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    1) O documento é uma conta de luz no valor de R$160,62 da Amazonas Energia para Michelle Souza da Silva referente ao consumo de fevereiro de 2024. 2) Foram consumidos 170 kWh no período de 03/01/2024 a 16/02/2024. 3) O pagamento deve ser feito até 01/03/2024.

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    AMAZONAS ENERGIA

    AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS


    CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
    Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
    Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
    Visualizado em: 21/02/2024 às 16:13:18
    VIA PARA PAGAMENTO
    MICHELLE SOUZA DA SILVA Código Único Mês Faturado Nota Fiscal Data Emissão
    R HELIO LEAO, 11 , SALA-105 2493756-8 02/2024 83522124 15/02/2024
    CIDADE NOVA Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
    69.090-661 - MANAUS - AM Chave de acesso: 1324 0202 3414 6700 0120 6600 1083 5221 2420 3522 1249

    Medidor Leit. Atual Leit. Anterior Constante Fatur. NPL Cons. Medido Cons. Faturado
    Consumo 11776515 3609 3439 1,00000 5 170 170
    Período de Consumo: 03/01/2024 a 16/02/2024

    Itens Faturados Tar. sem Impostos Valor


    Consumo 170 kWh a 0,834850 0,834850 141,92
    Contribuição de Iluminação Pública (COSIP) 18,70

    Descrição da Grandeza Leit. Atual Leit. Anterior Constante Registrado


    En Ativa F-Pta 0,00 0,00 0,00000 0

    Base de Cálculo Alíquota Valor do ICMS Vencimento Valor a Pagar


    (*) (*) (*) 01/03/2024 R$ 160,62
    (*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição
    Tributária. Lei Nº. 217/2021.

    recorte aqui

    AMAZONAS ENERGIA
    AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
    CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
    Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
    UC Mês/Ano FD Vencimento Valor Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
    2493756-8 02/2024 0 01/03/2024 R$ 160,62 Visualizado em: 21/02/2024 às 16:13:18

    001-9 00190.00009 03351.152008 18764.512176 1 96420000016062


    Agência Recebedora Vencimento
    Pague através do
    PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA 01/03/2024
    PIX.
    Beneficiário Agência/Cód. Beneficiário É mais facilidade
    AMAZONAS ENERGIA 3064/3351152-7
    para você.
    Data Documento Nº Documento Espécie Aceite Data Processamento Nosso Número
    15/02/2024 83522124 DM N 15/02/2024 33511520018764512 Para realizar o
    pagamento, utilize o
    Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor Documento QR CODE abaixo.
    17 R$ 160,62
    Informações de responsabilidade do beneficiário. (-) Desconto Abatimento
    Pagável em todas as instituições bancárias.
    Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura. (-) Outras Deduções
    Nome Pagador / Endereço
    MICHELLE SOUZA DA SILVA (+) Multa
    R HELIO LEAO, 11 , SALA-105 CIDADE NOVA - 69.090-661 - MANAUS - AM
    (+) Outros acrésimos

    (=) Valor cobrado

    Autenticação - Ficha de Compensação

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