KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TAHAP

TAHUN ANGGARAN : 2024

NPSN : 69757364

ft
Nama Sekolah : SMKS ISLAM AS SALAFIYAH CIBIUK
Alamat : KP. SUKASARI DESA CIBIUK KALER, Kec. Cibiuk
Kabupaten : Kab. Garut

ra
Provinsi : Prov. Jawa Barat
Tahap : I dan II

A. PENERIMAAN

D
Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.01. BOSP Reguler 268.800.000
Total Penerimaan 268.800.000

B. BELANJA

Rincian Perhitungan Tahap

No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2
1. 02. Pengembangan Standar Isi 3.080.000 0 3.080.000
2. 02. 02. Penerimaan Peserta Didik Baru 3.080.000 0 3.080.000
3. 02. 02. 01. Kegiatan pemberdayaan perpustakaan terutama untuk 3.080.000 0 3.080.000
pengembangan minat baca peserta didik
4. 5.1.02.01.01. 02. 02. 01. Foto Copy Filio dan Kuarto 1000 lembar 350 350.000 0 350.000
0026
5. 5.2.05.01.01. 02. 02. 01. Buku Bacaan Perpustakaan-Kategori B (Rp. 50,000 s/d 100,000) 35 eksemp 78000 2.730.000 0 2.730.000
0001 lar
6. 03. Pengembangan Standar Proses 62.168.500 21.341.500 40.827.000
7. 03. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 57.560.000 17.108.000 40.452.000
8. 03. 03. 01. Penyusunan Silabus / Tujuan Pembelajaran 595.000 420.000 175.000
9. 5.1.02.01.01. 03. 03. 01. cetak fotocopy 500 lembar 350 175.000 0 175.000
0026

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 69757364, Nama Sekolah : SMKS ISLAM AS SALAFIYAH CIBIUK Halaman 1 dari 15
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2
10. 5.1.02.01.01. 03. 03. 01. Foto Copy Filio dan Kuarto 1200 lembar 350 420.000 420.000 0
0026

ft
11. 03. 03. 02. Pengembangan Kegiatan Literasi dan Numerasi 3.350.000 1.000.000 2.350.000
12. 5.1.02.01.01. 03. 03. 02. Cetak Modul Workshop Literasi 50 eksemp 25000 1.250.000 0 1.250.000
0026 lar
13. 5.1.02.01.01. 03. 03. 02. Snack Box 40 dus 15000 600.000 0 600.000

ra
0055
14. 5.1.02.01.01. 03. 03. 02. Nasi Box 40 dus 25000 1.000.000 1.000.000 0
0055
15. 5.1.02.02.01. 03. 03. 02. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, 2 orang 250000 500.000 0 500.000
0003 dan Panitia - MC Kegiatan BUBOSS-Sekretariat Daerah - Biro
Kesejahteraan Rakyat
16. 03. 03. 05. Penyelenggaraan Perbaikan/Pengayaan (Remedial) 210.000 105.000 105.000

D
17. 5.1.02.01.01. 03. 03. 05. Cetak Soal 600 lembar 350 210.000 105.000 105.000
0026
18. 03. 03. 06. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 11.700.000 3.600.000 8.100.000
19. 5.1.02.01.01. 03. 03. 06. Konsumsi Kegiatan 60 bungku 25000 1.500.000 0 1.500.000
0055 s
20. 5.1.02.01.01. 03. 03. 06. Konsumsi Kegiatan 12 bulan 100000 1.200.000 600.000 600.000
0055
21. 5.1.02.02.01. 03. 03. 06. Tenaga Ahli 12 bulan 500000 6.000.000 3.000.000 3.000.000
0029
22. 5.1.02.02.04. 03. 03. 06. SEWA MOBIL Truk Engkel 4 ban BANDUNG AREA 3 unit 500000 1.500.000 0 1.500.000
0036
23. 5.1.02.02.05. 03. 03. 06. sewa lahan tempat perkemahan 3 hari 500000 1.500.000 0 1.500.000
0030
24. 03. 03. 07. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler (diluar Kepramukaan) 7.200.000 3.600.000 3.600.000
25. 5.1.02.01.01. 03. 03. 07. Konsumsi Kegiatan 12 bulan 100000 1.200.000 600.000 600.000
0055
26. 5.1.02.02.01. 03. 03. 07. Tenaga Ahli 12 bulan 500000 6.000.000 3.000.000 3.000.000
0029
27. 03. 03. 08. Program Pembinaan Kesiswaan dan Kepemimpinan Siswa 3.500.000 0 3.500.000
28. 5.1.02.01.01. 03. 03. 08. Cetak Buku-Buku Kegiatan Pimpinan 60 eksemp 25000 1.500.000 0 1.500.000
0026 lar
29. 5.1.02.01.01. 03. 03. 08. Konsumsi 60 dus 25000 1.500.000 0 1.500.000
0055
30. 5.1.02.02.01. 03. 03. 08. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, 2 orang 250000 500.000 0 500.000
0003 dan Panitia - MC Kegiatan BUBOSS-Sekretariat Daerah - Biro
Kesejahteraan Rakyat
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 69757364, Nama Sekolah : SMKS ISLAM AS SALAFIYAH CIBIUK Halaman 2 dari 15
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2
31. 03. 03. 12. Penyelenggaraan: pencegahan penyalahgunaan narkotika, 1.900.000 0 1.900.000
psikotropika, zat adiktif (narkoba), minuman keras, merokok, dan

