Evaluasi

Pelaksanaan
Anggaran
Periode Triwulan II 2024

Disampaikan untuk:
Biro Keuangan dan BMN

Direktorat Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

Mei 2024 Riset Dan Teknologi

© 2022 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

 Kinerja Belanja dan Capaian IKPA

© 2022 Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2

 Evaluasi IKPA Tahun 2023 Kemendikbudristek
Penyempurnaan Proses Bisnis Evaluasi IKPA 2023
Perkembangan Capaian IKPA Per Indikator Capaian IKPA 2023 dengan nilai 94,17 meningkat dari capaian tahun 2022 yakni 91,11. Capaian ini
merupakan hasil sinergitas pengawalan IKPA 2023 oleh Ditjen Perbendaharaan dan K/L.
Tahun Nilai IKPA K/L Kinerja Pengelolaan
No. Indikator Kinerja Deviasi Hal III Kinerja Penyelesaian Tagihan
2020 2021 2022 2023 UP
2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023
1 Revisi DIPA 95,43 99,78 100 99,97
2 Deviasi Halaman III DIPA 56,67 78,14 61,86 77,51 91,11 94,17 61,86 77,51 97,84 98,20 93,90 96,54
IKPA Kemendikbudristek meningkat 1. Belum mempertimbangkan Kepatuhan penyelesaian tagihan 1. Belum mendorong penggunaan
3 Pagu Minus 99,40 99,66 - - meningkat, mampu memenuhi
signifikan di tengah perubahan besaran dari sisi nominal uang. KKP.
4 Pengelolaan UP/TUP 94,00 90,00 93,90 96,54 indikator dan bobot, termasuk kondisi 2. Penguncian belum selaras dengan kewajiban terhadap rekanan 2. Infrastruktur penggunaan KKP
5 LPJ Bendahara 96,71 98,95 - - eksternal dengan adanya Automatic penyerapan. APBN. Belum merata
6 Belanja/Data Kontrak 78,00 95,00 90,39 90,89 Adjustment.
Kinerja Penyerapan Kinerja Belanja Kinerja Capaian
7 Dispensasi SPM 0,00 90,00 85,00 85,00 Kinerja Revisi DIPA Anggaran
2022 Kontraktual
2022 2023 Output
2022 2023
8 Penyelesaian Tagihan 96,17 98,05 97,84 98,20 2023
2022 2023 90,39 98,69
9 Penyerapan Anggaran 80,00 96,96 88,94 93,52 88,94 93,52 90,89 99,62
10 Retur SP2D 99,43 99,53 - -
100 99,97 1. Dalam dua tahun terakhir
1. Rerata 4 periode terakhir
1. Distribusi kontrak
kinerja penyerapan anggaran Kinerja Capaian Output
11 Capaian Output 95,45 91,19 98,69 99,62 capaian indikator selalu di PraDIPA masih rendah.
pada triwulan II dan III meningkat baik dari ketepatan
12 Perencanaan Kas 98,36 97,70 - - atas 99. 2. Tingkat pendaftaran
belum mampu mencapai waktu pelaporan, maupun rerata
13 Kesalahan SPM 85,00 85,00 - - 2. Tingkat revisi satker dalam kontrak pada periode
target. progres kinerja output
NILAI IKPA 83,86 93,99 91,11 94,17 rentang periode triwulanan semester II masih tinggi.
sudah lebih terkendali 2. Realisasi belum dihitung per
jenis belanja
Perkembangan Nilai IKPA 2018 - 2023 Outcome & Lesson Learned Tantangan dan Strategi 2024
96

93.99 94.17 1. Awareness/perhatian K/L meningkat terhadap Tantangan

94

kinerja dan tata kelola pelaksanaan anggaran. 1. Kompetensi dan kualitas SDM pengelola keuangan K/L, termasuk komitmen
92
91.11 2. Formula kinerja masih belum optimal mendorong pimpinan.
90

akselerasi belanja yang terlihat dari kinerja 2. Kebijakan pelaksanaan anggaran yang dinamis sepanjang tahun.
88
pelaksanaan anggaran triwulan II dan III yang belum Strategi 2024
optimal, serta distribusi kontrak yang masih tinggi
83.86 1. Penyesuaian formula untuk penguatan fairness treatment, sekaligus
86

pada triwulan III dan IV, khususnya untuk belanja

mendorong akselerasi belanja.
84

modal.
2. Penyempurnaan proses bisnis Capaian Output untuk peningkatan validitas
82

3. Perlu penguatan fairness treatment terutama untuk

data.
80

eksekusi berdasarkan karakteristik jenis belanja.

