Ministério da Economia

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

Manual do sistema SAPC

Coordenação Administrativa

Rio de Janeiro

Atualização: 12/05/2022
Sumário
1. Configuração............................................................................................................3
1.1. Carga dos aprovados........................................................................................3
1.2 Funções..............................................................................................................4
1.3. Tabelas..............................................................................................................4
1.4. Banco................................................................................................................5
1.5. Auxílio-Alimentação...........................................................................................5
1.6. Banco do Brasil.................................................................................................5
2. Censitários................................................................................................................6
2.1. Candidatos........................................................................................................6
2.2. Contratação.....................................................................................................10
2.3. Transf. Bem Móvel..........................................................................................16
3. Setores...................................................................................................................16
3.1. Detalhes do Setor............................................................................................16
3.2. Lançar Locomoção..........................................................................................17
3.3. Aprovar Locomoção........................................................................................18
3.4. Taxas...............................................................................................................18
4. Relatórios...............................................................................................................19
5. Folha de Pagamento..............................................................................................20
5.1. Movimento de Rubricas...................................................................................21
5.2. Lançamentos...................................................................................................21
5.3. Treinamento....................................................................................................24
5.4. Cálculos...........................................................................................................25
5.5. Top de Pagamento..........................................................................................34
5.6. Arquivos de Folha de Pagamento...................................................................35
6. Acesso....................................................................................................................35
6.1. Cadastrar usuário............................................................................................35
6.2. Cadastrar Perfis...............................................................................................36
7. Ajuda......................................................................................................................37
Sistema de Administração do Pessoal Censitário – SAPC

SAPC é o sistema informatizado desenvolvido pelo IBGE para o gerenciamento e administração

de pessoal censitário.

Os Agentes Censitários Operacionais (ACO), os Agentes Censitários Municipais (ACM), os

Agentes Censitários Supervisores (ACS), os Agentes Censitários de Administração e Informática
(ACAI) e os Recenseadores (REC) são cadastrados no SAPC. Atualmente, na Unidade Estadual do Rio
de Janeiro, também são cadastradas no SAPC as funções de Agente Censitário de Pesquisas por
Telefone e Supervisor Censitário de Pesquisas e Codificação.

Dentro do sistema é possível administrar as informações dos candidatos e dos contratados, fazer
avaliação e renovação dos contratos, incluir afastamentos e desligamentos, além de realizar toda a gestão
de folha de pagamento desses censitários.

O objetivo deste manual é detalhar as principais funções disponíveis no SAPC, cujo menu coloca
a disposição do usuário as opções, que agrupam várias funcionalidades. O acesso às funcionalidades
depende do perfil de cada usuário, que é cadastrado conforme suas atividades desenvolvidas.

Vejamos abaixo o menu com as opções existentes no sistema e depois, o detalhamento das
funcionalidades de cada uma:

OBS: O menu muda conforme o perfil de acesso.

1. Configuração

É a parte relativa aos dados básicos de configuração do sistema. Esses dados são essenciais
para efetivação de cada ação, principalmente, para geração das diversas folhas de pagamento, dentre
outras ações.

1.1. Carga dos aprovados

É a parte do sistema onde a CRH/Gerência de Provimento faz a carga do arquivo enviado pela
empresa organizadora do PSS. Neste arquivo constam as informações cadastrais dos candidatos e a
classificação no PSS de acordo com o tipo de vaga (Ampla, PPP e PcD).

Se os dados estiverem corretos, disponibilizam os dados na parte de Candidatos.

3
1.2 Funções

Parte do sistema que define todas as funções administradas pelo SAPC e suas características.

1.3. Tabelas

Opção do sistema em que é possível consultar as tabelas atualizadas de INSS, Imposto de

renda, Salário-Família e Auxílio Pré-Escolar.

Sempre que o Governo alterar esses valores, a CRH/Equipe Pagamento SAPC atualizará essas
tabelas, já que esses dados servem de base para os cálculos do sistema.

Para acessar todas tabelas basta seguir o caminho: Configuração > Tabela > Opções >
Visualizar.

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1.4. Banco

Tabela com a lista dos bancos e suas agências, com os respectivos códigos.

1.5. Auxílio-Alimentação

Opção em que é possível consultar o valor do Auxílio-Alimentação vigente, pago aos mensalistas.
Os recenseadores não têm direito a esse auxílio.

1.6. Banco do Brasil

Nessa opção é possível criar a lista de pessoas sem PIS/PASEP.

O sistema verificará todos os cadastros com o campo PIS/PASEP em branco e gerará uma lista
que deverá ser enviada pela Coordenação Administrativa da Unidade Estadual, através do site do Banco
do Brasil (BB).

Para enviar essa lista ao BB, a Unidade Estadual (UE) deve celebrar um convênio com a sua
agência de relacionamento BB para essa finalidade.

Após firmado o convênio, o Setor Financeiro de sua UE dará acesso à Coordenação

Administrativa, para que ela possa enviar e receber as remessas de arquivos ao BB.

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 As dúvidas sobre o envio desse arquivo pelo site do BB, devem ser sanadas diretamente com o
atendimento do Banco do Brasil.

2. Censitários

É a parte do sistema que agrega os dados de todos os candidatos aprovados, oriundos da

empresa que realizou os Processos Seletivos Simplificados. Os candidatos dos PSS Complementares
também aparecem nessa opção, além de todos os candidatos em processo de contratação, os
contratados, os desligados e os já rescindidos.

2.1. Candidatos

Nessa opção encontramos a listagem com os candidatos aprovados nos PSS. É preciso
completar o cadastro do candidato mensalista que será contratado ou preencher apenas as informações
necessárias para autorizar o candidato a recenseador a participar do treinamento. Após a aprovação no
treinamento, também se inicia a contratação do recenseador nessa opção.

É possível encontrar um candidato através dos filtros: Situação, Função, Tipo de concorrência
ou Matrícula, Nome, CPF ou PASEP.

Em “Opções” (três pontinhos ) podemos encontramos as funcionalidades: Cadastro,

Documentação, Desistência e Impedimento. Há também uma função que exporta as informações
cadastrais dos candidatos para uma planilha de Excel. Para isso, basta preencher os filtros necessários e
clicar em CSV Convocação, conforme a imagem a seguir:

Cadastro – Tela que vem preenchida com os dados informados pelo candidato na inscrição do
PSS. Nesse item, se inicia o processo de contratação de um candidato. O contratante confere essas

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informações com a documentação apresentada e adiciona os dados que faltam para completar o
cadastro.

Caminho: Censitários > Candidatos > Opções > Cadastro

Documentação – Nesta opção se encontram todos os documentos digitalizados, bem como os

requerimentos, as declarações e o contrato de trabalho assinado pelo censitário, que podem ser
consultados via download.

Caminho: Censitários > Candidatos > Opções > Documentação

Desistência – Tela em que se registra a desistência do candidato à vaga e permite anexar o

documento comprobatório.

Caminho: Censitários > Candidatos > Opções > Desistência

Impedimento – Funcionalidade que permite registrar o impedimento do candidato de ocupar a

vaga e anexar o arquivo para comprovação. O candidato fica impedido quando não possuir alguma
documentação obrigatória ou tiver algum impedimento legal, previsto na Lei e no edital do PSS.

Caminho: Censitários > Candidatos > Opções > Impedimento

Ao entrar em Cadastro, temos:

MENSALISTA

Editar: Botão que permite salvar alterações cadastrais do censitário a qualquer momento.

