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    Conta-Completa Janeiro 2020 CPFL

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    Este documento é uma nota fiscal de energia elétrica emitida para José Alves de Lima referente ao mês de dezembro de 2019 no valor total de R$299,63. A nota contém detalhes do consumo de 311kWh, tarifas, impostos e débitos de outros serviços.

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    Nota Fiscal

    JOSE ALVES DE LIMA Conta de Energia Elétrica


    R JOSE GONCALVES DA SILVA 1077 Nº 104159887 Série C
    Data de Emissão: 05/12/2019
    JD TREVO Data de Apresentação: 10/12/2019
    13178-507 SUMARE SP Pág: 01 de 01
    Conta Contrato N° 310067896169
    Leitura Próximo Mês: 06/01/2020

    Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN Reservado ao Fisco


    01 SUMBU006-00000487 13207226 700005273 B3BF.D3CC.551D.6B93.B0E0.D0E1.726B.B774

    ATENÇÃO: Esta conta está classificada como RESIDENCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é residencial,
    atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

    JOSE ALVES DE LIMA CPF: 589.458.224-53


    R JOSE GONCALVES DA SILVA, 1077 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V
    JD TREVO
    13178-507 SUMARE - SP

    0800 010 1010 700005273 INSTALAÇÃO


    DEZ/2019 13/01/2020 299,63
    www.cpfl.com.br 4001241959

    Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
    115 N° 901352749226 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 1,09% 5,07% Tarifárias
    R$ (Dias)

    0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD DEZ/19 311,000 kWh 0,35627010 110,80 110,80 25,00 27,70 110,80 1,21 5,62 Vermelha P1
    0601 Consumo - TE DEZ/19 311,000 kWh 0,40347267 125,48 125,48 25,00 31,37 125,48 1,37 6,36 26 Dias
    0601 Adicional de Bandeira Amarela DEZ/19 0,97 0,97 25,00 0,24 0,97 0,01 0,05 Amarela
    05 Dias
    0601 Adicional de Bandeira Vermelha DEZ/19 15,79 15,79 25,00 3,95 15,79 0,17 0,80
    0804 Juros de Mora SET/19 1,56
    0804 Juros de Mora OUT/19 1,63
    0805 Multa por Atraso Pgto SET/19 4,54
    0805 Multa por Atraso Pgto OUT/19 4,98
    0805 Atualização Monetária SET/19 1,04
    0805 Atualização Monetária OUT/19 0,49
    Total Distribuidora 267,28
    DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
    0801 Cartão de Todos 08002838916 21,90
    0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal DEZ/19 10,45

    Total Consolidado 299,63 253,04 63,26 253,04 2,76 12,83

    2019 DEZ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll


    311 31 Consumo TUSD TE Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
    NOV lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    347 32 Consumo kWh 0,24526000 0,27776000 05/12/2019 04/11/2019 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
    OUT lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    308 31 13207226 Ativa 9093 8782 1,00 311 06/01/2020
    SET lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    284 31
    AGO llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    220 30
    JUL lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    234 30
    JUN lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    266 31
    MAI lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    275 31
    ABR llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    269 27
    MAR lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    303 33
    FEV llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    260 28
    JAN lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    266 30 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br
    2018 DEZ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    237 30

    A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser


    cancelada, a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

    Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento


    Conta de Energia Elétrica 310067896169 299,63 13/01/2020
    N° 104159887 Série C

    Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
    REFER MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO AV EMILIO BOSCO 877 - MATAO
    FLORINALDO DOS SANTOS MAIA ME AVENIDA EMILIO BOSCO , 704 - MATAO
    SUPERMERCADO MATAO AV SANTO IRINEU 322 - VILA SAN MARTIN

    Autenticação Mecânica
    836400000029 996300403234 033559476032 100678961697

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