Prestação de Contas - Informática
Prestação de Contas - Informática
Prestação de Contas - Informática
Natureza da Despesa:
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil):
27 - Manutenção e Conservação De Equipamentos
37 -manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 - serviços relacionados a tecnologia da informação
Credor:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO
CNPJ/CPF: RG: E-mail: Importância:
37.417.216/0001-67 15.891,00
Endereço: Telefone:
RUA BAHIA 580
Cidade: Cep: UF: Tipo do Empenho:
IMPERATRIZ 65903-000 MA 1 -Ordinário
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SIMILARES. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 09/2021, CONTRATO
DE Nº 09/2021, ANEXOS.
000
Visto do Ordenador da despesa:
15.891,00
Total: 15.891,00
ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE
PRESIDENTA
Cronograma de Desembolso:
Jan. R$ 0,00 Fev. R$ 15.891,00 Mar. R$ 0,00
Abr. R$ 0,00 Mai. R$ 0,00 Jun. R$ 0,00
Jul. R$ 0,00 Ago. R$ 0,00 Set. R$ 0,00
Out. R$ 0,00 Nov. R$ 0,00 Dez. R$ 0,00
Histórico: Importância:
Tipo da Anulação:
CONTRATO:
Nº Licit. Nº Contr. Modalidade da Licitação Data Pub. Valores
Soma : (6.025,05)
Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Endereço: Cidade: Cep: UF:
RUA BAHIA 580 IMPERATRIZ
Dados da Liquidação
Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Conta Contábil: -
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SIMILARES. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 09/2021, CONTRATO
DE Nº 09/2021, ANEXOS.
Fonte de Recursos:
Grupo/Código Descrição Valor
1 001 Recursos Ordinários
000 2.168,00
Nº Liquidação:
130003
Dados do documento:
Tipo:
Movimentação do Crédito
Valor do Crédito: 15.891,00
Saldo Anterior: 15.891,00
Despesa desta O.P.: 2.168,00
Saldo Atual: 13.723,00 Líquido : 2.168,00
Fonte de Recursos:
1 001 Recursos Ordinários
000 2.168,00
Valor Liquido a Pagar: 2.168,00 ( dois mil e cento e sessenta e oito reais
).
Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor
BANCO DO BRASIL S/A 188484 REPASSE 50015/Transferência
2.168,00
Eletrônica
Crédito:
Tipo: Banco: - Agência: Conta: Variação:
Visto Secretário: Pague-se: Visto do responsável pela contabilidade:
Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Endereço: Cidade: Cep: UF:
RUA BAHIA 580 IMPERATRIZ
Dados da Liquidação
Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Conta Contábil: -
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SIMILARES. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 09/2021, CONTRATO
DE Nº 09/2021, ANEXOS.
Fonte de Recursos:
Grupo/Código Descrição Valor
1 001 Recursos Ordinários
000 1.731,00
Nº Liquidação:
130004
Dados do documento:
Tipo:
Movimentação do Crédito
Valor do Crédito: 15.891,00
Saldo Anterior: 13.723,00
Despesa desta O.P.: 1.731,00
Saldo Atual: 11.992,00 Líquido : 1.731,00
Fonte de Recursos:
1 001 Recursos Ordinários
000 1.731,00
Valor Liquido a Pagar: 1.731,00 ( um mil e setecentos e trinta e um reais
).
Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor
BANCO DO BRASIL S/A 188484 REPASSE 50014/Transferência
1.731,00
Eletrônica
Crédito:
Tipo: Banco: - Agência: Conta: Variação:
Visto Secretário: Pague-se: Visto do responsável pela contabilidade:
Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Endereço: Cidade: Cep: UF:
RUA BAHIA 580 IMPERATRIZ
Dados da Liquidação
Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Conta Contábil: -
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SIMILARES. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 09/2021, CONTRATO
DE Nº 09/2021, ANEXOS.
