KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2024

NPSN : 20263115
Nama Sekolah : SLB AMANAH KAWALI
Alamat : Sindangraja Rt.21 Rw.06, Kec. Kawali
Kabupaten : Kab. Ciamis
Provinsi : Prov. Jawa Barat

A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.00. SiLPA BOSP Reguler ** 0
4.3.1.01. BOSP Reguler 210.000.000
4.3.1.03. BOSP Daerah ** 0
4.3.1.11. BOSP Afirmasi ** 0
4.3.1.12. BOSP Kinerja ** 0
4.3.1.34. SiLPA BOSP Afirmasi ** 0
4.3.1.35. SiLPA BOSP Kinerja ** 0
4.3.1.99. Lainnya ** 0
Total Penerimaan 210.000.000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 02. Pengembangan Standar Isi 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02.03.Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
3 02.03.01. Penyusunan Kurikulum 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5.1.02.02.01.0003 02.03.01. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembawa Acara, dan Panitia

Kertas Kerja - NPSN : 20263115, Nama Sekolah : SLB AMANAH KAWALI Halaman 1 dari 11
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
5 5.1.02.02.01.0003 02.03.01. 001. Honorarium Narasumber atau Pembahas, 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - MC Kegiatan
BUBOSS-Sekretariat Daerah - Biro Kesejahteraan Rakyat
6 03. Pengembangan Standar Proses 36.390.000 30.390.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
7 03.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 03.01.01. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 5.1.02.02.01.0004 03.01.01. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelaksana Kegiatan
10 5.1.02.02.01.0004 03.01.01. 001. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Tim Pelaksana
Penelitian, Pengumpulan dan Digitalisasi Manuskrif
Karya-Karya Ulama (Ketua)-Sekretariat Daerah - Biro
Kesejahteraan Rakyat
11 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 34.490.000 28.490.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
12 03.03.06. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 5.1.02.01.01.0052 03.03.06. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 5.1.02.01.01.0052 03.03.06. 001. konsumsi lomba pramuka 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 5.1.02.01.01.0052 03.03.06. 002. sewa angkutan / transportasi 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 03.03.07. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler (diluar 10.790.000 4.790.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kepramukaan)
17 5.1.02.01.01.0008 03.03.07. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 790.000 790.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 5.1.02.01.01.0008 03.03.07. 001. Bibit Pohon Rambutan 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 5.1.02.01.01.0008 03.03.07. 002. Benih Nangka-Kelas Benih : Benih Sebar 190.000 190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tinggi : 40 cm - 50 cm dari mata tempel
Kemasan : Polybag
20 5.1.02.03.05.0021 03.03.07. Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lainnya
21 5.1.02.03.05.0021 03.03.07. 001. salon 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 5.2.05.02.01.0001 03.03.07. Belanja Modal Alat Musik 6.000.000 0 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
23 5.2.05.02.01.0001 03.03.07. 001. Speaker Aktif-Alto TX210 300 Watt Active Speaker 6.000.000 0 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Spesification : - 300 Watts peak, (150 Watts continuous
Class D power) - The newly designed horn delivers
greater coverage 90° H x 60° V - The full grille delivers
style and provides protection for your inv
24 03.03.14. Penyelenggaraan Pesantren Kilat dan Kegiatan 4.500.000 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keagamaan Sejenis

Kertas Kerja - NPSN : 20263115, Nama Sekolah : SLB AMANAH KAWALI Halaman 2 dari 11
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
25 5.1.02.01.01.0053 03.03.14. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 5.1.02.01.01.0053 03.03.14. 001. nasi kotak 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 5.1.02.01.01.0053 03.03.14. 002. snek dus 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 5.1.02.02.01.0003 03.03.14. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembawa Acara, dan Panitia
29 5.1.02.02.01.0003 03.03.14. 001. Honorarium Narasumber atau Pembahas, 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - MC Kegiatan
BUBOSS-Sekretariat Daerah - Biro Kesejahteraan Rakyat
30 5.1.02.02.01.0004 03.03.14. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelaksana Kegiatan
31 5.1.02.02.01.0004 03.03.14. 001. Honorarium Narasumber atau Pembahas, 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - MC Peringatan
Isra Mi''raj dan Maulud Nabi-Sekretariat Daerah - Biro
Kesejahteraan Rakyat
32 03.03.19. Pelaksanaan Lomba Lomba 7.000.000 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 5.1.02.01.01.0052 03.03.19. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 5.1.02.01.01.0052 03.03.19. 001. kegiatan O2SN 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 5.1.02.01.01.0052 03.03.19. 002. kegiatan FLS2N 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 03.03.22. Penyelenggaraan Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, 7.400.000 7.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan nyaman
37 5.1.02.02.01.0004 03.03.22. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 7.400.000 7.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelaksana Kegiatan
38 5.1.02.02.01.0004 03.03.22. 001. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan 7.400.000 7.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Tim Pelaksana
