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Rio Grande do Norte , 12 de Janeiro de 2024 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XV | Nº 3199
Art. 2º - As despesas decorrentes deste Ato, serão supridas pelos

Expediente: recursos constantes do orçamento do CONISA previstos para o
Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN exercício 2024.
Art. 3º - Este Ato normativo entra em vigor na data de sua assinatura.
DIRETORIA
BIÊNIO 2023-2024. Lagoa Nova/RN, --5-- de janeiro de 2024.
PRESIDENTE: LUCIANO SILVA SANTOS - Prefeito de Lagoa Nova
SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS
1º Vice-Presidente: MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO - Prefeita de Pau dos
Presidente
Ferros
Publicado por:
2º Vice-Presidente:EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR - Prefeito de Macaíba Simone Michelle Guimaraes
3º Vice-Presidente: MARINA DIAS MARINHO - Prefeito de Jandaíra Código Identificador:4733422C
4º Vice-Presidente: RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA - Prefeito de São Rafael

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
5º Vice-Presidente:JOAO BATISTA GOMES GONCALVES - Prefeito de Brejinho CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS
MUNICÍPIOS DO LITORAL AGRESTE POTIGUAR (CIM-
1º Secretário: ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO - Prefeito de Apodi
AMLAP)
2º Secretária: FRANCISCA SHIRLEY FERREIRA TARGINO - Prefeito de Messias
Targino
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
1º Tesoureiro: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA - Prefeito de Pedra Grande CONTRATO DE RATEIO Nº 007/2024
2ª Tesoureiro: FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO - Prefeito de Espírito CONTRATO DE RATEIO Nº 007/2024
Santo
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULITFINALITÁRIO DA
1-Conselheiro Fiscal:JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS - Prefeito de Caicó ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL AGRESTE
POTIGUAR DO RIO GRANDE DO NORTE – CIM/AMLAP, CNPJ
2-Conselheiro Fiscal: CLEITOM JACOME DA COSTA - Prefeito de Venha Ver
sob nº 19.322.223/0001-01
3-Conselheiro Fiscal: FLAVIO CÉSAR NOGUEIRA - Prefeito de Nova Cruz MUNICÍPIO DE GOIANINHA; CNPJ nº 08.162.687/0001-73
Objeto: O presente instrumento tem por objeto a transferência de
1- Conselheiro Fiscal Suplente: ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA - prefeito de recursos financeiros ao CONSÓRCIO para o custeio das despesas
Ielmo Marinho com pessoal e encargos sociais, despesas de manutenção,
2-Conselheiro Fiscal Suplente:MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA - Prefeita de desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do
Olho D‘Água do Borges Consórcio, a serem prestados aos munícipes do Ente Consorciado
acima qualificado
3-Conselheiro Fiscal Suplente:LUCIANO DA CUNHA GOMES - Prefeito de Lajes
Pintadas
Amparo Legal: Lei Federal nº 11.107/05
Vigência: 01/01/2024 a 31/12/2024
Do valor: Para consecução do objeto deste contrato considerar-se-á
O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte é uma solução para a execução no exercício de 2024 o valor total estimado de R$
voltada à modernização e transparência da gestão municipal.
84.252,00
Local/data da Assinatura: Natal/RN, 21/12/2023
Assinantes: ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA -Presidente
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CIM.AMLAP
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA HOSANIRA GALVÃO -Prefeita de Goianinha
SERRA DE SANTANA
Publicado por:
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA Luana de Oliveira Silva
SERRA DE SANTANA - CONISA Código Identificador:62E74EA8
ATO DA PRESIDENCIA Nº 02/2024, EM 5 DE JANEIRO DE
2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN
Atualiza os salários (vencimento base) do quadro de
pessoal do Consórcio Intermunicipal de Saneamento
de Serra de Santana – CONISA. DIRETORIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO A CONTRATO
O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saneamento da Serra de
Santana – CONISA, no uso das prerrogativas conferidas pelo estatuto CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN -
normativo próprio e do protocolo de intenções que rege o Consórcio, COPIRN
considerando o reajuste do salário mínimo a partir de 2024 concedido
pelo Governo Federal através do Decreto nº 11.864/2023, estabelece o EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
seguinte: CONTRATO Nº 0002/2023
PROCESSO: 354/2022
Art. 1º - Fica reajustado em 6,97% (seis vírgula noventa e sete por CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande
cento) a partir de 1º de janeiro de 2024, os valores do vencimento base do Norte – COPIRN
dos servidores do quadro funcional do Consórcio Intermunicipal de CONTRATADA: CARDIOCARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Saneamento de Serra de Santana – CONISA, exceto para o cargo de OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta – Da Vigência
Superintendente.
www.diariomunicipal.com.br/femurn 1
Assim o presente termo aditivo tem como finalidade a prorrogação da Assim o presente termo aditivo tem como finalidade a prorrogação da
vigência do contrato por mais 12 (doze) meses a contar de 17 janeiro vigência do contrato por mais 12 (doze) meses a contar de 14 janeiro
de 2024 e encerrando-se em 17 de janeiro de 2025. de 2024 e encerrando-se em 14 de janeiro de 2025.
ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e
Antônio Filgueira De Queiroz Júnior - sócio da empresa Gildismar Cavalcante – Sócio da empresa GILDISMAR
CARDIOCARE SERVICOS MEDICOS LTDA CAVALCANTE
DATA DO TERMO ADITIVO: 02 de janeiro de 2024. DATA DO TERMO ADITIVO: 02 de janeiro de 2024.
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN -

COPIRN COPIRN
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO

CONTRATO Nº 0023/2023 CONTRATO Nº 0025/2023
PROCESSO: 375/2022 PROCESSO: 377/2022
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande
do Norte – COPIRN do Norte – COPIRN
CONTRATADA: CLINICA DE BEM ESTAR LTDA CONTRATADA: INSTITUTO DE ENDOSCOPIA DE MOSSORO
OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta – Da Vigência LTDA
Assim o presente termo aditivo tem como finalidade a prorrogação da OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta – Da Vigência
vigência do contrato por mais 12 (doze) meses a contar de 14 janeiro Assim o presente termo aditivo tem como finalidade a prorrogação da
de 2024 e encerrando-se em 14 de janeiro de 2025. vigência do contrato por mais 12 (doze) meses a contar de 17 janeiro
ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e de 2024 e encerrando-se em 17 de janeiro de 2025.
Jeronymo Gustavo De Gois Rosado – Sócio da empresa CLINICA DE ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e
BEM ESTAR LTDA Thiago Abrantes Barbosa – Sócio da empresa INSTITUTO DE
DATA DO TERMO ADITIVO: 02 de janeiro de 2024. ENDOSCOPIA DE MOSSORO LTDA
DATA DO TERMO ADITIVO: 03 de janeiro de 2024.
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN -
COPIRN CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN -
COPIRN
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 0014/2023 EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
PROCESSO: 366/2022 CONTRATO Nº 0019/2023
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande PROCESSO: 371/2022
do Norte – COPIRN CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande
CONTRATADA: CLINICA DE MAMA DE NATAL SS LTDA do Norte – COPIRN
OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta – Da Vigência CONTRATADA: LACEL - LABORATORIO DE ANALISES
Assim o presente termo aditivo tem como finalidade a prorrogação da CLINICAS LTDA
vigência do contrato por mais 12 (doze) meses a contar de 14 janeiro OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta – Da Vigência
de 2024 e encerrando-se em 14 de janeiro de 2025. Assim o presente termo aditivo tem como finalidade a prorrogação da
ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e vigência do contrato por mais 12 (doze) meses a contar de 14 janeiro
Francisco Figueiredo De Andrade – Sócio da empresa CLINICA DE de 2024 e encerrando-se em 14 de janeiro de 2025.
MAMA DE NATAL SS LTDA ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e
DATA DO TERMO ADITIVO: 02 de janeiro de 2024. Ivan Lopes – Sócio da empresa LACEL - LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS LTDA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - DATA DO TERMO ADITIVO: 03 de janeiro de 2024.
COPIRN
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO COPIRN
CONTRATO Nº 0069/2023
PROCESSO: 323/2023 EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande CONTRATO Nº 0043/2023
do Norte – COPIRN PROCESSO: 293/2023
CONTRATADA: EDCARLA MARIA DE SOUZA CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande
OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta – Da Vigência do Norte – COPIRN
Assim o presente termo aditivo tem como finalidade a prorrogação da CONTRATADA: M L L BEZERRA EIREL
vigência do contrato por mais 12 (doze) meses a contar de 01 OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta – Da Vigência
fevereiro de 2024 e encerrando-se em 01 de fevereiro de 2025. Assim o presente termo aditivo tem como finalidade a prorrogação da
Francisco Bruno De Souza – Sócio da empresa EDCARLA MARIA de 2024 e encerrando-se em 20 de janeiro de 2025.
DE SOUZA ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e
DATA DO TERMO ADITIVO: 03 de janeiro de 2024. Maria Lucicleia Lins Bezerra– Sócio da empresa M L L BEZERRA
EIREL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - DATA DO TERMO ADITIVO: 22 de dezembro de 2023.
COPIRN
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO COPIRN
PROCESSO: 362/2022 EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande CONTRATO Nº 0036/2023
do Norte – COPIRN PROCESSO: 388/2022
CONTRATADA: GILDISMAR CAVALCANTE CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande
OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta – Da Vigência do Norte – COPIRN
CONTRATADA: MTR CLINICA MEDICA EIRELI
OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta – Da Vigência
Assim o presente termo aditivo tem como finalidade a prorrogação da Assim o presente termo aditivo tem como finalidade a prorrogação da
vigência do contrato por mais 12 (doze) meses a contar de 18 janeiro vigência do contrato por mais 12 (doze) meses a contar de 17 janeiro
de 2024 e encerrando-se em 18 de janeiro de 2025. de 2024 e encerrando-se em 17 de janeiro de 2025.
ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e
Maria Tarcinara Rodrigues Sarmento Oliveira – Sócio da empresa Allysom Kleber Bessa Filgueira – Sócio da empresa ALLYSON
MTR CLINICA MEDICA EIRELI KLEBER BESSA FILGUEIRA EIRELI / GASTRO IMAGEM
DATA DO TERMO ADITIVO: 04 de janeiro de 2024. LIMITADA
COPIRN
CONTRATO Nº 0042/2023 EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATADA: PACHECO SERVICOS MEDICOS EIRELI do Norte – COPIRN
OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta – Da Vigência CONTRATADA: CLINICA DO RIM LTDA
de 2024 e encerrando-se em 20 de janeiro de 2025. vigência do contrato por mais 12 (doze) meses a contar de 17 janeiro
ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e de 2024 e encerrando-se em 17 de janeiro de 2025.
Jose Sergio Da Penha Pacheco – Sócio da empresa PACHECO ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e
SERVICOS MEDICOS EIRELI Maria Cecilia Verçosa Barreto – Sócio da empresa CLINICA DO
DATA DO TERMO ADITIVO: 22 de dezembro de 2023. RIM LTDA
COPIRN
CONTRATADA: REINOLDS NELLY PINHEIRO do Norte – COPIRN
OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta – Da Vigência CONTRATADA: CLINICA SALVIANO E CUNHA SC LTDA
de 2024 e encerrando-se em 27 de janeiro de 2025. vigência do contrato por mais 12 (doze) meses a contar de 01
ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e fevereiro de 2024 e encerrando-se em 01 de fevereiro de 2025.
Reinolds Nelly Pinheiro– Sócio da empresa REINOLDS NELLY ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e
PINHEIRO Germano Lacerda Da Cunha Filho – Sócio da empresa CLINICA
DATA DO TERMO ADITIVO: 03 de janeiro de 2024. SALVIANO E CUNHA SC LTDA
COPIRN
CONTRATADA: RODRIGUES & BOMFIM LTDA do Norte – COPIRN
OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta – Da Vigência CONTRATADA: LORENA KAREN HOLANDA VIDAL
Assim o presente termo aditivo tem como finalidade a prorrogação da QUEIROGA LTDA
vigência do contrato por mais 12 (doze) meses a contar de 24 janeiro OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta – Da Vigência
de 2024 e encerrando-se em 24 de janeiro de 2025. Assim o presente termo aditivo tem como finalidade a prorrogação da
Thaisa Jacome Rodrigues Bomfim – Sócia da empresa RODRIGUES de 2024 e encerrando-se em 20 de janeiro de 2025.
& BOMFIM LTDA ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e
DATA DO TERMO ADITIVO: 04 de janeiro de 2024. Jose Laercio Vidal – Sócio da empresa LORENA KAREN
HOLANDA VIDAL QUEIROGA LTDA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - DATA DO TERMO ADITIVO: 28 de dezembro de 2023.
COPIRN
Publicado por:
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO Ailton da Silva Costa Junior
CONTRATO Nº 0027/2023 Código Identificador:6EF2B672
PROCESSO: 379/2022
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande DIRETORIA
do Norte – COPIRN PORTARIA Nº 002/2024
CONTRATADA: ALLYSON KLEBER BESSA FILGUEIRA
EIRELI / GASTRO IMAGEM LIMITADA CONSÓCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO
OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta – Da Vigência NORTE - COPIRN
Portaria Nº 002/2024 Natal, 11 de janeiro de 2024. escolas da Rede de Ensino do Município de Acari/RN, em razão do
descumprimento de cláusula(s) contratual(is) pela empresa acima
O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do citada.
Norte – COPIRN, no uso das suas atribuições legais conferidas pelo Em síntese, conforme Ato administrativo, fica notificada a empresa
Estatuto da referida Associação Pública e, ainda, sem prejuízo da MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, para que
observância ao disposto na Lei 8.745/93, no que couber, proceda com a entrega imediata dos itens decorrentes da Ordem de
Fornecimento nº 2133/2023, considerando, portanto, que o atraso no
RESOLVE: fornecimento do material tem prejudicado a essencial e regular
Art. 1º - Conceder ao servidor FRANCISCO ALVES DA COSTA prestação dos serviços administrativos, em franco prejuízo ao
SOBRINHO, portador do CPF nº 019.906.914-04, o pagamento de 2 interesse público e coletivo
1/2 (duas e meia) diárias no valor total de 1.500,00 (um mil e A notificada poderá apresentar defesa devidamente fundamentada no
quinhentos reais) na forma do preconizado na RESOLUÇÃO Nº prazo de 05 (cinco) dias corridos, justificando por escrito o
002/2022 – COPIRN de 03 de janeiro de 2022, para custear despesas descumprimento da entrega do item previsto na referida Ordem de
durante a visita técnica com a equipe do Acordo de Cooperação Fornecimento, sob pena de aplicação das penalidades legais e
COPIRN/OCERN/SESCOOP, ao COMPLEXO DE pactuadas no instrumento celebrado com esta Municipalidade.
RESÍDUOSSÓLIDOS- Unidade de Triagem Mecanizada de Resíduos A ausência de resposta, após o decurso do prazo citado, ensejará no
Sólidos (UTM), em Santana de Parnaíba/SP, abrindo vias para a imediato distrato do Contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções
formação de parcerias e PPP, no período de 14 a 16/01/2024. administrativas previstas no referido instrumento e/ou na legislação
pertinente.
Art. 2º - Determinar a Coordenadoria de Orçamento e Finanças, que
seja efetuado o pagamento do valor autorizado. A presente Notificação, além das questões nela contida, serve para
constituir o Notificado em mora, com relação a suas obrigações não
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. cumpridas.
JOSÉ ARNOR DA SILVA Publique-se para conhecimento público.

Presidente
Publicado por: Acari-RN, 09 de janeiro de 2024.
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:B7DCD12C MARIA SUELLY DA SILVA MEDEIROS
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes
DIRETORIA Município de Acari/RN
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Publicado por:
ADMINISTRATIVO Nº 145/2023 Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:9CFD1F92
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN –
COPIRN COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO EXTRATO DO CONTRATO Nº 182/2023 - PREGÃO
ADMINISTRATIVO Nº 145/2023 ELETRÔNICO Nº 051/2023
PROCESSO ELETRÔNICO: 377/2023
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do RN - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4207/2023
COPIRN
CONTRATADO: 3A LOCAÇÕES LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
OBJETO: O presente contrato tem como objeto a contratação de EM SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, COM ABRANGÊNCIA
empresa de prestação de serviços em locação de veículo automotor, COMPROVADA NO MUNICÍPIO DE ACARI/RN, VISANDO À
conforme especificações e quantitativos, para as atividades do VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA
COPIRN, nos moldes do Termo de Referência parte integrante deste PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI/RN.
Contrato.
VALOR: A remuneração mensal de R$ 3.469,00 (três mil, CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ACARI/RN, através da
quatrocentos e sessenta e nove reais), totalizando a importância de R$ SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO
41.628,00 (quarenta e um mil e seiscentos e vinte oito reais). SOCIAL, CNPJ/MF: 08.097.008/0001-20, com sede na Rua Napoleão
VIGENCIA: O prazo de vigência contratual será de doze (12) meses, Antão, 100, Ary de Pinho, Acari/RN, CEP: 59.370-000.
contados a partir de 15 de Janeiro de 2024
ASSINATURAS: José Arnor da Silva - Presidente do COPIRN e CONTRATADO: JK DE MEDEIROS PROMOÇOES
Werneck Lima de Carvalho Sócio da empresa 3A LOCAÇÕES EENTRETENIMENTOS, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
LTDA. Jurídicas sob o nº 14.909.605/0001-04, com sede na Avenida Dom
DATA DA ASSINATURA: 10 de janeiro de 2024. Adelino Dantas, 495 - Maynard – Caicó/RN.
Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior VALOR ESTIMADO: R$ 56.880,00 (Cinquenta e seis mil,
Código Identificador:1E9EF45E oitocentos e oitenta reais).
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI
BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL Acari/RN, 02 de janeiro de 2024.
EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO
DAMIÃO NELDER DE MEDEIROS
O MUNICÍPIO DE ACARI, através de seu Gestor de Contratos, Secretário Extraordinário de Comunicação Social
torna pública a notificação a empresa MOVEPLAST INDUSTRIA Publicado por:
DE MOVEIS LTDA, CNPJ N° 30.231.212/0001-40, referente a Virgínia Lélia Cunha Galvão
inexecução do Contrato Administrativo Nº 038/2023, do Processo Código Identificador:F14EDA98
Licitatório nº 407/2023 – Pregão Eletrônico nº 011/2023, cujo o
objeto é a aquisição de móveis escolares como berços e colchões,
conjunto de mesas e cadeiras, para atender as necessidades das
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE,

ESPORTES
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 004/2024 – SEMECE Acari/RN, 11 de janeiro de 2024.
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES MARIA SUELLY DA SILVA MEDEIROS

DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes
conferidas e nos termos do Decreto nº 053/2022 de 25 de janeiro de Portaria 070/2022
2022, que institui valores para concessão de Diárias. Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
RESOLVE Código Identificador:B9A1B306
FAZER CONCESSÃO de 1 e 1/2 (uma e meia) diária, à: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTES
SERVIDOR (A): Leandra Carla Azevedo dos Santos PORTARIA DE DIÁRIA Nº 006/2024 – SEMECE
CARGO: Vice-Gestora
MATRÍCULA: 5025
DOCUMENTOS: CPF: 068.992.124-12 RG: 2.519.853
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
LOTADO (A): Escola Municipal Professora Porfíria Pires DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são
HORÁRIO E
Saída: Volta: conferidas e nos termos do Decreto nº 053/2022 de 25 de janeiro de
Data: 11/01/2024 Data: 12/01/2024 2022, que institui valores para concessão de Diárias.
DATAS:
Hora: 12h Hora: 14h
TIPO DO
Oficial
TRANSPORTE: RESOLVE
OBJETIVO DA VIAGEM:
Participar da Formação do ―Projeto Recompondo Saberes‖ com os profissionais daeducação do Serviço
Social da Indústria do Rio Grande do Norte (SESI-RN), sobre a interiorização da educação. A formação FAZER CONCESSÃO de 1 e 1/2 (uma e meia) diária, à:
citada trata-se de uma parceria com o município de Acari dedicada ao Ensino Fundamental (I e II/Anos
Finais), no qual o SESI auxilia na elevação de habilidades em Língua Portuguesa e Matemática, visando
SERVIDOR (A): Franciene Dantas da Silva
recompor perdas educacionais que os estudantes sofreram durante o período da pandemia. O evento será
realizado no SESI Escola São Gonçalo do Amarante/RN, localizado na Av. Bacharel Tomaz Landim, CARGO: Vice-Gestora
351 - Igapó, São Gonçalo do Amarante - RN, 59296-802, nos dias 11 e 12 de janeiro 2024. MATRÍCULA: 5023
QUANT. DESTINO DATA V. UNIT. R$ V. TOTAL R$ DOCUMENTOS: CPF: 116.117.754-00 RG: 3.094.242
1 e 1/2 São Gonçalo do Amarante/RN 11 e 12/01/2024 110,00 165,00 LOTADO (A): Escola Municipal Professora Terezinha de Lourdes Galvão
Saída: Volta:
HORÁRIO E DATAS: Data: 11/01/2024 Data: 12/01/2024
Importa a quantia de R$ 165,00 (cento e dez reais) Hora: 12h Hora: 14h
TIPO DO
Oficial
TRANSPORTE:
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE, OBJETIVO DA VIAGEM:
Acari/RN, 11 de janeiro de 2024. Social da Indústria do Rio Grande do Norte (SESI-RN), sobre a interiorização da educação. A formação
MARIA SUELLY DA SILVA MEDEIROS recompor perdas educacionais que os estudantes sofreram durante o período da pandemia. O evento será
realizado no SESI Escola São Gonçalo do Amarante/RN, localizado na Av. Bacharel Tomaz Landim,
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes 351 - Igapó, São Gonçalo do Amarante - RN, 59296-802, nos dias 11 e 12 de janeiro 2024.
Portaria 070/2022 QUANT. DESTINO DATA
V. UNIT. V. TOTAL
Publicado por: R$ R$
São Gonçalo do
Virgínia Lélia Cunha Galvão 1 e 1/2
Amarante/RN
11 e 12/01/2024 110,00 165,00
Código Identificador:CD3BE156
Importa a quantia de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais)
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTES PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE,
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 005/2024 – SEMECE
Acari/RN, 11 de janeiro de 2024.
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são MARIA SUELLY DA SILVA MEDEIROS
conferidas e nos termos do Decreto nº 053/2022 de 25 de janeiro de Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes
2022, que institui valores para concessão de Diárias. Portaria 070/2022
Publicado por:
RESOLVE Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:4B122964
FAZER CONCESSÃO de 1 e 1/2 (uma e meia) diária, à:
SERVIDOR (A): Maria das Graças dos Santos
CARGO: Gestora
ESPORTES
MATRÍCULA: 5026 PORTARIA DE DIÁRIA Nº 007/2024 – SEMECE
DOCUMENTOS: CPF: 423.708.924-04 RG: 559.463
LOTADO (A): Escola Municipal Cipriano Santa Rosa A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Saída: Volta: DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são
HORÁRIO E
Data: 11/01/2024 Data: 12/01/2024
DATAS: conferidas e nos termos do Decreto nº 053/2022 de 25 de janeiro de
Hora: 12h Hora: 14h
TIPO DO
Oficial 2022, que institui valores para concessão de Diárias.
TRANSPORTE:
OBJETIVO DA VIAGEM:
Participar da Formação do ―Projeto Recompondo Saberes‖ com os profissionais daeducação do Serviço RESOLVE
Social da Indústria do Rio Grande do Norte (SESI-RN), sobre a interiorização da educação. A formação
Finais), no qual o SESI auxilia na elevação de habilidades em Língua Portuguesa e Matemática, visando FAZER CONCESSÃO de 1 e 1/2 (uma e meia) diária, à:
recompor perdas educacionais que os estudantes sofreram durante o período da pandemia. O evento será
SERVIDOR (A): Maria de Fátima Muniz de Medeiros
351 - Igapó, São Gonçalo do Amarante - RN, 59296-802, nos dias 11 e 12 de janeiro 2024.
CARGO: Gestora
QUANT. DESTINO DATA V. UNIT. R$ V. TOTAL R$
MATRÍCULA: 5027
1 e 1/2 São Gonçalo do Amarante/RN 11 e 12/01/2024 110,00 165,00
LOTADO (A): Escola Municipal Major Hortêncio de Brito
Importa a quantia de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) HORÁRIO E
Saída: Volta:
Data: 11/01/2024 Data: 12/01/2024
DATAS:
Hora: 12h Hora: 14h
TIPO DO
Oficial Chegam-me os autos do processo administrativo nº 1929/2023,
TRANSPORTE:
OBJETIVO DA VIAGEM:
relativo ao Pregão Eletrônico Nº 44/2023-SRP, cujo objetivo é:
Participar da Formação do ―Projeto Recompondo Saberes‖ com os profissionais daeducação do Serviço Contratação de empresa especializada em Locação de estrutura,
Social da Indústria do Rio Grande do Norte (SESI-RN), sobre a interiorização da educação. A formação equipamentos e carro de som - mediante Sistema de Registro de
Finais), no qual o SESI auxilia na elevação de habilidades em Língua Portuguesa e Matemática, visando Preços - para realização/divulgação de eventos socioculturais que, por
recompor perdas educacionais que os estudantes sofreram durante o período da pandemia. O evento será ventura, venham a ser promovido pelas Secretarias e Fundos
351 - Igapó, São Gonçalo do Amarante - RN, 59296-802, nos dias 11 e 12 de janeiro 2024. Municipais do Município de Afonso Bezerra/RN, durante o exercício
QUANT. DESTINO DATA V. UNIT. R$ V. TOTAL R$ de 2024, conforme especificações estabelecidas no Edital e seus
1 e 1/2
São Gonçalo do
11 e 12/01/2024 110,00 165,00 anexos. Da incursão procedida nos autos, observei que foi
Amarante/RN
rigorosamente cumprido o rito legal estabelecido nos termos da Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de
Importa a quantia de R$ 165,00 (cento e dez reais) 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012,
do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em
casa externa do processo, respeitando-se o direito de impugnação e de
Acari/RN, 11 de janeiro de 2024. recurso, conforme o caso. Não havendo óbice de ordem legal,
administrativa ou judicial, quanto à regularidade do processo,
MARIA SUELLY DA SILVA MEDEIROS HOMOLOGO a presente licitação e ratifico a ADJUDICAÇÃO do
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes seu objeto realizada pela Comissão Permanente de Licitação em favor
Portaria 070/2022 da empresa:
Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão JUSSIER VIEIRA DE MELO EPP - Tipo: EPP, inscrito no CNPJ nº
Código Identificador:20A09AF3 14.240.361/0001-10, com sede a TRAVESSA 15 DE NOVEMBRO -
CEP: 59.500-000 - UF: RN - Município: Macau, sagrou-se vencedor
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E nos itens 01 ao 27 do certame: perfazendo o total de R$ 2.157.630,00
ESPORTES (Dois milhões, cento e cinquenta e sete mil seiscentos e trinta reais),
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 008/2024 – SEMECE para atender o período de 12 meses.
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES Ficando, no intento, a epigrafada empresa
DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são devidamenteCONVOCADAa comparecer, por seu representante
conferidas e nos termos do Decreto nº 053/2022 de 25 de janeiro de legal, no Núcleo Administrativo, Setor de Licitações, Praça da
2022, que institui valores para concessão de Diárias. Criança, Nº 1000, Centro, CEP 59.510-000, Afonso Bezerra/RN, para
assinar o instrumento contratual e/ou demais atos pertinentes a esta
RESOLVE licitação, no prazo tempestivo de05 (cinco) dias úteis, a contar desta
PUBLICAÇÃO,sob pena de aplicação das sanções estabelecidas no
FAZER CONCESSÃO de 1 e 1/2 (uma e meia) diária, à: art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, no horário de 08h00min ás
12h00min e das 14h00mim as 18h00mim.
SERVIDOR (A): Clébio Eduardo Barreto de Medeiros
CARGO: Gestor
MATRÍCULA: 5024 Afonso Bezerra/RN, em 11 de Janeiro de 2024.
LOTADO (A): Escola Municipal Professora Porfíria Pires JOÃO BATISTA DA CUNHA NETO
Saída: Volta:
Prefeito Municipal
Hora: 12h Hora: 14h
TIPO DO TRANSPORTE: Oficial Publicado por:
OBJETIVO DA VIAGEM:
Fábio Francisco Viana
Social da Indústria do Rio Grande do Norte (SESI-RN), sobre a interiorização da educação. A formação Código Identificador:3E7F9329
recompor perdas educacionais que os estudantes sofreram durante o período da pandemia. O evento será GABINETE DO PREFEITO
realizado no SESI Escola São Gonçalo do Amarante/RN, localizado na Av. Bacharel Tomaz Landim, PORTARIA Nº 003/2024 (NOMEAÇÃO)
351 - Igapó, São Gonçalo do Amarante - RN, 59296-802, nos dias 11 e 12 de janeiro 2024.
V. UNIT. V. TOTAL
QUANT. DESTINO DATA
R$ R$ Portaria nº 003/2024
São Gonçalo do
1 e 1/2 11 e 12/01/2024 110,00 165,00
Amarante/RN
Nomeia membros do Conselho Tutelar do Município
de Afonso Bezerra, para o mandato de 10 de janeiro
Importa a quantia de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) de 2024 a 09 de janeiro de 2028, e dá outras
providências.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE,
O PREFEITO MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA, ESTADO DO
Acari/RN, 11 de janeiro de 2024. RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são
conferidas e,
MARIA SUELLY DA SILVA MEDEIROS Considerando a Lei Municipal nº 743/2023 que dispõe sobre a Política
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Atendimento e Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente;
Portaria 070/2022
Publicado por: Considerando a Lei Federal nº 8.069/1990 que dispõe sobre o Estatuto
Virgínia Lélia Cunha Galvão da Criança e do Adolescente;
Código Identificador:5C55F907
Considerando o resultado do Processo de Escolha Unificado para
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Membros do Conselho Tutelar ocorrida em 01 de outubro de 2023,
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA
RESOLVE:
GABINETE DO PREFEITO Art. 1º. Nomear o Sr. GEOVANA GLECIA DO NASCIMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PE 44/2023 SOUZA BEZERRA, CPF nº: 013.755.904-64 para assumir as funções
inerentes ao cargo eletivo de Conselheiro Tutelar deste município de
Afonso Bezerra/RN, a partir desta data, com mandato findo em 09 de Considerando a Lei Municipal nº 743/2023 que dispõe sobre a Política
janeiro de 2028. de Atendimento e Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente;
Art. 2º. As funções desempenhadas serão gratificadas e terão todos os Considerando a Lei Federal nº 8.069/1990 que dispõe sobre o Estatuto
direitos trabalhistas na forma da legislação em vigor. da Criança e do Adolescente;
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Considerando o resultado do Processo de Escolha Unificado para
Membros do Conselho Tutelar ocorrida em 01 de outubro de 2023,
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
RESOLVE:
Afonso Bezerra/RN, 10 de janeiro de 2024. Art. 1º. Nomear o Sr. ROSILENE GOMES CPF nº: 056.916.244-07
para assumir as funções inerentes ao cargo eletivo de Conselheiro
Esta publicação retroage ao dia 10 de Janeiro de 2024 Tutelar deste município de Afonso Bezerra/RN, a partir desta data,
com mandato findo em 09 de janeiro de 2028.
JOÃO BATISTA DA CUNHA NETO
Prefeito Constitucional Art. 2º. As funções desempenhadas serão gratificadas e terão todos os
Publicado por: direitos trabalhistas na forma da legislação em vigor.
Jacó Thiago Costa Braga
Código Identificador:86E6A8C3 Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

PORTARIA Nº 004/2024 (NOMEAÇÃO)
Afonso Bezerra/RN, 10 de janeiro de 2024.
de Afonso Bezerra, para o mandato de 10 de janeiro Esta portaria retroagem ao dia 10 de janeiro de 2024
de 2024 a 09 de janeiro de 2028, e dá outras
providências. JOÃO BATISTA DA CUNHA NETO
Prefeito Constitucional
O PREFEITO MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA, ESTADO DO Publicado por:
RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são Jacó Thiago Costa Braga
conferidas e, Código Identificador:84FCF176
Considerando a Lei Municipal nº 743/2023 que dispõe sobre a Política
de Atendimento e Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente; GABINETE DO PREFEITO
Considerando a Lei Federal nº 8.069/1990 que dispõe sobre o Estatuto
da Criança e do Adolescente; Nomeia membros do Conselho Tutelar do Município
de Afonso Bezerra, para o mandato de 10 de janeiro
Considerando o resultado do Processo de Escolha Unificado para de 2024 a 09 de janeiro de 2028, e dá outras
Membros do Conselho Tutelar ocorrida em 01 de outubro de 2023, providências.
RESOLVE: O PREFEITO MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA, ESTADO DO

Art. 1º. Nomear o Sr. JOSE LUIZ LEANDRO DA SILVA, CPF nº: RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são
096.457.424-12 para assumir as funções inerentes ao cargo eletivo de conferidas e,
Conselheiro Tutelar deste município de Afonso Bezerra/RN, a partir Considerando a Lei Municipal nº 743/2023 que dispõe sobre a Política
desta data, com mandato findo em 09 de janeiro de 2028. de Atendimento e Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente;
Art. 2º. As funções desempenhadas serão gratificadas e terão todos os Considerando a Lei Federal nº 8.069/1990 que dispõe sobre o Estatuto
direitos trabalhistas na forma da legislação em vigor. da Criança e do Adolescente;
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Considerando o resultado do Processo de Escolha Unificado para
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
RESOLVE:
Afonso Bezerra/RN, 10 de janeiro de 2024. Art. 1º. Nomear o Sr. NICANOR XAVIER DE SOUZA NETO, CPF
nº: 074.122.644-86 para assumir as funções inerentes ao cargo eletivo
Esta portaria retroage ao dia 10 de Janeiro de 2024 de Conselheiro Tutelar deste município de Afonso Bezerra/RN, a
partir desta data, com mandato findo em 09 de janeiro de 2028.
JOÃO BATISTA DA CUNHA NETO
Prefeito Constitucional Art. 2º. As funções desempenhadas serão gratificadas e terão todos os
Publicado por: direitos trabalhistas na forma da legislação em vigor.
Jacó Thiago Costa Braga
Código Identificador:3B7AC530 Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

de Afonso Bezerra, para o mandato de 10 de janeiro Esta portaria retroage ao dia 10 de Janeiro de 2024
providências. JOÃO BATISTA DA CUNHA NETO
O PREFEITO MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA, ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são
conferidas e,
Publicado por: programação das Secretarias Municipais e Órgãos equivalentes, das

Jacó Thiago Costa Braga autarquias e fundações, integrantes do Poder Executivo e do Poder
Código Identificador:7837294D Legislativo Municipal, aprovados na Lei de Diretrizes Orçamentárias
de 2024, e Lei Orçamentária Anual de 2024, em nível de modalidade
GABINETE DO PREFEITO de aplicação/elemento de despesa, representado pelo ANEXO I, parte
PORTARIA Nº 007/2024 (NOMEAÇÃO) integrante deste decreto.
Nomeia membros do Conselho Tutelar do Município §1º - O Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD de que trata o
de Afonso Bezerra, para o mandato de 10 de janeiro caput são compostos pelas programações de trabalhos de cada órgão,
de 2024 a 09 de janeiro de 2028, e dá outras entidade ou fundo, integrante dos Orçamentos Fiscal ou Seguridade
providências. Social, e possuem as seguintes especificações:
O PREFEITO MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA, ESTADO DO I - a esfera orçamentária;

RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são
conferidas e, II - a função e a subfunção de governo;
Considerando a Lei Municipal nº 743/2023 que dispõe sobre a Política
de Atendimento e Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente; III - o programa de governo criado no Plano Plurianual do Município
para o quadriênio de 2022/2025;
Considerando a Lei Federal nº 8.069/1990 que dispõe sobre o Estatuto
da Criança e do Adolescente; IV - as ações orçamentárias integrantes dos programas de governo;
Considerando o resultado do Processo de Escolha Unificado para V - a natureza de despesa: até o nível de elemento de despesa;
VI - as fontes de recursos.
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear o Sr. JOANA DARC XAVIER DA SILVA, CPF nº: §2º - A esfera orçamentária determina se a programação de trabalho
009.335.084-84 para assumir as funções inerentes ao cargo eletivo de faz parte do Orçamento Fiscal ou do Orçamento da Seguridade Social.
Conselheiro Tutelar deste município de Afonso Bezerra/RN, a partir
desta data, com mandato findo em 09 de janeiro de 2028. §3º - Os conceitos de função de governo, subfunção, programa de
trabalho, ação governamental, projeto, atividades e operações
Art. 2º. As funções desempenhadas serão gratificadas e terão todos os especiais são os estabelecidos na Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999
direitos trabalhistas na forma da legislação em vigor. do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e suas
atualizações.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
§4º - As naturezas de despesas são as estabelecidas pela Portaria
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001 da Secretaria do Tesouro
Nacional e da Secretaria do Orçamento Federal e suas atualizações.
§5º - As operações que resultem em despesa de um órgão, fundo ou
Esta portaria retroage ao dia 10 de Janeiro de 2024 entidade integrante dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do
Município e receita de outro órgão, fundo ou entidade constante
JOÃO BATISTA DA CUNHA NETO desses orçamentos e que sejam executadas, obrigatoriamente, por
Prefeito Constitucional meio de empenho, liquidação e pagamento são classificadas na
Publicado por: modalidade de aplicação "91 - Aplicação Direta Decorrente de
Jacó Thiago Costa Braga Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos
Código Identificador:5764C6C5 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social";
GABINETE DO PREFEITO §6º - A metodologia aplicada na formação da codificação das fontes

DECRETO MUNICIPAL Nº 002/2024 de recursos baseia-se na Tabela Padrão das Fontes de Recursos do
TCE/RN.
DECRETO Nº 002, de 08 de janeiro de 2024.
Art. 2º - As alterações orçamentárias decorrentes de abertura de
APROVA O QUADRO DE DETALHAMENTO DE créditos adicionais ou remanejamento de recursos, serão integradas ao
DESPESA - QDD DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD através de Decreto.
E INDIRETA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. §1º - As alterações facultadas no caput deste artigo restringem-se aos
remanejamentos dos saldos de dotações orçamentárias de unidades,
O(a) PREFEITO(a) DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, categorias de programação, projetos, atividades ou grupo de despesas,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as disposições distintas, constantes da Lei Orçamentária Anual de 2024.
contidas na Lei nº 763, de 21 de dezembro de 2023 - LOA/2024.
Art. 3º - As alterações de QDD serão publicadas no Diário Oficial do
CONSIDERANDO que a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, e Município (DOM).
Lei Orçamentária Anual de 2024, determina a divulgação do Quadro
de Detalhamento da Despesa (QDD) de todas as ações orçamentárias Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
dos órgãos, entidades e fundos, inclusive da Câmara Municipal, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2024.
constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município
de Afonso Bezerra/RN e integram a Lei Orçamentária de 2024, Afonso Bezerra/RN, 08 de janeiro de 2024.
D E C R E T A: JOAO BATISTA DA CUNHA NETO

Art. 1º - Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2024 o Quadro
de Detalhamento da Despesa - QDD, da Administração Direta e
Indireta do Município de Afonso Bezerra/RN, em nível de elemento
de despesa, com valores expressos em reais, correspondente a
Publicado por: §2º Incluem-se na obrigação prevista no parágrafo anterior as

Jacó Thiago Costa Braga despesas de 13º salário e férias.
Código Identificador:70AB782C
§3º O empenho estimativo deverá ser acompanhado de cópia da folha
GABINETE DO PREFEITO de pagamento relativo a janeiro.
DECRETO MUNICIPAL Nº 004/2024
§4º As despesas contratuais de energia elétrica, água, correios,
DECRETO Nº 003, de 08 de janeiro de 2024. combustíveis, deverão obedecer aos mesmos critérios de
empenhamento previstos no parágrafo 1º deste artigo, ficando a
ESTABELECE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA liberação dos recursos referentes à cota financeira do mês seguinte
E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL condicionada a liquidação e pagamento dos valores empenhados
DE DESEMBOLSO E AS METAS BIMESTRAIS anteriormente.
DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024 E DÁ OUTRAS §5º É obrigatório o empenhamento das despesas prioritárias em sua
PROVIDÊNCIAS. totalidade para o exercício corrente, cujos saldos dos empenhos de
despesas não realizadas deverão ser anulados, ficando em
O(a) PREFEITO MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN, no disponibilidade no órgão gerador da despesa.
uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 8º da
Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e a Lei de Art. 8º Constará obrigatoriamente nos convênios, contratos, acordos e
Diretrizes Orçamentárias de 2024, e Lei Orçamentária Anual de 2024. outros instrumentos congêneres, a indicação das fontes de recursos
com os valores correspondentes a cada elemento de despesa.
D E C R E T A:
CAPÍTULO II
TÍTULO I DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Art. 9º As cotas mensais de desembolso dos recursos do Tesouro
CAPÍTULO I Municipal que fixam as despesas dos órgãos e entidades a que se
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES refere o art. 1º deste Decreto serão estabelecidas com base no
percentual previsto na Programação Financeira para o ano de 2024,
Art. 1º Ficam estabelecidas a Programação Financeira e as normas da devendo estar contempladas as despesas de que tratam os parágrafos
Execução Orçamentária, bem como o Cronograma de Desembolso 1º e 2º do art. 7º deste decreto.
Mensal para o exercício do ano de 2024, dos órgãos e entidades dos
Poderes Executivo, Legislativo, conforme o disposto no Anexo do Parágrafo Único. As unidades orçamentárias deverão adequar seus
presente Decreto. gastos dentro dos limites fixados pela programação financeira, não
podendo comprometer os valores orçamentários que tenham sido
Art. 2º A Programação Financeira e a Execução Orçamentária, bem contingenciados.
como o Cronograma de Desembolso Mensal aprovados por este
Decreto poderão ser alterados durante o corrente exercício, sempre CAPÍTULO III
que o comportamento da arrecadação e a realização das receitas DO EMPENHO DAS DESPESAS
indicarem a necessidade de intervenção para alcançar o equilíbrio
proposto pelas metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes Art. 10 É vedada a realização de despesas sem empenho prévio ou
Orçamentárias para exercício do ano de 2024. sem a existência de dotação orçamentária com saldo suficiente à
cobertura do dispêndio a ser efetuado.
Art. 3º Os órgãos da Administração Direta, as Autarquias, Fundações,
bem como os Fundos, que sejam contemplados com recursos do §1º Os empenhos só poderão ser emitidos se houver cota financeira
Tesouro Municipal, sujeitam-se à execução orçamentária e financeira autorizada, destinado a custear as despesas a que se propõem,
do Município no ano de 2024. obedecendo ao Cronograma Mensal de Desembolso integrante do
Anexo deste Decreto.
Art. 4º A aplicação dos recursos provenientes do superávit financeiro
apurado no Balanço Patrimonial do ano de 2023 e do excesso de Art. 11. É vedada a realização de despesas além dos limites
arrecadação apurado no exercício do ano de 2024, somente será estabelecidos no Anexo deste Decreto, sem a emissão da devida nota
permitida após sua incorporação aos orçamentos, por meio de abertura de empenho.
de créditos adicionais.
CAPÍTULO IV
Art. 5º As unidades orçamentárias somente poderão assumir DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
compromissos financeiros, em cada fonte, até o limite dos valores
estabelecidos no Cronograma de Desembolso Mensal. Art. 12. As liberações mensais de recursos, para custeio de ―Outras
Despesas Correntes‖ e de ―Outras Despesas de Capital‖, aos órgãos
Art. 6º O cronograma de desembolso do plano de trabalho integrante integrantes da Administração Direta e Indireta Municipal, somente
de contrapartida de convênios, contratos, acordos ou de outros serão realizadas após a regularização do pagamento das despesas com
instrumentos congêneres não poderá ultrapassar o limite dos valores pessoal e dos encargos decorrentes, salvo nos casos indispensáveis
estabelecidos no cronograma mensal de desembolso da Programação decorrentes de calamidade pública, do serviço da dívida pública
Financeira de cada órgão. vincenda, de sentenças judiciais, e de outras obrigações vinculadas a
imperativos constitucionais ou legais.
Art. 7º Serão consideradas prioritárias, para efeito de pagamento em
qualquer fonte, as despesas com pessoal e encargos sociais, o serviço Art. 13. Despesas realizadas além dos recursos fixados neste decreto
da dívida pública, os débitos decorrentes de sentenças judiciais e serão de inteira responsabilidade dos Secretários Municipais e
outras despesas obrigatórias decorrentes de imperativo constitucional Gestores.
ou legal.
TÍTULO II
§1º As despesas de pessoal e os encargos decorrentes, nos termos do DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
art. 34, da Lei Federal nº 4.320/64, serão empenhadas para todo o
exercício do ano de 2024, devendo a previsão mensal constar do CAPÍTULO ÚNICO
cronograma de desembolso. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Art. 14. A execução do Orçamento de Investimento no exercício GABINETE DO PREFEITO

financeiro de 2024 observará no que couber, o disposto neste Decreto EXTRATO DE CONTRATO N° 101/2023 - LICITAÇAO Nº.
e na legislação pertinente. 005/2023 – MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS -
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3197/2023
TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN,
CNPJ 08.294.688/0001-71. CONTRATADA: RBS
Art. 15. A alocação de recursos orçamentários para cobertura de CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ
despesas de exercícios anteriores poderá ser efetuada mediante 10.458.681/0001-90.
remanejamento ou incorporação de dotações ao orçamento próprio de OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO
cada órgão. DE UMA ARENINHA NO DISTRITO DE ALTO DA FELICIDADE
I E UBS ALCIDES FELIX DE LIMA, NO BAIRRO CABUGI NO
Art. 16. Os recursos e aplicações financeiras dos órgãos da MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN.
Administração Direta e Indireta só poderão ser depositados em bancos
oficiais. ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR UNITÁRIO
CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO
Art. 17. Observados os procedimentos fixados neste Decreto, bem R$ 331.668,61 (Trezentos e trinta e
CIVIL, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA
um mil, seiscentos e sessenta e oito
como na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, 01 ARENINHA NO DISTRITO DE ALTO DA
reais e sessenta e um centavos)
FELICIDADE I, NO MUNICIPIO DE AFONSO
alterada pela Lei Complementar Federal nº 131, de 27 de maio de BEZERRA/RN.
2009, poderão ser baixadas instruções específicas de acordo com as
atribuições de cada órgão. VIGÊNCIA: 15/12/2023 a 14/05/2024.
Assinaturas em 15/12/2023. Pela Contratante: João Batista da Cunha
Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, Neto, CPF nº. 737.178.944-04, Pela Contratada: Rodrigo Botelho de
retroagindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2024. Sales, CPF sob o nº. 008.424.144-60.
Publicado por:
Afonso Bezerra/RN, 08 de janeiro de 2024. Fábio Francisco Viana
Código Identificador:6C7D7D79
JOAO BATISTA DA CUNHA NETO
Prefeito Constitucional GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO N° 102/2023 - LICITAÇAO Nº.
Publicado por: 005/2023 – MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS -
Jacó Thiago Costa Braga PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3197/2023
Código Identificador:3924DD24
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN,
GABINETE DO PREFEITO CNPJ 08.294.688/0001-71. CONTRATADA: PLANO A
EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024 - SERVICOS EIRELI, CNPJ 23.249.596/0001-63.
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023/FMS OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO
DE UMA ARENINHA NO DISTRITO DE ALTO DA FELICIDADE
Partícipes: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO I E UBS ALCIDES FELIX DE LIMA, NO BAIRRO CABUGI NO
BEZERRA/RN, CNPJ nº. 08.294.688/0001-71, FUNDO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN.
MUNICIPAL DE SAÚDE e INSTITUTO DE GESTÃO E SAÚDE
RN, CNPJ Nº 47.436.348/0001-90. ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR UNITÁRIO
Objeto: Execução de GERENCIAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONTRUÇÃO DA R$ 295.402,31 (Duzentos e noventa e
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E UBS ALCIDES FELIX DE LIMA, NO BAIRRO cinco mil, quatrocentos e dois reais e
02
SERVIÇOS OFERTADOS NO ÂMBITO DAS ESTRATÉRIAS DA CABUGI MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA trinta e um centavos)
RN.
SAÚDE DA FAMÍLIA E UNIDADE MISTA DE SAÚDE visando a
consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve
a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade VIGÊNCIA: 15/12/2023 a 14/07/2024.
Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas no plano de Assinaturas em 15/12/2023. Pela Contratante: João Batista da Cunha
trabalho. Neto, CPF nº. 737.178.944-04, Pela Contratada: Bruno Alves de
Base Legal: Lei Federal nº 13.019/14, Lei Federal nº 9.637/98 e Lei Lucena, CPF sob o nº. 054.551.654-45.
Municipal nº 647/2021. Publicado por:
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura. Fábio Francisco Viana
Valor: R$ 3.779.160,00 (Três milhões, setecentos e setenta e nove Código Identificador:989948FA
mil, cento e sessenta reais).
Data de Assinatura: 03 de Janeiro de 2024. LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 001/2024 – MODALIDADE
JOÃO BATISTA DA CUNHA NETO, CHAMADA PÚBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
CPF nº. 737.178.944-04 - 5186/2023
Prefeito Municipal,
A Comissão de Avaliação e Seleção de Organização Social do
KENIA SAMARA BEZERRA DE ALMEIDA, Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71,
CPF: 071.234.574-47 - nomeada pela portaria nº 113/2023, torna público que estará
Gestora do Fundo Municipal de Saúde E recebendo proposta e documentação, a partir do dia 15/01/2024 ao dia
16/02/2024. OBJETO: Chamamento Público de entidade civil sem
FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA MONTEIRO, fins lucrativos, qualificadas como organização social no âmbito deste
CPF: 028.696.124-51 - município, nos termos da Lei Municipal nº 647/2021 e da Lei Federal
Presidente Instituto. nº 9.637/98. Conforme as especificações contidas no edital e seus
anexos. A quem interessar encontra-se a disposição, no prazo
Publicado por: supracitado, o edital e seus anexos no Núcleo Administrativo, Setor de
Fábio Francisco Viana Licitações, Praça da Criança, nº 1000, Centro, Afonso Bezerra/RN e
Código Identificador:FC20AEC4 no e-mail: [email protected], bem como no
www.licitafacil.tce.rn.gov.br.
Afonso Bezerra/RN, 10 de janeiro de 2024. Publicado por:

Marcos Alberto da Silveira Mesquita
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO Código Identificador:49250E0C
SOCIAL
Publicado por: GABINETE DO PREFEITO
Fábio Francisco Viana PORTARIA Nº 10, DE 3 DE JANEIRO DE 2024
Código Identificador:2E9BC1B1
PORTARIA Nº 10, DE 3 DE JANEIRO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA A PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV,
ambos da Lei Orgânica Municipal;
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 8, DE 3 DE JANEIRO DE 2024. R E S O L V E:
PORTARIA Nº 8, DE 3 DE JANEIRO DE 2024. Art. 1o – Conceder ao Servidor ITALO DIEGO MANIÇOBA
PEREIRA, portadora do CPF nº 063.174.834-26, lotada na Secretaria
A PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das Municipal de Obras, ocupante do cargo de Subsecretário de Obras,
atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, Matrícula nº 1.653-2, para fazer face às despesas de viagem com seu
ambos da Lei Orgânica Municipal; deslocamento e estada a cidade de Natal/RN, a importância de R$
181,00 (cento e oitenta e um reais), a ser creditada no Banco 001,
R E S O L V E: Agência 1013-8, Conta Corrente nº 16.945-5, referente a diária no
período do dia 04 de janeiro de 2024, quando irá tratar de assuntos de
Art. 1o – Tornar sem efeito os atos da Portaria nº 5, de 2 de janeiro de interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária,
2024, que nomeou o senhor Raimundo Rogério da Silva. no valor unitário de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais).
Art. 2º - Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. Art. 2o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se. Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.
PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de
Alexandria/RN, em 3 de janeiro de 2024. Alexandria/RN, em 3 de janeiro de 2024.
JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ
Prefeita Municipal Prefeita Municipal
Publicado por: Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:F7B4825D Código Identificador:7685E1C7
GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 9, DE 3 DE JANEIRO DE 2024. PORTARIA Nº 11, DE 3 DE JANEIRO DE 2024
PORTARIA Nº 9, DE 3 DE JANEIRO DE 2024. PORTARIA Nº 11, DE 3 DE JANEIRO DE 2024
A PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das A PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV,
ambos da Lei Orgânica Municipal; ambos da Lei Orgânica Municipal;
R E S O L V E: R E S O L V E:
Art. 1o – Conceder ao Servidor FRANCISCO DAS CHAGAS Art. 1o – Conceder ao Servidor JOAO VICTOR FELIX
ALVES, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo FERNANDES, portador do CPF nº 071.183.704-01, lotado na
de Assessor de Transportes Especiais Nível A, Matrícula nº 1.454, Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Administração,
para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada ocupante do cargo de Coordenador da COMDEC, Matrícula nº 1.105-
a cidade de Mossoró/RN, a importância de R$ 120,67 (cento e vinte 3, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e
reais e sessenta e sete centavos), a ser creditada no Banco 001, estada a cidade de Natal/RN, a importância de R$ 181,00 (cento e
Agência 1013-8, Conta Corrente nº 22.885-0, referente a diária no oitenta e um reais), a ser creditada no Banco 001, Agência 1013-8,
período do dia 4 de janeiro de 2024, quando irá tratar de assuntos de Conta Poupança nº 29.186-2, Variação 51, referente a diária no
interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária, período do dia 4 de janeiro de 2024, quando irá tratar de assuntos de
no valor unitário de R$ 120,67 (cento e vinte reais e sessenta e sete interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária,
centavos). no valor unitário de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais).
Art. 2o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. Art. 2o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
Publicado por: JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ

Marcos Alberto da Silveira Mesquita Prefeita Municipal
Código Identificador:1010F148 Publicado por:
GABINETE DO PREFEITO Código Identificador:DEC0248F
PORTARIA Nº 12, DE 3 DE JANEIRO DE 2024 PORTARIA Nº 14, DE 4 DE JANEIRO DE 2024.
A PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das PORTARIA Nº 14, DE 4 DE JANEIRO DE 2024.

ambos da Lei Orgânica Municipal, consubstanciado no artigo 84, A PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das
caput, da Lei Municipal n.º 819, de 1º de Julho de 2003. atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV,
R E S O L V E:
R E S O L V E:
Art. 1o – CONCEDER ao (a) Servidor (a) MARIA APARECIDA
FERNANDES DA SILVA, Matrícula n.º 009, ocupante do cargo de Art. 1o – Conceder ao Servidor JOSE DINARTE COSTA JUNIOR,
Auxiliar de Serviços Diversos, lotado (a) na Secretaria Municipal de lotado no Gabinete Civil, ocupante do cargo de Assessor de
Administração, FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS, por um Transportes Especiais – Nível C, Matrícula nº 1.813, para fazer face às
período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de Pau
01/04/2023 a 31/03/2024, a serem gozadas de 08 de janeiro a 06 de dos Ferros/RN, a importância de R$ 120,67 (cento e vinte reais e
fevereiro de 2024. sessenta e sete centavos), a ser creditada no Banco 001, Agência
1013-8, Conta Corrente nº 20.209-6, referente a diária no período do
Art. 2º - Fica autorizado o pagamento do adicional de 1/3 (um terço) dia 5 de janeiro de 2024, quando irá tratar de assuntos de interesse
sobre a respectiva remuneração, de acordo com os artigos 83 e 85 da desta municipalidade, ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária, no valor
aludida legislação municipal. unitário de R$ 120,67 (cento e vinte reais e sessenta e sete centavos).
Art. 3o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, Art. 2o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.
PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de
Alexandria/RN, em 3 de janeiro de 2024. PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de
Alexandria/RN, em 4 de janeiro de 2024.
JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ
Prefeita Municipal JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ
Prefeita Municipal
MARIA BEATRICE MOREIRA SOUSA Publicado por:
Secretária de Administração e dos Recursos Humanos Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:DDA06EF8
Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita GABINETE DO PREFEITO
Código Identificador:702793D9 PORTARIA Nº 15, DE 4 DE JANEIRO DE 2024.
GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 15, DE 4 DE JANEIRO DE 2024.

PORTARIA Nº 13, DE 4 DE JANEIRO DE 2024.
A PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das
PORTARIA Nº 13, DE 4 DE JANEIRO DE 2024. atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV,
atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, R E S O L V E:
Art. 1o – Conceder a Servidora MARIA ELIANA BEZERRA DE
R E S O L V E: FARIAS, portadora do CPF nº 051.415.684-82, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Coordenador da Casa do
Art. 1o – Conceder ao Servidor FRANCISCO VANDERLANE Alexandriense, Matrícula nº 1.447-2, para fazer face às despesas de
GONCALO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do viagem com seu deslocamento e estada a cidade de Natal/RN, a
cargo de Assessor de Transportes Especiais – Nível A, Matrícula nº importância de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais), a ser
1.593, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e creditada no Banco 001, Agência 1013-8, Conta Corrente nº 11.627-0,
estada a cidade de Pau dos Ferros/RN, a importância de R$ 120,67 referente a diária no período do dia 5 de janeiro de 2024, quando irá
(cento e vinte reais e sessenta e sete centavos), a ser creditada no tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, ficando-lhe
Banco 001, Agência 1013-8, Conta Corrente nº 7.784-4, referente a atribuído 01 (uma) diária, no valor unitário de R$ 181,00 (cento e
diária no período do dia 05 de janeiro de 2024, quando irá tratar de oitenta e um reais).
assuntos de interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído 01
(uma) diária, no valor unitário de R$ 120,67 (cento e vinte reais e Art. 2o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
sessenta e sete centavos).
Art. 2o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se. Alexandria/RN, em 4 de janeiro de 2024.
PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ

Alexandria/RN, em 04 de janeiro de 2024. Prefeita Municipal

Código Identificador:D6A15C94 Código Identificador:6C4FD208

Art. 1o – Conceder ao Servidor PEDRO AVELINO MANIÇOBA Art. 1o – Conceder ao Servidor SAVIO ANDRE DA SILVA
NETO, portadora do CPF nº 082.707.624-07, lotada na Secretaria FERREIRA, portador do CPF nº 051.172.794-17 lotado na Secretaria
Municipal de Tributação, ocupante do cargo de Coord. de Fiscalização de Saúde, ocupante do cargo de Motorista ―D‖, Matrícula nº 2.006-1,
de Tributos, Matrícula nº 1.461-2, para fazer face às despesas de para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada
viagem com seu deslocamento e estada a cidade de Natal/RN, a a cidade de Pau dos Ferros/RN, a importância de R$ 120,67 (cento e
importância de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais), a ser vinte reais e sessenta e sete centavos), a ser creditada no Banco 001,
creditada no Banco 001, Agência 1013-8, Conta Corrente nº 27.285- Agência 1013-8, Conta Corrente nº 27.140-3, referente a diária no
X, referente a diária no período do dia 5 de janeiro de 2024, quando período do dia 8 de janeiro de 2024, quando irá tratar de assuntos de
irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, ficando-lhe interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária,
atribuído 01 (uma) diária, no valor unitário de R$ 181,00 (cento e no valor unitário de R$ 120,67 (cento e vinte reais e sessenta e sete
oitenta e um reais). centavos).
Alexandria/RN, em 4, de janeiro de 2024. Alexandria/RN, em 5 de janeiro de 2024.

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita Publicado por:
Código Identificador:A8450FBC Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:00BBE64B
PORTARIA Nº 17 DE 5 DE JANEIRO DE 2024. GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 17 DE 5 DE JANEIRO DE 2024.
atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, A PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das
ambos da Lei Orgânica Municipal; atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV,
R E S O L V E:
R E S O L V E:
Art. 1o – Conceder ao Servidor ANTONIO DECLECION
DOURADO DA COSTA, portador do CPF nº 031.149.833-75, Art. 1o – Conceder ao Servidor FRANCISCO JOAFRAN DE
lotado no Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de LIMA, CPF nº 031.646.134-23, lotado na Secretaria Municipal de
Assessor de Motorista ―D‖, Matrícula nº 1.994-1, para fazer face às Saúde, ocupante do cargo de Motorista ―D‖, Matrícula nº 1.810, para
despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de Pau fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada a
dos Ferros/RN, a importância de R$ 120,67 (cento e vinte reais e cidade de Natal/RN, a importância de R$ 181,00 (cento e oitenta e
sessenta e sete centavos), a ser creditada no Banco 001, Agência um reais), a ser creditada no Banco 001, Agência 1013-8, Conta
1013-8, Conta Corrente nº 31.395-5, referente a diária no período do Corrente nº 8933-8, referente a diária no período do dia 8 de janeiro
dia 8 de janeiro de 2024, quando irá tratar de assuntos de interesse de 2024, quando irá tratar de assuntos de interesse desta
desta municipalidade, ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária, no valor municipalidade, ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária, no valor
unitário de R$ 120,67 (cento e vinte reais e sessenta e sete centavos). unitário de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais).


Código Identificador:D4789579 Código Identificador:035F3458

PORTARIA Nº 20, DE 8 DE JANEIRO DE 2024. PORTARIA Nº 22, DE 09 DE JANEIRO DE 2024.
Art. 1o – Conceder ao Servidor FRANCISCO VANDERLANE Art. 1o – Conceder a Servidora RAYMARA RAYANE ANDRADE
GONCALO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do DA SILVA, portadora do CPF nº 099.249.074-00, lotada na
cargo de Assessor de Transportes Especiais – Nível A, Matrícula nº Secretaria Municipal de Cultura, ocupante do cargo de Subsecretário,
1.593, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e Matrícula nº 1.865-1, para fazer face às despesas de viagem com seu
estada a cidade de Pau dos Ferros/RN, a importância de R$ 120,67 deslocamento e estada a cidade de Fortaleza/CE, a importância de R$
(cento e vinte reais e sessenta e sete centavos), a ser creditada no 724,00 (cento e vinte reais e sessenta e sete centavos), a ser
Banco 001, Agência 1013-8, Conta Corrente nº 7.784-4, referente a creditada no Banco 001, Agência 1013-8, Conta poupança nº 323.851-
diária no período do dia 9 de janeiro de 2024, quando irá tratar de 1, referente a diária no período dos dias 10 e 11 de janeiro de 2024,
assuntos de interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído 01 quando irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade,
(uma) diária, no valor unitário de R$ 120,67 (cento e vinte reais e ficando-lhe atribuído 02 (duas) diárias, no valor unitário de R$ 362,00
sessenta e sete centavos). (trezentos e sessenta e dois reais).

Código Identificador:6915510B Código Identificador:DCA0AAAA

A PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE

atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ALEXANDRIA/RN, no uso de suas atribuições que lhe conferem os
ambos da Lei Orgânica Municipal; artigos 7º, inciso I, e 45, ambos da Lei Orgânica Municipal;
Art. 1o – Conceder ao Servidor JOSE DINARTE COSTA JUNIOR, Art. 1o – Exonerar o (a) senhor (a) MATHEUS FERREIRA DE
lotado no Gabinete Civil, ocupante do cargo de Assessor de ARAUJO, ocupante do cargo comissionado de Sub-coordenador de
Transportes Especiais – Nível C, Matrícula nº 1.813, para fazer face às Fiscalização Urbanística, símbolo CC-08, com funções na Secretaria
despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de Pau Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo.
dos Ferros/RN, a importância de R$ 120,67 (cento e vinte reais e
sessenta e sete centavos), a ser creditada no Banco 001, Agência Art. 2o – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
1013-8, Conta Corrente nº 20.209-6, referente a diária no período do revogadas as disposições em contrário.
dia 9 de janeiro de 2024, quando irá tratar de assuntos de interesse
desta municipalidade, ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária, no valor PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de
unitário de R$ 120,67 (cento e vinte reais e sessenta e sete centavos). Alexandria/RN, em 9 DE JANEIRO DE 2024.
Art. 2o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ
Prefeita Municipal
Publicado por:
PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Alexandria/RN, em 8 de janeiro de 2024. Código Identificador:F8C4C80D
JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ GABINETE DO PREFEITO

Prefeita Municipal PORTARIA Nº 24, DE 9 DE JANEIRO DE 2024.
Art. 1o – Conceder ao Servidor ANTONIO DECLECION Art. 1o – Conceder ao Servidor FRANCISCO GILMAR DE LIMA,
DOURADO DA COSTA, portador do CPF nº 031.149.833-75, portador do CPF nº 009.461.604-30, lotado na Secretaria Municipal de
lotado no Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Saúde, ocupante do cargo de Motorista de Ambulância, Matrícula nº
Assessor de Motorista ―D‖, Matrícula nº 1.994-1, para fazer face às 616-3, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e
despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de Pau estada a cidade de Natal/RN, a importância de R$ 181,00 (cento e
dos Ferros/RN, a importância de R$ 120,67 (cento e vinte reais e oitenta e um reais), a ser creditada no Banco 001, Agência 1013-8,
sessenta e sete centavos), a ser creditada no Banco 001, Agência Conta Corrente nº 29.622-8, referente a diária no período do dia 10 de
1013-8, Conta Corrente nº 31.395-5, referente a diária no período do janeiro de 2024, quando irá tratar de assuntos de interesse desta
dia 10 de janeiro de 2024, quando irá tratar de assuntos de interesse municipalidade, ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária, no valor
desta municipalidade, ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária, no valor unitário de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais).
unitário de R$ 120,67 (cento e vinte reais e sessenta e sete centavos).
PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 9 de janeiro de 2024.
JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ Prefeita Municipal
Prefeita Municipal Publicado por:
Publicado por: Código Identificador:E31EC13C
Código Identificador:A43F4101 GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 25, DE 9 DE JANEIRO DE 2024. A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE

ALEXANDRIA/RN, no uso de suas atribuições que lhe conferem os
A PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das artigos 7º, inciso I, e 45, ambos da Lei Orgânica Municipal, c/c o § 3º
atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, e 4º do artigo 27, da Lei Municipal 847 de 23 de Setembro de 2005,
ambos da Lei Orgânica Municipal; que dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da
Criança e do Adolescente;
R E S O L V E:
R E S O L V E:
Art. 1o – Conceder ao Servidor MACELO ALVES FERREIRA,
lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Art. 1o – Nomear o (a) Senhor (a) MARCIANA ALACOK DINIZ
Assessor de Transportes Especiais Nível B, Matrícula nº 1.447, para FERREIRA, para o Cargo Eletivo de Conselheiro Tutelar, símbolo
fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada a CC-10, com lotação na Secretaria Municipal de Assistência Social.
cidade de Pau dos Ferros/RN, a importância de R$ 120,67 (cento e
vinte reais e sessenta e sete centavos), a ser creditada no Banco 001, Art. 2o – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Agência 1013-8, Conta Corrente nº 25.822-9, referente à diária no revogadas as disposições em contrário.
período do dia 10 de janeiro de 2024, quando irá tratar de assuntos de
interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária, PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de
no valor unitário de R$ 120,67 (cento e vinte reais e sessenta e sete Alexandria/RN, em 10 de janeiro de 2024.
centavos).
Art. 2o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. Prefeita Municipal
Publicado por:
Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se. Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:3D63A976
Alexandria/RN, em 9 de janeiro de 2024. GABINETE DO PREFEITO
Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE
Código Identificador:8B135053 ALEXANDRIA/RN, no uso de suas atribuições que lhe conferem os
artigos 7º, inciso I, e 45, ambos da Lei Orgânica Municipal, c/c o § 3º
GABINETE DO PREFEITO e 4º do artigo 27, da Lei Municipal 847 de 23 de Setembro de 2005,
PORTARIA Nº 26, DE 9 DE JANEIRO DE 2024. que dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da
R E S O L V E:
Art. 1o – Nomear o (a) Senhor (a) MARIA PRISCILA DA SILVA, Publicado por:
para o Cargo Eletivo de Conselheiro Tutelar, símbolo CC-10, com Marcos Alberto da Silveira Mesquita
lotação na Secretaria Municipal de Assistência Social. Código Identificador:C6D16BE0
Art. 2o – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, GABINETE DO PREFEITO
revogadas as disposições em contrário. PORTARIA Nº 31, DE 10 DE JANEIRO DE 2024.
PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de PORTARIA Nº 31, DE 10 DE JANEIRO DE 2024.
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE
JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ ALEXANDRIA/RN, no uso de suas atribuições que lhe conferem os
Prefeita Municipal artigos 7º, inciso I, e 45, ambos da Lei Orgânica Municipal, c/c o § 3º
e 4º do artigo 27, da Lei Municipal 847 de 23 de Setembro de 2005,
Publicado por: que dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da
Marcos Alberto da Silveira Mesquita Criança e do Adolescente;
Código Identificador:304DDCE5
R E S O L V E:
PORTARIA Nº 29, DE 10 DE JANEIRO DE 2024. Art. 1o – Nomear o (a) Senhor (a) MARIA JANAINA TORRES,
para o Cargo Eletivo de Conselheiro Tutelar, símbolo CC-10, com
PORTARIA Nº 29, DE 10 DE JANEIRO DE 2024. lotação na Secretaria Municipal de Assistência Social.
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE Art. 2o – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
ALEXANDRIA/RN, no uso de suas atribuições que lhe conferem os revogadas as disposições em contrário.
artigos 7º, inciso I, e 45, ambos da Lei Orgânica Municipal, c/c o § 3º
e 4º do artigo 27, da Lei Municipal 847 de 23 de Setembro de 2005, PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de
que dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Alexandria/RN, em 10 de janeiro de 2024.
JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ,
R E S O L V E: Prefeita Municipal
Art. 1o – Nomear o (a) Senhor (a) JAILMA DE SENA FABRÍCIO, Publicado por:
para o Cargo Eletivo de Conselheiro Tutelar, símbolo CC-10, com Marcos Alberto da Silveira Mesquita
lotação na Secretaria Municipal de Assistência Social. Código Identificador:3DA49C05
Art. 2o – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, GABINETE DO PREFEITO
revogadas as disposições em contrário. PORTARIA Nº 32, DE 10 DE JANEIRO DE 2024.
PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de PORTARIA Nº 32, DE 10 DE JANEIRO DE 2024.
JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ, atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV,
Prefeita Municipal ambos da Lei Orgânica Municipal;
Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita R E S O L V E:
Código Identificador:7B829FD6
Art. 1o – Conceder ao Servidor SAVIO ANDRE DA SILVA
GABINETE DO PREFEITO FERREIRA, portador do CPF nº 051.172.794-17 lotado na Secretaria
PORTARIA Nº 30, DE 10 DE JANEIRO DE 2024. de Saúde, ocupante do cargo de Motorista ―D‖, Matrícula nº 2.006-1,
para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada
PORTARIA Nº 30, DE 10 DE JANEIRO DE 2024. a cidade de Mossoró/RN, a importância de R$ 120,67 (cento e vinte
reais e sessenta e sete centavos), a ser creditada no Banco 001,
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE Agência 1013-8, Conta Corrente nº 27.140-3, referente a diária no
ALEXANDRIA/RN, no uso de suas atribuições que lhe conferem os período do dia 11 de janeiro de 2024, quando irá tratar de assuntos de
artigos 7º, inciso I, e 45, ambos da Lei Orgânica Municipal, c/c o § 3º interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária,
e 4º do artigo 27, da Lei Municipal 847 de 23 de Setembro de 2005, no valor unitário de R$ 120,67 (cento e vinte reais e sessenta e sete
que dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da centavos).
R E S O L V E:
Art. 1o – Nomear o (a) Senhor (a) MATHEUS FERREIRA DE
ARAÚJO, para o Cargo Eletivo de Conselheiro Tutelar, símbolo CC- PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de
10, com lotação na Secretaria Municipal de Assistência Social. Alexandria/RN, em 10 de janeiro de 2024.
Art. 2o – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ
revogadas as disposições em contrário. Prefeita Municipal
Publicado por:
PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Alexandria/RN, em 10 de janeiro de 2024. Código Identificador:9F9B0A18
JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ, GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 33, DE 10 DE JANEIRO DE 2024. A PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das

A PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das ambos da Lei Orgânica Municipal;
ambos da Lei Orgânica Municipal; R E S O L V E:
R E S O L V E: Art. 1o – Conceder ao Servidor ANDERSON BENEVIDES GAMA,

lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de
Art. 1o – Conceder ao Servidor FRANCISCO VANDERLANE Coordenador de Transportes, Matrícula nº 1.459, para fazer face às
GONCALO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de
cargo de Assessor de Transportes Especiais – Nível A, Matrícula nº Natal/RN, a importância de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais),
1.593, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e a ser creditada no Banco 001, Agência 1013-8, Conta Corrente nº
estada a cidade de Pau dos Ferros/RN, a importância de R$ 120,67 24.460-0, referente à diária no período do dia 10 de janeiro de 2024,
(cento e vinte reais e sessenta e sete centavos), a ser creditada no quando irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade,
Banco 001, Agência 1013-8, Conta Corrente nº 7.784-4, referente a ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária, no valor unitário de R$ 181,00
diária no período do dia 11 de janeiro de 2024, quando irá tratar de (cento e oitenta e um reais).
(uma) diária, no valor unitário de R$ 120,67 (cento e vinte reais e Art. 2o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
sessenta e sete centavos).

Publicado por:
JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Prefeita Municipal Código Identificador:74F8EC4F
Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita GABINETE DO PREFEITO
Código Identificador:97CDA9EC PORTARIA Nº 36, DE 10 DE JANEIRO DE 2024.
GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 36, DE 10 DE JANEIRO DE 2024.

PORTARIA Nº 34, DE 10 DE JANEIRO DE 2024. atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV,
atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, R E S O L V E:
Art. 1o – Conceder ao Servidor MACELO ALVES FERREIRA,
R E S O L V E: lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de
Assessor de Transportes Especiais Nível B, Matrícula nº 1.447, para
Art. 1o – Conceder ao Servidor FRANCISCO DAS CHAGAS fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada a
ALVES, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo cidade de Mossoró/RN, a importância de R$ 120,67 (cento e vinte
de Assessor de Transportes Especiais Nível A, Matrícula nº 1.454, reais e sessenta e sete centavos), a ser creditada no Banco 001,
para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada Agência 1013-8, Conta Corrente nº 25.822-9, referente à diária no
a cidade de Mossoró/RN, a importância de R$ 120,67 (cento e vinte período do dia 11 de janeiro de 2024, quando irá tratar de assuntos de
reais e sessenta e sete centavos), a ser creditada no Banco 001, interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária,
Agência 1013-8, Conta Corrente nº 22.885-0, referente a diária no no valor unitário de R$ 120,67 (cento e vinte reais e sessenta e sete
período do dia 11 de janeiro de 2024, quando irá tratar de assuntos de centavos).
interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária,
no valor unitário de R$ 120,67 (cento e vinte reais e sessenta e sete Art. 2o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
centavos).

Publicado por:
JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Prefeita Municipal Código Identificador:6D13A67D

Marcos Alberto da Silveira Mesquita PORTARIA Nº 37, DE 10 DE JANEIRO DE 2024.
Código Identificador:45FA1ADC
PORTARIA Nº 35, DE 10 DE JANEIRO DE 2024. A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
ALEXANDRIA/RN, no uso de suas atribuições que lhe conferem os
PORTARIA Nº 35, DE 10 DE JANEIRO DE 2024. artigos 7º, inciso I, e 45, ambos da Lei Orgânica Municipal;
R E S O L V E: PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de

Alexandria/RN, em 11 DE JANEIRO DE 2024.
Art. 1o – Exonerar a pedido a servidora VERA LUCIA NUNES DA
SILVEIRA BEZERRA, ocupante do cargo comissionado de JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ
Coordenador Geral - Nível B, símbolo CC-03, com funções na Prefeita Municipal
Secretaria Municipal de Planejamento e Patrimônio.
Publicado por:
Art. 2o – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, Marcos Alberto da Silveira Mesquita
revogadas as disposições em contrário. Código Identificador:81A20EEF
PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de GABINETE DO PREFEITO

Alexandria/RN, em 10 DE JANEIRO DE 2024. PORTARIA Nº 40, DE 11 DE JANEIRO DE 2024.
JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ PORTARIA Nº 40, DE 11 DE JANEIRO DE 2024.

Prefeita Municipal
Publicado por: A PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das
Marcos Alberto da Silveira Mesquita atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV,
Código Identificador:B31CF5F3 ambos da Lei Orgânica Municipal;
GABINETE DO PREFEITO R E S O L V E:
Art. 1o – Conceder ao Servidor FRANCISCO VANDERLANE
PORTARIA Nº 38, DE 11 DE JANEIRO DE 2024. GONCALO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do
cargo de Assessor de Transportes Especiais – Nível A, Matrícula nº
A PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das 1.593 , para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e
atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, estada a cidade de Pau dos Ferros/RN, a importância de R$ 120,67
ambos da Lei Orgânica Municipal; (cento e vinte reais e sessenta e sete centavos), a ser creditada no
Banco 001, Agência 1013-8, Conta Corrente nº 7.784-4, referente a
R E S O L V E: diária no período do dia 12 de janeiro de 2024, quando irá tratar de
Art. 1o – Conceder ao Servidor ANTONIO DECLECION (uma) diária, no valor unitário de R$ 120,67 (cento e vinte reais e
DOURADO DA COSTA, portador do CPF nº 031.149.833-75, sessenta e sete centavos).
lotado no Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de
Assessor de Motorista ―D‖, Matrícula nº 1.994-1, para fazer face às Art. 2o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de Pau
dos Ferros/RN, a importância de R$ 120,67 (cento e vinte reais e Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.
sessenta e sete centavos), a ser creditada no Banco 001, Agência
1013-8, Conta Corrente nº 31.395-5, referente a diária no período do PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de
dia 12 de janeiro de 2024, quando irá tratar de assuntos de interesse Alexandria/RN, em 11 de janeiro de 2024.
desta municipalidade, ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária, no valor
unitário de R$ 120,67 (cento e vinte reais e sessenta e sete centavos). JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ
Prefeita Municipal
Art. 2o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. Publicado por:
Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se. Código Identificador:31C8229A
PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de GABINETE DO PREFEITO

Alexandria/RN, em 11 de janeiro de 2024. PORTARIA Nº 41, DE 11 DE JANEIRO DE 2024.
JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ PORTARIA Nº 41, DE 11 DE JANEIRO DE 2024.

Prefeita Municipal
Publicado por: atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV,
Marcos Alberto da Silveira Mesquita ambos da Lei Orgânica Municipal, c/c o art. 101, § 1º e 2º da Lei 819,
Código Identificador:76D5E25E de 1º de Julho de 2003, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Civis do Município, das Autarquias e Fundações Públicas
GABINETE DO PREFEITO Municipais;
CONSIDERANDO, Certidão de Registro da Ata da Eleição,
PORTARIA Nº 39, DE 11 DE JANEIRO DE 2024. Apuração e Posse da Diretoria do SINDALE, datada de 11 de janeiro
de 2024;
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
ALEXANDRIA/RN, no uso de suas atribuições que lhe conferem os CONSIDERANDO, oficio da Presidente da SINDALE solicitando
artigos 7º, inciso I, e 45, ambos da Lei Orgânica Municipal; afastamento;
Art. 1o – Exonerar a pedido o servidor GUSTAVO HENRIQUE DE Art. 1o – Conceder a Servidora CARMEN SILVA BATISTA
PAIVA ARAÚJO, ocupante do cargo comissionado de Secretário FREIRE, Matrícula n.º 1.360-1, ocupante do cargo de Professor de
Municipal, símbolo CC-01, com funções na Secretaria Municipal de Educação Básica N1 B, lotada na Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Meio Ambiente, Turismo e Cidadania. LICENÇA PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA,
referente ao período de 12 de dezembro de 2023 a 11 de dezembro de
Art. 2o – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 2026.
Art. 2o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, Assim, nos termos da Lei, vem comunicar a Exma. Sra. JÉSSICA
retroagindo seus efeitos ao dia 12 de dezembro de 2023, revogadas as LOURINE DE ASSIS AMORIM, Prefeita Municipal de Almino
disposições em contrário. Afonso, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a
devida ratificação.
Alexandria/RN, em 11 de janeiro de 2024. Almino Afonso – RN, 08 de janeiro de 2024.
JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ RUREMBERG ANDRADE LIBANIO DA SILVA

Prefeita Municipal Agente de Contratação
Publicado por:
MARIA BEATRICE MOREIRA SOUSA Valdemar Severino da Silva Júnior
Secretária da Administração e dos Recursos Humanos Código Identificador:0D5AF7F7
Publicado por: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Marcos Alberto da Silveira Mesquita TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
Código Identificador:17C8DC6D LICITAÇÃO Nº 002/2024
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RECONHEÇO: a Inexigibilidade de Licitação nº 002/2024, com

ALEXANDRIA - IPAMA base no art. 74, inciso II, da lei nº 14.133 de 01.04.21, e suas
PORTARIA Nº 001, DE 11 DE JANEIRO DE 2024 atualizações posteriores, para Contratação de Show Artístico
Musical com Forros dos 3 e Banda, para apresentação musical nas
O Sr. FRANCISCO MARCOLINO NETO, Presidente do Instituto de festividades da programação de Carnavalesca, em praça pública
Previdência do Município de Alexandria – IPAMA, consoante neste município no dia 10 de fevereiro de 2024.
Portaria de Nomeação PMA/GP nº 019, de 04 de janeiro de 2021, no
uso de suas atribuições legais encartadas no artigo 23, da Lei RATIFICO: conforme descreve o Estatuto das Licitações, o
Ordinária Municipal nº 840, de 01 de junho de 2005 e; Despacho da Ilmo. Sr. RUREMBERG ANDRADE LIBANIO DA
SILVA, Agente de Contratação, determinando que se proceda à
CONSIDERANDO decisão do Processo nº 0100674- publicação do devido extrato.
22.2017.8.20.0110, que deferiu a sentença determinando a
implantação imediata do ADTS a requerente no percentual de 25% Almino Afonso – RN, 08 de janeiro de 2024.
(Vinte e cinco por cento) Gratificação prevista no art. 75, §1º, da Lei
Orgânica do Município de Alexandria, JÉSSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM
Prefeita Municipal de Almino Afonso
RESOLVE: Publicado por:
Valdemar Severino da Silva Júnior
Art. 1º IMPLANTAR aos vencimentos da servidora pública Código Identificador:3A36ADAE
municipal aposentada LUZIA SEVERINA DE LIMA, matrícula
324-1, Gratificação prevista no art. 75, §1º, da Lei Orgânica do COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Município de Alexandria, EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
002/2024
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as contrárias. O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de ALMINO
AFONSO-RN, através da Secretaria Municipal Cultura deste
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. município de Almino Afonso/RN, em cumprimento a ratificação
procedida pela Sra. JÉSSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM,
Alexandria/RN, 11 de janeiro de 2024. Prefeita Municipal de Almino Afonso, faz publicar o extrato resumido
do processo de Inexigibilidade de licitação a seguir:
FRANCISCO MARCOLINO NETO
Presidente do IPAMA OBJETO: Contratação de Show Artístico Musical com Forros dos
Portaria nº 019/2021 3 e Banda, para apresentação musical nas festividades da
Publicado por: programação de Carnavalesca, em praça pública neste município
Francisco Marcolino Neto no dia 10 de fevereiro de 2024.
Código Identificador:21FF5485
CONTRATADO: JONAS QUEIROZ DA SILVA - ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO VALOR TOTAL: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/21 e

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO suas alterações posteriores.
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
002/2024 Declaração de Inexigibilidade de Licitação, emitida pelo Agente de
Contratação, e ratificada pela Sra. JÉSSICA LOURINE DE ASSIS
O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de ALMINO AMORIM, Prefeita Municipal de Almino Afonso.
AFONSO-RN, através da Secretaria Municipal de Cultura deste
município de Almino Afonso/RN, considerando tudo o que consta do Almino Afonso – RN, 08 de janeiro de 2024.
Processo Administrativo nº 003/2024 da Inexigibilidade de Licitação
nº 002/2024, vem emitir a presente declaração de Inexigibilidade de RUREMBERG ANDRADE LIBANIO DA SILVA
licitação, com base no art. 74, inciso II da Lei nº 14.133/21 e suas Presidente da Comissão de Licitação
alterações posteriores, visando a Contratação de Show Artístico Publicado por:
Musical com Forros dos 3 e Banda, para apresentação musical nas Valdemar Severino da Silva Júnior
festividades da programação de Carnavalesca, em praça pública Código Identificador:60CA77A9
neste município no dia 10 de fevereiro de 2024, no valor de R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO RATIFICO: conforme descreve o Estatuto das Licitações, o

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE Despacho da Ilmo. Sr. RUREMBERG ANDRADE LIBANIO DA
LICITAÇÃO Nº 002/2024 SILVA, Agente de Contratação, determinando que se proceda à
publicação do devido extrato.
CONTRATO: Nº 005/2024
Almino Afonso – RN, 08 de janeiro de 2024.
ORIGEM: Inexigibilidade de Licitação nº 002/2024
JÉSSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO Prefeita Municipal de Almino Afonso
AFONSO/RN Publicado por:
CONTRATADO: JONAS QUEIROZ DA SILVA - ME Código Identificador:12767DF8
OBJETO: Contratação de Show Artístico Musical com Forros dos COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
3 e Banda, para apresentação musical nas festividades da EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
programação de Carnavalesca, em praça pública neste município 003/2024
no dia 10 de fevereiro de 2024.
O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de ALMINO
VALOR TOTAL: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). AFONSO-RN, através da Secretaria Municipal Cultura deste
município de Almino Afonso/RN, em cumprimento a ratificação
PROGRAMA DE TRABALHO: 02.000 – Poder Executivo – 02.012 procedida pela Sra. JÉSSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM,
– Secretaria Municipal de Cultura - 04.122 007 2003 – Manutenção Prefeita Municipal de Almino Afonso, faz publicar o extrato resumido
das atividades da Secretaria Municipal de Cultura - 3000.00 – do processo de Inexigibilidade de licitação a seguir:
Despesas Correntes 33.90.39.22 – Outros Serviços de Pessoas Jurídica
– PJ – Festividades e Homenagens. OBJETO: Contratação de Show Artístico Musical com Vivi Lima e
Banda, para apresentação musical nas festividades da
VIGÊNCIA: 08 de janeiro a 31 de dezembro de 2024. programação de Carnavalesca, em praça pública neste município
DATA DA ASSINATURA: 08 de janeiro de 2024.
Publicado por: CONTRATADO: L.P. DA AUTOMAÇAO - ME
Código Identificador:CB9CB65F VALOR TOTAL: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/21 e
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº suas alterações posteriores.
003/2024
Declaração de Inexigibilidade de Licitação, emitida pelo Agente de
O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de ALMINO Contratação, e ratificada pela Sra. JÉSSICA LOURINE DE ASSIS
AFONSO-RN, através da Secretaria Municipal de Cultura deste AMORIM, Prefeita Municipal de Almino Afonso.
município de Almino Afonso/RN, considerando tudo o que consta do
Processo Administrativo nº 004/2024 da Inexigibilidade de Licitação Almino Afonso – RN, 08 de janeiro de 2024.
nº 003/2024, vem emitir a presente declaração de Inexigibilidade de
licitação, com base no art. 74, inciso II da Lei nº 14.133/21 e suas RUREMBERG ANDRADE LIBANIO DA SILVA
alterações posteriores, visando a Contratação de Show Artístico Presidente da Comissão de Licitação
Musical com Vivi Lima e Banda, para apresentação musical nas Publicado por:
festividades da programação de Carnavalesca, em praça pública Valdemar Severino da Silva Júnior
neste município no dia 10 de fevereiro de 2024, no valor de R$ Código Identificador:E647ACF8
15.000,00 (quinze mil reais).
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Assim, nos termos da Lei, vem comunicar a Exma. Sra. JÉSSICA EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE
LOURINE DE ASSIS AMORIM, Prefeita Municipal de Almino LICITAÇÃO Nº 003/2024
Afonso, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a
devida ratificação. CONTRATO: Nº 006/2024
Almino Afonso – RN, 08 de janeiro de 2024. ORIGEM: Inexigibilidade de Licitação nº 003/2024
RUREMBERG ANDRADE LIBANIO DA SILVA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO

Agente de Contratação AFONSO/RN
Publicado por: CONTRATADO: L.P. DA AUTOMAÇAO - ME

Código Identificador:77D431BA OBJETO: Contratação de Show Artístico Musical com Vivi Lima
3 e Banda, para apresentação musical nas festividades da
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO programação de Carnavalesca, em praça pública neste município
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE no dia 10 de fevereiro de 2024.
LICITAÇÃO Nº 003/2024
VALOR TOTAL: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
RECONHEÇO: a Inexigibilidade de Licitação nº 003/2024, com
base no art. 74, inciso II, da lei nº 14.133 de 01.04.21, e suas PROGRAMA DE TRABALHO: 02.000 – Poder Executivo – 02.012
atualizações posteriores, para Contratação de Show Artístico – Secretaria Municipal de Cultura - 04.122 007 2003 – Manutenção
Musical com Vivi lima e Banda, para apresentação musical nas das atividades da Secretaria Municipal de Cultura - 3000.00 –
festividades da programação de Carnavalesca, em praça pública Despesas Correntes 33.90.39.22 – Outros Serviços de Pessoas Jurídica
neste município no dia 10 de fevereiro de 2024. – PJ – Festividades e Homenagens.
VIGÊNCIA: 08 de janeiro a 31 de dezembro de 2024. programação de Carnavalesca, em praça pública neste município
Publicado por: CONTRATADO: MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA
Código Identificador:8B6578F3 VALOR TOTAL: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/21 e
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº suas alterações posteriores.
004/2024
O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de ALMINO Contratação, e ratificada pela Sra. JÉSSICA LOURINE DE ASSIS
AFONSO-RN, através da Secretaria Municipal de Cultura deste AMORIM, Prefeita Municipal de Almino Afonso.
município de Almino Afonso/RN, considerando tudo o que consta do
Processo Administrativo nº 005/2024 da Inexigibilidade de Licitação Almino Afonso – RN, 08 de janeiro de 2024.
licitação, com base no art. 74, inciso II da Lei nº 14.133/21 e suas RUREMBERG ANDRADE LIBANIO DA SILVA
alterações posteriores, visando a Contratação de Show Artístico Presidente da Comissão de Licitação
Musical com Cavaleiros do Forro e Banda, para apresentação Publicado por:
musical nas festividades da programação de Carnavalesca, em Valdemar Severino da Silva Júnior
praça pública neste município no dia 10 de fevereiro de 2024, no Código Identificador:B4F8E65B
valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Assim, nos termos da Lei, vem comunicar a Exma. Sra. JÉSSICA EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE
LOURINE DE ASSIS AMORIM, Prefeita Municipal de Almino LICITAÇÃO Nº 004/2024
devida ratificação. CONTRATO: Nº 007/2024
Almino Afonso – RN, 08 de janeiro de 2024. ORIGEM: Inexigibilidade de Licitação nº 004/2024
RUREMBERG ANDRADE LIBANIO DA SILVA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO

Agente de Contratação AFONSO/RN
Publicado por:
Valdemar Severino da Silva Júnior CONTRATADO: MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA
Código Identificador:EA2EBD61
OBJETO: Contratação de Show Artístico Musical com Cavaleiros
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO do Forro e Banda, para apresentação musical nas festividades da
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE programação de Carnavalesca, em praça pública neste município
LICITAÇÃO Nº 004/2024 no dia 10 de fevereiro de 2024.
RECONHEÇO: a Inexigibilidade de Licitação nº 004/2024, com VALOR TOTAL: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
base no art. 74, inciso II, da lei nº 14.133 de 01.04.21, e suas
atualizações posteriores, para Contratação de Show Artístico PROGRAMA DE TRABALHO: 02.000 – Poder Executivo – 02.012
Musical com Cavaleiros do Forro e Banda, para apresentação – Secretaria Municipal de Cultura - 04.122 007 2003 – Manutenção
musical nas festividades da programação de Carnavalesca, em das atividades da Secretaria Municipal de Cultura - 3000.00 –
praça pública neste município no dia 10 de fevereiro de 2024. Despesas Correntes 33.90.39.22 – Outros Serviços de Pessoas Jurídica
– PJ – Festividades e Homenagens.
RATIFICO: conforme descreve o Estatuto das Licitações, o
Despacho da Ilmo. Sr. RUREMBERG ANDRADE LIBANIO DA VIGÊNCIA: 08 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.
publicação do devido extrato. DATA DA ASSINATURA: 08 de janeiro de 2024.
Publicado por:
Almino Afonso – RN, 08 de janeiro de 2024. Valdemar Severino da Silva Júnior
Código Identificador:AF7AA409
Prefeita Municipal de Almino Afonso COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Publicado por: DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
Valdemar Severino da Silva Júnior 005/2024
Código Identificador:0A20A175
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AFONSO-RN, através da Secretaria Municipal de Cultura deste
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº município de Almino Afonso/RN, considerando tudo o que consta do
004/2024 Processo Administrativo nº 006/2024 da Inexigibilidade de Licitação
O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de ALMINO licitação, com base no art. 74, inciso II da Lei nº 14.133/21 e suas
AFONSO-RN, através da Secretaria Municipal Cultura deste alterações posteriores, visando a Contratação de Show Artístico
município de Almino Afonso/RN, em cumprimento a ratificação Musical com André Luvi e Banda, para apresentação musical nas
procedida pela Sra. JÉSSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM, festividades da programação de Carnavalesca, em praça pública
Prefeita Municipal de Almino Afonso, faz publicar o extrato resumido neste município no dia 11 de fevereiro de 2024, no valor de R$
do processo de Inexigibilidade de licitação a seguir: 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
OBJETO: Contratação de Show Artístico Musical com Cavaleiros Assim, nos termos da Lei, vem comunicar a Exma. Sra. JÉSSICA
do Forro e Banda, para apresentação musical nas festividades da LOURINE DE ASSIS AMORIM, Prefeita Municipal de Almino
Afonso, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
devida ratificação. EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE
RUREMBERG ANDRADE LIBANIO DA SILVA
Agente de Contratação ORIGEM: Inexigibilidade de Licitação nº 005/2024
Publicado por:
Valdemar Severino da Silva Júnior CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO
Código Identificador:1CD3A0AE AFONSO/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CONTRATADO: AB EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS E

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LOCACOES EIRELI
OBJETO: Contratação de Show Artístico Musical com André Luvi
RECONHEÇO: a Inexigibilidade de Licitação nº 005/2024, com e Banda, para apresentação musical nas festividades da
base no art. 74, inciso II, da lei nº 14.133 de 01.04.21, e suas programação de Carnavalesca, em praça pública neste município
atualizações posteriores, para Contratação de Show Artístico no dia 11 de fevereiro de 2024.
Musical com André Luvi e Banda, para apresentação musical nas
festividades da programação de Carnavalesca, em praça pública VALOR TOTAL: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
neste município no dia 11 de fevereiro de 2024.
PROGRAMA DE TRABALHO: 02.000 – Poder Executivo – 02.012
RATIFICO: conforme descreve o Estatuto das Licitações, o – Secretaria Municipal de Cultura - 04.122 007 2003 – Manutenção
Despacho da Ilmo. Sr. RUREMBERG ANDRADE LIBANIO DA das atividades da Secretaria Municipal de Cultura - 3000.00 –
SILVA, Agente de Contratação, determinando que se proceda à Despesas Correntes 33.90.39.22 – Outros Serviços de Pessoas Jurídica
publicação do devido extrato. – PJ – Festividades e Homenagens.
Almino Afonso – RN, 08 de janeiro de 2024. VIGÊNCIA: 08 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.
JÉSSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM DATA DA ASSINATURA: 08 de janeiro de 2024.

Prefeita Municipal de Almino Afonso Publicado por:
Publicado por: Código Identificador:E4F77211
Código Identificador:6D6A729F COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 006/2024
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
005/2024 O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de ALMINO
O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de ALMINO município de Almino Afonso/RN, considerando tudo o que consta do
AFONSO-RN, através da Secretaria Municipal Cultura deste Processo Administrativo nº 007/2024 da Inexigibilidade de Licitação
município de Almino Afonso/RN, em cumprimento a ratificação nº 006/2024, vem emitir a presente declaração de Inexigibilidade de
procedida pela Sra. JÉSSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM, licitação, com base no art. 74, inciso II da Lei nº 14.133/21 e suas
Prefeita Municipal de Almino Afonso, faz publicar o extrato resumido alterações posteriores, visando a Contratação de Show Artístico
do processo de Inexigibilidade de licitação a seguir: Musical com Thabata e Banda, para apresentação musical nas
festividades da programação de Carnavalesca, em praça pública
OBJETO: Contratação de Show Artístico Musical com André Luvi neste município no dia 12 de fevereiro de 2024, no valor de R$
e Banda, para apresentação musical nas festividades da 40.000,00 (quarenta mil reais).
programação de Carnavalesca, em praça pública neste município
no dia 11 de fevereiro de 2024. Assim, nos termos da Lei, vem comunicar a Exma. Sra. JÉSSICA
LOURINE DE ASSIS AMORIM, Prefeita Municipal de Almino
CONTRATADO: AB EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS E Afonso, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a
LOCACOES EIRELI devida ratificação.
VALOR TOTAL: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Almino Afonso – RN, 08 de janeiro de 2024.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/21 e RUREMBERG ANDRADE LIBANIO DA SILVA
suas alterações posteriores. Agente de Contratação
Declaração de Inexigibilidade de Licitação, emitida pelo Agente de Publicado por:

Contratação, e ratificada pela Sra. JÉSSICA LOURINE DE ASSIS Valdemar Severino da Silva Júnior
AMORIM, Prefeita Municipal de Almino Afonso. Código Identificador:27E03FE9
Almino Afonso – RN, 08 de janeiro de 2024. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
RUREMBERG ANDRADE LIBANIO DA SILVA LICITAÇÃO Nº 006/2024
Presidente da Comissão de Licitação
Publicado por: RECONHEÇO: a Inexigibilidade de Licitação nº 006/2024, com
Valdemar Severino da Silva Júnior base no art. 74, inciso II, da lei nº 14.133 de 01.04.21, e suas
Código Identificador:C6F5C778 atualizações posteriores, para Contratação de Show Artístico
Musical com Thabata e Banda, para apresentação musical nas
festividades da programação de Carnavalesca, em praça pública
neste município no dia 12 de fevereiro de 2024.
RATIFICO: conforme descreve o Estatuto das Licitações, o Despesas Correntes 33.90.39.22 – Outros Serviços de Pessoas Jurídica
Despacho da Ilmo. Sr. RUREMBERG ANDRADE LIBANIO DA – PJ – Festividades e Homenagens.
publicação do devido extrato. VIGÊNCIA: 08 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.
Almino Afonso – RN, 08 de janeiro de 2024. DATA DA ASSINATURA: 08 de janeiro de 2024.

Publicado por:
JÉSSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM Valdemar Severino da Silva Júnior
Prefeita Municipal de Almino Afonso Código Identificador:F7A0CB6C

Valdemar Severino da Silva Júnior DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
Código Identificador:079359E6 007/2024
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de ALMINO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº AFONSO-RN, através da Secretaria Municipal de Cultura deste
006/2024 município de Almino Afonso/RN, considerando tudo o que consta do
O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de ALMINO nº 007/2024, vem emitir a presente declaração de Inexigibilidade de
AFONSO-RN, através da Secretaria Municipal Cultura deste licitação, com base no art. 74, inciso II da Lei nº 14.133/21 e suas
município de Almino Afonso/RN, em cumprimento a ratificação alterações posteriores, visando a Contratação de Show Artístico
procedida pela Sra. JÉSSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM, Musical com Bruno Martins e Banda, para apresentação musical
Prefeita Municipal de Almino Afonso, faz publicar o extrato resumido nas festividades da programação de Carnavalesca, em praça
do processo de Inexigibilidade de licitação a seguir: pública neste município no dia 11 de fevereiro de 2024, no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
OBJETO: Contratação de Show Artístico Musical com Thabata e
Banda, para apresentação musical nas festividades da Assim, nos termos da Lei, vem comunicar a Exma. Sra. JÉSSICA
programação de Carnavalesca, em praça pública neste município LOURINE DE ASSIS AMORIM, Prefeita Municipal de Almino
no dia 12 de fevereiro de 2024. Afonso, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a
CONTRATADO: F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE
EVENTOS DE FESTAS LTDA Almino Afonso – RN, 08 de janeiro de 2024.
VALOR TOTAL: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). RUREMBERG ANDRADE LIBANIO DA SILVA
Agente de Contratação
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/21 e Publicado por:
suas alterações posteriores. Valdemar Severino da Silva Júnior
Código Identificador:A26536F5
Contratação, e ratificada pela Sra. JÉSSICA LOURINE DE ASSIS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AMORIM, Prefeita Municipal de Almino Afonso. TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
RUREMBERG ANDRADE LIBANIO DA SILVA base no art. 74, inciso II, da lei nº 14.133 de 01.04.21, e suas
Presidente da Comissão de Licitação atualizações posteriores, para Contratação de Show Artístico
Publicado por: Musical com Bruno Martins e Banda, para apresentação musical
Valdemar Severino da Silva Júnior nas festividades da programação de Carnavalesca, em praça
Código Identificador:29570A93 pública neste município no dia 11 de fevereiro de 2024.

AFONSO/RN
Publicado por:
CONTRATADO: F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE Valdemar Severino da Silva Júnior
EVENTOS DE FESTAS LTDA Código Identificador:7424419E
OBJETO: Contratação de Show Artístico Musical com Thabata e COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Banda, para apresentação musical nas festividades da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE
programação de Carnavalesca, em praça pública neste município INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2024
VALOR TOTAL: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). AFONSO-RN, através da Secretaria Municipal Cultura deste
– Secretaria Municipal de Cultura - 04.122 007 2003 – Manutenção Prefeita Municipal de Almino Afonso, faz publicar o extrato resumido
das atividades da Secretaria Municipal de Cultura - 3000.00 – do processo de Inexigibilidade de licitação a seguir:
OBJETO: Contratação de Show Artístico Musical com Bruno Assim, nos termos da Lei, vem comunicar a Exma. Sra. JÉSSICA
Martins e Banda, para apresentação musical nas festividades da LOURINE DE ASSIS AMORIM, Prefeita Municipal de Almino
programação de Carnavalesca, em praça pública neste município Afonso, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a
no dia 11 de fevereiro de 2024. devida ratificação.
CONTRATADO: ECR PROMOCOES E LOCACOES LTDA Almino Afonso – RN, 08 de janeiro de 2024.
VALOR TOTAL: R$ 15.000,00 (quinze mil reais). RUREMBERG ANDRADE LIBANIO DA SILVA
suas alterações posteriores. Publicado por:
Declaração de Inexigibilidade de Licitação, emitida pelo Agente de Código Identificador:475A0278
AMORIM, Prefeita Municipal de Almino Afonso. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
Almino Afonso – RN, 08 de janeiro de 2024. LICITAÇÃO Nº 008/2024
RUREMBERG ANDRADE LIBANIO DA SILVA RECONHEÇO: a Inexigibilidade de Licitação nº 008/2024, com

Presidente da Comissão de Licitação base no art. 74, inciso II, da lei nº 14.133 de 01.04.21, e suas
Publicado por: atualizações posteriores, para Contratação de Show Artístico
Valdemar Severino da Silva Júnior Musical com Nuzio Medeiros e Banda, para apresentação musical
Código Identificador:C431BD90 nas festividades da programação de Carnavalesca, em praça
pública neste município no dia 12 de fevereiro de 2024.
EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE RATIFICO: conforme descreve o Estatuto das Licitações, o
LICITAÇÃO Nº 007/2024 Despacho da Ilmo. Sr. RUREMBERG ANDRADE LIBANIO DA
CONTRATO: Nº 010/2024 publicação do devido extrato.
ORIGEM: Inexigibilidade de Licitação nº 007/2024 Almino Afonso – RN, 08 de janeiro de 2024.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO JÉSSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM

AFONSO/RN Prefeita Municipal de Almino Afonso
CONTRATADO: ECR PROMOCOES E LOCACOES LTDA Publicado por:

OBJETO: Contratação de Show Artístico Musical com Bruno Código Identificador:CCA5BD23
Martins e Banda, para apresentação musical nas festividades da
programação de Carnavalesca, em praça pública neste município COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
no dia 11 de fevereiro de 2024. EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
008/2024
VALOR TOTAL: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
PROGRAMA DE TRABALHO: 02.000 – Poder Executivo – 02.012 AFONSO-RN, através da Secretaria Municipal Cultura deste
– Secretaria Municipal de Cultura - 04.122 007 2003 – Manutenção município de Almino Afonso/RN, em cumprimento a ratificação
das atividades da Secretaria Municipal de Cultura - 3000.00 – procedida pela Sra. JÉSSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM,
Despesas Correntes 33.90.39.22 – Outros Serviços de Pessoas Jurídica Prefeita Municipal de Almino Afonso, faz publicar o extrato resumido
– PJ – Festividades e Homenagens. do processo de Inexigibilidade de licitação a seguir:
VIGÊNCIA: 08 de janeiro a 31 de dezembro de 2024. OBJETO: Contratação de Show Artístico Musical com Nuzio
Medeiros e Banda, para apresentação musical nas festividades da
DATA DA ASSINATURA: 08 de janeiro de 2024. programação de Carnavalesca, em praça pública neste município
Publicado por: no dia 12 de fevereiro de 2024.
Código Identificador:2A16787E CONTRATADO: AUGE MUSIC PROMOCOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº VALOR TOTAL: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
008/2024
O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de ALMINO suas alterações posteriores.
município de Almino Afonso/RN, considerando tudo o que consta do Declaração de Inexigibilidade de Licitação, emitida pelo Agente de
Processo Administrativo nº 009/2024 da Inexigibilidade de Licitação Contratação, e ratificada pela Sra. JÉSSICA LOURINE DE ASSIS
nº 008/2024, vem emitir a presente declaração de Inexigibilidade de AMORIM, Prefeita Municipal de Almino Afonso.
licitação, com base no art. 74, inciso II da Lei nº 14.133/21 e suas
alterações posteriores, visando a Contratação de Show Artístico Almino Afonso – RN, 08 de janeiro de 2024.
Musical com Nuzio Medeiros e Banda, para apresentação musical
nas festividades da programação de Carnavalesca, em praça RUREMBERG ANDRADE LIBANIO DA SILVA
pública neste município no dia 12 de fevereiro de 2024, no valor de Presidente da Comissão de Licitação
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Publicado por: Musical com Banda Inala, para apresentação musical nas
Valdemar Severino da Silva Júnior festividades da programação de Carnavalesca, em praça pública
Código Identificador:934BE36D neste município no dia 12 de fevereiro de 2024.

CONTRATADO: AUGE MUSIC PROMOCOES E Código Identificador:A0A72CC4
EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: Contratação de Show Artístico Musical com Nuzio EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
Medeiros e Banda, para apresentação musical nas festividades da 009/2024
no dia 12 de fevereiro de 2024. O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de ALMINO
AFONSO-RN, através da Secretaria Municipal Cultura deste
VALOR TOTAL: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). município de Almino Afonso/RN, em cumprimento a ratificação
PROGRAMA DE TRABALHO: 02.000 – Poder Executivo – 02.012 Prefeita Municipal de Almino Afonso, faz publicar o extrato resumido
– Secretaria Municipal de Cultura - 04.122 007 2003 – Manutenção do processo de Inexigibilidade de licitação a seguir:
das atividades da Secretaria Municipal de Cultura - 3000.00 –
Despesas Correntes 33.90.39.22 – Outros Serviços de Pessoas Jurídica OBJETO: Contratação de Show Artístico Musical com Banda
– PJ – Festividades e Homenagens. Inala, para apresentação musical nas festividades da
VIGÊNCIA: 08 de janeiro a 31 de dezembro de 2024. no dia 12 de fevereiro de 2024.
DATA DA ASSINATURA: 08 de janeiro de 2024. CONTRATADO: HOTEL TERRA DO SAL LTDA

Publicado por:
Valdemar Severino da Silva Júnior VALOR TOTAL: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Código Identificador:C64A6F87
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO suas alterações posteriores.
009/2024 Declaração de Inexigibilidade de Licitação, emitida pelo Agente de
O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de ALMINO AMORIM, Prefeita Municipal de Almino Afonso.
município de Almino Afonso/RN, considerando tudo o que consta do Almino Afonso – RN, 08 de janeiro de 2024.
nº 009/2024, vem emitir a presente declaração de Inexigibilidade de RUREMBERG ANDRADE LIBANIO DA SILVA
licitação, com base no art. 74, inciso II da Lei nº 14.133/21 e suas Presidente da Comissão de Licitação
alterações posteriores, visando a Contratação de Show Artístico Publicado por:
Musical com Banda Inala, para apresentação musical nas Valdemar Severino da Silva Júnior
festividades da programação de Carnavalesca, em praça pública Código Identificador:BABF7346
neste município no dia 12 de fevereiro de 2024, no valor de R$
40.000,00 (quarenta mil reais). COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE
Assim, nos termos da Lei, vem comunicar a Exma. Sra. JÉSSICA LICITAÇÃO Nº 009/2024
LOURINE DE ASSIS AMORIM, Prefeita Municipal de Almino
Afonso, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a CONTRATO: Nº 012/2024
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO
RUREMBERG ANDRADE LIBANIO DA SILVA AFONSO/RN
Publicado por: CONTRATADO: HOTEL TERRA DO SAL LTDA
Código Identificador:343E36C6 OBJETO: Contratação de Show Artístico Musical com Banda
Inala, para apresentação musical nas festividades da
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO programação de Carnavalesca, em praça pública neste município
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE no dia 12 de fevereiro de 2024.
VALOR TOTAL: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
base no art. 74, inciso II, da lei nº 14.133 de 01.04.21, e suas PROGRAMA DE TRABALHO: 02.000 – Poder Executivo – 02.012
atualizações posteriores, para Contratação de Show Artístico – Secretaria Municipal de Cultura - 04.122 007 2003 – Manutenção
das atividades da Secretaria Municipal de Cultura - 3000.00 – Prefeita Municipal de Almino Afonso, faz publicar o extrato resumido
Despesas Correntes 33.90.39.22 – Outros Serviços de Pessoas Jurídica do processo de Inexigibilidade de licitação a seguir:
OBJETO: Contratação de Show Artístico Musical com Igor
VIGÊNCIA: 08 de janeiro a 31 de dezembro de 2024. Karuzo e Banda, para apresentação musical nas festividades da
DATA DA ASSINATURA: 08 de janeiro de 2024. no dia 13 de fevereiro de 2024.
Publicado por:
Valdemar Severino da Silva Júnior CONTRATADO: IGOR SOUSA CARDOSO FONSECA - ME
Código Identificador:F2F77202
VALOR TOTAL: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/21 e
010/2024 suas alterações posteriores.
O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de ALMINO Declaração de Inexigibilidade de Licitação, emitida pelo Agente de
AFONSO-RN, através da Secretaria Municipal de Cultura deste Contratação, e ratificada pela Sra. JÉSSICA LOURINE DE ASSIS
município de Almino Afonso/RN, considerando tudo o que consta do AMORIM, Prefeita Municipal de Almino Afonso.
nº 010/2024, vem emitir a presente declaração de Inexigibilidade de Almino Afonso – RN, 08 de janeiro de 2024.
alterações posteriores, visando a Contratação de Show Artístico RUREMBERG ANDRADE LIBANIO DA SILVA
Musical Igor Karuzo e Banda, para apresentação musical nas Presidente da Comissão de Licitação
festividades da programação de Carnavalesca, em praça pública Publicado por:
neste município no dia 13 de fevereiro de 2024, no valor de R$ Valdemar Severino da Silva Júnior
18.000,00 (dezoito mil reais). Código Identificador:A440055F
Assim, nos termos da Lei, vem comunicar a Exma. Sra. JÉSSICA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
LOURINE DE ASSIS AMORIM, Prefeita Municipal de Almino EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE
Afonso, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a LICITAÇÃO Nº 010/2024
Agente de Contratação CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO
AFONSO/RN
Publicado por:
Valdemar Severino da Silva Júnior CONTRATADO: IGOR SOUSA CARDOSO FONSECA - ME
Código Identificador:B74CA300
OBJETO: Contratação de Show Artístico Musical com Igor
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Karuzo e Banda, para apresentação musical nas festividades da
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE programação de Carnavalesca, em praça pública neste município
LICITAÇÃO Nº 010/2024 no dia 13 de fevereiro de 2024.
RECONHEÇO: a Inexigibilidade de Licitação nº 010/2024, com VALOR TOTAL: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
base no art. 74, inciso II, da lei nº 14.133 de 01.04.21, e suas
atualizações posteriores, para Contratação de Show Artístico PROGRAMA DE TRABALHO: 02.000 – Poder Executivo – 02.012
Musical com Igor Karuzo e Banda, para apresentação musical nas – Secretaria Municipal de Cultura - 04.122 007 2003 – Manutenção
festividades da programação de Carnavalesca, em praça pública das atividades da Secretaria Municipal de Cultura - 3000.00 –
neste município no dia 13 de fevereiro de 2024. Despesas Correntes 33.90.39.22 – Outros Serviços de Pessoas Jurídica
RATIFICO: conforme descreve o Estatuto das Licitações, o
Despacho da Ilmo. Sr. RUREMBERG ANDRADE LIBANIO DA VIGÊNCIA: 08 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.
publicação do devido extrato. DATA DA ASSINATURA: 08 de janeiro de 2024.
Publicado por:
Código Identificador:7D7E8E42
Prefeita Municipal de Almino Afonso COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Publicado por: 011/2024
Código Identificador:F4944FAC O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de ALMINO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO município de Almino Afonso/RN, considerando tudo o que consta do
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº Processo Administrativo nº 012/2024 da Inexigibilidade de Licitação
010/2024 nº 011/2024, vem emitir a presente declaração de Inexigibilidade de
O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de ALMINO alterações posteriores, visando a Contratação de Show Artístico
AFONSO-RN, através da Secretaria Municipal Cultura deste Musical com Gaxinim e Banda, para apresentação musical nas
município de Almino Afonso/RN, em cumprimento a ratificação festividades da programação de Carnavalesca, em praça pública
neste município no dia 13 de fevereiro de 2024, no valor de R$ das atividades da Secretaria Municipal de Cultura - 3000.00 –
15.000,00 (quinze mil reais). Despesas Correntes 33.90.39.22 – Outros Serviços de Pessoas Jurídica
Assim, nos termos da Lei, vem comunicar a Exma. Sra. JÉSSICA
LOURINE DE ASSIS AMORIM, Prefeita Municipal de Almino VIGÊNCIA: 08 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.
devida ratificação. DATA DA ASSINATURA: 08 de janeiro de 2024.
Publicado por:
Código Identificador:2EA1E1E0
Agente de Contratação COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Publicado por: 012/2024
Código Identificador:11A70648 O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de ALMINO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO município de Almino Afonso/RN, considerando tudo o que consta do
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº Processo Administrativo nº 013/2024 da Inexigibilidade de Licitação
011/2024 nº 012/2024, vem emitir a presente declaração de Inexigibilidade de
O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de ALMINO alterações posteriores, visando a Contratação de Show Artístico
AFONSO-RN, através da Secretaria Municipal Cultura deste Musical com Dodô Pressão e Banda, para apresentação musical
município de Almino Afonso/RN, em cumprimento a ratificação nas festividades da programação de Carnavalesca, em praça
procedida pela Sra. JÉSSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM, pública neste município no dia 13 de fevereiro de 2024, no valor de
Prefeita Municipal de Almino Afonso, faz publicar o extrato resumido R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
do processo de Inexigibilidade de licitação a seguir:
Assim, nos termos da Lei, vem comunicar a Exma. Sra. JÉSSICA
OBJETO: Contratação de Show Artístico Musical com Gaxinim e LOURINE DE ASSIS AMORIM, Prefeita Municipal de Almino
Banda, para apresentação musical nas festividades da Afonso, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a
programação de Carnavalesca, em praça pública neste município devida ratificação.
CONTRATADO: DOUGLAS NICOLAS FRANCA COSTA - ME
VALOR TOTAL: R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Agente de Contratação
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/21 e Publicado por:
suas alterações posteriores. Valdemar Severino da Silva Júnior
Código Identificador:3F6C7F2A
Contratação, e ratificada pela Sra. JÉSSICA LOURINE DE ASSIS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AMORIM, Prefeita Municipal de Almino Afonso. TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
RUREMBERG ANDRADE LIBANIO DA SILVA base no art. 74, inciso II, da lei nº 14.133 de 01.04.21, e suas
Presidente da Comissão de Licitação atualizações posteriores, para Contratação de Show Artístico
Publicado por: Musical com Dodô Pressão e Banda, para apresentação musical
Valdemar Severino da Silva Júnior nas festividades da programação de Carnavalesca, em praça
Código Identificador:E961AE2C pública neste município no dia 13 de fevereiro de 2024.