Fonte de Recursos:
Grupo/Código Descrição Valor
1 001 Recursos Ordinários
000 1.804,00
Nº Liquidação:
130005
Dados do documento:
Tipo:
Movimentação do Crédito
Valor do Crédito: 15.891,00
Saldo Anterior: 11.992,00
Despesa desta O.P.: 1.804,00
Saldo Atual: 10.188,00 Líquido : 1.804,00
Fonte de Recursos:
1 001 Recursos Ordinários
000 1.804,00
Valor Liquido a Pagar: 1.804,00 ( um mil e oitocentos e quatro reais
).
Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor
BANCO DO BRASIL S/A 188484 REPASSE 51013/Transferência
1.804,00
Eletrônica
Crédito:
Tipo: Banco: - Agência: Conta: Variação:
Visto Secretário: Pague-se: Visto do responsável pela contabilidade:
Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Endereço: Cidade: Cep: UF:
RUA BAHIA 580 IMPERATRIZ
Dados da Liquidação
Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Conta Contábil: -
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SIMILARES. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 09/2021, CONTRATO
DE Nº 09/2021, ANEXOS.
Fonte de Recursos:
Grupo/Código Descrição Valor
1 001 Recursos Ordinários
000 1.104,84
Nº Liquidação:
162002
Dados do documento:
Tipo:
Movimentação do Crédito
Valor do Crédito: 15.891,00
Saldo Anterior: 10.188,00
Despesa desta O.P.: 1.104,84
Saldo Atual: 9.083,16 Líquido : 1.104,84
Fonte de Recursos:
1 001 Recursos Ordinários
000 1.104,84
Valor Liquido a Pagar: 1.104,84 ( um mil e cento e quatro reais, oitenta e quatro centavos
).
Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor
BANCO DO BRASIL S/A 188484 REPASSE 061101/Transferência
1.104,84
Eletrônica
Crédito:
Tipo: Banco: - Agência: Conta: Variação:
Visto Secretário: Pague-se: Visto do responsável pela contabilidade:
Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Endereço: Cidade: Cep: UF:
RUA BAHIA 580 IMPERATRIZ
Dados da Liquidação
Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Conta Contábil: -
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SIMILARES. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 09/2021, CONTRATO
DE Nº 09/2021, ANEXOS.
Fonte de Recursos:
Grupo/Código Descrição Valor
1 001 Recursos Ordinários
000 633,00
Nº Liquidação:
224001
Dados do documento:
Tipo:
Movimentação do Crédito
Valor do Crédito: 15.891,00
Saldo Anterior: 9.083,16
Despesa desta O.P.: 633,00
Saldo Atual: 8.450,16 Líquido : 633,00
Fonte de Recursos:
1 001 Recursos Ordinários
000 633,00
Valor Liquido a Pagar: 633,00 ( seiscentos e trinta e três reais
).
Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor
BANCO DO BRASIL S/A 188484 REPASSE 81202/Transferência
633,00
Eletrônica
Crédito:
Tipo: Banco: - Agência: Conta: Variação:
Visto Secretário: Pague-se: Visto do responsável pela contabilidade:
Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Endereço: Cidade: Cep: UF:
RUA BAHIA 580 IMPERATRIZ
Dados da Liquidação
Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Conta Contábil: -
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SIMILARES. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 09/2021, CONTRATO
DE Nº 09/2021, ANEXOS.
Fonte de Recursos:
Grupo/Código Descrição Valor
1 001 Recursos Ordinários
000 578,82
Nº Liquidação:
224002
Dados do documento:
Tipo:
Movimentação do Crédito
Valor do Crédito: 15.891,00
Saldo Anterior: 8.450,16
Despesa desta O.P.: 578,82
Saldo Atual: 7.871,34 Líquido : 578,82
Fonte de Recursos:
1 001 Recursos Ordinários
000 578,82
Valor Liquido a Pagar: 578,82 ( quinhentos e setenta e oito reais, oitenta e dois centavos
).
Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor
BANCO DO BRASIL S/A 188484 REPASSE 81203/Transferência
578,82
Eletrônica
Crédito:
Tipo: Banco: - Agência: Conta: Variação:
Visto Secretário: Pague-se: Visto do responsável pela contabilidade:
Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Endereço: Cidade: Cep: UF:
RUA BAHIA 580 IMPERATRIZ
Dados da Liquidação
Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Conta Contábil: -
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SIMILARES. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 09/2021, CONTRATO
DE Nº 09/2021, ANEXOS.
Fonte de Recursos:
Grupo/Código Descrição Valor
1 001 Recursos Ordinários
000 231,66
Nº Liquidação:
253004
Dados do documento:
Tipo:
Movimentação do Crédito
Valor do Crédito: 15.891,00
Saldo Anterior: 7.871,34
Despesa desta O.P.: 231,66
Saldo Atual: 7.639,68 Líquido : 231,66
Fonte de Recursos:
1 001 Recursos Ordinários
000 231,66
Valor Liquido a Pagar: 231,66 ( duzentos e trinta e um reais, sessenta e seis centavos
).
Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor
BANCO DO BRASIL S/A 188484 REPASSE 091012/Transferência
231,66
Eletrônica
Crédito:
Tipo: Banco: - Agência: Conta: Variação:
Visto Secretário: Pague-se: Visto do responsável pela contabilidade:
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.
Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Endereço: Cidade: Cep: UF:
RUA BAHIA 580 IMPERATRIZ
Dados da Liquidação
Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Conta Contábil: -
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SIMILARES. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 09/2021, CONTRATO
DE Nº 09/2021, ANEXOS.
Fonte de Recursos:
Grupo/Código Descrição Valor
1 001 Recursos Ordinários
000 633,00
Nº Liquidação:
284005
Dados do documento:
Tipo:
Movimentação do Crédito
Valor do Crédito: 15.891,00
Saldo Anterior: 7.639,68
Despesa desta O.P.: 633,00
Saldo Atual: 7.006,68 Líquido : 633,00
Fonte de Recursos:
1 001 Recursos Ordinários
000 633,00
Valor Liquido a Pagar: 633,00 ( seiscentos e trinta e três reais
).
Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor
BANCO DO BRASIL S/A 188484 REPASSE 101107/Transferência
633,00
Eletrônica
Crédito:
Tipo: Banco: - Agência: Conta: Variação:
Visto Secretário: Pague-se: Visto do responsável pela contabilidade:
Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Endereço: Cidade: Cep: UF:
RUA BAHIA 580 IMPERATRIZ
Dados da Liquidação
Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Conta Contábil: -
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SIMILARES. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 09/2021, CONTRATO
DE Nº 09/2021, ANEXOS.
Fonte de Recursos:
Grupo/Código Descrição Valor
1 001 Recursos Ordinários
000 231,66
Nº Liquidação:
349001
Dados do documento:
Tipo:
Movimentação do Crédito
Valor do Crédito: 15.891,00
Saldo Anterior: 7.006,68
Despesa desta O.P.: 231,66
Saldo Atual: 6.775,02 Líquido : 231,66
Fonte de Recursos:
1 001 Recursos Ordinários
000 231,66
Valor Liquido a Pagar: 231,66 ( duzentos e trinta e um reais, sessenta e seis centavos
).
Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor
BANCO DO BRASIL S/A 188484 REPASSE 121503/Transferência
231,66
Eletrônica
Crédito:
Tipo: Banco: - Agência: Conta: Variação:
Visto Secretário: Pague-se: Visto do responsável pela contabilidade:
iDENTiF]cacAo Do EraTENTE
DANFHDocumentoAuxiLiarda NctaFiscalEletr6nica?:EEAE
PB#
ADALBERT0 BATISTA DE ASSIS
11[11111111111111111111111111111111[111111111
C±±A\lE DB ACESSO
RUA BAIA 580 2121 1037 41721600 0167 5S001000 0007 3418 7128 3029
NO. 000.000.734S6rie001
CENTRO -65903-350 Cousultl de autenlicidade no portal mcional dr NF.e
i IMPERATRIZ -MA Fone/Fax 99996465816 Falha 1/ I w`mur nfe,fazendr.gov br/portal ou no site da Sefaz Autorizedora
NATUREZA DA 0PERACAO PROTOCOLo DE AUTORIZACA0 DE USO
cALCL'Lo Do IMrosTo
BASE DE CALCULO ICMS VALOR DO [C^AS BASEDE cfuc ]CMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR D0 11 VALOR TOTAL pRODuros
iI i
11
i
1'II(
11
I,
II,
i I)
i IiI
INPORMACOES COMPLEMENTARES
Irf, Contribuinte. DADOS BANCARIOS: BANCO BRADEScO: AGENCIA 2218-7 / C/C; 46 955<
-i I
SOBRE A mnimACAo
_---------------------------------------------._
ID; EO0000000202112151402S0907229236
GNP. DO PAGADOR: 1. 616. 686/0001-02
"OR: 231, 66
T"IE`A: 2.29
OATA: 15/12/2021 -11:26;49
_------------------------------------------.___-
PAcO PARE: A3 Supria.n€oa & teat)ut®ncao
C:NP.: 37.417.216/0001-67
CE]A`/E PIX: dLatalinlte*yaboo.coo.br
INSTITtilcAO: 60746948 BcO Brml:SCO a.A.
AGENCIA: 2218 - cON": 00000000000000469556
iiiiiiiiiiiii-
TIP0 DE C:ON": Conta Corr®nt®
--------------------------------------------_-__
Notificacao .DVTada ®n: 15/12/2021 -11:26:50
DceumNTo: i2i5o3
AIJTENIICAGRO SISED : E. 613. 07E.BAO` 5®. 75A
Central d. A¢endin®nto 88
4004 0001
Congultag , |nformco.E a 8®rvicos tlansacionai8.
SAC ee
0800 729 0722
IDfomacoe., roclanaco®g , cLnoelapapto do predu-
toe . a®rvicog.
ouvidrla
0800 729 s67e
toclanacoes nao .olucionadaa Dos c.nai.
habituaig agoncla, Sac a D-i® calia„ d®
at®ndimnto .
At.ndinmto a defioionte- a`iditlvng ou fala
0800 729 0088
IDforDaco®s , r.clanaco.4, canc®laDento de cartao
e outro8 prcrdutos e 4.r`rioog de Oavidfot-ia.
f4
15/12/202111:28
I 4/06/202 1
MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasll
Procuradoria-G®ral da Fazenda Naclonal
CERTIDAONEGATIVADEDEBITOSREIATIVOSAOSTRIBUTOSFEDERAISEADivlDAATIVA
DA UNIAO
Estacertidao6v6lidaparaoestabelecinentomatrizosuasfiliai§e.nocasodeentefederatjvo,para
todosos6rgaosofundospublicosdaadministraeaodiretaa.1ovinculados.Rofere-seasituagaodo
sujeito passjvo no ambito da RFB e da PGFN a abrango inclusive as contn.buio6es sociais previstas
nasall'neas.a'a'd'dopafagrafotlnicodoart.11daLoin°8.212,do24dojulliode1991.
A aceitacao desta certidao esta condicionada a verificacao de sua autenticidade na lntemet, nos
enderecos <http://rfb.gov. br> ou <http:/^~. pgfr.gov.br>.
Certldao emitida gratuitamonto com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 07:42:10 do dia 14/06#021 <hora a data de Brasilia>.
Vall'da ate 11/12/2021.
C6digo de controle da certidao: E9B9.80EC.47BD.DFA5
Qualquer rasura ou emenda invalidara esfe documento.
