(23000) ACELEN REFMAT - Spie
(23000) ACELEN REFMAT - Spie
(23000) ACELEN REFMAT - Spie
F - 15
Portaria 582 e Portaria 537 de 2015
NOME DA EMPRESA
REFINARIA DE MATARIPE S.A.
OUTROS DOCUMENTOS
EQUIPE AUDITORIA
TIPO DO AUDITOR NOME DO AUDITOR
Lider Omar Pinto de Abreu
Auditor Mario Pezzi Filho
Auditor II Antonio Penha da Costa
Auditor II Gabriel Fracaroli
RESUMO DO MONITORAMENTO
ITEM DESCRIÇÃO RESUMIDA AVALIAÇÃO
1 Instalações do SPIE Conforme
2 Estrutura organizacional do SPIE Conforme
3 Efetivo do SPIE e qualificações Conforme
4 Funções a atividades do SPIE Não Conforme
5 Documentação e registros do SPIE Conforme
6 Contratação de Serviços Conforme
7 Aparelhagem de inspeção e laboratório Não Verificado
8 Auditorias internas Conforme
9 Tratamento de não-conformidades Conforme
10 Análise crítica das atividades Conforme
11 Situação das instalações de processo Conforme
4. A empresa informou que está com ações de resgate de condições físicas das unidades industriais, com a
primeira etapa em implementação até 2027.
5. As manutenções e as calibrações das PSV são realizadas pela empresa especializada contratada
Serventec, com oficina localizada no município de Dias d’Ávila-BA. Para os indicadores de pressão é
utilizada oficina própria, os serviços são realizados pela empresa contratada Service Engenharia. Ambas as
sistemáticas atendem aos respectivos requisitos. Detalhes podem ser obtidos no formulário F-36, requisitos
19 e 53, respectivamente.
6. No último ano ocorreram dois eventos de vazamentos em tanques e sem comunicação para o OCP/IBP,
pois a empresa declarou que ainda não estava formalmente certificada durante as ocorrências e, portanto,
entendia que não necessitava informar. A auditoria inicial ocorreu em 08/07/2022 e o certificado de SPIE foi
emitido em 16/09/2022.
• Tanque de teto flutuante de petróleo F-4101D: ocorrência em 16/07/2022 de vazamento de produto pelo
fundo, devido a corrosão externa, com perda estimada em 1.000m3. O tanque foi retirado de operação,
transferido o inventário para outro tanque e realizada inspeção e manutenção. Houve comunicação formal
para a ANP no mesmo dia, conforme evidências apresentadas.
• Tanque de teto flutuante de petróleo F-4201D: ocorrência em 01/08/2022 de vazamento de produto por
furo no teto, escorreu petróleo pelo dreno central do teto flutuante para o dique de contenção. Foi elaborada
APR e as ações foram implantadas para operar por mais algum tempo com o tanque em falha. Durante a
auditoria o tanque se encontrava em inspeção e manutenção.
Apesar desses tanques não fazerem parte da amostra planejada, essas ocorrências foram detectadas no
campo pelos auditores, pois os diques de contenções ainda apresentavam vestígios dos vazamentos.
8. Conclusão:
Considerando as evidências objetivas coletadas para a emissão da NC no requisito 14, que trata das
recomendações de inspeção, a equipe auditora acredita que seja interessante a realização de uma Auditoria
de Acompanhamento, no prazo máximo sugerido de 120 dias, para que seja avaliado o andamento do
tratamento da NC citada.
NOME DA EMPRESA
REFINARIA DE MATARIPE S.A.
ENTREVISTAS
DATA DA ENTREVISTA: 18/09/2023 ITENS: 6
NOME CARGO OU FUNÇÃO REPRESENTAÇÃO
Renato Viana Silva Técnico de Instrumentação CIPA
Entrevistado: Renato Viana Silva, técnico de instrumentação, com 1,5 anos na empresa, cipista eleito, gestão julho23 a
junho24, foi indicado para a entrevista pela plenária da Comissão.
Declarações do entrevistado:
1. É a primeira vez em entrevista de auditoria externa de SPIE, conhece o processo de certificação.
2. Conhece os profissionais da Inspeção, são capacitados e atuantes. Acha que o efetivo de profissionais atende,
todavia, a demanda atual é muito forte, mais já está se ajustando. Citou que tem visto pessoas de contratada fazendo
serviços na área de inspeção em tubulações e medições de espessura na rotina.
Resposta da empresa:
A Acelen contrata serviços de inspeção de tubulação em atividades relacionadas às paradas de unidade (inspeções
preliminares de parada/parada/pico de serviço), em estrita observância ao disposto no item 4.2.2.4, alínea (b), do Anexo
da Portaria INMETRO No 537/2015, conforme Informações Preliminares enviadas ao IBP, evidenciadas através da Lista
de Empresas Contratadas. As inspeções de tubulações em rotina são exclusivamente realizadas pela equipe própria do
SPIE, conforme evidenciado nos Relatórios de Inspeção.
Posicionamento da equipe auditora:
A verificação do requisito 37 da LV de SPIE, contratação no âmbito da Inspeção, obteve resultado satisfatório, pois foi
constatado que respeita os limites estabelecidos.
3. Declarou que houve apresentação por PLH para a atual CIPA sobre a NR-13 e a certificação de SPIE.
6. Não sabe de problemas de acessos físicos a equipamentos. Houve trabalho com empresa especializada para
levantamento das condições dos acessos, inclusive a CIPA acompanhou, onde havia problema ou foi solucionado ou
colocado acesso provisório.
7. Não sabe de ocorrências de segurança no campo envolvendo equipamentos controlados pelo SPIE no último ano.
9. Sabe que os relatórios de inspeção são disponibilizados, não tem problema para acessar.
10. Se necessitar fazer reclamação do SPIE abriria nota QM no sistema, preferencialmente iria diretamente a Inspeção.
Resposta da empresa:
Após constituição do SPIE Acelen, foi criado um canal exclusivo para Reclamações através do e-mail
[email protected], sendo divulgado através de e-mail corporativo para todos os colaboradores, nas Reuniões
mensais de análise crítica do SPIE, reuniões com CIPA e encontros do CCC (Conselho Comunitário Consultivo), além
de estar disponível link específico na Intranet da Acelen. Todas as evidências apresentadas durante a Auditoria.
