SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO

Nº DO DOCUMENTO:

ICEC.AÇO.CSC.SGQ.PRO.001
OBJETIVOS E METAS DO SGQ-ICEC Revisão: Data: Folha:
A 22/01/2013 1 de 8

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A jan/2013 Emissão Marcelo F Gilson Reis Flávia Fiche
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HISTÓRICO EMISSÃO/ATUALIZAÇÃO

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SUMÁRIO

1. OBJETIVO E APLICAÇÃO....................................................................................................................................3

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA........................................................................................................................3

3. ABREVIATURAS E DEFINIÇÕES...........................................................................................................................3

4. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES......................................................................................................................3

5. MÉTODO............................................................................................................................................................3

5.1. Indicadores.....................................................................................................................................................4

5.2. Análise Periódica............................................................................................................................................8

5.3. Reunião de Análise Crítica Semestral..............................................................................................................8

6. REGISTROS APLICÁVEIS......................................................................................................................................9

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1. OBJETIVO E APLICAÇÃO
Estabelecer sistemática para monitoramento dos objetivos e metas do SGQ e sua análise crítica periódica,
demonstrando o alinhamento ICEC com sua Política da Qualidade.

Este procedimento se aplica a todas as unidades fabris do Grupo ICEC.

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
 NBR ISO 9001:2008;
 Manual do Sistema de Gestão da Qualidade.
3. ABREVIATURAS E DEFINIÇÕES
 CQ - Controle da Qualidade.
 RAC – Registro de Ação Corretiva.
 RAP – Registro de Ação Preventiva.
 RD - Representante da Direção.
 SGQ - Sistema de Gestão da Qualidade.
 SG-ICEC – Sistema de Gestão ICEC.

4. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
Responsáveis Atividades
Realizar anualmente em conjunto com demais envolvidos, análise critica do
Alta Direção sistema de gestão da qualidade por ocasião da reunião de análise critica
anual.
Coordenar reuniões de análise de indicadores e reunião de análise crítica
RD
anual.
Coordenar o levantamento, análise e apresentação dos indicadores.
Gestores
Participar de reunião de análise de indicadores e análise critica anual.
Atuar como agente facilitador junto ao RD nas reuniões de análise de
indicadores e reuniões de análise crítica anual;
SIG
Preparar ata de reunião de análise de indicadores e análise critica anual e
enviar para publicação.

SAI Publicar atas enviadas pelo SIG.

5. MÉTODO
Os objetivos foram estabelecidos de forma mensurável e consistente com a Politica da Qualidade. Tais
objetivos foram desdobrados em indicadores de modo a facilitar medições e análises periódicas.

Foram definidos indicadores oriundos do desdobramento da política da qualidade e indicadores de

desempenho para permitir avaliação da evolução do Sistema de Gestão da Qualidade dentro dos níveis e
funções pertinentes. Estes indicadores são apresentados semestralmente por ocasião da reunião de análise
crítica. Os resultados da análise dos indicadores bem como as ações oriundas desta devem integrar a Ata de
Reunião de Análise Crítica.

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5.1. Indicadores
Os indicadores são monitorados, analisados e apresentados conforme descrito nos itens a seguir.
5.1.1. Macro-indicadores

Política:
Foco em processos - assegurando que produtos fornecidos atendam às especificações técnicas por meio da
capacitação de seus colaboradores e parceiros.

OBJETIVO DA
QUALIDADE: Assegurar o atendimento às especificações técnicas dos produtos fornecidos.

INDICADOR Assertividade do Processo Fabril

Apresentação, análise e estabelecimento de ações caso haja desvio em relação à meta

PERIODICIDADE Mensal: (no próprio relatório de análise de indicador).