CONTRATADO: DOUGLAS NICOLAS FRANCA COSTA - ME Código Identificador:F608A31F
OBJETO: Contratação de Show Artístico Musical com Gaxinim e COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Banda, para apresentação musical nas festividades da EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
programação de Carnavalesca, em praça pública neste município 012/2024
VALOR TOTAL: R$ 15.000,00 (quinze mil reais). AFONSO-RN, através da Secretaria Municipal Cultura deste
– Secretaria Municipal de Cultura - 04.122 007 2003 – Manutenção
Prefeita Municipal de Almino Afonso, faz publicar o extrato resumido inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato,
do processo de Inexigibilidade de licitação a seguir: consubstanciado nas seguintes cláusulas:
OBJETO: Contratação de Show Artístico Musical com Dodô CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Pressão e Banda, para apresentação musical nas festividades da O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de
programação de Carnavalesca, em praça pública neste município vigência do contrato até 31 de Dezembro de 2024, nos termo do
no dia 13 de fevereiro de 2024. art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
CONTRATADO: RANNIERY GOMES ENTRETENIMENTOS CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

LTDA - ME A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta do
orçamento
VALOR TOTAL: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/21 e O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua
suas alterações posteriores. assinatura.
Declaração de Inexigibilidade de Licitação, emitida pelo Agente de CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Contratação, e ratificada pela Sra. JÉSSICA LOURINE DE ASSIS Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se
AMORIM, Prefeita Municipal de Almino Afonso. refere o presente Termo Aditivo.
Almino Afonso – RN, 08 de janeiro de 2024. E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3
(três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus
RUREMBERG ANDRADE LIBANIO DA SILVA efeitos legais.
Presidente da Comissão de Licitação
Publicado por: ALMINO AFONSO - RN, 29 de Dezembro de 2023
Código Identificador:C37DA793 FUNDO DE SAÚDE DE ALMINO AFONSO
CNPJ(MF) 12.528.215/0001-69
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Contratante
EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº 012/2024 DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ 30.706.798/0001-52
CONTRATO: Nº 015/2024 Contratado(a)
Publicado por:
ORIGEM: Inexigibilidade de Licitação nº 012/2024 Valdemar Severino da Silva Júnior
Código Identificador:9E03A774
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO
AFONSO/RN COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERCEIRO ADITIVO CONTRATO Nº 078 2022 PE 006 2022
CONTRATADO: RANNIERY GOMES ENTRETENIMENTOS
LTDA - ME O Município de ALMINO AFONSO, através do(a) FUNDO DE
SAÚDE DE ALMINO AFONSO, inscrito(a) no CNPJ sob o
OBJETO: Contratação de Show Artístico Musical com Dodô nº 12.528.215/0001-69, com sede na centro, representado por
Pressão e Banda, para apresentação musical nas festividades da CARLOS GEORGE RODRIGUES DE AMORIM, GESTOR
programação de Carnavalesca, em praça pública neste município DO FUNDO, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e
no dia 13 de fevereiro de 2024. DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA, inscrito(a) no
CNPJ 44.298.502/0001-16, com sede na R VALFREDO GURGEL, N
VALOR TOTAL: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 174, SALA 01, CENTRO, Martins-RN, CEP 59800-000, representada
por FERNANDO ANTONIO NUNES GONDIM JUNIOR, já
PROGRAMA DE TRABALHO: 02.000 – Poder Executivo – 02.012 qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar
– Secretaria Municipal de Cultura - 04.122 007 2003 – Manutenção o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:
das atividades da Secretaria Municipal de Cultura - 3000.00 –
Despesas Correntes 33.90.39.22 – Outros Serviços de Pessoas Jurídica CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
– PJ – Festividades e Homenagens. O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de
vigência do contrato até 31 de Março de 2024, nos termo do art.
VIGÊNCIA: 08 de janeiro a 31 de dezembro de 2024. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 08 de janeiro de 2024. CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Publicado por: A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta do
Valdemar Severino da Silva Júnior orçamento.
Código Identificador:621D7B06
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de 02 de
PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO TP 001 2023 janeiro de 2024
O Município de ALMINO AFONSO, através do(a) FUNDO DE CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

SAÚDE DE ALMINO AFONSO, inscrito(a) no CNPJ sob o Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se
nº 12.528.215/0001-69, com sede na centro, representado por refere o presente Termo Aditivo.
CARLOS GEORGE RODRIGUES DE AMORIM, GESTOR
DO FUNDO, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3
DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, inscrito(a) no (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus
CNPJ 30.706.798/0001-52, com sede na RUA CICERO DE PAIVA, efeitos legais.
Nº 260, CENTRO, Rafael Godeiro-RN, CEP 59740-000, representada
por MATHUES FORTE DANTAS BELO, já qualificados no contrato ALMINO AFONSO - RN, 29 de Dezembro de 2023
FUNDO DE SAÚDE DE ALMINO AFONSO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ(MF) 12.528.215/0001-69 AVISO DE CONVOCAÇÃO
Contratante
LICITAÇÃO Nº. 153/2023 – MODALIDADE PREGÃO
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA PRESENCIAL
CNPJ 44.298.502/0001-16
Contratado(a) OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE
Publicado por: ATOS ADMINISTRATIVOS, NO EXERCICIO DE
Valdemar Severino da Silva Júnior 2024. CONVOCAÇÃO Fica o representante da empresa: SEC
Código Identificador:FF2F8040 PUBLICIDADE LTDA, CNPJ Nº 08.381.234/0001-38. Convocado
a assinar o instrumento contratual, no prazo de 03 (três) dias úteis, sob
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE pena de aplicação das sanções estabelecidas no art., 81 da Lei
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES 8.666/93, na sede da Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues,
localizada a Rua José Ferreira das Neves, nº 137, Centro, CEP 59.507-
000, Alto do Rodrigues/RN, no horário de 08h00min ás 14h00min.
AVISO DE ADJUDICAÇÃO Alto do Rodrigues/RN, 11/01/2024.
LICITAÇÃO Nº. 153/2023 – MODALIDADE PREGAO NIXON DA SILVA BARACHO
PRESENCIAL Prefeito Municipal de Alto do Rodrigues/RN.
Publicado por:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA Francisco Das Chagas Barreto da Costa
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE Código Identificador:772C5A6D
ATOS ADMINISTRATIVOS, NO EXERCICIO DE
2024. RESULTADO DA LICITAÇÃO (ADJUDICAÇÃO) O COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregoeiro do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº AVISO DE CONVOCAÇÃO
08.184.111/0001-07, TORNA PÚBLICO que a Licitação em
referência, teve como vencedora a empresa: SEC PUBLICIDADE LICITAÇÃO Nº. 138/2023 – MODALIDADE PREGÃO
LTDA, CNPJ Nº 08.381.234/0001-38, ganhadora dos itens: 01, 02 e ELETRÔNICO SRP
03 perfazendo o valor global estimado de R$ 55.400,00 (cinquenta e
cinco mil e quatrocentos reais). OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, INFANTIL PRÉ
ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, ENSINO
ADJUDICADO em 11/01/2024. DO EJA E ENSINO FUNDAMENTAL ANOS
FINAIS. CONVOCAÇÃO Ficam os representantes das empresas:
FRANCISCO DAS CHAGAS BARRETO DA COSTA SINERGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ Nº
Pregoeiro Municipal. 37.084.221/0001-03 e LRF DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº
49.464.926/0001-27, convocados a assinarem o instrumento
Publicado por: contratual, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas no art., 81
Francisco Das Chagas Barreto da Costa da Lei 8.666/93, na sede da Prefeitura Municipal de Alto do
Código Identificador:7BDB36BF Rodrigues, localizada a Rua José Ferreira das Neves, nº 137, Centro,
CEP 59.507-000, Alto do Rodrigues/RN, no horário de 08h00min ás
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 14h00min.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Alto do Rodrigues/RN, 11/01/2024.
LICITAÇÃO Nº. 153/2023 – MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL NIXON DA SILVA BARACHO
Prefeito Municipal de Alto do Rodrigues/RN.
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO Chegam-me os autos do Publicado por:
processo administrativo relativo à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Francisco Das Chagas Barreto da Costa
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Código Identificador:20726759
PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NO EXERCICIO
DE 2024. Da incursão procedida nos autos, observei que foi GABINETE DO PREFEITO
rigorosamente cumprido o rito legal estabelecido nas Leis nº. PORTARIA N° 279/2024 – GPMARG
10.520/02 e 8.666/93 em casa externa do processo, respeitando-se o
direito de impugnação e de recurso, conforme o caso. Após examinar DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR EM
todos os procedimentos administrativos contidos nos autos pertinentes CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DÁ
ao certame licitatório em epígrafe, HOMOLOGO a proclamação de OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
vencedora da empresa: SEC PUBLICIDADE LTDA, CNPJ Nº
08.381.234/0001-38, ganhadora dos itens: 01, 02 e 03 perfazendo o O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES, no uso
valor global estimado de R$ 55.400,00 (cinquenta e cinco mil e de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a alínea ―a‖,
quatrocentos reais). Resguardada a ―supremacia do interesse público‖, do inciso II, do Art. 89, da Lei orgânica do município,
reserva-se a Administração a deliberação da contratação, observada às
exigências legais e editalícias e sua conveniência. RESOLVE:
Alto do Rodrigues/RN, 11/01/2024. I –Nomear, JOSIMAR DA COSTA BARBOSA, CPF. 077.***.***-
60, RG 002.***.532 – ITEP/RN, para exercer o cargo de
NIXON DA SILVA BARACHO ENCARREGADO DE TRANSPORTE, com lotação na
Prefeito Municipal de Alto do Rodrigues/RN. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E
INFRA-ESTRUTURA.
Publicado por:
Francisco Das Chagas Barreto da Costa II – A remuneração e atribuições da função se darão de acordo com a
Código Identificador:FE0F10EB Lei Complementar nº 715/2022.
III – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. NIXON DA SILVA BARACHO
Retroagindo seus efeitos ao dia 08/01/2024. Prefeito Municipal
Publicado por:
Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume e cumpra-se. Camila Cristina do Nascimento Medeiros
Código Identificador:D13227E3
ALTO DO RODRIGUES/RN, 10 de janeiro de 2024.
NIXON DA SILVA BARACHO PORTARIA N° 282/2024 – GPMARG
Prefeito Municipal
Publicado por: DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR
Camila Cristina do Nascimento Medeiros EM CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E
Código Identificador:A9D03220 DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
GABINETE DO PREFEITO O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES, no uso

PORTARIA N° 280/2024 – GPMARG de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a alínea ―a‖,
do inciso II, do Art. 89, da Lei orgânica do município,
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR EM
CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DÁ RESOLVE:
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
I – Exonerar a pedido, EMYLLE CAMILE FERREIRA DA
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES, no uso SILVA, CPF. 114.***.***-94, RG 4.***.555–ITEP/RN, do cargo de
de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a alínea ―a‖, ENCARREGADO DE SERVIÇOS com lotação na SECRETARIA
do inciso II, do Art. 89, da Lei orgânica do município, MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA-
ESTRUTURA.
RESOLVE:
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
I –Nomear, LUIZ CARLOS PAULINO DA SILVA, CPF.
968.***.***-04, RG 1.***.094 – ITEP/RN, para exercer o cargo de Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume e cumpra-se.
ENCARREGADO DE SERVIÇOS, com lotação na
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E ALTO DO RODRIGUES/RN, 11 de janeiro de 2024.
INFRA-ESTRUTURA.
NIXON DA SILVA BARACHO
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. Prefeito Municipal
Retroagindo seus efeitos ao dia 08/01/2024. Publicado por:
Camila Cristina do Nascimento Medeiros
Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume e cumpra-se. Código Identificador:1D12C407
ALTO DO RODRIGUES/RN, 10 de janeiro de 2024. GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N° 283/2024 – GPMARG
NIXON DA SILVA BARACHO
Prefeito Municipal DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR EM
Publicado por: CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DÁ
Camila Cristina do Nascimento Medeiros OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Código Identificador:501BD941
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES, no uso
GABINETE DO PREFEITO de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a alínea ―a‖,
PORTARIA N° 281/2024 – GPMARG do inciso II, do Art. 89, da Lei orgânica do município,
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE COMISSÃO PARA RESOLVE:

ANÁLISE DAS PROPOSTAS REFERENTES AO
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023, DA I –Nomear, KALINE RAISA FONSECA, CPF. 072.***.***-58, RG
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, 2.***.614 – SSP/RN, para exercer o cargo de GERENTE DE
PECUÁRIA, PESCA E DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS, com lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE
RURAL. MEIO AMBIENTE E URBANISMO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN, no II – A remuneração e atribuições da função se darão de acordo com a
uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de criação Lei Complementar nº 715/2022.
de Comissão para análise das propostas apresentadas em
conformidade com o Edital de Chamada Pública nº 01/2023, da III – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Retroagindo seus efeitos ao dia 08/01/2024.
Desenvolvimento Rural,
Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume e cumpra-se.
RESOLVE:
I – Designar como Presidente da Comissão, o Sr. Rejanilson Paiva de
Oliveira, CPF nº 105.***.***-26 e como Membros da Comissão o Sr. NIXON DA SILVA BARACHO
Navison de Lemos Baracho, CPF nº 079.***.***-36 e a Sra. Valdeiza Prefeito Municipal
Gregorio de Medeiros, CPF nº 068.***.***-66.
Publicado por:
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. Camila Cristina do Nascimento Medeiros
Código Identificador:FEC07086
Alto do Rodrigues/RN, 11 de janeiro de 2024. PORTARIA N° 284/2024 – GPMARG
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR EM RESOLVE:

CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. I – Nomear, FRANCISCO REGINALDO PAIVA DA SILVA,
CPF. 785.***.***-91, RG 1***898 – SSP/RN, para exercer o cargo
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES, no uso de SUBCOORDENADOR DE COMBATE A ENDEMIAS E
de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a alínea ―a‖, EPIDEMIAS, com lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE
do inciso II, do Art. 89, da Lei orgânica do município, SAÚDE.
RESOLVE: II – A remuneração e atribuições da função se darão de acordo com a

Lei Complementar nº 715/2022.
I –Nomear, KILSA CELISE DE OLIVEIRA FIRMINO
CABRAL, CPF. 050.***.***-09 RG 2.***.535 – SSP/RN, para III – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
exercer o cargo de ENCARREGADO DE SERVIÇOS, com lotação
na SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume e cumpra-se.
URBANISMO.
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Retroagindo seus efeitos ao dia 08/01/2024. NIXON DA SILVA BARACHO
Prefeito Municipal
Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume e cumpra-se. Publicado por:
ALTO DO RODRIGUES/RN, 11 de janeiro de 2024. Código Identificador:765245E2
NIXON DA SILVA BARACHO GABINETE DO PREFEITO

Prefeito Municipal PORTARIA N° 287/2024 – GPMARG
Publicado por:
Camila Cristina do Nascimento Medeiros DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR EM
Código Identificador:455E2339 CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DÁ
PORTARIA N° 285/2024 – GPMARG O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES, no uso
de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a alínea ―a‖,
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR EM do inciso II, do Art. 89, da Lei orgânica do município,
CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. RESOLVE:
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES, no uso I – Nomear, VERA CRISTINA PAULINO FONSECA, CPF.
de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a alínea ―a‖, 970.***.***-49, RG 1***383 – SSP/RN, para exercer o cargo de
do inciso II, do Art. 89, da Lei orgânica do município, SUBCOORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,
com lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
RESOLVE:
II – A remuneração e atribuições da função se darão de acordo com a
I –Nomear, ANELLY MAYARA DE MELO RIBEIRO, CPF. Lei Complementar nº 715/2022.
075.***.***-55, RG 2.***.789 – SSP/RN, para exercer o cargo de
COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, com lotação na III – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
II – A remuneração e atribuições da função se darão de acordo com a
Lei Complementar nº 715/2022. ALTO DO RODRIGUES/RN, 11 de janeiro de 2024.
III – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. NIXON DA SILVA BARACHO
Prefeito Municipal
Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume e cumpra-se. Publicado por:
ALTO DO RODRIGUES/RN, 11 de janeiro de 2024. Código Identificador:EF1ED672
NIXON DA SILVA BARACHO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Prefeito Municipal EDITAL Nº 01/2024 - SELEÇÃO PARA INTEGRAÇÃO NO
GRUPO DE ARTES ALTO EM CENA
Publicado por:
Camila Cristina do Nascimento Medeiros A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES, por
Código Identificador:DCDAC832 intermédio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, torna
público o Edital nº 01/2024 – Seleção para Integração no Grupo de
GABINETE DO PREFEITO Artes Alto em Cena, aberto no período de 12 à 15 de janeiro de 2024,
PORTARIA N° 286/2024 – GPMARG observando-se suas normas regulamentados e pertinentes nas
condições e exigências estabelecidas neste Edital.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR EM
CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DÁ DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O edital de seleção para integração no grupo de artes Alto em
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES, no uso Cena objetiva difundir a arte e cultura local no município de Alto do
de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a alínea ―a‖, Rodrigues/ RN, visando o desenvolvimento artístico,
do inciso II, do Art. 89, da Lei orgânica do município, profissional/pessoal dos indivíduos selecionados, bem como busca
significativamente amenizar os impactos de desigualdade social e 6.5 Deverão ainda assumir a responsabilidade de participar de toda e
democratizar o acesso as ramificações artísticas. quaisquer manifestação cultural ou/e teatral apresentada pelo diretor
1.2 Esse edital dispõe aos candidatos que atenderem os requisitos artístico sem distinção de religiosidade e isento de qualquer
expostos abaixo 01 (uma) vaga de 22 (vinte e duas) para integrar o preconceito.
elenco artístico do grupo de artes Alto em Cena.
1.3 Os candidatos selecionados se beneficiarão de oficinas artísticas 7. DA SELEÇÃO
como meio de preparação para as exposições artístico-cultural que
serão desenvolvidas no decorrer do ano de 2024 (dois mil e vinte e 7.1. A seleção será em etapa única: Considerando análise da ficha de
quatro). inscrição, como critérios eliminatório e classificatório.
7.2. O resultado da pré-seleção sairá no dia 16 de janeiro de 2024.
2. DA PARTICIPAÇÃO
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 Poderá se inscrever neste edital todos os indivíduos que
comprovem residência no Município de Alto do Rodrigues/RN. 8.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação
2.2 Os candidatos que concorrerão as vagas deverão ter no mínimo 15 das normas e condições estabelecidas neste Edital, não sendo aceita a
(quinze) anos de idade. alegação de desconhecimento.
2.3 Os participantes deverão expor afinidade com as linguagens 8.2 É de inteira responsabilidade dos candidatos a observância dos
artísticas, tais quais, Dança, Música, Teatro e dentre outras. prazos estabelecidos neste edital.
2.4 Deverão ainda assumir a responsabilidade de participar de toda e
quaisquer manifestação cultural ou/e teatral apresentada pelo diretor Alto do Rodrigues, 11 de janeiro de 2024.
artístico sem distinção de religiosidade e isento de qualquer
preconceito. JULLY KAREN NASCIMENTO ROCHA BARACHO
2.5 Os candidatos selecionados tornam-se interinamente responsáveis Secretária Municipal da Secretaria de Cultura e Turismo
por todo objeto cênico, figurino, cenário e dentre outros elementos
que são disponibilizados pelo grupo de artes Alto em Cena. ANEXO I
3. DOS IMPEDIMENTOS TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA MENORES
3.1 É vedada a participação neste edital de: Eu _____________________(mãe ou responsável pelo menor) ,
a) Candidatos que estejam inadimplentes com o grupo de artes Alto portador do CPF de número _________________________, residente
em Cena, no que concerne a: entrega de figurinos, ausência nas e domiciliado no endereço: ______________________autorizo o
atividades desenvolvidas nos anos anteriores ou/e irresponsabilidade menor _________________________________________, portador
para com o grupo em outras circunstâncias. do RG __________________ a participar do ―Grupo Artes Alto em
b) Não atender os pré-requisitos circunscritos no (item 2) deste edital. Cena ‖ no ano de 2024, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
c) Documentação solicitada incompleta. de Alto do Rodrigues, RN.
4. DA INSCRIÇÃO Alto do Rodrigues/RN, XX de janeiro de 2024.
4.1 As inscrições estarão abertas no período de 12 à 15 de janeiro de ______________________

2024, não prorrogáveis. Assinatura do Responsável
4.2 A pré-seleção para concorrer a participação no grupo de arte Alto Publicado por:
em Cena serão realizadas no formato on-line por meio do formulário Jully Karen Nascimento Rocha Baracho
do Google Forms. Código Identificador:F46959AD
4.3 Os candidatos deverão preencher o formulário on-line através do
link < https://forms.gle/kW5HCPraJa2hsB1v9 > ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
4.4 Todos os campos do formulário de inscrição deverão ser PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS
corretamente preenchidos, cabendo ao candidato a responsabilidade
por qualquer erro de preenchimento.
4.5 Após a pré-seleção, os candidatos selecionados serão notificados COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
por meio de contato disponibilizado no formulário. EXTRATO DE CONTRATO N° 007/2024
4.6 Os selecionados deverão encaminhar-se a Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo de Alto do Rodrigues/RN, localizado na Rua CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS -
Álvaro Rodrigues, nº 283 – Centro, no dia 17 de janeiro 2024 das 8h CNPJ nº 08.085.409/0001-60
às 12h. CONTRATADO:PAIVA NETO CONTRUÇÕES LTDA - CNPJ nº
33.666.642/0001-83
5. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO
OBJETO:Contratação de empresa especializada para a execução das
a) Cadastro de Pessoa Física – CPF; obras de Reforma e Revitalização da Praça José da Penha, localizada
b) Documento de Identificação Civil com foto; na Rua José da Penha, S/N, no município de Angicos/RN.
c) Comprovante de residência;
d) Termo de autorização dos pais para menores de 18 anos. VALOR: O valor global do presente contrato é de R$ 547.443,22
(quinhentos e quarenta e sete mil quatrocentos e quarenta e três reais e
6. DA RESPONSABILIDADE vinte e dois centavos).
6.1 O participante deverá se comprometer com todas as atividades DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

atribuídas pelo grupo de artes Alto em Cena.
6.2 Devem também responsabilizar-se pela participação intensa nos Unidade Orçamentária: 02.005 - SEC. MUN. TRANSPORTES E
encontros estabelecidos pelo grupo, de forma que ao descumprir este OBRAS PÚBLICAS
item estará sujeito a penalidades impostas pelo responsável. Função: 15 – URBANISMO
6.3 O candidato selecionado deverá evidenciar sua disponibilidade Subfunção: 451 – INFRAESTRUTURA URBANA
para com as eventualidades do grupo. Programa: 0001 - GESTÃO COM RESPONSABILIDADE,
6.4 Os candidatos selecionados tornam-se interinamente responsáveis EFICIENTE E TRANSPARENTE
por todo objeto cênico, figurino, cenário e dentre outros elementos Ação: 1016 Conclusão/Reforma/Ampliação e/ou Adequação de Praça
que são disponibilizados pelo grupo de artes Alto em Cena. Pública
Ação: 1017 Construção/Reforma e/ou Adequação de Praças Públicas DESC. OFERTADO

ITEM DESCRIÇÃO UND SOBRE O VALOR DA
Elemento Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações ANP (%)
Fontes: 15000000 – Recursos não vinculados de Impostos; 17000000 002 DIESEL S10 LITROS 0,020%
– Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos congêneres da
união; QUANT.
% A SER ADITIVADA QUANT. A SER ADITIVADA QUANT. FINAL
INICIAL
55.956 25% 13.989 69.945
Relativo à existência de saldo orçamentário previsto na LOA 2024
4.2.1. Dotação Orçamentária
Unidade Orçamentária: 02.005 - SEC. MUN. TRANSPORTES E CLÁUSULA SEGUNDA – A despesa será consignada as seguintes
OBRAS PÚBLICAS dotações orçamentárias:
Função: 15 – URBANISMO
Subfunção: 451 – INFRAESTRUTURA URBANA 02.001.04.122.0001.2002 – Manutenção das Atividades
Programa: 0001 - GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, Administrativas do Gabinete Civil
EFICIENTE E TRANSPARENTE 02.003.04.122.0001.2008 – Manutenção das Atividades da Sec. Mul.
Ação: 1016 Conclusão de Praça Pública de Adm. Planejamento, Licitações, Contratos e Compras.
Elemento Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 02.004.04.122.0001.2014 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Fontes: 15000000 – Recursos não vinculados de Impostos; 17000000 de Tributação e Arrecadação
– Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos congêneres da 02.005.15.452.0001.2017 - Manutenção das Atividades da Secretaria
união; Municipal de Transportes e Obras Públicas
02.005.26.782.0001.2020 – Manutenção do Setor de Transportes
FUNDAMENTO LEGAL: :§2º. Inc. II do Art. 22; Alínea b, Inc. I 02.006.10.122.0003.2024 – Manutenção do Fundo Municipal de
do Art. 23 da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações. Saúde
02.006.10.122.0003.2030 – Manutenção das Atividades da Secretaria
VIGÊNCIA: Vigência do contrato será a partir da data de sua Municipal de Saúde
assinatura até permanecendo em vigor por 12 (doze) meses. 02.006.10.301.0003.2023 – Manutenção da Equipe Multiprofissional
02.006.10.122.0003.2025 – Manutenção do Programa de Agentes
Angicos/RN, em 11 de janeiro de 2024. Comunitários de Saúde
02.006.10.122.0003.2026 – Manutenção das ESF
MIGUEL PINHEIRO NETO 02.006.10.305.0006.2036 – Manutenção do Programa de Vigilância
Prefeito Municipal Epidemiológica e Controle de Doenças
Publicado por: 02.006.10.305.0006.2038 – Manutenção e Fortalecimento das Ações
Diego Alax Pinheiro Alexandre de ENDEMIAS
Código Identificador:DE023E8A 02.007.12.122.0001.2039 – Manutenção das Atividades da Sec. de
Educação
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 02.007.12.361.0002.2041 – Manutenção do Ensino Fundamental
TERMO ADITIVO Nº. 001 CONTRATO Nº. 034/2023 PREGÃO 02.007.12.361.0002.2043 – Manutenção do Programa do Transporte
ELETRÔNICO Nº. 012/2022 PROCESSO Nº. 994/2022 Escolar PETERN
02.007.12.361.0002.2044 – Manutenção do Transporte Escolar -
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAL
25% DO QUANTITATIVO DO ITEM 002 DO CONTRATO EM 02.007.12.361.0002.2055 – Manut. dos Recursos do Salário Educação
EPÍGRAFE PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA E PARCELADA 02.007.12.364.0002.2060 – Manutenção do Transporte Escolar para
DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA COMUM E/OU Universitário
ADITIVADA, ETANOL, DIESEL S10 E COMUM) 02.007.12.365.0002.2045 – Manutenção do Ensino Infantil
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 02.007.12.365.0002.2047 – Manutenção do Ensino Infantil - 30%
E MÁQUINAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 02.007.12.365.0002.2049 – Manutenção e Apoio à Educação Infantil -
ANGICOS/RN, INCLUSIVE VEÍCULOS LOCADOS, OU QUE VAAF
VENHAM A SER E, QUE POR FORÇA DE CONTRATO, 02.007.12.365.0002.2051 – Manutenção e Apoio à Educação Infantil
ESTEJAM COM SEU ABASTECIMENTO SOB A – VAAT
RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. 02.007.12.365.0002.3002 - Manutenção do Transporte Escolar –
INFANTIL
O MUNICÍPIO DE ANGICOS, CNPJ: 08.085.409/0001-60; pessoa 02.007.12.366.0002.2048 – Manutenção Ensino de Jovens e Adultos -
jurídica de Direito Público Interno, com endereço administrativo à Av. 30%
Sen. Georgino Avelino, 118, Centro, Angicos/RN, CEP: 59.515-000, 02.008.13.392.0001.2061 – Manutenção dos Serviços da Secretaria
ora representado por seu prefeito Constitucional, MIGUEL 02.008.13.392.0001.2063 – Manutenção do Setor de Cultura
PINHEIRO NETO, RG: 656.153-SSP/RN; CPF: 406.644.654-04, 02.009.04.122.0009.2097 – Manutenção das Atividades da Sec.
brasileiro, casado, residente e domiciliado na Praça José da Penha, nº Municipal de Assistência Social (SMAS)
89 – Centro - Angicos/RN, abaixo assinado, doravante denominado 02.009.14.422.0009.2076 – Manutenção do Conselho Tutelar de
simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a AUTO POSTO Direitos da Criança e do Adolescente
3JM LTDA – CNPJ: 30.436.783/0001-11, estabelecida à RUA 02.009.16.482.0001.3000 – Manutenção do Fundo Municipal de
DEPUTADO ARISTOFANES FERNANDES, Nº 315, PREFEITO Habitação de Interesse Social
JAIME BATISTA, ANGICOS/RN CEP:59.515-000.; representada 02.010.04.122.0011.2089 – Man. das Ativ. da Secretaria Municipal de
por JOAO MARIA DE MACEDO – CPF: 007.355.434-02, doravante Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente
denominado simplesmente de CONTRATADO, com fundamento na 02.011.04.123.0001.2093 – Manutenção das Atividades da Sec. Mun.
Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem de Finanças, Controle e Orçamento Contábil
celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições 02.012.04.123.0001.2094 – Manutenção das Atividades da Tesouraria
seguintes: Municipal
02.013.04.124.0001.2003 – Manutenção das Atividades da
CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente termo Aditivo tem de pôr Controladoria Municipal
objetivo alterar CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO, de comum 02.014.06.181.0001.2300 – Criação da Guarda Municipal
acordo, ficando neste ato realizado o acréscimo em 25% nos 02.014.06.181.0001.2301 – Implantação da Secretaria Municipal de
quantitativos; nos termos do Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº Segurança
8.666/93 e alterações. 02.014.06.181.0001.2302 – Criação do Departamento Municipal de
Trânsito
02.015.04.122.0008.2075 – Manutenção das Atividades pelo Art. 74, inciso XII, da Lei Orgânica do Município de
Administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social Angicos/RN,
02.015.08.244.0008.2081 – Desenvolvimento de Atividades
Socioassistenciais Itinerantes. RESOLVE:
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Art. 1º Designar o Senhor Francisco Osmino Guilherme de Souza,
portador do CPF nº 515.684.974-15, para responder interinamente
CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas todas as demais pelo Cargo de Secretário Municipal de Tributação e Arrecadação, pelo
Cláusulas e condições não modificadas por este Primeiro Termo prazo que 20 (vinte) dias, sendo de 12 a 31 de janeiro do corrente ano,
Aditivo, as quais são expressamente ratificadas. devido à concessão de férias ao Senhor Francisco Batista Filho,
portador do CPF nº 473.494.844-53 e RG nº 943650 SSP/RN.
E por estarem assim concordes, firmam este documento em 02 (duas) Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com as testemunhas
a tudo presentes. Publique-se. Cumpra-se.
Angicos/RN, 01 de dezembro de 2023. Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal
de Angicos/RN, 11 de janeiro de 2024.
Pela CONTRATANTE: Pela CONTRATADA
MIGUEL PINHEIRO NETO
AUTO POSTO 3JM LTDA – CNPJ: Prefeito Municipal
30.436.783/0001-11
CPF: 406.644.654-04
Publicado por:
Prefeito Municipal
Contratado João Maria da Costa Pinheiro
Código Identificador:124C889C
Publicado por:
Tonyzette Darlyton da Silva GABINETE DO PREFEITO
Código Identificador:46E8F743 PORTARIA Nº 013/2024
GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 013/2024, DE 11 DE JANEIRO DE 2024.

PORTARIA Nº 011/2024
Dispõe sobre designação de servidor para responder
PORTARIA Nº 011/2024, DE 11 DE JANEIRO DE 2024. interinamente pela Controladoria Geral.
Dispõe sobre designação de servidor para responder O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANGICOS, ESTADO DO
interinamente pela Chefia do Gabinete Civil. RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições conferidas
pelo Art. 74, inciso XII, da Lei Orgânica do Município de
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANGICOS, ESTADO DO Angicos/RN,
RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições conferidas
pelo Art. 74, inciso XII, da Lei Orgânica do Município de Angicos- RESOLVE:
RN,
Art. 1º Designar a Senhora Taylla Tamires Pessoa Silva, portadora
RESOLVE: do CPF nº 064.681.074-07 e RG nº 2.427.405, para responder
interinamente pelo Cargo de Controlador Geral do Município, pelo
Art. 1º Designar a servidora Maria Lediane da Cunha Macêdo, prazo que 20 (vinte) dias, sendo de 12 a 31 de janeiro do corrente ano,
portadora do CPF 011.274.014-67, matricula nº 11.398, para devido à concessão de férias ao Senhor Ricardo Bruno Silva Batista,
responder interinamente pelo Cargo de Chefe do Gabinete Civil, pelo portador do CPF nº 850.942.004-10 e RG nº 1331493 SSP/RN.
prazo de 20 (vinte) dias, sendo de 12 a 31 de janeiro do corrente ano, Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
devido à concessão de férias ao Senhor João Maria da Costa
Pinheiro, portadora do CPF nº 297.589.714-68 e RG nº 545.361 Publique-se. Cumpra-se.
ITEP/RN.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal
de Angicos/RN, 11 de janeiro de 2024.
Publique-se. Cumpra-se.
Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal Prefeito Municipal
de Angicos-RN, 11 de janeiro de 2024. Publicado por:
João Maria da Costa Pinheiro
MIGUEL PINHEIRO NETO Código Identificador:E1D91217
Prefeito Municipal
João Maria da Costa Pinheiro PORTARIA Nº 014/2024
Código Identificador:0D64ACAC
PORTARIA Nº 014/2024, DE 11 DE JANEIRO DE 2024.
PORTARIA Nº 012/2024 Dispõe sobre designação de servidor para responder
interinamente pela Secretaria Municipal de
PORTARIA Nº 012/2024, DE 11 DE JANEIRO DE 2024. Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.
Dispõe sobre designação de servidor para responder O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANGICOS, ESTADO DO
interinamente pela Secretaria Municipal de RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições conferidas
Tributação e Arrecadação. pelo Art. 74, inciso XII, da Lei Orgânica do Município de
Angicos/RN,
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANGICOS, ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições conferidas RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor Antônio Flávio de Medeiros, portador do de Urbanismo e Serviços Urbanos - SEMUS, Licença Especial de
RG nº 540971 SSP/RN e CPF nº 315.309.904-91, para responder 03 (três) meses conforme Lei em vigor, no período de 02/01/2024 a
interinamente pelo Cargo de Secretário Municipal de Agricultura, 01/04/2024, referente ao período aquisitivo de 15/04/2012 a
Abastecimento e Meio Ambiente, pelo prazo que 20 (vinte) dias, 15/04/2017.
sendo de 14 de janeiro a 02 de fevereiro do corrente ano, devido à
concessão de férias ao Senhor Grimaldi Cosme Alves, portador do Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
RG nº 774252 SSP/RN e CPF nº 466.306.274-15. retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2024.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 09 de janeiro de 2024.
Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal
de Angicos/RN, 11 de janeiro de 2024. ARIANA CINTHIA DANTAS DE PAIVA
Secretária de Administração e Planejamento
MIGUEL PINHEIRO NETO Portaria nº 001/2021
Prefeito Municipal
João Maria da Costa Pinheiro Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:035D50FC Código Identificador:01978BC6
GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

PORTARIA Nº 015/2024 PLANEJAMENTO
PUBLICAÇÃO POR CORREÇÃO DA PORTARIA Nº 1700/2024
PORTARIA Nº 015/2024, DE 11 DE JANEIRO DE 2024. DE 09 DE JANEIRO DE 2024
Dispõe sobre designação de servidor para responder A Secretária Municipal de Administração e Planejamento, no uso
interinamente pela Secretaria Municipal de das suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 70, V,
Educação. da Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANGICOS, ESTADO DO RESOLVE:

RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições conferidas
pelo Art. 74, inciso XII, da Lei Orgânica do Município de Art. 1º - Conceder ao Senhor Francisco Ferreira de Araújo,
Angicos/RN, portadora de matrícula 1337, GNO, Auxiliar de Infraestrutura/
Serviços Gerais, pertencente ao quadro de servidores efetivos da
RESOLVE: Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Urbanos - SEMUS,
Licença Especial de 03 (três) meses conforme Lei em vigor, no
Art. 1º Designar o servidor Jurandi Alves Carau Junior, portador período de 02/01/2024 a 01/04/2024, referente ao período aquisitivo
do CPF nº 032.285.194-73 e RG Nº 1.661.253 SSP/RN, para de 15/04/2017 a 15/04/2022.
responder interinamente pelo Cargo de Secretária Municipal de
Educação, pelo prazo de 20 (vinte) dias, sendo de 12 a 31 de janeiro Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
do corrente ano, devido à concessão de férias a Senhora Maria retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2024.
Tereza de Melo Baracho de Lima, portadora do RG nº 001539454
SSP/RN e CPF nº 028.019.334-30. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 09 de janeiro de 2024.
ARIANA CINTHIA DANTAS DE PAIVA
Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal Secretária de Administração e Planejamento
de Angicos/RN, 11 de janeiro de 2024. Portaria nº 001/2021
Publicado por:
MIGUEL PINHEIRO NETO Airton Bandeira e Souza
Prefeito Municipal Código Identificador:55AA1192
Publicado por:
João Maria da Costa Pinheiro SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
Código Identificador:1E4F59DD PLANEJAMENTO
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 001/2024 EDITAL Nº
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 001 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 001/2024
Edital Nº 001 de 11 de novembro de 2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN, CNPJ/MF nº
PLANEJAMENTO 08.349.011/0001-93, CONTRATADO: ADRIANA CARLA DE
PUBLICAÇÃO POR CORREÇÃO DA PORTARIA Nº 1699/2024 FREITAS, CPF: 011.515.664-03. VIGÊNCIA E VALIDADE: Pelo
DE 09 DE JANEIRO DE 2024 presente termo de aditivo fica prorrogado a vigência do contrato até
31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à publicação, por extrato, no
A Secretária Municipal de Administração e Planejamento, no uso Diário Oficial dos Municípios - FEMURN/RN. DEMAIS
das suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 70, V, CLÁUSULAS CONTRATUAIS: Ficam ratificadas as demais
da Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente. cláusulas contratuais do contrato originário. LOCAL/DATA:
Apodi/RN, 02 de janeiro de 2024.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao Senhor Francisco Antonio Alves, portadora de Edital Nº 001 de 11 de novembro de 2022
matrícula 1306, GNO, Auxiliar de Infraestrutura/ Serviços Gerais, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN, CNPJ/MF nº
pertencente ao quadro de servidores efetivos da Secretaria Municipal 08.349.011/0001-93, CONTRATADO: ALDILENE DA COSTA
GOMES, CPF: 012.890.844-08. VIGÊNCIA E VALIDADE: Pelo 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à publicação, por extrato, no
presente termo de aditivo fica prorrogado a vigência do contrato até Diário Oficial dos Municípios - FEMURN/RN. DEMAIS
31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à publicação, por extrato, no CLÁUSULAS CONTRATUAIS: Ficam ratificadas as demais
Diário Oficial dos Municípios - FEMURN/RN. DEMAIS cláusulas contratuais do contrato originário. LOCAL/DATA:
CLÁUSULAS CONTRATUAIS: Ficam ratificadas as demais Apodi/RN, 02 de janeiro de 2024.
cláusulas contratuais do contrato originário. LOCAL/DATA:
Apodi/RN, 02 de janeiro de 2024. EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 001/2024
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 001/2024 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN, CNPJ/MF nº
Edital Nº 001 de 11 de novembro de 2022 08.349.011/0001-93, CONTRATADO: ANA PAULA DA ROCHA
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN, CNPJ/MF nº FARIAS, CPF: 012.337.094-96. VIGÊNCIA E VALIDADE: Pelo
08.349.011/0001-93, CONTRATADO: ALINE CRISTINA DUARTE presente termo de aditivo fica prorrogado a vigência do contrato até
DOS SANTOS, CPF: 072.364.604-00. VIGÊNCIA E VALIDADE: 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à publicação, por extrato, no
Pelo presente termo de aditivo fica prorrogado a vigência do contrato Diário Oficial dos Municípios - FEMURN/RN. DEMAIS
até 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à publicação, por extrato, CLÁUSULAS CONTRATUAIS: Ficam ratificadas as demais
no Diário Oficial dos Municípios - FEMURN/RN. DEMAIS cláusulas contratuais do contrato originário. LOCAL/DATA:
Edital Nº 001 de 11 de novembro de 2022 08.349.011/0001-93, CONTRATADO: ANA PAULA GOMES
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN, CNPJ/MF nº PINTO PINHEIRO, CPF: 040.609.654-64. VIGÊNCIA E
08.349.011/0001-93, CONTRATADO: ALLANA MARIA DA VALIDADE: Pelo presente termo de aditivo fica prorrogado a
COSTA E FRANÇA, CPF: 702.079.824-14. VIGÊNCIA E vigência do contrato até 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à
VALIDADE: Pelo presente termo de aditivo fica prorrogado a publicação, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios -
vigência do contrato até 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à FEMURN/RN. DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: Ficam
publicação, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios - ratificadas as demais cláusulas contratuais do contrato originário.
FEMURN/RN. DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: Ficam LOCAL/DATA: Apodi/RN, 02 de janeiro de 2024.
ratificadas as demais cláusulas contratuais do contrato originário.
LOCAL/DATA: Apodi/RN, 02 de janeiro de 2024. EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 001/2024
Edital Nº 001 de 11 de novembro de 2022 08.349.011/0001-93, CONTRATADO: ANDREA MARIA DA
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN, CNPJ/MF nº SILVA OLIVEIRA ROCHA, CPF: 050.959.854-46. VIGÊNCIA E
08.349.011/0001-93, CONTRATADO: ALLYNE LUZYA VALIDADE: Pelo presente termo de aditivo fica prorrogado a
CARVALHO OLIVEIRA, CPF: 075.545.794-36. VIGÊNCIA E vigência do contrato até 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à
Edital Nº 001 de 11 de novembro de 2022 08.349.011/0001-93, CONTRATADO: ANDREZA AYANNE DE
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN, CNPJ/MF nº MENEZES CÂMARA TÔRRES, CPF: 070.425.284-84. VIGÊNCIA
08.349.011/0001-93, CONTRATADO: ALZIRA JALES DOS E VALIDADE: Pelo presente termo de aditivo fica prorrogado a
SANTOS, CPF: 021.000.474-68. VIGÊNCIA E VALIDADE: Pelo vigência do contrato até 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à
presente termo de aditivo fica prorrogado a vigência do contrato até publicação, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios -
31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à publicação, por extrato, no FEMURN/RN. DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: Ficam
Diário Oficial dos Municípios - FEMURN/RN. DEMAIS ratificadas as demais cláusulas contratuais do contrato originário.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS: Ficam ratificadas as demais LOCAL/DATA: Apodi/RN, 02 de janeiro de 2024.
Edital Nº 001 de 11 de novembro de 2022 08.349.011/0001-93, CONTRATADO: ANGELA RODRIGUES
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN, CNPJ/MF nº MAIA GOMES, CPF: 073.836.744-30. VIGÊNCIA E VALIDADE:
08.349.011/0001-93, CONTRATADO: ANA MARIA DE Pelo presente termo de aditivo fica prorrogado a vigência do contrato
OLIVEIRA ALVES, CPF: 042.660.234-05. VIGÊNCIA E até 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à publicação, por extrato,
VALIDADE: Pelo presente termo de aditivo fica prorrogado a no Diário Oficial dos Municípios - FEMURN/RN. DEMAIS
vigência do contrato até 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à CLÁUSULAS CONTRATUAIS: Ficam ratificadas as demais
publicação, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios - cláusulas contratuais do contrato originário. LOCAL/DATA:
FEMURN/RN. DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: Ficam Apodi/RN, 02 de janeiro de 2024.
Edital Nº 001 de 11 de novembro de 2022 08.349.011/0001-93, CONTRATADO: ANTONIA EDILMA DA
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN, CNPJ/MF nº SILVA FREITAS COSTA, CPF: 031.440.254-37. VIGÊNCIA E
08.349.011/0001-93, CONTRATADO: ANA PATRICIA MAIA VALIDADE: Pelo presente termo de aditivo fica prorrogado a
MOREIRA, CPF: 050.100.924-84. VIGÊNCIA E VALIDADE: Pelo vigência do contrato até 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à
FEMURN/RN. DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: Ficam cláusulas contratuais do contrato originário. LOCAL/DATA:
ratificadas as demais cláusulas contratuais do contrato originário. Apodi/RN, 02 de janeiro de 2024.
LOCAL/DATA: Apodi/RN, 02 de janeiro de 2024.
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 001/2024 Edital Nº 001 de 11 de novembro de 2022
Edital Nº 001 de 11 de novembro de 2022 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN, CNPJ/MF nº
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN, CNPJ/MF nº 08.349.011/0001-93, CONTRATADO: BERTILENE TÔRRES
08.349.011/0001-93, CONTRATADO: ANTONIA MASSILENE SILVA DE MELO, CPF: 058.652.694-37. VIGÊNCIA E
PEREIRA, CPF: 060.888.964-42. VIGÊNCIA E VALIDADE: Pelo VALIDADE: Pelo presente termo de aditivo fica prorrogado a
presente termo de aditivo fica prorrogado a vigência do contrato até vigência do contrato até 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à
31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à publicação, por extrato, no publicação, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios -
Diário Oficial dos Municípios - FEMURN/RN. DEMAIS FEMURN/RN. DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: Ficam
CLÁUSULAS CONTRATUAIS: Ficam ratificadas as demais ratificadas as demais cláusulas contratuais do contrato originário.
cláusulas contratuais do contrato originário. LOCAL/DATA: LOCAL/DATA: Apodi/RN, 02 de janeiro de 2024.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN, CNPJ/MF nº 08.349.011/0001-93, CONTRATADO: BRUNO HÁLLISON
08.349.011/0001-93, CONTRATADO: ANTONIO ARIOBERTO DE LUCENA DE MORAIS, CPF: 036.934.334-45. VIGÊNCIA E
MELO SANTOS, CPF: 042.438.904-55. VIGÊNCIA E VALIDADE: VALIDADE: Pelo presente termo de aditivo fica prorrogado a
Pelo presente termo de aditivo fica prorrogado a vigência do contrato vigência do contrato até 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à
até 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à publicação, por extrato, publicação, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios -
no Diário Oficial dos Municípios - FEMURN/RN. DEMAIS FEMURN/RN. DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: Ficam
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN, CNPJ/MF nº 08.349.011/0001-93, CONTRATADO: CARINEIA DE OLIVEIRA
08.349.011/0001-93, CONTRATADO: ANTONIO GILMAR DE RODRIGUES, CPF: 050.999.564-08. VIGÊNCIA E VALIDADE:
LIMA DE JUNIOR, CPF: 066.901.364-18. VIGÊNCIA E Pelo presente termo de aditivo fica prorrogado a vigência do contrato
VALIDADE: Pelo presente termo de aditivo fica prorrogado a até 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à publicação, por extrato,
vigência do contrato até 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à no Diário Oficial dos Municípios - FEMURN/RN. DEMAIS
publicação, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios - CLÁUSULAS CONTRATUAIS: Ficam ratificadas as demais
FEMURN/RN. DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: Ficam cláusulas contratuais do contrato originário. LOCAL/DATA:
ratificadas as demais cláusulas contratuais do contrato originário. Apodi/RN, 02 de janeiro de 2024.
LOCAL/DATA: Apodi/RN, 02 de janeiro de 2024.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN, CNPJ/MF nº 08.349.011/0001-93, CONTRATADO: CARLA LEITE SOARES DA
08.349.011/0001-93, CONTRATADO: ANTONIO MARCOS DE SILVA, CPF: 011.967.444-08. VIGÊNCIA E VALIDADE: Pelo
ALMEIDA, CPF: 022.493.644-19. VIGÊNCIA E VALIDADE: Pelo presente termo de aditivo fica prorrogado a vigência do contrato até
presente termo de aditivo fica prorrogado a vigência do contrato até 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à publicação, por extrato, no
31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à publicação, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios - FEMURN/RN. DEMAIS
Diário Oficial dos Municípios - FEMURN/RN. DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: Ficam ratificadas as demais
CLÁUSULAS CONTRATUAIS: Ficam ratificadas as demais cláusulas contratuais do contrato originário. LOCAL/DATA:
cláusulas contratuais do contrato originário. LOCAL/DATA: Apodi/RN, 02 de janeiro de 2024.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN, CNPJ/MF nº 08.349.011/0001-93, CONTRATADO: CARLA MAIARA SILVA
08.349.011/0001-93, CONTRATADO: ARISMAR TORRES DA TORRES, CPF: 096.030.564-56. VIGÊNCIA E VALIDADE: Pelo
SILVA, CPF: 077.974.044-02. VIGÊNCIA E VALIDADE: Pelo presente termo de aditivo fica prorrogado a vigência do contrato até
presente termo de aditivo fica prorrogado a vigência do contrato até 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à publicação, por extrato, no
31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à publicação, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios - FEMURN/RN. DEMAIS
Diário Oficial dos Municípios - FEMURN/RN. DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: Ficam ratificadas as demais
CLÁUSULAS CONTRATUAIS: Ficam ratificadas as demais cláusulas contratuais do contrato originário. LOCAL/DATA:
cláusulas contratuais do contrato originário. LOCAL/DATA: Apodi/RN, 02 de janeiro de 2024.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN, CNPJ/MF nº 941.662.264-87, CONTRATADO: CARLA MARIA COSTA, CPF:
08.349.011/0001-93, CONTRATADO: AURELINO FERNANDES 077.974.044-02. VIGÊNCIA E VALIDADE: Pelo presente termo de
DE MORAIS, CPF: 530.723.404-04. VIGÊNCIA E VALIDADE: aditivo fica prorrogado a vigência do contrato até 31/12/2024, ficando
Pelo presente termo de aditivo fica prorrogado a vigência do contrato sua eficácia sujeita à publicação, por extrato, no Diário Oficial dos
até 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à publicação, por extrato, Municípios - FEMURN/RN. DEMAIS CLÁUSULAS
no Diário Oficial dos Municípios - FEMURN/RN. DEMAIS CONTRATUAIS: Ficam ratificadas as demais cláusulas contratuais
CLÁUSULAS CONTRATUAIS: Ficam ratificadas as demais do contrato originário. LOCAL/DATA: Apodi/RN, 02 de janeiro de
2024.

Edital Nº 001 de 11 de novembro de 2022 08.349.011/0001-93, CONTRATADO: DEBORA MORAIS COSTA,
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN, CNPJ/MF nº CPF: 042.666.264-44. VIGÊNCIA E VALIDADE: Pelo presente
08.349.011/0001-93, CONTRATADO: CLAUDIA CRISTINA DA termo de aditivo fica prorrogado a vigência do contrato até
SILVA CARDOZO, CPF: 072.753.274-06. VIGÊNCIA E 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à publicação, por extrato, no
VALIDADE: Pelo presente termo de aditivo fica prorrogado a Diário Oficial dos Municípios - FEMURN/RN. DEMAIS
Edital Nº 001 de 11 de novembro de 2022 08.349.011/0001-93, CONTRATADO: DENILIO DENES DA
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN, CNPJ/MF nº COSTA POMPEU, CPF: 077.136.644-24. VIGÊNCIA E
08.349.011/0001-93, CONTRATADO: CLAUDIO TAFFAREL VALIDADE: Pelo presente termo de aditivo fica prorrogado a
FRANÇA FERNANDES, CPF: 705.373.544-33. VIGÊNCIA E vigência do contrato até 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à
Edital Nº 001 de 11 de novembro de 2022 08.349.011/0001-93, CONTRATADO: DEYSE MONALISA DA
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN, CNPJ/MF nº SILVA FERREIRA, CPF: 701.515.874-42. VIGÊNCIA E
08.349.011/0001-93, CONTRATADO: DAIANY MARTINS DE VALIDADE: Pelo presente termo de aditivo fica prorrogado a
AMORIM SILVA, CPF: 706.139.894-90. VIGÊNCIA E vigência do contrato até 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à
Edital Nº 001 de 11 de novembro de 2022 08.349.011/0001-93, CONTRATADO: DELANDIA BRENA
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN, CNPJ/MF nº SOUSA LIMA, CPF: 101.190.934-05. VIGÊNCIA E VALIDADE:
08.349.011/0001-93, CONTRATADO: DANIELA MONIQUE Pelo presente termo de aditivo fica prorrogado a vigência do contrato
TARGINO HOLANDA COSTA, CPF: 099.544.804-39. VIGÊNCIA até 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à publicação, por extrato,
E VALIDADE: Pelo presente termo de aditivo fica prorrogado a no Diário Oficial dos Municípios - FEMURN/RN. DEMAIS
Edital Nº 001 de 11 de novembro de 2022 08.349.011/0001-93, CONTRATADO: EDJARLES DA MOTA
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN, CNPJ/MF nº FERNANDES, CPF: 703.680.014-31. VIGÊNCIA E VALIDADE:
08.349.011/0001-93, CONTRATADO: DANISON DE OLIVEIRA Pelo presente termo de aditivo fica prorrogado a vigência do contrato
FERNANDES, CPF: 703.487.324-06. VIGÊNCIA E VALIDADE: até 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à publicação, por extrato,
Pelo presente termo de aditivo fica prorrogado a vigência do contrato no Diário Oficial dos Municípios - FEMURN/RN. DEMAIS
até 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à publicação, por extrato, CLÁUSULAS CONTRATUAIS: Ficam ratificadas as demais
no Diário Oficial dos Municípios - FEMURN/RN. DEMAIS cláusulas contratuais do contrato originário. LOCAL/DATA:
Edital Nº 001 de 11 de novembro de 2022 08.349.011/0001-93, CONTRATADO: ELAINE CRISTINA
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN, CNPJ/MF nº BARROS, CPF: 071.071.244-80. VIGÊNCIA E VALIDADE: Pelo
08.349.011/0001-93, CONTRATADO: DARIA DANYELLE DE presente termo de aditivo fica prorrogado a vigência do contrato até
FREITAS BEZERRA, CPF: 094.869.624-99. VIGÊNCIA E 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à publicação, por extrato, no
VALIDADE: Pelo presente termo de aditivo fica prorrogado a Diário Oficial dos Municípios - FEMURN/RN. DEMAIS
Edital Nº 001 de 11 de novembro de 2022 08.349.011/0001-93, CONTRATADO: ELAYNE CRISTINA
ALVES DE LIMA, CPF: 017.229.514-94. VIGÊNCIA E vigência do contrato até 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à
Edital Nº 001 de 11 de novembro de 2022 08.349.011/0001-93, CONTRATADO: FRANCISCA ERISTENIA
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN, CNPJ/MF nº DOS SANTOS FREITAS, CPF: 931.436.303-10. VIGÊNCIA E
08.349.011/0001-93, CONTRATADO: ESTEFANIA COSTA LIMA VALIDADE: Pelo presente termo de aditivo fica prorrogado a
ARAUJO, CPF: 081.897.944-50. VIGÊNCIA E VALIDADE: Pelo vigência do contrato até 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à
Edital Nº 001 de 11 de novembro de 2022 08.349.011/0001-93, CONTRATADO: FRANCISCA JOCINEIDE
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN, CNPJ/MF nº FREIRE DE OLIVEIRA, CPF: 090.663.424-55. VIGÊNCIA E
08.349.011/0001-93, CONTRATADO: EUGÊNIA MIRELLE VALIDADE: Pelo presente termo de aditivo fica prorrogado a
CARVALHO SAMPAIO, CPF: 700.169.744-33. VIGÊNCIA E vigência do contrato até 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN, CNPJ/MF nº 08.349.011/0001-93, CONTRATADO: FRANCISCA ROZIMEIRE
08.349.011/0001-93, CONTRATADO: FELIPE JOHNATAN DA DO CARMO TAVARES, CPF: 044.389.394-29. VIGÊNCIA E
COSTA ALVES, CPF: 017.542.264-85. VIGÊNCIA E VALIDADE: VALIDADE: Pelo presente termo de aditivo fica prorrogado a
Pelo presente termo de aditivo fica prorrogado a vigência do contrato vigência do contrato até 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à
até 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à publicação, por extrato, publicação, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios -
no Diário Oficial dos Municípios - FEMURN/RN. DEMAIS FEMURN/RN. DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: Ficam
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN, CNPJ/MF nº CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN, CNPJ/MF nº
08.349.011/0001-93, CONTRATADO: FERNANDA MARIA 08.349.011/0001-93, CONTRATADO: FRANCISCA SAMARA
PEREIRA GOMES, CPF: 710.543.334-59. VIGÊNCIA E ALVES DE SOUZA, CPF: 088.521.564-88. VIGÊNCIA E
VALIDADE: Pelo presente termo de aditivo fica prorrogado a VALIDADE: Pelo presente termo de aditivo fica prorrogado a
vigência do contrato até 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à vigência do contrato até 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à
publicação, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios - publicação, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios -
FEMURN/RN. DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: Ficam FEMURN/RN. DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: Ficam
ratificadas as demais cláusulas contratuais do contrato originário. ratificadas as demais cláusulas contratuais do contrato originário.
LOCAL/DATA: Apodi/RN, 02 de janeiro de 2024. LOCAL/DATA: Apodi/RN, 02 de janeiro de 2024.
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 001/2024 EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 001/2024

Edital Nº 001 de 11 de novembro de 2022 Edital Nº 001 de 11 de novembro de 2022
08.349.011/0001-93, CONTRATADO: FRANCISCA DILVANIRA 08.349.011/0001-93, CONTRATADO: FRANCISCA VIVIANE
DE LIMA SOUSA, CPF: 072.390.664-52. VIGÊNCIA E MELO DA SILVEIRA, CPF: 030.209.424-54. VIGÊNCIA E
vigência do contrato até 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à vigência do contrato até 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à
publicação, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios - publicação, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios -
FEMURN/RN. DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: Ficam FEMURN/RN. DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: Ficam
ratificadas as demais cláusulas contratuais do contrato originário. ratificadas as demais cláusulas contratuais do contrato originário.
LOCAL/DATA: Apodi/RN, 02 de janeiro de 2024. LOCAL/DATA: Apodi/RN, 02 de janeiro de 2024.
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 001/2024 EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 001/2024

Edital Nº 001 de 11 de novembro de 2022 Edital Nº 001 de 11 de novembro de 2022
08.349.011/0001-93, CONTRATADO: FRANCISCA EDINARIA 08.349.011/0001-93, CONTRATADO: FRANCISCO ALVES DO
RODRIGUES DE SOUZA, CPF: 012.800.244-10. VIGÊNCIA E ROSARIO NETO, CPF: 055.813.454-81. VIGÊNCIA E
Edital Nº 001 de 11 de novembro de 2022 08.349.011/0001-93, CONTRATADO: FRANCISCO WDENILSON
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN, CNPJ/MF nº CABRAL TORRES, CPF: 025.659.734-03. VIGÊNCIA E
08.349.011/0001-93, CONTRATADO: FRANCISCO DE ASSIS VALIDADE: Pelo presente termo de aditivo fica prorrogado a
PEREIRA REGO FILHO, CPF: 012.876754-50. VIGÊNCIA E vigência do contrato até 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à
Edital Nº 001 de 11 de novembro de 2022 08.349.011/0001-93, CONTRATADO: FRANCISCO YASSER
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN, CNPJ/MF nº ARAFAT SOARES DA COSTA ARAUJO, CPF: 060.153.744-03.
08.349.011/0001-93, CONTRATADO: FRANCISCO ESIO DE VIGÊNCIA E VALIDADE: Pelo presente termo de aditivo fica
LIMA, CPF: 672.455.524-87. VIGÊNCIA E VALIDADE: Pelo prorrogado a vigência do contrato até 31/12/2024, ficando sua eficácia
presente termo de aditivo fica prorrogado a vigência do contrato até sujeita à publicação, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios -
cláusulas contratuais do contrato originário. LOCAL/DATA: Publicado por:
Apodi/RN, 02 de janeiro de 2024. Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:DFD18979
Edital Nº 001 de 11 de novembro de 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN, CNPJ/MF nº PLANEJAMENTO
08.349.011/0001-93, CONTRATADO: FRANCISCO KLEBER II TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 28070001/2022
FREIRE TÔRRES, CPF: 082.466.944-48. VIGÊNCIA E
VALIDADE: Pelo presente termo de aditivo fica prorrogado a CONTRATO Nº: 28070001/2022
vigência do contrato até 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN
publicação, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios - CNPJ/MF Nº 08.349.011/0001-93
FEMURN/RN. DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: Ficam CONTRATADA: F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
ratificadas as demais cláusulas contratuais do contrato originário. E CONSULTORIA - EPP - CNPJ Nº 07.749.957/0001-84
LOCAL/DATA: Apodi/RN, 02 de janeiro de 2024. OBJETO: SEGUNDA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 001/2024 ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,
Edital Nº 001 de 11 de novembro de 2022 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA A
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN, CNPJ/MF nº EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO TERMO DE
08.349.011/0001-93, CONTRATADO: FRANCISCO LINDENBERG REFERÊNCIA.
PAIVA MORAIS, CPF: 077.956.054-00. VIGÊNCIA E VALIDADE: AMPARO LEGAL: LEI 8.666/1993, VIGÊNCIA: 31/12/2023 ATÉ
Pelo presente termo de aditivo fica prorrogado a vigência do contrato 31/12/2024.
até 31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à publicação, por extrato, DATA DA ASSINATURA: 28/12/2023.
no Diário Oficial dos Municípios - FEMURN/RN. DEMAIS
CLÁUSULAS CONTRATUAIS: Ficam ratificadas as demais Publicado por:
cláusulas contratuais do contrato originário. LOCAL/DATA: Maria Stela Pereira
Apodi/RN, 02 de janeiro de 2024. Código Identificador:0E996D0C
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 001/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

Edital Nº 001 de 11 de novembro de 2022 PLANEJAMENTO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN, CNPJ/MF nº PORTARIA Nº 1704/2024 DE 11 DE JANEIRO DE 2024
08.349.011/0001-93, CONTRATADO: FRANCISCO MATHEUS
HENRYQUE GAMA DE CARVALHO, CPF: 017.162.504-80. O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI-RN, no uso das suas
VIGÊNCIA E VALIDADE: Pelo presente termo de aditivo fica atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 66, IV e VIII da
prorrogado a vigência do contrato até 31/12/2024, ficando sua eficácia Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente.
sujeita à publicação, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios -
FEMURN/RN. DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: Ficam RESOLVE:
LOCAL/DATA: Apodi/RN, 02 de janeiro de 2024. Art. 1º - Exonera o Senhor Jerbbeson Moreira Gama, do cargo em
comissão de Gerencia Superior Executiva Avançada de Serviços
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 001/2024 Urbanos Símbolo GSEA da Secretaria Municipal de Urbanismo e
Edital Nº 001 de 11 de novembro de 2022 Serviços Urbanos - SEMUS, na Estrutura Básica da Administração
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN, CNPJ/MF nº Pública Municipal de Apodi-RN.
08.349.011/0001-93, CONTRATADO: FRANCISCO MENEZES DE
MELO, CPF: 536.206.904-72. VIGÊNCIA E VALIDADE: Pelo Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
presente termo de aditivo fica prorrogado a vigência do contrato até revogadas as disposições em contrário.
31/12/2024, ficando sua eficácia sujeita à publicação, por extrato, no
Diário Oficial dos Municípios - FEMURN/RN. DEMAIS REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 11 de janeiro de 2024. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Prefeito Municipal de Apodi-RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ARIANA CINTHIA DANTAS DE PAIVA ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS –
Secretária de Administração e Planejamento ENVELOPE Nº 02 - LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°
Portaria nº 001/2021 009/2023 - PROCESSO Nº 127.040/2023 - RESULTADO FINAL
Publicado por:
Airton Bandeira e Souza Objeto: Contratação de empresa para a Execução dos Serviços de
Código Identificador:3406EA8A Construção do Mercado Municipal do Peixe, na Comunidade
Patané, zona rural do Município de Arez/RN, conforme as
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E condições e especificações técnicas constantes neste edital e seus
PLANEJAMENTO anexos
AVISO DE RESULTADO DAS PROPOSTAS DE PRECO DA
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 007/2023 Aos 11 (onze) dias do mês de janeiro do ano de 2024, às 10h05min,
na sala da Comissão Permanente de Licitações do Município de
A Comissão Permanente de Licitações do Município de Apodi/RN, Arez/RN, reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de
através do seu Presidente torna público o resultado Final da Licitação - CPL, nomeados pela Portaria nº 076/2021, composta pelo
licitação Tomada de Preço nº. 007/2023, OBJETO: Contratação de Senhor Gilmar Faustino da Silva – Presidente, Maria Cristiane dos
empresa especializada em construção civil para construção de uma Santos - Membro, e Maria Angélica do Nascimento – Membro, para
Praça de convivência na comunidade da Água Fria, município de dar início ao julgamento das Propostas de Preços, referente ao
Apodi/RN. Conforme especificações e demais elementos técnicos processo licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 009/2023, em
constantes no projeto básico, que teve como vencedora a proposta face de DILIGÊNCIA aberta pela Comissão de Licitações para que
da CRONOS EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: as empresas habilitadas para essa fase do processo licitatório
12.613.080/0001-30; Valor R$ 91.534,32 (noventa e um mil, apresentassem novas Propostas com as devidas correções necessárias
quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos), os demais a continuidade do processo em referência, desde que não houvesse
licitantes terão 5 (cinco) dias úteis para apresentar quaisquer majoração do valor global inicialmente apresentado. Prontamente as
questionamentos. As propostas de preços e o parecer técnico da licitantes atenderam à convocação, e apresentaram novas Propostas de
engenharia encontram-se, a disposição dos interessados, na sala de Preços, tempestivamente, com exceção das licitantes AGRESTE
licitação da prefeitura municipal, Praça Francisco Pinto, 56. Não CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA, e LA ENGENHARIA
havendo questionamentos, após este prazo segue para homologação e E LOCAÇÕES LTDA, que não apresentaram as Propostas de Preços
adjudicação. para esse fase do certame licitatório.
A Comissão Permanente de Licitações, por não possuir conhecimento
Apodi/RN, em 11 de janeiro de 2024. técnico acerca da matéria, reportou-se ao Setor de Engenharia do
Município para emissão de Relatório de Análise das Propostas de
EDIVAR MENDES DE FREITAS FILHO Preços, o qual assim manifestou-se (ipsis litteris):
Presidente da CPL
LIMA CONSTRUTORA EIRELI/34.116.604/0001-10 - Atendeu as
Publicado por: exigências do edital;
Antonio Francisco de Oliveira
Código Identificador:353280BD MEGA CONSTRUÇÕES LTDA/EPP/07.773.067/0001-08 -
Atendeu as exigências do edital;
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO ECC – EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E
AVISO DE RESULTADO DAS PROPOSTAS DE PRECO DA COMÉRCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP/07.275.651/0001-
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 008/2023 33 – Atendeu as exigências do edital;
A Comissão Permanente de Licitações do Município de Apodi/RN, AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO

através do seu Presidente torna público o resultado Final da LTDA/12.072.392/0001-83 - Não Atendeu as exigências do edital,
licitação Tomada de Preço nº. 008/2023, OBJETO: Contratação de por não apresentar a Proposta de Preços com as devidas correções;
empresa especializada em construção civil para executar obra de
pavimentação na comunidade do Córrego e Santa Rosa município de LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA/24.621.931/0001-75 -
Apodi/RN. Conforme especificações e demais elementos técnicos Não Atendeu as exigências do edital, por não apresentar a Proposta de
constantes no projeto básico, que teve como vencedora a proposta Preços com as devidas correções.
da FL ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
LTDA, CNPJ: 36.783.315/0001-08, Valor R$ 134.111,84. (cento e Em conformidade com o Relatório de Análise das Propostas de
trinta e quatro mil, cento e onze reais e oitenta e quatro centavos). Preços, a Comissão Permanente de Licitações, resolve divulgar
os demais licitantes terão 5 (cinco) dias úteis para apresentar resultado final das propostas de Preços apresentadas pelas empresas
quaisquer questionamentos. As propostas de preços e o parecer abaixo relacionadas:
técnico da engenharia encontram-se, a disposição dos interessados, na
Nº
sala de licitação da prefeitura municipal, Praça Francisco Pinto, 56. ORDEM LICITANTES
PAGINAS
VALOR R$
Não havendo questionamentos, após este prazo segue para 01 LIMA CONSTRUTORA EIRELI/34.116.604/0001-10 118 200.351,01
homologação e adjudicação. ECC – EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA- 101 209.982,41
02
EPP/07.275.651/0001-33
Apodi/RN, em 11 de janeiro de 2024. 03
MEGA CONSTRUÇÕES LTDA/EPP/07.773.067/0001-
119 226.561,62
08
AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO
EDIVAR MENDES DE FREITAS FILHO 04
LTDA/12.072.392/0001-83
- Desclassificada
Presidente da CPL 05
LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES
- Desclassificada
LTDA/24.621.931/0001-75
Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira Importante informar que essa análise e decisão é compartilhada por
Código Identificador:E29E53E0 todos os membros da Comissão de Licitações que assinam abaixo e
tem pleno amparo na legislação e na melhor doutrina que dispõe sobre ECC – EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E
licitação nesta modalidade. COMÉRCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP/07.275.651/0001-
33 – Atendeu as exigências do edital;
A Comissão Permanente de Licitações do Município de Arez/RN,
declara VENCEDORA a empresa LIMA CONSTRUTORA LIMA CONSTRUTORA EIRELI/34.116.604/0001-10 - Não
EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.116.604/0001-10, com o Atendeu as exigências do edital, por não apresentar a Proposta de
valor total de R$ 200.351,01 (duzentos mil, trezentos e cinquenta e Preços com as devidas correções;
um reais, um centavo), por ofertar a proposta mais vantajosa para
administração. SETE CONSTRUÇÕES LTDA/24.372.340/0001-01 - Não Atendeu
as exigências do edital, por não apresentar a Proposta de Preços com
O resultado desse julgamento das propostas de preços será publicado as devidas correções;
no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte –
FEMURN e na própria sede do Município de Arez/RN, informando as CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO LTDA/12.607.846/0001-
licitantes que o prazo recursal será aberto, tendo o prazo de 05 (cinco) 73 - Não Atendeu as exigências do edital, por não apresentar a
dias úteis a partir da publicação para recurso, conforme estabelecido Proposta de Preços com as devidas correções.
no art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93, caso as mesmas manifestem
interesse, caso contrário o recebimento do termo de renúncia de Em conformidade com o Relatório de Análise das Propostas de
recurso, para continuidade processual. Logo em seguida o Presidente Preços, a Comissão Permanente de Licitações, resolve divulgar
encerrou a reunião. resultado final das propostas de Preços apresentadas pelas empresas
abaixo relacionadas:
Nada havendo a tratar lavrou-se a presente ata que após lida e
aprovada recebe a assinatura dos membros da Comissão Permanente ORDEM LICITANTES
Nº
VALOR R$
PAGINAS
de Licitação. CONSMAGER CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
01 148 519.440,47
GERAL LTDA/03.345.227/0001-67
Arez/RN, em 11 de janeiro de 2024. 02
MEGA CONSTRUÇÕES LTDA/EPP/07.773.067/0001-
118 587.469,88
08
ECC – EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 03
COMÉRCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA- 038 598.439,99
Município de Arez/RN EPP/07.275.651/0001-33
04 LIMA CONSTRUTORA EIRELI/34.116.604/0001-10 - Desclassificada
Publicado por: 05 SETE CONSTRUÇÕES LTDA/24.372.340/0001-01 - Desclassificada
Maria Cristiane Dos Santos CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO
06 - Desclassificada
Código Identificador:24A308AE LTDA/12.607.846/0001-73
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Importante informar que essa análise e decisão é compartilhada por
ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – todos os membros da Comissão de Licitações que assinam abaixo e
ENVELOPE Nº 02 - LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° tem pleno amparo na legislação e na melhor doutrina que dispõe sobre
010/2023 - PROCESSO Nº 127.089/2023 - RESULTADO FINAL licitação nesta modalidade.
Objeto: Contratação de empresa para execução dos Serviços de A Comissão Permanente de Licitações do Município de Arez/RN,
Reforma e Ampliação da Creche Municipal da Divina declara VENCEDORA a empresa CONSMAGER CONSTRUÇÃO
Providência (Etapa III), zona urbana do Município de Arez/RN, E MANUTENÇÃO GERAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
conforme as condições e especificações técnicas constantes neste 03.345.227/0001-67, com o valor total de R$ 519.440,57 (quinhentos
edital e seus anexos e dezenove mil, quatrocentos e quarenta reais, cinquenta e sete
centavos), por ofertar a proposta mais vantajosa para administração.
Aos 11 (onze) dias do mês de janeiro do ano de 2024, às 12h30min,
na sala da Comissão Permanente de Licitações do Município de O resultado desse julgamento das propostas de preços será publicado
Arez/RN, reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte –
Licitação - CPL, nomeados pela Portaria nº 076/2021, composta pelo FEMURN e na própria sede do Município de Arez/RN, informando as
Senhor Gilmar Faustino da Silva – Presidente, Maria Cristiane dos licitantes que o prazo recursal será aberto, tendo o prazo de 05 (cinco)
Santos - Membro, e Maria Angélica do Nascimento – Membro, para dias úteis a partir da publicação para recurso, conforme estabelecido
dar início ao julgamento das Propostas de Preços, referente ao no art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93, caso as mesmas manifestem
processo licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 010/2023, em interesse, caso contrário o recebimento do termo de renúncia de
face de DILIGÊNCIA aberta pela Comissão de Licitações para que recurso, para continuidade processual. Logo em seguida o Presidente
as empresas habilitadas para essa fase do processo licitatório encerrou a reunião.
apresentassem novas Propostas com as devidas correções necessárias
a continuidade do processo em referência, desde que não houvesse Nada havendo a tratar lavrou-se a presente ata que após lida e
majoração do valor global inicialmente apresentado. Prontamente as aprovada recebe a assinatura dos membros da Comissão Permanente
licitantes atenderam à convocação, e apresentaram novas Propostas de de Licitação.
Preços, tempestivamente, com exceção das licitantes LIMA
CONSTRUTORA EIRELI, CONCREALL Arez/RN, 11 de janeiro de 2024.
COMERCIALIZAÇÃO LTDA, e SETE CONSTRUÇÕES LTDA,
que não apresentaram as Propostas de Preços para esse fase do COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
certame licitatório. Município de Arez/RN
Publicado por:
A Comissão Permanente de Licitações, por não possuir conhecimento Maria Cristiane Dos Santos
técnico acerca da matéria, reportou-se ao Setor de Engenharia do Código Identificador:A7E43648
Município para emissão de Relatório de Análise das Propostas de
Preços, o qual assim manifestou-se (ipsis litteris): SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 291201/2023 -
CONSMAGER CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL INEXIGIBILIDADE Nº 035/2023 - PROCESSO Nº 128.551/2023
LTDA/03.345.227/0001-67 - Atendeu as exigências do edital;
Espécie: Contrato nº 291201/2023, firmado em 29/12/2023;
MEGA CONSTRUÇÕES LTDA/EPP/07.773.067/0001-08 - Contratante: Município de Arez/RN – Prefeitura, inscrito no
Atendeu as exigências do edital; CNPJ/MF sob o nº 08.161.234/0001-22, Contratado: CARLA
PATRICIA BEZERRA DE FARIAS06532232424 - ME, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 26.082.213/0001-01; Objeto: Contratação de VIGÊNCIA: A vigência do instrumento contratual iniciará na data de
empresa especializada para realização de Apresentação Artística sua assinatura prolongando-se até 31 de março de 2024, podendo ser
da Cantora ―KARLA PATRICIA e BANDA‖ a ser realizado no prorrogado de acordo com a Lei.
dia 31/12/2023, no Réveillon em Praça Pública, no Município de
Arez/RN. Amparo: Inexigibilidade nº 035/2023; Processo: VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
128.551/2023; Vigência: de 29/12/2023 a 31/03/2024; Cobertura
Orçamentária: 02.009 - PODER EXECUTIVO - SEC. MUN. DO BASE LEGAL: Art. 25, III, da Lei Federal nº 8.666/93.
ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA; Ação: 2186 -
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS; Função: 13 - Arez/RN, 29 de dezembro de 2023.
CULTURA; Sub-Função: 392 - DIFUSÃO CULTURAL; Programa:
0018 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO; BERGSON IDUINO DE OLIVERA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE Prefeito Municipal
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 15001001 -
Recursos não Vinculados de Impostos; Região: 0001 – Arês; Valor: Publicado por:
R$ 5.000,00 (cinco mil reais); Signatários: pelo Contratante, Maria Cristiane Dos Santos
Bergson Iduino de Oliveira e, pelo Contratado, Carla Patricia Código Identificador:384DA4C3
Bezerra de Farias.
Arez/RN, 29 de dezembro de 2023. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Publicado por: TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº. 180/2022 -
Maria Cristiane Dos Santos PROCESSO Nº 25100001/2022
Código Identificador:65E36915
TERMO ADITIVO Nº. 001 ao Contrato n°.180/2022,
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO celebrado em 13/12/2022, objeto do Pregão
TERMO DE INEXIGIBILIDADEDE LICITAÇÃO Nº 035/2023 - Eletrônico nº 032/2022, que entre si celebram o
PROCESSO Nº 128551/2023 MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA/RN inscrito no
CNPJ:08.161.341/0001-50, e a empresa
RECONHEÇO a Inexigibilidade de Licitação fundamentada no Art. JOSIVALDO TOMAZ, devidamente qualificadas no
25, III, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas atualizações posteriores, Contrato Originário.
para a contratação do proponente CARLA PATRICIA BEZERRA
DE FARIAS06532232424 - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº Pelo presente aditivo contratual, regido pela Lei Federal nº. 8.666/93
26.082.213/0001-01, com o valor total de R$5.000,00 (cinco mil de 21/06/93 e alterações posteriores, o Município de Baía Formosa,
reais), referente à Contratação de empresa especializada para Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito público,
realização de Apresentação Artística da Cantora ―KARLA inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 08.161.341/0001-50 com sede
PATRICIA e BANDA‖ a ser realizado no dia 31/12/2023, no administrativa na rua Adauto Dornelas Câmara, 165, Centro, Baía
Réveillon em Praça Pública, no Município de Arez/RN. Formosa, CEP: 59. 194-000, representado por sua Prefeita, CAMILA
VERAS DE MELO CAVALCANTI,
Em razão disso reconheço ser inexigível, a licitação, uma vez que o denominado CONTRATANTE, e a empresa JOSIVALDO
processo encontra-se devidamente instruído. Para tanto, RATIFICO, TOMAZ, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 40.415.569/0001-32,
conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, determinando estabelecida R RUA PAULINO MARCELINO DE OLIVEIRA, 74 ,
que se proceda à publicação do devido extrato no Quadro de Avisos 59194000, Baía Formosa/RN CEP:59194000, doravante denominada
desta Prefeitura Municipal, em cumprimento ao disposto no a Lei simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.
Federal nº 8.666/93. JOSIVALDO TOMAZ, portadordo CPF (MF) nº 827.023.574-15, têm
entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual
Arez/RN, 29 de dezembro de 2023. são partes integrantes o Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2022 e a
proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei
Prefeito Municipal nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se
Publicado por: seguem:
Maria Cristiane Dos Santos
Código Identificador:27B64869 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
Alterar a vigência final do Contrato 180/2022, para 31 de Dezembro
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO de 2024 (31/12/2024), nos moldes do Art. 57, II, da Lei Federal n.°
EXTRATO DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE 8.666/93,objeto do Pregão Eletrônico nº 032/2022, celebrado em
LICITAÇÃO Nº 035/2023 - PROCESSO Nº 128551/2023 13/12/2022.
OPrefeito Municipal de Arez/RN, no uso de suas atribuições legais, CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
RESOLVE declarar inexigível e faz publicar o extrato resumido do Início da Vigência: 11/12/2023
processo de Inexigibilidade de Licitação a seguir: Término da Vigência:31/12/2024
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE AREZ/RN, inscrito no CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO

CNPJ/MF sob o nº 08.161.234/0001-22; Ficam inteiramente ratificadas, em todos os seus termos, cláusulas e
condições, as disposições contratuais originais no que não tiverem
CONTRATADA: CARLA PATRICIA BEZERRA DE sido retificadas, alteradas ou modificadas pelo presente Termo, o qual
FARIAS06532232424 – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº fica fazendo parte integrante e inseparável do contrato.
26.082.213/0001-01;
CLÁUSULA QUARTA – EFICÁCIA
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do
Apresentação Artística da cantora ―KARLA PATRICIA e BANDA‖ a instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia
ser realizado no dia 31/12/2023, no Réveillon em Praça Pública, no útil do mês subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de
Município de Arez/RN. vinte dias daquela data.
E, por assim estarem juntas e contratadas, as partes assinam o presente A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do
termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia
produza seus regulares efeitos. útil do mês subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de
vinte dias daquela data.
CLAUSULA SÉTIMA: DOMICÍLIO E FORO.
5.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Canguaretama/RN, para E, por assim estarem juntas e contratadas, as partes assinam o presente
dirimir quaisquer dúvidas que por ventura surgirem em função da termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que
execução do presente termo. produza seus regulares efeitos.
Baía Formosa (RN), 11 de dezembro de 2023. CLAUSULA SÉTIMA: DOMICÍLIO E FORO.

5.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Canguaretama/RN, para
Município de Baía Formosa/RN dirimir quaisquer dúvidas que por ventura surgirem em função da
CNPJ/MF n. 08.161.341/0001-50) execução do presente termo.
CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
Prefeita Baía Formosa (RN), 11 de dezembro de 2023.
JOSIVALDO TOMAZ Município de Baía Formosa/RN

CNPJ: 40.415.569/0001-32 CNPJ/MF n. 08.161.341/0001-50)
JOSIVALDO TOMAZ CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
Representante Prefeita
Publicado por:
Hálison da Costa Sousa Vanessa Gomes do Rego Lima 09494192494
Código Identificador:AD8A1346 CNPJ: 15.242.606/0001-00
VANESSA GOMES DO REGO LIMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Empresaria
TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº. 181/2022 - Publicado por:
PROCESSO Nº 25100001/2022 Hálison da Costa Sousa
Código Identificador:BB10F76A
TERMO ADITIVO Nº. 001 ao Contrato n°.181/2022,
celebrado em 13/12/2022, objeto do Pregão COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Eletrônico nº 032/2022, que entre si celebram o TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº. 136/2021 -
MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA/RN inscrito no PROCESSO Nº 17110004/2021
CNPJ:08.161.341/0001-50, e a empresa VANESSA
GOMES DO REGO LIMA 09494192494, TERMO ADITIVO Nº. 002 ao Contrato n°.136/2021,
devidamente qualificadas no Contrato Originário. celebrado em 14/12/2021, objeto do Pregão
Eletrônico nº 041/2021, que entre si celebram o
Pelo presente aditivo contratual, regido pela Lei Federal nº. 8.666/93 MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA/RN inscrito no
de 21/06/93 e alterações posteriores, o Município de Baía Formosa, CNPJ:08.161.341/0001-50, e a empresa SAÚDE
Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito público, DOCTOR COM. LTDA, devidamente qualificadas
inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 08.161.341/0001-50 com sede no Contrato Originário.
administrativa na rua Adauto Dornelas Câmara, 165, Centro, Baía
Formosa, CEP: 59. 194-000, representado por sua Prefeita, CAMILA Pelo presente aditivo contratual, regido pela Lei Federal nº. 8.666/93
VERAS DE MELO CAVALCANTI, de 21/06/93 e alterações posteriores, o Município de Baía Formosa,
denominado CONTRATANTE, e a empresa VANESSA GOMES Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito público,
DO REGO LIMA 09494192494, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 08.161.341/0001-50 com sede
15.242.606/0001-00, estabelecida R JOAO FERREIRA DE SOUZA, administrativa na rua Adauto Dornelas Câmara, 165, Centro, Baía
391 , CENTRO, Baía Formosa/RN CEP:59194000, doravante Formosa, CEP: 59. 194-000, representado por sua Prefeita, CAMILA
denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada VERAS DE MELO CAVALCANTI,
pelo Sr. VANESSA GOMES DO REGO LIMA, portadordo CPF denominado CONTRATANTE, e a empresa SAÚDE DOCTOR
(MF) nº 094.941.924-94, têm entre si justo e avençado, e celebram o COM. LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 11.511.020/0001-43,
presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do estabelecida RUA AÇU, 341 , TIROL, NATAL/RN CEP:59020110,
Pregão Eletrônico nº 032/2022e a proposta apresentada pela doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato
CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA representada pelo Sr. TONIO FERNANDO SILVEIRA MARIZ,
às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, portadordo CPF (MF) nº 007.422.234-18, têm entre si justo e
mediante as cláusulas que se seguem: avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes
integrantes o Edital do Pregão Eletrônico nº 041/2021e a proposta
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e
Alterar a vigência final do Contrato 181/2022, para 31 de Dezembro CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei
de 2024 (31/12/2024), nos moldes do Art. 57, II, da Lei Federal n.° nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:
8.666/93, objeto do Pregão Eletrônico nº032/2022, celebrado em
13/12/2022. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
Alterar a vigência final do Contrato 136/2021, para 31 de Dezembro
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA de 2024 (31/12/2024), nos moldes do Art. 57, II, da Lei Federal n.°
Início da Vigência: 11/12/2023 8.666/93, objeto do Pregão Eletrônico nº041/2021, celebrado em
Término da Vigência:31/12/2024 14/12/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Ficam inteiramente ratificadas, em todos os seus termos, cláusulas e Início da Vigência: 29/12/2023
condições, as disposições contratuais originais no que não tiverem Término da Vigência:31/12/2024
sido retificadas, alteradas ou modificadas pelo presente Termo, o qual
fica fazendo parte integrante e inseparável do contrato. CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO
Ficam inteiramente ratificadas, em todos os seus termos, cláusulas e
CLÁUSULA QUARTA – EFICÁCIA condições, as disposições contratuais originais no que não tiverem
sido retificadas, alteradas ou modificadas pelo presente Termo, o qual CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO
fica fazendo parte integrante e inseparável do contrato. Ficam inteiramente ratificadas, em todos os seus termos, cláusulas e
condições, as disposições contratuais originais no que não tiverem
CLÁUSULA QUARTA – EFICÁCIA sido retificadas, alteradas ou modificadas pelo presente Termo, o qual
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do fica fazendo parte integrante e inseparável do contrato.
instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia
útil do mês subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de CLÁUSULA QUARTA – EFICÁCIA
vinte dias daquela data. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do
instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia
E, por assim estarem juntas e contratadas, as partes assinam o presente útil do mês subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de
termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que vinte dias daquela data.
produza seus regulares efeitos. E, por assim estarem juntas e contratadas, as partes assinam o presente
termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que
CLAUSULA SÉTIMA: DOMICÍLIO E FORO. produza seus regulares efeitos.
5.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Canguaretama/RN, para
dirimir quaisquer dúvidas que por ventura surgirem em função da CLAUSULA SÉTIMA: DOMICÍLIO E FORO.
execução do presente termo. 5.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Canguaretama/RN, para
dirimir quaisquer dúvidas que por ventura surgirem em função da
Baía Formosa (RN), 29 de dezembro de 2023. execução do presente termo.
Município de Baía Formosa/RN Baía Formosa (RN), 29 de dezembro de 2023.

CNPJ/MF n. 08.161.341/0001-50)
CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI Município de Baía Formosa/RN
Prefeita CNPJ/MF n. 08.161.341/0001-50)
CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
Saúde Doctor Com. LTDA Prefeita
CNPJ: 11.511.020/0001-43
TONIO FERNANDO SILVEIRA MARIZ Saúde Doctor Com.LTDA
Socio Administrador CNPJ: 11.511.020/0001-43
Publicado por: TONIO FERNANDO SILVEIRA MARIZ
Hálison da Costa Sousa Socio Administrador
Código Identificador:8563A7A0 Publicado por:
Hálison da Costa Sousa
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Código Identificador:FBB8618C
TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº. 146/2021.
PROCESSO Nº 17110003/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO
SOCIAL
TERMO ADITIVO Nº. 002 ao Contrato n°.146/2021, RESOLUÇÃO 008/2023-CMAS
celebrado em 28/12/2021, objeto do Pregão
Eletrônico nº 040/2021, que entre si celebram o EMENTA: Dispõe sobre aprovação do recurso do
MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA/RN inscrito no Ministério da Cidadania destinado ao PROCAD-
CNPJ:08.161.341/0001-50, e a empresa SAÚDE SUAS.
DOCTOR COM. LTDA, devidamente qualificadas
no Contrato Originário. O Conselho Municipal da Assistência Social, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 436 de 05 Maio de 2008
Pelo presente aditivo contratual, regido pela Lei Federal nº. 8.666/93 e com base nas deliberações tomadas na Reunião Ordinária de 08 de
de 21/06/93 e alterações posteriores, o Município de Baía Formosa, Novembro de 2023.
Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito público, RESOLVE:
inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 08.161.341/0001-50 com sede Art. 1º. Aprovar, recurso do Ministério da Cidadania destinado ao
administrativa na rua Adauto Dornelas Câmara, 165, Centro, Baía Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do
Formosa, CEP: 59. 194-000, representado por sua Prefeita, CAMILA Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social (PROCAD-
VERAS DE MELO CAVALCANTI, SUAS), no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em forma de
denominado CONTRATANTE, e a empresa SAÚDE DOCTOR custeio para atender aos Serviços do Cadastro Único do Município de
COM. LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 11.511.020/0001-43, Baía Formosa.
estabelecida RUA AÇU, 341 , TIROL, NATAL/RN CEP:59020110, Art. 2º. Aprovar o recurso destinado a materiais de custeio, insumos,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato serviços, relatados na proposta apresentada no Ministério da
representada pelo Sr. TONIO FERNANDO SILVEIRA MARIZ, Cidadania.
portadordo CPF (MF) nº 007.422.234-18, têm entre si justo e Art. 3º. Esta aprovação dá-se por meio dos membros do Conselho
avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes Municipal da Assistência Social do município de Baía Formosa.
integrantes o Edital do Pregão Eletrônico nº 040/2021e a proposta Art. 4º. A seguinte resolução é regulamentada de acordo com a
apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e reunião em 08 de Novembro de 2023 pelos os membros do Conselho
CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei Municipal de Assistência Social do município de Baía Formosa.
nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem: Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor a partir da data da deliberação
da plenária, revogando-se as disposições em contrário.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
Alterar a vigência final do contrato 146/2021, para 31 de dezembro de Baía Formosa/RN, 08 de Novembro de 2023.
2024 (31/12/2024), nos moldes do art. 57, II, da Lei Federal n.º
8.666/93, objeto do Pregão Eletrônico nº 040/2021, celebrado em MARIA BERNADETE DE SOUSA LEITE COSTA
28/12/2021. Presidente Conselho Municipal de Assistência Social
Publicado por:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA Edson Barbosa da Silva
Início da Vigência: 29/12/2023 Código Identificador:C7142FF1
Término da Vigência:31/12/2024
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Baraúna/RN, doravante denominada LOCATÁRIA, e do outro lado a
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA Pessoa Física: PAOLA THAMARA COSTA DOS SANTOS,
portadora da Cédula de Identidade n° 002.717.654, expedida pelo
SSP/RN, inscrita no CPF: 088.525.044-35, residente e domiciliada na
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Rua Antônio Queiroz, nº 75, Centro, 59695-000, Baraúna/RN,
E RECURSOS HUMANOS doravante denominada LOCADORA, resolvem celebrar o presente
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA (S) Nº 24/2023. termo de aditamento contratual com escopo no inciso II, art. 57 da
Lei nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis à espécie, as quais as
Concede diária (s) a servidor que especifica e dá partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e
outras providências. condições:
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
BARAÚNA- RN, no uso das atribuições legais que lhe são O presente termo tem por objeto o aditamento de prazo com escopo
conferidas, com fundamento basilar no Decreto Municipal nº 04/2023. no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93 referente à locação de imóvel
RESOLVE destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial –
CAPS, durante o exercício de 2024, em atendimento as necessidades
Art. 1º - Fica(m) concedida(s) 04 (quatro) DIÁRIA(S) no valor da Secretaria Municipal de Saúde de Baraúna/RN.
unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), perfazendo o total
de R$ 1.000,00 (um mil reais) à(ao) ONESIMAR FERNANDES CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO DE PRORROGAÇÃO
CARNEIRO, matrícula nº 0000544-1, ocupante do cargo/função O termo aditivo em apreço tem vigência iniciada a partir da data de
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – ENSINO sua assinatura e vigerá por 12 (doze) meses, iniciado em 13 de
FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS, do quadro de servidores janeiro de 2024 até 13 de janeiro de 2025, conforme inciso II, art. 57
efetivos, lotado (a) na Escola Municipal de 1º grau Manoel de Barros da Lei nº 8.666/93 com validade e eficácia legal após a publicação do
integrante da estrutura hierárquica da Secretaria Municipal de seu extrato na Imprensa Oficial.
Educação de Baraúna/RN, para custear despesas destinadas à
cobertura de gastos com alimentação/ajuda de custo, conforme dispõe CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE
o parágrafo Único do art. 16 da Res. nº 028/2020-TCE/RN, para De acordo com a cláusula décima do termo de contrato em apreço será
participar da edição 2023 dos JOGOS ESCOLARES DO RIO admitido o reajuste do valor locatício mensal, em contrato com prazo
GRANDE DO NORTE – JERNS, tem como finalidade promover a de vigência igual ou superior a doze meses, mediante a aplicação do
democratização do desporto escolar no Estado do Rio Grande do IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Norte, conforme consta especificado na Estimativa de Custos da acumulado em 4,68% para o ano de 2023, onde o valor do aluguel era
Concessão, anexa. R$ 2.257,00 (dois mil duzentos e cinquenta e sete reais) e passa a
Art. 2º - O servidor ou agente público que tenha recebido o valor ser R$ 2.362,63 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e sessenta
correspondente às diárias, deverá apresentar comprovação do e três reais) mensal e R$ 28.351,56 (vinte e oito mil trezentos e
cumprimento dos objetivos constantes na concessão original, cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos) no valor global.
mediante exibição relatório de viagem (inciso III do art. 16 da Res. nº
028/2020-TCE) –Decreto Municipal nº 004/2023 e, de documentação CLÁUSULA TERCEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS
hábil para comprovar a efetiva ocorrência do afastamento (inciso IV CLÀUSULAS DO CONTRATO ORIGINAL
do art. 16 da Res. nº 028/2020-TCE) atendendo assim as disposições Ficam mantidas as demais cláusulas do contrato originário. E, por
contidas nos incisos 10 impedido(a) de receber nova(s) diária(s), estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02
enquanto perdurar a irregularidade de natureza material e, passando (duas) vias de igual teor.
30 (trinta) dias após o retorno sem qualquer exibição das
comprovações exigidas, deverá restituí-la(s), cabendo ainda a Baraúna/RN, 27 de dezembro de 2023.
Secretaria Municipal de Gestão Financeira e Tributária promover o
encaminhamento de notícia-fato à Controladoria Geral do Município *REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
que adotará as medidas aplicáveis à espécie, especialmente a definida
no inciso V do art. 16 da Res. nº 028/2020 - TCE/RN. Pessoa Física
PAOLA THAMARA COSTA DOS SANTOS
Baraúna-RN, 14 de novembro de 2023. Representante Legal
( Locadora)
MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA
Secretário Municipal de Educação Prefeitura Municipal de Baraúna/RN
Portaria nº 038/2023, de 03/01/2023 MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA
Publicado por: Prefeita do Município de Baraúna/RN
Maria Camila Carvalho de Oliveira ( Locatária)
Código Identificador:D6BC486F Publicado por:
Maria Camila Carvalho de Oliveira
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Código Identificador:16868315
E RECURSOS HUMANOS
PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N°
001/2023 REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
LICITAÇÃO Nº 001/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA/RN E A PESSOA
FÍSICA PAOLA THAMARA COSTA DOS SANTOS – CPF: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
088.525.044-35.* AVISO DE EDITAL - PE 026/2023
Pelo presente Instrumento Público celebram de um lado a PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 – PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA/RN, Pessoa Jurídica O Município de Barcelona/RN, por meio de seu prefeito, torna
de Direito Público, CNPJ: 08.546.103/0001-63, com sede na Rua público para conhecimento dos interessados o Pregão Eletrônico n°
Hermenegildo Montenegro, 126, Centro, CEP: 59.695-000, 026/2023, que tem como objeto a Obtenção de Registro de Preços
Baraúna/RN neste ato representado pela sua Prefeita Municipal, a Sra. para Aquisição de Equipamentos de Informática. O Edital e seus
MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA, brasileira, casada, anexos encontram-se disponíveis nos sites
inscrita no CPF: 672.435.924-49, residente e domiciliada na Avenida www.portaldecompraspublicas.com.br, licitafacil.tce.rn.gov.br ou na
Gilberto Alves Maia, 65, Portal das Palmeiras, CEP: 59.695-000, sede da Prefeitura Municipal, no horário das 08h:00min às 12h:00min.
Para participação da licitação ou simples acompanhamento, o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

interessado deverá acessar, na internet, a página PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
www.portaldecompraspublicas.com.br. As propostas comerciais serão
recebidas a partir das 08h00min do dia 12/01/2024 até as 08h59min
do dia 24/01/2024, por meio do endereço COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
www.portaldecompraspublicas.com.br, onde se encontra o link EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO
―registro de proposta‖, podendo os interessados cadastrar ou substituir ADMINISTRATIVO Nº. 3.403/2023. PREGÃO ELETRÔNICO
propostas no sistema eletrônico. As propostas serão abertas às Nº. 39/2023
09h00min do dia 24/01/2024 (horário de Brasília).
TIPO: Menor Preço por item
Barcelona/RN, em 11 de janeiro de 2024.
OBJETO: Registro de preços aquisição de material de limpeza para
FABIANO LOPES PEREIRA suprir as necessidades das secretarias e fundos especiais do município
Prefeito de boa saúde/RN, para aqueles itens presentes nas atas n° 075/2023 e
Publicado por: n° 079/2023, considerando a não efetivação das entregas pelos
José Josivaldo da Silva fornecedores arrematantes.
Código Identificador:11456272
FONTE DE RECURSO:Recurso Próprio.
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – BASE LEGAL: Lei n° 10.520/2002; Decreto 10.024/2019;
CMAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº 03/2024 subsidiada pela Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações
Dispõe sobre a aprovação da Reprogramação dos LICITANTE VENCEDOR, ITEM HOMOLOGADO E VALOR
Saldos do exercício de 2023 relativos aos recursos TOTAL:
cofinanciados pela União/Estado e aqueles
provenientes de emendas parlamentares. C J DE ARAUJO PESSOA ME – CNPJ: 29.303.584/0001-56, saiu
vencedor por ter ofertado o menor valor nos itens: 0002, 0012, 0013,
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do município 0019, 0020, 0021, 0022, 0025, 0026, 0027, 0029, 0035, 0036, 0041,
de Barcelona/RN, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 8.742 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0052, 0057, 0058,
de 7 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica da Assistência Social – 0059, 0068, 0071, 0072, 0073, 0078, 0082 e 0083, com o valor total
LOAS; de: R$ 81.134,55 (Oitenta e um mil, cento e trinta e quatro reais e
cinquenta e cinco centavos).
CONSIDERANDO a Portaria nº 625 de 2010, em seu art. 11 que
afirma que o saldo dos recursos financeiros repassados pelo FNAS aos CAVALCANTE & CIA LTDA – CNPJ: 10.655.938/0001-01, saiu
fundos de assistência social municipais, estaduais e do Distrito vencedor por ter ofertado o menor valor nos itens: 0006, 0011, 0031,
Federal, existente em 31 de dezembro de cada ano, poderá ser 0038, 0065 e 0066, com o valor total de: R$ 6.260,50 (Seis mil,
reprogramado, dentro de cada nível de proteção social, básica ou duzentos e sessenta reais e cinquenta centavos).
especial, para o exercício seguinte, desde que o órgão gestor tenha
assegurado à população, durante o exercício em questão, os serviços COMERCIAL DUNNAS LTDA – CNPJ: 17.320.267/0001-69, saiu
socioassistenciais cofinanciados, correspondentes a cada piso de vencedor por ter ofertado o menor valor nos itens: 0039, 0040, 0053,
proteção, sem descontinuidade. 0055, e 0056, com o valor total de: R$ 24.929,50 (Vinte e quatro mil,
novecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos).
RESOLVE:
J L VASCONCELOS ALVES REPRESENTACOES – CNPJ:
Art. 1 – Aprovar a Reprogramação dos Saldos, por blocos, do 35.827.501/0001-20, saiu vencedor por ter ofertado o menor valor nos
exercício de 2023 relativos aos recursos recebidos pelos governos itens: 0010, 0018, 0023, 0024, 0028, 0034, 0061, e 0074, com o valor
federal e estadual, bem como os oriundos de emendas parlamentares e total de: R$ 4.281,55 (Quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e
municipais para a utilização em 2024. cinquenta centavos).
Parágrafo único: Os valores a serem reprogramados são os que se
seguem: J P M TECNOLOGIA E SERVICOS DE MONITORAMENTO
LTDA – CNPJ: 18.072.156/0001-43, saiu vencedor por ter ofertado o
BLOCO DADOS BANCÁRIOS VALOR REPROGRAMADO menor valor nos itens: 0008, 0070, e 0075, com o valor total de: R$
PSB 30862-5 R$ 33.313,47 1.808,40 (Mil, oitocentos e oito reais e quarenta centavos).
IGDPAB 42207-X R$ 20.700,85
IGDBF 30839-0 R$ 21.163,62 LRF DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ: 49.464.926/0001-27, saiu
IGDSUAS 30849-8 R$ 12.379,45
vencedor por ter ofertado o menor valor nos itens: 0003, 0004, 0009,
SIGTV 1 41911-7 R$ 4.173,67
SIGTV 2 44818-4 R$ 51.327,81 0060, 0069 e 0081, com o valor total de: R$ 13.162,27 (Treze mil,
BPC NA ESCOLA 32036-6 R$ 158,21 cento e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos).
PROCAD SUAS 43909-6 R$ 1.993,05
FMAS 26888-7 R$ 343,16 RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI – CNPJ:
28.031.958/0001-69, saiu vencedor por ter ofertado o menor valor nos
Art. 2 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. itens: 0001, 0005, 0015, 0016, 0017, 0030, 0042, 0051, 0054, 0063,
0064, 0076, 0077, 0079 e 0080, com o valor total de: R$ 13.848,10
Conselho Municipal de Assistência Social, Barcelona/RN, 11 de (Treze mil, oitocentos e quarenta e oito reais e dez centavos).
janeiro de 2024.
SANIGRAN LTDA – CNPJ: 15.153.524/0001-90, saiu vencedor por
JAINA PATRÍCIA DE ANDRADE SENA ter ofertado o menor valor no item: 0062, com o valor total de: R$
Presidente do Conselho 1.299,00 (Mil, duzentos e noventa e nove reais).
Publicado por:
José Josivaldo da Silva UNICA SANEANTES LTDA – CNPJ: 43.392.983/0001-61, saiu
Código Identificador:87E4C261 vencedor por ter ofertado o menor valor nos itens: 0007, 0014, 0032,
0033, 0037 e 0067, com o valor total de: R$ 4.598,50 (Quatro mil,
quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).
HOMOLOGAÇÃO O Prefeito Municipal homologou o VALOR MENSAL: R$ 500,00 (quinhentos reais)

procedimento licitatório, com base legal no Art. 13, Inc. VI, c/c Art. DATA DE ASSINATURA: 02/01/2024
45, do Decreto 10.024/2019; e no item 13.2 do edital em tela, ficando VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/01/2024 até 31/12/2024
convocada a licitante acima citada, para formalizar a assinatura no FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93;
respectivo contrato/autorização de compra ou Ata de Registro de Lei nº 8.245, de 1991 (Lei do Inquilinato).
Preços, nos termos do Art. 48 e §§, do mesmo diploma legal no prazo DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
de estipulado no Item 15.1 e 15.2 do edital, no horário de 08:00 às Unidade Orçamentária: 12.001 – INSTITUTO DE PREVIDENCIA
12:00 horas de Segunda a Sexta – Feira. DOS SERVIDORES DE BOA SAÚDE
Função: 09 – PREVIDENCIA SOCIAL
Boa Saúde/RN, em 11 de janeiro de 2024. Sub função: 272 – PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Programa: 0011 – INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA SERVIDORES DE BOA SAÚDE.
Prefeito Projeto/atividade: 2100 - MANUTENÇÃO DO IPBS
Natureza de Despesa: 339036 OUTROS SERVIÇOS DE
Publicado por: TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Wallamy Lopes Duarte Fonte: 11100000 – RECURSOS VINCULADOS AO RPPS –
Código Identificador:44DD2308 PLANO PREVIDENCIÁRIO – ENTRADA DE RECURSOS
SIGNATÁRIOS: Pelo contratante: o Sr. João Batista da Silva,
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Boa Saúde/RN,
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO e pelo contratado: a Srª. Maria de Fatima Xavier; CPF: 838.185.614-
ADMINISTRATIVO Nº. 4.093/2023. PREGÃO ELETRÔNICO 00.
Nº. 40/2023. Testemunhas: Assinaturas no termo de contrato
Publicado por:
TIPO: Maior desconto João Batista da Silva
Código Identificador:99CE8469
OBJETO: Registro de preços na contratação de empresa para o
fornecimento de medicamentos através de oferta de maior percentual PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
de desconto sobre a tabela da abc Farma. PORTARIA Nº 003 DE 09 DE JANEIRO DE 2024.
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
FONTE DE RECURSO:Recurso Próprio.
Portaria nº 003 de 09 de Janeiro de 2024.
BASE LEGAL: Lei n° 10.520/2002; Decreto 10.024/2019;
subsidiada pela Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações *Republicado por Incorreção
Onde sê lê:
LICITANTE VENCEDOR, ITEM HOMOLOGADO E VALOR CARLOS CUSTÓDIO DA SILVA FILHO
TOTAL: Leia-se:
CARLOS CUSTÓDIO DA SILVA*
C M XAVIER LUCAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS – CNPJ: 51.937.377/0001-02, saiu vencedor R E S O L V E:
por ter ofertado o maior desconto nos itens: 0001, 0002, e 0003, com
os respectivos percentuais: (13,50%); (60,00%) e (60,00%). Art. 1º - Nomear o Sr. CARLOS CUSTÓDIO DA SILVA*, CPF nº
***.***.***-81, para ocupar o Cargo Comissionado de CHEFE DO
HOMOLOGAÇÃO O Prefeito Municipal homologou o SETOR DE EVENTOS – CS – CC4, lotado na Secretaria de
procedimento licitatório, com base legal no Art. 13, Inc. VI, c/c Art. Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, no quadro de pessoal do Poder
45, do Decreto 10.024/2019; e no item 13.2 do edital em tela, ficando Executivo do Município de Boa Saúde/RN.
convocada a licitante acima citada, para formalizar a assinatura no Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
respectivo contrato/autorização de compra ou Ata de Registro de Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Preços, nos termos do Art. 48 e §§, do mesmo diploma legal no prazo
de estipulado no Item 15.1 e 15.2 do edital, no horário de 08:00 às Publique-se e cumpra-se.
12:00 horas de Segunda a Sexta – Feira.
Boa Saúde/RN, 09 de janeiro de 2024.
Boa Saúde/RN, em 11 de janeiro de 2024.
JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA
JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA Prefeito Municipal
Prefeito Publicado por:
Anne Kelly Teixeira de Lima
Publicado por: Código Identificador:1FB1AB9F
Wallamy Lopes Duarte
Código Identificador:6BA3CB07 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE BOA SAÚDE - IPBS Portaria nº 016, de 11 de janeiro de 2024.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2024.
DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO PARA ASSUMIR
EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2024. CARGO como Fiscal de Vigilância Sanitária E DA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 007/2023 - DISPENSA DE OUTRAS PROVIDENCIAS.
LICITAÇÃO: 007/2023 - CONTRATO Nº 001/2024
CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE/RN, no uso de
SERVIDORES MUNICIPAIS DE BOA SAÚDE/RN; CNPJ Nº suas atribuições legais, conforme o que determina a Lei Orgânica do
18.554.076/0001-24 Município de Boa Saúde/RN.
CONTRATADO: MARIA DE FATIMA XAVIER, CPF: CONSIDERANDO a promoção da saúde e segurança de nossos
838.185.614-00 cidadãos, bem como para o cumprimento de nossas obrigações
OBJETO: Locação de Imóvel destinado a sediar o Instituto de regulatórias.
Previdência dos Servidores Municipais de Boa Saúde - RN
CONSIDERANDO que o servidor participou e concluiu com sucesso Art. 1º - Criar o Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de
as capacitações necessárias para assumir as responsabilidades do Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas
cargo de Fiscal de Vigilância Sanitária. de Violência do município de Boa Saúde.
Art. 2º - O Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de
R E S O L V E: Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas, será composto
por, pelo menos, 02 representantes da política de saúde, 02 da política
Artigo 1º - DESIGNAR o Sr. JOSE ERINALDO CUSTODIO DA de educação, 02 da política de assistência social, 02 representantes do
SILVA, CPF nº 130.***.***-90 para exercer o cargo de Fiscal de CMDCA e 02 representantes do Conselho Tutelar, constituindo
Vigilância Sanitária, lotada na Secretaria Municipal de Saúde. membros titulares e membros suplentes.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data sua publicação.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário Art. 3º - As reuniões do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de
Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou
Publique-se e cumpra-se. Testemunhas de Violência, serão fixas, sempre à última quarta-feira
de cada mês, e sempre que necessário, em mais encontros pactuados
Boa Saúde/RN, 11 de janeiro de 2024. pelo grupo.
JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA Art. 4º -O Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de
Prefeito Municipal Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas
Publicado por: de Violência, definirá um coordenador e um vice-coordenador para
Anne Kelly Teixeira de Lima responderem sempre que necessário pelo Comitê Gestor e representa-
Código Identificador:BEB79F69 lo, quando necessário.
Art. 5º - Cabe ao Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou
RESOLUÇÃO Nº 08/2023/CMDCA Testemunha de Violência, conforme Art. 9 do Decreto Presidencial n.º
9.603/2018:
RESOLUÇÃO Nº 08/2023/CMDCA I - articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as ações da
rede intersetorial, além de colaborar para a definição dos fluxos de
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente atendimento e o aprimoramento da integração do referido comitê;
(CMDCA), no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº II - definir o fluxo de atendimento, observados os seguintes requisitos:
330/2019, em conformidade com deliberação da Sessão Plenária a) os atendimentos à criança ou ao adolescente serão feitos de maneira
Ordinária realizada no dia 29 de novembro de 2023, resolve dispor articulada;
sobre a criação do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e b) a superposição de tarefas será evitada;
de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou c) a cooperação entre os órgãos, os serviços, os programas e os
Testemunhas de Violência e dá outras providências. equipamentos públicos será priorizada;
d) os mecanismos de compartilhamento das informações serão
CONSIDERANDO a Lei nº 13.431/2017, que Estabelece o Sistema estabelecidos;
de Garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou e) o papel de cada instância ou serviço e o profissional de referência
testemunha de violência. que o supervisionará será definido; e
CONSIDERANDO que o Decreto Presidencial n.º 9.603/2018, que III - criar grupos intersetoriais locais para discussão, acompanhamento
regulamenta a Lei n.º 13.431/2017, reitera que a criança e o e encaminhamento de casos de suspeita ou de confirmação de
adolescente são sujeitos de direitos e pessoas em condição peculiar de violência contra crianças e adolescentes.
desenvolvimento, que devem receber proteção integral. § 1º O atendimento intersetorial poderá conter os seguintes
CONSIDERANDO que o Decreto Presidencial n.º 9.603/2018 procedimentos:
especifica que o sistema de garantia de direitos intervirá de modo I - acolhimento ou acolhida;
articulado e organizado nas situações de violência contra crianças e II - escuta especializada nos órgãos do sistema de proteção;
adolescentes. III - atendimento da rede de saúde e da rede de assistência social;
CONSIDERANDO que o Decreto Presidencial n.º 9.603/2018, afirma IV - comunicação ao Conselho Tutelar;
que é preciso prevenir, fazer cessar e evitar a reiteração da violência, V - comunicação à autoridade policial;
promovendo o atendimento de crianças e adolescentes para minimizar VI - comunicação ao Ministério Público;
as sequelas da violência sofrida, bem como para garantir a reparação IV - depoimento especial perante autoridade policial ou judiciária; e
integral de seus direitos. V - aplicação de medida de proteção pelo Conselho Tutelar, caso
CONSIDERANDO que a Lei 13.431/17 define a escuta especializada necessário.
como um procedimento de entrevista realizado pelos órgãos da rede § 2º Os serviços deverão compartilhar entre si, de forma integrada, as
de proteção nos campos da educação, da saúde, da assistência social, informações coletadas junto às vítimas, aos membros da família e a
da segurança pública e dos direitos humanos, com a exclusiva outros sujeitos de sua rede afetiva, por meio de relatórios, em
finalidade protetiva, limitada a escuta ao estritamente necessário para conformidade com o fluxo estabelecido, preservado o sigilo das
o cumprimento da finalidade de proteção. informações.
CONSIDERANDO que o Decreto Presidencial n.º 9.603/2018, em seu § 3º Poderão ser adotados outros procedimentos, além daqueles
artigo 9º, situa a escuta especializada como um dos procedimentos previstos no § 1º, quando o profissional avaliar, no caso concreto, que
intersetoriais de finalidade protetiva, mas não o único. haja essa necessidade.
CONSIDERANDO que nas políticas intersetoriais é imprescindível
que haja integração dos serviços e o estabelecimento de fluxo de Art. 6º - As ações da Comissão de Gestão Colegiada e do processo de
atendimento articulado, evitando-se a superposição de tarefas por implantação da Escuta Especializada junto aos municípios serão
meio da fixação de mecanismos de cooperação e compartilhamento custeadas pelos fundos das políticas – saúde, assistência social e
das informações e da definição do papel de cada instância/serviço e do educação
profissional de referência que supervisionará as atividades.
CONSIDERANDO que o referido decreto fixou o prazo de 180 dias, a Art. 7º - O servidor nomeado para compor esse Comitê de Gestão
partir de sua publicação, para a criação, preferencialmente no âmbito Colegiada estará liberado das suas atividades, quando das reuniões e
dos conselhos de direitos das crianças e adolescentes, de um Comitê ações relativas aos referidos procedimentos intersetoriais, enquanto
de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de essas durarem.
Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência.
RESOLVE: Art. 8º - O Comitê de Gestão Colegiada fará a inclusão, em seu Plano
de Trabalho, das Capacitações para a rede de proteção, aqueles que
atendem e recebem a revelação espontânea, bem como das
Capacitações aos Profissionais que serão responsáveis pela realização da Resolução nº 08/2023, possuindo como representantes os seguintes
da entrevista da escuta especializada, além de campanhas e divulgação membros:
dos fluxos e orientações preventivas para a comunidade.
I- Representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Art. 9º - Os casos omissos na presente Resolução serão avaliados pelo Adolescente - CMDCA Boa Saúde/RN.
Comitê de Gestão Colegiada e submetidos à Sessão Plenária do Titular: Erdilly Bermania Luzia Lima Santos
CMDCA. Suplente: Pollyana Ferreira Silva
Boa Saúde/RN, 22 de dezembro de 2023. II- Representantes do Conselho Tutelar de Boa Saúde /RN.
Titular: Mácio Vinicius Santos Alves
ERDILLY BERMANIA LUZIA LIMA SANTOS Suplente: Luciana Targino de Oliveira
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA III- Representante da Política Municipal da Assistência Social de Boa
Publicado por: Saúde/RN
Lowhan Gustavo Faustino da Silva Titular: Elissandra dos Santos Oliveira
Código Identificador:F6D7BCA0 Suplente: Rana Danielle Alves Clementino
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE IV- Representantes da Política Municipal de Saúde de Boa Saúde/RN.
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO CONTRATO DE Titular: Emília Roberta N. da Silva
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO Suplente: Eloiza Targino
Nº 019/2022
V- Representantes da Política Municipal de Educação de Boa
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL Saúde/RN.
do CONTRATO de prestação de serviços por tempo determinado Titular: Marília Lúcia Lima de Andrade
Nº 019/2022 Suplente: Amanda Kaliane Miranda da Silva
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS por revogadas as disposições em contrário.
tempo determinado Nº 019/2022, CELEBRADO
ENTRE O MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE/RN, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.142.655/0001-06,
neste ato representado pelO PREFEITO Boa Saúde/RN, 11 de janeiro de 2024.
MUNICIPAL JOSÉ WELLINGTON ALVES
ROCHA, e O SR. EDINALDO LEANDRO DA JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA
SILVA, INSCRITO NO CPF nº 017.604.894-41, Prefeito do Município de Boa Saúde/RN
conforme a seguir estipulado: Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica rescindido unilateralmente, em 11 Código Identificador:12942593
de janeiro de 2024, o Contrato de Prestação de Serviços por Tempo
Determinado nº 019/2022, firmado entre o Município de Boa ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Saúde/RN e o Sr. EDINALDO LEANDRO DA SILVA. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
CLÁUSULA SEGUNDA - A presente rescisão se dará nos termos da
Cláusula Décima, alínea ―d‖ do Contrato nº 019/2022, sendo este
fundamentado na Lei Municipal nº 301/2017, alterada pela Lei GABINETE DO PREFEITO
Municipal nº 305/2017 e demais legislações pertinentes. PORTARIA Nº 016/2024-SMG EXONERAÇÃO DE CARGO EM
O presente termo vai lavrado em duas vias de igual teor e forma. COMISSÃO - PEDRO HENRIQUE DA CUNHA RIQUE
Boa Saúde/RN, 11 de janeiro de 2024. PORTARIA N. 016/2024-SMG
JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE CARGO EM

Prefeito COMISSÃO E ADOTA OUTRAS
Publicado por: PROVIDÊNCIAS.
Anne Kelly Teixeira de Lima
Código Identificador:BA9E4190 O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS, Estado do Rio Grande
do Norte, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 34, II,
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE a, da Lei Orgânica do Município.
PORTARIA Nº 018/ 2024 –GP/PMBS
R E S O L V E:
PORTARIA Nº 018/ 2024 –GP/PMBS
Art. 1º - Exonerar o Sr. PEDRO HENRIQUE DA CUNHA RIQUE,
NOMEIA O COMITÊ GESTOR DA ESCUTA portador do CPF: XX0.706.944-XX, do cargo de Coordenador de
ESPECIALIZADA E DÁ OUTRAS Desenvolvimento Econômico e do Turismo, vinculado à Secretaria
PROVIDÊNCIAS. Municipal de Governo de Bom Jesus/RN.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE, Estado do Rio Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
Grande do Norte, no uso das suas prerrogativas constitucionais e efeitos retroativos ao dia 31 de dezembro de 2023, revogadas as
estatutárias, disposições em contrário.
RESOLVE: Secretaria Municipal de Governo, Bom Jesus/RN, 11 de janeiro de

2024.
Art. 1º - Nomear os membros do Comitê Municipal de Gestão
Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social das Crianças e CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
dos Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência, nos termos Prefeito Municipal
Publicado por: Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
Herbely Thayanne de Lima Bezerra efeitos retroativos 01 de janeiro de 2024.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO Praça Presidente Castelo, 207, Centro, Gabinete do Prefeito Municipal
de Brejinho/RN, em 11 de janeiro de 2024.
GABINETE DO PREFEITO JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
LEI MUNICIPAL N º 829, DE 11 DE JANEIRO DE 2024. Prefeito Municipal
Publicado por:
LEI MUNICIPAL N º 829, DE 11 DE JANEIRO DE 2024. Fabulo Jose Cunha Bezerra
Código Identificador:C8ECDCF2
Dispõe sobre a aurtoização para a Câmara Municipal
doar bens móveis inservíveis do através de termo de GABINETE DO PREFEITO
doação. e da outras providências. PORTARIA N° 010/2024-GP
O Prefeito Municipal de Brejinho/RN, no uso de suas atribuições PORTARIA N° 010/2024-GP
constitucionais e legais, consoante o que determina o inciso IX do
artigo 37 da Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal O Prefeito Municipal de Brejinho/RN, no uso de suas atribuições
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: conferidas pelo art. 49, inciso II, da Lei Orgânica do Municipal,
Art. 1º. Fica a Câmara Municipal autorizada a proceder a doação de
bens móveis considerados inservíveis do seu patrimônio para o Poder RESOLVE:
Executivo do Município de Brejinho/RN.
Art. 1º- NOMEAR a Senhora MARIA CICERA DO N. SANTOS,
Parágrafo único. Os bens móveis considerados inservíveis de que Portadora do CPF: 068.***.***-22, para o Cargo Comissionado de
trata o caput deste artigo, estão relacionados no Anexo que é parte Coordenador de Vias, junto a Estrutura da Secretaria de Transportes e
integrante desta Lei. Vias, desta Prefeitura Municipal de Brejinho/RN.
Art. 2º. Fica a Câmara Municipal autorizada a firmar Termo de Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
Doação para execução desta Lei. efeitos retroativos 02 de janeiro de 2024.
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando- Publique-se. Cumpra-se.
se as disposições em contrário.
Praça Presidente Castelo, 207, Centro, Gabinete do Prefeito Municipal
Brejinho/RN, 11 de janeiro de 2024. de Brejinho/RN, em 11 de janeiro de 2024.
JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito Municipal Prefeito Municipal
Publicado por:
JOSE EDNAILSON DO NASCIMENTO Fabulo Jose Cunha Bezerra
Presidente da Câmara Municipal de Brejinho/RN Código Identificador:7CE52088
ANEXO
DESCRRIÇÃO DE BNS A SEREM DOADOS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE
DESCRIÇÃO UND. QUANT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

JANELÃO UND 02 EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO
CONTRATO Nº 003/2023 - REPUBLICADO POR
Brejinho/RN, 11 de janeiro de 2024. INCORREÇÃO
JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE/RN

Prefeito Municipal
CNPJ:01.612.375/0001-75
JOSE EDNAILSON DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara Municipal de Brejinho/RN CONTRATADA: W L DA R LIMA SOLUCOES
Publicado por: ADMINISTRATIVAS, CNPJ: 47.479.758/0001-18, com endereço
Fabulo Jose Cunha Bezerra na R dos raimundos, nº 98, sala 01, sitio ribeiro, São José do
Código Identificador:6F059954 Mipibú/RN, CEP: 59.162-000.
GABINETE DO PREFEITO Objeto do aditivo: Fica prorrogado por mais 01 (um) mês o contrato
PORTARIA N° 009/2024-GP 003/2023 oriundo do Processo de Dispensa de Licitação de N°
002/2023.
PORTARIA N° 009/2024-GP
Data da assinatura: 08 de janeiro de 2024
O Prefeito Municipal de Brejinho/RN, no uso de suas atribuições
conferidas pelo art. 49, inciso II, da Lei Orgânica do Municipal, Prazo da vigência: 09 de janeiro de 2024 à 09 de fevereiro de 2024
RESOLVE: Fundamento Legal: art. 57 inciso II da Lei nº 8.666/93.
Art. 1º- EXONERAR o Senhor GILBERTO MAURICIO COSTA, Caiçara do Norte/RN 08 de janeiro de 2024
Portador do CPF: 595.***.***-15, do Cargo Comissionado de
Coordenador de Vias, junto a Estrutura da Secretaria de Transportes e
Vias, desta Prefeitura Municipal de Brejinho/RN.
ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA AssistênciaSocial do município de Caiçara do Norte,

Prefeito Estado do Rio Grande do Norte.
Publicado por:
Rayssa Souza da Silva O Prefeito do Município de Caiçara do Norte, Estado do Rio Grande
Código Identificador:30FD2218 do Norte, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 46 da
Lei Orgânica Municipal 07 de novembro de 1997,
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO Resolve:
Art. 1º.NOMEAR, Marilande De Souza Bezerra, CPF:085.275.004-
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE/RN 85, para exercer o cargo em comissão de Coordenadora do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de
CNPJ:01.612.375/0001-75 AssistênciaSocial do município de Caiçara do Norte/RN.
CONTRATADA: REGIANA GONÇALVES DE MELO, inscrita Art. 2º.Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no
noCPF: 813.516.234-00, com endereço na Rua Praia de Pitangui, N° Diário Oficial do Município, com efeitos retroativos à data de 1º de
175, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN. maio de 2023.
Objeto do aditivo: Fica prorrogado por mais 1 (um) mês o contrato Art. 3º.Revogam-se todas as disposições em contrário.
024/2023 oriundo do processo de dispensa de licitação de N°
027/2023. Registre-se,
publique-se e
Data da assinatura: 06 de dezembro de 2023 cumpra-se.
Prazo da vigência: 07 de dezembro de 2023 à 29 de dezembro de Gabinete do Prefeito de Caiçara do Norte/RN, em 11dejaneirode
2023. 2024.
Fundamento Legal: art. 57 inciso II da Lei nº 8.666/93. ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA

Prefeito
Caiçara do Norte/RN 06 de dezembro de 2023 Publicado por:
Edson Ramon de Freitas Tavares
ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA Código Identificador:6DD6EC37
Prefeito
Publicado por: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Rayssa Souza da Silva PESQUISA MERCADOLOGICA
Código Identificador:36662E8B
PESQUISA MERCADOLOGICA
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO A Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte/RN torna público que está
CONTRATO Nº 008/2023 realizando pesquisa mercadológica, para contratação de profissional
para prestação de serviços de pedreiro para atender as necessidades da
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE/RN secretaria de obras e serviços urbanos do Município de Caiçara do
Norte/RN. Quem se interessar entrar em contato para maiores
CNPJ:01.612.375/0001-75 informações na Sede da Prefeitura Municipal, localizada a Rua Irmã
Aloizia, Centro – Caiçara do Norte/RN, ou poderá enviar a proposta
CONTRATADA: TELMA CRISTINA ALVES DA SILVA, para o E-mail: [email protected], no prazo máximo de
brasileira, inscrita no CPF nº 498.217.844-53, ganhadora, com sede na 03 (três) dias úteis a contar da data desta publicação.
Rua Irmã Aloísia, S/N, Centro, Caiçara do Norte/RN.
DADOS DA EMPRESA
Objeto do aditivo: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
contrato 008/2023 oriundo do processo de dispensa de licitação de N° CNPJ
007/2023. ENDEREÇO BAIRRO:
CIDADE UF: CEP:
Data da assinatura: 08 de janeiro de 2024 TELEFONE PESSOA P/ CONTATO:
EMAIL:
DATA:
Prazo da vigência: 09 de janeiro de 2024 à 09 de janeiro de 2025.
Fundamento Legal: art. 57 inciso II da Lei nº 8.666/93. COTAÇÃO DE PREÇO

OBJETO: contratação de profissional para prestação de serviços de
Caiçara do Norte/RN 08 de janeiro de 2024 pedreiro para atender as necessidades da secretaria de obras e serviços
urbanos do Município de Caiçara do Norte/RN, tudo de acordo com o
ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA que determina a legislação vigente.
Prefeito
Publicado por: ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS A SEREM
Rayssa Souza da Silva COTADOS
Código Identificador:7066BD5D
VALOR VALOR
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE
UNIDADE UNITÁRIO TOTAL
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PORTARIA Nº 003/2024-GP-PMCN 1 DE MÃO DE OBRA ( Mês 12
PEDREIRO)
Nomeia para exercer o Cargo em Comissão de

Publicado por:
Coordenadora do Serviço de Convivência e
Gabriel Augusto Gualberto Barbosa
Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de
Código Identificador:2222C572
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO necessário assim como dos equipamentos adequados a execução
PESQUISA MERCADOLOGICA contratual, tudo de acordo com o que determina a legislação vigente.
ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS A SEREM
PESQUISA MERCADOLOGICA COTADOS
A Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte/RN torna público que está ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE
VALOR VALOR
UNIDADE UNITÁRIO TOTAL
realizando pesquisa mercadológica, para locação de veículo com 01 BUFFET (almoço ou jantar) Unidade 1.000
tração 4x4 para o transporte de alunos em área de Dunas na 02 BUFFET (lanche) Unidade 2.500
comunidade Morada Nova, onde impossibilita o trafego dos ônibus
escolares do município de Caiçara do Norte/RN. Quem se interessar DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DOS ITENS:
entrar em contato para maiores informações na Sede da Prefeitura
Municipal, localizada a Rua Irmã Aloizia, Centro – Caiçara do BUFFET
Norte/RN, ou poderá enviar a proposta para o E-mail: X
[email protected], no prazo máximo de 03 (três) dias SALADAS
úteis a contar da data desta publicação. (02 tipos a escolher dentre as opções seguintes)
- Salada primavera (vegetais da estação, crus e cozidos).
DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL
- Salada Ceasar
NOME FANTASIA - Salada de legumes (vagem, cenoura cozida, pimentão verde e
CNPJ vermelho, cebola, pepino,
ENDEREÇO Nº BAIRRO: brócolis e couve-flor).
CIDADE UF: CEP: - Salpicão de frango (Filés de frango desfiado, batata palha,
TELEFONE PESSOA P/ CONTATO:
EMAIL:
mussarela, presunto, cenoura crua
DATA: e cozida, pimentão verde, alface, suco de limão ).
COTAÇÃO DE PREÇO MOLHOS PARA SALADA

OBJETO: Locação de veículo com tração 4x4 para o transporte de (02 tipos a escolher dentre as opções seguintes)
alunos em área de Dunas na comunidade Morada Nova, onde - Molho Ceasar
impossibilita o trafego dos ônibus escolares do município de Caiçara - Molho agridoce
do Norte/RN., tudo de acordo com o que determina a legislação - Molho tradicional
vigente.
PRATOS PRINCIPAIS
ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS A SEREM (03 tipos de carnes a escolher dentre as opções seguintes)
COTADOS Carnes Vermelhas:
- Filé ao molho madeira
VALOR VALOR - Filé à parmegiana;
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
UNITÁRIO TOTAL - Carne do Sol com manteiga de garrafa
Locação de Veículo com - Strognhoff de carne
tração 4x4 para atender as
1 Mês 12 - Panquecas de carne
necessidades da secretaria
municipal de Educação. Carnes Brancas:
- Panquecas de frango
Publicado por: - Peito de frango na chapa
Gabriel Augusto Gualberto Barbosa - Peito de frango empanado
Código Identificador:2D1ACB60 - Torta de frango
- Strogonoff de frango.
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PESQUISA MERCADOLOGICA ARROZ
(02 tipos a escolher dentre as opções seguintes)
PESQUISA MERCADOLOGICA - Arroz branco
- Arroz com brócolis.
A Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte/RN torna público que está - Arroz à grega (cenoura, pimentão, chuchu e uva passas).
realizando pesquisa mercadológica, para contratação de empresa do
ramo pertinente para o serviço de buffet necessário ao atendimento ACOMPANHAMENTOS:
das reuniões solenes, e eventos realizados pela prefeitura Municipal (02 tipos a escolher dentre as opções seguintes)
de Caiçara do Norte/RN. Quem se interessar entrar em contato para - Farofa
maiores informações na Sede da Prefeitura Municipal, localizada a - Batata a souté
Rua Irmã Aloizia, Centro – Caiçara do Norte/RN, ou poderá enviar a - Purê de batata
proposta para o E-mail: [email protected], no prazo - Purê de abóbora
máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data desta publicação.
MASSA:
DADOS DA EMPRESA (03 tipos a escolher dentre as opções seguintes)
RAZÃO SOCIAL
- Espaguete
NOME FANTASIA
CNPJ - Penne
ENDEREÇO Nº BAIRRO: - Fetucchini
CIDADE UF: CEP: - Lasanha de queijo, presunto e carne ( ou frango) .
EMAIL:
DATA:
MOLHO:
(escolher 2 tipos para acompanhar as massas)
- Sugo
COTAÇÃO DE PREÇO - Bolonhesa
OBJETO: a Contratação de empresa do ramo pertinente para o
- Carbonara
serviço de buffet necessário ao atendimento das reuniões solenes, e
- Branco
eventos realizados pela prefeitura Municipal de Caiçara do Norte/RN,
compreendendo o fornecimento de todo material de consumo
SOBREMESAS:
- Mousse de chocolate ou maracujá. - Geléias

- Torta sonho de valsa - Manteiga e Margarina
- Sorvete de frutas da época - Requeijão Cremoso
- Pudim de Leite.
- Bolo de Rolo TORTAS SALGADAS:
- Bolo simples (02 tipo a escolher dentre as opções seguintes)
- Gelatina (diversos sabores) - Carne
- Salada de frutas - Frango
- Legumes
BEBIDAS: - Quiche de queijo e presunto
- Refrigerantes 2 tipos, no mínimo (normal e diet).
- Sucos naturais (mínimo de três tipos: laranja, caju, abacaxi, manga, TORTAS DOCES:
acerola, cajá, (01 tipo a escolher dentre as opções seguintes)
maracujá) - Torta de Limão
- Água mineral (com e sem gás) - em garrafinhas de 500ml ou - Torna de banana
garrafões de 20L (junto com - Torta de Sonho de Valsa
gelágua), de acordo com o solicitado. - Bolo simples
- Café
BEBIDAS:
BUFFET LANCHE - Sucos naturais (mínimo de três tipos: laranja, caju, abacaxi, manga,
acerola, cajá,
SALGADOS maracujá)
De forno: - Café
(04 tipos a escolher dentre as opções seguintes) - Achocolatado
- Croissant de carne - Iogurte diversos sabores
- Croissant queijo e presunto - Água mineral (com e sem gás) - em garrafinhas de 500ml ou
- Croissant frango garrafões de 20L (junto com
- Empadinhas de carne gelágua), de acordo com o solicitado.
- Empadinhas de frango - Leite
- Quiche de frango - Refrigerante 2 tipos, no mínimo (normal e diet)
- Quiche de queijo e presunto Publicado por:
- Salgados folheados (carne, misto e frango) Gabriel Augusto Gualberto Barbosa
- Mini pizza Código Identificador:15938DF9
Fritos:
- Risoles de carne, queijo e frango; SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
- Coxinha de frango; PESQUISA MERCADOLOGICA
- Bolinho de queijo, bacalhau, macaxeira
- Croquete de queijo e presunto, frango, carne PESQUISA MERCADOLOGICA
- Camarão crocante
A Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte/RN torna público que está
FRUTAS: realizando pesquisa mercadológica, para contratação de empresa para
- Frutas fatiadas (da estação); aquisição de cilindros e recargas de oxigênio hospitalar. Quem se
- Outras frutas (uva, maçã verde, maçã interessar entrar em contato para maiores informações na Sede da
vermelha,mamão,caju,graviola,manga, goiaba, Prefeitura Municipal, localizada a Rua Irmã Aloizia, Centro – Caiçara
abacaxi, melão,etc. ); do Norte/RN, ou poderá enviar a proposta para o E-mail:
- Salada de frutas; [email protected], no prazo máximo de 03 (três) dias
úteis a contar da data desta publicação.
BOLOS:
(02 tipos a escolher dentre as opções seguintes) DADOS DA EMPRESA
- Bolo de chocolate RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
- Bolo de Cenoura CNPJ
- Bolo de macaxeira ENDEREÇO Nº BAIRRO:
- Bolo de Rolo CIDADE UF: CEP:
- Bolo de milho TELEFONE PESSOA P/ CONTATO:
Outros itens: EMAIL:
DATA:
- Pão de queijo;
- Petit four (doces e salgados); COTAÇÃO DE PREÇO
- Croissant ( queijo, goiabada e chocolate);
- Casadinho; OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de cilindros e
- Rosquinhas recargas de oxigênio hospitalar para atender as necessidades da
secretaria municipal de saúde do município de caiçara do Norte/RN,
PÃES ou MINI PÃES: de acordo com o que determina a legislação vigente.
- Francês ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS A SEREM
- Integral COTADOS
- Doce
VALOR VALOR
- Pão de forma ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT
UNIT TOTAL
- Torradas Oxigênio Gás medicinal acondicionado em cilindros
1 M³ 1.200
de aço de 50l/ ou 10m3.
FRIOS:
Oxigênio Gás medicinal PPU acondicionado em
- Presunto 2
cilindros portáteis para uso em ambulância.
CILINDRO 105
- Presunto de Perú
- Queijo Mussarela ou prato
- Ricota
Publicado por: BASE LEGAL: O presente termo aditivo tem fundamento legal no
Gabriel Augusto Gualberto Barbosa artigo 57, II da Lei nº 8.666/93.
Código Identificador:3DAFFFDF
Caiçara do Rio do Vento/RN, 20 de dezembro de 2023.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO SIGNATÁRIOS:
VENTO
CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA
PREFEITA CONSTITUCIONAL
GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº229/2023 * REPUBLICADA POR AVELINO LACERDA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
INCORREÇÃO* CONTRATADA
Publicado por:
CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA, PREFEITA Francisco Cleiton Lisboa
DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, no uso de Código Identificador:B082AF68
suas atribuições conferidas pela Constituição Federal e pela Lei
Orgânica do Município, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
RESOLVE: CONTRATO Nº 0503001/2023
Art. 1º. Em razão de equívoco em duplicação de matéria publicada 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATONº 0503001/2023DE
(Portaria 228/2023 – DOU) e por conseguinte havendo alteração na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
sequência numérica do ato, referente a edição retroativa de CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM
29/12/2023, REPUBLICO POR INCORREÇÃO – PORTARIA VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (RETOMADA DE OBRA)
Nº229/2023. CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAIÇARA DO RIO DO VENTO E A EMPRESA D3
Art. 2º. Exonerar o Sr.RENATO ANDRE GRAUPPE, inscrito no CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS CESAR FILHO LTDA
CPF sob o nº 667.605.000-59, do cargo de provimento em comissão
de GERENTE DE OBRAS E TRANSPORTE, lotado na Secretaria PROCESSO ADMINISTRATIVO: 039/2023
Municipal de Obras e Serviços Urbanos do Município de Caiçara do
Rio do Vento/RN. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO
RIO DO VENTO, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 08.351.819/0001-
Art. 3º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 05.
com efeitos retroativos a 29/12/2023.
CONTRATADO: D3 CONSTRUÇÕES E
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. EMPREENDIMENTOS CESAR FILHO LTDA, inscrita no CNPJ
nº 46.459.330/0001-40, com sede na rua Doutor Mário Medeiros, nº
Caiçara do Rio do Vento/RN, em 11 de janeiro de 2024. 56, sala A, CEP 59140-800, Cohabinal, Parnamirim/RN
CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do
Prefeita Constitucional prazo de vigência contratual por mais 60 (sessenta) dias, o qual
Publicado por: prorrogará o prazo final de vigência do contrato de 31/12/2023 para
Francisco Cleiton Lisboa 29/02/2024.
Código Identificador:38C1B631
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 001/2023.
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO BASE LEGAL: O presente termo aditivo tem fundamento legal no
CONTRATO Nº 0620003/2023 artigo 57, II da Lei nº 8.666/93.
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATONº 0620003/2023PARA Caiçara do Rio do Vento/RN, 27 de dezembro de 2023.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA – SIGNATÁRIOS:
LAERCIO JADSON FERNANDES CONFESSOR CELEBRADO
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA
VENTO E A EMPRESA AVELINO LACERDA ENGENHARIA E PREFEITA CONSTITUCIONAL
CONSULTORIA LTDA
D3 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS CESAR FILHO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 054/2023 LTDA
CONTRATADA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO Publicado por:
RIO DO VENTO, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 08.351.819/0001- Francisco Cleiton Lisboa
05. Código Identificador:390AAA80
CONTRATADO: AVELINO LACERDA ENGENHARIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONSULTORIA LTDA , inscrita no CNPJ nº 35.563.630/0001. TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2024
OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do A Prefeita Constitucional do Município de Caiçara do Rio do
prazo de vigência contratual por mais 60 (sessenta) dias, o qual Vento/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas
prorrogará o prazo final de vigência do contrato de 31/12/2023 para pela Lei Orgânica do Municipal declara INEXIGÍVEL o
29/02/2024. procedimento licitatório, nos termos do Artigo 74, inciso II, Lei
Federal nº 14.133/2021, para custear despesa relativa à contratação de
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 004/2023. show artístico de Lukas Lemos, evento alusivo aos 61 anos de
emancipação política, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em
favor da empresa VOCALIZE PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA,
inscrita no CNPJ nº 30.640.398/0001-91, processo administrativo nº Publique-se.

