadaan & Pemasangan 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Kabel Fiber Optic
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang / jasa
dan Jasa
2.10.2.10.01.00. Peningkatan Ruangan Server dan 293.000.000,00 466.939.900,00
18.013 Kelengkapannya
5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 500.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
administrasi kegiatan
5.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000,00 500.000,00
Halaman 48
1 2 3 4 5
5.2 BELANJA MODAL 291.000.000,00 466.439.900,00
MESIN
Jaringan
Pengadaan UPS Server 3.00 154.713.300,00 = 464.139.900,00
Pekerjaan
Jasa
Honorarium PPKom 1.00 1.400.000,00 = 1.400.000,00
2.10.2.10.01.00. Pelaksanaan Smart City Kota 135.934.000,00 21.350.000,00
18.014 Pontianak
5.1 BELANJA OPERASI 135.934.000,00 21.350.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 8.400.000,00 3.500.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota = 0,00
Sekretaris = 0,00
Anggota = 0,00
Koordinator = 0,00
Pengarah = 0,00
Anggota = 0,00
Sekretaris = 0,00
kegiatan non ASN
Honorarium Tim Anggota = 0,00
Non ASN (Tim Pelaksana
Smart City)
Halaman 49
1 2 3 4 5
Honorarium Tim Anggota 10.00 350.000,00 = 3.500.000,00
Non ASN (Tim Infografis
Smart City)
Souvenir = 0,00
Dekorasi Kegiatan 1.00 = 0,00
Pembaca Doa 250.000,00 = 0,00
Pembawa Acara 300.000,00 = 0,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 10.900.000,00 2.000.000,00
Belanja Cetak 1.00 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Minuman Rapat
Makan = 0,00
Kudapan (Snack) 100.00 15.000,00 = 1.500.000,00
Makan 100.00 35.000,00 = 3.500.000,00
5.1.2.24 Belanja Tenaga 31.184.000,00 0,00
Narasumber Pakar / = 0,00
Khusus
II dan III / yang
disetarakan
Moderator 700.000,00 = 0,00
Halaman 50
1 2 3 4 5
Uang Lembur NOn ASN 1.00 3.850.000,00 = 3.850.000,00
2.14.2.10.01.00. Updating Data Dasar Statistik Sektoral 78.940.000,00 117.940.000,00
19.001
5.1 BELANJA OPERASI 78.940.000,00 117.940.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 2.940.000,00 41.940.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 2.940.000,00 41.940.000,00
Anggota 30.00 500.000,00 = 15.000.000,00
Ketua 6.00 600.000,00 = 3.600.000,00
Penanggungjawab 6.00 700.000,00 = 4.200.000,00
Pengarah 12.00 750.000,00 = 9.000.000,00
Sekretaris 6.00 550.000,00 = 3.300.000,00
Koordinator 6.00 650.000,00 = 3.900.000,00
Jasa
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
/ Jasa
5.1.2.06.01 Belanja cetak 62.500.000,00 62.500.000,00
Buku data dinamis 50.00 250.000,00 = 12.500.000,00
Buku Kota Pontianak 150.00 250.000,00 = 37.500.000,00
Dalam Angka
Buku Updating data dasar 50.00 250.000,00 = 12.500.000,00
sektor
Kudapan (Snack) 150.00 15.000,00 = 2.250.000,00
Halaman 51
1 2 3 4 5
Makan 150.00 35.000,00 = 5.250.000,00
2.14.2.10.01.00. Forum Data Kota Pontianak 44.330.000,00 89.080.000,00
19.002
5.1 BELANJA OPERASI 44.330.000,00 89.080.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 51.000.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 51.000.000,00
Anggota = 0,00
Pengarah = 0,00
Sekretaris = 0,00
Anggota = 0,00
Sekretaris = 0,00
Anggota = 0,00
Sekretaris = 0,00
Anggota = 0,00
Sekretaris = 0,00
- Anggota 54.00 500.000,00 = 27.000.000,00
- Ketua 6.00 600.000,00 = 3.600.000,00
- Koordinator 6.00 650.000,00 = 3.900.000,00
- Penanggung jawab 6.00 700.000,00 = 4.200.000,00
- Pengarah 12.00 750.000,00 = 9.000.000,00
- Sekretaris 6.00 550.000,00 = 3.300.000,00
Belanja dekorasi Spanduk 1.00 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Foto Copy 8500.00 300,00 = 2.550.000,00
Halaman 52
1 2 3 4 5
Kudapan (Snack) 125.00 15.000,00 = 1.875.000,00
Makan 125.00 35.000,00 = 4.375.000,00
5.1.2.24 Belanja Tenaga 9.280.000,00 9.280.000,00
5.1.2.24.01 Belanja Tenaga Ahli 3.240.000,00 3.240.000,00
Tenaga Ahli 4.00 810.000,00 = 3.240.000,00
Narasumber Pejabat Eselon 4.00 810.000,00 = 3.240.000,00
II dan III / yang
disetarakan
Moderator 4.00 700.000,00 = 2.800.000,00
2.14.2.10.01.00. Fasilitasi Pengembangan Data dan 73.810.000,00 5.500.000,00
19.003 Informasi Statistik Sektoral
5.1 BELANJA OPERASI 73.810.000,00 5.500.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota = 0,00
Sekretaris = 0,00
5.1.2.03.11 Belanja Dokumentasi 200.000,00 0,00
Dokumentasi 100.000,00 = 0,00
5.1.2.03.12 Belanja Dekorasi 500.000,00 0,00
Dekorasi Spanduk 250.000,00 = 0,00
Pembaca Doa 250.000,00 = 0,00
Pembawa Acara 300.000,00 = 0,00
Fotocopy Materi 300,00 = 0,00
Kudapan (Snack) 15.000,00 = 0,00
Halaman 53
1 2 3 4 5
Makan 35.000,00 = 0,00
5.1.2.24 Belanja Tenaga 18.560.000,00 0,00
II dan III / yang
disetarakan
Moderator 700.000,00 = 0,00
2.14.2.10.01.00. Pengumpulan dan Pengolahan Data 33.995.000,00 78.370.000,00
19.004 Statistik Ekonomi Pembangunan
5.1 BELANJA OPERASI 33.995.000,00 78.370.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 45.000.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 45.000.000,00
Anggota 42.00 500.000,00 = 21.000.000,00
Ketua 6.00 600.000,00 = 3.600.000,00
Koordinator 6.00 650.000,00 = 3.900.000,00
Pengarah 12.00 750.000,00 = 9.000.000,00
Sekretaris 6.00 550.000,00 = 3.300.000,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 12.000.000,00 12.000.000,00
Belanja Cetak 1.00 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Foto Copy Materi 7900.00 300,00 = 2.370.000,00
Kudapan (Snack) 200.00 15.000,00 = 3.000.000,00
Makan 200.00 35.000,00 = 7.000.000,00
2.14.2.10.01.00. Pengumpulan dan Pengolahan Data 25.750.000,00 20.250.000,00
19.005 Statistik Sosial Budaya
5.1 BELANJA OPERASI 25.750.000,00 20.250.000,00
Halaman 54
1 2 3 4 5
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota = 0,00
Koordinator = 0,00
Pengarah = 0,00
Sekretaris = 0,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 6.000.000,00 6.000.000,00
Belanja Cetak 1.00 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Foto Copy materi 10000.00 300,00 = 3.000.000,00
Kudapan (Snack) 115.00 15.000,00 = 1.725.000,00
Makan 115.00 35.000,00 = 4.025.000,00
2.14.2.10.01.00. Pengembangan Portal Data Daerah 60.420.000,00 500.000,00
19.006 (Satu Data Pontianak)
5.1 BELANJA OPERASI 60.420.000,00 500.000,00
5.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA 60.420.000,00 500.000,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 2.500.000,00 0,00
Belanja foto Copy 300,00 = 0,00
5.1.2.11.01 Belanja makanan dan minuman rapat 3.500.000,00 500.000,00
Makan dan Minuman 1.00 500.000,00 = 500.000,00
Rapat
Halaman 55
1 2 3 4 5
Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000,00 = 0,00
Pengembangan dan
Pemutakhiran Portal Satu
Data
(PPKom)
Pejabat Pemeriksa 400.000,00 = 0,00
Administrasi Hasil
Pekerjaan
/ Jasa
2.14.2.10.01.00. Penyusunan Profil Kota Pontianak 59.720.000,00 68.220.000,00
19.007
5.1 BELANJA OPERASI 59.720.000,00 68.220.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 3.320.000,00 45.320.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 3.320.000,00 45.320.000,00
Anggota 36.00 500.000,00 = 18.000.000,00
Ketua 6.00 600.000,00 = 3.600.000,00
Koordinator 6.00 650.000,00 = 3.900.000,00
Pengarah 12.00 750.000,00 = 9.000.000,00
Sekretaris 6.00 550.000,00 = 3.300.000,00
Jasa
(PPKom)
/ Jasa
Sekretaris Panitia 1.00 400.000,00 = 400.000,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 35.000.000,00 17.500.000,00
Belanja Cetak buku 50.00 350.000,00 = 17.500.000,00
Halaman 56
1 2 3 4 5
Kudapan (Snack) 45.00 15.000,00 = 675.000,00
Makan 45.00 35.000,00 = 1.575.000,00
5.1.2.24 Belanja Tenaga 14.000.000,00 0,00
5.1.2.24.01 Belanja Tenaga Ahli 14.000.000,00 0,00
Penerjemahan dan 140.000,00 = 0,00
Pengetikan Bahasa Inggris
2.14.2.10.01.00. Satu (one) Data Untuk Pembangunan 17.995.000,00 56.245.000,00
19.008
5.1 BELANJA OPERASI 17.995.000,00 56.245.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 42.000.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 42.000.000,00
Anggota = 0,00
Pengarah = 0,00
Sekretaris = 0,00
- Anggota 36.00 500.000,00 = 18.000.000,00
- Ketua 6.00 600.000,00 = 3.600.000,00
- Koordinator 6.00 650.000,00 = 3.900.000,00
- Penanggung jawab 6.00 700.000,00 = 4.200.000,00
- Pengarah 12.00 750.000,00 = 9.000.000,00
- Sekretaris 6.00 550.000,00 = 3.300.000,00
Pengelola Website
Website
Halaman 57
1 2 3 4 5
Belanja foto Copy 1650.00 300,00 = 495.000,00
Kudapan (Snack) 175.00 15.000,00 = 2.625.000,00
Makan 175.00 35.000,00 = 6.125.000,00
2.15.2.10.01.00. Pengembangan Tata Kelola Persandian 18.489.800,00 1.250.000,00
23.001 dan Pengamanan Informasi
5.1 BELANJA OPERASI 18.489.800,00 1.250.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota = 0,00
Ketua = 0,00
Koordinator = 0,00
Pengarah = 0,00
Sekretaris = 0,00
Wakil ketua = 0,00
5.1.2.03 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00
5.1.2.03.25 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 800.000,00 0,00
Belanja Jasa Pendukung = 0,00
Kegiatan
Pembaca Doa 250.000,00 = 0,00
Pembawa Acara 300.000,00 = 0,00
Petugas Dirigen / 250.000,00 = 0,00
Konduktor (Pimpinan
Panduan Suara)
5.1.2.06.01 Belanja cetak 700.000,00 0,00
5.1.2.11.01 Belanja makanan dan minuman rapat 750.000,00 750.000,00
Halaman 58
1 2 3 4 5
Kudapan (Snack) 15.00 15.000,00 = 225.000,00
Makan 15.00 35.000,00 = 525.000,00
Kudapan (Snack) 15.000,00 = 0,00
Makan 35.000,00 = 0,00
5.1.2.24 Belanja Tenaga 4.640.000,00 0,00
II dan III / yang
disetarakan
Moderator 700.000,00 = 0,00
2.15.2.10.01.00. Peningkatan dan Pengembangan 62.279.000,00 0,00
23.002 Aplikasi Persandian
5.1 BELANJA OPERASI 62.279.000,00 0,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota = 0,00
Sekretaris = 0,00
Operator Sistem Lainnya = 0,00
Website
5.1.2.03 Belanja Jasa Kantor 550.000,00 0,00
Pembaca Doa 250.000,00 = 0,00
Pembawa Acara 300.000,00 = 0,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 500.000,00 0,00
Halaman 59
1 2 3 4 5
Belanja Cetak 500.000,00 = 0,00
Kudapan (Snack) 15.000,00 = 0,00
Makan dan Minum 35.000,00 = 0,00
Kegiatan
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
/ Jasa
Belanja Jasa 50.000.000,00 = 0,00
Pengembangan Aplikasi
SeTil/Penunjang Sertifikat
Elektronik
5.1.2.24 Belanja Tenaga 2.320.000,00 0,00
II dan III / yang
disetarakan
5.1.2.24.04 Belanja Moderator 700.000,00 0,00
Moderator 700.000,00 = 0,00
2.15.2.10.01.00. Leterasi Keamanan Informasi 66.358.000,00 1.200.000,00
23.003
5.1 BELANJA OPERASI 66.358.000,00 1.200.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota = 0,00
Penanggung jawab = 0,00
Sekretaris = 0,00
Halaman 60
1 2 3 4 5
5.1.2.01.12 Belanja bahan habis pakai lainnya 10.000.000,00 0,00
Belanja Kelengkapan = 0,00
Peserta Sosialisasi
Tramsportasi dan 12.000.000,00 = 0,00
Akomodasi Narasumber
Pembaca Doa 250.000,00 = 0,00
Pembawa Acara / MC 300.000,00 = 0,00
Petugas Dirigen / 250.000,00 = 0,00
Konduktor (Pimpinan
Panduan Suara)
5.1.2.06.01 Belanja cetak 990.000,00 0,00
Belanja Cetakan = 0,00
Belanja Penggandaan = 0,00
5.1.2.11.01 Belanja makanan dan minuman rapat 1.400.000,00 700.000,00
Kudapan (Snack) 14.00 15.000,00 = 210.000,00
Makan 14.00 35.000,00 = 490.000,00
Kudapan (Snack) 15.000,00 = 0,00
Makan 35.000,00 = 0,00
5.1.2.24 Belanja Tenaga 4.478.000,00 0,00
II dan III / yang
disetarakan
IV kebawah / yang
disetarakan
Moderator 700.000,00 = 0,00
Halaman 61
1 2 3 4 5
2.15.2.10.01.00. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 45.000.000,00 0,00
23.004 Aparatur Pemerintah Daerah di Bidang
Keamanan Informasi
5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 = 0,00
Luar Daerah
5.1.2.23 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi 18.000.000,00 0,00
Satuan Biaya Belanja 6.000.000,00 = 0,00
Diklat Teknis/diklat
Fungsional PNS
2.15.2.10.01.00. Penyusunan Peraturan Persandian dan 3.690.000,00 3.690.000,00
23.005 Pengamanan Informasi
5.1 BELANJA OPERASI 3.690.000,00 3.690.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota = 0,00
Ketua = 0,00
Koordinator = 0,00
Pengarah = 0,00
Sekretaris = 0,00
Wakil ketua = 0,00
Kudapan (Snack) 40.00 15.000,00 = 600.000,00
Makan 40.00 35.000,00 = 1.400.000,00
Halaman 62
1 2 3 4 5
WALIKOTA PONTIANAK,
EDI RUSDI KAMTONO
Halaman 63
LAMPIRAN II
NOMOR 75 TAHUN 2020

Tahun Anggaran 2020
Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
1 2 3 4 5
4 PENDAPATAN DAERAH 3.000.000.000,00 1.001.600.000,00
2.13.2.13.01.00. 2.13.2.13.01.00.00.001 3.000.000.000,00 1.001.600.000,00
00.001
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.000.000.000,00 1.001.600.000,00
4.1.2 HASIL RETRIBUSI DAERAH 3.000.000.000,00 1.001.600.000,00
4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 3.000.000.000,00 1.001.600.000,00
4.1.2.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 3.000.000.000,00 1.001.600.000,00
Gedung Gym 1.00 150.000.000,00 = 0,00
Lapangan Bulu Tangkis 1.00 150.000.000,00 = 0,00
Lapangan Sepakbola Jl. 1.00 2.000.000,00 = 200.000,00
Halmahera
Lapangan Sepakbola Keboen 1.00 18.000.000,00 = 0,00
Sajoek
Lapangan Sepakbola Malaya 1.00 2.000.000,00 = 0,00
Lapangan Sepakbola Mentibu 1.00 2.000.000,00 = 0,00
Lapangan Sepakbola Ujung 1.00 2.000.000,00 = 0,00
Pandang
Lapangan Tenis Halmahera 1.00 10.000.000,00 = 400.000,00
Lapangan Tenis Kapuas 1.00 15.000.000,00 = 1.000.000,00
Pemakaian Kolam Renang 1.00 2.649.000.000,00 = 1.000.000.000,00
5 BELANJA 17.822.666.198,00 14.576.109.355,00