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Certificamos que, ap6s a realizaoao das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na
forma do disposto do artigo 156, da lei n° 2.231, de 29/12/1962. substanciado pelos artigos 240 a
242 da lei n° 7.799, de 19/12/2002, bern coma prescreve o artigo 205 da lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (C6digo Tributario Nacional) nao constam d6bitos inscritos na Di.vida Ativa, em
nome do sujeito passivo acima identificado.
INFORmqfio ImoRTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identif icaGao Gas pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiqa do Trabalho quanto as obriga¢6es
estabelecidas em senten€a condenat6ria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei,. ou decorrentes
de execuGao de acordos f irmados perante o Ministerio Piibllco do
Trabalho ou C.omissao de Conciliaqao Pr6via.
ESTADO DO MARANHÃO Liquidação de Empenho
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Endereço: Cidade: Cep: UF:
RUA BAHIA 580 IMPERATRIZ
Dados da Liquidação
Credor: CNPJ/CPF:
A3 SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO 37.417.216/0001-67
Conta Contábil: -
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SIMILARES. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 09/2021, CONTRATO
DE Nº 09/2021, ANEXOS.
Fonte de Recursos:
Grupo/Código Descrição Valor
1 001 Recursos Ordinários
000 749,97
Nº Liquidação:
356001
Dados do documento:
Tipo:
Movimentação do Crédito
Valor do Crédito: 15.891,00
Saldo Anterior: 6.775,02
Despesa desta O.P.: 749,97
Saldo Atual: 6.025,05 Líquido : 749,97
Fonte de Recursos:
1 001 Recursos Ordinários
000 749,97
Valor Liquido a Pagar: 749,97 ( setecentos e quarenta e nove reais, noventa e sete centavos
).
Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor Banco/Caixa Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor
BANCO DO BRASIL S/A 188484 REPASSE 122201/Transferência
749,97
Eletrônica
Crédito:
Tipo: Banco: - Agência: Conta: Variação:
Visto Secretário: Pague-se: Visto do responsável pela contabilidade:
DANFEDocummtoAutilLardaNotai:±'b¥';rfen'.aE
A3,=if [1111111111111111"1111111111111"1111"
CIIAVE DE ACESSO
ADALBERTO BATISTA DE ASSIS
RUA BAm` 580 21211Z 37 41721600 0167 5SO01000 00081816 8S99 2820
CENTRO - 65903-350
No. 000.coo.818Serie001FolhaI/I
Con8ulta de autenticidade no portal nacional da NF`-eww`Ar.nfe.fazenda.gov.br/portalounositedaSefazAutorizadora
IrmERATRIZ - MA Foneffax: 99996465816
NAn;REZA DA OpERACAO pRO'rocoi-D DE AuroRIZAc^O DE use
Venda de mercadoria 421210034337438 - 22/12/202110:19:15
JNSCRICAO ESTADUAL INSCRICA0 ESTADUAL DO SUBST TRIBUT CNPJ
126478S89 37.417.216/Oooirf7
DESTINATARIO ; RE"Em`iTE
NOME / RAZ^O SOCIAL CNP' / CPF DAl`A DA EMTSS 4 0
CENTRO
ML'NICIPIO |JF FONE ,` fAX INSCRIcjio ESTADUAl, HORA DA sAroA
CAMPESTRE D0 MARANHAO MA
cALcul,o Do iiunosTo
BASE DE CALCULO [CMS \JunR ro lcMs BASE DE CAu= JCMS ST VAJJ)R DO JCMS ST v,unR co ii VALOR TOT.u PRODUTOS
NONE / RAZAo SoC[AI. FRETE POR CONTA/9`SemFrete coD[co ^NTr PLACA DO vEicun UF CNP' / CPF
07 I 0 I CPE 5 GHZ 12 DBI P/ INTERNET 852341 '0 0102 12 UNO I .0000105.00cO ___3iB-7_4I.39 388.74145,95 _ . _ PLQO0,00 _ _ _ _OLQ90.cO
1 '021 cABo DE REDE PAR mACADo 4 vlAs cAT5MULTLISER 84 I 4591 0 0102 5102 MT 0,00
100221 CONECTOR RJ45 CAT.5E 85366990 OloL2 5J02 UND|,t\D 26.00cO 0.69 I 7J94 OLcO OLcO 0.cO
'cO8 PEN DRIVE 32 GB . 0 PRETO SANl)I K 85235190 51o2 _ .3,_ap___J[qu ___S_JIJ_5___24L,Q9 _ _ i Zi2_5___Z4|Q9 _ _ _ .9LQP___PLOP . ._ _ _QLQ9OcO
09 I I 20 MOUSE OPTICO USB 2 0 PRETO 55_o_13-2To 0102 5102
9`, Pg
lNFORMAC6ES CoMPLm4ENTARfs
Inr. Comlb`iinte: DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCL4: 2218-7 / C/C. 46 9556
Valor Aproumdo dos Tnbutos R$ 214,17 (Fontc: IBPTt
httpsjyautoatendimento2bbcon.br/aapjthomeApj4.bb?tokensessao...
