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    Boleto Santander

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    Este boleto refere-se a uma proposta de liquidação de dívida à vista feita em 17/04/2019 no valor de R$2.428,50, pagável em 10 parcelas de R$242,60. O boleto é referente à primeira parcela com vencimento em 25/04/2019. O pagamento implica aceitação da proposta, e se não pago até a data indicada a proposta perderá validade.

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    Este boleto refere-se a uma proposta de liquidação de dívida à vista feita em 17/04/2019 no valor de R$2.428,50, pagável em 10 parcelas de R$242,60. O boleto é referente à primeira parcela com vencimento em 25/04/2019. O pagamento implica aceitação da proposta, e se não pago até a data indicada a proposta perderá validade.

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    de 1

    Prezado(a), GREGORY LUAN CAMPOS DA SILVA

    Este é o boleto com o demonstrativo do acordo firmado em 17/04/2019


    Valor do Acordo:
    Para garantir as condições oferecidas no acordo, este boleto deve ser pago até a data máxima 2.428,50
    nele indicada. Se o boleto não for pago até esta data, esta proposta ficará sem efeito

    Dados do Cliente destinatário desta proposta Recibo do Pagador

    033 03399.10317 78391.913163 65600.101011 5 78700000024260

    Pagador GREGORY LUAN CAMPOS DA SILVA CPF/CNPJ 000004382304180


    Nosso Número Número Documento Vencimento Valor Documento Valor Cobrado
    191316656 25/04/2019 R$ 242,60 R$ 242,60
    Beneficiário Banco Santender S.A. CPF/CNPJ 90.400.888/0001-42

    Autenticação Mecânica

    033 03399.10317 78391.913163 65600.101011 5 78700000024260


    Local de Pagamento Data de Vencimento
    Pague preferencialmente no Santander. 25/04/2019
    Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço Agência / Código Beneficiário:
    Banco Santender S.A. - Endereço: Av. Presidente Juscelino Kubitschek - Vila Olimpia - Sao Paulo, SP - CEP 04543-011 000000000000

    Data do Documento Número do Documento Data do Processamento Nosso Número


    17/04/2019 191316656
    Quantidade de parcelas Valor total do acordo Juros Espécie (=) Valor do Documento
    10 parcela(s) R$ 2.428,50 0,00 % a.m. R$ R$ 242,60
    Informações de responsabilidade do beneficiário (-) Descontos / Abatimentos

    Pagamento referente a parcela 1 de um total de 10 parcela(s).


    (+) Mora/Multa
    SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
    (+) IOF
    O pagamento deste boleto implicará aceitação, pelo Pagador, da proposta de liquidação de dívida à vista feita pelo Beneficiário
    em 17/04/2019. Se este boleto não for pago até a data máxima acima indicada, a referida proposta ficará prejudicada e sem R$ 2,50
    efeito. Ao confirmar a contratação você manifesta sua decisão de não dar seguimento a eventual pedido de portabilidade para
    CET (Custo Efetivo Total)
    outra instituição financeira de qualquer contrato incluído nessa negociação.
    IMPORTANTE: Se o pagamento for realizado com cheque do Pagador, este documento será considerado quitado somente 0,15% a.a
    após a sua compensação. (=) Valor Cobrado
    R$ 242,60
    Nome do Pagador / CPF/CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP
    GREGORY LUAN CAMPOS DA SILVA - 000004382304180

    Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

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