Cadastrar: Botão utilizado para confirmar o cadastro do censitário após o preenchimento de todas
as informações necessárias para a contratação.

Contratar: Botão que direciona o sistema para a tela dos dados de contratação: Login de Rede,
Data de Admissão, Função, Lotação, Auxílio-Transporte e Auxílio-Alimentação. Esse botão só pode ser
utilizado após a conclusão do Cadastro.

Cancelar: Botão que cancela a ação que está sendo executada no momento e a alteração não é
salva, isto é, não é confirmada.

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 RECENSEADOR

Autorizar Treinamento: Esse botão abre uma nova tela (tela de “pré-cadastro”) com os dados
cadastrais básicos que devem ser conferidos e atualizados (Nome, Data de Nascimento, Telefone, CPF,
Identidade e Banco, caso o candidato já possua), para habilitar o candidato a participar do treinamento
presencial.

O candidato cadastrado receberá uma ajuda de treinamento de até 6 dias e poderá ser paga de
duas formas (automática ou manual), de acordo com a definição da Unidade Estadual (UE) junto à COC.
A forma de pagamento será igual para todos os candidatos da UE, durante toda a operação censitária.

A Unidade Estadual que escolher a forma automática, a tela de pré-cadastro vem SEM a
quantidade de dias porque essa informação virá do Aplicativo de treinamento no término do treinamento.
A frequência individual oriunda desse aplicativo comporá a folha de pagamento de treinamento (folha TR)
– folha única.

A Unidade Estadual que escolher a forma manual, a tela de pré-cadastro vem COM a quantidade
de dias a ser escolhida. Essa quantidade individual comporá a primeira folha de pagamento de
treinamento (folha TR) - 1a parcela. A 2a parcela será lançada em outro caminho no SAPC (Folha de
Pagamento/Treinamento/Lançamentos).

Caso não tenha conta bancária, o candidato deve ser orientado a retirar a ajuda de treinamento
via ordem bancária, levando sua identidade e número de CPF em uma agência do Banco do Brasil.

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 Após o preenchimento, ao clicar em Confirmar, fica autorizado o pagamento da ajuda de
treinamento, tanto de forma automática, quanto de forma manual.

Cadastrar: Botão utilizado para confirmar o cadastro do censitário após o preenchimento de todas
as informações necessárias para a contratação.

Contratar: Botão que direciona o sistema para a tela dos dados de contratação: Data de
Admissão e Lotação. Esse botão só pode ser utilizado após a conclusão do Cadastro.

Editar: Botão que permite salvar alterações cadastrais do censitário a qualquer momento.

Cancelar: Botão que cancela a ação que está sendo executada no momento e a alteração não é
salva, isto é, não é confirmada.

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2.2. Contratação

É a parte do sistema em que encontramos todos os contratados, com as opções que permitem a
consulta e o gerenciamento de informações sobre a vida funcional do contratado no IBGE.

É possível filtrar os contratados por Situação, Função, Pagamento suspenso, Afastado, Férias,
Renovação de contrato, Conferência/Pendência, Posto e Matrícula, Nome ou CPF.

Na mesma tela podemos gerar planilhas em Excel contendo informações específicas dos
recenseadores e dos mensalistas ao clicar em CSV, surgirão as opções Recenseador, Mensalista,
Sem PASEP, Sem Cadastro Bancário e Sem Data Primeiro Emprego.

Em “Opções” (três pontinhos ) encontramos as funcionalidades: Afastamento/ Retorno,

Desligamento, Resumo, Cadastro, Contratação, Documentação, Renovação de Contrato,
Pendências, Conferência de Documentos, Ficha Financeira, Setores SIGC (para recenseadores),
Férias (para mensalistas) e Resumo Desligamento (quando o censitário já teve seu contrato rescindido),
conforme a imagem a acima.

Descrevemos abaixo as funcionalidades existentes:

Afastamento / Retorno – Nessa funcionalidade são lançados os afastamentos por motivo de

doença, acidente de trabalho ou licença maternidade (esta última, apenas para mensalistas).

Caminho: Censitários > Contratação > Opções > Afastamento / Retorno

O afastamento não pago (foi lançado em um mês com a folha já fechada ou ainda não entrou em
folha no mês) - a folha de pagamento calculará automaticamente esses afastamentos.

O afastamento que já foi pago (já entrou em alguma folha) e precisar de ajuste no pagamento,
este será feito manualmente via lançamento de rubricas.

Em caso de afastamento por período superior a 15 dias, a obrigação de arcar com o salário do
contratado é transferida para o INSS, que realizará uma perícia médica para comprovar a necessidade de
receber o auxílio-doença. O afastamento passa a apresentar a situação “Aguardando perícia” no SAPC e

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após o resultado, deferido ou indeferido, fornecido pelo INSS, deve ser devidamente atualizado e
comprovado no sistema em Opções > Editar.

OBS: As dúvidas relativas aos afastamentos relacionados à saúde devem ser sanadas com a área
responsável (CRH/GESAT).

Atenção!

Para os afastamentos administrativos, que não geram efeitos financeiros e não

estão relacionados na tela de afastamentos (como, por exemplo, falecimento de membro
da família, casamento, doação de sangue e licença-paternidade), o procedimento deve
ser: criar uma pendência manualmente para anexar o documento adequado e lançar o
afastamento no SECAF com o código devido.
Nos afastamentos administrativos não há desconto automático de auxílio-
transporte. O desconto deve ser incluído manualmente.

Desligamento – Nessa opção serão incluídos os dados do desligamento do contratado: a data do

último dia trabalhado (data do desligamento) e o motivo do desligamento.

O documento (requerimento ou comunicação) de desligamento pode ser gerado de forma

automática e necessitará assinatura do contratado no tablet. Também é possível anexar o documento
digitalizado ou fazer upload de documentos.

Na tela desligamento, na opção “tipo de pendência”, você escolherá a forma desejada. É

importante escolher, corretamente no SAPC, o tipo de pendência que será usado para comprovar o
desligamento.

Tipo de Pendência > Anexar Documentos: Permite que seja feito o upload do documento comprobatório de
desligamento, sem que haja a necessidade de assinatura no tablet. O sistema aceita o upload do
documento nos formatos JPG, PNG e PDF.

Tipo de Pendência > Assinar no Tablet: Nessa opção, a pendência somente será resolvida com a assinatura
do termo de desligamento pelo censitário no tablet.

Atente ao tipo de pendência escolhido, uma vez que não será possível alterá-lo posteriormente.

Caminho: Censitários > Contratação > Opções > Desligamento

11
 Atenção!

O desligamento dever ser incluído até no máximo 2 dias após a data de sua
ocorrência.
Também tem que ser incluído dentro do mesmo mês do desligamento.

Para que o desligamento de um censitário seja efetivado, é necessário que toda sua documentação
esteja em dia, completa, correta e conferida. Pendências documentais e renovações de contrato devem ser
sanadas, executadas e conferidas antes do desligamento, pois o SAPC não permite a realização de
desligamentos antes da conclusão dessas ações.

Quando se tenta desligar um contratado com alguma pendência, o sistema emite um alerta,
conforme exemplificado em imagem abaixo e não confirma o desligamento.

Esse procedimento garantirá a qualidade do cadastro do contratado antes que ele não tenha mais
vínculo com o IBGE.

