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    FICHA DO CAIXA

    |756-4|
    Local de Pagamento Vencimento
    PAGAVEL ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 05/07/2024
    Beneficiário IME INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO LTDA - 03.817.341/0001-42 Coop. Contratante/Cod. Beneficiário
    5024 / 248891-4
    Data documento Nº documento Espécie Doc Aceite Data Processamento Nosso Número
    02/07/2024 0000001615391 DM N 02/07/2024 51457535
    Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
    01 REAL 1 x 442,23 442,23
    Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Abatimentos
    ATÉ 05/07/2024 VALOR A PAGAR DE R$ 176,89 APÓS O VENCIMENTO, VALOR A PAGAR DE R$ 176,89 265,34
    (-) Outras Deduções

    APÓS 05/07/2024 COBRAR MULTA DE R$ 0.00 E JUROS DE 0.00 AO DIA (+)Mora / Multa

    (+) Outros Acréscimos

    Dados RM: Ref. boleto: 2336778 -/- 2388302-SANDRO GONÇALVES TAVARES-P73010-GESTÃO PÚBLICA-1 (=) Valor Cobrado

    Pagador SANDRO GONÇALVES TAVARES - 011.515.032-31 - Parcela: 1


    : RUA SÃO GERALDO, Nº 35, : ULISSES GUIMARÃES, CEP: 69160000
    Sacador/avalista

    RECIBO DO PAGADOR
    |756-4|
    Local de Pagamento Vencimento
    PAGAVEL ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 05/07/2024
    Beneficiário IME INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO LTDA - 03.817.341/0001-42 Coop. Contratante/Cod. Beneficiário
    5024 / 248891-4
    Data documento Nº documento Espécie Doc Acetie Data Processamento Nosso Número
    02/07/2024 0000001615391 DM N 02/07/2024 51457535
    Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
    01 REAL 1 x 442,23 442,23
    Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
    265,34
    ATÉ 05/07/2024 VALOR A PAGAR DE R$ 176,89 APÓS O VENCIMENTO, VALOR A PAGAR DE R$ 176,89
    (-) Outras Deduções

    APÓS 05/07/2024 COBRAR MULTA DE R$ 0.00 E JUROS DE 0.00 AO DIA (+)Mora / Multa

    (+) Outros Acréscimos

    Dados RM: Ref. boleto: 2336778 -/- 2388302-SANDRO GONÇALVES TAVARES-P73010-GESTÃO PÚBLICA-1 (=) Valor Cobrado

    Pagador SANDRO GONÇALVES TAVARES - 011.515.032-31 - Parcela: 1

    : RUA SÃO GERALDO, Nº 35, : ULISSES GUIMARÃES, CEP: 69160000


    Sacador/avalista

    |756-4| 75691.50241 01248.891457 14575.350013 5 97680000044223


    Local de Pagamento Vencimento
    PAGAVEL ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 05/07/2024
    Beneficiário IME INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO LTDA - 03.817.341/0001-42 Coop. Contratante/Cod. Beneficiário
    5024 / 248891-4
    Data documento Nº documento Espécie Doc Acetie Data Processamento Nosso Número
    02/07/2024 0000001615391 DM N 02/07/2024 51457535
    Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
    01 REAL 1 x 442,23 442,23
    Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
    265,34
    ATÉ 05/07/2024 VALOR A PAGAR DE R$ 176,89 APÓS O VENCIMENTO, VALOR A PAGAR DE R$ 176,89
    (-) Outras Deduções

    APÓS 05/07/2024 COBRAR MULTA DE R$ 0.00 E JUROS DE 0.00 AO DIA (+)Mora / Multa

    (+) Outros Acréscimos

    Dados RM: Ref. boleto: 2336778 -/- 2388302-SANDRO GONÇALVES TAVARES-P73010-GESTÃO PÚBLICA-1 (=) Valor Cobrado

    Pagador SANDRO GONÇALVES TAVARES - 011.515.032-31 - Parcela: 1


    : RUA SÃO GERALDO, Nº 35, : ULISSES GUIMARÃES, CEP: 69160000
    Sacador/avalista
    Autenticação Mecânica

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