IAGO IMASATO KENJ

R 13 DE MAIO, 25 Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
CANTINHO DO CÉU Nº. 002261556 série C Pág. 1 de 1
04849-529 SÃO PAULO SP Data de Emissão 02/02/2022 Data
de Apresentação 20/02/2022
Conta Contrato No 310080250160

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco

10 SUMBU245-00000057 22188266 0713091244 83E6.8074.D483.7593.7AF0.C15E.5DC5.F6B0
PREZADO (A) CLIENTE
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e
reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

IAGO IMASATO KENJ
R 13 DE MAIO, 25 CPF:348.653.008-99
CANTINHO DO CÉU - 04849-529 SÃO PAULO SP CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R$)

0800 0 10 10 10 0713091244 4000505911 FEV/2022 20/02/2022 70,76
www.cpfl.com.br Segunda Via
DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO
Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total da Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras Tarifárias
115 N° 910800772219 Ref. Faturada Med. Tributos Operação ICMS ICMS PIS/COFINS 0,83% 3,88% (Dias)
0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD SET/21 127,000 kWh 0,18204725 23,12 23,12 12,00 2,77 23,12 0,19 0,90 Vermelha
16 Dias
0601 Consumo Bandeira Verde - TE SET/21 127,000 kWh 0,30307087 38,49 38,49 12,00 4,62 38,49 0,32 1,49
Amarela
0601 Adicional de Bandeira Amarela SET/21 1,47 1,47 12,00 0,18 1,47 0,01 0,06
15 Dias
0601 Adicional de Bandeira Vermelha SET/21 2,35 2,35 12,00 0,28 2,35 0,02 0,09
0804 Juros de Mora JUN/21 0,74
0805 Multa por Atraso Pgto JUN/21 1,32
Total Distribuidora 67,49
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contribuição Custeio IP-CIP SET/21 3,27

TOTAL CONSOLIDADO 70,76 65,43 7,85 65,43 0,54 2,54

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias TARIFA ANEEL EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA
Consumo TUSD TE Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
2021 SET lllllllllllllllllllllllllllllll 127 31
lllllllllllllll Consumo kWh 0,15168000 0,25249000 Nº Energia 15/02/2022 15/02/2022 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
AGO 119 29 22188266 ATIVA 4509 4382 1,00 127 17/03/2022
JUL lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 194 33
JUN llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 129 29
MAI llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 172 33
ABR llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 166 29
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
MAR 169 29
FEV llllllllllllllllllllllllllllllllllllll 97 29 Energia R$ 31,60 SUMARÉ 3-QUILOMBO
Padrão Padrão Padrão Apurado Período Valor do EUSD
Transmissão R$ 4,21 Mensal Trimestral Anual Mensal Apuração [R$]
DIC 4,83 9,67 19,34 0,00
Distribuição R$ 10,49 FIC 3,23 6,47 12,95 0,00 07/2017 29,42
Perdas R$ 3,85 DMIC 2,69 0,00
DICRI 12,22 0,00
Encargos R$ 4,35
Tributos R$ 10,93
INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação

estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias
corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e
não pago sucessivamente.

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RES-
18/01/22 R$ 103,70 CISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCI-
DOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRAN-
REGULARIZE ATÉ 05/02/2022, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. ÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 310080250160 70,76 20/02/2022
002261556 Série C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
AC ORQUIDEA Av Minasa 1020 Sala 02salas 02 - Vl San Martin Nova Ven
PANIFICADORA URBANO e ENIO LTDA R. RODRIGO RAMOS AIALA 15 - JD. DENADAI
REDE SUPER FARMA AV. EMILIO BOSCO 274 - JD. SCO GERONIMO

836800000009 707600403000 792202413037 100802501609 Autenticação Mecânica