Lembre-se: A importância da qualidade e exatidão dos dados cadastrais do contratado evitará

problemas administrativos e judiciais no futuro.

Para conferir todas as pendências é necessário seguir o caminho: Censitários > Contratação >
Opções > Pendências > Opções > Resolver Pendência.

Após concluir as ações pendentes, prossiga o desligamento normalmente.

Vale ressaltar que, se o contratado for desligado antes de 8 dias do vencimento do contrato, o
SAPC não deixará fazer a avaliação de desempenho porque esta só fica disponível a partir de 8 dias do
término do contrato. Nesse caso, deve-se realizar primeiro o desligamento e depois a avaliação de
desempenho do último período trabalhado.

Resumo – Funcionalidade que permite consultar todas as informações cadastrais do contratado:

Dados pessoais, Endereço residencial, Documentos, Banco, Contratação, Dependentes, Pensionistas,
Suspensões, Afastamentos, Desligamentos, Rescisão (quando o censitário já teve seu contrato
rescindido), Lançamentos e Renovação de Contrato.

Caminho: Censitários > Contratação > Opções > Resumo

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 Cadastro – Nessa opção é possível alterar as informações cadastrais de um contratado, além de
incluir ou excluir dependentes e pensionistas.

Caminho: Censitários > Contratação > Opções > Cadastro

Contratação – Essa tela é de preenchimento obrigatório para que seja realizada a contratação do
candidato no sistema. Também é possível alterar sua lotação e modalidade de trabalho, além de incluir ou
excluir Auxílio-transporte. Além de suspender pagamento quando encontrar um problema na folha do
contratado até solucioná-lo.

Caminho: Censitários > Contratação > Opções > Contratação

Documentação – Parte em que ficam arquivados todos os documentos digitalizados, bem como
os requerimentos, as declarações e o contrato de trabalho assinado pelo censitário, que podem ser
consultados via download. Também encontramos documentos incluídos durante todo o prazo do contrato,
oriundos de alterações cadastrais.

Caminho: Censitários > Contratação > Opções > Documentação

Suspensão – Funcionalidade que também permite suspender o pagamento do contratado, pelos

motivos de: erros nos cálculos de folha, contratação indevida ou improbidade administrativa.

Caminho: Censitários > Contratação > Opções > Suspensão

Renovação de Contrato – Parte em que se registra a avaliação de desempenho e a renovação

do contrato de cada contratado. Os censitários são avaliados mensalmente e, se obtiverem nota maior ou
igual a 70 (setenta) pontos, poderão ter seus contratos renovados.

O supervisor ou superior hierárquico do contratado deve obrigatoriamente realizar esse

procedimento para manutenção do contrato. A avaliação de desempenho deverá ser feita por quem a
Coordenação Administrativa designar, não tendo atualmente no SAPC a vinculação do avaliador e
avaliado. O sistema é aberto para que qualquer avaliador designado (administrativamente) possa realizar
a avaliação.

É recomendado que na semana anterior ao fim do prazo do contrato, o supervisor analise como
está sendo o trabalho do contratado e, se o contrato será renovado ou não.

Primeiro é necessário realizar a avaliação de desempenho, buscando a pessoa em Censitário /

Contratação.

Caminho: Opções / Renovação de Contrato / Av. Desempenho

Após Salvar a avaliação de desempenho, é possível fazer a renovação de contrato do censitário,

clicando no botão Renovar Contrato.

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Caminho: Censitários > Contratação > Opções > Renovação de Contrato

A prorrogação deverá ser registrada a partir de 8 (oito) dias antes do encerramento do prazo do
contrato e o sistema SAPC enviará um e-mail automático ao contratado, determinando a prorrogação ou a
extinção do contrato. A não renovação do contrato em tempo hábil (no prazo) poderá acarretar no
desligamento do contratado.

Essa ação gera uma Pendência automática de Renovação de Contrato, que deve ser resolvida
coletando a assinatura do contratado no tablet ou anexando o documento ao sistema após a assinatura.
Caso seja necessário, é possível alterar o tipo da pendência. Se estiver como Contrato, que exige a
assinatura no tablet e não seja possível esse passo, basta alterar para Documento, e assim, o sistema
exigirá o upload de um contrato digitalizado. Ou vice-versa. Essa conversão deve ser realizada em:
Censitários > Contratação > Opções > Pendências > Opções > Resolver Pendência > Opções.

A renovação do contrato deverá ser feita mensalmente, até o último dia do contrato
vigente.

OBS: As dúvidas e solicitações relativas à avaliação de desempenho devem ser direcionadas à

área responsável (CRH/GEPAR).

Pendências – Essa funcionalidade foi criada para registrar as pendências que podem surgir
quando algum documento fica faltando no processo de contratação ou, quando por algum motivo, um
documento digitalizado é rejeitado no processo de conferência.

Caminho: Censitários > Contratação > Opções > Pendências

Também há a possibilidade de se criar manualmente uma pendência, devido às alterações

cadastrais ou para incluir outro tipo de documento se for necessário, pelo caminho:

Censitário > Contratação > Opções > Pendências > Criar Pendência > Tipo de pendência > Contratação
ou Manual (verificar qual opção se enquadra o documento a ser incluído) > Criar.

Para resolver a pendência, há dois caminhos:

Pelo computador: Censitário > Contratação > Pendências > Opções > Resolver Pendência > em Opções >
ícone + > Escolher arquivo > Gravar

OBS: O sistema aceita o upload de arquivos nos formatos PNG, JPG e PDF.

Pelo tablet: Pesquisar Censitário (CPF ou Matrícula) > Escolha a Pendência > Capturar > Enviar dados

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 Atenção!

As pendências criadas manualmente podem ser excluídas. No entanto, somente

o Coordenador Administrativo da Unidade Estadual poderá realizar essa ação.
Pendências automáticas criadas pelo sistema SAPC não possuem opção de
exclusão, necessariamente precisam ser resolvidas.

A exclusão de pendência criada manualmente é feita pelo caminho:

Censitário > Contratação > Pendências > Opções > Excluir

Conferência de Documentos – Nessa opção é feita a conferência de toda a documentação

digitalizada no processo de contratação uma a uma, devendo ser aceita ou reprovada de acordo com a
qualidade da imagem. Não são permitidas fotos de objetos ou qualquer imagem que não seja o
documento original e a foto do contratado. O processo de conferência poderá ser concluído após a análise
e aceitação/rejeição de todos os documentos, clicando no botão “Finalizar”.

Caminho: Censitários > Contratação > Opções > Conferência de Documentos

Caso algum documento seja rejeitado, automaticamente será gerada uma Pendência, sendo
necessário voltar ao tablet para nova captura ou fazer um novo upload no sistema SAPC (passo a passo
no tópico anterior Pendências). Este documento deverá passar pelo mesmo procedimento de conferência.

Caminho: Censitários > Contratação > (Filtro: Em conferência) > Opções > Conferência de Documentos

É importante ressaltar que o envio do contrato de trabalho ao contratado só ocorrerá após finalizar
a pendência de conferência de toda a documentação digitalizada no processo de contratação.

Ficha Financeira – É uma funcionalidade que permite consultar todos os pagamentos realizados
para o contratado, através do download automático de um arquivo em PDF.