006/2024.
Caiçara do Rio do Vento/RN, 11 de janeiro de 2024.
Publique-se.
Caiçara do Rio do Vento/RN, 10 de janeiro de 2024. Prefeita
Publicado por:
CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA Francisco Cleiton Lisboa
Prefeita Código Identificador:2EF4FED5
Publicado por:
Francisco Cleiton Lisboa SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Código Identificador:E70F3E66 TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A Prefeita Constitucional do Município de Caiçara do Rio do

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2024 Vento/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Municipal declara DISPENSADO o
A Prefeita Constitucional do Município de Caiçara do Rio do procedimento licitatório, nos termos do Artigo 75, inciso II, Lei
Vento/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas Federal nº 14.133/2021, para custear despesa relativa à contratação de
pela Lei Orgânica do Municipal declara INEXIGÍVEL o empresa especializada para o fornecimento de Bonés e Camisas, no
procedimento licitatório, nos termos do Artigo 74, inciso II, Lei valor de R$ 37.575,00 (trinta e sete mil, quinhentos e setenta e cinco
Federal nº 14.133/2021, para custear despesa relativa à contratação de reais), em favor da empresa CLAUDIA ANDREA MARINHO
show artístico de Arnaldinho, evento alusivo aos 61 anos de OLIVEIRA AGUIAR (OLIMPÍCA ESPORTES), inscrita no CNPJ nº
emancipação política, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), 23.738.522/0001-90, processo administrativo nº 010/2024.
em favor da empresa ARNALDO LOPES PEREIRA NETO, inscrita
no CNPJ nº 30.542.199/0001-40, processo administrativo nº Publique-se.
005/2024.
Publique-se.
Caiçara do Rio do Vento/RN, 10 de janeiro de 2024. Prefeita
Publicado por:
CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA Francisco Cleiton Lisboa
Prefeita Código Identificador:27DB8777
Publicado por:
Francisco Cleiton Lisboa SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Código Identificador:27E4BB56 TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A Prefeita Constitucional do Município de Caiçara do Rio do

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2024 Vento/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Municipal declara DISPENSADO o
A Prefeita Constitucional do Município de Caiçara do Rio do procedimento licitatório, nos termos do Artigo 75, inciso II, Lei
Vento/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas Federal nº 14.133/2021, para custear despesa relativa à contratação de
pela Lei Orgânica do Municipal declara INEXIGÍVEL o empresa para fornecimento de brindes a ser distribuído em evento
procedimento licitatório, nos termos do Artigo 74, inciso II, Lei alusivo a emancipação política do Município de Caiçara do Rio do
Federal nº 14.133/2021, para custear despesa relativa à contratação de Vento, no valor de R$ 4.180,00 (quatro mil cento e oitenta reais), em
show artístico Cantando em Oração com Padre Nunes, evento alusivo favor da empresa DESTAQUE BRINDES PERSONALIZADOS
aos 61 anos de emancipação política, no valor de R$ 13.000,00 (treze LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.858.837/0001-88, processo
mil reais), em favor da empresa A NUNES DE ARAUJO administrativo nº 016/2024.
PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ nº
31.373.809/0001-92, processo administrativo nº 011/2024. Publique-se.
Publique-se. Caiçara do Rio do Vento/RN, 11 de janeiro de 2024.
Caiçara do Rio do Vento/RN, 11 de janeiro de 2024. CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA
Prefeita
CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA Publicado por:
Prefeita Francisco Cleiton Lisboa
Publicado por: Código Identificador:6EA3DCAF
Francisco Cleiton Lisboa
Código Identificador:4B2E4FE3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 0111001/2024
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024 CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE
MATERIAIS GRÁFICOS, QUE ENTRE SI
A Prefeita Constitucional do Município de Caiçara do Rio do CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
Vento/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN E A
pela Lei Orgânica do Municipal declara DISPENSADO o EMPRESA MIKAEL DO NASCIMENTO
procedimento licitatório, nos termos do Artigo 75, inciso II, Lei CHACON.
Federal nº 14.133/2021, para custear despesa relativa à contratação de
empresa especializada para aquisição de Fogos de Artifícios, no valor PROCESSO ADMINISTRATIVO: 138/2023
de R$ 31.270,00 (trinta e um mil, duzentos e setenta reais), em favor
da empresa HRFX EFEITOS LTDA, inscrita no CNPJ nº CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO
49.704.021/0001-87, processo administrativo nº 008/2024. RIO DO VENTO, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 08.351.819/0001-
05.
CONTRATADO: MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON, CNPJ: Fernando Ivo de Macedo - Representante Legal da empresa F. IVO
44.996.814/0001-01, com endereço Rua das Bromelias, 91, Bela DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA.
Vista, Macaíba/RN – CEP: 59.280-000. Processo n° 003/2024.
Publicado por:
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Francisco Cleiton Lisboa
materiais gráficos destinados a suprir as necessidades das Secretarias Código Identificador:B4D6BEBD
Municipais e repartições do município de Caiçara do Rio do
Vento/RN. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0111003/2024
MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 001/2024.
Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento. Extrato do Contrato
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: nº 0111003/2024 celebrado com a empresa FRANCISCO S DA
COSTA JUNIOR, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -
Órgão:........................................................ 02 – Poder Executivo CNPJ sob o nº 32.482.767/0001-90. Objeto: Contratação de serviços
Unidade Orçamentária:...................... 02020 – Secretaria Municipal artísticos de apresentação musical de Pedrinho Pegação para
de Administração, Planejamento e Desenvolvimento realização de show no evento alusivo aos 61 anos de emancipação
Função:....................................................... 04 – Administração política do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN a ser realizado
Subfunção:............................................... 122 – Administração Geral no dia 19 de janeiro de 2024, conforme relacionado na proposta
Programa:...............................................0141 – Administração Geral comercial. O valor total é de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).
Administração Geral Vigência: O prazo de vigência deste Contrato é de 06 (seis) meses
Ação:........................................................2003 – Manutenção da contados da data de sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 14.122/2021. Dotação Orçamentária: Dotação Orçamentária: Órgão:
Desenvolvimento 02 – Poder Executivo/Unidade Orçamentária: 02.050 - Secretaria
Natureza da Despesa: .....................3.3.90.39 – OUTROS Municipal de Educação e Cultura/Função: 13 – Cultura/Subfunção:
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 392 – Difusão Cultural/Programa: 0009 - Desenvolvimento da
Fonte de Recurso:.......................... 15010000 - Outros Recursos não Cultura/Ação: 2058 - Desenvolvimento da Cultura/Natureza da
Vinculados Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – PJ/Fonte de
Recurso: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos. Data da
VALOR TOTAL: R$ 43.810,00 (quarenta e três mil oitocentos e dez Assinatura: 11/01/2024. Assinaturas: Conceição de Maria Gomes
reais). Lisboa Rocha – Prefeita e Francisco Soares da Costa Júnior -
Representante Legal da empresa FRANCISCO S DA COSTA
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato será de 11/01/2024 até JUNIOR. Processo n° 007/2024.
10/01/2025, com sua eficácia a partir da data da publicação em Diário Publicado por:
Oficial. Francisco Cleiton Lisboa
Código Identificador:E7D6B16F
BASE LEGAL: A contratação encontra-se fundamentada na Lei
Federal nº 14.133, de 01 abril de 2021, com as alterações posteriores. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0111004/2024
Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento. Extrato do Contrato
SIGNATÁRIOS: nº 0111004/2024 celebrado com a empresa V B SANTOS
ENTRETENIMENTOS, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa
CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA Jurídica - CNPJ sob o nº 27.388.469/0001-04. Objeto: Contratação de
PREFEITA CONSTITUCIONAL serviços artísticos de apresentação musical da cantora Walkyria
Santos para realização de show no evento alusivo aos 61 anos de
MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON emancipação política do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN a
CONTRATADA ser realizado no dia 19 de janeiro de 2024, conforme relacionado na
Publicado por: proposta comercial. O valor total é de R$ 90.000,00 (noventa mil
Francisco Cleiton Lisboa reais). Vigência: O prazo de vigência deste Contrato é de 06 (seis)
Código Identificador:BC70E9DC meses contados da data de sua assinatura, na forma do artigo 105 da
Lei nº 14.122/2021. Dotação Orçamentária: Dotação Orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Órgão: 02 – Poder Executivo/Unidade Orçamentária: 02.050 -
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0111002/2024 Secretaria Municipal de Educação e Cultura/Função: 13 –
Cultura/Subfunção: 392 – Difusão Cultural/Programa: 0009 -
Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento. Extrato do Contrato Desenvolvimento da Cultura/Ação: 2058 - Desenvolvimento da
nº 0111002/2024 celebrado com a empresa F. IVO DE MACEDO Cultura/Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de
PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA, inscrita no Terceiros – PJ/Fonte de Recurso: 15000000 – Recursos não
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº Vinculados de Impostos. Data da Assinatura: 11/01/2024. Assinaturas:
27.141.623/0001-30. Objeto: Contratação de serviços artísticos de Conceição de Maria Gomes Lisboa Rocha – Prefeita e Walkiria
apresentação musical da Banda Tetê Pessoa Circuito Musical para Bezerra dos Santos - Representante Legal da empresa V B SANTOS
realização de show no evento alusivo aos 61 anos de emancipação ENTRETENIMENTOS. Processo n° 004/2024
política do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN a ser realizado Publicado por:
no dia 19 de janeiro de 2024, conforme relacionado na proposta Francisco Cleiton Lisboa
comercial. O valor total é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Código Identificador:4A63E73A
Vigência: O prazo de vigência deste Contrato é de 06 (seis) meses
contados da data de sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
14.122/2021. Dotação Orçamentária: Órgão: 02 – Poder PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Executivo/Unidade Orçamentária: 02.050 - Secretaria Municipal de
Educação e Cultura/Função: 13 – Cultura/Subfunção: 392 – Difusão
Cultural/Programa: 0009 - Desenvolvimento da Cultura/Ação: 2058 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃP
Desenvolvimento da Cultura/Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
Serviços de Terceiros – PJ/Fonte de Recurso: 15000000 – Recursos SERVIÇOS N° 085/2022 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
não Vinculados de Impostos. Data da Assinatura: 11/01/2024. N° 006/2022
Assinaturas: Conceição de Maria Gomes Lisboa Rocha – Prefeita e
Pelo presente instrumento particular de Aditivo, onde de um lado, DE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDAS PARA SUPRIR A
como CONTRATANTE, a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM
CANGUARETAMA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº ATENDIMENTO A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS
08.365.017/0001-54, com sede à Praça Augusto Severo, 242, Centro, MUNICIPAIS
Canguaretama/RN, aqui representada pelo Prefeito, JOÃO WILSON
DE ANDRADE RIBEIRO FILHO, inscrito no CPF (MF) sob o nº VALOR TOTAL................: R$ 123.452,50 (cento e vinte e três mil,
029.071.914-38, e do outro lado como CONTRATADA, a empresa quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o nº 07.797.967/0001-95, com sede na Rua Izabel a VIGÊNCIA...................: 01 de Dezembro de 2023 a 01 de Dezembro
Redentora, 2356, Centro, São José dos Pinhais, PR, aqui de 2024
representada pelo Sr. Rudimar Barbosa dos Reis, inscrita no CPF
(MF) sob o nº 574.460.249-68, ficam aditados de acordo com a Lei DATA DA ASSINATURA.........: 01 de Dezembro de 2023
Federal nº 8.666/93 e suas combinações, conforme especificações a
seguir: Publicado por:
Hericles Jonas Peixoto Santos
CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO: Código Identificador:BF0C5E21
O presente Aditivo tem como objeto autorizar a duração do contrato COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃP
por igual e sucessivo período dos serviços celebrados conforme EXTRATO DE CONTRATO N° 102/2023 PREGÃO
Contrato pactuado entre as partes acima mencionadas, em 17 de ELETRÔNICO SRP N° 033/2022
março de 2022 e oriundo da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
N° 006/2022. CONTRATO Nº...........: 102/2023
Item Descrição Unid.

Quant. Valor total do ORIGEM.....................: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 033/2022
Contratada contrato (R$)
Locação de sistema de banco de
preços nacional não apenas para CONTRATANTE........: PREFEITURA MUNICIPAL DE
proporcionar contratações mais CANGUARETAMA
econômicas, mas também para gerar
respaldo jurídico aos agentes
01 SERVIÇO 1 R$ 10.865,00
envolvidos no processo tendo em CONTRATADA(O).....: EBARA TECNOLOGIA LTDA
vista o risco de questionamentos por
parte de órgãos de controle, realizou
a Inexigibilidade de Licitação n° OBJETO......................: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E
006/2022
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES,
ACESSÓRIOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA E
CLÁUSULA 2ª - DA BASE LEGAL:
ELETRÔNICOS, VISANDO APARELHAR E SUPRIR AS
NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES
A celebração do presente Aditivo está prevista no artigo 57, Inciso II,
ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
da Lei Federal nº 8.666/93.
CANGUARETAMA/RN
CLÁUSULA 3ª - DAS DEMAIS CLÁUSULAS:
VALOR TOTAL................: R$ 2.652.310,85 (Dois milhões,
seiscentos e cinquenta e dois mil, trezentos e dez reais e oitenta e
Ficam mantidas as demais condições contidas no Contrato de
cinco centavos)
Prestação de Serviços oriundo da INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO N° 006/2022, inclusive no que se refere às condições de
VIGÊNCIA...................: 13 de Dezembro de 2023 a 12 de Dezembro
pagamento.
de 2024
E por estarem justos e aditados, mandou-se lavrar o presente termo,
DATA DA ASSINATURA.........: 13 de Dezembro de 2023
em 03 (três) vias, para que surta os efeitos legais e jurídicos.
Publicado por:
Canguaretama/RN, em 07 de dezembro de 2023.
Hericles Jonas Peixoto Santos
JOÃO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA
FILHO
Pela Contratante
Pela Contratada
Prefeito Municipal PORTARIA Nº 001/2024*
Publicado por: Nomeia membro do Conselho Tutelar do Município

Hericles Jonas Peixoto Santos de Canguaretama, para o mandato de 10 de janeiro
Código Identificador:90C3EEE1 de 2024 a 09 de janeiro de 2028, e dá outras
providências.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃP
EXTRATO DE CONTRATO N° 099/2023 PREGÃO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
PRESENCIAL SRP N° 005/2022 CANGUARETAMA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
atribuições legais,
CONTRATO Nº...........: 099/2023
R E S O L V E:
ORIGEM.....................: PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 005/2022
Art.1°. Nomear DIANA MARIA FLORIANO, como membro
CONTRATANTE........: PREFEITURA MUNICIPAL DE Titular do Conselho Tutelar do Município de Canguaretama, para
CANGUARETAMA mandato de 10 de janeiro de 2024 a 09 de janeiro de 2028.
CONTRATADA(O).....: SUELDO FREITAS SOARES Art. 2º. O/a Conselheiro/a Tutelar Titular, no efetivo exercício da
59686537449 função, à título de renumeração, perceberá o valor de R$ 1.980,00
reais. (mil novecentos e oitenta reais).
OBJETO......................: REGISTRO DE PREÇOS PARA A
FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
Parágrafo Único. Na vigência de seu mandato, o Conselheiro Tutelar R E S O L V E:

terá os mesmos direitos e vantagens inerentes ao servidor público
municipal. Art.1°. Nomear KAMILLA PAULA PAIVA MEDEIROS, como
membro Titular do Conselho Tutelar do Município de Canguaretama,
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com para mandato de 10 de janeiro de 2024 a 09 de janeiro de 2028.
efeito a partir de 10 de janeiro de 2024, revogadas as disposições em
contrário. Art. 2º. O/a Conselheiro/a Tutelar Titular, no efetivo exercício da
função, à título de renumeração, perceberá o valor de R$ 1.980,00
Publique-se, registre-se e cumpra-se. reais. (mil novecentos e oitenta reais).
Palácio Octávio Lima, Canguaretama/RN, 10 de janeiro de 2024. Parágrafo Único. Na vigência de seu mandato, o Conselheiro Tutelar
JOÃO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO municipal.
Prefeito Municipal
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
*Republicada por incorreção. efeito a partir de 10 de janeiro de 2024, revogadas as disposições em
Publicado por: contrário.
Talison Dantas
Código Identificador:50780CAD Publique-se, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO Palácio Octávio Lima, Canguaretama/RN, 10 de janeiro de 2024.

PORTARIA Nº 002/2024*
JOÃO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO
Nomeia membro do Conselho Tutelar do Município Prefeito Municipal
de Canguaretama, para o mandato de 10 de janeiro
de 2024 a 09 de janeiro de 2028, e dá outras *Republicada por incorreção.
providências. Publicado por:
Talison Dantas
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE Código Identificador:BD743654
CANGUARETAMA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
atribuições legais, GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 004/2024*
R E S O L V E:
Nomeia membro do Conselho Tutelar do Município
Art.1°. Nomear EDNALVA LIMA MARTINS, como membro de Canguaretama, para o mandato de 10 de janeiro
Titular do Conselho Tutelar do Município de Canguaretama, para de 2024 a 09 de janeiro de 2028, e dá outras
mandato de 10 de janeiro de 2024 a 09 de janeiro de 2028. providências.
Art. 2º. O/a Conselheiro/a Tutelar Titular, no efetivo exercício da O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
função, à título de renumeração, perceberá o valor de R$ 1.980,00 CANGUARETAMA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
reais. (mil novecentos e oitenta reais). atribuições legais,
Parágrafo Único. Na vigência de seu mandato, o Conselheiro Tutelar R E S O L V E:

municipal. Art.1°. Nomear MARIA DAS GRAÇAS SOARES CAVALCANTI
ARCANJO, como membro Titular do Conselho Tutelar do Município
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com de Canguaretama, para mandato de 10 de janeiro de 2024 a 09 de
efeito a partir de 10 de janeiro de 2024, revogadas as disposições em janeiro de 2028.
contrário.
Art. 2º. O/a Conselheiro/a Tutelar Titular, no efetivo exercício da
Publique-se, registre-se e cumpra-se. função, à título de renumeração, perceberá o valor de R$ 1.980,00
reais. (mil novecentos e oitenta reais).
Palácio Octávio Lima, Canguaretama/RN, 10 de janeiro de 2024.
Parágrafo Único. Na vigência de seu mandato, o Conselheiro Tutelar
JOÃO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO terá os mesmos direitos e vantagens inerentes ao servidor público
Prefeito Municipal municipal.
*Republicada por incorreção. Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
Publicado por: efeito a partir de 10 de janeiro de 2024, revogadas as disposições em
Talison Dantas contrário.
Código Identificador:7166A1F3
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
PORTARIA Nº 003/2024* Palácio Octávio Lima, Canguaretama/RN, 10 de janeiro de 2024.
Nomeia membro do Conselho Tutelar do Município JOÃO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO
de Canguaretama, para o mandato de 10 de janeiro Prefeito Municipal
providências. *Republicada por incorreção.
Publicado por:
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE Talison Dantas
CANGUARETAMA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas Código Identificador:D4734E48
GABINETE DO PREFEITO A Cerimônia de Posse e Diplomação do Conselho Tutelar de

PORTARIA Nº 005/2024* Canguaretama/RN foi iniciada com o Hino Nacional e o Hino de
Canguaretama, em seguida, foi chamando os novos Conselheiros,
Nomeia membro do Conselho Tutelar do Município Titulares e Suplentes para serem diplomados.
de Canguaretama, para o mandato de 10 de janeiro Para abertura oficial, o Prefeito Municipal João Wilson de Andrade
de 2024 a 09 de janeiro de 2028, e dá outras Ribeiro Filho teve sua fala: ―Agradeço a presença de todos, e
providências. parabenizo todos vocês, aconselho que façam um trabalho digno,
diante da responsabilidade que carregam, que é um compromisso com
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE o presente e o futuro da nossa cidade. Confiamos plenamente em seus
CANGUARETAMA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas empenhos e dedicações para garantir um ambiente seguro e saudável
atribuições legais, para as nossas gerações‖.
R E S O L V E: Em segundo momento;
Art.1°. Nomear ROBSON FERNANDO DA COSTA, como A Posse dos Conselheiros Tutelares foi oficializada pelo Prefeito
membro Titular do Conselho Tutelar do Município de Canguaretama, Municipal e o Presidente do CMDCA, e foi passada a palavra para o
para mandato de 10 de janeiro de 2024 a 09 de janeiro de 2028. Presidente da Câmara Municipal, Venicius Raniere Soares de Santana,
para fazer o juramento com os empossados e a entrega da Lei
Art. 2º. O/a Conselheiro/a Tutelar Titular, no efetivo exercício da Orgânica do Município, com sua fala: ―Convido todos os
função, à título de renumeração, perceberá o valor de R$ 1.980,00 Conselheiros Tutelares a ficar de pé para fazer o juramento, POR
reais. (mil novecentos e oitenta reais). ZELO A MINHA HONRA E DIGNIDADE, PELO MEU
MUNICÍPIO, PELO ESTATUDO DA CRIANÇA E DO
Parágrafo Único. Na vigência de seu mandato, o Conselheiro Tutelar ADOLESCENTE, PROMETO, SOLENEMENTE, CUMPRIR
terá os mesmos direitos e vantagens inerentes ao servidor público TODOS OS DEVERES DECORRENTES DA FUNÇÃO PARA O
municipal. QUAL FUI NOMEADO, HOJE. ENVIDAREI TODOS OS
ESFORÇOS NECESSÁRIOS, DEDICANDO-ME,
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com EXCLUSIVAMENTE, EM TEMPO INTEGRAL, PARA QUE
efeito a partir de 10 de janeiro de 2024, revogadas as disposições em SEJAM CUMPRIDOS PARA TODOS OS ARTIGOS DE LEI
contrário. FEDERAL 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990, PARA O BEM
DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO NOSSO
Publique-se, registre-se e cumpra-se. MUNICÍPIO. ASSIM PROMETO! Vocês terão meu apoio e o
apoio desta casa legislativa, e para isso, convido o prefeito a junto
Palácio Octávio Lima, Canguaretama/RN, 10 de janeiro de 2024. comigo, entregar a vocês a Lei Orgânica do Município. Parabéns, a
todos! ‖
JOÃO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO
Prefeito Municipal Seguido do discurso do novo Conselho Tutelar, representado por
Robson Fernando da Costa: ―Agradeço a Deus, as nossas famílias, e a
*Republicada por incorreção. todos os que nos confiaram este cargo, prometemos, honrar e cumprir
Publicado por: com o nosso dever. ‖
Talison Dantas
Código Identificador:2F333776 Com a última palavra, o Presidente do CMDCA e Secretário de
Assistência Social, José Tarcísio Dantas da Silva deu o seu apoio e
GABINETE DO PREFEITO teve sua fala: ―Agradeço a presença do Prefeito João Wilson, do
ATA DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO Presidente da Câmara Venicius, e os demais Vereadores aqui
CONSELHO TUTELAR – GESTÃO 2024 - 2028 presentes. Quero dizer aos novos conselheiros, que vocês terão todo
meu apoio, e estaremos trabalhando juntos para o melhor das crianças
Aos 10 (dez) dias do mês de janeiro de 2024, às 10 horas, na Câmara e adolescentes do nosso município. Parabéns a todos, e que tenham
Municipal, no Município de Canguaretama, Rio Grande do Norte, foi um ótimo mandato. ‖
realizada um evento para a Cerimônia de Posse e Diplomação dos
membros do Conselho Tutelar eleitos no Processo de Escolha Assim constituído, por ordem de classificação:
Unificado dos Membros do Conselho Tutelar, com eleição ocorrida
em 1º de outubro de 2023, conforme o Estatuto da Criança e do Membros titulares do Conselho Tutelar para a gestão 2024-2028
Adolescente (Lei Federal n. 8.069/1990), a Resolução n. 231/2022 do KAMILLA PAULA PAIVA MEDEIROS
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente EDNALVA LIMA MARTINS
(Conanda), a Lei Municipal n. 814/2022, bem como o Edital n. MARIA DAS GRAÇAS SOARES CAVALCANTI ARCANJO
001/2023, publicado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança ROBSON FERNANDO DA COSTA
e do Adolescente do Município - CMDCA de Canguaretama/RN, em DIANA MARIA FLORIANO
que regulamentou o processo de Escolha Unificado dos Membros do Membros suplentes do Conselho Tutelar para a gestão 2024-2028
Conselho Tutelar neste Município. JOACIR FERREIRA DA SILVA
Em atendimento ao que determina o art. 139, § 2o, do Estatuto da FRANCISCO DE ASSIS GERMANO DA SILVA
Criança e do Adolescente (ECA), deu-se início à solenidade de posse JOSENILSON COSME DOS SANTOS
e diplomação dos novos membros do Conselho Tutelar. Foram EDVALDO FRANCISCO DA SILVA
convidados para compor a mesa: MARCIA LUIZ DA SILVA
O Prefeito, JOÃO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO; Após as assinaturas e falas oficiais, a solenidade foi encerrada às
O Presidente da Câmara Municipal, VENCIUS RANIERE SOARES 11:00 horas, sendo que esta ata foi redigida por mim, Irene Fernanda
DE SANTANA; Ferreira servidora da Prefeitura Municipal de Canguaretama e será
Secretário de Assistência Social e Presidente do CMDCA, JOSÉ assinada pelos presentes.
TARCÍSIO DANTAS DA SILVA; Publicado por:
Talison Dantas
A autoridades que se fizeram presentes: Código Identificador:7EA53417
Vice- Prefeita, Maria de Fátima Moreira;
Primeira Dama, Renata Tavares; GABINETE DO PREFEITO
Os Vereadores, Paulo de Neves, Fábio do gelo, Elvis de Dal e PORTARIA Nº 006/2024.
Leandro Varela.
Nomeia a Coordenadora, vinculado à Secretaria casado, portador da Cédula de Identidade de n° 1.332.227, expedida
Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência pelo ITEP/RN, inscrito no CPF: 791.638.744-15, residente na Rua
Social- SMTHAS. Hugolino de Oliveira, 379, Leandro Bezerra, CEP: 59.780-000,
Caraúbas/RN, doravante denominado CREDENCIANTE, e de outro
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE lado GESYAN SALES PIMENTA, pessoa jurídica/física de direito
CANGUARETAMA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas privado, com sede na cidade de Caraúbas/RN, inscrito no CNPJ/CPF
atribuições legais, sob n° 017.520.504-36, doravante denominada CREDENCIADA
referente ao CREDENCIAMENTO Nº 002/2022, RESOLVEM
RESOLVE: CELEBRAR O PRESENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO,
com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações
Art. 1º - NOMEAR a senhora ANDREA PAULA DANTAS, inscrita posteriores, mediante as Cláusulas e condições seguintes:
no CPF sob nº 062.XXX.XXX-64, para exercer o cargo comissionado
de COORDENADORA, vinculada à Secretaria Municipal do CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Trabalho, Habitação e Assistência Social- SMTHAS. 1. O presente Termo tem como objeto ocredenciamento de músicos
individuais e grupos musicais (Pessoas Físicas e/ou Pessoas
Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, Jurídicas), consoante programação do Calendário Cultural e Social
retroagindo seus efeitos a 11 de janeiro de 2024. 2022, destinados às eventuais apresentações culturais a serem
realizadas no Município de Caraúbas/RN, conforme especificações
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. contidas no Projeto Básico do Credenciamento nº 002/2022.
Palácio Octávio Lima, Canguaretama/RN, em 11 de janeiro de 2024. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO

CREDENCIAMENTO
JOÃO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO 2. O valor estimado do Termo de Credenciamento será de R$
Prefeito Municipal 154.682,72 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL,
Publicado por: SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E
Talison Dantas DOIS CENTAVOS), conforme discriminado na tabela abaixo:
Código Identificador:4F4DF95F
DISCRIMINAÇÃO DOS VALOR UNIT
ITEM UND QTD VALOR UNIT (R$)
SERVIÇOS (R$)
GABINETE DO PREFEITO 01 Serviços de músicos individuais Tocada 109 350,00 R$38.150,00
PORTARIA Nº 007/2024. 02 Serviços de grupos musicais Tocada 184 633,33 R$116.532,72
VALOR TOTAL R$ 154.682,72
Nomeia o Coordenador, vinculado à Secretaria
Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência 2.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias
Social- SMTHAS. diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive
tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e
CANGUARETAMA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL
RESOLVE: 3. A lavratura do presente Termo de Credenciamento decorre da
realização do Credenciamento nº 002/2022, realizado com
Art. 1º - NOMEAR o senhor FRANCISCO DE ASSIS fundamento na Lei nº. 8.666/93 e nas demais normas vigentes.
GERMANO DA SILVA, inscrito no CPF sob nº 736.XXX.XXX-91,
para exercer o cargo comissionado de COORDENADOR do CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO
trabalho, vinculado à Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e 4. A execução deste Termo de Credenciamento (contrato), bem como
Assistência Social- SMTHAS. os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos
preceitos do direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os
Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito
retroagindo seus efeitos a 11 de janeiro de 2024. privado, na forma do artigo 54, da Lei nº. 8.666/93 c/c o inciso XII do
artigo 55 do mesmo diploma legal.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 4.1. O presente Termo de Credenciamento (contrato) de prestação de
serviços será executado de forma indireta.
Palácio Octávio Lima, Canguaretama/RN, em 11 de janeiro de 2024. O regime de execução dos serviços a serem executados pela
CREDENCIADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização
JOÃO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO pela CREDENCIANTE são aqueles previstos no Projeto Básico,
Prefeito Municipal anexo a este Termo de Credenciamento.
Publicado por: 4.3. Não será permitida a permitida a subcontratação.
Talison Dantas
Código Identificador:94617EC3 CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
5. O prazo de vigência do Termo de Credenciamento (contrato) será a
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE partir da data de sua assinatura, com eficácia legal após a publicação
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS do seu extrato, vigendo inicialmente por 12(doze) meses, podendo ser
renovado, conforme inciso ll, art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
TERMO DE CONTRATO Nº 022/2024 REFERENTE À
6.1 Caberá à CREDENCIANTE:
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, PROCESSO
6.1.1. Notificar o CREDENCIADO, por escrito, sobre imperfeições,
ADMINISTRATIVO N° 103003/2022.
falhas, atrasos ou irregularidades constatadas na execução do serviço
contratado;
Pelo presente Termo celebram de um lado o MUNICÍPIO DE
6.1.2. Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no
CARAÚBAS/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ:
Edital;
08.349.102/0001-29, com Praça Reinaldo Pimenta, 104, Centro,
6.1.3. Observar as obrigações e demais cláusulas constantes do
Caraúbas/RN, CEP: 59.780-000, neste ato representado pelo seu
Projeto Básico, Edital e proposta;
Prefeito Municipal, o Sr. ANTÔNIO ALVES DA SILVA, brasileiro,
6.1.5. Não haverá a retenção de pagamento se a CREDENCIADA Encaminhar ao Fiscal de Contrato todas as faturas dos serviços
prestou adequadamente o serviço; e, prestados;
6.1.6. A Administração poderá conceder um prazo para que a Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo
CREDENCIADA regularize suas condições de habilitação quando CREDENCIANTE, solucionando de imediato todas as reclamações
não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a relacionadas ao serviço;
situação. Não transferir o Termo de Credenciamento (contrato) a outrem, no
6.2. Caberá à CREDENCIADA: todo ou em parte;
Retirar a respectiva Ordem de Serviço, no prazo máximo de 48 Manter, durante toda a vigência do Termo de Credenciamento
(quarenta e oito) horas, contados da convocação; (contrato), em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
Executar os serviços credenciados, a partir do recebimento da Ordem condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
de Serviço, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo Executar os serviços de qualidade, com zelo e eficiência;
ou que a impossibilite de assumir as atividades conforme o Observar as obrigações e demais cláusulas constantes do Projeto
estabelecido; Básico, Edital e proposta; e,
A Contratada deverá iniciar os serviços em até 03(três) dias úteis Para a perfeita execução dos serviços, a Credenciada deverá
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho expedida pela disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios
CREDENCIANTE e/ou na data especificada na ordem de serviço, ou necessários, promovendo sua substituição quando necessário.
documento que substitua o pedido do serviço contadas do recebimento
da Ordem de Serviço; CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS,
Indicar formalmente à Administração os prepostos e responsáveis pela COMERCIAIS E FISCAIS
prestação dos serviços, com telefone e e-mail, sempre atualizados; 7. À CREDENCIADA caberá, ainda:
Manter disponibilidade de mão de obra dentro dos padrões 7.1. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e
quantitativo e qualitativo suficientes para atender a demanda obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
ordinária, bem como aos eventuais acréscimos solicitados pela trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
Administração, respeitadas as disposições da legislação trabalhista empregados quando da execução dos serviços ainda que acontecido
vigente, bem como a regulamentação dos Conselhos Federais e em dependência da Prefeitura Municipal de Caraúbas/Secretaria
Estaduais relacionados às atividades constantes do Projeto Básico; Municipal de Cultura e Turismo;
Arcar com o custo do fornecimento de uniformes e equipamentos de 7.2. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil
proteção individual (EPI) para a mão de obra envolvida, sendo vedado ou penal, relacionadas à execução do serviço originariamente ou
o repasse de tal custo ao CREDENCIANTE; vinculada por prevenção, conexão ou continência;
Efetuar a reposição da mão de obra nos serviços, em caráter imediato, 7.3. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e
em eventual ausência que for identificada pela CREDENCIANTE; comerciais resultantes deste Credenciamento; e,
Atender de imediato as solicitações relativas à substituição de mão de 7.4. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos
obra desqualificada ou entendida por parte da Administração como estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade
inadequada para a prestação dos serviços; por seu pagamento à Prefeitura Municipal de Caraúbas, nem poderá
Instruir o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações onerar o objeto deste Credenciamento, razão pela qual a
da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas CREDENCIADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de
Internas e de Segurança; solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal de
Observar as obrigações e demais cláusulas constantes do Projeto Caraúbas.
Básico, Edital e proposta;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
prestados; 8. Deverá a CREDENCIADA observar, também, o seguinte:
Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e 8.1. Expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste
fiscais resultantes da execução do Termo de Credenciamento Termo de Credenciamento (contrato), salvo se houver prévia
(contrato), nos termos da legislação aplicável, obrigando-se a saldá- autorização da Administração da CREDENCIANTE.
los na época própria, vez que os empregados não manterão nenhum
vínculo empregatício com a Secretaria Municipal de Cultura e CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA
Turismo e com a Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN; FISCALIZAÇÃO
Manter, durante a execução do Termo de Credenciamento (contrato) 9. O Termo de Credenciamento (contrato) será acompanhado e
todas as condições exigidas no presente edital para habilitação e fiscalizado por servidor designado pela Prefeitura Municipal de
qualificação; Caraúbas.
Fornecer os equipamentos de proteção individual (EPI) para a mão de 9.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
obra quando da prestação de serviços. servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a autoridade
Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os competente da Prefeitura Municipal de Caraúbas, em tempo hábil para
empregados necessários à execução do serviço, cabendo-lhe todos os a adoção das medidas convenientes.
pagamentos, inclusive dos encargos sociais previstos na legislação 9.2. A CREDENCIADA deverá manter preposto, aceito pela
vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de administração da CREDENCIANTE, durante o período de vigência
empregador, apresentando, mensalmente a comprovação do do Termo de Credenciamento (contrato), para representá-la
recolhimento do FGTS e INSS, referente a esse empregado, sem a administrativamente sempre que for necessário.
qual, não serão liberados os pagamentos das faturas apresentadas ao
CREDENCIANTE, para liquidação; CLÁUSULA DÉCIMA - DA ATESTAÇÃO
Cumprir a legislação trabalhista, previdenciária e social, inclusive no 10. A atestação da fatura/Nota fiscal correspondente à execução dos
que se refere à jornada de trabalho; serviços caberá a servidor designado pela Secretaria Municipal de
Dispor de pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, Cultura e Turismo.
nos regimes contratados, sem interrupção, seja por motivo de férias,
descanso semanal, licença, falta ao serviço, greve, demissão e outros CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DESPESA
análogos, obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente; 11. As despesas decorrentes do presente Termo de Credenciamento
Responder por danos e desaparecimento de bens materiais e avarias (contrato) correrão por conta dos recursos, conforme especificação a
causadas por seus empregados ou preposto ao CREDENCIANTE ou a seguir:
terceiros, desde que fique comprovada sua responsabilidade, de Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
acordo com o art. 70, da Lei nº 8.666/93; Ação 2094: Manutenções das Atividades Culturais;
Cumprir todas as orientações do CREDENCIANTE, para o fiel Natureza Despesa: 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros –
desempenho das atividades inerentes ao serviço credenciado; Pessoa Física
Estar sempre em contato com o Fiscal de Contrato designado pela Fonte de Recursos: 10010000– Recursos Ordinários;
Secretaria de Cultura e Turismo; Ação 2094: Manutenções das Atividades Culturais;
Natureza Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Aceita a documentação, dentro do prazo acima fixado, a mesma será
Pessoa Jurídica recebida por meio de termo circunstanciado assinado pelas partes.
Fonte de Recursos: 10010000– Recursos Ordinários. A CREDENCIANTE realizará a aferição das faturas apresentadas
11.1. O referido recurso está consignado no Orçamento Geral do pela CREDENCIADA, referente aos serviços prestados aos usuários
Município e Orçamento Geral da União. da CREDENCIANTE, por meio do Fiscal de Contrato designado pela
Secretaria Municipal de Cultura e Turisrmo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento
pagamento deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias, após a das despesas, será imediatamente informada a CREDENCIADA.
apresentação da nota fiscal para liquidação e pagamento da A CREDENCIANTE, mediante análise técnico-administrativa,
despesa, sendo a vista, após a execução dos serviços, por meio do glosará, total ou parcialmente, os procedimentos apresentados nas
Gerenciador Financeiro da Prefeitura Municipal de Caraúbas. faturas que não estiverem de acordo com a legislação aplicável, com
Para efeito de cada pagamento, a Nota fiscal/ deverá estar contrato ou este Edital, respeitados os princípios da motivação e
acompanhados das Certidões de regularidade fiscais e transparência.
trabalhistas. A Secretaria Municipal de Finanças realizará a auditoria das contas
A CREDENCIANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento apresentadas, no prazo de trinta dias úteis, contados da entrega da
se, no ato da atestação, os produtos não estiverem em perfeitas fatura, emitindo, conforme o caso, um relatório de glosa/lisura.
condições ou em desacordo com as especificações apresentadas e A CREDENCIADA será notificada da existência do processo de glosa
aceitas. pela Secretaria Municipal de Finanças por meio de contato telefônico,
A CREDENCIANTE poderá deduzir do montante a pagar os correio eletrônico ou outros meios disponíveis.
valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela A CREDENCIADA poderá interpor representação, nos termos do art.
CREDENCIADA, nos termos deste Credenciamento. 109, II, da Lei nº 8.666, de 1993, contra a decisão da glosa constante
Nenhum pagamento será efetuado à CREDENCIADA pendente das faturas restituídas pelo CREDENCIANTE, dentro do prazo de 5
de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere (cinco) dias úteis.
direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por Caso a Secretaria Municipal de Finanças reconsidere sua decisão, o
atraso de pagamento. procedimento de pagamento prosseguirá seu curso.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Caso a Secretaria Municipal de Finanças não reconsidere sua decisão,
CREDENCIADA não tenha concorrido, de alguma forma, para a representação deverá ser encaminhada, como recurso, ao Ordenador
tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira de Despesas Municipal, observado o procedimento posto nos art. 56 a
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo 65 da Lei nº 9.784, de 1999.
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da Caso a CREDENCIADA não apresente recurso de glosa no prazo
seguinte fórmula: estipulado acima, serão pagos os valores corrigidos tacitamente pela
EM = I x N x VP, sendo: EM = Encargos moratórios; Secretaria Municipal de Finanças, não cabendo à CREDENCIADA
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do recurso posterior.
efetivo pagamento; Finalizado o processo de glosa, será registrada a aceitação por ambas
VP = Valor da parcela a ser paga. as partes.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: A CREDENCIANTE efetuará o pagamento das faturas apresentadas
nas condições estipuladas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis
I = (TX)
I = (6/100) I = 0,00016438 contados da liquidação das notas fiscais conforme ordem cronológica.
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.
Serão motivos de glosa por parte do CREDENCIANTE:
Valores em discordância aos pactuados neste credenciamento;
A compensação financeira prevista nesta condição será incluída Realização de serviços não cobertos por este credenciamento; e,
em fatura a ser apresentada posteriormente. Qualquer outro descumprimento de cláusula deste credenciamento.
Deverá ser apresentada prova de inexistência de débitos Sobre o valor devido a CREDENCIADA, a Administração efetuará a
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a retenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da
apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), INSS e da
n° 5.452, de 1° de maio de 1943, com redação conferida pela Lei Contribuição para o PIS/Pasep, conforme disposto na Instrução
n° 12.440, de 07 de julho de 2011. Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 1.234, de 11 de janeiro
A CREDENCIANTE realizará a qualquer momento, inclusive de 2012.
antes do pagamento, consulta referente a inexistência de débitos Caberá à CREDENCIADA, se julgando dispensada do recolhimento
trabalhistas, a qual pode ser efetuada mediante consulta ao sítio de algum dos citados tributos, comprovar e informar o diploma legal
www.tst.jus.br bem como consulta ao Sistema de Cadastramento da alegada isenção;
de Unificado de Fornecedores - SICAF e ao Cadastro Informativo Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN),
dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais – será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e
CADIN. legislação municipal aplicável;
A CREDENCIADA não poderá se abster de cumprir o contrato A CREDENCIADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
eventualmente firmado alegando falta de pagamento nos termos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção
dos Art 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, quando o referido atraso não tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
for superior a 90(noventa) dias, vindo o qual, poderá o contratado regime.
buscar, por meios legais, a resolução do contrato administrativo. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
A CREDENCIANTE não será responsabilizada pelo atraso nos comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao
pagamentos que seja decorrente da apresentação das faturas ou tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
outros documentos fora dos prazos estipulados e com vícios Complementar;
formais que ensejem devolução. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores
Após 90 (noventa) dias, contados da data da emissão da guia de correspondentes às multas e/ou indenizações devidas por parte do
encaminhamento, serão consideradas inaptas para pagamento CREDENCIADO:
todas as despesas apresentadas (faturas), acarretando a abertura O desconto de qualquer valor no pagamento devido a
de procedimento administrativo de reconhecimento do CREDENCIADA será precedido de processo administrativo em que
procedimento realizado e do dever de pagar, podendo culminar será garantido o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e
com sanção e descredenciamento. meios que lhes são inerentes.
A documentação com rasuras, incorreções ou outros vícios de É vedado à CREDENCIADA transferir a terceiros os direitos ou
forma será restituída a CREDENCIADA para correções no prazo créditos a receber decorrentes de serviços prestados por ela.
de quinze dias. Os pagamentos serão precedidos de consulta quanto à regularidade
fiscal e trabalhista do CREDENCIADO.
Não será aceita, em nenhuma hipótese, a apresentação de carta de Municipal de Cultura e Turismo, facultada a defesa do interessado no
correção de Nota Fiscal. respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista,
Os empregados da CREDENCIADA não terão nenhum vínculo podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua
empregatício com a credenciante, sendo de exclusiva responsabilidade aplicação.
da CREDENCIADA as despesas com remuneração, auxílios, seguros A aplicação das demais sanções são de competência exclusiva do
de natureza trabalhista vigente e quaisquer outros encargos que forem Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN,
devidos, referentes aos seus empregados. ressalvados os casos de avocação da autoridade superior.
Além das regras do direito civil, penal e administrativa, os
credenciados sujeitam-se às regras de fiscalização administrativa, CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO DESCREDENCIAMENTO
pertinentes as regras de sindicância, inquérito e processos O processo de descredenciamento, obedecidos aos princípios
administrativos. constitucionais do contraditório e da ampla defesa, será instaurado
A contratação do serviço estará de acordo com a necessidade da pela CREDENCIANTE na incidência dos motivos citados no art. 78
CREDENCIANTE e seguirá as condições estabelecidas no Projeto da Lei nº 8.666, de 1993:
Básico, proposta de preços e no Edital. Por ato unilateral e motivado da Administração;
Por acordo entre as partes, reduzida a termo no procedimento de
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO credenciamento, desde que haja conveniência para a Administração e
TERMO DE CREDENCIAMENTO (CONTRATO) não prejudique o Calendário Cultural da SECULT, com antecedência
13. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da mínima de 30 (trinta) dias;
Lei 8.666/93, desde que haja interesse da administração da Estando em processo de apuração de irregularidades na prestação de
CREDENCIANTE, com a apresentação das devidas justificativas. seus serviços, a CREDENCIADA não poderá solicitar a rescisão,
enquanto não concluído o processo de apuração.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO AUMENTO OU Por rescisão judicial promovida por parte da CREDENCIADA, se a
SUPRESSÃO Administração incidir em quaisquer das hipóteses dos Incisos XIV e
14. No interesse da Administração da CREDENCIANTE, o valor XV do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.
inicial atualizado deste Termo de Credenciamento (contrato) poderá A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
ser aumentado ou suprimido até o limite de até 25% (vinte e cinco autorização escrita e fundamentada da autoridade competente
por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei observado o devido processo legal.
nº. 8.666/93. Em caso de rescisão, os tratamentos em curso deverão ser concluídos
14.1. A CREDENCIADA permite, desde já, a redução do valor do por parte do CREDENCIADO, salvo nos casos de expressa
contrato a monta realmente executada, ainda que acarrete redução manifestação técnica ou administrativa do CREDENCIANTE.
para além do limite permitido no §1° do art. 65 da Lei n° 8666, de A rescisão não eximirá a CREDENCIADA das garantias assumidas
1993, observando que inexistirá expectativa de direito quanto o valor em relação aos serviços executados e de outras responsabilidades que
estimado. legalmente lhe possam ser imputadas.
16.1.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
15. O descumprimento das obrigações contratuais, inclusive sua
inexecução, total ou parcial, e/ou das condições previstas no Edital CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DECLARAÇÃO
sujeitará a CREDENCIADA, na forma do disposto no art. 87, da ANTICORRUPÇÃO
Lei nº 8.666, de 1993, às seguintes penalidades: 17. A CREDENCIADA declara à CREDENCIANTE que durante
Advertência; a prospecção do negócio objeto deste Termo de Credenciamento
Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por (contrato), não ofereceu, prometeu ou realizou qualquer
ocorrência, nos casos de inexecução parcial do contrato; pagamento indevido, nem ofereceu, prometeu ou concedeu
Em caso de inexecução total do contrato, a multa será de 20% qualquer vantagem indevida a qualquer pessoa (membro ou não
(vinte por cento) sobre o valor do contrato, por ocorrência; do governo), com o propósito de:
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento a) Influenciar o CREDENCIANTE a selecionar a
de contratar com a Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN, por CREDENCIADA como fornecedor dos produtos e/ou serviços
prazo não superior a 2 (dois) anos; e, objeto deste CONTRATO ou
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a b) Influenciar qualquer membro do governo ou representante do
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos CREDENCIANTE a agir ou a se omitir, com o objetivo de
determinantes da punição ou até que seja promovida reabilitação, garantir vantagem comercial indevida no contexto deste Termo de
na forma da lei. Credenciamento (contrato). O descumprimento de quaisquer das
As sanções e multas poderão ser aplicadas concomitantemente declarações aqui descritas constitui motivo justificável para o
com as demais sanções, facultada a defesa prévia do interessado término deste Termo de Credenciamento por qualquer das partes,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data da nos termos da legislação.
notificação. 17.1. A CREDENCIANTE declara a CREDENCIADA que:
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. a) Não solicitou qualquer vantagem ou pagamento indevido de
As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e qualquer natureza ou espécie, em qualquer forma, por si, ou
impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para através de seus oficiais ou representantes, com o propósito
licitar ou contratar com a Administração Pública poderão expresso ou implícito de conceder a CREDENCIADA ou a
também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que em qualquer pessoa a ela associada, qualquer espécie de vantagem
razão de contratos regidos por esta Lei nº 8.666/1993: comercial com relação a este Termo de Credenciamento;
Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios b) Não recebeu, nem seus oficiais ou representantes receberam,
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; e, qualquer pagamento, vantagem, oferta ou promessa indevidos, da
Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do CREDENCIADA ou de qualquer pessoa a ela associada
credenciamento; e (incluindo sem se limitar, os empregados da CREDENCIADA,
Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a seus agentes e representantes em qualquer função); e,
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. c) O processo de seleção que culminou na assinatura deste Termo
As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, de Credenciamento, foi realizado em estrito cumprimento às leis
em que será assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, de compras públicas vigentes no país e de acordo com os
com os meios e recursos que lhes são inerentes. regulamentos e regras internas do CREDENCIANTE, sem
O valor da multa será descontado de pagamentos eventualmente qualquer interferência indevida. O descumprimento de quaisquer
devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. das declarações aqui descritas constitui motivo justificável para o
A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a término deste Termo de Credenciamento por qualquer das partes,
Administração Pública é de competência exclusiva do Secretário
nos termos da legislação, mediante o ressarcimento a FORNECEDORES PARTICIPANTES

CREDENCIADA conforme previsto em lei. Licitante Representante
Razão Social / CNPJ / CPF Nome / Identidade / Emissor
L P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / LUCIO DE CASTRO PEREIRA /004274841
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA SUSTENTABILIDADE 36.125.079/0001-24 SSP/RN
AMBIENTAL
18. A CREDENCIADA deverá adotar as seguintes práticas de Finalizado o credenciamento foram recebidos os envelopes contendo
sustentabilidade na execução dos serviços, devendo: as propostas de preços e a documentação de habilitação (envelopes nº
18.1. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela 01 e 02) das mãos dos representantes credenciados.
Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; e, DO REGISTRO DO PREGÃO
18.2. Prever a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias
usadas ou inservíveis, durante a fabricação dos itens que compõem o Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e,
objeto, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro
junho de 1999. examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de
fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital, tendo
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VINCULAÇÃO AO selecionados todos os licitantes para participarem da Fase de Lances
EDITAL E À PROPOSTA DA CREDENCIADA em razão dos preços propostos estarem em conformidade com as
19. Este Termo de Credenciamento (contrato) fica vinculado aos exigências do edital.
termos do Credenciamento nº 002/2022, cuja realização decorre de
autorização do ordenador de Despesa, e da Proposta apresentada pela DOS LANCES
CREDENCIADA, sujeitando-se as partes contratantes às normas
disciplinares da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das
propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir
CLÁUSULA VIGÉSIMA - PUBLICIDADE DOS ATOS do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem
20. A divulgação resumida deste Termo de Credenciamento (contrato) decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da
será publicado na imprensa oficial, a encargo da CREDENCIANTE, seguinte forma:
até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
Parágrafo Único - Nos termos do artigo 63 da Lei Federal nº 8.666/93, LANCES POR ITEM
e de acordo com o Princípio Constitucional da Publicidade, é
permitido a qualquer interessado o conhecimento dos termos do Item Nº1 - 0027350 - Esfigmomanômetro digital de braço: Aparelho de braço c/ o visor digital,
contrato e do respectivo processo licitatório. automático; braçadeira de 22 a 42cm; Faixa de medição Pressão: 0 a 299 mmHg; Pulso: 40 a 180
batimentos/min, Fonte de alimentação: 4 pilhas ―AA‖ de 1,5 V
Propostas
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO Fornecedor Qtde Valor
21. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não 36.125.079/0001-24 - L P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 80
R$
*
179,6400
possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e Lances
julgadas no Foro da Comarca de Caraúbas/RN, com exclusão de O(s) item(ns) marcado(s) com ( * ) está(ão) classificado(s) para próxima rodada; o(s) marcado(s) com (
qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, para firmeza e X ) foi(ram) desclassificado(s) pelo Pregoeiro Oficial; e o(s) não marcado(s), desclassificado(s)
automaticamente.
validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03
Item Nº1 - 0027350 Rodada Nº 1
(três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às R$
36.125.079/0001-24 - L P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 10:20:46
quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, 178,0000
CREDENCIANTE e CREDENCIADA.
Caraúbas/RN, 08 de janeiro de 2024. Item Nº2 - 0027351 - Glicosímetro: Medidor de glicemia sanguíneo c/ visor digital; Monitor
baseado em plataforma amperométrica (Blosensor) portátil; medição de valores entre 20 a 600
mg/dl; codificação através de chip; volume da amostra de 1 microlitro; memória de 300 resultados
Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN Gesyan Sales Pimenta com data e hora; fornece um cálculo da média de 7, 14 e 30 dias. (On Call Plus) (justificativa no
item 2.6)
ANTÔNIO ALVES DA SILVA GESYAN SALES PIMENTA
Propostas
Prefeito do Município de Caraúbas/RN Representante Legal
Fornecedor Qtde Valor
(Credenciante) (Credenciada)
R$
36.125.079/0001-24 - L P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 150 *
48,4200
FABRÌCIO DA SILVA SOARES Lances
Diretor de Setor Junto a Secretaria Municipal De Cultura e Turismo O(s) item(ns) marcado(s) com ( * ) está(ão) classificado(s) para próxima rodada; o(s) marcado(s) com (
X ) foi(ram) desclassificado(s) pelo Pregoeiro Oficial; e o(s) não marcado(s), desclassificado(s)
Fiscal de Contrato automaticamente.
Publicado por: Item Nº2 - 0027351 Rodada Nº 1
Antonio Alves da Silva 36.125.079/0001-24 - L P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME R$
10:26:15
48,0000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Item Nº3 - 0027352 - Oxímetro: Aparelho de pulsação tipo portátil (de mão), 01 sensor de spo2,
ATA DA SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO PREGÃO oxímetro tipo: mão, faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso: cerca de 20 a 250
bpm, autonomia sistema: minímo 16h, alimentação: pilha, acessórios: com sensor, características
PRESENCIAL 049/2023 adicionais: com bolsa
Propostas
Ata de Pregão Presencial nº 049/2023 Fornecedor Qtde Valor
R$
36.125.079/0001-24 - L P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 80 *
93,6000
Às 09:00 do dia 11 de janeiro de 2024, na Sala de Licitação da Lances
Prefeitura Municipal de Caraúbas, situada na Praça Reinaldo Pimenta, O(s) item(ns) marcado(s) com ( * ) está(ão) classificado(s) para próxima rodada; o(s) marcado(s) com (
104 - Centro - Caraúbas/RN, realizou-se a sessão pública para X ) foi(ram) desclassificado(s) pelo Pregoeiro Oficial; e o(s) não marcado(s), desclassificado(s)
automaticamente.
recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços Item Nº3 - 0027352 Rodada Nº 1
e as documentações de habilitação, apresentados em razão do certame 36.125.079/0001-24 - L P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME R$
10:27:37
licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 49/2023. Presentes o 93,0000
Pregoeiro, Girleudo Gomes da Silva, bem como, a Equipe de Apoio.

O Pregoeiro iniciou a sessão informando os procedimentos da mesma.
DA CLASSIFICAÇÃO
DO CREDENCIAMENTO
EMPRESA VALOR CLASSIFICAÇÃO
Item: 001-Esfigmomanômetro digital de braço: Aparelho de braço c/ o visor digital, automático;
Na sequência, solicitou dos licitantes presentes a declaração de braçadeira de 22 a 42cm; Faixa de medição Pressão: 0 a 299 mmHg; Pulso: 40 a 180
cumprimento dos requisitos de habilitação e dos documentos para batimentos/min, Fonte de alimentação: 4 pilhas ―AA‖ de 1,5 V
L P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 178,0000 1º Lugar
credenciamento dos licitantes presentes:
Item: 002-Glicosímetro: Medidor de glicemia sanguíneo c/ visor digital; Monitor baseado em O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN,
plataforma amperométrica (Blosensor) portátil; medição de valores entre 20 a 600 mg/dl;
codificação através de chip; volume da amostra de 1 microlitro; memória de 300 resultados com usando das atribuições que lhes são conferidas na Lei Orgânica
data e hora; fornece um cálculo da média de 7, 14 e 30 dias. (On Call Plus) (justificativa no item Municipal, e em conformidade com o Inciso I do Art. 108 da Lei 423
2.6)
L P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 48,0000 1º Lugar
de 30 de maio de 2001,
Item: 003-Oxímetro: Aparelho de pulsação tipo portátil (de mão), 01 sensor de spo2, oxímetro
tipo: mão, faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso: cerca de 20 a 250 bpm, CONSIDERANDO requerimento do servidor municipal,
autonomia sistema: minímo 16h, alimentação: pilha, acessórios: com sensor, características
adicionais: com bolsa
L P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 93,0000 1º Lugar RESOLVE:
DA HABILITAÇÃO Art. 1º- SUSPENDER, a pedido, a licença-prêmio conferida a

servidora MARIA LUIZA DE MEDEIROS DANTAS, matrícula
Em seguida, foi analisada a aceitabilidade da proposta detentora do 1115.
menor preço, conforme previsto no edital. Posteriormente, foi
analisada a documentação da referida empresa, estando Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
DEVIDAMENTE HABILITADO. efeitos a partir de 15/01/2023.
DO RESULTADO Publique-se e cumpra-se.
Diante da aceitabilidade da proposta e regularidade frente às GABINETE DO PREFEITO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN,
exigências de habilitação contidas no instrumento convocatório, foi em 11 de outubro de 2024.
declarada pelo Pregoeiro e equipe, a vencedora do certame, a
empresa: GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
L P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME- CNPJ: Prefeito Municipal
36.125.079/0001-24 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 3 ; Publicado por:
totalizando o valor de R$ 28.880,00 (vinte e oito mil, oitocentos e Letícia Freire de França
oitenta reais). Código Identificador:D50FD0D8
DAS OCORRÊNCIAS DA SESSÃO PÚBLIA GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA 018/2024- GP, DE 11 DE JANEIRO DE 2024.
Fora dado 15 minutos de tolerância para início da sessão pública,
somente houvera 01 participante na sessão pública. PORTARIA 018/2024- GP, de 11 de janeiro de 2024.
DO ENCERRAMENTO Dispõe sobre exoneração de Coordenadora de

Transportes Sanitário Eletivo, e dá outras
O Pregoeiro, após encerramento desta fase, concedeu aos proponentes providências.
vistas ao processo e a todos os documentos. Franqueada a palavra,para
observações, questionamentos e/ou interposição de recursos, caso O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN,
alguém assim desejasse, comonenhum dos proponentes manifestou usando das suas atribuições que lhe são conferidas no artigo 58, inciso
intenção de recorrer, pelo que renunciam, desde logo, em caráter V da Lei Orgânica Municipal,
irrevogável e irretratável, ao direito de interposição de recurso. Nada
mais havendo a tratar, o Pregoeiro declarou encerrados os trabalhos, RESOLVE:
lavrando-se a presente Ata que vai assinada pelos presentes. Nada
mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às 10:29 h do dia Art. 1º - EXONERAR TATIANE DANTAS DE
11/01/2024, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial, MEDEIROS,brasileira, portadora do CPF 126.167.504-57, para o
Equipe de Apoio e Licitantes presentes. cargo de COORDENADORA DE TRANSPORTES SANITÁRIO
ELETIVO.
GIRLEUDO GOMES DA SILVA
Pregoeiro Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ISADORA CARLOS MORAIS DE ALMEIDA Publique-se e cumpra-se.

Equipe de Apoio
GABINETE DO PREFEITO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN,
PEDRO ARI DE OLIVEIRA COSTA em 11 de janeiro de 2024.
Equipe de Apoio
GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Licitantes: Prefeito Municipal
Publicado por:
36.125.079/0001-24 l Letícia Freire de França
P Comercio e Serviços Ltda - ME Código Identificador:FD556F5D
LUCIO DE CASTRO PEREIRA
Antonio Alves da Silva EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 128/2023
Código Identificador:9E39D884 INEXIGIBILIDADE 52/2023
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 128/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS INEXIGIBILIDADE 52/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS

GABINETE DO PREFEITO DANTAS/RN, CNPJ/MF sob o n.º 08.088.254/0001-15.
PORTARIA 017/2024- GP, DE 11 DE JANEIRO DE 2024. CONTRATADO: P. P. De Souza, inscrita no CNPJ sob o n.º
10.504.257/0001-34, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PORTARIA 017/2024- GP, de 11 de janeiro de 2024. ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE ESTÁTUAS DE
“Dispõe sobre suspensão de licença prêmio de GRANDE PORTE.
Servidor” Valor R$: 280.000.00
item quant Valor uni Valor total Conselheira Tutelar no Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do
ESTÁTUA DE NOSSA Adolescente, no município de Carnaúba dos Dantas/RN, conforme
SENHORA DAS VITÓRIAS,
COM 15 (QUINZE) Arts. 11 e 12 da Lei Municipal 521, de 07 de outubro de 2005, que
METROS DE ALTURA, EM dispõe sobre a criança do referido conselho, para mandato de 10 de
MATERIAL DE FIBRA DE
VIDRO E FERRO, COM janeiro de 2024 a 09 de janeiro de 2028.
FABRICAÇÃO, 01 R$ 280.000,00 R$ 280.000,00
DESMONTAGEM E
MONTAGEM NO LOCAL Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
POR CONTA DA
CONTRATADA. O
PAGAMENTO SERÁ Publique-se e cumpra-se.
DIVIDIDO EM 3 ETAPAS

Vigência: 19/12/2023 a 19/12/2024. em 11 de janeiro de 2024.
11 de janeiro de 2024 GILSON DANTAS DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
GILSON DANTAS DE OLIVEIRA E PEDRO PEREIRA DE Publicado por:
SOUZA Letícia Freire de França
Contratado E Contratante Código Identificador:2435253F
Publicado por:
Maria da Paz Dantas GABINETE DO PREFEITO
Código Identificador:E4E345E5 PORTARIA 021/2024- GP, DE 11 DE JANEIRO DE 2024.
GABINETE DO PREFEITO PORTARIA 021/2024- GP, de 11 de janeiro de 2024.

“Dispõe sobre nomeação de Representante Titular
PORTARIA 019/2024- GP, de 11 de janeiro de 2024. no Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do
Adolescente, para o mandato de 10 de janeiro de
Dispõe sobre nomeação de Coordenadora de 2024 a 09 de janeiro de 2028 e dá outras
Transportes Sanitário Eletivo, e dá outras providências.”
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN,
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, no uso de suas atribuições legais, baseado no que dispõe a Lei
usando das suas atribuições que lhe são conferidas no artigo 58, inciso Municipal 521, de 07 de outubro de 2005.
V da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR REJANE MARIA DE ARAÚJO SILVA,
Art. 1º - NOMEAR MARIA DAS VITÓRIAS BEZERRA brasileira, capaz, portadora do CPF 737.532.114-00, para exercer a
DANTAS,brasileira, portadora do CPF 822.262.454-72, para o cargo função de Conselheira Tutelar no Conselho Tutelar dos Direitos da
de COORDENADORA DE TRANSPORTES SANITÁRIO Criança e do Adolescente, no município de Carnaúba dos Dantas/RN,
ELETIVO. conforme Arts. 11 e 12 da Lei Municipal 521, de 07 de outubro de
2005, que dispõe sobre a criança do referido conselho, para mandato
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. de 10 de janeiro de 2024 a 09 de janeiro de 2028.
Publique-se e cumpra-se. Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, Publique-se e cumpra-se.

em 11 de janeiro de 2024.
GILSON DANTAS DE OLIVEIRA em 11 de janeiro de 2024.
Prefeito Municipal
Publicado por: GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Letícia Freire de França Prefeito Municipal
Código Identificador:617D4257 Publicado por:
Letícia Freire de França
GABINETE DO PREFEITO Código Identificador:21095F2C
PORTARIA 020/2024- GP, de 11 de janeiro de 2024. PORTARIA 022/2024- GP, DE 11 DE JANEIRO DE 2024.
“Dispõe sobre nomeação de Representante Titular PORTARIA 022/2024- GP, de 11 de janeiro de 2024.
no Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do
Adolescente, para o mandato de 10 de janeiro de “Dispõe sobre nomeação de Representante Titular
2024 a 09 de janeiro de 2028 e dá outras no Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do
providências.” Adolescente, para o mandato de 10 de janeiro de
2024 a 09 de janeiro de 2028 e dá outras
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, providências.”
no uso de suas atribuições legais, baseado no que dispõe a Lei
Municipal 521, de 07 de outubro de 2005. O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN,
no uso de suas atribuições legais, baseado no que dispõe a Lei
RESOLVE: Municipal 521, de 07 de outubro de 2005.
Art. 1º - NOMEAR CELÂNIA MARIA DE SOUZA, brasileira, RESOLVE:

capaz, portadora do CPF 715.882.724-00, para exercer a função de
Art. 1º - NOMEAR JAKEILSON JOSÉ SOBRINHO, brasileiro, RESOLVE:

capaz, portador do CPF 051.274.254-59, para exercer a função de
Conselheira Tutelar no Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Art. 1º - NOMEAR ELIONAILZA EDVIGES FERNANDES
Adolescente, no município de Carnaúba dos Dantas/RN, conforme DANTAS, brasileira, capaz, portadora do CPF 035.127.694-70,
Arts. 11 e 12 da Lei Municipal 521, de 07 de outubro de 2005, que brasileira, capaz, portadora do CPF 060.219.944-18, para exercer a
dispõe sobre a criança do referido conselho, para mandato de 10 de função de Conselheira Tutelar no Conselho Tutelar dos Direitos da
janeiro de 2024 a 09 de janeiro de 2028. Criança e do Adolescente, no município de Carnaúba dos Dantas/RN,
conforme Arts. 11 e 12 da Lei Municipal 521, de 07 de outubro de
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 2005, que dispõe sobre a criança do referido conselho, para mandato
de 10 de janeiro de 2024 a 09 de janeiro de 2028.
Publique-se e cumpra-se.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
em 11 de janeiro de 2024. Publique-se e cumpra-se.
GILSON DANTAS DE OLIVEIRA GABINETE DO PREFEITO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN,

Prefeito Municipal em 11 de janeiro de 2024.
Publicado por:
Letícia Freire de França GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Código Identificador:6E3958C6 Prefeito Municipal
Publicado por:
GABINETE DO PREFEITO Letícia Freire de França
PORTARIA 023/2024- GP, DE 11 DE JANEIRO DE 2024. Código Identificador:851EF964
PORTARIA 023/2024- GP, de 11 de janeiro de 2024. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
“Dispõe sobre nomeação de Representante Titular
no Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do
Adolescente, para o mandato de 10 de janeiro de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2024 a 09 de janeiro de 2028 e dá outras PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2023- 4ª
providências.” CHAMADA
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

no uso de suas atribuições legais, baseado no que dispõe a Lei PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2023
Municipal 521, de 07 de outubro de 2005.
A Secretaria Municipal de Saúde através do Presidente da Comissão
RESOLVE: Especial de Seleção.
Art. 1º - NOMEAR ELISÂNGELA CARLA DANTAS DOS CONSIDERANDO o Edital publicado no Diário Oficial dos
SANTOS, brasileira, capaz, portadora do CPF 060.219.944-18, para Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27 de
exercer a função de Conselheira Tutelar no Conselho Tutelar dos Novembro de 2023, Edição: Edição 3167, ,, publicado no site:
Direitos da Criança e do Adolescente, no município de Carnaúba dos www.diariomunicipal.com.br/femurn/ , Processo Seletivo
Dantas/RN, conforme Arts. 11 e 12 da Lei Municipal 521, de 07 de Simplificado nº01/2023, Publicação no Diário Oficial dos Municípios
outubro de 2005, que dispõe sobre a criança do referido conselho, para do Estado do Rio Grande do Norte realizada no dia 04/01/2024.
mandato de 10 de janeiro de 2024 a 09 de janeiro de 2028. Edição 3193;
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. RESOLVE publicar a 04ª Listagem parcial dos candidatos
convocados no Processo Seletivo Simplificado nº01/2022 para
Publique-se e cumpra-se. comparecerem ao setor de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde
do Municípiode Ceará Mirim, localizado na Rua HeráclitoVilar nº 700
GABINETE DO PREFEITO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, centro de Ceará Mirim, para tomarem posse em caráter imediato.
em 11 de janeiro de 2024. Sendo atribuído um prazo de 02 (dois) dias úteis, no horáriodas
08h00min até as 14h00min, para que se apresente no setor de
GILSON DANTAS DE OLIVEIRA Recursos Humanos da Secretaria de Saúdedo Municípiode Ceará
Prefeito Municipal Mirim, munidos das seguintes documentos:
Publicado por:
Letícia Freire de França • Identidade (RG) e CPF;
Código Identificador:6DA39F60 • Comprovante de endereço;
• Comprovante de escolaridade;
GABINETE DO PREFEITO • Título de eleitor e certidão eleitoral;
PORTARIA 024/2024- GP, DE 11 DE JANEIRO DE 2024. • Quitação com obrigações militares (para homens);
• Outros documentos exigidos pelo Edital.
PORTARIA 024/2024- GP, de 11 de janeiro de 2024.
Aos demais candidatos aprovados, dentro do número de vagas, e não
“Dispõe sobre nomeação de Representante Titular convocados nesta quarta chamada, serão convocados pela Secretaria
no Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do de Saúde, dentro do prazo da vigência do processo Seletivo
Adolescente, para o mandato de 10 de janeiro de Simplificado, levando em consideração a necessidade da
2024 a 09 de janeiro de 2028 e dá outras administração pública e todas as demais chamadas serão publicadas
providências.” em site oficial respeitando o principio da publicidade dos atos
administrativos.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, Caso algum candidato não entregue os documentos corretos e
no uso de suas atribuições legais, baseado no que dispõe a Lei completos no prazo previsto, não compareça para assinatura do
Municipal 521, de 07 de outubro de 2005. contrato ou não se apresente no local de trabalho no prazo
estabelecido pela Administração Pública importará na eliminação
deste, passando a ser convocado o candidato seguinte na lista de Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 11 de
classificação. janeiro de 2024.
LISTA DE CANDIDATOS CONVOCADOS NA 4ª CHAMADA JÚLIO CÉSAR SOARES CÂMARA

DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2023 Prefeito
Publicado por:
Nº NOME COMPLETO
DATA DE
OPÇÃO DO CARGO Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
NASC.
1 RAONNY AVELINO DE FARIAS 07/06/1992 TÉC RADIOLOGIA 40H
Código Identificador:716C80AD
DATA DE
Nº NOME COMPLETO OPÇÃO DO CARGO PORTARIA N. º 326 DE 11 DE JANEIRO DE 2024.
NASC.
1 EDVALDO DE MORAIS MARÇAL 04/02/1980 TÉC ENFERMAGEM 40H
PORTARIA N. º 326 DE 11 DE JANEIRO DE 2024.
DATA DE
Nº NOME COMPLETO OPÇÃO DO CARGO
NASC.
1 GERALDO PINHEIRO DA SILVA FILHO 04/08/1978 MÉDICO PSIQUIATRA 20H
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO
2 LORENA LEITE VIEIRA DA COSTA 19/11/1981 MÉDICO PSIQUIATRA 20H DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições e de
conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II,
A COMISSÃO artigo 39, inciso II e a Lei Municipal nº 1.639/2013 e 2.020/2020.
Publicado por:
Flavio Henrique Alves da Silva RESOLVE:
Código Identificador:FDCE4E61
Art. 1º Nomear Geraldo Robson da Silva, para ocupar o cargo de
GABINETE DO PREFEITO provimento em comissão de Gestor da Divisão de Fiscalização
PORTARIA N. º 333 DE 11 DE JANEIRO DE 2024. (GV), junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Urbanismo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO revogando-se as disposições em contrário.
DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições e de
conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
artigo 39, inciso II e a Lei Municipal nº 1.639/2013 e 2.020/2020.
Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 11 de
RESOLVE: janeiro de 2024.
Art. 1º Nomear Laura Maria Bandeira Xavier, para o cargo de JÚLIO CÉSAR SOARES CÂMARA
provimento em comissão de Encarregado de Seção de Compilação de Prefeito
Dados (ES), junto à Secretaria Municipal de Assistência Social. Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Código Identificador:C45B5DB9
revogando-se as disposições em contrário.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. PORTARIA N. º 320 DE 11 DE JANEIRO DE 2024.
Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 11 de PORTARIA N. º 320 DE 11 DE JANEIRO DE 2024.

janeiro de 2024.
JÚLIO CÉSAR SOARES CÂMARA DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições e de
Prefeito conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II,
Publicado por: artigo 39, inciso II e a Lei Municipal nº 1.639/2013 e 2.020/2020.
Código Identificador:22CBD08B RESOLVE:
GABINETE DO PREFEITO Art. 1º Nomear Victor Cianni de Lima Maia, para ocupar o cargo de
PORTARIA N. º 329 DE 11 DE JANEIRO DE 2024. provimento em comissão de Procurador Especial do Meio
Ambiente e Urbanismo (SA), junto a Secretaria Municipal de Meio
PORTARIA N. º 329 DE 11 DE JANEIRO DE 2024. Ambiente e Urbanismo.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições e de retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2024.
artigo 39, inciso II e a Lei Municipal nº 1.639/2013 e 2.020/2020. Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
RESOLVE: Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 11 de

janeiro de 2024.
Art. 1º Nomear Luiz Victor Monteiro Silva, para ocupar o cargo de
provimento em comissão de Procuradoria Autárquica, junto ao JÚLIO CÉSAR SOARES CÂMARA
Instituto de Previdência Municipal de Ceará-Mirim – PREVI. Prefeito
Publicado por:
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
revogando-se as disposições em contrário. Código Identificador:ACC94C10
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N. º 334 DE 11 DE JANEIRO DE 2024. Operacional (AE), junto a Secretaria Municipal do Gabinete do
Prefeito.
DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições e de Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, revogando-se as disposições em contrário.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear Linete de Melo Pereira, para ocupar o Cargo de janeiro de 2024.
provimento em comissão de Encarregado de Planejamento (CS),
junto a Secretaria Municipal da Mulher, Minorias e Igualdade JÚLIO CÉSAR SOARES CÂMARA
Racial. Prefeito
Publicado por:
revogando-se as disposições em contrário. Código Identificador:C0F1F959

janeiro de 2024. PORTARIA N. º 331 DE 11 DE JANEIRO DE 2024.
JÚLIO CÉSAR SOARES CÂMARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO

Prefeito DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições e de
Publicado por: conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II,
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza artigo 39, inciso II e a Lei Municipal nº 1.639/2013 e 2.020/2020.
Código Identificador:1A3958AB
RESOLVE:
PORTARIA N. º 324 DE 11 DE JANEIRO DE 2024. Art. 1º Nomear Marineide Vieira Ferreira da Silva, para ocupar o
cargo de provimento em comissão de Encarregado da Seção de
PORTARIA N. º 324 DE 11 DE JANEIRO DE 2024. Limpeza (ESPORTE) (ES), junto à Secretaria Municipal da
Juventude, Esporte e Lazer.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear Paulo Henrique Silva de Lima, para ocupar o cargo janeiro de 2024.
em provimento de comissão de Coordenador de Gestão
Administrativo, junto ao Instituto de Previdência Municipal de JÚLIO CÉSAR SOARES CÂMARA
Ceará-Mirim PREVI. Prefeito
Publicado por:
revogando-se as disposições em contrário. Código Identificador:48EE5291

janeiro de 2024. PORTARIA N. º 323 DE 11 DE JANEIRO DE 2024.
JÚLIO CÉSAR SOARES CÂMARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO

Prefeito DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições e de
Publicado por: conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II,
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza artigo 39, inciso II e a Lei Municipal nº 1.639/2013 e 2.020/2020.
Código Identificador:6BB2135B
RESOLVE:
PORTARIA N. º 330 DE 11 DE JANEIRO DE 2024. Art. 1º Nomear Júlio César Oliveira de Freitas, para ocupar o cargo
de provimento em comissão de Assistente de Atendimento ao
PORTARIA N. º 330 DE 11 DE JANEIRO DE 2024. Público (AAP), junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto –
SAAE.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear Luiz Andy Barbosa Dantas de Araújo, para ocupar janeiro de 2024.
o cargo de provimento em comissão de Diretor de Gestão
JÚLIO CÉSAR SOARES CÂMARA conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II,
Prefeito artigo 39, inciso II e a Lei Municipal nº 1.639/2013 e 2.020/2020.
Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza RESOLVE:
Código Identificador:0FCFD309
Art. 1º Nomear Gabriela Campos da Costa Teixeira, para ocupar o
GABINETE DO PREFEITO cargo de provimento em comissão de Diretor Chefe de Obstetrícia
PORTARIA N. º 322 DE 11 DE JANEIRO DE 2024. (DC), junto à Secretaria Municipal de Saúde.
PORTARIA N. º 322 DE 11 DE JANEIRO DE 2024. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições e de Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
artigo 39, inciso II e a Lei Municipal nº 1.639/2013 e 2.020/2020. Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 11 de
janeiro de 2024.
RESOLVE:
JÚLIO CÉSAR SOARES CÂMARA
Art. 1º Nomear Rigner Luiz Freitas de França para ocupar o cargo Prefeito
em provimento de comissão de Assessor Especial de Licitação (AE), Publicado por:
junto à Secretaria Municipal de Administração. Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:8AEDAF01
revogando-se as disposições em contrário. GABINETE DO PREFEITO
janeiro de 2024. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO
Publicado por:
Código Identificador:73675ACF
Art. 1º Nomear Jaildo Lima de Freitas, para ocupar o cargo de
GABINETE DO PREFEITO provimento em comissão de Gestor de Departamento de
PORTARIA N. º 332 DE 11 DE JANEIRO DE 2024. Manutenção de Vias Públicas da Zona Rural (GD), junto à
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO revogando-se as disposições em contrário.
conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
RESOLVE: janeiro de 2024.
Art. 1º Nomear Ana Luiza de Souza Moreira, para ocupar o cargo JÚLIO CÉSAR SOARES CÂMARA
de provimento em comissão de Diretor Especial de Fiscalização Prefeito
(AE), junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Publicado por:
Urbanismo. Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:7CAD2913
revogando-se as disposições em contrário. GABINETE DO PREFEITO
Publicado por:
Código Identificador:19FE9933
Art. 1º Nomear Ludmilla Ferreira de Farias, para ocupar o cargo de
GABINETE DO PREFEITO provimento em comissão de Diretora de Investimentos, junto ao
PORTARIA N. º 321 DE 11 DE JANEIRO DE 2024. Instituto de Previdência Municipal de Ceará-Mirim – PREVI.
Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 11 de O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO

janeiro de 2024. DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições e de
JÚLIO CÉSAR SOARES CÂMARA artigo 39, inciso II e a Lei Municipal nº 1.639/2013 e 2.020/2020.
Prefeito
Publicado por: RESOLVE:
Código Identificador:42D4C6AF Art. 1º Nomear Weliton Santos Araújo, para ocupar o cargo de
provimento em comissão de Encarregado da Seção de Transporte
GABINETE DO PREFEITO (Ass.Social) (ES), junto à Secretaria Municipal de Assistência
PORTARIA N. º 328 DE 11 DE JANEIRO DE 2024. Social.
janeiro de 2024.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear Sylmara da Silva Mendes, para ocupar o cargo de Prefeito
provimento em comissão de Assessora Especial da Procuradoria Publicado por:
Autárquica, junto ao Instituto de Previdência Municipal de Ceará- Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Mirim – PREVI. Código Identificador:E9785EDB
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, GABINETE DO PREFEITO
revogando-se as disposições em contrário. PORTARIA N. º 335 DE 11 DE JANEIRO DE 2024.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. PORTARIA N. º 335 DE 11 DE JANEIRO DE 2024.
Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 11 de O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO

janeiro de 2024. DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições e de
JÚLIO CÉSAR SOARES CÂMARA artigo 39, inciso II e a Lei Municipal nº 1.639/2013 e 2.020/2020.
Prefeito
Código Identificador:B8B61EC9 Art. 1º Nomear Gleice Mikaela Silva de Farias, para ocupar o cargo
de provimento em comissão de Coordenadora de Automação e
GABINETE DO PREFEITO Manutenção Física, Elétrica e Mecânica (CFEM), junto ao Serviço
PORTARIA N. º 337 DE 11 DE JANEIRO DE 2024. Autônomo de Água e Esgoto – SAAE.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/ ESTADO
janeiro de 2024.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear Henrique Barbosa de Morais, para ocupar o cargo Prefeito
de provimento em comissão de Assistente de Manutenção Elétrica e Publicado por:
Mecânica (AMEM), junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
– SAAE. Código Identificador:8AFFCA27
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, GABINETE DO PREFEITO
revogando-se as disposições em contrário. PORTARIA N. º 336 DE 11 DE JANEIRO DE 2024.
Publicado por:
Código Identificador:C9877231
Art. 1º Nomear Hélio Bilro Varela Neto, para ocupar o cargo de
GABINETE DO PREFEITO provimento em comissão de Assessor Técnico I junto ao Serviço
PORTARIA N. º 338 DE 11 DE JANEIRO DE 2024. Autônomo de Água e Esgoto – SAAE.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da sua assinatura
revogando-se as disposições em contrário. (23/11/2023).
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. Representantes:
Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 11 de CARLOS MAGNUS RIBEIRO FILHO –

janeiro de 2024. Pelo Fundo Municipal de Assistência Social
JÚLIO CÉSAR SOARES CÂMARA JOSÉ PEREIRA DA COSTA JÚNIOR –

Prefeito Pela Empresa Contratada.
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza Thaisa Sobral Arruda Câmara
Código Identificador:7149D5B6 Código Identificador:B5EA80B9
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 065/2019 EXTRATO DO CONTRATO Nº 077/2023 - ADESÃO DO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A ATA DE
TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 – PREGÃO PRESENCIAL
065/2019 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE Nº 07/2023 – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
CEARÁ-MIRIM E A EMPRESA M2 MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO EXTREMO
ENGENHARIA EIRELI PARA CONTRATAÇÃO SUL DE MINAS – CIMESMI
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DOS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SOCIAL
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO
DE CEARÁ-MIRIM/RN CONTRATADA: APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA - CNPJ nº 06.198.597/0001-07
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN.
OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO,
CONTRATADA: M2 ENGENHARIA EIRELI - CNPJ nº OBETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS
19.119.769/0001-51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE CEARA-
OBJETO DO ADITIVO: prorrogação do prazo de vigência MIRIM/RN.
contratual e execução de obra.
VALOR GLOBAL: R$ 494.838,60 (quatrocentos e noventa e quatro
PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente instrumento contratual terá sua mil, oitocentos e trinta e oito reais e sessenta centavos).
vigência estendida até 12/10/2024, conforme cronograma de
execução, a contar do término da vigência do aditivo anterior. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação no
Diário Oficial -FEMURN.
BASE LEGAL: O presente aditivo tem sua fundamentação amparada
legalmente no artigo 57, § 2º c/c os incisos I, II e III do §1º, da Lei Representantes:
8.666/93 que regula as licitações e contratos administrativos.
CARLOS MAGNUS RIBEIRO FILHO –
ASSINATURAS: Pelo Fundo Municipal de Assistência Social
Pela Contratada, JOSÉ MAURÍCIO DE MENEZES NETTO
Pelo Contratante, JÚLIO CÉSAR SOARES CÂMARA (Prefeito JOSÉ PEREIRA DA COSTA JÚNIOR –
Municipal). Pela Empresa Contratada.
Thaisa Sobral Arruda Câmara Thaisa Sobral Arruda Câmara
Código Identificador:F6918181 Código Identificador:3E92AFE3
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 017/2023 A ATA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO-CORÁ
REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 – PREGÃO PRESENCIAL
Nº 07/2023 – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO EXTREMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
SUL DE MINAS – CIMESMI. GABINETE
PORTARIA DE CONCESSÃO DIÁRIA Nº. 024/2024/SEMAG
OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO,
OBETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS Concede diária ao Servidor da Prefeitura Municipal
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE de Cerro Corá/RN que especifica e dá outras
ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE CEARA- providências.
MIRIM/RN.
O Prefeito municipal de Cerro Corá – RN, Estado do Rio Grande do
FORNECEDOR: APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE Norte, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Lei
MÓVEIS LTDA - CNPJ nº 06.198.597/0001-07 Orgânica do município.
VALOR GLOBAL: R$ 494.838,60 (quatrocentos e noventa e quatro RESOLVE:

mil, oitocentos e trinta e oito reais e sessenta centavos).
Art. 1 – Conceder ao servidor (a) José Rui Soares de Brito,
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 15, inc. II, da Lei nº 8.666/93, matricula nº. 0004774 – Motorista – N4E, CPF: 289.095.004-25, 1/2
o art. 18 do Decreto nº 2.377/2016 e art. 22 do Decreto nº 7.892/2013. (Meia) diária sem pernoite, para se deslocar a capital do estado, no dia
08 de janeiro de 2024, conduzindo o paciente J. K. S. S encaminhado
para realização de procedimentos especiais no CECAN – Centro
Avançado de Oncologia – Liga contra o câncer - Av. Miguel Castro, Junior, portador do CPF/MF Nº 103.779.794-90, ocupante do cargo de
1355 - Nossa Sra. de Nazaré – Natal/RN – CEP: 59062-000. Conselheiro Tutelar do Município deCoronel Ezequiel/RN. Essa
diária se faz necessária para arcar com despesa com alimentação na
Art. 2 – O referido pagamento será no valor R$ 35,00 (Trinta e cinco cidade de Natal/RN, onde realizaram diligencia/procedimentos
reais), correspondente a 1/2 (Meia), diária sem pernoite, conforme formais pertinentes a atuações do Conselho Tutelar no zelo da criança
Lei n°. 477/GP, de 24 de julho de 2003. Regulamentado pelo e adolescente no dia 05 de janeiro do corrente ano.
Decreto nº. 090-GP de 12 de abril de 2013, retroagindo seus efeitos
legais á 10 de janeiro de 2013. Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor nadata de sua assinatura e será
publicado no diário da FEMURN.
Art. 3 – Está Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. Publique-se e Cumpra-se
Cerro Corá/RN, em 08 de janeiro de 2024. CLÁUDIO MARQUES DE MACÊDO

Prefeito Municipal
RAIMUNDO MARCELINO BORGES Publicado por:
Prefeito Talita Dias da Costa
Publicado por: Código Identificador:48F659D4
Renato Luiz Silva de Oliveira
Código Identificador:75E42483 GABINETE DO PREFEITO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO - PORTARIA 009/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL Portaria nº 009 /2024- GP
Em, 10 de janeiro de 2024.
GABINETE DO PREFEITO O Prefeito Municipal de Coronel Ezequiel/RN, no uso de suas
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO - PORTARIA 001/2024 atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de
conformidade com o Decreto Executivo nº 015, de 2017.
Portaria nº 001 /2024- GP
Em, 04 de janeiro de 2024. R e s o l v e:
O Prefeito Municipal de Coronel Ezequiel/RN, no uso de suas Art. 1º Foi concedido meia diária, no valor de R$ 100,00 (cem reais),
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de ao (a) Senhor(a) Emanoel Nelson Gomes, portador do CPF/MF Nº
conformidade com o Decreto Executivo nº 015, de 2017. 058.098.314-15, ocupante do cargo de Conselheiro Tutelar do
Município deCoronel Ezequiel/RN. Essa diária se fez necessária para
R e s o l v e: arcar com despesa de alimentação na cidade de Natal/RN, onde foi
realizado diligencia/procedimentos formais pertinentes a atuações do
Art. 1º Torna Público a Concessão de meia diária, no valor de R$ Conselho Tutelar no zelo da criança e adolescente no dia 04 de janeiro
100,00 (cem reais), ao (a) Senhor(a) Ismael da Costa Nascimento, do corrente ano.
portador do CPF/MF Nº 103.032.694-05, ocupante do cargo de
Conselheiro Tutelar do Município deCoronel Ezequiel/RN. Essa Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor nadata de sua assinatura e será
diária se faz necessária para arcar com despesa com alimentação na publicado no diário da FEMURN.
cidade de Natal/RN, onde realizaram diligencia/procedimentos
formais pertinentes a atuações do Conselho Tutelar no zelo da criança Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário
e adolescente no dia 04 de janeiro do corrente ano.
Publique-se e Cumpra-se
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor nadata de sua assinatura e será
publicado no diário da FEMURN. CLÁUDIO MARQUES DE MACÊDO
Prefeito Municipal
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário Publicado por:
Talita Dias da Costa
Publique-se e Cumpra-se Código Identificador:17A092AC
CLÁUDIO MARQUES DE MACÊDO GABINETE DO PREFEITO
Prefeito Municipal REPUBLICADO POR INCORREÇÃO - PORTARIA 010/2024
Publicado por:
Talita Dias da Costa Portaria nº 010/2024- GP
Código Identificador:5A17BDB9 Em, 10 de janeiro de 2024.
GABINETE DO PREFEITO O Prefeito Municipal de Coronel Ezequiel/RN, no uso de suas
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO - PORTARIA 002/2024 atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de
conformidade com o Decreto Executivo nº 015, de 2017.
Portaria nº 002 /2024- GP
Em, 05 de janeiro de 2024. R e s o l v e:
O Prefeito Municipal de Coronel Ezequiel/RN, no uso de suas Art. 1º Foi concedido meia diária, no valor de R$ 100,00 (cem reais),
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de ao (a) Senhor(a) Ismael da Costa Nascimento , portador do CPF/MF
conformidade com o Decreto Executivo nº 015, de 2017. Nº 103.032.694-05, ocupante do cargo de Conselheiro Tutelar do
Município deCoronel Ezequiel/RN. Essa diária se fez necessária para
R e s o l v e: arcar com despesa de alimentação na cidade de Natal/RN, onde foi
realizado diligencia/procedimentos formais pertinentes a atuações do
Art. 1º Torna Público a Concessão de meia diária, no valor de R$ Conselho Tutelar no zelo da criança e adolescente no dia 05 de janeiro
100,00 (cem reais), ao (a) Senhor(a) Lucemario Adonias da Silva do corrente ano.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor nadata de sua assinatura e será Assim, nos termos da legislação supracitada, autorizo a presente
publicado no diário da FEMURN. contratação, determinando que se proceda a devida publicação dos
atos.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário
Encanto/RN, 11 de janeiro de 2024.
Publique-se e Cumpra-se
ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
CLÁUDIO MARQUES DE MACÊDO Prefeito Municipal
Prefeito Municipal
Publicado por: EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO n.º
Talita Dias da Costa 050103/2024
Código Identificador:5ADB7CEC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21120001/2023.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 050103/2024.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA CONTRATANTE: MUNICÍPIO ENCANTO/RN.
CONTRATADO: A R S DE OLIVEIRA.
OBJETOContratação dos Serviços de Locação e Licença de uso de
GABINETE DO PREFEITO software - sistema de folha de pagamento (incluso contracheque
EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2023 - REFERENTE A online e Portal da Transparência ),em atendimento a Prefeitura de
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078-048/2023 Encanto. .
VALOR TOTAL: R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais)
CONTRATO Nº: 002/2024 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 75, Inciso I e II, da Lei Federal
de nº. 14.133/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA
(08.355.471/0001-24) Encanto/RN, 11 de janeiro de 2024.
CONTRATADA: THOMAS TADEU DE OLIVEIRA PEREIRA ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA -
(090.001.714-74) Prefeito Municipal.
Publicado por:
PROCESSO DE ORIGEM: Dispensa por Justificativa n.º 078- Adriana Kennia de Lima
048/2023 Código Identificador:7A75D1F0
OBJETO: Contratação de empresa ou profissional capacitado em SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
engenharia elétrica para prestação dos serviços técnicos DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 050101/2024
especializados de elaboração de projeto básico e homologação na
concessionária de energia para instalação de subestação aérea de TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA
até 150KVA na Creche Proinfancia - Tipo C, localizada na Rua Dispensa de Licitação n.º 050101/2024
João Rufino, sn, centro do Município de Coronel João Pessoa/RN
O Município de Encanto/RN, através de seu Prefeito Municipal, no
VALOR TOTAL: R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais). uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a Lei
14.133/2021 e Decreto Municipal n.º 070/2023, considerando tudo o
DOTAÇÃO: 431 - 2 . 2004 . 12 . 361 . 42 . 2.10 . 0 . 339036 - que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 050101/2024, vem emitir o presente Termo Autorizativo de Dispensa
de Licitação, amparada no Art. 75, Inciso I e II, da Lei Federal de nº
VIGÊNCIA: 10/01/2024 à 09/01/2025. 14.133/2021 e suas alterações posteriores, visando a Contrataçaõ de
empresa especializada visando à Aquisição de massa asfáltica +
DATA DA ASSINATURA.........: 10/01/2024. CBUQ - concreto betuminoso usinado a quente para aplicação a frio,
Publicado por: destinado para manutençao das vias públicas do município de
Regilanio da Silva encanto-RN., pelo valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e
Código Identificador:7621AB05 quinhentos reais), em favor de B. M. SANTANA EIRELI.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Assim, nos termos da legislação supracitada, autorizo a presente
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO contratação, determinando que se proceda a devida publicação dos
atos.
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 050103/2024 Encanto/RN, 11 de janeiro de 2024.
TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA

Dispensa de Licitação n.º 050103/2024 Prefeito Municipal
O Município de Encanto/RN, através de seu Prefeito Municipal, no EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO n.º 050101/2024
uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a Lei
14.133/2021 e Decreto Municipal n.070/2023, considerando tudo o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04010001/2024.
que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 050101/2024.
050103/2024, vem emitir o presente Termo Autorizativo de Dispensa CONTRATANTE: MUNICÍPIO ENCANTO/RN.
de Licitação, amparada no Art. 75, Inciso I e II, da Lei Federal de nº CONTRATADO: B. M. SANTANA EIRELI.
14.133/2021 e suas alterações posteriores, visando a Contratação dos OBJETOContrataçaõ de empresa especializada visando à Aquisição
Serviços de Locação e Licença de uso de software - sistema de folha de massa asfáltica + CBUQ - concreto betuminoso usinado a quente
de pagamento ( incluso contracheque online e Portal da Transparência para aplicação a frio, destinado para manutençao das vias públicas do
), em atendimento a Prefeitura de Encanto. , pelo valor de R$ município de encanto-RN..
19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais), em favor de A R S DE VALOR TOTAL: R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais)
OLIVEIRA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 75, Inciso I e II, da Lei Federal
de nº. 14.133/2021.
Encanto/RN, 11 de janeiro de 2024. 14.133/2021 e suas alterações posteriores, visando a contratação de

empresa especializada na execução dos serviços de Locação de
ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA - paredão tipo som automotivo, com som interligado a ser usado
Prefeito Municipal. durante a tradicional e cultura Festa do PADROEIRO DE SÃO
Publicado por: SEBASTIÃO a ser realizado no município do Encanto/RN, pelo valor
Adriana Kennia de Lima de R$ 12.000,10 (doze mil reais e dez centavos), em favor de
Código Identificador:589338AC FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA .
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Assim, nos termos da legislação supracitada, autorizo a presente
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 050102/2024 contratação, determinando que se proceda a devida publicação dos
atos.
TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA
Dispensa de Licitação n.º 050102/2024 Encanto/RN, 11 de janeiro de 2024.
O Município de Encanto/RN, através de seu Prefeito Municipal, no ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a Lei Prefeito Municipal
que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO n.º 050104/2024
050102/2024, vem emitir o presente Termo Autorizativo de Dispensa
de Licitação, amparada no Art. 75, Inciso I e II, da Lei Federal de nº PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04010002/2024.
14.133/2021 e suas alterações posteriores, visando a Contratação de DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 050104/2024.
serviços de treinamento e assessoria à servidores da Prefeitura do CONTRATANTE: MUNICÍPIO ENCANTO/RN.
Encanto/RN, incluindo a elaboração de minutas padrão e demais CONTRATADO: FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO
documentos correlatados no apoio a implantação dos procedimentos ALMEIDA .
de contratação direta no âmbito da Nova Lei de Licitações (Lei n.° OBJETOcontratação de empresa especializada na execução dos
14,133/2021), pelo valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil serviços de Locação de paredão tipo som automotivo, com som
reais), em favor de A R S DE OLIVEIRA. interligado a ser usado durante a tradicional e cultura Festa do
PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO a ser realizado no município do
Assim, nos termos da legislação supracitada, autorizo a presente Encanto/RN.
contratação, determinando que se proceda a devida publicação dos VALOR TOTAL: R$ 12.000,10 (doze mil reais e dez centavos)
atos. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 75, Inciso I e II, da Lei Federal
de nº. 14.133/2021.
Prefeito Municipal ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA -
Prefeito Municipal.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO n.º Publicado por:
050102/2024 Adriana Kennia de Lima
Código Identificador:01DC1949
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04010001.
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 050102/2024. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO ENCANTO/RN. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 050105/2024
CONTRATADO: A R S DE OLIVEIRA.
OBJETOContratação de serviços de treinamento e assessoria à TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA
servidores da Prefeitura do Encanto/RN, incluindo a elaboração de Dispensa de Licitação n.º 050105/2024
minutas padrão e demais documentos correlatados no apoio a
implantação dos procedimentos de contratação direta no âmbito da O Município de Encanto/RN, através de seu Prefeito Municipal, no
Nova Lei de Licitações (Lei n.° 14,133/2021). uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a Lei
VALOR TOTAL: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) 14.133/2021 e Decreto Municipal n.º 070/2023, considerando tudo o
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 75, Inciso I e II, da Lei Federal que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº
de nº. 14.133/2021. 050105/2024, vem emitir o presente Termo Autorizativo de Dispensa
de Licitação, amparada no Art. 75, Inciso I e II, da Lei Federal de nº
Encanto/RN, 11 de janeiro de 2024. 14.133/2021 e suas alterações posteriores, visando a contratação de
empresa especializada na execução dos serviços de Elaboração de
ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA - serviços projetos, regularização e vistoria do sistema de combate a
Prefeito Municipal. incêndio e pânico em festas a serem realizadas no Município de
Encanto/RN, pelo valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), em
Publicado por: favor de FERNANDES & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA ME.
Adriana Kennia de Lima
Código Identificador:531A69BE Assim, nos termos da legislação supracitada, autorizo a presente
contratação, determinando que se proceda a devida publicação dos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO atos.
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 050104/2024
Dispensa de Licitação n.º 050104/2024 ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal
O Município de Encanto/RN, através de seu Prefeito Municipal, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a Lei EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO n.º 050105/2024
que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04010003/2024.
050104/2024, vem emitir o presente Termo Autorizativo de Dispensa DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 050105/2024.
de Licitação, amparada no Art. 75, Inciso I e II, da Lei Federal de nº CONTRATANTE: MUNICÍPIO ENCANTO/RN.
CONTRATADO: FERNANDES & MARTINS CONSTRUÇÕES ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

LTDA ME. PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
OBJETOcontratação de empresa especializada na execução dos
serviços de Elaboração de serviços projetos, regularização e vistoria
do sistema de combate a incêndio e pânico em festas a serem GABINETE DO PREFEITO
realizadas no Municipio de Encanto/RN. PORTARIA Nº 017/2024, DE 11 DE JANEIRO DE 2024
VALOR TOTAL: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 75, Inciso I e II, da Lei Federal GABINETE DO PREFEITO
de nº. 14.133/2021.
PORTARIA Nº 017/2024, DE 11 DE JANEIRO DE 2024
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA - EQUADOR, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
Prefeito Municipal. atribuições legais que lhe confere os incisos III e VIII do art. 64, da
Publicado por: Lei Orgânica do Município,
Adriana Kennia de Lima
Código Identificador:96A54CA7 CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 568 de 14 de dezembro de
2009 que ―Dispõe sobre a estrutura administrativa do município de
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Equador e dá outras providências‖.
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 080101/2024
RESOLVE:
Dispensa de Licitação n.º 080101/2024 Art. 1º Exonerar, a pedido, o Sr. JOSÉ NILTON FURTUNATO DA
SILVA, portador do CPF nº 804.779.171-00, do Cargo em Comissão
O Município de Encanto/RN, através de seu Prefeito Municipal, no de Chefe de Divisão de Administração Clínica, lotado na Secretaria de
uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a Lei Saúde do Município de Equador.
que consta do Processo Administrativo e justificativa de Dispensa de Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Licitação nº 090101/2024, vem emitir o presente Termo Autorizativo
de Dispensa de Licitação, amparada no Art. 75, Inciso I e II, da Lei Prefeitura Municipal de Equador, 11 janeiro de 2024.
Federal de nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, visando p Publicado por:
Serviço de fornecimento de água potável de cacimbão para atender Daniel Alves da Nóbrega
algumas ruas do bairro São Luiz, especificamente no loteamento Código Identificador:053ABCCD
Santa Maria município de Encanto, RN onde a população não é
beneficiadas com encanação pelo sistema de abastecimento da GABINETE DO PREFEITO
CAERN, pelo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) em PORTARIA Nº 018, DE 11 DE JANEIRO DE 2024
favor de Francisca Érica Virgino de Oliveira.
Assim, nos termos da legislação supracitada, autorizo a presente PORTARIA Nº 018, DE 11 DE JANEIRO DE 2024
contratação, determinando que se proceda a devida publicação dos O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
atos. EQUADOR, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere os incisos III e VIII do art. 64, da
Encanto/RN, 08 de janeiro de 2024. Lei Orgânica do Município,
ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 568, de 14 de dezembro de

Prefeito Municipal 2009 que ―Dispõe sobre a estrutura administrativa do Município de
Equador e dá outras providências‖.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO n.º RESOLVE:
080101/2024
Art. 1º Nomear o Sra. JAIZA DINIZ SOUZA, portador do CPF nº
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08010001/2024. 017.560.804-02, para exercer o Cargo em Comissão de Chefe de
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 080101/2024. Divisão de Administração Clínica, lotado na Secretaria de Saúde do
CONTRATANTE: MUNICÍPIO ENCANTO/RN. Município de Equador.
CONTRATADO: Francisca Érica Virgino de Oliveira
Art. 2º Ao cargo de Chefe de Divisão de Administração Clínica do
OBJETO: Serviço de fornecimento de água potável de cacimbão para município, compete as atribuições constantes na Lei Municipal nº
atender algumas ruas do bairro São Luiz, especificamente no 568, de 14 de dezembro de 2009.
loteamento Santa Maria município de Encanto, RN onde a população Parágrafo Único. No exercício de suas funções, compete ainda ao
não é beneficiadas com encanação pelo sistema de abastecimento da cargo de Chefe de Divisão, a observância do Regimento Interno de
CAERN. que fala o art. 29 da Lei Municipal nº 568, de 14 de dezembro de
VALOR TOTAL: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) 2009.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 75, Inciso I e II, da Lei Federal
de nº. 14.133/2021. Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Equador, 11 de janeiro de 2024.
Rua José Marcelino de Oliveira, 100, Dinarte Mariz, Equador/RN |
ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA - CEP: 59.355-000 Telefone: (84) 3475-0001 | CNPJ: 08.086.225/0001-
Prefeito Municipal. 14 | www.equador.rn.gov.br
Adriana Kennia de Lima Daniel Alves da Nóbrega
Código Identificador:E1818255 Código Identificador:04FB4F45
PRIMEIRO EXTRATO DE ADITIVO Nº 1PP49/2023
OBJETO: Locação de sistema informatizado para gerenciamento Publicado por:

integrado da administração tributaria. FUNDAMENTO LEGAL: Artur Felipe de Araújo Silva
Pregão Presencial nº 00049/2022. ADITAMENTO: Dar continuidade Código Identificador:0478FB24
a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Equador e: CT Nº 1PP49/2023 - Tinus SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Informática Ltda.-EPP - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 PORTARIA EQUIPE DE PLANEJAMENTO
meses. ASSINATURA: 09.01.24
PORTARIA Nº. 052, DE 23 DE dezembro DE 2023.
Equador - RN, 09 de Janeiro de 2024
O(A) PREFEITO(A) DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO
CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA - SANTO/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas pela Lei
Prefeito Orgânica do Município, tendo em vista o que determina o art. 18 da
Publicado por: Lei nº 14.133/2021, RESOLVE:
Celia Bandeira da Silva Araujo
Código Identificador:C6AA3AFC Art. 1º. Instituir a Equipe de Planejamento, para atuar na elaboração
dos artefatos de planejamento, previstos no art. 18, incisos I e II da
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei nº. 14.133/2021, de acordo com o regulamento do Município.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados, pertencentes ao
Quadro de Servidores do Município de Espírito Santo/RN, para sob a
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO presidência do primeiro, constituírem a Equipe especificada no artigo
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000006/2023 TERMO DE precedente:
HOMOLOGAÇÃO
Presidente:
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000006/2023 MARIA DE FÁTIMA ÂNGELO DE LIMA E SILVA – Matrícula
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 8284
Integrantes:
O Prefeito Municipal de Espírito Santo/RN, no uso das atribuições FABIANA FERNANDES DA SILVA – Matrícula 544
que lhe são conferidas por lei, RESOLVE com fundamento nos EDLLLAINE CUNHA DA CRUZ– Matrícula 2321
Decretos Municipais nºs. 003/2017 e 004/2017 e no inciso XXII, do JOSILENE TIBÚRCIO DE OLIVEIRA – Matrícula 15
art. 4°, da Lei nº 10.520/2002, HOMOLOGAR todo o procedimento RAQUEL CAVALCANTE DE LIMA BRITO – Matrícula 560
licitatório, incluindo o ato de ADJUDICAÇÃO, relativo ao Pregão JORGE RENIE PEREIRA CORREIA – Matrícula 3727
Presencial nº. 000006/2023 tipo ―MENOR VALOR GLOBAL‖, MARIA EDUARDA COSTA FIGUEREDO - Matrícula 1131
destinado ao REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR JOSÉ FAGNER FREIRE – Matrícula 162
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM Art. 3º. A Equipe de Planejamento da Contratação deverá realizar
FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIA (TAMANOS todas as atividades das etapas de Planejamento da Contratação, além
VARIADOS), REMOÇÃO E TRANSLADO, PARA ATENDER de acompanhar e apoiar a fase de Seleção do Fornecedor, quando
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO solicitado pelas áreas responsáveis. O grupo poderá ser requisitado
MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN Anexo I do Edital para diligências e esclarecimentos acerca do Estudo e Planejamento da
(Termo de Referência), sendo a empresa ALAN C. C. DA SILVA Contratação até a conclusão da compra/contratação, entendido como
(07.337.695/0001-40) vencedora com valor total de R$ 74.900,00, sendo a homologação da licitação ou ratificação para
conforme Propostas de Preços apresentada. compra/contratação.
Espírito Santo/RN, 11 de janeiro de 2024. Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
Prefeito do Município Prefeito Municipal
Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva Publicado por:
Código Identificador:AA30984D Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:6E9D2DEC
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO Nº 004/2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
CONTRATO Nº 004/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATANTE: Município de RECURSOS HUMANOS
Espírito Santo/RN – CONTRATADA: A. O. S. SOFTWARE LTDA, PORTARIA Nº 014/2024-GP-SMARH EM, 11 DE JANEIRO DE
inscrita no CNPJ/MF sob nº. 11.385.898/0001-80 - OBJETO: 2024.
Prorrogação de vigência – PERÍODO DE VIGÊNCIA: 30 de
dezembro de 2023 a 29 de fevereiro de 2024 – ORIGEM DOS Concede a cessão por 02(dois) anos da servidora,
RECURSOS: Secretaria Municipal de Administração - SRA. EDINETE GURGEL PINTO CABRAL do
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93. cargo de Auxiliar de Serviços Gerais e dá outras
providencias.
Espírito Santo/RN, 28 de dezembro de 2023 .
O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA-RN, no uso de
FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO suas obrigações legais e conforme o Inciso XI do art. 45, da Lei
Prefeito. Orgânica do Município de Felipe Guerra - RN, promulgada em 03 de
abril de 1990.
A. O. S. Software LTDA RESOLVE:
ARMSTRONG DE OLIVEIRA SILVA Art. 1º Conceder a cessão por 02(dois) anos da servidora SRA.
Representante Legal. EDINETE GURGEL PINTO CABRAL do cargo de Auxiliar de
Serviços Gerais, Matrícula 600 pertencente ao quadro de pessoal da de 08/01/2024 a 08/02/2024. Férias referente ao ano aquisitivo de
estrutura administrativa básica da Prefeitura Municipal, ao TJRN sem 2021.
nenhum ônus para esta corte. Cessão com efeitos a partir de 18 de Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação.
Fevereiro de 2024 a 17 de Fevereiro de 2026.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua REGISTRE-SE,
publicação, revogadas as disposições em contrário. PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE e Felipe Guerra – RN, 11 de Janeiro de 2024
CUMPRA-SE.
MAGNO ELITON VALENTIM DE OLIVEIRA
Felipe Guerra - RN, 11 de Janeiro de 2024. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA Publicado por:

Prefeito Municipal Elizângela Pinheiro da Silva
Publicado por: Código Identificador:00CBA19E
Elizângela Pinheiro da Silva
Código Identificador:CB7AFD58 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PORTARIA Nº017/2024-SMARH EM, 11 DE JANEIRO DE
RECURSOS HUMANOS 2024.
PORTARIA Nº015/2024-SMARH EM, 11 DE JANEIRO DE
2024. Concede 30 (trinta) dias de férias a servidora Sra. Iara
Rodrigues Leite na função de Chefe de Departamento
Concede 30 (trinta) dias de férias a servidora Sra. de Protocolo e Arquivo e da outra providência.
Hortência Dayse Gurgel na função de Assistente de
Governo e da outra providência. O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA-RN, no uso de
suas obrigações legais e conforme o Inciso VIII do art. 45, da Lei
O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA-RN, no uso de Orgânica do Município de Felipe Guerra - RN, promulgada em 03 de
suas obrigações legais e conforme o Inciso VIII do art. 45, da Lei abril de 1990.
Orgânica do Município de Felipe Guerra - RN, promulgada em 03 de
abril de 1990. RESOLVE:
Art. 1º Concede 30 (trinta) dias de férias a servidora Sra. Iara
RESOLVE: Rodrigues Leite na função de Chefe de Departamento de Protocolo
Art. 1º Concede 30 (trinta) dias de férias a servidora Sra. Hortência e Arquivo pertencente ao Quadro de Pessoal da Estrutura
Dayse Gurgel na função de Assistente de Governo pertencente ao Administrativa Básica da Prefeitura Municipal, referente ao período
Quadro de Pessoal da Estrutura Administrativa Básica da Prefeitura de 08/01/2024 a 08/02/2024. Férias referente ao ano aquisitivo de
Municipal, referente ao período de 02/01/2024 a 31/01/2024. 2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE e PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE CUMPRA-SE
Felipe Guerra – RN, 11 de Janeiro de 2024 Felipe Guerra – RN, 11 de Janeiro de 2024
MAGNO ELITON VALENTIM DE OLIVEIRA MAGNO ELITON VALENTIM DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Elizângela Pinheiro da Silva Elizângela Pinheiro da Silva
Código Identificador:65F9CE6A Código Identificador:4DF91FFB
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº016/2024-SMARH EM, 11 DE JANEIRO DE EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO 43/2022 DO
2024. ADESÃO PREGÃO 4/2022
Concede 30 (trinta) dias de férias a servidora Sra. PROCESSO Nº 1110001/2022- ADESÃO PREGÃO. Nº 4/2022
Lilia Lissiane da Silva Matias na função de CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE
Subcoordenadora de Arrecadação e da outra GUERRA. CNPJ: 08.349.086/0001-74: CONTRATADO: G M DOS
providência. SANTOS PONTES ME - ME – CNPJ/CPF Nº 16.874.288/0001-63
Objeto: QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO
O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA-RN, no uso de DE DURAÇÃO DO CONTRATO DE empresa especializada no
suas obrigações legais e conforme o Inciso VIII do art. 45, da Lei fornecimento de material Esportivo, destinados aos eventos esportivos
Orgânica do Município de Felipe Guerra - RN, promulgada em 03 de realizados e apoiados pela Secretaria Municipal Turismo, Esporte,
abril de 1990. Juventude e Lazer da Prefeitura Municipal de Apodi/RN, conforme
especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I (Termo de
RESOLVE: Referência).. Com o fundamento no art. 57, inciso II da Lei Federal
Art. 1º Concede 30 (trinta) dias de férias a servidora Sra. Lilia 8.666/93. Vigência de Contrato: 31/12/2024. Local/data: Felipe
Lissiane da Silva Matias na função de Subcoordenadora de Guerra RN, 29 de dezembro de 2023.
Arrecadação pertencente ao Quadro de Pessoal da Estrutura
Administrativa Básica da Prefeitura Municipal, referente ao período
Publicado por: LENILSON EDUARDO DOS SANTOS

Elizângela Pinheiro da Silva Pela Contratada
Código Identificador:B4E60C8E Publicado por:
José Alisson Nicacio Barboza Arruda
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E Código Identificador:62E66BAE
RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO 42/2022 DO GABINETE DA PREFEITA
ADESÃO PREGÃO 5/2022 PORTARIA Nº 007, DE 11 DE JANEIRO DE 2024
PROCESSO Nº 1110002/2022- ADESÃO PREGÃO. Nº 5/2022 NOMEIA CARGO ELETIVO PARA FUNÇÃO DE
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE
GUERRA. CNPJ: 08.349.086/0001-74: CONTRATADO: G M DOS FERNANDO PEDROZA/RN.
SANTOS PONTES ME - ME – CNPJ/CPF Nº 16.874.288/0001-63
Objeto: QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO A PREFEITA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA ESTADO
DE DURAÇÃO DO CONTRATO DE Registro de preços para DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são
eventual Contratação de empresa especializada na prestação dos conferidas e,
serviços de Arbitragem, para eventos realizados pela Secretaria
Municipal de Esporte e Juventude da Prefeitura Municipal de Felipe CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 409/2023que dispõe sobre a
Guerra/RN, conforme Cronograma Anual dos Eventos, através da, Política de Atendimento e Garantia de Direitos da Criança e do
conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I Adolescente;
(Termo de Referência).. Com o fundamento no art. 57, inciso II da Lei
Federal 8.666/93. Vigência de Contrato: 31/12/2024. Local/data: CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.069/1990 que dispõe sobre o
Felipe Guerra RN, 29 de dezembro de 2023. Estatuto da Criança e do Adolescente;
Publicado por:
Elizângela Pinheiro da Silva CONSIDERANDO o resultado do Processo de Escolha Unificado
Código Identificador:4564F830 para Membros do Conselho Tutelar ocorrida em 01 de outubro de
2023,
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR a Sra. ALDENEIDE BATISTA GONÇALVES,

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPF nº 527.298.424-20 para assumir as funções inerentes ao cargo
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO N° eletivo de Conselheiro Tutelar deste município de Fernando
017/2023 – CARONA N° 002/2023 Pedroza/RN, a partir desta data, com mandato findo em 09 de janeiro
de 2028.
Extrato do Primeiro Termo Aditivo do Contrato N° 017/2023, Carona
nº 002/2023, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE Art. 2º. As funções desempenhadas serão gratificadas e terão todos os
FERNANDO PEDROZA/RN, CNPJ: 01.612.369/0001-18, direitos trabalhistas na forma da legislação em vigor.
CONTRATADA: POSTO FREI DAMIÃO LTDA, inscrita no CNPJ:
08.547.432/0005-52. Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 10/01/2024.
Objeto do aditivo: ACRÉSCIMO correspondente a 25% (vinte e
cinco porcento) no quantitativo geral dos litros de combustível do DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
contrato, firmado entre as partes no contrato nº 017/2023,
acrescentando um montante de R$ 399.864,75 (trezentos e noventa e Município de Fernando Pedroza/RN, 11 de janeiro de 2024
nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco
centavos) para que possa, assim, garantir a execução do contrato com SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO
os valores atualizados, a partir do final do contrato originário n° Prefeita Constitucional
017/2023 celebrado pelo contrato em 01 de março de 2023 referente a
Carona nº 002/2023, que tem como objeto fornecimento de Publicado por:
Combustíveis (Gasolina Comum, Diesel Comum e Diesel S10) para Alyssandro Henrique Quirino da Silveira
atender as necessidades da administração municipal e demais Código Identificador:482CECA5
secretarias.
Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. PORTARIA Nº 008, DE 11 DE JANEIRO DE 2024
Demais cláusulas: Ficam mantidas as demais condições contidas no NOMEIA CARGO ELETIVO PARA FUNÇÃO DE
Contrato celebrado em 01.03.2023, oriundo do Carona n° 002/2023, CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE
inclusive as condições de pagamento. FERNANDO PEDROZA/RN.
Base Legal: Art. 65, inciso I da Lei Federal 8.666/93 A PREFEITA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são
Data da assinatura do aditivo: 29 de novembro de 2023 conferidas e,
Vigência do aditivo: Prazo de vigência no período compreendido CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 409/2023que dispõe sobre a
entre 29 de novembro de 2023 a 01 de março de 2024. Política de Atendimento e Garantia de Direitos da Criança e do
Adolescente;
FERNANDO PEDROZA/RN 29 de novembro de 2023
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.069/1990 que dispõe sobre o
Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza Estatuto da Criança e do Adolescente;
SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO
Pela Contratante CONSIDERANDO o resultado do Processo de Escolha Unificado
para Membros do Conselho Tutelar ocorrida em 01 de outubro de
Posto Frei Damião LTDA 2023,
RESOLVE: A PREFEITA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA ESTADO

DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são
Art. 1º. NOMEAR a Sra. GILVANEIDE ARAÚJO JUSTINO, CPF conferidas e,
nº 036.756.434-33 para assumir as funções inerentes ao cargo eletivo
de Conselheiro Tutelar deste município de Fernando Pedroza/RN, a CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 409/2023que dispõe sobre a
partir desta data, com mandato findo em 09 de janeiro de 2028. Política de Atendimento e Garantia de Direitos da Criança e do
Adolescente;
Art. 2º. As funções desempenhadas serão gratificadas e terão todos os
direitos trabalhistas na forma da legislação em vigor. CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.069/1990 que dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente;
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 10/01/2024. CONSIDERANDO o resultado do Processo de Escolha Unificado
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 2023,
Município de Fernando Pedroza/RN, 11 de janeiro de 2024. RESOLVE:
SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO Art. 1º. NOMEAR a Sra. ELISANA DOS SANTOS SILVA
Prefeita Constitucional ALVES, CPF nº 408.186.084-04 para assumir as funções inerentes ao
Publicado por: cargo eletivo de Conselheiro Tutelar deste município de Fernando
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira Pedroza/RN, a partir desta data, com mandato findo em 09 de janeiro
Código Identificador:03416A4D de 2028.
GABINETE DA PREFEITA Art. 2º. As funções desempenhadas serão gratificadas e terão todos os
PORTARIA Nº 009, DE 11 DE JANEIRO DE 2024 direitos trabalhistas na forma da legislação em vigor.
NOMEIA CARGO ELETIVO PARA FUNÇÃO DE Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE retroagindo seus efeitos a 10/01/2024.
FERNANDO PEDROZA/RN.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são Município de Fernando Pedroza/RN, 11 de janeiro de 2024
conferidas e,
SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 409/2023que dispõe sobre a Prefeita Constitucional
Política de Atendimento e Garantia de Direitos da Criança e do Publicado por:
Adolescente; Alyssandro Henrique Quirino da Silveira
Código Identificador:CCAF1AB2
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.069/1990 que dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente; GABINETE DA PREFEITA
CONSIDERANDO o resultado do Processo de Escolha Unificado
para Membros do Conselho Tutelar ocorrida em 01 de outubro de NOMEIA CARGO ELETIVO PARA FUNÇÃO DE
2023, CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE
FERNANDO PEDROZA/RN.
RESOLVE:
A PREFEITA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA ESTADO
Art. 1º. NOMEAR a Sra. KEYTY MAYRRONE PEREIRA DA DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são
SILVA, CPF nº 070.859.044-61 para assumir as funções inerentes ao conferidas e,
cargo eletivo de Conselheiro Tutelar deste município de Fernando
Pedroza/RN, a partir desta data, com mandato findo em 09 de janeiro CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 409/2023que dispõe sobre a
de 2028. Política de Atendimento e Garantia de Direitos da Criança e do
Adolescente;
Art. 2º. As funções desempenhadas serão gratificadas e terão todos os
direitos trabalhistas na forma da legislação em vigor. CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.069/1990 que dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente;
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 10/01/2024. CONSIDERANDO o resultado do Processo de Escolha Unificado
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 2023,
Município de Fernando Pedroza/RN, 11 de janeiro de 2024 RESOLVE:
SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO Art. 1º. NOMEAR a Sra. ALIRES MARIANO DE FRANÇA
Prefeita Constitucional SILVA, CPF nº 820.705.124-87 para assumir as funções inerentes ao
Publicado por: cargo eletivo de Conselheiro Tutelar deste município de Fernando
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira Pedroza/RN, a partir desta data, com mandato findo em 09 de janeiro
Código Identificador:8B1DFB5F de 2028.
GABINETE DA PREFEITA Art. 2º. As funções desempenhadas serão gratificadas e terão todos os
PORTARIA Nº 010, DE 11 DE JANEIRO DE 2024 direitos trabalhistas na forma da legislação em vigor.
Nomeia cargo eletivo para função de Conselheiro Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Tutelar do município de Fernando Pedroza/RN. retroagindo seus efeitos a 10/01/2024.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. OBJETO: Contratação de serviços relativos à Contratação de

show do artista LITTO LINS, por intermédio da empresa LITTO
Município de Fernando Pedroza/RN, 11 de janeiro de 2024 LINS PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS
LTDA, detentora da exclusividade de representação artística em
SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO todo território nacional, para realização de apresentação dentro
Prefeita Constitucional da programação intitulado - Tradicional Carnaval de
FrutuosoGomes/RN no dia 11 de fevereiro do corrente ano,
Publicado por: realizado por esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira
Código Identificador:6632F7BF FAVORECIDO..........: LITTO LINS PRODUCOES
ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA – CNPJ nº
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 29.105.165/0001-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES VALOR TOTAL: R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL....: Art. 74, inc. II da Lei 14.133/21
PARECER TÉCNICO.: emitido pelo Agente de Contratação e
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ratificada pelo Sr. JANDIARA SINARA JÁCOME
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: CAVALCANTE, na qualidade de ordenador de despesas.
010120146/2023
Frutuoso Gomes/RN, 10/01/2024.
Extrato de Dispensa de Licitação ____________________
Processo: 010120146/2023
Objeto:. Aquisição de Combustível destinado ao veículo MOBI Publicado por:
pertencente a Secretaria Municipal de Saúde Victor Hugo de Oliveira Amaral
Contratado: Posto Lucrecia LTDA-EPP (03.248.805/0001-47) Código Identificador:CE877F94
Valor Total Julgado: R$ 6.024,14
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/93. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Publicado por: EXTRATO DE INEXIBLILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2024
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:F0A4344B O Presidente da Comissão de licitação da Prefeitura Municipal de
Frutuoso Gomes, em cumprimento da ratificação procedida pelo
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Gestor da Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes, faz publicar o
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: extrato resumido do processo administrativo Nº 0901002/2024 de
010120147/2023 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2024 a seguir:
Extrato de Dispensa de Licitação OBJETO: Contratação de serviços relativos à Contratação de
show do artista OZ PIRAZ, por intermédio da empresa MARIA
Processo: 010120147/2023 IZABEL SOARES MAIA, detentora da exclusividade de
Objeto:. Aquisição de combustível para tratores pertencentes a representação artística em todo território nacional, para
Secretaria Municipal de Obras realização de apresentação dentro da programação intitulado -
Contratado: Posto Lucrecia LTDA-EPP (03.248.805/0001-47) Tradicional Carnaval de FrutuosoGomes/RN no dia 13 de
Valor Total Julgado: R$ 7.622,04 fevereiro do corrente ano, realizado por esta Secretaria Municipal
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/93. de Educação e Cultura.
Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz FAVORECIDO..........: MARIA IZABEL SOARES MAIA – CNPJ
Código Identificador:5ADFE72F nº 47.637.216/0001-26
VALOR TOTAL: R$ 12.000,00 (Doze mil reais).
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FUNDAMENTAÇÃO LEGAL....: Art. 74, inc. II da Lei 14.133/21
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: PARECER TÉCNICO.: emitido pelo Agente de Contratação e
010120148/2023 ratificada pelo Sr. JANDIARA SINARA JÁCOME
CAVALCANTE, na qualidade de ordenador de despesas.
Extrato de Dispensa de Licitação
Frutuoso Gomes/RN, 10/01/2024.
Processo: 010120148/2023 _____________________________
Objeto:. Aquisição de combustível para tratores pertencentes a Agente de Contratação
Secretaria Municipal de Obras Publicado por:
Contratado: Posto De Combustivel N.S Aparecida LTDA - EPP Victor Hugo de Oliveira Amaral
(04.385.537/0001-78) Código Identificador:BF2B2DD2
Valor Total Julgado: R$ 7.784,53
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/93. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Publicado por: EXTRATO DE INEXIBLILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10/2024
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:A0F030D2 O Presidente da Comissão de licitação da Prefeitura Municipal de
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Gestor da Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes, faz publicar o
EXTRATO DE INEXIBLILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08/2024 extrato resumido do processo administrativo Nº 0901003/2024 de
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10/2024 a seguir:
O Presidente da Comissão de licitação da Prefeitura Municipal de
Frutuoso Gomes, em cumprimento da ratificação procedida pelo OBJETO: Contratação de serviços relativos à Contratação de
Gestor da Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes, faz publicar o show do artista TABAKANA, por intermédio da empresa
extrato resumido do processo administrativo Nº 0901001/2024 de 30.229.791 EMERSON FRANKLIN DA NOBREGA, detentora
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08/2024 a seguir: da exclusividade de representação artística em todo território
nacional, para realização de apresentação dentro da programação
intitulado - Tradicional Carnaval de FrutuosoGomes/RN no dia
10 de fevereiro do corrente ano, realizado por esta Secretaria PARECER TÉCNICO.: emitido pelo Agente de Contratação e
Municipal de Educação e Cultura. ratificada pelo Sr. JANDIARA SINARA JÁCOME
FAVORECIDO..........: 30.229.791 EMERSON FRANKLIN DA
NOBREGA – CNPJ nº 30.229.791/0001-97 Frutuoso Gomes/RN, 10/01/2024.
VALOR TOTAL: R$ 10.000,00 (Dez mil reais). ____
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL....: Art. 74, inc. II da Lei 14.133/21 Agente de Contratação
PARECER TÉCNICO.: emitido pelo Agente de Contratação e Publicado por:
ratificada pelo Sr. JANDIARA SINARA JÁCOME Victor Hugo de Oliveira Amaral
CAVALCANTE, na qualidade de ordenador de despesas. Código Identificador:680B3948
Frutuoso Gomes/RN, 10/01/2024. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