2.13.2.13.01.00. Gaji dan Tunjangan PNS 6.730.270.318,00 6.972.335.217,00
01.001
5.1 BELANJA OPERASI 6.730.270.318,00 6.972.335.217,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 6.730.270.318,00 6.972.335.217,00
Halaman 1
1 2 3 4 5
5.1.1.01.01 Gaji Pokok ASN 2.461.000.000,00 2.650.093.500,00
Gaji Pokok 1.00 2.650.093.500,00 = 2.650.093.500,00
Tunjangan Umum 1.00 79.688.500,00 = 79.688.500,00
Tunjangan Beras 1.00 136.334.000,00 = 136.334.000,00
Tunjangan Pajak 1.00 20.045.600,00 = 20.045.600,00
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji ASN 1.000.000,00 40.000,00
Pembulatan Gaji 1.00 40.000,00 = 40.000,00
Tunjangan Askes 1.00 102.292.500,00 = 102.292.500,00
Jaminan Kecelakaan Kerja 1.00 5.080.000,00 = 5.080.000,00
(JKK)
Jaminan Kematian (JKM) 1.00 15.240.200,00 = 15.240.200,00
beban kerja
Tambahan Penghasilan Beban 1.00 1.317.027.217,00 = 1.317.027.217,00
Kerja
prestasi Kerja
Tambahan penghasilan PNS 1.00 1.980.000.000,00 = 1.980.000.000,00
Tambahan Penghasilan PNS 1.00 106.797.000,00 = 106.797.000,00
Bulan Desember 2019
tunjangan kendaraan Dinas 1.00 2.875.000,00 = 2.875.000,00
Pegawai
uang makan minum harian 1.00 32.790.000,00 = 32.790.000,00
PNS
5.1.1.02.09 Tunjangan Transportasi Kepala OPD / 0,00 34.500.000,00
Staf ahli yang tidak menggunakan
kendaraan dinas
Halaman 2
1 2 3 4 5
Tunjangan Transportasi Kepala 1.00 34.500.000,00 = 34.500.000,00
OPD / Staf ahli yang tidak
menggunakan kendaraan dinas
5.1.1.05 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 0,00 30.000.000,00
5.1.1.05.13 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - 0,00 0,00
Pemakaian Kekayaan Daerah
Insentif pemungutan Retribusi 1.00 = 0,00
Daerah pemakaian kekayaan
Daerah
5.1.1.05.18 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - 0,00 30.000.000,00
Tempat Rekreasi dan Olah raga
Insentif Pemungutan Retribusi 1.00 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Daerah Tempat Rekreasi-Olah
Raga
2.13.2.13.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.100.000,00 11.100.000,00
01.004
5.1 BELANJA OPERASI 11.100.000,00 11.100.000,00
lainnya
Belanja Materai 1.00 9.600.000,00 = 9.600.000,00
5.1.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja pengiriman paket 1.00 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.13.2.13.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 65.175.000,00 60.175.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 65.175.000,00 60.175.000,00
5.1.2.03.02 Belanja air 25.000.000,00 20.000.000,00
belanja air 1.00 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja internet 1.00 40.175.000,00 = 40.175.000,00
2.13.2.13.01.00. Penyediaan Alat Tulis Kantor 82.067.000,00 82.067.000,00
01.008
5.1 BELANJA OPERASI 82.067.000,00 82.067.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Staf Administrasi 12.00 = 0,00
Halaman 3
1 2 3 4 5
Belanja ATK 1.00 80.137.000,00 = 80.137.000,00
(PPKom)
Pekerjaan (PjPHP)
Pejabat Pengadaan Barang / 1.00 500.000,00 = 500.000,00
Jasa
2.13.2.13.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan 171.985.800,00 150.526.300,00
01.009 Penggandaan
5.1 BELANJA OPERASI 171.985.800,00 150.526.300,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 151.026.000,00 129.566.500,00
Cetak Sertifikat Pelintasan 6566.00 10.000,00 = 65.660.000,00
Tugu Khatulistiwa
Cetak Map Dinas, Amplop 1.00 34.306.500,00 = 34.306.500,00
Dinas,Kop Dinas,Lembar
Disposisi
Cetak Map Tugu Khatulistiwa 6435.00 4.000,00 = 25.740.000,00
(PPKom)
Pekerjaan (PjPHP)
Jasa
belanja Penggandaan 1.00 20.959.800,00 = 20.959.800,00
2.13.2.13.01.00. Penyediaan Komponen Instansi 6.500.000,00 6.500.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 6.500.000,00
Halaman 4
1 2 3 4 5
elektronik(lampu Pijar,Baterey
kering
2.13.2.13.01.00. Penyediaaan Bahan Bacaan dan 14.820.000,00 14.820.000,00
01.011 Peraturan Perundang-Undangan
5.1 BELANJA OPERASI 14.820.000,00 14.820.000,00
Belanja surat kabar /majalah 1.00 14.820.000,00 = 14.820.000,00
2.13.2.13.01.00. Penyediaan Makanan dan Minuman 73.200.000,00 61.200.000,00
01.012
5.1 BELANJA OPERASI 73.200.000,00 61.200.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
minuman rapat
5.1.2.11.02 Belanja makanan dan minuman tamu 15.000.000,00 3.000.000,00
minuman Tamu
2.13.2.13.01.00. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsutasi 72.000.000,00 0,00
01.013 ke Luar Daerah
5.1 BELANJA OPERASI 72.000.000,00 0,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
daerah
2.13.2.13.01.00. Penyediaan Jasa Teknis Administrasi 0,00 48.000.000,00
01.014 Perkantoran
5.1 BELANJA OPERASI 0,00 48.000.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 48.000.000,00
Halaman 5
1 2 3 4 5
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 48.000.000,00
Petugas Pengelola Kearsipan 12.00 = 0,00
5.1.1.08.06 Honorarium Pengelola Website/Sistem 0,00 48.000.000,00
Operator LPPD 12.00 400.000,00 = 4.800.000,00
Operator Pengelola Data PPID 12.00 400.000,00 = 4.800.000,00
Operator Pengelolaan 12.00 400.000,00 = 4.800.000,00
Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi
Operator Sakip 12.00 400.000,00 = 4.800.000,00
Operator Simpeg Online 12.00 400.000,00 = 4.800.000,00
Operator SIPP dan 12.00 500.000,00 = 6.000.000,00
SIMEKBANG
Operator Sistem Informasi 24.00 500.000,00 = 12.000.000,00
Keuangan Daerah
Operator Sistem Informasi RUP 12.00 500.000,00 = 6.000.000,00
dan e-Monev TEPRA
5.1.1.10 Uang Lembur 0,00 0,00
5.1.1.10.01 Uang Lembur PNS 0,00 0,00
Uang Lembur PNS 1.00 = 0,00
2.13.2.13.01.00. Penyediaan Jasa Administrasi 434.634.400,00 425.574.400,00
01.018 Keuangan
5.1 BELANJA OPERASI 434.634.400,00 425.574.400,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 434.100.000,00 425.040.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 434.100.000,00 425.040.000,00
5.1.1.08.03 Honorarium Pengelola Keuangan 434.100.000,00 416.040.000,00
Bendahara Penerimaan 12.00 1.555.000,00 = 18.660.000,00
Bendahara Pengeluaran 12.00 2.305.000,00 = 27.660.000,00
honorarium Pejabat Pelaksana 1.00 216.240.000,00 = 216.240.000,00
teknis kegiatan (PPTK)
Kuasa Pengguna Anggaran 12.00 3.460.000,00 = 41.520.000,00
(KPA)
Pejabat Penatausahaan 12.00 2.690.000,00 = 32.280.000,00
Keuangan (PPKeu)
Penerimaan
Pengeluaran
Pengguna Anggaran (PA) 12.00 3.840.000,00 = 46.080.000,00
Halaman 6
1 2 3 4 5
Honorarium Pengendali 1.00 = 0,00
Pelaksanaan teknis kegiatan
5.1.1.08.05 Honorarium Pengurus dan Penyimpan 0,00 9.000.000,00
Barang
Honor pengurus barang 12.00 750.000,00 = 9.000.000,00
Honor penyimpan Barang 12.00 = 0,00
5.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA 534.400,00 534.400,00
5.1.2.01 Belanja Barang Pakai Habis 534.400,00 534.400,00
5.1.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 534.400,00 534.400,00
Belanja ATK 1.00 534.400,00 = 534.400,00
2.13.2.13.01.00. Penyediaan Jasa Kebersihan dan 174.556.800,00 175.876.800,00
5.1 BELANJA OPERASI 174.556.800,00 175.876.800,00
pembersih
kantor dan bahan pembersih
Belanja asuransi kesehatan 48.00 110.000,00 = 5.280.000,00
Belanja premi BPJS 48.00 116.600,00 = 5.596.800,00
ketenagakerjaan
Petugas Pramubakti 1 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
Petugas Pramubakti 2 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
2.13.2.13.01.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 149.163.400,00 216.012.720,00
01.145 Kantor
5.1 BELANJA OPERASI 2.444.000,00 0,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Halaman 7
1 2 3 4 5
5.1.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu 2.444.000,00 0,00
Kabel rol 50 m 2.00 = 0,00
5.2 BELANJA MODAL 146.719.400,00 216.012.720,00
MESIN
Tangga
5.2.2.15.04 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 5.586.500,00 11.173.000,00
AC 2.00 5.586.500,00 = 11.173.000,00
5.2.2.15.06 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah 22.230.000,00 0,00
CCTV 1.00 = 0,00
Personal Komputer
Laptop 1.00 8.738.100,00 = 8.738.100,00
PC unit 9.00 8.388.700,00 = 75.498.300,00
(PPKom)
Pekerjaan (PjPHP)
Jasa
Printer Epson L5190 9.00 4.960.000,00 = 44.640.000,00
Scanner 1.00 12.500.000,00 = 12.500.000,00
UPS 9.00 1.600.000,00 = 14.400.000,00
5.2.2.17 Belanja modal Pengadaan Meja dan 30.900.000,00 43.273.320,00
Kursi Kerja/Rapat Pejabat
5.2.2.17.03 Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja 19.500.000,00 35.673.320,00
Pejabat
Gorden 28.00 380.000,00 = 10.640.000,00
Kursi Kerja 15.00 1.500.000,00 = 22.500.000,00
Meja Kerja 1.00 2.533.320,00 = 2.533.320,00
5.2.2.17.07 Belanja modal Pengadaan Lemari dan 11.400.000,00 7.600.000,00
Arsip Pejabat
Lemari besi 2.00 3.800.000,00 = 7.600.000,00
Komunikasi
5.2.2.19.01 Belanja modal Pengadaan Alat 10.000.000,00 0,00
Komunikasi Telephone
Halaman 8
1 2 3 4 5
HT 2.00 = 0,00
2.13.2.13.01.00. Pembinaan Jasmani dan Rohani 11.000.000,00 1.000.000,00
01.196
5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 1.000.000,00
Honor instruktur senam 2.00 500.000,00 = 1.000.000,00
2.13.2.13.01.00. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 0,00 0,00
01.197 Dalam Daerah
belanja perjalanan dinas dalam 1.00 = 0,00
daerah
2.13.2.13.01.00. Sosialisasi Penyelenggaraan 40.630.000,00 5.000.000,00
01.445 Pembangunan di Kota Pontianak
5.1 BELANJA OPERASI 40.630.000,00 5.000.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 12.00 = 0,00
Koordinator/Ketua 1.00 = 0,00
Souvenir Pameran 100.00 = 0,00
Belanja Dekorasi 1.00 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Jasa dekorasi stand Pameran 6.00 = 0,00
5.1.2.07 Belanja Sewa 21.130.000,00 0,00
belanja Sewa gedung dan 1.00 = 0,00
tempat
Honorarium ppkom 1.00 = 0,00
Halaman 9
1 2 3 4 5
(PPKom)
Pejabat Penerima Hasil 1.00 = 0,00
Pekerjaan(PjPHP
Pejabat Pengadaan Barang / 1.00 = 0,00
Jasa
2.13.2.13.01.00. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung 55.430.000,00 100.430.000,00
02.001 Kantor
5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 12.371.680,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Service Air Conditioner (AC) 1.00 12.371.680,00 = 12.371.680,00
5.2 BELANJA MODAL 44.430.000,00 88.058.320,00
BANGUNAN
5.2.3.01 Belanja modal Pengadaan Bangunan 44.430.000,00 88.058.320,00
Gedung Tempat Kerja
5.2.3.01.01 Belanja modal Pengadaan Bangunan 44.430.000,00 88.058.320,00
Gedung Kantor
Belanja Renovasi Ruang Kantor 1.00 84.198.320,00 = 84.198.320,00
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Jasa
2.13.2.13.01.00. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 82.279.200,00 41.140.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 82.279.200,00 41.140.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Halaman 10
1 2 3 4 5
Belanja BBM kendaraan roda 2 2.00 1.800.000,00 = 3.600.000,00
Belanja BBM kendaraan roda 4 1.00 20.000.000,00 = 20.000.000,00
5.1.2.04 Belanja Premi Asuransi 2.389.200,00 0,00
5.1.2.04.01 Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan 990.000,00 0,00
Belanja premi asuransi 12.00 = 0,00
kesehatan
5.1.2.04.03 Belanja Premi Bpjs Ketanagakerjaan 1.399.200,00 0,00
Belanja premi BPJS 12.00 = 0,00
ketenagakerjaan
5.1.2.05.01 Belanja Jasa Servis 18.340.000,00 13.340.000,00
Jasa Service kendaraan roda 2 2.00 2.850.000,00 = 5.700.000,00
Jasa Service kendaraan roda 4 1.00 7.640.000,00 = 7.640.000,00
5.1.2.05.05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 4.200.000,00 4.200.000,00
Belanja Pajak Kendaraan Roda 2.00 350.000,00 = 700.000,00
2
Belanja Pajak Kendaraan Roda 1.00 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4
5.1.2.27 Belanja Jasa Non ASN 35.750.000,00 0,00
5.1.2.27.24 Belanja Jasa Pengemudi/Sopir 35.750.000,00 0,00
Belanja Jasa Sopir/pengemudi 1.00 = 0,00
2.13.2.13.01.00. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 34.400.000,00 27.400.000,00
02.203 dan Perlengkapan Gedung Kantor
5.1 BELANJA OPERASI 34.400.000,00 27.400.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Peralatan dan mesin 1.00 = 0,00
Personal Komputer/laptop 1.00 12.400.000,00 = 12.400.000,00
Printer 1.00 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.13.2.13.01.00. Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000,00 20.000.000,00
05.003
5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00
5.1.2.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 500.000,00
5.1.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 500.000,00 500.000,00
Halaman 11
1 2 3 4 5
5.1.2.23 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi 19.500.000,00 19.500.000,00
5.1.2.23.01 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 19.500.000,00 19.500.000,00
belanja kursus kursus singkat 1.00 19.500.000,00 = 19.500.000,00
/Pelatihan
2.13.2.13.01.00. Penyusunana Rencana Kerja 15.400.000,00 15.400.000,00
06.001
5.1 BELANJA OPERASI 15.400.000,00 15.400.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 49.00 = 0,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 0,00 0,00
Belanja cetak 1.00 = 0,00
Belanja makan minum rapat 1.00 7.000.000,00 = 7.000.000,00
5.1.2.11.04 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 0,00 0,00
Belanja Makanan dan 1.00 = 0,00
minuman
2.13.2.13.01.00. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 17.100.000,00 17.100.000,00
06.004
5.1 BELANJA OPERASI 17.100.000,00 17.100.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 63.00 = 0,00
Halaman 12
1 2 3 4 5
5.1.2.06.01 Belanja cetak 0,00 0,00
Belanja cetak 1.00 = 0,00
Belanja fotocopi 1.00 8.100.000,00 = 8.100.000,00
belanja makan dan minum 1.00 9.000.000,00 = 9.000.000,00
belanja makanan dan 1.00 = 0,00
minuman
2.13.2.13.01.00. Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta 64.130.000,00 64.130.000,00
07.006 Perlengkapannya
5.1 BELANJA OPERASI 64.130.000,00 64.130.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Honorarium staf administrasi 2.00 = 0,00
