Seu número Claro

11 98630 7798

LEANDRO DOS SANTOS MARTINS Período de uso

Vencimento
R R ANTONIO DIAS DE CASTRO 190 de 16/03/2024 a 15/04/2024 01/05/2024
JARDIM DAS ESMERALDAS
05549-240 SAO PAULO SP Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R$ 72,16
2. Outros Lançamentos R$ 75,96

Saldo de pontos em 12/04/24

Pontos resgatados em 31/03
890
0
Total a pagar R$ 148,12
MENSAGENS IMPORTANTES: CANAIS DE ATENDIMENTO:
Caro cliente, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano , a alteração Acesse sua conta e outros serviços:
anual programada do valor promocional será realizada, e a Claro valorizando esse
relacionamento, optou por bonificá-lo com mais internet. Saiba+: No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
https://minhaclaro.claro.com.br/alteracao-plano ou ligue 1052 ou 10621 (para clientes Multi). Na internet - minhaclaro.com.br
Cliente Claro, informamos que seu plano será descontinuada. Caso não opte por uma oferta Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
antes da extinção, será migrado para um plano do portfólio vigente com mais internet/novos Fatura em braile ligue 1052 | Deficiente auditivo ou surdo acesse www.claro.com.br/minha-claro

1. PLANO CONTRATADO VALOR R$

Oferta Conjunta Claro MIX 84,90
Aplicativos Digitais
Claro Controle 10GB + TikTok [163]
Desconto de relacionamento -12,74
Serviços Inclusos no seu Plano
10GB de Internet do seu plano
Bônus de internet promocional - 20GB
Instagram, Facebook e Twitter ilimitados sem descontar da internet do seu plano
Ligações Ilimitadas com o código 21
TikTok ilimitado sem descontar da internet do seu plano
Waze ilimitado sem descontar da internet do seu plano
WhatsApp ilimitado sem descontar da internet do seu plano

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R$ 72,16

2. OUTROS LANÇAMENTOS VALOR R$

Débitos Anteriores - Ref 04/2024 74,14
Juros e Multa 1,82

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS R$ 75,96

TOTAL A PAGAR R$ 148,12

AVISOS AO CLIENTE
Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da
susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos
órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados:
Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em
https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 215372472/042024

Descrição Valor ISS (R$) Valor cobrado (R$)
App incluso na oferta - Claro banca Premium 8,00
Desconto App incluso na oferta - Claro banca Premium -1,20
App incluso na oferta - Skeelo ebook Padrão 17,00
Desconto App incluso na oferta - Skeelo ebook Padrão -2,55

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na
última página.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Débito Automático Data de Vencimento Valor

CLIENTE 154706151 01/05/2024 R$ 148,12
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Autenticação Mecânica solicitamos não

Pague jR>yv(V pj[g2g/H?" tf6$p VbG2JE4h 
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rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da
fatura, para não danificar o código de
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 Descrição Valor ISS (R$) Valor cobrado (R$)
Juros e Multa 1,82

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 23,07

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 207699011/042024

Claro S/A LEANDRO DOS SANTOS MARTINS Modelo: 22 Série B47 Via Única
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e R R ANTONIO DIAS DE CASTRO 190 - JARDIM DAS Data de emissão: 16/04/2024
Torre B ESMERALDAS Período: 16/03/2024 a 15/04/2024
04709-110 - Sao Paulo - SP 05549-240 - SAO PAULO - SP CFOP: 5307
CNPJ 40.432.544/0001-47 CPF/CNPJ 286.803.638-47
Inscrição Estadual 114814878119 Nº da conta: 154706151 Reservado ao Fisco:
Atendimento Claro: 1052 Nº do cliente: 146176773 a849.e3a0.8f6b.4b3f.89da.f407.a308.a16c
www.claro.com.br
Serviços Base de cálculo (R$) ICMS Alíquota (%) Valor ICMS Isento/Não Tributável (R$) Valor (R$)
Claro Controle 10GB + TikTok 59,90 18,00 10,78 59,90
Desconto de relacionamento -8,99 18,00 -1,62 -8,99

Valor Total da Nota Fiscal 50,91 9,16 0,00 50,91

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 11 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e
disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 154706151 Claro SP DDD 11 Agência: ___________________________________________________________________________________________

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____________________________________________________________________ CPF/CNPJ: __________________________________________________________________________________________

Banco: _____________________________________________________________________________________________ Data: _______________________________________________________________________________________________

Número da conta Corrente: _____________________________________________________________________ Assinatura: ________________________________________________________________________________________

84880000001-9 48120162202-7 40501154706-1 15106921122-2

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Prezado Cliente, boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita saldos de meses anteriores. Para pagamento de todos os seus débitos,
utilize o boleto da primeira página.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Débito Automático Data de Vencimento Valor

CLIENTE 154706151 01/05/2024 R$ 73,98
LEANDRO DOS SANTOS MARTINS €B^^^B€
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Autenticação Mecânica solicitamos não

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84850000000-5 73980162202-6 40501154706-1 15102111122-8 n:y+BNgdCN1} +R \3| + z}[=
rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da
fatura, para não danificar o código de
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Autorização para Débito em Conta
Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 11 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e
disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 154706151 Claro SP DDD 11 Agência: ___________________________________________________________________________________________

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____________________________________________________________________ CPF/CNPJ: __________________________________________________________________________________________

Banco: _____________________________________________________________________________________________ Data: _______________________________________________________________________________________________

Número da conta Corrente: _____________________________________________________________________ Assinatura: ________________________________________________________________________________________

84850000000-5 73980162202-6 40501154706-1 15102111122-8

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DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR 11 9 8630 7798
Claro Controle
Data Hora Origem-Destino/Crédito/Serviço Número Op. LD Dur.(s) / Vol.(MB) Dur.Efet. Tipo de Ligação Déb./Créd.(R$) Saldo (R$)
13/03 14:59:11 Sao Paulo - Capital (Area 11) SP 11964228945 00:00:36 00:00:33 Local 0,00 0,00
14/03 18:44:31 Sao Paulo - Capital (Area 11) SP 1140200185 00:14:12 00:14:08 Local 0,00 0,00
15/03 12:38:23 Sao Paulo - Capital (Area 11) SP 1133375381 00:01:48 00:01:44 Local 0,00 0,00
15/03 13:00:07 Sao Paulo - Capital (Area 11) SP 11964228945 00:01:00 00:00:56 Local 0,00 0,00
16/03 00:32:07 MENSALIDADE CONTROLE On Line (eletronica) 00:00:00 00:00:00 0,00 0,00
16/03 06:14:42 MENSALIDADE CONTROLE On Line (eletronica) 00:00:00 00:00:00 0,00 0,00
16/03 15:37:00 Sao Paulo - Capital (Area 11) SP 1137354649 00:00:36 00:00:34 Local 0,00 0,00
21/03 16:14:50 Sao Paulo - Capital (Area 11) SP 1145580176 00:01:24 00:01:23 Local 0,00 0,00
26/03 16:33:45 Sao Paulo - Capital (Area 11) SP 11964228945 00:00:30 00:00:05 Local 0,00 0,00
26/03 16:34:05 Sao Paulo - Capital (Area 11) SP 11951536062 00:00:30 00:00:19 Local 0,00 0,00
01/04 13:20:16 Sao Paulo - Capital (Area 11) SP 11940613444 00:00:00 00:00:01 Local 0,00 0,00
03/04 10:27:16 Sao Paulo - Capital (Area 11) SP 11954951239 00:01:06 00:01:06 Local 0,00 0,00

Pág. A 1/ 2
Pág. A 2/ 2