_________________ PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS
Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Código Identificador:D044873F REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - TERMO DE
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 016/2023 - PE
EXTRATO DE INEXIBLILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2024 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2023
O Presidente da Comissão de licitação da Prefeitura Municipal de PROCESSO ADMINISTRATIVO 59918430/2023
Gestor da Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes, faz publicar o OBJETO: OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
extrato resumido do processo administrativo Nº 0901004/2024 de FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2024 a seguir: ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE
OBJETO: Contratação de serviços relativos à Contratação de GALINHOS/RN
show do artista LUCAS BOQUINHA, por intermédio da empresa Circunstanciado na ata da sessão, venho HOMOLOGAR o processo
LUCAS BOQUINHA LTDA, detentora da exclusividade de licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023, o qual teve como
representação artística em todo território nacional, para vencedor a empresa: ERO LOCAÇÕES LTDA - ME, inscrito no
realização de apresentação dentro da programação intitulado - CNPJ: 09.643.897/0001-46, com valor total de R$ 1.140.720,00 (um
Tradicional Carnaval de FrutuosoGomes/RN no dia 13 de milhão cento e quarenta mil e setecentos e vinte reais), conforme ata
fevereiro do corrente ano, realizado por esta Secretaria Municipal da sessão disponível no portal www.portaldecompraspublicas.com.br
de Educação e Cultura.
haja visto que foi a proposta mais vantajosa apresentada ao Poder
FAVORECIDO..........: LUCAS BOQUINHA LTDA – CNPJ nº Público Municipal, estando de acordo com os preços e especificações
45.102.128/0001-02 estipulados no Edital.
VALOR TOTAL: R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL....: Art. 74, inc. II da Lei 14.133/21 Publique-se!
PARECER TÉCNICO.: emitido pelo Agente de Contratação e
ratificada pelo Sr. JANDIARA SINARA JÁCOME Galinhos/RN, 28 de dezembro de 2023.
( Assinado Eletronicamente)
Frutuoso Gomes/RN, 10/01/2024. FRANCINALDO SILVA DA CRUZ
Prefeito
Agente de Contratação Publicado por:
Publicado por: Gildazio de Oliveira Vidal
Victor Hugo de Oliveira Amaral Código Identificador:7730A17E
Código Identificador:872D906D
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PORTARIA Nº 013/2024/PMG-GP
EXTRATO DE INEXIBLILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12/2024
Concede férias coletivas a todos os Servidores
O Presidente da Comissão de licitação da Prefeitura Municipal de Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de
Frutuoso Gomes, em cumprimento da ratificação procedida pelo Trabalho, Habitação e Assistência Social.
Gestor da Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes, faz publicar o
extrato resumido do processo administrativo Nº 0901005/2024 de O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOSEstado do Rio
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12/2024 a seguir: Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade
com a Lei Orgânica Municipal.
OBJETO: Contratação de serviços relativos à Contratação de
show do artista GILSON MANIA, por intermédio da empresa R E S O L V E:
FELIPE ALEMEIDA DE ALVARENGA, detentora da
exclusividade de representação artística em todo território Art. 1°- Conceder Férias Coletivas, bem como, determinar o
nacional, para realização de apresentação dentro da programação respectivo pagamento do 1/3 de férias a todos os Servidores Efetivos
intitulado - Tradicional Carnaval de FrutuosoGomes/RN no dia da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social
10 de fevereiro do corrente ano, realizado por esta Secretaria de Galinhos – RN, exceto a servidora SILVANA KARLA FELIPE
Municipal de Educação e Cultura. RIBEIRO.
FAVORECIDO..........: FELIPE ALEMEIDA DE ALVARENGA PARÁGRAFO ÚNICO – O período que trata o caput, deste artigo
– CNPJ nº 47.802.604/0001-15 será compreendido entre 02 e 31 de janeiro de 2024.
VALOR TOTAL: R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL....: Art. 74, inc. II da Lei 14.133/21 Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2024.
Art. 3º- Revogadas todas as disposições em contrário. Contratada

KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,
Galinhos (RN), 11 de janeiro de 2024. CNPJ-33.355.177/0001-60.
FRANCINALDOSILVADA CRUZ * REPUBLICADO

Prefeito Municipal Publicado por:
Publicado por: Daniel Anselmo Soares
Alfredo Antônio de França Filho Código Identificador:BAC07EE3
Código Identificador:AC080E9C
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA 00508508/2023
Nº Processo: 574/2023. Modalidade: Dispensa de Licitação n.º

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 00508508/2023. Objeto: Locação de imóvel onde o mesmo servirá
EXTRATO DO TERMO ADITIVO REAJUSTE DA 3ª, 4ª E 5ª para abrigar a família da Sra. Sandra Maria da Silva,
MEDIÇÃO CONTRATUAL Nº 198/2021 Contratante: Município de Goianinha/RN, CNPJ n.º
08.162.687/0001-73. Contratado: Sra. Joelma Maria da Rocha e
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GOIANINHA/RN – CNPJ: Silva inscrita no CPF nº 034.765.664-12 no valor mensal de 250,00
08.162.687/0001-73 (duzentos e cinquenta reais) com vigência de 12 (doze) meses,
CONTRATADA:H&M Construções LTDA-EPPCNPJ totalizando o valor global de R$ 3.000,00 (três mil reais), com
01.233.506/0001-03 fundamento no art. 24, X, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Processonº 597/2021 –Tomada de Preçon° 007/2021 CPL Data de assinatura: 29/12/2023, Unidade Orçamentária: 08.002.
OBJETO: 3ª, 4ª e 5ª medição, referente a Solicitamos a necessidade Ação: 2104 Naturezas: 3.3.90.36 – Fonte de Recurso: 15000000
de contratação de empresa especializada em pavimentação de Datas de assinatura: 31/12/2023 com vigência até 31/12/2024.
paralelepípedo com drenagem superficial, complementando aja
existente ligando os distrito de Miranda a barrocas, Nº convênio Prefeitura Municipal de Goianinha
020/2021. emenda estadual. Goianinha/RN, valor total de R$ R$ HOSANIRA GALVÃO
11.354,99(onze mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e Contratante
nove centavos).
DOTAÇÃO:Unidade Orçamentária 05.001 – Secretaria Municipal de JOELMA MARIA DA ROCHA E SILVA
Infraestrutura CPF nº 034.765.664-12
Ação 1.015 – Construcao e/ou Reconstrução de Pavimentacao em Contratada
Paralelepípedo de Ruas e Avenidas/Natureza da despesa 4.4.90.51 – Publicado por:
OBRAS E INSTALAÇÕES/Fonte de Recursos 17010000- Outras Daniel Anselmo Soares
Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados Código Identificador:A626D38C
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos
17040000- Transferência da União Referentes a Compensações PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO N.º 600600/2023
DATA DA ASSINATURA: 28/07/2023. EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO N.º 600600/2023
Município de Goianinha/RN Nº Processo: 600/2023. Modalidade: Dispensa de Licitação n.º
HOSANIRA GALVÃO 60_2023. Objeto: Locação de imóvel onde o mesmo servirá para
Contratante abrigar a família da Srª, Candida Maria Benevuto Amorim,
Contratante: Município de Goianinha/RN, CNPJ n.º
H&M CONSTRUÇÕES LTDA-EPP 08.162.687/0001-73. Contratada:oSr. José Eudes Siqueira de
CNPJ 01.233.506/0001-03 Oliveira, inscrito no CPF n° 063.933.774-02, no valor mensal de
Contratada 300,00 (trezentos reais) com vigência de 12 (doze) meses, totalizando
Publicado por: o valor global de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), com
Daniel Anselmo Soares fundamento no art. 24, X, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Código Identificador:96AEF710 Unidade Orçamentária: 08.002 Ação: 2104 Naturezas: 3.3.90.36 –
Fonte de Recurso: 15000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA Datas de assinatura: 29/12/2023
EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2024 Vigência: 31/12/2023 a 31/12/2024.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Goianinha/RN Prefeitura Municipal de Goianinha
CONTRATADO: KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE HOSANIRA GALVÃO
ADVOCACIA, CNPJ-33.355.177/0001-60. Contratante
OBJETO: Contratação de serviços jurídicos especializados do
índice provisório e incremento do Índice definitivo do ICMS. JOSÉ EUDES SIQUEIRA DE OLIVEIRA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Art. 74, III, c, da Lei federal CPF n° 063.933.774-02
14.133/2021. Contratado
Valor: O valor contratado equivalerá a 20% (vinte por cento) do Publicado por:
proveito econômico auferido sobre o(s) índice(s) e seus respectivos Daniel Anselmo Soares
frutos (em caso de êxito) Código Identificador:F7328AF5
VIGÊNCIA: 10 de janeiro de 2024 a 10 de janeiro de 2025. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
DATA DA RATIFICAÇÃO: 08 de janeiro de 2024 EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO N.º 00503503
/2023
Contratante
HOSANIRA GALVÃO Nº Processo: 496/2023. Modalidade: Dispensa de Licitação n.º
Prefeitura Municipal de Goianinha 00503503/2023. Objeto: Locação de imóvel onde o mesmo servirá
para abrigar a família da Sra. Bruna Maria do Nascimento,
Contratante: Município de Goianinha/RN, CNPJ n.º DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE

08.162.687/0001-73. Contratado: Sra. Gerlania da Silva Alves MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS
inscrita no CPF nº 701.287.144-09 no valor mensal de 300,00 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, LABORATORIAIS E
(trezentos reais) com vigência de 12 (doze) meses, totalizando o valor ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
global de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), com fundamento FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GROSSOS/RN.
no art. 24, X, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Data de assinatura: 31/12/2023, Unidade Orçamentária: 08.002. DA JUSTIFICATIVA: Inicialmente cumpre sinalar que a realização
Ação: 2104 Naturezas: 3.3.90.36 – Fonte de Recurso: 15000000 de licitação é regra para a Administração Pública. O ordenamento
Datas de assinatura: 31/12/2023 jurídico, contudo, lista exceções à regra geral, permitindo a contração
Vigência: 31/12/2023 até 31/12/2024. através de adesão a ata de registro de preços.
Prefeitura Municipal de Goianinha É dever de ofício primordial a consideração acerca da cautela a ser
HOSANIRA GALVÃO adotada com relação à possibilidade de optar pela contratação por
Contratante adesão a ata de registro de preços, pois a Lei de Licitações aponta
como ilícito penal dispensar licitação fora das hipóteses autorizadas
GERLANIA DA SILVA ALVES legalmente ou não observar as formalidades prescritas na norma
CPF nº 701.287.144-09 jurídica aplicável à espécie.
Contratada
A Prefeitura Municipal de Grossos no intuito de atender as
Publicado por: necessidades administrativas do Município, possui necessidade da
Daniel Anselmo Soares Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos
Código Identificador:2462ED4B equipamentos hospitalares, laboratoriais e odontológicos, para atender
as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Grossos/RN.
EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO N.º 604604_2023 No intuito de acelerar os serviços e/ou aquisição em questão, foram
realizadas consultas a atas de registro de preços vigentes na região,
Nº Processo: 685/2023. Modalidade: Dispensa de Licitação n.º onde foi identificado o Pregão Presencial nº 28/2023, da Prefeitura
64_2023. Objeto: Locação de imóvel onde o mesmo servirá para Municipal de Pendência/RN, no qual a empresa CONDUTEC
abrigar a família da Sr. º Fabio Júlio de Araújo, Contratante: HOSPITALAR, vencedora dos itens de 01 ao 58, atendem a
Município de Goianinha/RN, CNPJ n.º 08.162.687/0001-73. necessidade deste município.
Contratada: a Sra. Erivania Isaias, inscrita no CPF n°
778.752.574-68 no valor mensal de 300,00 (trezentos reais) com Foram efetuadas pesquisas de preços e, conforme pode-se verificar
vigência de 12 (doze) meses, totalizando o valor global de R$ nos orçamentos anexos, os valores propostos encontram-se acima do
3.600,00 (três mil e seiscentos reais), com fundamento no art. 24, X, valor registrado, sendo assim demonstra-se que a contratação dos
da Lei Federal n.º 8.666/9. Unidade Orçamentária: 08.002. Ação: serviços através da adesão ao Ata de Registro de Preços nº 46/2023,
2104 Naturezas: 3.3.90.36 – Fonte de Recurso: 15000000 originaria do Pregão Presencial nº 28/2023, da Prefeitura Municipal de
Pendência, é vantajosa para a Administração, tendo em vista que na
Datas de assinatura: 31/12/2023 proposta registrada constam preços abaixo dos valores praticados no
mercado, gerando economia para a instituição, diante disto justifica-se
Vigência: 31/12/2023 a 31/12/2024 a adesão ao registo de Preços do citado órgão.
.
Justificamos ainda que a adesão a Ata de registro de Preços cumpre os
Prefeitura Municipal de Goianinha princípios da vantajosidade, economicidade, eficácia e eficiência, uma
HOSANIRA GALVÃO vez que com este procedimento a prefeitura aderente, contrata uma
Contratante aquisição já aceita pelo órgão, fator que propicia segurança de que os
serviços e/ou material adquirido atenderá a demanda da Secretaria
ERIVANIA ISAIAS Municipal de Saúde de Grossos/RN, e com um preço mais acessível
CPF N° 778.752.574-68 em relação ao praticado pelo mercado, devidamente comprovado pela
Contratado diferença entre os preços registrados e os preços orçados no mercado,
conforme orçamentos anexos.
Publicado por:
Daniel Anselmo Soares Verifica-se ainda a vantajosidade pelo princípio da economicidade,
Código Identificador:CFDE5DB7 eficácia e eficiência, proporcionando a presteza, celeridade, segurança
e pronto atendimento a demanda desta Instituição, em conformidade
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE com o rendimento esperado pelo Gestor Público.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
A anuência do Órgão Gerenciador e a concordância do fornecedor se
encontram juntados aos autos, assim como os demais requisitos. No
GABINETE DO PREFEITO tocante aos quantitativos, os mesmos estão der acordo com o previsto
TERMO DE ADESÃO Nº 6/2023 no Decreto Federal n" 9.488/2018, não excedendo os 50 % (cinquenta
por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1010330/2023 registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes.
Adesão (carona) a Ata de Registro de Preços Nº 46/2023, oriunda do
Pregão Presencial Nº 28/2023 SRP do Município de Pendência/RN. Estando ainda, o processo em epígrafe instruído em conformidade
com as Leis Federal nº 8.666/93 e 10.520/2002, e Decreto Federal nº
ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA: Município de Pendência/RN. 7.892/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços.
ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES/CARONA: Fundo Municipal de Igualmente, declaramos que a presente despesa é compatível com
Saúde/Município de Grossos/RN. LOA, LDO e PPA.
EMPRESA CONTRATADA: CONDUTEC HOSPITALAR - CNPJ: Diante disso, o modo escolhido para aquisição da solução em
00.852.365/0001-44. epigrafe, foi adesão a Ata de Registro de Preços nº 46/2023, originaria
do Pregão Pendência nº 28/2023, da Prefeitura Municipal de
Pendência, uma vez que este procedimento gerará economicidade e PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL
celeridade processual para a Prefeitura Municipal de Grossos/RN. DE SAÚDE DE GROSSOS/RN.
Anexamos a presente justificativa, Orçamentos, Cópia do Decreto DA JUSTIFICATIVA: Inicialmente cumpre sinalar que a realização
Municipal que Regulamenta o Sistema de Registro de preços no de licitação é regra para a Administração Pública. O ordenamento
Município gerenciador, Cópia do edital, Cópia da publicação do jurídico, contudo, lista exceções à regra geral, permitindo a contração
edital, Cópia do recibo de envio do edital para o TCE (anexo 38), através de adesão a ata de registro de preços.
Documentação de habilitação da empresa, Cópia da ata de reunião do
pregão, Cópia da proposta final da vencedora, Cópia do termo de É dever de ofício primordial a consideração acerca da cautela a ser
adjudicação do pregão, Cópia do termo de homologação do pregão, adotada com relação à possibilidade de optar pela contratação por
Cópia da publicação dos termos de adjudicação e homologação, Cópia adesão a ata de registro de preços, pois a Lei de Licitações aponta
da ata de registro de preços, Cópia da publicação da ata de registro de como ilícito penal dispensar licitação fora das hipóteses autorizadas
preços, Oficio de consulta feita ao fornecedor registrado sobre a legalmente ou não observar as formalidades prescritas na norma
possibilidade de atendimento da demanda, Documento do fornecedor jurídica aplicável à espécie.
aceitando a contratação pretendida, Ato autorizativo da adesão,
emanado da unidade gerenciadora da Ata. A Prefeitura Municipal de Grossos no intuito de atender as
necessidades administrativas do Município, possui necessidade da
Assim, ao lado dos inúmeros dados positivos, em respeito aos CONTRATAÇÃO DE ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO
princípios da economicidade e da isonomia, em razão de uma melhor DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,
organização e otimização dos processos demandados, e a devida LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS
comprovação da vantajosidade como órgão em "carona" na ata de NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
registro de preços, condição indispensável para a legalidade da GROSSOS/RN.
adesão, somos favoráveis à adesão e submetemos à sua apreciação e
deliberação. No intuito de acelerar os serviços e/ou aquisição em questão, foram
realizadas consultas a atas de registro de preços vigentes na região,
DO VALOR TOTAL DA ATA: O valor registrado é de R$ onde foi identificado o Pregão Presencial nº 28/2023, da Prefeitura
255.603,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e três reais); Municipal de Pendência/RN, no qual a empresa CONDUTEC
HOSPITALAR, vencedora dos itens de 01 ao 133, atendem a
TIPO DA ADESÃO: Trata-se de uma adesão a ARP correspondente a necessidade deste município.
aproximadamente 50% (cinquenta por cento) da ata totalizando R$
124.875,00 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco Foram efetuadas pesquisas de preços e, conforme pode-se verificar
centavos); nos orçamentos anexos, os valores propostos encontram-se acima do
valor registrado, sendo assim demonstra-se que a contratação dos
DA AUTORIZAÇÃO: Autorizo a presente ADESÃO A ATA DE serviços através da adesão ao Ata de Registro de Preços nº 38/2023,
REGISTRO DE PREÇOS resultado do Pregão Nº 28/2023 (Município originaria do Pregão Presencial nº 18/2023, da Prefeitura Municipal de
de Pendência/RN). Pendência, é vantajosa para a Administração, tendo em vista que na
proposta registrada constam preços abaixo dos valores praticados no
VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 28/07/2023 A mercado, gerando economia para a instituição, diante disto justifica-se
27/07/2024. a adesão ao registo de Preços do citado órgão.
VIGÊNCIA DA ADESÃO: 07/12/2023 A 06/12/2024 tendo esse Justificamos ainda que a adesão a Ata de registro de Preços cumpre os
período para realizar a prestação dos serviços. princípios da vantajosidade, economicidade, eficácia e eficiência, uma
vez que com este procedimento a prefeitura aderente, contrata uma
Município de Grossos/RN, 07 de dezembro de 2023. aquisição já aceita pelo órgão, fator que propicia segurança de que os
serviços e/ou material adquirido atenderá a demanda da Secretaria
ANNY ARIELLY DE OLIVEIRA SOUZA Municipal de Saúde de Grossos/RN, e com um preço mais acessível
Gestora do FMS em relação ao praticado pelo mercado, devidamente comprovado pela
diferença entre os preços registrados e os preços orçados no mercado,
CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA conforme orçamentos anexos.
Prefeita Constitucional
Verifica-se ainda a vantajosidade pelo princípio da economicidade,
Publicado por: eficácia e eficiência, proporcionando a presteza, celeridade, segurança
Fabrícia Elida Dantas do Vale e pronto atendimento a demanda desta Instituição, em conformidade
Código Identificador:6D49D354 com o rendimento esperado pelo Gestor Público.
GABINETE DO PREFEITO A anuência do Órgão Gerenciador e a concordância do fornecedor se

TERMO DE ADESÃO Nº 7/2023 encontram juntados aos autos, assim como os demais requisitos. No
tocante aos quantitativos, os mesmos estão der acordo com o previsto
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1010331/2023 no Decreto Federal n" 9.488/2018, não excedendo os 50 % (cinquenta
por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
Adesão (carona) a Ata de Registro de Preços Nº 38/2023, oriunda do registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e
Pregão Presencial Nº 18/2023 SRP do Município de Pendência/RN. órgãos participantes.
ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA: Município de Pendência/RN. Estando ainda, o processo em epígrafe instruído em conformidade
com as Leis Federal nº 8.666/93 e 10.520/2002, e Decreto Federal nº
ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES/CARONA: Fundo Municipal de 7.892/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços.
Saúde/Município de Grossos/RN.
Igualmente, declaramos que a presente despesa é compatível com
EMPRESA CONTRATADA: CONDUTEC HOSPITALAR - CNPJ: LOA, LDO e PPA.
00.852.365/0001-44.
Diante disso, o modo escolhido para aquisição da solução em
DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ESPECIALIZADA NO epigrafe, foi adesão a Ata de Registro de Preços nº 38/2023, originaria
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS do Pregão Pendência nº 18/2023, da Prefeitura Municipal de
HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS,
Pendência, uma vez que este procedimento gerará economicidade e Unidade Orçamentária:02.003 - SECRETARIA DE
celeridade processual para a Prefeitura Municipal de Grossos/RN. ADMINISTRÇÃO E FINANÇAS
Ação: 2203 - Gestão das Ações Depart. Administraativo e Finanças
Anexamos a presente justificativa, Orçamentos, Cópia do Decreto Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Municipal que Regulamenta o Sistema de Registro de preços no Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Município gerenciador, Cópia do edital, Cópia da publicação do Programa: 1002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO
edital, Cópia do recibo de envio do edital para o TCE (anexo 38), ADMINISTRATIVA
Documentação de habilitação da empresa, Cópia da ata de reunião do Natureza: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
pregão, Cópia da proposta final da vencedora, Cópia do termo de PESSOA FÍSICA
adjudicação do pregão, Cópia do termo de homologação do pregão, Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
Cópia da publicação dos termos de adjudicação e homologação, Cópia Região: 0001 - Grossos
da ata de registro de preços, Cópia da publicação da ata de registro de
preços, Oficio de consulta feita ao fornecedor registrado sobre a Amparo Legal:art. 57, da Lei 8.666/93, conforme Inexigibilidade nº
possibilidade de atendimento da demanda, Documento do fornecedor 1/2021
aceitando a contratação pretendida, Ato autorizativo da adesão,
emanado da unidade gerenciadora da Ata. CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
Assim, ao lado dos inúmeros dados positivos, em respeito aos
princípios da economicidade e da isonomia, em razão de uma melhor TALES PINHEIRO BELEM
organização e otimização dos processos demandados, e a devida Contratado
comprovação da vantajosidade como órgão em "carona" na ata de
registro de preços, condição indispensável para a legalidade da Publicado por:
adesão, somos favoráveis à adesão e submetemos à sua apreciação e Mozaniel Alves de Sousa
deliberação. Código Identificador:4C46D380
DO VALOR TOTAL DA ATA: O valor registrado é de R$ GABINETE DO PREFEITO

341.184,50 (trezentos e quarenta e um mil, cento e oitenta e quatro EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3 AO CONTRATO Nº
reais, cinquenta centavos); 2/2021
TIPO DA ADESÃO: Trata-se de uma adesão a ARP correspondente a Espécie:Termo Aditivo nº 3ao Contrato nº 2/2021.
aproximadamente 50% (cinquenta por cento) da ata totalizando R$ Contratante:Fundo Municipal de Assistência Social de Grossos/RN –
167.332,60 (cento e sessenta e sete mil, trezentos e trinta e dois reais, CNPJ:16.604.591/0001-46.
sessenta centavos); Contratada:DIOCESE DE SANTA LUZIA MOSSORO – CNPJ
08.264.111/0001-17.
DA AUTORIZAÇÃO: Autorizo a presente ADESÃO A ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS resultado do Pregão Nº 18/2023 (Município Objeto do Aditivo:Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato nº
de Pendência/RN). 2/2021.
Data de Assinatura:05 de janeiro de 2024.
VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 01/06/2023 A Prazo de Vigência:05 de janeiro de 2024 a 03 de janeiro de 2025.
01/06/2024. Valor do Aditivo:R$25.391,28 (vinte e cinco mil, trezentos e noventa
e um reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA DA ADESÃO: 07/12/2023 A 06/12/2024 tendo esse
período para realizar a prestação dos serviços. Dotação Orçamentaria:
Unidade Orçamentária:02.011 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA
Município de Grossos/RN, 07 de dezembro de 2023. SOCIAL
Ação: 2222 - Governança das ações do Fundo Mun de Assistencia
ANNY ARIELLY DE OLIVEIRA SOUZA Social
Gestora do FMS Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA Programa: 1018 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIAIS
Prefeita Constitucional Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA
Publicado por: Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
Fabrícia Elida Dantas do Vale Região: 0001 - Grossos
Código Identificador:B4A7B482
Amparo Legal:art. 57, da Lei 8.666/93, conforme, Dispensa nº
GABINETE DO PREFEITO 2/2021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6 AO CONTRATO Nº
3/2021 EMANUELA MARIASILVA COSTA
Gestora do FMAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº6 AO CONTRATO Nº
3/2021 CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
Espécie:Termo Aditivo nº6 ao Contrato nº 3/2021.
Contratante:Município de Grossos/RN – CNPJ: 08.077.273/0001-46. PE. RAMILSON RAIMUNDO DE MOURA
Contratada:TALES PINHEIRO BELEM – CNPJ 045.763.104-02. Contratado
Publicado por:
Objeto do Aditivo:Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato nº Mozaniel Alves de Sousa
3/2021. Código Identificador:8546600C
Data de Assinatura:04 de janeiro de 2024.
Prazo de Vigência:05 de janeiro de 2024 a 04 de julho de 2024. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Valor do Aditivo:R$36.000,00 (trinta e seis mil reais). PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
Dotação Orçamentaria:
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Publicado por:

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2024 Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:0D4BC2C7
O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade preconizado GABINETE DO PREFEITO
pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) PORTARIA Nº 012/2024
licitação(ões) abaixo descrita(s), a saber:
Dispõe sobre a exoneração do (a) servidor (a)
- Pregão Presencial N° 001/2024 - Processo Administrativo nº ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração da
5840/2023 - Secretaria Municipal de Administração que objetiva o Prefeitura Municipal de Guamaré.
Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de
Empresa Especializada na prestação de Serviços de locação de O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Arthur
trio elétrico a ser utilizado nas Festividades do Carnaval 2024 do Henrique da Fonseca Teixeira, no uso de suas atribuições legais e da
município de Guamaré/RN, conforme quantidades, condições e competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do
especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Município;
Edital, cuja sessão inicial está marcada para o DIA 24 DE JANEIRO
DE 2024, ÀS 09h:00Min (NOVE HORAS ) - (HORÁRIO DE RESOLVE:
BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: Setor de Art. 1º - Exonerar, a pedido, ALINE ESTEFANYA MORAIS DA
Licitações, localizado no térreo do prédio sede da Prefeitura SILVA, inscrito no CPF nº. 061.425.214-80, das atribuições inerentes
Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado na
Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000 Secretaria Municipal de Educação.
O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis, no Portal da
Transparência do Município Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitac
oes.aspx) e pelo e-mail – [email protected]. Publique-se registre-se.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço Palácio Luiz Virgílio de Brito.
indicado ou através dos telefones: (84) 99982-3647. Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, 10 de janeiro de 2024.
GUAMARE / RN, 11 de Janeiro de 2024. ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA

Prefeito Municipal
KLEUTON FERREIRA MARTINS
Pregoeiro Publicado por:
Publicado por: Ricardo Rodrigues de Sousa
Kleuton Ferreira Martins Código Identificador:7F0E3332
Código Identificador:21068C0B
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2024
O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade preconizado EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27/2021
pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
licitação(ões) abaixo descrita(s), a saber:
ORGÃO GESTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO
- Pregão Presencial N° 002/2024 - Processo Administrativo nº MARINHO - CNPJ: 08.004.525/0001-07.
5799/2023 - Secretaria Municipal de Administração que objetiva o
Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de FORNECEDOR: BRASECO S/A - CNPJ: 01.487.456/0001-90 –
Empresa Especializada na prestação de Serviços de mão de obra COM ENDEREÇO R ROMUALDO GALVAO, 2109 , LAGOA
qualificada e afins, para apoio e suporte as festividades NOVA, NATAL/RN CEP:59056165.
carnavalescas 2024 do município de Guamaré / RN, conforme
quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – OBJETO: ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO CUJO OBJETO
Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
DIA 24 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 14h:00Min (QUATORZE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.
HORAS) - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: Setor de DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Licitações, localizado no térreo do prédio sede da Prefeitura
Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza 02.000 - PODER EXECUTIVO
Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000 02.006 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS
O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis, no Portal da 0005 - SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE
Transparência do Município 2099 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitac SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
oes.aspx) e pelo e-mail – [email protected]. 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA
JURÍDICA
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço 3.3.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
indicado ou através dos telefones: (84) 99982-3647. JURIDICA
FONTE: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE
GUAMARE / RN, 11 de Janeiro de 2024. IMPOSTOS
FONTE: 17040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE
KLEUTON FERREIRA MARTINS A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Pregoeiro
VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 151.574,28 (CENTO E Elias Batista do Nascimento Assistente Técnico 931.917.828-34
Jessislyne Horácio da Silva Assistente Técnico 705.160.024-90
CINQUENTA E UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E
João Pedro Lima da Silva Assistente Técnico 124.276.784-30
QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS). Jose Jonas Paixão da Silva Diretor de Orçamento e Finanças 094.087.334-60
Kacia Regia Rodrigues Vieira Gerente de Epidemiologia e Ambiente 838.909.984-53
VIGÊNCIA: 01/01/2024 À 31/12/2024. Luciano Rodrigues da Silva Gerente de Apoio -UBS 069.604.364-51
Maria Da Conceição de Souza Coordenador 093.243.124-05
Maria do Céu Silva Gerente de Atenção Básica 053.106.338-04
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57, II, DA LEI FEDERAL
Maria Lenicia de Lima Secretária Especial 633.983.204-06
8.666/93 Rafaela Carla de O. Pereira Matoso Assessor Especial II 054.987.224-86
Ranielly Pereira da Silva Coordenador 017.601.394-67
Ielmo Marinho/RN, em 21 de dezembro de 2023. Sandoval Fernandes de Oliveira Assessor Especial de Secretaria de Governo 008.604.514-88
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
P/Órgão Gestor retroagindo seus efeitos a 03 de janeiro de 2024 revogando-se as
disposições em contrário.
DIOGO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
P/Contratada Ielmo Marinho/RN, em 11 de janeiro de 2024.
*Substitui a Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do *REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
Estado do Rio Grande do Norte no dia 05/01/2024. Edição 3194.
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
Publicado por: Prefeita Municipal
Joao Victor de Oliveira Rebouças Carvalho Publicado por:
Código Identificador:AE990ED7 Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:BB2B2D30
PORTARIA Nº 054/2024-GP ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Nomeia Cargo em Comissão.
A PREFEITA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO, Estado do GABINETE DO PREFEITO

Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais, conferias pela Lei PORTARIA Nº 048/2024-GC, DE 11 DE JANEIRO DE 2024.
Orgânica do Município e o art. 18 da Lei Complementar n. 002/2008,
de 15 de abril de 2008; O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e
R E S O L V E: tendo em vista o disposto na a Lei Complementar nº 003/2020 com
modificações implementadas pelas Leis nºs. 005/2022, 004/2023 e por
Artigo 1º - Nomear o Senhor JOSE ROBERTO DIAS DE ultimo a lei nº 012/2023 de 11 de setembro de 2023, publicada no
MESQUITA portador do CPF: 088.834.834-72, para o cargo Diário Oficial da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte,
comissionado de Assessor Especial de I, lotado na Secretaria no dia 12 de setembro 2023.
Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.
RESOLVE:
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 03 de janeiro de 2024 revogando-se as Art. 1º - NOMEAR RAFAEL VICTOR COSTA FONSECA, CPF:
disposições em contrário. 079.XXX.XXX-11, para exercer o cargo comissionado de
ASSESSOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS, lotado na Secretaria
Ielmo Marinho/RN, em 11 de janeiro de 2024. Municipal do Gabinete Civil.
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
Prefeita Municipal PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima Secretária Municipal do Gabinete Civil - SEMGAC Ipanguaçu/RN, 11
Código Identificador:9C4DA7AE de janeiro de 2024.
GABINETE DA PREFEITA REMO DA FONSECA SILVEIRA

PORTARIA Nº 046/2024-GP Prefeito Municipal
Publicado por:
Nomeia Cargos em Comissão na Secretaria Anderson Dantas Alexandre
Municipal de Saúde. Código Identificador:A7DE7C07
A PREFEITA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO, Estado do Rio GABINETE DO PREFEITO

Grande do Norte, no uso das atribuições legais, conferias pela Lei PORTARIA Nº 049/2024-GC, DE 11 DE JANEIRO DE 2024.
Orgânica do Município e o art. 18 da Lei Complementar n. 002/2008,
de 15 de abril de 2008; O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e
R E S O L V E: tendo em vista o disposto na a Lei Complementar nº 003/2020 com
modificações implementadas pelas Leis nºs. 005/2022, 004/2023 e por
Art. 1º - Tornar pública a Nomeação dos servidores abaixo nomeados ultimo a lei nº 012/2023 de 11 de setembro de 2023, publicada no
para ocuparem cargos de provimento em comissão, na Secretaria Diário Oficial da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte,
Municipal de Saúde, como se segue: no dia 12 de setembro 2023.
NOME CARGO CPF RESOLVE:

Allan David Silva Santiago Assistente Técnico 099.298.964-73
Art. 1º - NOMEAR JOÃO LUCAS RIBEIRO DA SILVA, CPF: SIGNATÁRIOS: Jose Morganio Paiva – pelo Contratante, e André
703.XXX.XXX-46, para exercer o cargo comissionado Gomes de Sousa Alves – pela Contratada.
de GERENTE DE MIDIAS SOCIAIS, lotado na Secretária
Municipal do Gabinete Civil. Ipueira/RN, 05 de janeiro de 2024.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, JOSE MORGANIO PAIVA
revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal
Publicado por:
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. Ana Paula Medeiros Costa
Código Identificador:3FD5A9E7
Secretária Municipal do Gabinete Civil - SEMGAC Ipanguaçu/RN, 11
de janeiro de 2024. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 002/2024
REMO DA FONSECA SILVEIRA
Prefeito Municipal TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 002/2024.
Publicado por:
Anderson Dantas Alexandre O Prefeito Municipal de Ipueira/RN, no uso de suas atribuições legais
Código Identificador:88F23693 e tendo em vista o parecer jurídico inserto nos presentes autos, torna
dispensável, com fundamento no art. art. 74, inciso III, alínea ―c‖, da
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Federal nº 14.133/2021, a contratação da R J ASSESSORIA A
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA MUNICIPIOS LTDA, CNPJ N.º CNPJ: 07.830.095/0001-10, com
endereço à Rua José Freire de Souza, 13, Lagoa Nova - Natal/RN,
para prestar serviços técnicos especializados de acompanhamento e
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA ultimação dos atos necessários a liberação de recursos financeiros,
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 001/2024 com o intuito de atender as emendas referentes a toda estrutura
administrativa do Município de Ipueira/RN, no valor global de R$
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 001/2024. 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais)
O Prefeito Municipal de Ipueira/RN, no uso de suas atribuições legais Ipueira/RN, 05 de janeiro de 2024.
e tendo em vista o parecer jurídico inserto nos presentes autos, torna
dispensável, com fundamento no art. art. 74, inciso III, alínea ―c‖, da JOSÉ MORGANIO PAIVA
Lei Federal nº 14.133/2021, a contratação de ANDRE GOMES Prefeito Municipal
ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ Publicado por:
N.º 27.070.702/0001-06, com endereço à Rua Domingos Lugo, 68, Ana Paula Medeiros Costa
Centro - Patos/PB, para prestar serviços técnicos especializados de Código Identificador:FDEAF404
assessoria jurídica, com o intuito de atender as demandas legais ou
jurídico-administrativas, referentes e toda estrutura administrativa do PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
Município de Ipueira/RN, no valor global de R$ 78.000,00 (setenta e EXTRATO DE CONTRATO N.º 002/2024
oito mil reais)
EXTRATO DE CONTRATO N.º 002/2024
Ipueira/RN, 05 de janeiro de 2024. CONTRATANTE: Município de Ipueira/RN – Secretaria Municipal
de Administração e Recursos Humanos - CNPJ (MF) n.º
JOSE MORGANIO PAIVA 08.094.708/0001-60.
Prefeito Municipal CONTRATADA: R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA, CNPJ
N.º CNPJ: 07.830.095/0001-10, com endereço à Rua José Freire de
Publicado por: Souza, 13, Lagoa Nova - Natal/RN.
Ana Paula Medeiros Costa OBJETO: A contratação, por Inexigibilidade de licitação nos termos
Código Identificador:B2CC19C9 do art. art. 74, inciso III, alínea ―c‖, da Lei Federal n.º 14.133/2021,
para prestar serviços técnicos especializados de acompanhamento e
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA ultimação dos atos necessários a liberação de recursos financeiros,
EXTRATO DE CONTRATO N.º 001/2024 com o intuito de atender as emendas referentes a toda estrutura
administrativa do Município de Ipueira/RN.
EXTRATO DE CONTRATO N.º 001/2024 VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 67.200,00 (sessenta e sete
CONTRATANTE: Município de Ipueira/RN – Secretaria Municipal mil e duzentos reais).
de Administração e Recursos Humanos - CNPJ (MF) n.º MODALIDADE LICITATÓRIA: Inexigibilidade de licitação
08.094.708/0001-60. (Processo/PMI/RN n.º 6472/2023).
CONTRATADA: ANDRE GOMES ALVES SOCIEDADE DATA DA ASSINATURA: 05 de janeiro de 2024.
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ N.º 27.070.702/0001-06, VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará até 04 de janeiro de 2025, a
com endereço à Rua Domingos Lugo, 68, Centro - Patos/PB. contar da data da assinatura e publicação do instrumento contratual na
OBJETO: A contratação, por Inexigibilidade de licitação nos termos imprensa oficial, prorrogável conforme art. 107 da lei 14.133/2021.
do art. art. 74, inciso III, alínea ―c‖, da Lei Federal n.º 14.133/2021, SIGNATÁRIOS: José Morganio Paiva – pelo Contratante, e Rita
para prestar serviços técnicos especializados de assessoria jurídica, Azenette de Medeiros – pela Contratada.
com o intuito de atender as demandas legais ou jurídico-
administrativas, referentes e toda estrutura administrativa do Ipueira/RN, 05 de janeiro de 2024.
Município de Ipueira/RN.
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 78.000,00 (setenta e oito JOSÉ MORGANIO PAIVA
mil reais). Prefeito Municipal
MODALIDADE LICITATÓRIA: Inexigibilidade de licitação Publicado por:
(Processo/PMI/RN n.º 6437/2023). Ana Paula Medeiros Costa
DATA DA ASSINATURA: 05 de janeiro de 2024. Código Identificador:320B24E7
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará até 04 de janeiro de 2025, a
contar da data da assinatura e publicação do instrumento contratual na PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
imprensa oficial, prorrogável conforme art. 107 da lei 14.133/2021. TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 003/2024
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 003/2024. Dispõe sobre a nomeação da senhora Francisca
Rosivânia Lopes Maia para o cargo de Diretora de
O Prefeito Municipal de Ipueira/RN, no uso de suas atribuições legais Escola Municipal de Itaú-RN para o Biênio de 2024-
e tendo em vista o parecer jurídico inserto nos presentes autos, torna 2025 e dá outras providências.
dispensável, com fundamento no art. art. 74, inciso III, alínea ―c‖, da
Lei Federal nº 14.133/2021, a contratação da WS WELLINGTON O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÚ, Estado do Rio Grande do
SANTOS CONSULTORIA, CNPJ N.º CNPJ: 23.102.881/0001-57, Norte, Francisco André Régis Júnior, no uso das atribuições que lhe
com endereço à Rua Gerson Alves Feitosa, 23, Nova Descoberta - são conferidas e
Caicó/RN, para prestar serviços técnicos especializados de consultoria
e assessoria administrativa em compras públicas, licitações e CONSIDERANDO os termos do art. 14, § 1°, inciso I, da Lei n°
contratos, com base na Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e da Lei municipal n° 461/2017
consistindo na estruturação dos procedimentos de compras ou de 25 de outubro de 2017;
serviços, de acordo com as modalidades licitatórias, acompanhamento
da elaboração do plano anual de contratações, publicações no portal CONSIDERANDO o Decreto municipal n° 157/2022 que
nacional de contratações públicas, elaboração das minutas de edital, regulamenta os Art. 19 e 20 da Lei n° 461/2017;
contratos, termo de referência, entre outros, no valor global de R$
60.000,00 (sessenta mil reais) CONSIDERANDO o Edital n° 001/2023 que estabeleceu as normas,
procedimentos e prazos sobre o processo de escolha para gestão
Ipueira/RN, 09 de janeiro de 2024. escolar nas unidades da rede pública municipal de ensino, e;
JOSÉ MORGANIO PAIVA CONSIDERANDO a Portaria n° 007/2023 – SME publicada pela

Prefeito Municipal Comissão Central (CC) que dispõe sobre a divulgação do resultado
Publicado por: definitivo do processo de escolha para gestão escolar nas instituições
Ana Paula Medeiros Costa da rede pública municipal de ensino de Itaú/RN referente ao biênio
Código Identificador:B143AE9D 2024-2025;
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA R E S O L V E:

EXTRATO DE CONTRATO N.º 003/2024
Art. 1º Nomear a servidora FRANCISCA ROSIVÂNIA LOPES
EXTRATO DE CONTRATO N.º 003/2024 MAIA, cargo: Professora, matrícula n° 371, CPF n° 020.964.954-23,
CONTRATANTE: Município de Ipueira/RN – Secretaria Municipal para exercer o Cargo em Comissão de DIRETORA da Escola
de Administração e Recursos Humanos - CNPJ (MF) n.º Municipal Professor José Porto de Queirós, pertencente a
08.094.708/0001-60. Secretaria Municipal de Educação de Itaú/RN para o biênio de 2024-
CONTRATADA: WS WELLINGTON SANTOS 2025.
CONSULTORIA, CNPJ N.º CNPJ: 23.102.881/0001-57, com
endereço à Rua Gerson Alves Feitosa, 23, Nova Descoberta - Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Caicó/RN. revogadas às disposições em contrário.
OBJETO: A contratação, por Inexigibilidade de licitação nos termos
do art. art. 74, inciso III, alínea ―c‖, da Lei Federal n.º 14.133/2021, GABINETE DO PREFEITO
para prestar serviços técnicos especializados de consultoria e
assessoria administrativa em compras públicas, licitações e contratos, REGISTRE-SE,
com base na Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, consistindo na PUBLIQUE-SE,
estruturação dos procedimentos de compras ou serviços, de acordo CUMPRA-SE.
com as modalidades licitatórias, acompanhamento da elaboração do
plano anual de contratações, publicações no portal nacional de Itaú/RN, 11 de janeiro de 2024.
contratações públicas, elaboração das minutas de edital, contratos,
termo de referência, entre outros. FRANCISCO ANDRÉ REGIS JÚNIOR
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 60.000,00 (sessenta mil Prefeito Municipal
reais). Publicado por:
MODALIDADE LICITATÓRIA: Inexigibilidade de licitação Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
(Processo/PMI/RN n.º 64/2024). Código Identificador:376D7F0A
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará até 08 de janeiro de 2025, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
contar da data da assinatura e publicação do instrumento contratual na EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
imprensa oficial, prorrogável conforme art. 107 da lei 14.133/2021.
SIGNATÁRIOS: José Morganio Paiva – pelo Contratante, e Processo: 110120240001
Wellington Batista dos Santos – pela Contratada. Objeto: CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA LOCAÇÃO
LOCALIZADO NA RUA FAUSTO PINHEIRO, N°518, BAIRRO
Ipueira/RN, 09 de janeiro de 2024. CENTRO, CEP: 59.855-000, ITAÚ-RN. PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DOS EVENTOS DA SECRETARIA
JOSÉ MORGANIO PAIVA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE
Prefeito Municipal ITAÚ/RN NO ANO DE 2024.
Publicado por: Contratado: ASSOCIAÇÃO DO CLUBE RECREATIVO
Ana Paula Medeiros Costa ITAUENSE (08.393.076/0001-36)
Código Identificador:C3A33639 Valor Total Julgado: R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos
reais)
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Base legal: art. 74, V da Lei 14.133/21
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
Itaú/RN, 11/01/2024.
Publicado por:
GABINETE DO PREFEITO Francisco Aylton Freitas de Carvalho
PORTARIA Nº 0016/2024 - GP - REPUBLICAÇÃO Código Identificador:A9952921
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ Art. 1ºConceder ½ (meia) diária, no valor unitário de R$ 159,00
AUTORIZAÇÃ O INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (Cento e cinqüenta e nove reais) e valor total de R$ 79,50 (Setenta e
nove reais e cinquenta centavos) ao Sr. GIAN GUSTAVO DA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SILVA, matrícula nº 1260, ocupante do cargo de Operador de
LOCAÇÃO LOCALIZADO NA RUA FAUSTO PINHEIRO, Maquinas pesadas, para custear suas despesas durante viagem para
N°518, BAIRRO CENTRO, CEP: 59.855-000, ITAÚ-RN. PARA cidade de Mossoró/RN a serviço da Secretaria de Agricultura, no dia
ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA 12 de janeiro de 2024.
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO
MUNICÍPIO DE ITAÚ/RN NO ANO DE 2024. Art. 2ºQuando do retorno, o servidor deverá apresentar o Relatório de
Diária na secretaria de sua lotação.
Afigurando-me que a contratação é legal, com base no art. 74, V da lei
14.133/2021 AUTORIZO o procedimento de que se cogita em favor Art. 3ºEsta Portaria entra em vigor na data da publicação.
da empresa ASSOCIAÇÃO DO CLUBE RECREATIVO ITAUENSE
(08.393.076/0001-36), objetivando CONTRATAÇÃO DE UM Jaçanã-RN, 11 de janeiro de 2024.
IMÓVEL PARA LOCAÇÃO LOCALIZADO NA RUA FAUSTO
PINHEIRO, N°518, BAIRRO CENTRO, CEP: 59.855-000, ITAÚ- UADY ANTÔNIO DE FARIAS
RN. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA Prefeito Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO Publicado por:
MUNICÍPIO DE ITAÚ/RN NO ANO DE 2024. Com o valor total Italo Isaac Borges Rocha
julgado de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais). Código Identificador:43DD3B5E
Ordeno que se proceda a realização do respectivo empenho e a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

publicação do objeto supramencionado, com a condição de sua AVISO DE AUTORIZAÇÃO DE DIPENSA DE LICITAÇÃO Nº
eficácia. 021/2023
Sigam-se os ulteriores termos. A Prefeitura Municipal de Jaçanã, através da Secretaria Municipal de

Saúde, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e,
Itaú/RN, 11/01/2024 considerando o cumprimento da legislação vigente, pertinente a
compras e contratos públicos, AUTORIZA a DISPENSA DE
NILSON FREITAS DE PAIVA FILHO LICITAÇÃO Nº 021/2023, junto a DENIVALDO ALIPIO DE LIMA
Secretário Municipal CPF 690.703.854-49 para a LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO
VAN/MICROONIBUS, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE
Publicado por: 2018, DIESEL, INDEPENDENTE DE COR, MOTOR COM
Francisco Aylton Freitas de Carvalho POTÊNCIA MÍNIMA 146CV, CAPACIDADE MÍNIMA DE 15
Código Identificador:8C9A3CB4 (QUINZE) PESSOAS, COM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA,
EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. TRANSPORTANDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ PACIENTES, (DE JAÇANÃ PARA NATAL-RN), COM
EXTRATO DE CONTRATO MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO. COMBUSTIVEL
POR CONTA DA CONTRATANTE, no período de 03 (três) meses,
CONTRATO Nº: 110120240001 com valor global de R$ 33.750,00 (Trinta e três mil, setecentos e
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA cinquenta reais), ancorado no Art. 75 Inciso VIII, da Lei Federal
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DO CLUBE RECREATIVO 14.133/21 e no Decreto Municipal Nº 300/2022.
ITAUENSE
PROCESSO DE ORIGEM: Inexigibilidade n.º 110120240001 Jaçanã – RN, em 08 de Janeiro de 2024.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA LOCAÇÃO
LOCALIZADO NA RUA FAUSTO PINHEIRO, N°518, BAIRRO ALESSANDRA DE ARAUJO CORDEIRO
CENTRO, CEP: 59.855-000, ITAÚ-RN. PARA ATENDER AS Secretaria Municipal de Saúde
NECESSIDADES DOS EVENTOS DA SECRETARIA Publicado por:
MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE Italo Isaac Borges Rocha
ITAÚ/RN NO ANO DE 2024. Código Identificador:B5A0D8D9
VALOR TOTAL: R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos
reais). ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DOTAÇÃO: 171 - 7 . 18001 . 13 . 392 . 12 . 2.14 . 0 . 339039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: 11/01/2024 à 31/12/2024.
DATA DA ASSINATURA: 11 de janeiro de 2024 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Publicado por: ATA DE ABERTURA DO ENVELOPE 01 - JULGAMENTO DA
Francisco Aylton Freitas de Carvalho FASE DE HABILITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO
Código Identificador:98E64B21 Nº 5778/2023 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº
001/2023 - REPUBLICADO POR AJUSTE.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ execução dos serviços de engenharia, visando à construção de uma
Areninha Potiguar, conforme condições, quantidades e exigências
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos – Atendendo
PORTARIA Nº 003/2024 – GABINETE DO PREFEITO EM, 11 demandas da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto – Prefeitura
DE JANEIRO DE 2024. Municipal de Janduís-RN.
O Prefeito do Município de Jaçanã, Estado do Rio Grande do Norte, Aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às
no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do nove horas, (horário local) a Comissão Permanente de Licitação,
Município, de acordo com a Lei Municipal nº 129, de 14 de agosto de composta por: Maxwela Emiliana da Silva – Presidente, Francisco
2009 e com o Decreto nº 276 de 16 de março de 2022; Cleber Torres, Daniel Joaquim Roberto e José Michael Fernandes
Matias – membros; passou a oficializar a abertura dos trabalhos com
RESOLVE: coleta de documentação, objetivando julgar a fase de habilitação, do
processo em epígrafe. Seguindo, a presidente faz consignar em ata ROCHA DA SILVA; F P COMÉRCIO SERVIÇOS E
que, transcorrido o horário regulamentar, previsto no edital, 09h00 EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº
(nove horas), para inicio dos trabalhos, foi considerado ainda o tempo 27.060.088/0001-93 – Representante legal: Flávio Pereira da Silva e
de ―tolerância‖ de quinze minutos, para acesso a sala da sessão. a empresa CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Exaurido esse tempo, a Presidente, Maxwela Emiliana da Silva, deu LTDA, inscrita no CNPJ nº 22.924.281/0001-01 - Representante
boas vindas a todos e fazendo introdução sobre o processo em tela; legal: JOCELITO DE OLIVEIRA BENTO, com benefício da Lei
dando seguimento, o senhor Prefeito, Salomão Gurgel Pinheiro, fez Federal 123/06. A presidente passou pra registro em ata que a
suas considerações e passou para a apresentação do corpo técnico- documentação da fase de habilitação, fica franqueada aos interessados
administrativo da Prefeitura de Janduís, presente na sessão, quais ao tempo que abre-se o prazo regulamentar para recursos, nos ditames
sejam: Ana Luzia Medeiros Silvestre – Secretaria de Finanças e da égide do estatuto das licitações e contratos. Também fica
Tributação; Erick Saul Alves Simião Pereira, Secretário Adjunto de registrado que transcorrido o prazo regulamentar de recursos,
Finanças e Tributação; Smith Jardel Fernandes de Lira – Controlador essa comissão fará divulgar a data da sessão de abertura dos
Geral do Município; Adriano Araújo de Oliveira – Secretário de envelopes – Proposta de Preços. Informações referentes a este
Educação, Cultura e Desporto; Elvécio Gurgel de Sales – Secretário processo administrativo, estarão disponíveis na sala da Comissão de
de Administração e Recursos Humanos; Aldenor Alves de Arruda – Licitação- CPL, localizada na Rua do Sul, 159 – Onézimo Fernandes
Secretário de Infraestrutura e Obras. Enos Araújo Almeida – Maia – Janduís/RN, de segunda a sexta-feira, das 07h00min às
Secretário de Planejamento – George Lima de Carvalho – Engenheiro 13h00min; via e-mail: [email protected], ou pelo
Civil. Ato contínuo, procedeu com a fase de chamada em lista das Fone/Whats institucional: (84) 92000-9206. Não havendo nada mais a
empresas presentes ao certame, quais sejam: CONFIL declarar, nem necessário de anotação, a Presidente declarou encerrada
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ a sessão e eu Francisco Cleber Torres____________________ que
nº 29.655.139/0001-55 – Representante legal, ENEDINA AIRA digitei a presente ata que vai assinada por mim e demais presentes e
ALVES DA SILVA - F P COMÉRCIO SERVIÇOS E membros da comissão.
EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº
27.060.088/0001-93 – Representante legal: Flávio Pereira da Silva - MAXWELA EMILIANA DA SILVA –
ERITUR SERVICE EIRELI, inscrita no CNPJ nº Presidente.
11.000.511/0001-20 – Representante legal: ERINALDO BRAGA
DOS SANTOS - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E FRANCISCO CLEBER TORRES –
SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.284.989/0001-90 – Membro.
Representante legal: THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE -
ADEMICO BARROS LEMOS DOS SANTOS-ME, inscrita no JOSÉ MICHAEL FERNANDES MATIAS –
CNPJ nº 46.567.337/0001-86 - Representante legal: ADÊMICO Membro.
BARROS LEMOS DOS SANTOS - R2 REPRESENTAÇÕES,
CONSTRUÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita DANIEL JOAQUIM ROBERTO –
no CNPJ nº 25.250.450/0001-53, Representante legal: ANTONIO Membro.
RAILTON ROCHA DA SILVA - R & N EMPREENDIMENTOS Publicado por:
IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº Francisco Cleber Torres
17.604.005/0001-26 - Representante legal: ROBERTA RAYANNE Código Identificador:205B4CCE
NUNES LEITE - CONSTRUTORA N2 LTDA, inscrita no CNPJ
nº 07.442.278/0001-68 - Representante legal: RAIMUNDO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
GONÇALVES NETO; CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI
SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 22.924.281/0001-01 -
Representante legal: JOCELITO DE OLIVEIRA BENTO. A
presidente nesse tempo passou os envelopes para conferência dos GABINETE DO PREFEITO
lacres e rubrica dos invólucros; em seguida notificou que somente PORTARIA Nº 014/2024 GC
permaneceu na sessão a pessoa jurídica, F P COMÉRCIO
SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ GABINETE DA PREFEITA
nº 27.060.088/0001-93 – Representante legal: Flávio Pereira da
Silva, para acompanhar os procedimentos de análise de PORTARIA Nº 014/2024 GC
documentação. Abertos os envelopes e, após analisados deflagrou-se o Japi/RN, em 11 de janeiro de 2024.
seguinte resultado - Empresas inabilitadas: CONSTRUTORA N2
LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.442.278/0001-68 - Representante A Prefeita Municipal de Japi/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no
legal: RAIMUNDO GONÇALVES NETO, deixando de atender o uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
edital no item 4.4.2 – letra ―a‖ - R & N EMPREENDIMENTOS Municipal,
IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº
17.604.005/0001-26 - Representante legal: ROBERTA RAYANNE R e s o l v e:
NUNES LEITE, deixando de atender o edital nos itens: 4.4.2 letra
―c‖, 4.4.3, letras ―b‖ e ―f‖ - ADEMICO BARROS LEMOS DOS Art.1º. Designar, a Sra. Maria do Socorro Ribeiro de Lima, portadora
SANTOS-ME, inscrita no CNPJ nº 46.567.337/0001-86 - do CPF nº: 050.287.054-02, que ocupa o cargo em comissão de
Representante legal: ADÊMICO BARROS LEMOS DOS Coordenadora da Educação de Campo; para exercer a função de
SANTOS, deixando de atender o edital nos itens: 4.4.3, letra ―a‖; Diretor (a), na Escola Municipal Claudiano Luiz de Lima, localizada
4.4.4 letra ―a‖ - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E na Comunidade Queimadas do Município de Japi/RN; em virtude do
SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.284.989/0001-90 – Processo Seletivo Simplificado dos Diretores 001/2023.
Representante legal: THIAGO QUEIROGA SOLANO VALE;
deixando de atender o edital nos itens: 4.4.2, letra ―c‖; 4.4.3, letras ―a‖ Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
e ―d‖ - CONFIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,
inscrita no CNPJ nº 29.655.139/0001-55 – Representante legal, Art. 3º Ficam revogadas eventuais disposições contrárias a esta
ENEDINA AIRA ALVES DA SILVA, deixando de atender o edital portaria.
no item: 4.4.2, letra ―c‖ - ERITUR SERVICE EIRELI, inscrita no
CNPJ nº 11.000.511/0001-20 – Representante legal: ERINALDO SIMONE FERNANDES DA SILVA
BRAGA DOS SANTOS, deixando de atender o edital nos itens: Prefeita Municipal
4.4.2, letra ―c‖; 4.4.3, letras, ―a‖, ―b‖, ―c‖, ―d‖ e ―e‖ – Empresas Publicado por:
Habilitadas: R2 REPRESENTAÇÕES, CONSTRUÇÕES E Ozileide Maria de Souza Pereira
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº Código Identificador:E99B8882
25.250.450/0001-53, Representante legal: ANTONIO RAILTON
GABINETE DO PREFEITO R e s o l v e:
PORTARIA Nº 016/2024 GC
Art.1º. Designar, o Sr. Josenildo Freire da Silva, portador do CPF nº:
GABINETE DA PREFEITA 039.346.824-05, que ocupa o cargo efetivo de Professor; para exercer
a função de Diretor (a), na Escola Municipal Emilio Garrastazu
PORTARIA Nº 016/2024 GC Medici, localizada na comunidade Barbaço do Município de Japi/RN;
Japi/RN, em 11 de janeiro de 2024. em virtude do processo seletivo simplificado dos diretores 001/2023.
A Prefeita Municipal de Japi/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, Art. 3º Ficam revogadas eventuais disposições contrárias a esta
portaria.
R e s o l v e:
SIMONE FERNANDES DA SILVA
Art.1º. Designar, a Sra. Isabely Maria de Medeiros Silva, portadora do Prefeita Municipal
CPF nº: 052.447.034-04, que ocupa o cargo efetivo de Professora; Publicado por:
para exercer a função de Diretor (a), na Escola Municipal José da Ozileide Maria de Souza Pereira
Costa Medeiros, do Município de Japi/RN; em virtude do processo Código Identificador:D2DE7B24
seletivo simplificado dos diretores 001/2023.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PORTARIA Nº 019/2024 GC
Art. 3º Ficam revogadas eventuais disposições contrárias a esta GABINETE DA PREFEITA

portaria.
SIMONE FERNANDES DA SILVA Japi/RN, em 11 de janeiro de 2024.
Prefeita Municipal
Publicado por: A Prefeita Municipal de Japi/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no
Ozileide Maria de Souza Pereira uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Código Identificador:E2E69102 Municipal,
GABINETE DO PREFEITO R e s o l v e:
Art.1º. Designar, a Sra. Ana Lucia Pontes Mouzinho, portadora do
GABINETE DA PREFEITA CPF nº: 035.101.244-30, que ocupa o cargo efetivo de Auxiliar de
Serviços Gerais; para exercer a função de Diretor (a), na Creche
PORTARIA Nº 017/2024 GC Municipal Ernandes Cezar Freire da Silva, do Município de Japi/RN;
Japi/RN, em 11 de janeiro de 2024. em virtude do processo seletivo simplificado dos diretores 001/2023.
A Prefeita Municipal de Japi/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, Art. 3º Ficam revogadas eventuais disposições contrárias a esta
portaria.
R e s o l v e:
Art.1º. Designar, a Sra. Verônica Maria Pimenta Medeiros, portadora Prefeita Municipal
do CPF nº: 456.155.944-20, que ocupa o cargo efetivo de Professora; Publicado por:
para exercer a função de Vice-Diretor (a), na Escola Municipal José Ozileide Maria de Souza Pereira
da Costa Medeiros, do Município de Japi/RN; em virtude do processo Código Identificador:B3D2E04D
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PORTARIA Nº 015/2024 GC
Art. 3º Ficam revogadas eventuais disposições contrárias a esta GABINETE DA PREFEITA

portaria.
Prefeita Municipal Japi/RN, em 11 de janeiro de 2024.
Publicado por:
Ozileide Maria de Souza Pereira A Prefeita Municipal de Japi/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no
Código Identificador:E3242B86 uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal,
PORTARIA Nº 018/2024 GC R e s o l v e:
GABINETE DA PREFEITA Art.1º. Designar, a Sra. Maria Henrique Gomes, portadora do CPF nº:
336.161.914-91, que ocupa o cargo efetivo de Professora; para exercer
PORTARIA Nº 018/2024 GC a função de Diretor (a), na Escola Municipal Dep. José Marcílio
Japi/RN, em 11 de janeiro de 2024. Medeiros Furtado, do Município de Japi/RN; em virtude do processo
A Prefeita Municipal de Japi/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Municipal,
Art. 3º Ficam revogadas eventuais disposições contrárias a esta de Holanda, 260, Núcleo Sabino Leite, São Miguel/RN – CEP:
portaria. 59.920-000, neste ato, representada pelo Sr. HYAN ESLEY
MARTINS BOBO, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF
SIMONE FERNANDES DA SILVA sob o n° 101.719.054-23 e portador da carteira de habilitação nº
Prefeita Municipal 06720975224 DETRAN/RN.
Publicado por:
Ozileide Maria de Souza Pereira VIGÊNCIA: Fica estabelecido, a que alude este TERMO ADITIVO
Código Identificador:4DF5082B DO CONTRATO, que será prorrogado, a partir de 09 de janeiro de
2024 até 08 de março de 2024.
PORTARIA Nº 020/2024 GC FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Em conformidade com o disposto no
art. 57, inciso II, § 1º da lei Federal nº 8.666/93 do mesmo dispositivo
GABINETE DA PREFEITA normativo.
PORTARIA Nº 020/2024 GC Jardim de Angicos/RN, 09 de janeiro de 2023.

Japi/RN, em 11 de janeiro de 2024.
Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos
A Prefeita Municipal de Japi/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no CNPJ: 08.111.338/0001-22
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA
Municipal, Prefeito Constitucional
R e s o l v e: Bobo Construções e Serviços EIRELI- ME

CNPJ: 35.341.731/0001-85
Art.1º. Nomear, o Sr. Manoel Barros da Silva Neto, portador do CPF HYAN ESLEY MARTINS BOBO
sob o nº: 028.732.864-31, para exercer o cargo comissionado de Contratada
Coordenador de Segurança Pública, na Secretaria de Administração e Publicado por:
Planejamento do Município de Japi/RN. Aécio Dornelles Fernandes
Código Identificador:DA2381AA
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas eventuais disposições contrárias a esta PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO
portaria. ADMINISTRATIVO Nº 007/2023
SIMONE FERNANDES DA SILVA Processo administrativo para aditivo nº 269/2023

Prefeita Municipal
Publicado por: O Prefeito Municipal de JARDIM DE ANGICOS/RN, no uso de suas
Ozileide Maria de Souza Pereira atribuições legais vem através da PREFEITURA MUNICIPAL DE
Código Identificador:EA545A9C JARDIM DE ANGICOS, faz publicar o PRIMEIRO TERMO
ADITIVO DO CONTRATO, a seguir:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL CELEBRADO
ENTRE O MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, ATRAVÉS
DA PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA TIALISSON
GABINETE DO PREFEITO DANTAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, inscrita
QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO no CNPJ sob nº 36.919.580/0001-62.
ADMINISTRATIVO Nº 025/2023
OBJETO: O presente aditivo é de prorrogação de prazo por mais
Processo Administrativo nº 003/2024 12 (doze) meses, vinculado ao CONTRATO Nº 007/2023
VISANDO A CONTINUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
O Prefeito Municipal de JARDIM DE ANGICOS/RN, no uso de suas SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS
atribuições legais vem através da PREFEITURA MUNICIPAL DE DE ENGENHARIA, ORÇAMENTOS, CRONOGRAMAS,
JARDIM DE ANGICOS, faz publicar o QUINTO TERMO ADITIVO PLANEJAMENTO, LAUDOS DE INSPEÇÃO PREDIAL,
DO CONTRATO, a seguir: DISPENSA DE LICENCIAMENTO DE OBRAS E LICENÇA
SIMPLIFICADA (LS), CADASTRAMENTO DE PROJETOS
QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATUAL CELEBRADO BÁSICOS DE ENGENHARIA NA PLATAFORMA + BRASIL,
ENTRE O MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, ATRAVÉS SIMEC E SISMOB, EXECUTADO POR PROFISSIONAL
DA PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA BOBO CAPACITADO DEVIDAMENTE QUALIFICADO E
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME / CNPJ: REGISTRADO DO CONSELHO REGIONAL DE
35.341.731/0001-85. ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE – CREA/RN, COM EMISSÃO DE ART,
OBJETO: QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº oriundo do Pregão Presencial SRP nº 019/2022, e foram
025/2023, VINCULADO A TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022, previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado
OBJETIVANDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS que se vinculam ao Contrato Administrativo nº 007/2023.
02 (DOIS) MESES, VISANDO A CONTINUAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FAVORECIDO: TIALISSON DANTAS ENGENHARIA E
REALIZAÇÃO DE REPAROS DA ESTRUTURA FÍSICA DA CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº
QUADRA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE FAZENDA 36.919.580/0001-62, estabelecida a Rua Tertuliano das Chagas, nº
NOVA; QUADRA COBERTA NA COMUNIDADE DOS 231, Alto da Esperança, Angicos/RN – CEP: 59.515-000, sendo
BALBINOS E GINÁSIO POLIESPORTIVO PREFEITO representada pelo(a) Senhor(a) TIALISON ROMÃO DANTAS,
MANOEL DIAS DE MELO, NA ZONA URBANA DE JARDIM portador do CPF nº 078.824.314-43 e RG nº 2113196352 –
DE ANGICOS/RN. CREA/RN.
FAVORECIDO: BOBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- DA ALTERAÇÃO: Fica estabelecido, a que alude este TERMO
ME / CNPJ: 35.341.731/0001-85, sediada à rua Raimundo Laurindo ADITIVO DO CONTRATO, que será prorrogado prazo por mais 12
(doze) meses, contados a partir de 12 de janeiro de 2024 até 11 de ELAIDE CRISTINA CÂMARA DOS SANTOS
janeiro de 2025. Secretária Municipal de Assistência Social
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas FRANCISCO DE ASSIS LIMA

constantes no contrato original, não expressamente alteradas por este CPF sob nº 455.899.844-91
instrumento de aditamento. RG: 697.953 ITEP/RN
Contratada
DO PAGAMENTO: Os pagamentos serão realizados de acordo com a
prestação dos serviços descriminados nas Ordens de Serviços emitidas Publicado por:
pelo responsável desta Prefeitura Municipal. Aécio Dornelles Fernandes
Código Identificador:6CEB6EFC
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Em conformidade com o disposto no
art. 57 inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993, do mesmo dispositivo GABINETE DO PREFEITO
normativo. EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2024
Jardim de Angicos/RN, 11 de janeiro de 2024. Contrato firmado, que entre se celebram a pessoa
física MARIA HERIVANDA DE MORAIS e o
Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos Município de Jardim de Angicos/RN.
CNPJ: 08.111.338/0001-22
CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA Processo Administrativo nº 271/2023
Prefeito Constitucional CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN
inscrita no CNPJ: 08.111.338/0001-22.
Tialisson Dantas Engenharia e Consultoria EIRELI
CNPJ sob nº 36.919.580/0001-62 CONTRATADA: MARIA HERIVANDA DE MORAIS, CPF n°.
TIALISON ROMÃO DANTAS 063.185.514-92, residente na Rua Diogo Ribeiro Alves de Melo, nº
CPF nº 078.824.314-43 e RG nº 2113196352 – CREA/RN 18, centro, Jardim de Angicos.
Contratada
Publicado por: OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA
Aécio Dornelles Fernandes JOSÉ PEDRO, Nº 30, CENTRO, JARDIM DE ANGICOS/RN
Código Identificador:18C89475 PARA ATENDIMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL,
ATRAVÉS DO PAIF/CRAS, EM FAVOR DA BENEFICIÁRIA
GABINETE DO PREFEITO MARIA DO CÉU DE SOUZA.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2024 MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
003/2024
Contrato firmado, que entre se celebram a pessoa
física FRANCISCO DE ASSIS LIMA e o Município VALOR DA CONTRATAÇÃO: Pelo fornecimento dos serviços ora
de Jardim de Angicos/RN. contratados, será pago de acordo com as ordens de serviço emitidas,
totalizando o valor mensal estimado de R$ 350,00 (trezentos e
Processo Administrativo nº 273/2023 cinquenta reais) mensal, perfazendo o valor total de R$ 4.200,00
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN (quatro mil e duzentos reais) para o período de 12 (doze) meses.
inscrita no CNPJ: 08.111.338/0001-22.
VIGENCIA DO CONTRATO: O presente termo vigorará a partir da
CONTRATADA: FRANCISCO DE ASSIS LIMA, inscrita no CPF data de sua assinatura em 03 de janeiro de 2024 até 31 de dezembro
sob nº 455.899.844-91, RG: 697.953 ITEP/RN, residente na Rua de 2024.
José Inácio Bezerra, nº 162, centro, Jardim de Angicos, Estado do Rio
Grande do Norte CEP: 59.544-000. FUNDAMENTO LEGAL: A contratação se encontra fundamentada
na Lei nº 14.133/21.
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA
BENEDITO MACHADO DA COSTA, Nº 32, CENTRO, Jardim de Angicos/RN, 03 de janeiro de 2024.
JARDIM DE ANGICOS/RN PARA ATENDIMENTO DE
BENEFÍCIO EVENTUAL, ATRAVÉS DO PAIF/CRAS, EM CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA
FAVOR DA BENEFICIÁRIA SILVANA CRISTINA DE Prefeito Municipal
OLIVEIRA.
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº ELAIDE CRISTINA CÂMARA DOS SANTOS
001/2024 Secretária Municipal de Assistência Social
VALOR DA CONTRATAÇÃO: Pelo fornecimento dos serviços ora MARIA HERIVANDA DE MORAIS
contratados, será pago de acordo com as ordens de serviço emitidas, CPF n°. 063.185.514-92
totalizando o valor mensal estimado de R$ 350,00 (trezentos e Contratada
cinquenta reais) mensal, perfazendo o valor total de R$ 4.200,00
(quatro mil e duzentos reais) para o período de 12 (doze) meses. Publicado por:
Aécio Dornelles Fernandes
VIGENCIA DO CONTRATO: O presente termo vigorará a partir da Código Identificador:7FF8402F
data de sua assinatura em 03 de janeiro de 2024 até 31 de dezembro
de 2024. GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 010/2024
FUNDAMENTO LEGAL: A contratação se encontra fundamentada
na Lei nº 14.133/21. Contrato firmado, que entre se celebram a pessoa
física ERASMO CARLOS LIMA DE SOUZA, CPF
Jardim de Angicos/RN, 03 de janeiro de 2024. n°. 037.833.994-08, RG Nº 1746901 ITEP-RN e o
Município de Jardim de Angicos/RN.
CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA
Prefeito Municipal Processo Administrativo nº 290/2023
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN VIGENCIA DO CONTRATO: O presente termo vigorará a partir da
inscrita no CNPJ: 08.111.338/0001-22. data de sua assinatura em 03 de janeiro de 2024 até 31 de dezembro
de 2024.
CONTRATADA: ERASMO CARLOS LIMA DE SOUZA, CPF
n°. 037.833.994-08, RG Nº 1746901 ITEP-RN, residente na Rua FUNDAMENTO LEGAL: A contratação se encontra fundamentada
Regina Lúcia Fernandez, nº 01, centro, Jardim de Angicos/RN, CEP: na Lei nº 14.133/21.
59.544-000.
Jardim de Angicos/RN, 03 de janeiro de 2024.
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA
BENEDITO MACHADO DA COSTA, Nº 64, CENTRO, CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA
JARDIM DE ANGICOS/RN, ONDE NECESSITA-SE DE Prefeito Municipal
LOCAL PARA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE, JUNTO AO
PROGRAMA LEITE POTIGUAR. ELAIDE CRISTINA CÂMARA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
012/2024 LUZIA MEDEIROS XAVIER
CPF n°. 201.539.454-00
VALOR DA CONTRATAÇÃO: Pelo fornecimento dos serviços ora RG Nº000.340.771 ITEP-RN
contratados, será pago de acordo com as ordens de serviço emitidas, Contratada
totalizando o valor mensal estimado de R$ 350,00 (trezentos e Publicado por:
cinquenta reais) mensal, perfazendo o valor total de R$ 4.200,00 Aécio Dornelles Fernandes
(quatro mil e duzentos reais) para o período de 12 (doze) meses. Código Identificador:83F717A0
VIGENCIA DO CONTRATO: O presente termo vigorará a partir da GABINETE DO PREFEITO

data de sua assinatura em 05 de janeiro de 2024 até 31 de dezembro EXTRATO DE CONTRATO Nº 008/2024
de 20244.
Contrato firmado, que entre se celebram a pessoa
FUNDAMENTO LEGAL: A contratação se encontra fundamentada física GEIZA MARIA BESERRA e o Município de
na Lei nº 14.133/21. Jardim de Angicos/RN.
Jardim de Angicos/RN, 05 de janeiro de 2024. Processo Administrativo nº 278/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN
CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA inscrita no CNPJ: 08.111.338/0001-22.
Prefeito Municipal
CONTRATADA: GEIZA MARIA BESERRA, CPF n°.
ERASMO CARLOS LIMA DE SOUZA 050.895.234-44, RG Nº 001.719.443 ITEP-RN, residente na Rua
CPF n°. 037.833.994-08 Victor Teixeira, nº 56, Jardim de Angicos/RN, CEP: 59.544-000.
RG Nº 1746901 ITEP-RN
Contratado OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL,
SITUADO NA RUA VICTOR TEICEIRA, Nº 53, ARRAIAL
Publicado por: DOS BALBINOS, JARDIM DE ANGICOS/ R, VISANDO
Aécio Dornelles Fernandes ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,
Código Identificador:53A4D478 INERENTE AO FUNCIONEMENTO DO ANEXO DO
ARQUIVO MORTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DE
GABINETE DO PREFEITO ANGICOS/RN.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2024
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
Contrato firmado, que entre se celebram a pessoa 008/2024
física LUZIA MEDEIROS XAVIER e o Município
de Jardim de Angicos/RN. VALOR DA CONTRATAÇÃO: Pelo fornecimento dos serviços ora
contratados, será pago de acordo com as ordens de serviço emitidas,
Processo Administrativo nº 272/2023 totalizando o valor mensal estimado de R$ 500,00 (quinhentos reais)
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN mensal, perfazendo o valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o
inscrita no CNPJ: 08.111.338/0001-22. período de 12 (doze) meses.
CONTRATADA: LUZIA MEDEIROS XAVIER, CPF n°. VIGENCIA DO CONTRATO: O presente termo vigorará a partir da
201.539.454-00, RG Nº000.340.771 ITEP-RN, residente na Rua data de sua assinatura em 03 de janeiro de 2024 até 31 de dezembro
Diogo Ribeiro Alves de Melo, nº 14, centro, Jardim de Angicos, de 2024.
Estado do Rio Grande do Norte CEP: 59.544-000.
FUNDAMENTO LEGAL: A contratação se encontra fundamentada
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DIOGO na Lei nº 14.133/21.
RIBEIRO DE MELO, Nº 26, CENTRO, JARDIM DE
ANGICOS/RN PARA ATENDIMENTO DE BENEFÍCIO Jardim de Angicos/RN, 03 de janeiro de 2024.
EVENTUAL, ATRAVÉS DO PAIF/CRAS, EM FAVOR DA
BENEFICIÁRIA LUCILEIDE COSTA DE LIMA. CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº Prefeito Municipal
002/2024
GEIZA MARIA BESERRA
VALOR DA CONTRATAÇÃO: Pelo fornecimento dos serviços ora CPF n°. 050.895.234-44
contratados, será pago de acordo com as ordens de serviço emitidas, RG Nº 001.719.443 ITEP-RN
totalizando o valor mensal estimado de R$ 350,00 (trezentos e Contratada
cinquenta reais) mensal, perfazendo o valor total de R$ 4.200,00
(quatro mil e duzentos reais) para o período de 12 (doze) meses.
Publicado por: FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso I, da Lei Federal nº

Aécio Dornelles Fernandes 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretário Municipal de Obras e
Código Identificador:7E73C95F Serviços Urbanos. RATIFICAÇÃO: Prefeito Constitucional, em
10/01/2024.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS Publicado por:
Daisy de Queiróz Bezerra
Código Identificador:4DD362B8
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00044/2023 COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e DV00064/2023
observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão
Eletrônico nº 00044/2023, que objetiva: AQUISIÇÃO GRADATIVA Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo
DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS processo, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
DA FROTA MUNICIPAL EM DESLOCAMENTO NA CIDADE DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA DA PRAÇA PADRE
NATAL–RN, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA JOÃO MARIA, NESTE MUNICÍPIO DE JARDIM DE PIRANHAS–
SECRETARIA DE SAÚDE DE JARDIM DE PIRANHAS–RN, NO RN; DESIGNO os servidores ISRAEL SOUZA DONATO DOS
ANO DE 2024; HOMOLOGO o correspondente procedimento SANTOS, Assessor Técnico , como Gestor; e Jayr Cleber Oliveira
licitatório: Licitação Deserta. Batista, Operador de Maquinas Pesadas, para Fiscal, do contrato
decorrente da Dispensa de Licitação nº DV00064/2023, especialmente
Jardim de Piranhas - RN, 05 de janeiro de 2024 para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato,
respectivamente.
ROGÉRIO SOARES
Prefeito Constitucional Jardim de Piranhas - RN, 10 de janeiro de 2024
Publicado por: ROGÉRIO SOARES
Daisy de Queiróz Bezerra Prefeito Constitucional
Código Identificador:1D665190 Publicado por:
Daisy de Queiróz Bezerra
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Código Identificador:6BE54FBC
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 00044/2023. OBJETO: PORTARIA Nº 012/2024 - GP/PMJP
AQUISIÇÃO GRADATIVA DE COMBUSTÍVEIS PARA
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PORTARIA Nº 012/2024 – GP/PMJP
EM DESLOCAMENTO NA CIDADE DE NATAL–RN, VISANDO
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE Dispõe sobre a exoneração dos Membros do
DE JARDIM DE PIRANHAS–RN, NO ANO DE 2024. Conselho Tutelar do município e dá outras
ABERTURA: 26/12/2023 as 13:00 horas. JUSTIFICATIVA: providências.
Licitação Deserta. DATA: 05/01/2024.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS-RN,
Publicado por: no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que dispõe a
Daisy de Queiróz Bezerra Lei Orgânica do Município, Inciso VII, do Art. 65º;
Código Identificador:1BDDDA89 Considerando o disposto pela Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de
1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente;
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº RESOLVE:
DV00064/2023
Art. 1º - EXONERAR, os membros titulares abaixo descritos da
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Função Pública de Conselheiro Tutelar do Município de Jardim de
Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Piranhas/RN:
Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00064/2023, que
objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO ANTÔNIO SILVA NETO, inscrito no CPF sob nº sob nº
DE PISTA DE CAMINHADA DA PRAÇA PADRE JOÃO MARIA, 066.621.274-00 e no RG nº 002.403.505 SSP/RN, residente e
NESTE MUNICÍPIO DE JARDIM DE PIRANHAS–RN; RATIFICO domiciliado na rua Severino Gomes da Silva, 22-A, Centro, no
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NTC município de Jardim de Piranhas/RN;
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 96.131,06.
CARLIANA DANTAS DA SILVA, inscrita no CPF sob nº sob nº
Jardim de Piranhas - RN, 10 de janeiro de 2024 083.723.0134-49 e no RG nº 3.090.910 SSP/RN, residente e
domiciliada na rua Maria da Gloria Dutra da Silva 23, São José, no
ROGÉRIO SOARES município de Jardim de Piranhas/RN;
Publicado por: FRANCILENE DA SILVA, inscrita no CPF sob nº sob nº
Daisy de Queiróz Bezerra 041.748.784-39 e no RG nº 1.249.490 SSP/RN, residente e
Código Identificador:6E92DCFE domiciliada na rua Francisco Marinho de Freitas, 29A, Centro, no
município de Jardim de Piranhas/RN;
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO FRANCISCO COSME ALVES, inscrito no CPF sob nº sob nº
070.067.014-90 e no RG nº 002.614.678 SSP/RN, residente e
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00064/2023. OBJETO: domiciliado na rua Maria Clara da Costa, 15, Centro, no município de
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE Jardim de Piranhas/RN;
PISTA DE CAMINHADA DA PRAÇA PADRE JOÃO MARIA,
NESTE MUNICÍPIO DE JARDIM DE PIRANHAS–RN.
HAROLDO ARAÚJO DOS SANTOS, inscrito no CPF sob nº CPF: Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, em 11 de janeiro de
008.691.014-04 e no RG Nº 1.921.308 SSP/RN, residente e 2024.
domiciliado na rua Carmo Chagas, 16, Centro, no município de
Jardim de Piranhas/RN; ROGÉRIO SOARES
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Prefeito Municipal
retroagindo seus efeitos legais a 09 de janeiro de 2024, revogadas as Publicado por:
disposições em contrário. Elaine Cristina Lopes de Olivera
Publique-se, dê-se ciência aos interessados, registre-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, em 11 de janeiro de EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO
2024.
EXTRATO DE ADITIVO
ROGÉRIO SOARES OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA
Prefeito Municipal DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS
Publicado por: MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E
Elaine Cristina Lopes de Olivera ABASTECIMENTO E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE
Código Identificador:881F788A MUNICÍPIO DE JARDIM DE PIRANHAS/RN. FUNDAMENTO
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00013/2021. ADITAMENTO: Dar
GABINETE DO PREFEITO continuidade a execução do objeto contratado. PARTES
PORTARIA Nº 013/2024 - GP/PMJP CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas e:
CT Nº 00134/2021 - RAFHAEL JOSUE DA COSTA ARAUJO -
PORTARIA Nº 013/2024 – GP/PMJP CNPJ: 17.783.270/0001-19 - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais
12 meses. ASSINATURA: 07.12.2023.
Dispõe sobre a nomeação dos Membros do Conselho Publicado por:
Tutelar do município e dá outras providências. Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador:E341AA8B
O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS-RN,
no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que dispõe a GABINETE DO PREFEITO
Lei Orgânica do Município, Inciso VII, do Art. 65º; EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
Considerando, o disposto pela Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de
1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente; EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO TRATOR DE
RESOLVE: PNEUS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
Art. 1º - NOMEAR, os membros titulares abaixo descritos para a ABASTECIMENTO DE JARDIM DE PIRANHAS-RN.
Função Pública de Conselheiro Tutelar do Município de Jardim de FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00031/2022.
Piranhas/RN: ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Jardim de
ANTÔNIO SILVA NETO, inscrito no CPF sob nº sob nº Piranhas e: CT Nº 00265/2022 - RAFHAEL JOSUE DA COSTA
066.621.274-00 e no RG nº 002.403.505 SSP/RN, residente e ARAUJO - CNPJ: 17.783.270/0001-19 - 1º Aditivo - prorroga o prazo
domiciliado na rua Severino Gomes da Silva, 22-A, Centro, no por mais 12 meses. ASSINATURA: 08.12.2023.
município de Jardim de Piranhas/RN, para mandato de 10 de janeiro Publicado por:
de 2024 a 09 de janeiro de 2028. Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador:7B938E03
FRANCISCO COSME ALVES, inscrito no CPF sob nº sob nº
070.067.014-90 e no RG nº 002.614.678 SSP/RN, residente e GABINETE DO PREFEITO
domiciliado na rua Maria Clara da Costa, 15, Centro, no município de EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
Jardim de Piranhas/RN, para mandato de 10 de janeiro de 2024 a 09
de janeiro de 2028; EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
HAROLDO ARAÚJO DOS SANTOS, inscrito no CPF sob nº CPF: DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COM DISPONIBILIDADE DE
008.691.014-04 e no RG Nº 1.921.308 SSP/RN, residente e PESSOAL PARA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MORTO,
domiciliado na rua Carmo Chagas, 16, Centro, no município de COMPREENDENDO A SELEÇÃO, CATALOGAÇÃO,
Jardim de Piranhas/RN, para mandato de 10 de janeiro de 2024 a 09 IDENTIFICAÇÃO, ARQUIVAMENTO, ETIQUETAGEM DAS
de janeiro de 2028; PASTAS, INSERÇÃO E UPLOAD COM METADADOS EM
SISTEMA DE ACERVO E GED (ACERVO E GESTÃO
MARIA DOS AFLITOS SILVA, inscrito no CPF sob nº CPF: ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS) E GUARDA DIGITAL DOS
085.811.174-81 e no RG Nº 002.831.664 SSP/RN, residente e DOCUMENTOS GERADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL
domiciliado na rua Manoel Medeiros, 180, Centro, no município de DE JARDIM DE PIRANHAS/RN. FUNDAMENTO LEGAL:
Jardim de Piranhas/RN, para mandato de 10 de janeiro de 2024 a 09 Dispensa nº DV00024/2023. ADITAMENTO: Dar continuidade a
de janeiro de 2028; execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES:
RIVANEIDE REGIA DE MELLO, inscrito no CPF sob nº CPF: Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas e: CT Nº 00100/2023 - A
043.262.774-08 e no RG Nº 002.031.861 SSP/RN, residente e Oliveira Lima - CNPJ: 46.713.168/0001-45 - 1º Aditivo - prorroga o
domiciliado na rua Cícero Joaquim da Costa, 156, Centro, no prazo por mais 9 meses. ASSINATURA: 28.12.2023.
município de Jardim de Piranhas/RN, para mandato de 10 de janeiro
de 2024 a 09 de janeiro de 2028. Publicado por:
Elaine Cristina Lopes de Olivera
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Código Identificador:B528DC4C
retroagindo seus efeitos legais a 10 de janeiro de 2024, revogadas as
disposições em contrário. GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 014/2023 - GP/PMJP
Publique-se, dê-se ciência aos interessados, registre-se e cumpra-se.
PORTARIA Nº 014/2024 – GP/PMJP
Dispõe sobre a concessão de diárias aos Agentes Publicado por:

Políticos, ocupantes de cargos de provimento em Elaine Cristina Lopes de Olivera
comissão, servidores públicos municipais e dá outras Código Identificador:1BDB6447
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS/RN, EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO
no uso de suas atribuições legais, com fundamento basilar no Artigo
65, Incisos II, VII e X, da Lei Orgânica Municipal, de 03.04.1990; EXTRATO DE TERMO ADITIVO
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA
RESOLVE: DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E
Art. 1º - CONCEDER, na forma da Legislação vigente ao servidor ABASTECIMENTO E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE
GEOVANI DOUGLAS DA SILVA, Diretor de Serviços, inscrito no MUNICÍPIO DE JARDIM DE PIRANHAS/RN. FUNDAMENTO
CPF sob nº 016.620.814-05, lotado na Secretaria Municipal de Saúde LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00013/2021. ADITAMENTO: Dar
deste município, 01 (uma) diária para custear despesas de viagem a continuidade a execução do objeto contratado. PARTES
Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas e:
transportar paciente que irá submeter-se a uma consulta em CT Nº 00134/2021 - RAFHAEL JOSUE DA COSTA ARAUJO -
Pneumologia no HC Plaza, que se realizará neste dia 10 de janeiro de CNPJ: 17.783.270/0001-19 - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais
2024. 12 meses. ASSINATURA: 07.12.2023
Publicado por:
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Elaine Cristina Lopes de Olivera
retroagindo seus efeitos legais a 10 de janeiro de 2024, tornando Código Identificador:80066372
Anote-se, Publique-se e Cumpra-se. EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 11 de janeiro de 2024. EXTRATO DE TERMO ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
ROGÉRIO SOARES DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COM DISPONIBILIDADE DE
Prefeito Municipal PESSOAL PARA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MORTO,
Publicado por: COMPREENDENDO A SELEÇÃO, CATALOGAÇÃO,
Elaine Cristina Lopes de Olivera IDENTIFICAÇÃO, ARQUIVAMENTO, ETIQUETAGEM DAS
Código Identificador:73B72CA1 PASTAS, INSERÇÃO E UPLOAD COM METADADOS EM
SISTEMA DE ACERVO E GED (ACERVO E GESTÃO
GABINETE DO PREFEITO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS) E GUARDA DIGITAL DOS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DOCUMENTOS GERADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL
DE JARDIM DE PIRANHAS/RN. FUNDAMENTO LEGAL:
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Dispensa nº DV00024/2023. ADITAMENTO: Dar continuidade a
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES:
DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COM DISPONIBILIDADE DE Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas e: CT Nº 00100/2023 - A
PESSOAL PARA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MORTO, Oliveira Lima - CNPJ: 46.713.168/0001-45 - 1º Aditivo - prorroga o
COMPREENDENDO A SELEÇÃO, CATALOGAÇÃO, prazo por mais 9 meses. ASSINATURA: 28.12.2023.
IDENTIFICAÇÃO, ARQUIVAMENTO, ETIQUETAGEM DAS
PASTAS, INSERÇÃO E UPLOAD COM METADADOS EM Publicado por:
SISTEMA DE ACERVO E GED (ACERVO E GESTÃO Elaine Cristina Lopes de Olivera
ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS) E GUARDA DIGITAL DOS Código Identificador:5C635A3F
DOCUMENTOS GERADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL
DE JARDIM DE PIRANHAS/RN. FUNDAMENTO LEGAL: GABINETE DO PREFEITO
Dispensa nº DV00024/2023. ADITAMENTO: Dar continuidade a EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas e: CT Nº 00100/2023 - A EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Oliveira Lima - CNPJ: 46.713.168/0001-45 - 1º Aditivo - prorroga o OBJETO: LOCACÃO DO CLUBE REAL SOCIEDADE
prazo por mais 9 meses. ASSINATURA: 28.12.2023. INDEPENDE (R.S.I) PARA O FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
Publicado por: VINCULO - SCFV, NESTE MUNICÍPIO DE JARDIM DE
Elaine Cristina Lopes de Olivera PIRANHAS-RN. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa nº
Código Identificador:51D62BE6 DP00044/2023. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do
objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal
GABINETE DO PREFEITO de Jardim de Piranhas e: CT Nº 00181/2023 - Real Sociedade
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO Independente - CNPJ: 10.872.745/0001-02 - 1º Aditivo - prorroga o
prazo por mais 6 meses. O prazo de vigência do contrato será
EXTRATO DE TERMO ADITIVO prorrogado por mais: 6 (seis) meses, passando para 30/06/2024.
OBJETO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO TRATOR DE ASSINATURA: 20.12.2023.
PNEUS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA Publicado por:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E Elaine Cristina Lopes de Olivera
ABASTECIMENTO DE JARDIM DE PIRANHAS-RN. Código Identificador:18560337
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00031/2022.
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Jardim de PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ
Piranhas e: CT Nº 00265/2022 - RAFHAEL JOSUE DA COSTA
ARAUJO - CNPJ: 17.783.270/0001-19 - 1º Aditivo - prorroga o prazo
por mais 12 meses. ASSINATURA: 08.12.2023. GABINETE DO PREFEITO
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE Publicado por:

JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO Myria Lucia de Oliveira Azevedo
NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art. Código Identificador:9E3E79FE
65, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Jardim do Seridó,
RESOLVE: PORTARIA Nº 016, DE 11 DE JANEIRO DE 2024.
Art. 1º - EXONERA, a pedido, a Senhora SHEINY LARISSA DE O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE

AZEVEDO, inscrita no CPF/MF n.º 081.557.354-51, ocupante do JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO
cargo em comissão de Diretora Coordenadora do Programa Estratégia NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art.
Saúde da Família – CC-2 – da Secretaria Municipal de Saúde do 65, V, da Lei Orgânica do Município de Jardim do Seridó e,
Município de Jardim do Seridó/RN.
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.252, de 05 de novembro de
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 2022, que dispõe sobre a indenização das licenças-prêmio por
revogadas as disposições em contrário. assiduidade não gozadas por servidores do município de Jardim do
Seridó que cumprirem os requisitos legais.; e,
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE, E REGISTRE-SE.
CONSIDERANDO os princípios públicos da Administração Pública,
Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de em especial a legalidade e impessoalidade, onde a administração
Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 11 de janeiro de 2024. pública só pode ser exercida se estiver de acordo com as leis, fazendo
com que a atuação do Executivo concretize somente aquilo que estiver
JOSÉ AMAZAN SILVA em acordo com a legalidade;
Prefeito Municipal
Fágner Silva de Azevedo
Código Identificador:3C73FBE5 Art. 1º - Fica reinstituída a Comissão de Avaliação para avaliação de
Processos que dispõe sobre a indenização das licenças-prêmio por
GABINETE DO PREFEITO assiduidade não gozadas por servidores do município de Jardim do
PORTARIA Nº 013, DE 11 DE JANEIRO DE 2024. Seridó que cumprirem os requisitos legais, sendo composta pelos
Servidores:
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ,
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições Walter de Medeiros Azevedo, inscrito no CPF sob o nº 051.943.704-
que lhes são conferidas pelo art. 65, V da Lei Orgânica do Município 74, ocupante do Cargo de Procurador Geral, matrícula nº 1991.
de Jardim do Seridó e o Decreto Municipal nº 1.342, de 01 de
fevereiro de 2018, que dispõe sobre a implantação e regulamentação Alani Pereira Dias, inscrita no CPF sob o nº 095.852.434-31,
da gestão de contratos e convênios, no âmbito da administração direta ocupante do Cargo de Secretária Municipal do Trabalho, Habitação e
do município de Jardim do Seridó/RN, de acordo com o art. 58, Assistência Social, matrícula nº 1998.
incisos III, IV; art. 67 da Lei nº 8.666/1993 e art. 08º da Resolução nº
032/2016 do TCE/RN, e; Fágner Silva de Azevedo, inscrito no CPF sob o nº 112.700.524-38,
ocupante do Cargo de Secretário Municipal Chefe de Gabinete,
CONSIDERANDO o Ofício nº 027/2024 da Secretaria Municipal de matrícula nº 1796.
Trabalho, Habitação e Assistência de Jardim do Seridó/RN;
Art. 2º - O Servidor Walter de Medeiros Azevedo responderá pela
RESOLVE: Presidência desta Comissão.
Art. 1º Designar o servidor SAMUEL AZEVEDO SANTOS DE Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
MEDEIROS, inscrito no CPF/MF sob o nº 113.981.874-02, para revogadas as disposições em contrário.
exercer a função de Fiscal de Contrato, e o servidor JOSINETE DOS
SANTOS MEDEIROS DE AZEVEDO, inscrito no CPF/MF sob o CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE, E REGISTRE-SE.
nº 056.233.474-58, para exercer o acompanhamento da execução do
Processo de Despesa nº 630.077/2023, que tem por objeto ―Artigos de Centro Cultural de Múltiplo Uso ―Prefeito Pedro Izidro de
cama, mesa, banho e tecidos‖. Medeiros‖, em Jardim do Seridó/RN, 11 de janeiro de 2024.
Art. 2º Os servidores designados no artigo anterior, deverão anotar JOSÉ AMAZAN SILVA
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução Prefeito Municipal
do contrato citado, no artigo primeiro, determinando o que for Publicado por:
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. Fágner Silva de Azevedo
Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassarem a Código Identificador:7C135362
competência destes, deverão ser solicitadas a seus superiores em
tempo hábil para a adoção das medidas cabíveis. GABINETE DO PREFEITO
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá
vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia, quando O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ,
houver. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelo art. 65, V, da Lei Orgânica do Município
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE, E REGISTRE-SE. de Jardim do Seridó e pelo Decreto Municipal nº 1.342, de 01 de
fevereiro de 2018, que dispõe sobre a implantação e regulamentação
Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de da gestão de contratos e convênios, no âmbito da administração direta
Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 11 de janeiro de 2023. do município de Jardim do Seridó-RN, de acordo com o art. 58,
incisos III, IV, e art. 67 da Lei nº 8.666/1993 e o art. 08º da Resolução
JOSÉ AMAZAN SILVA nº 032/2016 do TCE/RN,e;
Prefeito Municipal
CONSIDERANDO o Ofício nº 009/2024 da Secretaria Municipal de
Administração de Jardim do Seridó/RN;
RESOLVE: Art. 2º Os servidores designados no artigo anterior, deverão anotar

em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
Art. 1º Designar a servidora ALANI PEREIRA DIAS, inscrita no do contrato citado, no artigo primeiro, determinando o que for
CPF/MF sob o nº 095.852.434-31, para exercer a função de gestor de necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
contrato, e os servidores listados abaixo para executarem a função de Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassarem a
fiscais de contrato, no acompanhamento da execução do Processo de competência destes, deverão ser solicitadas a seus superiores em
Despesa nº 1.116.005/2023, Pregão Eletrônico nº 043/2023, que tem tempo hábil para a adoção das medidas cabíveis.
por objeto "Aquisição de papel tipo A4‖.
Secretaria Fiscal de Contrato vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia, quando
Secretaria Municipal de Trabalho, Josinete dos Santos Medeiros de Azevedo, inscrita no houver.
Habitação e Assistência Social CPF/MF sob o n° 056.233.474-58.
Cledjane Lira de Oliveira, inscrita no CPF/MF sob o
Secretaria Municipal de Administração
067.500.984-79. CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE, E REGISTRE-SE.
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Iago Silva de Oliveira Araújo, inscrito no CPF/MF sob o
Ambiente e Pesca nº 095.179.754-90.
Fágner Silva de Azevedo, inscrito no CPF/MF Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de
Secretaria Municipal de Educação
112.700.524-38 Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 28 de dezembro de 2023.
Secretaria Municipal do Gabinete do Fágner Silva de Azevedo, inscrito no CPF/MF sob o nº
Prefeito 112.700.524-38.
Secretaria Municipal de Finanças e Adriana Maria de Medeiros, inscrita no CPF/MF sob o JOSÉ AMAZAN SILVA
Planejamento nº 027.645.934-22. Prefeito Municipal
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Manoel Lúcio de Medeiros Filho, inscrito no CPF/MF nº
Turismo 593.682.844-15
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Iago Silva de Oliveira Araújo, inscrito no CPF/MF sob o REPUBLICADO POR INCORREÇÃO*
Urbanos nº 095.179.754-90. Publicado por:
Lyzandra Costa de Azevedo, inscrita no CPF/MF sob o Myria Lucia de Oliveira Azevedo
Secretaria Municipal de Saúde
n° 062.320.794-00.
Código Identificador:0986DFB0
Art. 2º Os servidores designados no artigo anterior, deverão anotar
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JARDIM
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
DO SERIDÓ
do contrato citado, no artigo primeiro, determinando o que for
DECISÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
ASSUNTO: REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DA
Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassarem a
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A QUANTIA
competência destes, deverão ser solicitadas a seus superiores em
REMUNERATÓRIA QUE EXCEDEU O LIMITE MÁXIMO DOS
tempo hábil para a adoção das medidas cabíveis.
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PAGOS PELO REGIME
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS A PARTIR A
PUBLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 12
vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia, quando
DE NOVEMBRO DE 2019
houver.
INTERESSADO: ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE, E REGISTRE-SE.
DECISÃO
Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de
1. Considerando as respostas emitidas às consultas feitas junto aos
Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 11 de janeiro de 2024.
órgãos orientadores e fiscalizadores do RPPS – Secretaria de
Previdência e Tribunal de Contas do Estado; considerando ainda, os
JOSÉ AMAZAN SILVA
dispositivos da EC nº 103/2019 e demais Portarias Ministeriais e o
Prefeito Municipal
Parecer emitido pela assessoria jurídica deste Instituto de Previdência,
Publicado por:
que opina pelo deferimento parcial da restituição pleiteada, a partir da
Myria Lucia de Oliveira Azevedo
autorização do convênio de adesão, sigo o mesmo entendimento e
Código Identificador:6288BE13
DEFIRO o pleito do pedido de restituição da contribuição
previdenciária sobre a quantia remuneratória que excede o limite
máximo dos benefícios pagos pelo RGPS, a partir da autorização do
PORTARIA Nº 539, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023.*
convênio de adesão publicada pela PREVIC - Superintendência
Nacional de Previdência Complementar, em 05 de julho de 2022.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ,
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições
2. Proceda-se ao Cálculo dos valores a serem restituídos a partir da
que lhes são conferidas pelo art. 65, V da Lei Orgânica do Município
referida data;
de Jardim do Seridó e o Decreto Municipal nº 1.342, de 01 de
fevereiro de 2018, que dispõe sobre a implantação e regulamentação
3. Dê-se ciência aos Conselhos Deliberativo e Fiscal;
da gestão de contratos e convênios, no âmbito da administração direta
do município de Jardim do Seridó/RN, de acordo com o art. 58,
4. Adotem-se os procedimentos necessários para o pagamento e
incisos III, IV; art. 67 da Lei nº 8.666/1993 e art. 08º da Resolução nº
contabilização junto aos sistemas.
032/2016 do TCE/RN, e;
CUMPRA-SE.
CONSIDERANDO o Ofício nº 653/2023 da Secretaria Municipal de
Saúde de Jardim do Seridó/RN;
Município de Jardim do Seridó/RN, 11 de janeiro de 2024.
RESOLVE:
ANDREZA SILVA DOS SANTOS
Diretora Presidente
Art. 1º Designar o servidor JAÍNE EMÍLIA DOS SANTOS, inscrito
Publicado por:
no CPF/MF sob o nº 105.174.964-61, para exercer a função de Fiscal
Andreza Silva Dos Santos
de Contrato, e a servidora LYZANDRA COSTA DE AZEVEDO,
Código Identificador:79846FA7
inscrito no CPF/MF sob o nº 062.320.794-00, para exercer a função de
Gestora de Contrato, no acompanhamento referente ao Processo de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JARDIM
Despesa nº 1.218.002/2023, que tem como objeto: ―Aquisição de
DO SERIDÓ
sonda para gastrostomia com balão (nutrição enteral) 16FR.‖.
DECISÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023
ASSUNTO: REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DA 4. Adotem-se os procedimentos necessários para o pagamento e

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A QUANTIA contabilização junto aos sistemas.
REMUNERATÓRIA QUE EXCEDEU O LIMITE MÁXIMO DOS
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PAGOS PELO REGIME CUMPRA-SE.
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS A PARTIR A
PUBLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 12 Município de Jardim do Seridó/RN, 11 de janeiro de 2024.
DE NOVEMBRO DE 2019
INTERESSADO: DIRCEU DE MEDEIROS MARIZ Diretora Presidente
Publicado por:
DECISÃO Andreza Silva Dos Santos
1. Considerando as respostas emitidas às consultas feitas junto aos Código Identificador:4EE4C22D
órgãos orientadores e fiscalizadores do RPPS – Secretaria de
Previdência e Tribunal de Contas do Estado; considerando ainda, os SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
dispositivos da EC nº 103/2019 e demais Portarias Ministeriais e o PORTARIA Nº 033, DE 11 DE JANEIRO DE 2024.
Parecer emitido pela assessoria jurídica deste Instituto de Previdência,
que opina pelo deferimento parcial da restituição pleiteada, a partir da A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
DEFIRO o pleito do pedido de restituição da contribuição CONSIDERANDO o artigo 73 da Lei Municipal nº 593/1994, que
previdenciária sobre a quantia remuneratória que excede o limite dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
máximo dos benefícios pagos pelo RGPS, a partir da autorização do CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 940, de 04 de novembro de
convênio de adesão publicada pela PREVIC - Superintendência 2013, que dispõe sobre férias dos servidores públicos municipais.
Nacional de Previdência Complementar, em 05 de julho de 2022. CONSIDERANDO, requerimento do servidor protocolado no Setor
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração em
2. Proceda-se ao Cálculo dos valores a serem restituídos a partir da 11/01/2024.
referida data;
R E S O L V E:
3. Dê-se ciência aos Conselhos Deliberativo e Fiscal;
Art. 1º – Conceder à INÁCIO JOSÉ DE AZEVEDO MEDEIROS,
4. Adotem-se os procedimentos necessários para o pagamento e matrícula nº 1133, ocupante do cargo de Agente Administrativo PD-
contabilização junto aos sistemas. III, da Secretaria Municipal de Educação, gozo de 30 (trinta) dias de
férias no período de 25/01/2024 à 23/02/2024, correspondente ao
CUMPRA-SE. período aquisitivo 2023/2024.
Município de Jardim do Seridó/RN, 11 de janeiro de 2024. Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Diretora Presidente CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Publicado por:
Andreza Silva Dos Santos Centro de Múltiplo Uso ―Prefeito Pedro Izidro de Medeiros‖, em
Código Identificador:4C6C5EE0 Jardim do Seridó/RN, 11 de janeiro de 2024.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JARDIM ALANI PEREIRA DIAS

DO SERIDÓ Secretária Municipal de Administração
DECISÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2023 Matrícula Nº 1998
ASSUNTO: REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DA Publicado por:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A QUANTIA Alani Pereira Dias
REMUNERATÓRIA QUE EXCEDEU O LIMITE MÁXIMO DOS Código Identificador:1409E3F8
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PAGOS PELO REGIME
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS A PARTIR A SETOR DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 12 TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 041/2023
DE NOVEMBRO DE 2019
Nº do Processo: 1.218.002/2023.
INTERESSADO: MOZART DE PAULA BATISTA FILHO
Com fulcro no art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
DECISÃO posteriores,fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada:
1. Considerando as respostas emitidas às consultas feitas junto aos Objeto: AQUISIÇÃO DE SONDA PARA GASTRONOMIA COM
órgãos orientadores e fiscalizadores do RPPS – Secretaria de BALÃO (NUTRIÇÃO ENTERAL) 16FR.
Previdência e Tribunal de Contas do Estado; considerando ainda, os
dispositivos da EC nº 103/2019 e demais Portarias Ministeriais e o Credor/Fornecedor: CACTOS DISTRIBUIDORA DE
Parecer emitido pela assessoria jurídica deste Instituto de Previdência, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.
que opina pelo deferimento parcial da restituição pleiteada, a partir da CNPJ/CPF: 42.591.738/0001-10.
DEFIRO o pleito do pedido de restituição da contribuição CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
previdenciária sobre a quantia remuneratória que excede o limite Unidade
03 .001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Orçamentária:
máximo dos benefícios pagos pelo RGPS, a partir da autorização do Ação: 2101 – AÇÕES DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR
convênio de adesão publicada pela PREVIC - Superintendência Função: 10 - SAÚDE
Nacional de Previdência Complementar, em 05 de julho de 2022. Sub-Função: 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0034 – DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FINANCIADAS PELOS
Programa:
FUNDOS NACIONAL E MUNICIPAL DE SAÚDE
2. Proceda-se ao Cálculo dos valores a serem restituídos a partir da Natureza da
3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
referida data; Despesa:
15001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS
Fonte de Recurso:
COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
3. Dê-se ciência aos Conselhos Deliberativo e Fiscal; Região: 0001 - JARDIM DO SERIDÓ
Valor: 1.194,00 (Mil, cento e noventa e quatro reais). Tendo em vista o acima justificado, assinamos o presente para que a
mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o
Jardim do Seridó/RN, 29 de dezembro de 2023. referido pagamento e as publicações necessárias.
LYZANDRA COSTA DE AZEVEDO João Câmara-RN, em 11 janeiro 2024.

Secretária Municipal de Saúde
Publicado por: MARIA EMANUELE DA COSTA BERNARDO
Jose Fernandes de Oliveira Neto Secretária Municipal De Finanças
Código Identificador:4CB699E9 Publicado por:
Almiram Ataliba de Morais Lima
SETOR DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Código Identificador:D1CA83D6
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
N° 041/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS
Processo de Despesa nº: 1.218.002/2023. JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLOGICA
CONSIDERANDO o disposto no art. 191, da Lei Federal nº SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

14.133/2021, optamos por utilizar nesse processo de despesa as regras JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA
estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93.
Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN,
Espécie: Dispensa de Licitação nº 041/2023. Base Legal: Art. 24, IV, justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do
da Lei Federal nº 8.666/93. Contratante: MUNICIPIO DE JARDIM fornecedor KENIA SABATTYBNE DE O. BORGES-ME
DO SERIDÓ. Contratado: CACTOS DISTRIBUIDORA DE CNPJ:08.758.623/0001-30.
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. Objeto:
AQUISIÇÃO DE SONDA PARA GASTRONOMIA COM BALÃO liquidação Data Empenho Número da nota Valor
(NUTRIÇÃO ENTERAL) 16FR. Preço Global: R$ 1.194,00 (Mil, 539/2023 29/11/2023 1.114.001/2023 19291 17.783,01
564/2023 29/11/2023 1.114.002/2023 19293 10.001,44
cento e noventa e quatro reais). 563/2023 29/11/2023 1.114.001/2023 19294 8.102,72
570/2023 01/12/2023 1.114.003/2023 19295 12.428,56
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade
03 .001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE O referido pagamento das notas fiscais foi feito antecipadamente pela
Orçamentária:
Ação: 2101 – AÇÕES DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR necessidade de aquisição de material de construção.
Função: 10 - SAÚDE Motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para
Sub-Função: 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0034 – DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FINANCIADAS PELOS
pagamento do fornecedor supra identificado.
Programa: Tendo em vista o acima justificado, assinamos o presente para que a
FUNDOS NACIONAL E MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza da
3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o
Despesa:
15001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS
referido pagamento e as publicações necessárias.
Fonte de Recurso:
COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Região: 0001 - JARDIM DO SERIDÓ João Câmara-RN, em 11 janeiro 2024.
Valor: 1.194,00 (Mil, cento e noventa e quatro reais). MARIA EMANUELE DA COSTA BERNARDO
Secretária Municipal de Finanças
Jardim do Seridó/RN, 29 de dezembro de 2023. Publicado por:
JOSÉ AMAZAN SILVA Código Identificador:C8C1E63C
Prefeito Municipal
Publicado por: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
Jose Fernandes de Oliveira Neto FINANÇAS
Código Identificador:B89B965C JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLOGICA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do
FINANÇAS fornecedor FRANCISCO GILBERSON DOS SANTOS
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLOGICA CASSIANO -ME CNPJ:20.004.787/0001-77.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS liquidação Data Empenho Número da nota Valor
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA 239/2023 28/09/2023 906.001/2023 619 4.688,25
241/2023 02/10/2023 911.004/2023 622 5.386,50
Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN, 240/2023 28/09/2023 906.002/2023 618 3.491,25
507/2023 08/11/2023 1.018.002/2023 632 380,00
justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do
227/2023 08/11/2023 1.018.003/2023 635 695,00
fornecedor. J RR COMERCIAL DERIVADOS DE PETROLEO 531/2023 08/11/2023 1.026.001/2023 348 2.390,01
LTDA CNPJ:07.114.802/0001-71.
O referido pagamento das notas fiscais foi feito antecipadamente pela
liquidação Data Empenho Número da nota Valor
564/2023 05/12/2023 1.031.002/2023 7985 42.768,71
necessidade de aquisição de peças e serviços.
565/2023 05/12/2023 1.031.001/2023 7986 24.832,05 Motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para
321/2023 05/12/2023 1.031.001/2023 7988 22.067,17 pagamento do fornecedor supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos o presente para que a
O referido pagamento das notas fiscais foi feito antecipadamente pela mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o
necessidade de aquisição de aquisição de combustível e lubrificantes. referido pagamento e as publicações necessárias.
Motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para
pagamento do fornecedor supra identificado. João Câmara-RN, em 11 janeiro 2024.
MARIA EMANUELE DA COSTA BERNARDO Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN,

Secretária Municipal de Finanças justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do
Publicado por: fornecedor FRANCISCO CANINDE DE OLIVEIRA
Almiram Ataliba de Morais Lima CPF:720.674.114-20, referentes a nota de liquidação nº613/2023,
Código Identificador:5EC3FDE5 datada de 19/12/2023 do empenho nº1.218.003/2023, no valor de
R$:2.850,00(DOIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS),
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E referente nota fiscal nº.6506. O referido pagamento da nota fiscal foi
FINANÇAS feito antecipadamente pela necessidade de pagamento serviço de
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLOGICA câmara de ar.
Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN, pagamento do fornecedor supra identificado.
justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do Tendo em vista o acima justificado, assinamos o presente para que a
fornecedor RADIANY F MALHEIROS -ME mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o
CNPJ:21.565.342/0001-29. referido pagamento e as publicações necessárias.
liquidação Data Empenho Número da nota Valor João Câmara-RN, em 11 janeiro 2024.
582/2023 11/12/2023 1.113.001/2023 6105 1.801,50
143/2023 11/12/2023 1.113.001/2023 6106 1.560,90
126/2023 11/12/2023 1.113.001/2023 6107 2.522,60
MARIA EMANUELE DA COSTA BERNARDO
Publicado por:
necessidade de aquisição de material de expediente.
Código Identificador:3FCA4BA4
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLOGICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
João Câmara-RN, em 11 janeiro 2024.
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA
Publicado por:
fornecedor BDX EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA CNPJ:18.668.305/0001-31, referentes a nota de
Código Identificador:300BCB83
liquidação nº1.130/2023, datada de 23/11/2023 do empenho
nº1.019.001/2023, no valor de R$:3.455,00(TRES MIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
QUATROCENTOS E CINQUENTA CINCO REAIS), referente
FINANÇAS
nota fiscal nº.1673. O referido pagamento da nota fiscal foi feito
antecipadamente pela necessidade de pagamento serviço gráfico.
fornecedor CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA
CNPJ:14.022.963/0001-09.

1.040/2023 24/10/2023 1.023.001/2023 1448 74.692,50 Secretária Municipal de Finanças
1.041/2023 24/10/2023 1.023.002/2023 1449 80.291,50
Publicado por:
O referido pagamento das notas fiscais foi feito antecipadamente pela Almiram Ataliba de Morais Lima
necessidade de serviço de locação de veículo transporte escolar. Código Identificador:45576F87
pagamento do fornecedor supra identificado. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
Tendo em vista o acima justificado, assinamos o presente para que a FINANÇAS
mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLOGICA
João Câmara-RN, em 11 janeiro 2024. JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA
MARIA EMANUELE DA COSTA BERNARDO Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN,

Secretária Municipal De Finanças justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do
Publicado por: fornecedor ALERSON GUTEMBERG PAIVA DA SILVA
Almiram Ataliba de Morais Lima CPF:105.656.754-60, referentes a nota de liquidação nº611/2023,
Código Identificador:2B1E9F31 datada de 20/12/2023 do empenho nº1.206.003/2023, no valor de
R$:5.400,00(CINCO MIL QUATROCENTOS REAIS), referente
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E nota fiscal nº.2168996. O referido pagamento da nota fiscal foi feito
FINANÇAS antecipadamente pela necessidade de pagamento serviço de bomba.
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLOGICA Motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Tendo em vista o acima justificado, assinamos o presente para que a
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o
João Câmara-RN, em 11 janeiro 2024. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Secretária Municipal de Finanças Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN,
Publicado por: justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do
Almiram Ataliba de Morais Lima fornecedor GENIVAL OLIEVIRA DE LIMA CPF:778.026.674-53,
Código Identificador:46EE1B96 referentes a nota de liquidação nº1.291/2023, datada de 22/12/2023 do
empenho nº1.214.002/2023, no valor de R$:5.000,00(CINCO MIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REAIS), referente nota fiscal nº.5. O referido pagamento da nota
FINANÇAS fiscal foi feito antecipadamente pela necessidade de pagamento
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLOGICA serviço de conserto e manutenção de ar condicionado....
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS pagamento do fornecedor supra identificado.
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA Tendo em vista o acima justificado, assinamos o presente para que a
Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN, referido pagamento e as publicações necessárias.
fornecedor F COSME DA SILVA FERRAGENS -ME João Câmara-RN, em 11 janeiro 2024.
CNPJ:04.645.619/0001-04.
liquidação Data Empenho Número da nota Valor Secretária Municipal de Finanças
585/2023 01/12/2023 1.025.003/2023 1513 6.884,96 Publicado por:
586/2023 01/12/2023 1.025.004/2023 1516 6.398,58
Código Identificador:4B3C4231
necessidade de material de construção.
Motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
pagamento do fornecedor supra identificado. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS
mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
referido pagamento e as publicações necessárias. TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS MODALIDADE:
João Câmara-RN, em 11 janeiro 2024. CONCORRÊNCIA - EDITAL N° 30003/2023 – PROCESSO N°
02080001/2023 AMPARO LEGAL: LEI 14.133/2021, ART. 28, II
MARIA EMANUELE DA COSTA BERNARDO (CONCORRÊNCIA)
Secretária Municipal De Finanças
Publicado por: O(A) Prefeitura Municipal de João Dias, por seu(s) representante(s)
Almiram Ataliba de Morais Lima abaixo assinado(s), no uso das atribuições legais, após exame e
Código Identificador:6A3C92AA deliberação do processo administrativo N° 2080001/2023, em
observância ao Instrumento Convocatório, Edital Nº 30003/2023, que
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E institui o(a) Concorrência em epígrafe, resolve(m) adjudicar a
FINANÇAS licitação realizada na forma eletrônica, no portal BBMNET
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLOGICA Licitações, conforme as condições a seguir:
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS RESULTADO DA LICITAÇÃO:

JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA Participante Vencedor: PILAR EMPREENDIMENTOS
Apelido utilizado na sala de disputa: Participante 1
Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN, CNPJ / CPF: 13.721.826/0001-91
justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do Cidade UF: Olho-D'Água do Borges – RN
fornecedor ZONA FRIA REFRIGERAÇÃO Item 1
CNPJ:22.834.133/0001-04, referentes a nota de liquidação Objeto da Licitação: Reforma da Escola Municipal Santa Filomena
nº1.239/2023, datada de 13/12/2023 do empenho nº1.206.010/2023, Quantidade: 1 Unidade(s)
no valor de R$:5.150,00(CINCO MIL CENTO E CINQUENTA Marca:
REAIS), referente nota fiscal nº.5. O referido pagamento da nota Valor Unitário: R$ 17.882,87
fiscal foi feito antecipadamente pela necessidade de pagamento Valor Total: R$ 17.882,87
serviço de conserto de geladeira etc.... Item 2
Motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para Objeto da Licitação: Reforma da Escola Municipal João Alves
pagamento do fornecedor supra identificado. Quantidade: 1 Unidade(s)
Tendo em vista o acima justificado, assinamos o presente para que a Marca:
mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o Valor Unitário: R$ 41.128,82
referido pagamento e as publicações necessárias. Valor Total: R$ 41.128,82
Item 3
João Câmara-RN, em 11 janeiro 2024. Objeto da Licitação: Reforma da Escola Municipal Francisco Ubaldo
Quantidade: 1 Unidade(s)
MARIA EMANUELE DA COSTA BERNARDO Marca:
Secretária Municipal de Finanças Valor Unitário: R$ 45.239,71
Valor Total: R$ 45.239,71
Publicado por: Item 4
Almiram Ataliba de Morais Lima Objeto da Licitação: Reforma da Creche Municipal Manoel Simplício
Código Identificador:A81485F9 da Silva
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E Marca:
FINANÇAS Valor Unitário: R$ 217.221,87
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLOGICA Valor Total: R$ 217.221,87
Responsáveis por adjudicação do(s) lote(s) Lotes adjudicados CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO
Sr.(a) Nildemarcio Bezerra, como pregoeiro e/ou agente de DIAS
contratação adjudicou: 1 2 3 4 CONTRATADO: PILAR EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 13.721.826/0001-91
João Dias - RN, 27 de Dezembro de 2023 as 11 horas e 37 minutos OBJETIVO: Contratação de empresa para Reforma de Escolas e
Creches Municipais, a serem executados com regime de obra.
Promotor: Prefeitura Municipal de João Dias, Unidade de
Compra: Prefeitura Municipal de João Dias Assinatura VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 375.473,27 (Trezentos e
Pregoeiro/Agente de Contratação: Nildemarcio Bezerra Setenta e Cinco Reais Quatrocentos e Setenta e Três Reais Vinte e
Sete Centavos)
Publicado por:
Nildemarcio Bezerra DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício de 2023, Atividade:
Código Identificador:2972DEEE Gestão/Unidade: 02.008 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, Fonte de
Recursos: 15000000, 17010000, 17000000; 17050000, 17003110,
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Programa de Trabalho: 1022 REFORMA E AMPLIACAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, 1114 CONSTRUÇÃO,
LICITATÓRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA, 1113
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA - EDITAL N° 30003/2023 – CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE CRECHE,
PROCESSO N° 02080001/2023 Elemento de Despesa: 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES.
A Autoridade Competente da(o) Prefeitura Municipal de João Dias, VIGÊNCIA: O presente Contrato entrará em vigor a partir da data de
Sr.(a) Francisco Damião de Oliveira, no uso das atribuições legais, sua assinatura, condicionada a publicação na impressa oficial e vigerá
conforme legislação vigente (Lei 14.133/2021, Art. 28, II até 28 de junho de 2024.
(concorrência)), após exame e deliberação do processo administrativo
N° 02080001/2023, em observância ao Instrumento Convocatório LOCAL E DATA DE ASSINATURA: João Dias/RN, 28 de
(Edital) 30003/2023, que institui o(a) Concorrência em epígrafe, dezembro de 2023.
resolve homologar a licitação realizada na forma eletrônica, no portal
BBMNET Licitações, conforme as condições a seguir: ASSINANTES:
FRANCISCO DAMIÃO DE OLIVEIRA – CONTRATANTE
RESULTADO DA LICITAÇÃO: FRANCISCO DJALMA CARLOS DE AMORIM – CONTRATADO
Participante Vencedor: PILAR EMPREENDIMENTOS Publicado por:

Apelido utilizado na sala de disputa: Participante 1 Nildemarcio Bezerra
CNPJ / CPF: 13.721.826/0001-91 Código Identificador:F9D0C958
Cidade UF: Olho-D'Água do Borges – RN
Item 1 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Objeto da Licitação: Reforma da Escola Municipal Santa Filomena PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Marca:
Valor Unitário: R$ 17.882,87 GABINETE DO PREFEITO
Valor Total: R$ 17.882,87 PORTARIA Nº. 055/2023- GP
Item 2
Objeto da Licitação: Reforma da Escola Municipal João Alves DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023
Marca: Concede licença premio a servidora MARIA DA
Valor Unitário: R$ 41.128,82 PIEDADE CHAGAS
Valor Total: R$ 41.128,82
Item 3 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ, no uso de suas
Objeto da Licitação: Reforma da Escola Municipal Francisco Ubaldo atribuições que lhe confere o artigo 64, da Lei Orgânica Municipal, e
Quantidade: 1 Unidade(s) artigo 94, da Lei Complementar 002/2001, Regime Jurídico Único dos
Marca: Servidores Civis do Município de Jundiá:
Valor Unitário: R$ 45.239,71
Valor Total: R$ 45.239,71 CONSIDERANDO que a licença Prêmio concedida atende a lei
Item 4 141/2020 a existência de direito pendente no período de 10 de abril de
Objeto da Licitação: Reforma da Creche Municipal Manoel Simplício 2001 até 31/07/2023, onde foi concedida Aposentadoria por Tempo de
da Silva Contribuição (Conforme § 14, art.37 da Constituição a aposentadoria
Quantidade: 1 Unidade(s) concedida com a utilização de tempo de contribuição de corrente de
Marca: cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de
Valor Unitário: R$ 217.221,87 Previdência Social, acarretarão rompimento do vínculo que gerou o
Valor Total: R$ 217.221,87 referido tempo de contribuição).
João Dias - RN, 27 de Dezembro de 2023 as 11 horas e 47 minutos CONSIDERANDO que a licença será concedida, oriunda da analise
Assinatura Autoridade Competente: Francisco Damião de Oliveira, da sua ficha funcional, não havendo registro de processo
Promotor: Prefeitura Municipal de João Dias, Unidade de Compra: Administrativo de concessão anteriores.
Prefeitura Municipal de João Dias
Nildemarcio Bezerra
Código Identificador:48C726BA Art. 1º - Conceder licença prêmio pelo prazo de 12 (doze) meses, a
partir de 01 de janeiro de 2024 a servidora municipal MARIA DA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PIEDADE CHAGAS, Auxiliar de Serviços Gerais, matricula nº
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 2812001/2023 00028.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 30003/2023 .
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2024.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº. 009/2024 - GP
Gabinete do Prefeito, Jundiá, 29 de dezembro de 2023.
DE 02 DE JANEIRO DE 2024
JOSÉ ARNOR DA SILVA
Prefeito Municipal O PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIÁ, Estado do Rio Grande do
Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.
Publicado por:
João André Ferreira Filho RESOLVE:
Código Identificador:F3868137
Art. 1°. – EXOMEAR, a senhora ALINE DA SILVA BARROS,
GABINETE DO PREFEITO portadora do CPF sob n° 017.305.014-00, da função gestora de
PORTARIA Nº. 058/2023 - GP contratos, do município de Jundiá / RN.
Art. 2° - . Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 revogada as disposições em contrário.
EXONERAÇÃO: AUXILIAR SERVIÇOS Publique-se, registre-se e cumpra-se.

GERAIS HABILITADO EM CONCURSO
PÚBLICO Jundiá - RN em, 02 de janeiro de 2024
O PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIÁ/RN, no uso de suas JOSÉ ARNOR DA SILVA

atribuições legais, de conformidade com a Lei Orgânica, e a Lei Prefeito Municipal
Complementar nº 002/2001 que dispõe sobre o Regime Jurídico Único
dos Servidores Público Civil do Município. Publicado por:
João André Ferreira Filho
RESOLVE: Código Identificador:103BC876
ART. 1º - EXONERAR: MARIA DA PIEDADE OLIVEIRA, do GABINETE DO PREFEITO

cargo Auxiliar Serviços Gerais do Quadro Permanente da Prefeitura PORTARIA Nº. 010/2024 - GP
Municipal de Jundiá, por motivo de aposentadoria.
DE 02 DE JANEIRO DE 2024
ART. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIÁ, Estado do Rio Grande do
Publique-se, registre-se e cumpra-se Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.
JOSÉ ARNOR DA SILVA Considerando, o que dispões os artigos. 58° inciso III e 67° da lei n°
Prefeito Municipal 8.666/93;

Código Identificador:3A552AF7 Art. 1°. – NOMEAR, a senhora ADRIA CRISTIANE DE LIMA
MOURA, portadora do CPF sob n° 710.218.364-00, para exercer a
GABINETE DO PREFEITO função de gestora de contratos, celebrados entre o município de Jundiá
PORTARIA Nº. 059/2023 - GP / RN e terceiros;
Art. 2° - Cabe ao gestor de contratos:
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais
assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços
EXONERAÇÃO: GARI prestados ao município de Jundiá /RN;
II – Verificar se a entrega de materiais ou prestação de serviços, bem
HABILITADO EM CONCURSO PÚBLICO como seus preços e quantitativos, estão sendo cumpridos de acordo
com o instrumento contratual e instrumento convocatório;
O PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIÁ/RN, no uso de suas III – Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições e a execução dos
atribuições legais, de conformidade com a Lei Orgânica, e a Lei serviços;
Complementar nº 002/2001 que dispõe sobre o Regime Jurídico Único Art. 3° - . Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
dos Servidores Público Civil do Município. revogada as disposições em contrário.
RESOLVE: Publique-se, registre-se e cumpra-se.
ART. 1º - EXONERAR: BENEDITO ALUIZIO DO Jundiá - RN em, 02 de janeiro de 2024

NASCIMENTO, do cargo de Gari do Quadro Permanente da
Prefeitura Municipal de Jundiá, por motivo de aposentadoria. JOSÉ ARNOR DA SILVA
Prefeito Municipal
ART. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data. Publicado por:
Publique-se, registre-se e cumpra-se Código Identificador:F93E9523
JOSÉ ARNOR DA SILVA GABINETE DO PREFEITO

Prefeito Municipal PORTARIA Nº. 011/2024 - GP
Publicado por: DE 02 DE JANEIRO DE 2024

Código Identificador:D276AAAB O PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIÁ/RN, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas,
R E S O L V E: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DÁNTA
1. Fica EXONERADA do cargo de ―CHEFE DO SETOR DE
PLANEJAMENTO, PROGRAMAS E AÇÕES DE
SAÚDE/CC4‖, da Secretaria Municipal de Saúde de Jundiá/RN, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MARIA ANDREA DOS SANTOS DA SILVA. ATA DE SESSÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 03/2023
2. Esta Portaria produzirá efeitos a partir de 01 de janeiro de 2024. TOMADA DE PREÇO Nº 03/2023
3. Revogam-se as disposições em contrário OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

PARA IMPLANTAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA
Publique-se, registre-se e cumpra-se. POLIESPORTIVA DA LAGOA DO CHICO, ZONA RURAL DE
LAGOA D'ANTA/RN.
Prefeito Municipal ATA DE SESSÃO
Publicado por:
João André Ferreira Filho Às 09h:30m do dia 11 de janeiro de 2024, na Sala da Comissão de
Código Identificador:887F6A8A Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa d‘Anta/RN, reuniram-se a
Comissão Permanente de Licitação composta por Wyller Pacifico
GABINETE DO PREFEITO Batista Da Costa – Presidente, Maria Amanda Morais de Lima, –
PORTARIA Nº. 012/2024 - GP Membro, ausente o membro Arnaldo Padilha do Rosário – Membro,
para a realização da sessão de análise dos documentos de habilitação
DE 02 DE JANEIRO DE 2024 referente a Tomada de Preços 003/2023, tendo por objeto a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
O PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIÁ/RN, no uso de suas IMPLANTAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA
atribuições que lhe são conferidas, POLIESPORTIVA DA LAGOA DO CHICO, ZONA RURAL DE
LAGOA D'ANTA/RN. Compareceu à sessão na condição de ouvinte,
R E S O L V E: a Sr. Hugo Freire Martins Revoredo e o Sr. Samuel Duarte de Souza.
A Presente sessão teve sua publicação veiculada no Diário Oficial da
1. Fica NOMEADA a ocupar o cargo de ―CHEFE DO SETOR DE União - DOU, no Diário Oficial dos Municípios (FEMURN), e em
PLANEJAMENTO, PROGRAMAS E AÇÕES DE jornal de grande circulação. O Presidente da CPL iniciou a sessão
SAÚDE/CC4‖, junto a Secretaria Municipal de Saúde de Jundiá/RN, esclarecendo aos presentes como funcionam os procedimentos para
GILCELIA BARBOSA DO NASCIMENTO. recebimento dos envelopes e que em ato posterior será realizada
abertura dos envelopes de habilitação.
2. Esta Portaria produzirá efeitos a partir de 10 de janeiro de 2024.
Protocolaram os envelopes de Habilitação e Propostas de Preços as
3. Revogam-se as disposições em contrário seguintes empresas:
Publique-se, registre-se e cumpra-se. C3 ENGENHARIA E SERVIÇO, inscrita no CNPJ nº.