11. A empresa está com sistemática de formação de cultura e de padrões, a identidade está se consolidando e se sente
mais confortável na empresa do que quando entrou, o que era dúvida virou orgulho.
Entrevistados: João Marcos Pereira da Silva, diretor de SMS do sindicato, e Luciana Alves, técnica de segurança do
trabalho do sindicato.
3. Não conhecem os profissionais da Inspeção da Acelen, ressaltaram que a empresa é nova e o sindicato está se
estruturando para as interações, inclusive tem dificuldade de se reunirem com os diretores de base da refinaria, pois são
novos no sindicato. Sabem que vários técnicos de inspeção vieram do Pólo de Camaçari e acham que são qualificados.
Baseado na auditoria passada, acham que a quantidade de profissionais da Inspeção atende.
4. Sempre recebiam relatórios de caldeiras e de equipamentos quando era Petrobras, da Acelen ainda não receberam.
A princípio não tem do que reclamar e não tem tido problema.
5. Ainda não interagiram com a CIPA e nem com a empresa sobre condição de planta. A CIPA já fez convite para as
interações. O sindicato está se organizando para fazer acompanhamentos, incluindo as indicações de diretores
dedicados. Ainda não visitaram a base para contatos mais próximos.
6. O sindicato não tem evidência de como andam os treinamentos para os profissionais da Inspeção.
7. Sabem que os relatórios de inspeção são disponibilizados, não houve demanda para solicitação, pois não ocorreu
acidente, tem bom relacionamento e vê abertura da empresa para fornecer, se necessário.
9. Não sabem de ocorrências de segurança com equipamentos controlados pelo SPIE no último ano. O Ibama está
questionando a degradação no fundo da refinaria, em área do manguezal, talvez devido a algum problema de
contaminação.
Resposta da empresa:
Desde que assumimos o controle da Refinaria em dezembro/21, não recebemos qualquer contato do IBAMA sobre esse
assunto. A Acelen possui um Plano de Gerenciamento de Áreas Contaminadas (PGAC) e Plano de Recuperação de
Áreas Degradadas (PRAD) para gestão de temas relacionados ao Meio Ambiente, estabelecidos de acordo com a nossa
Licença Operacional.
Posicionamento da equipe auditora:
Sem evidência com relação a equipamento controlado pelo SPIE.
10. Não sabem como andam as condições físicas dos equipamentos, incluindo acesso físico aos mesmos. Não tem
reclamação da força de trabalho da Acelen sobre questões de condições físicas.
12. Se necessitarem reclamar do SPIE, utilizarão o canal da CIPA ou a própria empresa para tomar as medidas
cabíveis, se não houver resposta, farão denuncia a fiscalização do CESAT, órgão estadual de fiscalização do trabalho, e
posteriormente ao MTE.
RESPONSÁVEL PELO SPIE DATA ENVIO AÇÃO CORRETIVA DATA PARA CONCLUSÃO
Leandro Pigatti
<Não fornecida>
COMENTÁRIOS ADICIONAIS
LISTA DE VERIFICAÇÃO
Itens Verificados LAUDO
ITEM: 1 - O SPIE deve ser um órgão fisicamente constituído, com salas, móveis, arquivos, aparelhagem OK
específica etc.
Requisito atendido de acordo com as seguintes evidências:
• As instalações físicas do SPIE ficam no prédio da manutenção centralizada, com fácil acesso à área industrial e as
salas de controle. As instalações comportam, de maneira satisfatória, os PLH e os técnicos de inspeção com suas
respectivas estações de trabalho, a documentação técnica e a aparelhagem da Inspeção.
• A Acelen utiliza contrato de prestação de serviços para análise de falhas e está planejando a estruturação do
laboratório próprio, com previsão inicial para 2025.
ITEM: 2 - O SPIE deve constar da estrutura administrativa do estabelecimento, com atribuições, OK
responsabilidade e autoridade definidas formalmente.
Requisito atendido de acordo com as seguintes evidências:
• O SPIE consta do organograma corporativo da empresa existente no portal de gestão. A gerência de integridade
possui 2 coordenadores de inspeção, um de integridade das unidades de TEU (Tubulações, Estocagem e Utilidades) e
Estáticos e o outro de Combustíveis, com suporte de engenharia de integridade e de corrosão. A gerência possui ainda
engenharia de instrumentação e elétrica, ela se reporta ao diretor de manutenção e inspeção da refinaria.
• O procedimento PR.REF.MAN.017 – Procedimento e Estruturação do SPIE, revisão 1 de 17/10/2022, define as
atribuições e as responsabilidades do responsável pelo SPIE, dos PLH e dos técnicos de inspeção, atendendo às
exigências da INI para SPIE.
ITEM: 3 - O SPIE deve possuir, em sua estrutura, um responsável pela gestão e implementação da política e OK
dos planos de inspeção de equipamentos, formalmente designado.
O requisito foi verificado através de amostragem e não foram constatados desvios, portanto, foi considerado atendido.
Os resultados das verificações estão registrados na planilha de arquivo.
Foram constatadas também execuções de ensaios nos relatórios de inspeção da amostra planejada, realizadas por
profissionais contratados, com as certificações em dia, com testemunho de profissionais próprios, conforme abaixo:
• Ensaio de ultrassom convencional feito por Lucas Rômulo Silva, certificado em US-N2-S4, SNQC 11407, certificação
em dia, conforme relatório BKI-ACL-069-21-22-001-22 de 23/11/2022 da empresa BRITO & KERCHE, anexo ao relatório
INSP-00001123 de15/12/2022 do equipamento E-3901.
• Ensaio de US-ME no C-3532.B, conforme relatório Araújo 2022_12_IE_ACELEN_BA_C-3532B de 23/12/2022,
realizado por Silvia Maria Santos Boaventura, SNQC 13064, com certificação US-N1-ME válida até 26/10/2027,
documentação anexa ao relatório de inspeção interna e externa INSP-00000849 de 08/03/2023.