Caminho: Censitários > Contratação > Opções > Ficha Financeira

Setores SIGC – Nesta opção é possível emitir um relatório com informações sobre a situação dos
setores oriundos do SIGC coletados pelo recenseador. Nele consta a situação do setor, data de início e
término de coleta, e as quantidades de Unidade Visitada, Questionário Amostra, Pessoa Amostra,
Questionário Básico, Pessoa Básico, Questionário Amostra Internet e Questionário Básico Internet feitas
pelo censitário nesse setor.

Caminho: Censitários > Contratação > Opções > Setores SIGC

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 Férias – Essa funcionalidade foi criada para o planejamento das férias dos mensalistas
contratados. Atualmente, só os ACOs têm direito a gozar férias. Todas as funções recebem as férias
proporcionais em pecúnia na rescisão.

Caminho: Censitários > Contratação > Opções > Férias

Resumo Desligamento – Tela que contém os principais dados do desligamento do Censitário

(data do desligamento, data do término do contrato e motivo), além do Informativo de Rescisão.

Caminho: Censitários > Contratação (Situação: Rescindidos) > Opções > Resumo Desligamento

2.3. Transf. Bem Móvel

É a parte do sistema que apresenta as informações relativas aos bens móveis na carga dos
censitários contratados.

OBS: As dúvidas e solicitações relativas a transferências de bens móveis devem ser direcionadas
à área responsável (DE/CRM).

3. Setores

É a parte do sistema que apresenta as informações detalhadas dos setores (quantidade das
unidades de produção e as pessoas que fizeram a coleta) e a tabela de taxas estabelecidas pela
Coordenação Operacional dos Censos – COC. Além disso, permite o lançamento e aprovação da Ajuda
Locomoção.

Esses setores são administrados pelo Sistema de Indicadores Gerenciais de Coleta – SIGC e
migram de forma automática e simultânea para o SAPC permitir a execução dos diversos pagamentos
(locomoção e produção).

3.1. Detalhes do setor

Parte do sistema que apresenta as informações dos setores oriundos do SIGC. Apresenta o setor
individualmente com as quantidades coletadas por cada contratado que fez a coleta do setor. Também
apresenta o limite e o saldo da ajuda de locomoção, o status do setor (liberados, pendentes, pagos etc) e
o valor total pago até o momento da consulta.

Caminho: Setores > Detalhes do setor

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3.2. Lançar locomoção

Para incluir a Ajuda Locomoção, não há a necessidade de formulários, visto que será feito no
próprio sistema.
Caminho: Setores > Lançar Locomoção

Para isso, deve-se escolher um setor, clicar em “Opções” e selecionar “Locomoção”. Na nova
tela, preencha o campo “Contratado” com nome ou matrícula e escolha a rubrica para pagamento de
acordo com a função:

Mensalista – rubrica P158

Recenseador – rubrica P315

Informar o valor a ser pago, a referência,

uma observação e a data de referência.

Ao final, clicar em “Gravar”.

O ACM/ACS deve ser o responsável por lançar a ajuda de locomoção do REC no SAPC.

O sistema está preparado para a delegação da função de lançamento de Ajuda Locomoção. Para
isso, a Coordenação Administrativa deve atribuir o perfil "LOCOMOÇÃO" ao usuário que deseja delegar a
atividade ou acrescentar esse perfil a um usuário que já possua outro perfil cadastrado.

Os valores a serem pagos serão definidos pelo coordenador operacional da UE, de acordo com
as orientações definidas pela COC. Clicando em Opções > Detalhes, consultamos o limite e o saldo de
locomoção do setor.

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 Depois, o CCS precisa aprovar o lançamento, que será explicado no tópico a seguir.

3.3. Aprovar locomoção

Parte do sistema criada para a aprovação da ajuda de locomoção.
Caminho: Setores > Aprovar locomoção

Encontrar o contratado, clicar em Opções > Aprovar.

O CCS é o responsável por aprovar os lançamentos de ajuda de locomoção.
O fechamento e a liberação da folha (LM ou LR) continuam sendo feitos pelo Coordenador
Administrativo; essa função é indelegável.

3.4. Taxas

A remuneração do recenseador é feita por produção, calculada por setor censitário, conforme as
taxas cadastradas no Banco de Dados Operacionais (BDO), que migram para o SAPC.

No Censo Demográfico 2022, os itens de produção são:

• Unidade Visitada,

• Pessoa Amostra,

• Pessoa Básico,

• Questionário Amostra,

• Questionário Básico,

• Questionário Amostra Internet,

• Questionário Amostra Básico.

Portanto, o valor pago ao recenseador corresponde à multiplicação das unidades produzidas de

cada item por sua respectiva taxa.

Caminho: Setores > Taxas

Na figura a seguir, temos a tela, de forma ilustrativa, com as taxas existentes. Os valores para o
Censo 2022 ainda serão definidos pela COC.

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4. Relatórios

É a opção do sistema que cria relatórios, de acordo com a escolha de alguns filtros, para fornecer
informações gerenciais sobre os contratados e todos os pagamentos executados no SAPC. Os relatórios
são sempre apresentados na forma de arquivos PDF.

Os relatórios devem ser utilizados durante a execução mensal das atividades da Coordenação
Administrativa para possibilitar a conferência desde a contratação até o desligamento de um contratado.
Em muitos casos, através da análise de um relatório, conseguimos identificar erros de execução.

A CRH/Equipe Pagamento SAPC, através de solicitações das Coordenações Administrativas,

busca criar relatórios para atender a demanda de informações e controle.

Atualmente, o sistema possui os seguintes relatórios:

• Convocação

• Contracheque – Contracheques do contratado pesquisado.

• Declaração de Rendimentos – Declaração de Rendimentos Anual do contratado pesquisado.

• Rubricas – Relatório de rubricas para consulta.

• Controle de Setor

• Total de contratados – SAPC

• Total de contratados – SIAPE

• Contratados por mês

• Lançamentos Manuais

• Folha de Pagamento

• Gestão de Pagamento

• Custo Mensal

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 • Custo Mensal do Recenseador.

• Afastamento

• Desligamento

• Pendências

• Férias

• Lançamento de GRU

Consulta de Contracheque e da Declaração Anual de Rendimentos

No site https://externosapc2022.ibge.gov.br/ , o próprio contratado pode acessar para obter o

contracheque e, no ano seguinte, a Declaração Anual de Rendimentos.

Nesse site, o contratado deve: clicar em Primeiro acesso, digitar o CPF e escolher como receber a
senha provisória (por código SMS ou e-mail). Depois de receber a senha, acessar novamente o site com o
CPF e a senha recebida para trocar a senha.

Cabe lembrar que a Declaração Anual de Rendimentos serve para subsidiar a declaração anual de
Imposto de Renda de Pessoa Física e só deve ser emitida no ano seguinte, a partir do mês de março.

5. Folha de Pagamento

É a opção do sistema que permite todo o gerenciamento das folhas de pagamento, desde a
criação até a liberação para pagamento.

As folhas podem ser criadas por outros membros da Unidade Estadual, entretanto fechar e
liberar são responsabilidades EXCLUSIVAS do Coordenador Administrativo e não podem ser
delegadas.

Cabe lembrar que, após a liberação da folha para pagamento, a efetivação dos pagamentos será
realizada no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), pela DE/COF/Setor Financeiro.

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5.1. Movimento de Rubricas

Parte do sistema que possibilita visualizar todas as rubricas lançadas para cada contratado,
permitindo filtrar por Mês de Referência e Tipo de Rubrica, além de buscar pela Matrícula, nome ou CPF
do censitário.