5.1.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 61.930.000,00 61.930.000,00
PDH Warna Hitam Putih 50.00 600.000,00 = 30.000.000,00
PDH Warna Khaki 50.00 600.000,00 = 30.000.000,00
(PPKom)
Pekerjaan (PjPHP)
Jasa
5.1.2.13.04 Belanja Pakaian Office Boy 2.200.000,00 2.200.000,00
cleaning service 4.00 550.000,00 = 2.200.000,00
2.13.2.13.01.00. Penyusunan Pelaporan Keuangan 5.400.000,00 5.400.000,00
08.019
5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Halaman 13
1 2 3 4 5
Anggota 48.00 = 0,00
Ketua 4.00 = 0,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 0,00 0,00
Belanja Penjilidan 4.00 = 0,00
Minuman Rapat
belanja Nasi kotak 1.00 = 0,00
belanja snack 1.00 = 0,00
2.13.2.13.01.00. Penyusunan Laporan Survey Kepuasan 3.300.000,00 3.300.000,00
09.005 Masyarakat (SKM)
5.1 BELANJA OPERASI 3.300.000,00 3.300.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 14.00 = 0,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 0,00 0,00
belanja cetak 1.00 = 0,00
Belanja fotocopy 1.00 2.100.000,00 = 2.100.000,00
belanja makan dan minum 1.00 1.200.000,00 = 1.200.000,00
rapat
Halaman 14
1 2 3 4 5
minuman
2.13.2.13.01.00. Liga Pelajar Sepakbola (LIGA PREMIER) 59.900.000,00 0,00
16.001
5.1 BELANJA OPERASI 59.900.000,00 0,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 12.00 = 0,00
belanja tropy 1.00 = 0,00
5.1.2.02.08 Belanja bahan perlatan dan perlengkapan 2.500.000,00 0,00
olahraga
Bola Kaki 5.00 = 0,00
Transport Tenaga Keamanan 56.00 = 0,00
Transport Tenaga Medis 56.00 = 0,00
Spanduk 32.00 = 0,00
Pencatat Score 12.00 = 0,00
Wasit / Juri / Pengawas 140.00 = 0,00
makanan dan minuman 1.00 = 0,00
kegiatan
5.1.2.28 Belanja Hadiah 22.000.000,00 0,00
Hadiah Pemenang 1.00 = 0,00
2.13.2.13.01.00. Pekan Olahraga Pelajar Daerah 288.450.000,00 288.450.000,00
16.002
Halaman 15
1 2 3 4 5
5.1 BELANJA OPERASI 288.450.000,00 288.450.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 30.00 = 0,00
Belanja tropy 1.00 17.900.000,00 = 17.900.000,00
5.1.2.02.08 Belanja bahan perlatan dan perlengkapan 10.150.000,00 10.150.000,00
olahraga
Belanja Bahan peralatan dan 1.00 10.150.000,00 = 10.150.000,00
perlengkapan olahraga
Transportasi dan Akomodasi 40.00 = 0,00
Tenaga Keamanan
Tenaga Medis
Transportasi dan Akomodasi 25.00 100.000,00 = 2.500.000,00
Tenaga Paskibra
Tim Drum Band
Tim Kesenian
Belanja cuci cetak foto 1.00 500.000,00 = 500.000,00
Spanduk 48.00 44.000,00 = 2.112.000,00
Honor Wasit / Juri Cabor Bola 80.00 150.000,00 = 12.000.000,00
Basket
Honor Wasit / Juri Cabor Bola 60.00 150.000,00 = 9.000.000,00
Voli
Honor Wasit / Juri Cabor Bulu 60.00 150.000,00 = 9.000.000,00
Tangkis
Halaman 16
1 2 3 4 5
Honor Wasit / Juri Cabor 120.00 150.000,00 = 18.000.000,00
Pencak Silat
Sepak Bola
Sepak Takraw
Honor Wasit / Juri Cabor Tenis 30.00 200.000,00 = 6.000.000,00
Lapangan
Honor Wasit / Juri Cabor Tenis 30.00 200.000,00 = 6.000.000,00
Meja
Pembaca Doa 1.00 200.000,00 = 200.000,00
Pembawa Acara 2.00 300.000,00 = 600.000,00
Tenaga keamanan 40.00 100.000,00 = 4.000.000,00
Tenaga Medis 60.00 100.000,00 = 6.000.000,00
5.1.2.07 Belanja Sewa 12.000.000,00 12.000.000,00
sewa tempat untuk cabang 1.00 12.000.000,00 = 12.000.000,00
olahraga
5.1.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan 16.000.000,00 16.000.000,00
Peralatan Kantor
5.1.2.10.10 Sewa Sound System 16.000.000,00 16.000.000,00
sewa soundsystem 1.00 16.000.000,00 = 16.000.000,00
belanja makanan dan 1.00 30.888.000,00 = 30.888.000,00
minuman kegiatan
5.1.2.28 Belanja Hadiah 100.000.000,00 100.000.000,00
5.1.2.28.01 Belanja Uang yang diberikan kepada 100.000.000,00 100.000.000,00
Cabang Olahraga Bola Basket 1.00 18.000.000,00 = 18.000.000,00
Cabang Olahraga Bola Voli 1.00 18.000.000,00 = 18.000.000,00
cabang Olahraga Bulutangkis 1.00 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Cabang Olahraga pencak silat 1.00 24.000.000,00 = 24.000.000,00
Cabang Olahraga sepak bola 1.00 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Cabang Olahraga sepak 1.00 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Takraw
Cabang Olahraga Tenis 1.00 8.000.000,00 = 8.000.000,00
lapangan
Cabang Olahraga Tenis meja 1.00 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Hadiah Pemenang Popda Kota 1.00 = 0,00
Halaman 17
1 2 3 4 5
2.13.2.13.01.00. Senam dan Jalan Sehat Se Kota 0,00 0,00
16.004 Pontianak
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 45.00 = 0,00
5.1.2.03 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00
5.1.2.03.12 Belanja Dekorasi 0,00 0,00
spanduk 1.00 = 0,00
5.1.2.03.25 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 0,00 0,00
instruktur senam 6.00 = 0,00
5.1.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan 0,00 0,00
Peralatan Kantor
5.1.2.10.05 Belanja sewa tenda 0,00 0,00
sewa tenda 1.00 = 0,00
5.1.2.10.10 Sewa Sound System 0,00 0,00
Sewa soaund system 1.00 = 0,00
5.1.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00
Makanan dan minuman 1.00 = 0,00
kegiatan
5.1.2.28 Belanja Hadiah 0,00 0,00
5.1.2.28.02 Belanja hadiah barang untuk diberikan 0,00 0,00
Doorprice 1.00 = 0,00
2.13.2.13.01.00. Seleksi Bakat dan Potensi Atlet Pelajar 519.100.000,00 164.934.000,00
16.005 SD dan SMP
5.1 BELANJA OPERASI 519.100.000,00 164.934.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 120.00 = 0,00
Halaman 18
1 2 3 4 5
Belanja 1.00 7.950.000,00 = 7.950.000,00
souvenir/plakat/trophy
olahraga
Belanja peralatan olahraga 1.00 = 0,00
Spanduk 6.00 44.000,00 = 264.000,00
Honor wasit/ juri cabor Catur 45.00 = 0,00
Honor Wasit/ juri cabor 50.00 200.000,00 = 10.000.000,00
Renang
Honor wasit/Juri cabor Anggar 45.00 250.000,00 = 11.250.000,00
Honor wasit/juri cabor Atlentik 50.00 = 0,00
Honor wasit/Juri Cabor Bola = 0,00
Basket
Honor wasit/juri cabor Bridge 60.00 = 0,00
Honor wasit/juri Cabor Judo 30.00 = 0,00
Honor wasit/juri cabor Sepak 140.00 150.000,00 = 21.000.000,00
Bola U-15
honor Wasit/Juri Cabor 60.00 = 0,00
Taekwondo
Honor wasit/juri caborTarung 60.00 = 0,00
Derajat
Pembaca Doa 4.00 200.000,00 = 800.000,00
Pembawa Acara 4.00 250.000,00 = 1.000.000,00
Tenaga keamanan 20.00 100.000,00 = 2.000.000,00
tenaga medis 20.00 100.000,00 = 2.000.000,00
5.1.2.07 Belanja Sewa 8.000.000,00 3.500.000,00
Sewa tempat kegiatan 1.00 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Peralatan Kantor
Halaman 19
1 2 3 4 5
5.1.2.10.05 Belanja sewa tenda 1.920.000,00 1.920.000,00
Sewa tenda 96.00 20.000,00 = 1.920.000,00
Sewa sound system 1.00 2.500.000,00 = 2.500.000,00
5.1.2.10.13 Sewa Peralatan Olahraga 10.000.000,00 4.500.000,00
Sewa peralatan Olahraga 1.00 4.500.000,00 = 4.500.000,00
Makanan dan minuman 1.00 6.250.000,00 = 6.250.000,00
kegiatan
5.1.2.28 Belanja Hadiah 283.000.000,00 90.000.000,00
Hadiah pemenang cabor bridge 1.00 = 0,00
Hadiah pemenang cabor 1.00 20.000.000,00 = 20.000.000,00
anggar
Hadiah pemenang cabor atletik 1.00 = 0,00
Hadiah pemenang cabor bola 1.00 = 0,00
Basket
Hadiah Pemenang Cabor Catur 1.00 = 0,00
Hadiah pemenang Cabor Judo 1.00 = 0,00
Hadiah pemenang Cabor 1.00 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Renang
Hadiah pemenang Cabor 1.00 25.000.000,00 = 25.000.000,00
sepakbola U-15
Hadiah pemenang cabor 1.00 = 0,00
Taekwondo
Hadiah Pemenang Cabor 1.00 = 0,00
tarung Derajat
2.13.2.13.01.00. Lomba Olahraga Rekreasi dan 122.800.000,00 0,00
16.006 Tradisional
5.1 BELANJA OPERASI 122.800.000,00 0,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 20.00 = 0,00
Halaman 20
1 2 3 4 5
Belanja tropy 2.00 = 0,00
Spanduk 12.00 = 0,00
Moderator
juri/Wasit 20.00 = 0,00
5.1.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan 8.840.000,00 0,00
Peralatan Kantor
5.1.2.10.05 Belanja sewa tenda 3.840.000,00 0,00
sewa tenda 192.00 = 0,00
5.1.2.10.10 Sewa Sound System 5.000.000,00 0,00
sewa soundsystem 2.00 = 0,00
kegiatan
5.1.2.28 Belanja Hadiah 80.000.000,00 0,00
5.1.2.28.03 Belanja Hadiah Untuk Diberikan Kepada 80.000.000,00 0,00
ASN/Non ASN/OPD
Hadiah Uang pemenang 1.00 = 0,00
2.13.2.13.01.00. Lomba Olahraga Penyandang Disabilitas 44.250.000,00 0,00
16.007
5.1 BELANJA OPERASI 44.250.000,00 0,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
anggota 14.00 = 0,00
Ketua 1.00 = 0,00
penanggungjawab 1.00 = 0,00
sekretaris 1.00 = 0,00
belanja Tropy 1.00 = 0,00
Halaman 21
1 2 3 4 5
belanja cuci cetak poto 1.00 = 0,00
Spanduk 6.00 = 0,00
5.1.2.07 Belanja Sewa 1.000.000,00 0,00
sewa tempat kegiatan 1.00 = 0,00
Peralatan Kantor
5.1.2.10.10 Sewa Sound System 1.500.000,00 0,00
Sewa sound system 1.00 = 0,00
kegiatan
5.1.2.28 Belanja Hadiah 25.000.000,00 0,00
Hadiah uang Pemenang 1.00 = 0,00
2.13.2.13.01.00. Fasilitasi Pekan Olahraga Daerah 486.660.000,00 0,00
16.008 Provinsi
5.1 BELANJA OPERASI 486.660.000,00 0,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Jasa
(PPKom)
Pejabat Pemeriksa Hasil 2.00 = 0,00
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Jasa
olahraga
Halaman 22
1 2 3 4 5
Pakaian Tanding 54.600.000,00 = 0,00
Sepatu dan kaos kaki 350.000,00 = 0,00
Seragam Kontingen 300.000,00 = 0,00
Tas kontingen 150.000,00 = 0,00
Topi Kontingen 40.000,00 = 0,00
Transportasi harian (TC) atlet 50.000,00 = 0,00
selama 10 hari
Transportasi harian (TC) 75.000,00 = 0,00
Official selama 10 hari
Transportasi harian (TC) 75.000,00 = 0,00
Pelatih selama 10 hari
Transportasi harian atlet 75.000,00 = 0,00
selama 6 hari pertandingan
transportasi Harian oficial 75.000,00 = 0,00
selama 6 hari pertandingan
Transportasi Harian pelatih 75.000,00 = 0,00
selama 6 hari peryandingan
Belanja makanan dan 10.000.000,00 = 0,00
minuman
5.1.2.28 Belanja Hadiah 153.860.000,00 0,00
Bonus atlet 150.000.000,00 = 0,00
+pelatih+official+Pimpinan
kontingen POPDA
Honorarium pengadaan Barang = 0,00
Dan Jasa
Pejabat pembuat komitmen 1.010.000,00 = 0,00
(PPkom)
Pejabat penerima hasil 420.000,00 = 0,00
pekerjaan pengadaan
Barang/jasa
Pejabat Pengadaan 500.000,00 = 0,00
Barang/Jasa
2.13.2.13.01.00. Hari Olahraga Nasional 0,00 0,00
16.009
Halaman 23
1 2 3 4 5
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
anggota 30.00 = 0,00
ketua 1.00 = 0,00
Jasa
honorarium pejabat penerima 1.00 = 0,00
hasil pekerjaan
honorarium pengadaan 1.00 = 0,00
barang/jasa
5.1.2.02 Belanja Bahan/Material 0,00 0,00
5.1.2.02.08 Belanja bahan perlatan dan perlengkapan 0,00 0,00
olahraga
belanja peralatan olahraga 1.00 = 0,00
Spanduk 1.00 = 0,00
instruktur senam 1.00 = 0,00
pembawa acara 1.00 = 0,00
Peralatan Kantor
kegiatan
5.1.2.28 Belanja Hadiah 0,00 0,00
5.1.2.28.01 Belanja Uang yang diberikan kepada 0,00 0,00
hadiah uang pemenang cabang 1.00 = 0,00
olahraga
5.1.2.28.02 Belanja hadiah barang untuk diberikan 0,00 0,00
Halaman 24
1 2 3 4 5
Doorprize 1.00 = 0,00
2.13.2.13.01.00. Pertandingan Olahraga Antar Kelurahan 174.500.000,00 0,00
16.011
5.1 BELANJA OPERASI 174.500.000,00 0,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
anggota 60.00 = 0,00
ketua 5.00 = 0,00
Penanggungjawab 5.00 = 0,00
belanja tropy 1.00 = 0,00
olahraga
belanja peralatan olahraga 1.00 = 0,00
spanduk 30.00 = 0,00
Honor kesehatan 24.00 = 0,00
5.1.2.07 Belanja Sewa 2.000.000,00 0,00
Sewa tempat 1.00 = 0,00
kegiatan
5.1.2.28 Belanja Hadiah 71.000.000,00 0,00
Hadiah pemenang 1.00 = 0,00
2.13.2.13.01.00. Pontianak Bike Week 0,00 0,00
16.012
Halaman 25
1 2 3 4 5
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Jasa
Honorarium pejabat penerima 1.00 = 0,00
hasil pekerjaan
Honorarium pejabat pengadaan = 0,00
Honorarium PPkom 1.00 = 0,00
antar jemput peserta dari hotel = 0,00
ke lokasi kegiatan
5.1.2.03.11 Belanja Dokumentasi 0,00 0,00
belanja cuci cetak = 0,00
belanja spanduk = 0,00
Peralatan Kantor
sewa tenda = 0,00
sewa sound system = 0,00
5.1.2.11.01 Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00
Makan minum City Run = 0,00
Makan minum rapat bike week = 0,00
Makanan dan Minuman = 0,00
kegiatan Bike Week
Makanan dan Minuman = 0,00
kegiatan City Run
5.1.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari 0,00 0,00
Tertentu
5.1.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 0,00 0,00
Pakaian Olahraga = 0,00
5.1.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 0,00 0,00
5.1.2.19.06 Belanja Jasa Event Organizer 0,00 0,00
Belanja EO Bike Week = 0,00
Belanja EO City Run = 0,00
5.1.2.28 Belanja Hadiah 0,00 0,00
Halaman 26
1 2 3 4 5
Hadiah pemenang City Run = 0,00
2.13.2.13.01.00. Lomba Dragon Boat 711.650.000,00 0,00
16.013
5.1 BELANJA OPERASI 711.650.000,00 0,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 60.00 = 0,00
Ketua 2.00 = 0,00
Pengarah 4.00 = 0,00
Jasa
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Jasa
Staf Pengelola Teknis 1.00 = 0,00
Belanja ATK 1.00 = 0,00
5.1.2.01.09 Belanja souvenir / plakat / tropi 0,00 0,00
Belanja Tropy 1.00 = 0,00
Belanja cuci cetak 1.00 = 0,00
Belanja Baleho/Outdoor 216.00 = 0,00
Publikasi Melalui Mess Media 1.00 = 0,00
Halaman 27
1 2 3 4 5
5.1.2.06.01 Belanja cetak 2.000.000,00 0,00
Belanja Cetak Undangan 200.00 = 0,00
Belanja Potocopi 1.00 = 0,00
Peralatan Kantor
5.1.2.10.13 Sewa Peralatan Olahraga 30.000.000,00 0,00
Sewa Peralatan Olahraga 1.00 = 0,00
Makananan dan minuman 1.00 = 0,00
rapat
kegiatan
Tertentu
5.1.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 45.000.000,00 0,00
Pakaian Olahraga 1.00 = 0,00
5.1.2.14.06 Belanja bahan dan atau pakaian khusus 0,00 0,00
lainnya
5.1.2.19.06 Belanja Jasa Event Organizer 173.820.000,00 0,00
Belanja EO 1.00 = 0,00
5.1.2.28 Belanja Hadiah 385.950.000,00 0,00
atribusi = 0,00
Hadiah pemenang Dragon Boat 1.00 = 0,00
(PPkom)
pejabat penerima Hasil 2.00 = 0,00
pekerjaan pengadaan Barang
Dan Jasa
Pejabat pengadaaan Barang 2.00 = 0,00
dan Jasa
2.13.2.13.01.00. Fasilitasi Olahraga ASN 210.980.000,00 49.805.000,00
16.014