3. Penguatan monev, infrastruktur, dan edukasi penilaian kinerja PA.
78

2020 2021 2022 2023

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 3
 Capaian IKPA Kemendikbudristek
Periode April 2024

Revisi DIPA Deviasi Hal III DIPA Penyerapan PenyelesaianTagihan Pengl. UP & TUP Capaian Output
• Terdapat 4 satker Anggaran
• Kinerja serapan Tw I • Dari 2.839 SPM yg • Komp. Ketepatan Waktu  • Nilai Rata-rata
dengan nilai dihitung optimal (100) karena disampaikan, 19 SPM 2.149 disampaikan tepat waktu capaian Output
indicator 50 ketentuan baru perhitungan terlambat ditagihkan. dari 2.210 SPM GUP/GUP sebesar 89,39 dari
• Nilai 50 didapatkan IKPA baru ditetapkan di • 19 SPM yang terlambat Nihil?PTUP total 2.922 output
karena telah bulan April dilakukan oleh 9 satker, y.i: • Komp. % GUP Disebulankan  yg dilaporkan
dilakukan revisi lebih • Target Tw II masing-masing Dit. Dikmas & Diksus, Nilai Komp mencapai 97,04 dari • Nilai rata-rata
dar 2x dalam satu Jenbel: BBGP Prov.Jatim, Poltek total 1.957 SPM GUP yg ketepatan waktu
semester 51  10,07 T Manufaktur Babel, Uncen, disampaikan penyamaian caput
• 4 Satker nilai 52  11,94 T Sekretariat Lembaga Sensor • Komp. Setoran TUP  terdapat 99,32
indicator 50: Balai 53  1,34 T Film, Poltek setoran TUP sebesar 14,12
Bahasa Bali 57  12,62 T Balikpapan,Poltek miliar dari 1.060,19 M nominal
(414587), Poltek Pangkajene Kepulauan, Dit. TUP
• Dev bln Jan/Feb masih cukup tinggi utamanya
Ketapang (677593), Sumber Daya, Poltek • UP KKP telah digunakan 12,67
pada blj Barang
Poltek Cilacap Samarinda M dari target 25,82 M
• Kinerja hal III DIPA semakin membaik sd
(677629), Poltek periode April 4
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
 KINERJA BELANJA TAHUN 2024

Per Jenis Belanja Miliar rupiah

Penyaluran Banper Miliar rupiah
Jenis Real sd 17
Pagu Blokir % Serap % Blokir
Belanja Mei Real sd 17
Jenis Bantuan Pemerintah Pagu Mei Blokir % Serap % Blokir
51 26.590,43 8.401,52 1.103,66 31,60% 4,15%
52 37.622,59 8.223,53 4.430,97 21,86% 11,78% Bantuan Pemerintah yang ditetapkan PA 2.887,46 494,67 625,39 17,13% 21,66%
53 9.567,07 665,32 825,39 6,95% 8,63% Bantuan Rehab/Pembangunan Gedung/Bangunan 677,07 82,68 9,90 12,21% 1,46%
57 27.421,43 11.867,22 2.175,29 43,28% 7,93% Bantuan sarana/prasarana 584,44 48,51 163,05 8,30% 27,90%
Total 101.201,52 29.157,58 8.535,32 28,81% 8,43% Beasiswa 232,69 4,99 0,00 2,14% 0,00%
Operasional 588,62 277,85 152,95 47,20% 25,98%
Per Unit Eselon I Miliar rupiah Penghargaan 76,01 1,89 11,36 2,49% 14,95%
Unit Eselon I Real sd 17 Tunj. Prof.Guru dan Tunj.Lainnya 11.034,05 2.254,21 1.103,40 20,43% 10,00%
Pagu Blokir % Serap % Blokir
Mei
Grand Total 16.080,34 3.164,79 2.066,04 19,68% 12,85%
Setjen 43.225,85 15.153,69 3.550,53 35,06% 8,21%
Itjen 204,60 58,33 20,59 28,51% 10,06% Penyaluran Bansos
Miliar rupiah
Ditj. PAUD Dasmen 2.784,91 609,91 386,18 21,90% 13,87%
Real sd 17
BSKAP 1.182,59 556,53 188,48 47,06% 15,94% Jenis Bantuan Sosial Pagu Mei Blokir % Serap % Blokir
BPP Bahasa 1.007,39 200,76 198,04 19,93% 19,66% Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah (PIP) 13.447,71 5.847,99 770,49 43,49% 5,73%
Ditjen Kebudayaan 3.191,15 513,21 667,59 16,08% 20,92%
Ditjen GTK 5.051,39 995,44 838,81 19,71% 16,61% Bantuan Pendidikan Tinggi (KIP Kuliah) 13.968,92 6.019,23 1.400,00 43,09% 10,02%
Dijn Dikti Ristek 35.907,47 9.298,49 2.026,18 25,90% 5,64% Fasilitasi & Pembinaan Lembaga (Bantuan Darurat Bencana) 4,80 0,00 4,80 0,00% 100%
Ditjen Diksi 8.646,18 1.771,21 658,91 20,49% 7,62% Grand Total
TOTAL 101.201,52 29.157,58 8.535,32 28,81% 8,43%
27.421,43 11.867,22 2.175,29 43,28% 7,93%