G33522i0407ce438i
i i Emissaodecomprovantes 22/122021 10.43 49
-I
a-
c`LIENtE: chRARA i4(INlc aLmasTRE
AGENclji: 3625-o coiim:
AiimNTlcAcno slsBB:
4004 0001
Congultag , |nfornacoea a a.rvlcos t[acoacloaais.
SJro 88
0800 729 0722
II`{o-c!oee , rcalan.co.a, cane.lan.ato de predu-
tog a servicog.
ouvidorlai
0800 729 5678
Reclanaco.s nao colucionadag noa eanai6
habltuaia ag.iic:|a, Sac e I)anaia canaig da
atendinento.
Atendili-nto . a.ficl.nt.a .tidltivos ou fala
0800 729 OO8a
lnfomaco.a, caclamGcma , eancolamnto ao cartao
• outrco prcdutoa . a.rvico. de ouvidorla.
Traree9ao com 8licesso par JE697285
22/I
I 4/06/202 1
MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasll
Procuradoria-G®ral da Fazenda Naclonal
CERTIDAONEGATIVADEDEBITOSREIATIVOSAOSTRIBUTOSFEDERAISEADivlDAATIVA
DA UNIAO
Estacertidao6v6lidaparaoestabelecinentomatrizosuasfiliai§e.nocasodeentefederatjvo,para
todosos6rgaosofundospublicosdaadministraeaodiretaa.1ovinculados.Rofere-seasituagaodo
sujeito passjvo no ambito da RFB e da PGFN a abrango inclusive as contn.buio6es sociais previstas
nasall'neas.a'a'd'dopafagrafotlnicodoart.11daLoin°8.212,do24dojulliode1991.
A aceitacao desta certidao esta condicionada a verificacao de sua autenticidade na lntemet, nos
enderecos <http://rfb.gov. br> ou <http:/^~. pgfr.gov.br>.
Certldao emitida gratuitamonto com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 07:42:10 do dia 14/06#021 <hora a data de Brasilia>.
Vall'da ate 11/12/2021.
C6digo de controle da certidao: E9B9.80EC.47BD.DFA5
Qualquer rasura ou emenda invalidara esfe documento.
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Certificamos que, ap6s a realizaoao das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na
forma do disposto do artigo 156, da lei n° 2.231, de 29/12/1962. substanciado pelos artigos 240 a
242 da lei n° 7.799, de 19/12/2002, bern coma prescreve o artigo 205 da lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (C6digo Tributario Nacional) nao constam d6bitos inscritos na Di.vida Ativa, em
nome do sujeito passivo acima identificado.
INFORmqfio ImoRTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identif icaGao Gas pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiqa do Trabalho quanto as obriga¢6es
estabelecidas em senten€a condenat6ria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei,. ou decorrentes
de execuGao de acordos f irmados perante o Ministerio Piibllco do
Trabalho ou C.omissao de Conciliaqao Pr6via.