IQ EM ≥ 95 %
META
IQ CALD ≥ 99 % (reparos de solda)
Será monitorada a peça que apresentar desvios em relação aos critérios de aceitação
Apuração: estabelecidos na documentação de referência. Serão consideradas apenas as peças em
processo.
MÉTODO DE
MONITORAMENTO Origem: Registro de ocorrência de inspeção.
Número de peças com anomalia x número de peças produzidas por período de
Cálculo:
monitoramento.
SETOR
RESPONSÁVEL CQ – Controle da Qualidade.

a. Atendimento ao Plano Anual de Treinamento (PAT)

INDICADOR
b. Avaliação da Eficácia dos Treinamentos (ET)
Apresentação, análise e estabelecimento de ações caso haja desvio em relação à meta
PERIODICIDADE Semestral: (no próprio relatório de análise de indicador)..

META a. PAT ≥ 85 % / b. ET ≥ 85 %
a) Serão considerados os treinamentos previstos no PAT;
Apuração:
b) Serão considerados os treinamentos técnicos previstos no PAT.
MÉTODO DE
MONITORAMENTO
Origem: a) Plano anual de treinamento / b) avaliação da eficácia dos treinamentos.

a) Relação entre treinamento previsto x treinamento realizado; e

Cálculo:
b) Média do índice de aproveitamento dos treinamentos técnicos.

SETOR
RESPONSÁVEL GP - Gestão de Pessoas

Política:
Melhoria Contínua e Satisfação dos Clientes – através da qualidade de produtos e eficácia do Sistema de
Gestão ICEC.

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OBJETIVO DA
QUALIDADE: Melhoria Contínua do SGQ.

INDICADOR Implementação de Ações Preventivas/UO

Apresentação, análise e estabelecimento de ações caso haja desvio em relação à meta

PERIODICIDADE Anual: (no próprio relatório de análise de indicador)..

META ≥ 2 Ações Preventivas implementadas nos processos.

Será considerado ação preventiva implementada, analisada e concluída para qualquer
Apuração: processo associado à produção.
MÉTODO DE
Origem: Monitoramento, retorno do cliente, análise crítica pela alta direção; etc.
MONITORAMENTO

Cálculo: Não aplicável.

SETOR SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade.

RESPONSÁVEL (Compilação e apoio aos setores envolvidos)

OBJETIVO DA
QUALIDADE: Satisfação do Cliente.

INDICADOR Índice de Satisfação do Cliente

Apresentação, análise e estabelecimento de ações caso haja desvio em relação à meta
PERIODICIDADE Anual: (no próprio relatório de análise de indicador)...

META : Avaliado como BOM ≥ 90% dos itens monitorados

Apuração: Serão considerados os negócios encerrados dentro do período de monitoramento.

MÉTODO DE
Origem: Serão considerados os itens aplicáveis do questionário de satisfação do cliente.
MONITORAMENTO

Cálculo: A metodologia de cálculo encontra-se estabelecida no próprio questionário.

SETOR
RESPONSÁVEL
gestão de negócios

Política:
Comprometimento de Colaboradores e Parceiros – com os Objetivos da Qualidade, Segurança do

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Trabalho e Respeito ao Meio Ambiente em todas as etapas do processo.

OBJETIVO DA
QUALIDADE: Comprometimento de Colaboradores e Parceiros

INDICADOR Expedição (previsto x realizado)

Apresentação, análise e estabelecimento de ações caso haja desvio em relação à meta

PERIODICIDADE Mensal: (no próprio relatório de análise de indicador).

≥ 85% EM
META
≥ 80% CALD
Serão consideradas as data prevista para expedição (planejamento mensal) e as datas de
Apuração: expedição acordada com o cliente.
MÉTODO DE
MONITORAMENTO Origem: Planejamento de expedição e Planejamento consolidado.

Cálculo: Relação entre a data prevista para expedição x data real de expedição.

SETOR
RESPONSÁVEL PCP

Volume de Vendas Apresentação, análise e estabelecimento de ações caso haja desvio em relação à
INDICADOR meta
(no próprio relatório de análise de indicador).

PERIODICIDADE Anual: .

≥ R$ 100.000.000,00 (para ano de 2013) CALD

META
≥ R$ 180.000.000,00 (para ano de 2013) EM

Apuração: Total de entrada R$ em novos negócios.