Apresenta cada contratado individualmente com o tipo e número da rubrica, mês e ano de
referência, observação, folha de pagamento em que se encontra e situação.

Caminho: Folha de Pagamento > Movimento de Rubricas

5.2. Lançamentos

Nessa funcionalidade é possível lançar, individualmente: Rubricas, Faltas, Impontualidade,

Diária e GRU.

Com exceção à Diária, que tem folha específica, os outros lançamentos incidirão na folha de
pagamento do contratado se, após o lançamento, for recalculada a folha que estiver aberta ou no
momento da criação de uma nova folha.

Caminho: Folha de Pagamento > Lançamentos, encontre o contratado e clique em Lançamentos,

selecionando a opção desejada.

Rubricas – Escolher a rubrica, o valor, a referência e

clicar em Gravar.

Nesta opção existem rubricas de provento e rubricas de

desconto. É importante sempre colocar a referência do valor
lançado (dias, mês, etc). Se precisar, inclua a observação
necessária.

Faltas – Escolher a rubrica, a data inicial da ausência, o

número de dias e clicar em Gravar.

A inclusão de Falta gera um desconto automático de AA

e/ou AT (se o contratado tiver).

No SECAF poderá ser emitido um relatório de faltas.

As faltas não compensadas e não justificadas deverão

ser descontadas no SAPC, de acordo com as regras definidas
pela equipe do SECAF.

OBS: As dúvidas e solicitações relativas às faltas devem ser

direcionadas à área responsável (CRH/SECAF).
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 Impontualidade – Escolher a rubrica, a data do atraso, a
quantidade de horas e minutos e clicar em Gravar.

As impontualidades não compensadas e não justificadas

deverão ser descontadas no SAPC, de acordo com as regras
definidas pela equipe do SECAF.

OBS: As dúvidas e solicitações relativas às impontualidades

devem ser direcionadas à área responsável (CRH/SECAF).

Diária – Escolher a opção de rubrica, a data inicial da

viagem, o número de dias e clicar em Gravar.

As diárias são concedidas por dia de afastamento da

sede do serviço, para indenizar o contratado das despesas
extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana.

O SAPC segue as regras do DECRETO Nº 6.907 DE 21

DE JULHO DE 2009.

Após o lançamento de diárias, é necessário criar a folha

de Diária – EX e realizar a conferência. As rubricas de desconto
de auxílio-alimentação e auxílio-transporte na folha de diária
(EX) são incluídas automaticamente pelo sistema. Não é
necessário o lançamento manual dessas rubricas no SAPC.

No SAPC, temos as seguintes rubricas de diárias:

– Diárias: rubrica destinada a cobrir despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção
urbana.

– Deslocamento: rubrica destinada a cobrir despesas de deslocamento até o local de embarque e do

desembarque até o local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa.

– Passagem: rubrica destinada a cobrir despesas de passagem marítima, fluvial ou rodoviária.

– Passagem Urbana: rubrica destinada a cobrir despesas de passagem de meios de transporte que
circulam entre bairros ou fazem trajetos até cidades próximas ou vizinhas.

22
 A prestação de contas é imprescindível e deverá ser feita até 05 (cinco) dias após a viagem em
que houve concessão de passagens e/ou diárias.

OBS: As dúvidas e solicitações relativas às diárias e passagens devem ser direcionadas à área
responsável em cada Unidade Estadual.

Importante!

No SAPC não pode pagar passagem aérea.

A emissão de passagens aéreas é exclusiva da Presidência do IBGE no SCDP (Sistema de

Concessão de Diárias e Passagens), portanto, para qualquer contratado do SAPC que precise de
passagem aérea, a UE, através da diretoria demandante, deve abrir um processo individual como
colaborador eventual e encaminhar para a Presidência do IBGE/RJ. Nesse caso, as respectivas diárias
também serão pagas pelo SCDP.

GRU – A Guia de Recolhimento da União (GRU) é um

documento padronizado para que o cidadão faça pagamentos a
Órgãos Públicos Federais.

É um lançamento para registrar os valores que os

contratados devem e se houve a devolução do valor.

Nessa opção deverão ser registradas todas as GRUs

que os contratados terão que recolher. Após a confirmação do
pagamento pelo Setor Financeiro da Unidade Estadual, deve-se
quitar a GRU no SAPC.

Passo a passo do lançamento de GRU no SAPC:

1. Esse passo deve ser feito mesmo sem o pagamento da GRU.

Faça um lançamento de GRU para criar o direito a receber do IBGE.

Entre em Folha de Pagamento > Lançamentos > encontrar o contratado > GRU e lance a rubrica
respectiva:

G 605 – DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA – GRU

G 606 – DEVOLUÇÃO DE PASSAGEM – GRU

G 607 – DEVOLUÇÃO DE PASSAGEM URBANA – GRU

23
G 608 – DEVOLUÇÃO DE DESLOCAMENTO – GRU

(A rubrica G613 – LANÇAMENTO DE GRU é apenas para RM com saldo negativo, conforme orientação
enviada em 10/03/22).

Coloque o mês de referência e a folha a que se refere o débito.

Clique em Gravar.

Esse lançamento serve para registrar a obrigação da pessoa que tem que devolver algum valor
por GRU.

2. Esse passo só deve ser feito APÓS a confirmação do depósito no SIAFI, pois quita a GRU
no SAPC e acaba a obrigação do ex-contratado.

Entre no lançamento feito anteriormente: Folha de Pagamento > Lançamentos > encontrar o
contratado (filtro: com desligamento ou rescindido) > GRU.

Clique em cima do lançamento e depois em Confirmar Pagamento. Aparecerá o campo

Observação da GRU.

Inclua o número de referência e a data do pagamento da GRU. Nesse campo pode ser incluída
alguma observação que seja importante.

Clique em SIM.

3. Em Relatórios, temos o Relatório de Lançamentos de GRU. Nele, podemos acompanhar as

GRUs pendentes e GRUs pagas.

Atenção!
Toda vez que realizar um lançamento é importante recalcular a folha e fazer uma
nova conferência para se certificar de que o lançamento foi incluído e está correto.
Exceto no lançamento de GRU pois é feito apenas para registro do débito e
não gera folha de pagamento.

5.3. Treinamento

Caminho pelo qual é possível lançar, de forma manual, a rubrica para pagamento da 2° parcela
da ajuda de treinamento para os candidatos a recenseador. Essa opção só é permitida para as UEs que
optaram pelo pagamento manual. É possível realizar o lançamento para vários candidatos
simultaneamente.

Caminho: Folha de Pagamento > Treinamento > Lançamentos

Atualmente, para encontrar um candidato é necessário preencher seu Município de lotação de

trabalho. Logo após selecionar todos os candidatos desejados, deverá ser informada a quantidade de dias

24
restantes de pagamento (0,5 a 5,5 dias) apenas uma vez, ou seja, a quantidade de dias informada valerá
para todos os selecionados.

Cabe ressaltar que após os lançamentos feitos, é preciso criar a folha de TR – Treinamento e
fazer as conferências necessárias.

Na tela, é possível filtrar os lançamentos por Município, Área de Trabalho, Concorrência, Situação
e Parcela. Além disso, pesquisar o contratado por Matrícula, Nome ou CPF.

5.4. Cálculos

Nessa funcionalidade, é possível realizar todas as operações de Folha de Pagamento, tais como:
criar, calcular, conferir e liberar.