Per Sumber Dana Miliar rupiah Data Kontraktual

Miliar rupiah
Real sd 17
Sumber Dana Pagu Blokir % Serap % Blokir Sumber Pagu Anggaran Nilai Kontrak % Nilai Kontrak Realiasi Outstanding %Realisasi
Mei Jml Kontrak
Dana terdaftar thd Pagu DIPA Kontrak Kontrak Kontrak
RM 87.570,69 27.233,77 8.305,51 31,10% 9,48%
PLN 1.334,51 98,47 0,00 7,38% 0,00% RM 87.570,69 4370 3.307,08 3,8% 1.309,06 1.998,02 39,6%
RMP 66,27 -5,50 0,64 -8,30% 0,96% PLN 1.334,51 84 605,80 45,4% 359,26 246,54 59,3%
PNBP 1.145,27 183,72 62,19 16,04% 5,43% RMP 66,27 3 0,82 1,2% 0,40 0,42 48,6%
BLU 8.965,25 1.417,25 115,61 15,81% 1,29% PNBP 1.145,27 171 117,12 10,2% 37,25 79,86 31,8%
HLN 77,35 0,00 0,00 0,00% 0,00% HLN 77,35 1 4,92 6,4% 3,90 1,02 79,3%
SBSN 2.042,18 229,88 51,37 11,26% 2,52% SBSN 2.042,18 77 1.179,21 57,7% 213,71 965,50 18,1%
TOTAL 101.201,52 29.157,58 8.535,32 28,81% 8,43% Total 92.236,28 4706 5.214,94 5,7% INDONESIAN
1.923,58 TREASURY
3.291,36 36,9%
 Kinerja Pelaksanaan Anggaran sd April 2024
Per Unit Eselon I

© 2022 Direktorat Jenderal Perbendaharaan 6

 -- Sekretariat Jenderal --
Kinerja Penyerapan Anggaran Proporsi Anggaran Capaian IKPA 2024 (Periode April)
miliar rupiah

Jenbel Pagu Realisasi %real Sisa Blokir 5721 27,416.63 Indikator Nilai
5115 10,890.08
51 12.349,91 2.708,57 21,93% 9.641,34 1.103,40 5111 1,266.62 Revisi DIPA 100
52 3.310,84 574,59 17,35% 2.736,24 200,46 5221 1,241.78
Deviasi Halaman III DIPA 100
5241 826.58
53 148,47 3,31 2,23% 145,16 76,19 • Anggaran didominasi untuk
5212 743.76 Penyerapan Anggaran 86,24
57 27.416,63 11.867,22 43,28% 15.549,41 2.170,49 5124 183.48 keperluan belanja bansos dan
5211 144.25 pemberian TPG. Belanja Kontraktual 100
Total 43.225,85 15.153,69 35,06% 28.072,16 3.550,53
5321 111.83
Penyelesaian Tagihan 100
5263 104.54
• Serapan anggaran mencapai 35,06% dengan serapan tertinggi 5231 94.15 Pengelolaan UP dan TUP 97,21
pada Blj Bansos. 5261 81.68
• Berdasarkan target triwulan II sebesar 19,8 triliun, terdapat gap 5242 47.83 Capaian Output 81,21
sebesar 23,5% (4,6 T) yang harus segera diserap. 5218 26.27
• Kinerja serpan belanja sangat dipengaruhi oleh serapan bansos Nilai Total 92,27
5361 19.07
karena mendominasi pagu anggaran
5331 17.56
• Capaian IKPA sebesar 92,27 dgn nilai indicator blm
5116 5.22
optimal pada Pengelolaan UP dan Caput
5122 4.50
Trajectory Serapan Tw II 2024
Jenis Belanja pagu Blokir Net Pagu %Trajectory Tw II Nominal Target Real sd 17 Mei Gap % Gap
(1) (2) (3) (4) = (2) – (3) (5) (6) = (4) x (5) (7) (8) = (7) – (6) (9)