ft
HIV AIDS
32. 5.1.02.01.01. 03. 03. 12. Nasi Box 35 dus 15000 525.000 0 525.000
0055
33. 5.1.02.01.01. 03. 03. 12. Nasi Box 35 dus 25000 875.000 0 875.000

ra
0055
34. 5.1.02.02.01. 03. 03. 12. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, 2 orang 250000 500.000 0 500.000
0003 dan Panitia - MC Kegiatan BUBOSS-Sekretariat Daerah - Biro
Kesejahteraan Rakyat
35. 03. 03. 14. Penyelenggaraan Pesantren Kilat dan Kegiatan Keagamaan 5.770.000 5.770.000 0
Sejenis
36. 5.1.02.01.01. 03. 03. 14. modul Bahan ajar-FC, minilal 100 halaman 180 eksemp 25000 4.500.000 4.500.000 0

D
0026 lar
37. 5.1.02.01.01. 03. 03. 14. cetak sertifikat 180 lembar 1500 270.000 270.000 0
0026
38. 5.1.02.02.01. 03. 03. 14. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, 1 bulan 1000000 1.000.000 1.000.000 0
0003 dan Panitia - MC Kegiatan BUBOSS-Sekretariat Daerah - Biro
Kesejahteraan Rakyat
39. 03. 03. 16. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 922.500 626.500 296.000
40. 5.1.02.01.01. 03. 03. 16. Kertas HVS F4 Paperone 4 rim 48000 192.000 96.000 96.000
0024
41. 5.1.02.01.01. 03. 03. 16. C. Tinta Printer EPSON Toner Epson 664 Black 2 botol 95000 190.000 95.000 95.000
0024
42. 5.1.02.01.01. 03. 03. 16. C. Tinta Printer EPSON Toner Epson 664 Color 3 botol 95000 285.000 285.000 0
0024
43. 5.1.02.01.01. 03. 03. 16. cetak fotocopy 730 lembar 350 255.500 150.500 105.000
0026
44. 03. 03. 18. Pengayaan TIK untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran 8.725.000 0 8.725.000
45. 5.1.02.01.01. 03. 03. 18. Keyboard Logitech (AK&PS&ANS) 15 buah 85000 1.275.000 0 1.275.000
0029
46. 5.1.02.01.01. 03. 03. 18. Mouse Logitech usb (AK&PS&ANS) 15 buah 75000 1.125.000 0 1.125.000
0029
47. 5.1.02.01.01. 03. 03. 18. Kabel HDMI to HDMI 5 rol 125000 625.000 0 625.000
0029
48. 5.1.02.01.01. 03. 03. 18. Usb/Flash Disk-8 GB 20 buah 85000 1.700.000 0 1.700.000
0029
49. 5.1.02.01.01. 03. 03. 18. Hardisk Internal-3.5" PC SATA 1TB 2 buah 750000 1.500.000 0 1.500.000
0029

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 69757364, Nama Sekolah : SMKS ISLAM AS SALAFIYAH CIBIUK Halaman 3 dari 15
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2
50. 5.1.02.01.01. 03. 03. 18. Speaker Portable bluetooth 1 buah 2500000 2.500.000 0 2.500.000
0029

ft
51. 03. 03. 19. Pelaksanaan Lomba Lomba 8.337.500 1.436.500 6.901.000
52. 5.1.02.01.01. 03. 03. 19. Kertas HVS 70 gram 5 rim 48000 240.000 144.000 96.000
0024
53. 5.1.02.01.01. 03. 03. 19. Ballpoint 6 pak 35000 210.000 105.000 105.000

ra
0024
54. 5.1.02.01.01. 03. 03. 19. Penghapus Kecil Faber Castle 10 pak 38000 380.000 190.000 190.000
0024
55. 5.1.02.01.01. 03. 03. 19. Spidol Kecil Set Snowman 15 pak 36000 540.000 180.000 360.000
0024
56. 5.1.02.01.01. 03. 03. 19. Penggaris Plastik 30 cm Butterfly 20 buah 5000 100.000 0 100.000
0024

D
57. 5.1.02.01.01. 03. 03. 19. Pencil Case 15 pak 12500 187.500 62.500 125.000
0024
58. 5.1.02.01.01. 03. 03. 19. Pensil Warna 15 pak 45000 675.000 225.000 450.000
0024
59. 5.1.02.01.01. 03. 03. 19. Stofmap Kertas 3 pak 65000 195.000 0 195.000
0024
60. 5.1.02.01.01. 03. 03. 19. Buku Tulis 20 pak 53000 1.060.000 530.000 530.000
0024
61. 5.1.02.01.01. 03. 03. 19. Bola Futsal 5 buah 120000 600.000 0 600.000
0034
62. 5.1.02.01.01. 03. 03. 19. Raket Bulu Tangkis-RAKET OLAHRAGA 20 buah 75000 1.500.000 0 1.500.000
0034
63. 5.1.02.01.01. 03. 03. 19. Net voli Mikasa 2 buah 150000 300.000 0 300.000
0034
64. 5.1.02.01.01. 03. 03. 19. Bet Tenis Meja-Carbon Speed Kombinasi 6 buah 125000 750.000 0 750.000
0034
65. 5.1.02.01.01. 03. 03. 19. Bola Tenis Meja-Ukuran Standar 10 pak 25000 250.000 0 250.000
0034
66. 5.1.02.01.01. 03. 03. 19. Peluit 5 buah 20000 100.000 0 100.000
0034
67. 5.1.02.01.01. 03. 03. 19. Bola Volly Molten V5M5000 5 buah 250000 1.250.000 0 1.250.000
0034
68. 03. 03. 20. Pelaksanaan Program-Program Sekolah Lainnya 4.250.000 0 4.250.000
69. 5.1.02.01.01. 03. 03. 20. Photo Studio dan Cetak Pasphoto 170 orang 25000 4.250.000 0 4.250.000
0026
70. 03. 03. 21. Perayaan Hari Besar Agama, Nasional, dan Daerah 1.100.000 550.000 550.000
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 69757364, Nama Sekolah : SMKS ISLAM AS SALAFIYAH CIBIUK Halaman 4 dari 15
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2
71. 5.1.02.01.01. 03. 03. 21. Snack Box 40 dus 15000 600.000 300.000 300.000
0055