MÉTODO DE
Origem: Serão considerados preços de vendas de novos negócios.
MONITORAMENTO

Cálculo: R$ em novos negócios.

SETOR
RESPONSÁVEL COMERCIAL

5.1.2. Indicadores de Desempenho CSC

CSC Suprimentos

INDICADOR Avaliação de Fornecedores

Apresentação, análise e estabelecimento de ações caso haja desvio em relação à meta

PERIODICIDADE Mensal: (no próprio relatório de análise de indicador).

META ≥ 85% (nível de atendimento de fornecedores)

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B. Engenharia de Custos

INDICADOR Nível de Atendimento (avaliação pela gestão de negocio e comercial)

Apresentação, análise e estabelecimento de ações caso haja desvio em relação à meta

PERIODICIDADE Semestral: (no próprio relatório de análise de indicador).

META ≥ 80%

C. Engenharia de Projetos

INDICADOR Índice de Erros de Projeto

Apresentação, análise e estabelecimento de ações caso haja desvio em relação à meta

PERIODICIDADE Mensal: (no próprio relatório de análise de indicador).
≤ 1,5% toneladas expedidas X erros encontrados -EM
META
≤ 0,5% HH de retrabalho por erros de projeto - EM

D. Manutenção

INDICADOR Disponibilidade de Hora Máquina

Apresentação, análise e estabelecimento de ações caso haja desvio em relação à meta
PERIODICIDADE Mensal: (no próprio relatório de análise de indicador).
≥ 95% - CALD, por maquina.
META ≤ 1% maquinas paradas para manutenção corretiva – SOLESA
≤ 342H, de maquinas paradas para manutenção corretiva + preventiva.

5.2. Análise Periódica

A análise dos indicadores é feita nos períodos definidos nas tabelas do item 5.1 em reunião com os envolvidos
de cada uma das áreas/unidades operacionais da ICEC. O resultado de tal análise bem como as resoluções
tomadas por ocasião da análise dos indicadores são registradas nos relatórios e disponibilizados aos
participantes.

Na análise dos indicadores deve constar no mínimo:

 Apresentação do indicador para o período de monitoramento e seu acumulado;

 Análise crítica para o período de monitoramento e seu acumulado;
 Avaliação das ações estabelecidas no período anterior;

Quando for identificado uma não-conformidade potencial, é necessário que seja aberto um RAP, buscando
eliminar a causa raiz da possível não-conformidade. A identificação do RAP deve constar no relatório de
análise dos indicadores.
5.3. Reunião de Análise Crítica Semestral

As reuniões de análise crítica do SGQ são realizadas a cada seis meses, geralmente após a auditoria interna. Tal
reunião tem o objetivo de avaliar a manutenção da aderência do SGQ ICEC à norma de referência (ISO 9001).

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Para isso realizará análise consolidadas de todas as unidades fabris por área de atuação, sendo ela produção
de estruturas metálicas e caldeiraria.

Pauta mínima para Reunião de Análise Crítica:

 Acompanhamento de ações estabelecidas em reuniões anteriores;

 Desempenho do processo e conformidade do Produto: objetivos da qualidade e indicadores;
 Mudanças que poderiam Afetar o SGQ (incluindo política e objetivos da qualidade);
 Resultado de Auditorias;
 Status de Ações Corretivas e Ações Preventivas;
 Realimentação do Cliente (incluindo sua satisfação);
 Recomendações para melhoria.

6. REGISTROS APLICÁVEIS

Tempo de Disposição
Identificação Armazenamento Recuperação (após tempo de
Retenção retenção)

Ata de Reunião de Digital: SGQ_Aço (\\app-

Data 24 meses Não aplicável
Análise Crítica servcmi) – Análise Crítica

Digital: SGQ_Aço (\\app-

RNC – Registo de Não- servcmi) – Corretivas e Ordem
12 meses Não aplicável
conformidade Preventivas Numérica

Digital: SGQ_Aço (\\app-

RAP – Registro de Ação servcmi) – Corretivas e Ordem
12 meses Não aplicável
Preventiva Preventivas Numérica

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