• Ensaios de IRIS nos tubos da caldeira GV-3601, conforme relatório Araújo 2022_10_USIR_ACELEN_GV-3601_001 de
07/03/2023, realizado por João Paulo Costa Cruz, SNQC 19165, com certificação em US-N2-IR válida até 17/12/2026,
documentação anexa ao relatório de inspeção interna e externa INSP-00001144 de 16/02/2023.
• Ensaio de PM no tubulão superior da GV-8303, conforme relatório Service 003.2022-048 U-06 de 12/06/2022,
realizado por Natanael Soares dos Santos, SNQC 3312, com certificação PM-N2-SY válida até 05/08/2025,
documentação anexa ao relatório de inspeção interna e externa INSP-00000260_GV-8303 de 24/08/2022.
• Ensaio de LP conforme relatório RE BKI-ACL-066-18-22-005-22 de 18//11/2022, anexo ao relatório INSP-00001123 de
15/03/2023 E-3901, executado por Hélio Ricardo Ribeiro dos Santos, da BRITO KERCHE, SNQC 03714 e certificação
US-N2-S2.1 em dia.
• Ensaio de PM conforme relatório RE BKI-ACL-069-23-22-007-22 de 04/11//22, anexo ao relatório INSP-00001123 de
15/03/2023 do E-3901, executado por João Carneiro de Lima Dias da empresa BRITO & KERCHE, SNQC 10280 e
certificação PM-N2-S-Y em dia.
O requisito foi verificado através de amostragem e não foram constatados desvios, portanto, foi considerado atendido.
Os resultados das verificações estão registrados na planilha de arquivo.
O SPIE realiza mensalmente uma reunião de análise crítica de seus resultados, RAC, com a alta administração e com os
responsáveis pela manutenção e operação. Nesta oportunidade são informados também os resultados das inspeções
realizadas nos equipamentos. Foram verificadas as apresentações das RAC de janeiro e agosto/23.
As execuções são acompanhadas pelos indicadores mensais de performance do SPIE.
ITEM: 14 - O SPIE deve recomendar as providências necessárias, reparos ou substituições para restaurar NC
as condições físicas em níveis satisfatórios e o empregador deve determinar prazo e responsáveis pela
execução.
Foi feita uma amostragem aleatória de 80 itens de arquivo. Desses 80 itens, 79 estavam conformes.Número de
Evidências de Arquivo não conformes:1.
O requisito foi verificado através de amostragem e foi constatado um desvio, considerado pontual. Os resultados das
verificações estão registrados na planilha de arquivo.
Foram feitas também as seguintes verificações e constatações:
a. A empresa possui o procedimento PE.REF.MAN.045 - Gestão de Recomendação de Inspeção, revisão 00 de
17/10/2022, com a sistemática de RBWS de determinação da criticidade através da matriz probabilidade x
consequência, com definição das prioridades de 1 a 5, variando o prazo para execução de um dia (prioridade 1) até 5
anos (prioridade 5).
b. As recomendações de inspeção são emitidas e gerenciadas no sistema corporativo SAP como Notas ZR.
c. O indicador de atendimento de recomendação de inspeção, IARI, é calculado de acordo com a seguinte fórmula: (1-
(num de vencidas / num de emitidas nos últimos 24 meses)) x100, cujo resultado deve ser maior ou igual a 70%, ou seja,
possui tolerância para recomendações atrasadas.
d. A Manutenção da empresa possui recursos humanos e de material dedicados para execução das suas
recomendações, que não competem com outras atividades.
e. Entre janeiro e junho/2023 o indicador de desempenho permaneceu abaixo da meta da empresa, inclusive em março
foi de 48%.
f. Na auditoria inicial de 2022 a meta era de 85%, agora 70%.
g. O procedimento citado não define o indicador e não possui sistemática para tratativa das recomendações atrasadas.
h. A consulta no sistema em 19/09/2023 constatou:
Prioridade Abertas Em dia Atrasadas
1 0 0 0
2 0 0 0
3 165 36 129
4 232 180 52
5 2.805 2.106 699
Totais: 3.202 2.322 880
i. Na auditoria inicial de 2022 havia 419 recomendações atrasadas, agora são 880, acréscimo de 110%.
j. 1.063 recomendações encontravam-se com status no sistema que não permite ao planejamento iniciar o
detalhamento de execução, ou seja, estão ainda com a Inspeção, em emissão pelo técnico de inspeção ou aprovação
final pelo PLH. Destas, 509 são de agosto e setembro23, as demais de meses anteriores.
k. Possui ainda 4.253 recomendações abertas de parada, ou seja, pendentes de execução.
• Pelas evidências objetivas constantes nos itens “e” a “j” acima, foi emitida NC no requisito.
O requisito foi verificado através de amostragem e não foram constatados desvios, portanto, foi considerado atendido.
Os resultados das verificações estão registrados na planilha de arquivo.
ITEM: 16 - O SPIE deve manter arquivos rastreáveis e atualizados. OK
Foi feita uma amostragem aleatória de 80 itens de arquivo. Desses 80 itens, 76 estavam conformes.Número de
Evidências de Arquivo não conformes:4.
O requisito foi verificado através de amostragem e foram constatados 4 desvios, sendo 2 de atualização e 2 de
rastreabilidade, considerados pontuais e o requisito atendido. Os resultados das verificações estão registrados na
planilha de arquivo.
ITEM: 17 - O SPIE deve avaliar a vida residual dos equipamentos. A dispensa desta avaliação deve ser OK
justificada pelo PH do SPIE.
Foi feita uma amostragem aleatória de 74 itens de arquivo. Desses 74 itens, 72 estavam conformes.Número de
Evidências de Arquivo não conformes:2.
O requisito foi verificado através de amostragem e foram constatados 2 desvios, os quais foram considerados pontuais e
o requisito atendido. Os resultados das verificações estão registrados na planilha de arquivo.
Foi constatado também que a empresa possui o procedimento PE.REF.MAN.044 – Avaliação de Vida Remanescente,
revisão 01 de 03/08/2023, com os critérios de AVR.
