Modelo Manual Qualidade Editar

MANUAL DA QUALIDADE VERCELLI TRATORIA
Código do Documento Revisão Data da Emissão Página

MQ 1.1 01 15/09/2022 1 de 28
MANUAL DA QUALIDADE
Elaboração Verificação Aprovação

Alex Monteiro; Irion Rosa
Nome Martins; Marineide De Jesus; Estela Boani
Valdileia Moreira
Local de guarda do documento CÓPIA CONTROLADA


MQ 1.1 01 15/09/2022 2 de 28
Data 01/09/2022
Visto
SUMÁRIO
1. ESCOPO 5
2. REFERENCIA NORMATIVA 5
3. TERMOS E DEFINIÇÕES 5
4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO 6
4.1 ENTENDENDO A ORGANIZAÇÃO E SEU CONTEXTO 6
4.1.1 Histórico 6
4.1.2 Produtos e serviços7
4.2 ENTENDENDO AS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DAS PARTES
INTERESSADAS 7
4.3 DETERMINANDO O ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
7
4.3.1 Escopo de aplicação 7
4.3.2 Exclusões do escopo 8
4.4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E SEUS PROCESSOS 8
4.4.1 Generalidades 8
4.4.2 Abordagem de processo 8
5. LIDERANÇA9
5.1 LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO 9
5.1.2 Foco no cliente 9
5.2 POLÍTICA 9
5.2.1 Desenvolvendo a política da qualidade 10
5.2.2 Comunicando a política da qualidade 10
5.3 PAPÉIS, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES ORGANIZACIONAIS
10
6. PLANEJAMENTO 13
6.1 AÇÕES PARA ABORDAR RISCOS E OPORTUNIDADES 13


MQ 1.1 01 15/09/2022 3 de 28
6.2 OBJETIVOS DA QUALIDADE E PLANEJAMENTO PARA ALCANÇÁ-LOS

14
6.3 PLANEJAMENTO DE MUDANÇAS 14
7. APOIO 14
7.1 RECURSOS 14
7.1.2 Pessoas 15
7.1.3 Infra-estrutura 15
7.1.4 Ambiente para a operação dos processos 15
7.1.5 Recursos de monitoramento e medição 15
7.1.6 Conhecimento organizacional 16
7.2 COMPETÊNCIA 16
7.3 CONSCIENTIZAÇÃO 16
7.4 COMUNICAÇÃO 16
7.5 INFORMAÇÃO DOCUMENTADA 17
7.5.2 Criando e atualizando 17
7.5.3 Controle da informação documentada 17
8. OPERAÇÃO 18
8.1 PLANEJAMENTO E CONTROLE OPERACIONAIS 18
8.2 REQUISITOS PARA PRODUTOS E SERVIÇOS 18
8.2.1 Comunicação com o cliente 18
8.2.2 Determinação de requisitos relativos a produtos e serviços 19
8.2.3 Análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços 19
8.2.4 Mudanças nos requisitos para produtos e serviços 19
8.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS 19
8.3.2 Planejamento de projeto e desenvolvimento 20
8.3.3 Entradas de projeto e desenvolvimento 20
8.3.4 Controle de projeto e desenvolvimento 20


MQ 1.1 01 15/09/2022 4 de 28
8.3.5 Saídas de projeto e desenvolvimento 20

8.3.6 Mudanças de projeto e desenvolvimento 20
8.4 CONTROLE DE PROCESSOS, PRODUTOS E SERVIÇOS PROVIDOS
EXTERNAMENTE 21
8.4.2 Tipo e extensão do controle 21
8.4.3 Informações para provedores externos 21
8.5 PRODUÇÃO E PROVISÃO DE SERVIÇO 21
8.5.1 Controle de produção e provisão de serviços 21
8.5.2 Identificação e rastreabilidade 22
8.5.3 Propriedade pertencente a clientes ou provedores externos 22
8.5.4 Preservação 23
8.5.5 Atividades pós-entrega 23
8.5.6 Controle de mudanças 23
8.6 LIBERAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS 24
8.7 CONTROLE DE SAÍDAS NÃO CONFORMES25
9. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 25
9.1 MONITORAMENTO, MEDIÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO 25
9.1.2 Satisfação do cliente 25
9.1.3 Análise e avaliação 25
9.2 AUDITORIA INTERNA 26
9.3 ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO 26
9.3.2 Entradas de análise crítica pela direção 26
9.3.3 Saídas de análise crítica pela direção 26
10. MELHORIA 27
10.1 Generalidades 27
10.2 Não conformidade e ação corretiva 27
10.3 Melhoria contínua 27