51 12.349,91 1.103,40 11.246,51 50% 5.623,26 2.708,57 -2.914,69 -51,83%

52 3.310,84 200,46 3.110,38 50% 1.555,19 574,59 -980,60 -63,05%
53 148,47 76,19 72,28 40% 28,91 3,31 -25,60 -88,55%
57 27.416,63 2.170,49 25.246,14 50% 12.623,07 11.867,22 -755,85 -5,99%
Total 7
43.225,85 3.550,53 39.675,31 19.830,43 15.153,69 -4.676,74 -23,58%
 -- Inspektorat Jenderal --
Kinerja Penyerapan Anggaran Proporsi Anggaran Capaian IKPA 2024 (Periode April)
miliar rupiah

Jenbel Pagu Realisasi %real Sisa Blokir 5241 107.03 Indikator Nilai
51 60,55 22,26 36,77% 38,29 0,00 5124 34.09 Revisi DIPA 100
52 139,44 36,06 25,86% 103,37 16,27 5111 26.07
Deviasi Halaman III DIPA 80,38
53 4,62 0,00 0,00% 4,62 4,33 5211 9.11
• Anggaran didominasi untuk Penyerapan Anggaran 73,88
Total 204,60 58,33 28,51% 146,28 20,59 5212 8.01 keperluan perjadin sesuai
5221 5.71 dengan tupoksi pengawasan Belanja Kontraktual 100
yang ada pada Itjen
5231 5.41 Penyelesaian Tagihan 100
• Serapan anggaran mencapai 28,51% dengan serapan tertinggi
pada Blj pegawai. 5242 3.25 Pengelolaan UP dan TUP 92,46
• Berdasarkan target triwulan II sebesar 91,98 miliar, terdapat gap 5321 1.73
sebesar 33,65% (58,3miliar) yang harus segera diserap.
Capaian Output 74,46
• Kinerja serapan belanja sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan 5331 1.69
Nilai Total 84,69
perjadin dalam rangka pelaksanaan tusi pemeriksaan 5361 1.19
5218 0.92 • Capaian IKPA sebesar 84,69 dgn nilai indicator blm
optimal pada Dev Hal III DIPA, Pengelolaan UP dan
5122 0.40
Trajectory Serapan Tw II 2024 Caput
miliar rupiah

Jenis Belanja pagu Blokir Net Pagu %Trajectory Tw II Nominal Target Real sd 17 Mei Gap % Gap
(1) (2) (3) (4) = (2) – (3) (5) (6) = (4) x (5) (7) (8) = (7) – (6) (9)

51 60,55 0,00 60,55 50% 30,28 22,26 -8,01 -26,47%

52 139,44 16,27 123,17 50% 61,58 36,06 -25,52 -41,44%
53 4,62 4,33 0,29 40% 0,12 0,00 -0,12 -100,00%
Total 204,60 20,59 184,01 91,98 58,33 -33,65 -36,59%
8
 -- BPP Bahasa --
Kinerja Penyerapan Anggaran Proporsi Anggaran Capaian IKPA 2024 (Periode April)
miliar rupiah

