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    Sandy Silva
    Esta nota fiscal é referente à conta de energia elétrica no valor de R$153,66 da cliente Madalena da Silva Oliveira para o endereço R Prudente de Moraes 3057 em São José do Rio Preto, SP. A conta inclui o consumo de 168 kWh em março de 2023, tributos incidentes e contribuição para custeio de iluminação pública. O pagamento deve ser realizado até 10 de abril de 2023 para evitar a suspensão do fornecimento de energia.

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    Esta nota fiscal é referente à conta de energia elétrica no valor de R$153,66 da cliente Madalena da Silva Oliveira para o endereço R Prudente de Moraes 3057 em São José do Rio Preto, SP. A conta inclui o consumo de 168 kWh em março de 2023, tributos incidentes e contribuição para custeio de iluminação pública. O pagamento deve ser realizado até 10 de abril de 2023 para evitar a suspensão do fornecimento de energia.

    Descrição original:

    Oi

    Título original

    DOC-20230411-WA0008.

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    Esta nota fiscal é referente à conta de energia elétrica no valor de R$153,66 da cliente Madalena da Silva Oliveira para o endereço R Prudente de Moraes 3057 em São José do Rio Preto, SP. A conta inclui o consumo de 168 kWh em março de 2023, tributos incidentes e contribuição para custeio de iluminação pública. O pagamento deve ser realizado até 10 de abril de 2023 para evitar a suspensão do fornecimento de energia.

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    Nota Fiscal

    MADALENA DA SILVA OLIVEIRA Conta de Energia Elétrica


    R PRUDENTE DE MORAES 3057 Nº 293052864 Série C
    Data de Emissão: 10/03/2023
    CENTRO Data de Apresentação: 13/03/2023
    15010-020 SAO JOSE DO RIO PRETO SP Pág: 01 de 01
    Conta Contrato N° 310124609186
    Leitura Próximo Mês: 10/04/2023
    Endereço Alternativo

    Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN Reservado ao Fisco


    MC SJPATL60-00000006 900526327 711410753 0820.C6CB.CDD4.55A4.62D5.076F.42DA.B23D

    CPFL Informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Liminar do STF na ADI 7195. Dúvidas acesse www.cpfl.com.br/ajuda/cobranca-
    icms.

    MADALENA DA SILVA OLIVEIRA CPF: 700.549.678-72


    EST TRES, 38 CA 1 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V
    ETN S ANTONIO
    15052-779 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

    0800 010 1010 711410753 INSTALAÇÃO


    MAR/2023 10/04/2023 153,66
    www.cpfl.com.br 4000815818

    Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
    115 N° 908603101700 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 0,76% 3,54% Tarifárias
    R$ (Dias)

    0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD MAR/23 168,000 kWh 0,43458334 73,01 73,01 12,00 8,76 64,25 0,49 2,27 Verde
    0601 Consumo - TE MAR/23 168,000 kWh 0,35130953 59,02 59,02 12,00 7,08 51,94 0,39 1,84 21 Dias
    Total Distribuidora 132,03 Verde
    09 Dias
    DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
    0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal MAR/23 21,63

    Total Consolidado 153,66 132,03 15,84 116,19 0,88 4,11

    2023 MAR llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll


    168 30 Consumo TUSD TE Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
    FEV lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    275 29 Consumo kWh 0,36599000 0,29592000 09/03/2023 07/02/2023 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
    JAN llllllllllllllll
    60 37 22160538 Ativa 20604 20436 1,00 168 10/04/2023

    Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

    Período apurado com mais de uma ocorrência em dia crítico/DICRI: pago sucessivamente.
    Apurado = 1,57 Apurado = 0,50. Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação
    Faturamento por média Leitura plurimensal. conforme Lei Municipal 00000438 de 05.09.2014, com fundamento no
    Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do
    estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias Brasil.
    corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não

    CONSTA DÉBITO: 2 DOCTO(S)., VALOR: R$ 291,44, DOCTO(S) MAIS ANTIGOS: DO DIA 28/03/2023. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PO-
    08/03/23 R$ 230,91 DERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
    08/03/23 R$ 60,53 DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-
    REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

    Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento


    Conta de Energia Elétrica 310124609186 153,66 10/04/2023
    N° 293052864 Série C

    Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
    MIL E UMA SAPATILHAS RUA JORGE TIBIRICA 2938 - CENTRO
    GIRAFA PRESENTES E UTILIDADES R MARECHAL DEODORO DA FONSECA 2925 - CENTRO
    ICE FEST R ANTONIO GODOY 2681 - CENTRO
    Pague aqui - PIX
    Autenticação Mecânica
    836500000010 536600403185 935050873030 101246091868

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