MQ 1.1 01 15/09/2022 5 de 28
11. HISTÓRICO DE REVISÕES 27

12. REGISTRO DA QUALIDADE 28
1. ESCOPO
Este manual especifica o sistema de gestão da qualidade da empresa Vercelli
Tratoria e define toda a estrutura organizacional para garantir a satisfação do cliente
e gerar melhoria continua em nosso processo.
2. REFERENCIA NORMATIVA
 NBR ISO 9001/2015 – Sistemas de Gestão da Qualidade;

 Programa de Avaliação da Conformidade;
 Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990 - Código de defesa do consumidor.
3. TERMOS E DEFINIÇÕES
Direção: Diretor Presidente, Pessoa ou grupo de pessoas que administram dirige e
controlam uma organização em nível hierárquico mais alto.
Ambiente de Trabalho: Local, área, prédio e conjunto de condições sob as quais o
trabalho é executado.
Análise Crítica: Atividade de analisar criteriosamente e determinar a pertinência, a
adequação e a eficácia do que está sendo examinada, para alcançar os objetivos da
qualidade estabelecidos.
Ação Corretiva: Ação visando à correção/eliminação da causa de uma
inconformidade identificada no processo de trabalho.
Ação Preventiva: Ação que previne uma potencial inconformidade identificada no
processo de trabalho.


MQ 1.1 01 15/09/2022 6 de 28
Manual de Procedimentos (MP): Define os procedimentos internos a serem

seguidos.
Registro da Qualidade (RQ): Explica a forma correta de executar uma atividade ou
um processo todo.
Treinamento Específico (TE): Treinamento dos procedimentos operacionais
realizados na área de atuação do colaborador, ou relacionados à sua atividade.
Instrução de Trabalho (IT): Documento do Sistema de Gestão da Qualidade que
descreve todas as etapas para realização de um processo ou tarefa operacional, de
determinada área ou máquina.
Análise Crítica pela Direção: Avaliação criteriosa e formal, feita pela Direção, da
implantação e adequação do Sistema de Gestão da Qualidade e seus objetivos.
Auditoria: Processo de verificação/conferência da sistemática, da eficácia e
documentação do Sistema de Gestão da Qualidade.
Cliente: Destinatário do produto provido pelo fornecedor, que pode ser consumidor
final, usuário, beneficiário ou segunda parte interessada.
Ensaio: Operação técnica que consiste em determinar uma ou mais características
de um produto, processo ou serviço de acordo com procedimentos especificado.
Manual da Qualidade: Documento que declara a política da qualidade e descreve
este sistema da organização.
Fornecedor: Organização ou pessoa que fornece um determinado produto.
Inspeção: Observação e julgamento de uma conformidade, acompanhada se
necessário de medições, ensaios ou comparações com padrões, em suas diversas
fases de operação.
Política da Qualidade: Diretrizes globais de uma organização, relativas à qualidade,
formalmente expressas pela alta direção.
4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO


MQ 1.1 01 15/09/2022 7 de 28
4.1 ENTENDENDO A ORGANIZAÇÃO E SEU CONTEXTO

A empresa Vercelli Tratoria, conhece e compreende os ambientes internos e
ambientes externos relevantes para atingir os resultados esperados com o SGQ,
incluindo requisitos obrigatórios conforme planejamento estratégico.
Documento de referência RQ - 4.1 Objetivos estratégicos.
4.1.1 Histórico
A Vercelli Tratoria é uma empresa, que foi constituída em 14 de Outubro de

2010, instalada na cidade de Barueri – Estado de São Paulo, na Estrada Doutor
Cícero Borges de Moraes, n° 1695 – CEP 06407-000 – Bairro Vila Universal, tendo
como atividade principal a fabricação e comércio de embalagens plásticas,
contemplando armazenamento, distribuição e expedição.
4.1.2 Produtos e serviços
Atividade principal: Fabricação e Comércio de Embalagens Plásticas, contemplando

armazenamento, distribuição e expedição.
4.2 ENTENDENDO AS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DAS PARTES

INTERESSADAS
A empresa Vercelli Tratoria compreende as necessidades e as expectativas dos
intervenientes através da identificação, classificação e monitoramento das partes
interessadas na sua organização.
As avaliações prevêem o monitorando das seguintes partes interessadas:
a) Executor;
b) Observador;
c) Regulador;
d) Benfeitor;
e) Certificador.
Documento de referência RQ 4.2.1 - Gestão de Stakeholders.


MQ 1.1 01 15/09/2022 8 de 28
4.3 DETERMINANDO O ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Este manual de gestão da qualidade busca demonstrar a capacidade técnicas da
empresa Vercelli Tratoria para comercializar produtos de qualidade, atendendo aos
requisitos do cliente e aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis, ampliar a
satisfação dos clientes através da efetiva aplicação do sistema e de processos de
melhoria contínua.
4.3.1 Escopo de aplicação

Os processos do SGQ são: Atendimento ao cliente, Compras, Vendas, Produção,
Controle de Qualidade, Expedição e Financeiro.
4.4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E SEUS PROCESSOS
4.4.1 Generalidades
O Sistema da Qualidade da Empresa consiste nos seguintes documentos: Política

da qualidade, Objetivos da Qualidade, Manual da Qualidade, Procedimentos
Sistêmicos, Registros da Qualidade e demais documentos necessários para
assegurar a eficácia do Sistema implementado.