Penelitian, Pengumpulan dan Digitalisasi Manuskrif
Karya-Karya Ulama (Ketua)-Sekretariat Daerah - Biro
Kesejahteraan Rakyat
39 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 03.05.02. Penyelenggaraan UKS, penyediaan alat peralatan 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKS dan bahan/obat-obatan penunjang kesehatan
sekolah
41 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. Belanja Obat-Obat-Obatan 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 001. Antiseptic (Betadine) 65.000 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 002. Minyak Kayu Putih 135.000 135.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 003. Kapas Pembalut 100 gr 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 004. Plester 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 005. Koyo 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20263115, Nama Sekolah : SLB AMANAH KAWALI Halaman 3 dari 11
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
47 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 006. Bedak Obat Gatal 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 007. Paracetamol Syrp 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 24.500.000 24.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 04.06. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga 24.500.000 24.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen
Sekolah
51 04.06.02. Kegiatan Komunitas Belajar antar sekolah (termasuk 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KKG, MGMP, MGMPS, MGMPK, KKKS, atau MKKS)
52 5.1.02.04.01.0001 04.06.02. Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 5.1.02.04.01.0001 04.06.02. 001. Biaya Transportasi Darat dalam Provinsi-Kab. 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciamis
54 5.1.02.04.01.0001 04.06.02. 002. Biaya Transportasi Darat dalam Provinsi-Kab. 7.200.000 7.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciamis
55 04.06.04. Pengembangan diri guru dan tenaga kependidikan 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
materi lain melalui PMM
56 5.1.02.01.01.0053 04.06.04. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 5.1.02.01.01.0053 04.06.04. 001. konsumsi kegiatan PMM 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 04.06.06. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 5.1.02.02.01.0004 04.06.06. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelaksana Kegiatan
60 5.1.02.02.01.0004 04.06.06. 001. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Tim Pelaksana
Penelitian, Pengumpulan dan Digitalisasi Manuskrif
Karya-Karya Ulama (Ketua)-Sekretariat Daerah - Biro
Kesejahteraan Rakyat
61 04.06.33. Peningkatan Kompetensi Guru untuk Pemahaman 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profil Pelajar Pancasila: Kreativitas
62 5.1.02.01.01.0008 04.06.33. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 5.1.02.01.01.0008 04.06.33. 001. Media Tanam 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 60.186.000 49.716.000 10.470.000 0 0 0 0 0 0 0 0
65 05.02. Pengembangan Perpustakaan 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 05.02.02. Pengadaan buku/koleksi perpustakaan (selain buku 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
teks, pengayaan, dan referensi)
67 5.1.02.02.04.0117 05.02.02. Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 5.1.02.02.04.0117 05.02.02. 001. rak buku 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 55.186.000 44.716.000 10.470.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20263115, Nama Sekolah : SLB AMANAH KAWALI Halaman 4 dari 11
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
70 05.08.01. Pemeliharaan Prasarana Lahan, Bangunan dan 26.996.000 19.996.000 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruang
71 5.1.02.01.01.0001 05.08.01. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 3.710.000 3.710.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 5.1.02.01.01.0001 05.08.01. 001. Semen PC Portland Composite Cement 50 kg 140.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 5.1.02.01.01.0001 05.08.01. 002. CAT 5Kg 420.000 420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 5.1.02.01.01.0001 05.08.01. 003. CAT 25Kg 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 5.1.02.01.01.0001 05.08.01. 004. Seng/Galvalum dan bahan atap sejenisnya 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 5.1.02.01.01.0001 05.08.01. 005. Kaca Bening Tebal 3 mm 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 5.1.02.01.01.0001 05.08.01. 006. Rangka Plafond Metal Furing-TermasUk. Paku 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ripet & Acc
78 5.1.02.01.01.0008 05.08.01. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 211.000 211.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 5.1.02.01.01.0008 05.08.01. 001. Benih Kacang Tanah 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 5.1.02.01.01.0008 05.08.01. 002. Pupuk Organik-Pupuk Organik Olahan (Subur Ijo) 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 5.1.02.01.01.0008 05.08.01. 003. PUPUK-PUPUK KANDANG 96.000 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 5.1.02.01.01.0019 05.08.01. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 5.1.02.01.01.0019 05.08.01. 001. Knapsack Power sprayer-Kapasitas 15L 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 5.1.02.01.01.0030 05.08.01. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 9.175.000 9.175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