Jenbel Pagu Realisasi %real Sisa Blokir 5241 238.83 Indikator Nilai
5261 160.51
51 186,28 60,32 32,38% 125,95 0,00 Revisi DIPA 98,53
5331 105.50
52 685,14 132,27 19,31% 552,87 112,44 Deviasi Halaman III DIPA 76,71
5221 105.43
53 135,98 8,17 6,01% 127,81 85,60 5212 98.81 Penyerapan Anggaran 64,48
Total 1.007,39 200,76 19,93% 806,63 198,04 5124 94.50
5111 88.94
Belanja Kontraktual 100
5211 46.50 Penyelesaian Tagihan 100
• Serapan anggaran mencapai 19,93% dengan serapan tertinggi
5321 19.88 • Anggaran didominasi untuk
pada Blj pegawai. Pengelolaan UP dan TUP 97,91
• Berdasarkan target triwulan II sebesar 399,64 miliar, terdapat 5231 16.74 keperluan belanja perjadin dan
5242 16.10 banper. Capaian Output 91,47
gap sebesar 49,76% (198,88 miliar) yang harus segera diserap.
• Kinerja serapan belanja dipengaruhi oelh serapan anggaran 5311 10.09 Nilai Total 86,91
perjadin dan penyaluran banper 5122 2.46
5218 2.22 • Capaian IKPA sebesar 86,,91 dgn nilai indicator blm
5361 0.50 optimal pada Revisi DIPA, Dev. Hal III DIPA,
Pengelolaan UP dan Caput
Trajectory Serapan Tw II 2024 5116 0.38
miliar rupiah

Jenis Belanja pagu Blokir Net Pagu %Trajectory Tw II Nominal Target Real sd 17 Mei Gap % Gap
(1) (2) (3) (4) = (2) – (3) (5) (6) = (4) x (5) (7) (8) = (7) – (6) (9)

51 186,28 0,00 186,28 50% 93,14 60,32 -32,81 -35,23%

52 685,14 112,44 572,70 50% 286,35 132,27 -154,08 -53,81%
53 135,98 85,60 50,38 40% 20,15 8,17 -11,98 -59,45%
Total 1.007,39 198,04 809,36 399,64 200,76 -198,88 -49,76% 9
 -- BSKAP --
Kinerja Penyerapan Anggaran Proporsi Anggaran Capaian IKPA 2024 (Periode April)
miliar rupiah
5212 585.38
Jenbel Pagu Realisasi %real Sisa Blokir Indikator Nilai
5241 286.50
51 60,68 18,36 30,25% 42,32 0,00 5221 103.53 Revisi DIPA 100
52 1.113,33 537,65 48,29% 575,67 188,26 5251 90.33 Deviasi Halaman III DIPA 100
5211 33.45
53 8,59 0,52 6,04% 8,07 0,23 Penyerapan Anggaran 97,94
5111 30.45
Total 1.182,59 556,53 47,06% 626,06 188,48 5124 26.81 Belanja Kontraktual 100
5231 6.15
Penyelesaian Tagihan 100
• Serapan anggaran mencapai 47,06% dengan serapan tertinggi 5321 4.93
• Anggaran didominasi untuk Pengelolaan UP dan TUP 97,17
pada Blj Barang. 5242 4.28
keperluan belanja banper
• Berdasarkan target trwulan II sebesar 496,22 miliar, Realisasi sd 5218 3.71 pemberian bantuan operasional Capaian Output 99,27
April telah terlampaui dan tercapai sesuai dengan target yang 5116 2.47 dan perjadin.
ditetapkan Nilai Total 99,12
5361 1.85
• Kinerja serpan belanja dipengaruhi oleh serapan penyaluran
banper operasional dan perjadin 5331 1.81
• Capaian IKPA sebesar 99,12 dgn nilai indicator blm
5122 0.81 optimal pada Pengelolaan UP dan Caput
5115 0.13
Trajectory Serapan Tw II 2024 miliar rupiah

Jenis Belanja pagu Blokir Net Pagu %Trajectory Tw II Nominal Target Real sd 17 Mei Gap % Gap
(1) (2) (3) (4) = (2) – (3) (5) (6) = (4) x (5) (7) (8) = (7) – (6) (9)

51 60,68 0,00 60,68 50% 30,34 18,36 -11,98 -39,49%

52 1.113,33 188,26 925,07 50% 462,54 537,65 75,12 16,24%
53 8,59 0,23 8,36 40% 3,34 0,52 -2,83 -84,50%
Total 1.182,59 188,48 994,11 496,22 556,53 60,31 12,15% 10
 -- Ditjen GTK --
Kinerja Penyerapan Anggaran Proporsi Anggaran Capaian IKPA 2024 (Periode April)
miliar rupiah