ft
72. 5.1.02.02.01. 03. 03. 21. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, 2 orang 250000 500.000 250.000 250.000
0003 dan Panitia - MC Kegiatan BUBOSS-Sekretariat Daerah - Biro
Kesejahteraan Rakyat
73. 03. 04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran 1.346.000 971.000 375.000

ra
74. 03. 04. 01. Pelaksanaan supervisi pembelajaran semua mapel/guru di 1.346.000 971.000 375.000
sekolah
75. 5.1.02.01.01. 03. 04. 01. cetak fotocopy 50 paket 15000 750.000 375.000 375.000
0026
76. 5.1.02.01.01. 03. 04. 01. Kertas HVS-70 gram F4 2 rim 48000 96.000 96.000 0
0026
77. 5.1.02.01.01. 03. 04. 01. Penggandaan dan Penjilidan Pelaporan Kegiatan 50 paket 10000 500.000 500.000 0

D
0026
78. 03. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 3.262.500 3.262.500 0
79. 03. 05. 02. Penyelenggaraan UKS, penyediaan alat peralatan UKS dan 3.262.500 3.262.500 0
bahan/obat-obatan penunjang kesehatan sekolah
80. 5.1.02.01.01. 03. 05. 02. Minyak Kayu Putih 10 botol 18000 180.000 180.000 0
0037
81. 5.1.02.01.01. 03. 05. 02. Antalgin /1000s 10 pak 30000 300.000 300.000 0
0037
82. 5.1.02.01.01. 03. 05. 02. Kapas Pembalut 25 gr 25 bungku 3500 87.500 87.500 0
0037 s
83. 5.1.02.01.01. 03. 05. 02. Hansaplast-isi 6 lembar 10 pak 5000 50.000 50.000 0
0037
84. 5.1.02.01.01. 03. 05. 02. Perban Kain Kasa 10 pak 6500 65.000 65.000 0
0037
85. 5.1.02.01.01. 03. 05. 02. Parasetamol tablet 500 mg 10 strip 12000 120.000 120.000 0
0037
86. 5.1.02.01.01. 03. 05. 02. Obat Flu/Batuk 20 strip 2500 50.000 50.000 0
0037
87. 5.1.02.01.01. 03. 05. 02. Balsem 10 buah 5000 50.000 50.000 0
0037
88. 5.1.02.01.01. 03. 05. 02. Betadine-berstandar 3 botol 45000 135.000 135.000 0
0037
89. 5.1.02.01.01. 03. 05. 02. Lemari P3K 1 unit 2000000 2.000.000 2.000.000 0
0037
90. 5.1.02.01.01. 03. 05. 02. Masker Kesehatan 5 dus 45000 225.000 225.000 0
0037
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 69757364, Nama Sekolah : SMKS ISLAM AS SALAFIYAH CIBIUK Halaman 5 dari 15
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2
91. 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 2.260.000 2.260.000 0
92. 04. 06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.260.000 2.260.000 0

ft
93. 04. 06. 02. Kegiatan Komunitas Belajar antar sekolah (termasuk KKG, MGMP, 950.000 950.000 0
MGMPS, MGMPK, KKKS, atau MKKS)
94. 5.1.02.01.01. 04. 06. 02. Snack Box 20 dus 15000 300.000 300.000 0
0055

ra
95. 5.1.02.01.01. 04. 06. 02. Nasi Box 20 bungku 25000 500.000 500.000 0
0055 s
96. 5.1.02.02.01. 04. 06. 02. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, 1 orang 150000 150.000 150.000 0
0003 dan Panitia - MC Kegiatan BUBOSS-Sekretariat Daerah - Biro
Kesejahteraan Rakyat
97. 04. 06. 04. Pengembangan diri guru dan tenaga kependidikan materi lain 1.310.000 1.310.000 0
melalui PMM