5.1 BELANJA OPERASI 210.980.000,00 49.805.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Halaman 28
1 2 3 4 5
Anggota 18.00 = 0,00
Ketua / Wakil ketua 1.00 = 0,00
Jasa
Honorarium pejabat penerima 1.00 = 0,00
hasil pekerjaan
honorarium pejabat pengadaan 1.00 = 0,00
barang /jasa
Belanja 1.00 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Sounvenir/Plakat/Tropy
Honorarium Pejabat Pengadaan 1.00 500.000,00 = 500.000,00
barang/jasa
(PPKom)
Jasa
5.1.2.02.08 Belanja bahan perlatan dan perlengkapan 20.000.000,00 10.000.000,00
olahraga
Atribusi = 0,00
Belanja peralatan Olahraga 1.00 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Sepeda beserta = 0,00
atributnya
Pejabat pembuat komitmen = 0,00
(PPkom)
Pejabat pemeriksaan hasil = 0,00
pekerjaan pengadaan barang
dan jasa
Pejabat Pengadaan Barang dan = 0,00
Jasa
Halaman 29
1 2 3 4 5
5.1.2.07 Belanja Sewa 30.000.000,00 10.000.000,00
Sewa tempat 1.00 10.000.000,00 = 10.000.000,00
5.1.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 45.000.000,00 0,00
5.1.2.08.01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 45.000.000,00 0,00
sewa bis 1.00 = 0,00
makanan dan minuman 1.00 17.875.000,00 = 17.875.000,00
kegiatan
Tertentu
5.1.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 25.120.000,00 0,00
Pakaian Olahraga 1.00 = 0,00
daerah
2.13.2.13.01.00. Pendampingan POPNAS 30.000.000,00 0,00
16.015
5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 0,00
Belanja Cuci cetak foto 1.00 = 0,00
Belanja perjalanan Dinas Luar 1.00 = 0,00
Daerah
2.13.2.13.01.00. Pontianak City Run 88.500.000,00 88.500.000,00
16.016
5.1 BELANJA OPERASI 88.500.000,00 88.500.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Belanja spanduk/outdoor 96.00 55.000,00 = 5.280.000,00
Halaman 30
1 2 3 4 5
Makanan dan minuman rapat 1.00 3.220.000,00 = 3.220.000,00
Makanan dan minuman rapat 1.00 = 0,00
5.1.2.19.06 Belanja Jasa Event Organizer 80.000.000,00 80.000.000,00
Belanja EO 1.00 80.000.000,00 = 80.000.000,00
2.13.2.13.01.00. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 652.490.000,00 335.660.000,00
17.003 Olahraga
5.1 BELANJA OPERASI 652.490.000,00 335.660.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Jasa
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Jasa
5.1.2.02.05 Belanja bahan kimia 348.740.000,00 240.660.000,00
Belanja Chamical (Kaporit) = 0,00
Belanja PAC 20.00 300.000,00 = 6.000.000,00
Racun Rumput,Racun 1.00 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Hama,Pupuk,Dll
Tahap ke 1 140.00 772.000,00 = 108.080.000,00
tahap ke 2 140.00 772.000,00 = 108.080.000,00
Tahap ke 3 140.00 = 0,00
Barang dan Jasa
Pejabat pembuat Komitmen 4.00 1.200.000,00 = 4.800.000,00
(PPkom)
pekerjaan pengadaan
barang/jasa
Halaman 31
1 2 3 4 5
Pejabat pengadaan 4.00 500.000,00 = 2.000.000,00
barang/jasa
5.1.2.18.01 Belanja Pemeliharan Tanah 20.000.000,00 20.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Tanah 1.00 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Pemeliharaan peralatan alat 1.00 = 0,00
GYM
Pemeliharaan Peralatan dan 20 1.00 50.000.000,00 = 50.000.000,00
bh mesin pompa
Bangunan
Pemeliharaan gedung dan 1.00 5.000.000,00 = 5.000.000,00
bangunan gedung GYM
Pemeliharaan gedung dan 1.00 = 0,00
Bangunan Kolam renang
Water slide 1.00 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.13.2.13.01.00. Operasional Prasarana Olahraga 806.868.480,00 987.114.800,00
17.004
5.1 BELANJA OPERASI 806.868.480,00 987.114.800,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 74.100.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 74.100.000,00
Anggota 108.00 500.000,00 = 54.000.000,00
Ketua / Wakil ketua 6.00 650.000,00 = 3.900.000,00
Koordinator 6.00 650.000,00 = 3.900.000,00
Pengarah 6.00 750.000,00 = 4.500.000,00
Sekretaris 6.00 600.000,00 = 3.600.000,00
elektronik
pembersih
Bahan Pembersih 1.00 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Peralatan Kebersihan 1.00 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Bahan bakar minyak 1.00 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Halaman 32
1 2 3 4 5
5.1.2.03.02 Belanja air 75.000.000,00 100.000.000,00
Belanja air 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
5.1.2.03.03 Belanja listrik 121.000.000,00 193.875.000,00
Belanja pemasangan daya 1.00 15.000.000,00 = 15.000.000,00
listrik lap. tenis kapuas
Belanja Pemasangan Daya 1.00 30.000.000,00 = 30.000.000,00
listrik Lap.sepak bola kebon
sayouk
Rekening listrik 1.00 121.000.000,00 = 121.000.000,00
Rekening Listrik 1.00 27.875.000,00 = 27.875.000,00
belanja internet 1.00 4.800.000,00 = 4.800.000,00
Cuci cetak foto kegiatan 1.00 = 0,00
Baleho outdoor 10.00 55.000,00 = 550.000,00
Spanduk 30.00 44.000,00 = 1.320.000,00
5.1.2.04.01 Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan 0,00 10.935.000,00
Belanja Premi Asuransi 180.00 60.750,00 = 10.935.000,00
kesehatan
Belanja premi bpjs 180.00 86.860,00 = 15.634.800,00
ketenagakerjaan
5.1.2.06.01 Belanja cetak 0,00 2.000.000,00
Blanko cetak 1.00 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Fotocopi 1.00 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.1.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0,00 6.500.000,00
5.1.2.11.01 Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 1.500.000,00
Makan Dan Minum Rapat 1.00 1.500.000,00 = 1.500.000,00
5.1.2.11.04 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 0,00 5.000.000,00
Makan dan minum kegiatan 1.00 5.000.000,00 = 5.000.000,00
belanja Pakaian kerja lapangan 15.00 460.000,00 = 6.900.000,00
5.1.2.27.22 Belanja Jasa Petugas Keamanan 429.000.000,00 429.000.000,00
Halaman 33
1 2 3 4 5
Jasa Pengamanan 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
(Pengamanan Kolam Renang) 1
Jasa Pengamanan 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
Jasa Pengamanan 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
Jasa Pengamanan 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
Jasa Pengamanan 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
Jasa Pengamanan 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
Jasa Pengamanan 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
Jasa Pengamanan 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
Jasa Pengamanan 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
Jasa Satpam/ Penjaga malam 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
1
2
3
Honorarium Jasa Petugas 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
Kebersihan Kantor (Cleaning
Service) 01
Honorarium Jasa Petugas 13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
Kebersihan Kantor (Cleaning
Service) 02
Jasa Penebasan Lapangan dan 12.00 2.750.000,00 = 33.000.000,00
Sarana lainnya
2.13.2.13.01.00. Dialog kepemudaan 51.229.000,00 76.568.000,00
18.001
5.1 BELANJA OPERASI 51.229.000,00 76.568.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 6.00 = 0,00
Halaman 34
1 2 3 4 5
Transportasi peserta 200.00 100.000,00 = 20.000.000,00
Spanduk 30.00 44.000,00 = 1.320.000,00
5.1.2.03.25 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 550.000,00 550.000,00
Pembaca Doa 1.00 250.000,00 = 250.000,00
Pembawa Acara 1.00 300.000,00 = 300.000,00
5.1.2.07 Belanja Sewa 0,00 0,00
5.1.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 0,00 0,00
Sewa tempat kegiatan 1.00 = 0,00
kegiatan
5.1.2.24 Belanja Tenaga 2.754.000,00 4.698.000,00
Narasumber 2.00 1.377.000,00 = 2.754.000,00
Narasumber/Pembicara 2.00 972.000,00 = 1.944.000,00
Khusus
2.13.2.13.01.00. Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial 20.455.000,00 0,00
18.002 Kepemudaan
5.1 BELANJA OPERASI 20.455.000,00 0,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 5.00 = 0,00
5.1.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan 4.000.000,00 0,00
pembersih
arit 12.00 = 0,00
Fungki rotan 10.00 = 0,00
Halaman 35
1 2 3 4 5
keranjang sampah rotan 7.00 = 0,00
Parang panjang 10.00 = 0,00
Penggaruk 15.00 = 0,00
Sapu lidi 10.00 = 0,00
Sapu rotan 15.00 = 0,00
Skop 5.00 = 0,00
5.1.2.02.02 Belanja bahan/bibit tanaman 0,00 0,00
belanja bibit tanaman 1.00 = 0,00
transportasi peserta 100.00 = 0,00
Cuci cetak photo 1.00 = 0,00
Spanduk 10.00 = 0,00
Foto copy 1500.00 = 0,00
kegiatan
2.13.2.13.01.00. Fasilitasi Kreatifitas/Daya Cipta 37.350.000,00 37.350.000,00
18.004 Pemuda Dalam Rangka Memperingati
Hari Sumpah Pemuda
5.1 BELANJA OPERASI 37.350.000,00 37.350.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 10.00 = 0,00
Juara 1 1.00 250.000,00 = 250.000,00
Juara Harapan I 1.00 200.000,00 = 200.000,00
Juara Harapan II 1.00 200.000,00 = 200.000,00
Halaman 36
1 2 3 4 5
Juara II 1.00 200.000,00 = 200.000,00
Juara III 1.00 200.000,00 = 200.000,00
tranportasi petugas paskibraka 6.00 100.000,00 = 600.000,00
transportasi massa pemuda 50.00 50.000,00 = 2.500.000,00
transportasi pasukan bhineka 32.00 100.000,00 = 3.200.000,00
tunggal ika
transportasi petugas obade 60.00 50.000,00 = 3.000.000,00
cuci cetak foto 1.00 = 0,00
5.1.2.03.12 Belanja Dekorasi 220.000,00 220.000,00
spanduk 5.00 44.000,00 = 220.000,00
Wasit / Juri / Pengawas 9.00 250.000,00 = 2.250.000,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 0,00 0,00
penjilidan 10.00 = 0,00
Fotocopy 2000.00 300,00 = 600.000,00
5.1.2.07 Belanja Sewa 2.000.000,00 2.000.000,00
sewa tempat kegiatan 1.00 2.000.000,00 = 2.000.000,00
5.1.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.200.000,00 1.200.000,00
5.1.2.08.01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.200.000,00 1.200.000,00
belanja sewa mobil 2.00 600.000,00 = 1.200.000,00
Peralatan Kantor
5.1.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 10.000.000,00 10.000.000,00
sewa pakaian adat/tradisional 32.00 312.500,00 = 10.000.000,00
sewa sound system 1.00 1.630.000,00 = 1.630.000,00
minuman
5.1.2.28 Belanja Hadiah 6.600.000,00 6.600.000,00
Halaman 37
1 2 3 4 5
Juara Harapan I 2.00 500.000,00 = 1.000.000,00
Juara harapan II 2.00 400.000,00 = 800.000,00
Juara I 2.00 1.000.000,00 = 2.000.000,00
juara II 2.00 800.000,00 = 1.600.000,00
Juara III 2.00 600.000,00 = 1.200.000,00
2.13.2.13.01.00. Lomba Tata Upacara Pengibaran 44.250.000,00 44.250.000,00
18.005 Bendera
5.1 BELANJA OPERASI 44.250.000,00 44.250.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 6.00 = 0,00
Juara 1 2.00 500.000,00 = 1.000.000,00
Juara harapan I 2.00 300.000,00 = 600.000,00
juara harapan II 2.00 250.000,00 = 500.000,00
Juara II 2.00 450.000,00 = 900.000,00
juara III 2.00 300.000,00 = 600.000,00
sekolah Favorit 2.00 450.000,00 = 900.000,00
terbaik Aubade 2.00 250.000,00 = 500.000,00
terbaik Daton 2.00 250.000,00 = 500.000,00
terbaik dirigen 2.00 250.000,00 = 500.000,00
Terbaik, pemimpin upacara 2.00 250.000,00 = 500.000,00
terbaik, pengibar bendera 2.00 250.000,00 = 500.000,00
terbaik,MC 2.00 250.000,00 = 500.000,00
5.1.2.02 Belanja Bahan/Material 700.000,00 700.000,00
5.1.2.02.11 Belanja Bahan Atau Alat Pelatihan 700.000,00 700.000,00
Pertandingan Dan Perlombaan
belanja bendera 2.00 350.000,00 = 700.000,00
Cuci cetak photo 1.00 190.000,00 = 190.000,00
spanduk 24.00 44.000,00 = 1.056.000,00
Halaman 38
1 2 3 4 5
Moderator
Honor juri 15.00 = 0,00
Honor Juri 15.00 250.000,00 = 3.750.000,00
potocopy 1666.00 300,00 = 499.800,00
belanja sewa mobil 2.00 500.000,00 = 1.000.000,00
Peralatan Kantor
belanja sewa tenda 50.00 20.000,00 = 1.000.000,00
kegiatan
5.1.2.28 Belanja Hadiah 16.600.000,00 16.600.000,00
Juara Harapan I 2.00 700.000,00 = 1.400.000,00
Juara Harapan II 2.00 600.000,00 = 1.200.000,00
Juara I 2.00 1.500.000,00 = 3.000.000,00
Juara II 2.00 1.200.000,00 = 2.400.000,00
Juara II 2.00 1.000.000,00 = 2.000.000,00
sekolah favorit 2.00 450.000,00 = 900.000,00
terbaik aubade 2.00 550.000,00 = 1.100.000,00
terbaik danton 2.00 400.000,00 = 800.000,00
terbaik diregen 2.00 400.000,00 = 800.000,00
terbaik MC 2.00 400.000,00 = 800.000,00
Terbaik pemimpin upacara 2.00 400.000,00 = 800.000,00
terbaik pengibar bendera 2.00 700.000,00 = 1.400.000,00
2.13.2.13.01.00. Pekan Kreasi Pemuda Kota Pontianak 242.275.000,00 0,00
18.007
5.1 BELANJA OPERASI 242.275.000,00 0,00
Halaman 39
1 2 3 4 5
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 20.00 = 0,00
Jasa
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Jasa
5.1.2.01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00
belanja Tropi 1.00 = 0,00
Spanduk 72.00 = 0,00
Honorarium Instruktur 150.00 = 0,00
Makananan dan minuman 1.00 = 0,00
kegiatan
Tertentu
pakaian olahraga = 0,00
Barang dan Jasa
Pejabat pembuat Komitmen 1.00 = 0,00
(PPkom)
Pejabat pemeriksa Hasil 1.00 = 0,00
Pekerjaan pengadaan/Jasa
Halaman 40
1 2 3 4 5
PeJabat Pengadaan Barang 1.00 = 0,00
dan Jasa
Barang dan Jasa
(PPKom)
Pejabat pemeriksa Hasil 1.00 = 0,00
Pekerjaan Barang/jasa
Jasa
5.1.2.24 Belanja Tenaga 15.000.000,00 0,00
5.1.2.24.03 Belanja Instruktur 15.000.000,00 0,00
Instruktur 150.00 = 0,00
5.1.2.28 Belanja Hadiah 0,00 0,00
uang pembinaan 1.00 = 0,00
2.13.2.13.01.00. Pembentukan Tim Paskibraka Kota 519.514.000,00 125.641.000,00
18.008 Pontianak
5.1 BELANJA OPERASI 519.514.000,00 125.641.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 22.200.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 22.200.000,00
Anggota 24.00 500.000,00 = 12.000.000,00
Ketua / Wakil ketua 3.00 650.000,00 = 1.950.000,00
Koordinator = 0,00
Pengarah 6.00 750.000,00 = 4.500.000,00
Sekretaris 3.00 550.000,00 = 1.650.000,00
Jasa
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Halaman 41
1 2 3 4 5
Jasa
5.1.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja obat-obatan 1.00 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Transport ketua asrama = 0,00
Transport diklat paskibraka 25.00 100.000,00 = 2.500.000,00
Transport tim medis diklat 1.00 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Transportasi dan akomodasi 1.00 = 0,00
