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    Recibo do Pagador

    Pagador Vencimento
    CARLOS EDUARDO LAMIM DE OLIVEIRA 05/12/2023
    Data Processamento Valor do Documento
    05/12/2023 Competência: dezembro de 2023 1.428,43
    Beneficiário
    INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR CNPJ 44.351.146/0001-57 RUA DO
    SACRAMENTO 230 SÃO BERNARDO DO CAMPO SP CEP 09640-000

    Extrato Referente a 12/2023

    Descrição Valor
    2021008389 - CARLOS EDUARDO LAMIM DE OLIVEIRA
    (+) Emissão de Parcelas (MENSALIDADE) 1.428,43
    ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO PERIODO: NOITE 1

    0,00

    (-) Descontos Válidos Até: 05/12/2023 785,64


    (-) Desconto de Estimulo a Adimplência Válido Até: 05/12/2023 9,64

    (=)Total 633,15

    Número do Documento...: 1629639

    Nosso Número..........: 206133200

    Ref.Lançamento........: 1727110

    Certificado: 38971b8e-88ff-4e29-8e79-050c8715af8c
    ESTE RECIBO SÓ SERÁ VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECANICA AUTENTICAÇÃO MECANICA

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    341-7 34191.09206 61332.000266 32180.000005 3 95550000142843


    Local de Pagamento Data de Vencimento
    Pagável preferencialmente na Rede ITAU. 05/12/2023
    Beneficiário Agência/Cód. do Beneficiário
    Instituto Metodista de Ensino Superior CNPJ 44.351.146/0001-57 Rua do Sacramento 230 São Bernardo do Campo SP 0263 / 2800 - 0
    CEP 09640-000
    Data do Documento Número do documento Especie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número
    DS 05/12/2023 109 / 206133200
    21/11/2023 1629639 N
    Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
    109 R$ 1.428,43
    Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário (-) Desconto/Abatimento

    (-) Outras Deduções


    Data Origem : 05/12/2023
    Até o vencimento aplicar desconto de R$ 795,28
    (+) Mora/Multa
    (-) Desconto/Abatimento R$ 0,00
    O pagamento deste valor não quita eventuais débitos anteriores. (+) Outros Acréscimos
    * Após o Vencimento, aplicar MULTA de 2% ao mês R$ 28,57
    (=) Valor Cobrado
    * Após o Vencimento, aplicar JUROS de 1% ao mês, valor diário R$ 0,47
    Pagador: CARLOS EDUARDO LAMIM DE OLIVEIRA CNPJ\CPF: 45746297895
    GENERAL CANAVARRO 726 APTO 12 CAMPESTRE
    09070440 SANTO ANDRÉ SP
    Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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