ITEM: 18 - O SPIE deve participar de decisões ou desenvolver estudos técnicos com o objetivo de definir se OK
algum equipamento pode operar de forma segura em condições distintas das estabelecidas no projeto.
Requisito conforme com as seguintes evidências verificadas:
• Nota GM U-39-0016022 de 08/02/2023 para alterar material para vedação da junta de expansão da GV-3901, com a
participação do PLH Rafael da Silva Lisboa.
• Nota GM U-09-0448-23 de 13/09/2023 para substituição do material das PSV-9023, 9027 e 9029, com a participação
do especialista de corrosão Manoel Carrera Neto e do PLH Djailton Magalhães Barreto.
O requisito foi verificado através de amostragem e não foram constatados desvios, portanto, foi considerado atendido.
Os resultados das verificações estão registrados na planilha de arquivo.
ITEM: 35 - Os registros do SPIE devem ser indeléveis, adequadamente identificados e mantidos pelo OK
período de tempo por ele estabelecido
Foi feita uma amostragem aleatória de 80 itens de arquivo. Desses 80 itens, 80 estavam conformes.
O requisito foi verificado através de amostragem e não foram constatados desvios, portanto, foi considerado atendido.
Os resultados das verificações estão registrados na planilha de arquivo.
Outras constatações:
• A empresa possui o procedimento PE.REF.MAN.046 – Registro de Resultados do SPIE, revisão 00 de 17/10/2022, que
detalha a sistemática de elaboração e gestão dos procedimentos da Inspeção.
• E o procedimento PE.REF.OPE.INS.006 – Emissão de Relatórios de Inspeção, revisão 00 de 03/09/2023, que define a
sistemática e a guarda dos relatórios de inspeção dos equipamentos.
Esses procedimentos atendem aos requisitos constantes no item 7.1 da INI de SPIE do Inmetro.
ITEM: 36 - O SPIE deve definir critérios para a contratação e avaliação dos serviços ou mão-de-obra de OK
inspeção de equipamentos incluindo, nos respectivos instrumentos contratuais, os requisitos e critérios
técnicos previstos na legislação e normas aplicáveis.
Requisito atendido de acordo com as seguintes evidências:
• A empresa possui o procedimento PE.REF.MAN.023 – Contratação e Avaliação de Serviços de Inspeção e END Para
o SPIE, revisão 01 de 16/06/2023. O item 5.2.4 exige o cumprimento dos requisitos da INI de SPIE do Inmetro para as
contratações. Possui também os requisitos para a contratação e avaliação de serviços no âmbito da inspeção de
equipamentos, incluindo as qualificações e certificações dos profissionais a serem contratados e a abrangência das
contratações.
• Possui o formulário padronizado de avaliação, PE.REF.MAN.023.MO1 – Questionário de Avaliação de Serviço de
Inspeção.
• A Inspeção utiliza o sistema em planilha eletrônica para a gestão de seus contratos e dos contratados.
• Verificada a minuta de contrato 4600000615, com vigência de fev2023 a fev2026, com a empresa Araújo Engenharia,
e a minuta 4600000712, com vigência de abril2023 a abril2026, com a empresa Brito e Kerche, ambos para execução
dos serviços de inspeção e ensaios.
• Os Memoriais Descritivos das minutas contratuais citadas, exigem as respectivas qualificações e certificações dos
profissionais, atendendo ao requisito. Apesar de já estarem em uso, com autorização da área de Contratações, os 2
contratos formais ainda estão em processo de assinatura pelas partes.
ITEM: 37 - As contratações devem respeitar os limites estabelecidos na INI de SPIE. OK
O requisito foi verificado através de amostragem e não foram constatados desvios, portanto, foi considerado atendido.
Os resultados das verificações estão registrados na planilha de campo.
ITEM: 49 - Se existe dispositivo contra bloqueio inadvertido dos dispositivos de segurança. OK
Foi feita uma amostragem aleatória de 44 itens de campo. Desses 44 itens, 42 estavam conformes. Número de
Evidências de Campo não conformes:2.
O requisito foi verificado através de amostragem e foram constatados 2 desvios, considerados pontuais e o requisito
atendido. Os resultados das verificações estão registrados na planilha de campo.
ITEM: 50 - Se os dispositivos de segurança estão claramente identificados e se as informações conferem OK
com as informações do arquivo.
Foi feita uma amostragem aleatória de 49 itens de campo. Desses 49 itens, 49 estavam conformes.
O requisito foi verificado através de amostragem e não foram constatados desvios, portanto, foi considerado atendido.
Os resultados das verificações estão registrados na planilha de campo.
ITEM: 51 - Se os dispositivos de segurança estão lacrados. OK
Foi feita uma amostragem aleatória de 53 itens de campo. Desses 53 itens, 53 estavam conformes.
O requisito foi verificado através de amostragem e não foram constatados desvios, portanto, foi considerado atendido.
Os resultados das verificações estão registrados na planilha de campo.
O requisito foi verificado através de amostragem e não foram constatados desvios, portanto, foi considerado atendido.
Os resultados das verificações estão registrados na planilha de campo.
ITEM: 58 - Se os equipamentos e as tubulações controladas pelo SPIE estão incluídos no programa de OK
inspeção.
Requisito conforme, pois foram escolhidos aleatoriamente no campo, prioritariamente nas áreas visitadas, 20
equipamentos e todos estavam incluídos no programa de inspeção enviado junto com as informações preliminares, são
eles:
• V182 (Cat II), F4201-D (NA tanque), F1815 (Cat I), 46” HC 29214 (tubulação inserida no sistema TU-29-HC), C1314-2B
(Cat III), C1302C (Cat III), F1206 (NA tanque), 10”-GC-980033-Cb (NA), F-3603 (Cat V), G-8310A (Cat III), F-3705 (Cat
II), F-3661.G (Cat III), F-SATQ-01 (NA), F-39131 (NA), G-3992B (Cat IV), F-606 (Cat III), PSV-6073 (NA), F-3225 (Cat
IV), F-3216 (Cat III) e F-3059 (Cat V).