MQ 1.1 01 15/09/2022 9 de 28
4.4.2 Abordagem de processo
5. LIDERANÇA
5.1 LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO
5.1.1 Generalidades
 A gestão de topo deve demonstrar liderança e compromisso;

 Política e objetivos compatíveis com a orientação estratégica da organização;
 Integração dos requisitos do SGA nos processos de negócio da organização.
 Adequação do propósito da organização;
 Compromisso com a melhoria contínua;


MQ 1.1 01 15/09/2022 10 de 28
5.1.2 Foco no cliente
A alta direção demonstra liderança e comprometimento com relação ao foco no

cliente, assegurando que os requisitos estatutários e regulamentares pertinentes
sejam determinados, entendidos e atendidos consistentemente. Avalia também os
riscos e oportunidades que possam afetar a conformidade de produtos e serviços,
aumentando a satisfação do cliente.
5.2 POLÍTICA
A política da qualidade deve ser elaborada pela alta direção de uma organização e é
o documento mais estratégico de um Sistema de Gestão da Qualidade. Ela
representa as intenções e objetivos de uma organização no que diz respeito à
qualidade.
"A STJGM Consultoria e Engenharia promove a melhoria continua de seu Sistema
de Gestão da Qualidade garantindo a satisfação de seus clientes com Projeto e
Desenvolvimento de Estruturas Metálicas de acordo com as especificações, prazo e
necessidades de seus clientes."
5.2.1 Desenvolvendo a política da qualidade
A política da qualidade da empresa foi desenvolvida com base nos objetivos

estratégicos da organização, inclui os requisitos de satisfação e melhoria contínua.
5.2.2 Comunicando a política da qualidade
A política da qualidade da empresa é comunicada e mantida em documentos

controlados, sendo disponível para todos os colaboradores em forma de quadro
visual, a política da qualidade esta disponível para as partes interessadas no site da
empresa ou quando solicitado, receberão a mesma conforme necessidade, através
de email ou telefone.


MQ 1.1 01 15/09/2022 11 de 28
5.3 PAPÉIS, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES ORGANIZACIONAIS

As funções, responsabilidades e autoridades específicas de cada cargo estão
definidas no procedimento de manual de funções da empresa.
As funções, responsabilidades e autoridades específicas para a gestão da qualidade

estão definidas conforme tabela abaixo.
Matriz de responsabilidade
ITEM DA REQUISITOS RESPONSABILIDADES
NORMA (ISO 9001:2015) G RD DA ENG. DP EQ
4 CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
Compreensão da organização e do
4.1 X O X
seu contexto
Compreender as necessidades e
4.2 expectativas das partes X O X
interessadas
Determinar o escopo do sistema de
4.3 X O X
gestão da qualidade
4.4 Sistema de Gestão da Qualidade X O X
4.4.1 Generalidades O X
4.4.2 Abordagem de processo O
5 LIDERANÇA


MQ 1.1 01 15/09/2022 12 de 28
5.1 Liderança e compromisso X O X

5.1.1 Generalidades X O X
5.1.2 Foco no cliente X O X
5.2 Política X O X X X
Papeis responsabilidade e
5.3 X O X X
autoridades organizacionais
6 PLANEJAMENTO
Ações para abordar riscos e
6.1 X O X X X
oportunidades
Objetivos da qualidade e
6.2 X O X X X
planejamento para alcançá-los
6.3 Planejamento de mudanças X O X X X
7 APOIO
7.1 Recursos X O X
7.1.2 Pessoas X O X
7.1.3 Infraestrutura X O X
Ambiente para operação dos
7.1.4 X O X
processos
Recursos de monitoramento e
7.1.5 X O X X X
medição
7.1.6 Conhecimento organizacional X O X X X
7.2 Competência X O X
7.3 Conscientização X O X
7.4 Comunicação X O X
7.5 Informação documentada X O X
7.5.2 Criando e atualizando X O X
Controle de informação
7.5.3 X O X X
documentada
8 OPERAÇÃO
Planejamento e controle
8.1 X O X
operacional
8.2 Requisitos para produtos e serviços X O X
8.2.1 Comunicação com o cliente X O X X X
Determinação dos requisitos
8.2.2 X O X
relativos a produtos e serviços
Análise crítica de requisitos
8.2.3 X O X
relativos a produtos e serviços
8.2.4 Mudanças nos requisitos para X O X