D
98. 5.1.02.01.01. 04. 06. 04. Spanduk/Baliho-Cetak Spanduk/Baliho Permeter 6 meter 35000 210.000 210.000 0
0026
99. 5.1.02.01.01. 04. 06. 04. Snack Box 20 kotak 15000 300.000 300.000 0
0055
100. 5.1.02.01.01. 04. 06. 04. Nasi Box 20 kotak 25000 500.000 500.000 0
0055
101. 5.1.02.02.01. 04. 06. 04. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, 2 orang 150000 300.000 300.000 0
0003 dan Panitia - MC Kegiatan BUBOSS-Sekretariat Daerah - Biro
Kesejahteraan Rakyat
102. 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 55.607.000 12.275.000 43.332.000
103. 05. 02. Pengembangan Perpustakaan 27.952.000 700.000 27.252.000
104. 05. 02. 01. Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan 700.000 700.000 0
105. 5.1.02.01.01. 05. 02. 01. cetak fotocopy 500 lembar 350 175.000 175.000 0
0026
106. 5.1.02.01.01. 05. 02. 01. Jilid Spiral Plastik Lebih dari 100 halaman Cover Kertas Buffalo + 35 eksemp 15000 525.000 525.000 0
0026 Plastik Mika lar
107. 05. 02. 03. Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Peserta Didik 27.252.000 0 27.252.000
108. 5.2.05.01.01. 05. 02. 03. Buku Matematika Teks Utama Siswa Kls X 12 eksemp 86000 1.032.000 0 1.032.000
0001 lar
109. 5.2.05.01.01. 05. 02. 03. Buku Matematika Teks Utama Siswa Kls XI 12 eksemp 88000 1.056.000 0 1.056.000
0001 lar
110. 5.2.05.01.01. 05. 02. 03. Buku Matematika Teks Utama Siswa Kls XII 12 eksemp 88000 1.056.000 0 1.056.000
0001 lar
111. 5.2.05.01.01. 05. 02. 03. Buku Bahasa Indonesia pegangan siswa Kelas X 12 eksemp 82000 984.000 0 984.000
0001 lar

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 69757364, Nama Sekolah : SMKS ISLAM AS SALAFIYAH CIBIUK Halaman 6 dari 15
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2
112. 5.2.05.01.01. 05. 02. 03. Buku Bahasa Indonesia pegangan siswa Kelas XI 12 eksemp 77000 924.000 0 924.000
0001 lar

ft
113. 5.2.05.01.01. 05. 02. 03. Buku Bahasa Indonesia pegangan siswa Kelas XII 12 eksemp 79000 948.000 0 948.000
0001 lar
114. 5.2.05.01.01. 05. 02. 03. Buku Teks Utama Siswa Bahasa Inggris X 12 eksemp 82000 984.000 0 984.000
0001 lar

ra
115. 5.2.05.01.01. 05. 02. 03. Buku Teks Utama Siswa Bahasa Inggris XI 12 eksemp 80000 960.000 0 960.000
0001 lar
116. 5.2.05.01.01. 05. 02. 03. Buku Teks Utama Siswa Bahasa Inggris XII 12 eksemp 88000 1.056.000 0 1.056.000
0001 lar
117. 5.2.05.01.01. 05. 02. 03. Buku Teks Utama Siswa PPKN Kelas X 12 eksemp 88000 1.056.000 0 1.056.000
0001 lar
118. 5.2.05.01.01. 05. 02. 03. Buku Teks Utama Siswa PPKN Kelas XII 12 eksemp 88000 1.056.000 0 1.056.000

D
0001 lar
119. 5.2.05.01.01. 05. 02. 03. Buku Teks Utama Siswa PPKN Kelas XI 12 eksemp 88000 1.056.000 0 1.056.000
0001 lar
120. 5.2.05.01.01. 05. 02. 03. Buku Teks Utama Siswa Sejarah Indonesia X 12 eksemp 87000 1.044.000 0 1.044.000
0001 lar
121. 5.2.05.01.01. 05. 02. 03. Buku Teks Peminatan Kimia 12 eksemp 87000 1.044.000 0 1.044.000
0001 lar
122. 5.2.05.01.01. 05. 02. 03. Buku Fisika Teks utama Siswa Kelas X 12 eksemp 87000 1.044.000 0 1.044.000
0001 lar
123. 5.2.05.01.01. 05. 02. 03. Buku Teks Utama Siswa Seni Budaya Kelas X 12 eksemp 88000 1.056.000 0 1.056.000
0001 lar
124. 5.2.05.01.01. 05. 02. 03. Buku siswa administrasi sistem jaringan kelas XI 12 eksemp 95000 1.140.000 0 1.140.000
0001 lar
125. 5.2.05.01.01. 05. 02. 03. Buku siswa administrasi sistem jaringan kelas XII 12 eksemp 95000 1.140.000 0 1.140.000
0001 lar
126. 5.2.05.01.01. 05. 02. 03. Buku siswa administrasi infrastruktur jaringan kelas XII 12 eksemp 95000 1.140.000 0 1.140.000
0001 lar
127. 5.2.05.01.01. 05. 02. 03. Buku siswa administrasi infrastruktur jaringan kelas XI 12 eksemp 95000 1.140.000 0 1.140.000
0001 lar
128. 5.2.05.01.01. 05. 02. 03. Buku siswa Teknologi jaringan berbasis luas (WAN) kelas XI 12 eksemp 88000 1.056.000 0 1.056.000
0001 lar
129. 5.2.05.01.01. 05. 02. 03. Buku Sistem Komputer X TKJ 12 eksemp 85000 1.020.000 0 1.020.000
0001 lar
130. 5.2.05.01.01. 05. 02. 03. Buku siswa komputer dan jaringan dasar kelas X 12 eksemp 87000 1.044.000 0 1.044.000
0001 lar

