Avaliação de Fornecedores

Elaboração
AVALIAÇÃO DE Juscelino Bourbon

FORNECEDORES PRO - GADS - 03 - 01
Versão Data Histórico Aprovação

00 30/05/11 Emissão de procedimento. Katty Cavalcanti
Separação entre avaliação e
01 08/11/11 seleção de fornecedores Roquesberma Reis
(NOR-GADS-03)
Avaliação da Necessidade de Treinamento

Requer Treinamento? Justificativa
Sim Não
x
1. OBJETIVO
Estabelecer a sistemática para acompanhamento do desempenho de

fornecedores de materiais e/ou serviços na Copergás
2. APLICAÇÃO
Este procedimento se aplica a toda COPERGÁS.
3. COMPETÊNCIA
Compete à Gerencia de Administração e Suprimentos a aprovação deste

documento e a Coordenadoria de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde
(QSMS) a emissão, disponibilização e controle.
Ao Setor de Compras avaliar o desempenho de qualidade da entrega de materiais

ou serviços, frente aos requisitos especificados, coordenar as inspeções de
entrada dos materiais/serviços e, por fim, coordenar o processo de qualificação e
acompanhamento do desempenho dos fornecedores, através do Formulário de
Avaliação de fornecedores.
4. DETALHAMENTO
4.1. Setor de Compras efetua a compra, conforme descrito no Procedimento de

Aquisição e de Materiais / Serviços (PRO - GADS - 04 - Aquisição de materiais e
serviços), através do sistema Piramide e seus procedimentos.
4.2. A Gestão de COMPRAS realiza, através do Formulário de Avaliação de

Fornecedores avaliações periódicas dos fornecedores, quanto a materiais e
serviços, com base em seu desempenho, segundo alguns critérios. Os critérios
incluem:
a) atender às especificações;
b) entregas dentro do prazo;
c) quantidade correta;
PRO - GADS - 03 - 01 08/11/11 Folha: 1/6
d) qualidade e condições;
e) preço competitivo.
4.2.1. Quando o serviço prestado for contínuo, a avaliação de

fornecedores será feita semestralmente.
4.3. No caso de se tratar de empresa que esteja efetuando o primeiro

fornecimento, a mesma é submetida à avaliação descrita no item 4.2.
4.4. Cada fornecedor que satisfizer média 6 (seis) dos requisitos do Formulário de
Avaliação de Fornecedores será incluído na Lista de Fornecedores Qualificados
Avaliação de Fornecedores será preenchida a cada fornecimento de material /
serviço;
4.4.1. Para o caso de fornecimento de materiais através de entregas parceladas,

a avaliação do fornecedor será realizada a cada entrega de materiais, sendo o
Formulário de Avaliação de Fornecedores preenchido apenas na última entrega
de materiais, correspondendo a todas as entregas daquele fornecimento.
4.5. Avaliação dos Fornecedores de Serviços:
4.5.1. Os fornecedores de serviços serão avaliados continuamente na prestação

do serviço.
4.5.2. Havendo deficiências nos serviços prestados, o Gestor do Contrato ou

Responsável pelo serviço, notifica os fornecedores, a fim de serem tomadas as
devidas ações corretivas.
4.6. Permanecendo as deficiências, estas serão comunicadas ao Gestor de

Compras e ao Coordenador da Área dos produtos adquirido, para avaliação da
possibilidade de desqualificação dos fornecedores.
4.7. Após as notificações, se o fornecedor na próxima avaliação não satisfizer a

nota 6 (seis), o mesmo será notificado pela última vez e o mesmo será notificado
para as devidas ações corretivas.
4.8. Neste caso sua permanência na Lista de Fornecedores Qualificados estará

condicionada a um prazo pré-estabelecido para resolução dos problemas,
devidamente acordado com a Copergás, após este prazo, não solucionado as
pendências, será retirado da Lista de Fornecedores Qualificados
4.9. O fornecedor que apresentar a comprovação da certificação da Norma NBR

ISO 9001:2008, terá seu cadastro aprovado e inserido automaticamente na Lista
de Fornecedores Qualificados, mas estará condicionado a cumprir os critério de
qualidade e pontualidade.
PRO - GADS - 03 - 01 08/11/11 Folha: 2/6

5. CONTROLE DE REGISTRO:
Recuperação
Identificação Armazenamento Proteção Retenção Disposição
Indexação Acesso
Formulário
Lista de Últimos 2 Arquivo
Fornecedores
Servidor Backup O:\COMPRAS Irrestrito
anos permanente
Qualificados.
Formulário
Últimos 2 Arquivo
Avaliação de Servidor Backup O:\COMPRAS Irrestrito
Fornecedores. anos permanente
6. DEFINIÇÃO
Avaliação do desempenho de entrada (recebimento) dos materiais/ serviços:

onde é verificada a adequação quanto aos requisitos de qualidade técnica;
Fornecedor Cadastrado / Qualificado: cadastro aprovado após os pré-requisitos

descritos no item 5.1. da presente instrução de trabalho;
Fornecedor Não-qualificado: aquele que não atende às exigências mínimas

definidas nos requisitos de aprovação e qualificação.
7. REFERÊNCIA
Norma ABNT ISO 9001:2008 / Sistema de Gestão da Qualidade / Requisitos P-