ITEM: 59 - O SPIE deve executar ou assegurar-se da execução da inspeção de segurança inicial. OK
Foi feita uma amostragem aleatória de 49 itens de arquivo. Desses 49 itens, 49 estavam conformes.
O requisito foi considerado conforme, pois, de acordo com informações dos PLH, não foram realizadas inspeções iniciais
no último ano. As verificações de arquivos da amostra planejada não detectaram inspeções iniciais realizadas no último
ano.
ITEM: 60 - O estabelecimento deve possuir procedimento para registro e tratamento das reclamações OK
referentes aos serviços prestados pelo SPIE. As reclamações devem ser registradas e tratadas..
Requisito atendido de acordo com as evidências abaixo:
• O procedimento PE.REF.MAN.021 – Gestão de Registros e Tratamento de Reclamações Referentes aos Serviços do
SPIE, revisão 00 de 17/10/2022, define no item 5.1 a tratativa para as reclamações do SPIE. Para o público interno deve
ser utilizado o e-mail [email protected], com abertura de relatório de NC em formulário específico. Para o
público externo através do telefone 71-3511-8510, existente em placas informativas ao longo das tubovias, faixas de
dutos e na portaria da empresa. As comunidades vizinhas são avisadas através da área de Responsabilidade Social da
empresa que faz reuniões periódicas, na de julho2023 foi constatado que o SPIE fez apresentação sobre suas principais
atividades e informado o canal de reclamação.
• Foram verificadas as apresentações de análises críticas do SPIE de janeiro e agosto2023, ambas citam o tema de
reclamação, e não havia citação de reclamação referente ao SPIE no último ano.
• A empresa fez comunicação da auditoria externa de 2023 e do canal de reclamação através de panfletos impressos
distribuídos, para toda a força de trabalho, em 13/09/2023.
ITEM: 61 - O SPIE deve utilizar o Selo de Identificação da conformidade, de acordo com as regras OK
estabelecidas pelo RAC.
Requisito considerado conforme, pois não foi evidenciada a utilização do Selo de Identificação em desacordo com o
RAC de SPIE do Inmetro e com o procedimento PR-SPIE-14 do OCP/IBP.
PLANILHA DE ARQUIVO
F-19
PROCESSO: 23000 Data de Encerramento do Relatório: 02/10/2023
ITEM / EQ Equipament Registro de Decide se Recomenda Analisa Rastreabilid Vida Registros Registros Inspeção
o Incluído END, equip apto Reparos e resultados ade ou Residual Adequados Assinados Inicial
na ensaios, operar Controla RIs identifica Atualização PH Executada
programaçã exames mecan.
% Acerto
o Deterior
1 10"-HC-310449- OK OK OK OK OK OK OK OK
Ba
2 10"-HC-6000-178- OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Ba
3 14"-HC-46604-Cb OK OK OK OK OK OK OK OK
4 2"-HC-17B-0259- OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Ca
5 4"-FG-17802-Bb OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
6 4"-MS-17075A-Bd OK OK OK OK OK OK OK OK
7 6"-HC-300179-Cb OK OK OK OK OK OK OK OK
8 6"-HC-310073-Ba OK OK OK OK OK OK OK OK
9 8"-HC-310112-Ba OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
10 8"-HC-310569-Ba OK OK OK OK OK OK OK OK
11 8"-HC-461199-Cb OK OK OK OK OK OK OK OK
12 8"-O-4606G-1P1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
13 B-3201 OK OK OK OK OK OK OK OK
14 B-3801 OK OK OK OK OK OK OK OK
Assinado digitalmente em: 09/10/2023 13:37:06 por Omar Pinto de Abreu
ITEM / EQ Equipament Registro de Decide se Recomenda Analisa Rastreabilid Vida Registros Registros Inspeção
o Incluído END, equip apto Reparos e resultados ade ou Residual Adequados Assinados Inicial
na ensaios, operar Controla RIs identifica Atualização PH Executada
programaçã exames mecan.
o Deterior
15 C-1215 OK OK OK OK OK OK NA OK
16 C-1305 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
17 C-1313 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
18 C-2406.B OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
19 C-3075 OK NA NA NA NA NC NA NA
20 C-3205.D OK OK OK OK OK OK OK OK OK NA
21 C-3230.D OK OK OK OK OK OK OK OK OK NA
22 C-3252 OK OK OK NA OK OK OK OK OK NA
23 C-3255 OK OK OK OK OK OK OK OK
24 C-3532.B OK OK OK OK OK OK OK OK
25 C-3603 OK OK OK OK OK OK OK OK OK NA
26 C-3705.A OK OK OK OK OK OK OK OK OK NA
27 C-3806 OK OK OK OK OK OK OK OK OK NA
28 C-3919.A OK OK OK OK OK OK OK OK OK NA
29 C-3931 OK OK OK OK OK OK OK OK OK NA
30 C-643 OK OK OK NA OK OK OK OK OK NA
31 C-704 OK OK OK NA OK OK OK OK OK NA
32 C-8019.B OK OK OK OK OK OK OK OK OK NA
ITEM / EQ Equipament Registro de Decide se Recomenda Analisa Rastreabilid Vida Registros Registros Inspeção
o Incluído END, equip apto Reparos e resultados ade ou Residual Adequados Assinados Inicial
na ensaios, operar Controla RIs identifica Atualização PH Executada
programaçã exames mecan.
o Deterior
33 D-3501.A OK OK OK OK OK OK OK OK OK NA
34 DA-5201.A OK OK OK OK OK OK OK OK
35 E-1304.B OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
36 E-3204.A OK OK OK OK OK OK OK OK OK NA
37 E-3503 OK OK OK OK OK OK OK OK OK NA
38 E-3901 OK OK OK OK OK NC OK OK OK NA
39 F-1303 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
40 F-1309 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
41 F-1311 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
42 F-17A04.B OK OK OK OK OK OK OK OK
43 F-17A12 OK OK OK OK OK OK OK OK
44 F-3203 OK OK OK NA OK OK OK OK OK NA
45 F-3218 OK OK OK NA OK OK OK OK OK NA
46 F-3226 OK OK OK NA OK OK OK OK OK NA
47 F-3516 OK OK OK OK OK OK OK OK OK NA
48 F-3603 OK OK OK OK OK NC OK OK OK NA
49 F-4101.J OK OK OK OK OK OK NC OK
50 F-4602.B OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
ITEM / EQ Equipament Registro de Decide se Recomenda Analisa Rastreabilid Vida Registros Registros Inspeção
o Incluído END, equip apto Reparos e resultados ade ou Residual Adequados Assinados Inicial
na ensaios, operar Controla RIs identifica Atualização PH Executada
programaçã exames mecan.