34.728.019/0001-70.
Prefeito Municipal Credenciaram-se as seguintes empresas:
Publicado por:
João André Ferreira Filho Não houve.
Código Identificador:E7A84416
O senhor Presidente da Comissão de Licitação iniciou a abertura dos
GABINETE DO PREFEITO envelopes de habilitação e os entregou aos presentes, para que
PORTARIA Nº. 013/2024 - GP realizassem análise dos documentos de habilitação e fizeram
anotações, os mesmos não realizaram qualquer manifestação acerca
DE 02 DE JANEIRO DE 2024 dos documentos.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIÁ/RN, no uso de suas Ato contínuo o presidente da Comissão Permanente de Licitação,
atribuições que lhe são conferidas, informa que irá publicar a ata da sessão e informa que posteriormente
irá realizar análise minuciosa dos documentos de habilitação, e a
R E S O L V E: respectiva publicação do resultado no Diário Oficial dos Municípios
(FEMURN). Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que
1 Fica NOMEADA a ocupar o cargo de ―CHEFE DO POSTO DE vai assinada pela Comissão Licitação. A Comissão de licitação
SAÚDE DE ARISCO DOS PIRES/CC4‖, junto a Secretaria declara encerrados os trabalhos.
Municipal de Saúde de Jundiá/RN, MARIA ANDREA DOS
SANTOS DA SILVA Lagoa d‘Anta/RN, 11 de janeiro de 2024.
2. Esta Portaria produzirá efeitos a partir de 01 de janeiro de 2024 WYLLER PACIFICO BATISTA DA COSTA
Presidente
3. Revogam-se as disposições em contrário
MARIA AMANDA MORAIS DE LIMA
Publique-se, registre-se e cumpra-se. Membro
JOSÉ ARNOR DA SILVA HUGO FREIRE MARTINS REVOREDO

Prefeito Municipal Ouvinte
Publicado por:
João André Ferreira Filho SAMUEL DUARTE DE SOUZA
Código Identificador:4F07391F Ouvinte

Wyller Pacifico Batista da Costa EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO
Código Identificador:125A5FCC ADMINISTRATIVO Nº 1407002/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROCESSO DE DESPESA: 0107202202/2022

AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. OBJETO: O presente termo tem por objeto a rescisão de contrato de
009/2023 comum acordo e, na forma do Processo Administrativo que culminou
na contratação de profissional habilitado para desempenhar atividade
AVISO DE RESULTADO de pregoeiro junto ao setor de licitações e contratos na Prefeitura
Municipal de Lagoa de Velhos/RN.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2023 LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE
PROCESSO Nº. 1030020/2023 VELHOS/RN
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CNPJ: 08.159.162/0001-89
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO CONTRATADO: LUIZ EDUARDO FERNANDES 07481958408
AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOLO (PEQUENO PORTE). CNPJ: 32.645.208/0001-54
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Lagoa d‘Anta/RN, BASE LEGAL: Art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
torna público que a sessão do pregão eletrônico supramencionado, foi DATA DA RESCISÃO DO CONTRATO: 29 de dezembro de
finalizada na presente data e teve o seguinte vencedor: 2023.
ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA Lagoa de Velhos/RN, 02 de janeiro de 2024.
CNPJ: 48.447.897/0001-22
Lotes: 01. SONYARA DE SOUZA RIBEIRO FERREIRA
Todas as informações (documentos diversos) estão disponíveis para Prefeita Municipal
consulta pública, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br (24 Publicado por:
horas por dia), bem como no setor de licitações da Prefeitura (dias João Maria Damascena
úteis, das 08h00min às 12h00min). Código Identificador:6422242F
Lagoa d‘Anta/RN, 11 de janeiro de 2024. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO DO AVISO DO EXTRATO DE
WYLLER PACÍFICO BATISTA DA COSTA INEXIGIBILIDADE N° 000013/2023
Pregoeiro
Publicado por: O MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN - PREFEITURA
Wyller Pacifico Batista da Costa MUNICIPAL, na publicação dos AVISO DO EXTRATO DE
Código Identificador:967FDBEE INEXIGIBILIDADE N° 000013/2023, publicado no Diário Oficial
dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN, no
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE dia 29/12/2023, edição de nº 3190, Onde LÊ-SE "...Contratação de
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. empresa para prestar serviços de apresentação artística (peça teatral e
009/2023 musical) com tema natalino para o evento intitulado ―Natal na Praça‖
ofertado a toda nossa comunidade, no dia 23 de dezembro de 2023...
TERMO DE ADJUDICAÇÃO LEIA-SE "...Contratação de empresa para prestar serviços de
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2023 apresentação artística (peça teatral e musical) com tema natalino para
PROCESSO Nº. 1030020/2023 o evento intitulado ―Natal na Praça‖ ofertado a toda nossa
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA comunidade, no dia 23 de dezembro de 2023...
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO
AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOLO (PEQUENO PORTE). Lagoa de Velhos/RN, 28 de dezembro de 2023.
Em cumprimento ao disposto na Lei Pertinente, ADJUDICO o SONYARA DE SOUZA RIBEIRO FERREIRA

resultado do processo supramencionado da Prefeitura de Lagoa Prefeita Municipal de Lagoa de Velhos/RN
d‘Anta/RN, cujo objeto é o supracitado, conforme especificações Publicado por:
constantes na Ata de Julgamento, em sessão finalizada nesta data, João Maria Damascena
disponibilizada nos autos do processo e no sítio Código Identificador:173F159D
www.portaldecompraspublicas.com.br. Destarte, ADJUDICO o
Pregão Eletrônico nº. 009/2023, em favor da empresa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
inframencionada: ATA DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO
CONSELHO TUTELAR – GESTÃO 2024 - 2028
ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA Aos 10 (dez) dias do mês de janeiro de 2024 às 16:00 horas na
CNPJ: 48.447.897/0001-22 Câmara Municipal do Município de Lagoa de Velhos/RN foi realizada
Lotes: 01. a Cerimônia de Posse dos membros do Conselho Tutelar - eleitos no
Processo de Escolha Unificado com eleição ocorrida em 1º de outubro
Lagoa d‘Anta/RN, 11 de janeiro de 2024. de 2023 - conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei
Federal n. 8.069/1990), a Resolução n. 231/2022 do Conselho
WYLLER PACÍFICO BATISTA DA COSTA Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), a Lei
Pregoeiro Municipal nº 420/2023, bem como o Edital nº 01/2023 do CMDCA
que regulamentou o processo neste Município. Em atendimento ao
Publicado por: que determina o art. 139, § 2o, do Estatuto da Criança e do
Wyller Pacifico Batista da Costa Adolescente (ECA), deu-se início à solenidade de posse dos novos
Código Identificador:536E5F9B membros do Conselho Tutelar e foram convidados para compor a
mesa a excelentíssima Sra. Prefeita Municipal Sonyara de Souza
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Ribeiro Ferreira, o Presidente da Câmara Municipal de Lagoa de
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS Velhos, o Vereador Marcelo Samuel, os vereadores Aldemir Paulino,
Amilton Soares, Eliana Carla, Everton Souza, Alcidêsio Araújo e
Leandro Malhada, a Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e
Assistência Social Josefa Luiza da Silva representando os demais Publicado por:

Secretários e a Presidente do CMDCA Astênia Fernandes Souza. Foi João Maria Damascena
registrada a presença das demais autoridades que ali estavam. A Código Identificador:4C53C2CB
Presidente do CMDCA foi convidada a proferir algumas palavras. Em
seguida, falou o Presidente da Câmara o Vereador Marcelo Samuel, a ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Vereadora Eliana Carla, facultada a fala aos presentes, se PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
pronunciaram a Secretária Municipal de Educação, Joelma Vitória, as
Professoras Nilza e Luciene Félix, e a Prefeita Municipal também deu
sua contribuição, reforçando a importância do trabalho do Conselho COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Tutelar frente a garantia de direitos de crianças e adolescentes. Após EXTRATO DO CONTRATO - PE Nº 016/2023
sua fala, a Cerimônia de Posse foi iniciada com a chamada dos
Conselheiros eleitos para assinatura do termo de posse e entrega do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2023
Certificado de Diplomação realizada pela Presidente do CMDCA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3848/2023
sendo importante mencionar a ausência dos suplentes Wesly Firme de
Carvalho Silva, Fiama Souza da Silva, Sanderson Matheus Silva CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN – CNPJ:
Souza, ambos justificados, estando o Conselho Tutelar de Lagoa de 08.182.313/0001-10 com sede na Av. Dr. Silvio Bezerra de Melo,
Velhos/RN assim constituído, por ordem de classificação: 363, Centro, CEP: 59.390-000.
MEMBROS TITULARES DO CONSELHO TUTELAR PARA A CONTRATADO(A):CONSTRUTORA J V A LTDA- ME –

GESTÃO 2024-2028 CNPJ: 07.062.694/0001-30, com sede na Av. João Lopes Galvão, 52,
1. Ewerton dos Santos Araújo Jesus Menino, Lagoa Nova/RN.
2. Kleber Manoel da Silva
3. José Ivonaldo Pereira OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO
4. Gabrielle Karoline da Silva Barreto DO PROJETO PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO
5. Daniele Geraldo de Lima MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN.
MEMBROS SUPLENTES DO CONSELHO TUTELAR PARA A
GESTÃO 2024-2028 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.001 – SECRETARIA
6. Júlio César de Oliveira MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E MOBILIDADE URBANA;
7. Ivânia Natanaeli Silva AÇÃO: 1017 – Pavimentação e Drenagens de Ruas e Avenidas;
8. Wesly Firme De Carvalho Silva NATUREZA DA DESPESA: 44.90.51 – Obras e Instalações;
9. Fiama Souza da Silva FONTE DE RECURSOS: 15000000 – Recursos não Vinculados de
10. Sanderson Matheus Silva Souza Impostos; 17000000 – Outras Transferências de Convênio ou
Após a assinatura do termo de posse, a solenidade foi encerrada às Instrumentos Congêneres da União.
18:00 horas, sendo que esta ata foi redigida por mim, João Maria
Damascena, primeiro secretário do CMDCA e será assinada pelos VIGÊNCIA: 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do recebimento
presentes. da ordem de serviço e/ou AIO (Autorização de Início de Obra)
Publicado por: expedia pela CEF.
João Maria Damascena
Código Identificador:FAEF912D VALOR GLOBAL:R$ 863.999,99 (oitocentos e sessenta e três mil
novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).
TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO LAGOA NOVA/RN, 10 de janeiro de 2024.
TUTELAR GESTÃO 2024-2028 – LAGOA DE VELHOS/RN
Contratante,
No décimo dia do mês de janeiro do ano de 2024 às 16:00 horas na LUCIANO SILVA SANTOS
Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa de Velhos/RN foi dada Prefeito Municipal
posse pela Prefeita Municipal, Sonyara de Souza Ribeiro Ferreira e Publicado por:
pela Presidente do CMDCA, Astênia Fernandes Souza, de acordo com José Flávio Cardoso da Silva
a Lei Federal n. 8.069/1990, com a Resolução n. 231/2022 do Código Identificador:BF6DF890
Conanda e com a Lei Municipal n. 420/2023, aos membros titulares
do Conselho Tutelar do Município de Lagoa de Velhos/RN, eleitos no COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
dia 1º de outubro de 2023, em processo de escolha conduzido pelo EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO –
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CHAMADA PÚBLICA N° 009/2023
(CMDCA), para um mandato de 4 (quatro) anos, a contar da data de
hoje. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.673/2023
O presente Termo de Posse será datado e assinado pelos membros do CHAMADA PÚBLICA N° 009/2023
Conselho Tutelar eleitos.
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS
Lagoa de Velhos/RN, 10 de janeiro de 2024 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL
SONYARA DE SOUZA RIBEIRO FERREIRA DE LAGOA NOVA/RN.
Prefeita Municipal
CREDENCIANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA
Membros do Conselho Tutelar titulares eleitos e empossados na NOVA, COM SEDE AV. DR. SILVIO BEZERRA DE MELO, 363,
data de hoje, por ordem classificatória: CENTRO, LAGOA NOVA/RN, CEP: 59.390-000, CNPJ/MF:
08.182.313/0001-10.
1.Ewerton dos Santos Aaraújo__________
2.Kleber Manoel da Silva ________________ CREDENCIADO: JOSÉ ISAAC SOARES PAULINO 05177180492
3.José Ivonaldo Pereira _________________________ – CNPJ N° 48.759.840/0001-69 - ENDEREÇO: AVENIDA
4.Gabrielle Karoline da Silva Barreto ________________ DOUTOR SILVIO BEZERRA DE MELO, nº 844, CENTRO –
5.Daniele Geraldo de Lima _________________ LAGOA NOVA/RN, CEP nº 59.390-000. COM VALOR GLOBAL
DE R$ 40.700,00 (QUARENTA MIL E SETECENTOS REAIS);
CREDENCIADO: POUSADA CAFE DU LIRIO LTDA – CNPJ N° SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E
38.277.070/0001-64 - ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR SILVIO JUVENTUDE; FONTE 15000000 – RECURSOS NÃO
BEZERRA DE MELO, nº 356, CENTRO – LAGOA NOVA/RN, VINCULADOS DE IMPOSTOS.
CEP nº 59.390-000. COM VALOR GLOBAL DE R$ 34.700,00
(TRINTA E QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS). BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.
VIGÊNCIA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO: O PRAZO LAGOA NOVA/RN, 11 DE JANEIRO DE 2024.

DE VIGÊNCIA SERÁ DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DATA
DE SUA ASSINATURA, PODENDO SER PRORROGADO POR Prefeitura Municipal de Lagoa Nova
IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS. CNPJ 08.182.313/0001-10
LUCIANO SILVA SANTOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Contratante
Publicado por:
02.001 – GABINETE DO PREFEITO; 2002 – MANUTENÇÃO DAS Noemi Bento Fernandes
ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO; FONTE 15000000 Código Identificador:DCCFADE7
– RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS. 04.001 –
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; 2041 – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AVISO DE SORTEIO DE CREDENCIAMENTO - CHAMADA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; FONTE 15000000 – PÚBLICA N° 009/2023
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS. 05.001 –
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO; 2006 – A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ERECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE
MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO; FONTE 15000000 – LAGOANOVA/RN, através da Comissão de Contratação, designada
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS. 06.001 – pela Portaria nº 004/2023, de 09 de janeiro de 2023, torna público para
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS; 2008 – conhecimento dos interessados que realizará sessão pública para
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA sorteio para definição da ordem de chamamento dos credenciados na
MUNICIPAL FINANÇAS FONTE 15000000 – RECURSOS NÃO Chamada Pública n°009/2023, cujo objeto é ―CREDENCIAMENTO
VINCULADOS DE IMPOSTOS. 07.001 – SECRETARIA DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MUNICIPAL DE AGRICULTURA; 2010 – MANUTENÇÃO DAS HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN‖. A sessão
AGRICULTURA; FONTE 15000000 – RECURSOS NÃO pública ocorrerá no dia 17/01/2024, às 10:00h, na Sala da Comissão
VINCULADOS DE IMPOSTOS. 08.001 – SECRETARIA Permanente de Licitações, na Prefeitura Municipal de Lagoa
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 2025 – MANUTENÇÃO DAS Nova/RN, localizada na Av. Silvio Bezerra de Melo, n° 363, Centro,
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Lagoa Nova/RN, CEP: 59390-000. Maiores informações pelo Fone:
FONTE 15001001 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE (84) 3437.2232, de segunda a sexta-feira ou através do correio
IMPOSTOS – DESPESA COM MANUTENÇÃO E eletrônico: [email protected] ou pregã[email protected].
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. 09.002 – FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 2020 – MANUTENÇÃO Lagoa Nova/RN, 11 de janeiro de 2024.
DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL; FONTE 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS NOEMI BENTO FERNANDES
DE IMPOSTOS; ATIVIDADE 2043 – MANUTENÇÃO DO ÍNDICE Agente de Contratação
DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA – IGDBF
FONTE 16600000 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO Publicado por:
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS Noemi Bento Fernandes
ATIVIDADE 2015 – MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL Código Identificador:CF685CFB
BÁSICA – PSB FONTE 16600000 – TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
– FNAS 10.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 2035 – CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 014/2024
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE; FONTE 15001002 – RECURSOS NÃO VINCULADOS CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 014/2024.
DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE; ATIVIDADE 2061 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEIO
BLOCO ATENÇÃO PRIMARIA FONTE DE RECURSO 16000000 ADMINISTRATIVO Nº 014/2024, QUE
- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO SERIDÓ –
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE RN (CIM SERIDÓ RN) E A CIDADE
SAÚDE ATIVIDADE 2054 - MANUTENÇÃO DO TETO CONSORCIADA FPM 1.0 – MUNICÍPIO DE
FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - LAGOA NOVA/RN.
MAC/AIH FONTE DE RECURSO 16000000 - TRANSFERÊNCIAS
FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO Pelo presente e em conformidade com a Cláusula Segunda do
GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Contrato referente à constituição do CONSÓRCIO
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE; 11.001 – INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E SERIDÓ/RN - CIM-SERIDÓ, oriundo da ratificação, por lei, do
MOBILIDADE URBANA; 2039 – MANUTENÇÃO DAS Protocolo de Intenções, tem-se, de um lado, o CIM-SERIDÓ,
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, Consórcio Público de Direito Público, constituído sob a forma de
SERVIÇOS E MOBILIDADE URBANA; FONTE 15000000 – autarquia do tipo associação pública, inscrito no CNPJ do MF sob o nº
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS. 12.001 – 15.605.955/0001-40, com Sede Administrativa na Av. Teotônio Freire
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E n⁰ 346-460, Bairro Manoel Salustino – Currais Novos/RN, CEP:
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; 2040 – MANUTENÇÃO 59380-000, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representado
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE por seu Presidente o Sr. SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS,
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; FONTE CPF n° 009.324.144-51, ao final assinado, doravante denominado
15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS. CONSÓRCIO, e de outro lado, o Município consorciado, enquadrado
13.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E no COEFICIENTE FPM 1.0 - MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN,
JUVENTUDE; 2091 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ do MF sob
o nº 08.182.313/0001-10, com sede na Avenida Dr. Sílvio Bezerra de presente CONTRATO DE RATEIO, quando na condição de
Melo, 427, Centro, Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, adimplente;
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. LUCIANO SILVA
SANTOS, CPF n° 854.431.154-72, doravante denominado III- Prever os respectivos recursos orçamentários, informando a
CONSORCIADO, têm entre si justo e contratado, com inteira sujeição Dotação Orçamentária que suportará as obrigações assumidas.
às Leis Federais de nº. 8.666/93 e 11.107/2005, Decreto nº.
6.017/2007 e ao Contrato de Consórcio Público, o que se segue. CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL I-Aplicar os recursos oriundos do presente CONTRATO DE RATEIO
na consecução dos objetivos definidos na Cláusula Segunda deste
O presente CONTRATO DE RATEIO se regerá pelo disposto no art. presente instrumento contratual, observadas as normas da
8º da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, art. 13 e ss. do contabilidade pública;
Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, pelas Leis
Ratificadoras dos Municípios consorciados, bem como das demais II -Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas
normas pertinentes à matéria. de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas;
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO III – Prestar contas das despesas realizadas em face dos recursos
entregues pelos CONSORCIADOS com base no presente
Constitui-se como Objeto do presente CONTRATO DE RATEIO, a CONTRATO DE RATEIO, para que sejam consolidadas às contas
definição das regras e critérios de participação do CONSORCIADO dos mesmos.
junto ao CONSÓRCIO, nos repasses de obrigações financeiras, de
modo a assegurar o custeio administrativo de todas as atividades a CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
serem desenvolvidas pela administração do consórcio.
Para os efeitos deste CONTRATO DE RATEIO, a vigência inicia na
CLÁUSULA TERCEIRA DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA data de sua assinatura dia 02 de janeiro de 2024 e término em 31 de
dezembro de 2024, em estrita observância à legislação orçamentária e
O CONSORCIADO, para o exercício financeiro de 2024, deverá financeira dos CONSORCIADOS e nunca superior às dotações que o
consignar na sua Lei Orçamentária Anual – LOA ou como crédito suportam.
adicional especial em sua Legislação Orçamentária pertinente,
dotação suficiente para suportar as despesas assumidas através do CLÁUSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO E RETENÇÃO DE
presente CONTRATO DE RATEIO. RECEITAS
Parágrafo Único – Poderá ser o CONSORCIADO excluído do Fica autorizada a vinculação de receita própria ou transferida de
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA impostos para atender às necessidades do CONSÓRCIO, admitida a
REGIÃO DO SERIDÓ/RN - CIM-SERIDÓ, em conformidade com o retenção das referidas receitas para satisfazer o previsto na presente
contrato de constituição do Consórcio, e após prévia suspensão, cláusula.
quando não consignar, na sua legislação orçamentária, dotações
suficientes para suportar as despesas assumidas por meio do presente CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES
CONTRATO DE RATEIO.
O inadimplemento das obrigações financeiras estabelecidas neste
CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES instrumento sujeita o CONSORCIADO faltoso à penalidade prevista
no art. 8º, § 5º, da Lei Federal n.º 11.107/05 (Lei Geral dos
Conforme estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária - AGE, Consórcios Públicos), bem como à imposição de multa de 2% (dois
ocorrida em 05 de dezembro de 2023, a quota do CONSORCIADO, por cento) ao mês sobre o valor da parcela em atraso, se o atraso for
definida no rateio das despesas para o exercício de 2024, será da superior a 30 (trinta) dias.
ordem de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) a ser pagos em 12
(doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas a partir do mês de Parágrafo único – Antes de realizar o rito previsto para a exclusão do
janeiro/2024, no valor de R$ 2.750,00,00 (dois mil e setecentos e ente consorciado, o Consórcio notificará o Município devedor para
cinquenta reais), devendo os valores ser regularizar a situação e poderá a Assembleia autorizar proposta de
negociação para quitação de débitos pendentes de pagamento.
depositados na Conta Corrente do CONSÓRCIO, ou seja, CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, Agência: 0758, Operação: 006, Conta CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO
Corrente nº 00000212-8, até o último dia útil de cada mês.
Para dirimir eventuais controvérsias deste CONTRATO DE RATEIO,
Parágrafo Primeiro - As despesas decorrentes da execução deste fica eleito o foro da Comarca de Currais Novos, Estado do Rio Grande
contrato correrão à conta da dotação específica constante na LOA do Norte. E por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima
Exercício 2024 do CONSORCIADO. estabelecidas, assinam o presente CONTRATO DE RATEIO em 02
(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo
Parágrafo Segundo – Em comum acordo entre as partes, o pagamento identificadas, para que surta os devidos efeitos legais.
poderá ser feito mediante débito em conta do CONSORCIADO e
transferência automática para a conta do CONSÓRCIO dos valores Currais Novos/RN, 03 de janeiro de 2024.
descritos nesta cláusula.
SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Parágrafo terceiro – Acaso seja mais conveniente e oportuno, poderá o Presidente do Cim Seridó rn Consórcio
CONSORCIADO repassar o valor total da quota em parcela única.
LUCIANO SILVA SANTOS
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS Lagoa Nova/rn Consorciado
CONSORCIADOS
TESTEMUNHAS:
I-Entregar recursos ao CONSÓRCIO somente mediante o
estabelecido no presente CONTRATO DE RATEIO; 01:________________________________
NOME/ASSINATURA CPF Nº:
II – Exigir, isoladamente ou em conjunto com os demais
consorciados, o pleno cumprimento das obrigações previstas no
02:________________________________ CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA

NOME/ASSINATURA CPF Nº: SALGADA, inscrita no CNPJ: 08.162.869/0001-44.
Publicado por: CONTRATADA: P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA / CNPJ:
Caroline Araujo Florêncio de Lima 14.433.017/0001-47.
Código Identificador:DA21EFFA OBJETO: contratação de empresa para locação de estrutura física e
aparatos para eventos, destinados a atender as necessidades do
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Município de Lagoa Salgada/RN,
PORTARIA Nº 0017/2024 - GP VALOR R$ 1.525.390,00 (um milhão quinhentos e vinte cinco mil
trezentos e noventa reais)
Portaria nº 0017/2024 - GP Lagoa Nova/RN, 11 de janeiro de Fonte de recurso poderá ser paga com recursos da Fonte ordinária
2024. (Recursos Próprios do Município), Fonte Vinculada ou da fonte de
convênios (Transferência Voluntária) do município, conforme
―Concede férias ao servidor efetivo e Converte 1/3 vinculação da despesa de cada setor.
(um terço) das férias em abono pecuniário e da outras VIGÊNCIA: O Presente instrumento contratual terá vigência a partir
providencias‖. 27 de dezembro de 2023 e término em 27 de junho de 2024. DATA:
27 de dezembro de 2023. ASSINATURAS: OSIVAN SÁVIO
LUCIANO SILVA SANTOS, Prefeito do Município de Lagoa Nova, NASCIMENTO QUEIROZ, pela CONTRATANTE, e LUIZ
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, PEDRO JÚNIOR, pela CONTRATADA.
dispostas pela Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar nº Publicado por:
002/2007. Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:697E6B28
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias ao Senhor JOSÉ RODRIGUES DA SILVA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
– Mat. N° 184; Cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal
de Educação, de acordo com a Lei complementar nº 002/2007 de 18
de dezembro de 2007, que dispões sobre o Estatuto do Servidor GABINETE DO PREFEITO
Municipal de Lagoa Nova/RN. CERTIFICADO QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO
SOCIAL
Art. 2º Considerando o período aquisitivo de Férias é de: 2022/2023
NÚMERO DO CERTIFICADO:003/2024
com período de gozo: 04.01.2024 a 02.02.2024. DATA DE EMISSÃO: 11/01/2024 DATA DE VALIDADE: 11/01/2026
RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE DO NORDESTE – INGESNE
Art. 3º Converter 1/3 (um terço) das férias em abono pecuniário, nos CNPJ Nº 31.379.106/0001-71
termos do disposto no art. 101, Parágrafo Único, da Lei ENDEREÇO: RUA ANACLETO DE SOUZA MAIA, Nº 1131, BAIRRO BURITI PACAJUS –
CEARÁ, CEP: 62.870-000
Complementar n° 002/2007 de 18 de dezembro de 2007.
Art. 4º Considerando o Memorando nº 0667/2023 – da Secretaria Atendidos os requisitos legais, fica a Entidade acima, sem fins
Municipal de Educação, informando que o servidor é responsável por lucrativos, qualificada como Organização Social de Saúde - OSS no
realizar diversas atividades para a Secretaria Municipal de Educação e município de Lajes/RN, nos termos da Lei Municipal nº 970/2023.
o Município não seja prejudicado em virtude de o setor não ter
funcionários suficientes para suprir a necessidade, salientando que as FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
atividades desempenhadas pelo servidor ora mencionado são de Prefeito Constitucional
extrema importância para o município. Publicado por:
Rudson Pereira da Silva
Art. 5º Considerando que de acordo com o art. 101, Parágrafo Único, Código Identificador:E125291A
da Lei Complementar n° 002/2007 de 18 de dezembro de 2007, ―O
servidor, a critério da administração, poderá converter 1/3 (um terço) GABINETE DO PREFEITO
do período de férias em pecúnia, gozando o restante‖ e em comum PORTARIA Nº 011, DE 11 DE JANEIRO DE 2024.
acordo entre as partes, será convertido 1/3 das férias não gozadas,
referente ao período de 24 de janeiro de 2023 a 02 de janeiro de Dispõe sobre a nomeação do (a) senhor (a) Micael da
2023, em pecúnia. Silva Pereira e das outras providências.
Art. 6º Esta portaria entrará em vigor na data da sua assinatura e O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04 de janeiro de 2024. LAJES, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas
atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, uso
Cientifique-se; de conformidade com o que dispõe o quadro de pessoal do referido
Publique-se; Município e;
Cumpra-se.
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 935 de 30 de
LUCIANO SILVA SANTOS dezembro de 2022, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da
Prefeito Municipal Administração Municipal de Lajes, através da extinção e criação de
Publicado por: cargos, órgãos e secretarias, altera o quadro de cargos em comissão,
Klinton Kennendy Ramos da Silva funções gratificadas e dá outras providências
Código Identificador:4A511978
RESOLVE:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Art. 1º - Nomear o (a) senhor (a) Micael da Silva Pereira, inscrito
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA (a) no CPF sob o nº ##6.484.134-##, para ocupar o cargo em comissão
de Coordenador de Controle Interno, lotado na Controladoria
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E Geral, do município de Lajes/RN.
FINANÇAS Art. 2º -Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
EXTRATO DE CONTRATO 07/2023 retroagindo seus efeitos legais a 01 de janeiro de 2024, revogando
disposições em sentido contrário.
Registre. Publique-se e cumpra-se. Publicado por:

Francisco Adriano Bezerra da Silva
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, 09 de janeiro de Código Identificador:22BF5C46
2023.
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Robson Augusto Cosme Souza GABINETE DO PREFEITO
Código Identificador:B4037139 PORTARIA Nº 1193, DE 11 DE JANEIRO DE 2024.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE de Lucrécia/RN, para o mandato de 10 de janeiro de
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS 2024 a 09 de janeiro de 2028, e dá outras
providências.
PLANEJAMENTO A Prefeita Municipal de Lucrécia, Estado do Rio Grande do Norte,
DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DA REPROGRAMAÇÃO no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Orgânica do
DOS SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 RELATIVOS AOS Município,
RECURSOS COFINANCIADOS PELA UNIÃO/ESTADO E
AQUELES PROVENIENTES DE EMENDAS R E S O L V E:
PARLAMENTARES
Art. 1º. Nomear o senhor Flávio de Freitas Oliveira, como membro
RESOLUÇÃO CMAS Nº 01/2024 Titular do Conselho Tutelar do Município de Lucrécia, para mandato
Dispõe sobre a aprovação da Reprogramação dos
Saldos do exercício de 2023 relativos aos recursos Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
cofinanciados pela União/Estado e aqueles efeito a partir de 10 de janeiro de 2024, revogadas as disposições em
provenientes de emendas parlamentares. contrário.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do município Publique-se, registre-se e cumpra-se.

de Lajes Pintadas/RN, no uso das atribuições que lhe confere a Lei
8.742 de 7 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica da Assistência Social Prefeitura de Lucrécia - RN, 11 de Janeiro de 2024.
– LOAS;
MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
CONSIDERANDO a Portaria nº 625 de 2010, em seu art. 11 que CPF: 970.648.404-30
afirma que o saldo dos recursos financeiros repassados pelo FNAS aos Prefeita
fundos de assistência social municipais, estaduais e do Distrito
Federal, existente em 31 de dezembro de cada ano, poderá ser Publicado por:
reprogramado, dentro de cada nível de proteção social, básica ou Maria Amelia do Amaral
especial, para o exercício seguinte, desde que o órgão gestor tenha Código Identificador:7314BC67
assegurado à população, durante o exercício em questão, os serviços
socioassistenciais cofinanciados, correspondentes a cada piso de GABINETE DO PREFEITO
proteção, sem descontinuidade. PORTARIA Nº 1194, DE 11 DE JANEIRO DE 2024.
RESOLVE: Nomeia membro do Conselho Tutelar do Município

de Lucrécia/RN, para o mandato de 10 de janeiro de
Art. 1 – Aprovar a Reprogramação dos Saldos, por blocos, do 2024 a 09 de janeiro de 2028, e dá outras
exercício de 2023 relativos aos recursos recebidos pelos governos providências.
federal e estadual, bem como os oriundos de emendas parlamentares
para a utilização em 2024. A Prefeita Municipal de Lucrécia, Estado do Rio Grande do Norte,
Parágrafo único: Os valores a serem reprogramados são os que se no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Orgânica do
seguem: Município,
BLOCO DADOS BANCÁRIOS VALOR REPROGRAMADO R E S O L V E:

PSB 36.093-7 R$ 17.559,28
FMAS 42.476-5 R$ 6.040,75
IGDPAB 46.467-8 R$ 1.395,44
Art. 1º. Nomear a senhora Márcia Maria Leite, como membro
IGDBF 36.074-0 R$ 15.531,10 Titular do Conselho Tutelar do Município de Lucrécia, para mandato
IGDSUAS 36.084-8 R$ 1.729,02 de 10 de janeiro de 2024 a 09 de janeiro de 2028.
SIGTV 1 49.492-5 R$ 102.696,47
SIGTV 2 46.133-4 R$ 106.834,56 Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
BPC NA ESCOLA 39.666-4 R$ 514,63
ACESSUAS TRABALHO 36.059-7 R$ 32,80
PCF 37799-6 R$ 10.807,24 contrário.
PROCADSUAS 48355-9 R$ 3.510,51
Art. 2 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura de Lucrécia - RN, 11 de Janeiro de 2024.
Conselho Municipal de Assistência Social, Lajes Pintadas/RN, 11 de
janeiro de 2024. MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
CPF: 970.648.404-30
FABRÍCIA DAYANA PEREIRA LINHARES Prefeita
Presidente do Conselho
Publicado por: Nomeia membro do Conselho Tutelar do Município

Maria Amelia do Amaral de Lucrécia/RN, para o mandato de 10 de janeiro de
Código Identificador:DD199B84 2024 a 09 de janeiro de 2028, e dá outras
providências.
PORTARIA Nº 1195, DE 11 DE JANEIRO DE 2024. A Prefeita Municipal de Lucrécia, Estado do Rio Grande do Norte,
no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Orgânica do
Nomeia membro do Conselho Tutelar do Município Município,
de Lucrécia/RN, para o mandato de 10 de janeiro de
2024 a 09 de janeiro de 2028, e dá outras R E S O L V E:
providências.
Art. 1º. Nomear a senhora Vanderlúcia da Costa Silva, como
A Prefeita Municipal de Lucrécia, Estado do Rio Grande do Norte, membro Titular do Conselho Tutelar do Município de Lucrécia, para
no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Orgânica do mandato de 10 de janeiro de 2024 a 09 de janeiro de 2028.
Município,
R E S O L V E: efeito a partir de 10 de janeiro de 2024, revogadas as disposições em
contrário.
Art. 1º. Nomear a senhora Marta Samara Paulo Dias, como membro
Titular do Conselho Tutelar do Município de Lucrécia, para mandato Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Prefeitura de Lucrécia - RN, 11 de Janeiro de 2024.
efeito a partir de 10 de janeiro de 2024, revogadas as disposições em MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
contrário. CPF: 970.648.404-30
Prefeita
Publique-se, registre-se e cumpra-se. Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Prefeitura de Lucrécia - RN, 11 de Janeiro de 2024. Código Identificador:BAD8F3B1
MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CPF: 970.648.404-30 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES
Prefeita

Maria Amelia do Amaral EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
Código Identificador:DE978C3E 2023.10.31.023.01 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 2023.10.31.023
PORTARIA Nº 1196, DE 11 DE JANEIRO DE 2024. ÓRGÃO REGULADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR
SALES/RN
Nomeia membro do Conselho Tutelar do Município FORNECEDORA Nº 01: DANIELLY DANTAS DA FONSECA –
de Lucrécia/RN, para o mandato de 10 de janeiro de ME 17.801.386/0001-33
2024 a 09 de janeiro de 2028, e dá outras
providências. DO OBJETIVO: Constitui Objeto da Ata de Registro de Preço Nº
2023.10.31.023.01: A aquisição pelo sistema de registro de preços de
A Prefeita Municipal de Lucrécia, Estado do Rio Grande do Norte, material escolar e correlatos, a fim de atender demanda especifica da
no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Orgânica do secretaria municipal da educação de Major Sales/RN, com recursos
Município, próprios e de convênios que deverão ser consignados na LOA - Lei
Orçamentária Anual - exercício 2023/2024, nas quantidades,
R E S O L V E: especificações e demais condições descritas no Termo de Referência,
consoante as disposições da legislação vigente.
Art. 1º. Nomear a senhora Thaisa Gabriella Queiroz da Costa,
como membro Titular do Conselho Tutelar do Município de Lucrécia, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente Ata de Registro de
para mandato de 10 de janeiro de 2024 a 09 de janeiro de 2028. Preços é decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº
2023.10.31.023, realizada com base nas disposições da Lei nº
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 10.520/2000; Decreto Federal nº 10.024/2019 e Decreto Federal nº
efeito a partir de 10 de janeiro de 2024, revogadas as disposições em 7.892/2013 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de
contrário. junho de 1993 8.666/93 em sua atual redação e Resolução Nº
028/2020 – TCE/RN.
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Integram esta Ata, o Edital
Prefeitura de Lucrécia - RN, 11 de Janeiro de 2024. do Pregão Eletrônico nº 2023.10.31.023 e seus Anexos, proposta da
empresa: DANIELLY DANTAS DA FONSECA - ME, classificada
MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO em 1º lugar para os lotes 0001, 0002, 0007, 0011 e 0013, disputados:
CPF: 970.648.404-30
Prefeita LICITANTE: 01 - DANIELLY DANTAS DA FONSECA - ME
Publicado por: CNPJ: 17.801.386/0001-33 E-MAIL:
Maria Amelia do Amaral [email protected] TELEF: 83 9.9927-7749
Código Identificador:C39C602A ENDEREÇO: RUA NILZA FERNANDES, Nº 36, CENTRO,
MAJOR SALES/RN CEP Nº 59.945-000
GABINETE DO PREFEITO REPRESENTANTE: DANIELLY DANTAS DA FONSECA CPF Nº
PORTARIA Nº 1197, DE 11 DE JANEIRO DE 2024. 111.320.314-51
ITENS: 0001, 0002, 0007, 0011 E 0013, EM DISPUTA.
VALOR TOTAL R$: 39.840,00 (TRINTA E NOVE MIL, ASSINANTES:

OITOCENTOS E QUARENTA REAIS) Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes – ÓRGÃO REGULADOR
José Marcondes Fernandes– FORNECEDOR
DO VALOR R$: 39.840,00 (Trinta e Nove Mil, Oitocentos e Publicado por:
Quarenta Reais), para os lotes que lhe foram adjudicados. Maria Aparecida f Da Silva
Código Identificador:55B3862D
DA VIGÊNCIA DA ATA: A presente Ata de Registro de Preços
entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e vigerá até 04 de GABINETE DO PREFEITO
janeiro de 2025, podendo os contratos dela decorrentes serem EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
prorrogados de acordo com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93. 2023.10.31.023.01 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 2023.10.31.023
DATA DA ASSINATURA - 04 de janeiro de 2024.
ÓRGÃO REGULADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR
ASSINANTES: SALES/RN
Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes – ÓRGÃO REGULADOR FORNECEDORA Nº 01: PAPELARIA SANTA DULCE
Danielly Dantas da Fonseca – FORNECEDOR 19.210.207/0001-19
Publicado por:
Maria Aparecida f Da Silva DO OBJETIVO: Constitui Objeto da Ata de Registro de Preço Nº
Código Identificador:09C0817B 2023.10.31.023.03: A aquisição pelo sistema de registro de preços de
material escolar e correlatos, a fim de atender demanda especifica da
GABINETE DO PREFEITO secretaria municipal da educação de Major Sales/RN, com recursos
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº próprios e de convênios que deverão ser consignados na LOA - Lei
2023.10.31.023.02 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Orçamentária Anual - exercício 2023/2024, nas quantidades,
Nº 2023.10.31.023 especificações e demais condições descritas no Termo de Referência,
consoante as disposições da legislação vigente.
ÓRGÃO REGULADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR
SALES/RN DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente Ata de Registro de
FORNECEDORA Nº 01: PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA Preços é decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº
41.883.167/0001-25 2023.10.31.023, realizada com base nas disposições da Lei nº
10.520/2000; Decreto Federal nº 10.024/2019 e Decreto Federal nº
DO OBJETIVO: Constitui Objeto da Ata de Registro de Preço Nº 7.892/2013 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de
2023.10.31.023.02: A aquisição pelo sistema de registro de preços de junho de 1993 8.666/93 em sua atual redação e Resolução Nº
material escolar e correlatos, a fim de atender demanda especifica da 028/2020 – TCE/RN.
secretaria municipal da educação de Major Sales/RN, com recursos
próprios e de convênios que deverão ser consignados na LOA - Lei DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Integram esta Ata, o Edital
Orçamentária Anual - exercício 2023/2024, nas quantidades, do Pregão Eletrônico nº 2023.10.31.023 e seus Anexos, proposta da
especificações e demais condições descritas no Termo de Referência, empresa: PAPELARIA SANTA DULCE LTDA, classificada em 1º
consoante as disposições da legislação vigente. lugar para os lotes 0003, 0004, 0009, 0012, 0014, 0015, 0016, 0020 E
0021, disputados:
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente Ata de Registro de
Preços é decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº LICITANTE: 01 - PAPELARIA SANTA DULCE LTDA
2023.10.31.023, realizada com base nas disposições da Lei nº CNPJ: 19.210.207/0001-19 E-MAIL:
10.520/2000; Decreto Federal nº 10.024/2019 e Decreto Federal nº [email protected] TELEF: Nº 84
7.892/2013 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de 9.9202:6060
junho de 1993 8.666/93 em sua atual redação e Resolução Nº ENDEREÇO: AVENIDA SERIDÓ, Nº 787, CENTRO, CEP: Nº
028/2020 – TCE/RN. 59.300-000, CAICÓ/RN CEP Nº 59.300-000
REPRESENTANTE: LIBIA MARIA DE ARAÚJO CPF Nº
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Integram esta Ata, o Edital 538.162.854-49
do Pregão Eletrônico nº 2023.10.31.023 e seus Anexos, proposta da ITENS: 0003, 0004, 0009, 0012, 0014, 0015, 0016, 0020 E 0021, EM
empresa: PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA, classificada em 1º DISPUTA.
lugar para os lotes 0005, 0006, 0010, 0017, 0018 e 0019, disputados: VALOR TOTAL R$: 70.308,00 (SETENTA MIL, TREZENTOS E
OITO REAIS)
LICITANTE: 01 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA
CNPJ: 41.883.167/0001-25 E-MAIL: DO VALOR R$: 70.308,00 (Setenta Mil, Trezentos e Oito Reais),
[email protected] TELEF: Nº para os lotes que lhe foram adjudicados.
83 9.8184:8761
ENDEREÇO: RUA MARIA ROCHA SARMENTO, N°49, DA VIGÊNCIA DA ATA: A presente Ata de Registro de Preços
CENTRO, CAJAZEIRAS/PB CEP Nº 58.900-000 entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e vigerá até 04 de
REPRESENTANTE: JOSÉ MARCONDES FERNANDES CPF Nº janeiro de 2025, podendo os contratos dela decorrentes serem
125.711.498-06 prorrogados de acordo com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93.
ITENS: 0005, 0006, 0010, 0017, 0018 E 0019, EM DISPUTA.
VALOR TOTAL R$: 44.994,00 (QUARENTA E QUATRO MIL, DATA DA ASSINATURA - 04 de janeiro de 2024.
NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)
ASSINANTES:
DO VALOR R$: 44.994,00 (Quarenta e Quatro Mil, Novecentos e Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes – ÓRGÃO REGULADOR
Noventa e Quatro Reais), para os lotes que lhe foram adjudicados. Libia Maria de Araújo – FORNECEDOR
Publicado por:
DA VIGÊNCIA DA ATA: A presente Ata de Registro de Preços Maria Aparecida f Da Silva
entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e vigerá até 04 de Código Identificador:0569B34B
janeiro de 2025, podendo os contratos dela decorrentes serem
prorrogados de acordo com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
DATA DA ASSINATURA - 04 de janeiro de 2024.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Art. 1º. CONCEDER a Servidora: Jociane de Oliveira

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023 RESULTADO DE Barbosa,matrícula nº 5940, ocupante do cargo Secretária Adjunta,
ANÁLISE DE PROPOSTAS lotada no Gabinete, férias regulamentares referentes ao período
aquisitivo 2020/2021, com vigência no período de: 10 de janeiro de
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023-PMM 2024 a 09 de fevereiro de 2024.
PARECER DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA retroagindo seus efeitos a data de 10 de janeiro de 2024.
A Comissão Permanente de Licitação do Município de
Maxaranguape/RN realizou no dia 29 de dezembro de 2023, às 09h a Revogando-se as disposições em contrário, Publique-se e Cumpra-se.
abertura das PROPOSTAS DE PREÇOS, das licitantes habilitadas do
certame supracitado. Maxaranguape/RN, 11 de janeiro de 2024.
A Comissão de Acompanhamento de Processos Licitatórios de Obras
realizou a análise das propostas de preço das seguintes empresas: JOSE WALTER DE OLIVEIRA FILHO
CARVALHO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Secretário Municipal de Administração
Para embasamento, segue detalhamento das análises individualizadas. Publicado por:
Sigmund Freud Ferreira da Silva
1. As empresas CARVALHO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E Código Identificador:DBEB48FA
SERVIÇOS LTDA apresentou todos os documentos em
conformidade. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº. 005/2024
Assim, na análise feita pela Comissão de Acompanhamento de
Processos Licitatórios de Obras, nas planilhas de composições da PORTARIA MUNICIPAL Nº. 005/2024
empresa, cuja proposta mais vantajosa, foi visto que a da empresa
CARVALHO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Concede Licença Especial a servidor(a) público(a)
CNPJ: 22.318.474/0001-19, encontra-se de acordo com os objetivos do município de Maxaranguape/RN.
da contratação dos serviços a serem realizados.
O Secretário de Administração da Prefeitura de Maxaranguape/RN, no
É então declara vencedora no certame a empresa CARVALHO exercício de suas atribuições legais na melhor forma da Lei Orgânica
CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: do Município e em atendimento a Portaria nº. 010/2020.
22.318.474/0001-19, por cumprir todas as exigências editalícias, com
valor global de R$ 743.186,18 (setecentos e quarenta e três mil, cento Considerando a solicitação da servidora JAKELINE LIMA VIANA,
e oitenta e seis reais e dezoito centavos). Fica aberto o prazo para fins CPF: 035.XXX.XXX-20, como também os pareceres acostados aos
de interposição recursal. Os documentos pertinentes ao evidenciado autos do Protocolo nº 28/2024 de 09 de janeiro de 2024;
processo continuam com vistas franqueadas aos interessados no setor
de licitação na rua quinze de novembro – Nº.045 – RESOLVE:
Maxaranguape/RN, ou através do email.
[email protected]. Art.1°. Conceder licença especial a servidora JAKELINE LIMA
VIANA, CPF: 035.XXX.XXX-20, pelo período de 09/01/2024 a
Maxaranguape/RN, 10 de janeiro de 2024. 09/04/2024.
JACKSON PAULO MATIAS DA CRUZ Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em
Presidente da CPL vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 09 de
janeiro de 2024
CAMILA DAYANA F. DO NASCIMENTO
Membro da CPL Maxaranguape/RN, 11 de janeiro de 2024.
NATHAN DAVID MUNIZ DA SILVA Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Membro da CPL
JOSÉ WALTER DE OLIVEIRA FILHO
LEALDO PEZZI ARAUJO Secretário Municipal de Administração
Membro da CPL Prefeitura de Maxaranguape/RN
Publicado por:
Jackson Paulo Matias da Cruz Publicado por:
Código Identificador:58499005 Sigmund Freud Ferreira da Silva
Código Identificador:14D195EF
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 007/2024-DPRH/SMA/PMM SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº. 006/2024
PORTARIA Nº 007/2024-DPRH/SMA/PMM PORTARIA MUNICIPAL Nº. 006/2024
PORTARIA Nº 007/2024-DPRH/SMA/PMM Concede Licença Especial a servidor(a) público(a)

do município de Maxaranguape/RN.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN,
através da Secretaria Municipal de Administração, usando das O Secretário de Administração da Prefeitura de Maxaranguape/RN, no
atribuições legais e da competência que lhe confere a lei Orgânica do exercício de suas atribuições legais na melhor forma da Lei Orgânica
Município e a Lei Complementar n° 310/97,artigo nº 91,que dispõe do Município e em atendimento a Portaria nº. 010/2020.
sobre a regulamentação do Regime Jurídico Único do Município de
Maxaranguape/RN. Considerando a solicitação da servidora LINDALVA MARTINS DA
SILVA, CPF: 155.XXX.XXX-49, como também os pareceres
RESOLVE: acostados aos autos do Protocolo nº 27/2024 de 09 de janeiro de 2024;
RESOLVE:
Art.1°. Conceder licença especial a servidora LINDALVA Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela,
MARTINS DA SILVA, CPF: 155.XXX.XXX-49, pelo período de configurado na ata que integra os autos deste certame.
09/01/2024 a 09/04/2024.
Considerando, o resultado da Comissão Permanente de Licitação.
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em
vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 09 de Considerando, finalmente que preconizado no inciso VII, do artigo
janeiro de 2024. 38º, da Lei Federal nº 8.666/93.
Maxaranguape/RN, 11 de janeiro de 2024. ADJUDICO o presente procedimento em favor da empresa:
Registre-se, publique-se e cumpra-se. EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA - CNPJ:

37.094.328/0001-24, saiu vencedora do certame com valor total de R$
JOSÉ WALTER DE OLIVEIRA FILHO 454.663,80 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e
Secretário Municipal de Administração sessenta e três reais e oitenta centavos).
Prefeitura de Maxaranguape/RN
Publicado por: Montanhas/RN, 11 de janeiro de 2024.
Sigmund Freud Ferreira da Silva
Código Identificador:609B8899 MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Publicado por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:B4C5B863
GABINETE DA PREFEITA PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
DECRETO Nº 001, DE 11 DE JANEIRO DE 2024. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº
004/2023
Dispõe sobre normas para o lançamento da Taxa de
Fiscalização de Localização, Instalação e PROCESSO LICITATÓRIO Nº 254/2023
funcionamento de estabelecimentos – TLF 2024 e dá TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023
outras providências. OBJETO: Contratação de empresa especializada para pavimentação
em paralelepípedo pelo método convencional com drenagem
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MESSIAS TARGINO, ESTADO superficial de diversas ruas no Conjunto João Agripino, bairro lapa,
DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e município de Montanhas/RN.
em conformidade ao disposto nos artigos 276, Inciso I e 279 da Lei
Complementar n.º 589, de 14 de dezembro de 2017, Na qualidade de Prefeito do Município de Montanhas/RN, no uso
de minhas atribuições legais,
DECRETA:
Considerando, os atos praticados pelo Presidente da Comissão
Art. 1º - O recolhimento da Taxa de Fiscalização de localização, Permanente de Licitação, conjuntamente com os Membros, inclusive a
instalação e funcionamento de estabelecimentos – TLF, e demais expedição do ato do resultado de licitação.
taxas que tenham como fato gerador o exercício do poder de polícia e
que sejam lançadas ordinariamente de ofício e em cota única. Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso VII, do
Art. 2º - Fica estabelecido, 31 de janeiro de 2024 como data limite artigo 38º, da Lei Federal nº 8.666/93.
para o recolhimento da taxa, sendo certo que este prazo, o Alvará de
Funcionamento referente à TLF de 2023 será considerado válido. HOMOLOGO o presente procedimento em favor da empresa:
Art. 3º - Fica autorizada a Secretária Municipal de Finanças a expedir
normas complementares para a fiel execução do presente Decreto. EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA - CNPJ:
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 37.094.328/0001-24, saiu vencedora do certame com valor total de R$
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 454.663,80 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e
sessenta e três reais e oitenta centavos).
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Montanhas/RN, 11 de janeiro de 2024.
FRANCISCA SHIRLEY FERREIRA TARGINO
Prefeita Municipal MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Publicado por: Prefeito Municipal
Joao Paulo Sinezio de Medeiros Publicado por:
Código Identificador:BB7E4E7C Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:F1F9DA82
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS 162/2019
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº
004/2023 PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 254/2023 OBJETO:Prorrogação de prazo e reajuste de 4,68% junto ao Contrato

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 de nº 162/2019, o qual tem como objeto a contratação de locação de
OBJETO: Contratação de empresa especializada para pavimentação imóvel (pousada) com mobiliário conforme relação anexa, destinada a
em paralelepípedo pelo método convencional com drenagem estadia de profissionais da atenção básica (médicos/dentistas) de
superficial de diversas ruas no Conjunto João Agripino, bairro lapa, outras localidades que venha prestar serviços no município.
município de Montanhas/RN. LOCATÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN
CNPJ:08.354.383/0001-08
Na qualidade de Prefeito do Município de Montanhas/RN, no uso LOCADORA:JOSELIA MEDEIROS FERNANDES
de minhas atribuições legais, CPF:***.619.864-**
ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 000011/2023 destinação final de resíduos em saúde, conforme detalhamento a
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 31 de dezembro de 2023 à 31 de seguir:
dezembro de 2024.
VALOR DO REAJUSTE: R$ 3.587,64 (Três mil, quinhentos e Processo n° 102.022/2023 e Nota Fiscal nº 99950 no valor de R$
oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). 4.165,00 (coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Art. 40, inciso XI c/c Art. 3º da Lei em saúde);
nº 8.245/91 c/c Art. 62, §3, inciso I da Lei nº 8.666/93. Processo n° 1.201.258/2023 e Nota Fiscal nº 99949 no valor de R$
DA RATIFICAÇÃO:Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e 340,00 (coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos
Condições do Contrato Administrativo inicial, ora aditado, não em saúde);
expressamente modificadas ou alteradas pelo presente Termo Aditivo.
Montanhas/RN, 28 de dezembro de 2023.
Monte Alegre/RN, 10 de Janeiro de 2023.
Assinam pelas partes:
MARIA EMÍLIA PEREIRA PINHEIRO FONSECA
LOCATÁRIO: Manuel Gustavo de Araújo Moreira Secretária Municipal de Saúde
LOCADORA:Joselia Medeiros Fernandes Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
*Substitui a publicação ocorrida no Diário Oficial – Femurn no dia Código Identificador:D1DAF1C3
02/01/2024 - edição 3191.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Publicado por: PORTARIA Nº 05/2024
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:3BFBB5CB Autoriza quebra da ordem cronológica de
exigibilidade de pagamentos com embasamento no
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE artigo 15, inciso V da Resolução 032/2016-TCE/RN.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
A GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MONTE ALEGRE, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no §2º
PORTARIA Nº 04/2024 do artigo 15 da Resolução 032/2016-TCE/RN, bem como o disposto
no artigo 5º da Lei Federal 8.666/93.
Autoriza quebra da ordem cronológica de
exigibilidade de pagamentos com embasamento no Considerando relevante interesse público na continuidade de serviços
artigo 15, inciso V da Resolução 032/2016-TCE/RN essenciais cuja suspensão dos mesmos por pendências de pagamentos,
e na Lei Municipal 915/2018. ou até mesmo retardamento no procedimento de pagamento poderão
ocasionar à suspensão do fornecimento, e consequentemente
A GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE imensuráveis prejuízos à população.
MONTE ALEGRE, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,
no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no §2º Considerando que o objeto contratado é de relevante interesse
do artigo 15 da Resolução 032/2016-TCE/RN, bem como o disposto público, uma vez que os exames de sangue são de extrema
no artigo 5º da Lei Federal 8.666/93 e no artigo Nº 01 da Lei importância. O não pagamento ao prestador de serviços, acarretará
Municipal nº 915/2018; diversos entraves na assistência prestadas aos munícipes, o que pode
vir a prejudicar a saúde dos usuários dos serviços públicos de saúde
Considerando relevante interesse público na continuidade de serviços municipal, onde a suspensão do objeto, ocasionado pelo atraso ou
essenciais cuja suspensão dos mesmos por pendências de pagamentos, demora nos pagamentos, poderá ensejar em prejuízos irreparáveis à
ou até mesmo retardamento no procedimento de pagamento poderão população, o que requer da administração municipal esforços para
ocasionar à suspensão do fornecimento, e consequentemente prevenir de que tais ameaças não venham a ocorrer.
imensuráveis prejuízos à população.
Considerando que para prevenirmos de que não ocorra à suspensão
Considerando que o objeto contratado é de relevante interesse do fornecimento do objeto contratado faz-se necessário a realização
público, uma vez que o mesmo é imprescindível para o imediata dos pagamentos, necessitando assim prioriza-las em
desenvolvimento dos serviços médicos do Hospital e Maternidade Dr. detrimento a outras despesas mais bem classificadas na ordem
Lavoisier Maia, como também das Unidades Básicas de Saúde, tendo cronológica de exigibilidades de pagamentos.
em vista a necessidade da coleta de lixo hospitalar periódica, para que
não se ocorra contaminação do ambiente, e consequentemente dos R E S O L V E:
usuários que necessitam dos serviços públicos de saúde, onde a Art. 1º - DETERMINAR quebra da ordem cronológica de
suspensão do objeto, ocasionado pelo atraso ou demora nos exigibilidade de pagamentos em favor de CENTRO CLINICO
pagamentos, poderá ensejar em prejuízos irreparáveis à população, o MONTELAB LTDA, CNPJ 08.972.696/0001-20, cujo objeto é de
que requer da administração municipal esforços para prevenir de que coletas de exames laboratoriais, conforme detalhamento a seguir:
tais ameaças não venham a ocorrer.
Processo n° 901.345/2023 e Notas Fiscais nº 935, 936, 937 e 938 no
Considerando que para prevenirmos de que não ocorra à suspensão valor total de R$ 4.913,94 (exames laboratoriais);
do fornecimento do objeto contratado faz-se necessário a realização
imediata dos pagamentos, necessitando assim prioriza-las em Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
detrimento a outras despesas mais bem classificadas na ordem
cronológica de exigibilidades de pagamentos. Monte Alegre/RN, 10 de Janeiro de 2023.
R E S O L V E: MARIA EMÍLIA PEREIRA PINHEIRO FONSECA
Art. 1º - DETERMINAR quebra da ordem cronológica de Secretária Municipal de Saúde
exigibilidade de pagamentos em favor de CRIL Publicado por:
EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA, CNPJ nº Raphael Tadeu Xavier de Abreu
09.234.399/0001-40, cujo objeto é coleta, transporte, tratamento e Código Identificador:3A774DB9
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e
PORTARIA Nº 06/2024 Decreto Federal nº 10.024/2019 de 20 de setembro de 2019.
Autoriza quebra da ordem cronológica de R E S O L V E:

exigibilidade de pagamentos com embasamento no
artigo 15, inciso V da Resolução 032/2016-TCE/RN. ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade PREGÃO
ELETRONICO Nº 00021/2023, que objetiva: REGISTRO DE
A GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE PESSOA
MONTE ALEGRE, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS,
no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no §2º SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E SERVIÇOS DE COFFEE
do artigo 15 da Resolução 032/2016-TCE/RN, bem como o disposto BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
no artigo 5º da Lei Federal 8.666/93. SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE
DAS GAMELEIRAS-RN
Considerando relevante interesse público na continuidade de serviços .
essenciais cuja suspensão dos mesmos por pendências de pagamentos, Com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:
ou até mesmo retardamento no procedimento de pagamento poderão
ocasionar à suspensão do fornecimento, e consequentemente LICITANTES VENCEDORES:
imensuráveis prejuízos à população.
EMPRESA: MARIA LUCIA DE MELO RODRIGUES-
Considerando que o objeto contratado é de relevante interesse CNPJ Nº 27.169.004/0001-54
público, pois o mesmo faz transporte de pacientes para consultas e VENCEDORA DOS ITENS 01; 02; 03; 04; 06; 07; 08; 09 E 10
exames nas cidades vizinha, onde a suspensão do objeto, ocasionado VALOR TOTAL: R$: 275.750,00
pelo atraso ou demora nos pagamentos, poderá ensejar em prejuízos
irreparáveis à população, o que requer da administração municipal SERVPRIME LTDA – ME
esforços para prevenir de que tais ameaças não venham a ocorrer. CNPJ Nº 41.901.038/0002-01
VENCEDORA DO ITEM 05
Considerando que para prevenirmos de que não ocorra à suspensão VALOR TOTAL R$: 51.000,00
do fornecimento do objeto contratado faz-se necessário a realização
imediata dos pagamentos, necessitando assim prioriza-las em Monte das Gameleiras - RN, 09 de janeiro de 2024.
detrimento a outras despesas mais bem classificadas na ordem
cronológica de exigibilidades de pagamentos. FRANCISCO TOSCANO NETO
Pregoeiro Oficial
R E S O L V E: Publicado por:
Art. 1º - DETERMINAR quebra da ordem cronológica de Marliete Maria de Morais
exigibilidade de pagamentos em favor de JONAS DA SILVA Código Identificador:A2B0C006
AZEVEDO, CNPJ 26.536.294/0001-64, cujo objeto é serviço de
lanternagem e pintura, conforme detalhamento a seguir: GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
Processo n° 1.212.003/2023 e Nota Fiscal nº 440 no valor de R$ 00021/2023
2.800,00 (serviço de lanternagem e pintura);
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão
Eletrônico SRP nº 00021/2023, que objetiva REGISTRO DE
Monte Alegre/RN, 10 de Janeiro de 2023. PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE PESSOA
JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS,
MARIA EMÍLIA PEREIRA PINHEIRO FONSECA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E SERVIÇOS DE COFFEE
Secretária Municipal de Saúde BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE
Publicado por: DAS GAMELEIRAS-RN. HOMOLOGO o correspondente
Raphael Tadeu Xavier de Abreu procedimento licitatório em favor da empresa: MARIA LUCIA DE
Código Identificador:90D5FC87 MELO RODRIGUES- CNPJ Nº 27.169.004/0001-54 –
VENCEDORA DOS ITENS 01; 02; 03; 04; 06; 07; 08; 09 E 10 -
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE VALOR TOTAL: R$: 275.750,00 E SERVPRIME LTDA – CNPJ Nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS 41.901.038/0002-01 – VENCEDORA DO ITEM 05 – VALOR
TOTAL R$: 51.000,00. Fica CONVOCADO os representantes das
empresas supracitadas, para assinatura da Ata de Registro de Preços e
CPL o Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias uteis.
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº
00021/2023 Monte das Gameleiras - RN, 09 de janeiro de 2024.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS JAILTON FELIX DE PONTES
CONTRATAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA PARA Prefeito
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, SERVIÇOS DE Publicado por:
HOSPEDAGEM E SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA Marliete Maria de Morais
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA Código Identificador:2B6D2142
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE DAS
GAMELEIRAS-RN.
O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE DAS PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES
GAMELEIRAS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso
das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº GABINETE DO PREFEITO
0004/2023, de 04/01/2023, e observadas as disposições da Lei Federal PORTARIA Nº 018/2024
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 9.488/18 e
A PREFEITA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DO demais dispositivos legais aplicáveis, mediante as cláusulas e
BORGES,Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição legal condições seguintes:
que lhe confere o art. 71 da Lei Orgânica Municipal e Decreto nº 019,
de 20 de abril de 2022, considerando disposto no art. 16, § 6º, I, e art. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
22, da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de 1.1. Constitui o objeto do presente Termo Aditivo de:
Contas do Estado do Rio Grande do Norte e considerando o
Memorando nº 002/2024/SMS, de 11 de janeiro de 2024. 1) Prazo - aumento de vigência (dilação)
R E S O L V E: 1.2. Este termo está em consonância com as cláusulas do Contrato

Administrativo Nº 2020101601/2020.
Art. 1º- Conceder ½ (meia) diária, no valor unitário de R$ 200,00 1.3. Este termo foi motivado conforme PRAZO.
(duzentos reais), totalizando R$ 100,00 (cem reais), ao Sr.
LEONARDO PAIVA DE SOUZA, inscrito no CPF sob o nº CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES
125.132.954-39, ocupante do cargo Chefe do Setor de ENDEMIAS, 2.1. Assim, ficam alteradas as seguintes cláusulas contratuais:
da Secretaria Municipal de Saúde, para fazer face as despesas com
locomoção para cidade de Pau dos Ferros/RN, conforme a seguir: DADOS GERAIS
Campo Onde se lê: Leia-se:
Data de fim da vigência 31/12/2023 31/12/2024
Objeto do Deslocamento: Resolver assuntos do interesse da
Secretaria Municipal de Saúde, na VI URSAP, em Pau dos Ferros/RN.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO AMPARO LEGAL
Local de destino: BR 405 – Km 03 – n° 1997, Bairro Arizona/Pau 3.1. O presente Termo Aditivo está amparado pelo(s):
dos Ferros RN.
Prazo - aumento de vigência (dilação) - Art. 57 da Lei 8,666/1993;
Período do Afastamento: 11 a 11 de janeiro de 2024.
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
Art. 2º- O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, 4.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do
fica obrigada à prestação de contas nos termos do art. 22, III, IV e V, Contrato n.º 2020101601/2020, firmada em 16/10/2020.
da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de
Contas do Estado do Rio Grande do Norte do Estado do Rio Grande CLÁUSULA QUINTA – DA ASSINATURA
do Norte. 5.1. E, para constar, foi lavrado o presente instrumento, que depois de
Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, lido e achado conforme, vai pelos contratantes assinado, na presença
revogam-se as disposições em contrário. de duas testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e efeito, de onde
serão extraídas as cópias necessárias.
Palácio José Gonzaga de Queiroga, em Olho D‘Água do Borges/RN,
em 11 de janeiro de 2024. Data: 29/12/2023 09:56:27
MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA Página: 1 de 2

CPF: 465.240.614-20 l
Publicado por: Olho-D´Água Do Borges - Rio Grande Do Norte, 29 de dezembro de

Adna Maria de Oliveira 2023
Código Identificador:0F55C57C
Municipio De Olho D'agua Do Borges
TERMO ADITIVO CNPJ: 08.349.029/0001-95
FRANCISCO DA SILVEIRA BARROS NETO
LICITAÇÃO DISPENSÁVEL 101501/2020 CPF: 008.519.564-24
Nome: Nome:
CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO: RG: RG:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS
INSTALAÇÕES DA SEDE DO CONSELHO
Publicado por:
TUTELAR DO MUNICÍPIO DE OLHO DAGUA
Adna Maria de Oliveira
DO BORGES/RN, NO PERÍODO DE OUTUBRO A
DEZEMBRO DE 2020 CELEBRADO ENTRE A(O)
Município De Olho D'agua Do Borges E A(O)
Francisco Da Silveira Barros Neto.
LICITAÇÃO DISPENSÁVEL 112301/2021 TERMO ADITIVO
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2021112304/2021
Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Olho-D´Água
Do Borges, Estado de Rio Grande Do Norte, a(o) Municipio De Olho
LICITAÇÃO DISPENSÁVEL 112301/2021
D'agua Do Borges, Estado de Rio Grande Do Norte, Pessoa Jurídica
de Direito Publico Interno, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE
Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o nº 08.349.029/0001-
EMPAÇO (O PIMENTÃO CLUBE) PARA A REALIZAÇÃO DO
95, com sede na Rua Etelvino Sales, n.º , Centro, cidade de Olho-
"FORRÓ DA MELHOR IDADE", NO PERÍODO 12 MESES
D´Água Do Borges, Rio Grande Do Norte, neste ato representada pelo
seu Prefeita a Sra. Maria Helena Leite de Queiroga, portador da RG nº
CELEBRADO ENTRE A(O) Município De Olho D'agua Do Borges
773.877SSP/RN e CPF sob o nº 465.240.614-20, doravante
E A(O) Maria Niece De Alencar Fernandes.
denominado ―CONTRATANTE‖, e do outro lado a Francisco Da
Silveira Barros Neto, inscrito(a) no CPF sob o nº, 008.519.564-24, RG
Do Borges, Estado de Rio Grande Do Norte, a(o) Município De Olho
nº 1525688, órgão emissor Ssp, doravante denominada
―CONTRATADA‖, nos termos da Lei 8.6666/1993 e alterações
posteriores e, considerando o resultado do Licitação Dispensável
101501/2020, ajustam e acordam celebrar o presente Termo Aditivo
nos termos da Lei Federal 8.666/93, e suas posteriores alterações, e
D´Água Do Borges, Rio Grande Do Norte, neste ato representada pelo
seu Prefeita a Sra. Maria Helena Leite de Queiroga, portador da RG nº Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Olho-D´Água
773.877SSP/RN e CPF sob o nº 465.240.614-20, doravante Do Borges, Estado de Rio Grande Do Norte, a(o) Município De Olho
denominado ―CONTRATANTE‖, e do outro lado a Maria Niece De D'agua Do Borges, Estado de Rio Grande Do Norte, Pessoa Jurídica
Alencar Fernandes, inscrito(a) no CPF sob o nº, 322.427.944-34, RG de Direito Publico Interno, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
nº 358727, órgão emissor Ssp, doravante denominada Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o nº 08.349.029/0001-
―CONTRATADA‖, nos termos da Lei 8.6666/1993 e alterações 95, com sede na Rua Etelvino Sales, n.º , Centro, cidade de Olho-
posteriores e, considerando o resultado do Licitação Dispensável D´Água Do Borges, Rio Grande Do Norte, neste ato representada pelo
112301/2021, ajustam e acordam celebrar o presente Termo Aditivo seu Prefeita a Sra. Maria Helena Leite de Queiroga, portador da RG nº
nos termos da Lei Federal 8.666/93, e suas posteriores alterações, e 773.877SSP/RN e CPF sob o nº 465.240.614-20, doravante
demais dispositivos legais aplicáveis, mediante as cláusulas e denominado ―CONTRATANTE‖, e do outro lado a Gleydiano
condições seguintes: Tavares Dias, inscrito(a) no CPF sob o nº, 055.263.494-89, RG nº
002687370, órgão emissor Ssp/Rn, estabelecida a Rua Etelvino Sales,
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO n.º , Centro, cidade de Olho-D´Água Do Borges, Rio Grande Do
1.1. Constitui o objeto do presente Termo Aditivo de: Norte doravante denominada ―CONTRATADA‖, nos termos da Lei
8.6666/1993 e alterações posteriores e, considerando o resultado do
1) Prazo - aumento de vigência (dilação) Licitação Dispensável 10601/2022, ajustam e acordam celebrar o
presente Termo Aditivo nos termos da Lei Federal 8.666/93, e suas
1.2. Este termo está em consonância com as cláusulas do Contrato posteriores alterações, e demais dispositivos legais aplicáveis,
Administrativo Nº 2021112304/2021. mediante as cláusulas e condições seguintes:
1.3. Este termo foi motivado conforme PRAZO.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES 1.1. Constitui o objeto do presente Termo Aditivo de:
2.1. Assim, ficam alteradas as seguintes cláusulas contratuais
1) Prazo - aumento de vigência (dilação)
DADOS GERAIS
Campo Onde se lê: Leia-se: 1.2. Este termo está em consonância com as cláusulas do Contrato
1.3. Este termo foi motivado conforme VIGENCIA.
3.1. O presente Termo Aditivo está amparado pelo(s): CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES
2.1. Assim, ficam alteradas as seguintes cláusulas contratuais:
DADOS GERAIS
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO Campo Onde se lê: Leia-se:
4.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Data de fim da vigência 31/12/2023 31/12/2024
Contrato n.º 2021112304/2021, firmada em 23/11/2021.
CLÁUSULA QUINTA – DA ASSINATURA 3.1. O presente Termo Aditivo está amparado pelo(s):
5.1. E, para constar, foi lavrado o presente instrumento, que depois de
lido e achado conforme, vai pelos contratantes assinado, na presença Prazo - aumento de vigência (dilação) - Art. 57 da Lei 8,666/1993;
de duas testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e efeito, de onde
serão extraídas as cópias necessárias. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
4.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do
Olho-D´Água Do Borges - Rio Grande Do Norte, 29 de dezembro de Contrato n.º 2022010601/2022, firmada em 06/01/2022.
2023
CLÁUSULA QUINTA – DA ASSINATURA
MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES 5.1. E, para constar, foi lavrado o presente instrumento, que depois de
CPF: 08.349.029/0001-95 lido e achado conforme, vai pelos contratantes assinado, na presença
MARIA NIECE DE ALENCAR FERNANDES serão extraídas as cópias necessárias.
CPF: 322.427.944-34
Data: 29/12/2023 10:04:09
Nome: Nome:
RG: RG: Página: 1 de 2
Publicado por: Olho-D´Água Do Borges - Rio Grande Do Norte, 29 de dezembro de

Adna Maria de Oliveira 2023
Código Identificador:D825726E
MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES
GABINETE DO PREFEITO CPF: 08.349.029/0001-95
LICITAÇÃO DISPENSÁVEL 10601/2022 TERMO ADITIVO
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2022010601/2022 GLEYDIANO TAVARES DIAS
CPF: 055.263.494-89
Nome: Nome:
CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO: RG: RG:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS
ESTALAÇÕES DAS SECRETARIAS Publicado por:
MUNICIPAIS DE OLHO DAGUA DO Adna Maria de Oliveira
BORGES/RN, NO PERÍODO DE JANEIRO A Código Identificador:B2AE0259
DEZEMBRO DE 2022
CELEBRADO ENTRE A(O) Município De Olho D'agua Do Borges LICITAÇÃO DISPENSÁVEL 10602/2022 TERMO ADITIVO
E A(O) Gleydiano Tavares Dias. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2022010602/2022
LICITAÇÃO DISPENSÁVEL 10602/2022 FRANCISCO DANTAS DE FARIAS

CPF: 160.362.124-53
CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO:
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS Nome: Nome:
INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA ESCOLA RG: RG:
MUNICIPAL ANTONIO CARLOS DE PAIVA, DO

MUNICIPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES, Publicado por:
NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE Adna Maria de Oliveira
2022 Código Identificador:60726DF4
CELEBRADO ENTRE A(O) Município De Olho D'agua Do Borges GABINETE DO PREFEITO

E A(O) Francisco Dantas De Farias. LICITAÇÃO DISPENSÁVEL 10603/2022 TERMO ADITIVO
Do Borges, Estado de Rio Grande Do Norte, a(o) Município De Olho LICITAÇÃO DISPENSÁVEL 10603/2022CONSTITUI OBJETO
D'agua Do Borges, Estado de Rio Grande Do Norte, Pessoa Jurídica DO CONTRATO: LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A
de Direito Publico Interno, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa GUARDAR MÁQUINAS E MATERIAS PERTENCENTES A
Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o nº 08.349.029/0001- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DOS
95, com sede na Rua Etelvino Sales, n.º , Centro, cidade de Olho- SERVIÇOS URBANOS E OLHO D'ÁGUA DO BORGES, NO
D´Água Do Borges, Rio Grande Do Norte, neste ato representada pelo PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CELEBRADO
seu Prefeita a Sra. Maria Helena Leite de Queiroga, portador da RG nº ENTRE A(O) Município De Olho D'agua Do Borges E A(O) Valcides
773.877SSP/RN e CPF sob o nº 465.240.614-20, doravante De Sales Nobre.
denominado ―CONTRATANTE‖, e do outro lado a Francisco Dantas
De Farias, inscrito(a) no CPF sob o nº, 160.362.124-53, RG nº Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Olho-D´Água
566129, órgão emissor Ssp/Pb, estabelecida a Rua Chagas Xavier, n.º Do Borges, Estado de Rio Grande Do Norte, a(o) Município De Olho
138, Centro, cidade de Olho-D´Água Do Borges, Rio Grande Do D'agua Do Borges, Estado de Rio Grande Do Norte, Pessoa Jurídica
Norte doravante denominada ―CONTRATADA‖, nos termos da Lei de Direito Publico Interno, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
8.6666/1993 e alterações posteriores e, considerando o resultado do Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o nº 08.349.029/0001-
Licitação Dispensável 10602/2022, ajustam e acordam celebrar o 95, com sede na Rua Etelvino Sales, n.º , Centro, cidade de Olho-
presente Termo Aditivo nos termos da Lei Federal 8.666/93, e suas D´Água Do Borges, Rio Grande Do Norte, neste ato representada pelo
posteriores alterações, e demais dispositivos legais aplicáveis, seu Prefeita a Sra. Maria Helena Leite de Queiroga, portador da RG nº
mediante as cláusulas e condições seguintes: 773.877SSP/RN e CPF sob o nº 465.240.614-20, doravante
denominado ―CONTRATANTE‖, e do outro lado a Valcides De Sales
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO Nobre, inscrito(a) no CPF sob o nº, 322.980.214-49, RG nº 565649,
1.1. Constitui o objeto do presente Termo Aditivo de: órgão emissor Ssprn, estabelecida a Rua Etelvino Sales, n.º 56,
Centro, cidade de Olho-D´Água Do Borges, Rio Grande Do Norte
1) Prazo - aumento de vigência (dilação) doravante denominada ―CONTRATADA‖, nos termos da Lei
8.6666/1993 e alterações posteriores e, considerando o resultado do
1.2. Este termo está em consonância com as cláusulas do Contrato Licitação Dispensável 10603/2022, ajustam e acordam celebrar o
Administrativo Nº 2022010602/2022. presente Termo Aditivo nos termos da Lei Federal 8.666/93, e suas
1.3. Este termo foi motivado conforme VIGENCIA. posteriores alterações, e demais dispositivos legais aplicáveis,
mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES
2.1. Assim, ficam alteradas as seguintes cláusulas contratuais: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Constitui o objeto do presente Termo Aditivo de:
DADOS GERAIS
Campo Onde se lê: Leia-se: 1) Prazo - aumento de vigência (dilação)
1.2. Este termo está em consonância com as cláusulas do Contrato

CLÁUSULA TERCEIRA – DO AMPARO LEGAL Administrativo Nº 2022010603/2022.
3.1. O presente Termo Aditivo está amparado pelo(s): 1.3. Este termo foi motivado conforme Prazo de Vigência.
Prazo - aumento de vigência (dilação) - Art. 57 da Lei 8,666/1993; CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES
4.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do DADOS GERAIS
Contrato n.º 2022010602/2022, firmada em 06/01/2022. Campo Onde se lê: Leia-se:

5.1. E, para constar, foi lavrado o presente instrumento, que depois de CLÁUSULA TERCEIRA – DO AMPARO LEGAL
lido e achado conforme, vai pelos contratantes assinado, na presença 3.1. O presente Termo Aditivo está amparado pelo(s):
serão extraídas as cópias necessárias. Prazo - aumento de vigência (dilação) - Art. 57 da Lei 8,666/1993;
Data: 29/12/2023 10:06:14 CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Página: 1 de 2 Contrato n.º 2022010603/2022, firmada em 06/01/2022.
Olho-D´Água Do Borges - Rio Grande Do Norte, 29 de dezembro de CLÁUSULA QUINTA – DA ASSINATURA

2023 5.1. E, para constar, foi lavrado o presente instrumento, que depois de
lido e achado conforme, vai pelos contratantes assinado, na presença
MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES de duas testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e efeito, de onde
CPF: 08.349.029/0001-95 serão extraídas as cópias necessárias.
Data: 29/12/2023 10:07:26
Página: 1 de 2 Data de fim da vigência 31/12/2023 31/12/2024
Olho-D´Água Do Borges - Rio Grande Do Norte, 29 de dezembro de CLÁUSULA TERCEIRA – DO AMPARO LEGAL
2023 3.1. O presente Termo Aditivo está amparado pelo(s):
MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES Prazo - aumento de vigência (dilação) - Art. 57 da Lei 8,666/1993;
CPF: 08.349.029/0001-95
VALCIDES DE SALES NOBRE 4.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do
CPF: 322.980.214-49 Contrato n.º 2022011002/2022, firmada em 10/01/2022.
Nome: CLÁUSULA QUINTA – DA ASSINATURA

RG: 5.1. E, para constar, foi lavrado o presente instrumento, que depois de
Nome: de duas testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e efeito, de onde
RG: serão extraídas as cópias necessárias.
Publicado por:
Adna Maria de Oliveira Data: 29/12/2023 10:10:59
Código Identificador:9C22D76A
Página: 1 de 2
ADESÃO/CARONA EM REGISTRO DE PREÇO 1/2021 Olho-D´Água Do Borges - Rio Grande Do Norte, 29 de dezembro de
TERMO ADITIVO Nº DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2023
2022011002/2022
ADESÃO/CARONA EM REGISTRO DE PREÇO 1/2021 CNPJ: 08.349.029/0001-95
CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO: REGISTRO DE PREÇO SERGIO PEREIRA DE SOUSA LTDA

DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CNPJ: 11.273.041/0001-78
EVENTUAL FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á
INTERNET COM TECNOLOGIA DE PONTA E FIBRA ÓTICA Nome:
COM TAXA DE INSTALAÇÃO INCLUSA, ACESSO E SUPORTE RG:
24 HORAS PARA O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA
PREFEITURA. Nome:
RG:
CELEBRADO ENTRE A(O) Município De Olho D'agua Do Borges Publicado por:
E A(O) Sergio Pereira De Sousa Ltda. Adna Maria de Oliveira
Código Identificador:397FA96E
Do Borges, Estado de Rio Grande Do Norte, a(o) Município De Olho GABINETE DO PREFEITO
D'agua Do Borges, Estado de Rio Grande Do Norte, Pessoa Jurídica ADESÃO/CARONA EM REGISTRO DE PREÇO 1/2021
de Direito Publico Interno, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o nº 08.349.029/0001- 2022011003/2022
D´Água Do Borges, Rio Grande Do Norte, neste ato representada pelo ADESÃO/CARONA EM REGISTRO DE PREÇO 1/2021
773.877SSP/RN e CPF sob o nº 465.240.614-20, doravante CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO:
denominado ―CONTRATANTE‖, e do outro lado a Sergio Pereira De REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A
Sousa Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.273.041/0001-78, e CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA
Inscrição Estadual n.º , estabelecida a Rua Pc Ubaldo Fernandes Neto, EVENTUAL FORNECIMENTO DE SERVIÇOS
n.º 198, Centro, cidade de Caraúbas, Rio Grande Do Norte , neste ato DE ACESSO Á INTERNET COM TECNOLOGIA
representada pelo Sr. Sergio Pereira De Sousa, portador do RG n.º DE PONTA E FIBRA ÓTICA COM TAXA DE
2567170 e CPF n.º 035.912.514-020 doravante denominada INSTALAÇÃO INCLUSA, ACESSO E SUPORTE
―CONTRATADA‖, nos termos da Lei 8.6666/1993 e alterações 24 HORAS PARA O ATENDIMENTO AS
posteriores e, considerando o resultado do Adesão/Carona Em NECESSIDADES DA PREFEITURA.
Registro De Preço 1/2021, ajustam e acordam celebrar o presente
Termo Aditivo nos termos da Lei Federal 8.666/93, e suas posteriores CELEBRADO ENTRE A(O) Munícipio De Olho D'agua Do Borges
alterações, e demais dispositivos legais aplicáveis, mediante as E A(O) Sergio Pereira De Sousa Ltda.
cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO Do Borges, Estado de Rio Grande Do Norte, a(o) Município De Olho
1.1. Constitui o objeto do presente Termo Aditivo de: D'agua Do Borges, Estado de Rio Grande Do Norte, Pessoa Jurídica
1) Prazo - aumento de vigência (dilação) Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o nº 08.349.029/0001-
1.2. Este termo está em consonância com as cláusulas do Contrato D´Água Do Borges, Rio Grande Do Norte, neste ato representada pelo
Administrativo Nº 2022011002/2022. seu Prefeita a Sra. Maria Helena Leite de Queiroga, portador da RG nº
1.3. Este termo foi motivado conforme Prazo de Vigência. 773.877SSP/RN e CPF sob o nº 465.240.614-20, doravante
denominado ―CONTRATANTE‖, e do outro lado a Sergio Pereira De
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES Sousa Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.273.041/0001-78, e
2.1. Assim, ficam alteradas as seguintes cláusulas contratuais: Inscrição Estadual n.º , estabelecida a Rua Pc Ubaldo Fernandes Neto,
n.º 198, Centro, cidade de Caraúbas, Rio Grande Do Norte , neste ato
DADOS GERAIS representada pelo Sr. Sergio Pereira De Sousa, portador do RG n.º
Campo Onde se lê: Leia-se: 2567170 e CPF n.º 035.912.514-02 doravante denominada
―CONTRATADA‖, nos termos da Lei 8.6666/1993 e alterações D'agua Do Borges, Estado de Rio Grande Do Norte, Pessoa Jurídica
posteriores e, considerando o resultado do Adesão/Carona Em de Direito Publico Interno, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Registro De Preço 1/2021, ajustam e acordam celebrar o presente Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o nº 08.349.029/0001-
Termo Aditivo nos termos da Lei Federal 8.666/93, e suas posteriores 95, com sede na Rua Etelvino Sales, n.º , Centro, cidade de Olho-
alterações, e demais dispositivos legais aplicáveis, mediante as D´Água Do Borges, Rio Grande Do Norte, neste ato representada pelo
cláusulas e condições seguintes: seu Prefeita a Sra. Maria Helena Leite de Queiroga, portador da RG nº
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO denominado ―CONTRATANTE‖, e do outro lado a Francisco Das
1.1. Constitui o objeto do presente Termo Aditivo de: Chagas De Freitas, inscrito(a) no CPF sob o nº, 067.178.024-72,
doravante denominada ―CONTRATADA‖, nos termos da Lei
1) Prazo - aumento de vigência (dilação) 8.6666/1993 e alterações posteriores e, considerando o resultado do
Licitação Dispensável 70601/2022, ajustam e acordam celebrar o
1.2. Este termo está em consonância com as cláusulas do Contrato presente Termo Aditivo nos termos da Lei Federal 8.666/93, e suas
Administrativo Nº 2022011003/2022. posteriores alterações, e demais dispositivos legais aplicáveis,
1.3. Este termo foi motivado conforme Prazo de Vigência. mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

2.1. Assim, ficam alteradas as seguintes cláusulas contratuais: 1.1. Constitui o objeto do presente Termo Aditivo de:
DADOS GERAIS 1) Prazo - aumento de vigência (dilação)

CLÁUSULA TERCEIRA – DO AMPARO LEGAL 1.3. Este termo foi motivado conforme Prazo de Vigência.
3.1. O presente Termo Aditivo está amparado pelo(s):
Prazo - aumento de vigência (dilação) - Art. 57 da Lei 8,666/1993; 2.1. Assim, ficam alteradas as seguintes cláusulas contratuais:
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DADOS GERAIS
4.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Campo Onde se lê: Leia-se:
Contrato n.º 2022011003/2022, firmada em 10/01/2022. Data de fim da vigência 31/12/2023 31/12/2024
CLÁUSULA QUINTA – DA ASSINATURA CLÁUSULA TERCEIRA – DO AMPARO LEGAL

5.1. E, para constar, foi lavrado o presente instrumento, que depois de 3.1. O presente Termo Aditivo está amparado pelo(s):
de duas testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e efeito, de onde Prazo - aumento de vigência (dilação) - Art. 57 da Lei 8,666/1993;
Data: 29/12/2023 10:12:16 4.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do
Página: 1 de 2
Olho-D´Água Do Borges - Rio Grande Do Norte, 29 de dezembro de 5.1. E, para constar, foi lavrado o presente instrumento, que depois de
2023 lido e achado conforme, vai pelos contratantes assinado, na presença
MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES serão extraídas as cópias necessárias.
CNPJ: 08.349.029/0001-95
Data: 29/12/2023 10:14:01 Página: 1 de 2
SERGIO PEREIRA DE SOUSA LTDA
CNPJ: 11.273.041/0001-78 Olho-D´Água Do Borges - Rio Grande Do Norte, 29 de dezembro de
2023
Nome: Nome:
RG: RG: MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES
CNPJ: 08.349.029/0001-95
Publicado por:
Adna Maria de Oliveira FRANCISCO DAS CHAGAS DE FREITAS
Código Identificador:A08F53C0 CPF: 067.178.024-72
_________________
GABINETE DO PREFEITO Nome:
LICITAÇÃO DISPENSÁVEL 70601/2022 TERMO ADITIVO Nº RG:
4 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2022070601/2022 ________________
Nome:
LICITAÇÃO DISPENSÁVEL 70601/2022 RG:
Publicado por:
CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO: Adna Maria de Oliveira
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS Código Identificador:5BDAF6E0
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO, DE JULHO A GABINETE DO PREFEITO
DEZEMBRO 2022. LICITAÇÃO DISPENSÁVEL 80501/2022 TERMO ADITIVO
CELEBRADO ENTRE A(O) Município De Olho D'agua Do Borges
E A(O) Francisco Das Chagas De Freitas. LICITAÇÃO DISPENSÁVEL 80501/2022

Do Borges, Estado de Rio Grande Do Norte, a(o) Município De Olho
CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO: Publicado por:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTSINADO AS Adna Maria de Oliveira
INSTALAÇÕES DA SEDE DO CENTRO DE Código Identificador:3F95ECFA
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
CRAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DAGUA DO GABINETE DO PREFEITO
BORGES/RN, NOPERÍODO DE AGOSTO A PREGÃO PRESENCIAL 3/2022 TERMO ADITIVO DO
DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2020010201/2023
CELEBRADO ENTRE A(O) Município De Olho D'agua Do Borges PREGÃO PRESENCIAL 3/2022
E A(O) Sebastiao Bessa De Oliveira.
CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO: REGISTRO DE PREÇO
Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Olho-D´Água PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
Do Borges, Estado de Rio Grande Do Norte, a(o) Município De Olho ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
D'agua Do Borges, Estado de Rio Grande Do Norte, Pessoa Jurídica ACOMPANHAMENTO E ULTIMAÇÃO DOS ATOS
de Direito Publico Interno, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa NECESSÁRIOS A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS,
Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o nº 08.349.029/0001- JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CAIXA ECONÔNICA
95, com sede na Rua Etelvino Sales, n.º , Centro, cidade de Olho- FEDERAL E DEMAIS ÓRGÃOS FEDERAIS, NOTADAMENTE
D´Água Do Borges, Rio Grande Do Norte, neste ato representada pelo VINCULADOS A CONVÊNIOS/SINCONV OU ACORDOS
seu Prefeita a Sra. Maria Helena Leite de Queiroga, portador da RG nº FIRMADOS ENTRE ESTE MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO
773.877SSP/RN e CPF sob o nº 465.240.614-20, doravante BORGES E AS REFERIDAS ENTIDADES PÚBLICAS,
denominado ―CONTRATANTE‖, e do outro lado a Sebastiao Bessa INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E
De Oliveira, inscrito(a) no CPF sob o nº, 576.075.838-15, estabelecida PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO TREINAMENTO DA
a Avenida Rangel Pestana, n.º 2195, Brás, cidade de São Paulo, São EQUIPE ADMINISTRATIVA E TÉCNICA DO MUNICÍPIO,
Paulo doravante denominada ―CONTRATADA‖, nos termos da Lei RELATIVOS AO SINCOV, CONTRATOS DE REPASSE E
8.6666/1993 e alterações posteriores e, considerando o resultado do CONVÊNIOS NO TOCANTE A DOCUMENTAÇÃO
Licitação Dispensável 80501/2022, ajustam e acordam celebrar o NECESSÁRIA
presente Termo Aditivo nos termos da Lei Federal 8.666/93, e suas CELEBRADO ENTRE A(O) Município De Olho D'agua Do Borges
posteriores alterações, e demais dispositivos legais aplicáveis, E A(O) R J Assessoria A Municipios Ltda.
mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO Do Borges, Estado de Rio Grande Do Norte, a(o) Município De Olho
1.1. Constitui o objeto do presente Termo Aditivo de: D'agua Do Borges, Estado de Rio Grande Do Norte, Pessoa Jurídica
1) Prazo - aumento de vigência (dilação) Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o nº 08.349.029/0001-
1.2. Este termo está em consonância com as cláusulas do Contrato D´Água Do Borges, Rio Grande Do Norte, neste ato representada pelo
Administrativo Nº 2022080501/2022. seu Prefeita a Sra. Maria Helena Leite de Queiroga, portador da RG nº
1.3. Este termo foi motivado conforme Prazo de Vigência. 773.877SSP/RN e CPF sob o nº 465.240.614-20, doravante
denominado ―CONTRATANTE‖, e do outro lado a R J Assessoria A
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES Municipios Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.830.095/0001-10,
2.1. Assim, ficam alteradas as seguintes cláusulas contratuais: estabelecida a Rua Jose Freire De Souza, n.º 0013, Lagoa Nova,
cidade de Natal, Rio Grande Do Norte , doravante denominada
DADOS GERAIS ―CONTRATADA‖, nos termos da Lei 10.520/2002, alterações
Campo Onde se lê: Leia-se: posteriores e subsidiariamente à Lei nº 8.666/1993 e, considerando o
resultado do Pregão Presencial 3/2022, ajustam e acordam celebrar o
presente Termo Aditivo nos termos da Lei Federal 8.666/93, e suas
CLÁUSULA TERCEIRA – DO AMPARO LEGAL posteriores alterações, e demais dispositivos legais aplicáveis,
3.1. O presente Termo Aditivo está amparado pelo(s): mediante as cláusulas e condições seguintes:
Prazo - aumento de vigência (dilação) - Art. 57 da Lei 8,666/1993; CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
4.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do 1) Prazo - aumento de vigência (dilação)
CLÁUSULA QUINTA – DA ASSINATURA Administrativo Nº 2020010201/2023.
5.1. E, para constar, foi lavrado o presente instrumento, que depois de 1.3. Este termo foi motivado conforme Prazo de Vigência.
de duas testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e efeito, de onde CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES
serão extraídas as cópias necessárias. 2.1. Assim, ficam alteradas as seguintes cláusulas contratuais:
Data: 29/12/2023 10:15:46 DADOS GERAIS
Olho-D´Água Do Borges - Rio Grande Do Norte, 29 de dezembro de Data de fim da vigência 31/12/2023 31/12/2024
2023
MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES 3.1. O presente Termo Aditivo está amparado pelo(s):
CNPJ: 08.349.029/0001-95
SEBASTIAO BESSA DE OLIVEIRA
CPF: 576.075.838-15 CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
CLÁUSULA QUINTA – DA ASSINATURA 1.3. Este termo foi motivado conforme Prazo de Vigência.
Data: 29/12/2023 11:07:55 CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

Página: 1 de 2
DADOS GERAIS
5.1. E, para constar, foi lavrado o presente instrumento, que depois de Campo Onde se lê: Leia-se:
serão extraídas as cópias necessárias. CLÁUSULA TERCEIRA – DO AMPARO LEGAL
Olho-D´Água Do Borges - Rio Grande Do Norte, 29 de dezembro de
2023 Prazo - aumento de vigência (dilação) - Art. 57 da Lei 8,666/1993;
MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

CNPJ: 08.349.029/0001-95 4.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do
R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA
CNPJ: 07.830.095/0001-10 CLÁUSULA QUINTA – DA ASSINATURA
Nome: Nome: lido e achado conforme, vai pelos contratantes assinado, na presença
RG: RG: de duas testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e efeito, de onde
Publicado por:
Adna Maria de Oliveira Data: 29/12/2023 09:22:01 Página: 1 de 2
Código Identificador:9DD6C63B
GABINETE DO PREFEITO 2023
INEXIGIBILIDADE 20701/2023 TERMO ADITIVO DO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2023020901/2023 MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES
CPF: 08.349.029/0001-95
INEXIGIBILIDADE 20701/2023
M M DA SILVA NETO
CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO: CPF: 41.151.321/0001-74
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA
PARA ASSESSORAMENTO DE PRÁTICAS Nome:
ESPORTIVAS , COM A EMPRESA M M DA RG:
SILVA NETO, CNPJ 41.151.321/0001-74, ‗‘NETO
CARAUBAS‘‘ PARA ATENDER AS Nome:
NECESSIADES DA SECRETARIA DE RG:
EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. Publicado por:
CELEBRADO ENTRE A(O) Município De Olho D'agua Do Borges Código Identificador:578ED704
E A(O) M M Da Silva Neto.
Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Olho-D´Água LICITAÇÃO DISPENSÁVEL 21001/2023 TERMO ADITIVO
Do Borges, Estado de Rio Grande Do Norte, a(o) Município De Olho DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2023021302/2023
de Direito Publico Interno, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa LICITAÇÃO DISPENSÁVEL 21001/2023
95, com sede na Rua Etelvino Sales, n.º , Centro, cidade de Olho- CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE
D´Água Do Borges, Rio Grande Do Norte, neste ato representada pelo EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE
seu Prefeita Sra. Maria Helena Leite de Queiroga, portador da RG nº OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADO À
773.877SSP/RN e CPF sob o nº 465.240.614-20, doravante UNIDADE DE SAÚDE DE ATENDIMENTO 24 HORAS E
denominado ―CONTRATANTE‖, e do outro lado a M M Da Silva UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE OLHO
Neto, inscrita no CNPJ sob o n.º 41.151.321/0001-74, e Inscrição D‘ÁGUA DO BORGES/RN, DURANTE O ANO DE 2023
Estadual n.º , estabelecida a Rua Francisco Das Chagas Gurgel, n.º
180, Conj Nestor Fernandes, cidade de Caraúbas, Rio Grande Do CELEBRADO ENTRE A(O) Município De Olho D'agua Do Borges
Norte , neste ato representada pelo Sr. Manoel Moreira da Sillva Neto, E A(O) Oxiborges Distribuidora De Gases Industriais E Medicinais
portador do RG n.º 001691132/SSP/RN e CPF n.º 047.744.374-50 Ltda..
doravante denominada ―CONTRATADA‖, nos termos da Lei
8.6666/1993 e alterações posteriores e, considerando o resultado do Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Olho-D´Água
Inexigibilidade 20701/2023, ajustam e acordam celebrar o presente Do Borges, Estado de Rio Grande Do Norte, a(o) Município De Olho
Termo Aditivo nos termos da Lei Federal 8.666/93, e suas posteriores D'agua Do Borges, Estado de Rio Grande Do Norte, Pessoa Jurídica
alterações, e demais dispositivos legais aplicáveis, mediante as de Direito Publico Interno, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
cláusulas e condições seguintes: Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o nº 08.349.029/0001-
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO D´Água Do Borges, Rio Grande Do Norte, neste ato representada pelo
1.1. Constitui o objeto do presente Termo Aditivo de: seu Prefeita a Sra. Maria Helena Leite de Queiroga, portador da RG nº
1) Prazo - aumento de vigência (dilação) denominado ―CONTRATANTE‖, e do outro lado a Oxiborges
Distribuidora De Gases Industriais E Medicinais Ltda., inscrita no
1.2. Este termo está em consonância com as cláusulas do Contrato CNPJ sob o n.º 48.702.159/0001-84, e Inscrição Estadual n.º ,
Administrativo Nº 2023020901/2023. estabelecida a Rua Sao Joao, n.º 336, São Benedito, cidade de Pau
Dos Ferros, Rio Grande Do Norte, doravante denominada CELEBRADO ENTRE A(O) Município De Olho D'agua Do Borges
―CONTRATADA‖, nos termos da Lei 8.6666/1993 e alterações E A(O) Roosevelt Benedito Alves Silva Ltda.
posteriores e, considerando o resultado do Licitação Dispensável
21001/2023, ajustam e acordam celebrar o presente Termo Aditivo Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Olho-D´Água
nos termos da Lei Federal 8.666/93, e suas posteriores alterações, e Do Borges, Estado de Rio Grande Do Norte, a(o) Município De Olho
demais dispositivos legais aplicáveis, mediante as cláusulas e D'agua Do Borges, Estado de Rio Grande Do Norte, Pessoa Jurídica
condições seguintes: de Direito Publico Interno, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 95, com sede na Rua Etelvino Sales, n.º , Centro, cidade de Olho-
1.1. Constitui o objeto do presente Termo Aditivo de: D´Água Do Borges, Rio Grande Do Norte, neste ato representada pelo
1) Prazo - aumento de vigência (dilação) 773.877SSP/RN e CPF sob o nº 465.240.614-20, doravante
denominado ―CONTRATANTE‖, e do outro lado a Roosevelt
1.2. Este termo está em consonância com as cláusulas do Contrato Benedito Alves Silva Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.º
Administrativo Nº 2023021302/2023. 09.022.900/0001-04, estabelecida a Avenida Jose Monteiro De
1.3. Este termo foi motivado conforme Prazo de Vigência. Figueiredo, Dr Zelito (Ant Lavapes), n.º 500, Duque De Caxias,
cidade de Cuiabá, Mato Grosso , doravante denominada
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES ―CONTRATADA‖, nos termos da Lei 8.6666/1993 e alterações
2.1. Assim, ficam alteradas as seguintes cláusulas contratuais: posteriores e, considerando o resultado do Licitação Dispensável
21602/2023, ajustam e acordam celebrar o presente Termo Aditivo
DADOS GERAIS nos termos da Lei Federal 8.666/93, e suas posteriores alterações, e
Campo Onde se lê: Leia-se: demais dispositivos legais aplicáveis, mediante as cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA TERCEIRA – DO AMPARO LEGAL CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
3.1. O presente Termo Aditivo está amparado pelo(s): 1.1. Constitui o objeto do presente Termo Aditivo de:
Prazo - aumento de vigência (dilação) - Art. 57 da Lei 8,666/1993; 1) Prazo - aumento de vigência (dilação)
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO 1.2. Este termo está em consonância com as cláusulas do Contrato
4.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Administrativo Nº 2023022302/2023.
Contrato n.º 2023021302/2023, firmada em 13/02/2023. 1.3. Este termo foi motivado conforme Prazo de Vigência.
CLÁUSULA QUINTA – DA ASSINATURA CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES
5.1. E, para constar, foi lavrado o presente instrumento, que depois de 2.1. Assim, ficam alteradas as seguintes cláusulas contratuais:
de duas testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e efeito, de onde DADOS GERAIS
serão extraídas as cópias necessárias. Campo Onde se lê: Leia-se:
Data: 29/12/2023 10:18:45
Página: 1 de 2 3.1. O presente Termo Aditivo está amparado pelo(s):
Olho-D´Água Do Borges - Rio Grande Do Norte, 29 de dezembro de Prazo - aumento de vigência (dilação) - Art. 57 da Lei 8,666/1993;
2023
MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES 4.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Contrato n.º 2023022302/2023, firmada em 23/02/2023.
OXIBORGES DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIAIS E CLÁUSULA QUINTA – DA ASSINATURA

MEDICINAIS LTDA. 5.1. E, para constar, foi lavrado o presente instrumento, que depois de
CNPJ: 48.702.159/0001-84 lido e achado conforme, vai pelos contratantes assinado, na presença
Nome: serão extraídas as cópias necessárias.
RG:
Data: 29/12/2023 10:22:28
Nome:
RG: Página: 1 de 2
Publicado por:
Adna Maria de Oliveira Olho-D´Água Do Borges - Rio Grande Do Norte, 29 de dezembro de
Código Identificador:2690E41C 2023
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

LICITAÇÃO DISPENSÁVEL 21602/2023 TERMO ADITIVO CNPJ: 08.349.029/0001-95
ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA
LICITAÇÃO DISPENSÁVEL 21602/2023 CNPJ: 09.022.900/0001-04
CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS Nome:
DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA O SISTEMA INTEGRADO RG:
DE PREVIDÊNCIA – SIPREV, PARA ATENDER A DEMANDA
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES Nome:
MUNICIPAIS IPSS, DE OLHO D‘ÁGUA DO BORGES/RN. RG:
Publicado por: Data: 29/12/2023 10:22:28 Página: 1 de 2

Código Identificador:83AC8686 Olho-D´Água Do Borges - Rio Grande Do Norte, 29 de dezembro de
2023
LICITAÇÃO DISPENSÁVEL 21602/2023 TERMO ADITIVO MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2023022302/2023 CNPJ: 08.349.029/0001-95
LICITAÇÃO DISPENSÁVEL 21602/2023 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA

CNPJ: 09.022.900/0001-04
CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO: ________________
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Nome:
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS RG:
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE _________________
PARA O SISTEMA INTEGRADO DE Nome:
PREVIDÊNCIA – SIPREV, PARA ATENDER A RG:
DEMANDA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA Publicado por:
SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS IPSS, Adna Maria de Oliveira
DE OLHO D‘ÁGUA DO BORGES/RN. Código Identificador:1B9ED98C
CELEBRADO ENTRE A(O) Município De Olho D'agua Do Borges GABINETE DO PREFEITO

E A(O) Roosevelt Benedito Alves Silva Ltda. TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
2023030701/2023
Do Borges, Estado de Rio Grande Do Norte, a(o) Município De Olho TERMO ADITIVO
D'agua Do Borges, Estado de Rio Grande Do Norte, Pessoa Jurídica DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2023030701/2023
Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o nº 08.349.029/0001- Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Olho-D´Água
95, com sede na Rua Etelvino Sales, n.º , Centro, cidade de Olho- Do Borges, Estado de Rio Grande Do Norte, a(o) Municipio De Olho
D´Água Do Borges, Rio Grande Do Norte, neste ato representada pelo D'agua Do Borges, Estado de Rio Grande Do Norte, Pessoa Jurídica
seu Prefeita a Sra. Maria Helena Leite de Queiroga, portador da RG nº de Direito Publico Interno, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
773.877SSP/RN e CPF sob o nº 465.240.614-20, doravante Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o nº 08.349.029/0001-
denominado ―CONTRATANTE‖, e do outro lado a Roosevelt 95, com sede na Rua Etelvino Sales, n.º , Centro, cidade de Olho-
Benedito Alves Silva Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.º D´Água Do Borges, Rio Grande Do Norte, neste ato representada pelo
09.022.900/0001-04, estabelecida a Avenida Jose Monteiro De seu Prefeita a Sra. Maria Helena Leite de Queiroga, portador da RG nº
Figueiredo, Dr Zelito (Ant Lavapes), n.º 500, Duque De Caxias, 773.877SSP/RN e CPF sob o nº 465.240.614-20, doravante
cidade de Cuiabá, Mato Grosso , doravante denominada denominado ―CONTRATANTE‖, e do outro lado a Amarildo
―CONTRATADA‖, nos termos da Lei 8.6666/1993 e alterações Rodrigues Farias, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.858.142/0001-33,
posteriores e, considerando o resultado do Licitação Dispensável estabelecida a Rua Jose De Paula Peroba, n.º 138, Centro, cidade de
21602/2023, ajustam e acordam celebrar o presente Termo Aditivo Beberibe, Ceará, doravante denominada ―CONTRATADA‖, nos
nos termos da Lei Federal 8.666/93, e suas posteriores alterações, e termos da Lei 10.520/2002, alterações posteriores e subsidiariamente
demais dispositivos legais aplicáveis, mediante as cláusulas e à Lei nº 8.666/1993 e, considerando o resultado do Pregão Presencial
condições seguintes: 1/2023, ajustam e acordam celebrar o presente Termo Aditivo nos
termos da Lei Federal 8.666/93, e suas posteriores alterações, e
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO demais dispositivos legais aplicáveis, mediante as cláusulas e
1.1. Constitui o objeto do presente Termo Aditivo de: condições seguintes:
1) Prazo - aumento de vigência (dilação) CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Administrativo Nº 2023022302/2023. 1) Prazo - aumento de vigência (dilação)
1.3. Este termo foi motivado conforme Prazo de Vigência.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES Administrativo Nº 2023030701/2023.
2.1. Assim, ficam alteradas as seguintes cláusulas contratuais: 1.3. Este termo foi motivado conforme Prazo de Vigência.
DADOS GERAIS CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

Campo Onde se lê: Leia-se: 2.1. Assim, ficam alteradas as seguintes cláusulas contratuais:
DADOS GERAIS
3.1. O presente Termo Aditivo está amparado pelo(s): Campo
Onde se lê:
Prazo - aumento de vigência (dilação) - Art. 57 da Lei 8,666/1993; Leia-se:
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO Data de fim da vigência
4.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do 29/12/2023
Contrato n.º 2023022302/2023, firmada em 23/02/2023. 31/12/2024
CLÁUSULA QUINTA – DA ASSINATURA CLÁUSULA TERCEIRA – DO AMPARO LEGAL
5.1. E, para constar, foi lavrado o presente instrumento, que depois de 3.1. O presente Termo Aditivo está amparado pelo(s):
de duas testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e efeito, de onde Data: 29/12/2023 10:30:32
Página: 1 de 2 1.2. Este termo está em consonância com as cláusulas do Contrato

Prazo - aumento de vigência (dilação) - Art. 57 da Lei 8,666/1993; 1.3. Este termo foi motivado conforme Prazo de Vigência.
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

4.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do 2.1. Assim, ficam alteradas as seguintes cláusulas contratuais:
DADOS GERAIS
CLÁUSULA QUINTA – DA ASSINATURA Campo Onde se lê: Leia-se:
de duas testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e efeito, de onde CLÁUSULA TERCEIRA – DO AMPARO LEGAL
serão extraídas as cópias necessárias. 3.1. O presente Termo Aditivo está amparado pelo(s):
Olho-D´Água Do Borges - Rio Grande Do Norte, 29 de dezembro de Prazo - aumento de vigência (dilação) - Art. 57 da Lei 8,666/1993;
2023
MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES 4.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Contrato n.º 2023032001/2023, firmada em 28/03/2023.
AMARILDO RODRIGUES FARIAS CLÁUSULA QUINTA – DA ASSINATURA

CNPJ: 07.858.142/0001-33 5.1. E, para constar, foi lavrado o presente instrumento, que depois de
Nome: de duas testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e efeito, de onde
RG: serão extraídas as cópias necessárias.
Data: 29/12/2023 10:32:30 Página: 1 de 2

Nome:
RG:
Publicado por: 2023
Código Identificador:CCC8379B MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES
CPF: 08.349.029/0001-95
LICITAÇÃO DISPENSÁVEL 31701/2023 TERMO ADITIVO RP Soluções LTDA
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2023032001/2023 ANDREY MARCIEL DE MELO
CPF: 513.917.592-49
LICITAÇÃO DISPENSÁVEL 31701/2023 ________________
Nome:
CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE RG:
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ______________
CONSULTORIA ATUARIAL, EM ATENDIMENTO AS Nome:
NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RG:
DOS SERVIDORES MUNICÍPIO DE OLHO D´ÁGUA DO Publicado por:
BORGES – IPSS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Adna Maria de Oliveira
ANEXO. Código Identificador:4DC2F4D6
CELEBRADO ENTRE A(O) Municipio De Olho D'agua Do Borges
E A(O) Rp Soluções Ltda. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ
Do Borges, Estado de Rio Grande Do Norte, a(o) Municipio De Olho COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
D'agua Do Borges, Estado de Rio Grande Do Norte, Pessoa Jurídica AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA
Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o nº 08.349.029/0001- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00002/2024
95, com sede na Rua Etelvino Sales, n.º , Centro, cidade de Olho- A Prefeitura Municipal de Paraná manifesta o interesse em obter
D´Água Do Borges, Rio Grande Do Norte, neste ato representada pelo propostas adicionais de eventuais interessados na contração direta,
seu Prefeita a Sra. Maria Helena Leite de Queiroga, portador da RG nº com base no Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21, que
773.877SSP/RN e CPF sob o nº 465.240.614-20, doravante objetiva: Contratação de empresa para Locação de Sistema de Folha
denominado ―CONTRATANTE‖, e do outro lado a Rp Soluções Ltda, de Pagamento. O interessado poderá obter o respectivo Termo de
inscrita no CNPJ sob o n.º 17.622.365/0001-50, R PROFESSOR Referência com a especificação do objeto pretendido junto a
TOSTES, Nº 661, CEP: 68.908-118, JESUS DE NAZARE, Comissão de Licitação, sediada na Rua Nova, 41 - Centro - Paraná -
MACAP-AP, neste ato representada pelo Sr. Andrey Marciel De RN, ou acessando: PARANA.RN.GOV.BR. A referida comissão
Melo, , , portador do RG n.º e CPF n.º 513.917.592-49 doravante estará recebendo as propostas até o dia 17 de janeiro de 2024, nos
denominada ―CONTRATADA‖, nos termos da Lei 8.6666/1993 e horário e endereço abaixo indicados, e que poderão ser encaminhadas
alterações posteriores e, considerando o resultado do Licitação também pelo e-mail: [email protected]. Recursos:
Dispensável 31701/2023, ajustam e acordam celebrar o presente previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
Termo Aditivo nos termos da Lei Federal 8.666/93, e suas posteriores 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente,
alterações, e demais dispositivos legais aplicáveis, mediante as consideradas as alterações posteriores das referidas normas.
cláusulas e condições seguintes: Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no
endereço supracitado.Telefone: (84) 33890031.
1.1. Constitui o objeto do presente Termo Aditivo de: Paraná - RN, 11 de janeiro de 2024
RUY IERIS DA SILVA ANDRADE - A Prefeitura Municipal de Paraná manifesta o interesse em obter
Agente de Contratação propostas adicionais de eventuais interessados na contração direta,
com base no Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21, que
Publicado por: objetiva: Prestação dos serviços de elaboração de proposta de
Francisco Alberto da Silva convênio no âmbito dos Governos Estadual e Federal
Código Identificador:047D2C0B (Plataforma+Brasil – Sistemas de Convênios), fazer Prestação de
Contas de Convênios e Assessorar o município junto aos órgãos
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Estaduais e Federais na Capital do Estado do RN. O interessado
AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA poderá obter o respectivo Termo de Referência com a especificação
do objeto pretendido junto a Comissão de Licitação, sediada na Rua
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00003/2024 Nova, 41 - Centro - Paraná - RN, ou acessando:
A Prefeitura Municipal de Paraná manifesta o interesse em obter PARANA.RN.GOV.BR. A referida comissão estará recebendo as
propostas adicionais de eventuais interessados na contração direta, propostas até o dia 17 de janeiro de 2024, nos horário e endereço
com base no Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21, que abaixo indicados, e que poderão ser encaminhadas também pelo e-
objetiva: Consultoria e Implantação do Sistema de Gestão em Saúde e mail: [email protected]. Recursos: previstos no
Segurança do Trabalho (SST) neste Municipal de Paraná–RN. O orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei
interessado poderá obter o respectivo Termo de Referência com a Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as
especificação do objeto pretendido junto a Comissão de Licitação, alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário
sediada na Rua Nova, 41 - Centro - Paraná - RN, ou acessando: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
PARANA.RN.GOV.BR. A referida comissão estará recebendo as supracitado.Telefone: (84) 33890031.
propostas até o dia 17 de janeiro de 2024, nos horário e endereço
abaixo indicados, e que poderão ser encaminhadas também pelo e- Paraná - RN, 11 de janeiro de 2024
mail: [email protected]. Recursos: previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei RUY IERES DA SILVA ANDRADE -
Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as Agente de Contratação
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário Publicado por:
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço Francisco Alberto da Silva
supracitado.Telefone: (84) 33890031. Código Identificador:891C2563
Paraná - RN, 11 de janeiro de 2024 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA
RUY IERIS DA SILVA ANDRADE -
Agente de Contratação DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00005/2024
A Prefeitura Municipal de Paraná manifesta o interesse em obter
Publicado por: propostas adicionais de eventuais interessados na contração direta,
Francisco Alberto da Silva com base no Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21, que
Código Identificador:71C80D99 objetiva: Contratação de empresa para implantação, manutenção e
suporte para os Sistemas de Gestão Tributária, Nota Fiscal Eletrônica
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e Contabilidade Pública neste Município de Paraná–RN. O interessado
AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA poderá obter o respectivo Termo de Referência com a especificação
do objeto pretendido junto a Comissão de Licitação, sediada na Rua
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00004/2024 Nova, 41 - Centro - Paraná - RN, ou acessando:
A Prefeitura Municipal de Paraná manifesta o interesse em obter PARANA.RN.GOV.BR. A referida comissão estará recebendo as
propostas adicionais de eventuais interessados na contração direta, propostas até o dia 17 de Janeiro de 2024, nos horário e endereço
com base no Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21, que abaixo indicados, e que poderão ser encaminhadas também pelo e-
objetiva: Prestação de Serviços de Assessoria Administrativa e mail: [email protected]. Recursos: previstos no
Faturamento Ambulatorial e Hospitalar na Secretaria de Saúde do orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei
Município de Paraná–RN. O interessado poderá obter o respectivo Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as
Termo de Referência com a especificação do objeto pretendido junto a alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário
Comissão de Licitação, sediada na Rua Nova, 41 - Centro - Paraná - das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
RN, ou acessando: PARANA.RN.GOV.BR. A referida comissão supracitado.Telefone: (84) 33890031.
estará recebendo as propostas até o dia 17 de Janeiro de 2024, nos
horário e endereço abaixo indicados, e que poderão ser encaminhadas Paraná - RN, 11 de janeiro de 2024
também pelo e-mail: [email protected]. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº RUY IERES DA SILVA ANDRADE
14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, Agente de Contratação
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Publicado por:
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no Francisco Alberto da Silva
endereço supracitado.Telefone: (84) 33890031. Código Identificador:39655B82
Paraná - RN, 11 de janeiro de 2024 GABINETE DA PREFEITA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO - INEX
RUY IERES DA SILVA ANDRADE - 01/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Paraná/RN;
Publicado por: CONTRATADO: RONALDO GONCALVES SOARES –
Francisco Alberto da Silva SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, Pessoa Jurídica
Código Identificador:CC8C19E6 Inscrita no CNPJ sob o nº 33.025.364/0001-85, Objeto: Prestação de
Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica na área de
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Administração Pública, junto a Secretaria Municipal de
AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA Administração e demais Secretarias, compreendendo os serviços de
Elaboração de Editais, Emissão de parecer, elaboração de Projetos de
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00006/2024 Lei e acompanhamento de processos administrativos. Aditamento de
prazo; VIGENCIA 28/12/2023 a 31/12/2024.
Riacho de Santana/RN, 28 de dezembro de 2023. procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: M H F DE FREITAS

EIRELI - R$ 75.000,00.
JOSIENE GOMES DA SILVA ANDRADE –
Prefeita Paraná - RN, 11 de janeiro de 2024
Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz JOSIENE GOMES DA SILVA ANDRADE -
Código Identificador:8E7AB9E5 Prefeita
GABINETE DA PREFEITA Publicado por:

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO - INEX Francisco Alberto da Silva
02/2022 Código Identificador:5C1F9B7C
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Paraná/RN; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CONTRATADO: H R FERNANDES TORRES CONTABILIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ
PUBLICA E PRIVADA, Pessoa Jurídica Inscrita no CNPJ sob o nº
44.418.109/0001-19, Objeto: Prestação de Serviços de Assessoria e
Consultoria contábil na área de contabilidade pública, lançamentos de COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
receita e despesas, acompanhamento da execução da despesa pública PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 21/2023
no que toca a parte financeira e orçamentária, assim como, elaboração
das peças requisitadas pelas resoluções do Tribunal de Contas do RN, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 21/2023
elaboração e alteração do PPA, LDO e LOA, preenchimento das Dispensa Nº 10/2023
obrigações assessórias como o Tesouro Nacional e Receita Federal do
Brasil, SIOPE, SIOPS e SICONFI. Aditamento de prazo; VIGENCIA PRIMEIRO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE
28/12/2023 a 31/12/2024. PRAZO DO CONTRATO Nº 21/2023, QUE ENTRE
SI, CELEBRA O MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN E A
Paraná/RN, 28 de dezembro de 2023. EMPRESA FRANCISCO GILDO DA SILVA,
PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM AS
JOSEANE GOMES DA SILVA ANDRADE – CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES:
Prefeita
O Município de Paraú/RN,por intermédio da Prefeitura municipal,
Publicado por: com sede na Rua Padre Amaro, 111 – Centro –Paraú/RN – CEP
Ari Carlos Soares Cruz 59.660-000, inscrito no CNPJ sob o nº 08.084.691/0001-60, neste ato
Código Identificador:D5125CB9 representado pela sua Prefeita Constitucional, a Sra.MARIA
OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO,inscrito no CPF/MF
GABINETE DA PREFEITA sob o nº 523.528.004-04, brasileira, casada, residente e domiciliada
RETIFICAÇÃO nesta cidadeea empresaFRANCISCO GILDO DA SILVA, CNPJ:
053.471.394-71, neste ato representado pelo Sr.FRANCISCO
Na publicação do dia 02 de janeiro de 2024 no Diária Oficial dos GILDO DA SILVA,CPF: 053.471.394-71, doravante denominada
Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – Edição nº 3191; onde CONTRATADA, em face do que consta o(a)Dispensa nº 10/2023,
se lê: ―CNPF sob o nº 722.429.734-87‖ leia-se: CNPJ sob o nº resolve celebrar ADITIVO ao contrato mediante as cláusulas e
28.962.451/0001-29. condições a seguir.
Paraná/RN, 03 de janeiro de 2024. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO

O Presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo da
JOSIENE GOMES DA SILVA ANDRADE vigência do Contrato nº 21/2023, celebrado em 07/02/2023, por mais
Prefeita 12 (doze) meses, fundamentado nos termos do Art. 75, inciso II da Lei
Publicado por: Federal nº 14.133/2021.
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:5CD91872 CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 01 de janeiro
GABINETE DA PREFEITA de 2025.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00001/2024. OBJETO: A doação orçamentária está consignada no Orçamento Geral do
Locação de veículo tipo Caminhão Pipa com capacidade para 11.000 município de Paraú/RN, para o exercício de 2024.
litros para suprir as necessidades das Comunidades carentes deste
município de Paraná–RN. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
VIII, da Lei Federal nº 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se
Municipal de Agricultura. RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 11/01/2024 refere o presente Termo Aditivo.
Publicado por:
Francisco Alberto da Silva E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3
Código Identificador:66985A7C (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.
GABINETE DA PREFEITA Paraú/RN,29 de dezembro de 2023.