(Tour/wisata)
spanduk 24.00 44.000,00 = 1.056.000,00
Moderator
instruktur diklat paskibraka 400.00 = 0,00
Seleksi bahasa inggris, seni 96.00 = 0,00
Budaya,Medis dan psikologis
Tim seleksi dan PBB 120.00 = 0,00
Honor Seleksi bahasa inggris, 96.00 100.000,00 = 9.600.000,00
seni budaya,medis dan
psikologi
Honor Tim Seleksi dan PBB 120.00 100.000,00 = 12.000.000,00
Instruktur diklat Paskibraka 400.00 = 0,00
5.1.2.03.27 Belanja Jasa Lainnya 5.000.000,00 2.500.000,00
Instruktur Diklat 750.00 = 0,00
Instruktur seleksi bahasa 64.00 = 0,00
inggris seni budaya medis dan
psikolologi
Instruktur tim seleksi dan PBB 120.00 = 0,00
Salon /mikup peserta/pangkas 1.00 2.500.000,00 = 2.500.000,00
rambut
5.1.2.06.01 Belanja cetak 468.000,00 468.000,00
cetak sertifikat 39.00 12.000,00 = 468.000,00
Halaman 42
1 2 3 4 5
potocopy 1000.00 300,00 = 300.000,00
5.1.2.07 Belanja Sewa 30.000.000,00 3.000.000,00
sewa tempat kegiatan 1.00 3.000.000,00 = 3.000.000,00
5.1.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.000.000,00 0,00
5.1.2.08.01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 12.000.000,00 0,00
belanja sewa mobil 10.00 = 0,00
kegiatan
barang dan Jasa
Pejabat pembuat komitmen 1.00 1.400.000,00 = 1.400.000,00
PPkom
Pekerjaan
PengadaanBarang/Jasa
Pejabat pengadaan Barang 1.00 500.000,00 = 500.000,00
/Jasa
5.1.2.12.05 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 32.000.000,00 7.000.000,00
PDU peserta lengkap 5.00 1.400.000,00 = 7.000.000,00
5.1.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari 42.600.000,00 12.000.000,00
Tertentu
5.1.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 42.600.000,00 12.000.000,00
Pakaian olahraga pelatih,Tim 12.00 1.000.000,00 = 12.000.000,00
medis dan anggota Paskibraka
Belanja perjalanan Dinas = 0,00
pendamping peserta
5.1.2.24 Belanja Tenaga 40.000.000,00 20.000.000,00
5.1.2.24.03 Belanja Instruktur 40.000.000,00 20.000.000,00
Instruktur Diklat Paskibraka 200.00 100.000,00 = 20.000.000,00
2.13.2.13.01.00. Pemilihan Pemuda Pelopor Kota 75.000.000,00 75.000.000,00
18.009 Pontianak
5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 75.000.000,00
Halaman 43
1 2 3 4 5
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 10.00 = 0,00
Spanduk 48.00 44.000,00 = 2.112.000,00
Honorarium Juri 90.00 100.000,00 = 9.000.000,00
5.1.2.11.01 Belanja makanan dan minuman rapat 750.000,00 750.000,00
Makanan dan minuman Rapat 1.00 750.000,00 = 750.000,00
kegiatan
5.1.2.28 Belanja Hadiah 53.750.000,00 53.750.000,00
hadiah uang 1.00 = 0,00
Hadiah Uang Juara 1 5.00 5.250.000,00 = 26.250.000,00
Hadiah Uang Juara 2 5.00 3.250.000,00 = 16.250.000,00
Hadiah Uang juara 3 5.00 2.250.000,00 = 11.250.000,00
2.13.2.13.01.00. Pelatihan Kepemimpinan Dasar 0,00 0,00
18.011 Pemuda/OSIS (SMA, SMK, MA)
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 28.00 = 0,00
5.1.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00
balpoint 4.00 = 0,00
mapplastik 55.00 = 0,00
Halaman 44
1 2 3 4 5
notebook 55.00 = 0,00
spanduk 6.00 = 0,00
Honorarium instruktur 144.00 = 0,00
5.1.2.07 Belanja Sewa 0,00 0,00
makanan dan minuman rapat 1.00 = 0,00
kegiatan
Tertentu
belanja pakaian olahraga 60.00 = 0,00
panitia
2.13.2.13.01.00. Fasilitasi Kegiatan Kepramukaan 36.900.000,00 0,00
18.012
5.1 BELANJA OPERASI 36.900.000,00 0,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 5.00 = 0,00
belanja tropi 1.00 = 0,00
hadiah tropy juara 1 1.00 = 0,00
Hadiah Tropy juara 2 1.00 = 0,00
Hadiah Tropy juara 3 1.00 = 0,00
Halaman 45
1 2 3 4 5
Hadiah tropy juara harapan 1 1.00 = 0,00
Spanduk 48.00 = 0,00
Peralatan Kantor
kegiatan
5.1.2.24 Belanja Tenaga 9.000.000,00 0,00
5.1.2.24.03 Belanja Instruktur 9.000.000,00 0,00
5.1.2.28 Belanja Hadiah 9.000.000,00 0,00
hadiah uang 1.00 = 0,00
Hadiah Uang Harapan 1 1.00 = 0,00
Hadiah uang Harapan 2 1.00 = 0,00
Hadiah uang harapan 3 1.00 = 0,00
Hadiah Uang Juara 1 1.00 = 0,00
Hadiah uang juara 2 1.00 = 0,00
Hadiah Uang Juara 3 1.00 = 0,00
2.13.2.13.01.00. Fasilitasi Bina Lingkungan Kepemudaan 0,00 0,00
18.013
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 7.00 = 0,00
Halaman 46
1 2 3 4 5
ballpoint 12.00 = 0,00
map plastik 75.00 = 0,00
notebook 75.00 = 0,00
peserta bina lingkungan 140.00 = 0,00
kepemudaan
spanduk 6.00 = 0,00
honorarium instruktur 144.00 = 0,00
5.1.2.07 Belanja Sewa 0,00 0,00
belanja tempat kegiatan 2.00 = 0,00
kegiatan
2.13.2.13.01.00. Monitoring dan Evaluasi Organisasi 0,00 0,00
18.014 Kepemudaan
belanja cuci cetak foto 1.00 = 0,00
5.1.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 0,00 0,00
belanja cetak buku 5.00 = 0,00
5.1.2.06.02 Belanja penggandaan 0,00 0,00
potocopy 1.00 = 0,00
Halaman 47
1 2 3 4 5
daerah
2.13.2.13.01.00. Fasilitasi Pertukaran Pemuda Antar 54.850.000,00 0,00
18.016 Negara (PPAN),Jambore Pemuda
Indonesia (JPI) dan Kapal Pemuda
Indonesia (KPN)
5.1 BELANJA OPERASI 54.850.000,00 0,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 10.00 = 0,00
Belanja sounvenir 1.00 = 0,00
/plakat/tropi
Transportasi peserta PPAN, JPI 42.00 = 0,00
DAN KPN
Spanduk 24.00 = 0,00
Juri / Wasit 144.00 = 0,00
5.1.2.07 Belanja Sewa 7.500.000,00 0,00
Sewa tempat kegiatan 3.00 = 0,00
Peralatan Kantor
5.1.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 6.300.000,00 0,00
Belanja sewa pakaian 21.00 = 0,00
adat/tradisional
Halaman 48
1 2 3 4 5
Makan dan minuman rapat 1.00 = 0,00
Makan minuman kegiatan 1.00 = 0,00
Pendampingan peserta = 0,00
JPI/KPN keluar daerah
2.13.2.13.01.00. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 0,00 0,00
19.001 Olahraga
5.1.2.02.08 Belanja bahan perlatan dan perlengkapan 0,00 0,00
olahraga
Jala Pembatas lapangan sepak 1.00 = 0,00
bola dan olahraga lainnya
5.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00
5.2.2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN 0,00 0,00
MESIN
5.2.2.15 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah 0,00 0,00
Tangga
5.2.2.15.03 Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih 0,00 0,00
pengadaan selang air 50.00 = 0,00
Pengadaan selang vakum trolly 4.00 = 0,00
pengadaan sikat vakum trolly 4.00 = 0,00
Pengadaan stick vakum 16.00 = 0,00
5.2.2.22 Belanja modal Pengadaan Alat 0,00 0,00
Kesehatan
5.2.2.22.06 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 0,00 0,00
Olahraga
pengadaan alat kesehatan 1.00 = 0,00
olahraga
2.13.2.13.01.00. Pembangunan Prasarana Olahraga 0,00 0,00
19.002
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Jasa
(PPKom)
Halaman 49
1 2 3 4 5
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Jasa
Staf Teknis 2.00 = 0,00
5.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00
5.2.3 BELANJA MODAL GEDUNG DAN 0,00 0,00
BANGUNAN
5.2.3.01 Belanja modal Pengadaan Bangunan 0,00 0,00
Gedung Tempat Kerja
5.2.3.01.11 Belanja modal Pengadaan Bangunan 0,00 0,00
Gedung Tempat Olah Raga
Konsultan Perencana 1.00 = 0,00
(lap.Halmahera,Kamar mandi
dan kolam renang
Pekerjaan Peningkatan Kamar 1.00 = 0,00
Mandi/ Bilas Kolam renang
ampera
Pekerjaan peningkatan sarana 1.00 = 0,00
dan prasarana lapangan sepak
Bola Ujungpandang
Pekerjaan sarana dan 1.00 = 0,00
prasarana lapangan sepak bola
Halmahera
Pengawasan pekerjaaan pagar 1.00 = 0,00
lapangan sepakbola
ujungpandang
Pengawasan pekerjaan 1.00 = 0,00
peningkatan sarana prasarana
lap. tenis
Pengawasan pekerjaan sarana 1.00 = 0,00
prasarana lapangan sepak bola
halmahera
Pengawasan peningkatan 1.00 = 0,00
kamar mandi/bilas kolam
renang ampera
Peningkatan sarana prasarana 1.00 = 0,00
gor.Bulutangkis Tabrani
ahmad
Peningkatan Sarana Prasarana 1.00 = 0,00
lap. Tenis kapuas
Halaman 50
1 2 3 4 5
2.13.2.13.01.00. Peningkatan Sarana dan Prasarana 349.150.000,00 650.850.000,00
19.003 Olahraga
5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 104.400.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Jasa
(PPKom)
Pejabat penerima Hasil 2.00 = 0,00
Pekerjaan
Jasa
Staf Teknis 6.00 = 0,00
5.1.2.01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 98.400.000,00
5.1.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu 0,00 98.400.000,00
Belanja kabel 350.00 34.000,00 = 11.900.000,00
Belanja lampu sorot LED 1000 10.00 8.500.000,00 = 85.000.000,00
watt
Belanja Panel Listrik 1.00 1.500.000,00 = 1.500.000,00
belanja pemasangan daya 1.00 = 0,00
listrik lap. sepak bola kebon
sayouk
belanja pemasangan Daya 1.00 = 0,00
Listrik lap. tenis kapuas
5.1.2.01.12 Belanja bahan habis pakai lainnya 0,00 0,00
Pengangkut sampah 1.00 = 0,00
belanja cuci cetak poto 1.00 = 0,00
5.1.2.03.27 Belanja Jasa Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00
Pengangkutan sampah 1.00 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Halaman 51
1 2 3 4 5
1.00 = 0,00
5.2 BELANJA MODAL 343.150.000,00 546.450.000,00
MESIN
Tangga
5.2.2.15.06 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah 9.000.000,00 48.450.000,00
Belanja Mesin Potong Rumput 1.00 6.500.000,00 = 6.500.000,00
Dorong
belanja Mesin Potong Rumput 3.00 3.250.000,00 = 9.750.000,00
gendong
Belanja Pompa air dan Filter 1.00 32.200.000,00 = 32.200.000,00
Kolam Renang
BANGUNAN
5.2.3.01 Belanja modal Pengadaan Bangunan 334.150.000,00 498.000.000,00
Gedung Tempat Kerja
Gedung Kantor
5.2.3.01.11 Belanja modal Pengadaan Bangunan 334.150.000,00 498.000.000,00
Gedung Tempat Olah Raga
Konsultasi Pengawas kamar 1.00 6.300.000,00 = 6.300.000,00
Mandi Bilas
Konsultasi Pengawas pagar lap. 2.00 10.600.000,00 = 21.200.000,00
Halmahera dan Lap. Ujung
Pandang
Konsultasi Perencana Lap. 2.00 21.000.000,00 = 42.000.000,00
Halmahera dan Ujung Pandang
Pekerjaan Peningkatan kamar 1.00 60.000.000,00 = 60.000.000,00
mandi/bilas Kolam renang
ampera
pekerjaan Peningkatan pagar 1.00 180.000.000,00 = 180.000.000,00
lap Halmahera
Peningkatan sarana prasarana 1.00 180.000.000,00 = 180.000.000,00
lap. sepakbola ujung pandang
barang dan Jasa
Pejabat Pembuat komitmen 4.00 1.200.000,00 = 4.800.000,00
(PPkom)
Halaman 52
1 2 3 4 5
Pejabat pemeriksa hasil 4.00 425.000,00 = 1.700.000,00
PekerjaanPengadan barang dan
jasa
Pejabat Pengadaan Barang dan 4.00 500.000,00 = 2.000.000,00
Jasa
Gedung Tempat Kerja Lainnya
Konsultasi pengawas kamar 1.00 = 0,00
mandi Bilas
Konsultasi pengawas pagar 1.00 = 0,00
lap.Halmahera
Konsultasi perencana 1.00 = 0,00
Pekerjaan peningkatan kamar 1.00 = 0,00
mandi / bilas kolam renang
ampera
Pekerjaan peningkatan pagar 1.00 = 0,00
lap Halmahera
2.13.2.13.01.00. Fasilitasi Penumbuhan Motivasi dan 145.150.000,00 145.150.000,00
20.001 Pelatihan Kewirausahaan Bagi
Masyarakat
5.1 BELANJA OPERASI 145.150.000,00 145.150.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 10.00 = 0,00
Ball point 25.00 = 0,00
belanja alat Tulis kantor 1.00 17.286.000,00 = 17.286.000,00
(Buku, Ball point,dan tas)
map plastik 300.00 = 0,00
Note book 300.00 = 0,00
bagi peserta
Halaman 53
1 2 3 4 5
Spanduk 72.00 44.000,00 = 3.168.000,00
5.1.2.03.25 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 750.000,00 750.000,00
Pembaca Doa 1.00 250.000,00 = 250.000,00
Pembawa Acara 1.00 300.000,00 = 300.000,00
Petugas Dirigen / Konduktor 1.00 200.000,00 = 200.000,00
(Pimpinan Panduan Suara)
5.1.2.06.01 Belanja cetak 1.620.000,00 1.620.000,00
Piagam/Sertifikat/Lambang 90.00 18.000,00 = 1.620.000,00
Lengkap, Kertas Linen Tebal
cetak 7 kali Folio
5.1.2.07 Belanja Sewa 0,00 0,00
minuman rapat
Honorarium pejabat pembuat 1.00 1.210.000,00 = 1.210.000,00
komitmen
Honorarium pejabat pengadaan 1.00 500.000,00 = 500.000,00
barang/jasa
kegiatan
Pejabat pemeriksa hasil 1.00 420.000,00 = 420.000,00
pekerjaan barang/jasa
Tertentu
Pakaian olah raga peserta = 0,00
diklat
5.1.2.24 Belanja Tenaga 18.196.000,00 18.196.000,00
Narasumber Pakar / Praktisi / 18.00 972.000,00 = 17.496.000,00
Pembicara Khusus
5.1.2.24.03 Belanja Instruktur 0,00 0,00
5.1.2.24.04 Belanja Moderator 700.000,00 700.000,00
Halaman 54
1 2 3 4 5
Moderator 1.00 700.000,00 = 700.000,00
2.13.2.13.01.00. Fasilitasi kegiatan penyuluhan dan 0,00 0,00
21.002 sosialisasi terhadap bahaya NAPSAH
Komunitas pemuda kota pontianak
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 10.00 = 0,00
Transsportasi peserta 100.00 = 0,00
spanduk 12.00 = 0,00
Moderator
narasumber = 0,00
moderator 4.00 = 0,00
5.1.2.07 Belanja Sewa 0,00 0,00
kegiatan
2.13.2.13.01.00. Fasilitasi kegiatan mental spritual dan 0,00 0,00
21.003 outborn kepada remaja mesjid kota
pontianak
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 10.00 = 0,00
Halaman 55
1 2 3 4 5
spanduk 6.00 = 0,00
5.1.2.07 Belanja Sewa 0,00 0,00
kegiatan
Tertentu
60 60.00 = 0,00
2.13.2.13.01.00. Fasilitasi kegiatan pembekalan 0,00 0,00
21.004 PPAN,JPI,KPN,dan Pemuda Pelopor Kota
Pontianak
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 21.00 = 0,00
spanduk 4.00 = 0,00
honorarium instruktur 144.00 = 0,00
Halaman 56
1 2 3 4 5
5.1.2.07 Belanja Sewa 0,00 0,00
makanan dan kegiatan 4.00 = 0,00
2.13.2.13.01.00. Perda Kepemudaan 98.000.000,00 98.000.000,00
21.005
5.1 BELANJA OPERASI 98.000.000,00 98.000.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 28.00 = 0,00
Jasa
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Jasa
belanja cuci cetak foto 1.00 = 0,00
Fotocopy 1.00 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Halaman 57
1 2 3 4 5
5.1.2.19.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 92.110.000,00 92.110.000,00
belanja konsultasi 1.00 90.000.000,00 = 90.000.000,00
Honorarium Tim pengadaan = 0,00
Barang dan Jasa
(PPKom)
Pejabat pemeriksa hasil 1.00 400.000,00 = 400.000,00
pekerjaan pengadan
Barang/Jasa
Jasa
3.02.2.13.01.00. Monitoring dan Evaluasi Usaha 11.000.000,00 230.606.300,00
22.001 Pariwisata di Kota Pontianak
5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 230.606.300,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 36.700.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 36.700.000,00