Jenbel Pagu Realisasi %real Sisa Blokir

5263 1,868.02 Indikator Nilai
5111 1,454.99
51 429,44 114,42 26,64% 315,02 0,00 5321 888.27 Revisi DIPA 100
5212 779.30
52 4.579,87 870,58 19,01% 3.709,29 838,81 5251 690.91 Deviasi Halaman III DIPA 78,91
5241 678.18 Penyerapan Anggaran 71,66
53 42,09 10,45 24,83% 31,64 0,00 5331 584.33
Total 5.051,39 995,44 19,71% 4.055,95 838,81 5211 391.81 Belanja Kontraktual 100
5221 343.64
5124 331.05 Penyelesaian Tagihan 99,68
5231 213.57
• Serapan anggaran mencapai 19,71% dengan serapan tertinggi
5371 170.13 • Anggaran didominasi untuk
Pengelolaan UP dan TUP 95,94
pada Blj pegawai. 97.15
• Berdasarkan target triwulan II sebesar 2,1 triliun, terdapat gap
5218 keperluan belanja perjadi dan Capaian Output 93,54
5116 75.66 belanja jasa profesi
sebesar 52,64% (1,1 triliun ) yang harus segera diserap sampai 5242 24.13 Nilai Total 89,12
dengan akhir bulan Juni. 5261 23.55
• Kinerja serapan belanja dipengaruhi oleh belanja banper dan 5115 11.79
• Capaian IKPA sebesar 89,12 dgn nilai indicator blm
pembayaran belanja pegawai 5122 7.80
5361 6.31 optimal pada Dev Hal III DIPA, Penyelesaian Tagiihan
5311 3.41 Pengelolaan UP dan Caput
5341 2.17
Trajectory Serapan Tw II 2024
miliar rupiah

Jenis Belanja pagu Blokir Net Pagu %Trajectory Tw II Nominal Target Real sd 17 Mei Gap % Gap
(1) (2) (3) (4) = (2) – (3) (5) (6) = (4) x (5) (7) (8) = (7) – (6) (9)

51 429,44 0,00 429,44 50% 214,72 114,42 -100,30 -46,71%

52 4.579,87 838,81 3.741,06 50% 1.870,53 870,58 -999,95 -53,46%
53 42,09 0,00 42,09 40% 16,83 10,45 -6,39 -37,93%
Total 5.051,39 838,81 4.212,58 2.102,08 995,44 -1.106,64 -52,64% 11
 -- Ditjen Kebudayaan --
Kinerja Penyerapan Anggaran Proporsi Anggaran Capaian IKPA 2024 (Periode April)
miliar rupiah

Jenbel Pagu Realisasi %real Sisa Blokir 5221 786.20 Indikator Nilai
5331 569.18
51 362,65 132,19 36,45% 230,46 0,26 5241 422.17 Revisi DIPA 100
5321 233.36
52 1.775,85 279,48 15,74% 1.496,36 452,32 Deviasi Halaman III DIPA 88,64
5111 197.53
53 1.052,65 101,54 9,65% 951,11 215,00 5212 156.46
5124 147.96
Penyerapan Anggaran 64,64
Total 3.191,15 513,21 16,08% 2.677,93 667,59
5341 128.41 Belanja Kontraktual 100
5211 116.37
5231 111.93 Penyelesaian Tagihan 99,54
• Serapan anggaran masih di angka 16,08% dengan serapan 5311 94.15 • Anggaran didominasi untuk
tertinggi pada Blj pegawai. 5263 74.45 keperluan belanja jasa lainnya Pengelolaan UP dan TUP 98,76
• Berdasarkan target triwulanan sebesar 1,17 triliun terdapat gap 5242 49.05 dan belanja modal Gedung dan
sebesar 56,43% (664,8 miliar ) yang harus segera diserap. 5251 38.27 bangunan Capaian Output 99,58
• Kinerja serapan belanja dipengaruhi oleh belanja jasa, belanja 5361 27.55 Nilai Total 90,95
perjadin dan belanja modal Gedung dan bangunan 5218 20.95
5115 10.46 • Capaian IKPA sebesar 90,95 dgn nilai indicator blm
5116 4.98 optimal pada Dev Hal III DIPA, Penyelesaian Tagiihan
5122 1.72 Pengelolaan UP dan Caput
Trajectory Serapan Tw II 2024
miliar rupiah

Jenis Belanja pagu Blokir Net Pagu %Trajectory Tw II Nominal Target Real sd 17 Mei Gap % Gap
(1) (2) (3) (4) = (2) – (3) (5) (6) = (4) x (5) (7) (8) = (7) – (6) (9)

