FERNANDO ANTONIO MANHANINI

Nota Fiscal
R MARCELO MARIANO DE ALMEIDA 198
Conta de Energia Elétrica
JD DONA LAURA Nº. 003667276 série C Pág. 1 de 1
18700-000 AVARE SP Data de Emissão 26/09/2018
Data de Apresentação 01/10/2018
Conta Contrato No 810003233550

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco

17 AVRBU060-00000346 20374742 0712470211 4561.9E96.0CD5.6BD1.2F83.7B8D.D837.4896
PREZADO (A) CLIENTE
Informamos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FERNANDO ANTONIO MANHANINI
R MARCELO MARIANO DE ALMEIDA, 198 CPF:056.491.178-02
JD DONA LAURA AVARE - SP Classificação: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R$)

0800 772 21 96 0712470211 4001433850 SET/2018 23/10/2018 45,79
www.cpfl.com.br
DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO
Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total da Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 902652199905 Ref. Faturada Med. Tributos Operação ICMS ICMS PIS/COFINS 0,97% 4,44% Tarifárias
0605 Custo Disp Uso Sistema - TUSD SET/18 50,000 kWh 0,27780000 13,89 13,89 0,13 0,62 Vermelha
07 Dias
0601 Disp Sistema Band Verde-TE SET/18 50,000 kWh 0,24160000 12,08 12,08 0,12 0,54
Vermelha
0601 Adicional D Sist Band Vermelha SET/18 2,65 2,65 0,03 0,12
26 Dias
0804 Juros de Mora JUN/18 0,44
0804 Juros de Mora JUL/18 0,16
0805 Multa por Atraso Pgto JUN/18 0,76
0805 Multa por Atraso Pgto JUL/18 0,55
0805 Atualização Monetária JUN/18 0,22
0805 Atualização Monetária JUL/18 0,12
Total Distribuidora 30,87
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal SET/18 14,92

TOTAL CONSOLIDADO 45,79 28,62 0,28 1,28

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias TARIFA ANEEL EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA
Consumo TUSD TE Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
2018 SET 0 33
Consumo kWh 0,26296000 0,22849000 Nº Energia 26/09/2018 24/08/2018 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
AGO 0 29 20374742 ATIVA 121 121 1,00 0 29/10/2018
JUL 0 30
JUN 0 32
MAI 0 30
ABR lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 4 29
MAR llllllllllllllllllllllllllllllllllllll 2 29
FEV 0 33
JAN 0 28
2017 DEZ 0 30
NOV 0 31 INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
OUT lllllllllllllllllll 1 30 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

SET 0 33
INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação 24/09/2018 R$ 43,69
estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias
corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e
não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RES-
24/09/18 R$ 43,69 CISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCI-
DOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRAN-
REGULARIZE ATÉ 16/10/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. ÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

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Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 810003233550 45,79 23/10/2018
003667276 Série C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
DENISE MARIA DE ANDRADE RUA AMAZONAS 793 - VILA MARTINS
PAPELARIA PAPELAC R DOUTOR FELIX FAGUNDES - 457 - VILA TIMOTEO
SUPERMERCADO SAO PEDRO AVARE LTDA RUA DOUTOR FELIX FAGUNDES, 1072 - 1108 - BONSUCESSO

836400000003 457900523012 012730372088 100032335505 Autenticação Mecânica