Caminho: Folha de Pagamento > Cálculos > Criar Folha de Pagamento.

Atenção!

É de responsabilidade da Coordenação Administrativa de cada UE, o

gerenciamento das diversas folhas de pagamento. A criação e o cálculo das folhas podem
ser realizadas por outros membros da equipe, entretanto fechar e liberar são
responsabilidades EXCLUSIVAS do Coordenador Administrativo e não podem ser
delegadas.
É de grande importância a conferência de cada folha e sua liberação conforme as
orientações recebidas da CRH/Equipe Pagamento SAPC, principalmente, quanto ao
cumprimento dos prazos.

25
 É indispensável conhecer bem todas as características de uma folha de pagamento e entender as
situações em que ela pode constar em cada momento no sistema.

A seguir, descrevemos os elementos exibidos em um exemplo de folha de pagamento:

2. Quantidade de contratados, pagamentos e pensionistas na folha;

3. Horário de cada etapa do fluxo: Abertura → Fechamento → Consolidado → Pagamento;

4. Total de Provento, Desconto, Líquido e Provento de pensionistas;

5. Botões que mudam conforme a situação.

Tipos de folha de pagamento

PM – Mensalista

É a folha de salário do mensalista e deve ser paga uma vez ao mês.

Para criar a folha PM, basta seguir o seguinte caminho: Folha de Pagamento > Cálculos >
Selecione o tipo de folha > Clique em Criar Folha de Pagamento.

Ao criar uma PM, o sistema inclui, automaticamente, os mensalistas ativos e calcula o salário, os
benefícios e os descontos, conforme as particularidades de cada um.

Atualmente, a data de fechamento da folha PM é dia 27 de cada mês (caso caia no final de
semana ou feriado, ela é antecipada). Porém, a liberação da folha é no último dia útil de cada mês.

A Coordenação Administrativa deve ficar sempre atenta às orientações de fechamento e

liberação, enviadas por e-mail pela CRH/Equipe Pagamento SAPC.

26
 É importante que a folha PM esteja sempre em constante conferência durante o mês e, na última
semana do mês, a folha deverá estar 100% conferida, correta e pronta para o fechamento.

O mensalista fará jus sempre ao Auxílio-alimentação e, se solicitar, ao Auxílio-transporte e ao

Auxílio Pré-escolar.

EX - Diária

É a folha de pagamento das diárias, deslocamentos e/ou passagens para os mensalistas que
precisarão viajar a trabalho, havendo pernoite ou não.

Para criar a folha EX – Diária basta seguir o seguinte caminho: Folha de Pagamento > Cálculos >
Selecione o tipo de folha > Clique em Criar Folha de Pagamento.

Aparecerão nessa folha somente os valores lançados.

As diárias sofrerão desconto automático correspondente ao Auxílio-transporte e Auxílio-

alimentação, não sendo necessário o lançamento manual dessas rubricas.

As diárias no SAPC seguem as regras do Decreto nº 5.992, de 19/12/2006.

Atenção!

Não confundir com a folha de treinamento para recenseadores (TR), que tem
função de pagar treinamento para os candidatos a recenseador na fase anterior à
contratação.

M3 - 13° Mensalista

Folha paga no final de novembro aos mensalistas ativos no respectivo mês, referente à
Gratificação Natalina proporcional aos meses trabalhados até dezembro do ano vigente. Aos rescindidos
até novembro, a Gratificação Natalina é paga na rescisão.

Conforme a legislação, o pagamento da primeira parcela da Gratificação Natalina deve ser

realizado até o dia 30 de novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro de cada ano. No
SAPC, não dividimos em 2 parcelas e pagamos o valor devido até o final de novembro.

O 13º salário é devido integralmente ao empregado afastado, sendo o IBGE responsável pelo
período trabalhado, incluindo os 15 (quinze) primeiros dias, que contam como tempo de serviço efetivo. O
período restante é de responsabilidade da Previdência Social.

Os meses em que o empregado estiver afastado pelo INSS desconta-se do décimo terceiro
salário proporcionalmente à razão de 1/12 avos por mês de afastamento. O contratado que trabalhou
pelo IBGE menos de 15 dias em cada mês deve ser descontado, referente ao período afastado.

27
 As contratadas que tiveram Licença maternidade não são descontadas, recebem integralmente pelo
IBGE.

Caso não haja esse desconto na Folha M3, será feito na Folha RM, quando o contratado for
desligado.

Para criar a folha M3, basta seguir o seguinte caminho: Folha de Pagamento > Cálculos >
Selecione o mês de referência (mês 13) > Selecione o tipo de folha > Clique em Criar Folha de
Pagamento. Ressaltamos a importância de selecionar o mês de referência (13) antes de criar a folha.
Caso contrário, a opção M3 não ficará disponível.

RM – Rescisão de Mensalista

Na folha de rescisão de mensalista o sistema calcula, automaticamente, desde a data de

admissão até a data de desligamento, os valores referentes a:

- retribuição pelos dias trabalhados no mês;

- férias indenizadas proporcionais;

- adicional de 1/3 de férias;

- 13° salário proporcional, e:

- indenização artigo 12 da lei 8745/93 – apenas para os desligados por iniciativa do IBGE

Em caso de demissão por iniciativa do IBGE, o sistema calcula a indenização correspondente à

metade do valor que caberia ao contratado, referente aos dias restantes do contrato, segundo o art.12, §
2° da Lei 8.745/93.

Para criar a folha RM, basta seguir o seguinte caminho: Folha de Pagamento > Cálculos >
Selecione o tipo de folha > Clique em Criar Folha de Pagamento.

Atenção!

O prazo correto para o pagamento das verbas rescisórias é de até 10 dias após
a data do desligamento.
Dessa forma, o fechamento e a liberação da folha RM pode ocorrer em data
diferente da liberação mensal da folha PM. Quando isto ocorrer, a UE deve logo conferir,
fechar, liberar a folha de rescisão e encaminhar um e-mail para a equipe Pagamento SAPC.
Após o pagamento da rescisão, se houver qualquer outro valor devido ao contratado,
a Coordenação Administrativa deverá lançar o(s) valor(es) respectivo(s) e abrir uma única
folha de Acerto de Rescisão Mensalista (AM).
LM – Locomoção Mensalista

28
 Essa folha permite o pagamento da ajuda de locomoção para o mensalista nas tarefas de
pesquisa de campo. A ajuda locomoção será lançada no SAPC, pela coordenação administrativa. Os
valores serão disponibilizados no BDO pela Coordenação Operacional, de acordo com os limites e
orçamentos autorizados pela COC.

Para criar a folha LM, basta seguir o seguinte caminho: Folha de Pagamento > Cálculos >
Selecione o tipo de folha > Clique em Criar Folha de Pagamento.

AM – Acerto de Rescisão Mensalista

Essa folha permite que sejam pagos valores residuais devidos após o pagamento da rescisão do
mensalista, através de lançamentos das rubricas respectivas.

Para criar a folha AM, basta seguir o seguinte caminho: Folha de Pagamento > Cálculos >
Selecione o tipo de folha > Clique em Criar Folha de Pagamento.

Atenção!

Só poderá haver o pagamento de 1 (um) Acerto de Rescisão Mensalista (AM)

Portanto, verifique todos os pagamentos restantes devidos ao mensalista e após a
verificação, gere a folha AM.
O prazo máximo recomendado para o pagamento do acerto de rescisão é de 30 dias.