Staf Pengelola 2.00 = 0,00
Anggota 60.00 500.000,00 = 30.000.000,00
Ketua 2.00 600.000,00 = 1.200.000,00
Pengarah 4.00 750.000,00 = 3.000.000,00
Sekretaris 2.00 550.000,00 = 1.100.000,00
5.1.2.01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 580.000,00
5.1.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 0,00 580.000,00
Pemantauan CHSE (Hibah
Pariwisata)
5.1.2.02 Belanja Bahan/Material 0,00 19.225.000,00
5.1.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 0,00 19.225.000,00
Belanja Obat Obatan ( Masker, 1.00 19.225.000,00 = 19.225.000,00
Handsanitaizer, Vitamin, dll)
Pariwisata)
5.1.2.06.01 Belanja cetak 1.500.000,00 3.430.000,00
belanja cetak Buku 60.00 25.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Cetak Buku Tim 1.00 1.430.000,00 = 1.430.000,00
Pariwisata)
Halaman 58
1 2 3 4 5
Belanja Cetak Rapat 1.00 500.000,00 = 500.000,00
Koordinasi (Hibah Pariwisata)
Belanja Fotocopy Koordinasi 15000.00 300,00 = 4.500.000,00
(Hibah Pariwisata)
Belanja Fotocopy TIm 10550.00 300,00 = 3.165.000,00
Pemantauan (Hibah Pariwisata)
Belanja potocopy 1.00 2.100.000,00 = 2.100.000,00
minuman rapat
minuman rapat koordinasi
(Hibah Pariwisata)
minuman rapat Pemantauan
CHSE (Hibah Pariwisata)
Belanja Makan dan Minum 1.00 18.000.000,00 = 18.000.000,00
Kegiatan Koordinasi (Hibah
Pariwisata)
Belanja makan dan minuman 1.00 21.906.300,00 = 21.906.300,00
kegiatan Pemantauan CHSE
(Hibah Pariwisata)
minuman kegiatan
5.1.2.11.05 Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh 0,00 10.800.000,00
SUSU BEAR BRAND (30 PCS) 20.00 290.000,00 = 5.800.000,00
YOU C 1000 (30 Botol) 20.00 250.000,00 = 5.000.000,00
5.1.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 84.000.000,00
5.1.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 84.000.000,00
daearah
Perjalanan Dinas Dalam 1.00 70.000.000,00 = 70.000.000,00
Daerah Koordinasi (Hibah
Pariwisata)
Daerah Pemantauan CHSE
(Hibah Pariwisata)
3.02.2.13.01.00. Penguatan Kampung Wisata 177.620.000,00 554.244.000,00
22.003
Halaman 59
1 2 3 4 5
5.1 BELANJA OPERASI 177.620.000,00 554.244.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 10.650.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 10.650.000,00
Anggota 40.00 = 0,00
Jasa
Honor Pejabat Pembuat 5.00 1.210.000,00 = 6.050.000,00
Komitmen (PPKom)
Honor Pejabat Penerima Hasil 5.00 420.000,00 = 2.100.000,00
Pekerjaan
Barang/Jasa
5.1.2.01.12 Belanja bahan habis pakai lainnya 0,00 0,00
belanja peralatan kerajinan 1.00 = 0,00
5.1.2.02.07 Belanja bahan percontohan 0,00 30.000.000,00
Belanja Bahan Percontohan 1.00 30.000.000,00 = 30.000.000,00
5.1.2.02.14 Belanja Perlengkapan/Material 0,00 497.684.000,00
Umkm/Uep
Belanja Perlengkapan/Material 1.00 105.924.000,00 = 105.924.000,00
Umkm/Uep
(PPKom)
Pekerjaan
Jasa
Fiberglass untuk cuci tangan 10.00 3.000.000,00 = 30.000.000,00
Kano 9.00 3.500.000,00 = 31.500.000,00
Kapal Motor Sungai = 0,00
Kubus Apung 40.00 2.000.000,00 = 80.000.000,00
Life Jacket (Rompi Pelampung) 150.00 450.000,00 = 67.500.000,00
Halaman 60
1 2 3 4 5
Mesin Jahit 5.00 5.000.000,00 = 25.000.000,00
Sampan 5.00 3.000.000,00 = 15.000.000,00
Speed Boat 1.00 98.500.000,00 = 98.500.000,00
Tong Sampah 20.00 2.000.000,00 = 40.000.000,00
belanja spanduk 24.00 = 0,00
Pembawa acara 2.00 = 0,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 0,00 480.000,00
Belanja Cetak Dukungan 1.00 480.000,00 = 480.000,00
Revitalisasi Sarana dan
Prasarana Kebersihan,
keindahan, dan Keamanan
(Hibah Pariwisata)
fotocopy 1.00 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Fotocopy kegiatan Dukungan 8100.00 300,00 = 2.430.000,00
Revitalisasi Sarana dan
Prasarana Kebersihan,
keindahan, dan Keamanan
(Hibah Pariwisata)
makanan dan minuman rapat 1.00 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Makan 60.00 35.000,00 = 2.100.000,00
Snack 60.00 15.000,00 = 900.000,00
Kegiatan
5.1.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 = 0,00
5.1.2.20 Belanja Barang Untuk Diserahkan 140.184.000,00 0,00
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5.1.2.20.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan 140.184.000,00 0,00
Kepada Pihak Ketiga
Halaman 61
1 2 3 4 5
Belanja Peralatan kerajinan 1.00 = 0,00
5.1.2.24 Belanja Tenaga 9.280.000,00 0,00
Narasumber 8.00 = 0,00
3.02.2.13.01.00. Pengelolaan Destinasi Wisata di Tepian 380.170.000,00 254.848.000,00
22.014 Sungai Kapuas
5.1 BELANJA OPERASI 380.170.000,00 254.848.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 120.00 = 0,00
Pengarah 24.00 = 0,00
Anggota 45.00 = 0,00
Jasa
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Jasa
Belanja Alat Tulis kantor 1.00 3.000.000,00 = 3.000.000,00
5.1.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 0,00 100.000.000,00
Belanja bahan baku bangunan 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Halaman 62
1 2 3 4 5
5.1.2.02.16 Belanja Bahan, Peralatan Dan 0,00 104.260.000,00
Perlengkapan Kesenian Dan Budaya
atribusi = 0,00
Belanja Bahan, Peralatan Dan 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Perlengkapan Kesenian Dan
Budaya
(PPKom)
Pejabat penerima Hasil 2.00 420.000,00 = 840.000,00
Pekerjaan
Jasa
bagi Masyarakat
Belanja Cuci cetak foto 1.00 = 0,00
Spanduk 12.00 44.000,00 = 528.000,00
Moderator
Pembawa acara 1.00 = 0,00
Petugas Dirigen / Konduktor 1.00 = 0,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 0,00 0,00
belanja Cuci cetak foto 1.00 = 0,00
Belanja potocopy 1.00 5.500.000,00 = 5.500.000,00
Peralatan Kantor
Sewa kursi Futura + sarung 66.00 25.000,00 = 1.650.000,00
Sewa meja VIP 4.00 = 0,00
sewa sound system 1.00 = 0,00
Halaman 63
1 2 3 4 5
Tenda dekor exclusive 48.00 45.000,00 = 2.160.000,00
minuman Rapat
belanja Makanan dan 1.00 13.750.000,00 = 13.750.000,00
minuman
rapat/kegiatan/pertemuan
diluar kantor
5.1.2.20 Belanja Barang Untuk Diserahkan 246.794.000,00 0,00
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5.1.2.20.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan 246.794.000,00 0,00
Kepada Masyarakat
Belanja Barang Kepada 1.00 = 0,00
Masyarakat untuk Pengelolaan
Destinasi Wisata Kampung
Caping
Belanja barang yang diberikan 1.00 = 0,00
kepada masyarakat untuk
pengelolaan destinasi wisata
ditepian sungai kapuas
Belanja Barang yang 1.00 = 0,00
diserahkan kepada Masyarakat
untuk pengelolaan Destinasi
Wisata Kampung Warna Warni
Belanja Barang Yang 1.00 = 0,00
diserahkan Kepada Masyarakat
Untuk Pengelolaan Destinasi
Wisata Promanade
pejabat penerima hasil 2.00 = 0,00
pekerjaan
Pejabat pembuat komitmen 2.00 = 0,00
(PPkom)
Pejabat pengadaan barang dan 2.00 = 0,00
jasa
5.1.2.23 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi 0,00 0,00
Halaman 64
1 2 3 4 5
5.1.2.23.04 Biaya Kepesertaan 0,00 0,00
belanja kepesertaan 1.00 = 0,00
5.1.2.24 Belanja Tenaga 15.000.000,00 5.000.000,00
Narasumber Pejabat Eselon III 4.00 900.000,00 = 3.600.000,00
kebawah / yang disetarakan
Moderator 2.00 700.000,00 = 1.400.000,00
3.02.2.13.01.00. Penyelenggaraan dan Pelatihan 0,00 0,00
23.002 Pemandu Wisata
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 10.00 = 0,00
Jasa
honorarium PPHP 1.00 = 0,00
honorarium PPKom 1.00 = 0,00
belanja transportasi 1.00 = 0,00
belanja spanduk 2.00 = 0,00
Moderator
narasumber 8.00 = 0,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 0,00 0,00
Halaman 65
1 2 3 4 5
belanja fotocopy 1.00 = 0,00
makanan minuman rapat 1.00 = 0,00
belanja Eo 1.00 = 0,00
3.02.2.13.01.00. Kampanye Sadar Wisata 31.645.800,00 992.718.000,00
23.005
5.1 BELANJA OPERASI 31.645.800,00 992.718.000,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 29.390.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 29.390.000,00
Anggota 10.00 = 0,00
Anggota 15.00 500.000,00 = 7.500.000,00
Ketua 1.00 600.000,00 = 600.000,00
Koordinator 1.00 650.000,00 = 650.000,00
Penanggung Jawab 1.00 700.000,00 = 700.000,00
Pengarah 2.00 750.000,00 = 1.500.000,00
Sekretaris 1.00 550.000,00 = 550.000,00
Anggota 15.00 500.000,00 = 7.500.000,00
Ketua 1.00 600.000,00 = 600.000,00
Koordinator 1.00 650.000,00 = 650.000,00
Penanggung Jawab 1.00 700.000,00 = 700.000,00
Pengarah 2.00 750.000,00 = 1.500.000,00
Sekretaris 1.00 550.000,00 = 550.000,00
Jasa
Honor pejabat pembuat 2.00 1.210.000,00 = 2.420.000,00
komitmen (PPKom)
Honor pejabat penerima hasil 2.00 420.000,00 = 840.000,00
pekerjaan
Barang/Jasa
Honor pejabat pembuat 1.00 1.210.000,00 = 1.210.000,00
komitmen (PPKom)
Honor pejabat penerima hasil 1.00 420.000,00 = 420.000,00
pekerjaan
Halaman 66
1 2 3 4 5
Honor Pejabat Pengadaan 1.00 500.000,00 = 500.000,00
Barang/Jasa
honor staf administrasi 2.00 = 0,00
belanja alat tulis kantor 2.359.800,00 = 0,00
ATK Pengelola 1.00 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Seminar Kit 300.00 50.000,00 = 15.000.000,00
ATK Pengelola 1.00 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Seminar Kit 250.00 50.000,00 = 12.500.000,00
5.1.2.01.09 Belanja souvenir / plakat / tropi 0,00 246.500.000,00
Souvenir Sosialisasi dan 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Implementasi CHSE (Hibah
Pariwisata)
Tas Bimtek CHSE (Hibah 310.00 150.000,00 = 46.500.000,00
Pariwisata)
Sosialisasi dan Implementasi
CHSE (Hibah Pariwisata)
Bimtek CHSE (Hibah
Pariwisata)
Belanja transportasi 10.000.000,00 = 0,00
Akomodasi Narasumber 16.00 600.000,00 = 9.600.000,00
Akomodasi Panitia 8.00 600.000,00 = 4.800.000,00
bagi Masyarakat
Akomodasi Narasumber 16.00 600.000,00 = 9.600.000,00
Akomodasi Panitia 8.00 600.000,00 = 4.800.000,00
bagi Masyarakat
Belanja cuci cetak foto 500.000,00 = 0,00
Halaman 67
1 2 3 4 5
5.1.2.03.12 Belanja Dekorasi 528.000,00 2.778.000,00
spanduk 44.000,00 = 0,00
Backdrop 18.00 62.500,00 = 1.125.000,00
Spanduk 6.00 44.000,00 = 264.000,00
Backdrop 18.00 62.500,00 = 1.125.000,00
Spanduk 6.00 44.000,00 = 264.000,00
5.1.2.03.25 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 550.000,00 8.000.000,00
MC 300.000,00 = 0,00
Modorator = 0,00
Pembawa doa 250.000,00 = 0,00
Pembaca Doa 5.00 250.000,00 = 1.250.000,00
Pembawa Acara 5.00 300.000,00 = 1.500.000,00
Petugas Dirijen 5.00 250.000,00 = 1.250.000,00
Pembaca Doa 5.00 250.000,00 = 1.250.000,00
Pembawa Acara 5.00 300.000,00 = 1.500.000,00
Petugas Dirijen 5.00 250.000,00 = 1.250.000,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 900.000,00 1.240.000,00
belanja cetak 900.000,00 = 0,00
Cetak Laporan Bimtek CHSE 8.00 30.000,00 = 240.000,00
(Hibah Pariwisata)
Cetak Laporan Sosialisasi dan 20.00 50.000,00 = 1.000.000,00
Pariwisata)
belanja potocopy 900.000,00 = 0,00
Fotocopy Bimtek CHSE (Hibah 15000.00 300,00 = 4.500.000,00
Pariwisata)
Fotocopy Sosialisasi dan 1.00 67.056.000,00 = 67.056.000,00
Pariwisata)
5.1.2.07 Belanja Sewa 5.000.000,00 0,00
paket fullday 5.000.000,00 = 0,00
Makan 100.00 35.000,00 = 3.500.000,00
Snack 100.00 15.000,00 = 1.500.000,00
Makan 100.00 35.000,00 = 3.500.000,00
Snack 100.00 15.000,00 = 1.500.000,00
Halaman 68
1 2 3 4 5
Belanja makan minum 5.400.000,00 = 0,00
kegiatan
Paket Fullday Meeting 330.00 300.000,00 = 99.000.000,00
Paket Fullday Meeting 330.00 300.000,00 = 99.000.000,00
5.1.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 37.500.000,00
5.1.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 37.500.000,00
Daerah Bimtek CHSE (Hibah
Pariwisata)
Daerah Sosialisasi dan
Pariwisata)
5.1.2.24 Belanja Tenaga 5.508.000,00 138.160.000,00
Narasumber 810.000,00 = 0,00
Narasumber Bimtek CHSE 40.00 1.377.000,00 = 55.080.000,00
(Hibah Pariwisata)
Narasumber Sosialisasi dan 40.00 1.377.000,00 = 55.080.000,00
Pariwisata)
Moderator 567.000,00 = 0,00
Moderator Bimtek CHSE 20.00 700.000,00 = 14.000.000,00
(Hibah Pariwisata)
Moderator Sosialisasi dan 20.00 700.000,00 = 14.000.000,00
Pariwisata)
3.02.2.13.01.00. Penyelenggaraan Pelatihan Pelayanan 0,00 0,00
23.006 Restoran dan Rumah Makan
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 10.00 = 0,00
honor staf administrasi 2.00 = 0,00
Halaman 69
1 2 3 4 5
Belanja transportasi 1.00 = 0,00
spanduk 2.00 = 0,00
Moderator
narasumber 4.00 = 0,00
MC 1.00 = 0,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 0,00 0,00
belanja potocopy 1.00 = 0,00
paket fullday 1.00 = 0,00
3.02.2.13.01.00. Pelatihan Pemandu Wisata 0,00 0,00
23.007
Tertentu
3.02.2.13.01.00. Fasilitasi Sertifikasi SDM Pariwisata 0,00 0,00
23.010
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Halaman 70
1 2 3 4 5
3.02.2.13.01.00. Pelatihan Pelayanan Usaha Pariwisata 0,00 0,00
23.011
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
anggota 10.00 = 0,00
ketua 1.00 = 0,00
Penanggungjawab 1.00 = 0,00
Jasa
honorarium PPHP 1.00 = 0,00
pejabat pengadaann 1.00 = 0,00
barang/jasa
spanduk 2.00 = 0,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 0,00 0,00
Belanja EO pihak ketiga 1.00 = 0,00
3.02.2.13.01.00. Peningkatan Kualitas Tata Kelola 696.804.000,00 344.050.000,00
23.012 Destinasi Pariwisata dan Kapasitas
Masyarakat Pelaku Usaha
Kepariwisataan (DAK)
Halaman 71
1 2 3 4 5
5.1 BELANJA OPERASI 696.804.000,00 344.050.000,00
Atk Pengelola 1.00 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Seminar Kit peserta 120.00 30.000,00 = 3.600.000,00
belanja Obat obatan 1.00 5.325.000,00 = 5.325.000,00
5.1.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 0,00 600.000,00
belanja pengiriman Laporan 1.00 600.000,00 = 600.000,00
belanja Transportasi Peserta 930.00 = 0,00
bagi Masyarakat
belanja Cuci Cetak Fhoto 1.00 450.000,00 = 450.000,00
Belanja Backdrop 48.00 44.000,00 = 2.112.000,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 5.400.000,00 1.800.000,00
Piagam/Sertifikat/Lambang 120.00 15.000,00 = 1.800.000,00
Lengkap, Kertas Linen Tebal
cetak 7 kali Folio
- belanja Jilid dan cetak 1.00 600.000,00 = 600.000,00
Laporan
- belanja Penggandaan materi 1.00 2.613.300,00 = 2.613.300,00