85 5.1.02.01.01.0030 05.08.01. 001. Handuk 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 5.1.02.01.01.0030 05.08.01. 002. Kipas angin 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 5.1.02.01.01.0030 05.08.01. 003. Tripod kamera 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 5.1.02.01.01.0030 05.08.01. 004. Stand microphone 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 5.1.02.01.01.0030 05.08.01. 005. Pisau Pemotong Rumput 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 5.1.02.01.01.0030 05.08.01. 006. Ember 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 5.1.02.01.01.0030 05.08.01. 007. Payung 325.000 325.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 5.1.02.01.01.0030 05.08.01. 008. Pewangi Ruangan matic 1.750.000 1.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 5.1.02.01.01.0034 05.08.01. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendukung Olahraga
94 5.1.02.01.01.0034 05.08.01. 001. Bola Voli 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 5.1.02.03.02.0118 05.08.01. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
96 5.1.02.03.02.0118 05.08.01. 001. Pemeliharaan Mebelair- 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 5.1.02.03.03.0036 05.08.01. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gedung Tempat Kerja-Taman
98 5.1.02.03.03.0036 05.08.01. 001. upah tukang 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20263115, Nama Sekolah : SLB AMANAH KAWALI Halaman 5 dari 11
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
99 5.2.02.05.02.0001 05.08.01. Belanja Modal Mebel 7.000.000 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
100 5.2.02.05.02.0001 05.08.01. 001. Kursi Sofa-Kursi Sofa per Set 7.000.000 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
101 05.08.03. Pemeliharaan Peralatan Sekolah 5.825.000 5.825.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 5.1.02.01.01.0001 05.08.03. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 5.1.02.01.01.0001 05.08.03. 001. Papan Nama Meja/Duduk 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 5.1.02.01.01.0034 05.08.03. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan 3.825.000 3.825.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendukung Olahraga
105 5.1.02.01.01.0034 05.08.03. 001. Jaring ring basket 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 5.1.02.01.01.0034 05.08.03. 002. Lembing 425.000 425.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 5.1.02.01.01.0034 05.08.03. 003. bola sepak 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 05.08.04. Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen 7.600.000 7.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
penyediaan alat multimedia pembelajaran
109 5.1.02.01.01.0031 05.08.04. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 5.1.02.01.01.0031 05.08.04. 001. Lampu LED 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 5.1.02.01.01.0031 05.08.04. 002. Kabel Listrik 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 5.1.02.02.01.0063 05.08.04. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.600.000 5.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 5.1.02.02.01.0063 05.08.04. 001. Belanja Kawat/faksimili/Internet/TV Berlangganan - 5.600.000 5.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jasa Internet Backhaul CCTV Bandwidth Domestik @200
mbps dedicated 1:1 dan Bandwidth Internasional
dedicated 1:1 (IX) 6 mbps-Dinas Perhubungan
114 05.08.05. Pemeliharaan Perlengkapan Sekolah 6.935.000 6.935.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 5.1.02.01.01.0024 05.08.05. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 1.310.000 1.310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
116 5.1.02.01.01.0024 05.08.05. 001. Buku Tulis 420.000 420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 5.1.02.01.01.0024 05.08.05. 002. Dokumen Keeper, Clear 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sleeves, Map Clear holder A4 isi 20 DAICHI
118 5.1.02.01.01.0024 05.08.05. 003. Kertas Bergaris (Double Folio) Ukuran : 32 x 42,5 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cm Isi : 500 lembar
119 5.1.02.01.01.0024 05.08.05. 004. Stapler Isi Stapler No, 10 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 5.1.02.01.01.0024 05.08.05. 005. Penghapus Besar Faber Castle 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 5.1.02.01.01.0076 05.08.05. Belanja Pakaian Olahraga 1.125.000 1.125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 5.1.02.01.01.0076 05.08.05. 001. Seragam Tanding Olahraga-Event Olahraga 1.125.000 1.125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 5.1.02.03.02.0404 05.08.05. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer 4.500.000 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unit-Komputer Jaringan
124 5.1.02.03.02.0404 05.08.05. 001. Pemeliharaan peralatan pendukung kantor-beban 4.500.000 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
service
Kertas Kerja - NPSN : 20263115, Nama Sekolah : SLB AMANAH KAWALI Halaman 6 dari 11
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
125 05.08.09. Pengadaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(instalasi air, listrik, telepon, internet, termasuk
genset/panel surya)
126 5.1.02.01.01.0005 05.08.09. Belanja Bahan-Bahan Baku Praktek KBM 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 5.1.02.01.01.0005 05.08.09. 001. Bahan Praktek KBM 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 05.08.10. Pemeliharaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah 3.830.000 360.000 3.470.000 0 0 0 0 0 0 0 0