TR – Treinamento

A folha TR é utilizada para pagar a ajuda de treinamento ao candidato a recenseador antes de

sua contratação. De acordo com a definição da Unidade Estadual (UE) junto à COC, com validade para
todos os candidatos da UE, durante toda operação censitária. Essa folha pode ser oriunda de
lançamentos automáticos ou manuais.

Para criar a folha TR, basta seguir o seguinte caminho: Folha de Pagamento > Cálculos >
Selecione o tipo de folha > Clique em Criar Folha de Pagamento.

Os procedimentos e regras para pagamento serão definidos pela Coordenação Operacional dos
Censos (COC).

PR – Produção de Recenseador

29
 Na folha PR são pagas as produções dos recenseadores por setor censitário. Existe também a
possibilidade de pagamento de complementação ou desconto de setor censitário, pago anteriormente, de
forma incorreta.

A remuneração do recenseador é feita por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa
fixada. A produção é composta pelos seguintes itens: Unidade Visitada, Questionário Amostra, Pessoa
Amostra, Questionário Básico, Pessoa Básico, Questionário Amostra Internet e Questionário
Básico Internet.

O valor pago ao recenseador corresponde a multiplicação das unidades produzidas de cada item
por suas respectivas taxas.

Para os recenseadores que receberem até R$ 1.655,98 (valor de 2022) no mês pode haver
pagamento de Salário-família para cada dependente cadastrado nesse benefício. Se ultrapassar esse
limite no mês, o sistema descontará, automaticamente, o valor do benefício.

É importante ressaltar que o recenseador pode receber vários pagamentos de produção no

mesmo mês, o que influenciará nas bases de cálculo do INSS, do IRRF e do Salário-família, quando
houver.

Para criar a folha PR, basta seguir o seguinte caminho: Folha de Pagamento > Cálculos >
Selecione o tipo de folha > Clique em Criar Folha de Pagamento.

R3 – 13° REC

A folha de 13° do recenseador, também conhecida como Gratificação Natalina, é calculada com
base na média de todas as retribuições brutas recebidas até uma data definida, anterior ao pagamento da
R3.

Isso ocorre para ter uma base de cálculo de remuneração já que o recenseador não possui um
salário fixo.

Conforme a legislação, o pagamento da primeira parcela da Gratificação Natalina deve ser

realizado até o dia 30 de novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro de cada ano. No
SAPC, não dividimos em 2 parcelas e pagamos o valor devido em uma única parcela até o dia 20 de
dezembro, para que mais produções sirvam de base de cálculo da gratificação natalina.

Cabe ressaltar que a previsão de contrato do recenseador é de até 3 meses de trabalho e, a

maioria deles recebe a gratificação natalina na rescisão, junto com as outras verbas rescisórias.

O pagamento da gratificação natalina é devido na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês ou
fração igual ou superior a 15(quinze) dias de trabalho, no respectivo ano.

Sobre esse valor deverá ser descontada a contribuição previdenciária (INSS), e caso seja maior
que R$1.903,98 (valor de 2021), haverá a incidência de desconto de Imposto de Renda (IRRF), porém,
separadamente dos demais rendimentos recebidos no mês pelo beneficiário.

30
 Para criar a folha M3, basta seguir o seguinte caminho: Folha de Pagamento > Cálculos >
Selecione o mês de referência (mês 13) > Selecione o tipo de folha > Clique em Criar Folha de
Pagamento. Ressaltamos a importância de selecionar o mês de referência (13) antes de criar a folha.
Caso contrário, a opção R3 não ficará disponível.

Atenção!

Essa folha de pagamento só deverá será criada após o recebimento do e-mail

com as orientações da CRH/Equipe Pagamento SAPC.

RR – Rescisão de Recenseador

Para criar a folha RR, basta seguir o seguinte caminho: Folha de Pagamento > Cálculos >
Selecione o tipo de folha > Clique em Criar Folha de Pagamento.

As parcelas rescisórias do recenseador serão calculadas com base na retribuição média mensal
percebida em função da produção paga até a execução da RR.

Elas serão compostas de Gratificação Natalina proporcional aos meses de trabalho, observada a
regra de que a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como mês integral. Além de
Indenização relativa ao período incompleto de férias, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de
efetivo exercício, ou fração superior a 14 (quatorze) dias, acrescido do adicional de 1/3 (um terço) da
remuneração das férias.

Em caso de demissão por iniciativa do IBGE, o sistema calcula a indenização correspondente à

metade do valor que caberia ao contratado, referente aos dias restantes do contrato, segundo o art.12, §
2° da Lei 8.745/93.

Atenção!

Assim que ocorrer o desligamento (por requerimento ou por comunicação), o ACS

deve ser orientado a supervisionar com urgência e prioridade os setores desse
recenseador desligado para que a rescisão possa ser paga no prazo máximo de 10 dias
da data do desligamento.
A produção restante ou qualquer outro valor devido ao recenseador, após o
pagamento da rescisão, deverá ser pago pela folha de Acerto de Rescisão REC (AR) em
1 única vez.

31
 LR – Locomoção Recenseador

Essa folha permite o pagamento da ajuda de locomoção para o recenseador nas tarefas de
pesquisa de campo. A ajuda locomoção será lançada no SAPC, pela coordenação administrativa ou pelo
usuário que teve essa função atribuída por meio do perfil "LOCOMOÇÃO”. Os valores serão
disponibilizados no BDO pela Coordenação Operacional, de acordo com os limites e orçamentos
autorizados pela COC.

Para criar a folha LR, basta seguir o seguinte caminho: Folha de Pagamento > Cálculos >
Selecione o tipo de folha > Clique em Criar Folha de Pagamento.

O fechamento da folha continua sendo feito pelo Coordenador Administrativo, essa função
é indelegável.

AR – Acerto de Rescisão de Recenseador

Essa folha permite que sejam pagos valores residuais devidos após o pagamento da rescisão do
recenseador, através de lançamentos das rubricas respectivas.

Após o pagamento da rescisão, se o recenseador receber algum pagamento de setor, essa folha
calculará, automaticamente, as diferenças de Gratificação Natalina, Férias, 1/3 de férias e Indenização do
artigo 12, se houver.

Para criar a folha AR, basta seguir o seguinte caminho: Folha de Pagamento > Cálculos >
Selecione o tipo de folha > Clique em Criar Folha de Pagamento.

Atenção!

Só poderá haver o pagamento de 1 (um) Acerto de Rescisão REC (AR)

Portanto, verifique todos os pagamentos restantes devidos ao recenseador e
após a verificação, gere a folha AR.
O prazo máximo recomendado para o pagamento do acerto de rescisão é de 30
dias.

Situações das Folhas de Pagamento

Para verificar a situação das folhas, basta seguir o seguinte caminho: Folha de Pagamento >
Cálculos > Selecione a situação da folha que deseja encontrar.

As folhas de pagamento assumem várias situações no SAPC, desde sua criação até seu
pagamento e de acordo com o momento da visualização da folha. Vejamos a seguir, o fluxo básico:

32
CRIADA – Situação da folha após ser gerada e que se encontra em branco. Precisa ser calculada.

EM CÁLCULO – Situação do momento exato que o sistema está calculando (processando) a folha.

CALCULADA – Situação após o término do processamento do cálculo. A folha está pronta para conferência
e permite ajustes através de lançamentos diversos, se necessário.