NOR-QSMS-01 - Norma para Elaboração de Documentos Padrão
8. RECURSOS NECESSÁRIOS
Infraestrutura necessária.
9. CONDIÇÕES DE SEGURANÇA
Os riscos inerentes a este procedimento estão dispostos na Planilha de Análise e

Riscos Ocupacionais - ALRO.
10. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
Os riscos inerentes a este procedimento estão dispostos na Planilha de

Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais - LAIA.
11. INDICADORES DE DESEMPENHO
Índice de fornecedores qualificados
12. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
Em sendo os materiais não aprovado, será comunicado ao Setor de compra e

este ao fornecedor. O material será devolvido para as devidas correções.
PRO - GADS - 03 - 01 08/11/11 Folha: 3/6

Será aberta uma RNC e enviada ao fornecedor que deverá responder em até 30
dias, em não havendo resposta será considerado desclassificado.
13. ANEXOS
ANEXO I - Formulário Avaliação de Fornecedores.

ANEXO II - Formulário Lista de Fornecedores Qualificados.
.
PRO - GADS - 03 - 01 08/11/11 Folha: 4/6

ANEXO I - Formulário Avaliação de Fornecedores.
AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
ÍNDICE DE DESEMPENHO 8,4 SITUAÇÃO EM QUALIFICAÇÃO
DADOS
FORNECEDOR:
PRODUTO/SERVIÇO:
PERIODICIDADE DE
AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO:
AVALIAÇÃO INICIAL PARA FORNECEDORES DE MATERIAS PRODUTIVOS CRÍTICOS
CRITÉRIO OBSERVAÇÕES RESULTADO
A DOCUMENTAÇÃO
B AUTO-AVALIAÇÃO
REFERÊNCIA DE
C MERCADO
ANÁLISE PRÉVIA DE
D AMOSTRA
E AUDITORIA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
QUALIDADE DO
A PRODUTO OU SERVIÇO
NOTAS
B PRAZO DE ENTREGA 0 5 7 10
C QUALIDADE NO ATENDIMENTO RUIM REGULAR BOM ÓTIMO
D PREÇO
SATISFATÓRIO
acima de 7
E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
AVALIAÇÕES
Número de avaliações = 1 8,40
DATA A B C D E MÉDIA OBSERVAÇÕES E AÇÕES
07/10/10 7,0 10,0 5,0 10,0 10,0 8,40
PRO - GADS - 03 - 01 08/11/11 Folha: 5/6

ANEXO II - Formulário Lista de Fornecedores Qualificados.
FORMULÁRIO LISTA DE FORNECEDORES QUALIFICADOS
PRODUTOS / FONE/
CNPJ FORNECEDOR DATA
SERVIÇOS FAX
Data de Emissão : ____/____/____
GESTOR DE SUPRIMENTOS
PRO - GADS - 03 - 01 08/11/11 Folha: 6/6

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AVALIAÇÃO DE Juscelino Bourbon

Versão Data Histórico Aprovação

Avaliação da Necessidade de Treinamento

Estabelecer a sistemática para acompanhamento do desempenho de

Este procedimento se aplica a toda COPERGÁS.

Compete à Gerencia de Administração e Suprimentos a aprovação deste

Ao Setor de Compras avaliar o desempenho de qualidade da entrega de materiais

4.1. Setor de Compras efetua a compra, conforme descrito no Procedimento de

4.2. A Gestão de COMPRAS realiza, através do Formulário de Avaliação de

4.2.1. Quando o serviço prestado for contínuo, a avaliação de

4.3. No caso de se tratar de empresa que esteja efetuando o primeiro

4.4.1. Para o caso de fornecimento de materiais através de entregas parceladas,

4.5. Avaliação dos Fornecedores de Serviços:

4.5.1. Os fornecedores de serviços serão avaliados continuamente na prestação

4.5.2. Havendo deficiências nos serviços prestados, o Gestor do Contrato ou

4.6. Permanecendo as deficiências, estas serão comunicadas ao Gestor de

4.7. Após as notificações, se o fornecedor na próxima avaliação não satisfizer a

4.8. Neste caso sua permanência na Lista de Fornecedores Qualificados estará

4.9. O fornecedor que apresentar a comprovação da certificação da Norma NBR

PRO - GADS - 03 - 01 08/11/11 Folha: 2/6

Avaliação do desempenho de entrada (recebimento) dos materiais/ serviços:

Fornecedor Cadastrado / Qualificado: cadastro aprovado após os pré-requisitos

Fornecedor Não-qualificado: aquele que não atende às exigências mínimas

Norma ABNT ISO 9001:2008 / Sistema de Gestão da Qualidade / Requisitos P-

Os riscos inerentes a este procedimento estão dispostos na Planilha de Análise e

10. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Os riscos inerentes a este procedimento estão dispostos na Planilha de

11. INDICADORES DE DESEMPENHO

Índice de fornecedores qualificados

12. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS

Em sendo os materiais não aprovado, será comunicado ao Setor de compra e

PRO - GADS - 03 - 01 08/11/11 Folha: 3/6

ANEXO I - Formulário Avaliação de Fornecedores.

PRO - GADS - 03 - 01 08/11/11 Folha: 4/6

ÍNDICE DE DESEMPENHO 8,4 SITUAÇÃO EM QUALIFICAÇÃO

C QUALIDADE NO ATENDIMENTO RUIM REGULAR BOM ÓTIMO

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FORMULÁRIO LISTA DE FORNECEDORES QUALIFICADOS

Data de Emissão : ____/____/____

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