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº
DP00001/2024 Prefeitura Municipal de Parau
CNPJ: 08.084.691/0001-60
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Prefeita
Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00001/2024, que
objetiva: Locação de veículo tipo Caminhão Pipa com capacidade Francisco Gildo da Silva
para 11.000 litros para suprir as necessidades das Comunidades CNPJ: 053.471.394-71
carentes deste município de Paraná–RN; RATIFICO o correspondente FRANCISCO GILDO DA SILVA
TESTEMUNHAS: Publicado por:

Fabíola de Araujo Morais
1ª __________- CPF: ____.____.____ - ___ Código Identificador:91D56A79
2ª ______________ -CPF: ____.____.____ - ___ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Publicado por: SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 124/2022
Código Identificador:4CAAB11B SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 124/2022
Pregão Presencial Nº 8/2021
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 45/2023 SEGUNDO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DO CONTRATO Nº 124/2022, QUE
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 45/2023 ENTRE SI, CELEBRA O MUNICÍPIO DE
Dispensa Nº 24/2023 PARAÚ/RN E A EMPRESA GABRIEL DE
MEDEIROS VERAS, PARA OS FINS QUE
PRIMEIRO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE ESPECIFICAM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES
PRAZO DO CONTRATO Nº 45/2023, QUE ENTRE SEGUINTES:
SI, CELEBRA O MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN E A
EMPRESA ANTONIO ALCIMAR PEIXOTO, O Município de Paraú/RN,por intermédio da Prefeitura municipal,
PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM AS com sede na Rua Padre Amaro, 111 – Centro –Paraú/RN – CEP
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES: 59.660-000, inscrito no CNPJ sob o nº 08.084.691/0001-60, neste ato
representado pela sua Prefeita Constitucional, a Sra.MARIA
O Município de Paraú/RN,por intermédio da Prefeitura municipal, OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO,inscrito no CPF/MF
com sede na Rua Padre Amaro, 111 – Centro –Paraú/RN – CEP sob o nº 523.528.004-04, brasileira, casada, residente e domiciliada
59.660-000, inscrito no CNPJ sob o nº 08.084.691/0001-60, neste ato nesta cidadeea empresaGABRIEL DE MEDEIROS VERAS, CNPJ:
representado pela sua Prefeita Constitucional, a Sra.MARIA 40.503.176/0001-80, neste ato representado pelo Sr.MARCELO
OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO,inscrito no CPF/MF VERAS VASCONCELOS,CPF: 008.377.134-47, doravante
sob o nº 523.528.004-04, brasileira, casada, residente e domiciliada denominada CONTRATADA, em face do que consta o(a)Pregão
nesta cidadeea empresaANTONIO ALCIMAR PEIXOTO, CNPJ: Presencial nº 8/2021, resolve celebrar ADITIVO ao contrato mediante
942.556.364-00, neste ato representado pelo Sr.ANTONIO as cláusulas e condições a seguir.
ALCIMAR PEIXOTO,CPF: 942.556.364-00, doravante denominada
CONTRATADA, em face do que consta o(a)Dispensa nº 24/2023, CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO
resolve celebrar ADITIVO ao contrato mediante as cláusulas e O Presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo da
condições a seguir. vigência do Contrato nº 124/2021, celebrado em 30/11/2022, por mais
12 (doze) meses, fundamentado nos termos do Lei Federal 10.520 de
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO 17/07/2002.
O Presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo da
vigência do Contrato nº 45/2023, celebrado em 10/04/2023, por mais CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
12 (doze) meses, fundamentado nos termos do Art. 75, inciso II da Lei O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 01 de janeiro
Federal nº 14.133/2021. de 2024.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 01 de janerio A doação orçamentária está consignada no Orçamento Geral do
2024. município de Paraú/RN, para o exercício de 2024.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

A doação orçamentária está consignada no Orçamento Geral do Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se
município de Paraú/RN, para o exercício de 2024. refere o presente Termo Aditivo.
CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.
refere o presente Termo Aditivo.
Paraú/RN,29 de dezembro de 2023.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3
(três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais. Prefeitura Municipal de Parau
CNPJ: 08.084.691/0001-60
Paraú/RN,29 de dezembro de 2023. MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
Prefeita
Prefeitura Municipal de Parau
CNPJ: 08.084.691/0001-60 GABRIEL DE MEDEIROS VERAS
MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO CNPJ: 40.503.176/0001-80
Prefeita
MARCELO VERAS VASCONCELOS
ANTONIO ALCIMAR PEIXOTO
CNPJ: 942.556.364-00 TESTEMUNHAS:
Antonio Alcimar Peixoto
1ª _________- CPF: ____.____.____ - ___
TESTEMUNHAS:
2ª ____________ -CPF: ____.____.____ - ___
1ª _______- CPF: ____.____.____ - ___ Publicado por:
2ª _________ -CPF: ____.____.____ - ___ Código Identificador:CDC191C2
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL PRIMEIRO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 2/2023 PRAZO DO CONTRATO Nº 132/2022, QUE
ENTRE SI, CELEBRA O MUNICÍPIO DE
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 2/2023 PARAÚ/RN E A EMPRESA LIDIANI M DE
Inexigibilidade Nº 1/2023 OLIVEIRA - ME, PARA OS FINS QUE
ESPECIFICAM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES
PRIMEIRO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE SEGUINTES:
PRAZO DO CONTRATO Nº 2/2023, QUE ENTRE
SI, CELEBRA O MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN E A O Município de Paraú/RN,por intermédio da Prefeitura municipal,
EMPRESA RUMMENIGGE A P M DE SOUZA com sede na Rua Padre Amaro, 111 – Centro –Paraú/RN – CEP
LIMA ME, PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM 59.660-000, inscrito no CNPJ sob o nº 08.084.691/0001-60, neste ato
AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES: representado pela sua Prefeita Constitucional, a Sra.MARIA
O Município de Paraú/RN,por intermédio da Prefeitura municipal, sob o nº 523.528.004-04, brasileira, casada, residente e domiciliada
com sede na Rua Padre Amaro, 111 – Centro –Paraú/RN – CEP nesta cidadeea empresaLIDIANI M DE OLIVEIRA - ME, CNPJ:
59.660-000, inscrito no CNPJ sob o nº 08.084.691/0001-60, neste ato 25.286.039/0001-48, neste ato representado pelo Sr.JOSÉ JAILSON
representado pela sua Prefeita Constitucional, a Sra.MARIA DA SILVA,CPF: 024.525.874-43, doravante denominada
OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO,inscrito no CPF/MF CONTRATADA, em face do que consta o(a)Pregão Presencial nº
sob o nº 523.528.004-04, brasileira, casada, residente e domiciliada 4/2022, resolve celebrar ADITIVO ao contrato mediante as cláusulas
nesta cidadeea empresaRUMMENIGGE A P M DE SOUZA LIMA e condições a seguir.
ME, CNPJ: 17.389.949/0001-28, neste ato representado pelo
Sr.RUMMENIGGE ARAUJO PEIXOTO MARINHEIRO DE CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO
SOUZA LIMA,CPF: 049.145.144-00, doravante denominada O Presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo da
CONTRATADA, em face do que consta o(a)Inexigibilidade nº vigência do Contrato nº 132/2022, celebrado em 06/01/2023, por mais
1/2023, resolve celebrar ADITIVO ao contrato mediante as cláusulas 12 (doze) meses, fundamentado nos termos do Art. 57,Inciso II, da Lei
e condições a seguir. Federal 8.666/93.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O Presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo da O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 06 de janeiro
vigência do Contrato nº 2/2023, celebrado em 05/01/2023, por mais de 2024.
12 (doze) meses, fundamentado nos termos do Art. 107, Lei Federal
14.133/2021. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A doação orçamentária está consignada no Orçamento Geral do
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA município de Paraú/RN, para o exercício de 2024.
O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 06 de janeiro
de 2024. CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA refere o presente Termo Aditivo.
município de Paraú/RN, para o exercício de 2024. E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 2
(duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos
CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO legais.
refere o presente Termo Aditivo. Parau/RN, 29 de dezembro de 2023.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 Prefeitura Municipal de Parau
(três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais. CNPJ: 08.084.691/0001-60
MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
Paraú/RN,29 de dezembro de 2023. Prefeita
Prefeitura Municipal de Parau Lidiani M de Oliveira - ME

CNPJ: 08.084.691/0001-60 CNPJ: 25.286.039/0001-48
MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO JOSÉ JAILSON DA SILVA
Prefeita
TESTEMUNHAS:
Rummenigge A P M de Souza Lima ME
CNPJ: 17.389.949/0001-28 1ª ___________- CPF: ____.____.____ - ___
RUMMENIGGE ARAUJO PEIXOTO MARINHEIRO DE SOUZA
LIMA 2ª ___________ -CPF: ____.____.____ - ___
Publicado por:
TESTEMUNHAS: Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:FD488BEF
1ª ____________- CPF: ____.____.____ - ___
2ª _______________ -CPF: ____.____.____ - ___ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Publicado por: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 3/2023
Código Identificador:8B7A75D2 PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 3/2023
Dispensa Nº 2/2023
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 132/2022 PRIMEIRO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DO CONTRATO Nº 3/2023, QUE ENTRE
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 132/2022 SI, CELEBRA O MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN E A
Pregão Presencial Nº 4/2022 EMPRESA ERISON AUGUSTO DE SOUZA
MEDEIROS 09724072436, PARA OS FINS QUE
ESPECIFICAM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 59.660-000, inscrito no CNPJ sob o nº 08.084.691/0001-60, neste ato
SEGUINTES: representado pela sua Prefeita Constitucional, a Sra.MARIA
O Município de Paraú/RN,por intermédio da Prefeitura municipal, sob o nº 523.528.004-04, brasileira, casada, residente e domiciliada
com sede na Rua Padre Amaro, 111 – Centro –Paraú/RN – CEP nesta cidadeea empresaK N DE MEDEIROS EPP, CNPJ:
59.660-000, inscrito no CNPJ sob o nº 08.084.691/0001-60, neste ato 70.034.327/0001-60, neste ato representado pelo Sr.KARUME
representado pela sua Prefeita Constitucional, a Sra.MARIA NASCIMENTO DE MEDEIROS,CPF: 117.200.298-30, doravante
OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO,inscrito no CPF/MF denominada CONTRATADA, em face do que consta o(a)Adesão
sob o nº 523.528.004-04, brasileira, casada, residente e domiciliada Pregão nº 4/2022, resolve celebrar ADITIVO ao contrato mediante as
nesta cidadeea empresaERISON AUGUSTO DE SOUZA cláusulas e condições a seguir.
MEDEIROS 09724072436, CNPJ: 41.650.973/0001-53, neste ato
representado pelo Sr.ERISON AUGUSTO DE SOUZA CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO
MEDEIROS,CPF: 097.240.724-36, doravante denominada O Presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo da
CONTRATADA, em face do que consta o(a)Dispensa nº 2/2023, vigência do Contrato nº 25/2022, celebrado em 20/04/2022, por mais
resolve celebrar ADITIVO ao contrato mediante as cláusulas e 12 (doze) meses, fundamentado nos termos do Lei Federal 10.520 de
condições a seguir. 17/07/2002.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O Presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo da O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 01 de
vigência do Contrato nº 3/2023, celebrado em 03/01/2023, por mais janeirode 2024.
12 (doze) meses, fundamentado nos termos do Art. 107, da Lei
Federal nº 14.133/2021. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA município de Paraú/RN, para o exercício de 2024.
O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 01de janeiro
de 2024. CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA refere o presente Termo Aditivo.
município de Paraú/RN, para o exercício de 2024. E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3
(três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.
CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se Parau/RN,31 de dezembro de 2023.
refere o presente Termo Aditivo.
Prefeitura Municipal de Parau
E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 2 CNPJ: 08.084.691/0001-60
(duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
legais. Prefeita
Parau/RN,29 de dezembro de 2023. K N De Medeiros EPP

CNPJ: 70.034.327/0001-60
Prefeitura Municipal de Parau KARUME NASCIMENTO DE MEDEIROS
CNPJ: 08.084.691/0001-60
MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO TESTEMUNHAS:
Prefeita
1ª ___________- CPF: ____.____.____ - ___
Erison Augusto de Souza Medeiros 09724072436 2ª _____________ -CPF: ____.____.____ - ___
CNPJ: 41.650.973/0001-53 Publicado por:
ERISON AUGUSTO DE SOUZA MEDEIROS Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:F767A75F
TESTEMUNHAS:
1ª _______- CPF: ____.____.____ - ___ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS
2ª ______ -CPF: ____.____.____ - ___
Publicado por: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Fabíola de Araujo Morais TERMO DE ADJUDICAÇÃO PROCESSO 1595/2023 PREGÃO
Código Identificador:A441CA55 ELETRÔNICO 21/2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS E

TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 25/2022 INSTRUMENTAIS DE USO MÉDICO, HOSPITALAR E
LABORATORIAL
TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 25/2022 ADJUDICAMOSpelo presente Termo, para que surta os seus efeitos
Adesão Pregão Nº 4/2022 legais,a licitação Pregão Eletrônico nº 21/2023 realizada em 18 de
dezembro de 2023 (segunda-feira), nos termos da Lei 10.520/2002 e
TERCEIRO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE alterações,no valor total de R$1.394.966,42, sendo vencedorasa(s)
PRAZO DO CONTRATO Nº 25/2022, QUE ENTRE empresa(s) relacionadas a seguir:
SI, CELEBRA O MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN E A JM COM. E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME- CNPJ:
EMPRESA K N DE MEDEIROS EPP, PARA OS 26.690.173/0001-72 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 93, 112, 117,
FINS QUE ESPECIFICAM AS CLÁUSULAS E 190, 272, 294, 299, 303 ; totalizando o valor de R$ 72.828,02 (setenta
CONDIÇÕES SEGUINTES: e dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e dois centavos).
SUPRIMED COMÉRCIO EIRELI-ME- CNPJ: 10.293.279/0001-
O Município de Paraú/RN,por intermédio da Prefeitura municipal, 00 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 30, 33, 202, 295, 308 ;
com sede na Rua Padre Amaro, 111 – Centro –Paraú/RN – CEP
totalizando o valor de R$ 6.986,30 (seis mil, novecentos e oitenta e Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS E
seis reais e trinta centavos). INSTRUMENTAIS DE USO MÉDICO, HOSPITALAR E
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- LABORATORIAL
CNPJ: 33.068.320/0001-32 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 243, HOMOLOGOpelo presente Termo,para que surta os seus efeitos
244, 245, 311, 312, 320 ; totalizando o valor de R$ 34.922,00 (trinta legais, o julgamento do Pregoeiro e Equipe de Apoio, referente a
e quatro mil, novecentos e vinte e dois reais). licitação Pregão Eletrônico nº 21/2023realizada em 18 de dezembro
CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E de 2023 (segunda-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei
MATERIAIS HOSPITALAR LTDA- CNPJ: 42.591.738/0001-10 , Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alterações,no valor total de
saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, R$1.394.966,42, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir:.
17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, JM COM. E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME- CNPJ:
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 69, 26.690.173/0001-72 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 93, 112, 117,
70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 190, 272, 294, 299, 303 ; totalizando o valor de R$ 72.828,02 (setenta
94, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 109, 110, 113, 114, 115, 116, e dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e dois centavos).
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, SUPRIMED COMÉRCIO EIRELI-ME- CNPJ: 10.293.279/0001-
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 00 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 30, 33, 202, 295, 308 ;
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, totalizando o valor de R$ 6.986,30 (seis mil, novecentos e oitenta e
164, 165, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 191, 194, seis reais e trinta centavos).
195, 196, 197, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 207, 212, 213, 214, 215, ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-
216, 217, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, CNPJ: 33.068.320/0001-32 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 243,
233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 247, 248, 249, 250, 251, 244, 245, 311, 312, 320 ; totalizando o valor de R$ 34.922,00 (trinta
254, 255, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, e quatro mil, novecentos e vinte e dois reais).
274, 275, 277, 278, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 292, 296, CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
297, 298, 302, 306, 313, 315, 317, 321, 322 ; totalizando o valor de MATERIAIS HOSPITALAR LTDA- CNPJ: 42.591.738/0001-10 ,
R$ 1.029.826,27 (um milhão, vinte e nove mil, oitocentos e vinte e saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
seis reais e vinte e sete centavos). 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA- CNPJ: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 69,
19.001.659/0001-90 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 316 ; 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92,
totalizando o valor de R$ 14.600,00 (quatorze mil, seiscentos reais). 94, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 109, 110, 113, 114, 115, 116,
FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
HOSPITALARES LTDA- CNPJ: 48.778.881/0001-00 , saiu 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
vencedor(a) no(s) item(ns) : 252 ; totalizando o valor de R$ 555,00 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,
(quinhentos e cinquenta e cinco reais). 164, 165, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 191, 194,
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL 195, 196, 197, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 207, 212, 213, 214, 215,
HOSPITALAR LTDA- CNPJ: 44.554.219/0001-08 , saiu 216, 217, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232,
vencedor(a) no(s) item(ns) : 5, 24, 49, 50, 56, 65, 82, 90, 97, 108, 111, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 247, 248, 249, 250, 251,
118, 186, 192, 221, 246, 279, 280, 281, 300, 304, 305, 309 ; 254, 255, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271,
totalizando o valor de R$ 105.533,10 (cento e cinco mil, quinhentos 274, 275, 277, 278, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 292, 296,
e trinta e três reais e dez centavos). 297, 298, 302, 306, 313, 315, 317, 321, 322 ; totalizando o valor de
CIRURGICA LOJAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL R$ 1.029.826,27 (um milhão, vinte e nove mil, oitocentos e vinte e
MEDICO HOSPITALAR LTDA- CNPJ: 44.130.732/0001-71 , saiu seis reais e vinte e sete centavos).
vencedor(a) no(s) item(ns) : 52, 53, 54, 62, 75, 95, 96, 104, 105, 140, DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA- CNPJ:
142, 179, 208, 209, 210, 236, 264, 273, 276, 291, 293, 301, 314 ; 19.001.659/0001-90 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 316 ;
totalizando o valor de R$ 17.206,98 (dezessete mil, duzentos e seis totalizando o valor de R$ 14.600,00 (quatorze mil, seiscentos reais).
reais e noventa e oito centavos). FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
N N DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- CNPJ: HOSPITALARES LTDA- CNPJ: 48.778.881/0001-00 , saiu
07.253.536/0001-68 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 3, 9, 16, 19, vencedor(a) no(s) item(ns) : 252 ; totalizando o valor de R$ 555,00
20, 63, 64, 74, 143, 193, 282 ; totalizando o valor de R$ 32.587,65 (quinhentos e cinquenta e cinco reais).
(trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL
cinco centavos). HOSPITALAR LTDA- CNPJ: 44.554.219/0001-08 , saiu
SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS vencedor(a) no(s) item(ns) : 5, 24, 49, 50, 56, 65, 82, 90, 97, 108, 111,
HOSPITALARES EIRELI- CNPJ: 28.167.665/0001-03 , saiu 118, 186, 192, 221, 246, 279, 280, 281, 300, 304, 305, 309 ;
vencedor(a) no(s) item(ns) : 253, 256, 257, 258 ; totalizando o valor totalizando o valor de R$ 105.533,10 (cento e cinco mil, quinhentos
de R$ 75.125,00 (setenta e cinco mil, cento e vinte e cinco reais). e trinta e três reais e dez centavos).
Mastermed Comercial Ltda- CNPJ: 02.662.841/0001-90 , saiu CIRURGICA LOJAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
vencedor(a) no(s) item(ns) : 177 ; totalizando o valor de R$ 2.290,00 MEDICO HOSPITALAR LTDA- CNPJ: 44.130.732/0001-71 , saiu
(dois mil, duzentos e noventa reais). vencedor(a) no(s) item(ns) : 52, 53, 54, 62, 75, 95, 96, 104, 105, 140,
UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI- 142, 179, 208, 209, 210, 236, 264, 273, 276, 291, 293, 301, 314 ;
CNPJ: 34.061.908/0001-27 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 307 ; totalizando o valor de R$ 17.206,98 (dezessete mil, duzentos e seis
totalizando o valor de R$ 2.506,10 (dois mil, quinhentos e seis reais reais e noventa e oito centavos).
e dez centavos). N N DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- CNPJ:
07.253.536/0001-68 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 3, 9, 16, 19,
PARELHAS/RN, em 11 de janeiro de 2024 20, 63, 64, 74, 143, 193, 282 ; totalizando o valor de R$ 32.587,65
(trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e
NÁDIA NÉRI DE OLIVEIRA MACEDO cinco centavos).
Pregoeira Municipal SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS
Publicado por: HOSPITALARES EIRELI- CNPJ: 28.167.665/0001-03 , saiu
Nadia Neri de Oliveira Macedo vencedor(a) no(s) item(ns) : 253, 256, 257, 258 ; totalizando o valor
Código Identificador:89ED1691 de R$ 75.125,00 (setenta e cinco mil, cento e vinte e cinco reais).
Mastermed Comercial Ltda- CNPJ: 02.662.841/0001-90 , saiu
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES vencedor(a) no(s) item(ns) : 177 ; totalizando o valor de R$ 2.290,00
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 1595/2023 (dois mil, duzentos e noventa reais).
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023 UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI-
CNPJ: 34.061.908/0001-27 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 307 ;
totalizando o valor de R$ 2.506,10 (dois mil, quinhentos e seis reais contrato), no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da publicação do
e dez centavos). presente termo de homologação.
A(s) empresa(s) acima citada(s) está(ão) convocada(s), através de seu
representante legal, para assinatura do(a) (ata de registro de preços ou PARELHAS/RN, 11 de janeiro de 2024.
contrato), no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da publicação do
presente termo de homologação. TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal
PARELHAS/RN, 11 de janeiro de 2024. Publicado por:
Nadia Neri de Oliveira Macedo
TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA Código Identificador:37916EE7
Prefeito Municipal
Publicado por: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Nadia Neri de Oliveira Macedo PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU
Código Identificador:0B93C2C6
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO PROCESSO 8859/2023 PREGÃO PORTARIA Nº 01/2024-GP
ELETRÔNICO 28/2023
O PREFEITO MUNICIPAL DE PATU, ESTADO DO RIO
Objeto: QUANTITATIVO DE CONFECÇÃO DE GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e
FARDAMENTO ESCOLAR ADJUDICAMOS pelo presente constitucionais, as atribuições previstas nos artigos 49, 55, incisos IV,
Termo, para que surta os seus efeitos legais,a licitação Pregão VI, VIII e XII, e 76, inciso II, alínea ―a‖, todos da nova Lei Orgânica
Eletrônico nº 28/2023 realizada em 05 de janeiro de 2024 (sexta- do Município de Patu,
feira), nos termos da Lei 10.520/2002 e alterações,no valor total de
R$147.576,00, sendo vencedorasa(s) empresa(s) relacionadas a seguir: R E S O L V E:
ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS
LTDA- CNPJ: 26.873.236/0001-26 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : Artigo 1º - Nomear LILIAN MORAIS DO NASCIMENTO,
16, 17 ; totalizando o valor de R$ 80.800,00 (oitentamil, oitocentos brasileira, portadora do CPF Nº 049.797.714-16, para o Cargo de
reais). Conselheiro Tutelar nos termos da Lei 536/2022, com vínculo a
M A P FORTE FORTEX PRODUCAO TEXTIL- CNPJ: Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação,
16.765.361/0001-69 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 10, 11, 12 ; para o período de 10.01.2024 a 09.01.2028.
totalizando o valor de R$ 11.622,50 (onze mil, seiscentos e vinte e Artigo 2º - O presente Conselheiro reger-se-á pela Lei Municipal nº
dois reais e cinquenta centavos). 536, de 10 de novembro de 2022.
JRT CONFECÇÕES LTDA- CNPJ: 37.263.831/0001-66 , saiu Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 ; Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
totalizando o valor de R$ 55.153,50 (cinquenta e cinco mil, cento e
cinquenta e três reais e cinquenta centavos). PUBLIQUE-SE,
PARELHAS/RN, em 11 de janeiro de 2024 REGISTRE-SE,
NÁDIA NÉRI DE OLIVEIRA MACEDO CUMPRA-SE.

Pregoeira Municipal
Publicado por: Palácio Sebastião Petronilo de Moura, Gabinete do Prefeito de Patu –
Nadia Neri de Oliveira Macedo RN, em 10 de janeiro de 2024.
Código Identificador:C1A9DA13
RIVELINO CÂMARA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES Prefeito
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 8859/2023 Publicado por:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2023 Francisca Linderleide de Almeida
Código Identificador:FC98625E
Objeto: QUANTITATIVO DE CONFECÇÃO DE
FARDAMENTO ESCOLAR GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGOpelo presente Termo,para que surta os seus efeitos PORTARIA Nº 02/2024-GP
legais, o julgamento do Pregoeiro e Equipe de Apoio, referente a
licitação Pregão Eletrônico nº 28/2023realizada em 05 de janeiro de O PREFEITO MUNICIPAL DE PATU, ESTADO DO RIO
2024 (sexta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e
nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alterações,no valor total de constitucionais, as atribuições previstas nos artigos 49, 55, incisos IV,
R$147.576,00, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir:. VI, VIII e XII, e 76, inciso II, alínea ―a‖, todos da nova Lei Orgânica
ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS do Município de Patu,
LTDA- CNPJ: 26.873.236/0001-26 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) :
16, 17 ; totalizando o valor de R$ 80.800,00 (oitentamil, oitocentos R E S O L V E:
reais).
M A P FORTE FORTEX PRODUCAO TEXTIL- CNPJ: Artigo 1º - Nomear ROBISON FÉLIX AZEVEDO DE LIRA
16.765.361/0001-69 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 10, 11, 12 ; FILHO, brasileiro, portador do CPF Nº 085.327.354-52, para o Cargo
totalizando o valor de R$ 11.622,50 (onze mil, seiscentos e vinte e de Conselheiro Tutelar nos termos da Lei Municipal nº 536/2022, com
dois reais e cinquenta centavos). vínculo a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e
JRT CONFECÇÕES LTDA- CNPJ: 37.263.831/0001-66 , saiu Habitação, para o período de 10.01.2024 a 09.01.2028.
vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 ; Artigo 2º - O presente Conselheiro reger-se-á pela Lei Municipal nº
totalizando o valor de R$ 55.153,50 (cinquenta e cinco mil, cento e 536, de 22 de novembro de 2022.
cinquenta e três reais e cinquenta centavos). Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
A(s) empresa(s) acima citada(s) está(ão) convocada(s), através de seu
representante legal, para assinatura do(a) (ata de registro de preços ou PUBLIQUE-SE,
REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.
CUMPRA-SE. Palácio Sebastião Petronilo de Moura, Gabinete do Prefeito de Patu –

RN, em 10 de janeiro de 2024.
Palácio Sebastião Petronilo de Moura, Gabinete do Prefeito de Patu –
RN, em 10 de janeiro de 2024. RIVELINO CÂMARA
Prefeito
RIVELINO CÂMARA Publicado por:
Prefeito Francisca Linderleide de Almeida
Publicado por: Código Identificador:741ABF52
Francisca Linderleide de Almeida
Código Identificador:1215A7B6 GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 05/2024-GP
PORTARIA Nº 03/2024-GP O PREFEITO MUNICIPAL DE PATU, ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e
O PREFEITO MUNICIPAL DE PATU, ESTADO DO RIO constitucionais, as atribuições previstas nos artigos 49, 55, incisos IV,
GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e VI, VIII e XII, e 76, inciso II, alínea ―a‖, todos da nova Lei Orgânica
constitucionais, as atribuições previstas nos artigos 49, 55, incisos IV, do Município de Patu,
VI, VIII e XII, e 76, inciso II, alínea ―a‖, todos da nova Lei Orgânica
do Município de Patu, R E S O L V E:
R E S O L V E: Artigo 1º - Nomear ALERRANDRA SAMYLLY MARTINS DA

SILVA, brasileira, portadora do CPF Nº 703.251.744-74, para o
Artigo 1º - Nomear FRANCISCO RANIERY DE MOURA Cargo de Conselheiro Tutelar nos termos da Lei Municipal nº
ALVES, brasileiro, portador do CPF Nº 058.966.594-40, para o 536/2022, com vínculo a Secretaria Municipal de Assistência Social,
Cargo de Conselheiro Tutelar nos termos da Lei Municipal nº Trabalho e Habitação, para o período de 10.01.2024 a 09.01.2028.
536/2022, com vínculo a Secretaria Municipal de Assistência Social, Artigo 2º - O presente Conselheiro reger-se-á pela Lei Municipal nº
Trabalho e Habitação, para o período de 10.01.2024 a 09.01.2028. 536, de 10 de novembro de 2022.
Artigo 2º - O presente Conselheiro reger-se-á pela Lei Municipal nº Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
536/2022, de 10 de novembro de 2022. Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário. PUBLIQUE-SE,
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE,
REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.
CUMPRA-SE. Palácio Sebastião Petronilo de Moura, Gabinete do Prefeito de Patu –

RN, em 10 de janeiro de 2024.
Palácio Sebastião Petronilo de Moura, Gabinete do Prefeito de Patu –
RN, em 10 de janeiro de 2024. RIVELINO CÂMARA
Prefeito
RIVELINO CÂMARA Publicado por:
Prefeito Francisca Linderleide de Almeida
Publicado por: Código Identificador:907D0C32
Código Identificador:F0B3D79D SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
TRABALHO E HABITAÇAO
GABINETE DO PREFEITO RESOLUÇÃO Nº 004/2023 – CMAS, 26 DE DEZEMBRO DE
PORTARIA Nº 04/2024-GP 2023.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PATU, ESTADO DO RIO Dispõem sobre o Plano de Fortalecimento

GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no
constitucionais, as atribuições previstas nos artigos 49, 55, incisos IV, Sistema Único da Assistência Social (PROCAD –
VI, VIII e XII, e 76, inciso II, alínea ―a‖, todos da nova Lei Orgânica SUAS).
do Município de Patu,
O Conselho Municipal de Assistência Social do munícipio de
R E S O L V E: Patu/RN, em reunião ordinária realizada no dia 22 de dezembro de
2023, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela lei n° 102 de
Artigo 1º - Nomear EDIVANIO SOARES DE LIMA, brasileiro, 27 de novembro de 1997, resolve: aprovar o Plano de Fortalecimento
portador do CPF Nº 095.662.094-95, para o Cargo de Conselheiro Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único da
Tutelar nos termos da Lei Municipal nº 536/2022, com vínculo a Assistência Social (PROCAD – SUAS).
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
para o período de 10.01.2024 a 09.01.2028. Revogam-se as disposições contrárias.
Artigo 2º - O presente Conselheiro reger-se-á pela Lei nº 536/2022,
de 10 de novembro de 2022. Patu/RN, 26 de dezembro de 2023.
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário. ÂNGELA MARIA SOLANO DE MOURA
Presidente - CMAS
PUBLIQUE-SE, Publicado por:
REGISTRE-SE, Código Identificador:6C267B99
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE R E S O L V E:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Art. 1º. Nomear MARIA MILENA DA SILVA ALVES MELO,
inscrita no CPF 700.062.734-40, para exercer a função de
GABINETE DO PREFEITO CONSELHEIRO TUTELAR, na qualidade de membro titular, no
PORTARIA Nº 009/2024-GP âmbito do município de Pedra Preta, por prazo determinado, na forma
da Lei n. 12.696/2012.
O Prefeito Municipal de PEDRA PRETA/RN, no uso suas atribuições
legais que lhe são conferidas: Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação,
RESOLVE:
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Art. 1º - a senhora DALYANE CRISTINA DE OLIVEIRA
PEREIRA, inscrita sob CPF nº 083.507.814.08, ocupante do cargo de PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO
COSELHEIRA TUTELAR, fica concedida o gozo de LICENÇA Prefeito Municipal
SEM REMUNERAÇÃO no período de 11 de janeiro de 2024 até 10 Publicado por:
de janeiro 2026. Karen Leonita Ribeiro e Silva
Art. 2 ° - esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, Código Identificador:D74A65E5
Pedra Preta/RN, 11 de janeiro de 2024. ATO DE CONVOCAÇÃO
PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO Pedra Preta, 11 de janeiro de 2024.
Prefeito Municipal
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – ESTADO DO
Publicado por: RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições conferidas
Karen Leonita Ribeiro e Silva pela Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município,
Código Identificador:D2DE6FE4 CONSIDERANDO o afastamento de Licença sem remuneração de
DALYANE CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA,
GABINETE DO PREFEITO CONSELHEIRA TUTELAR conforme resultado da eleição para o
PORTARIA Nº 005/2024-GP - REPUBICLADA POR cargo de Conselheiro Tutelar realizada em 01 de outubro de 2023, nos
INCORREÇÃO termos da Lei n. 8.069/1990,
RESOLVE:
Pedra Preta, 10 de janeiro de 2024. Convocar-se primeira suplente SANDRA LOPES DA SILVA,
inscrita no CPF 046.606.774.78, para exercer a função de
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – ESTADO DO CONSELHEIRO TUTELAR, na qualidade de membro titular, no
RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições conferidas âmbito do municipio de Pedra Preta.
pela Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município, A convocada deverá comparecer ao setor de Recursos Humanos da
CONSIDERANDO o resultado da eleição para o cargo de Conselheiro Prefeitura Municipal, maninfestando interesse.
Tutelar realizada em 01 de outubro de 2023, nos termos da Lei n.
8.069/1990, Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
R E S O L V E:
PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO
Art. 1º. Nomear DANIELLE MARIA DE LIMA SILVA, incrita no Prefeito Municipal
CPF 091.607.054-93, para exercer a função de CONSELHEIRO Publicado por:
TUTELAR, na qualidade de membro titular, no âmbito do municipio Karen Leonita Ribeiro e Silva
de Pedra Preta, por prazo determinado, na forma da Lei n. Código Identificador:F5B4A6ED
12.696/2012.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
revogando-se as disposições em contrário. PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PUBLICAÇÃO AVISO RESULTADO ADJUDICAÇÃO
PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO FRUTAS
Prefeito Municipal
Publicado por: AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
Karen Leonita Ribeiro e Silva PREGÃO PRESENCIAL N° 20231222001
Código Identificador:086A34DD
O Pregoeiro Oficial do Municipal de Pilões/RN torna público o
GABINETE DO PREFEITO resultado da licitação Pregão Presencial N° 20231222001realizada no
PORTARIA Nº 007/2024-GP - REPUBLICADA POR dia quatro de janeiro de dois mil e vinte e quatro, cujo objeto é
INCORREÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, COM
Portaria nº 007/2024-GP FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO
Pedra Preta, 10 de janeiro de 2024. MUNICÍPIO DE PILÕES/RN., onde sagrou-se vencedor(es):
KITANDA SÃO JOAO - CNPJ: 04.477.363/0001-73, com o valor
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – ESTADO DO total de R$ 301.740,00
RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições conferidas Nos termos do inciso XX do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002,
pela Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município, Adjudica o Objeto ao(s) seu(s) vencedore(s).
CONSIDERANDO o resultado da eleição para o cargo de Conselheiro
Tutelar realizada em 01 de outubro de 2023, nos termos da Lei n. Pilões/RN, 11 de janeiro de 2024.
8.069/1990,
PAULO GUEDES DA COSTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Pregoeiro Oficial - 644 - 2 . 2017 . 10 . 122 . 16 . 2.119 . 0 . 339039 Outros Serviços de
Publicado por: Terceiros - Pessoa Jurídica.
Geraldo de Oliveira Silva
Código Identificador:794B644F BASE LEGAL:
- A contratação objeto deste instrumento é celebrada com base no
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL resultado da DISPENSA Nº 20240109001.
PUBLICAÇÃO AVISO RESULTADO AJDJUDICAÇÃO PP
MAT CONSTRUÇÃO 2024 Pilões/RN, em 10 de janeiro de 2024 .
AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO CÍCERO SABINO NETO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 20231222003 Prefeito Constitucional
Publicado por:
O Pregoeiro Oficial do Municipal de Pilões/RN torna público o Geraldo de Oliveira Silva
resultado da licitação Pregão Presencial N° 20231222003realizada no Código Identificador:B6BE4D08
dia cinco de janeiro de dois mil e vinte e quatro, cujo objeto é
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PUBLICAÇÃO AVISO RESULTADO AJDJUDICAÇÃO PP
PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E AGUA 2024
SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE PILÕES/RN, COM
ENTREGA DE FORMA PARCELADA PELO PERÍODO DE 12 AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
(DOZE) MESES., onde sagrou-se vencedor(es): PREGÃO PRESENCIAL N° 20231222002
M H F DE FREITAS LTDA - CNPJ: 14.148.901/0001-30, com o
valor total de R$ 1.945.721,43 O Pregoeiro Oficial do Municipal de Pilões/RN torna público o
Nos termos do inciso XX do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, resultado da licitação Pregão Presencial N° 20231222002realizada no
Adjudica o Objeto ao(s) seu(s) vencedore(s). dia quatro de janeiro de dois mil e vinte e quatro, cujo objeto é
Contratação de empresa especializada para aquisição de água mineral
Pilões/RN, 10 de janeiro de 2024. e vasilhames para o abastecimento das secretárias e departamentos
desta municipalidade, de forma parcelada, pelo período de até 12
PAULO GUEDES DA COSTA meses., onde sagrou-se vencedor(es):
Pregoeiro Oficial FRANCISCO HELISSON QUEIROZ 07251897466 - CNPJ:
Publicado por: 27.067.962/0001-14, com o valor total de R$ 62.880,00
Geraldo de Oliveira Silva Nos termos do inciso XX do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002,
Código Identificador:87FD54BA Adjudica o Objeto ao(s) seu(s) vencedore(s).
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL Pilões/RN, 11 de janeiro de 2024.

EXTRATO DE CONTRATO - SAFETY E HEALTH SERVICOS
E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA PAULO GUEDES DA COSTA
Pregoeiro Oficial
EXTRATO DE CONTRATO
Publicado por:
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 20240109001 Geraldo de Oliveira Silva
TERMO DE CONTRATO 20240109001 Código Identificador:202BA6E8
OBJETO: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

- 1.1. O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO
especializada no fornecimento de insumos e equipamentos necessários
à realização de exames laboratoriais em hematologia, para os quais
serão disponibilizados equipamentos automatizados e COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
computadorizados, com fornecimento dos respectivos reagentes para AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
uma estimativa de realização de 3.000 (três mil) exames, para atender 001/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.700/2023
a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.
Município de Poço Branco/RN, por intermédio do Pregoeiro,
CONTRATANTE: designado pela Portaria n.º 013/2021, torna público a ABERTURA da
- Prefeitura Municipal de Pilões/RN; licitação na modalidade Pregão Eletrônica SRP nº 001/2024 - PE,
- CNPJ nº 08.148.488/0001-00; tipo Menor Preço Por Lote, no dia 29/01/2024, ás 09h:30min. cujo
- Rua Maria Delfina, nº 22, Centro, Pilões/RN. objeto: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS
CONTRADADA: INJETÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
- SAFETY E HEALTH SERVICOS E ALUGUEL DE HOSPITAL E AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA; DE POÇO BRANCO/RN, com fundamento na Lei Federal nº 8.666,
- CNPJ nº 36.977.902/0001-20; de 21 de junho de 1993, Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, LC
- Rua Doutor Nilo Bezerra Ramalho, 1770, Tirol, Natal/RN, CEP: 147 de 07 de agosto de 2014, Decreto nº 013 de 07 de abril de 2021 e
59.015-300. demais normas que regem a matéria. A sessão pública será realizada
no site www.portaldecompraspublicas.com.br, conforme informações
VALOR TOTAL: a seguir:
-R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 29/01/2024 – Horas:
DO PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO E 09:29:00;
ENCERRAMENTO: LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO: 24/01/2024 – Horas: 14:00:00;
- O contrato terá vigência até 31/12/2024, contados a partir da sua ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 29/01/2024 –
assinatura. Apesar disso, será encerrado automaticamente assim que Horas: 09:30:00;
todos os serviços forem prestados e o pagamento realizado. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 29/01/2024 –
Horas: 09:30:00.
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no Poço Branco/RN, 11 de janeiro de 2024.
sítio www.portaldecompraspublicas.com.br,
www.pocobranco.rn.gov.br ou na Sala de Licitações da PMPB, sito VALÉRIO SAMPAIO CARNEIRO
na Av. Nobrega Machado, 999 – Centro – Poço Branco/RN, a partir Pregoeiro
da publicação deste Aviso, no horário de expediente. Publicado por:
Valério Sampaio Carneiro
Poço Branco/RN, 11 de janeiro de 2024. Código Identificador:CB76D827
VALÉRIO SAMPAIO CARNEIRO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Pregoeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
Publicado por:
Valério Sampaio Carneiro
Código Identificador:DA025FB7 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RETORNO DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PRESENCIAL N.º 012/2023 – PP/PMP
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
002/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.873/2023 AVISO DE RETORNO DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
PRESENCIAL N.º 012/2023 –PP/PMP
Município de Poço Branco/RN, por intermédio do Pregoeiro,
designado pela Portaria n.º 013/2021, torna público a ABERTURA da O Governo do Município de PORTALEGRE/RN, através da
licitação na modalidade Pregão Eletrônica SRP nº 002/2024 - PE, Prefeitura Municipal, por intermédio do Agente de Contratações,
tipo Menor Preço Por Lote, no dia 30/01/2024, ás 09h:30min. cujo designado pela Portaria n.º 004/2024 – GP/PMP, torna público o
objeto: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA retorno da sessão pública referente ao Registro de preços para futura e
AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS eventual aquisição de materiais variados para realizar a confecção de
FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO enfeites natalino diversos, incluindo os enfeites luminosos destinados
HOSPITAL E AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO à decoração de ruas, prédios, praças e locais específicos dos órgãos da
DE POÇO BRANCO/RN, com fundamento na Lei Federal nº 8.666, administração direta do Município de Portalegre/RN, tendo em vista
de 21 de junho de 1993, Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, LC suspensão parcial da licitação para análise de catálogos dos itens,
147 de 07 de agosto de 2014, Decreto nº 013 de 07 de abril de 2021 e apresentados pelos licitantes parcialmente vencedores, para o dia 15
demais normas que regem a matéria. A sessão pública será realizada de janeiro de 2024 às 09h00min. A sessão pública será realizada na
no site www.portaldecompraspublicas.com.br, conforme informações Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, sito a
a seguir: Rua José Vieira Mafaldo, nº 122, Centro, Portalegre – RN. CEP:
59.810-000.
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 30/01/2024 – Horas:
09:29:00; PORTALEGRE/RN, 11 de janeiro de 2024.
LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO: 25/01/2024 – Horas: 14:00:00;
ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 30/01/2024 – EUFRASIO DANTAS ROCHA JUNIOR
Horas: 09:30:00; Agente de Contratações
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 30/01/2024 – Portaria nº 004/2024 – GP/PMP
Horas: 09:30:00. Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no Código Identificador:670A6588
sítio www.portaldecompraspublicas.com.br,
www.pocobranco.rn.gov.br ou na Sala de Licitações da PMPB, sito FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
na Av. Nobrega Machado, 999 – Centro – Poço Branco/RN, a partir PORTARIA Nº 017/2024 - SEMSAB
da publicação deste Aviso, no horário de expediente.
CONCESSÃO DE DIÁRIA
Poço Branco/RN, 11 de janeiro de 2024.
Portaria nº 017/2024 - SEMSAB
VALÉRIO SAMPAIO CARNEIRO
Pregoeiro A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso de
Publicado por: suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei
Valério Sampaio Carneiro Orgânica Municipal.
Código Identificador:2A4CA70E
RESOLVE
AVISO DE SUSPENSÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 Art. 1° - Conceder ao servidor, Marcio Marcolino Pinto, matrícula nº
– PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.799/2023 343, ocupante do cargo de Motorista, 1 (uma) diária (s), ao preço
unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), para custear despesas com
O Município de Poço Branco/RN, por intermédio do Presidente da ALIMENTAÇÃO e HOSPEDAGEM na cidade de Natal/RN, no(s)
Comissão Permanente de Licitação, designado pela Portaria n.º dia(s) 10/01, do corrente ano, objetivando custear despesas com
081/2023, comunica a SUSPENSÃO da licitação na modalidade motorista que precisou permanecer no destino para aguardar
Tomada de Preços nº 003/2023, tipo Menor Preço Global, que paciente do qual se refere a Portaria Nº 012/2023, conforme
aconteceria no dia 17/01/2024, cujo objeto: CONTRATAÇÃO DE documentação anexa.
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 1
(UM) PÓRTICO NA ENTRADA DA CIDADE DE POÇO Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
BRANCO/RN, EM CONFORMIDADE COM PROJETOS, revogando as disposições em contrário.
MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS,
EMENDA Nº 40910010 – MINISTÉRIO DA ECONOMIA, que Publique-se, cumpra-se.
aconteceria no dia 17/01/2024, às 09h30min, tendo em vista
necessidade de alteração do termo de referência. Informamos que será Portalegre/RN, em 11 de janeiro de 2024.
republicado um novo aviso de licitação, nos termos do §4º do art. 21
da Lei 8.666/93.
TEMÍSTOCLES MAIA DE LUCENA TEMÍSTOCLES MAIA DE LUCENA

Secretário Municipal de Saúde e Saneamento Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 027/2021 Portaria nº 027/2021
Publicado por:
Publicado por: Eufrasio Dantas Rocha Junior
Eufrasio Dantas Rocha Junior Código Identificador:CC1CF980
Código Identificador:812620F1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RETIFICAÇÃO A PORTARIA Nº 716/2023 - SEMSAB
PORTARIA Nº 018/2024 - SEMSAB
Retificação a Portaria nº 716/2023 - SEMSAB
Portaria nº 018/2024 - SEMSAB
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso de
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei
suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.
Orgânica Municipal.
RESOLVE
RESOLVE
Art. 1° - Conceder ao servidor, Marcio Marcolino Pinto, matrícula nº
Art. 1° - Conceder ao servidor, Gessildo Menezes da Silva, matrícula 343, ocupante do cargo de Motorista, 1 (uma) diária (s), ao preço
nº 613, ocupante do cargo de Motorista, 1 (uma) diária (s), ao preço unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), para custear despesas com
unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), para custear despesas com ALIMENTAÇÃO e HOSPEDAGEM na cidade de Natal/RN, no(s)
ALIMENTAÇÃO e HOSPEDAGEM na cidade de Natal/RN, no(s) dia(s) 25/12 26/12, do corrente ano, objetivando transportar como
dia(s) 11/01, do corrente ano, objetivando transportar como motorista, paciente para realizar procedimentos médicos/consulta
motorista, paciente para realizar procedimentos médicos/consulta médica/tratamento oncológico/ exames em geral/ perícia médica,
médica/tratamento oncológico/ exames em geral/ perícia médica, conforme documentação anexa.
conforme documentação anexa.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
revogando as disposições em contrário.
Publique-se, cumpra-se.
Publique-se, cumpra-se.
Portalegre/RN, em 26 de dezembro de 2023.
Portalegre/RN, em 11 de janeiro de 2024.
Retificada em 11 de janeiro de 2023.
TEMÍSTOCLES MAIA DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento TEMÍSTOCLES MAIA DE LUCENA
Portaria nº 027/2021 Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 027/2021
Eufrasio Dantas Rocha Junior Eufrasio Dantas Rocha Junior
Código Identificador:78E51B6F Código Identificador:11A58E0B
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 019/2024 - SEMSAB PORTARIA Nº. 481, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023
CONCESSÃO DE DIÁRIA PORTARIA Nº. 481, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023
Portaria nº 019/2024 - SEMSAB DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO, A PEDIDO,

DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso de COMISSÃO.
suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei
Orgânica Municipal. O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
RESOLVE Lei Orgânica do Município de Portalegre/RN,
Art. 1° - Conceder ao servidor, Paulo Marcelo Marques Viana RESOLVE:

Rocha, matrícula nº 760, ocupante do cargo de Motorista, 0,5 (meia)
diária (s), ao preço unitário de R$ 60,00 (sessenta reais), para custear Art.1º Exonerar, a pedido, o servidor ocupante do Cargo em
despesas com ALIMENTAÇÃO e HOSPEDAGEM na cidade de Comissão CHEFE DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO o Sr.
Mossoró/RN, no(s) dia(s) 11/01, do corrente ano, objetivando FELIPE AUGUSTO MARQUES DE FREITAS, com lotação na
transportar como motorista, paciente para realizar procedimentos Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico, nomeado
médicos/consulta médica/tratamento oncológico/ exames em geral/ através da Portaria nº 168 de 10 de maio de 2023.
perícia médica, conforme documentação anexa.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação,
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a 11 de dezembro de 2023.
JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Publique-se, cumpra-se. Prefeito Municipal
Portalegre/RN, em 11 de janeiro de 2024.
Publicado por: O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio

Ana Maria Holanda Diogenes Soares Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela
Código Identificador:B5967C8E Lei Orgânica do Município,
GABINETE DO PREFEITO CONSIDERANDO os anexos do Plano de Cargos e Salários do

PORTARIA Nº 009, DE 11 DE JANEIRO DE 2024 Município de Portalegre/RN, instituído pela lei Municipal nº
219/2009-GP/PMP dispõem sobre a atribuição de Função Gratificada
PORTARIA Nº 009, DE 11 DE JANEIRO DE 2024 aos Servidores não ocupantes de Cargos Comissionados.
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 344/2022 que
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIA A regulamenta as Gratificação Gerais (GG) e Especiais (GE) prevista na
SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS Lei Complementar nº 021, de 25 de fevereiro de 2022.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio RESOLVE:

Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, de conformidade
com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal. Art. 1º Conceder Gratificação GE 1- ao servidor PAULO
MARCELO MARQUES VIANA ROCHA, matrícula funcional nº
CONSIDERANDO o disposto no Art. 63 da Lei Municipal de N° 760, ocupante do cargo de MOTORISTA – para desempenhar
181/2007 que trata do Regimento Jurídico dos Servidores Públicos suas funções junto à Secretaria Municipal Educação e Desporto
Civis do Município de Portalegre/RN. no desempenho da função dos serviços de transporte escolar,
durante o período das aulas, quando o referido desempenho
CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal N° 057/2019, de extrapole o tempo normal estabelecido para a carga horária e de
06 de setembro de 2019, que trata das conceções de Diárias. horas-extras.
RESOLVE: Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,

retroagindo seus efeitos financeiros a 01 de maio de 2023.
Art. 1° - Conceder ao Senhor, Francisco Charles de Sousa Oliveira,
matrícula nº 408, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante Registre-se, publique-se e cumpra-se.
do cargo de Motorista, 01 (uma) diária, ao valor unitário de R$ 120,00
(cento e vinte reais), para custear despesas com ALIMENTAÇÃO, no JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
período de 11/01/2024 na cidade do Fortaleza/CE, com objetivo de Prefeito Municipal
conduzir os familiares da senhora Maria Dilma de Souza, para Publicado por:
assistirem a missa de sétimo dia da mesma. Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Código Identificador:3954E76E
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 485, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023
JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal PORTARIA Nº. 485, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023
Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares DISPÕE SOBRE A ATRIBUIÇÃO DA FUNÇÃO
Código Identificador:83A66C8C GRATIFICADA A SERVIDOR.
GESTÃO DE CONTRATOS O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio

EXTRATO DE SEGUNDO ADITIVO PRAZO DO CONTRATO Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela
Nº 04010001/2022 Lei Orgânica do Município,
Processo Administrativo nº 18110004/2021 CONSIDERANDO os anexos do Plano de Cargos e Salários do

Tomada de Preço nº 021/2021- PMP Município de Portalegre/RN, instituído pela lei Municipal nº
Contratante:A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE, 219/2009-GP/PMP dispõem sobre a atribuição de Função Gratificada
com sede na Rua José Vieira Mafaldo, 122, Centro, Portalegre/RN, aos Servidores não ocupantes de Cargos Comissionados.
CEP 59.810-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº08.358.053/0001-90. CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 344/2022 que
Contratada:GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL regulamenta as Gratificação Gerais (GG) e Especiais (GE) prevista na
DE ADVOCACIA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº Lei Complementar nº 021, de 25 de fevereiro de 2022.
42.089.596/0001-98.
Objeto:Prorrogação do prazo de vigência do contrato 04010001/2022 RESOLVE:
- TP 021/2021 - Processo Administrativo 18110004/2021.
Fundamentação Legal:Lei nº 8666, de 1993. Art. 1º Conceder Gratificação Temporária - GE 4- ao Servidor
Vigência: 05/01/2024 a 05/01/2025 ELIEDSON NOBRE, matrícula funcional nº 4661 ocupante do
Signatários:pela contratante, JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO cargo de MOTORISTA – para desempenhar funções extras no
e, pelocontratado, FRANCISCO GASPAR PINHEIRO BRILHANTE. período do Natal na Serra 2023.
Data da Assinatura:02 de janeiro de 2024.
Publicado por: Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Rhayssa Narcia Rocha retroagindo seus efeitos financeiros a 01 de dezembro de 2023.
Código Identificador:4F54BA4A
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
RECURSOS HUMANOS JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
PORTARIA Nº. 487, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 Prefeito Municipal
Publicado por:
PORTARIA Nº. 487, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:D08745CA
DISPÕE SOBRE A ATRIBUIÇÃO DA FUNÇÃO
GRATIFICADA A SERVIDOR.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ANA MARIA HOLANDA DIÓGENES SOARES

RECURSOS HUMANOS Secretária de Administração e Recursos Humanos
PORTARIA Nº. 486, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares
PORTARIA Nº. 486, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 Código Identificador:E337A67F
DISPÕE SOBRE A ATRIBUIÇÃO DA FUNÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

GRATIFICADA A SERVIDOR. RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 263, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 -
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio SEMARH
Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela
Lei Orgânica do Município, PORTARIA Nº 263, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 -
SEMARH
CONSIDERANDO os anexos do Plano de Cargos e Salários do
Município de Portalegre/RN, instituído pela lei Municipal nº DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A
219/2009-GP/PMP dispõem sobre a atribuição de Função Gratificada SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
aos Servidores não ocupantes de Cargos Comissionados. PROVIDÊNCIAS.
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 344/2022 que
regulamenta as Gratificação Gerais (GG) e Especiais (GE) prevista na A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
Lei Complementar nº 021, de 25 de fevereiro de 2022. RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e nos
termos do art. 83, da Lei nº 181/2007, que dispões sobre o Regime
RESOLVE: Jurídico Único do Servidor Municipal,
CONSIDERANDO, que as férias poderão ser parceladas em até três
Art. 1º Conceder Gratificação Temporária - GE 3- ao Servidor etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da
MIKAEL ANDESON ANSELMO DE OLIVEIRA, matrícula administração pública;
funcional nº 492, ocupante do cargo de MOTORISTA – para CONSIDERANDO a previsão legal de conversão de até um terço do
desempenhar funções extras no período do Natal na Serra 2023. período de férias em abono pecuniário;
RESOLVE:
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, Art. 1º Conceder, 30 (trinta) dias de FÉRIAS antecipadas, à
retroagindo seus efeitos financeiros a 01 de dezembro de 2023. servidora, MARIA LUCÉLIA PEREIRA, admitida em 03/06/2002,
com matrícula funcional nº 050, ocupante do cargo de GARI (EM
Registre-se, publique-se e cumpra-se. READAPTAÇÃO), lotada na Secretaria Municipal de Educação e
Desporto, referente ao período aquisitivo de 03/06/2023 a
JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO 02/06/2024.
Prefeito Municipal Art. 2º As férias concedias no art. 1º compreenderá o período de
Publicado por: 02/01/2024 a 31/01/2024, devendo o servidor retornar às suas
Ana Maria Holanda Diogenes Soares atividades em 01/02/2024 ou no próximo dia útil, conforme aviso
Código Identificador:DB67E56B protocolado junto a Secretaria de Recursos Humanos.
RECURSOS HUMANOS Registre-se, publique-se e cumpra-se.
SEMARH ANA MARIA HOLANDA DIÓGENES SOARES
Secretária de Administração e Recursos Humanos
PORTARIA Nº 251, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 - Publicado por:
SEMARH Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:B8AD3F32
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A
SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PROVIDÊNCIAS. RECURSOS HUMANOS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEMARH
RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e nos
termos do art. 83, da Lei nº 181/2007, que dispões sobre o Regime PORTARIA Nº 268, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 -
Jurídico Único do Servidor Municipal, SEMARH
etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A
administração pública; SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
CONSIDERANDO a previsão legal de conversão de até um terço do PROVIDÊNCIAS.
período de férias em abono pecuniário;
RESOLVE: A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
Art. 1º Conceder, 30 (trinta) dias de FÉRIAS, à servidora, ANA RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e nos
ANDREIA SILVA RAPOSO DE PAIVA, admitida em 02/05/2011, termos do art. 83, da Lei nº 181/2007, que dispões sobre o Regime
com matrícula funcional nº 65, ocupante do cargo de AGENTE Jurídico Único do Servidor Municipal,
COMUNITÁRIA DE SAÚDE, lotada na Secretaria Municipal de CONSIDERANDO, que as férias poderão ser parceladas em até três
Saúde e Saneamento Básico, referente ao período aquisitivo de etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da
02/05/2022 a 02/05/2023. administração pública;
Art. 2º As férias concedias no art. 1º compreenderá o período de CONSIDERANDO a previsão legal de conversão de até um terço do
02/01/2024 a 31/01/2024, devendo o servidor retornar às suas período de férias em abono pecuniário;
atividades em 01/02/2024 ou no próximo dia útil, conforme aviso RESOLVE:
protocolado junto a Secretaria de Recursos Humanos. Art. 1º Conceder, 30 (trinta) dias de FÉRIAS antecipadas, à
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. servidora, ANA KASSANDRA DA SILVA TORRES, admitida em
21/02/2022, com matrícula funcional nº 725, ocupante do cargo de
Registre-se, publique-se e cumpra-se. MERENDEIRA/ZELADORA, lotada na Secretaria Municipal de
Educação e Desporto, referente ao período aquisitivo de 21/02/2023 CONSIDERANDO, que as férias poderão ser parceladas em até três
a 21/02/2024. etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da
Art. 2º As férias concedias no art. 1º compreenderá o período de administração pública;
02/01/2024 a 31/01/2024, devendo o servidor retornar às suas CONSIDERANDO a previsão legal de conversão de até um terço do
atividades em 01/02/2024 ou no próximo dia útil, conforme aviso período de férias em abono pecuniário;
protocolado junto a Secretaria de Recursos Humanos. RESOLVE:
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 1º Conceder, 30 (trinta) dias de FÉRIAS, à servidora, MARCIA
MARIA MOURA DE OLIVEIRA, admitida em 01/05/2000, com
Registre-se, publique-se e cumpra-se. matrícula funcional nº 124, ocupante do cargo de ASD AUXILIAR
DE SERVIÇOS DIVERSOS, lotada na Secretaria Municipal de
ANA MARIA HOLANDA DIÓGENES SOARES Educação e Desporto, referente ao período aquisitivo de 01/05/2022
Secretária de Administração e Recursos Humanos a 01/05/2023.
Publicado por: Art. 2º As férias concedias no art. 1º compreenderá o período de
Ana Maria Holanda Diogenes Soares 02/01/2024 a 31/01/2024, devendo o servidor retornar às suas
Código Identificador:8EF64708 atividades em 01/02/2024 ou no próximo dia útil, conforme aviso
protocolado junto a Secretaria de Recursos Humanos.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 279, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 - Registre-se, publique-se e cumpra-se.
SEMARH
ANA MARIA HOLANDA DIÓGENES SOARES
PORTARIA Nº 279, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 - Secretária de Administração e Recursos Humanos
SEMARH Publicado por:
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A Código Identificador:B528B971
SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PORTARIA Nº 287, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 -
RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e nos SEMARH
Jurídico Único do Servidor Municipal, PORTARIA Nº 287, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 -
CONSIDERANDO, que as férias poderão ser parceladas em até três SEMARH
etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da
administração pública; DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A
CONSIDERANDO a previsão legal de conversão de até um terço do SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
período de férias em abono pecuniário; PROVIDÊNCIAS.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder, 30 (trinta) dias de FÉRIAS antecipadas, à A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
servidora, GECICLEIDE RICARTE LEANDRO, admitida em RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e nos
17/05/1988, com matrícula funcional nº 118, ocupante do cargo de termos do art. 83, da Lei nº 181/2007, que dispões sobre o Regime
MERENDEIRA/ZELADORA, lotada na Secretaria Municipal de Jurídico Único do Servidor Municipal,
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 1º Conceder, 30 (trinta) dias de FÉRIAS, à servidora,
FRANCISCA NAYARA SOUZA BATISTA DANTAS, admitida
Registre-se, publique-se e cumpra-se. em 10/02/2020, com matrícula funcional nº 549, ocupante do cargo de
ASD AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, lotada na
ANA MARIA HOLANDA DIÓGENES SOARES Secretaria Municipal de Educação e Desporto, referente ao período
Secretária de Administração e Recursos Humanos aquisitivo de 10/02/2022 a 09/02/2023.
Código Identificador:CED8E0FB atividades em 01/02/2024 ou no próximo dia útil, conforme aviso
RECURSOS HUMANOS
SEMARH
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A Código Identificador:25BAC0CF
RECURSOS HUMANOS
Jurídico Único do Servidor Municipal,
PORTARIA Nº 288, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 - Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SEMARH
SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS ANA MARIA HOLANDA DIÓGENES SOARES
PROVIDÊNCIAS. Secretária de Administração e Recursos Humanos
Publicado por:
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E Ana Maria Holanda Diogenes Soares
RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e nos Código Identificador:F2D649B4
Jurídico Único do Servidor Municipal, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
CONSIDERANDO, que as férias poderão ser parceladas em até três RECURSOS HUMANOS
etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da PORTARIA Nº 290, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 -
administração pública; SEMARH
CONSIDERANDO a previsão legal de conversão de até um terço do
período de férias em abono pecuniário; PORTARIA Nº 290, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 -
RESOLVE: SEMARH
Art. 1º Conceder, 30 (trinta) dias de FÉRIAS, à servidora,
EDILEUZA MARIA SOARES, admitida em 01/10/1197, com DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A
matrícula funcional nº 104, ocupante do cargo de ASD AUXILIAR SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
DE SERVIÇOS DIVERSOS, (READAPTADA), lotada na PROVIDÊNCIAS.
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, referente ao período
aquisitivo de 01/10/2022 a 30/09/2023. A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
Art. 2º As férias concedias no art. 1º compreenderá o período de RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e nos
02/01/2024 a 31/01/2024, devendo o servidor retornar às suas termos do art. 83, da Lei nº 181/2007, que dispões sobre o Regime
atividades em 01/02/2024 ou no próximo dia útil, conforme aviso Jurídico Único do Servidor Municipal,
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. CONSIDERANDO, que as férias poderão ser parceladas em até três
Registre-se, publique-se e cumpra-se. administração pública;
ANA MARIA HOLANDA DIÓGENES SOARES CONSIDERANDO a previsão legal de conversão de até um terço do
Secretária de Administração e Recursos Humanos período de férias em abono pecuniário;
Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares RESOLVE:
Código Identificador:03B8ACD1
Art. 1º Conceder, 30 (trinta) dias de FÉRIAS antecipadas, ao
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E servidor, ANDRE LUIZ NOBRE, admitido em 13/04/2012, com
RECURSOS HUMANOS matrícula funcional nº 191, ocupante do cargo de ASD AUXILIAR
PORTARIA Nº 289, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 - DE SERVIÇOS DIVERSOS, lotado na Secretaria Municipal de
SEMARH Educação e Desporto, referente ao período aquisitivo de 13/04/2023
a 12/04/2024.
PORTARIA Nº 289, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 - Art. 2º As férias concedias no art. 1º compreenderá o período de
SEMARH 02/01/2024 a 31/01/2024, devendo o servidor retornar às suas
atividades em 01/02/2024 ou no próximo dia útil, conforme aviso
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A protocolado junto a Secretaria de Recursos Humanos.
PROVIDÊNCIAS. Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E Registre-se, publique-se e cumpra-se.

RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e nos
termos do art. 83, da Lei nº 181/2007, que dispões sobre o Regime ANA MARIA HOLANDA DIÓGENES SOARES
Jurídico Único do Servidor Municipal, Secretária de Administração e Recursos Humanos
Publicado por:
CONSIDERANDO, que as férias poderão ser parceladas em até três Ana Maria Holanda Diogenes Soares
etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da Código Identificador:5D808673
administração pública;
CONSIDERANDO a previsão legal de conversão de até um terço do RECURSOS HUMANOS
SEMARH
RESOLVE:
Art. 1º Conceder, 30 (trinta) dias de FÉRIAS, à servidora, ELAINE SEMARH
CRISTINA MOURA DE OLIVEIRA ALVES, admitida em
17/06/1999, com matrícula funcional nº 106, ocupante do cargo de DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A
ASD AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, (READAPTADA), SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Desporto, referente PROVIDÊNCIAS.
ao período aquisitivo de 17/06/2022 a 17/06/2023.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
Art. 2º As férias concedias no art. 1º compreenderá o período de RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e nos
02/01/2024 a 31/01/2024, devendo o servidor retornar às suas termos do art. 83, da Lei nº 181/2007, que dispões sobre o Regime
atividades em 01/02/2024 ou no próximo dia útil, conforme aviso Jurídico Único do Servidor Municipal,
CONSIDERANDO, que as férias poderão ser parceladas em até três PORTARIA Nº 293, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 -
etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da SEMARH
CONSIDERANDO a previsão legal de conversão de até um terço do PORTARIA Nº 293, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 -
período de férias em abono pecuniário; SEMARH
RESOLVE:
Art. 1º Conceder, 30 (trinta) dias de FÉRIAS antecipadas, ao DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A
servidor, JOÃO FILHO DE OLIVEIRA, admitido em 17/09/2009, SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
com matrícula funcional nº 197, ocupante do cargo de ASD PROVIDÊNCIAS.
AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, lotado na Secretaria
Municipal de Educação e Desporto, referente ao período aquisitivo A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
de 17/09/2023 a 16/09/2024. RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e nos
Art. 2º As férias concedias no art. 1º compreenderá o período de termos do art. 83, da Lei nº 181/2007, que dispões sobre o Regime
02/01/2024 a 31/01/2024, devendo o servidor retornar às suas Jurídico Único do Servidor Municipal,
atividades em 01/02/2024 ou no próximo dia útil, conforme aviso CONSIDERANDO, que as férias poderão ser parceladas em até três
protocolado junto a Secretaria de Recursos Humanos. etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. administração pública;
Registre-se, publique-se e cumpra-se. período de férias em abono pecuniário;
RESOLVE:
ANA MARIA HOLANDA DIÓGENES SOARES Art. 1º Conceder, 30 (trinta) dias de FÉRIAS antecipadas, ao
Secretária de Administração e Recursos Humanos servidor, RAIMUNDO DE FREITAS COSTA, admitido em
Publicado por: 02/02/2004, com matrícula funcional nº 83, ocupante do cargo de
Ana Maria Holanda Diogenes Soares ASD AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, (readaptação
Código Identificador:A128B37D definitiva), lotado na Secretaria Municipal de Educação e
Desporto, referente ao período aquisitivo de 02/02/2023 a
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 01/02/2024.
RECURSOS HUMANOS Art. 2º As férias concedias no art. 1º compreenderá o período de
PORTARIA Nº 292, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 - 02/01/2024 a 31/01/2024, devendo o servidor retornar às suas
SEMARH atividades em 01/02/2024 ou no próximo dia útil, conforme aviso
PORTARIA Nº 292, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 - Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SEMARH
SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS ANA MARIA HOLANDA DIÓGENES SOARES
PROVIDÊNCIAS. Secretária de Administração e Recursos Humanos
Publicado por:
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E Ana Maria Holanda Diogenes Soares
RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e nos Código Identificador:3CDC8D82
Jurídico Único do Servidor Municipal, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
CONSIDERANDO, que as férias poderão ser parceladas em até três RECURSOS HUMANOS
etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da PORTARIA Nº 294, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 -
administração pública; SEMARH
SEMARH
RESOLVE:
Art. 1º Conceder, 30 (trinta) dias de FÉRIAS antecipadas, ao SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
servidor, GILTEMBERG DE SOUZA OLIVEIRA, admitido em PROVIDÊNCIAS.
02/04/2021, com matrícula funcional nº 616, ocupante do cargo de
ASD AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, lotado na A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, referente ao período RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e nos
aquisitivo de 12/04/2023 a 11/04/2024. termos do art. 83, da Lei nº 181/2007, que dispões sobre o Regime
Jurídico Único do Servidor Municipal,
Art. 2º As férias concedias no art. 1º compreenderá o período de CONSIDERANDO, que as férias poderão ser parceladas em até três
02/01/2024 a 31/01/2024, devendo o servidor retornar às suas etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da
atividades em 01/02/2024 ou no próximo dia útil, conforme aviso administração pública;
protocolado junto a Secretaria de Recursos Humanos. CONSIDERANDO a previsão legal de conversão de até um terço do
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. RESOLVE:
Art. 1º Conceder, 30 (trinta) dias de FÉRIAS, ao servidor, CARLOS
Registre-se, publique-se e cumpra-se. ANTONIO ALVES, admitido em 02/09/2019, com matrícula
funcional nº 537, ocupante do cargo de ASD AUXILIAR DE
ANA MARIA HOLANDA DIÓGENES SOARES SERVIÇOS DIVERSOS, lotado na Secretaria Municipal de
Secretária de Administração e Recursos Humanos Educação e Desporto, referente ao período aquisitivo de 02/09/2022
Publicado por: a 01/09/2023.
Ana Maria Holanda Diogenes Soares Art. 2º As férias concedias no art. 1º compreenderá o período de
Código Identificador:1E73A492 02/01/2024 a 31/01/2024, devendo o servidor retornar às suas
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E protocolado junto a Secretaria de Recursos Humanos.
RECURSOS HUMANOS Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 21/02/2022, com matrícula funcional nº 727, ocupante do cargo de
Vice Diretora Escolar, lotada na Secretaria Municipal de
ANA MARIA HOLANDA DIÓGENES SOARES Educação e Desporto, referente ao período aquisitivo de 21/02/2023
Secretária de Administração e Recursos Humanos a 21/02/2024.
Código Identificador:B8087BEB atividades em 01/02/2024 ou no próximo dia útil, conforme aviso
RECURSOS HUMANOS
SEMARH
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A Código Identificador:A7530A10
RECURSOS HUMANOS
CONSIDERANDO, que s férias poderão ser parceladas em até três SEMARH
RESOLVE:
Art. 1º Conceder, 30 (trinta) dias de FÉRIAS, ao servidor, A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
EGLIMAR CARLOS PEREIRA, admitido em 03/11/2009, com RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e nos
matrícula funcional nº 321, ocupante do cargo de ASD AUXILIAR termos do art. 83, da Lei nº 181/2007, que dispões sobre o Regime
DE SERVIÇOS DIVERSOS, lotado na Secretaria Municipal de Jurídico Único do Servidor Municipal,
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 1º Conceder, 30 (trinta) dias de FÉRIAS, à servidora,
GEORGIANA FREITAS MAGALHÃES, admitida em 02/03/1998,
Registre-se, publique-se e cumpra-se. com matrícula funcional nº 283, ocupante do cargo de
PROFESSORA (em readaptação), lotada na Secretaria Municipal
ANA MARIA HOLANDA DIÓGENES SOARES de Educação e Desporto, referente ao período aquisitivo de
Secretária de Administração e Recursos Humanos 02/03/2022 a 02/03/2023.
Código Identificador:85EC23D3 atividades em 01/02/2024 ou no próximo dia útil, conforme aviso
RECURSOS HUMANOS
SEMARH
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A Código Identificador:31D5B036
RECURSOS HUMANOS
CONSIDERANDO, que as férias poderão ser parceladas em até três SEMARH
RESOLVE:
Art. 1º Conceder, 30 (trinta) dias de FÉRIAS, à servidora, A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FRANCISCA TERTULINA DE FREITAS, admitida em RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e nos
termos do art. 83, da Lei nº 181/2007, que dispões sobre o Regime GABINETE DO PREFEITO
Jurídico Único do Servidor Municipal, PORTARIA Nº 008/2024-GP
etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da Pureza/RN, 10 de janeiro de 2024.
CONSIDERANDO a previsão legal de conversão de até um terço do O Prefeito Municipal de Pureza/RN, no uso de suas atribuições que
período de férias em abono pecuniário; lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder, 30 (trinta) dias de FÉRIAS, à servidora, MARIA Resolve:
DO SOCORRO CALIXTO, admitida em 09/02/1988, com matrícula
funcional nº 305, ocupante do cargo de PROFESSORA (em Art. 1º. CONCEDER, nos termos do art. 102 da Lei 156/1997,
readaptação), lotada na Secretaria Municipal de Educação e LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE a(o) Servidor(a)
Desporto, referente ao período aquisitivo de 09/02/2022 a FRANCISCA DIONETE CARDOSO DE OLIVEIRA, MAT.
09/02/2023. 2127, pelo período de 03 meses, compreendido entre 10/01/2024 a
Art. 2º As férias concedias no art. 1º compreenderá o período de 10/04/2024, devendo o mesmo retornar às atividades no dia
02/01/2024 a 31/01/2024, devendo o servidor retornar às suas 11/04/2024.
atividades em 01/02/2024 ou no próximo dia útil, conforme aviso Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Publique-se e
Cumpra-se.
JOÃO DA FONSECA MOURA NETO
ANA MARIA HOLANDA DIÓGENES SOARES Prefeito Municipal
Secretária de Administração e Recursos Humanos Publicado por:
Publicado por: Elionaldo Ângelo da Silva
Ana Maria Holanda Diogenes Soares Código Identificador:5197E8C2
Código Identificador:60A15B98
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ADITIVO AO CONTRATO Nº 20230103
RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 299, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 - O Município de Pureza, através do(a) Prefeitura Municipal de Pureza,
SEMARH inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.290.223/0001-42, com sede na praça
5 de abril, 180, representado por Joao da Fonseca Moura Neto,
PORTARIA Nº 299, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 - Prefeito Municipal, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e a
SEMARH empresa CIA Promoções, Eventos e Serviços Eireli, inscrita no CNPJ
sob o n° 12.972.310/0001-57, com sede na cidade de Natal-RN, já
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar
SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:
PROVIDÊNCIAS.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e nos O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de
termos do art. 83, da Lei nº 181/2007, que dispões sobre o Regime vigência do contrato até 31 de dezembro de 2024, nos termos do art.
Jurídico Único do Servidor Municipal, 107, da Lei Federal nº 14.133/21.
etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
CONSIDERANDO a previsão legal de conversão de até um terço do O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir de 02/01/2024.
RESOLVE: CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO
Art. 1º Conceder, 30 (trinta) dias de FÉRIAS, à servidora, MARIA
VAGNA BEZERRA LUCENA, admitida em 02/03/1998, com Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se
matrícula funcional nº 248, ocupante do cargo de PROFESSORA refere o presente Termo Aditivo.
(em readaptação), lotada na Secretaria Municipal de Educação e
Desporto, referente ao período aquisitivo de 02/03/2022 a E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3
02/03/2023. (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.
Art. 2º As férias concedias no art. 1º compreenderá o período de
02/01/2024 a 31/01/2024, devendo o servidor retornar às suas PUREZA - RN, 27 de dezembro de 2023
protocolado junto a Secretaria de Recursos Humanos. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. CNPJ(MF) 08.290.223/0001-42
Contratante
CIA PROMOÇÕES, EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI.
ANA MARIA HOLANDA DIÓGENES SOARES CNPJ. 12.972.310/0001-57
Secretária de Administração e Recursos Humanos Contratada
Ana Maria Holanda Diogenes Soares Elionaldo Ângelo da Silva
Código Identificador:6127DA8E Código Identificador:69535F63
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES
GABINETE DO PREFEITO 221/96, capítulo II do Art. 103 - Código dos Servidores Públicos
EXTRATO DE CONTRATO do Município de Rafael Godeiro – RN;
Considerando o expresso em documento oficial emitido pelo
OBJETO: Execução de obra de pavimentação de trechos críticos em Presidente do Poder Legislativo do Município de Rafael Godeiro/RN,
estradas vicinais da zona rural deste município de Rafael Fernandes– que solicita a cessão do servidor abaixo nominado, e;
RN. FUNDAMENTO LEGAL: TOMADA DE PREÇOS Nº Considerando que o pleito se encontra em consonância com o
00003/2023. DOTAÇÃO: Recursos Emenda Parlamentar contido na Lei Municipal nº 221/96, capítulo II do Art. 103 - Código
202330540003 e Município de Rafael Fernandes: dos Servidores Públicos do Município de Rafael Godeiro – RN;
15.451.0051.1030.0000 – DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS
RUAS URBANAS E RURAIS; 4.4.90.51.00 – OBRAS E R E S O L V E:
INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, considerada da data
de sua assinatura; podendo ser prorrogada nos termos do Art. 57, da Art. 1º – Pôr à disposição da Câmara Municipal de Rafael
Lei 8.666/93. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Godeiro/RN, o Sr. JURANDIR LEITE VIEIRA, portador do CPF
Rafael Fernandes e: CT Nº 00108/2024 - CPL - 08.01.24 - PEDRO nº 030.586.024-05, servidor público municipal, com Matrícula
HENRIQUE MOTA FERREIRA EIRELI - R$ 1.207.089,72. Funcional nº 3303.
Art. 2º - O ônus do referido servidor será da Prefeitura Municipal de
Publicado por: Rafael Godeiro/RN, que deverá mantê-lo figurado na folha de
Alessandro Pereira da Silva pagamento do órgão competente.
Código Identificador:6EA5AAB8 Art. 3º - Proceda-se com as anotações de praxe na pasta funcional do
servidor, com o arquivamento da cópia dessa Portaria.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Art. 4º – Essa portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA CLEVILÂNDIA SAMARA DE VASCONCELOS BELARMINO
PORTARIA 009.2024 - EXONERAÇÃO - JURANDIR LEITE Prefeita Municipal
VIEIRA Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
PORTARIA Nº. 009/2024 – PMRG/GP, em 11 de janeiro de 2024. Código Identificador:9DFF0F5A
Exoneração do senhor JURANDIR LEITE VIEIRA, RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
para assumir o cargo Comissionado de FISCAL E PORTARIA 011.2024 - NOMEAÇÃO - COORDENAÇÃO DA
GESTOR DE CONTRATOS no município de Rafael VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Godeiro-RN.
PORTARIA Nº. 011/2024 – Gabinete da Prefeita
A Prefeita Municipal de Rafael Godeiro / RN, no uso de suas Rafael Godeiro/RN, 11 de janeiro de 2024.
atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Orgânica
Municipal, Nomeação da Coordenação de Vigilância Sanitária
do Município de Rafael Godeiro-RN.
RESOLVE:
A PrefeitA Municipal de Rafael Godeiro / RN, no uso de suas
Art. 1º – EXONERAR o Sr. JURANDIR LEITE VIEIRA, portador atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Orgânica
do CPF nº 030.586.024-05, do Cargo Comissionado de Fiscal e Municipal:
Gestor de Contratos neste Município.
RESOLVE:
Parágrafo Único: O fiscal nomeado ficará encarregada de
fiscalizar e gerir as contratações nos demais Órgãos e Entidades Art. 1º – NOMEAR os membros abaixo relacionadas para compor a
Municipais (Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Coordenação de Vigilância Sanitária do Município de Rafael
Fundo Municipal de Assistência Social). Godeiro-RN:
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. • Alvanir Leão Carlos Bisneta (Digitadora);
• Anna Cristina Maia de Medeiros (Nutricionista);
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. • Franciélio Cortez de Lima (Coordenador);
• Halison Huston Batista Dantas (Médico Veterinário);
CLEVILÂNDIA SAMARA DE VASCONCELOS BELARMINO • Kellison Holanda Belarmino (Farmacêutico);
Prefeita Municipal • Higo Luiz Amorim Belo Maia (Enfermeiro);
Publicado por: • Rodrigo Rodrigues Ferreira (Fiscal da Vigilância Sanitária).
Código Identificador:1D9F2193 Art. 2º – Essa portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
PORTARIA 010.2024 - CESSÃO - JURANDIR LEITE VIEIRA CLEVILÂNDIA SAMARA DE VASCONCELOS BELARMINO
Prefeita Municipal
PORTARIA Nº. 010/2024 – PMRG/GP, em 11 de janeiro de 2024. Publicado por:
Cessão do servidor JURANDIR LEITE VIEIRA para Código Identificador:705B4BAA
desempenhar suas atividades funcionais na Câmara
Municipal de Rafael Godeiro/RN, conforme
solicitado pelo Presidente do Poder Legislativo ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Municipal. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
A PrefeitA Municipal de Rafael Godeiro / RN, no uso de suas PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº LEI Nº 515/2024
Dispõe sobre a fixação do salário mínimo dos Riacho da Cruz/RN, 10 de janeiro de 2024.
servidores públicos do município de Riacho da
Cruz/RN referente ao ano de 2024, de acordo com o O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ, Estado do Rio
Decreto 11.864/2023. Grande do Norte, no uso de suas atribuições Constitucionais e das que
lhe confere a Lei Orgânica do Município.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ, Estado do Rio
Grande do Norte, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu R E S O L V E:
sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1º - Nomear, a Senhora KALIANNA DA SILVA PEREIRA,
Art.1º Fica estabelecido como salário mínimo dos servidores públicos CPF n° 048.173.694-85, RG n° 001.878.137, para exercer em
do Município de Riacho da Cruz/RN o valor de R$ 1.412,00 (um mil, Comissão o cargo de Coordenador(a) de Vigilância
quatrocentos e doze reais), em conformidade com o disposto no Socioassistencial,CC-3, lotado na Secretaria Municipal de
Decreto nº 11.864, de 27 de dezembro de 2023. Desenvolvimento Social e Família do Município de Riacho da
Cruz/RN.
§1º Em decorrência do disposto no caput, o valor diário do salário Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
corresponderá a R$ 47,07 (quarenta e sete reais e sete centavos) e R$ retroagindo seus efeitos ao dia 01 de julho de 2021, revogadas as
6,42 (seis reais e quarenta e dois centavos) referente ao valor da hora disposições em contrário.
trabalhada.
PUBLIQUE-SE - CUMPRA – SE
§2º Nenhum servidor efetivo, temporário ou comissionado poderá
receber valor inferior ao estabelecido no caput do presente artigo. Gabinete do Prefeito Municipal de Riacho da Cruz-RN, em 10 de
janeiro de 2024.
Art.2º As despesas provenientes desta Lei correrão à conta das
dotações consignadas no orçamento do Município, suplementadas se MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
necessário, nos termos da legislação em vigor. Prefeito Municipal
Publicado por:
Art.3 º Fica revogada a Lei nº 486 de 27 de janeiro de 2023. Caroline Rego
Código Identificador:EB5851C6
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos financeiros a 1º de janeiro de 2024. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
PORTARIA Nº010/2024
Riacho da Cruz /RN, 11 de janeiro de 2024.
Riacho da Cruz/RN, 10 de janeiro de 2024.
MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
Prefeito Municipal O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições Constitucionais e das que
Publicado por: lhe confere a Lei Orgânica do Município.
Caroline Rego R E S O L V E:
Código Identificador:9D15ACB9
Artigo 1º - EXONERAR, o Senhor PAULO GUILHERME DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ OLIVEIRA FERREIRA, CPF n° 131.675.074-46, RG n°
PORTARIA Nº008/2024 003.848.455, do cargo em comissão de Coordenador Geral de
Programas e Desenvolvimento Social, Símbolo CC-3, lotado na
Riacho da Cruz/RN, 10 de Janeiro de 2024. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ, Estado do Rio retroagindo seus efeitos ao dia 01 de janeiro de 2024, revogadas as
Grande do Norte, no uso de suas atribuições Constitucionais e das que disposições em contrário.
R E S O L V E:
Gabinete do Prefeito Municipal de Riacho da Cruz-RN, em 10 de
Artigo 1º - Exonerar, a Senhora KALIANNA DA SILVA PEREIRA, janeiro de 2024.
CPF n° 048.173.694-85, RG n° 001.878.137, do cargo em Comissão
de Coordenador do CRAS, Símbolo CC-2, lotada na Secretaria MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
Municipal de Desenvolvimento Social e Família do Município de Prefeito Municipal
Riacho da Cruz/RN. Publicado por:
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Caroline Rego
retroagindo seus efeitos ao dia 01 de janeiro de 2024, revogadas as Código Identificador:C5462D44
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
PUBLIQUE-SE - CUMPRA – SE PORTARIA Nº011/2024
Gabinete do Prefeito Municipal de Riacho da Cruz-RN, em 10 de Riacho da Cruz/RN, 10 de janeiro de 2024.

janeiro de 2024.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ, Estado do Rio
MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO Grande do Norte, no uso de suas atribuições Constitucionais e das que
Prefeito Municipal lhe confere a Lei Orgânica do Município.
Publicado por:
Caroline Rego R E S O L V E:
Código Identificador:8C56F1DE
Artigo 1º - NOMEAR, o Senhor PAULO GUILHERME DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ OLIVEIRA FERREIRA, CPF n° 131.675.074-46, RG n°
PORTARIA Nº009/2024 003.848.455, para exercer o cargo em comissão de Coordenador de
CRAS, Símbolo CC-2, lotado na Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Juventude
Desenvolvimento Social e Família de Riacho da Cruz/RN. Titular: Antônio Jaldesmar da Costa
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Suplente: José Lázaro Inácio de Melo
retroagindo seus efeitos ao dia 01 de janeiro de 2024, revogadas as
disposições em contrário. Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
Titular: Miguel Ângelo de Souza Nobre
PUBLIQUE-SE - CUMPRA – SE Suplente: Kecia Lorena de Oliveira Ferreira
Gabinete do Prefeito Municipal de Riacho da Cruz-RN, em 10 de III – Representantes de Entidades Não-Governamentais:

janeiro de 2024.
Representantes do segmento cultural
MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO Titular: Izabella Fernandes Rocha
Prefeito Municipal Suplente: Lucas Apolônio de Paiva Pereira
Publicado por:
Caroline Rego Representantes do segmento empresarial
Código Identificador:6B3915CB Titular: Francisco Marcos Alves da Silva
Suplente: Romário Nogueira de Oliveira
PORTARIA Nº012/2024 Representantes do segmento esportivo
Titular: Francisca Nadia de Lima Paiva
Riacho da Cruz/RN, 10 de janeiro de 2024. Suplente: Francisco Adailson Ribeiro de Bessa
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ, Estado do Rio Representantes do segmento estudantil

Grande do Norte, no uso de suas atribuições Constitucionais e das que Titular: Francisco Diego Fernandes Régis
lhe confere a Lei Orgânica do Município. Suplente: Janiele Calixta da Silva
R E S O L V E: Representantes do segmento de movimentos sociais

Artigo 1º - NOMEAR, a Senhora MARIA DA CONCEIÇÃO DE Titular: Suélio Nobre Borges Ribeiro (Adhynna Nobre)
PAIVA, CPF n° 030.319.664-57, RG n° 1.545.964 , para exercer o Suplente: Laene Tuanny Ricarte Calixto
cargo em comissão de Coordenador Geral de Programas e
Desenvolvimento Social, Símbolo CC-3, lotadada na Secretaria Art. 2º - O exercício da função de Conselheiro será gratuito e
Municipal de Desenvolvimento Social e Família de Riacho da constituir-se-á em serviço público relevante;
Cruz/RN.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação Art. 3º - O Chefe do Poder Executivo poderá substituir quaisquer dos
membros, na eventualidade de faltas injustificadas, prática de
PUBLIQUE-SE - CUMPRA – SE irregularidades, comprovação de ato de improbidade ou mesmo por
outros motivos relevantes, mediante declaração formal expedida pelo
Gabinete do Prefeito Municipal de Riacho da Cruz-RN, em 10 de Presidente do COMJUVE, submetido ao Conselho.
janeiro de 2024.
Art. 4º - As competências e demais atribuições do Conselho, são as
MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO constantes da Lei Municipal nº. 411/2018 de 08 de março de 2018 e
Prefeito Municipal alterações posteriores.
Publicado por:
Caroline Rego Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Código Identificador:4FBE48D7 revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ PUBLIQUE-SE - CUMPRA – SE

PORTARIA Nº 013/2024/RIACHO DA CRUZ/RN, 11 DE
JANEIRO DE 2024. Gabinete do Prefeito Municipal de Riacho da Cruz-RN, em 11 de
janeiro de 2024.
Dispõe sobre a nomeação dos membros para compor
o Conselho Municipal de Juventude – COMJUVE de MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
Riacho da Cruz/RN. Prefeito Municipal
Publicado por:
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ, Estado do Rio Caroline Rego
Grande do Norte, no uso de suas atribuições Constitucionais e das que Código Identificador:BA1B3168
R E S O L V E: PORTARIA Nº 014/2024
Art. 1º - Nomear os membros para compor o Conselho Municipal de O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ, Estado do Rio
Juventude – COMJUVE de Riacho da Cruz/RN, com a seguinte Grande do Norte, no uso de suas atribuições Constitucionais e das que
composição: lhe confere a Lei Orgânica do Município.
I – Representantes de Entidades Governamentais: R E S O L V E:
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento Artigo 1º - REVOGAR, portaria n° 018/2022 de 17 de janeiro de

Titular: Clédina Mafaldo de Albuquerque Fernandes 2022, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio
Suplente: Adailton Calixto da Silva Grande do Norte.
Artigo 2° - DESIGNAR, dando ênfase ao Resultado do Processo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família Seletivo nº 001/2023-SMECDJ para escolha de Gestor (a) / Diretor (a)
Titular: Paulo Guilherme Ferreira de Oliveira Escolar das instituições que integram a Rede Municipal de Ensino de
Suplente: Maurilene Miguel de Azevedo Riacho da Cruz/RN, a Senhora ALIXANDRINA RODRIGUES DA
FONSECA NETA SOUZA, CPF n° 020.***.***-06, para exercer a
função de Diretora do Ensino Fundamental e EJA, Símbolo CC-2, do MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
Município de Riacho da Cruz/RN no triênio 2024 – 2026, Prefeito Municipal
considerando que a mesma atendeu aos critérios técnicos de mérito e Publicado por:
desempenho, bem como, foi eleita por meio de escolha realizada junto Caroline Rego
a comunidade escolar.. Código Identificador:6BD17383
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos ao dia 01 de janeiro de 2024, revogadas as ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
disposições em contrário. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Gabinete do Prefeito Municipal de Riacho da Cruz-RN, em 11 de EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO - INEX
janeiro de 2024. 01/2021
MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Riacho de Santana/RN;

Prefeito Municipal CONTRATADO: NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA, Pessoa Jurídica Inscrita no CNPJ sob o nº
Publicado por: 27.047.944/0001-70, Objeto: Prestação de Serviços de Consultoria
Caroline Rego Jurídica Administrativa junto ao gabinete do Prefeito, às Secretarias
Código Identificador:7848A094 Municipais e Auditoria em Atos Administrativos neste Município.
Aditamento de prazo; VIGENCIA 28/12/2023 a 31/12/2024.
PORTARIA Nº 015/2024 Riacho de Santana/RN, 28 de dezembro de 2023.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ, Estado do Rio DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA –
Grande do Norte, no uso de suas atribuições Constitucionais e das que Prefeito
Publicado por:
R E S O L V E: Samuel Ferreira Fernandes
Código Identificador:BB9071DB
Artigo 1º - REVOGAR, portaria n° 019/2022 de 17 de janeiro de
2022, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio GABINETE DO PREFEITO
Grande do Norte. EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO - INEX
Artigo 2° - DESIGNAR, dando ênfase ao Resultado do Processo 01/2022
Seletivo nº 001/2023-SMECDJ para escolha de Gestor (a) / Diretor (a)
Escolar das instituições que integram a Rede Municipal de Ensino de CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Riacho de Santana/RN;
Riacho da Cruz/RN, a Senhora CELINEIDE DE FREITAS CONTRATADO: ABRANTES & FERNANDES ASSESSORIA
ALEXANDRE CAVALCANTE, CPF: 723.***.***-15, para exercer CONTABIL LTDA, Pessoa Jurídica Inscrita no CNPJ sob o nº
a função de Diretor do Centro Municipal de Educação Infantil, 39.853.821/0001-06, Objeto: Prestação dos Serviços de Assessoria e
Símbolo CC-2, do Município de Riacho da Cruz/RN no triênio 2024 – Consultoria contábil na área de contabilidade pública, lançamentos de
2026, considerando que a mesma atendeu aos critérios técnicos de receita e despesas, acompanhamento da execução da despesa pública
mérito e desempenho, bem como, foi eleita por meio de escolha no que toca a parte financeira e orçamentária, assim como, elaboração
realizada junto a comunidade escolar das peças requisitadas pelas resoluções do Tribunal de Contas do RN,
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, elaboração e alteração do PPA, LDO e LOA, avaliação e
retroagindo seus efeitos ao dia 01 de janeiro de 2024, revogadas as acompanhamento da execução do Plano de Contas aplicado ao setor
disposições em contrário. público. Aditamento de prazo; VIGENCIA 28/12/2023 a 31/12/2024.
Riacho de Santana/RN, 28 de dezembro de 2023.
DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA
Gabinete do Prefeito Municipal de Riacho da Cruz-RN, em 11 de Prefeito
janeiro de 2024. Publicado por:
Samuel Ferreira Fernandes
MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO Código Identificador:E337ADAE
Prefeito Municipal
Publicado por: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Caroline Rego PORTARIA Nº. 016/2024 RIACHO DE SANTANA/RN, 6 DE
Código Identificador:0E853852 JANEIRO DE 2024. - PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ Portaria Nº. 016/2024 Riacho de Santana/RN, 6 de janeiro de 2024.
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 005/2024
O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do
O Prefeito Municipal de Riacho da Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, Senhor Davi Cassio Fernandes da Silva, no uso de suas
Norte, no uso de suas atribuições legais, atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei
Orgânica do Município de Riacho de Santana.
R E S O L V E:
RESOLVE,
Conceder ao Sr. Antônio Adriano Ferreira, CPF nº 030.***.***-30,
motorista, 02 (duas) diárias, referentes ao deslocamento do mesmo até Art. 1º - Conceder o Senhor FRANCICLAUDIO DE LIMA
a cidade de Natal/RN, nos dias 11 e 12 de janeiro de 2024, SILVA, motorista, 1 (Uma) diária, no valor unitário de R$ 150,00
transportando paciente para consulta médica agendada para esta data. (cento e cinquenta reais), referente as despesas decorrentes de viagem
do servidor deste município para Natal-RN, a fim transportar paciente
Cumpra-se que se encontra em tratamento de saúde, nesta data.
Riacho da Cruz-RN, 11 de janeiro de 2024.
Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua Publicado por:

publicação, revogadas as disposições em contrário. Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:91B1B1D8
Palácio Municipal de Riacho de Santana/RN, em 6 de janeiro de
2024. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 033/2024 RIACHO DE SANTANA/RN, 11 DE
DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA JANEIRO DE 2024.
Prefeito Municipal
Publicado por: Portaria Nº. 033/2024 Riacho de Santana/RN, 11 de janeiro de 2024.
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:95952F46 O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do
Norte, Senhor Davi Cassio Fernandes da Silva, no uso de suas
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei
PORTARIA Nº. 031/2024 RIACHO DE SANTANA/RN, 11 DE Orgânica do Município de Riacho de Santana.
JANEIRO DE 2024.
RESOLVE,
Portaria Nº. 031/2024 Riacho de Santana/RN, 11 de janeiro de 2024.
Art. 1º - Conceder ao Senhor JOSINALDO PEREIRA, motorista,
O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do 1/2 (Meia) diária, no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta
Norte, Senhor Davi Cassio Fernandes da Silva, no uso de suas reais), totalizando, portanto, R$ 75,00 (setenta e cinco reais) referente
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei as despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para
Orgânica do Município de Riacho de Santana. Caicó-RN, a fim de transportar paciente que se encontra em
tratamento de saúde, nesta data.
RESOLVE,
Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua
Art. 1º - Conceder ao Senhor OSVALDO ALFREDO DE publicação, revogadas as disposições em contrário.
CARVALHO, motorista, 1/2 (Meia) diária, no valor unitário de R$
150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando, portanto, R$ 75,00 Palácio Municipal de Riacho de Santana/RN, em 11 de janeiro de
(setenta e cinco reais) referente as despesas decorrentes de viagem do 2024.
servidor deste município para Mossoró-RN, a fim de transportar
paciente que se encontra em tratamento de saúde, nesta data. DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal
Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua Publicado por:
publicação, revogadas as disposições em contrário. Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:1D2A33DB
Palácio Municipal de Riacho de Santana/RN, em 11 de janeiro de
2024. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 034/2024 RIACHO DE SANTANA/RN, 11 DE
DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA JANEIRO DE 2024.
Prefeito Municipal
Publicado por: Portaria N.º 034/2024Riacho de Santana/RN, 11 de janeiro de 2024.
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:3BBBE8DA O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do
Norte, Senhor Davi Cassio Fernandes da Silva, no uso de suas
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei
PORTARIA Nº. 032/2024 RIACHO DE SANTANA/RN, 11 DE Orgânica do Município de Riacho de Santana.
JANEIRO DE 2024.
RESOLVE,
Portaria Nº. 032/2024 Riacho de Santana/RN, 11 de janeiro de 2024.
Art. 1º - Conceder a Senhora MARIA JUCIENE SOARES
O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do ALMEIDA, Auxiliar de Enfermagem, 1/2 (Meia) diária, no valor
Norte, Senhor Davi Cassio Fernandes da Silva, no uso de suas unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando, portanto,
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei R$ 75,00 (setenta e cinco reais) referente as despesas decorrentes da
Orgânica do Município de Riacho de Santana. viagem da servidora deste município para Mossoró-RN, para
acompanhar paciente que foi transferida da Hospital Regional
RESOLVE, Cleodon Carlos de Andrade da cidade de Pau dos Ferros para o
Hospital Wilson Rosado, nesta data.
Art. 1º - Conceder ao Senhor IVANSUELDE AIRES LOPES,
motorista, 1/2 (Meia) diária, no valor unitário de R$ 150,00 (cento e Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua
cinquenta reais), totalizando, portanto, R$ 75,00 (setenta e cinco reais) publicação, revogadas as disposições em contrário.
referente as despesas decorrentes de viagem do servidor deste
município para Mossoró-RN, a fim de transportar paciente que se Palácio Municipal de Riacho de Santana/RN, em 11 de janeiro de
encontra em tratamento de saúde, nesta data. 2024.
Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal
Publicado por:
Palácio Municipal de Riacho de Santana/RN, em 11 de janeiro de Manoel Gilvam da Silva
2024. Código Identificador:5BAD439E
DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Prefeito Municipal PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO Publicado por:

EXTRATO DE ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 005/2021 - Jairo Cavalcanti de Castro
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021 - SAAE - SERVIÇO Código Identificador:207E6257
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIO DO FOGO/RN
Contratante: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Rio do PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
Fogo/RN - CNPJ: 02.793.292/0001-92
Contratada: JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - CNPJ
03.203.315/0001-35 GABINETE DO PREFEITO
CLÁUSULA PRIMEIRA : FICA PRORROGADO O PRAZO POR TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2023 - JULGAMENTO DE
MAIS DOZE (12) MESES, DA LOCAÇÃO DE SOFTWARES, RECURSOS
PARA GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO,
NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços n.º 04/2023
ARRECADAÇÕES, MODULO DE GERENCIAMENTO, DESTA TIPO: Menor Preço Global
AUTARQUIA. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada na
CLÁUSULA SEGUNDA : FICA ALTERADO O VALOR execução da obra de modernização e reordenação luminotécnica do
CONTRATUAL MENSAL DE 1.115,93, PARA O VALOR DE R$ sistema municipal de iluminação pública, com substituição de
1.173,84 (UM MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E luminárias convencionais por luminárias LED no município de Ruy
OITENTA E QUATRO CENTAVOS), A CONTAR A PARTIR DE Barbosa/RN.
02 DE JANEIRO DE 2024, PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL INTERESSADOS: B K L CONSTRUÇÕES LTDA EPP e BM
DE R$ 14.086,08 (QUATORZE MIL, OITENTA E SEIS REAIS E BUSINESS LTDA ME
OITO CENTAVOS) REFERÊNCIA: Recursos Administrativos
Vigência : 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2024
Fundamentação: Inciso II do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666, de O Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ruy Barbosa/RN,
21 de junho de 1993 (com posteriores alterações), por considerar no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto
serviços de caráter continuado. no art. 109, §4°, da lei n° 8.666/93 e:
Assinaturas:
Pelo contratante: SHIRLENNE MAIA DE FREITAS PAIVA CONSIDERANDO o posicionamento adotado pelo Departamento
FAGUNDES - CPF– Diretora Presidente - CPF: 027.049.594-04; Jurídico e Departamento de Engenharia, na decisão dos Recursos
Pela Contratada: JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - Administrativos à licitação Tomada de Preço n° 04/2023; e
JOÃO FRANCISCO RIBEIRO DE SOUZA
CPF nº 253.819.464-49 CONSIDERANDO as alegações apresentadas nos Recursos
interpostos pelas licitantes B K L CONSTRUÇÕES LTDA EPP,
Rio do Fogo- RN, 07 de dezembro de 2023. CNPJ nº 03.372.105/0001-60; e BM BUSINESS LTDA ME, CNPJ
Publicado por: nº 31.339.053/0001-65.
Jairo Cavalcanti de Castro
Código Identificador:01D4900E RESOLVE:
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO Julgar IMPROCEDENTES os recursos supramencionados, de modo

EXTRATO DE CONTRATO Nº 131/2023 – ADESÃO À ATA DE a manter a decisão que INABILITOU as empresas B K L
REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº CONSTRUÇÕES LTDA EPP e BM BUSINESS LTDA ME, no
06/2023, PROVENIENTE DO MUNICÍPIO DE NISIA processo licitatório Tomada de Preços n° 04/2023.
FLORESTA/RN
Fica marcada para o dia 15/01/2024, às 14:30 horas, a sessão pública
Contratante: Município de Rio do Fogo/RN - CNPJ: de entrega da nova documentação de habilitação dos licitantes
01.612.393/0001-57 inabilitados, conforme disposto no parecer de julgamento de
Contratada: STA CAMINHÕES RN VEICULOS E SERVIÇOS habilitação, em atendimento ao Art. 48, § 3º, da Lei nº 8.666/1993.
LTDA - CNPJ 02.365.912/0001-92;
Ruy Barbosa/RN, em 11 de Janeiro de 2024.
Objeto do contrato: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO VAN,
OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS – FRANCISCO FELIPE DA SILVA
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/RN Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Valor global R$ 375.000,00 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO Código Identificador:B2698059
MIL REAIS)
Vigência : 28/12/2023 a 31/12/2023 EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240009
Fundamentação: Art. 15 da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993, ORIGEM: ADESÃO ARP/CARONA Nº 08110001/23
com regulamentação no Decreto nº 7.892/13, com suas alterações
posteriores realizado pelo novo Decreto Federal nº 9.488/18 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY
BARBOSA/RN, CNPJ nº 08.078.958/0001-07.
Assinaturas:
Pelo contratante: Marcio Luiz Pereira Barbosa - CPF: 000.659.704- CONTRATADO(A): ANDERSON DA SILVA EMERENCIANO
11 (Prefeito Municipal); 09305395406, CNPJ nº 28.341.761/0001-26.
Maiara Cristiane da Silva Barbosa - CPF: 056.857.824-46 (Gestora do
Fundo M. de Assistência Social de Rio do Fogo/ RN); OBJETO: Contratação de empresa para prestação dos serviços de
manutenção preventiva e corretiva das instalações, sistemas,
Pela contratada: CARLOS ANDRÉ COSME - CPF 983.551.554-91 equipamentos e aparelhos de ar condicionados, com reposição de gás
e peças, destinados ao município de Ruy Barbosa/RN.
Rio do Fogo- RN, 28 de dezembro de 2023.
VALOR TOTAL: R$ 120.443,96 (cento e vinte mil, quatrocentos e
quarenta e três reais e noventa e seis centavos).
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em
Decreto Municipal nº 08/2011, e demais normas pertinentes. conformidade com o Decreto nº 941 de 30 de novembro de 2023,
VIGÊNCIA: 11 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024. Resolve:
DATA DA ASSINATURA: 11 de Janeiro de 2024. 1 Conceder ½ (meia) diárias a Sra. JANE KELLY SOARES DA
Publicado por: SILVA, servidora deste município, ocupante do cargo de
Maria Nayane Felipe da Silva SECRETÁRIA. Valor unitário da diária R$ 400,00 (quatrocentos
Código Identificador:9210EF27 reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 200,00 (duzentos reais).
Para custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Santana do Matos para a cidade de Natal/RN. Com o objetivo de
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA participar do Seminário sobre Escola em Tempo Integral, no dia 25 de
janeiro de 2024.
Publique-se, Cumpra-se, Registre-se.
PORTARIA 06- EXONERAÇÃO DE SERVIDORA Santana do Matos, 11 de janeiro de 2024.
PORTARIA 06/2024 Santa Maria-RN, 11 de janeiro de 2024. MARIA ALICE SILVA
Prefeita
O Prefeito constitucional do Município de Santa Maria-RN, no uso de Publicado por:
suas atribuições legais, Luan Fernandes Anselmo
Código Identificador:C2AE3FF7
RESOLVE:
Art. 1º - EXONERAR a Sr. ADRIANA XAVIER BEZERRA, PORTARIA DE DIARIA DE Nº 16/2024
CPF: 031.477.314-21, do cargo de DIRETOR.
Portaria de diária nº 16/2024
Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas
todas as demais disposições em contrário Concede diária a servidor que especifica e dá outras
providencias
Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.
A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em
RANIERY SOARES CÂMARA conformidade com o Decreto nº 941 de 30 de novembro de 2023,
Prefeito Municipal
Publicado por: Resolve:
Alenuska Maiara Martins Bezerra
Código Identificador:D2C8E579 1 Conceder ½ (meia) diárias a Sra. ANA DO CARMO AQUINO DE
CARVALHO, servidora deste município, ocupante do cargo de
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COORDENADORA. Valor unitário da diária R$ 250,00 (duzentos
PORTARIA 07- NOMEAÇÃO DE SERVIDORA reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 125,00 (cento e vinte e
cinco reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da
PORTARIA Nº07/2024 DE 11 DE JANEIRO DE 2024. cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN. Com o
objetivo de participar do Seminário sobre Escola em Tempo Integral,
O Prefeito constitucional do Município de Santa Maria-RN, no uso de no dia 25 de janeiro de 2024.
suas atribuições legais,
Publique-se, Cumpra-se, Registre-se.
RESOLVE:
Santana do Matos, 11 de janeiro de 2024.
Art. 1º - Nomear VÂNIA NERI DIAS DE SOUZA, CPF:
021.544.564-30 para o cargo de DIRETORA DO ENSINO MARIA ALICE SILVA
INFANTIL. Prefeita
Publicado por:
Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas Luan Fernandes Anselmo
todas as demais disposições em contrário. Código Identificador:85445336
Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se. GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM
RANIERY SOARES CÂMARA PUBLICO
Prefeito Municipal
Publicado por: PROCESSO N° 3742/2023
Alenuska Maiara Martins Bezerra PERMITENTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN;
Código Identificador:EE74496E PERMISSIONÁRIO: MARIA JOSÉ ANSELMO DE LIMA – CPF
702.788.494-15
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS DATA DA ASSINATURA: 11 de janeiro de 2024.
GABINETE DA PREFEITA OBJETO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DE

PORTARIA DE DIARIA DE Nº 17/2024 USO DE BEM PÚBLICO DOS QUIOSQUES PÚBLICOS
VIGÊNCIA DE PERMISSÃO DE USO: A presente Permissão de
Portaria de diária nº 17/2023 Uso vigorará pelo Prazo de 60(sessenta) meses, a contar da assinatura
do Termo de Outorga, prorrogável por até igual período a critério da
Concede diária a servidor que especifica e dá outras Administração.
providencias
Santana do Matos/RN, 11 de janeiro de 2024.
MARIA ALICE SILVA MARIA DAS NEVES DE SOUZA

Prefeita Pregoeira
Monica Paula da Silva de Assis Anderson Plinyo de Sousa Silva
Código Identificador:6E9BAA2B Código Identificador:5F206614
GABINETE DA PREFEITA PREGOEIRA/EQUIPE APOIO

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08011/2024 AVISO DE LICITAÇÃO - PRORROGAÇÃO PREGÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2023 – PROC. ADMINIST. ELETRÔNICO Nº 051/2023 – COM REGISTRO DE PREÇO
MSM/RN N° 4303/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4493/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM

CONTRATADO: PORCINO FILHOS COMERCIO DE VEICULOS FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COMPREENDENDO
LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.675.869/0001-97; (DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM), a
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA abertura de propostas e início da sessão se disputa que seria a partir
TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO (FURGONETA) das 08h30min do 17/01/2024, fica PRORROGADO para o dia
VALOR GLOBAL: R$ 131.950,00(cento e trinta e um mil 25/01/2024 ás 08h30min (Horário de Brasília-DF). Informações pelo
novecentos e cinquenta reais). e-mail: [email protected], no horário de 07h00min às
VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele 13h00min. Disponibilização do Edital, a partir do dia 15/01/2024 nos
fixado no Termo de Referência, com início na data de 08/01/2024 e endereços: www.portaldecompraspublicas.com.br.
encerramento em 08/04/2024, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da
Lei nº 8.666, de 1993. Santana do Matos/RN, 10 de janeiro de 2024.
MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Eletrônico nº 46/2023,
nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº MARIA DAS NEVES DE SOUZA
10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de Pregoeira
junho de 2012, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Publicado por:
aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Anderson Plinyo de Sousa Silva
e as exigências estabelecidas neste edital. Lei complementar nº Código Identificador:8E4115D2
123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93.
PREGOEIRA/EQUIPE APOIO
Santana do Matos/RN, 11 de janeiro de 2024. AVISO DE LICITAÇÃO - PRORROGAÇÃO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 052/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO
MARIA ALICE SILVA Nº 4721/2023
Prefeita
Publicado por: AQUISIÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, a abertura
Monica Paula da Silva de Assis de propostas e início da sessão se disputa que seria a partir das
Código Identificador:AA02B943 11h30min do 17/01/2024, fica PRORROGADO para o dia
25/01/2024 ás 11h30min (Horário de Brasília-DF). Informações pelo
PREGOEIRA/EQUIPE APOIO e-mail: [email protected], no horário de 07h00min às
AVISO DE LICITAÇÃO - PRORROGAÇÃO PREGÃO 13h00min. Disponibilização do Edital, a partir do dia 15/01/2024 nos
ELETRÔNICO Nº 049/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO endereços: www.portaldecompraspublicas.com.br.
Nº 3351/2023
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS, a
abertura de propostas e início da sessão se disputa que seria a partir MARIA DAS NEVES DE SOUZA
das 08h30min do 15/01/2024, fica PRORROGADO para o dia Pregoeira
24/01/2024 ás 08h30min (Horário de Brasília-DF). Informações pelo
e-mail: [email protected], no horário de 07h00min às Publicado por:
13h00min. Disponibilização do Edital, a partir do dia 12/01/2024 nos Anderson Plinyo de Sousa Silva
endereços: www.portaldecompraspublicas.com.br. Código Identificador:431A0D04
Santana do Matos/RN, 10 de janeiro de 2024. PREGOEIRA/EQUIPE APOIO

AVISO DE LICITAÇÃO - PRORROGAÇÃO PREGÃO
MARIA DAS NEVES DE SOUZA ELETRÔNICO Nº 053/2023 – REGISTRO DE PREÇOS -
Pregoeira PROCESSO ADM Nº 4554/2023
Publicado por:
Anderson Plinyo de Sousa Silva PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, a
Código Identificador:93E96D44 abertura de propostas e início da sessão se disputa que seria a partir
das 08h30min do 19/01/2024, fica PRORROGADO para o dia
PREGOEIRA/EQUIPE APOIO 26/01/2024 ás 08h30min (Horário de Brasília-DF). Informações pelo
AVISO DE LICITAÇÃO - PRORROGAÇÃO PREGÃO e-mail: [email protected], no horário de 07h00min às
ELETRÔNICO Nº 050/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 13h00min. Disponibilização do Edital, a partir do dia 16/01/2024 nos
Nº 5005/2023 endereços: www.portaldecompraspublicas.com.br.
AQUSIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA Santana do Matos/RN, 10 de janeiro de 2024.

ESCRITÓRIO, a abertura de propostas e início da sessão se disputa
que seria a partir das 11h30min do 15/01/2024, fica PRORROGADO MARIA DAS NEVES DE SOUZA
para o dia 24/01/2024 ás 11h30min (Horário de Brasília-DF). Pregoeira
Informações pelo e-mail: [email protected], no horário
de 07h00min às 13h00min. Disponibilização do Edital, a partir do dia Publicado por:
12/01/2024 nos endereços: www.portaldecompraspublicas.com.br. Anderson Plinyo de Sousa Silva
Código Identificador:22CF949F
PREGOEIRA/EQUIPE APOIO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA

AVISO DE LICITAÇÃO - PRORROGAÇÃO PREGÃO CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR TEMPO
ELETRÔNICO Nº 055/2023 – COM REGISTRO DE PREÇO DETERMINADO EDITAL Nº 004/2023 CONVOCAÇÃO PARA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4835/2023 CONTRATAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA O MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS – ESTADO DO RIO

REVISTA GUIA DA FARMÁCIA ANO XXVIII – EDIÇÃO Nº GRANDE DO NORTE, inscrito no CNPJ Nº 08.110.0001-89, com
357 – agosto de 2022, a abertura de propostas e início da sessão se sede na Rua Manoel Américo de Carvalho, nº 56, Centro, Santana do
disputa que seria a partir das 08h30min do 22/01/2024, fica Matos/RN, CEP: 59.520-000; neste ato representado pela Prefeita
PRORROGADO para o dia 29/01/2024 ás 08h30min (Horário de Municipal, a Sra.Maria Alice Silva,de acordo com as normas
Brasília-DF). Informações pelo e-mail: estabelecidas na legislação municipal de regência, torna pública a
[email protected], no horário de 07h00min às CONVOCAÇÃO dos(as) candidatos(as) abaixo, para fins de
13h00min. Disponibilização do Edital, a partir do dia 17/01/2024 nos atendimento aos itens 9.1 a 9.4 do EDITAL N° 004/2023:
endereços: www.portaldecompraspublicas.com.br.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Santana do Matos/RN, 11 de janeiro de 2024 MOTORISTA
CARGA
NOME CLASSIFICAÇÃO FUNÇÃO LOTAÇÃO
HORARIA
MARIA DAS NEVES DE SOUZA EDMILSON
Pregoeira BARBOSA 3º Lugar MOTORISTA Sec. Mun. de Saúde 40h Semanais
FAUSTINO
Publicado por:
Anderson Plinyo de Sousa Silva
O(A) candidato(a) deverá apresentar (CÓPIAS) da seguinte
Código Identificador:E5843372
documentação:
a)RG e CPF;
PREGOEIRA/EQUIPE APOIO
b)CNH, se for o caso;
AVISO DE LICITAÇÃO - PRORROGAÇÃO PREGÃO
c)CTPS;
ELETRÔNICO Nº 054/2023 – REGISTRO DE PREÇOS -
d)Título de eleitor;
PROCESSO ADM Nº 4265/2023
e)Cartão de cadastramento no PIS/PASEP;
f)Certidão de casamento ou certidão de nascimento;
REGISTRO DE PREÇO PARA LOCAÇÃO DE HORAS
g)Certidão de nascimento do(s) filho(s) e CPF, se for o caso;
MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA a abertura de propostas e
h)Comprovante de residência atualizado;
início da sessão se disputa que seria a partir das 11h30min do
i)Dados bancários;
19/01/2024, fica PRORROGADO para o dia 26/01/2024 ás
j)Comprovante de nível de escolaridade exigido para o cargo, se for o
11h30min (Horário de Brasília-DF). Informações pelo e-mail:
caso;
[email protected], no horário de 07h00min às
k)Comprovante de regularidade junto ao conselho/órgão de classe, se
13h00min. Disponibilização do Edital, a partir do dia 16/01/2024 nos
for o caso;
endereços: www.portaldecompraspublicas.com.br.
l)Atestado médico comprovando a aptidão física e mental para o
desempenho da função temporária a ser ocupada;
m)Declaração de bens (fornecido pelo Setor de RH);
MARIA DAS NEVES DE SOUZA
n)Declaração de inacumulabilidade inconstitucional de cargos
Pregoeira
(fornecido pelo Setor de RH).
Publicado por:
O comparecimento do(a) candidato(a) deverá ocorrer no prazo de até
Anderson Plinyo de Sousa Silva
02 (dois) dias úteis, das 7h as 13h, sob pena de eliminação do
Código Identificador:011D5E55
processo seletivo simplificado.
SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 022/2024 – GP
MARIA ALICE SILVA
Prefeita Municipal
CPF nº. 597.533.074-20
A Prefeita Municipal de Santana do Matos, no uso de suas atribuições
Publicado por:
legais, de acordo com a legislação em vigor.
Tainá Beatriz da Silva Santos
Código Identificador:F244129A
R E S O L V E:
Art. 1º - EXONERAR o Sr EDMILSON BARBOSA FAUSTINO,
PORTARIA Nº. 024/2024 – GP
CPF nº XXX.468.384.XX, do cargo comissionado de Assistente
Administrativo (Manutenção de Equip. Públicos), lotado na Secretaria
Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos a partir desta data.
A Prefeita Municipal de Santana do Matos, no uso de suas atribuições
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura,
legais, de acordo com a Lei em vigor.
R E S O L V E:
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.
Art. 1º - NOMEAR a Sra. WELLY MARIA CARAÚ PEREIRA, CPF
MARIA ALICE SILVA
n: XXX.662.784.XX, para o cargo comissionado de Assistente de
Prefeita Municipal
Gabinete (apoio a secretaria), lotada na Secretaria Municipal de
CPF: 597.533.074-20
Trabalho, Habitação e Assistência Social, a partir desta data.
Publicado por:
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
MARIA ALICE SILVA CONSIDERANDO os autos do Processo n°176/2024.