MQ 1.1 01 15/09/2022 13 de 28
produtos e serviços
Controle de processos, produtos e
8.4 X O X
serviços providos externamente.
8.4.2 Tipo e extensão do controle X O X
Informações para provedores
8.4.3 X O X
externos
8.5 Produção e previsão de serviços X O X X
Controle de produção e previsão de
8.5.1 X O X X X
serviços
8.5.2 Identificação e rastreabilidade X O X
Propriedade pertencente à cliente
8.5.3 X O X
ou provedores externos
8.5.4 Preservação
8.5.5 Atividade Pós entrega
8.5.6 Controle de mudanças
8.6 Liberação de produtos e serviços X O X
8.7 Controle de saídas não conforme X O X
9 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO
Monitoramento, medição, análise e
9.1 X O X
avaliação.
9.1.1 Generalidades X O X X
9.1.2 A satisfação do cliente X O X X
9.1.3 Análise e avaliação X O X X
9.2 Auditoria Interna X O X
9.3 Análise crítica pela direção X O X
10 MELHORIA CONTÍNUA
10.1 Generalidades X O X X X
10.2 Não conformidade e ação corretiva X O X X X
10.3 Melhoria contínua X O X X X
LEGENDA:
O – Responsável
X – Autorizado
G – Gerência
RD – Representante da Direção
DA – Dep. Administrativo
ENG – Engenharia


MQ 1.1 01 15/09/2022 14 de 28
DP – Produção
EQ – Equipe da Qualidade
6. PLANEJAMENTO
A empresa “inserir nome da empresa” determina suas metas e objetivos através
do planejamento estratégico, levando em consideração as condições internas e
externas da sua organização e evolução esperada.
Documento de referência: MP 4.1 Objetivos estratégicos.
6.1 AÇÕES PARA ABORDAR RISCOS E OPORTUNIDADES

A empresa “inserir nome da empresa” aborda riscos e oportunidades para
aumentar efeitos desejados e prevenir efeitos indesejáveis, buscando a melhoria
contínua.
Documento de referência RQ 6.1.1 – Plano de riscos.
6.2 OBJETIVOS DA QUALIDADE E PLANEJAMENTO PARA ALCANÇÁ-LOS

A empresa “inserir nome da empresa” definiu os objetivos da qualidade para o
sistema de gestão e mantêm os mesmos alinhando a sua missão, visão e valores,
tendo como propósito trabalhar constantemente para cumprir as metas.
Documento de referência RQ 4.1.5 - Plano de metas e objetivos.
O monitoramento dos indicadores para analise critica é realizado mensalmente para
verificação e acompanhamento das metas pré-estabelecidas.
Documento de referência RQ 4.2 - Gerenciamento de metas e objetivos
A comunicação dos objetivos estratégicos para toda a organização é realizado
através de reuniões, treinamentos, quadros visuais, planilhas e documentos.
6.3 PLANEJAMENTO DE MUDANÇAS

A organização determina as necessidades e oportunidades de mudança para manter
e melhorar o desempenho do sistema de gestão da qualidade. As mudanças são
realizadas de forma planejada e sistêmica, identificando riscos e oportunidades para
o negócio com analise crítica e avaliações das consequências potenciais das
mudanças.


MQ 1.1 01 15/09/2022 15 de 28
Documento de referência RQ - 8.5.6.1 Formulário solicitação de mudanças
7. APOIO
7.1 RECURSOS
7.1.1 Generalidades
A empresa determina e prove os recursos necessários para o estabelecimento,

implantação, manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão de qualidade.
Considerando o investimento em consultoria empresarial, criação e padronização de
documentos, aquisição de equipamentos de medição e equipamento de trabalho de
forma a padronizar a qualidade dos produtos.
7.1.2 Pessoas
A empresa determina e promove as pessoas necessárias para execução do sistema

de gestão da qualidade e processos produtivos.
7.1.3 Infra-estrutura
A estrutura da nossa organização tem ambiente de trabalho favorável para executar

seus processos de produção, contando com ambiente seco, coberto e devidamente
iluminado de acordo com cada função, conta com aparelhos de auxilio de controle
de temperatura e circulação de ar.
Para garantir à conformidade e a gestão do ambiente de trabalho e manter o senso
de organização, senso de utilização, senso de limpeza, senso de saúde e o senso
de autodisciplina a empresa mantém um programa implantado chamado 5S.
Documento de referência MP 7.1.4 - Plano de Implantação 5s.
7.1.4 Ambiente para a operação dos processos
O edifício onde a empresa se estabelece tem ambiente de trabalho favorável para

ser executado, contando com ambiente seco, coberto e devidamente iluminado de
acordo com cada função, conta com aparelhos de auxilio de controle de temperatura
e circulação de ar.