COM ERRO – Situação após o término do processamento do cálculo quando a folha apresentar erros (saldo
negativo) e precisa ser conferida e ajustada. Após os ajustes, recalcular para incluir os lançamentos
realizados.

FECHADA – Situação após toda conferência, quando a Coordenação Administrativa está certa de que pode
liberar a folha para pagamento. NÃO permite mais ajustes. Para fazer ajustes, é necessário reabrir o
fechamento, recalcular a folha, reconferir e fechar novamente.

LIBERADA – Situação quando a folha está pronta e foi liberada para pagamento pela Coordenação
Administrativa. NÃO permite ajustes e nem reabertura.

CONSOLIDADA – Situação quando a DE/COF/Setor Financeiro está providenciando o processamento das

folhas para pagamento no SIAFI.

PAGA – Situação da folha quando já foi paga no SIAFI pela DE/COF/Setor Financeiro.

Atenção!

Caso alguma folha tenha sido criada indevidamente, é possível realizar sua
exclusão. No entanto, essa ação somente poderá ser feita pelo usuário do Coordenador
Administrativo.
Caminho: Folha de Pagamento > Cálculos > Achar a folha indevida > Opções > Excluir.
OBS: Somente será possível a exclusão da folha quando forem CRIADAS ou
CALCULADAS, neste último caso, apenas quando não possuam contratados.

33
 Como gerenciar uma folha de pagamento?

Ao escolher um tipo de folha e clicar em “Criar”, o sistema cria a folha em branco.

Depois é necessário clicar em “Calcular” para a folha CRIADA passar temporariamente para EM
CÁLCULO e quando o cálculo for finalizado, passará para a situação CALCULADA ou COM ERRO,
contendo todos os contratados da respectiva folha.

Para calcular a folha, siga o seguinte caminho: Folha de Pagamento > Cálculos > Escolha a folha
que foi criada > Clique nos 3 pontinhos ao fim do lado direito > Clique em Calcular.

Nesse momento deve ser realizada a conferência dos dados. Se a folha estiver correta pode ser
fechada. Se não estiver correta, precisará de ajustes com os lançamentos necessários.

Para conferir a folha, siga o seguinte caminho: Folha de Pagamento > Cálculos > Escolha a folha
desejada > Clique nos 3 pontinhos ao fim do lado direito > Clique em Conferência.

Para fechar a folha, siga o seguinte caminho: Folha de Pagamento > Cálculos > Escolha a folha
desejada > Clique nos 3 pontinhos ao fim do lado direito > Clique em Fechar.
Após as correções, é preciso novamente clicar em “Calcular” para a folha assumir os
lançamentos realizados. Ao término do cálculo se refaz a conferência. Esses passos devem ser repetidos
até a folha ficar totalmente correta. Após conferir, clicar em “Fechar”.

Se for identificado algo indevido ou incompleto após o fechamento, é preciso reabrir o

fechamento; recalcular a folha; fazer ajustes, se necessário; recalcular; conferir e, finalmente, fechar a
folha.

Após FECHADA, a folha deve ser LIBERADA. Nessa nova situação, ela não poderá mais sofrer
alterações, estando pronta para o setor financeiro juntar as folhas em um consolidado.

Para liberar a folha, siga o seguinte caminho: Folha de Pagamento > Cálculos > Escolha a folha
desejada > Clique nos 3 pontinhos ao fim do lado direito > Clique em Liberar.

Sob a responsabilidade do DE/COF/Setor Financeiro, a folha na situação CONSOLIDADA integra

um consolidado, que é o resultado da agregação de várias folhas liberadas para pagamento, podendo
conter mais de um tipo de folha.

Após serem pagas no SIAFI pelo DE/COF/Setor Financeiro, as folhas passam para a situação
PAGA, contendo o número, o dia e o horário do respectivo pagamento.

5.5. Top de Pagamento

Parte do sistema que lista os recenseadores com as maiores produções ou locomoção, na

respectiva UE. Essa funcionalidade só terá informações a partir dos pagamentos das folhas de Produção
de Recenseador (PR).

É possível também listar os mensalistas com maiores retribuição ou locomoção.

34
 Ambas as listas podem ser analisadas por Ano e Mês de Referência. Também pode ser
selecionado se a listagem conterá o top 30, 60 ou 100 censitários.

Caminho: Folha de Pagamento > Top de Pagamento

5.6. Arquivos de Folha de Pagamento

Parte do sistema que arquiva todos os downloads feitos dos relatórios de folha de pagamento
para consulta, caso seja necessário.

Caminho: Folha de Pagamento > Arquivos de Folha de Pagamento

6. Acesso

Parte do sistema que controla o acesso dos usuários ao sistema SAPC.

Primeiramente, através do cadastramento do usuário e depois da associação de perfil de acesso

conforme as atribuições e atividades desenvolvidas por ele.

6.1. Cadastrar usuário

Funcionalidade que permite SOMENTE aos Coordenadores Administrativos cadastrarem alguns

usuários para terem acesso ao SAPC. Também é necessário associar a cada usuário um “perfil” que
esteja de acordo com suas atribuições.

As funções: ACAI, ACO, ACM e ACS não precisam ser cadastradas individualmente. Seus
cadastros, perfis e senhas, tanto no SAPC, quanto no SIGC, são criados, automaticamente, pelo SAPC,
no momento da contratação. Após o envio de toda a documentação, o SAPC manda um e-mail para o
contratado informando seu login e senha.

No caso da função ACO, também é criado automaticamente um e-mail institucional.

Quando um ACAI, ACO, ACM ou ACS é contratado, o próprio sistema cria o login de cada um,
com o perfil específico para ele poder acessar o SAPC.

Exemplos: ACO tem perfil ACO - ACS tem perfil ACS.

Os recenseadores não têm logins de SAPC.

Para dar acesso ao SAPC, o cadastrador deverá digitar corretamente o login de rede do
usuário, caso contrário, o sistema não aceitará o cadastramento.

Caminho: Acesso > Cadastrar Usuário > + NOVO

35
 Digitar o login do usuário e clicar em “Salvar.”

Depois associar um perfil ao usuário, se necessário:

Caminho: Acesso > Cadastrar Usuário > Ações > Perfil

Utilizar os botões de: “direita/esquerda” para acrescentar ou retirar o perfil do usuário.

Clicar em “Salvar Alteração”.

6.2 Cadastrar Perfis

Funcionalidade que permite SOMENTE ao Coordenador Administrativo atribuir perfis, de acordo

com as atribuições dos usuários já cadastrados, principalmente para os usuários que não são contratados
no SAPC.

É possível selecionar vários censitários na lista de usuários e atribuir, ao mesmo tempo, o perfil
selecionado para todos eles.

Caminho: Acesso > Cadastrar Perfis

36
 Quando um ACAI, ACO, ACM ou ACS é contratado, o próprio sistema cria o login de cada um,
com o perfil específico para ele poder acessar o SAPC.

Exemplos: ACO tem perfil ACO - ACS tem perfil ACS.

É possível acrescentar vários perfis a um determinado usuário para que ele tenha mais acesso às
funcionalidades do sistema.

7. Ajuda

Ferramenta dentro do sistema que disponibiliza as versões mais atualizadas dos manuais para
sanar eventuais dúvidas dos censitários. No momento da confecção desse material, o sistema, tinha os
seguintes manuais:

- SAPC;

- Folha de Pagamento;

- Contratação e

- Guia Rápido de Afastamento de Saúde.

37