(instalasi air, listrik, internet, termasuk genset/panel
surya)
129 5.1.02.02.01.0016 05.08.10. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
130 5.1.02.02.01.0016 05.08.10. 001. Honorarium Non ASN Lainnya - Tukang-Kabupaten 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciamis (jam kerja 8 jam/hari)
131 5.2.02.01.03.0005 05.08.10. Belanja Modal Pompa 950.000 0 950.000 0 0 0 0 0 0 0 0
132 5.2.02.01.03.0005 05.08.10. 001. Mesin Pompa Air-Automatic, 200 W, Daya sedot 9 950.000 0 950.000 0 0 0 0 0 0 0 0
meter, Daya dorong 30 meter, Kapasitas maksimum 45
liter/menit
133 5.2.04.03.01.0005 05.08.10. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 2.520.000 0 2.520.000 0 0 0 0 0 0 0 0
134 5.2.04.03.01.0005 05.08.10. 001. Klam Pipa PVC 2.520.000 0 2.520.000 0 0 0 0 0 0 0 0
135 06. Pengembangan standar pengelolaan 49.424.000 49.424.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 31.898.000 31.898.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 06.05.06. Konsumsi Rapat Kedinasan dan Tamu Sekolah 5.600.000 5.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(diluar kegiatan lain)
138 5.1.02.01.01.0052 06.05.06. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000 5.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 5.1.02.01.01.0052 06.05.06. 001. pertemuan orang tua 5.600.000 5.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 06.05.07. Pengadaan Bahan Praktik Pembelajaran 4.600.000 4.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 5.1.02.02.04.0316 06.05.07. Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang 4.600.000 4.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studi:Keterampilan
142 5.1.02.02.04.0316 06.05.07. 001. praktek tata busana 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 5.1.02.02.04.0316 06.05.07. 002. make up 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 5.1.02.02.04.0316 06.05.07. 003. blender 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 06.05.08. Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung 10.548.000 10.548.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pembelajaran dan administrasi sekolah (termasuk
ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, dsb)
146 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 10.548.000 10.548.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
147 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 001. Kertas HVS A4 Copy Paper 75gr 480.000 480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20263115, Nama Sekolah : SLB AMANAH KAWALI Halaman 7 dari 11
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
148 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 002. Kertas HVS 70 gram Merk : Bola Dunia A4, Ukuran 440.000 440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
: 8,27" x 11,69", Isi :
500 lembar
149 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 003. Spidol kecil 12 Warna 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 004. Spidol Refil Spidol White Board Snowman 340.000 340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 005. Cat Air 660.000 660.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 006. Kertas Lipat 440.000 440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 007. Penggaris Plastik 30 cm Butterfly 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 008. C. Tinta Printer EPSON Toner EPSON Toner 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epson 4 warna
155 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 009. C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 010. Materai 10.000 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 011. Buku Gambar 105.000 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 012. Cat Air 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 013. Lem Cair FINE 33.000 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 014. Gunting-Gunting Kain Ukuran 9" 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 015. Gunting Kertas 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 016. Lakban 1" DAIMARU 130.000 130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 017. Tipe X 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 06.05.09. Pembelian bahan habis pakai/alat penunjang 3.950.000 3.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kebersihan dan sanitasi sekolah
165 5.1.02.03.02.0120 06.05.09. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 3.950.000 3.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
166 5.1.02.03.02.0120 06.05.09. 001. sapu 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 5.1.02.03.02.0120 06.05.09. 002. sapu lidi 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 5.1.02.03.02.0120 06.05.09. 003. lap lantai gagang 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 5.1.02.03.02.0120 06.05.09. 004. pengharum ruangan 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 5.1.02.03.02.0120 06.05.09. 005. keset 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 5.1.02.03.02.0120 06.05.09. 006. bak sampah 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 5.1.02.03.02.0120 06.05.09. 007. harpic 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 5.1.02.03.02.0120 06.05.09. 008. pengki 375.000 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 5.1.02.03.02.0120 06.05.09. 009. kemoceng 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 06.05.14. Transportasi atau perjalanan dinas dalam rangka 7.200.000 7.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
koordinasi dan pelaporan ke Dinas Pendidikan