MQ 1.1 01 15/09/2022 16 de 28
7.1.5 Recursos de monitoramento e medição
A organização prover e mantém os dispositivos de medição e monitoramento

necessários para verificar a conformidade com os requisitos do produto e garante
que os dispositivos são adequados à finalidade.
Toda a informação documentada está adequada para a correta identificação e
rastreabilidade dos dispositivos de medição.
A empresa possui dispositivos de medição calibrados e realiza aferição dos demais
comparando com modelos calibrados em laboratório.
A empresa também define os intervalos para calibração e aferição dos dispositivos.
Documento de referência MP 7.1.5 Monitoramento e dispositivos de medição
7.1.6 Conhecimento organizacional
Para garantir o funcionamento do sistema de gestão da qualidade e de seus

processos a empresa armazena todo o conhecimento comum necessário em
documentos de instrução de trabalho, missão, visão, valores e metas e objetivos da
empresa.
7.2 COMPETÊNCIA
O desempenho do sistema de gestão da qualidade depende de pessoas
competentes em suas áreas de trabalho, competências estas que foram definidas
em documentos nos quais os requisitos são descritos, incluindo medidas
necessárias para adquirir as competências e avaliações da eficácia das medidas
tomadas e retribuição de pessoas empregadas ou contratação de pessoas
competentes.
Documento de referência MP 7.2 Competência Organizacional
7.3 CONSCIENTIZAÇÃO
Para consolidar a essência da proposta da empresa, é necessário repassar aos
colaboradores a política de qualidade, tratamento entre o pessoal, obrigações e
deveres, aspectos significativos dos impactos relacionados ao seu trabalho e


MQ 1.1 01 15/09/2022 17 de 28
compreensão do sistema de gestão da qualidade. Apresentando a eficácia originada

dos procedimentos utilizados para atingir as conformidades.
Documento de referência MC 7.2.1 Manual do colaborador
7.4 COMUNICAÇÃO
A organização promove a comunicação interna e externa a fim de apresentar,
orientar e informar aos receptores quanto a decisões, alterações em processos,
melhorias, promoções ou qualquer informação a caráter público ou especifico de
interessados visando eficiência e precisão das informações.
Documento de referência MP 7.4 Comunicação
7.5 INFORMAÇÃO DOCUMENTADA
7.5.1 Generalidades
Toda a informação documentada foi desenvolvida e atende aos requisitos técnicos

do produto e processo de gestão estratégica da empresa.
7.5.2 Criando e atualizando
A empresa designou o gerente administrativo como responsável para criar e

atualizar os documentos referentes ao Sistema de gestão da Qualidade. O
acompanhamento também faz parte das suas atribuições, bem como relato do
desempenho dos processos e atendimento qualquer necessidade de melhoria, a
cima de tudo promover a conscientização sobre os requisitos a toda organização.
Ite
Descrição Responsável
m
1 Elaboração, revisão e alterações. Gerente administrativo
2 Verificação antes da aprovação Gerente administrativo
3 Aprovação das emissões Diretor Executivo
4 Emissão Gerente administrativo


MQ 1.1 01 15/09/2022 18 de 28
5 Controle de emissão, distribuição e arquivo. Gerente administrativo
6 Preservação da integridade do Manual Recursos Humanos
7.5.3 Controle da informação documentada
A empresa controla todos os documentos e registros que se fazem necessários

para o sistema de gestão da qualidade, identificando e controlando quando se fizer
necessário. A identificação, codificação, revisão e aprovação dos procedimentos
internos da empresa são realizadas conforme documento de referência abaixo.
Documento de referência MP 7.5.2 - Procedimento de Controle de Documentos e
Registros.
8. OPERAÇÃO
8.1 PLANEJAMENTO E CONTROLE OPERACIONAIS

A empresa planeja, implementar e controlar os processos necessários para atender
aos requisitos do sistema de gestão da qualidade conforme MP 8.1 - Planejamento e
controle operacional.
8.2 REQUISITOS PARA PRODUTOS E SERVIÇOS
8.2.1 Comunicação com o cliente
A comunicação com o cliente é fundamental para atender suas expectativas e

necessidades para garantir a sua satisfação.
Inclui-se na comunicação:
Análise financeira: Avaliação inicial para saber se o cliente apresenta capacidade
para pagamento da aquisição.
Pós-vendas: Certificar que suas expectativas e necessidades foram atendidas.
Informações do produto: Materiais para informar as especificações técnicas do
produto ou serviço.
Serviço de Atendimento ao Cliente: Consiste nos canais para ouvidoria e
tratamento de reclamação dos clientes.