o Deterior
51 F-4634.C OK OK OK OK OK OK NC OK
52 F-4660.D OK OK OK OK OK OK OK OK
53 F-4670.F OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
54 F-4674.C OK OK OK NC OK OK OK OK OK OK
55 F-5702.B OK OK OK OK OK OK OK OK
56 F-6008 OK OK OK NA OK OK OK OK
57 F-603 OK OK OK NA OK OK OK OK OK NA
58 F-682 OK OK OK NA OK OK OK OK OK NA
59 F-704 OK OK OK NA OK OK OK OK OK NA
60 F-7A54 OK OK OK OK OK OK OK OK OK NA
61 F-8711 OK OK OK OK OK NC OK OK OK NA
62 G-3253.A OK OK OK NA OK OK OK OK OK NA
63 G-3505.B OK OK OK OK OK OK OK OK
64 G-3910.A OK OK OK OK OK OK NA OK
65 GV-3601 NC OK OK OK OK OK OK OK OK NA
66 GV-3901 OK OK OK OK OK OK OK OK OK NA
67 GV-8301 OK OK OK OK OK OK OK OK OK NA
68 GV-8302 OK OK OK OK OK OK OK OK OK NA
ITEM / EQ Equipament Registro de Decide se Recomenda Analisa Rastreabilid Vida Registros Registros Inspeção
o Incluído END, equip apto Reparos e resultados ade ou Residual Adequados Assinados Inicial
na ensaios, operar Controla RIs identifica Atualização PH Executada
programaçã exames mecan.
o Deterior
69 GV-8303 OK OK OK OK OK OK OK OK OK NA
70 L-3001.D OK OK OK NA OK OK OK OK OK NA
71 PSV-13009 OK OK OK OK OK OK OK
72 PSV-35051.B OK OK OK OK OK OK OK
73 PSV-39151 OK OK OK NA OK OK OK
74 PSV-46440 OK OK OK OK OK OK OK
75 TA-2901.B OK OK OK OK OK OK OK
76 TR-8601 OK OK OK OK OK OK OK
77 TU-13O OK OK OK OK OK OK OK OK
78 TU-35GAS ACIDO OK OK OK OK OK OK OK OK OK NA
79 TU-35NAFTA OK OK OK OK OK OK OK OK
80 TU-69HC7 OK OK OK OK OK OK OK OK OK NA
Laudo: OK - 1 OK - 0 OK - 0 OK - 1 OK - 0 OK - 4 OK - 2 OK - 0 OK - 0 OK - 0
OK: Item Conforme NC: Item não conforme <BRANCO>: Não Aplicável para este equipamento NA: Não Aplicável para esta situação
98,00%
COMENTÁRIOS
1 G-3910.A Vida Residual Conforme posição do PLH e de acordo o procedimento PE-REF-MAN-044, revisão1 de 03/08/2023.
1 GV-3601 Equipamento Incluído na Registrada no programa de inspeção a data de 12/07/2023 como de realização de inspeçao interna e externa, embora fosse
programação apenas uma inspeção extraordinária para avaliar suspeita de vazamentos nos tubos da caldeira, conforme relatório
INSP00003209 de 27/08/2023. No entanto, as inspeções interna e externa de pleno escopo foram realizadas em 18/12/2022,
conforme relatório INSP-00001144 de 16/02/2023. Corrigido o programa durante a auditoria.
2 F-4674.C Recomenda Reparos e Controla RIs Relatório de inspeção CF_00097/21 de 21/01/2021, registra corrosão no piso da calota superior e com risco de segurança
pessoal, porém, não gera recomendação de inspeção e nem nota ZR ou PM.
3 C-3075 Rastreabilidade ou Atualização Atualização:Não possui pasta de documentação e relatórios.
4 E-3901 Rastreabilidade ou Atualização -Rastreabilidade: Os relatórios RE BKI_ACL-22-098-22, 22-005-2, 22-011-22, 22-007-22, 22-012-22, 22-001-22, 22-010-22 e
22-009-22, anexos, não apresentam rastreabilidade com o relatório principal INSP-00001123 de 15/12/2023. Corrigido
durante a auditoria.
5 F-3603 Rastreabilidade ou Atualização Rastreabilidade: A descrição dos anexos ao relatório de Inspeção interna e externa INSP-00000769 de 18/12/2022 não
confere com os respectivos relatórios: relatório EMTHOS Inspeção interna e externa 600/2022 de 18/12/2022, e o relatório
Service medição de espessuras ME.001.2022-0488 U36 de 27/09/2022. Diverge do estabelecido no PE.REF.OPE.INS.006,
revisão 00 de 3/09/2023, item 7.2.2.14 Anexos.
6 F-8711 Rastreabilidade ou Atualização Atualização: O relatório de inspeção interna e externa CF_03746/21 de 18/05/2021, indica a PMTA de 22,80 kgf/cm2, porém,
a PSV-87020 foi calibrada para 28 kgf/cm2, conforme certificado Serventec 58034.0/2021 de 6/04/2021. Verificado no
prontuário que a PMTA do vaso é 140,6 kgf/cm2, conforme relatório DM Construtora de Obras Ltda de inspeção inicial interna
e externa SQ-106-014/11 de 13/10/2011. Corrigido o cadastro durante a auditoria.