51 362,65 0,26 362,39 50% 181,19 132,19 -49,00 -27,04%

52 1.775,85 452,32 1.323,52 50% 661,76 279,48 -382,28 -57,77%
53 1.052,65 215,00 837,65 40% 335,06 101,54 -233,52 -69,70%
Total 3.191,15 667,59 2.523,56 1.178,01 513,21 -664,80 -56,43% 12
 -- Ditjen PAUD Dasmen --
Kinerja Penyerapan Anggaran Proporsi Anggaran Capaian IKPA 2024 (Periode April)
miliar rupiah

Jenbel Pagu Realisasi %real Sisa Blokir 5241 1,323.18 Indikator Nilai
5111 268.99
51 491,94 202,75 41,21% 289,19 0,00 5212 221.04 Revisi DIPA 100
52 2.088,07 403,41 19,32% 1.684,66 258,81 5124 220.47
5221 184.65
Deviasi Halaman III DIPA 85,08
53 200,09 3,74 1,87% 196,35 122,57 5331 153.83 Penyerapan Anggaran 70,61
57 4,80 0,00 0,00% 4,80 4,80 5211 132.62
5231 109.77 Belanja Kontraktual 100
Total 2.784,91 609,91 21,90% 2.175,00 386,18 5261 74.25
5321 44.72
Penyelesaian Tagihan 98,85
• Serapan anggaran mencapai 21,90% dengan serapan tertinggi • Anggaran didominasi untuk
pada Blj pegawai. 5263 27.80 keperluan belanja perrjadin dan Pengelolaan UP dan TUP 97,94
• Berdasarkan target triwulan II sebesar 1,19 triliun, terdapat gap 5218 12.40 pembayaran tukin
sebesar 48,82% (581,7 miliar) yang harus segera diserap. 5761 4.80 Capaian Output 97,43
• Kinerja serapan dipengaruhi oleh belanja Perjadin 5242 2.36
Nilai Total 90,92
5361 1.54
5122 1.33 • Capaian IKPA sebesar 90,92 dgn nilai indicator blm
5116 0.96 optimal pada Dev Hal III DIPA, Penyelesaian Tagiihan
5115 0.20 Pengelolaan UP dan Caput
Trajectory Serapan Tw II 2024
miliar rupiah
Jenis Belanja pagu Blokir Net Pagu %Trajectory Tw II Nominal Target Real sd 17 Mei Gap % Gap
(1) (2) (3) (4) = (2) – (3) (5) (6) = (4) x (5) (7) (8) = (7) – (6) (9)

51 491,94 0,00 491,94 50% 245,97 202,75 -43,22 -17,57%

52 2.088,07 258,81 1.829,26 50% 914,63 403,41 -511,21 -55,89%
53 200,09 122,57 77,52 40% 31,01 3,74 -27,27 -87,93%
57 4,80 4,80 0,00 50% 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Total 2.784,91 386,18 2.398,73 1.191,61 609,91 -581,70 -48,82%
13
 -- Ditjen Dikti Ristek --
Kinerja Penyerapan Anggaran Proporsi Anggaran Capaian IKPA 2024 (Periode April)
miliar rupiah
5111 9,991.29
Jenbel Pagu Realisasi %real Sisa Blokir 5212 7,828.41 Indikator Nilai
51 10.767,69 4.402,34 40,88% 6.365,35 0,00 5251 6,159.50 Revisi DIPA 100
5321 2,882.04
52 18.819,80 4.428,68 23,53% 14.391,13 1.893,50 5371 1,816.11 Deviasi Halaman III DIPA 60,46
5331 1,565.44
53 6.319,97 467,47 7,40% 5.852,50 132,68 Penyerapan Anggaran 77,84
5211 1,009.38
Total 35.907,47 9.298,49 25,90% 26.608,97 2.026,18 5261 921.53
5263 810.66 Belanja Kontraktual 100
5221 776.81 Penyelesaian Tagihan 99,45
5231 624.60
• Serapan anggaran mencapai 25,90% dengan serapan tertinggi 540.42 • Anggaran didominasi untuk
5241 Pengelolaan UP dan TUP 99,65
pada Blj pegawai. 5116 375.66 keperluan belanja gaji dan
• Berdasarkan target triwulan II sebesar 16,3 triliun, terdapat gap 5124 256.36 tunjangan, belanja BP PNBH, Capaian Output 95,3
sebesar 43% (7,02 triliun) yang harus segera diserap. 5115 134.27 dan belanja satker BLU
• Kinerja serapan anggaran dipengaruhi oleh belanja pegawai, 5218 95.13 Nilai Total 88,37
belanja BP PTN BH serta kinerja belanja satker BLU 5242 53.37
5361 27.76 • Capaian IKPA sebesar 88,37 dgn nilai indicator blm
5341 25.47 optimal pada Dev Hal III DIPA, Penyelesaian Tagiihan
5122 10.12 Pengelolaan UP dan Caput
Trajectory Serapan Tw II 2024 5311 3.14
miliar rupiah