MQ 1.1 01 15/09/2022 19 de 28
Documento de referência MP 8.2.1 - Procedimento de tratamento das

reclamações de clientes
8.2.2 Determinação de requisitos relativos a produtos e serviços
Requisitos declarados: Tem por padrão identificar as solicitações do cliente e

subscrever em um formulário padrão que contém entre outros campos os requisitos:
Tipo de produto, quantidade, medidas, cores, modelo, prazo de entrega e formas de
pagamento.
Requisitos de pós-vendas: Ofertando garantia, serviço de pós-vendas, entrega
personalizada, assistência técnica integral, fornecimento de itens para manutenção e
orientação para instalação e atendimento a dúvidas.
Requisitos não declarados: Não são declarados pelo cliente os acessórios
essenciais para utilização do produto.
8.2.3 Análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços
A revisão dos requisitos é feita através de uma análise crítica nos produtos e
serviços, nesta análise é verificado a viabilidade da mudança e então é feito a
atualização dos documentos pertinentes aos requisitos relacionados com os
produtos e serviços. O planejamento estratégico e análise dos stakeholders também
são atualizados a fim de garantir as expectativas das necessidades do cliente.


MQ 1.1 01 15/09/2022 20 de 28
8.2.4 Mudanças nos requisitos para produtos e serviços
As mudanças necessárias para aperfeiçoamento dos produtos e serviços da

empresa é analisado pela diretoria e repassado para as áreas afins. Avalia se a
necessidade de revisão de documento, processos e treinamentos dos
colaboradores.
8.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS
8.3.1 Generalidades
A organização estabelece, implementa e mantém um processo de projeto e

desenvolvimento apropriado para assegurar a subsequente provisão de produtos e
serviços.
8.3.2 Planejamento de projeto e desenvolvimento
Na determinação dos estágios e controles para projeto e desenvolvimento, a

organização deve considerar a natureza, duração, complexidade das atividades de
projeto e desenvolvimento, os estágios de processo requeridos, incluindo análises
criticas de projeto e desenvolvimento aplicáveis.
8.3.3 Entradas de projeto e desenvolvimento
A organização deve determinar os requisitos essenciais para os tipos específicos de

produtos e serviços a serem projetados e desenvolvidos.
8.3.4 Controle de projeto e desenvolvimento
A organização deve aplicar controles pera o processo de projeto e desenvolvimento

para assegurar que os resultados a serem alcançados estejam definidos, análises
criticas sejam conduzidas para avaliar a capacidade de os resultados de projeto e
desenvolvimento atenderem a requisitos.


MQ 1.1 01 15/09/2022 21 de 28
8.3.5 Saídas de projeto e desenvolvimento
A organização deve assegurar que saídas de projeto e desenvolvimento atendam

aos requisitos de entrada, sejam adequadas para os processos subsequentes para a
provisão de produtos o serviços e incluam ou referenciem requisitos de
monitoramento e medição, como apropriado, e critérios de aceitação.
8.3.6 Mudanças de projeto e desenvolvimento
A organização deve identificar analisar criticamente e controlar mudanças feitas

durante ou subsequentemente o projeto e desenvolvimento de produtos e serviços,
na extensão necessária para assegurar que não haja impacto adverso sobre a
conformidade com requisitos.
8.4 CONTROLE DE PROCESSOS, PRODUTOS E SERVIÇOS PROVIDOS

EXTERNAMENTE
A criação, controle e manutenção dos procedimentos estabelecidos para aquisições
de produtos e serviços são realizados através do documento MP 8.4 -
Procedimento de Aquisição onde constam todos os detalhes dos processos
relacionados ao assunto.
8.4.1 Generalidades
8.4.2 Tipo e extensão do controle
Tem por objetivo descrever o processo de verificação do produto adquirido pela

empresa, vale para a entrada de matéria prima atendendo assim aos requisitos
normativos.
Documento de referência MP 8.4.2 - Procedimento verificação de produto
adquirido


MQ 1.1 01 15/09/2022 22 de 28
8.4.3 Informações para provedores externos
O processo de especificação do produto adquirido pela empresa é descrito e valida

à entrada de matéria prima para garantir a qualidade do produto e as especificações
dos clientes.
Documento de referência MP 8.4.3 - Procedimento de Especificação de Material
8.5 PRODUÇÃO E PROVISÃO DE SERVIÇO
8.5.1 Controle de produção e provisão de serviços
A organização deve implementar produção e provisão de serviço sob condições

controladas.
Condições controladas devem incluir, como aplicável:
a) a disponibilidade de Informação documentada que defina:

1) as características dos produtos e serem produzidos, dos serviços a serem
providos ou das atividades a serem desempenhadas;
2) os resultados a serem alcançados;
b) a disponibilidade e uso de recursos de monitoramento e medição adequados;

c) a implementação de atividades de monitoramente e medição em estágios
apropriados para verificar que critérios para controle de processos ou saldas e
critérios de aceitação para produtos e serviços foram atendidos;
d) o uso da infraestrutura e ambiente adequados para a operação dos processos;
e) a designação de pessoas competentes, incluindo qualquer qualificação requerida;
f) a validação e revalidação periódica da capacidade de alcançar resultados
planejados dos processos para produção e provisão de serviço, onde não for
possível verificar a saída resultante por monitoramento ou medição subsequente;
g) a implementação de ações para prevenir erro humano;
h) a implementação de atividades de liberação, entrega e pós-entrega.