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 69757364, Nama Sekolah : SMKS ISLAM AS SALAFIYAH CIBIUK Halaman 7 dari 15
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2
131. 5.2.05.01.01. 05. 02. 03. Buku Dasar Desain Grafis X TKJ 12 eksemp 88000 1.056.000 0 1.056.000
0001 lar

ft
132. 5.2.05.01.01. 05. 02. 03. Buku Pemograman Dasar X TKJ 12 eksemp 95000 1.140.000 0 1.140.000
0001 lar
133. 5.2.05.01.01. 05. 02. 03. Buku Simulasi & Komunikasi Digital X SMK 12 eksemp 85000 1.020.000 0 1.020.000
0001 lar

ra
134. 05. 08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 14.755.000 11.575.000 3.180.000
135. 05. 08. 01. Pemeliharaan Prasarana Lahan, Bangunan dan Ruang 10.625.000 10.625.000 0
136. 5.1.02.01.01. 05. 08. 01. GRC Board 12 lembar 65000 780.000 780.000 0
0001
137. 5.1.02.01.01. 05. 08. 01. Paku GRC 4 dus 25000 100.000 100.000 0
0001

D
138. 5.1.02.01.01. 05. 08. 01. Kaca Bening Tebal 3 mm 3 lembar 175000 525.000 525.000 0
0001
139. 5.1.02.01.01. 05. 08. 01. Perbaikan Kusen dan Pintu 2 paket 650000 1.300.000 1.300.000 0
0001
140. 5.1.02.01.01. 05. 08. 01. Engsel Pintu-Engsel Pintu 4 buah 35000 140.000 140.000 0
0001
141. 5.1.02.01.01. 05. 08. 01. Handle Pintu 2 saset 125000 250.000 250.000 0
0001
142. 5.1.02.01.01. 05. 08. 01. CAT 1 Kg 4 kaleng 75000 300.000 300.000 0
0001
143. 5.1.02.01.01. 05. 08. 01. CAT 25Kg 10 galon 650000 6.500.000 6.500.000 0
0001
144. 5.1.02.01.01. 05. 08. 01. Roller Cat 4 buah 45000 180.000 180.000 0
0001
145. 5.1.02.01.01. 05. 08. 01. Bak Rol 2 buah 25000 50.000 50.000 0
0001
146. 5.1.02.02.01. 05. 08. 01. Honorarium Non ASN Lainnya - Tukang-Kabupaten Bandung Barat 4 orang 125000 500.000 500.000 0
0016 (jam kerja 8 jam/hari)
147. 05. 08. 03. Pemeliharaan Peralatan Sekolah 2.350.000 950.000 1.400.000
148. 5.1.02.03.02. 05. 08. 03. perbaikan komputer 10 unit 50000 500.000 500.000 0
0411
149. 5.1.02.03.02. 05. 08. 03. perbaikan leptop 2 unit 700000 1.400.000 0 1.400.000
0411
150. 5.1.02.03.02. 05. 08. 03. perbaikan printer epson l360 1 unit 450000 450.000 450.000 0
0411
151. 05. 08. 10. Pemeliharaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah (instalasi air, 1.780.000 0 1.780.000
listrik, internet, termasuk genset/panel surya)
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 69757364, Nama Sekolah : SMKS ISLAM AS SALAFIYAH CIBIUK Halaman 8 dari 15
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2
152. 5.1.02.01.01. 05. 08. 10. LAMPU Philips Essential 8w/CD/WW 3 buah 35000 105.000 0 105.000
0031

ft
153. 5.1.02.01.01. 05. 08. 10. Kabel Listrik 1 rol 450000 450.000 0 450.000
0031
154. 5.1.02.01.01. 05. 08. 10. Stop Kontak 5 buah 25000 125.000 0 125.000
0031

ra
155. 5.1.02.01.01. 05. 08. 10. Router Board Mikrotik 1 buah 950000 950.000 0 950.000
0031
156. 5.1.02.02.01. 05. 08. 10. upah teknisi listrik 1 orang 150000 150.000 0 150.000
0035
157. 05. 09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 12.900.000 0 12.900.000
158. 05. 09. 02. Pengadaan Komputer Laptop, Notebook untuk Pembelajaran, 12.900.000 0 12.900.000
Administrasi dan Perpustakaan