peserta
Belanja Penggandaan Admin 1.00 1.800.000,00 = 1.800.000,00
belanja sewa kendaraan 1.00 16.049.700,00 = 16.049.700,00
Minuman rapat
5.1.2.11.03 Belanja makanan dan minuman pelatihan 297.000.000,00 118.500.000,00
Halaman 72
1 2 3 4 5
- Belanja Makanan dan 474.00 250.000,00 = 118.500.000,00
Minuman pelatihan (full day
Meeting)
5.1.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari 40.700.000,00 15.400.000,00
Tertentu
5.1.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 40.700.000,00 15.400.000,00
Pakaian olah raga peserta 140.00 110.000,00 = 15.400.000,00
diklat (Baju kaos Pelatihan )
5.1.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 17.400.000,00
5.1.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00 17.400.000,00
-Perjalanan Dinas Dalam 36.00 = 0,00
Daerah dalam Kota
akomodasi Narasumber 1.00 7.200.000,00 = 7.200.000,00
Akomodasi Panitia 1.00 4.800.000,00 = 4.800.000,00
belanja perjalanan Dinas Luar = 0,00
Daerah Dalam Propinsi
(Kalimantan Barat)
Uang Harian Panitia 36.00 150.000,00 = 5.400.000,00
5.1.2.24 Belanja Tenaga 189.000.000,00 111.300.000,00
Koordinator pendamping 6.00 1.550.000,00 = 9.300.000,00
Narasumber 72.00 900.000,00 = 64.800.000,00
tenaga pendamping 12.00 1.350.000,00 = 16.200.000,00
Moderator 30.00 700.000,00 = 21.000.000,00
3.02.2.13.01.00. Pengadaan dan Pendistribusian Bahan 80.180.000,00 95.500.000,00
24.001 Promosi Pariwisata
5.1 BELANJA OPERASI 80.180.000,00 95.500.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Jasa
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Jasa
Halaman 73
1 2 3 4 5
Belanja Sounvenir 1.00 50.000.000,00 = 50.000.000,00
(PPKom)
pejabat pemeriksa Hasil 4.00 400.000,00 = 1.600.000,00
pekerjaan pengadaan
Barang/jasa
Jasa
5.1.2.06.01 Belanja cetak 35.000.000,00 35.000.000,00
Belanja Cetak 1.00 35.000.000,00 = 35.000.000,00
minuman rapat
3.02.2.13.01.00. Penyelenggaraan Pesona Kulminasi 530.720.000,00 31.081.818,00
24.003 Matahari
5.1 BELANJA OPERASI 530.720.000,00 31.081.818,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 60.00 = 0,00
Jasa
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Jasa
Halaman 74
1 2 3 4 5
belanja penginapan 7.800.000,00 = 0,00
belanja tiket pp 2.300.000,00 = 0,00
Baleho outdoor 42.00 = 0,00
belanja kerjasama dg mess 8.500.000,00 = 0,00
media
Moderator
Narasumber 3 or 9.00 = 0,00
operator 2 orang 6.00 = 0,00
pendamping 2 orang 6.00 = 0,00
Baleho outdoor 55.000,00 = 0,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 4.000.000,00 2.000.000,00
belanja cetak undangan 200.00 10.000,00 = 2.000.000,00
belanja fotocopy 1.00 1.350.000,00 = 1.350.000,00
Peralatan Kantor
5.1.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 0,00 0,00
pakaian baju kurung/telo 1.00 = 0,00
belanga
makanan dan minuman 72.690.000,00 = 0,00
kegiatan
Tertentu
5.1.2.14.02 Belanja pakaian adat daerah 22.500.000,00 0,00
Pakaian Baju kurung/Telo 22.500.000,00 = 0,00
Belanga
Halaman 75
1 2 3 4 5
5.1.2.14.06 Belanja bahan dan atau pakaian khusus 0,00 0,00
lainnya
Belanja EO bulan Maret 180.000.000,00 = 0,00
Belanja EO bulan September 1.00 23.121.818,00 = 23.121.818,00
Barang dan Jasa
(PPKom)
Pejabat Pemeriksa hasil 1.00 400.000,00 = 400.000,00
pekerjaan pengadaan barang
dan jasa
Jasa
5.1.2.24 Belanja Tenaga 19.500.000,00 0,00
Narasumber 3 orang 1.200.000,00 = 0,00
Operator 2 orang 600.000,00 = 0,00
Pendamping 2 Orang 850.000,00 = 0,00
5.1.2.28 Belanja Hadiah 10.000.000,00 0,00
hadiah uang 10.000.000,00 = 0,00
3.02.2.13.01.00. Fasilitasi Kegiatan Promosi Pariwisata 0,00 0,00
24.008 Daerah dan Duta Pariwisata
Halaman 76
1 2 3 4 5
daerah
3.02.2.13.01.00. Analisa Pasar Pariwisata 0,00 0,00
24.013
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 24.00 = 0,00
Pengarah 16.00 = 0,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 0,00 0,00
biaya cetak 15.00 = 0,00
fotocopy 3500.00 = 0,00
nasi kotak 120.00 = 0,00
snack kotak 120.00 = 0,00
3.02.2.13.01.00. Pameran dan Promosi Pariwisata Luar 231.097.000,00 0,00
24.014 Daerah
5.1 BELANJA OPERASI 231.097.000,00 0,00
5.1.2.02.07 Belanja bahan percontohan 6.500.000,00 0,00
Belanja Bahan Percontohan 1.00 = 0,00
Belanja Sewa Dekorasi 1.00 = 0,00
Halaman 77
1 2 3 4 5
Belanja Jasa dekorasi 1.00 = 0,00
5.1.2.07 Belanja Sewa 42.000.000,00 0,00
Belanja Sewa Stand Pameran 1.00 = 0,00
(PPKom)
Pekerjaan
Pejabat Pengadaan Barang dan 2.00 = 0,00
Jasa
Peralatan Kantor
5.1.2.10.11 Sewa Audio Visual 8.000.000,00 0,00
Belanja Sewa Audio Visual 1.00 = 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar 1.00 = 0,00
Daerah
3.02.2.13.01.00. Pengelolaan Promosi Pariwisata 0,00 0,00
24.016 Berbasis Web dan Media Sosial
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 60.00 = 0,00
5.1.2.03.27 Belanja Jasa Lainnya 0,00 0,00
Belanja Jasa Konsultasi 1.00 = 0,00
Honorarium Tim pengadaan = 0,00
Barang/jasa
(PPKom)
Halaman 78
1 2 3 4 5
Pejabat Pemeriksa hasil 1.00 = 0,00
pekerjaan
Jasa
5.1.2.19.04 Belanja Jasa Konsultasi Pengembangan 0,00 0,00
belanja jasa konsultasi 1.00 = 0,00
3.02.2.13.01.00. Penyusunan RIPDA Kota Pontianak 0,00 0,00
24.017
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
anggota 48.00 = 0,00
ketua 6.00 = 0,00
pengarah 12.00 = 0,00
Jasa
honorarium panitia PPHP 1.00 = 0,00
honorarium pengadaan 1.00 = 0,00
barang/jasa
minuman rapat
5.1.2.19.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0,00 0,00
belanja jasa konsultasi 1.00 = 0,00
3.02.2.13.01.00. Kirab Budaya 211.025.000,00 0,00
24.018
Halaman 79
1 2 3 4 5
5.1 BELANJA OPERASI 211.025.000,00 0,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 26.00 = 0,00
Jasa
barang/jasa
Pejabat penerima hasil 1.00 = 0,00
pekerjaan
Dokumentasi foto 200.00 = 0,00
belanja dekorasi 1.00 = 0,00
belanja jasa dekorasi 1.00 = 0,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 1.050.000,00 0,00
belanja cetak sertifikat 1.00 = 0,00
belanja cetak undangan 1.00 = 0,00
minuman kegiatan
belanja EO 1.00 = 0,00
(PPKom)
Pekerjaan
Halaman 80
1 2 3 4 5
Pejabat Pengadaan Barang dan 1.00 = 0,00
Jasa
3.02.2.13.01.00. Festival Buah-buahan Lokal 172.870.000,00 172.870.000,00
24.019
5.1 BELANJA OPERASI 172.870.000,00 172.870.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 10.00 = 0,00
Ketua 1.00 = 0,00
belanja kerjasama dengan 1.00 10.000.000,00 = 10.000.000,00
mess media
5.1.2.06.01 Belanja cetak 4.000.000,00 4.000.000,00
belanja cetak sertipikat 1.00 2.000.000,00 = 2.000.000,00
belanja cetak undangan 1.00 2.000.000,00 = 2.000.000,00
potocopy 1.00 1.500.000,00 = 1.500.000,00
kegiatan
Belanja EO 1.00 137.740.000,00 = 137.740.000,00
(PPKom)
Pekerjaan
Pejabat Pengadaan Barang dan 1.00 500.000,00 = 500.000,00
Jasa
Halaman 81
1 2 3 4 5
3.02.2.13.01.00. Perawatan dan Pemeliharaan Steigher 27.560.000,00 27.560.000,00
25.002 Alun Kapuas dan Steigher Tugu
Khatulistiwa
5.1 BELANJA OPERASI 27.560.000,00 27.560.000,00
Belanja Makan dan Minum 1.00 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Rapat
Bangunan
Belanja Pemeliharaan Stegher 1.00 24.430.000,00 = 24.430.000,00
Alun Kapuas
Pejabat pembuat Komitmen 1.00 1.210.000,00 = 1.210.000,00
(PPkom)
Pekerjaan
Pejabat Pengadaan Barang dan 1.00 500.000,00 = 500.000,00
Jasa
3.02.2.13.01.00. Sosialisasi HAKI Ekonomi Kreatif 0,00 0,00
26.001
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
anggota 15.00 = 0,00
ketua 1.00 = 0,00
penanngung jawab 1.00 = 0,00
honorarium staf administrasi 1.00 = 0,00
belanjas souvenir 1.00 = 0,00
belanja transportasi 50.00 = 0,00
Halaman 82
1 2 3 4 5
belanja pembuatan 1.00 = 0,00
CD/film/video
Moderator
narasumber eselon I/IIyang 2.00 = 0,00
disetarakan
narasumber eselon III yang 4.00 = 0,00
disetarakan
narasumber eselon IV yang 2.00 = 0,00
disetarakan
Honor MC 1.00 = 0,00
pembaca doa 1.00 = 0,00
petugas dirigen 1.00 = 0,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 0,00 0,00
belanja cetak undangan 1.00 = 0,00
fullday 1.00 = 0,00
perjalanan dinas luar daerah 1.00 = 0,00
3.02.2.13.01.00. Pontianak Ekonomi kreatif expo 172.465.000,00 0,00
26.002
5.1 BELANJA OPERASI 172.465.000,00 0,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 15.00 = 0,00
Jasa
Halaman 83
1 2 3 4 5
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Jasa
CD/Film/Video
publikasi melalui mess media 1.00 = 0,00
belanja Jasa dekorasi 1.00 = 0,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 1.500.000,00 0,00
minuman rapat
nasi kotak 30.00 = 0,00
snack 30.00 = 0,00
Belanja makanan Dan 1.00 = 0,00
minuman kegiatan
nasi kotak 50.00 = 0,00
snack 50.00 = 0,00
Honorarium Pengadaan Barang = 0,00
Dan Jasa
Halaman 84
1 2 3 4 5
(PPKom)
Pejabat Pemeriksa hasil 1.00 = 0,00
pekerjaan pengadaan
barang/jasa
Jasa
3.02.2.13.01.00. Festival kuliner 172.300.000,00 0,00
26.003
5.1 BELANJA OPERASI 172.300.000,00 0,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 15.00 = 0,00
Jasa
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Jasa
CD/Film/video
Moderator
dirigen 1.00 = 0,00
Honorarium MC 1.00 = 0,00
Halaman 85
1 2 3 4 5
minuman rapat
minuman rapat bulan oktober
minuman kegiatan
minuman kegiatan Februari
honorarium tim Barang dan = 0,00
Jasa
(PPKom)
Pejabat pemeriksa hasil 1.00 = 0,00
pekerjaan pengadaan
barang/jasa
Jasa
3.02.2.13.01.00. Festival Kopi 139.200.000,00 0,00
26.005
5.1 BELANJA OPERASI 139.200.000,00 0,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 15.00 = 0,00
Halaman 86
1 2 3 4 5
Jasa
Honorarium pejabat pembuat 1.00 = 0,00
komitmen
honorarium pejabat penerima 1.00 = 0,00
hasil pekerjaan
Honorarium pejabat pengadaan 1.00 = 0,00
barang/jasa
CD/Film/Video
Moderator
belanja Jasa Dekorasi 1.00 = 0,00
potocopi 1.00 = 0,00
minuman rapat
nasi kotak 60.00 = 0,00
snack 60.00 = 0,00
Halaman 87
1 2 3 4 5
belanja makanan Dan 1.00 = 0,00
Minuman kegiatan
nasi kotak 200.00 = 0,00
snack 200.00 = 0,00
Honorarium pejabat 1.00 = 0,00
penerimaan hasil pekerjaan
(PPKom)
Jasa
3.02.2.13.01.00. Festival Kapuas 267.705.000,00 0,00
27.006
5.1 BELANJA OPERASI 267.705.000,00 0,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 15.00 = 0,00
Jasa
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Jasa
Belanja pembuatan 1.00 = 0,00
CD/Film/Vidio
Halaman 88
1 2 3 4 5
Belanja Dekorasi 1.00 = 0,00
Publikasi melalui mess media 1.00 = 0,00
Moderator
Petugas Dirigen 1.00 = 0,00
Fotocopy 1.00 = 0,00
minuman rapat
Kudapan (Snack) 60.00 = 0,00
Makan 60.00 = 0,00
minuman kegiatan
Kudapan (Snack) 200.00 = 0,00
Makan 200.00 = 0,00
Honorarium Tim Barang dan = 0,00
Jasa
(PPKom)
pekerjaan pengadaan/Jasa
Jasa
5.1.2.28 Belanja Hadiah 70.000.000,00 0,00
Halaman 89
1 2 3 4 5
uang Pembinaan 1.00 = 0,00
3.02.2.13.01.00. Kegiatan Seni Pertunjukan dan Musik 82.760.000,00 112.760.000,00
27.007
5.1 BELANJA OPERASI 82.760.000,00 112.760.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 70.00 = 0,00
belanja transportasi 810.00 100.000,00 = 81.000.000,00
belanja cuci cetak poto 1.00 2.500.000,00 = 2.500.000,00
5.1.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 810.000,00 2.840.000,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 0,00 0,00
belanja fotocopy 1.00 2.840.000,00 = 2.840.000,00
Peralatan Kantor
makanan dan minuman 1.00 23.780.000,00 = 23.780.000,00
kegiatan
3.02.2.13.01.00. Penyelenggaraan Festival Musik Modern 173.750.000,00 0,00
27.009
5.1 BELANJA OPERASI 173.750.000,00 0,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 8.00 = 0,00
Halaman 90
1 2 3 4 5
Jasa
(PPKom)
Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
Jasa
belanja akomodasi dan 1.00 = 0,00
tarnsportasi
Belanja pembuatan 1.00 = 0,00
CD/film/video
Belanja dekorasi 1.00 = 0,00
5.1.2.03.15 Belanja Kerjasama Dengan Mess Media 0,00 0,00
Moderator
honorarium mc 1.00 = 0,00
Praevent khatulistiwa jazz 1.00 = 0,00
belanja jasa dekorasi 1.00 = 0,00
belanja Makanan dan 1.00 = 0,00
Minuman rapat
Halaman 91
1 2 3 4 5
nasi kotak 45.00 = 0,00
Snack 45.00 = 0,00
Makanan Dan Minuman 1.00 = 0,00
kegiatan
nasi kotak 190.00 = 0,00
snack 190.00 = 0,00
Belanja EO festival musik 1.00 = 0,00
modern
(PPKom)
pejabat pemeriksa hasil 1.00 = 0,00
pekerjaan pengadaan
barang/jasa
Jasa
3.02.2.13.01.00. Pontianak Menari 0,00 0,00
27.011
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
anggota 12.00 = 0,00
ketua 1.00 = 0,00
Pennggungjawab 1.00 = 0,00
belanja transportasi dan 200.00 = 0,00
akomodasi
CD/Film/Video
Halaman 92
1 2 3 4 5
Peralatan Kantor
nasikotak 200.00 = 0,00
snack 200.00 = 0,00
3.02.2.13.01.00. Fasilitasi Kegiatan Rumah Muda Kreatif 58.981.000,00 68.111.000,00
28.004
5.1 BELANJA OPERASI 58.981.000,00 68.111.000,00
5.1.1.08 Honorarium ASN 0,00 0,00
Anggota 10.00 = 0,00
belanja pembuatan 1.00 3.600.000,00 = 3.600.000,00
CD/film/video
belanja dekorasi 1.00 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Moderator
jasa pendukung 2.00 = 0,00
5.1.2.06.01 Belanja cetak 1.500.000,00 1.500.000,00
cetak undangan 1.00 1.500.000,00 = 1.500.000,00
potocopy 1.00 300.000,00 = 300.000,00
Halaman 93
1 2 3 4 5
Peralatan Kantor
sewa tenda 1.00 8.461.000,00 = 8.461.000,00
sewa sound system 1.00 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.1.2.10.12 Sewa Peralatan Musik 5.000.000,00 5.000.000,00
sewa peralatan musik 1.00 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja makanan minuman 1.00 1.630.000,00 = 1.630.000,00
rapat
nasi kotak 50.00 = 0,00
snack 50.00 = 0,00
minuman kegiatan
nasi kotak 180.00 = 0,00
Snack 180.00 = 0,00
Tertentu
belanja pakaian olahraga 20.00 = 0,00
5.1.2.24 Belanja Tenaga 8.620.000,00 8.620.000,00
5.1.2.24.01 Belanja Tenaga Ahli 7.000.000,00 7.000.000,00
Kelompok Tari/Sanggar 2.00 3.500.000,00 = 7.000.000,00
Narasumber Pejabat Eselon II 2.00 810.000,00 = 1.620.000,00
dan III / yang disetarakan
WALIKOTA PONTIANAK,
EDI RUSDI KAMTONO
Halaman 94
LAMPIRAN II
NOMOR 75 TAHUN 2020