Jenis Belanja pagu Blokir Net Pagu %Trajectory Tw II Nominal Target Real sd 17 Mei Gap % Gap
(1) (2) (3) (4) = (2) – (3) (5) (6) = (4) x (5) (7) (8) = (7) – (6) (9)

51 10.767,69 0,00 10.767,69 50% 5.383,85 4.402,34 -981,50 -18,23%

52 18.819,80 1.893,50 16.926,30 50% 8.463,15 4.428,68 -4.034,48 -47,67%
53 6.319,97 132,68 6.187,29 40% 2.474,92 467,47 -2.007,44 -81,11%
Total 35.907,47 2.026,18 33.881,28 16.321,91 9.298,49 -7.023,42 -43,03%
14
 -- Ditjen Diksi --
Kinerja Penyerapan Anggaran Proporsi Anggaran Capaian IKPA 2024 (Periode April)
miliar rupiah
5263 1,868.02
Jenbel Pagu Realisasi %real Sisa Blokir 5111 1,454.99
Indikator Nilai
51 1.881,29 740,30 39,35% 1.140,99 0,00 5321 888.27 Revisi DIPA 97
5212 779.30
52 5.110,27 960,79 18,80% 4.149,47 470,11 5251 690.91 Deviasi Halaman III DIPA 76,84
5241 678.18
53 1.654,62 70,12 4,24% 1.584,51 188,81 5331 584.33 Penyerapan Anggaran 69,33
Total 8.646,18 1.771,21 20,49% 6.874,97 658,91 5211 391.81
Belanja Kontraktual 100
5221 343.64
5124 331.05 Penyelesaian Tagihan 97,82
5231 213.57
• Serapan anggaran mencapai 20,49% dengan serapan tertinggi 5371 170.13 • Anggaran didominasi untuk Pengelolaan UP dan TUP 98,65
pada Blj pegawai. 5218 97.15 keperluan belanja banper
• Berdasarkan target triwulan II sebesar 3,8 triliun, terdapat gap 5116 75.66 diantaranya pembinaan SMK Capaian Output 91,15
sebesar 53,96% (2,07 triliun) yang harus segera diserap. 5242 24.13 Unggulan. Serta untuk belanja
5261 23.55
Nilai Total 87,53
• Kinerja serapan belanja dipengaruhi oleh belanja banper dan gaji dan tunjangan
pembayaran gaji 5115 11.79
5122 7.80 • Capaian IKPA sebesar 87,53 dgn nilai indicator blm
5361 6.31 optimal pada Dev Hal III DIPA, Penyelesaian Tagiihan
5311 3.41 Pengelolaan UP dan Caput
Trajectory Serapan Tw II 2024 5341 2.17 miliar rupiah

Jenis Belanja pagu Blokir Net Pagu %Trajectory Tw II Nominal Target Real sd 17 Mei Gap % Gap
(1) (2) (3) (4) = (2) – (3) (5) (6) = (4) x (5) (7) (8) = (7) – (6) (9)

51 1.881,29 0,00 1.881,29 50% 940,64 740,30 -200,34 -21,30%

52 5.110,27 470,11 4.640,16 50% 2.320,08 960,79 -1.359,29 -58,59%
53 1.654,62 188,81 1.465,82 40% 586,33 70,12 -516,21 -88,04%
Total 8.646,18 658,91 7.987,26 3.847,05 1.771,21 -2.075,84 -53,96%
15
 Terima Kasih

www.djpb.kemenkeu.go.id @ditjenperbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan @DJPbKemenkeu_RI

DJPb.KemenkeuRI
- DJPb Kemenkeu RI

© 2022 Direktorat Jenderal Perbendaharaan 16