7 F-4101.J Vida Residual O relatório de inspeção interna e externa, INSP-00002851 de 22/04/2023, informa a execução da AVR em 21/06/2022,
porém, a AVR não foi encontrada e nem a justificativa técnica para a não execução, conforme exigência do procedimento
PE.REF.MAN.044 de 3/08/2023
8 F-4634.C Vida Residual O relatório de inspeção interna e externa, INSP-00001479 de 22/04/2023, informa a execução da AVR em 09/06/2021,
porém, a AVR não foi encontrada e nem a justificativa técnica para a não execução, conforme exigência do procedimento
PE.REF.MAN.044 de 3/08/2023.
PLANILHA DE CAMPO
F-20
PROCESSO: 23000 Data de Encerramento do Relatório: 02/10/2023
ITEM / EQ Localização Identificação Condiçoes Tem tem DCBI PSV identif As PSVs Manômetros PIs e Placa Acesso fácil Anotações LG de
e e/ou Físicas OK PSV/Ajuste lacradas ou Transmissor Adequada e e Seguro Regist. Seg caldeiras ok,
Caracteristic Categoria compatível Transmissor es de bem atividades Plano
as conferem Pintada PMTA es OK pressão instalada de rotina prevent e
% Acerto
identificados identif
e
controlados
1 10"-HC-310449- OK OK OK
Ba
2 10"-HC-6000-178- NC NA OK NA NA NA NA NA NA
Ba
3 14"-HC-46604-Cb OK OK OK
4 2"-HC-17B-0259- NC NA OK NA NA NA NA NA NA
Ca
5 4"-FG-17802-Bb NC NA NC NA NA NA NA NA NA
6 4"-MS-17075A-Bd OK OK OK
7 6"-HC-300179-Cb OK OK OK
8 6"-HC-310073-Ba OK OK OK
9 8"-HC-310112-Ba NC NA OK NA NA NA NA NA NA
10 8"-HC-310569-Ba OK OK OK
11 8"-HC-461199-Cb OK OK NC
12 8"-O-4606G-1P1 NC NA OK NA NA NA NA NA NA
13 B-3201 OK OK OK
Assinado digitalmente em: 09/10/2023 13:37:15 por Omar Pinto de Abreu
ITEM / EQ Localização Identificação Condiçoes Tem tem DCBI PSV identif As PSVs Manômetros PIs e Placa Acesso fácil Anotações LG de
e e/ou Físicas OK PSV/Ajuste lacradas ou Transmissor Adequada e e Seguro Regist. Seg caldeiras ok,
Caracteristic Categoria compatível Transmissor es de bem atividades Plano
as conferem Pintada PMTA es OK pressão instalada de rotina prevent e
identificados identif
e
controlados
14 B-3801 OK OK OK
15 C-1215 OK OK OK
16 C-1305 OK OK OK OK NC OK OK OK OK OK OK OK
17 C-1313 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
18 C-2406.B OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
19 C-3075 OK OK OK
20 C-3205.D OK OK OK OK NA OK OK OK OK OK OK OK
21 C-3230.D OK OK OK OK NA OK OK OK OK OK OK OK
22 C-3252 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
23 C-3255 OK OK OK
24 C-3532.B OK OK OK
25 C-3603 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
26 C-3705.A OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
27 C-3806 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
28 C-3919.A OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
29 C-3931 OK OK OK OK NA OK OK OK OK OK OK OK
30 C-643 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
ITEM / EQ Localização Identificação Condiçoes Tem tem DCBI PSV identif As PSVs Manômetros PIs e Placa Acesso fácil Anotações LG de
e e/ou Físicas OK PSV/Ajuste lacradas ou Transmissor Adequada e e Seguro Regist. Seg caldeiras ok,
Caracteristic Categoria compatível Transmissor es de bem atividades Plano
as conferem Pintada PMTA es OK pressão instalada de rotina prevent e
identificados identif
e
controlados
31 C-704 OK OK OK OK NA OK OK OK OK OK OK OK
32 C-8019.B OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
33 D-3501.A OK OK OK OK NC OK OK OK OK OK OK OK
34 DA-5201.A OK OK OK
35 E-1304.B OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
36 E-3204.A OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK NC OK
37 E-3503 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
38 E-3901 OK OK OK OK NA OK OK OK OK OK OK OK
39 F-1303 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
40 F-1309 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
41 F-1311 OK OK OK NA OK NA NA OK OK OK OK OK
42 F-17A04.B OK OK OK
43 F-17A12 OK OK OK
44 F-3203 OK OK OK OK NA OK OK OK OK OK OK OK
45 F-3218 OK NC OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
46 F-3226 OK OK OK NA NA NA NA NA NA OK OK OK
47 F-3516 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
ITEM / EQ Localização Identificação Condiçoes Tem tem DCBI PSV identif As PSVs Manômetros PIs e Placa Acesso fácil Anotações LG de
e e/ou Físicas OK PSV/Ajuste lacradas ou Transmissor Adequada e e Seguro Regist. Seg caldeiras ok,
Caracteristic Categoria compatível Transmissor es de bem atividades Plano
as conferem Pintada PMTA es OK pressão instalada de rotina prevent e
identificados identif
e
controlados
48 F-3603 OK OK OK OK OK OK OK OK OK NC OK OK
49 F-4101.J OK OK OK
50 F-4602.B OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
51 F-4634.C OK OK OK
52 F-4660.D OK OK OK
53 F-4670.F OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
54 F-4674.C OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK NC OK
55 F-5702.B OK OK OK
56 F-6008 OK OK OK
57 F-603 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
58 F-682 OK OK OK OK NA OK OK OK OK NC OK OK
59 F-704 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
60 F-7A54 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
61 F-8711 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
62 G-3253.A OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
63 G-3505.B OK OK OK
64 G-3910.A OK OK OK
ITEM / EQ Localização Identificação Condiçoes Tem tem DCBI PSV identif As PSVs Manômetros PIs e Placa Acesso fácil Anotações LG de
e e/ou Físicas OK PSV/Ajuste lacradas ou Transmissor Adequada e e Seguro Regist. Seg caldeiras ok,
Caracteristic Categoria compatível Transmissor es de bem atividades Plano
as conferem Pintada PMTA es OK pressão instalada de rotina prevent e
identificados identif
e
controlados
65 GV-3601 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
66 GV-3901 OK OK OK OK OK OK NC OK OK OK OK NC
67 GV-8301 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
68 GV-8302 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
69 GV-8303 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
70 L-3001.D OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
71 PSV-13009 OK OK OK OK OK
72 PSV-35051.B OK OK OK OK OK
73 PSV-39151 OK OK OK OK OK
74 PSV-46440 OK OK OK OK OK
75 TA-2901.B OK OK OK
76 TR-8601 OK OK NC
77 TU-13O OK OK OK
78 TU-35GAS ACIDO OK OK OK OK OK OK OK OK OK
79 TU-35NAFTA OK OK OK
80 TU-69HC7 OK OK OK OK NA OK OK OK OK
Laudo: OK - 5 OK - 1 OK - 3 OK - 0 OK - 2 OK - 0 OK - 0 OK - 1 OK - 0 OK - 2 OK - 2 OK - 0 OK - 1
OK: Item Conforme NC: Item não conforme <BRANCO>: Não Aplicável para este equipamento NA: Não Aplicável para esta situação
