F-BR-009 - LISTA DE DOCUMENTOS - Rev007 31-05-2022
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F-BR-009 - LISTA DE DOCUMENTOS - Rev007 31-05-2022
FÁBRICAS/EMPRESAS
Esta lista não é exaustiva, podendo ser acrescida de documentos para análise, conforme requerimento de cliente ou base legal local.
Recursos Humanos
Total de Empregados próprios Total de terceiros fixos na unidade
Cota de Aprendizes Cota de PNE (Portador de Necessidades Especiais)
Folha de Pagamento Cartão de Ponto
Recente – Mês = Recente – Mês =
Pico – Mês = Pico – Mês =
Não pico – Mês = Não pico – Mês =
Neutro – Mês = Neutro – Mês =
O auditor irá selecionar os funcionários da empresa e os meses de amostragem no início da auditoria – salvo exceções pontuais.
OBSERVAÇÃO – Os itens de Saúde e Segurança listados acima não refletem todos os requisitos dispostos nas NORMAS REGULAMENTADORAS.
É de responsabilidade do empreendimento conhecer, identificar e cumprir a Legislação vigente aplicável a unidade e ramo de atividade.
Meio Ambiente
(Pode não ser requerido de acordo com o programa de auditoria. A informação será passada no momento da auditoria)
PGRS (Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos)
PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde) se aplicável.
LAIA – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais
Utilização de MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) - De acordo com a Política Nacional dos Resíduos
sólidos - Lei 12.305/10
CADRI (Certificado de Destinação Final de Resíduos) – No estado de SP ou equivalente em outros estados
Controle de emissão de poluentes atmosféricos
Outorgas de Captação de Água Superficial e/ou Subterrânea
Outorga para Lançamento de Efluentes
Cadastro de Empresas Potencialmente Poluidoras – IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis)
Política de Meio Ambiente
Registros da Produção efetiva em relação a capacidade produtiva dos últimos 12 meses
Consumo de Água e Energia