176 5.1.02.04.01.0001 06.05.14. Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah 7.200.000 7.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20263115, Nama Sekolah : SLB AMANAH KAWALI Halaman 8 dari 11
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
177 5.1.02.04.01.0001 06.05.14. 001. Biaya Transportasi Darat dalam Provinsi-Kab. 7.200.000 7.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciamis
178 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 17.526.000 17.526.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 06.07.01. Pembayaran daya listrik 226.000 226.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. Belanja Tagihan Listrik 226.000 226.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. 001. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan Januari 226.000 226.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 06.07.03. Pembayaran langganan air 7.800.000 7.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 5.1.02.02.01.0060 06.07.03. Belanja Tagihan Air 7.800.000 7.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 5.1.02.02.01.0060 06.07.03. 001. Langganan Air- 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 5.1.02.02.01.0060 06.07.03. 002. Belanja Langganan Air-Tagihan Air 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 5.1.02.02.01.0060 06.07.03. 003. Belanja Langganan Air-Tagihan Air 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 06.07.05. Pembayaran jasa internet 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 5.1.02.02.01.0063 06.07.05. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 5.1.02.02.01.0063 06.07.05. 001. Belanja Tagihan Internet Bulan Januari 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 06.07.07. Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas untuk keperluan 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pembelajaran/RT Sekolah
191 5.1.02.01.01.0010 06.07.07. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 5.1.02.01.01.0010 06.07.07. 001. Isi Ulang Tabung Gas 5,5 KG- 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 06.07.08. Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 5.1.02.02.01.0030 06.07.08. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 5.1.02.02.01.0030 06.07.08. 001. Iuran Jasa Tenaga Kebersihan Sampah 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 07. Pengembangan standar pembiayaan 35.300.000 35.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 11.300.000 11.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 07.05.04. Penyelenggaraan kegiatan inventarisasi dan 10.500.000 10.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pendokumentasian nilai aset semua sarpras sekolah
pada tahun berjalan
199 5.1.02.02.04.0317 07.05.04. Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang 10.500.000 10.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studi:Kesenian
200 5.1.02.02.04.0317 07.05.04. 001. membeli gitar listrik 3.500.000 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 5.1.02.02.04.0317 07.05.04. 002. organ 7.000.000 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 07.05.06. Perjalanan dinas dalam rangka mengambil dana BOS 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
di Bank (untuk sekolah terpencil)
203 5.1.02.02.01.0042 07.05.06. Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 5.1.02.02.01.0042 07.05.06. 001. transport pengambilan dana bos 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 07.12. Pembayaran Honor 24.000.000 24.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20263115, Nama Sekolah : SLB AMANAH KAWALI Halaman 9 dari 11
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
206 07.12.01. Pembayaran honor Guru/Pendidik 18.000.000 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 18.000.000 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 001. Eti Rohaeti, S.Pd 18.000.000 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 07.12.02. Pembayaran honor Tenaga Kependidikan (selain 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pendidik)
210 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 001. honor tendik 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 2.200.000 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran
214 08.04.06. Pelaksanaan penilaian sumatif (ulangan tengah 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semester/akhir semester/kenaikan kelas)
215 5.1.02.01.01.0026 08.04.06. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
216 5.1.02.01.01.0026 08.04.06. 001. Cetak sampul Ijazah (TP. 2021/2022) 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 08.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kependidikan
218 08.06.01. Fasilitasi pengembangan kompetensi guru melalui 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
diseminasi PSP (IHT, Pelatihan, Penugasan,
Pengembangan Portofolio, Pelaksanaan P5, dan
Workshop)
219 5.1.02.01.01.0053 08.06.01. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 5.1.02.01.01.0053 08.06.01. 001. nasi kotak 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 5.1.02.02.01.0035 08.06.01. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 5.1.02.02.01.0035 08.06.01. 001. pasang keperluan rapat 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 210.000.000 193.530.000 16.470.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20263115, Nama Sekolah : SLB AMANAH KAWALI Halaman 10 dari 11
 Kec. Kawali, 04 Oktober 2024
Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

Opon S.Pd Ati Retnowati S.Pd Ipan Maulana

NIP: 192803222008012003 NIP:

Kertas Kerja - NPSN : 20263115, Nama Sekolah : SLB AMANAH KAWALI Halaman 11 dari 11