AUDITORIA EM SSMA - SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

EMPRESA DATA AUDITORIA

RESPONSÁVEL AUDITOR

1. DADOS GERAIS

RAZÃO SOCIAL; CNPJ:

ENDEREÇO: ÁREA TOTAL:

N. DE FUNCIONÁRIOS: DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE:

N. DE TERCEIRIZADOS: CONTATO:

RESPONSÁVEL LEGAL: RESPONSÁVEL DE SSMA:

PRINCIPAIS ATIVIDADES:

0% Não atende ao requisito de SSMA

25% Atende de modo ínfimo ao requisito de SSMA
50% Atende parcialmente ao requisito de SSMA
Critérios para pontuação:
75% Atende em grande parte ao requisito de SSMA
100% Atende totalmente ao requisito de SSMA
NA Não aplicável

REQUISITOS

Classe Não
Requisito 0% 25% 50% 75% 100%
Aplicável
Observações
Item Subitem Índice
A empresa mantém um arquivo com registros da entrega
1.1.1 dos equipamentos de proteção individual para cada
funcionário destacado para execução dos serviços?

Estão disponíveis os certificados de aprovação dos EPIs e

1.1.2 os comprovantes de cadastro dos fabricantes / importadores
dos EPIs junto ao Ministério do Trabalho e do Emprego?
1.1 Equipamento de
Proteção Individual Os EPIs que possam ser utilizados por mais de um indivíduo
são higienizados por processo de limpeza e desinfecção
1.1.3 seguros, que não provoquem danos ao equipamento e
deverão ser acondicionados em sacos plásticos para futuras
utilizações?

O responsável pela Segurança do Trabalho (Técnico de

Segurança e/ou preposto da CONTRATADA) inspeciona os
1.1.4
EPIs de uso exclusivo como uniformes e botas, bem como
os demais itens?

1.2 Permissão de Possui sistema de emissão de ordem de serviço com

1.2.1
Trabalho pessoas indicadas e qualificadas a serem emitentes da OS?

A empresa possui registro da investigação e elaboração da

1.3.1
CAT dos acidentes?
A contratada toma medidas preventivas para evitar
1.3.2
acidentes?
1.3 Acidente do
Trabalho Existe fluxo de comunicação definido, para a contratante e
1.3.3 todos os órgãos resposáveis, em se tratando de acidentes
de trabalho?

1.3.4 Possui gestão de indicadores de acidentes de trabalho?

1.4 Proteção Contra A contratante possui um sistema de proteção contra

1.4.1
Incêndio – NR-23 incêndio definido (quando em instalações da contratante)?

A contratante possui procedimentos específicos que

1.5 Serviços de
1.5.1 contempla o anexo contratual SSMA e NRs pertinentes,
Escavação/Demolição
referente a atividades de escavação/demolição?

A contratada garante que as áreas de canteiro administrativo

1.6.1
e frentes de atividades estão devidamente sinalizadas?

1. Segurança do
Trabalho
Os serviços realizados em horário noturno são garantidos
1.6 Sinalização
que sejam conduzidis sob visibilidade adequada por meio de
fornecimento de iluminação, bem como, os equipamentos
1.6.2
empregados no processo sejam dotados de luzes de
iluminação e sinalização refletiva, em conformidade com sua
categoria e requisitos legais aplicáveis?

A contratante possui o quadro de profissionais

1.7.1 especializados em segurança e medicina do trabalho -
SESMT?
1.7 Responsabilidade e
Atribuições de
É orientado a manter os profissionais do SESMT nos seus
Segurança do Trabalho 1.7.2
canteiros de obras e frentes de trabalho?
O SESMT realiza inspeção na área em que a
1.7.3
empresa/atividades estão situadas?

Foi realizada a constituição da Comissão Interna de

1.8 Comissão Interna de 1.8.1 Prevenção de Acidentes - CIPA de acordo com o número de
Prevenção a Acidentes empregados e conforme quadro 1 da NR-5?
– CIPA
Os procedimentos para implantação da CIPA estão em
1.8.2
conformidade com a NR-5?

Existe um Plano de SSMA em atendimento ao plano de

gestão integrada da contratada contemplando as análises de
riscos de todas as atividades que serão executadas, plano
de inspeção e manutenção dos equipamentos e
1.9 Plano de SSMA 1.9.1
ferramentas, plano de emergência, procedimentos e
instruções de SSMA, campanhas de SSMA, Indicadores de
SSMA, Anotação de Responsabilidade Técnica, protocolo do
COVID-19?

A contratante possui procedimentos específicos que

2.0 Trabalho em altura 2.0.1 contempla o anexo contratual SSMA e NRs pertinentes,
referente a atividades de trabalho em altura?

A contratante possui procedimentos específicos que

2.1 Movimentação de
2.1.1 contempla o anexo contratual SSMA e NRs pertinentes,
Cargas
referente a atividades de movimentação de cargas?

Possui uma lista de veículos pesados que terão acesso às

instalações do Case Alagoas contendo o tipo, capacidade de
2.2 Veículos Pesados 2.2.1
passageiras, capacidade de carga e dimensões
aproximadas?

Possui o Programa de Controle Médico de Saúde

2.1 Programa de
Ocupacional - PCMSO (NR-7), adequado a seu ramo de
Controle Médico e
2.1.1 atividade e riscos inerentes, acompanhado do nome e
Saúde Ocupacional –
assinatura do Médico Coordenador, com o respectivo
PCMSO
número de registro no CRM, e meios de contato?

Possui o Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - dos

2.2 Atestado de Saúde empregados destacados para a execução dos serviços
2.2.1
Ocupacional - ASO contratados, para cada um dos exames médicos
ocupacionais previstos e de acordo com a NR-7?

