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    Reserva 5555399

    Enviado por

    Maicon Smaniotto
    Este documento é uma confirmação de reserva de hospedagem para dois hóspedes no hotel Villas em Santo Angelo entre 23 e 24 de agosto. A reserva foi feita através da agência de viagens Kontik e o pagamento será feito por cartão de crédito virtual. As instruções para emissão de nota fiscal e encaminhamento da documentação também são fornecidas.

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    CONFIRMAÇÃO DE RESERVA

    ______________________________________________________________________________________________________________________________________
    Unidade: KONTIK SAO - ULTRA CNPJ: 73.431.686/0010-30 Emissor: RODRIGO CARVALHO FEITOZA
    Telefone : (11) 21682000 Fax: E-mail: [email protected]
    Para: VILLAS HOTEL Cidade: SANTO ANGELO
    Data: 20/08/2021 Telefone: 55 3312-3131 E-mail: [email protected]
    ______________________________________________________________________________________________________________________________________
    DADOS DA HOSPEDAGEM

    Confirmação da Reserva: 5555399


    Cliente: ULTRAGAZ MATRIZ - 000112
    Hóspedes (2 ADT): (APARECIDA DARIVA
    GNOATTO/GABRIELA)(GNOATTO/GABRIELA)
    Check-In: 23/08/2021 Check-Out: 24/08/2021
    Categoria: DOUBLE TWO Tipo Apto: DBL
    Tarifa: TARIFA B2B
    Valor médio da Diária para o período: R$ 250,00
    Política: NET Garantia de NO SHOW: SIM

    TAXA DE TURISMO
    Cobrança não autorizada

    Observação: DEBITAR DIARIA TAXA E CAFE


    Pensão: CAFE DA MANHA
    Serviços:
    ______________________________________________________________________________________________________________________________________
    FORMA DE PAGAMENTO
    Forma de Pagamento: CARTAO VIRTUAL Bandeira: MASTER CARD
    Cartão de Crédito Número: Clique aqui para realizar o checkout ou visualizar os dados de pagamento desta reserva
    https://portal.b2breservas.com.br/index.php?ds_destino=reserva/conciliacao/reserva_conciliacao.php;nr_reserva=129cab4e195378c68171981471b972fe926157933bf515c8aee0dc0b623024e6
    TOKEN: S3ONCD8
    Despesas Autorizadas: DEBITAR CONFORME OBSERVACOES
    INSTRUÇÕES PARA DÉBITO DO CARTÃO E ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO:
    1 Emitir uma nota fiscal para cada UH (Unidade Habitacional)
    2 Nas notas fiscais deverão constar:
    *Nome de Hospede, *Descrição das despesas, *Código Identificador (RLOC), *Período de Hospedagem (IN/OUT), *Assinatura do Hóspede
    3 Em caso de No Show, especificar na nota fiscal/hospedagem.
    4 Encaminhar esta solicitação mais o comprovante de débito do cartão junto com a documentação no prazo de até 10 dias a contar da data do débito.
    5 O valor do débito deverá ser somente do valor dos serviços autorizados nesta solicitação.
    Caso a documentação não seja encaminhada dentro do prazo ou existir descomprimento das instruções, os débitos serão estornados (CHARGE BACK)
    ______________________________________________________________________________________________________________________________________

    DADOS PARA ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO / EMISSÃO DE NOTA FISCAL / HOSPEDAGEM


    Dados para encaminhamento da documentação
    KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO (SAO PAULO)
    RUA ITAPEVA, 26 EDIFICIO ITAPEVA ONE - 12 AO 15 ANDAR Bairro: BELA VISTA CEP: 01332000-SAO PAULO-SP

    Dados para emissao da Nota Fiscal


    Cliente: ULTRAGAZ MATRIZ - 000112
    Razão Social: ULTRAGAZ-MATRIZ
    Cnpj/CPF: 61.602.199/0001-12
    Inscrição Municipal:
    Cliente Id: 221713
    AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 1343 Bairro: AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, ... CEP: 01317910-SAO PAULO-SP
    ______________________________________________________________________________________________________________________________________

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