MQ 1.1 01 15/09/2022 23 de 28
8.5.2 Identificação e rastreabilidade
A organização mantém meios adequados para identificar e rastrear seus produtos e

serviços.
A organização também controla a identificação única das saídas quando a
rastreabilidade for um requisito, e retém a informação documentada necessária para
possibilitar rastreabilidade.
Documento de referência MP 8.5.2 - Procedimento de Identificação e
Rastreabilidade
8.5.3 Propriedade pertencente a clientes ou provedores externos
Descrever se a empresa possui propriedade do cliente, caso sim evidenciar como

garante a integridade dos produtos.
8.5.4 Preservação
Descrever como a organização garante a integridade do seu produto conforme

entregas abaixo:
Identificação:
Manuseio:
Embalagem:
Armazenamento:
Transporte:
Proteção:
8.5.5 Atividades pós-entrega
A empresa realiza uma avaliação sistêmica em todos os seus clientes para analisar
os pontos fortes e os pontos fracos em relação à satisfação do cliente.
Documento de referência MP 8.5.5 - Pós Vendas


MQ 1.1 01 15/09/2022 24 de 28
8.5.6 Controle de mudanças
A empresa “inserir nome da empresa” realiza mudanças de forma planejada e

sistêmica, toma quando necessárias medidas preventivas e corretivas para garantir
a integridade dos bens e serviços.
Os resultados das análises de mudanças são mantidos e assegurados pelo
responsável do controle de mudança conforme segue fluxograma abaixo.


MQ 1.1 01 15/09/2022 25 de 28
8.6 LIBERAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

A empresa “inserir nome da empresa” realiza a liberação dos seus produtos no
setor de embalagem, onde é evidenciada a conformidade dos seus produtos através
do controle das Ordens de Serviços, cada etapa de produção é assinada pelo
responsável pelo processo que garante as especificações do produto. Após analise


MQ 1.1 01 15/09/2022 26 de 28
crítica dos requisitos técnicos o responsável pelo setor de embalagem aplica o selo
de liberação que atesta a qualidade do produto final.
8.7 CONTROLE DE SAÍDAS NÃO CONFORMES

A empresa “inserir nome da empresa” assegura o controle e gerenciamento de
todos os produtos não conformes, os mesmos são corretamente identificados e
separados em local visível para não ocorrer equívocos durante a montagem de
cargas para entrega aos clientes.
Documento de referência: MP 10.2 - Procedimento de Não conformidade.
9. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO
9.1 MONITORAMENTO, MEDIÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO
9.1.1 Generalidades
A organização determina e avalia seu desempenho através dos controles e

monitoramentos dos procedimentos sistêmicos conforme RQ 8.1.1.2 -
Monitoramento, medição, análise e avaliação de processos.
9.1.2 Satisfação do cliente
A satisfação dos clientes é controlada através de um sistema de pós-vendas com

pesquisa de satisfação do cliente e monitoramento que é desenvolvido nas
atividades pós-vendas.
Documento de referência: MP 8.5.5 – Pós Vendas.
9.1.3 Análise e avaliação
Na empresa é realizada a análise e avaliação do seu sistema de gestão através dos

procedimentos de auditoria interna e melhoria contínua presentes no sistema de
gestão da qualidade.


MQ 1.1 01 15/09/2022 27 de 28
9.2 AUDITORIA INTERNA

É executada por procedimento definidos e com documentação desenvolvida através
de procedimentos e registros da qualidade para tal finalidade.
Documento de referência: MP 9.2 - Procedimento de Auditoria Interna.
9.3 ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO
9.3.1 Generalidades
A alta direção analisa criticamente o sistema de gestão da qualidade anualmente

para assegurar a melhoria contínua dos processos e direcionamento estratégico da
organização.
9.3.2 Entradas de análise crítica pela direção
As entradas para análise crítica da direção são estabelecidas conforme segue

abaixo:
 Análises críticas anteriores;
 Pesquisa de satisfação;
 Pós-vendas;
 Reclamações ou sugestões dos clientes;
 Auditoria interna;
 Desempenho de fornecedores de serviços;
 Planejamento estratégico e desenvolvimento de produto e processo.
9.3.3 Saídas de análise crítica pela direção
As saídas das análises críticas da direção da empresa Nome da empresa contêm

informações como:
 Ação corretiva e/ou preventiva;
 Plano de ação de melhoria;
 Necessidades de mudanças e adequações;
 Necessidades de recursos, financeiros, máquinas, equipamentos e/ou recursos
humanos.