D
159. 5.2.02.10.01. 05. 09. 02. PC (Personal Computer) Komputer Office RAM 8Gb,Storage 1Tb, CPU 3 unit 3500000 10.500.000 0 10.500.000
0001 Intel Core i3/i5 atau yang setara, VGA Integrated Tipe 1
160. 5.2.02.10.01. 05. 09. 02. Printer EPSON L3110 (Copy,Scan,Print) 1 unit 2400000 2.400.000 0 2.400.000
0001
161. 06. Pengembangan standar pengelolaan 21.457.000 7.197.000 14.260.000
162. 06. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 9.457.000 2.397.000 7.060.000
163. 06. 05. 08. Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung pembelajaran 6.760.000 0 6.760.000
dan administrasi sekolah (termasuk ATK, Tinta Printer, Kabel
Ekstension, dsb)
164. 5.1.02.01.01. 06. 05. 08. Kertas Piagam 5 rim 250000 1.250.000 0 1.250.000
0024
165. 5.1.02.01.01. 06. 05. 08. Kertas HVS 70 gram Merk : Paper One A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", Isi 10 rim 42000 420.000 0 420.000
0024 :
500 lembar
166. 5.1.02.01.01. 06. 05. 08. Spidol Spidol Marker Snowman 10 pak 35000 350.000 0 350.000
0024
167. 5.1.02.01.01. 06. 05. 08. Kertas HVS F4 Paperone 10 rim 48000 480.000 0 480.000
0024
168. 5.1.02.01.01. 06. 05. 08. C. Tinta Printer EPSON Toner Epson 664 Black 4 botol 95000 380.000 0 380.000
0024
169. 5.1.02.01.01. 06. 05. 08. C. Tinta Printer EPSON Toner Epson 664 Color 6 botol 95000 570.000 0 570.000
0024
170. 5.1.02.01.01. 06. 05. 08. Tinta Spidol Whiteboard 5 liter 250000 1.250.000 0 1.250.000
0024
171. 5.1.02.01.01. 06. 05. 08. Amplop Panjang Putih Polos Merk : Jaya Ukuran : 11 x 23 cm 10 pak 45000 450.000 0 450.000
0024
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 69757364, Nama Sekolah : SMKS ISLAM AS SALAFIYAH CIBIUK Halaman 9 dari 15
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2
172. 5.1.02.01.01. 06. 05. 08. Amplop Polos Pendek No, 104 10 pak 35000 350.000 0 350.000
0024

ft
173. 5.1.02.01.01. 06. 05. 08. Plastik Mika 5 pak 45000 225.000 0 225.000
0024
174. 5.1.02.01.01. 06. 05. 08. lem kertas besar 5 buah 10000 50.000 0 50.000
0024

ra
175. 5.1.02.01.01. 06. 05. 08. Lakban 10 buah 8500 85.000 0 85.000
0024
176. 5.1.02.01.01. 06. 05. 08. Hekter/Stepler/Stepless-Hekter Max HD 10 (Uk Kecil) 10 buah 25000 250.000 0 250.000
0024
177. 5.1.02.01.01. 06. 05. 08. Amplop Kertas Samson Ukuran : 11 x 24 cm Isi : 100 buah/pak 10 pak 65000 650.000 0 650.000
0024
178. 06. 05. 09. Pembelian bahan habis pakai/alat penunjang kebersihan dan 2.197.000 2.197.000 0

D
sanitasi sekolah
179. 5.1.02.01.01. 06. 05. 09. Sapu Ijuk 30 buah 15000 450.000 450.000 0
0030
180. 5.1.02.01.01. 06. 05. 09. Sapu Lidi 10 buah 10000 100.000 100.000 0
0030
181. 5.1.02.01.01. 06. 05. 09. Tempat sampah 6 buah 60000 360.000 360.000 0
0030
182. 5.1.02.01.01. 06. 05. 09. Kemoceng 12 batang 10000 120.000 120.000 0
0030
183. 5.1.02.01.01. 06. 05. 09. Lap tangan gantung 24 buah 8000 192.000 192.000 0
0030
184. 5.1.02.01.01. 06. 05. 09. Ember 10 buah 25000 250.000 250.000 0
0030
185. 5.1.02.01.01. 06. 05. 09. Lap Pengering (Kanebo dll) 5 buah 25000 125.000 125.000 0
0030
186. 5.1.02.01.01. 06. 05. 09. Alat Pel Lantai 10 buah 15000 150.000 150.000 0
0030
187. 5.1.02.01.01. 06. 05. 09. Gayung Plastik 6 buah 5000 30.000 30.000 0
0030
188. 5.1.02.01.01. 06. 05. 09. Cairan Pembersih Lantai 6 liter 35000 210.000 210.000 0
0030
189. 5.1.02.01.01. 06. 05. 09. Pembersih WC (Cairan) 3 botol 45000 135.000 135.000 0
0030
190. 5.1.02.01.01. 06. 05. 09. Kamper bola 5 bungku 15000 75.000 75.000 0
0030 s

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 69757364, Nama Sekolah : SMKS ISLAM AS SALAFIYAH CIBIUK Halaman 10 dari 15
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2
191. 06. 05. 14. Transportasi atau perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan 500.000 200.000 300.000
pelaporan ke Dinas Pendidikan

ft
192. 5.1.02.04.01. 06. 05. 14. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota - Jawa Barat-Lebih dari 8 5 hari 100000 500.000 200.000 300.000
0003 Jam
193. 06. 07. Langganan Daya dan Jasa 12.000.000 4.800.000 7.200.000
194. 06. 07. 01. Pembayaran daya listrik 3.000.000 1.500.000 1.500.000

ra
195. 5.1.02.02.01. 06. 07. 01. Belanja Token Listrik Bulan Januari 1 bulan 250000 250.000 250.000 0
0061
196. 5.1.02.02.01. 06. 07. 01. Belanja Token Listrik Bulan Februari 1 bulan 250000 250.000 250.000 0
0061
197. 5.1.02.02.01. 06. 07. 01. Belanja Token Listrik Bulan Maret 1 bulan 250000 250.000 250.000 0
0061