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Possui evidência de ensaio de vedação em todos os seus

empregados que utilizam proteção respiratória, conforme
2.3 Ensaio de Vedação 2.3.1 Instrução Normativa nº 1 do MTB de 11/04/1994, ressalvada
hipótese de impossibilidade segura de realização do ensaio
em virtude da pandemia de COVID-19?

Possui o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

“PPRA“, conforme NR-9, adequado aos riscos ambientais
2.4 Programa de 2.4.1
potencialmente existentes nas atividades a serem
Prevenção de Riscos desenvolvidas nas instalações da contratante?
Ambientais – PPRA
É realizado o monitoramento da exposição aos agentes de
2.4.2
2. Saúde Ocupacional risco identificados no PPRA?

Possui o Programa de Condições e Meio Ambiente de

2.5 PCMAT – Programa Trabalho na Indústria de Construção "PCMAT"
2.5.1
de Condições e Meio contemplando as exigências contidas na Norma
Ambiente de Trabalho Regulamentadora NR-18?
na Indústria de
Construção
A empresa possui a sistemática de realizar a comunicação
2.5.2
prévia da obra (quando aplicável)?

A contrada possui as Fichas de Informação de Produtos

Químicos (FISPQ), elaboradas conforme NBR 14725, de
2.6 Ficha de Informação todos os produtos que serão utilizados nas instalações da
de Produtos Químicos – 2.6.1 CONTRATANTE, para informação e conhecimento
FISPQ (NR-14725) avaliação pelas áreas de Segurança do Trabalho, Saúde
Ocupacional e Meio Ambiente da CONTRATANTE, com
antecedência mínima de 10 dias do início dos serviços?

A contrada realiza Análise Ergonômica do Trabalho e

2.7 Análise Ergonômica adotando medidas para minimizar riscos de lesões do
2.7.1
do Trabalho Sistema Ósteo- Muscular, riscos de estresse e outros
relacionados à organização do trabalho?

2.8 Prevenção a COVID-

A empresa atende às medidas de prevenção estabelecidos
19 (Enquanto durar a 2.8.1
pelo Case Alagoas e requisitos legais e normativos do local?
pandemia)
Possui plano de Gestão de Resíduos Sólidos aprovado pelo
3.1.1
Case Alagoas?
Possui Certificados de Destinação Final, garantindo a
3.1.2
3.1 Resíduos Sólidos rastreabilidade dos resíduos?

As empresas prestadoras de serviços para transporte,

3.1.3 acondicionamento e tratamento de resíduos, são
devidamente licenciadas pelos órgão competentes?

Possui correto manejo de efluentes gerados nas suas

atividades, destinando-os ao tratamento adequado as suas
3.2.1
características físico-químicas, em unidades de tratamento
licenciadas pelos órgãos competentes?

3.2 Efluentes Possui Certificados de Destinação Final, garantindo a

3.2.2
rastreabilidade dos efluentes?

As empresas prestadoras de serviços para transporte,

3.2.3 acondicionamento e tratamento de resíduos, são
3. Meio Ambiente devidamente licenciadas pelos órgão competentes?

Possui e implementa o plano de umectação com foco nas

3.3.1 estruturas objeto de demolições, vias de serviço e pilhas de
3.3 Emissões agregados ou entulhos?
Atmosféricas
Possui sistemática de monitoramento de fumaça preta da
3.3.2
fumaça preta, por meio da Escala Ringelmann Reduzida?

Possui Plano de Gestão de Produtos Químicos aprovado

3.4 Produtos Químicos 3.4.1
pelo Case Alagoas?

Possui um Plano de Emergência Individual, destinado ao

combate a emergências ambientais, provocadas qualquer
3.5 Plano de escape por incidente de substancia nociva ou perigosa que
3.5.1
Emergência Ambiental em contato com a água seja capaz de gerar riscos ou causar
danos à saúde humana, ao ecossistema aquático ou
prejudicar o uso da água e de seu entorno;

Possui plano de inspeção e manutenção de máquinas e

equipamentos, de forma a garantir a prevenção de
4.1.1
vazamentos e rompimentos de mangueiras e conexões de
seus equipamentos?

Possui e mantém atualizado o inventário de máquinas e

4. Máquinas e 4.1 Máquinas e 4.1.2 equipamentos conforme determinado pela NR-12 e
Equipamentos Equipamentos apreciação de riscos pertinentes?
Todos os acessórios de movimentação de carga atendem às
4.1.3 normas nacionais vigentes e, na ausência destas, à normas
internacionais aplicáveis?
É disponibilizado o manual de operações de máquinas e
4.1.4
equipamentos em português?
É assegurado que todos os seus trabalhadores sejam
5.1.1 instruídos e treinados para a utilização segura e adequada
das ferramentas?
As exigências de treinamento estão documentadas para
5.1.2
cada tarefa ou posição na instalação?
5. Competência, 5.1 Competência, São mantidos registros do tipo e da intensidade de todo o
5.1.3
Conscientização e Conscientização e treinamento?
Treinamento Treinamento O pessoal da instalação está familiarizado com os
5.1.4
Procedimentos Operacionais Padrões da Instalação?

Possui atestados de capacitação técnica e certificações

aplicáveis a execução do serviço, bem como recolhe a
5.1.5
respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica),
quando aplicáveis?

CLASSIFICAÇÃO DOS REQUISITOS 0 0 0 0 0 0

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Há itens sem resposta!
TOTAL REQUISITOS APLICÁVEIS 51

SQF 0% Reprovado

CLASSIFICAÇÃO PELA PONTUAÇÃO

SQF > 80 = Aprovado

SQF > 50 = Requer Plano de Ação
SQF > 30 = Reavaliar em 60 dias
SQF < 30 = Reprovado

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