Tahun Anggaran 2020
Urusan Pemerintahan : 4.02 - KEUANGAN

Organisasi : 4.02.01 - PPKD
1 2 3 4 5
4 PENDAPATAN DAERAH 1.302.389.809.872,00 1.247.588.471.064,62
4.02.4.02.01.00. 4.02.4.02.01.00.00.001 1.302.389.809.872,00 1.247.588.471.064,62
00.001
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 37.950.000.000,00 38.435.482.702,62
4.1.3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN 33.000.000.000,00 33.240.482.702,62
DAERAH YANG DIPISAHKAN
4.1.3.01 Bagian Laba yang dibagikan kepada 33.000.000.000,00 33.240.482.702,62
Pemda (deviden) atas penyertaan modal
pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
4.1.3.01.01 Bagian Laba yang dibagikan kepada 33.000.000.000,00 33.240.482.702,62
Pemda (deviden) atas penyertaan modal
pada Perusahaan Daerah/BUMD ........
PD BANK PASAR 1.00 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
PDAM 1.00 22.000.000.000,00 = 22.000.000.000,00
PT BANK KALBAR 1.00 10.000.000.000,00 = 10.240.482.702,62
4.1.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.950.000.000,00 5.195.000.000,00
YANG SAH
4.1.4.03 Jasa Giro 4.200.000.000,00 4.865.000.000,00
4.1.4.03.01 Jasa Giro Kas Daerah 4.200.000.000,00 4.865.000.000,00
Penerimaan Jasa Giro 1.00 4.200.000.000,00 = 4.865.000.000,00
4.1.4.19 Pendapatan lainnya sesuai dengan 750.000.000,00 330.000.000,00
ketentuan peraturan perundang-
undangan.
4.1.4.19.01 Pendapatan lainnya sesuai dengan 750.000.000,00 330.000.000,00
ketentuan peraturan perundang-
undangan
Halaman 1
1 2 3 4 5
Pendapatan Lain Lain 1.00 750.000.000,00 = 330.000.000,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.197.919.809.872,00 1.127.001.268.362,00
4.2.1 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH 989.892.809.872,00 918.974.268.362,00
PUSAT
4.2.1.01 Dana Perimbangan 958.254.731.872,00 891.346.299.362,00
4.2.1.01.01 Dana Transfer Umum 781.861.948.872,00 723.722.704.000,00
DBH PBB 1.00 7.092.442.803,00 = 4.189.657.000,00
DBH PPH PASAL 21, 25 1.00 34.837.739.116,00 = 37.575.716.000,00
DAN 29
DBH CUKAI HASIL 1.00 102.702.810,00 = 2.526.000,00
TEMBAKAU
DBH PERIKANAN 1.00 605.651.960,00 = 1.418.361.000,00
DBH PERTAMBANGAN 1.00 2.663.004.014,00 = 1.269.809.000,00
MINERAL DAN BATU
BARA
DBH SDA KEHUTANAN 1.00 910.038.169,00 = 996.525.000,00
DANA ALOKASI UMUM 1.00 735.650.370.000,00 = 668.120.110.000,00
FORMULA
DANA ALOKASI UMUM = 10.150.000.000,00
TAMBAHAN
4.2.1.01.02 Dana Transfer Khusus 176.392.783.000,00 167.623.595.362,00
DAK BIDANG KELAUTAN 1.00 739.949.000,00 = 739.949.000,00
DAN PERIKANAN
DAK BIDANG 1.00 3.261.156.000,00 = 3.261.156.000,00
PERUMAHAN
DAK JALAN (Dinas PUPR) 1.00 16.629.846.000,00 = 10.564.028.000,00
DAK KESEHATAN 1.00 18.158.198.000,00 = 18.158.198.000,00
DAK PENDIDIKAN 1.00 25.122.194.000,00 = 25.122.194.000,00
DAK PENUGASAN 1.00 5.233.267.000,00 = 5.233.267.000,00
(Peningkatan Pencegahan
dan Pengendalian
PenyakitDinas Kesehatan)
DAK Reguler - 1.00 275.000.000,00 = 0,00
LINGKUNGAN HIDUP
DAK Reguler DINAS 1.00 112.300.000,00 = 0,00
SOSIAL
BANTUAN OPERASIONAL 1.00 17.374.136.000,00 = 17.228.408.000,00
KESEHANTAN DAN KB
BANTUAN OPERASIONAL = 6.570.000.000,00
KESEHATAN TAMBAHAN
Halaman 2
1 2 3 4 5
BANTUAN OPERASIONAL 1.00 = 3.878.636.362,00
KESEHATAN TAMBAHAN
GELOMBANG 4
BANTUAN OPERASIONAL 1.00 1.194.900.000,00 = 1.152.000.000,00
PENDIDIKAN
KESETARAAN
BOP PAUD 1.00 7.759.200.000,00 = 6.604.800.000,00
DAK Peningkatan 1.00 417.358.000,00 = 417.358.000,00
Kapasitas Koperasi dan
UKM
DANA PELAYANAN 1.00 2.272.158.000,00 = 2.151.466.000,00
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
Dana Pelayanan 1.00 696.804.000,00 = 344.050.000,00
Kepariwisataan
DANA TAMBAHAN 1.00 1.185.000.000,00 = 507.288.000,00
PENGHASILAN GURU
DANA TUNJANGAN 1.00 75.961.317.000,00 = 65.690.797.000,00
PROFESI GURU
4.2.1.02 Dana Insentif Daerah 31.638.078.000,00 27.627.969.000,00
4.2.1.02.01 Dana Insentif Daerah 31.638.078.000,00 27.627.969.000,00
DANA INSENTIF DAERAH 1.00 31.638.078.000,00 = 27.627.969.000,00
4.2.2 Transfer Antar Daerah 208.027.000.000,00 208.027.000.000,00
4.2.2.01 Pendapatan Bagi Hasil 208.027.000.000,00 208.027.000.000,00
4.2.2.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak .......... 208.027.000.000,00 208.027.000.000,00
BEA BALIK NAMA 1.00 1.000.000,00 = 1.000.000,00
KENDARAAN DI ATAS AIR
DBH PROVINSI BEA 1.00 64.110.000.000,00 = 64.110.000.000,00
BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR
DBH PROVINSI PAJAK 1.00 58.746.000.000,00 = 58.746.000.000,00
BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR
KENDARAAN BERMOTOR
DBH PROVINSI PAJAK 1.00 1.000.000,00 = 1.000.000,00
KENDARAAN DI ATAS AIR
DBH PROVINSI PAJAK 1.00 363.000.000,00 = 363.000.000,00
PEMANFAATAN AIR
BAWAH TANAH DAN AIR
PERMUKAAN
Halaman 3
1 2 3 4 5
ROKOK
4.2.2.02 Bantuan Keuangan 0,00 0,00
4.2.2.02.01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah 0,00 0,00
Daerah Provinsi
Bantuan Keuangan 1.00 = 0,00
Provinsi
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 66.520.000.000,00 82.151.720.000,00
YANG SAH
4.3.1 PENDAPATAN HIBAH 66.520.000.000,00 82.151.720.000,00
4.3.1.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah 7.500.000.000,00 82.151.720.000,00
4.3.1.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah 7.500.000.000,00 82.151.720.000,00
Pendapatan Hibah dari 1.00 7.500.000.000,00 = 7.500.000.000,00
Pusat
HIBAH BOSNAS = 60.011.300.000,00
Pendapatan Hibah 1.00 = 14.640.420.000,00
Pariwisata
4.3.1.02 Pendapatan Hibah dari Pemerintah 59.020.000.000,00 0,00
Daerah Lainnya
4.3.1.02.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah 59.020.000.000,00 0,00
Daerah Lainnya
HIBAH BOSNAS 1.00 59.020.000.000,00 = 0,00
5 BELANJA 34.789.440.000,00 92.401.146.232,00

4.02.4.02.01.00. Belanja Operasi 34.789.440.000,00 92.401.146.232,00
00.002
5.1 BELANJA OPERASI 33.289.440.000,00 48.318.646.232,00
5.1.5 BELANJA HIBAH 25.425.596.000,00 40.454.802.232,00
5.1.5.04 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, 4.865.700.000,00 15.613.994.000,00
dan Organisasi Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum Indonesia.
5.1.5.04.01 Hibah Kepada Badan / Lembaga 3.865.700.000,00 14.113.994.000,00
hibah kepada 1.00 3.865.700.000,00 = 3.865.700.000,00
badan/lembaga
Hibah Pariwisata untuk 1.00 10.248.294.000,00 = 10.248.294.000,00
Hotel dan Restorant
5.1.5.04.02 Belanja Hibah Kepada Organisasi 1.000.000.000,00 1.500.000.000,00
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum
Belanja hibah kepada 1.00 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
organisasi
kemasyarakatan
Halaman 4
1 2 3 4 5
5.1.5.07 Bantuan Keuangan Kepada Partai 3.230.000.000,00 3.230.000.000,00
Politik
5.1.5.07.01 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 3.230.000.000,00 3.230.000.000,00
Bantuan Partai Politik 1.00 3.230.000.000,00 = 3.230.000.000,00
5.1.5.08 Belanja Hibah -BOP PAUD 7.484.200.000,00 9.202.712.232,00
Masyarakat/Swasta
5.1.5.08.01 Belanja Hibah -BOP PAUD 7.484.200.000,00 9.202.712.232,00
Masyarakat/Swasta
BOP PAUD 1.00 6.604.800.000,00 = 6.604.800.000,00
BOP PAUD Silpa 2019 1.00 2.597.912.232,00 = 2.597.912.232,00
5.1.5.11 Belanja Hibah Kepada Kelompok 9.845.696.000,00 9.345.696.000,00
Masyarakat
5.1.5.11.01 Belanja Hibah Kepada Kelompok 9.845.696.000,00 9.345.696.000,00
Masyarakat
Belanja Hibah kepada 1.00 9.345.696.000,00 = 9.345.696.000,00
Kelompok Masyarakat
5.1.5.13 BELANJA HIBAH -BOP Kesetaraan 0,00 3.062.400.000,00
5.1.5.13.01 Belanja Hibah Dana BOP Kesetaraan 0,00 3.062.400.000,00
Belanja Hibah Dana BOP 1.00 1.152.000.000,00 = 1.152.000.000,00
Kesetaraan
Belanja Hibah Dana BOP 1.00 1.910.400.000,00 = 1.910.400.000,00
Kesetaraan Silpa 2019
5.1.6 BELANJA BANTUAN SOSIAL 7.863.844.000,00 7.863.844.000,00
5.1.6.01 Belanja Bantuan Sosial kepada 7.863.844.000,00 7.863.844.000,00
Individu, Keluarga, Kelompok dan/atau
Masyarakat
5.1.6.01.04 Bantuan Sosial Kepada Masyarakat 7.863.844.000,00 7.863.844.000,00
Bantuan Sosial 1.00 7.863.844.000,00 = 7.863.844.000,00
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 1.500.000.000,00 44.082.500.000,00
5.3.1 BELANJA TAK TERDUGA 1.500.000.000,00 44.082.500.000,00
5.3.1.01 Belanja Tak Terduga 1.500.000.000,00 44.082.500.000,00
5.3.1.01.01 Belanja Tak Terduga 1.500.000.000,00 44.082.500.000,00
Belanja Tak terduga 1.00 42.500.000.000,00 = 42.500.000.000,00
Pembayaran Giro Bank 1.00 480.000.000,00 = 480.000.000,00
Kalbar tahun 2016
Pembayaran Hutang 1.00 1.102.500.000,00 = 1.102.500.000,00
ombudsman
4.02.4.02.01.00. Pembiayaan 69.450.257.399,90 186.057.880.910,36

00.003
7.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 69.450.257.399,90 186.057.880.910,36
Halaman 5
1 2 3 4 5
7.1.1 Penggunaan SiLPA 69.400.257.399,90 186.007.880.910,36
7.1.1.01 Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya 69.400.257.399,90 186.007.880.910,36
7.1.1.01.01 Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya 69.400.257.399,90 186.007.880.910,36
Sisa Lebih Perhitungan 1.00 178.523.310.298,38 = 178.523.310.298,38
Anggaran (SILPA) Tahun
Anggaran Sebelumnya
Sisa Lebih Perhitungan 1.00 6.717.705,00 = 6.717.705,00
Anggaran (SILPA)
Bendahara Pengeluaran
OPD
Sisa Kas BLUD 1.00 2.417.354.577,11 = 2.417.354.577,11
Sisa Kas Bosnas 1.00 5.060.498.329,87 = 5.060.498.329,87
7.1.5 Penerimaan Kembali Piutang 50.000.000,00 50.000.000,00
7.1.5.05 Penerimaan Kembali Piutang Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00
7.1.5.05.01 Penerimaan Kembali Piutang Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00
Penerimaan Kembali 1.00 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pemberian Pinjaman
4.02.4.02.01.00. Pembiayaan 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00

00.003
7.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00
7.2.2 Penyertaan Modal/Investasi 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00
Pemerintah Daerah
7.2.2.02 Penyertaan Modal pada BUMD 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00
7.2.2.02.01 Penyertaan Modal pada BUMD 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00
BANK KALBAR 1.00 10.000.000.000,00 = 10.000.000.000,00
BANK PASAR 1.00 2.500.000.000,00 = 2.500.000.000,00
Penyertaan Modal kepada 1.00 7.500.000.000,00 = 7.500.000.000,00
PDAM untuk Program Air
Bersih kepada MBR
7.2.7 Pembayaran Utang Jangka Panjang 0,00 0,00
Lainnya
7.2.7.01 Pembayaran Utang Jangka Panjang 0,00 0,00
Lainnya
7.2.7.01.01 Pembayaran Utang Jangka Panjang 0,00 0,00
Lainnya
Pembayaran Hutang 1.00 = 0,00
Ombudsman
Halaman 6
WALIKOTA PONTIANAK,
EDI RUSDI KAMTONO
Halaman 7

Perwa 75

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Perwa 75

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Perwa 75

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

WALIKOTA PONTIANAK

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

a.3 belanja hibah

b.2 belanja modal peralatan dan mesin

b.3 belanja modal gedung dan bangunan

b.4 belanja modal jalan, irigasi dan jaringan

b.5 belanja modal aset tetap lainnya

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

EDI RUSDI KAMTONO

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 75

RINGKASAN APBD PERUBAHAN

5 BELANJA DAERAH 1.849.828.723.188,90 1.802.871.120.003,98 (46.957.603.184,92) (2,54)

Printed on Simakda Halaman 1

SURPLUS (DEFISIT) (49.450.257.399,90) (166.057.880.910,36) (116.607.623.510,46) (235,81)

7 PEMBIAYAAN (49.450.257.399,90) (166.057.880.910,36) (116.607.623.510,46) (235,81)

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 0,00

PEMBIAYAAN NETTO 49.450.257.399,90 166.057.880.910,36 116.607.623.510,46 235,81

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 0,00 0,00

EDI RUSDI KAMTONO

Printed on Simakda Halaman 2

RINGKASAN APBD PERUBAHAN

Printed on Simakda Halaman 1

Printed on Simakda Halaman 2

Printed on Simakda Halaman 3

5 BELANJA DAERAH 1.849.828.723.188,90 1.802.871.120.003,98 (46.957.603.184,92) (2,54)

Printed on Simakda Halaman 4

Printed on Simakda Halaman 5

Printed on Simakda Halaman 6

Printed on Simakda Halaman 7

Printed on Simakda Halaman 8

Printed on Simakda Halaman 9

Printed on Simakda Halaman 10

Printed on Simakda Halaman 11

Printed on Simakda Halaman 12

Printed on Simakda Halaman 13

Printed on Simakda Halaman 14

Printed on Simakda Halaman 15

Printed on Simakda Halaman 16

Printed on Simakda Halaman 17

Printed on Simakda Halaman 18

Printed on Simakda Halaman 19

SURPLUS (DEFISIT) (49.450.257.399,90) (166.057.880.910,36) (116.607.623.510,46) (235,81)

7 PEMBIAYAAN (49.450.257.399,90) (166.057.880.910,36) (116.607.623.510,46) (235,81)

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 0,00

PEMBIAYAAN NETTO 49.450.257.399,90 166.057.880.910,36 116.607.623.510,46 235,81

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 0,00 0,00

Printed on Simakda Halaman 20

EDI RUSDI KAMTONO

Printed on Simakda Halaman 21

Penjabaran APBD Perubahan

Urusan Pemerintahan : 1.03 - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

5 BELANJA 279.840.212.394,00 263.179.064.459,06

EDI RUSDI KAMTONO

Penjabaran APBD Perubahan

Urusan Pemerintahan : 2.10 - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

5 BELANJA 14.030.845.267,00 11.276.187.782,00

EDI RUSDI KAMTONO

Penjabaran APBD Perubahan