D
198. 5.1.02.02.01. 06. 07. 01. Belanja Token Listrik Bulan April 1 bulan 250000 250.000 250.000 0
0061
199. 5.1.02.02.01. 06. 07. 01. Belanja Token Listrik Bulan Mei 1 bulan 250000 250.000 250.000 0
0061
200. 5.1.02.02.01. 06. 07. 01. Belanja Token Listrik Bulan Juni 1 bulan 250000 250.000 250.000 0
0061
201. 5.1.02.02.01. 06. 07. 01. Belanja Token Listrik Bulan Juli 1 bulan 250000 250.000 0 250.000
0061
202. 5.1.02.02.01. 06. 07. 01. Belanja Token Listrik Bulan Agustus 1 bulan 250000 250.000 0 250.000
0061
203. 5.1.02.02.01. 06. 07. 01. Belanja Token Listrik Bulan September 1 bulan 250000 250.000 0 250.000
0061
204. 5.1.02.02.01. 06. 07. 01. Belanja Token Listrik Bulan Oktober 1 bulan 250000 250.000 0 250.000
0061
205. 5.1.02.02.01. 06. 07. 01. Belanja Token Listrik Bulan November 1 bulan 250000 250.000 0 250.000
0061
206. 5.1.02.02.01. 06. 07. 01. Belanja Token Listrik Bulan Desember 1 bulan 250000 250.000 0 250.000
0061
207. 06. 07. 05. Pembayaran jasa internet 6.600.000 3.300.000 3.300.000
208. 5.1.02.02.01. 06. 07. 05. Belanja Tagihan Internet Bulan Januari 1 bulan 550000 550.000 550.000 0
0063
209. 5.1.02.02.01. 06. 07. 05. Belanja Tagihan Internet Bulan Februari 1 bulan 550000 550.000 550.000 0
0063
210. 5.1.02.02.01. 06. 07. 05. Belanja Tagihan Internet Bulan Maret 1 bulan 550000 550.000 550.000 0
0063
211. 5.1.02.02.01. 06. 07. 05. Belanja Tagihan Internet Bulan April 1 bulan 550000 550.000 550.000 0
0063
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 69757364, Nama Sekolah : SMKS ISLAM AS SALAFIYAH CIBIUK Halaman 11 dari 15
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2
212. 5.1.02.02.01. 06. 07. 05. Belanja Tagihan Internet Bulan Mei 1 bulan 550000 550.000 550.000 0
0063

ft
213. 5.1.02.02.01. 06. 07. 05. Belanja Tagihan Internet Bulan Juni 1 bulan 550000 550.000 550.000 0
0063
214. 5.1.02.02.01. 06. 07. 05. Belanja Tagihan Internet Bulan Juli 1 bulan 550000 550.000 0 550.000
0063

ra
215. 5.1.02.02.01. 06. 07. 05. Belanja Tagihan Internet Bulan Agustus 1 bulan 550000 550.000 0 550.000
0063
216. 5.1.02.02.01. 06. 07. 05. Belanja Tagihan Internet Bulan September 1 bulan 550000 550.000 0 550.000
0063
217. 5.1.02.02.01. 06. 07. 05. Belanja Tagihan Internet Bulan Oktober 1 bulan 550000 550.000 0 550.000
0063
218. 5.1.02.02.01. 06. 07. 05. Belanja Tagihan Internet Bulan November 1 bulan 550000 550.000 0 550.000

D
0063
219. 5.1.02.02.01. 06. 07. 05. Belanja Tagihan Internet Bulan Desember 1 bulan 550000 550.000 0 550.000
0063
220. 06. 07. 06. Penambahan daya internet 2.400.000 0 2.400.000
221. 5.2.02.10.02. 06. 07. 06. Access Point Outdoor-Access Point Outdoor Point to Point 2 buah 750000 1.500.000 0 1.500.000
0004
222. 5.2.02.10.02. 06. 07. 06. Access Point Indoor-Wi-Fi 6 (802.11ax) indoor wireless access point 2 buah 450000 900.000 0 900.000
0004
223. 07. Pengembangan standar pembiayaan 108.257.500 58.457.500 49.800.000
224. 07. 10. Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Komptetensi Keahlian 1.457.500 1.457.500 0
225. 07. 10. 02. Penyelenggaraan praktik kerja industri atau lapangan bagi Peserta 1.457.500 1.457.500 0
Didik SMK atau SMALB
226. 5.1.02.01.01. 07. 10. 02. Buku Jurnal Kegiatan Harian 53 paket 25000 1.325.000 1.325.000 0
0026
227. 5.1.02.01.01. 07. 10. 02. cetak sertifikat 53 lembar 2500 132.500 132.500 0
0026
228. 07. 11. Penyelenggaraan Kegiatan dalam Mendukung Keterserapan 7.200.000 7.200.000 0
Lulusan
229. 07. 11. 02. Penyelenggaraan Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik 7.200.000 7.200.000 0
230. 5.1.02.01.01. 07. 11. 02. Cetak/Fotocopy/Penggandaan Jawaban Uji Kompetensi Keahlian 60 paket 5000 300.000 300.000 0
0026 (UKK)
231. 5.1.02.01.01. 07. 11. 02. Konsumsi Kegiatan 20 orang 25000 500.000 500.000 0
0055
232. 5.1.02.02.01. 07. 11. 02. transport penguji UKK ekternal 4 orang 100000 400.000 400.000 0
0042