97,00%
COMENTÁRIOS
1 F-1311 Tem PSV/Ajuste compatível PMTA Alinhado para Flare, sem PSV.
1 2"-HC-17B-0259-Ca Localização e Caracteristicas Pelo programa enquadrada como tubulação NR-13, todavia, em campo não se enquadra, pois não está ligada a vaso
conferem categorizado pela NR-13 ou a caldeira.
2 4"-FG-17802-Bb Localização e Caracteristicas Pelo programa enquadrada como tubulação NR-13, todavia, em campo não se enquadra, pois não está ligada a vaso
conferem categorizado pela NR-13 ou a caldeira.
3 10"-HC-6000-178-Ba Localização e Caracteristicas Pelo programa enquadrada como tubulação NR-13, todavia, em campo não se enquadra, pois não está ligada a vaso
conferem categorizado pela NR-13 ou a caldeira.
4 8"-HC-310112-Ba Localização e Caracteristicas Pelo programa enquadrada como tubulação NR-13, todavia, em campo não se enquadra, pois não está ligada a vaso
conferem categorizado pela NR-13 ou a caldeira.
5 8"-O-4606G-1P1 Localização e Caracteristicas Pelo programa enquadrada como tubulação NR-13, todavia, em campo não se enquadra, pois não está ligada a vaso
conferem categorizado pela NR-13 ou a caldeira.
6 F-3218 Identificação e/ou Categoria Pintada Equipamento sem tag de identificação. Corrigido durante auditoria.
7 F-682 Placa Adequada e bem instalada PMTA na placa incorreta, pois foi recalculada e placa não foi atualizada.
8 F-3603 Placa Adequada e bem instalada Com duas placas, uma de inox indicando PMTA de 1,11 MPa e outra de plástico indicando PMTA de 1,02 MPa. Corrigido
durante a auditoria.
9 C-1305 tem DCBI Válvula de bloqueio manual entre o casco e a PSV sem DCBI. Corrigido durante auditoria.
10 D-3501.A tem DCBI As PSV-35102A e B têm DCBI acionado por chave com intertravamento, porém, a válvula a montante da PSV-35102A e as
válvulas a montante e a jusante da PSV-35102B se encontravam com lacre impedindo o acionamento de projeto da chave
intertravado. Corrigido durante a auditoria.
11 GV-3901 Manômetros ou Transmissores OK PI-392211 com o vidro quebrado e sujo, impossibilitando leitura. Corrigido durante a auditoria.
12 GV-3901 LG de caldeiras ok, Plano prevent e O LG-39221 de campo, não estava operacional. Os 2 remotos, LT-392211 e LT-392212, estavam operacionais.
identif
13 4"-FG-17802-Bb Condiçoes Físicas OK Tubulação de gás combustível para piloto do flare com degradação de pintura e pontos de corrosão ao longo de sua
extensão. Serviços de manutenção iniciados durante a auditoria.
14 8"-HC-461199-Cb Condiçoes Físicas OK Com vazamento de GLP pela gaxeta de válvula. Corrigido durante auditoria.
15 TR-8601 Condiçoes Físicas OK Evidenciadas rachaduras na estrutura de concreto da torre, com lascas prestes a cair junto às escadas de acesso. Os techos
com possibilidade de queda foram removidos durtante a auditoria. Sendo iniciado serviço de manutenção na estrutura de
concreto da torre.
16 F-4674.C Acesso fácil e Seguro atividades de Chapa piso do topo da esfera com corrosão e falta de partes propiciando risco de acidente pessoal. Corrigido durante a
rotina auditoria.
17 E-3204.A Acesso fácil e Seguro atividades de Escada de marinheiro de acesso ao topo sem o guarda corpo. Duas plataformas com óleo no piso na região de acesso a
rotina escada de marinheiro, oferecendo risco de queda. O acesso a escada foi isolado e a região com óleo foi limpa durante a
auditoria.
NOME DA EMPRESA
REFINARIA DE MATARIPE S.A.
Assinado digitalmente em: 09/10/2023 19:57:33 por Adriana Souza Guimarães Pedro
OBSERVAÇÃO
Não necessariamente significam pontos de melhoria.
REQUISITO DESCRIÇÃO
PREOCUPAÇÃO
REQUISITO DESCRIÇÃO
NÃO CONFORMIDADE
REQUISITO DESCRIÇÃO
14 O SPIE não controla a evolução das execuções das suas recomendações de inspeção.
Evidências:
• Existência de 880 recomendações com os prazos de execução atrasados e sem evidência
de acompanhamento delas.
• Falta de sistemática em procedimento para tratativa das atrasadas.
• Descumprimento da meta de atendimento do indicador de atendimento das
recomendações de inspeção, IARI, entre janeiro e junho2023, apesar da redução da meta de
85 para 70%.
• Acréscimo de 110% da quantidade das atrasadas no período entre as auditorias de 2022 e
2023.
• Existência de 1.063 recomendações com status no sistema, inerente a Inspeção, que não
permite ao planejamento iniciar o detalhamento para execução.