MQ 1.1 01 15/09/2022 28 de 28
10. MELHORIA
10.1 Generalidades
A empresa Nome da empresa determina e seleciona oportunidades de melhoria no
sistema de gestão da qualidade, bem como em toda a extensão da organização
através do comitê interno de melhoria.
Documento de referência: MP 10 - Melhoria contínua.
10.2 Não conformidade e ação corretiva

A empresa Nome da empresa mantém procedimentos documentados para
monitorar e controlar produtos não conformes, bem como avaliar necessidades de
ações para tratar e eliminar as causas das não conformidades.
Documento de referência: MP 10.2 - Procedimento de Produto Não Conforme
10.3 Melhoria contínua

A melhoria continua é assegurada pela empresa através de procedimentos, controle
e desenvolvimento de melhorias na sistemática de qualidade.
Documento de referência: MP 10 - Melhoria contínua.
11. HISTÓRICO DE REVISÕES
Nº da
Data Responsável Descrição da revisão
Revisão
12. REGISTRO DA QUALIDADE

Anexo I: Fluxograma do Sistema de Gestão da Qualidade


MQ 1.1 01 15/09/2022 29 de 28

Modelo Manual Qualidade Editar

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Modelo Manual Qualidade Editar

Enviado por

Dados do documento

Descrição original:

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Modelo Manual Qualidade Editar

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

MANUAL DA QUALIDADE VERCELLI TRATORIA

Código do Documento Revisão Data da Emissão Página

Elaboração Verificação Aprovação

Local de guarda do documento CÓPIA CONTROLADA

Código do Documento Revisão Data da Emissão Página

Local de guarda do documento CÓPIA CONTROLADA

Código do Documento Revisão Data da Emissão Página

6.2 OBJETIVOS DA QUALIDADE E PLANEJAMENTO PARA ALCANÇÁ-LOS

Local de guarda do documento CÓPIA CONTROLADA

Código do Documento Revisão Data da Emissão Página

8.3.5 Saídas de projeto e desenvolvimento 20

Local de guarda do documento CÓPIA CONTROLADA

Código do Documento Revisão Data da Emissão Página

11. HISTÓRICO DE REVISÕES 27

 NBR ISO 9001/2015 – Sistemas de Gestão da Qualidade;

Local de guarda do documento CÓPIA CONTROLADA

Código do Documento Revisão Data da Emissão Página

Manual de Procedimentos (MP): Define os procedimentos internos a serem

Local de guarda do documento CÓPIA CONTROLADA

Código do Documento Revisão Data da Emissão Página

4.1 ENTENDENDO A ORGANIZAÇÃO E SEU CONTEXTO

A Vercelli Tratoria é uma empresa, que foi constituída em 14 de Outubro de

4.1.2 Produtos e serviços

Atividade principal: Fabricação e Comércio de Embalagens Plásticas, contemplando

4.2 ENTENDENDO AS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DAS PARTES

Local de guarda do documento CÓPIA CONTROLADA

Código do Documento Revisão Data da Emissão Página

4.3 DETERMINANDO O ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

4.3.1 Escopo de aplicação

4.4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E SEUS PROCESSOS

O Sistema da Qualidade da Empresa consiste nos seguintes documentos: Política

Local de guarda do documento CÓPIA CONTROLADA

Código do Documento Revisão Data da Emissão Página

4.4.2 Abordagem de processo

5.1 LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO

 A gestão de topo deve demonstrar liderança e compromisso;

Local de guarda do documento CÓPIA CONTROLADA

Código do Documento Revisão Data da Emissão Página

5.1.2 Foco no cliente

A alta direção demonstra liderança e comprometimento com relação ao foco no

5.2.1 Desenvolvendo a política da qualidade

A política da qualidade da empresa foi desenvolvida com base nos objetivos

5.2.2 Comunicando a política da qualidade

A política da qualidade da empresa é comunicada e mantida em documentos

Local de guarda do documento CÓPIA CONTROLADA

Código do Documento Revisão Data da Emissão Página

5.3 PAPÉIS, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES ORGANIZACIONAIS

As funções, responsabilidades e autoridades específicas para a gestão da qualidade

Local de guarda do documento CÓPIA CONTROLADA

Código do Documento Revisão Data da Emissão Página

5.1 Liderança e compromisso X O X

Local de guarda do documento CÓPIA CONTROLADA

Código do Documento Revisão Data da Emissão Página

Local de guarda do documento CÓPIA CONTROLADA

Código do Documento Revisão Data da Emissão Página

6.1 AÇÕES PARA ABORDAR RISCOS E OPORTUNIDADES

6.2 OBJETIVOS DA QUALIDADE E PLANEJAMENTO PARA ALCANÇÁ-LOS

6.3 PLANEJAMENTO DE MUDANÇAS