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 69757364, Nama Sekolah : SMKS ISLAM AS SALAFIYAH CIBIUK Halaman 12 dari 15
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2
233. 5.1.02.02.01. 07. 11. 02. biaya pendaftaran uji kompetensi ke DUDI 60 orang 100000 6.000.000 6.000.000 0
0042

ft
234. 07. 12. Pembayaran Honor 99.600.000 49.800.000 49.800.000
235. 07. 12. 01. Pembayaran honor Guru/Pendidik 81.600.000 40.800.000 40.800.000
236. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Hendra 12 bulan 1050000 12.600.000 6.300.000 6.300.000
0013

ra
237. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Iin Inayah 12 bulan 450000 5.400.000 2.700.000 2.700.000
0013
238. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Rusmana 12 bulan 450000 5.400.000 2.700.000 2.700.000
0013
239. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. RAHMAT SYAFEI 12 bulan 850000 10.200.000 5.100.000 5.100.000
0013

D
240. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Rahmat 12 bulan 300000 3.600.000 1.800.000 1.800.000
0013
241. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Rd. Mustika 12 bulan 450000 5.400.000 2.700.000 2.700.000
0013
242. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Rina Ratna Sari, S.pd 12 bulan 300000 3.600.000 1.800.000 1.800.000
0013
243. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Siti Masitoh 12 bulan 600000 7.200.000 3.600.000 3.600.000
0013
244. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Siti Wahyuni 12 bulan 450000 5.400.000 2.700.000 2.700.000
0013
245. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Elis Susilowati 12 bulan 450000 5.400.000 2.700.000 2.700.000
0013
246. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. TAUFIK DWI SETYO RAMADHAN 12 bulan 300000 3.600.000 1.800.000 1.800.000
0013
247. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. YANTI PUSPITA DEWI 12 bulan 450000 5.400.000 2.700.000 2.700.000
0013
248. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Tedi Gunawan 12 bulan 500000 6.000.000 3.000.000 3.000.000
0013
249. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Yusup Faisal Haryadi 12 bulan 200000 2.400.000 1.200.000 1.200.000
0013
250. 07. 12. 03. Pembayaran Honor tenaga administrasi 12.000.000 6.000.000 6.000.000
251. 5.1.02.02.01. 07. 12. 03. nisa saadah 12 bulan 500000 6.000.000 3.000.000 3.000.000
0026
252. 5.1.02.02.01. 07. 12. 03. iwan supriatna 12 bulan 500000 6.000.000 3.000.000 3.000.000
0026
253. 07. 12. 04. Pembayaran honor Tenaga Penunjang atau pelaksana 6.000.000 3.000.000 3.000.000

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 69757364, Nama Sekolah : SMKS ISLAM AS SALAFIYAH CIBIUK Halaman 13 dari 15
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2
254. 5.1.02.02.01. 07. 12. 04. honor tukang kebersihan 12 bulan 500000 6.000.000 3.000.000 3.000.000
0026

ft
255. 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 15.970.000 9.185.000 6.785.000
256. 08. 04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran 12.020.000 7.935.000 4.085.000
257. 08. 04. 01. Persiapan, uji coba, simulasi, dan pelaksanaan Asesmen Nasional 400.000 0 400.000
258. 5.1.02.01.01. 08. 04. 01. Snack Box 10 dus 15000 150.000 0 150.000

ra
0055
259. 5.1.02.01.01. 08. 04. 01. Nasi Box 10 bungku 25000 250.000 0 250.000
0055 s
260. 08. 04. 06. Pelaksanaan penilaian sumatif (ulangan tengah semester/akhir 11.620.000 7.935.000 3.685.000
semester/kenaikan kelas)
261. 5.1.02.01.01. 08. 04. 06. Cetak Soal 140 lembar 500 70.000 35.000 35.000

D
0026
262. 5.1.02.01.01. 08. 04. 06. cetak fotocopy 14000 lembar 350 4.900.000 2.450.000 2.450.000
0026
263. 5.1.02.01.01. 08. 04. 06. cetak buku raport 6 rim 150000 900.000 450.000 450.000
0026
264. 5.1.02.01.01. 08. 04. 06. Sampul Rapor/Buku rapor 170 paket 25000 4.250.000 4.250.000 0
0026
265. 5.1.02.01.01. 08. 04. 06. Snack Box 100 dus 15000 1.500.000 750.000 750.000
0055
266. 08. 06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3.950.000 1.250.000 2.700.000
267. 08. 06. 01. Fasilitasi pengembangan kompetensi guru melalui diseminasi 3.950.000 1.250.000 2.700.000
PSP (IHT, Pelatihan, Penugasan, Pengembangan Portofolio,
Pelaksanaan P5, dan Workshop)
268. 5.1.02.01.01. 08. 06. 01. Snack Box 80 dus 15000 1.200.000 375.000 825.000
0055
269. 5.1.02.01.01. 08. 06. 01. Nasi Box 80 bungku 25000 2.000.000 625.000 1.375.000
0055 s
270. 5.1.02.02.01. 08. 06. 01. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, 3 orang 250000 750.000 250.000 500.000
0003 dan Panitia - MC Kegiatan BUBOSS-Sekretariat Daerah - Biro
Kesejahteraan Rakyat
Jumlah 268.800.000 110.716.000 158.084.000

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 69757364, Nama Sekolah : SMKS ISLAM AS SALAFIYAH CIBIUK Halaman 14 dari 15
 Kec. Cibiuk, 03 Desember 2023
Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

ft
Agus Hermawan Siti Wahyuni Nisa Saadah

ra
NIP: NIP:

D
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 69757364, Nama Sekolah : SMKS ISLAM AS SALAFIYAH CIBIUK Halaman 15 dari 15