Prefeita Municipal
CPF: 597.533.074-20 R E S O L V E:
Publicado por: Art. 1º - Conceder Licença sem Remuneração, para tratar de

Tainá Beatriz da Silva Santos interesse particular por um período de 02 (dois) anos a servidora
Código Identificador:4B0D6D4A pública municipal MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, matrícula nº
330 e CPF: XXX.711.674-XX, ocupante do cargo de Auxiliar de
SETOR DE RECURSOS HUMANOS Serviços Diversos, lotado na Secretaria Municipal de Saúde/Unidade
PORTARIA Nº. 025/2024 – GP Básica de Saúde de Barão de Serra Branca, retroagindo seus efeitos a
9 de janeiro de 2024.
Art.2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura,
A Prefeita Municipal de Santana do Matos, no uso de suas atribuições revogadas as disposições em contrário.
legais, de acordo com a legislação em vigor.
R E S O L V E:
MARIA ALICE SILVA
Art. 1º. Transferir o servidor público municipal, Sr. WESLEY Prefeita Municipal
SHAYNE DE CARVALHO SANTOS, matrícula nº. 2628, ocupante CPF n.º: 597.533.074-20
do cargo de DENTISTA, lotado na Secretaria Municipal de
Saúde/UBS Santa Tereza, para exercer suas atividades na UBS de São Publicado por:
José da Passagem, a partir de 12 de janeiro de 2024. Tainá Beatriz da Silva Santos
Código Identificador:9F6CC688
Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ
MARIA ALICE SILVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeita Municipal 01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2023 TOMADA
CPF: 597.533.074-20 DE PREÇO Nº 003/2023.
Publicado por:
Tainá Beatriz da Silva Santos CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santana do Seridó. CNPJ:
Código Identificador:FF17D7A3 08.088.247/0001-13.
CONTRATADA: R A DE OLIVEIRA FILHO ENGENHARIA
SETOR DE RECURSOS HUMANOS LTDA. CNPJ Nº: 43.403.364/0001-25.
PORTARIA Nº. 026/2024 – GP OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PRINCIPAL-
Santana do Matos/RN, 11 de janeiro de 2024. TRECHO: EM FRENTE Á CASA DE AGRIPRINO SEVERINO DE
MACÊDO NA COMUNIDADE SÃO BENTO, ZONA RURAL DO
A Prefeita Municipal de Santana do Matos, no uso de suas atribuições MUNICÍPIO DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, mediante Emenda
legais, de acordo com a Lei em vigor. Parlamentar de Nº 216/2023.
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL - VIGÊNCIA: 14/01/2024 a
R E S O L V E: 13/02/2024.
Fundamentação legal conforme Art. 57, §1° inciso II da Lei Federal
Art. 1º - Tornar sem efeito as Portarias de Nº 214/2022 e 219/2022, 8.666/93.
que designava, a Sra. CRISTIANE BRAGA MARREIROS DE
OLIVEIRA matricula nº 2348, para exercer o cargo de responsável Santana do Seridó/RN, 11 de janeiro de 2024
pelo Programa de Saúde Bucal do Município e função gratificada
(FGM-11), retroagindo seus efeitos a 8 de janeiro de 2024. SIGNATÁRIOS: Hudson Pereira de Brito - Contratante. R A DE
OLIVEIRA FILHO ENGENHARIA LTDA - Contratada.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogada as disposições em contrário. Publicado por:
Murielly Karla Diniz de Medeiros
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. Código Identificador:176E97FF
MARIA ALICE SILVA ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Prefeita Municipal PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO
CPF nº.: 597.533.074-20
Tainá Beatriz da Silva Santos TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM
Código Identificador:EFF5DAEE CRONOLÓGICA Nº 001/2024
SETOR DE RECURSOS HUMANOS Ivanilda Pedro da Silva Alencar, Secretária Municipal de Finanças, no
PORTARIA Nº.027/2024-GP uso de suas atribuições legais vem a público informar, a quem possa
interessar a quebra da Ordem Cronológica de Pagamento. Justifica-se
Santana do Matos/RN, 11 de janeiro de 2024. a quebra de ordem cronológica, por um equívoco de digitação de
valores referente ao Processo de Despesa nº 1004202/2023, cujo
A Prefeita Municipal de Santana do Matos, no uso de suas atribuições credor é Expedito Bezerra da Costa, no valor de R$ 356,00 (trezentos
legais, de acordo com a Lei em vigor. e cinquenta e seis reais), e no dia 29/12/2023 foi pago o valor de R$
256,00 (duzentos e cinquenta e seis reais). Diante do exposto,
CONSIDERANDO atribuições legais que lhe são conferidas no observa-se que a quebra da Ordem Cronológica foi um erro humano
Estatuto dos Servidores Municipais, art. 105; de digitação que já foi sanado em 10/01/2024.
Santo Antônio/RN, 10 de janeiro de 2024. Publicado por:

Talita Cassiano Barbosa
IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR Código Identificador:4548D4F5
Secretaria Municipal de Finanças
Publicado por: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Orlando Bezerra Cavalcante Filho EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO
Código Identificador:1677BF86 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 000002/2023
GABINETE DO PREFEITO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 000002/2023 -

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO CONTRATANTE: Município de Santo Antônio/RN –
TUTELAR GESTÃO 2024/2028 - MUNICÍPIO DE SANTO CONTRATADO (A): INSTITUTO DE SAÚDE E EDUCAÇÃO
ANTÔNIO/RN DO RIO GRANDE DO NORTE (ISSERN), CNPJ
10.335.101/0001-77 – OBJETIVO: Prorrogar o Termo de
No décimo dia do mês de janeiro do ano de 2024, às 19h, no plenário Colaboração Nº 0002-2023, por meio de ADITVO DE PRAZO, cujo
da Câmara Municipal, do Município de Santo Antônio/RN, foi dada objeto é a PROCEDIMENTO DE QUALIFICAÇÃO COMO
posse, pelo Prefeito Municipal, Raulison de Sena Ribeiro, conforme a ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE TERCEIRO SETOR NO
Lei Federal n.º 8.069/1990, com a Resolução n.º 231/2022 do ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,
Conanda e com Lei Municipal n.º 1.376 de 11 de junho de 2015, aos DA HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO
membros titulares do Conselho Tutelar do Município de Santo MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO/RN. PERÍODO DE
Antônio/RN, eleitos no dia 1º de outubro de 2023, em processo de VIGÊNCIA DO ADITIVO: 11/01/2024 a 10/01/2025 –
escolha conduzido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei nº. 8.666/93.
do Adolescente (CMDCA), para um mandato de 4 (quatro) anos, a
contar da data de hoje. Santo Antônio/RN, 10 de Janeiro de 2024 –
O presente Termo de Posse será datado e assinado pelos membros do
Conselho Tutelar eleitos. RAULISON DE SENA RIBEIRO –
Prefeito.
Santo Antônio/RN, 10 de janeiro de 2024.
Publicado por:
RAULISON DE SENA RIBEIRO Talita Cassiano Barbosa
Prefeito do Município de Santo Antônio/RN Código Identificador:B097F0DD
Membros do Conselho Tutelar Titulares Eleitos e Empossados na ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Data de Hoje: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE
JOSÉ VITOR NUNES FLORÊNCIO
Portaria n.º 001/2024 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO
ERIVAN FÉLIX DE LIMA CONTRATO 310502/2023
Portaria n.º 002/2024
CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO NORTE/RN
EMMANUELLE MARIA BEZERRA GOMES DE LIMA
Portaria n.º 003/2024 CNPJ:08.114.514/0001-80
ELAINE DA SILVA CAMPELO ALVES CONTRATADA:SERV SAÚDE EIRELI

Portaria n.º 004/2024
CNPJ:33.235.736/0001-06
BRUNA RAYANNA DE OLIVEIRA
Portaria n.º 005/2024 Objeto do aditivo:Fica aditivado o contrato 310502/2023, referente a
Publicado por: contratação de empresa para futura e eventual prestação de serviços
Orlando Bezerra Cavalcante Filho médicos e servidores da saúde para o município de São Bento do
Código Identificador:67C65515 Norte/RN, que suprirá as necessidades dos serviços de saúde aos
munícipes.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO Data da Assinatura:27 de dezembro de 2023.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 000001/2023
Prazo da Vigência:02/01/2024 a 30/06/2024
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 000001/2023 -
CONTRATANTE: Município de Santo Antônio/RN – Fundamento Legal: artigo 57. Inciso II da Lei Federal nº 8.666
CONTRATADO (A): INSTITUTO DE SAÚDE E EDUCAÇÃO
DO RIO GRANDE DO NORTE (ISSERN), CNPJ São Bento do Norte/RN 27 de dezembro de 2023
10.335.101/0001-77 – OBJETIVO: Prorrogar a vigência do Termo
de Colaboração Nº 0001-2023, por meio de ADITVO DE PRAZO, JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA
cujo objeto é a PROCEDIMENTO DE QUALIFICAÇÃO COMO Prefeito Municipal
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE Publicado por:
SANTO ANTONIO. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO ADITIVO: Antonia Virginia Bezerra do Nascimento
11/01/2024 a 10/01/2025 – FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Código Identificador:4E426A3B
Lei nº. 8.666/93.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Santo Antônio/RN, 10 de Janeiro de 2024 – EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
002/2024.
RAULISON DE SENA RIBEIRO
Prefeito. Dadas as informações constantes do Processo Administrativo abaixo
discriminado, reconheço a Dispensa de Licitação.
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO BENTO DO Publicado por:

NORTE/RN. Antonia Virginia Bezerra do Nascimento
CNPJ: 08.114.514/0001-80. Código Identificador:96421AD5
CONTRATADO: W L DA R LIMA SOLUÇÕES
ADMINISTRATIVAS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CNPJ: 47.479.758/0001-18. EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
001/2024.
OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica para serviços de
apoio administrativo e orientação, junto a Secretaria Municipal de Dadas às informações constantes do processo administrativo abaixo
Administração, concernentes aos trabalhos rotineiros de controle discriminado, reconheço a Dispensa de licitação.
administrativo, acompanhamento e arquivamento de processos do
município de São Bento do Norte/RN. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Bento do Norte/RN.
CNPJ: 08.114.514/0001-80
VALOR GLOBAL: R$: 54.000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL CONTRATADA: MULTIVERSO TECNOLOGIA EIRELI
REAIS). CNPJ: 26.042.681/0001-44.
BASE LEGAL: Artigo 75, da Lei Federal nº 14.133/2021. OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços,
hospedagem e manutenção do SITE/PORTAL da Prefeitura de São
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Bento do Norte/RN.
Terceiros – Pessoa Jurídica.
VALOR GLOBAL: R$: 10.680,00 (Dez mil seiscentos e oitenta
São Bento do Norte/RN, 10 de janeiro de 2024. reais).
JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA BASE LEGAL: Artigo 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021.
Prefeito de São Bento do Norte/RN.
Publicado por: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de
Antonia Virginia Bezerra do Nascimento Terceiros Pessoa Jurídica.
Código Identificador:68C17C09
São Bento do Norte/RN, 10 de janeiro de 2024.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2024. JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA
Prefeito de São Bento do Norte/RN.
DISPENSA N° 002/2024. Publicado por:
Antonia Virginia Bezerra do Nascimento
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO BENTO DO Código Identificador:9D130E32
NORTE/RN.
CNPJ: 08.114.514/0001-80. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CONTRATADO: W L DA R LIMA SOLUÇÕES EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO
ADMINISTRATIVAS CONTRATO 021202/2021
CNPJ: 47.479.758/0001-18.
OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica para serviços de
apoio administrativo e orientação, junto a Secretaria Municipal de CNPJ:08.114.514/0001-80
Administração, concernentes aos trabalhos rotineiros de controle
administrativo, acompanhamento e arquivamento de processos do CONTRATADA:CIA PROMOÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS
município de São Bento do Norte/RN. EIRELI
VALOR GLOBAL: R$: 54.000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL CNPJ:12.972.310/0001-57

REAIS).
Objeto do aditivo:Fica prorrogado até o dia 31 de dezembro de 2024
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: o contrato 021202/2021 da adesão ARP PE 119/2021 – PMA preços
para locação de Infraestrutura de eventos (tendas, grades de
Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de São Bento do Norte, Unidade isolamentos, mesas e cadeiras plásticas, palco, som, iluminação,
Orçamentária: 02.001 – Gabinete Civil; Função: 04 – gerador), bem como, carro de som para realização/divulgação de
Administração; Subfunção: 122 – Administração Geral; eventos socioculturais que para atender as necessidades da prefeitura
Projeto/Atividade: 2002 – Manutenção dos Serviços do Gabinete municipal de São Bento do Norte.
Civil; Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica; Recursos não Vinculados de Impostos – Data da Assinatura:27 de dezembro de 2023.
15000000.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 11/01/2024 a 30/12/2024.
Fundamento Legal: artigo 57. Inciso II da Lei Federal nº 8.666
São Bento do Norte/RN, 11 de janeiro de 2024.
São Bento do Norte/RN 27 de dezembro de 2023
JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA
Prefeito JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA
Contratante Prefeito Municipal
Publicado por:
W L DA R LIMA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS Antonia Virginia Bezerra do Nascimento
CNPJ: 47.479.758/0001-18. Código Identificador:5CE9DD89
Contratado
EXTRATO DO CONTRATO 110101 - SALDO DO PE 06/2022.
CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO NORTE/RN Data da Assinatura:26 de novembro de 2023.
CNPJ:08.114.514/0001-80 Prazo da Vigência:26/11/2023 a 30/06/2024
CONTRATADA:H H RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Fundamento Legal: artigo 57, inciso II da lei federal nº 8.666.
CNPJ:45.778.178/0001-04 São Bento do Norte/RN 26 de novembro de 2023
Objeto do contrato: Contratação de empresa para o fornecimento de JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA
gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis e guloseimas Prefeito Municipal
destinados as Secretarias e Programas deste Município de São Bento Publicado por:
do Norte. Antonia Virginia Bezerra do Nascimento
Código Identificador:960FE5A1
Data da Assinatura:26 de novembro de 2023.
Prazo da Vigência:26/11/2023 a 30/06/2024 EXTRATO DO CONTRATO 110104 - SALDO DO PE 06/2022.
Fundamento Legal: artigo 57, inciso II da lei federal nº 8.666. CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO NORTE/RN
São Bento do Norte/RN 26 de novembro de 2023 CNPJ:08.114.514/0001-80
JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA CONTRATADA:COMERCIAL IRMAOS OLIVEIRA LTDA

Prefeito Municipal
Publicado por: CNPJ:10.561.980/0001-55
Código Identificador:FB4C9EA9 Objeto do contrato: Contratação de empresa para o fornecimento de
gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis e guloseimas
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES destinados as Secretarias e Programas deste Município de São Bento
EXTRATO DO CONTRATO 110102 - SALDO DO PE 06/2022. do Norte.
CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO NORTE/RN Data da Assinatura:26 de novembro de 2023.
CNPJ:08.114.514/0001-80 Prazo da Vigência:26/11/2023 a 30/06/2024
CONTRATADA:KLINSMANN SOUZA COMERCIO Fundamento Legal: artigo 57, inciso II da lei federal nº 8.666.
ATACADISTA LTDA
São Bento do Norte/RN 26 de novembro de 2023
CNPJ:32.627.216/0001-78
Objeto do contrato: Contratação de empresa para o fornecimento de Prefeito Municipal
gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis e guloseimas Publicado por:
destinados as Secretarias e Programas deste Município de São Bento Antonia Virginia Bezerra do Nascimento
do Norte. Código Identificador:96553070
Data da Assinatura:26 de novembro de 2023. GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N.° 004, DE 10 DE JANEORO DE 2024
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN,
Fundamento Legal: artigo 57, inciso II da lei federal nº 8.666. no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos art. 10, incisos I,
VIII e X e art. 056, inciso V da Lei Orgânica Municipal e demais
São Bento do Norte/RN 26 de novembro de 2023 correlata;
JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA CONSIDERANDO as disposições contidas no art. 37, II, da
Prefeito Municipal Constituição Federal, ressaltando ser de livre nomeação e exoneração
Publicado por: a investidura em cargo em comissão perante esta Municipalidade; e
Código Identificador:453E97E2 CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal n.° 587/2023, a qual
revogou disposições anteriores e definiu a Estrutura Administrativa do
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES Município de São Bento do Norte/RN.
EXTRATO DO CONTRATO 110103 - SALDO DO PE 06/2022.
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR o Sr. FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA
CNPJ:08.114.514/0001-80 JÚNIOR, inscrito no CPF/MF sob o n.° 124.361.634-21, para assumir
o cargo e suas respectivas funções de Chefe do Setor de Compras da
CONTRATADA:MEDEIROS & MEDEIROS DISTRIBUIDORA Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos do
DE FRIOS LTDA Município de São Bento do Norte/RN, de simbologia CC4.
CNPJ:19.923.475/0001-88 Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data da sua publicação,

revogando toda e qualquer disposição em contrário.
Objeto do contrato: Contratação de empresa para o fornecimento de
gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis e guloseimas Registre-se; publique-se; e cumpra-se!
destinados as Secretarias e Programas deste Município de São Bento
do Norte. Palácio José Olímpio do Nascimento, em 10 de janeiro de 2024.
JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA JOSIELMA BARBOSA DA SILVA 071.535.144-30
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

Publicado por: Art. 2º - O Período do mandato do Conselheiro Tutelar será do dia 10
Jose de Ribamar Borges da Silva de janeiro de 2024 a 09 de janeiro de 2028.
Código Identificador:AA465564
Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data da publicação,
GABINETE DO PREFEITO revogando-se toda e qualquer disposição em contrário.
PORTARIA N.° 003, DE 10 DE JENEIRO DE 2024
Registre-se; publique-se; e cumpra-se!
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN,
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos art. 10, incisos I, Palácio José Olímpio do Nascimento, em 09 de janeiro de 2024.
VIII e X e art. 056, inciso V da Lei Orgânica Municipal e demais
correlata; JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA
CONSIDERANDO as disposições contidas no art. 37, II, da Publicado por:
Constituição Federal, ressaltando ser de livre nomeação e exoneração Jose de Ribamar Borges da Silva
a investidura em cargo em comissão perante esta Municipalidade; e Código Identificador:F05ECA36
CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal n.° 587/2023, a qual GABINETE DO PREFEITO

revogou disposições anteriores e definiu a Estrutura Administrativa do DECRETO N.º 195, DE 11 DE JANEIRO DE 2024.
Município de São Bento do Norte/RN.
“Dispõe sobre o reajuste do piso salarial mínimo
RESOLVE: para servidores e ocupantes de cargos de provimento
em comissão da Prefeitura Municipal de São Bento
Art. 1º - EXONERAR a Srª. ALESSANDRA VANESSA do Norte/RN e dá outras providências.”
CARDOSO DE MORAIS, inscrita no CPF/MF sob o n.°
016.517.754-35, para assumir o cargo e suas respectivas funções de O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO NORTE/RN,
Diretora do Departamento de Comunicação e Marketing da no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 56, inciso III, da
Secretaria Municipal de Comunicação Social do Município de São Lei Orgânica Municipal e demais;
Bento do Norte/RN, de simbologia CC3.
CONSIDERANDO a necessidade de a Administração Pública
Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data da sua publicação, Municipal se adequar ao valor do novo salário-mínimo fixado através
revogando toda e qualquer disposição em contrário. do Decreto Federal no. 11.864, de 27 de dezembro de 2023, vigente a
partir de 1º de janeiro de 2024.
DECRETA:
Palácio José Olímpio do Nascimento, em 10 de janeiro de 2024.
Art. 1o. Determina que a partir do dia 1º de janeiro do corrente ano
JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA nenhum Servidor Municipal poderá perceber remuneração em valor
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN inferior ao importe de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze
Publicado por: reais).
Jose de Ribamar Borges da Silva
Código Identificador:D7BF3433 Art. 2o. Fica o Departamento de Recursos Humanos quando da
elaboração das folhas de pagamento referentes aos meses de janeiro
GABINETE DO PREFEITO de 2024 em diante, autorizado a proceder aos ajustes necessários
PORTARIA N.° 002, DE 09 DE JANEIRO DE 2024 para se atender ao disposto no artigo anterior.
Nomeia os membros do Conselho Tutelar do Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Município de São Bento do Norte, e dá outras retroagindo os efeitos ao dia 1o de janeiro de 2024, revogando-se as
providências. disposições em contrário.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN, Registre-se; publique-se; e cumpra-se!

no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos art. 10, incisos I,
VIII e X e art. 056, inciso V da Lei Orgânica Municipal e demais Palácio José Olímpio do Nascimento, 11 de janeiro de 2024.
correlata;
CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal de nº 470/2015 que Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN
dispõe sobre as diretrizes para o primeiro processo de escolha Publicado por:
unificado dos Conselheiros Tutelares do Município e altera Jose de Ribamar Borges da Silva
dispositivos da Lei Municipal nº 364, de 17 de novembro de 2003; Código Identificador:7CD498E0
RESOLVE: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Art. 1º - NOMEAR os Membros abaixo relacionados, por ordem de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ
colocação, para exercerem os cargos, bem como as respectivas
funções de CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO
PLANEJAMENTO
NORTE/RN, eleitos democraticamente através Pleito Eleitoral para
AVISO DE COTAÇÃO
Conselho Tutelar ocorrido no dia 01 de outubro de 2023, para o
quadriênio 2024-2028:
AVISO DE COTAÇÃO
Nomes dos Conselheiros Tutelares CPF
VERIDIANA DE SOUZA BANDEIRA 069.630.524-09 A Prefeitura Municipal de São Bento do Trairi/RN, através do setor de
JOÃO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA AUGUSTO 123.472.924-55 pesquisa mercadológica, avisa a todos os interessados que no período
MARIA EDUARDA LUCAS PAULINO 123.509.024-80 de 12/01/2024 à 16/01/2024 estará recebendo proposta de preços para
EDILSON PEREIRA CÂMARA 502.878.184-20 Contratação de empresa especializada para confecção fracionada de
próteses dentarias com material incluso dos tipos: Prótese total JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
mandíbula, total maxilar, parcial Mandibular removível, parcial Prefeito
maxilar removível, coronária, com moldagem adaptação e serviços Publicado por:
odontológicos a fim de atender demanda específica da secretaria Rafael Dos Santos Matias
Municipal de Saúde do Município de São Bento do Trairi/RN, Código Identificador:AA3BB4AB
conforme condições, quantidades exigências estabelecidas no Termo
de referencia. As especificações do objeto, itens e condições de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
entrega e pagamento estão descritas no Termo de Referência/Projeto PLANEJAMENTO
Básico que está disponível no sítio da prefeitura municipal no PORTARIA Nº 10/2024
endereço
https://pmsbt.rn.gov.br/topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/p PORTARIA Nº 10/2024
msaobentotrairi/licitacoes.aspx. As propostas deverão ser enviadas até
às 18h00min do último dia do prazo exclusivamente para o e- O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI,
mail:[email protected]. Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
São Bento do Trairi/RN, 11 de janeiro de 2023. CONSIDERANDO a necessidade de nomear conselheiros tutelares
para o município de São Bento do Trairi, em conformidade com a Lei
RAFAEL DOS SANTOS MATIAS Municipal nº 233/2004;
Setor de Pesquisa de Preços
Publicado por: CONSIDERANDO a realização do processo de escolha em
Rafael Dos Santos Matias conformidade com o Edital nº 01/2023 e suas etapas previstas;
Código Identificador:7096E68A
CONSIDERANDO a homologação do resultado do processo de
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E escolha dos membros do Conselho Tutelar realizada pelo CMDCA na
PLANEJAMENTO Resolução nº 11, de 16 de outubro de 2023 e o termo de posse de 10
AVISO DE COTAÇÃO de janeiro de 2024;
AVISO DE COTAÇÃO RESOLVE:
A Prefeitura Municipal de São Bento do Trairi/RN, através do setor de Art. 1º - Nomear: JOSIMEIRE DE AZEVEDO, brasileira, casada,
pesquisa mercadológica, avisa a todos os interessados que no período portadora da cédula de identidade nº 002105499 e do CPF nº
de 12/01/2024 à 16/01/2024 estará recebendo proposta de preços para 056.512.534-67, como Conselheiro Tutelar do Município de São
Contratação de empresa para prestação de serviços de Bento do Trairi, para cumprir mandato no quadriênio de 2024/2028.
borracharia (consertos de pneus) destinados aos veículos Art. 2º - Esta nomeação está em conformidade com a Resolução n.
pertencentes a frota municipal de São Bento do Trairi/RN, 231/2022 do CONANDA, que dispõe sobre o processo de escolha dos
conforme condições, quantidades exigências estabelecidas no Termo membros do Conselho Tutelar, e atende aos critérios estabelecidos na
de referencia. As especificações do objeto, itens e condições de Lei Federal n. 8.069/1990 (ECA).
entrega e pagamento estão descritas no Termo de Referência/Projeto Art. 3º - A posse do conselheiro tutelar ora nomeado ocorreu no dia 10
Básico que está disponível no sítio da prefeitura municipal no de janeiro de 2024, em cerimônia a ser realizada na Câmara dos
endereço Vereadores de São Bento do Trairi-RN;
https://pmsbt.rn.gov.br/topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/p Art. 4º - O conselheiro tutelar assinou o termo de posse no ato da
msaobentotrairi/licitacoes.aspx. As propostas deverão ser enviadas até cerimônia, comprometendo-se a exercer suas funções com dedicação e
às 18h00min do último dia do prazo exclusivamente para o e- zelo, em conformidade com as disposições legais aplicáveis.
mail:[email protected]. Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revoga as disposições em contrário.
São Bento do Trairi/RN, 11 de janeiro de 2023.
São Bento do Trairi, 11 de janeiro de 2024.
RAFAEL DOS SANTOS MATIAS
Setor de Pesquisa de Preços JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
Publicado por: Prefeito Municipal
Rafael Dos Santos Matias
Código Identificador:17581D11 JOSÉ JADSON DOS SANTOS SILVA
Presidente do CMDCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E Publicado por:
PLANEJAMENTO Rafael Dos Santos Matias
PORTARIA Nº 09/2024 Código Identificador:B61C8CAE
PORTARIA Nº 09/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

PLANEJAMENTO
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI, PORTARIA Nº 11/2024
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI,
Art. 1º EXONERAR: ADRIANO GONSALVES DE MEDEIROS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
portador do CPF: 072.492.054-47 do cargo em comissão de
SUBCOORDENADOR DO ALMOXARIFADO. CONSIDERANDO a necessidade de nomear conselheiros tutelares
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Municipal nº 233/2004;
Art. 3º - Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. CONSIDERANDO a realização do processo de escolha em

conformidade com o Edital nº 01/2023 e suas etapas previstas;
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bento do Trairi, em 10 de
janeiro de 2024.
CONSIDERANDO a homologação do resultado do processo de Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
escolha dos membros do Conselho Tutelar realizada pelo CMDCA na revoga as disposições em contrário.
Resolução nº 11, de 16 de outubro de 2023 e o termo de posse de 10
de janeiro de 2024; São Bento do Trairi, 11 de janeiro de 2024.
RESOLVE: JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO

Prefeito Municipal
Art. 1º - Nomear: ADRIANO GONSALVES DE MEDEIROS,
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 2238059 e do JOSÉ JADSON DOS SANTOS SILVA
CPF nº 072.492.054-47, como Conselheiro Tutelar do Município de Presidente do CMDCA
São Bento do Trairi, para cumprir mandato no quadriênio de Publicado por:
2024/2028. Rafael Dos Santos Matias
Art. 2º - Esta nomeação está em conformidade com a Resolução n. Código Identificador:CFED17F0
231/2022 do CONANDA, que dispõe sobre o processo de escolha dos
membros do Conselho Tutelar, e atende aos critérios estabelecidos na SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
Lei Federal n. 8.069/1990 (ECA). PLANEJAMENTO
Art. 3º - A posse do conselheiro tutelar ora nomeado ocorreu no dia 10 PORTARIA Nº 13/2024
de janeiro de 2024, em cerimônia a ser realizada na Câmara dos
Vereadores de São Bento do Trairi-RN; PORTARIA Nº 13/2024
Art. 4º - O conselheiro tutelar assinou o termo de posse no ato da
cerimônia, comprometendo-se a exercer suas funções com dedicação e O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI,
zelo, em conformidade com as disposições legais aplicáveis. Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
revoga as disposições em contrário. CONSIDERANDO a necessidade de nomear conselheiros tutelares
São Bento do Trairi, 11 de janeiro de 2024. Municipal nº 233/2004;
JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO CONSIDERANDO a realização do processo de escolha em

Prefeito Municipal conformidade com o Edital nº 01/2023 e suas etapas previstas;
JOSÉ JADSON DOS SANTOS SILVA CONSIDERANDO a homologação do resultado do processo de

Presidente do CMDCA escolha dos membros do Conselho Tutelar realizada pelo CMDCA na
Publicado por: Resolução nº 11, de 16 de outubro de 2023 e o termo de posse de 10
Rafael Dos Santos Matias de janeiro de 2024;
Código Identificador:BEDEB4C3
RESOLVE:
PLANEJAMENTO Art. 1º - Nomear: ELANE RAYSSA FARIAS, brasileira, casada,
PORTARIA Nº 12/2024 portadora da cédula de identidade nº 2880547 e do CPF nº
103.802.964-38, como Conselheiro Tutelar do Município de São
PORTARIA Nº 12/2024 Bento do Trairi, para cumprir mandato no quadriênio de 2024/2028.
Art. 2º - Esta nomeação está em conformidade com a Resolução n.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI, 231/2022 do CONANDA, que dispõe sobre o processo de escolha dos
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, membros do Conselho Tutelar, e atende aos critérios estabelecidos na
Lei Federal n. 8.069/1990 (ECA).
CONSIDERANDO a necessidade de nomear conselheiros tutelares Art. 3º - A posse do conselheiro tutelar ora nomeado ocorreu no dia 10
para o município de São Bento do Trairi, em conformidade com a Lei de janeiro de 2024, em cerimônia a ser realizada na Câmara dos
Municipal nº 233/2004; Vereadores de São Bento do Trairi-RN;
CONSIDERANDO a realização do processo de escolha em cerimônia, comprometendo-se a exercer suas funções com dedicação e
conformidade com o Edital nº 01/2023 e suas etapas previstas; zelo, em conformidade com as disposições legais aplicáveis.
CONSIDERANDO a homologação do resultado do processo de revoga as disposições em contrário.
escolha dos membros do Conselho Tutelar realizada pelo CMDCA na
Resolução nº 11, de 16 de outubro de 2023 e o termo de posse de 10 São Bento do Trairi, 11 de janeiro de 2024.
de janeiro de 2024;
JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
RESOLVE: Prefeito Municipal
Art. 1º - Nomear: ABDIEL DE ALMEIDA SOUZA, brasileiro, JOSÉ JADSON DOS SANTOS SILVA
solteiro, portador da cédula de identidade nº 2880723 e do CPF nº Presidente do CMDCA
083.597.624-65, como Conselheiro Tutelar do Município de São Publicado por:
Bento do Trairi, para cumprir mandato no quadriênio de 2024/2028. Rafael Dos Santos Matias
Art. 2º - Esta nomeação está em conformidade com a Resolução n. Código Identificador:5728C0B9
231/2022 do CONANDA, que dispõe sobre o processo de escolha dos
membros do Conselho Tutelar, e atende aos critérios estabelecidos na SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
Lei Federal n. 8.069/1990 (ECA). PLANEJAMENTO
Art. 3º - A posse do conselheiro tutelar ora nomeado ocorreu no dia 10 PORTARIA Nº 14/2024
de janeiro de 2024, em cerimônia a ser realizada na Câmara dos
Vereadores de São Bento do Trairi-RN; PORTARIA Nº 14/2024
cerimônia, comprometendo-se a exercer suas funções com dedicação e O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI,
zelo, em conformidade com as disposições legais aplicáveis. Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de nomear conselheiros tutelares Publicado por:

para o município de São Bento do Trairi, em conformidade com a Lei Rafael Dos Santos Matias
Municipal nº 233/2004; Código Identificador:1DE9D185
CONSIDERANDO a realização do processo de escolha em SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

conformidade com o Edital nº 01/2023 e suas etapas previstas; PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATOS
CONSIDERANDO a homologação do resultado do processo de
escolha dos membros do Conselho Tutelar realizada pelo CMDCA na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Resolução nº 11, de 16 de outubro de 2023 e o termo de posse de 10 EXTRATO DE CONTRATOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
de janeiro de 2024; TEMPORÁRIOS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI –
RESOLVE: SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL.
CONTRATADO (A): IVANILDA MARIA DOS SANTOS.
Art. 1º - Nomear: EDINEIDE CASSIANO DA SILVA, brasileira, OBJETO: Execução das atividades de A.S.D 1, com carga horária de
solteira, portadora da cédula de identidade nº 2880618 e do CPF nº 40 horas semanais, na assistência aos mais carentes do município de
101.033.994-02, como Conselheiro Tutelar do Município de São São Bento do Trairi.
Bento do Trairi, para cumprir mandato no quadriênio de 2024/2028. VALOR MENSAL CONTRADO: R$ 1.412,00 (um mil
Art. 2º - Esta nomeação está em conformidade com a Resolução n. quatrocentos e doze reais).
231/2022 do CONANDA, que dispõe sobre o processo de escolha dos DURAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL.: 12 (doze) mês, conforme
membros do Conselho Tutelar, e atende aos critérios estabelecidos na disposto na Lei Municipal de no 218/2021, nos termos que dispõem
Lei Federal n. 8.069/1990 (ECA). sobre as contratações por tempo determinado de necessidade
Art. 3º - A posse do conselheiro tutelar ora nomeado ocorreu no dia 10 primordial ao interesse público.
de janeiro de 2024, em cerimônia a ser realizada na Câmara dos Código Orçamentário:11.001 – Fundo Municipal de Assistência
Vereadores de São Bento do Trairi-RN; Social – 2092 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de
Art. 4º - O conselheiro tutelar assinou o termo de posse no ato da Assist. Social – 3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado –
cerimônia, comprometendo-se a exercer suas funções com dedicação e Fonte de Recursos: 100 –Ordinário.
zelo, em conformidade com as disposições legais aplicáveis.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Responsáveis:
revoga as disposições em contrário. JOSE ARACLEIDE DE ARAUJO-
Pela Contratante/
São Bento do Trairi, 11 de janeiro de 2024.
IVANILDA MARIA DOS SANTOS –
JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO Peloa Contratada.
Prefeito Municipal Publicado por:
JOSÉ JADSON DOS SANTOS SILVA Código Identificador:0706D7AA
Presidente do CMDCA
Publicado por: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
Rafael Dos Santos Matias PLANEJAMENTO
Código Identificador:B66F3DE1 EXTRATO DE CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PLANEJAMENTO EXTRATO DE CONTRATOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EXTRATO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL.
EXTRATO DE CONTRATOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADO (A): JOÃO NETO SANTOS DE OLIVEIRA.
TEMPORÁRIOS OBJETO: Execução das atividades de Operador Master do Programa
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI – Bolsa Família, com carga horária de 40 horas semanais, na assistência
SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL. aos mais carentes do município de São Bento do Trairi.
CONTRATADO (A):FELIPE PAULO DOS SANTOS. VALOR MENSAL CONTRADO: R$ 1.569,00 (um mil quinhentos
OBJETO: execução das atividades de ENTREVISTADOR DO e sessenta e nove reais).
BOLSA FAMILIA, com carga horária de 40 horas semanais, para DURAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL.: 12 (doze) mês, conforme
cumprir as necessidades momentâneas da administração pública disposto na Lei Municipal de no 218/2021, nos termos que dispõem
municipal, na assistência aos mais carentes do município de São sobre as contratações por tempo determinado de necessidade
Bento do Trairi. primordial ao interesse público.
VALOR MENSAL CONTRADO: R$ 1.412,00 (um mil Código Orçamentário:11.001 – Fundo Municipal de Assistência
quatrocentos e doze reais). Social – 2092 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de
DURAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL.: 12 (doze) mês, conforme Assist. Social – 3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado –
disposto na Lei Municipal de no 218/2021, nos termos que dispõem Fonte de Recursos: 100 –Ordinário.
sobre as contratações por tempo determinado de necessidade
primordial ao interesse público. Responsáveis:
Código Orçamentário:11.001 – Fundo Municipal de Assistência JOSE ARACLEIDE DE ARAUJO-
Social – 2092 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Pela Contratante/
Assist. Social – 3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado –
Fonte de Recursos: 100 –Ordinário. JOÃO NETO SANTOS DE OLIVEIRA –
Peloa Contratado.
Responsáveis: Publicado por:
JOSE ARACLEIDE DE ARAUJO- Rafael Dos Santos Matias
Pela Contratante Código Identificador:3C7DA9A2
FELIPE PAULO DOS SANTOS –

Pelo Contratado.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E retificação proposta visa aprimorar tais princípios, garantindo um
PLANEJAMENTO processo justo e equitativo para todos os interessados.
EXTRATO DE CONTRATOS
Dessa forma, a Comissão Permanente de Licitação age com
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. transparência e a lisura em todas as fases deste processo licitatório.
EXTRATO DE CONTRATOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TEMPORÁRIOS São Fernando/RN, 11 de Janeiro de 2024.
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. MATEUS CALISTA DA SILVA
CONTRATADO (A): JOSE WILSON XAVIER DE OLIVEIRA Presidente da CPL/PMSF
SILVA
OBJETO: Execução das atividades de MOTORISTA, com carga Publicado por:
horária de 40 horas semanais, na secretaria da educação, transporte Mateus Calista da Silva
escolar, município de São Bento do Trairi. Código Identificador:B623D515
VALOR MENSAL CONTRADO: R$ 1.569,00 (um mil quinhentos
e sessenta e nove reais). GABINETE DO PREFEITO
DURAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL.: 12 (doze) meses a contar da EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
presente assinatura. CONTRATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: MANUT. DAS ATIVIDADES DA PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2021.
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROJETO: Manutenção das
Atividades da Secretária Municipal de Educação Elemento de CONTRATANTE: Município de São Fernando/RN – Prefeitura
Despesa: 3.1.90.04 – Contrato por tempo determinado. Municipal, CNPJ n.º 08.096.612/0001-31. CONTRATADA:
CONSTRUTORA ASSU EIRELI, inscrita no Cadastro Nacional de
Responsáveis: Pessoas Jurídicas sob o n.º 07.126.573/0001-05OBJETO:; Parágrafo
JOSE ARACLEIDE DE ARAUJO- único – A partir de sua publicação pa vigência do Contrato
Pela Contratante/ Administrativo em referência fica prorrogada por mais doze meses,
conforme previsto na sua Cláusula 14ª e no art. 57, inciso II da Lei
JOSE WILSON XAVIER DE OLIVEIRA SILVA – Federal n.º 8.666/93, FUNDAMENTO: Lei Federal n.º 8.666/93 e
Pelo Contratado suas alterações ulteriores. SIGNATÁRIOS: GENILSON MEDEIROS
Publicado por: MAIA – pela Contratante, e José Mácio Barbosa – pela Contratada.
Código Identificador:63C2D114 São Fernando/RN, 29 de dezembro de 2023.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE GENILSON MEDEIROS MAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO Prefeito Municipal
***REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DECORRENTE DA Publicado por:
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2023. Mateus Calista da Silva
A presente retificação no Edital da Tomada de Preços nº 010/2023,
referente ao processo administrativo nº 2023.12.0328, se faz
necessária em virtude de ajustes essenciais para garantir a precisão e ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
transparência das informações prestadas aos interessados. Destacamos PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI
os seguintes pontos a serem retificados:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO SABUGI
Prêambulo do Edital: Onde se lê: "Os recursos financeiros para a PORTARIA DE DIARIAS Nº 012/2024
execução dos serviços de reforma do prédio do Mercado Público,
localizado à Avenida Capitão José Inácio, Centro, de São A Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde de São João
Fernando/RN, advirão de repasse de Transferência Especial, Plano de do Sabugi/RN, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por
Ação n.º 09032022-016403." Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem à cidade de
Ressaltamos que esta retificação visa corrigir a informação acerca do Natal/RN, transportando pacientes para realizar tratamento de saúde, a
local da obra e garantir que os proponentes estejam plenamente ser realizada no dia 09 de janeiro de 2024.
cientes do destino dos recursos. RESOLVE
Art. 1º - Designar PEDRO ADESIO FERNANDES FILHO
Leia-se: "Os recursos financeiros para a execução dos serviços de (Motorista), para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a
reforma do prédio onde funciona a Escola Pe. Francisco Rafael Tesouraria do Fundo Municipal de Saúde a efetuar o pagamento de 01
Fernandes advirão de repasse de Transferência Especial, Plano de (uma) diária no valor total de R$ 110,00 (cento e dez reais), para
Ação n.º 09032022-016403." viagem a se realizar no dia 09 de janeiro de 2024.
Item 4.1, Alínea "C" do Edital: Onde se lê: "15149,12m2," Leia-se: ficando revogadas às disposições em contrário.
"460,83m²,"
Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se.
Esta retificação é necessária para corrigir a área específica da obra,
proporcionando informações claras e precisas aos licitantes, evitando São João do Sabugi/RN, 09 de janeiro de 2024.
confusões e assegurando a adequada compreensão do escopo da
reforma. MIRIAM DE MEDEIROS ALENCAR
Importante frisar que a retificação proposta não altera a data, a hora e Publicado por:
o local estabelecidos no edital original, mantendo a integridade do Josivan da Silva Justino
processo e respeitando o princípio da publicidade. A transparência e a Código Identificador:3DDD7459
lisura do procedimento licitatório são valores fundamentais, e a
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO SABUGI Art. 1º - Nomear, o Sr. Daniel Medeiros dos Santos, como membro
PORTARIA DE DIARIAS Nº 013/2024 Titular do Conselho Tutelar do Município de São João do Sabugi/RN,
para o mandato de 10 de janeiro de 2024 a 09 de janeiro de 2028.
A Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde de São João Art. 2º - O Conselheiro Tutelar Titular, no efetivo exercício da
do Sabugi/RN, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por função, à título de remuneração, perceberá o valor de R$ 1.412,00
Lei, etc. (hum mil, quatrocentos e doze reais).
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem à cidade de Parágrafo Único. Na vigência de seu mandato, o Conselheiro Tutelar
Currais Novos/RN, transportando pacientes para realizar tratamento terá os mesmos direitos e vantagens inerentes ao servidor público
de saúde, a ser realizada no dia 09 de janeiro de 2024. municipal.
RESOLVE Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 1º - Designar FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS DE revogadas as disposições em contrário.
MEDEIROS (Motorista), para efetuar a viagem supra identificada e
autorizar a Tesouraria do Fundo Municipal de Saúde a efetuar o PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.
pagamento de 01 (uma) diária no valor total de R$ 80,00 (oitenta
reais), para viagem a se realizar no dia 09 de janeiro de 2024. São João do Sabugi (RN), 10 de janeiro de 2024.
ficando revogadas às disposições em contrário. ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal
Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se. Publicado por:
Hertha Adalgiza Azevêdo Araújo
São João do Sabugi/RN, 09 de janeiro de 2024. Código Identificador:3433E8F1
MIRIAM DE MEDEIROS ALENCAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

Secretária Municipal de Saúde GESTÃO DE PESSOAS
Publicado por: PORTARIA Nº 011/2024
Josivan da Silva Justino
Código Identificador:AF1FB1C2 NOMEIA MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO SABUGI PARA O MANDATO DE 10 DE JANEIRO DE
PORTARIA DE DIARIAS Nº 014/2024 2024 A 09 DE JANEIRO DE 2028, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde de São João
do Sabugi/RN, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN),
Lei, etc. no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem à cidade de Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e
Natal/RN, transportando pacientes para realizar tratamento de saúde, a IX, e
ser realizada no dia 10 de janeiro de 2024.
RESOLVE RESOLVE:
Art. 1º - Designar GILMAR NOGUEIRA DE LUCENA (Motorista),
para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a Tesouraria do Art. 1º - Nomear, o Sr. Ivonaldo Santos de Morais, como membro
Fundo Municipal de Saúde a efetuar o pagamento de 01 (uma) diária Titular do Conselho Tutelar do Município de São João do Sabugi/RN,
no valor total de R$ 110,00 (cento e dez reais), para viagem a se para o mandato de 10 de janeiro de 2024 a 09 de janeiro de 2028.
realizar no dia 10 de janeiro de 2024. Art. 2º - O Conselheiro Tutelar Titular, no efetivo exercício da
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, função, à título de remuneração, perceberá o valor de R$ 1.412,00
ficando revogadas às disposições em contrário. (hum mil, quatrocentos e doze reais).
Parágrafo Único. Na vigência de seu mandato, o Conselheiro Tutelar
Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se. terá os mesmos direitos e vantagens inerentes ao servidor público
municipal.
São João do Sabugi/RN, 10 de janeiro de 2024. Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
MIRIAM DE MEDEIROS ALENCAR
Secretária Municipal de Saúde PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.
Publicado por:
Josivan da Silva Justino São João do Sabugi (RN), 10 de janeiro de 2024.
Código Identificador:0139206A
ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E Prefeito Municipal
GESTÃO DE PESSOAS Publicado por:
PORTARIA Nº 010/2024 Hertha Adalgiza Azevêdo Araújo
Código Identificador:73B37B0A
NOMEIA MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PARA O MANDATO DE 10 DE JANEIRO DE GESTÃO DE PESSOAS
2024 A 09 DE JANEIRO DE 2028, E DÁ OUTRAS PORTARIA Nº 012/2024
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN,
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei PARA O MANDATO DE 10 DE JANEIRO DE
Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e 2024 A 09 DE JANEIRO DE 2028, E DÁ OUTRAS
IX, e PROVIDÊNCIAS.
RESOLVE: O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN),

no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e 2024 A 09 DE JANEIRO DE 2028, E DÁ OUTRAS
IX, e PROVIDÊNCIAS.
RESOLVE: O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN),

no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei
Art. 1º - Nomear, o Sr. Saul Cavalcanti de Medeiros, como membro Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e
Titular do Conselho Tutelar do Município de São João do Sabugi/RN, IX, e
para o mandato de 10 de janeiro de 2024 a 09 de janeiro de 2028.
Art. 2º - O Conselheiro Tutelar Titular, no efetivo exercício da RESOLVE:
função, à título de remuneração, perceberá o valor de R$ 1.412,00
(hum mil, quatrocentos e doze reais). Art. 1º - Nomear, a Sra. Maíra Jayne Mariz de Medeiros Félix, como
Parágrafo Único. Na vigência de seu mandato, o Conselheiro Tutelar membro Titular do Conselho Tutelar do Município de São João do
terá os mesmos direitos e vantagens inerentes ao servidor público Sabugi/RN, para o mandato de 10 de janeiro de 2024 a 09 de janeiro
municipal. de 2028.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Art. 2º - A Conselheira Tutelar Titular, no efetivo exercício da
revogadas as disposições em contrário. função, à título de remuneração, perceberá o valor de R$ 1.412,00
(hum mil, quatrocentos e doze reais).
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. Parágrafo Único. Na vigência de seu mandato, o Conselheiro Tutelar
São João do Sabugi (RN), 10 de janeiro de 2024. municipal.
ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO revogadas as disposições em contrário.
Prefeito Municipal
Publicado por: PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.
Código Identificador:9050431C São João do Sabugi (RN), 10 de janeiro de 2024.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO

GESTÃO DE PESSOAS Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 013/2024 Publicado por:
NOMEIA MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR Código Identificador:807C7D85
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN,
PARA O MANDATO DE 10 DE JANEIRO DE ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
2024 A 09 DE JANEIRO DE 2028, E DÁ OUTRAS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN), GABINETE DO PREFEITO

no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei TERMO DE SANÇÃO
Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e
IX, e Aos 29 dias do mês de dezembro de 2023, o Prefeito de São José do
Campestre, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
RESOLVE: atribuições legais e administrativas, SANCIONOU a Lei Municipal
n° 985/2023, de 21 de dezembro de 2023, que estima a receita e fixa a
Art. 1º - Nomear, a Sra. Adnama Lins Gorgônio Costa, como despesa do Município de São José do Campestre/RN, para o exercício
membro Titular do Conselho Tutelar do Município de São João do financeiro de 2024 e dá outras providências, em virtude de sua
Sabugi/RN, para o mandato de 10 de janeiro de 2024 a 09 de janeiro aprovação pela Câmara Municipal, durante sessão realizada em 21 de
de 2028. dezembro de 2023, enquanto tramitou como o Projeto de Lei n°
Art. 2º - A Conselheira Tutelar Titular, no efetivo exercício da 19/2023, de iniciativa do Poder Executivo.
função, à título de remuneração, perceberá o valor de R$ 1.412,00
(hum mil, quatrocentos e doze reais). ERIBALDO LIMA
Parágrafo Único. Na vigência de seu mandato, o Conselheiro Tutelar Prefeito Municipal
municipal.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Publicado por:
revogadas as disposições em contrário. Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:8B8CA7BF
São João do Sabugi (RN), 10 de janeiro de 2024. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ
ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO GABINETE DO PREFEITO

Prefeito Municipal PORTARIA CONJUNTA Nº 010/2024, 09 DE JANEIRO DE 2024
Publicado por:
Hertha Adalgiza Azevêdo Araújo Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras
Código Identificador:7B8D795E providências.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

GESTÃO DE PESSOAS GESTÃO DE PESSOASeO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
PORTARIA Nº 014/2024 JOSÉ DO SERIDÓ, nos termos do Decreto nº 319/2022, de 27 de
janeiro de 2022,
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, RESOLVEM:
PARA O MANDATO DE 10 DE JANEIRO DE
Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à solenidade, e em seguida passou a palavra às autoridades que
cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente formavam a mesa. Após fala das autoridades, foi dado seguimento a
político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a posse, os novos conselheiros realizaram o juramento: ―Juro, diante de
saber: Deus e da sociedade, que no exercício de minha função, conduzirei de
forma ética, eficaz e com responsabilidade, respeitando a Constituição
Agente Político/Servidor:MARIA ELINEUSA DANTAS DE Brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente e toda a Legislação
MEDEIROS pertinente, zelando para que os direitos da criança e do adolescente
sejam garantidos, pois, sem a defesa dos direitos não há futuro que
Cargo/Função: Técnica de Enfermagm sobreviva, justiça que se fortaleça e nem paz que se concretize. Eu
Juro!‖. Em seguida, os conselheiros tutelares receberam seus
Quant. Destino Data Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) respectivos diplomas de posse e foi facultada a palavra aos mesmos.
1 de 50% Natal/RN 09 de janeiro de 2024 320,00 160,00 Como nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a solenidade,
determinando que fosse lavrada esta ata, que lida e aprovada, segue
R$ 160,00 assinada por mim Cilmária dos Santos Costa na condição de
Secretária Executiva, pelo Presidente Paulo Sergio Dantas de Lucena
TOTAL e conselheiros empossados.
( )100% São José do Seridó/RN, 10 de janeiro de 2024.

(X) 50% _______
() 35% (Presidente da Sessão)
____
Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento (Secretária dos Conselhos)
Viagem a Natal/RN, no dia 09 de janeiro de 2024, com o objetivo de Publicado por:
resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde na Daniel Gomes da Silva Neto
cidade de Natal/RN, conforme anexos. Código Identificador:5322FEA3
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
revogadas as disposições em contrário. GESTÃO DE PESSOAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2024
Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó,09 de janeiro PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2023 – PROCESSO
de 2024. ADMINISTRATIVO MSJS/ RN N° 155/2023
*Republicado por incorreção CONTRATANTE: Município de São José do Seridó/ RN;

CONTRATADA: OXIBORGES DISTRIBUIDORA DE GASES
FILIPE CAMPOS TOLENTINO INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas 48.702.159/0001-84; OBJETO: Registro de preços para possível
aquisição gradativa de oxigênio medicinal; VALOR GLOBAL:
JACKSON DANTAS 104.470,00 (Cento e quatro mil, quatrocentos e setenta reais);
Prefeito Municipal VALIDADE: 11 de janeiro de 2024 a 11 de janeiro de 2025;
Publicado por: MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial;
Gustavo Breno Alves Guimarães SUBSCRITORES: Jackson Dantas - Pelo Promitente Contratante e
Código Identificador:6B7B8F35 Rivanilson Alves dos Santos - Pela Promitente Contratada.
GABINETE DO PREFEITO São José do Seridó/ RN, 11 de janeiro de 2024.

ATA DA SOLENIDADE DE POSSE E DIPLOMAÇÃO DOS
CONSELHEIROS TUTELARES GESTÃO 10/01/2024 A JACKSON DANTAS
09/01/2028, Nº001/2024 Prefeito Municipal
Publicado por:
SÃO JOSÉ DO SERIDÓ - RN. DO CONSELHO MUNICIPAL Inacia Alice Medeiros Dos Santos
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Código Identificador:C65AC4D9
CMDCA. REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2024.
Aos dez dias do mês de janeiro de 2024, às 19h, na sede do Centro de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
Referência de Assistência Social (CRAS), situada na Av. Justino GESTÃO DE PESSOAS
Dantas, n° 161, Centro, nesta cidade de São José do Seridó – RN, EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024
realizou-se a solenidade de Posse dos Conselheiros Tutelares Eleitos,
encerrando o mandato dos conselheiros tutelares da Gestão PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2023 – PROCESSO
10/01/2020 a 09/01/2024. Foi proclamado o ato de posse dos novos ADMINISTRATIVO MSJS/ RN N° 132/2023
Conselheiros Tutelares para o quadriênio 2024-2028, bem como foi CONTRATANTE: Município de São José do Seridó/ RN;
realizada a diplomação e assinatura da presente Ata, conforme CONTRATADA: J ALVES DUTRA FILHO ME, inscrita no
determina a Lei federal nº: 8.069/90 e suas alterações, e a Lei CNPJ 00.789.655/0001-90; OBJETO: execução dos serviços de
Municipal n°240/2003, que regulamentam o processo de Escolha manutenção preventiva e corretiva (com reposição de peças, produtos
Unificado dos Conselheiros Tutelares do Município de São José do e acessórios originais) nos veículos que compõem a frota municipal:
Seridó/RN para gestão de 2024-2028. Deu-se inicio à solenidade de próprios, cedidos, conveniados e locados (atuais e futuros); VALOR
posse formando a mesa de autoridades, na presença do Presidente Sr. TOTAL R$ R$ 458.840,00 (Quatrocentos e cinquenta e oito mil,
Paulo Sérgio Dantas de Lucena, Vice-prefeito Sr. Ricardo Benedito de oitocentos e quarenta reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Medeiros Neto, Secretária de Assistência Social Sra. Suzete Pereira de 02.0001.04.122.2011- MANUTENÇÃO DO GABINETE DO
Medeiros e o Sr. José Carlos Dantas Costa Presidente da Câmara PREFEITO; 03.0002.04.122.2013- GESTÃO E MANUTENÇÃO DA
Municipal de Vereadores. Depois de formada a mesa foi executado o SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
hino nacional. Estavam presentes também: a Secretária Executiva dos DE PESSOAS; 05.0004.08.244.2123- MANUTENÇÃO DA
Conselhos Sra. Cilmária dos Santos Costa, conselheiros do CMDCA, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- CRAS-PAIF-SCFV;
Conselheiros Tutelares eleitos: Josemário Hugo de Medeiros, Danaina 05.0006.08.122.2138- MANUTENÇÃO E GESTÃO DO FUNDO
Costa Santos, Jucilene Dantas, Ravelle Dantas de Oliveira e Taliany MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA
Cristina Dos Santos Alves e demais convidados. Abrindo os trabalhos SOCIAL; 06.0008.10.301.2116- GESTÃO E MANUTENÇÃO DO
Paulo Sérgio Dantas de Lucena, como presidente do Conselho, abriu a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 07.0010.12.361.2012-
MANUTENÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE Publicado por:

EDUCAÇÃO E CULTURA; 09.0015.20.606.2071- MANUTENÇÃO Inacia Alice Medeiros Dos Santos
E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, Código Identificador:D3A41891
PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS;
13.0013.15.451.2051- MANUTENÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, GESTÃO DE PESSOAS
INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO; 05.0006.08.244.1090- EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024
MANUTENÇÃO E REFORMA DO CONSELHO TUTELAR;
06.0008.10.301.2117- GESTÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2023 – PROCESSO
BÁSICA; 06.0008.10.302.2118- GESTÃO DO BLOCO DE MÉDIA ADMINISTRATIVO MSJS/ RN N° 132/2023
E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR- CONTRATANTE: Município de São José do Seridó/ RN;
MAC; 07.0010.12.361.2007- MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE CONTRATADA: SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E
ESCOLAR. ELEMENTOS DE DESPESA: 33.90.30 – Material de SERVIÇOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 02.620.622/0001-48;
consumo; 33.90.39 – Outros serviços de terceiros – PJ. FONTES DE OBJETO: execução dos serviços de manutenção preventiva e
RECURSOS: 15000000; 15001001; 15001002; 15400000; 16600000. corretiva (com reposição de peças, produtos e acessórios originais)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8666/1993; SUBSCRITORES: nos veículos que compõem a frota municipal: próprios, cedidos,
Jackson Dantas – pelo Contratante e Karlyson Halyson Silva - pela conveniados e locados (atuais e futuros); VALOR TOTAL R$
Contratada. 448.500,00 (Quatrocentos e quarenta e oito mil e quinhentos reais);
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.0001.04.122.2011-
São José do Seridó/ RN, 10 de janeiro de 2024. MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO;
03.0002.04.122.2013- GESTÃO E MANUTENÇÃO DA
JACKSON DANTAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Prefeito Municipal DE PESSOAS; 05.0004.08.244.2123- MANUTENÇÃO DA
Publicado por: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- CRAS-PAIF-SCFV;
Inacia Alice Medeiros Dos Santos 05.0006.08.122.2138- MANUTENÇÃO E GESTÃO DO FUNDO
Código Identificador:CA557A72 MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL; 06.0008.10.301.2116- GESTÃO E MANUTENÇÃO DO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 07.0010.12.361.2012-
GESTÃO DE PESSOAS MANUTENÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024 EDUCAÇÃO E CULTURA; 09.0015.20.606.2071- MANUTENÇÃO
E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2023 – PROCESSO PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS;
ADMINISTRATIVO MSJS/ RN N° 132/2023 13.0013.15.451.2051- MANUTENÇÃO E GESTÃO DA
CONTRATANTE: Município de São José do Seridó/ RN; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS,
CONTRATADA: TOP PECAS LTDA, inscrita no CNPJ INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO; 05.0006.08.244.1090-
01.184.984/0001-70; OBJETO: execução dos serviços de manutenção MANUTENÇÃO E REFORMA DO CONSELHO TUTELAR;
preventiva e corretiva (com reposição de peças, produtos e acessórios 06.0008.10.301.2117- GESTÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO
originais) nos veículos que compõem a frota municipal: próprios, BÁSICA; 06.0008.10.302.2118- GESTÃO DO BLOCO DE MÉDIA
cedidos, conveniados e locados (atuais e futuros); VALOR TOTAL E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-
R$ 496.810,00 (Quatrocentos e noventa e seis mil, oitocentos e dez MAC; 07.0010.12.361.2007- MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE
reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.0001.04.122.2011- ESCOLAR. ELEMENTOS DE DESPESA: 33.90.30 – Material de
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO; consumo; 33.90.39 – Outros serviços de terceiros – PJ. FONTES DE
03.0002.04.122.2013- GESTÃO E MANUTENÇÃO DA RECURSOS: 15000000; 15001001; 15001002; 15400000; 16600000.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8666/1993; SUBSCRITORES:
DE PESSOAS; 05.0004.08.244.2123- MANUTENÇÃO DA Jackson Dantas – pelo Contratante e Armistrong Gleidson de
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- CRAS-PAIF-SCFV; Medeiros Vale - pela Contratada.
05.0006.08.122.2138- MANUTENÇÃO E GESTÃO DO FUNDO
MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA São José do Seridó/ RN, 10 de janeiro de 2024.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 07.0010.12.361.2012- JACKSON DANTAS
MANUTENÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE Prefeito Municipal
EDUCAÇÃO E CULTURA; 09.0015.20.606.2071- MANUTENÇÃO Publicado por:
E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, Inacia Alice Medeiros Dos Santos
PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS; Código Identificador:389CBBA7
13.0013.15.451.2051- MANUTENÇÃO E GESTÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO; 05.0006.08.244.1090- GESTÃO DE PESSOAS
MANUTENÇÃO E REFORMA DO CONSELHO TUTELAR; EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2024
06.0008.10.301.2117- GESTÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO
BÁSICA; 06.0008.10.302.2118- GESTÃO DO BLOCO DE MÉDIA PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2023 – PROCESSO
E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR- ADMINISTRATIVO MSJS/ RN N° 132/2023
MAC; 07.0010.12.361.2007- MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE CONTRATANTE: Município de São José do Seridó/ RN;
ESCOLAR. ELEMENTOS DE DESPESA: 33.90.30 – Material de CONTRATADA: MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI,
consumo; 33.90.39 – Outros serviços de terceiros – PJ. FONTES DE inscrita no CNPJ 20.639.013/0001-12; OBJETO: execução dos
RECURSOS: 15000000; 15001001; 15001002; 15400000; 16600000. serviços de manutenção preventiva e corretiva (com reposição de
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8666/1993; SUBSCRITORES: peças, produtos e acessórios originais) nos veículos que compõem a
Jackson Dantas – pelo Contratante e João Batista - pela Contratada. frota municipal: próprios, cedidos, conveniados e locados (atuais e
futuros); VALOR TOTAL R$ 678.820,00 (Seiscentos e setenta e oito
São José do Seridó/ RN, 10 de janeiro de 2024. mil, oitocentos e vinte reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.0001.04.122.2011- MANUTENÇÃO DO GABINETE DO
JACKSON DANTAS PREFEITO; 03.0002.04.122.2013- GESTÃO E MANUTENÇÃO DA
Prefeito Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
DE PESSOAS; 05.0004.08.244.2123- MANUTENÇÃO DA
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- CRAS-PAIF-SCFV;
05.0006.08.122.2138- MANUTENÇÃO E GESTÃO DO FUNDO JACKSON DANTAS

MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA Prefeito Municipal
SOCIAL; 06.0008.10.301.2116- GESTÃO E MANUTENÇÃO DO Publicado por:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 07.0010.12.361.2012- Inacia Alice Medeiros Dos Santos
MANUTENÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE Código Identificador:2DB5DB92
EDUCAÇÃO E CULTURA; 09.0015.20.606.2071- MANUTENÇÃO
E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS; PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
13.0013.15.451.2051- MANUTENÇÃO E GESTÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS,
INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO; 05.0006.08.244.1090- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
MANUTENÇÃO E REFORMA DO CONSELHO TUTELAR; RECURSOS HUMANOS
06.0008.10.301.2117- GESTÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
BÁSICA; 06.0008.10.302.2118- GESTÃO DO BLOCO DE MÉDIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20220016 -
E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR- CONCORRÊNCIA Nº 001/2021
MAC; 07.0010.12.361.2007- MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE
ESCOLAR. ELEMENTOS DE DESPESA: 33.90.30 – Material de CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO
consumo; 33.90.39 – Outros serviços de terceiros – PJ. FONTES DE POTENGI/RN. CONTRATADO(A): A L LIMPEZA URBANA
RECURSOS: 15000000; 15001001; 15001002; 15400000; 16600000. LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.681.071/0001-56.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8666/1993; SUBSCRITORES: OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a execução
Jackson Dantas – pelo Contratante e Joelma Dantas de Medeiros - dos serviços essenciais de limpeza pública em vias e áreas diversas do
pela Contratada. Município de São Paulo do Potengi/RN (lixo urbano). DA
VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo tem como objetivo a
São José do Seridó/ RN, 10 de janeiro de 2024. prorrogação do contrato celebrado em 28 de janeiro de 2022 com
vencimento em 27 de janeiro de 2024, passando a vigorar de 28 de
JACKSON DANTAS janeiro de 2023 a 31 de janeiro de 2025. DA RATIFICAÇÃO: As
Prefeito Municipal demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalterado
Publicado por: pelo presente Termo Aditivo. FUNDAMENTO LEGAL: A
Inacia Alice Medeiros Dos Santos celebração deste Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços está
Código Identificador:8D83EFA8 prevista no art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores.
GESTÃO DE PESSOAS São Paulo do Potengi/RN, em, 08 de janeiro de 2024.
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024
EUGÊNIO PACELLI ARAÚJO SOUTO
PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2023 – PROCESSO Prefeito Municipal – Pela/Contratante
ADMINISTRATIVO MSJS/ RN N° 132/2023 e
CONTRATANTE: Município de São José do Seridó/ RN;
CONTRATADA: J B PEÇAS E SERVIÇOS LTDA inscrita no A L Limpeza Urbana LTDA
CNPJ 13.266.536/0001-03; OBJETO: execução dos serviços de CNPJ/MF nº 33.681.071/0001-56
manutenção preventiva e corretiva (com reposição de peças, produtos AIRON LUCENA ARAÚJO LEITE
e acessórios originais) nos veículos que compõem a frota municipal: Pela/Contratada
próprios, cedidos, conveniados e locados (atuais e futuros); VALOR Publicado por:
TOTAL R$ 837.500,00 (Oitocentos e trinta e sete mil e quinhentos Bruno José de Araújo Lima
reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.0001.04.122.2011- Código Identificador:F380DA1E
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO;
03.0002.04.122.2013- GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
DE PESSOAS; 05.0004.08.244.2123- MANUTENÇÃO DA
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- CRAS-PAIF-SCFV; COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
05.0006.08.122.2138- MANUTENÇÃO E GESTÃO DO FUNDO EXTRATO DE 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE PRAZO
MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2022.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 07.0010.12.361.2012- EXTRATO DE 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE PRAZO
MANUTENÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2022.
EDUCAÇÃO E CULTURA; 09.0015.20.606.2071- MANUTENÇÃO
E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Pedro/RN.
PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS; CNPJ: 08.079.915/0001-46.
13.0013.15.451.2051- MANUTENÇÃO E GESTÃO DA CONTRATADO: A. O. S. Software Ltda. – EPP.
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, CNPJ - 11.385.898/0001-80
INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO; 05.0006.08.244.1090- OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
MANUTENÇÃO E REFORMA DO CONSELHO TUTELAR; NA ÁREA DE INFORMÁTICA VISANDO LOCAÇÃO DE
06.0008.10.301.2117- GESTÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO SOFTWARE QUE CONTEMPLE O SETOR PÚBLICO DA
BÁSICA; 06.0008.10.302.2118- GESTÃO DO BLOCO DE MÉDIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN,
E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR- COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E
MAC; 07.0010.12.361.2007- MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE SUPORTE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE,
ESCOLAR. ELEMENTOS DE DESPESA: 33.90.30 – Material de LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,
consumo; 33.90.39 – Outros serviços de terceiros – PJ. FONTES DE ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E SISTEMA
RECURSOS: 15000000; 15001001; 15001002; 15400000; 16600000. DE PESSOAL.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8666/1993; SUBSCRITORES: ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 - Outros Serviços de
Jackson Dantas – pelo Contratante e Paulo Roberto Rodrigues de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Araújo - pela Contratada. VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2024.
São José do Seridó/ RN, 10 de janeiro de 2024. São Pedro/RN, em 02 de janeiro de 2024.
MIGUEL CABRAL NASSER - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO

Prefeito. TEMPORÁRIO n.º 053/2024
Publicado por: Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor

Marciana Lopes de Oliveira público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº
Código Identificador:6942C06B 461/2023, de 14 de dezembro de 2023, que pactuam a Prefeitura do
Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.079.915/0001-
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 46, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no
EXTRATO DE 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE PRAZO Município de São Pedro/RN, doravante denominada
AO CONTRATO ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito
REGISTRO DE PREÇOS Nº08030001/2022, PREGÃO Municipal, o senhor MIGUEL CABRAL NASSER, brasileiro,
PRESENCIAL N° 001/2022. solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410
A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º
EXTRATO DE 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE PRAZO 836.950.794-87, CONTRATA o (a) Sr.(a) FRANCINEIDE
AO CONTRATO ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE OLINTO CAMPELO DE MORAIS, inscrita no CPF sob o nº
REGISTRO DE PREÇOS Nº08030001/2022, PREGÃO 060.085.174-58 e no RG sob o nº 002.385.379 ITEP/RN, residente e
PRESENCIAL N° 001/2022. domiciliada à Rua Bairro dos Fiés, n.º 33, Centro - São Pedro/RN,
para exercer a função de ASG – AUXILIAR DE SERVIÇOS
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Pedro/RN. GERAIS, doravante denominado(a) Servidor(a) Temporário(a), nas
CNPJ: 08.079.915/0001-46. seguintes condições:
CONTRATADO: FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FILHO . Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente Lei
CNPJ - 11.488.852/0001-96 municipal nº 461/2023, de 14 de dezembro de 2023, o(a) servidor(a)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDÍCA temporário(a) trabalhará para a Contratante no Município de São
ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA EM RECURSOS Pedro, na função de ASG – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,
HUMANOS. GFIP, RAIS, DIRF, SIAI DP E DEMAIS atuando nas atividades de Limpeza, Apoio e Organização da Gestão
SERVIÇOS PERTINENTES AO SETOR PESSOAL PARA A do Suas, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e
PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICIPIO DE SÃO Assistência Social, obrigando-se a prestar os serviços de higienização
PEDRO/RN. e limpeza do local de trabalho; organização e preservação do ambiente
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 - Outros Serviços de e de seus utensílios e instalações, bem como: Cumprir as normas
Terceiros - Pessoa Jurídica. estabelecidas na legislação sanitária vigente; Utilizar o material de
VIGÊNCIA: até a 31 de dezembro de 2024. limpeza sem desperdícios; e outros serviços correlatos, que vierem a
ser objeto de instruções ou ordens de serviço, dentro da natureza deste
São Pedro/RN, em 02 de janeiro de 2024. contrato.
Cláusula 2ª – O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente,
MIGUEL CABRAL NASSER - por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração
Prefeito. pela prestação dos serviços ora contatados, o valor de R$ 1.412,00
Publicado por: (Hum Mil e Quatrocentos e Doze Reais), respeitando o descanso
Marciana Lopes de Oliveira semanal, que será remunerado.
Código Identificador:2A4B4638 Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula
anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente ao da
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES prestação dos serviços, com recurso enviado para conta bancária do(a)
EXTRATO DE 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE PRAZO contratado(a), realizado pela Tesouraria Municipal por meio de
DE CONTRATO A. M. SERVIÇOS DE LIMPEZAS LTDA. remessa bancária, após envio de resumo de folha de pagamento
elaborada pelo setor de Recursos Humanos da prefeitura.
EXTRATO DE 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE PRAZO Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a)
DE CONTRATO contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da
secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Pedro/RN.
CNPJ: 08.079.915/0001-46. Cláusula 5ª - O prazo de vigência deste Contrato será contado da data
CONTRATADO: A. M. SERVIÇOS DE LIMPEZAS Ltda. de assinatura até 31 de dezembro de 2024, o qual se extingue
CNPJ: 40.294.856/0001-31 automaticamente, podendo ser renovado por um período 12 (doze)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A meses através de Aditivo Contratual, observando a conveniência e
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS necessidade da administração.
SEM MOTORISTA PARA ATENDER DIVERSOS ORGÃOS Cláusula 6ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior,
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN. considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 - Outros Serviços de do pagamento de qualquer indenização.
Terceiros - Pessoa Jurídica. Cláusula 7ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor
VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2024. temporário der justo motivo para a sua rescisão, será dispensado sem
direito a indenização, justificadamente.
São Pedro/RN, em 02 de janeiro de 2024. Cláusula 8ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o
presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as
MIGUEL CABRAL NASSER - partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em
Prefeito. relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos.
Publicado por: Cláusula 9ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação
Marciana Lopes de Oliveira trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre
Código Identificador:107E8D38 o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante.
Cláusula 10ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja
GABINETE DO PREFEITO solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço,
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor
TEMPORÁRIO N.º 053/2024 temporário, para os fins de direito.
Cláusula 11ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias
GABINETE DO PREFEITO próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2024, conforme
especifica abaixo:
02 - PODER EXECUTIVO.
07 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E participação dos profissionais e das famílias inseridas nos serviços
ASSISTÊNCIA SOCIAL. ofertados pelo CRAS; Definir, com participação da equipe de
00 - SECRETARIA MUNUNICIPAL. DE TRABALHO, profissionais, os critérios de inclusão, acompanhamento e
HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. desligamento das famílias, dos serviços ofertados no CRAS; Efetuar
08.244.0009.2020.0000 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS. socioassistencial no território de abrangência do CRAS e fazer a
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. gestão local desta rede; Planejar e coordenar o processo de busca ativa
Cláusula 12ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre no território de abrangência do CRAS; e outros serviços correlatos,
as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito. que vierem a ser objeto de instruções ou ordens de serviço, dentro da
Cláusula 13ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do natureza deste contrato.
Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente Cláusula 2ª – O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente,
contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado. por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração
pela prestação dos serviços ora contatados, o valor de R$ 1.500,00
E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este (Hum Mil e Quinhentos Reais), respeitando o descanso semanal, que
contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas será remunerado.
testemunhas. Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula
Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, prestação dos serviços, com recurso enviado para conta bancária do(a)
em 02 (dois) de janeiro de 2024. contratado(a), realizado pela Tesouraria Municipal por meio de
remessa bancária, após envio de resumo de folha de pagamento
Prefeitura Municipal de São Pedro/RN elaborada pelo setor de Recursos Humanos da prefeitura.
MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a)
Contratante contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da
FRANCINEIDE OLINTO CAMPELO DE MORAIS Cláusula 5ª - O prazo de vigência deste Contrato será contado da data
CPF: 060.085.174-58 de assinatura até 31 de dezembro de 2024, o qual se extingue
Contratado automaticamente, podendo ser renovado por um período 12 (doze)
meses através de Aditivo Contratual, observando a conveniência e
TESTEMUNHAS: necessidade da administração.
Cláusula 6ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior,
01. _____________________________________ 02. _____________________________________ considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante
CPF: _____________________________________ CPF: _____________________________________ do pagamento de qualquer indenização.
Cláusula 7ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor
Publicado por: temporário der justo motivo para a sua rescisão, será dispensado sem
Levi Félix Ziba direito a indenização, justificadamente.
Código Identificador:C6F36BD0 Cláusula 8ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o
GABINETE DO PREFEITO partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos.
TEMPORÁRIO N.º 054/2024 Cláusula 9ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação
trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre
GABINETE DO PREFEITO o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante.
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço,
TEMPORÁRIO n.º 054/2024 contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor
temporário, para os fins de direito.
Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor Cláusula 11ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias
público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2024, conforme
461/2023, de 14 de dezembro de 2023, que pactuam a Prefeitura do especifica abaixo:
Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.079.915/0001- 02 - PODER EXECUTIVO.
46, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no 07 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E
Município de São Pedro/RN, doravante denominada ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito 00 - SECRETARIA MUNUNICIPAL. DE TRABALHO,
Municipal, o senhor MIGUEL CABRAL NASSER, brasileiro, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410 08.244.0009.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS
A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
836.950.794-87, CONTRATA o (a) Sr.(a) JADNA NAIZE DE 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.
BRITO, Inscrita no CPF sob o nº 077.224.334-48 e no RG sob o nº Cláusula 12ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre
002.591.651 ITEP/RN, residente e domiciliada à Rua Marcionila as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito.
Félix de Lima, n.º 40, Centro, São Pedro/RN, para exercer a função de Cláusula 13ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do
DIRETOR(a) DE UNIDADE - CRAS, doravante denominado(a) Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente
Servidor(a) Temporário(a), nas seguintes condições: contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado.
Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente Lei
municipal nº 461/2023, de 14 de dezembro de 2023, o(a) servidor(a) E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este
temporário(a) trabalhará para a Contratante no Município de São contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas
Pedro, na função de DIRETOR(a) DE UNIDADE - CRAS, atuando testemunhas.
no programa CRAS - Centro de Referência de Assistência Social,
obrigando-se a prestar os serviços de Coordenar a execução e o Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte,
monitoramento dos serviços, o registro de informações e a avaliação em 02 (dois) de janeiro de 2024.
das ações, programas, projetos, serviços e benefícios; Participar da
elaboração, acompanhar e avaliar os fluxos e procedimentos para
garantir a efetivação da referência e contra-referência; Coordenar a
execução das ações, de forma a manter o diálogo e garantir a
Prefeitura Municipal de São Pedro/RN Cláusula 5ª - O prazo de vigência deste Contrato será contado da data
MIGUEL CABRAL NASSER de assinatura até 31 de dezembro de 2024, o qual se extingue
Prefeito Municipal automaticamente, podendo ser renovado por um período 12 (doze)
Contratante meses através de Aditivo Contratual, observando a conveniência e
necessidade da administração.
JADNA NAIZE DE BRITO Cláusula 6ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior,
CPF: 077.224.334-48 considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante
Contratado do pagamento de qualquer indenização.
TESTEMUNHAS: temporário der justo motivo para a sua rescisão, será dispensado sem
01. _____________________________________ 02. _____________________________________ Cláusula 8ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o
CPF: _____________________________________ CPF: _____________________________________ presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as
partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em
Publicado por: relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos.
Levi Félix Ziba Cláusula 9ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação
Código Identificador:3249D02E trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre
o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante.
GABINETE DO PREFEITO Cláusula 10ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja
TEMPORÁRIO N.º 055/2024 contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor
GABINETE DO PREFEITO Cláusula 11ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias
próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2024, conforme
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO especifica abaixo:
TEMPORÁRIO n.º 055/2024 02 - PODER EXECUTIVO.
07 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E
Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor ASSISTÊNCIA SOCIAL.
público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº 00 - SECRETARIA MUNUNICIPAL. DE TRABALHO,
461/2023, de 14 de dezembro de 2023, que pactuam a Prefeitura do HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.079.915/0001- 08.244.0009.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS
46, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Município de São Pedro/RN, doravante denominada 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.
CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito Cláusula 12ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre
Municipal, o senhor MIGUEL CABRAL NASSER, brasileiro, as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito.
solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410 Cláusula 13ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do
A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente
836.950.794-87, CONTRATA o (a) Sr.(a) EDNALVA DINÁRIO contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado.
ROCHA PEREIRA, Inscrita no CPF sob o nº 000.552.114-96, no
RG sob o nº 001.539.851 ITEP/RN e CRESS/RN 14ª Região sob o E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este
nº 6856, residente e domiciliada à Rua Augusto Leopoldo, n.º 114, contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas
Quintas, Natal/RN, para exercer a função de ASSISTENTE SOCIAL testemunhas.
- CRAS, doravante denominado(a) Servidor(a) Temporário(a), nas
seguintes condições: Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte,
Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente Lei em 02 (dois) de janeiro de 2024.
municipal nº 461/2023, de 14 de dezembro de 2023, o(a) servidor(a)
temporário(a) trabalhará para a Contratante no Município de São Prefeitura Municipal de São Pedro/RN
Pedro, na função de ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, atuando no MIGUEL CABRAL NASSER
programa CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, Prefeito Municipal
obrigando-se a prestar os serviços de Acompanhamento das famílias, Contratante
desenvolvendo trabalho social com as mesmas, de caráter continuado,
com a finalidade de fortalecer a função protetiva da família; Prevenir a EDNALVA DINÁRIO ROCHA PEREIRA
ruptura de seus vínculos; Promoverem seu acesso e usufruto de CPF: 000.552.114-96
direitos; Contribuir na melhoria de sua qualidade de vida; Contratado
Acompanhamento das condicionalidades; Ministrar palestras para os
beneficiários do programa; e outros serviços correlatos, que vierem a TESTEMUNHAS:
ser objeto de instruções ou ordens de serviço, dentro da natureza deste
contrato. 01. ______________ 02. ___________
Cláusula 2ª – O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente, CPF: ___________ CPF: __________
por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração
pela prestação dos serviços ora contatados, o valor de R$ 2.000,00 Publicado por:
(Dois Mil Reais), respeitando o descanso semanal, que será Levi Félix Ziba
remunerado. Código Identificador:2CBDEB2D
Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula
anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente ao da GABINETE DO PREFEITO
prestação dos serviços, com recurso enviado para conta bancária do(a) CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
contratado(a), realizado pela Tesouraria Municipal por meio de TEMPORÁRIO N.º 056/2024
elaborada pelo setor de Recursos Humanos da prefeitura. GABINETE DO PREFEITO
Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a)
contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado. TEMPORÁRIO n.º 056/2024
Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor 08.244.0009.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS
público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
461/2023, de 14 de dezembro de 2023, que pactuam a Prefeitura do 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.
Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.079.915/0001- Cláusula 12ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre
46, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito.
Município de São Pedro/RN, doravante denominada Cláusula 13ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do
CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente
Municipal, o senhor MIGUEL CABRAL NASSER, brasileiro, contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado.
solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410
A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este
836.950.794-87, CONTRATA o (a) Sr.(a) ANA IRIS DE contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas
ALMEIDA, Inscrita no CPF sob o nº 701.239.454-45, no RG sob o nº testemunhas.
002.737.029 SSP/RN e CRP/RN 17ª Região sob o nº 4208, residente
e domiciliada à Rua Francisco Rafael de Oliveira, n.º 182, Bairro Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte,
Santos Dumont, São Paulo do Potengi/RN, para exercer a função de em 02 (dois) de janeiro de 2024.
PSICÓLOGO(a)-CRAS, doravante denominado(a) Servidor(a)
Temporário(a), nas seguintes condições: Prefeitura Municipal de São Pedro/RN
Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente Lei MIGUEL CABRAL NASSER
municipal nº 461/2023, de 14 de dezembro de 2023, o(a) servidor(a) Prefeito Municipal
temporário(a) trabalhará para a Contratante no Município de São Contratante
Pedro, na função de PSICÓLOGO(a)-CRAS, atuando no programa
CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, obrigando-se a ANA IRIS DE ALMEIDA
prestar os serviços voltados para a atenção e prevenção a situações de CPF: 701.239.454-45
risco, objetivando atuar nas situações de vulnerabilidade por meio do Contratado
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e por meio do
desenvolvimento de potencialidades e aquisições pessoais e coletivas; TESTEMUNHAS:
bem como outros serviços correlatos, que vierem a ser objeto de
instruções ou ordens de serviço, dentro da natureza deste contrato. 01. _____________________________________ 02. _____________________________________
Cláusula 2ª – O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente, CPF: _____________________________________ CPF: _____________________________________

(Dois Mil Reais), respeitando o descanso semanal, que será Levi Félix Ziba
remunerado. Código Identificador:D1412F3A
Cláusula 5ª - O prazo de vigência deste Contrato será contado da data Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor
de assinatura até 31 de dezembro de 2024, o qual se extingue público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº
automaticamente, podendo ser renovado por um período 12 (doze) 461/2023, de 14 de dezembro de 2023, que pactuam a Prefeitura do
meses através de Aditivo Contratual, observando a conveniência e Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.079.915/0001-
necessidade da administração. 46, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no
Cláusula 6ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior, Município de São Pedro/RN, doravante denominada
considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito
do pagamento de qualquer indenização. Municipal, o senhor MIGUEL CABRAL NASSER, brasileiro,
Cláusula 7ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410
temporário der justo motivo para a sua rescisão, será dispensado sem A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º
direito a indenização, justificadamente. 836.950.794-87, CONTRATA o (a) Sr.(a) JOSIANE SOARES DA
Cláusula 8ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o SILVA, inscrita no CPF sob o nº 705.677.124-60 e no RG sob o nº
presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as 003.455.726 SSP/RN, residente e domiciliada no Povoado Pedra
partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em Branca, n.º 58, Zona Rural - São Pedro/RN, para exercer a função de
relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos. ASG – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-CRAS, doravante
Cláusula 9ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação denominado(a) Servidor(a) Temporário(a), nas seguintes condições:
trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente Lei
o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante. municipal nº 461/2023, de 14 de dezembro de 2023, o(a) servidor(a)
Cláusula 10ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja temporário(a) trabalhará para a Contratante no Município de São
solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço, Pedro, na função de ASG – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-
contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor CRAS, atuando no programa CRAS - Centro de Referência de
temporário, para os fins de direito. Assistência Social, obrigando-se a prestar os serviços de limpeza,
Cláusula 11ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias organização e preservação do ambiente e de seus utensílios e
próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2024, conforme instalações, bem como: Cumprir as normas estabelecidas na legislação
especifica abaixo: sanitária vigente; Utilizar o material de limpeza sem desperdícios;
02 - PODER EXECUTIVO. Cumprir integralmente seu horário de trabalho e as escalas previstas;
07 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E Coletar lixo de todos os ambientes do estabelecimento de trabalho,
ASSISTÊNCIA SOCIAL. dando-lhe o devido destino, conforme exigências sanitárias; e outros
00 - SECRETARIA MUNUNICIPAL. DE TRABALHO, serviços correlatos, que vierem a ser objeto de instruções ou ordens de
HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. serviço, dentro da natureza deste contrato..
Cláusula 2ª – O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente, Publicado por:

por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração Levi Félix Ziba
pela prestação dos serviços ora contatados, o valor de R$ 1.412,00 Código Identificador:898FE9AE
(Hum Mil e Quatrocentos e Doze Reais), respeitando o descanso
semanal, que será remunerado. GABINETE DO PREFEITO
Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente ao da TEMPORÁRIO N.º 058/2024
prestação dos serviços, com recurso enviado para conta bancária do(a)
contratado(a), realizado pela Tesouraria Municipal por meio de GABINETE DO PREFEITO
elaborada pelo setor de Recursos Humanos da prefeitura. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO n.º 058/2024
contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor
secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado. público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº
Cláusula 5ª - O prazo de vigência deste Contrato será contado da data 461/2023, de 14 de dezembro de 2023, que pactuam a Prefeitura do
de assinatura até 31 de dezembro de 2024, o qual se extingue Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.079.915/0001-
automaticamente, podendo ser renovado por um período 12 (doze) 46, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no
meses através de Aditivo Contratual, observando a conveniência e Município de São Pedro/RN, doravante denominada
necessidade da administração. CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito
Cláusula 6ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior, Municipal, o senhor MIGUEL CABRAL NASSER, brasileiro,
considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410
do pagamento de qualquer indenização. A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º
Cláusula 7ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor 836.950.794-87, CONTRATA o (a) Sr.(a) ADELINE SOARES
temporário der justo motivo para a sua rescisão, será dispensado sem SILVA DE FREITAS, inscrita no CPF sob o nº 016.605.364-30 e no
direito a indenização, justificadamente. RG sob o nº 002.591.675 ITEP/RN, residente e domiciliada no
Cláusula 8ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o Povoado Pedra Branca, n.º 50, Pedra Branca – Zona Rural, São
presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as Pedro/RN, para exercer a função de DIRETORA(a) DE UNIDADE -
partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em SCFV, doravante denominado(a) Servidor(a) Temporário(a), nas
relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos. seguintes condições:
Cláusula 9ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente Lei
trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre municipal nº 461/2023, de 14 de dezembro de 2023, o(a) servidor(a)
o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante. temporário(a) trabalhará para a Contratante no Município de São
Cláusula 10ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja Pedro, na função de DIRETORA(a) DE UNIDADE - SCFV,
solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço, atuando no SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de
contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor Vínculo, obrigando-se a prestar os serviços nas atividades de
temporário, para os fins de direito. Definição, junto com a equipe técnica de referência, os meios e as
Cláusula 11ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias ferramentas teórico-metodológicos de trabalho social com os usuários
próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2024, conforme e as famílias dos serviços de convivência; Contribuir para a avaliação,
especifica abaixo: a ser feita pelo gestor, da eficácia, eficiência e impactos dos
02 - PODER EXECUTIVO. programas, serviços e projetos na qualidade de vida dos usuários;
07 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E Coordenar a alimentação de sistemas de informação de âmbito local e
ASSISTÊNCIA SOCIAL. monitorar o envio regular e nos prazos, de informações sobre os
00 - SECRETARIA MUNUNICIPAL. DE TRABALHO, serviços; Averiguar as necessidades de capacitação da equipe;
HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. Participar das reuniões de planejamento promovidas pela Secretaria de
08.244.0009.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS Assistência Social, contribuindo com sugestões estratégicas para a
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA melhoria dos serviços a serem prestados; e outros serviços correlatos,
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. que vierem a ser objeto de instruções ou ordens de serviço, dentro da
Cláusula 12ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre natureza deste contrato.
as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito. Cláusula 2ª – O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente,
Cláusula 13ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração
Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente pela prestação dos serviços ora contatados, o valor de R$ 1.500,00
contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado. (Hum Mil e Quinhentos Reais), respeitando o descanso semanal, que
será remunerado.
E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula
contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente ao da
testemunhas. prestação dos serviços, com recurso enviado para conta bancária do(a)
contratado(a), realizado pela Tesouraria Municipal por meio de
Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, remessa bancária, após envio de resumo de folha de pagamento
em 02 (dois) de janeiro de 2024. elaborada pelo setor de Recursos Humanos da prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Pedro/RN Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a)
MIGUEL CABRAL NASSER contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da
Prefeito Municipal secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado.
Contratante Cláusula 5ª - O prazo de vigência deste Contrato será contado da data
de assinatura até 31 de dezembro de 2024, o qual se extingue
JOSIANE SOARES DA SILVA automaticamente, podendo ser renovado por um período 12 (doze)
CPF: 705.677.124-60 meses através de Aditivo Contratual, observando a conveniência e
Contratado necessidade da administração.
TESTEMUNHAS: considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante
do pagamento de qualquer indenização.
01. _____________________________________ 02. _____________________________________
CPF: _____________________________________ CPF: _____________________________________
Cláusula 7ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º
temporário der justo motivo para a sua rescisão, será dispensado sem 836.950.794-87, CONTRATA o (a) Sr.(a) FERNANDA CRISTINA
direito a indenização, justificadamente. DA SILVA ALVES, inscrita no CPF sob o nº 706.310.664-38 e no
Cláusula 8ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o RG sob o nº 003.528.515 SSP/RN, residente e domiciliada à Rua
presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as Maria Anunciada de Lima, n.º 11, Bairro Boa Sorte - São Pedro/RN,
partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em para exercer a função de ORIENTADOR(a) SOCIAL, doravante
relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos. denominado(a) Servidor(a) Temporário(a), nas seguintes condições:
Cláusula 10ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja Pedro, na função de ORIENTADOR(a) SOCIAL, atuando
solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço, conjuntamente ao(s) Grupo(s) e responsável pela execução do SCFV –
contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor Serviço de Convivência e Fortalecimento de, obrigando-se a prestar os
temporário, para os fins de direito. serviços de Criação de um ambiente de convivência participativo e
Cláusula 11ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias democrático; Desenvolver atividades socioeducativas e de
próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2024, conforme convivência e socialização visando à atenção, defesa e garantia de
especifica abaixo: direitos e proteção aos indivíduos e famílias em situações de
02 - PODER EXECUTIVO. vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o
07 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E fortalecimento da função protetiva da família; Elaborar relatório
ASSISTÊNCIA SOCIAL. bimestral de ações do Grupo em parceria com o Técnico de
00 - SECRETARIA MUNUNICIPAL. DE TRABALHO, Referência do CRAS; e outros serviços correlatos, que vierem a ser
HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. objeto de instruções ou ordens de serviço, dentro da natureza deste
08.244.0009.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS contrato.
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Cláusula 2ª – O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente,
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração
Cláusula 12ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre pela prestação dos serviços ora contatados, o valor de R$ 1.412,00
as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito. (Hum Mil e Quatrocentos e Doze Reais), respeitando o descanso
Cláusula 13ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do semanal, que será remunerado.
Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula
contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado. anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente ao da
E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este contratado(a), realizado pela Tesouraria Municipal por meio de
contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas remessa bancária, após envio de resumo de folha de pagamento
testemunhas. elaborada pelo setor de Recursos Humanos da prefeitura.
Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a)
em 02 (dois) de janeiro de 2024. contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da
Prefeitura Municipal de São Pedro/RN Cláusula 5ª - O prazo de vigência deste Contrato será contado da data
MIGUEL CABRAL NASSER de assinatura até 31 de dezembro de 2024, o qual se extingue
Prefeito Municipal automaticamente, podendo ser renovado por um período 12 (doze)
Contratante meses através de Aditivo Contratual, observando a conveniência e
ADELINE SOARES SILVA DE FREITAS Cláusula 6ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior,
CPF: 016.605.364-30 considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante
Contratado do pagamento de qualquer indenização.
TESTEMUNHAS: temporário der justo motivo para a sua rescisão, será dispensado sem
01. ________________ 02. ____________________ Cláusula 8ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o
CPF: _______________ CPF: ____________________ presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as
partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em
Publicado por: relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos.
Levi Félix Ziba Cláusula 9ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação
Código Identificador:4D8A83A6 trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre
GABINETE DO PREFEITO Cláusula 10ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja
TEMPORÁRIO N.º 059/2024 contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor
GABINETE DO PREFEITO Cláusula 11ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias
próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2024, conforme
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO especifica abaixo:
TEMPORÁRIO n.º 059/2024 02 - PODER EXECUTIVO.
Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor ASSISTÊNCIA SOCIAL.
público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº 00 - SECRETARIA MUNUNICIPAL. DE TRABALHO,
461/2023, de 14 de dezembro de 2023, que pactuam a Prefeitura do HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.079.915/0001- 08.244.0009.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS
46, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Município de São Pedro/RN, doravante denominada 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.
CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito Cláusula 12ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre
Municipal, o senhor MIGUEL CABRAL NASSER, brasileiro, as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito.
solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410
Cláusula 13ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do (Hum Mil e Quatrocentos e Doze Reais), respeitando o descanso
Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente semanal, que será remunerado.
contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado. Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula
E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este prestação dos serviços, com recurso enviado para conta bancária do(a)
contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas contratado(a), realizado pela Tesouraria Municipal por meio de
testemunhas. remessa bancária, após envio de resumo de folha de pagamento
Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte,
em 02 (dois) de janeiro de 2024. Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a)
contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da
Prefeitura Municipal de São Pedro/RN secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado.
MIGUEL CABRAL NASSER Cláusula 5ª - O prazo de vigência deste Contrato será contado da data
Prefeito Municipal de assinatura até 31 de dezembro de 2024, o qual se extingue
Contratante automaticamente, podendo ser renovado por um período 12 (doze)
FERNANDA CRISTINA DA SILVA ALVES necessidade da administração.
CPF: 706.310.664-38 Cláusula 6ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior,
Contratado considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante
TESTEMUNHAS: Cláusula 7ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor
temporário der justo motivo para a sua rescisão, será dispensado sem
01. ______________________ 02. ____________ direito a indenização, justificadamente.
CPF: _____________________ CPF: ______ Cláusula 8ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o
Publicado por: partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em
Levi Félix Ziba relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos.
Código Identificador:9E913FC3 Cláusula 9ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO Cláusula 10ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja
TEMPORÁRIO N.º 060/2024 solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço,
contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor
GABINETE DO PREFEITO temporário, para os fins de direito.
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2024, conforme
TEMPORÁRIO n.º 060/2024 especifica abaixo:
02 - PODER EXECUTIVO.
Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor 07 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E
público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº ASSISTÊNCIA SOCIAL.
461/2023, de 14 de dezembro de 2023, que pactuam a Prefeitura do 00 - SECRETARIA MUNUNICIPAL. DE TRABALHO,
Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.079.915/0001- HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
46, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no 08.244.0009.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS
Município de São Pedro/RN, doravante denominada SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.
Municipal, o senhor MIGUEL CABRAL NASSER, brasileiro, Cláusula 12ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre
solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410 as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito.
A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º Cláusula 13ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do
836.950.794-87, CONTRATA o (a) Sr.(a) MARIA ROZINETE DE Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente
FREITAS, inscrita no CPF sob o nº 075.733.684-10 e no RG sob o nº contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado.
2.368.392 ITEP/RN, residente e domiciliada na Fazenda Bela Vista,
n.º 16A, Assentamento Bela Vista – Zona Rural, São Pedro/RN, para E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este
exercer a função de FACILITADOR (a) DE ESPORTE E LAZER, contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas
doravante denominado(a) Servidor(a) Temporário(a), nas seguintes testemunhas.
condições:
Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente Lei Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte,
municipal nº 461/2023, de 14 de dezembro de 2023, o(a) servidor(a) em 02 (dois) de janeiro de 2024.
temporário(a) trabalhará para a Contratante no Município de São
Pedro, na função de FACILITADOR (a) DE ESPORTE E LAZER, Prefeitura Municipal de São Pedro/RN
desenvolvendo as atividades na unidade do SCFV – Serviço de MIGUEL CABRAL NASSER
Convivência e Fortalecimento de Vínculo, obrigando-se a prestar os Prefeito Municipal
serviços de Organização e Coordenação de atividades sistemáticas Contratante
esportivas e de lazer, abarcando manifestações corporais e outras
dimensões da cultura local; Organização e Coordenação de eventos MARIA ROZINETE DE FREITAS
esportivos e de lazer; Participar de atividades de capacitação da CPF: 075.733.684-10
equipe de trabalho responsável pela execução do serviço Contratado
socioeducativo; Participar de atividades de planejamento,
sistematização e avaliação do serviço socioeducativo, juntamente com TESTEMUNHAS:
a equipe de trabalho; e outros serviços correlatos, que vierem a ser
objeto de instruções ou ordens de serviço, dentro da natureza deste 01. ____________________ 02. _________________
contrato. CPF: ________________ CPF: _______________

Levi Félix Ziba trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre
Código Identificador:EB9D4EFE o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante.
GABINETE DO PREFEITO próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2024, conforme
especifica abaixo:
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO 02 - PODER EXECUTIVO.
TEMPORÁRIO n.º 061/2024 07 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor 00 - SECRETARIA MUNUNICIPAL. DE TRABALHO,
público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
461/2023, de 14 de dezembro de 2023, que pactuam a Prefeitura do 08.244.0009.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS
Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.079.915/0001- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
46, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.
Município de São Pedro/RN, doravante denominada Cláusula 12ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre
CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito.
Municipal, o senhor MIGUEL CABRAL NASSER, brasileiro, Cláusula 13ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do
solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410 Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente
A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado.
836.950.794-87, CONTRATA o (a) Sr.(a) JOÃO VICTOR
APARECIDO DA SILVA SANTOS, inscrito no CPF sob o nº E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este
709.807.174-93 e no RG sob o nº 003.530.842 ITEP/RN, residente e contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas
domiciliado à Rua Francisco Avelino Fiel, nº 43, Bairro dos Fiéis - testemunhas.
São Pedro/RN, para exercer a função de FACILITADOR(a) DE
ARTE E CULTURA, doravante denominado(a) Servidor(a) Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte,
Temporário(a), nas seguintes condições: em 02 (dois) de janeiro de 2024.
municipal nº 461/2023, de 14 de dezembro de 2023, o(a) servidor(a) Prefeitura Municipal de São Pedro/RN
temporário(a) trabalhará para a Contratante no Município de São MIGUEL CABRAL NASSER
Pedro, na função de FACILITADOR(a) DE ARTE E CULTURA, Prefeito Municipal
desenvolvendo as atividades na unidade do SCFV – Serviço de Contratante
Convivência e Fortalecimento de Vínculo, obrigando-se a prestar os
serviços de: Ministrar aulas teóricas e práticas de atividades de JOÃO VICTOR APARECIDO DA SILVA SANTOS
artesanato diversas, às crianças, jovens, adultos e idosos; Coordenar CPF: 709.807.174-93
os grupos de artesanato e cultura; Elaborar planejamento das aulas e Contratado
os registros de atividades executadas; Participar de reuniões e
atividades com a equipe técnica SCFV; e outros serviços correlatos, TESTEMUNHAS:
que vierem a ser objeto de instruções ou ordens de serviço, dentro da
natureza deste contrato. 01. ___________ 02. ______________
Cláusula 2ª – O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente, CPF: _________ CPF: ____________

(Hum Mil e Quatrocentos e Doze Reais), respeitando o descanso Levi Félix Ziba
semanal, que será remunerado. Código Identificador:533FDC79
direito a indenização, justificadamente. 836.950.794-87, CONTRATA o (a) Sr.(a) MARIA DE FATIMA
Cláusula 8ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o SIMÃO DE ABREU, inscrita no CPF sob o nº 323.809.414-91 e no
presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as RG sob o nº 579.535 ITEP/RN, residente e domiciliada na Rua
partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em Abdias Assis de Araújo, n.º 30, Centro - São Pedro/RN, para exercer a
relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos. função de ASG – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - SCFV,
doravante denominado(a) Servidor(a) Temporário(a), nas seguintes E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este
condições: contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas
Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente Lei testemunhas.
municipal nº 461/2023, de 14 de dezembro de 2023, o(a) servidor(a)
temporário(a) trabalhará para a Contratante no Município de São Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte,
Pedro, na função de ASG – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - em 02 (dois) de janeiro de 2024.
SCFV, , atuando no Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculo - SCFV, obrigando-se a prestar os serviços de limpeza, Prefeitura Municipal de São Pedro/RN
organização e preservação do ambiente e de seus utensílios e MIGUEL CABRAL NASSER
instalações, bem como: Cumprir as normas estabelecidas na legislação Prefeito Municipal
sanitária vigente; Utilizar o material de limpeza sem desperdícios; Contratante
Atender adequadamente aos funcionários e usuários do serviço;
Cumprir integralmente seu horário de trabalho e as escalas previstas; MARIA DE FATIMA SIMÃO DE ABREU
Coletar lixo de todos os ambientes do estabelecimento de trabalho, CPF: 323.809.414-91
dando-lhe o devido destino, conforme exigências sanitárias; Exercer Contratado
as demais atribuições decorrentes da especificidade de sua função; e
outros serviços correlatos, que vierem a ser objeto de instruções ou TESTEMUNHAS:
ordens de serviço, dentro da natureza deste contrato.
Cláusula 2ª – O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente, 01. ___________________________ 02. _________________________
por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração CPF: ______________________ CPF: _________________

(Hum Mil e Quatrocentos e Doze Reais), respeitando o descanso Publicado por:
semanal, que será remunerado. Levi Félix Ziba
Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula Código Identificador:569A25C4
prestação dos serviços, com recurso enviado para conta bancária do(a) GABINETE DO PREFEITO
contratado(a), realizado pela Tesouraria Municipal por meio de CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
remessa bancária, após envio de resumo de folha de pagamento TEMPORÁRIO N.º 063/2024
Cláusula 5ª - O prazo de vigência deste Contrato será contado da data
de assinatura até 31 de dezembro de 2024, o qual se extingue Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor
automaticamente, podendo ser renovado por um período 12 (doze) público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº
meses através de Aditivo Contratual, observando a conveniência e 461/2023, de 14 de dezembro de 2023, que pactuam a Prefeitura do
necessidade da administração. Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.079.915/0001-
Cláusula 6ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior, 46, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no
considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante Município de São Pedro/RN, doravante denominada
do pagamento de qualquer indenização. CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito
Cláusula 7ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor Municipal, o senhor MIGUEL CABRAL NASSER, brasileiro,
temporário der justo motivo para a sua rescisão, será dispensado sem solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410
direito a indenização, justificadamente. A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º
Cláusula 8ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o 836.950.794-87, CONTRATA o (a) Sr.(a) NAYARA KARINE
presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as COSTA DE ARAÚJO, Inscrita no CPF sob o nº 061.193.824-37, no
partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em RG sob o nº 1.899.583 SSP/RN e CRESS/RN 14ª Região sob o nº
relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos. 3192, residente e domiciliada à Rua Teofilandia n.º 265-D, Aptº 201 –
Cláusula 9ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação Residencial Cunhaú – Bloco D, Neópilis, Natal/RN, para exercer a
trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre função de ASSISTENTE SOCIAL–CADASTRO ÚNICO,
o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante. doravante denominado(a) Servidor(a) Temporário(a), nas seguintes
Cláusula 10ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja condições:
solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço, Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente Lei
contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor municipal nº 461/2023, de 14 de dezembro de 2023, o(a) servidor(a)
temporário, para os fins de direito. temporário(a) trabalhará para a Contratante no Município de São
Cláusula 11ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias Pedro, na função de ASSISTENTE SOCIAL, atuando no programa
próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2024, conforme CADASTRO ÚNICO, obrigando-se a prestar os serviços de
especifica abaixo: Acompanhamento das famílias, desenvolvendo trabalho social com as
02 - PODER EXECUTIVO. mesmas, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a
07 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E função protetiva da família; Prevenir a ruptura de seus vínculos;
ASSISTÊNCIA SOCIAL. Promoverem seu acesso e usufruto de direitos; Contribuir na melhoria
00 - SECRETARIA MUNUNICIPAL. DE TRABALHO, de sua qualidade de vida; Acompanhamento das condicionalidades;
HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. Ministrar palestras para os beneficiários do programa; e outros
08.244.0009.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS serviços correlatos, que vierem a ser objeto de instruções ou ordens de
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA serviço, dentro da natureza deste contrato..
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. Cláusula 2ª – O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente,
Cláusula 12ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração
as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito. pela prestação dos serviços ora contatados, o valor de R$ 2.000,00
Cláusula 13ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do (Dois Mil Reais), respeitando o descanso semanal, que será
Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente remunerado.
contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado. Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula
remessa bancária, após envio de resumo de folha de pagamento GABINETE DO PREFEITO

elaborada pelo setor de Recursos Humanos da prefeitura. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a) TEMPORÁRIO n.º 064/2024
secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado. Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor
público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº
Cláusula 5ª - O prazo de vigência deste Contrato será contado da data 461/2023, de 14 de dezembro de 2023, que pactuam a Prefeitura do
de assinatura até 31 de dezembro de 2024, o qual se extingue Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.079.915/0001-
automaticamente, podendo ser renovado por um período 12 (doze) 46, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no
meses através de Aditivo Contratual, observando a conveniência e Município de São Pedro/RN, doravante denominada
necessidade da administração. CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito
Cláusula 6ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior, Municipal, o senhor MIGUEL CABRAL NASSER, brasileiro,
considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410
do pagamento de qualquer indenização. A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º
Cláusula 7ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor 836.950.794-87, CONTRATA o (a) Sr.(a) IBRAHELLY KAMILLY
temporário der justo motivo para a sua rescisão, será dispensado sem ALVES DE ARAÚJO, inscrito no CPF sob o nº 099.025.304-00 e no
direito a indenização, justificadamente. RG sob o nº 002.591.710 ITEP/RN, residente e domiciliado à Rua
Cláusula 8ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o Joaquim Soares de Mendonça, n.º 247, Bairro: Centro - São
presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as Pedro/RN, para exercer a função de ENTREVISTADOR –
partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em CADASTRO ÚNICO, doravante denominado(a) Servidor(a)
relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos. Temporário(a), nas seguintes condições:
Cláusula 10ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja Pedro, na função de ENTREVISTADOR, atuando no programa
solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço, BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, obrigando-se a prestar os
contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor serviços como responsável por registrar e controlar o fluxo de
temporário, para os fins de direito. documentos e as rotinas de trabalho nos bancos de dados relativos ao
Cláusula 11ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias Cadastro Único e Programa Bolsa Família; Analisar, Monitorar e
próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2024, conforme Arquivar processos decorrentes da operacionalização dos sistemas
especifica abaixo: web/online do Cadastro Único e Bolsa Família; Acompanhar o
02 - PODER EXECUTIVO. Calendário operacional do Cadastro Único e Programa Bolsa Família;
07 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E Encaminhar informações; Elaborar documentos para realização e
ASSISTÊNCIA SOCIAL. otimização de procedimentos, serviços e ações; e outros serviços
00 - SECRETARIA MUNUNICIPAL. DE TRABALHO, correlatos, que vierem a ser objeto de instruções ou ordens de serviço,
HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. dentro da natureza deste contrato.
08.244.0009.2064.0000 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA Cláusula 2ª – O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente,
FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO – IGD PBF/PAB por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. pela prestação dos serviços ora contatados, o valor de R$ 1.412,00
Cláusula 12ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre (Hum Mil e Quatrocentos e Doze Reais), respeitando o descanso
as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito. semanal, que será remunerado.
Cláusula 13ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula
Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente ao da
contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado. prestação dos serviços, com recurso enviado para conta bancária do(a)
E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este remessa bancária, após envio de resumo de folha de pagamento
contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas elaborada pelo setor de Recursos Humanos da prefeitura.
testemunhas.
Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da
em 02 (dois) de janeiro de 2024. secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado.
Prefeitura Municipal de São Pedro/RN de assinatura até 31 de dezembro de 2024, o qual se extingue
MIGUEL CABRAL NASSER automaticamente, podendo ser renovado por um período 12 (doze)
Prefeito Municipal meses através de Aditivo Contratual, observando a conveniência e
Contratante necessidade da administração.
NAYARA KARINE COSTA DE ARAÚJO considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante
CPF: 061.193.824-37 do pagamento de qualquer indenização.
Contratado Cláusula 7ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor
temporário der justo motivo para a sua rescisão, será dispensado sem
TESTEMUNHAS: direito a indenização, justificadamente.
Cláusula 8ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o
01. _______________ 02. ______________________ presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as
CPF: ________________ CPF: ________________ partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em
relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos.
Levi Félix Ziba trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre
Código Identificador:7C6C062B o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante.
Cláusula 11ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias visitadores no planejamento e desenvolvimento do trabalho e nas
próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2024, conforme visitas domiciliares; Viabilizar a realização de atividades em grupos
especifica abaixo: com as famílias visitadas, articulando CRAS e Unidades Básicas de
02 - PODER EXECUTIVO. Saúde (UBS); Articular os encaminhamentos para inclusão das
07 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E famílias na rede, conforme demandas identificadas nas visitas
ASSISTÊNCIA SOCIAL. domiciliares; Mobilizar os recursos da rede e da comunidade para
00 - SECRETARIA MUNUNICIPAL. DE TRABALHO, apoiar o trabalho dos visitadores, o desenvolvimento das crianças e a
HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. atenção às demandas das famílias; Realizar reuniões semanais com os
08.244.0009.2064.0000 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA visitadores para planejar a visita domiciliar; Realizar capacitações
FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO – IGD PBF/PAB para visitadores; Realizar o registro das informações das famílias no
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. Programa Criança Feliz, bem como das visitas domiciliares no
Cláusula 12ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre Prontuário Eletrônico do SUAS; Preencher relatórios de
as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito. acompanhamento das visitas domiciliares; e outros serviços
Cláusula 13ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do correlatos, que vierem a ser objeto de instruções ou ordens de serviço,
Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente dentro da natureza deste contrato
contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado. Cláusula 2ª – O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente,
E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este pela prestação dos serviços ora contatados, o valor de R$ 1.500,00
contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas (Hum Mil e Quinhentos Reais), respeitando o descanso semanal, que
testemunhas. será remunerado.
Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente ao da
em 02 (dois) de janeiro de 2024. prestação dos serviços, com recurso enviado para conta bancária do(a)
Prefeitura Municipal de São Pedro/RN remessa bancária, após envio de resumo de folha de pagamento
MIGUEL CABRAL NASSER elaborada pelo setor de Recursos Humanos da prefeitura.
Prefeito Municipal
Contratante Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a)
IBRAHELLY KAMILLY ALVES DE ARAÚJO secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado.
CPF: 099.025.304-00 Cláusula 5ª - O prazo de vigência deste Contrato será contado da data
Contratado de assinatura até 31 de dezembro de 2024, o qual se extingue
automaticamente, podendo ser renovado por um período 12 (doze)
TESTEMUNHAS: meses através de Aditivo Contratual, observando a conveniência e
01. _______________ 02. _______________________ Cláusula 6ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior,
CPF: ______________ CPF: ______________ considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante
Publicado por: Cláusula 7ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor
Levi Félix Ziba temporário der justo motivo para a sua rescisão, será dispensado sem
Código Identificador:B1D86246 direito a indenização, justificadamente.
Cláusula 8ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o
GABINETE DO PREFEITO presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em
TEMPORÁRIO N.º 065/2024 relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos.
Cláusula 9ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação
GABINETE DO PREFEITO trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO Cláusula 10ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja
TEMPORÁRIO n.º 065/2024 solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço,
Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor temporário, para os fins de direito.
público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº Cláusula 11ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias
461/2023, de 14 de dezembro de 2023, que pactuam a Prefeitura do próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2024, conforme
Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.079.915/0001- especifica abaixo:
46, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no 02 - PODER EXECUTIVO.
Município de São Pedro/RN, doravante denominada 07 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E
CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Municipal, o senhor MIGUEL CABRAL NASSER, brasileiro, 00 - SECRETARIA MUNUNICIPAL. DE TRABALHO,
solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410 HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º 08.244.0009.2072.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
836.950.794-87, CONTRATA o (a) Sr.(a) LARISSA ADJA SILVA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ.
DE SOUZA, inscrita no CPF sob o nº 012.828.334-30 e no RG sob o 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.
nº 1.712.183 ITEP/RN, residente e domiciliada à Rua São João, n.º Cláusula 12ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre
1461 – Bairro Lagoa Seca - Natal/RN, para exercer a função de as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito.
SUPERVISOR(a) DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- Cláusula 13ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do
CRIANÇA FELIZ, doravante denominado(a) Servidor(a) Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente
Temporário(a), nas seguintes condições: contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado.
Pedro, na função de SUPERVISOR(a) DO PROGRAMA testemunhas.
PRIMEIRA INFÂNCIA-CRIANÇA FELIZ, obrigando-se a prestar
os serviços de Acompanhamento e apoio, com orientações, aos
Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, prestação dos serviços, com recurso enviado para conta bancária do(a)
em 02 (dois) de janeiro de 2024. contratado(a), realizado pela Tesouraria Municipal por meio de
Prefeitura Municipal de São Pedro/RN elaborada pelo setor de Recursos Humanos da prefeitura.
MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a)
Contratante contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da
LARISSA ADJA SILVA DE SOUZA Cláusula 5ª - O prazo de vigência deste Contrato será contado da data
CPF: 012.828.334-30 de assinatura até 31 de dezembro de 2024, o qual se extingue
Contratado automaticamente, podendo ser renovado por um período 12 (doze)
TESTEMUNHAS: necessidade da administração.
01. ______________ 02. _______________ considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante
CPF: ____________ CPF: _______________
Publicado por: temporário der justo motivo para a sua rescisão, será dispensado sem
Levi Félix Ziba direito a indenização, justificadamente.
Código Identificador:1CEC9486 Cláusula 8ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o
solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410 08.244.0009.2072.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ.
836.950.794-87, CONTRATA o (a) Sr.(a) FRANCISCA 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.
FRANCLEIDE DA SILVA BRITO, Inscrita no CPF sob o nº Cláusula 12ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre
062.228.854-70 e no RG sob o nº 002.337.703 ITEP/RN, residente e as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito.
domiciliada à Rua Milton Fernandes de Moura, n.º 05, Centro, São Cláusula 13ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do
Pedro/RN, para exercer a função de VISITADOR(a) DO Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ, contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado.
doravante denominado(a) Servidor(a) Temporário(a), nas seguintes
condições: E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este
Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente Lei contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas
municipal nº 461/2023, de 14 de dezembro de 2023, o(a) servidor(a) testemunhas.
temporário(a) trabalhará para a Contratante no Município de São
Pedro, na função de VISITADOR (a) DO PROGRAMA Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte,
PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ, obrigando-se a em 02 (dois) de janeiro de 2024.
prestar os serviços de Planejamento e Realização de visita domiciliar
as famílias do Programa Criança Feliz, com apoio e acompanhamento Prefeitura Municipal de São Pedro/RN
do supervisor; Observar os protocolos de visitação e fazer os devidos MIGUEL CABRAL NASSER
registros das informações acerca das atividades desenvolvidas; Prefeito Municipal
Consultar e recorrer ao supervisor sempre que necessário; Registrar as Contratante
visitas domiciliares; Identificar e discutir com o supervisor as
demandas e situações que requeiram encaminhamentos para a rede; FRANCISCA FRANCLEIDE DA SILVA BRITO
Realizar o trabalho diretamente com as famílias, por meio das visitas CPF: 062.228.854-70
domiciliares, orientando-as para o fortalecimento do vínculo e Contratado
capacitando-as para realizar as atividades de estimulação para o
desenvolvimento integral da criança, desde a gestação; Participar das TESTEMUNHAS:
capacitações destinadas aos visitadores; e outros serviços correlatos,
que vierem a ser objeto de instruções ou ordens de serviço, dentro da 01. _____________________________________ 02. _____________________________________
natureza deste contrato. CPF: _____________________________________ CPF: _____________________________________
por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração Publicado por:
pela prestação dos serviços ora contatados, o valor de R$ 1.412,00 Levi Félix Ziba
(Hum Mil e Quatrocentos e Doze Reais), respeitando o descanso Código Identificador:43792915
semanal, que será remunerado.

solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410 08.244.0009.2072.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ.
836.950.794-87, CONTRATA o (a) Sr.(a MARIA ZENAIDE DO 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.
NASCIMENTO NÓBREGA, Inscrita no CPF sob o nº 051.972.774- Cláusula 12ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre
67 e no RG sob o nº 002.331.834 ITEP/RN, residente e domiciliada as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito.
no Povoado Lagoa de Fora, n.º 69, Zona Rural, São Pedro/RN, para Cláusula 13ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do
exercer a função de VISITADOR(a) DO PROGRAMA PRIMEIRA Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente
INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ, doravante denominado(a) contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado.
Servidor(a) Temporário(a), nas seguintes condições:
Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente Lei E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este
municipal nº 461/2023, de 14 de dezembro de 2023, o(a) servidor(a) contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas
temporário(a) trabalhará para a Contratante no Município de São testemunhas.
Pedro, na função de VISITADOR(a) DO PROGRAMA
PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ, obrigando-se a Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte,
prestar os serviços de Planejamento e Realização de visita domiciliar em 02 (dois) de janeiro de 2024.
as famílias do Programa Criança Feliz, com apoio e acompanhamento
do supervisor; Observar os protocolos de visitação e fazer os devidos Prefeitura Municipal de São Pedro/RN
registros das informações acerca das atividades desenvolvidas; MIGUEL CABRAL NASSER
Consultar e recorrer ao supervisor sempre que necessário; Registrar as Prefeito Municipal
visitas domiciliares; Identificar e discutir com o supervisor as Contratante
demandas e situações que requeiram encaminhamentos para a rede;
Realizar o trabalho diretamente com as famílias, por meio das visitas MARIA ZENAIDE DO NASCIMENTO NÓBREGA
domiciliares, orientando-as para o fortalecimento do vínculo e CPF: 051.972.774-67
capacitando-as para realizar as atividades de estimulação para o Contratado
desenvolvimento integral da criança, desde a gestação; Participar das
capacitações destinadas aos visitadores; e outros serviços correlatos, TESTEMUNHAS:
que vierem a ser objeto de instruções ou ordens de serviço, dentro da
natureza deste contrato. 01. __________________________ 02. ___________________________
Cláusula 2ª – O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente, CPF: ________________________ CPF: __________________________

(Hum Mil e Quatrocentos e Doze Reais), respeitando o descanso Levi Félix Ziba
semanal, que será remunerado. Código Identificador:B08DCD2D
Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a) CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da TEMPORÁRIO n.º 068/2024
direito a indenização, justificadamente. 836.950.794-87, CONTRATA o (a) Sr.(a) FRANCILENE COSME
Cláusula 8ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o DE BRITO BARBOSA, Inscrita no CPF sob o nº 083.609.724-60 e
presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as no RG sob o nº 002.779.558 ITEP/RN, residente e domiciliada à Rua
Bairro dos Fiés, n.º 51, Centro, São Pedro/RN, para exercer a função
de VISITADOR(a) DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - Cláusula 13ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do
CRIANÇA FELIZ, doravante denominado(a) Servidor(a) Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente
Temporário(a), nas seguintes condições: contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado.
Pedro, na função de VISITADOR(a) DO PROGRAMA testemunhas.
PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ, obrigando-se a
prestar os serviços de Planejamento e Realização de visita domiciliar Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte,
as famílias do Programa Criança Feliz, com apoio e acompanhamento em 02 (dois) de janeiro de 2024.
do supervisor; Observar os protocolos de visitação e fazer os devidos
registros das informações acerca das atividades desenvolvidas; Prefeitura Municipal de São Pedro/RN
Consultar e recorrer ao supervisor sempre que necessário; Registrar as MIGUEL CABRAL NASSER
visitas domiciliares; Identificar e discutir com o supervisor as Prefeito Municipal
demandas e situações que requeiram encaminhamentos para a rede; Contratante
Realizar o trabalho diretamente com as famílias, por meio das visitas
domiciliares, orientando-as para o fortalecimento do vínculo e FRANCILENE COSME DE BRITO BARBOSA
capacitando-as para realizar as atividades de estimulação para o CPF: 083.609.724-60
desenvolvimento integral da criança, desde a gestação; Participar das Contratado
capacitações destinadas aos visitadores; e outros serviços correlatos,
que vierem a ser objeto de instruções ou ordens de serviço, dentro da TESTEMUNHAS:
natureza deste contrato.
Cláusula 2ª – O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente, 01. ____________________ 02. ___________________________
por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração CPF: ________________ CPF: ______________________

(Hum Mil e Quatrocentos e Doze Reais), respeitando o descanso Publicado por:
semanal, que será remunerado. Levi Félix Ziba
Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula Código Identificador:FB703BEA
prestação dos serviços, com recurso enviado para conta bancária do(a) GABINETE DO PREFEITO
contratado(a), realizado pela Tesouraria Municipal por meio de CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
remessa bancária, após envio de resumo de folha de pagamento TEMPORÁRIO N.º 069/2024
de assinatura até 31 de dezembro de 2024, o qual se extingue Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor
automaticamente, podendo ser renovado por um período 12 (doze) público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº
meses através de Aditivo Contratual, observando a conveniência e 461/2023, de 14 de dezembro de 2023, que pactuam a Prefeitura do
necessidade da administração. Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.079.915/0001-
Cláusula 6ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior, 46, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no
considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante Município de São Pedro/RN, doravante denominada
do pagamento de qualquer indenização. CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito
Cláusula 7ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor Municipal, o senhor MIGUEL CABRAL NASSER, brasileiro,
temporário der justo motivo para a sua rescisão, será dispensado sem solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410
direito a indenização, justificadamente. A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º
Cláusula 8ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o 836.950.794-87, CONTRATA o (a) Sr.(a) DIEGO CORDEIRO
presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as DORIA, inscrito no CPF sob o n.º 701.899.174-62 e no RG sob o n.º
partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em 002.677.533 SSP/RN, residente e domiciliado no Sítio Quixaba, n.º
relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos. 23, Muquém – Zona Rural, São Pedro/RN, para exercer a função de
Cláusula 9ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação AGENTE ADMINISTRATIVO, doravante denominado(a)
trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre Servidor(a) Temporário(a), nas seguintes condições:
o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante. Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente Lei
Cláusula 10ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja municipal nº 461/2023, de 14 de dezembro de 2023, o(a) servidor(a)
solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço, temporário(a) trabalhará para a Contratante no Município de São
contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor Pedro, na função de AGENTE ADMINISTRATIVO, atuando nas
temporário, para os fins de direito. atividades de Apoio e Organização da Gestão do Suas, lotado(a) na
Cláusula 11ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social,
próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2024, conforme obrigando-se a prestar os serviços administrativos; Efetuando
especifica abaixo: atendimento a servidores e ao publico em geral; Organizando e
02 - PODER EXECUTIVO. Atualizando os arquivos e fichas e execução de serviços de digitação;
07 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E e outros serviços correlatos, que vierem a ser objeto de instruções ou
ASSISTÊNCIA SOCIAL. ordens de serviço, dentro da natureza deste contrato.
00 - SECRETARIA MUNUNICIPAL. DE TRABALHO, Cláusula 2ª – O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente,
HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração
08.244.0009.2072.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA pela prestação dos serviços ora contatados, o valor de R$ 1.412,00
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ. (Hum Mil e Quatrocentos e Doze Reais), respeitando o descanso
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. semanal, que será remunerado.
Cláusula 12ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula
as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito. anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente ao da
remessa bancária, após envio de resumo de folha de pagamento SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
elaborada pelo setor de Recursos Humanos da prefeitura. PORTARIA N° 06/2024 - SMS, DE 11 DE JANEIRO DE 2024
contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da Nomeia Comissão de Planejamento de Contratações
secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado. para atuar em processo específico e dá outras
providências.
de assinatura até 31 de dezembro de 2024, o qual se extingue O Secretário Municipal de Saúde de São Vicente, Estado do Rio
automaticamente, podendo ser renovado por um período 12 (doze) Grande do Norte, no uso e gozo das atribuições que lhe foram
meses através de Aditivo Contratual, observando a conveniência e conferidas pela Lei Orgânica do Município,
Cláusula 6ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior, CONSIDERANDO, a promulgação da Lei Federal nº 14.133/2021 –
considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que trouxe novos
do pagamento de qualquer indenização. parâmetros para as contratações públicas, em especial, àquelas a
Cláusula 7ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor serem realizadas de forma direta, por dispensa ou inexigibilidade;
temporário der justo motivo para a sua rescisão, será dispensado sem CONSIDERANDO, que cabe ao município definir, em norma própria,
direito a indenização, justificadamente. regras específicas para o cumprimento das determinações gerais
Cláusula 8ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o previstas na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;
presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as CONSIDERANDO, a necessidade de harmonização das normas
partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em jurídicas, visando à máxima eficácia e efetividade da Lei nº 14.133, de
relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos. 1º de abril de 2021;
Cláusula 9ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação CONSIDERANDO, oDecreto Municipal nº 115/2023, que dispõe
trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre sobre o regime de transição para a plena aplicação da Lei nº 14.133,
o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante. de 1º de abril de 2021, estabelecendo planejamento, com vistas à
Cláusula 10ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja regulamentação do novo regime de licitação e contratação no âmbito
solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço, da Administração Pública Municipal;
temporário, para os fins de direito. CONSIDERANDO que, embora o artigo 187, da Lei Federal nº
Cláusula 11ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias 14.133/2021 permita o Município aplicar os regulamentos editados
próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2024, conforme pela União, torna-se necessário que sejam baixados regulamentos
especifica abaixo: municipais específicos, para atender as particularidades inerentes à
02 - PODER EXECUTIVO. sua realidade;
ASSISTÊNCIA SOCIAL. RESOLVE
00 - SECRETARIA MUNUNICIPAL. DE TRABALHO,
HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. Art. 1º- DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
08.244.0009.2020.0000 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO constituir a Equipe de Planejamento de Contratação referente à
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA Á
Cláusula 12ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE,
as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito. ATUANDO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL,
Cláusula 13ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do ENGLOBANDO O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS
Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente RESIDENTES DO MUNICÍPIO, NAS QUESTÕES
contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado. ENVOLVENDO DIREITO MÉDICO E HOSPITALAR:
E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este Membro: Lucas Alves Balbino (Mat. 1085);
contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas Membro: Nathan Lucio de Lima (Mat. 1073).
testemunhas.
Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, revogadas as disposições em contrário.
em 02 (dois) de janeiro de 2024.
São Vicente – RN, 11 de janeiro de 2024.
Prefeitura Municipal de São Pedro/RN
MIGUEL CABRAL NASSER Publique-se
Prefeito Municipal Cumpra-se.
Contratante
FRANCISCO LINS DE MEDEIROS JÚNIOR
DIEGO CORDEIRO DORIA Secretário Municipal de Saúde
CPF: 701.899.174-62 Publicado por:
Contratado Jose Taliz da Silva
Código Identificador:9B2F77F0
TESTEMUNHAS:
01. __________________________ 02. _____________________________
CPF: _________________________ CPF: __________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

Levi Félix Ziba EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 20240001/2024
Código Identificador:F17FBA95
EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº...........: 20240001
ORIGEM.....................: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
60.2023.DISP
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
CONTRATANTE........: PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR ELÓI DE SOUZA CONTRATADA(O).....: ILANA
NOGUEIRA ALVES DE LIMA 05685911432 30/04/2024. Ficam mantidas todas as demais cláusulas do contrato ora
OBJETO......................: Prestação de serviços para a realização do 1º aditado.
PEDAL DO BAOBA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE
JANEIRO DE 2024 . Senador Elói de Souza - RN, 28/12/2023.
FUNDAMENTAÇÃO................: art. 75 inciso II da lei nº 14.133/21
PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2024 Atividade MACIEL GOMES DA SILVA –
0501.278120006.2.029 Promoção de Eventos Esportivos , Prefeito Municipal.
Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa Publicado por:
jurídica Wérica Talita de Olvieira Dantas
VIGÊNCIA...................: 03 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de Código Identificador:5E1B7D7D
2024 DATA DA ASSINATURA.........: 03 de Janeiro de 2024
Publicado por: 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26070001/2021 -
Wérica Talita de Olvieira Dantas PROVENIENTE DA CARONA Nº 09/2021
5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26070001/2021
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PROVENIENTE DA CARONA Nº 09/2021
AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA Contratada: TECHNOLOGY SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
DE LICITAÇÃO Nº 01/2024 MULTIMIDIA LTDA inscrito no CNPJ sob o nº 20.346.818/0001-78
AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA Objeto: serviços de manutenção mensal, com reposição de peças para
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2024 rede centralizada para abastecimento de torpedos destinada a
nebulização de paciente, reguladores de pressão, válvulas reguladoras,
A Prefeitura Municipal de Senador Eloi de Souza/RN manifesta o nebulizadores elétricos, carga e recarga dos torpedos, entrega e
interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados na recolhimento de equipamentos pertinentes à área para os pacientes que
contração direta, com base no Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº necessitam do serviço hospitalar em domicílio e toda a rede pública
14.133/21, que objetiva: Contratação de serviços de Assessoria e hospitalar do município de senador Eloi de Souza bem como unidades
Consultoria técnica para desenvolvimento profissional dos agentes dos básicas de saúde, predeterminada pelas equipes da saúde da família.
setores de licitação, contratos, compras, bem como elaboração e Fundamento Legal Lei 8.666/93 Arts 57 objeto: Prorrogação dos
gerenciamento de contratos, apoio e acompanhamento dos agentes de prazos para 31/12/2024. Ficam mantidas todas as demais cláusulas do
contratação em todas as fases pertinentes aos procedimentos contrato ora aditado.
licitatórios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Senador Eloi de Souza/RN. Critério de julgamento menor preço. Os Senador Elói de Souza - RN, 21/12/2023.
interessados poderão obter o respectivo termo de referência com a
especificação do objeto pretendido junto ao Setor de Licitações da MACIEL GOMES DA SILVA –
Prefeitura Municipal, sediada na Rua Aprigio Rodrigues, nº 21, Prefeito Municipal.
Centro, Senador Eloi de Souza/RN. Solicitando por e-mail o termo Publicado por:
de Referência conforme modelo em anexo, e a documentação de Wérica Talita de Olvieira Dantas
habilitação serão recebidas até, as 12h00min, do dia 17 de janeiro de Código Identificador:D94D1053
2024, nos horário e endereço indicados, bem como, serem
encaminhadas preferencialmente pelo e-mail: [email protected]. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Recursos: Previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26070001/2021 -
Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; e demais PROVENIENTE DA CARONA Nº 09/2021
legislações pertinentes, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas. Informações: nos horários das 08h00min às 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26070001/2021
12h00min em dias úteis, no endereço supracitado. PROVENIENTE DA CARONA Nº 09/2021
Contratada: TECHNOLOGY SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
Senador Eloi de Souza/RN, 11 de janeiro de 2024 MULTIMIDIA LTDA
inscrito no CNPJ sob o nº 20.346.818/0001-78
WÉRICA TALITA DE OLIVEIRA DANTAS
Agente de Contratação Objeto: serviços de manutenção mensal, com reposição de peças para
Publicado por: rede centralizada para abastecimento de torpedos destinada a
Wérica Talita de Olvieira Dantas nebulização de paciente, reguladores de pressão, válvulas reguladoras,
Código Identificador:07098CF7 nebulizadores elétricos, carga e recarga dos torpedos, entrega e
recolhimento de equipamentos pertinentes à área para os pacientes que
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO necessitam do serviço hospitalar em domicílio e toda a rede pública
13° TERMO ADITIVO DE DURAÇÃO DE CONTRATO Nº hospitalar do município de senador Eloi de Souza bem como unidades
20190138 - PROVENIENTE DA LICITAÇÃO TOMADA DE básicas de saúde, predeterminada pelas equipes da saúde da família.
PREÇO Nº 003/2019. Fundamento Legal Lei 8.666/93 Arts 65 objeto: acréscimo de valor
R$ 14.668,66. Ficam mantidas todas as demais cláusulas do contrato
13° TERMO ADITIVO DE DURAÇÃO DE CONTRATO Nº ora aditado.
20190138
PROVENIENTE DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº Senador Elói de Souza - RN, 21/12/2023.
003/2019.
Contratada: D´LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrito no MACIEL GOMES DA SILVA –
CNPJ sob o nº 24.295.246/0001-04. Prefeito Municipal.
Publicado por:
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de Wérica Talita de Olvieira Dantas
engenharia para Pavimentação em paralelepípedos e construções de Código Identificador:FCD1FCF0
Calçadas da Rua projetada na comunidade de Lagoa dos Cavalos, na
Zona Rural do município de Senador Elói de Souza/RN, recursos ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
oriundo do Contrato de Repasse - nº PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
865965/2018/MCIDADES/CAIXA Processo: 1052367-60/2018.
Fundamento Legal Lei 8666/93 Objeto: prorrogação dos prazos para
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL contábeis em desacordo com a NBC TG 26 (R5), item 38 e 38-A - não
TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2022 PROCESSO Nº. atendendo assim ao Item 23.2 e seguintes Edital, impossibilitando a
1.204.027/2023 - RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO análise de consistência da movimentação patrimonial nos dois
períodos contábeis anteriores exigíveis, não atendendo ao dever
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO estabelecido no Art. 1.188 do Código Civil, não atendendo as
DE COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE SERRA condições de saúde financeira estabelecidas no edital.
CAIADA/RN.
Ficam abertos a partir do primeiro dia útil subseqüente ao dia da
RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO publicação deste ato na imprensa oficial, os prazos recursais da fase
de habilitação do certame. O processo encontra-se com vistas
Após análise dos documentos de habilitação e mediante parecer do franqueadas ao público, de segunda a sexta das 08:00h as 12:00h na
Setor de Engenharia e Setor Jurídico da Prefeitura Municipal de Serra Sala de reuniões da CPL a Rua Getúlio Vargas, 47 – Serra Caiada/RN.
Caiada/RN, a CPL torna público que foi julgada HABILITADA e apta Fica marcada a reunião para abertura das Propostas de Preços, nos
a participar da segunda fase (Proposta de preços) deste certame a termos do diploma legal retro citado, com a empresa habilitada, caso
empresa: não haja interposição de recursos, para dia 23 de janeiro de 2024 as
09:00 (nove) horas na Sala de reuniões da CPL a Rua Getúlio Vargas,
PLANO A SERVIÇOS-EIRELI / CNPJ: 23.249.596/0001-63. 47 – Serra Caiada/RN.
Foram julgadas INABILITADAS as seguintes empresas: Serra Caiada/RN, 11 de janeiro de 2024.
CONSTRUTORA PTS EIRELI - ME / 12.161.390/0001-60, não MARIA TEREZA FERREIRA GOMES

atendeu ao item 11.1 do edital, por não apresentar CRC emitido pelo Presidente
município de Serra Caiada/RN; não atendeu ao item 23.5 do edital,
por não apresentar Garantia da Proposta ou Garantia de participação FRANCIER SERAFIM DE OLIVEIRA
nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1º do art. Membro
56 desta Lei, em 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da
contratação; (análise setor de engenharia) deixou de apresentar CAT GIRLEIDE SERAFIM BATISTA
que satisfaça integralmente o solicitado no Subitem 28.2.1, para os Membro
serviços de: ―ITEM 4.6: ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO Publicado por:
ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5) CM. ITEM 16.2: EXECUÇÃO Maria Tereza Ferreira Gomes
DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO Código Identificador:0AFCB085
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6
CM. AF_10/2022.‖ Deixou de apresentar CAT que satisfaça COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
integralmente o solicitado no Subitem 28.2.2, para os serviços de: ITEM FRACASSADO PREGÃO ELETRONICO Nº. 028/2023 -
―ITEM 4.4: GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL SRP PROCESSO Nº. 1.018.003/2023
EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM
(FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO).‖ TIPO:Menor preço por litem
OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA
LA ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI / 24.621.931/0001-75, E PARCELADA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS,
(análise setor jurídico) a empresa não atendeu ao critério legal de ACONDICIONADAS EM COPO DE 200ML E GARRAFA DE
apresentação do balanço e das demais demonstrações contábeis, onde 500ML, BALAS, PIPOCAS, DOCES, BOMBONS, PIRULITOS,
se verifica a ausência de comparativo com o exercício anterior em REFRIGERANTES E DEMAIS GULOSEIMAS.
todas as demonstrações contábeis em desacordo com a NBC TG 26
(R5), item 38 e 38-A - não atendendo assim ao item 23.2 do Edital, DECLARA o item 06 do processo acima descrito; FRACASSADO
impossibilitando a análise de consistência da movimentação por não haver propostas em condições de aceitabilidade, conforme ata
patrimonial nos dois períodos contábeis anteriores exigíveis, não da sessão realizada às 09:01 do dia 09 de janeiro de 2024 acostada aos
atendendo ao dever estabelecido no Art. 1.188 do Código Civil, não autos; a qual se encontra com vistas franqueadas ao público.
atendendo as condições de saúde financeira estabelecidas no edital.
Serra Caiada/RN, em 10 de janeiro de 2024.
RHEMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA /
21.965.721/0001-06, não atendeu ao item 29.3 do edital, por não JOÃO MARIA DE OLIVEIRA JUNIOR
apresentar declaração de que em seu quadro societário não compõe Pregoeiro
nenhum integrante que tenha parentesco com o Prefeito Municipal,
Vice-Prefeito, Secretários ou equivalentes, por matrimônio ou Publicado por:
parentesco, afim ou consanguíneo, ou por adoção. Ainda, Vereador ou Joao Maria de Oliveira Junior
empresa de que seja ele dirigente ou representante, em atenção a Código Identificador:68972A14
Decisão nº 190/2010 – TCE/RN; não atendeu ao item 29.4 do edital,
por não apresentar declaração de que não possui, em sua cadeia GABINETE DO PREFEITO
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICO
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do Nº. 028/2023 - SRP PROCESSO Nº. 1.018.003/2023
art. 5º da Constituição Federal; não atendeu ao item 29.5 do edital, por
não apresentar declaração de que os serviços são prestados por TIPO: Menor preço por item.
empresas que comprovem o cumprimento de reserva de cargos OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da E PARCELADA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS,
Previdência Social e que atendam a as regras de acessibilidade ACONDICIONADAS EM COPO DE 200ML E GARRAFA DE
previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, 500ML, BALAS, PIPOCAS, DOCES, BOMBONS, PIRULITOS,
de 24 de julho de 1991; (análise setor de engenharia) apresentou REFRIGERANTES E DEMAIS GULOSEIMAS.
contrato de prestação de Serviços sem o registro exigido no edital. FONTE DE RECURSO:Recurso próprio e Federal.
Deixando assim de atender ao exigido no Subitem 28.2.2.1. Não BASE LEGAL:Decreto 10.024/2019; Lei n° 10.520/2002 subsidiada
apresentou CAT‘s – Certidões de acervos técnicos para comprovações pela Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações
exigidas nos subitens 28.2.1 e 28.2.2; (análise setor jurídico) a LICITANTE VENCEDORA, ITENS HOMOLOGADOS E
empresa não atendeu ao critério legal de apresentação do balanço e VALOR TOTAL:
das demais demonstrações contábeis, onde se verifica a ausência de
comparativo com o exercício anterior em todas as demonstrações
Vencedora 49.695.571 MARIA DE LOURDES MOURA BEZERRA JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO
- CNPJ: 49.695.571/0001-87, saiu vencedora por ter ofertado o menor Prefeito Municipal
preço no item 19, totalizando o valor de R$ 550,00 (quinhentos e
cinquenta reais). Publicado por:
Joao Maria de Oliveira Junior
Vencedora 50.616.938 ARNALDO RIBEIRO DE ANDRADE Código Identificador:ABFAAAE4
JUNIOR - CNPJ: 50.616.938/0001-09, saiu vencedora por ter ofertado
o menor preço nos itens 43 e 44, totalizando o valor de R$ 8.460,00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
(oito mil quatrocentos e sessenta reais). HUMANOS
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE
Vencedora ALEXSANDRO NAZARENO DA SILVA 06784691482 CONTRATO – PREGÃO ELETRONICO Nº. 034/2022 – SRP –
- CNPJ: 24.025.067/0001-49, saiu vencedora por ter ofertado o menor PROCESSO Nº. 817.002/2022
preço nos itens 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40, O Município de Serra Caiada/RN, através da Secretaria Municipal de
totalizando o valor de R$ 374.409,50 (trezentos e setenta e quatro mil Administração e Recursos Humanos, por este termo, CONVOCA a
quatrocentos e nove reais e cinquenta centavos). empresa JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI inscrito(a)
no CNPJ/MF sob o nº 18.413.636/0001-20, ficando convocada a
Vencedora SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: licitante citada, para formalizar a assinatura do respectivo contrato, no
29.140.323/0001-62, saiu vencedora por ter ofertado o menor preço prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias úteis a partir da
nos itens 05, 07, 13, 15, 16 e 21, totalizando o valor de R$ 29.273,50 publicação deste, sob pena de responsabilização, aplicando-se as
(vinte e nove mil duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos). penalidades do item 8 do Termo de Referência – Anexo I do Edital do
PE n° 034/2022.
HOMOLOGAÇÃO:Tendo sido o prazo recursal superado conforme
consta da ata da sessão, e proferida a adjudicação do objeto da Serra Caiada/RN, 11 de janeiro de 2024.
licitação ao licitante vencedor, o Prefeito Municipal homologou o
procedimento licitatório, com base legal no Art. 13, Inc. VI, c/c Art. EMMANUELLI SUERDA PRAXEDES
45, do Decreto 10.024/2019; e no item 13.2 do edital em tela, ficando Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
convocada a licitante acima citada, para formalizar a assinatura no
respectivo contrato/autorização de compra ou Ata de Registro de Publicado por:
Preços, nos termos do Art. 48 e §§, do mesmo diploma legal no prazo Maria Tereza Ferreira Gomes
de estipulado no Item 15.1 e 15.2 do edital, no horário de 08:00 às Código Identificador:9B12C058
14:00 horas de Segunda a Sexta – Feira.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
Serra Caiada/RN, em 11 de janeiro de 2024. HUMANOS
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE
JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO CONTRATO – PREGÃO ELETRONICO Nº. 034/2022 – SRP –
Prefeito Municipal PROCESSO Nº. 817.002/2022
Publicado por: O Município de Serra Caiada/RN, através da Secretaria Municipal de

Joao Maria de Oliveira Junior Administração e Recursos Humanos, por este termo, CONVOCA a
Código Identificador:B7AE1157 empresa AMARANTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 04.731.614/0001-02, ficando
GABINETE DO PREFEITO convocada a licitante citada, para formalizar a assinatura do respectivo
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. contrato, no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias úteis a
008/2023 - SRP PROCESSO Nº. 119.004/2023 partir da publicação deste, sob pena de responsabilização, aplicando-
se as penalidades do item 8 do Termo de Referência – Anexo I do
TIPO: Menor preço por item. Edital do PE n° 034/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE Serra Caiada/RN, 11 de janeiro de 2024.

EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ,
ALMOÇO E JANTA). EMMANUELLI SUERDA PRAXEDES
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
FONTE DE RECURSO: Recursos próprios e Federais.
BASE LEGAL:Lei n° 10.520/2002 subsidiada pela Lei n° 8.666/93 e Publicado por:
posteriores alterações. Maria Tereza Ferreira Gomes
LICITANTES VENCEDORES: Código Identificador:DC8B98CE
JUVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO 05360533404 - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ: 37.967.598/0001-00, saiu vencedor(a) no(s) itens: 1, 2 e 3; PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO
totalizando o valor de R$ 204.800,00 (duzentos e quatro mil e
oitocentos reais).
HOMOLOGAÇÃO:Tendo sido o prazo recursal abdicado pelos EDITAL 001/2023 - HOMOLOGA RESULTADO LPG –
licitantes presentes conforme consta da ata da sessão, e proferida a AUDIOVISUAL
adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo
Pregoeiro, o Prefeito Municipal homologou o procedimento Edital de Homologação do Resultado Final do AUDIOVISUAL da
licitatório, com base legal no Art. 4°, XXII, da Lei n° 10.520/2002, c/c Lei Complementar, Nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) realizada
Art. 43, VI, Lei n° 8.6666/93; ficando convocadas as licitantes acima através do Edital de Chamamento Público No 001/2023.
citadas, para formalizarem a assinatura dos respectivos contratos nos
termos do Art. 64 do mesmo diploma legal no prazo de cinco dias ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE HABILITAÇÃO
uteis, no horário de 08:00 às 12:00 horas de Segunda a Sexta – Feira. DOCUMENTAL/MÉRITO CULTURAL DA SELEÇÃO PÚBLICA
Nº 001/2023, APOIO FINANCEIRO AO AUDIOVISUAL DO
Serra Caiada/RN, em 11 de janeiro de 2024. MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO ATRAVÉS DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 195 – PAULO GUSTAVO PROCESSO
ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO DA SECRETARIA J NOGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE JARDINAGEM,

MUNICIPAL DE CULTURA. Aos vinte e dois dias de dezembro de inscrita no CNPJsob o nº50.353.999/0001-20,neste ato representada
dois mil e vinte e três, às 15:00 horas, na Sede da Prefeitura pelo (a) Sr(a).JONARTE NOGUEIRA, SOCIO ADMINISTRADOR,
Municipal, situada na Praça Salviano Gomes Crisanto, nº 186, Centro, Brasileiro (a), portador do CPF n.º 904.422.104-34,cuja proposta foi
CEP 59214-000, Serra de São Bento/RN, presentes se achavam em classificada em 1º lugar no certame nos item (s):R$ 95.225,00,
reunião para deliberar sobre a homologação do resultado final, tendo (noventa e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais ).
em vista, que não houve apresentação de recursos contra os
habilitados publicados no site oficial do município, Fornecedor: J NOGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE JARDINAGEM
serradesaobento.rn.gov.br, na data de 11/12/2023, com isso, fica Telefone: (84) 9 9843- Email:
CNPJ: 50.353.999/0001-20
7454 [email protected]
homologado o resultado final dos inscritos para a SELEÇÃO Endereço: AVENIDA ANGELO VARELA , 980 , ALTO ALEGRE, ALTO DO RODRIGUES/RN,
PÚBLICA CULTURAL Nº 001/2023 – LEI PAULO GUSTAVO DE CEP: 59507-000
APOIO ÀS ÁREAS CULTURAIS, os integrantes da Comissão de Representante: JONARTE NOGUEIRA - CPF: 904.422.104-34
Habilitação Documental, Portaria nº 001/2023 – SMC datada de

17/11/2023, composto por JOSÉ BENTO FELICIANO, CPF: Unidade
Item Descrição Quant. Preço Unit.(R$) Vlr. Total(R$)
Medida
778.855.974-15; AÉCIO DA ROCHA PEREIRA, CPF: 913.030.284- 0048331 - Mudas de Ipê
68; MARIA LAISE DOS ANJOS, CPF: 706.447.334-89. Foram (roxo, amarelo, rosa),
Caraibeira, mangueira, As
analisados 04 (quatro) projetos, totalizando 04 (quatro) inscrições 1 mudas deveram no mínimo UND 5000,00 6,500 32.500,00
habilitadas, conforme tabelas abaixo. Nada mais a tratar, deu-se por 1,20 cm, estando em bom
estado e sem aparência de
encerrada a presente Ata, que depois de lida e considerada em praga ou doença.
conformidade com o que foi deliberado, segue assinada por todos os 0048332 - Mudas de
presentes. palmeira-rabo-de-raposa: As
mudas devem ter no mínimo
2 UND 100,00 270,000 27.000,00
3 metros, estando em bom
Categoria Valor Proponente Situação estado e sem aparência de
praga ou doença.
JANINE FELICIANO
AUDIOVISUAL R$ 12.571,10 HOMOLOGADO 0048333 - Cerquite tipo tela
RAMOS
tapume para sinalização,
VALBERTO 3 Rolo 160,00 215,000 34.400,00
1,20x50 m, cor: laranja, Rolo
AUDIOVISUAL R$ 12.571,10 SALUSTO DOS HOMOLOGADO
com 50 metros.
SANTOS
0048337 - Chuva de prata, as
SAMARA DE PADUA
mudas deveram no mínimo
AUDIOVISUAL R$ 12.571,10 ROCHA DOS HOMOLOGADO
7 0,50 cm, estando em bom UND 50,00 11,500 575,00
SANTOS
estado e sem aparência de
FRANCISCO praga ou doença.
AUDIOVISUAL R$ 8.620,40 HELTON GOMES HOMOLOGADO
0048338 - Rosa do deserto,
FILHO
com vaso tipo taça, podendo
ser em varias cores, as mudas
8 UND 15,00 50,000 750,00
deveram no mínimo 0,50 cm,
Serra de São Bento/RN, em 22 de dezembro de 2023. estando em bom estado e sem
aparência de praga ou doença.
JOSÉ BENTO FELICIANO –
Secretário Municipal de Cultura CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Publicado por: 1.1 O objeto desta ata é a futura e possível AQUISIÇÃO E MUDAS,
Aecio da Rocha Pereira ADUBOS, PARA O MUNICIPIO DE SERRA DO MEL - RN,
Código Identificador:8D4A1FC3 visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e
Meio Ambiente.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL A existência de preços registrados não obriga a Administração a
firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a
realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento
PLANEJAMENTO em igualdade de condições.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2023 PREGÃO CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
PRESENCIAL -SRP Nº 38/2023 O órgão gerenciador será a PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRA DO MEL/RN.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2023
Poderá utilizar-se da Ata de registro de preços, ainda, qualquer órgão
PREGÃO PRESENCIAL -SRP Nº 38/2023 ou entidade da Administração que não tenha participado do certame,
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que
PROCESSO Nº 4.057/2023 devidamente comprovada à vantagem e respeitadas, no que couber, as
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES condições e as regras estabelecidas no Decreto nº 7.892, de 2013, e na
Lei nº 8.666, de 1993;
Aos 08 dias do mês de janeiro de 2024, o Município de Serra do Caso decorra de licitação exclusiva para microempresas e empresas de
Mel/RN, por intermédio da Prefeitura Municipal, com sede na Av. pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n°
Antonio F de Oliveira,30 – Centro – Serra do Mel/RN, inscrito no 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
CNPJ sob o nº 12.755.971/0001-20, neste ato representado por seu caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos
Prefeito Constitucional, o Srº Josivan Bibiano de Azevedo, inscrito valores das contratações já praticadas pelo órgão gerenciador, pelos
no CPF/MF sob o 913.468.274-00, brasileiro, casado, residente e órgãos participantes ou por aderentes anteriores, não ultrapasse o
domiciliado Serra do Mel/RN. Nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para cada item da Ata.
da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor; do Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,
Decreto nº 7.892, de 2013; do Decreto Municipal nº ----005, de 2016; observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou
do Decreto nº 3.555, de 2000; Lei Complementar Municipal nº não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados
853/2021 aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 1993, e as em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
demais normas legais correlatas, em face da classificação das anteriormente assumidas.
propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não
Preços nº 38/2023, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos
eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão
integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela aderente a responsabilidade pela imposição de penalidade ao
empresa: fornecedor faltoso, comunicando o fato ao órgão gerenciador.
Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993, e obedecidos os
assegurar-se que a contratação atende a seus interesses, sobretudo requisitos pertinentes do artigo 15, do Decreto nº 7.892, de 2013.
quanto aos valores praticados, conforme artigo 6° do Decreto n° As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo
7.892, de 2013. ao Edital e da Ata de Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em
cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a
REGISTRO DE PREÇOS cada contratação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, efetuar a retirada
A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o
contar da data de sua assinatura. Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de
Fica designado que o Gestor da Ata de registro de preço será o Preços.
Servidor Público: SIMIONE DE SOUZA COSTA. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do fornecedor e aceita pela Administração.
CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a
REGISTRO DE PREÇOS Contratante realizará consulta on line, para identificar possível
O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo das condições de habilitação, nos termos do artigo 3°, § 1°, da IN
dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata SLTI/MPOG n° 02, de 11/10/2010, bem como ao Cadastro
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. No caso Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados
de aumento dos preços o fornecedor deverá solicitar revisão de valor, serão anexados aos autos do processo.
a qual deve ser por ele fundamentada e justifica mediante a devida A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
comprovação da real oscilação do valor de mercado. contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários,
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador atualizado do contrato.
deverá: As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes
Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
sua adequação ao praticado pelo mercado; É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas
assumido; e no Termo de Referência ou na minuta de contrato.
Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação,
negociação. em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: representante da Contratante, ao qual competirá registrar em relatório
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciência à
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de Administração.
fornecimento; e
Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de CLÁUSULA SETIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
negociação. Cada contrato firmado com a fornecedora terá vigência de acordo com
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá as disposições definidas na minuta de contrato ou instrumento
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as equivalente, ou, na omissão deste, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. partir da data da assinatura ou retirada do instrumento, nos termos do
Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as
houver. despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até
31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.
O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
defesa, quando: 8.1A presenta ARP importa o Valor Total de R$ 95.225,00, (noventa
Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços; e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais ).
Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente,
ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E
sem justificativa aceitável; DA CONTRATADA
Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar A Contratada obriga-se a:
superior àqueles praticados no mercado; 9.1.1- A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no
Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; Termo de referência seus anexos e sua proposta, assumindo como
Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
Registro de Preços. perfeita execução do objeto e, ainda:
O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e
perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão
maior. as indicações referentes ao produto;
Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do
houver. Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
FORNECEDORES Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
A contratação com o fornecedor registrado, será realizada ou não, de horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por intermédio cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e Brasil.
qualificação exigidas neste termo de referência; A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído
pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a
9.2- Obrigações da contratante: retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido
regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada
Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste termo de pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da
referência e na ordem de compra; Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito,
Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do bem mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento
recebido provisoriamente com a especificação constante neste termo bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na
de referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento legislação vigente.
definitivo; Será considerada data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancária para pagamento.
Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido
substituído; acordada no contrato.
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA

Contratada, através de comissão/servidor SIMIONE DE SOUZA EXECUÇÃO DO CONTRATO
COSTA; A fiscalização da contratação será exercida por um representante da
Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no
Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Administração.
referência; O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária
para o acompanhamento e controle da execução do contrato.
9.2.6-A Administração não responderá por quaisquer compromissos A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por
execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
empregados, prepostos ou subordinados. qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos,
CLÁUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
ACEITAÇÃO DO OBJETO O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências
Os produtos serão recebidos: relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano,
a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
conformidade com as especificações constantes do Edital, termo de determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
referência e da proposta. defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as competente para as providências cabíveis.
especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente
aceitação, que se dará no prazo máximo fixado no Termo de CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS
Referência. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 10.520,
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, de 2002, do Decreto nº 3.555, assim como Lei Municipal nº
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do 1013/2023, Decreto Municipal nº 111/2023 a licitante/Adjudicatária
prazo. que, no decorrer da licitação:
A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de
produtos em desacordo com as especificações técnicas exigidas. empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do
prazo de validade da proposta ou da Ata de Registro de Preços;
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO Apresentar documentação falsa;
O pagamento será efetuado conforme o valor e a data de apresentação Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
da nota fiscal/ fatura (Em até cinco dias úteis contados do recebimento Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
das faturas de até R$ 8.000,00 (oito mil reais); e em até trinta (30) dias Comportar-se de modo inidôneo;
contados do ATESTO para as faturas acima de R$ 8.000,00 (oito mil Cometer fraude fiscal;
reais), nos termos da Resolução nº 032/2016 do TCE/RN, mediante Fizer declaração falsa;
comprovante de efetivo recebimento e aceitação emitido pela Ensejar o retardamento da execução do certame.
Secretaria Municipal beneficiada encaminhados à Setor Financeiro, A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações
acompanhado das certidões negativas de débitos referentes à discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da
regularidade fiscal e trabalhista, fazendo menção ao Processo responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
Licitatório, bem como do Procedimento Licitatório. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s)
O ―atesto‖ fica condicionado à verificação da conformidade da Nota item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de
das obrigações assumidas. até cinco anos;
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as
documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que demais sanções.
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº 8.666, de
a Contratada providencie as medidas saneadoras, preferencialmente 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, a
emitindo nova Nota Fiscal devidamente corrigida. Nesta hipótese, o Contratada que, no decorrer da contratação:
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Apresentar documentação falsa;
Contratante. Comportar-se de modo inidôneo;
Quando do pagamento, poderá ser efetuada a retenção tributária Cometer fraude fiscal;
prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de
Registro de Preços ou no instrumento de contrato.
A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no Serra do Mel, RN, 08 de janeiro de 2024
subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, às seguintes sanções: _________________________________
Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
Multa: _________________________________
Moratória de até 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso J NOGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE JARDINAGEM
injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 60
(sessenta) dias; TESTEMUNHAS:
Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação FRANCIVANIA MENDONÇA DINIZ DA SILVA
assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o 1ª __________ - CPF: 013.342.274-70
valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura YOHANA RÍZIA DE SOUZA COSTA
Municipal de Serra do Mel/RN, pelo prazo de até dois anos;
Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de 2ª ____________ - CPF: 126.725.194-80
contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, Publicado por:
seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° Código Identificador:EC54C338
205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n°
3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Impedimento de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
cinco anos;
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 011/2024
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos PORTARIA Nº: 011/2024
prejuízos causados;
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E
demais sanções. DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e
impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA
inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o
profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação: que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos; RESOLVE:
Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à
licitação; cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor,
Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
Servidor: DANIEL DE ARAÚJO GUEDES
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em Cargo/Função: motorista
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla CPF N°:
009.239.484-14
defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em Quant. Destino Data
Valor Unitário Valor Total
(R$) (R$)
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo 1/2 NATAL - RN 11 de janeiro de 2024 150,00 75,00
da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o ( ) Diárias com Pernoite
TOTAL R$ 75,00
princípio da proporcionalidade. ( X) Diárias sem Pernoite
As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento:
União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão Viagem a NATAL - RN, no dia 11 de janeiro de 2024, conduzir
inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. paciente em tratamento de saúde conforme relação em anexo..
Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo
máximo de 02 (dois) dias, a contar da data do recebimento da Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
comunicação enviada pela autoridade competente. revogadas as disposições em contrário.
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem Publique-se e cumpra-se.
prejuízo de outras medidas cabíveis.
Serra Negra do Norte/RN, 10 de janeiro de 2024.
CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência. EVANEIDE DA SILVA NÓBREGA
Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Secretária Municipal de Saúde
Anexo do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 38/2023 e a Publicado por:
proposta da empresa. Evaneide da Silva Nobrega
Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº Código Identificador:F9F7F109
10.520, de 2002, do Decreto nº 10.024, de 2019, do Decreto n° 3.555,
de 2000, do Decreto nº 7.892, de 2013, da Lei nº 8.078, de 1990 - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Código de Defesa do Consumidor, da Lei Complementar nº 123, de PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
2006, Lei Complementar 147/2014 e da Lei nº 8.666, de 1993,
subsidiariamente.
O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o Foro da GABINETE DO PREFEITO
Comarca de MOSSORÓ/RN, com exclusão de qualquer outro. TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE
COTAÇÃO
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE RESOLVE

COTAÇÃO
Art.1°. Nomear JOÃO MARCOS DE ASSIS DA SILVA, como
O Prefeito do Município de Serrinha/RN, no uso de suas atribuições membro Titular do Conselho Tutelar do Município de Serrinha, para
legais, torna público que decidiu tornar SEM EFEITO a Publicação do mandato de 10 de janeiro de 2024 a 09 de janeiro de 2028.
Aviso de Cotação, veiculada em 10 de janeiro de 2024, edição Nº
3197, da FEMURN, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
para fornecimento de água potável a ser distribuída através de efeito a partir de 10 de janeiro de 2024, revogadas as disposições em
caminhão pipa. contrário.
Serrinha/RN, 11 de janeiro de 2024. Publique-se, registre-se e cumpra-se.
JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS CLEMENTE Serrinha/RN, 09 de janeiro de 2024.

Prefeito Municipal
*Republica-se Por Incorreção
Publicado por:
Joel Pereira da Silva JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Código Identificador:5FA414C2 Prefeito Municipal de Serrinha/RN
Publicado por:
GABINETE DO PREFEITO Luciana Cavalcante Gomes de Oliveira
PORTARIA Nº. 003/2024, DE 09 DE JANEIRO DE 2024. Código Identificador:D89B0116
Nomeia membro do Conselho Tutelar do Município GABINETE DO PREFEITO

de Serrinha, para o mandato de 10 de janeiro de 2024 PORTARIA Nº. 005/2024, DE 09 DE JANEIRO DE 2024.
a 09 de janeiro de 2028, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Serrinha/RN, no uso de suas atribuições que de Serrinha, para o mandato de 10 de janeiro de 2024
lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, a 09 de janeiro de 2028, e dá outras providências.
CONSIDERANDO, o que consta nos termos da Lei Municipal nº O Prefeito Municipal de Serrinha/RN, no uso de suas atribuições que
510, de 29 de março de 2023; lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO, o resultado das eleições do dia 01 de outubro de CONSIDERANDO, o que consta nos termos da Lei Municipal nº
2023 que elegeram os membros e seus respectivos suplentes, do 510, de 29 de março de 2023;
Conselho Tutelar para o pleito de 2024 a 2028.
CONSIDERANDO, o resultado das eleições do dia 01 de outubro de
RESOLVE 2023 que elegeram os membros e seus respectivos suplentes, do
Art.1°. Nomear JOÃO GARCIA DE ARAÚJO, como membro
Titular do Conselho Tutelar do Município de Serrinha, para mandato RESOLVE
Art.1°. Nomear RUY DE OLIVEIRA COSTA, como membro
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com Titular do Conselho Tutelar do Município de Serrinha, para mandato
efeito a partir de 10 de janeiro de 2024, revogadas as disposições em de 10 de janeiro de 2024 a 09 de janeiro de 2028.
contrário.
Publique-se, registre-se e cumpra-se. efeito a partir de 10 de janeiro de 2024, revogadas as disposições em
contrário.
Serrinha/RN, 09 de janeiro de 2024.
*Republica-se Por Incorreção.
JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Prefeito Municipal de Serrinha/RN *Republica-se Por Incorreção
Publicado por:
Luciana Cavalcante Gomes de Oliveira JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Código Identificador:83EB9F00 Prefeito Municipal de Serrinha/RN
Publicado por:
GABINETE DO PREFEITO Luciana Cavalcante Gomes de Oliveira
PORTARIA Nº. 004/2024, DE 09 DE JANEIRO DE 2024. Código Identificador:EF803AAE
Nomeia membro do Conselho Tutelar do Município GABINETE DO PREFEITO

de Serrinha, para o mandato de 10 de janeiro de 2024 PORTARIA Nº. 006/2024, DE 09 DE JANEIRO DE 2024.
a 09 de janeiro de 2028, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Serrinha/RN, no uso de suas atribuições que de Serrinha, para o mandato de 10 de janeiro de 2024
lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, a 09 de janeiro de 2028, e dá outras providências.
CONSIDERANDO, o que consta nos termos da Lei Municipal nº O Prefeito Municipal de Serrinha/RN, no uso de suas atribuições que
510, de 29 de março de 2023; lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO, o resultado das eleições do dia 01 de outubro de CONSIDERANDO, o que consta nos termos da Lei Municipal nº
2023 que elegeram os membros e seus respectivos suplentes, do 510, de 29 de março de 2023;
CONSIDERANDO, o resultado das eleições do dia 01 de outubro de O Prefeito do Município de Severiano Melo, Estado do Rio Grande do
2023 que elegeram os membros e seus respectivos suplentes, do Norte, no uso de suas atribuições legais, em especial a alínea 'a' do
Conselho Tutelar para o pleito de 2024 a 2028. inciso II, Art. 27 e II e XI do Art. 150 da Lei Orgânica Municipal e em
conformidade com o artigo 32 da Lei Municipal nº 267/1997;
RESOLVE
RESOLVE
Art.1°. Nomear MATHEUS ALVES HENRIQUE, como membro
Titular do Conselho Tutelar do Município de Serrinha, para mandato Art. 1° - Exonerar o Sr.PLINIO MAX MELO,CPF: 061.566.864-01,
de 10 de janeiro de 2024 a 09 de janeiro de 2028. do cargo de Pregoeiro, nos termos da Lei n° 468/2014 de 23 de Junho
de 2014, junto a Comissão Permanente de Licitação - CPL desta
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com Prefeitura.
contrário. Art.2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.
Publique-se, Comunique-se e Cumpra-se.
JACINTO LOPES DE CARVALHO
*Republica-se Por Incorreção. Prefeito Municipal
Publicado por:
JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS CLEMENTE José Hudson de Almeida
Prefeito Municipal de Serrinha/RN Código Identificador:6C80E232
Publicado por:
Luciana Cavalcante Gomes de Oliveira SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Código Identificador:9797C78E LEI MUNICIPAL N° 745/2024
GABINETE DO PREFEITO LEI MUNICIPAL N° 745/2024

PORTARIA Nº. 007/2024, DE 09 DE JANEIRO DE 2024.
Cria os cargos as funções gratificadas de Agente de
Nomeia membro do Conselho Tutelar do Município Contratação, Comissão de Contratação, Gestor de
de Serrinha, para o mandato de 10 de janeiro de 2024 Contrato e Fiscal de Contrato, e dá outras
a 09 de janeiro de 2028, e dá outras providências. providências.
O Prefeito Municipal de Serrinha/RN, no uso de suas atribuições que JACINTO LOPES DE CARVALHO, Prefeito Municipal de
lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Severiano Melo, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Severiano
CONSIDERANDO, o que consta nos termos da Lei Municipal nº Melo-RN aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
510, de 29 de março de 2023; CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
CONSIDERANDO, o resultado das eleições do dia 01 de outubro de Art. 1º - Ficam criados os Cargos e as funções gratificadas de Agente
2023 que elegeram os membros e seus respectivos suplentes, do de Contratação, membro de Comissão de Contratação, Gestor de
Conselho Tutelar para o pleito de 2024 a 2028. Contrato e Fiscal de Contrato, para fins de implementação e
cumprimento das atribuições decorrentes da Lei Geral de Licitações e
RESOLVE Contratos Administrativos estatuída nos termos da Lei federal nº
14.133/2021.
Art.1°. Nomear MARIA CLARA AUGUSTA DE LIMA, como §1º. Poderão ser nomeados ou designados tantos agentes de
membro Titular do Conselho Tutelar do Município de Serrinha, para contratação, membros da Comissão de Contratações e Fiscais de
mandato de 10 de janeiro de 2024 a 09 de janeiro de 2028. Contratos quantos forem necessários ao bom andamento do serviço,
inclusive sendo designados para responderem pelas contratações de
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com forma setorizada por tipo ou natureza de objeto.
efeito a partir de 10 de janeiro de 2024, revogadas as disposições em §2º. Serão nomeados para ocupar os cargos definidos nesta lei àquelas
contrário. pessoas externas à administração, mas que contenham condições
técnicas para ocupar os cargos. Serão designados para desempenhar as
Publique-se, registre-se e cumpra-se. funções criadas por esta lei àqueles que já fazem parte da
administração pública municipal.
Serrinha/RN, 09 de janeiro de 2024. Art. 2º - O encargo de agente de contratação, de integrante de equipe
de apoio, de integrante de comissão de contratação, de gestor ou de
*Republica-se Por Incorreção. fiscal de contratos preferencialmente recairá, preferencialmente, sobre
servidor público.
JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Prefeito Municipal de Serrinha/RN Parágrafo único: Na hipótese de deficiência ou de limitações
Publicado por: técnicas que possam impedir o cumprimento diligente das atribuições,
Luciana Cavalcante Gomes de Oliveira poderá ser nomeado pessoa estranha à administração com capacidade
Código Identificador:FACAFBB5 para cumprir os encargos.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CAPÍTULO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Art. 3º - O agente de contratação e o respectivo substituto serão
designados pela Autoridade Administrativa.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Art. 4º - São atribuições do Agente de Contratação:
PORTARIA 005/2024 I - Conduzir a fase externa do processo licitatório, incluindo o
recebimento e o julgamento das propostas, a negociação de condições
Severiano Melo/RN, 11 de Janeiro de 2024. mais vantajosas com o primeiro colocado e o exame de documentos;
II - Conduzir a sessão pública;
III - Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de Interno se dará por meio de consulta específica, que conterá, de forma
esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar clara e individualizada, a dúvida jurídica a ser dirimida ou
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses procedimental.
documentos; § 3º Na prestação de auxílio, a unidade de Controle Interno observará
IV - Verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos as orientações normativas do Tribunal de Contas do Estado e se
estabelecidos no edital; manifestará acerca dos aspectos de governança, gerenciamento de
V - Coordenar a sessão pública e o envio de lances, quando for o caso; riscos e controles internos administrativos da gestão de contratações.
VI - Verificar e julgar as condições de habilitação;
VII - Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das § 4º Na tomada de decisão, o agente de contratação deverá considerar
propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica; as eventuais manifestações apresentadas pelos órgãos de
VIII - Receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à assessoramento jurídico do Município e de Controle Interno.
autoridade competente quando mantiver sua decisão; Art. 6º - Ao Agente de Contratação formalmente nomeado ou
IX - Indicar o vencedor do certame; designado para o exercício da função será devido um salário ou uma
XI - Adjudicar o objeto, quando não houver recurso; gratificação prevista no anexo à presente Lei.
XII - Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e Art. 7º - Os servidores nomeados ou designados para atuarem na
XIII - Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade Comissão de Contratação acumularão as funções e atribuições da
competente e propor a sua homologação. equipe de apoio ao Agente de Contratação.
§ 1º – Os servidores convocados para atuarem provisoriamente na
XIV - Opinar ao Prefeito pela indicação do servidor a funcionar como Comissão de Contratação e Equipe de Apoio, em casos em que a
fiscal de contratos, devendo manter controle acerca das designações; complexidade técnica da licitação o exigir, terão direito de
XV - Encaminhar as informações à Divisão de Recursos Humanos perceberem a gratificação pelo período da designação ou salário.
para fins de implantação ou exclusão das gratificações em folha de § 2º - A comissão de que trata o caput será formada por, no mínimo,
pagamento do servidor; três membros, e será presidida por um deles.
XVI - Elaborar apostilas, atestados de capacidade técnica, § 3º - Poderá ser contratado serviço técnico especializado para fins de
memorandos, ofícios, termos aditivos e demais documentos relativos assessoramento da Comissão de Contratação.
às atividades competentes; Art. 8º – São atribuições da Comissão de Contratação:
XVII - Tomar decisões em prol da boa condução da licitação, dar I - Atuar como equipe de apoio ao Agente de Contratação, auxiliando
impulso ao procedimento, inclusive por meio de demandas às áreas na formalização dos processos de contratações;
das unidades de contratações, descentralizadas ou não, para fins de II - Conduzir o Diálogo Competitivo e todos os processos licitatórios
saneamento da fase preparatória, caso necessário; que envolvam procedimentos auxiliares;
XVIII - Acompanhar os trâmites da licitação e promover diligências, III – Atuar nas atribuições do Agente de Contratação, quando a
se for o caso, para que o calendário de contratação seja cumprido, condução do processo de contratação for atribuída à Comissão;
observado, ainda, o grau de prioridade da contratação; e IV – Realizar outras tarefas inerentes e necessárias às contratações
XIX - Verificar a conformidade da proposta mais bem classificada públicas que forem determinadas pelo Agente de Contratação ou pelo
com os requisitos estabelecidos no edital; Prefeito Municipal.
XX - Verificar e julgar as condições de habilitação; Art. 9º - Aos membros da Comissão de Contratação ser-lhes-ão
XXI - Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das devida a gratificação ou salário previstos no anexo à presente Lei.
propostas; e
XXII - Encaminhar à comissão de contratação, quando for o caso: CAPÍTULO IV
a) os documentos de habilitação, caso se verifique a possibilidade de DO GESTOR DE CONTRATO
saneamento de erros ou de falhas que não alterem a substância dos
documentos e a sua validade jurídica, conforme o disposto no § 1º do Art. 10 - Em cada Secretaria, órgão ou na Central de Compras, haverá
art. 64 da Lei nº 14.133/2021; e 01 (um) agente público municipal para o exercício da função gerencial
b) os documentos relativos aos procedimentos auxiliares previstos no de Gestor de Contrato.
art. 78 da Lei nº 14.133/2021; § 1º - O Gestor de Contrato será, preferencialmente, um servidor
XXIII - Negociar, quando for o caso, condições mais vantajosas com efetivo do Município indicado pelo titular da Secretaria ou órgão
o primeiro colocado; solicitante da contratação, o qual será designado em Portaria
XXIV - Indicar o vencedor do certame; publicada no Diário Oficial do Município e que terá como atribuição a
gerência de todos os contratos havidos pela unidade gestora a qual
XXV - Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e esteja vinculado.
XXVI - Encaminhar o processo instruído, após encerradas as fases de § 2° - Não sendo designado o servidor nos termos do caput deste
julgamento e de habilitação e exauridos os recursos administrativos, à artigo, o titular da Secretaria ou órgão equivalente ou da entidade
autoridade superior para adjudicação e para homologação. descentralizada será considerado, automaticamente, o Gestor dos
XXVII – Realizar outras atividades inerentes ao processamento de Contratos.
licitações que forem determinadas pela Autoridade Administrativa. § 3º - Considera-se gestão de contrato a coordenação das atividades
§ 1º – O agente de contratação nos processos de pregão será designado relacionadas à fiscalização técnica, administrativa e setorial e dos atos
como pregoeiro. preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da
§ 2º – O agente de contratação nos processos de leilão será designado documentação pertinente ao Agente de Contratação ou Divisão de
como leiloeiro. Compras para a formalização dos procedimentos relativos à
§ 3º - Para fins de análise de prioridades de contratação a Secretaria prorrogação, à alteração, ao reequilíbrio, ao pagamento, à eventual
ou órgão requisitante deverá encaminhar o relatório de riscos aplicação de sanções e à extinção dos contratos, entre outros;
indicando as prioridades, cabendo ao Agente de Contratação Art. 11 - O Gestor e o Fiscal de Contratos, sempre que necessário,
impulsionar os processos constantes do plano anual de contratações poderão ser subsidiados por empresas e/ou serviços terceirizados,
com elevado risco de não efetivação até o final do exercício ou que contratados especificamente para auxiliar nas atividades inerentes.
possam implicar em descontinuidade de serviços públicos. Art. 12 - Compete ao Gestor de Contrato, com a anuência prévia do
Art. 5º - O Agente de Contratação contará com o auxílio dos órgãos Secretário da pasta a que pertence ou do Prefeito, observado o
de assessoramento Jurídico do Município e de Controle Interno para o disposto na legislação vigente, as seguintes atribuições:
desempenho das funções essenciais à execução das suas funções. I - Orientar os fiscais de contrato em relação as suas atribuições;
§ 1º O auxílio de que trata o caput se dará por meio de orientações II - Participar de projetos relacionados à melhoria dos serviços de
gerais ou em resposta a solicitações de apoio, hipótese em que serão gestão contratual;
observadas as normas internas do órgão consultado quanto ao fluxo
procedimental. III - Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das
§ 2º Sem prejuízo do disposto no § 1º, a solicitação de auxílio aos ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas
órgãos de assessoramento Jurídico do Município ou de Controle
adotadas, e informar à autoridade superior aquelas que ultrapassarem II - Solicitar ao Gestor de Contratos que encaminhe ao Agente de
a sua competência; Contratações a rescisão dos contratos;
IV - Acompanhar a manutenção das condições de habilitação do III - Analisar e responsabilizar-se por eventual necessidade de
contratado, para fins de empenho de despesa e de pagamento, e anotar convalidação dos termos contratuais;
os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do IV - Controlar estoque e a correta utilização e emprego dos itens
pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais; adquiridos;
V - Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalização do V - Zelar pelo material e dar sua destinação correta;
contrato, cujo histórico de gerenciamento deverá conter todos os VI - Manter sob sua guarda cópia dos contratos e seus termos aditivos;
registros formais da execução, a exemplo da ordem de serviço, do VII - Solicitar à contratada a indicação de preposto;
registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, VIII - Tomar conhecimento do conteúdo de edital da licitação,
e elaborar relatório com vistas à verificação da necessidade de especialmente dos termos do contrato onde devem ser estabelecidos os
adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da critérios de execução, acompanhamento e fiscalização do objeto
administração; contratado;
VI - Coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio IX - Verificar se a entrega de materiais, execução da obra ou a
da documentação pertinente ao Agente de Contratação para a prestação do serviço está sendo executada em conformidade com o
formalização dos processos de contratação; pactuado, no tocante a prazo, especificações, preço, quantidade e
VII - Elaborar o relatório final de que trata a alínea ―d‖ do inciso VI qualidade;
do § 3º do art. 174 da Lei nº 14.133/2021, com as informações obtidas X - Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua
durante a execução do contrato; responsabilidade, comunicando o Agente de Contratação sobre sua
VIII - coordenar a atualização contínua do relatório de riscos durante a expiração e a necessidade de prorrogação, ou de nova contratação,
gestão do contrato, com apoio dos fiscais técnico, administrativo e com antecedência de 180 (cento e oitenta) dias de antecedência para
setorial; contratos de terceirização e prestação de serviços e 120 (cento e vinte)
IX - Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos dias de antecedência para os demais contratos com encaminhamento
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de dos documentos necessários à nova licitação, se for o caso;
obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu
desempenho na execução contratual, baseado em indicadores XI - Solicitar a prorrogação de vigência dos contratos de serviços
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades contínuos com prazo de 90 dias antes do final da vigência, verificando
aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de previamente com a contratada o seu interesse na prorrogação;
obrigações conforme disposto em regulamento; XII - Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados,
X – Acompanhar e solicitar do fiscal do contrato o termo de observando sempre o valor do contrato;
recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo XIII - Exigir a garantia contratual e autorizar, formalmente, quando do
detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais; e término da vigência do contrato a liberação da garantia contratual em
favor da contratada;
XI - Tomar providências para a formalização de processo XIV - Fornecer com urgência os documentos solicitados pela
administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, Procuradoria do Município, quando necessários à instrução de
a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº processo judicial ou administrativo.
14.133/2021, ou pelo agente ou pelo órgão competente para tal,
conforme dispuser o regulamento; DISPOSIÇÕES FINAIS
XII - solicitar ao Agente de Contratação a celebração de termo aditivo
para a alteração do contrato ou para prorrogação do prazo do contrato, Art. 17 - Não haverá acúmulo de funções em observância ao princípio
após exame qualitativo do produto ou serviço prestado pelo da segregação de funções que trata o artigo 5º da Lei federal nº
contratado, conforme relatório da fiscalização do contrato; 14.133/2021.
XIII – Controlar estoques e os saldos das atas de registros de preços; Parágrafo único: As funções de Gestor de Contrato e Fiscal de
XIV - Fornecer com urgência os documentos solicitados pela Contrato poderão ser excepcionalmente cumuladas, sendo que, nesse
Procuradoria do Município, quando necessários à instrução de caso, será devida unicamente a gratificação respectiva relativa à
processo judicial ou administrativo; Fiscalização de Contratos.
XV – Apresentar o Plano de Contratações Anual e os documentos Art. 18 – As gratificações devidas para o exercício das funções de
necessários à formalização dos processos de licitação, como o estudo Agente de Contratação, membro da Comissão de Contratação, Gestor
técnico preliminar, pesquisas de preços e outros previstos no de Contrato e Fiscal de Contrato não se confundem com as Funções
regulamento. Gratificadas, que são destinadas aos cargos de direção, chefia e
Art. 13 - O Gestor de Contrato deverá diligenciar no sentido de assessoramento, nos termos da legislação vigente, e outras
solicitar nova licitação ou propor a prorrogação do contrato vigente, gratificações cuja função derivada tenha objeto distinto.
de modo a evitar a interrupção de serviços públicos essenciais ou Art. 19 – Fica extinta a gratificação de Pregoeiro.
desabastecimento de itens necessários à Administração, no prazo de Art. 20 – As despesas decorrentes da execução da presente lei
120 (cento e vinte) dias de antecedência para contratos de correrão à conta dos créditos orçamentários vigentes, suplementando-
terceirização e prestação de serviços e 90 (noventa) dias de os caso necessário.
antecedência para os demais contratos.
Art. 14 - Pela gestão de contratos será devida uma gratificação Parágrafo Único - os cargos de que trata o anexo Il desta Lei, serão
prevista no anexo à presente Lei. integrantes da competência da secretaria municipal de administração e
CAPÍTULO V planejamentos.
DO FISCAL DE CONTRATO Art. 21 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando
Art. 15 - Para toda e qualquer contratação no âmbito da revogadas as disposições em contrário.
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal será
designado ao menos 01 (um) servidor municipal, preferencialmente, Gabinete do Prefeito Municipal de Severiano Melo/RN, 11 de janeiro
efetivo para o exercício da função operacional de Fiscal de Contrato. de 2024.
Parágrafo único: Sendo o contrato celebrado por duas ou mais JACINTO LOPES DE CARVALHO
secretarias, cada Secretaria Municipal poderá indicar um Fiscal do Prefeito Municipal
Contrato, o qual será responsável por fiscalizar aquele contrato no que
se refere a sua Secretaria em específico. ANEXO I
Art. 16 - São atribuições do fiscal de contratos: FUNÇÕES GRATIFICADAS – EM CASO DE SERVIDOR
I - Requerer a instauração de procedimento para aplicação de EFETIVO
penalidades às empresas;
FUNÇÃO VALOR Circunstanciado pelo Parecer da Procuradoria Jurídica da

Membro de Comissão de Contratação 20% do salário base do servidor PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO, bem como tendo em
Fiscal de Contrato 25% do salário base do servidor
Gestor de Contrato 25% do salário base do servidor
vista que os preços celebrados estão em consonância com os preços
Agente de Contratação 30% do salário base do servidor praticados no mercado, venhoRATIFICARa ADESÃO ao Adesão
Pregão para registro de preços, devidamente realizado pela Prefeitura
ANEXO II Municipal de Lagoa Salgada/RN, objetivando a Registro de Preços
EM CASO DE CARGOS COMISSIONADOS para Contratação de empresa para locação de estrutura física e
aparatos para eventos, destinados a atender as necessidades do
CARGO COMISSIONADO SÍMBOLO Município de Sítio Novo/RN.
Membro de Comissão de Contratação CC4
Fiscal de Contrato CC2 Sitio Novo/RN, em 29 de dezembro de 2023.
Gestor de Contrato CC2
Agente de Contratação CC1
ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA
Prefeita Municipal
Gabinete do Prefeito de Severiano Melo/RN, 11 de janeiro de 2024. Publicado por:
Lindemberg Borges de Souza
JACINTO LOPES DE CARVALHO Código Identificador:D3219DA6
Prefeito Municipal
José Hudson de Almeida TERMO DE RATIFICAÇÃO DE ADESÃO Nº 013/2023
Código Identificador:33E7236F
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE ADESÃO Nº 013/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO Circunstanciado pelo Parecer da Procuradoria Jurídica da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO, bem como tendo em
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO vista que os preços celebrados estão em consonância com os preços
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO Nº praticados no mercado, venhoRATIFICARa ADESÃO ao Pregão
34/2023 para registro de preços, devidamente realizado pela Prefeitura
Municipal de Lagoa Salgada/RN, objetivando a Registro de Preços
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO Nº para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS
34/2023 NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO
Processo:830/2023.Pregão HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO/RN..
eletrônico:10/2023.Contratante:Prefeitura Municipal de Sítio
Novo/RN; CNPJ Nº 08.160.756/0001-00.Contratado:LRF Sitio Novo/RN, em 29 de dezembro de 2023.
DISTRIBUIDORA LTDA; CNPJ: 49.464.926/0001-
27.Objeto:PRIMEIRO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA Prefeita Municipal
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SITIO Publicado por:
NOVO.Data de Assinatura:28/12/2023.Vigência:28/12/2023 até Lindemberg Borges de Souza
31/12/2024.Fundamentação Legal:Lei n° 8.966/93 e suas alterações Código Identificador:59DA7313
posteriores.Assinatura:Andrezza Brasil Souto - Prefeita. Contratada:
LETICIA RABELO FERREIRA. CPF n° 136.619.234- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
63.Testemunhas: Assinaturas no termo aditivo. TERMO DE RATIFICAÇÃO DE ADESÃO Nº 014/2023
Publicado por:
Lindemberg Borges de Souza TERMO DE RATIFICAÇÃO DE ADESÃO Nº 014/2023
Circunstanciado pelo Parecer da Procuradoria Jurídica da
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO, bem como tendo em
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO Nº vista que os preços celebrados estão em consonância com os preços
30/2023 praticados no mercado, venhoRATIFICARa ADESÃO ao Pregão
para registro de preços, devidamente realizado pela Prefeitura
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO Nº Municipal de Lagoa Salgada/RN, objetivando a Registro de Preços
30/2023 para Aquisição de Material Medico Hospitalar para atendimento da
Processo:830/2023.Pregão demanda das unidades de Saúde do Município de Sitio Novo/RN..
eletrônico:10/2023.Contratante:Prefeitura Municipal de Sítio
Novo/RN; CNPJ Nº 08.160.756/0001-00.Contratado:ALEXANDRE Sitio Novo/RN, em 29 de dezembro de 2023.
R BARBOSA DA SILVA; CNPJ: 40.295.063/0001-
37.Objeto:PRIMEIRO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA Prefeita Municipal
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SITIO Publicado por:
NOVO.Data de Assinatura:28/12/2023.Vigência:28/12/2023 até Lindemberg Borges de Souza
31/12/2024.Fundamentação Legal:Lei n° 8.966/93 e suas alterações Código Identificador:F2C87AC2
posteriores.Assinatura:Andrezza Brasil Souto - Prefeita. Contratada:
ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA DA SILVA. CPF n° COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
793.893.254-04.Testemunhas: Assinaturas no termo aditivo. TERMO DE RATIFICAÇÃO DE ADESÃO Nº 015/2023
Publicado por: TERMO DE RATIFICAÇÃO DE ADESÃO Nº 015/2023

Código Identificador:381B2C8E Circunstanciado pelo Parecer da Procuradoria Jurídica da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO, bem como tendo em
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO vista que os preços celebrados estão em consonância com os preços
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE ADESÃO Nº 012/2023 praticados no mercado, venhoRATIFICARa ADESÃO ao Pregão
para registro de preços, devidamente realizado pela Prefeitura
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE ADESÃO Nº 012/2023 Municipal de Serrinha/RN, objetivando a Registro de Preços para
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL no disposto no art. 74 da Lei nº

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 14.133/2021, em consequência, determino a Secretaria Municipal de
ESTRUTURA DE EVENTOS PARA ATENDIMENTO DAS Administração, Finanças e Tributação (SEMAFT), que proceda com a
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÍTIO emissão da NOTA DE EMPENHO em favor da supracitada empresa,
NOVO/RN.. nos termos da proposta constante nestes autos, e que providencie, no
prazo legal, a publicação do teor deste instrumento, por extrato, nos
Sitio Novo/RN, em 29 de dezembro de 2023. locais de costume.
ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA *REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Prefeita Municipal
Publicado por: Tangará/RN, 20 de dezembro de 2023.
Código Identificador:C08C5409 AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
Prefeito Municipal, de Tangará/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Publicado por:
TERMO DE RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO Nº Frankemberg Pereira Dantas
75/2023 Código Identificador:CAAF797F
TERMO DE RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO Nº CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

75/2023 TERMO DE INEXIGIBILIDADE N. º 17/2023 REF. PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 116/2023
Reconheço a Dispensa de Licitação de nº000150, parte integrante do
Processo nº 2506/2023 fundamentada no Lei 14.133/2021, Art. 75, TERMO DE INEXIGIBILIDADE N. º 17/2023
VIII (PNCP), e suas atualizações posteriores e em consonância com o REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 116/2023
parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação deJOELMA P INTERESSADO:MUNICÍPIO DE TANGARÁ
DA SILVA ME, CNPJ: 45.874.579/0001-50, referente à ASSUNTO:Contratação de empresa de contabilidade para prestar
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE serviços técnicos profissionais especializados de natureza
EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO predominantemente intelectual a ser executado por empresa que
MUNICIPIO DE SITIO NOVO., pelo valor de R$ 3.363,57 (três mil, detém notória especialização visando o assessoramento do Poder
trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos). Executivo, especialmente à Administração Direta, aos Fundos –
RATIFICO, conforme prescreve o art. 76 do Estatuto das Licitações, o FUNDEB, FUAS, FUS e demais Fundos Especiais.
Despacho do Ilustríssimo Sr. Lindemberg Borges de Souza, Agente de De acordo.
Licitação,em substituição,determinando que se proceda a publicação Diante da análise técnica desta unidade gestora e do Parecer favorável
do devido extrato. emitido pela assessoria jurídica deste Município, DECLARO a
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para acontratação empresa de
Sítio Novo/RN, 26 de dezembro de 2023 contabilidade para prestar serviços técnicos profissionais
especializados de natureza predominantemente intelectual a ser
ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA executado por empresa que detém notória especialização visando o
Prefeita Municipal assessoramento do Poder Executivo, especialmente à Administração
CPF: 083.591.444-51 Direta, aos Fundos – FUNDEB, FUAS, FUS e demais Fundos
Especiais junto à CONECTA SOLUCOES EMPRESARIAIS
Publicado por: LTDA, inscrita sob nº de CNPJ nº 37.805.725/0001-67,
Lindemberg Borges de Souza SOLICITAÇÃO INICIAL, as necessidades e demandas do Município
Código Identificador:BD105E90 de Tangará/RN, perfazendo a importância mensal deR$
20.000,00(vinte mil reais).
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL no disposto no art. 74 da Lei nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ 14.133/2021, em consequência, determino a Secretaria Municipal de
Administração, Finanças e Tributação (SEMAFT), que proceda com a
emissão da NOTA DE EMPENHO em favor da supracitada empresa,
CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO nos termos da proposta constante nestes autos, e que providencie, no
TERMO DE INEXIGIBILIDADE N. º 16/2023 REF. PROCESSO prazo legal, a publicação do teor deste instrumento, por extrato, nos
ADMINISTRATIVO N°115/2023 locais de costume.
TERMO DE INEXIGIBILIDADE N. º 16/2023 *REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°115/2023
INTERESSADO:MUNICÍPIO DE TANGARÁ Tangará/RN, 20 de dezembro de 2023.
ASSUNTO:Contratação de escritório de advocacia para prestação de
serviços técnicos especializados, de natureza predominantemente AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
intelectual, de consultoria e assessoria jurídica prestada por escritório Prefeito Municipal, de Tangará/RN
que detém notória especialização na área de Licitações e Contratações Publicado por:
Públicas. Frankemberg Pereira Dantas
De acordo. Código Identificador:DDCF1C2B
Diante da análise técnica desta unidade gestora e do Parecer favorável
emitido pela assessoria jurídica deste Município, DECLARO a CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para acontratação de serviços TERMO DE INEXIGIBILIDADE N. º 018/2023 REF.
técnicos especializados, de natureza predominantemente intelectual, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESPESA N° 117/2023
de consultoria e assessoria jurídica prestada por escritório que detém
notória especialização na área de Licitações e Contratações Públicas TERMO DE INEXIGIBILIDADE N. º 018/2023
junto à EMPRESA –CARVALHO, PIRES, VARELLA& LOPES REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESPESA N°
ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita sob nº de CNPJ nº 117/2023
45.025.029/0001-66 SOLICITAÇÃO INICIAL, as necessidades e INTERESSADO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN
demandas do Município de Tangará/RN, perfazendo a importância ASSUNTO:Contratação de escritório de advocacia para prestação de
mensal deR$ 12.000,00 (doze mil reais). serviços técnicos especializados, de natureza predominantemente
intelectual, de consultoria e assessoria jurídica e de patrocínio ou
defesa de causas judiciais e administrativas nas áreas do Direito A despesa com pessoal e encargos sociais importou em R$
Público em favor do Município de Tangará/RN 29.626.460,00 (vinte e nove milhões, seiscentos e vinte e seis mil,
De acordo. quatrocentos e sessenta reais) correspondendo a 52,34% da receita
Diante da análise técnica desta unidade gestora e do Parecer favorável corrente líquida estimada para o exercício de 2024.
emitido pela assessoria jurídica deste Município, DECLARO a
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, aContratação de serviços Com relação ao cumprimento às vinculações constitucionais para as
técnicos especializados, de natureza predominantemente intelectual, despesas em Ensino e Saúde, esta proposta orçamentária prevê um
de consultoria e assessoria jurídica e de patrocínio ou defesa de causas aporte de R$ 10.116.865,00 (dez milhões, cento e dezesseis mil,
judiciais e administrativas na áreas do Direito Público em favor do oitocentos e sessenta e cinco reais) e de R$ 5.989.045,00 (cinco
Município de Tangará (atuação consultiva e contenciosa), vinculados milhões, novecentos e oitenta e nove mil, quarenta e cinco reais),
principalmente ao Direito Constitucional, ao Direito Administrativo, respectivamente, significando os percentuais de 28,48% e 17,12% e
ao Direito Ambiental, ao Direito Urbanístico, ao Direito do Trabalho, obedecendo aos limites mínimos dessas aplicações.
ao Direito Previdenciário, ao Direito Econômico, Financeiro e
Orçamentário, assim como ao Direito Tributário,junto à EMPRESA Dessa maneira, pode-se dizer que este projeto contempla as áreas da
GUALBERTO & NEGREIROS SOCIEDADE DE saúde e do ensino como prioritárias seguidas das ações sociais na
ADVOGADOS sob nº de CNPJ nº 32.276.840/0001-78, a fim de melhoria habitacional, assistência à pessoa carente e às crianças em
atender, nos termos da SOLICITAÇÃO INICIAL, as necessidades e creches equipadas e dirigidas com pessoal qualificado, apoio ao
demandas do Município de Tangará/RN, perfazendo a importância pequeno produtor rural, desenvolvimento do desporto municipal, e
mensal deR$ 24.000,00(vinte e quatro mil reais). outras obras de elevado interesse social.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL no disposto no art. 74 da Lei nº
14.133/2021, em consequência, determino a Secretaria Municipal de Este orçamento prevê, ainda, entre muitas obras, melhoria de estradas
Administração, Finanças e Tributação, que proceda com a emissão da vicinais, construção de unidades sanitárias, unidades de ensino,
NOTA DE EMPENHO em favor da supracitada empresa, nos termos unidades esportivas e diversas obras de urbanização e de saneamento
da proposta constante nestes autos, e que providencie, no prazo legal, básico.
a publicação do teor deste instrumento, por extrato, nos locais de
costume. Isto posto, e considerando que o presente Projeto de Lei está
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO fundamentado nos princípios de uma administração democrática
responsável, submeto a matéria à elevada consideração de todos os
Tangará/RN,20 de dezembro de 2023. que fazem essa Câmara para que seja apreciada e aprovada, ficando a
disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam
AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES necessários.
Prefeito Municipal, de Tangará/RN
Publicado por: Tangará, em 31 de agosto de 2023.
Frankemberg Pereira Dantas
Código Identificador:AB2976A9 JOSÉ AIRTON BEZERRA
Prefeito Municipal
LEI MUNICIPAL 794 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA LEI MUNICIPAL Nº 794/2023, De 31 De Agosto de 2023.
2024.
Estima a receita e fixa a despesa do município de Tangará/RN, para o
Mensagem exercício de 2024.
Senhora Presidente O PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ-RN:
Senhores Presidentes FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a

seguinte lei:
Com o presente encaminho a essa conceituada Casa Legislativa o
anexo Projeto de Lei que dispõe sobre o orçamento geral deste TÍTULO – I
município para o exercício de 2024 cuja receita foi estimada em R$
64.873.017,00 (sessenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e três DISPOSIÇÃO GERAL
mil e dezessete reais), dos quais R$ 44.073.348,00 (quarenta e quatro
milhões, setenta e três mil e seiscentos e setenta e dois reais), referem- Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de
se ao Orçamento Fiscal, R$ 20.799.669,00 (vinte milhões, setecentos Tangará/RN para o exercício de 2024, compreendendo;
e noventa e nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais), referem-se à
Seguridade Social. I – O Orçamento Fiscal;
A variação positiva na previsão da receita foi originada, além de uma II – O Orçamento da Seguridade Social.
perspectiva de uma melhor e eficiente arrecadação tributária para o
exercício de 2024, a celebração de convênios com órgãos dos TÍTULO – II
Governos Federal e Estadual.
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Para a definição dos valores previstos para as transferências correntes,
fizemos uma estimativa utilizando os valores arrecadados até o mês de CAPÍTULO I
julho de 2023.
ESTIMATIVA DA RECEITA
Ainda se levou em consideração à evolução das receitas orçadas nos
exercícios de 2020, 2021 e 2022, como também as receitas orçadas do Art. 2º - a Receita total é estimada no valor de R$ 64.873.017,00
exercício de 2023. (sessenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e três mil e dezessete
reais)
A despesa orçamentária importou em R$ 64.873.017,00 (sessenta e
quatro milhões, oitocentos e setenta e três mil e dezessete reais), Art. 3º - As Receitas que decorrem da arrecadação de tributos e outras
divididos em 17 unidades orçamentárias, seguindo as proporções receitas correntes e de capital, são estimadas com o desdobramento do
auferidas até o mês de julho de 2023. Anexo I, na forma da legislação vigente.
CAPÍTULO II PORTARIA Nº 031/2024-GP, DE 10 DE JANEIRO DE 2024.
FIXAÇÃO DA DESPESA Torna pública a Lei Municipal n° 794/2024 que

estima a receita e fixa a despesa do município de
Art. 4º - A Despesa total no valor total de R$ 64.873.017,00 (sessenta Tangará/RN, para o exercício de 2024, e dá outras
e quatro milhões, oitocentos e setenta e três mil e dezessete reais) providências.
I – No orçamento fiscal a despesa é fixada em R$ 44.073.348,00 Considerando a transmissão de cargos ocorrida durante a gestão
(quarenta e quatro milhões, setenta e três mil reais e trezentos e 2021-2024 da Prefeitura Municipal de Tangará/RN;
quarenta e oito reais).
Considerando a necessidade de publicação da lei em observação aos
II – No Orçamento da Seguridade Social a despesa é fixada em R$ princípios administrativos, sobretudo o da publicidade, segurança
20.799.669,00 (vinte milhões, setecentos e noventa e nove e jurídica e continuidade do serviço público;
seiscentos e sessenta e nove reais).
Considerando a omissão do gestor anterior que deixou de sancionar e
Art. 5º - A Despesa fixada a conta de recursos previsto no artigo 3º publicar o dispositivo legal ora em apreço;
desta Lei, é executada, orçamentária e financeiramente, mediante
programação mensal, e apresenta, por órgão, a discriminação Considerando ainda a apreciação, votação e aprovação do Projeto de
constante do Anexo II. Lei 024/2023 pelo Egrégio Poder Legislativo Municipal.
CAPÍTULO III O PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ, no uso de suas

atribuições legais conferidas pelo art. 60, V, XI, XV, da Lei Orgânica
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO do Município;
Art. 6º - O Poder Executivo é autorizado a abrir créditos R E S O L V E:

suplementares, até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da
despesa fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos qualquer Art.1°. Tornar público a Lei Municipal n° 794/2023 que ―estima a
das disponibilidades previstas no Art. 43 da Lei 4.320/64. receita e fixa a despesa do município de Tangará/RN, para o exercício
de 2024, e dá outras providências.‖ – Lei Orçamentária Anual.
TÍTULO III
Art. 2º. Declarar que a LOA 2024 foi sancionada tacitamente, sendo o
DISPOSIÇÕES FINAIS presente para fins meramente declaratórios, garantindo seu valor,
eficácia e publicidade.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor a partir de dia 1º de janeiro de 2024,
revogadas as disposições em contrário. Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Tangará/RN, em 31 de agosto de 2023.
Publicado por: Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Luiz Antonio Barbalho Bisneto
Código Identificador:C5CD2A60 Gabinete do Prefeito, em 10 de janeiro de 2024.
GABINETE DO PREFEITO AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

NOMEAÇÃO SANDRA GERVAISE - ASSESSORA N2 - SEC. Prefeito Municipal
DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
Publicado por:
PORTARIA nº 030/2024, de 10 de janeiro de 2024. Luiz Antonio Barbalho Bisneto
Código Identificador:3C3777A8
O PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ, no uso de suas
atribuições legais conferidas pelo art. 60, V, XI, XV, da Lei Orgânica GABINETE DO PREFEITO
do Município, PORTARIA Nº 426 - EXONERAÇÃO CARGOS EM
COMISSÃO
RESOLVE:
O PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ, no uso de suas
Art. 1º Nomear a Senhora SANDRA GERVAISE DE ARAÚJO, atribuições legais conferidas pelo art. 60, V, XI, XV, da Lei Orgânica
inscrito no CPF nº 444.684.584-53 para exercer o cargo de do Município,
provimento em comissão de Assessor Especial de Gabinete Nível 2 -
N2 da Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Lazer do RESOLVE:
Município de Tangará-RN.
Art. 1º Exonerar todos os cargos de provimento em comissão do
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Município de Tangará-RN.
Art. 2º Destituir todas as gratificações e funções gratificadas do
Dê-se ciência. Município de Tangará-RN percebidas pelos servidores públicos
Cumpra-se. municipais.
Art. 3º Não se enquadram no artigo anterior os ocupantes dos cargos
AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES de: Coordenador de Planejamento em Administração; Coordenador de
Prefeito Municipal de Tangará-RN Folha de Pagamento; Coordenador de Arquivos em Geral;
Coordenador de Contabilidade.
Publicado por: Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Luiz Antonio Barbalho Bisneto retroagindo os efeitos a partir de 16 de dezembro de 2023.
Dê-se ciência.
GABINETE DO PREFEITO Cumpra-se.
PORTARIA Nº 031 - TORNA PÚBLICA LEI 794/2023 - LOA
2024.
AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES Constitui a Comissão de Avaliação de Bens Imóveis,
Prefeito Municipal de Tangará-RN na forma que especifica e dá outras providências.
*republicada por incorreção. O PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ, no uso de suas

Publicado por: atribuições, que lhe foram conferidas por lei, em especial a que lhe
Luiz Antonio Barbalho Bisneto confere a Lei Orgânica Municipal e,
Código Identificador:314BBF21
Considerando que o Executivo Municipal possui bens públicos nas
GABINETE DO PREFEITO zonas urbanas e rurais
PORTARIA Nº 443 - NOMEAÇÃO FRANKEMBERG -
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO Considerando ser necessária avaliação de bens imóveis para fins de
quantificação de valores de alienações, desapropriação, dação em
PORTARIA nº 443/2023-GP, de 20 de Dezembro de 2023. pagamentos, permutas, permissões e concessões.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ, no uso de suas Considerando a necessidade de se nomear uma comissão especial,
atribuições legais conferidas pelo art. 60, V, XI, XV, da Lei Orgânica formada por servidores municipais, para proceder às diversas
do Município, avalições imobiliárias dos bens públicos municipais.
RESOLVE: Resolve:
Art. 1º Nomear o Senhor FRANKEMBERG PEREIRA DANTAS, Art. 1º Fica constituída a Comissão de Avaliação de Bens Imóveis,
inscrito no CPF nº 079.892.034-20 para exercer o cargo de destinada a avaliar imóveis, localizados no Município de Tangará
provimento em comissão de Coordenador de Controle Interno da deliberando e assessorando ao Secretariado, ao Poder Executivo
Controladoria Geral do Município de Tangará-RN. Municipal e no interesse público, com as atribuições e
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. regulamentações constantes nesta portaria.
Dê-se ciência. Art. 2º A Comissão será composta por 3 (três) membros, nomeados
Cumpra-se. pelo Prefeito Municipal.
AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES § 1º A Comissão de Avaliação de Bens Imóveis será integrada pelos
Prefeito Municipal de Tangará-RN seguintes servidores da Prefeitura Municipal de Tangará, e funcionará
sob a presidência do primeiro:
*republicada por incorreção.
Juan Diego de Albuquerque Paulo
Publicado por: Jeová Batista de Paiva
Luiz Antonio Barbalho Bisneto Luiz Antônio Barbalho Bisneto
Código Identificador:C2E43575 Leandro Carlos Pessoa da Silva (suplente)
GABINETE DO PREFEITO § 2º Considerando que as atribuições compreenderão na elaboração de

PORTARIA Nº 010 - NOMEAÇÃO FLUSSIEUR - Laudos de Avaliações, Reavaliações, Arbitramentos, Vistorias e
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO Perícias, os componentes deverão possuir formação acadêmica escolar
de nível superior, detendo competências e conhecimento para
PORTARIA nº 010/2024-GP, de 03 de janeiro de 2024. contribuir na elaboração das peças produzidas.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ, no uso de suas § 3º Será facultado aos membros integrantes da Comissão de
atribuições legais conferidas pelo art. 60, V, XI, XV, da Lei Orgânica Avaliação de Bens Imóveis ou funcionários por ela indicados
do Município, postulantes em vir a integrá-la, mediante anuência prévia do Prefeito
Municipal, participar de cursos de capacitação, palestras ou
RESOLVE: conferências específicas ou análogas à especialidade de suas
atividades.
Art. 1º Nomear o Senhor FLUSSIEUR AURÉLIO VIEIRA § 4º O mandato dos membros da Comissão de Avaliação de Bens
GALDINO, inscrito no CPF nº 480.972.684-34 para exercer o cargo Imóveis será de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos através de
de provimento em comissão de Coordenador de Planejamento novo Decreto.
Financeiro da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e § 5º As atividades dos membros da Comissão de Avaliação de Bens
Tributação do Município de Tangará-RN. Imóveis são consideradas de caráter relevante para o Município,
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. porém não serão remuneradas pelos cofres públicos.
Art. 3º São atribuições da Comissão de Avaliação de Bens Imóveis:
Dê-se ciência. I - avaliar imóveis urbanos ou rurais pertencentes aos Patrimônios
Cumpra-se. Públicos Municipais, passíveis de venda, doação, concessão de uso,
permuta ou dação em pagamento;
AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES II - avaliar áreas urbanas remanescentes de obras públicas ou
Prefeito Municipal de Tangará-RN resultantes de modificações e alinhamentos;
III - avaliar imóveis urbanos ou rurais para fins de aquisição,
*republicada por incorreção. desapropriação, recebimento em doação, permuta, comodato, locação,
Publicado por: dação em pagamento ou instituição de servidões;
Luiz Antonio Barbalho Bisneto IV - atribuir valores de avaliação e reavaliação de bens imóveis
Código Identificador:9F77EF91 urbanos ou rurais próprios para fins de cadastro, integração ao
Patrimônio Público Municipal e contabilização, na forma que a
GABINETE DO PREFEITO legislação assim o exigir.
PORTARIA Nº 032 - NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO DE Parágrafo único. A Comissão de Avaliação de Bens Imóveis poderá
AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. sugerir ou solicitar ao(s) Secretário(s) da(s) pasta(s) interessada(s),
mediante autorização do Prefeito Municipal, a contratação de peritos
PORTARIA Nº 032/2024, de 11 de janeiro de 2024. externos para a elaboração de laudo de Avaliação para casos em que a
complexidade da avaliação assim o requeira, ou, quando isto for
necessário para atender o número mínimo de Laudos de Avaliação Publicado por:

exigidos para os fins a que se destinem. Jose Iran Pinto
Art. 4º Os Laudos de Avaliação serão sempre formulados em equipes Código Identificador:EC4AF73F
de 3 (três) integrantes da Comissão de Avaliação de Bens Imóveis que
farão suas conclusões por consenso e os assinarão conjuntamente. GABINETE DA PREFEITA
I - a função de distribuir os trabalhos e definir as equipes será APROVAÇÃO DO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO ANUAL
competência do Presidente da Comissão de Avaliação de Bens DA EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO
Imóveis, ou, em seu impedimento, quem por ele houver sido ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA
designado para substituí-lo; AUXÍLIO BRASIL, EXERCÍCIO 2022, EXECUTADOS EM
II – anualmente a Comissão de Avaliação de Bens Imóveis se reunirá TENENTE ANANIAS/RN
para homologar todos os Laudos elaborados, por ela ou por terceiros;
ampliar conhecimentos, planejar, produzir relatórios gerenciais e Resolução CMAS/TA n.º 002/2024 de 09 de janeiro de 2024.
sugerir medidas, com subsídios necessários, para apreciação do
Prefeito Municipal. Dispõe sobre a aprovação do Demonstrativo Sintético
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Anual da execução Físico Financeiro dos recursos do
Índice de Gestão Descentralizada do Programa
Tangará, 11 de janeiro de 2024. Auxílio Brasil, exercício 2022, executados em
Tenente Ananias/RN.
AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
Prefeito Municipal O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
Publicado por: de Tenente Ananias/RN, em Assembleia Geral Ordinária, realizada no
Luiz Antonio Barbalho Bisneto dia 09 de janeiro de 2024, no uso da competência que lhe confere a
Código Identificador:DFBBCE1C Lei Municipal nº 2496/1996 que institui o Conselho Municipal de
Assistência Social.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CONSIDERANDO o disposto na Resolução NOB/SUAS, Nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS 33/2012, em seu artº 85 que trata do papel do CMAS na fiscalização
dos fundos municipais de Assistência Social;
CONSIDERANDO os relatórios da movimentação financeira e
GABINETE DA PREFEITA orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social do exercício
APROVAÇÃO DO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO ANUAL de 2022;
DA EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO CONSIDERANDO os dados do Demonstrativo Sintético Anual da
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO Execução Físico-Financeira de 2022 analisado pelo CMAS/TA;
EXERCÍCIO DE 2022, DE TENENTE ANANIAS/RN CONSIDERANDO que o CMAS/TA possui livre acesso às
documentações comprobatórias dos gastos não ocorrendo dificuldades
Resolução CMAS/TA n.º 001/2024 de 09 de janeiro de 2024. em analisar as informações prestadas pelo Gestor;
CONSIDERANDO a avaliação, apreciação da documentação e
Dispõe sobre a aprovação do Demonstrativo Sintético discussão sobre os serviços e programas executados.
Anual da execução Físico Financeiro dos recursos do
Sistema Único de Assistência Social, do exercício de RESOLVE:
2022, de Tenente Ananias/RN - Serviços e Art. 1º - Aprovar o Demonstrativo Sintético Anual da Execução
Programas. Físico-Financeira dos Recursos do Índice de Gestão Descentralizada
do Programa Auxílio Brasil/2022 visto que o município aplicou os
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS recursos na execução e gestão descentralizada do Programa.
de Tenente Ananias/RN, em Assembleia Geral Ordinária, realizada no Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação
dia 09 de janeiro de 2024, no uso da competência que lhe confere a
Lei Municipal nº 2496/1996 que institui o Conselho Municipal de Tenente Ananias, 09 de janeiro de 2024.
CONSIDERANDO o disposto na Resolução NOB/SUAS, Nº JOSÉ NILSON MAIA
33/2012, em seu artº 85 que trata do papel do CMAS na fiscalização Presidente do CMAS/TA
dos fundos municipais de Assistência Social; Publicado por:
CONSIDERANDO os relatórios da movimentação financeira e Jose Iran Pinto
orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social do exercício Código Identificador:9EC13C76
de 2022;
CONSIDERANDO os dados do Demonstrativo Sintético Anual da GABINETE DA PREFEITA
Execução Físico-Financeira de 2022 analisado pelo CMAS/TA; APROVAÇÃO DO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO ANUAL
CONSIDERANDO que o CMAS/TA possui livre acesso às DA EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO
documentações comprobatórias dos gastos não ocorrendo dificuldades ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA
em analisar as informações prestadas pela Gestora; ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS, EXERCÍCIO
CONSIDERANDO a avaliação, apreciação da documentação e 2022, EXECUTADOS EM TENENTE ANANIAS/RN
discussão sobre os serviços e programas executados.
Resolução CMAS/TA n.º 003/2024 de 09 de janeiro de 2024.
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Demonstrativo Sintético Anual da Execução Dispõe sobre a aprovação do Demonstrativo Sintético
Físico-Financeira dos Recursos do Sistema Único de Assistência Anual da execução Físico Financeiro dos recursos do
Social – SUAS – exercício 2022, dos Serviços e Programas. Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação de Assistência Social - IGDSUAS, exercício 2022,
executados em Tenente Ananias/RN.
Tenente Ananias, 09 de janeiro de 2024.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
JOSÉ NILSON MAIA de Tenente Ananias/RN, em Assembleia Geral Ordinária, realizada no
Presidente do CMAS/TA dia 09 de janeiro de 2024, no uso da competência que lhe confere a
Lei Municipal nº 2496/1996 que institui o Conselho Municipal de
CONSIDERANDO o disposto na Resolução NOB/SUAS, Nº ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

33/2012, em seu artº 85 que trata do papel do CMAS na fiscalização PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO
dos fundos municipais de Assistência Social; CRUZ
CONSIDERANDO os relatórios da movimentação financeira e
orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social do exercício
de 2022; GABINETE DO PREFEITO
CONSIDERANDO os dados do Demonstrativo Sintético Anual da PORTARIA N.º 008/2024 – GP
Execução Físico-Financeira de 2022 analisado pelo CMAS/TA;
CONSIDERANDO que o CMAS/TA possui livre acesso às ―DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR NO
documentações comprobatórias dos gastos não ocorrendo dificuldades CARGO EM COMISSÃO DO MUNICÍPIO DE
em analisar as informações prestadas pelo Gestor; TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.”
CONSIDERANDO a avaliação, apreciação da documentação e
discussão sobre os serviços e programas executados. FRANCISCO MACEDO DA SILVA, Prefeito de Tenente
Laurentino Cruz, Estado do Rio Grande do Norte no uso e gozo das
RESOLVE: atribuições legais, dispostas pela Lei Orgânica Municipal.
Art. 1º - Aprovar o Demonstrativo Sintético Anual da Execução
Físico-Financeira dos Recursos do Índice de Gestão Descentralizada RESOLVE:
do Sistema Único de Assistência Social (IGDSUAS) - 2022.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação Art. 1ºNOMEAR, SABRINA MEDEIROS SILVA, CPF de Nº
128.xxx.xxx-18 para ocupar o Cargo em Comissão de
Tenente Ananias, 09 de janeiro de 2024. COORDENADOR ADMINISTRATIVO, com lotação no (a)
GABINETE DO PREFEITO deste Município, nos termos da Lei
JOSÉ NILSON MAIA Municipal nº 433 de 30 de junho de 2022.
Presidente do CMAS/TA
Publicado por: Art. 2º A presente portaria entra em vigor na data de sua assinatura,
Jose Iran Pinto revogados as disposições em contrário.
Código Identificador:42EAF171
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TENENTE
GABINETE DA PREFEITA LAURENTINO CRUZ, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de janeiro
REMOVE PRESTADOR DE SERVIÇOS E DÁ OUTRAS de 2024.
PROVIDÊNCIAS
DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Portaria de no 009/2024-GP.
FRANCISCO MACEDO DA SILVA
Remove Prestador de Serviços e dá outras Prefeito do Município
providências. Publicado por:
Jânio Batista Figueiredo
A Prefeita Municipal de Tenente Ananias, estado do Rio Grande do Código Identificador:E31D34C8
Norte, no uso de suas atribuições legais;
Considerando as disposições dos incisos I e II, do Art. 7o; do inciso GABINETE DO PREFEITO
I, do Art. 15 e do inciso V, do Art. 39, da Lei Orgânica Municipal; PORTARIA N.º 009/2024 – GP
Considerando a necessidade do serviço público;
Considerando a solicitação expressa do Setor Administrativo; ―DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR NO
Considerando a implantação da Lei Federal no 14.133/2021, CARGO EM COMISSÃO DO MUNICÍPIO DE
TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.”
RESOLVE:
FRANCISCO MACEDO DA SILVA, Prefeito de Tenente
Art. 1o Determinar que José Veríssimo de Oliveira Queiroz, Laurentino Cruz, Estado do Rio Grande do Norte no uso e gozo das
brasileiro, solteiro, portador do RG no 3857723 e CPF no atribuições legais, dispostas pela Lei Orgânica Municipal.
707.239.194-45, passe a exercer suas atividades laborais no Setor de
Licitações desta Prefeitura, na condição de Agente Administrativo. RESOLVE:
Art. 2o Determinar, ainda, que a Secretaria Municipal de
Administração tome as providências para o imediato cumprimento às Art. 1ºNOMEAR, ANDREYNA AYSLLA DOS SANTOS
disposições da presente Portaria. OLIVEIRA, CPF de Nº 129.xxx.xxx-64 para ocupar o Cargo em
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, Comissão de COORDENADOR ADMINISTRATIVO, com lotação
retroagindo seus efeitos legais à 1o de janeiro de 2024. no (a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário. CULTURA - SEMEC deste Município, nos termos da Lei Municipal
nº 433 de 30 de junho de 2022.
Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra.
Art. 2º A presente portaria entra em vigor na data de sua assinatura,
Pref. Mun. de Tenente Ananias/RN. revogados as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita, em 11 de janeiro de 2024. GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TENENTE

LAURENTINO CRUZ, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de janeiro
LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JÁCOME de 2024.
Prefeita Municipal
DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Publicado por:
Jose Iran Pinto FRANCISCO MACEDO DA SILVA
Código Identificador:017CCA82 Prefeito do Município
Publicado por:
Código Identificador:23E618DE
GABINETE DO PREFEITO ―DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR NO

PORTARIA N.º 0011/2024 – GP CARGO EM COMISSÃO DO MUNICÍPIO DE
TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.”
―DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR NO
CARGO EM COMISSÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MACEDO DA SILVA, Prefeito de Tenente
TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.” Laurentino Cruz, Estado do Rio Grande do Norte no uso e gozo das
atribuições legais, dispostas pela Lei Orgânica Municipal.
FRANCISCO MACEDO DA SILVA, Prefeito de Tenente
Laurentino Cruz, Estado do Rio Grande do Norte no uso e gozo das RESOLVE:
Art. 1ºNOMEAR, HORTENCIA FABIA DE ARAUJO SOUZA,
RESOLVE: CPF de Nº 016.xxx.xxx-04 para ocupar o Cargo em Comissão de
COORDENADOR ADMINISTRATIVO, com lotação no (a)
Art. 1ºNOMEAR, DAMIANA MARIA DA SILVA, CPF de Nº SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS deste Município,
041.xxx.xxx-94 para ocupar o Cargo em Comissão de nos termos da Lei Municipal nº 433 de 30 de junho de 2022.
COORDENADOR DE INSUMOS HOSPITALARES, com lotação
no (a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS deste Art. 2º A presente portaria entra em vigor na data de sua assinatura,
Município, nos termos da Lei Municipal nº 433 de 30 de junho de revogados as disposições em contrário.
2022.
Art. 2º A presente portaria entra em vigor na data de sua assinatura, LAURENTINO CRUZ, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de janeiro
revogados as disposições em contrário. de 2024.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TENENTE DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

de 2024. FRANCISCO MACEDO DA SILVA
Prefeito do Município
DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Publicado por:
FRANCISCO MACEDO DA SILVA Código Identificador:359B5CDB
Jânio Batista Figueiredo PORTARIA N.º 0014/2024 – GP
Código Identificador:0A53116D
GABINETE DO PREFEITO CARGO EM COMISSÃO DO MUNICÍPIO DE
PORTARIA N.º 0012/2024 – GP TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.”
―DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR NO FRANCISCO MACEDO DA SILVA, Prefeito de Tenente

CARGO EM COMISSÃO DO MUNICÍPIO DE Laurentino Cruz, Estado do Rio Grande do Norte no uso e gozo das
TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.” atribuições legais, dispostas pela Lei Orgânica Municipal.
FRANCISCO MACEDO DA SILVA, Prefeito de Tenente RESOLVE:

Laurentino Cruz, Estado do Rio Grande do Norte no uso e gozo das
atribuições legais, dispostas pela Lei Orgânica Municipal. Art. 1ºNOMEAR, SABRINA VALESKA DE ARAUJO SILVA,
CPF de Nº 701.xxx.xxx-37 para ocupar o Cargo em Comissão de
RESOLVE: COORDENADOR DE SAÚDE DA MULHER, com lotação no (a)
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS deste Município,
Art. 1ºNOMEAR, DEBORA FERNANDA CASSIANO SILVA, nos termos da Lei Municipal nº 433 de 30 de junho de 2022.
CPF de Nº 131.xxx.xxx-95 para ocupar o Cargo em Comissão de
COORDENADOR ADMINISTRATIVO, com lotação no (a) Art. 2º A presente portaria entra em vigor na data de sua assinatura,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS deste Município, revogados as disposições em contrário.
nos termos da Lei Municipal nº 433 de 30 de junho de 2022.
Art. 2º A presente portaria entra em vigor na data de sua assinatura, LAURENTINO CRUZ, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de janeiro
revogados as disposições em contrário. de 2024.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TENENTE DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

de 2024. FRANCISCO MACEDO DA SILVA
DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Publicado por:
FRANCISCO MACEDO DA SILVA Código Identificador:B077E2AD
Jânio Batista Figueiredo PORTARIA N.º 0015/2024 – GP
Código Identificador:E44E6E19
GABINETE DO PREFEITO CARGO EM COMISSÃO DO MUNICÍPIO DE
PORTARIA N.º 0013/2024 – GP TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.”
FRANCISCO MACEDO DA SILVA, Prefeito de Tenente SEC. MUN. DE ADM, INF. E REC. HUMANOS
Laurentino Cruz, Estado do Rio Grande do Norte no uso e gozo das EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2024 – PMTLC/FMS/SMS.
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO
RESOLVE: MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ.
Art. 1ºNOMEAR, SORAIA MEDEIROS DE SOUZA, CPF de Nº Contratado: AILSON VALERIO DA SILVA
081.xxx.xxx-70 para ocupar o Cargo em Comissão de DIRETOR DO
CENTRO DE SAUDE, com lotação no (a) SECRETARIA Objeto: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de
MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS deste Município, nos termos da AGENTE DE ENDEMIAS por TEMPO DETERMINADO para
Lei Municipal nº 433 de 30 de junho de 2022. desempenhar suas obrigações, atribuições e os direitos no setor de
endemias, junto a Secretária Municipal de Saúde, tendo em vista a
Art. 2º A presente portaria entra em vigor na data de sua assinatura, necessidade de caráter contínuo e pela carência de tal profissional no
revogados as disposições em contrário. município.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TENENTE Valor Mensal: O Contratante pagará mensalmente ao Contratado (a),
LAURENTINO CRUZ, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de janeiro pelo trabalho desenvolvido com dedicação, eficácia e pontualidade, e
de 2024. em jornada com duração prevista na CLÁUSULA SEGUNDA, o valor
de R$ 2.824,00 (dois mil oitocentos e vinte e quatro reais), sendo
DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. incluído nesse valor 20% (R$ 564,80) do salário a título de
insalubridade, totalizando o montante de 3.388,80 (três mil trezentos e
FRANCISCO MACEDO DA SILVA oitenta e oito reais e oitenta centavos). E de consequência fica
Prefeito do Município autorizado o desconto do INSS – Instituto Nacional de Seguridade
Publicado por: Social.
Código Identificador:DA4DADC4 Vigência: De 05 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.
SEC. MUN. DE ADM, INF. E REC. HUMANOS Data da Assinatura: 05 de janeiro de 2024
EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2024 – PMTLC/SMA.
Tenente Laurentino Cruz/RN, 05 de janeiro de 2024.
Contratante: PREFEITURAMUNICIPAL DE TENENTE
LAURENTINO CRUZ-RN GELIANE GARCIA SANTOS
CPF Nº. 082.xxx.xxx-33
Contratado: JACLIS PEIXOTO DA SILVA Secretária Municipal de Saúde
Contratante
Objeto: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de
TRATORISTA por TEMPO DETERMINADO para desempenhar AILSON VALERIO DA SILVA
suas obrigações, atribuições e os direitos junto a Secretária CPF: 073.xxx.xxx-56
Municipal de Agricultura/SMA, tendo em vista a necessidade de Contratado
caráter contínuo e pela carência de tal profissional no município.
*Republicação por Incorreção
Valor Mensal: O Contratante pagará mensalmente ao Contratado(a),
pelo trabalho desenvolvido com dedicação, eficácia e pontualidade, e Publicado por:
em jornada com duração prevista na CLÁUSULA SEGUNDA, o valor Jânio Batista Figueiredo
de R$ $ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), sendo incluído Código Identificador:DF240710
nesse valor 20% (R$ 282,40) do salário a título de insalubridade,
totalizando o montante de 1.694,40 (um mil seiscentos e noventa e SEC. MUN. DE ADM, INF. E REC. HUMANOS
quatro reais e quarenta centavos). E de consequência fica autorizado o EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2024 – PMTLC/FMS/SMS.
desconto do INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social.
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO
Vigência: De 04 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro 2024. MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ.
Data da Assinatura: 04 de janeiro de 2024 Contratado: MARIA IONETE DA CUNHA
Tenente Laurentino Cruz/RN, 04 de janeiro de 2024 Objeto: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de
COZINHEIRA por TEMPO DETERMINADO para desempenhar
FRANCISCO MACÊDO DA SILVA suas obrigações, atribuições e os direitos na Unidade de Pronto
CPF: 045.xxx.xxx-08 Atendimento, junto a Secretária Municipal de Saúde, tendo em vista a
Contratante necessidade de caráter contínuo e pela carência de tal profissional no
município.
JACLIS PEIXOTO DA SILVA
CPF: 060.xxx.xxx-36 Valor Mensal: O Contratante pagará mensalmente ao Contratado (a),
Contratado pelo trabalho desenvolvido com dedicação, eficácia e pontualidade, e
em jornada com duração prevista na CLÁUSULA SEGUNDA, o valor
ELLYSON SOUZA DE OLIVEIRA de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), sendo incluído nesse
CPF Nº. 113.xxx.xxx-37 valor 20% (R$ 282.40) do salário a título de insalubridade, totalizando
Secretário Mun. de Agropecuária, o montante de 1.694,40 (mil seiscentos e noventa e quatro reais e
Meio Ambiente, Abast. e Rec. Hídricos quarenta centavos). E de consequência fica autorizado o desconto do
INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social.
Publicado por: Vigência: De 04 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
Código Identificador:C77B4AD2 Data da Assinatura: 04 de janeiro de 2024
Tenente Laurentino Cruz/RN, 04 de janeiro de 2024. Saúde, tendo em vista a necessidade de caráter contínuo e pela
carência de tal profissional no município.
GELIANE GARCIA SANTOS
CPF Nº. 082.xxx.xxx-33 Valor Mensal: O Contratante pagará mensalmente ao Contratado (a),
Secretária Municipal de Saúde pelo trabalho desenvolvido com dedicação, eficácia e pontualidade, e
Contratante em jornada com duração prevista na CLÁUSULA SEGUNDA, o valor
de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), sendo incluído nesse
MARIA IONETE DA CUNHA valor 20% (R$ 282.40) do salário a título de insalubridade, totalizando
CPF:030.xxx.xxx-84 o montante de 1.694,40 (mil seiscentos e noventa e quatro reais e
Contratado quarenta centavos). E de consequência fica autorizado o desconto do
Vigência: De 04 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
Publicado por:
Jânio Batista Figueiredo Data da Assinatura: 04 de janeiro de 2024
Código Identificador:57C2A406
Tenente Laurentino Cruz/RN, 04 de janeiro de 2024.
SEC. MUN. DE ADM, INF. E REC. HUMANOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2024 – PMTLC/FMS/SMS. GELIANE GARCIA SANTOS
CPF Nº. 082.xxx.xxx-33
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO Secretária Municipal de Saúde
MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ. Contratante
Contratado: MARIA DAGUIA DE OLIVEIRA JOSE FABRICIO DE MEDEIROS SILVA

CPF: 016.xxx.xxx-07
Objeto: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de Contratado
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG por TEMPO
DETERMINADO para desempenhar suas obrigações, atribuições e *Republicação por Incorreção
os direitos, junto a Secretária Municipal de Saúde, tendo em vista a
necessidade de caráter contínuo e pela carência de tal profissional no Publicado por:
município. Jânio Batista Figueiredo
Valor Mensal: O Contratante pagará mensalmente ao Contratado (a),
pelo trabalho desenvolvido com dedicação, eficácia e pontualidade, e SEC. MUN. DE ADM, INF. E REC. HUMANOS
em jornada com duração prevista na CLÁUSULA SEGUNDA, o valor EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2024 – PMTLC/FMS/SMS.
valor 20% (R$ 282.40) do salário a título de insalubridade, totalizando Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO
o montante de 1.694,40 (mil seiscentos e noventa e quatro reais e MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ.
quarenta centavos). E de consequência fica autorizado o desconto do
INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social. Contratado: LUCIANA FERREIRA DA SILVA
Vigência: De 04 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 Objeto: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG por TEMPO
Data da Assinatura: 04 de janeiro de 2024 DETERMINADO para desempenhar suas obrigações, atribuições e
os direitos na Unidade Básica de Saúde, José Valério, junto a
Tenente Laurentino Cruz/RN, 04 de janeiro de 2024. Secretária Municipal de Saúde, tendo em vista a necessidade de
caráter contínuo e pela carência de tal profissional no município.
CPF Nº. 082.xxx.xxx-33 Valor Mensal: O Contratante pagará mensalmente ao Contratado (a),
Secretária Municipal de Saúde pelo trabalho desenvolvido com dedicação, eficácia e pontualidade, e
Contratante em jornada com duração prevista na CLÁUSULA SEGUNDA, o valor
MARIA DAGUIA DE OLIVEIRA valor 20% (R$ 282.40) do salário a título de insalubridade, totalizando
CPF: 028.xxx.xxx-03 o montante de 1.694,40 (mil seiscentos e noventa e quatro reais e
Contratado quarenta centavos). E de consequência fica autorizado o desconto do
Publicado por: Vigência: De 08 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
Código Identificador:346F6F25 Data da Assinatura: 08 de janeiro de 2024
SEC. MUN. DE ADM, INF. E REC. HUMANOS Tenente Laurentino Cruz/RN, 08 de janeiro de 2024.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2024 – PMTLC/FMS/SMS.
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CPF Nº. 082.xxx.xxx-33
MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ. Secretária Municipal de Saúde
Contratante
Contratado: JOSE FABRICIO DE MEDEIROS SILVA
LUCIANA FERREIRA DA SILVA
Objeto: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de CPF: 102.xxx.xxx-81
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG por TEMPO Contratado
DETERMINADO para desempenhar suas obrigações, atribuições e
os direitos no Centro de Fisioterapia, junto a Secretária Municipal de *Republicação por Incorreção
Publicado por: Vigência: De 08 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.

Código Identificador:FD0162F1 Data da Assinatura: 08 de janeiro de 2024
SEC. MUN. DE ADM, INF. E REC. HUMANOS Tenente Laurentino Cruz/RN, 08 de janeiro de 2024.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2024 – PMTLC/FMS/SMS.
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CPF Nº. 082.xxx.xxx-33
MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ. Secretária Municipal de Saúde
Contratante
Contratado: GILSON GOMES DA SILVA
MARIA IVONE DA SILVA
Objeto: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de CPF: 067.xxx.xxx-45
VIGILANTE por TEMPO DETERMINADO para desempenhar Contratado
suas obrigações, atribuições e os direitos na Unidade básica de Saúde
José Valério, junto a Secretária Municipal de Saúde, tendo em vista a *Republicação por Incorreção
necessidade de caráter contínuo e pela carência de tal profissional no
município. Publicado por:
Valor Mensal: O Contratante pagará mensalmente ao Contratado (a), Código Identificador:07961D8B
pelo trabalho desenvolvido com dedicação, eficácia e pontualidade, e
em jornada com duração prevista na CLÁUSULA SEGUNDA, o valor SEC. MUN. DE ADM, INF. E REC. HUMANOS
de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), sendo incluído nesse EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2024 – PMTLC/SMA.
valor 20% (R$ 282.40) do salário a título de insalubridade, totalizando
o montante de 1.694,40 (mil seiscentos e noventa e quatro reais e Contratante: PREFEITURAMUNICIPAL DE TENENTE
quarenta centavos). E de consequência fica autorizado o desconto do LAURENTINO CRUZ-RN
. Contratado: JOSENALDO CLAUDINO DE MEDEIROS
Vigência: De 08 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 Objeto: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de
TRATORISTA por TEMPO DETERMINADO para desempenhar
Data da Assinatura: 08 de janeiro de 2024 suas obrigações, atribuições e os direitos junto a Secretária
Municipal de Agricultura/SMA, tendo em vista a necessidade de
Tenente Laurentino Cruz/RN, 08 de janeiro de 2024. caráter contínuo e pela carência de tal profissional no município.
GELIANE GARCIA SANTOS Valor Mensal: O Contratante pagará mensalmente ao Contratado(a),

CPF Nº. 082.xxx.xxx-33 pelo trabalho desenvolvido com dedicação, eficácia e pontualidade, e
Secretária Municipal de Saúde em jornada com duração prevista na CLÁUSULA SEGUNDA, o valor
Contratante de R$ $ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), sendo incluído
nesse valor 20% (R$ 282,40) do salário a título de insalubridade,
GILSON GOMES DA SILVA totalizando o montante de 1.694,40 (um mil seiscentos e noventa e
CPF:038.xxx.xxx-54 quatro reais e quarenta centavos). E de consequência fica autorizado o
Contratado desconto do INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social.
*Republicação por Incorreção Vigência: De 10 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro 2024.

Publicado por:
Jânio Batista Figueiredo Data da Assinatura: 10 de janeiro de 2024
Tenente Laurentino Cruz/RN, 10 de janeiro de 2024
SEC. MUN. DE ADM, INF. E REC. HUMANOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2024 – PMTLC/FMS/SMS. FRANCISCO MACÊDO DA SILVA
CPF: 045.xxx.xxx-08
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO Contratante
MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ.
JOSENALDO CLAUDINO DE MEDEIROS
Contratado: MARIA IVONE DA SILVA CPF: 045.xxx.xxx-40
Contrato
Objeto: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE por TEMPO ELLYSON SOUZA DE OLIVEIRA
DETERMINADO para desempenhar suas obrigações, atribuições e CPF Nº. 113.xxx.xxx-37
os direitos, no PSF I (Centro de Saúde Padre Jose Dantas Cortez) Secretário Mun. de Agropecuária,
tendo em vista a necessidade de caráter contínuo e pela carência de tal Meio Ambiente, Abast. e Rec. Hídricos
profissional no município.
Valor Mensal: O Contratante pagará mensalmente ao Contratado (a),
pelo trabalho desenvolvido com dedicação, eficácia e pontualidade, e Publicado por:
em jornada com duração prevista na CLÁUSULA SEGUNDA, o valor Jânio Batista Figueiredo
de R$ 2.824,00 (dois mil oitocentos e vinte e quatro reais), sendo Código Identificador:70A66343
incluído nesse valor 20% (R$ 564,80) do salário a título de
insalubridade, totalizando o montante de 3.388,80 (três mil trezentos e SEC. MUN. DE ADM, INF. E REC. HUMANOS
oitenta e oito reais e oitenta centavos). E de consequência fica EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2024 – PMTLC/SMA.
autorizado o desconto do INSS – Instituto Nacional de Seguridade
Social. Contratante: PREFEITURAMUNICIPAL DE TENENTE
LAURENTINO CRUZ-RN
Contratado: JOSE AURÉLIO DE ARAÚJO FRANCISCO MACEDO DA SILVA

Objeto: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de Publicado por:
TRATORISTA por TEMPO DETERMINADO para desempenhar Jânio Batista Figueiredo
suas obrigações, atribuições e os direitos junto a Secretária Código Identificador:2D0D13F0
Municipal de Agricultura/SMA, tendo em vista a necessidade de
caráter contínuo e pela carência de tal profissional no município. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU
Valor Mensal: O Contratante pagará mensalmente ao Contratado(a),
pelo trabalho desenvolvido com dedicação, eficácia e pontualidade, e
em jornada com duração prevista na CLÁUSULA SEGUNDA, o valor SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), sendo incluído nesse PORTARIA Nº: 009/2024
valor 20% (R$ 282,40) do salário a título de insalubridade, totalizando
o montante de 1.694,40 (um mil seiscentos e noventa e quatro reais e PORTARIA Nº 009/2024 – GABINETE DA PREFEITA DE
quarenta centavos). E de consequência fica autorizado o desconto do TIBAU
Dispõe sobre a EXONERAÇÃO de cargo em
Vigência: De 11 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 comissão e dá outras providências.
Data da Assinatura: 11 de janeiro de 2024 A Prefeita Constitucional do Município de Tibau –RN, no uso das
suas atribuições que o cargo lhe confere:
Tenente Laurentino Cruz/RN, 11 de janeiro de 2024
RESOLVE:
FRANCISCO MACÊDO DA SILVA Art. 1º. EXONERAR, o Servidor EDCARLOS DE SOUZA SILVA,
CPF: 045.xxx.xxx-08 inscrito no Ministério da Fazenda sob o número: 018.161.204-64, do
Contratante cargo comissionado de Coordenador (a) de Setor, lotado na Secretaria
Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social (SETHAS).
JOSE AURÉLIO DE ARAÚJO
CPF: 455.xxx.xxx-15 Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Contratado
ELLYSON SOUZA DE OLIVEIRA
CPF Nº. 113.xxx.xxx-37 Gabinete da Prefeita Municipal de Tibau – RN, 02 de Janeiro de 2024.
Secretário Mun. de Agropecuária, Meio Ambiente, Abast. e Rec.
Hídricos LIDIANE MARQUES DA COSTA
Publicado por: Prefeita do Município de Tibau - RN
Jânio Batista Figueiredo ______
Código Identificador:CE39728A Publicado por:
Amanda Dechelle Gomes de Alcantará
SEC. MUN. DE ADM, INF. E REC. HUMANOS Código Identificador:498E3D3E
PORTARIA LICENÇA PRÊMIO Nº 01/2024 – GP
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
―AUTORIZA USUFRUTO DE LICENCIA PRÊMIO PORTARIA Nº: 010/2024
POR ASSIDUIDADE DE SERVIDOR QUE
MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS‖. PORTARIA Nº 0010/2024 – GABINETE DA PREFEITA DE
TIBAU
FRANCISCO MACEDO DA SILVA, Prefeito do Município de
Tenente Laurentino Cruz, Estado do Rio Grande do Norte no uso de Dispõe sobre a EXONERAÇÃO de cargo em
suas atribuições legais que lhe são conferidas pelos Artigos nº 14 e 15, comissão e dá outras providências.
da Lei Orgânica Municipal.
A Prefeita Constitucional do Município de Tibau –RN, no uso das
RESOLVE: suas atribuições que o cargo lhe confere:
Art. 1º Autoriza o servidor público municipal, a senhora JARIELLY
MARIA ALVES SILVA, ocupante do cargo de VIGIA, matrícula RESOLVE:
sob nº 1508, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura a
entrar em usufruto de LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE Art. 1º. EXONERAR, a pedido, a Servidora MARIA DO SOCORRO
conforme certificado pela Secretaria Municipal de Administração, DO NASCIMENTO inscrita no Ministério da Fazenda sob o número:
Informática e Recursos Humanos deste município de Tenente 241.629.494-68 , do cargo comissionado de Secretária Municipal de
Laurentino Cruz/RN, pelo período subsequente de 03 (três) meses e Educação.
que perdura especificamente de 11 de janeiro de 2024 a 10 de abril de Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
2024, referente ao 3º (terceiro) quinquênio.
Art. 2º Encaminhe-se a presente portaria para ciência do (a) servidor
(a) que menciona, sendo publicado no átrio desta prefeitura e Diário Gabinete da Prefeita Municipal de Tibau – RN, 11 de Janeiro de 2024.
Oficial vinculado.
LIDIANE MARQUES DA COSTA
Art. 3º A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, Prefeita do Município de Tibau - RN
as disposições em contrário. _______
Publicado por:
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TENENTE Amanda Dechelle Gomes de Alcantará
LAURENTINO CRUZ, Estado do Rio Grande do Norte, 11 de janeiro Código Identificador:E8C3D553
de 2024.
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. PORTARIA Nº: 0011/2024
PORTARIA Nº 0011/2024 – GABINETE DA PREFEITA DE e prestação de contas da Lei Paulo Gustavo no município de
TIBAU Tibau/RN.
Dispõe sobre a NOMEAÇÃO para exercer cargo em PROCESSO: 710110/2023

comissão e dá outras providências. DISPENSA: 14/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIBAU
A Prefeita Constitucional do Município de Tibau –RN, no uso das CNPJ: 01.622.882/0001-90
suas atribuições que o cargo lhe confere: CONTRATADA: TRIPLICE G ASSESSORIA SERVICOS E
PRODUTOS LTDA
RESOLVE: CNPJ: 23.737.699/0001-72
VALOR TOTAL: R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Art. 1º. NOMEAR, a Sra. FABÍOLA DA SILVA FERNANDES
inscrita no Ministério da Fazenda sob o número: 052.723.684-52, para Unidade 02 .020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU - SECRETARIA MUNICIPAL
Orçamentária: DE CULTURA
exercer o cargo comissionado de Secretária Municipal de Educação. 2167 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Secretaria
Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Ação:
Municipal de Cultura
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Publique-se e cumpra-se. Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0026 - EXCELÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TURISMO E
Programa:
CULTURA
Gabinete da Prefeita Municipal de Tibau – RN, 12 de Janeiro de 2024. Natureza da
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Despesa:
17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela
LIDIANE MARQUES DA COSTA Fonte de Recurso:
Exploração de Recursos Naturais
Prefeita do Município de Tibau - RN Região: 0001 - Tibau
__________________
Publicado por: Tibau (RN), 26 de dezembro de 2023.
Código Identificador:63FF6062 Pela Contratante
LIDIANE MARQUES DA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL Prefeita Constitucional
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO/ DISPENSA Nº:
14/2023 Pela Contratada
GLHENYO FERNANDES LOBATO
EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – Triplice G Assessoria Servicos E Produtos LTDA
PROCESSO Nº 710110/2023 - DISPENSA Nº 14/2023 Publicado por:
Fica dispensada de licitação na forma do art. 24, inciso II da Lei Código Identificador:7A4EFDE7
8.666/93, e suas alterações posteriores à despesa abaixo especificada,
bem como do cumprimento das prescrições contidas no art. 26 do SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
diploma legal em epígrafe. EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº: 01 /CONTRATO Nº:
096/2022
OBJETO: PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CULTURAL
PARA CAPTAÇÃO DE RECURSO, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PARA EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI PAULO Espécie:Termo Aditivo nº 1 ao Contrato nº 96/2022.
GUSTAVO NO MUNICÍPIO DE TIBAU/RN. Contratante:Município de Tibau/RN – CNPJ: 01.622.882/0001-90
Contratada:KEILA TAISE LOPES DE MATOS - ME – CNPJ
PROCESSO: 710110/2023 06.050.403/0001-21
DISPENSA: 14/2023 Objeto do Contrato:Contratação de Empresa Especializada para
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIBAU Cessão do direito de uso de software de gestão pública
CNPJ: 01.622.882/0001-90 compreendendo sistemas de Tributação Municipal, Gestão do Imposto
CONTRATADA TRIPLICE G ASSESSORIA SERVICOS E Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e emissão de Nota
PRODUTOS LTDA Fiscal de Serviços Eletrônica, Atendimento ao Cidadão, Notificação,
CNPJ: 23.737.699/0001-72 Simples Nacional e Fiscalização Tributária, sistemas de gestão de
VALOR TOTAL: R$ 6.000,00 (seis mil reais). Frotas e Abastecimentos bem como Implantação/treinamento/suporte
técnico.
Tibau (RN), 18 de setembro de 2023. Objeto do Aditivo:Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato nº
96/2022.
LIDIANE MARQUES DA COSTA Data de Assinatura:12 de dezembro de 2023
Prefeita Constitucional Prazo de Vigência:13 de dezembro de 2023 a 12 de dezembro de
Publicado por: 2024
Amanda Dechelle Gomes de Alcantará Dotação Orçamentaria:
Código Identificador:9E59B78F Unidade Orçamentária:02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO TERMO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº 14/2023 Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO TERMO DE Programa: 0003 - ADMINISTRACAO GERAL
RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº 14/2023 Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA
RATIFICO e RECONHEÇO a dispensa de licitação fundamentada no Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores e em Região: 0001 - Tibau
consonância com o parecer jurídico acostado aos autos para a Unidade Orçamentária:02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
contratação da empresa TRIPLICE G ASSESSORIA SERVICOS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN
PRODUTOS LTDA, referente a prestação de serviço de assessoria Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
cultural para captação de recurso, orientações técnicas para execução SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Unidade Orçamentária:02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE

Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN
Programa: 0003 - ADMINISTRACAO GERAL Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PESSOA JURÍDICA Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso: 15300000 - Transferência da União Referente a Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Royalties do Petróleo Programa: 0003 - ADMINISTRACAO GERAL
Região: 0001 - Tibau Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
Unidade Orçamentária:02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA
TRIBUTAÇÃO Fonte de Recurso: 15300000 - Transferência da União Referente a
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA Royalties do Petróleo
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO Região: 0001 - Tibau
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Amparo Legal:art. 57, da Lei 8.666/93, conforme Pregão Presencial
Sub-Função: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA nº 27/2021
Programa: 0005 - TRIBUTACAO E FINANCAS
Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIDIANE MARQUES DA COSTA
PESSOA JURÍDICA Prefeita Constitucional
Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
Região: 0001 - Tibau EDUARDO PEDROSA COSTA
Unidade Orçamentária:02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE Contratado
TRIBUTAÇÃO Publicado por:
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA Amanda Dechelle Gomes de Alcantará
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO Código Identificador:05DDF996
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
Programa: 0005 - TRIBUTACAO E FINANCAS EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº: 02/ CONTRATO Nº:
Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 03/2022
PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 15300000 - Transferência da União Referente a EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Royalties do Petróleo Espécie:Termo Aditivo nº 2ao Contrato nº 3/2022.
Região: 0001 - Tibau LOCATÁRIO:Fundo Municipal de Assistência Social de Tibau/RN
Amparo Legal:art. 57, da Lei 8.666/93, conforme Pregão Presencial – CNPJ:15.547.803/0001-38
nº 24/2021 LOCADOR:ELIZANGELA REBOUÇAS DOS SANTOS LEITE –
CPF 046.360.024-07
LIDIANE MARQUES DA COSTA Objeto do Contrato:Locação de um Imóvel localizado na Rua Maria
Prefeita Constitucional de Lourdes da Conceição, nº 10, centro, Tibau/RN, para
Funcionamento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA E
KEILA TAISE LOPES DE MATOS FORTALECIMENTO DE VINCULO CINTIA LIVIA do Município
Contratado de Tibau-RN
Publicado por: Objeto do Aditivo:Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato nº
Amanda Dechelle Gomes de Alcantará 3/2022.
Código Identificador:B6A41CB8 Data de Assinatura:29 de dezembro de 2023
Prazo de Vigência:01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL Dotação Orçamentaria:
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº: 002/ CONTRATO Nº: Unidade Orçamentária:04.002 - FUNDO MUNICIPAL DE
20/2022 ASSISTENCIA SOCIAL
Ação: 2119 - Manutenção das Atividades dos Serviços de
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Espécie:Termo Aditivo nº 2 ao Contrato nº 20/2022. Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratante:Município de Tibau/RN – CNPJ: 01.622.882/0001-90 Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Contratada:QUINZE COMUNICAÇÃO – CNPJ 18.836.421/0001- Programa: 0032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
12 Natureza: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
Objeto do Contrato:Contratação de empresa de serviços técnicos PESSOA FÍSICA
especializados em planejamento e desenvolvimento de estratégias de Fonte de Recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo
comunicação digital (Presença Digital), relacionamento digital, Nacional de Assistência Social - FNAS
monitoramento, impulsionamento e produção de conteúdo para mídias Região: 0001 - Tibau
digitais e redes sociais. Amparo Legal:art. 57, da Lei 8.666/93, conforme, Dispensa nº
Objeto do Aditivo:Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato nº 2/2022
20/2022.
Data de Assinatura:05 de dezembro de 2023 VIVIANE REBOUÇAS VIANA
Prazo de Vigência:06 de dezembro de 2023 a 05 de outubro de 2024 Gestora do FMAS
Dotação Orçamentaria:
Unidade Orçamentária:02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIDIANE MARQUES DA COSTA
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Prefeita Constitucional
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ELIZANGELA REBOUÇAS DOS SANTOS LEITE
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Locador
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Publicado por:
Programa: 0003 - ADMINISTRACAO GERAL Amanda Dechelle Gomes de Alcantará
Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Código Identificador:1E58F7B8
PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
Região: 0001 - Tibau
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE OBJETO: Contratação de empresa para prestação de Serviços de
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL Show Artístico da ―BANDA GRAFITH‖ no Carnaval em Touros –
RN, que acontecerá entre os dias 10 a 13 de fevereiro de 2024, ―VIVA
SEU MOMENTO NA TERRA DO DESCOBRIMENTO‖.
GABINETE DO PREFEITO NOME DO CREDOR: BANDA GRAFITH PRODUCOES E
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROMOCOES ARTISTICA LTDA, CNPJ: 05.088.013/0001-88.
VALOR R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
O Prefeito Constitucional de Tibau do Sul/RN, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda, Data: 11/01/2024
ancorada na norma inscrita no Art. 24, XI, da Lei Regente,
considerando o incomensurável interesse público; considerando RATIFICAÇÃO:Pedro Ferreira de Farias Filho – Prefeito.
também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico,
HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE DISPENSA DE Publicado por:
LICITAÇÃO, junto a empresa: LISBOA ENGENHARIA Girlandio Dos Santos Nascimento
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, para a Código Identificador:B9078D5D
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE GABINETE CIVIL
DIVERSAS RUAS URBANAS (RUAS AGNALDO DE LIMA, EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO REAJUSTE DE
TRAVESSA GAIVOTAS 01,02,03, RUAS DAS ACÁCIAS, RUA VALOR – CHAMADA PUBLICA 02/2023.
ALBACORA, CONTINUAÇÃO DA RUA DA ALBACORA,
RUA DAS GAIVOTAS, LOCALIZADAS, NO MUNICÍPIO DE Contratante: Prefeitura Municipal de Touros/RN - CNPJ:
TIBAU DO SUL/RN, conforme o Contrato Repasse nº. 08.234.155/0001-02
807429/2014/MTUR/CAIXA firmado entre o Município e a União/ Contratado: Josenildo Raimundo dos Santos (forro do Chefe) - CPF:
Ministério do Turismo, no valor global de R$ 285.669,65 (Duzentos 072.730.864-52
e oitenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e Objeto: Fica reajustado a chamada publica n. 02/2023, nas
cinco centavos), ancorado no Art. 24, XI, da lei Federal nº 8.666/93. necessidades estabelecidas pela demanda solicitada através das
secretarias, cujo valor aditado importa em R$ 3.500,00 (três mil, e
Tibau do Sul, 11 de Janeiro de 2024. quinhentos reais).
Dotação: 02.000 - PODER EXECUTIVO
VALDENICIO JOSÉ DA COSTA 02.100 – GABINETE CIVIL
Prefeito Municipal 0001 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO
Publicado por: 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO
Jessica Galvão Coelho PREFEITO
Código Identificador:3620C70C 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 3.3.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
FONTE:17040000- Transferência da União Referentes a
GABINETE CIVIL Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 01/2024. Fundamento Legal: Lei 8.666/93
Valor do Reajuste: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
O Ordenador de Despesas da(o) Prefeitura Municipal de Touros/RN,
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Touros/RN, 07 de dezembro de 2023.
Municipal, e de acordo com o que determina o Art. 74, II, da Lei
federal 14.133/2021, e considerando o que consta do Processo PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Administrativo nº 03/2024, Objeto: Contratação de empresa para Prefeito Municipal
prestação de Serviços de Show Artístico da ―BANDA GRAFITH‖ no
Carnaval em Touros – RN, que acontecerá entre os dias 10 a 13 de Publicado por:
fevereiro de 2024, ―VIVA SEU MOMENTO NA TERRA DO Enock Mauricio Gomes Neto
DESCOBRIMENTO‖, que trata da contratação da empresa: BANDA Código Identificador:D29FFA32
GRAFITH PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICA LTDA,
CNPJ: 05.088.013/0001-88, vem RATIFICAR a declaração de SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
inexigibilidade de licitação para a contratação da referida empresa, TERMO DE DISPENSA
determinando que se proceda a publicação do devido extrato.
O PRESIDENTE DO SAAE DE TOUROS/RN, no uso das
Touros/RN, 11 de janeiro de 2024 atribuições que lhe são conferidas, ancorada na norma inscrita no art.
74, caput, da Lei 14.133/21, considerando o incomensurável interesse
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO público; considerando também, as conclusões formalmente motivadas
Prefeito Municipal no Parecer Jurídico, HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO, junto a OI S.A., CNPJ:
Publicado por: 76.535.764/0009-09 para prestação de serviços de telefonia fixa para
Girlandio Dos Santos Nascimento atendimento do SAAE de Touros/RN, no valor global de R$ 4.500,00
Código Identificador:CC7E55F8 (quatro mil e quinhentos reais).
GABINETE CIVIL Touros/RN, 03 de janeiro de 2024.

EXTRATO DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº 01/2024. EDVALDO DOS SANTOS DE MEDEIROS
Presidente
PROCESSO: 03/2024.
BASE LEGAL: É inexigível a licitação para a despesa abaixo **Republicada por incorreção
especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 74, II,
da Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores em conformidade
conforme parecer jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38,
inciso VI, do mesmo diploma legal.
Publicado por: Plano de Ação/Aplicação desses recursos para execução em 2024,

Claudio de Oliveira França conforme em anexo.
Código Identificador:CB75D72A
Art. 2º - Esta resolução, aprovada pelo plenário do CMASH (digitada
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e digitalizada), no dia 11/01/2024, entrará em vigor na data de sua
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL publicação.
BÁRBARA LUIZA DUARTE SOARES

GABINETE DO PREFEITO Presidente do CMAS
PORTARIA Nº007/2024 DE 11 DE JANEIRO DE 2024. Publicado por:
Lazaro Dias Pinheiro
EMENTA: “Exoneração e nomeação de cargo Código Identificador:7617AFCD
comissionado na Prefeitura Municipal de Umarizal e
dá outras providências”. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA
. HABITAÇÃO
. RESOLUÇÃO Nº 002/2023, DE 11 DE JANEIRO DE 2024.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMARIZAL, Estado do Rio “Dispõe da aprovação da Prestação de Contas do
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e em conformidade Cofinanciamento Estadual para Custeio dos Serviços
com a Lei Municipal N.º 447/2008. de Proteção Social Especial de Média Complexidade
do exercício de 2023”.
RESOLVE
O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE
Art. 1º - Exonerar o senhor Luís Henrique da Silva Lima, inscrito no ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS DO MUNICIPIO DE
RG N.º 3.022.096 SSP/RN, e no CPF N.º 088.659.054-09, do Cargo UMARIZAL - RN, em reunião plenária realizada no dia 11 de
em Comissão de Coordenador de Pessoal da Secretaria Municipal de janeiro de 2024, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a
Administração do Município de Umarizal/RN. Lei Municipal Nº 499/13 de 22 de abril de 2013 e a Lei Orgânica da
Art. 2º - Nomear o senhor Luís Henrique da Silva Lima, inscrito no Assistência Social (LOAS),
RG N.º 3.022.096 SSP/RN, e no CPF N.º 088.659.054-09, para o
Cargo em Comissão de Secretário Municipal de Planejamento do RESOLVE:
Município de Umarizal/RN.
Art. 3º - Fica revogado os efeitos da acumulação de funções entre a Art. 1° - Aprovar por unanimidade a Prestação de Contas do
Secretaria Municipal de Administração e a Secretaria Municipal de Cofinanciamento Estadual para Custeio dos Serviços de Proteção
Planejamento. Social Especial de Média Complexidade referente ao exercício de
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 2023.
retroagindo seus efeitos legais e financeiros a 02 de janeiro de 2024.
Art. 2º - Esta resolução, aprovada pelo plenário do CMAS (digitada e
Registre-se, digitalizada), no dia 11/01/2024, entrará em vigor na data de sua
Publique-se e publicação.
Cumpra-se.
BÁRBARA LUIZA DUARTE SOARES
Gabinete do Prefeito, Umarizal-RN, em 11 de janeiro de 2024. Presidente do CMASH
RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO Publicado por:
Prefeito Municipal Lazaro Dias Pinheiro
Publicado por: Código Identificador:D378AFEA
Lazaro Dias Pinheiro
Código Identificador:1793DED6 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA
HABITAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA RESOLUÇÃO Nº 003/2024, DE 11 DE JANEIRO DE 2024.
HABITAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 001/2024, DE 11 DE JANEIRO DE 2024. “Dispõe da Reprogramação dos Saldos do
Cofinanciamento Estadual não executado em 2023
“Dispõe a Reprogramação de Saldo Financeiro do para Custeio dos Serviços de Proteção Social
Cofinanciamento Federal não executado no ano de Especial de Média Complexidade a serem executados
2023 pela Secretaria Municipal de Assistência Social no exercício de 2024”.
e Habitação – SEMASH, bem como o Plano de
Aplicação desses recursos para execução em 2024”. O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS DO MUNICIPIO DE
O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE UMARIZAL - RN, em reunião plenária realizada no dia 11 de
ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS DO MUNICIPIO DE janeiro de 2024, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a
UMARIZAL - RN, em reunião plenária realizada no dia 11 de Lei Municipal Nº 499/13 de 22 de abril de 2013 e a Lei Orgânica da
janeiro de 2024, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Assistência Social (LOAS),
Lei Municipal Nº 499/13 de 22 de abril de 2013 e a Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS), RESOLVE:
RESOLVE: Art. 1° - Aprovar por unanimidade a Reprogramação dos Saldos do
Cofinanciamento Estadual não executado em 2023 para custeio dos
Art. 1° - Aprovar integralmente a Reprogramação de Saldo Serviços de Proteção Especial de Média Complexidade totalizando
Financeiro não executado no ano de 2023, dos recursos do o valor de R$ 44.242,14 (quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e
cofinanciamento federal recebidos do Fundo Nacional de Assistência dois mil e quatorze centavos) a ser executado no exercício de 2024
Social – FNAS de acordo com cada Bloco de Financiamento, conforme Plano de Ação/Aplicação em anexo;
totalizando o valor de R$ 204.690,23 (duzentos e quatro mil,
seiscentos e noventa reais e vinte e três centavos) de acordo com o
Art. 2º - Esta resolução, aprovada pelo plenário do CMAS (digitada e confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara
digitalizada), no dia 11/01/2024, entrará em vigor na data de sua Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
publicação.
Art. 1º O Município de Venha-Ver será representado em juízo pelos
BÁRBARA LUIZA DUARTE SOARES membros da Assessoria Jurídica, os quais poderão transigir, conciliar,
Presidente do CMASH acordar, deixar de contestar ou de recorrer, desistir de recursos
Publicado por: interpostos ou concordar com a desistência do pedido efetuada pela
Lazaro Dias Pinheiro parte contrária, fundamentadamente, nos termos desta Lei.
Código Identificador:69935EE1 § 1º Compete ao Assessor Jurídico instaurar processo administrativo,
fundamentando o interesse público na medida por meio de parecer
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE escrito, com prévia consulta à Secretaria de Finanças sobre a
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA existência de dotação orçamentária e recursos financeiros para
celebração de acordo.
§ 2º A realização dos atos processuais mencionados no caput deste
CHEFIA DE GABINETE artigo dependerão de homologação pelo Prefeito, após parecer
DECRETO Nº 003/2024 – GPMU, DE 11 DE JANEIRO DE 2024. fundamentado emanado pelo representante judicial do Município.
Art. 2º As transações, conciliações e acordos judiciais serão
DECRETO Nº 003/2024 – GPMU, DE 11 DE JANEIRO DE 2024. celebrados em causas de valor não superior ao maior benefício do
regime geral da previdência social, salvo se houver renúncia, pela
Altera o Decreto Municipal nº 029, de 29 de março parte contrária, do montante excedente.
de 2023, que regulamenta, no âmbito da § 1º A conciliação judicial celebrada na forma desta Lei, em audiência
Administração Pública direta, autárquica e ou por acordo com a parte ou seu procurador, deverá ser homologada
fundacional do Município de Upanema/RN a Lei nº judicialmente, bem como transitar em julgado para que produza seus
14.133, de 1º de abril de 2021, e dá outras efeitos jurídicos.
providências, por força da Lei nº 14.770, de 22 de § 2º Na hipótese de conciliação judicial, cada uma das partes será
dezembro de 2023. responsável pelo pagamento dos honorários de seus respectivos
advogados, ainda que tal parcela seja objeto de condenação transitada
O PREFEITO MUNICIPAL DE UPANEMA, no uso das atribuições em julgado, e as custas serão devidas por metade, quando houver, se
que lhe confere o art. 76, IV, da Lei Orgânica do Município, de outra forma não for mais favorável ao Município.
D E C R E TA: § 3º Em caso de litisconsórcio ou ações coletivas, o limite do valor
contido no caput do presente artigo será multiplicado pelo número de
Art. 1º O Decreto Municipal nº 29, de 29 de março de 2023, que autores participantes do mesmo processo.
regulamenta, no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e Art. 3º - Nas ações de competência dos Juizados Especiais da
fundacional do Município de Upanema/RN a Lei n 14.133, de 1º de Fazenda Pública, o (a) Procurador (a) Jurídico do Município poderá
abril de 2021, passa a vigorar com as seguintes alterações: realizar transações, conciliações ou acordos judiciais, desde que o
―Art. 176. .......................... valor da causa não seja superior ao maior benefício do regime geral da
§1º Os órgãos e entidades do Poder Executivo poderão aderir à ata de previdência social e que haja jurisprudência local ou nacional
registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual, consolidada em desfavor dos Entes Públicos, demostrada na forma do
distrital ou municipal, por meio de ―carona‖, na forma da Lei n art. 1º, § 2º, desta Lei.
14.770, de 22 de dezembro de 2023. § 1º Nas ações em que o valor for superior ao determinado no caput, é
........................... vedada a realização de acordo, salvo se houver renúncia, pela parte
§5º As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por autora, do montante excedente.
órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens § 2º Quando a pretensão da ação versar sobre obrigações vincendas, a
e/ou dos lotes e/ou do quantitativo global, seja qual for a forma de conciliação ou a transação somente será possível se o somatório de 12
parcelamento do objeto, previstos no edital e registrados na ata de (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não
registros de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos exceder o valor estabelecido no caput, salvo se houver renúncia, pela
participantes. parte autora, do montante excedente.
--------------" (NR) § 3º O representante judicial do Município está autorizado a não
recorrer de sentenças e acórdãos proferidos no âmbito dos Juizados
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Especiais da Fazenda Pública, desde que demonstrado mediante
parecer fundado e consentido pelo Prefeito que a matéria encontra-se
Upanema-RN, 11 de janeiro de 2024 pacificada no Tribunal ad quem, a fim de evitar o agravamento dos
ônus sucumbenciais.
RENAN MENDONÇA FERNANDES Art. 4º O representante judicial do Município poderá transigir,
Prefeito Municipal de Upanema-RN conciliar ou acordar, deixar de contestar, não recorrer ou desistir dos
Publicado por: recursos já interpostos, fundamentadamente, com a concordância do
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim Prefeito, nos termos do art. 1º, § 2º, desta Lei, quando a pretensão
Código Identificador:872664C4 deduzida ou a decisão judicial, estiver de acordo com:
I - decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE constitucionalidade;
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER II - enunciados de súmula vinculante e súmulas dos Tribunais
Superiores;
GABINETE DO PREFEITO III - acórdãos em incidente de assunção de competência;
LEI N°. 394, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 IV - acórdãos em incidente de resolução de demandas repetitivas;
V - acórdãos em julgamento de recursos extraordinário e especial
Autoriza e Dispõe sobre a conciliação, as hipóteses repetitivos;
de acordo, transação, dispensa ou desistência VI - jurisprudência pacificada pelo Supremo Tribunal Federal,
recursal e de contestação nas ações judiciais em que Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior do Trabalho ao
o Município de Venha-Ver é parte, e dá outras tempo dos atos processuais previstos no caput deste artigo;
providências. § 1º Os representantes judiciais do Município estão dispensados de
interpor recurso extraordinário, recurso especial e recurso de revista,
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE se a pretensão recursal estiver consubstanciada em simples reexame
VENHA-VER/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe de prova.
§ 2º Em qualquer hipótese, o procurador deverá peticionar nos autos DOTAÇÃO: 948 - 2 . 2006 . 12 . 122 . 8 . 2.35 . 0 . 339036 - Outros
do processo judicial, informando ao juiz da dispensa em contestar, Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
recorrer ou da desistência, justificando o ato.
Art. 5º A caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 4º não VIGÊNCIA: 11/01/2024 à 11/01/2025.
afasta o dever de contestar, recorrer ou impugnar especificamente nos
seguintes casos, desde que o fundamento seja relevante e determinante DATA DA ASSINATURA: 11 de janeiro de 2024
para decisão judicial em favor da Fazenda Pública: Publicado por:
I - incidência de qualquer das hipóteses previstas no art. 337, incisos I Matheus Fernandes de Queiroz
a XI, da Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Código Identificador:FE3DABEE
Processo Civil.
II - existência de controvérsia acerca da matéria de fato; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
III - ocorrência de pagamento administrativo; DESPORTOS
IV - prescrição e decadência; ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
V - ilegitimidade ativa ou passiva; 31/2023
VI - ausência de qualquer das condições da ação;
VII - ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
válido e regular do processo; 31/2023
VIII - verificação de outras questões ou incidentes processuais que
possam implicar a extinção da ação; OBJETO: Contratação de profissional para atendimento de
IX - existência de acordo entre as partes, judicial ou extrajudicial; serviço de orientação nutricional para a secretaria municipal de
X - verificação de circunstâncias específicas do caso concreto que educação do município de Venha-Ver/RN.
possam modificar ou extinguir a pretensão da parte adversa, ou
XI - discordância quanto a valores ou cálculos apresentados pela parte DECLARO dispensável a licitação afigurando-me que a contratação é
ou pelo juízo. legal, com fundamento no art. 75, II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril
Art. 6º Salvo nas ações de competência do Juizado Especial, o de 2021 e Decreto Municipal nº 01, de 04 de janeiro de 2022,
Procurador deverá informar ao juízo da não apresentação da AUTORIZO o procedimento para se contratar Carolyne da Silva
contestação, requerendo a aplicação do art. 90, 4º, do CPC. Queiroz CPF: 092.155.174-64, objetivando Contratação de
Art. 7º É vedado ao Procurador (a) Jurídico a celebração de transação, profissional para atendimento de serviço de orientação nutricional
conciliação ou acordo judicial quando houver a necessidade de para a secretaria municipal de educação do município de Venha-
adequação orçamentária para fins de suportar a despesa a ser gerada, Ver/RN, com o valor total julgado de R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e
seja por suplementação ou criação de rubrica orçamentária. oitocentos reais), tudo de conformidade com os documentos que
Art. 8º - Verificada a prescrição de créditos fiscais, o representante instruem o Processo Administrativo nº 00153/2023.
judicial do Município não procederá ao ajuizamento da competente
execução, providenciará a extinção de eventuais ações executivas em Face ao disposto da Lei federal nº 14.133/21, submeto o ato à
trâmite, bem como não recorrerá e desistirá dos recursos já autoridade superior para a sua ratificação e devida publicidade.
interpostos.
Art. 9° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas Venha-Ver/RN, aos 11 de janeiro de 2024.
as disposições em contrário.
MATHEUS FERNANDES DE QUEIROZ
Prefeitura Municipal Gabinete do Prefeito de Venha-Ver/RN, 22 de Agente de Contratação
dezembro de 2023. Publicado por:
Matheus Fernandes de Queiroz
ATO ADMINISTRATIVO DE SANÇÃO. NESTA DATA, 22 DE Código Identificador:60622CA5
DEZEMBRO DE 2023, NA SEDE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DO VENHA-VER SANCIONO A PRESENTE LEI, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
PARA QUE SURTAM SEUS JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS. DESPORTOS
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
CLEITOM JÁCOME DA COSTA Nº 31/2023
Prefeito Municipal.
Publicado por: TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
Marcos Allan de Freitas Nunes Nº 31/2023
Código Identificador:6C05CE67
―Ratifica os termos do ato declaratório de dispensa de licitação. ‖
DESPORTOS O PREFEITO MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN, no uso de suas
EXTRATO DE CONTRATO Nº: 01/2024 atribuições legais, e nos termos da Lei Orgânica do Município, e, de
conformidade com o que dispõe o artigo 75, da Lei n° 14.133/21,
EXTRATO DE CONTRATO conforme Termo de Referência, resolve:
CONTRATO Nº: 01/2024 RATIFICAR a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 75, II, da
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e Decreto Municipal nº 01, de 04
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Venha-Ver/RN de janeiro de 2022, e suas atualizações posteriores e em consonância
com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação de
CONTRATADA: Carolyne da Silva Queiroz, CPF: 092.155.174- Carolyne da Silva Queiroz CPF: 092.155.174-64, objetivando
64 Contratação de profissional para atendimento de serviço de orientação
nutricional para a secretaria municipal de educação do município de
PROCESSO DE ORIGEM: Dispensa por Justificativa n.º 31/2023 Venha-Ver/RN.
OBJETO: Contratação de profissional para atendimento de 1377 - Carolyne da Silva Queiroz CPF: 092.155.174-64
serviço de orientação nutricional para a secretaria municipal de
educação do município de Venha-Ver/RN. Item Material/Serviço
Unid.
Qtd
Valor uni Valor total
med (R$) (R$)
6756 - Prestação de Serviços de orientação
VALOR TOTAL: R$ R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos 1 nutricional para suprir as necessidades da Mês 12 1.900,00 22.800,00
reais). Secretaria Mun. de Educação.
TOTAL GERAL 22.800,00 estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três)
vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.
RATIFICO, em consonância com Parágrafo Único do Art. 72 da Lei
nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o Despacho do Ilmo. Sr. Agente de VERA CRUZ - RN, 09 de Janeiro de 2024
Contratação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
Venha-Ver/RN, 11 de janeiro de 2024. CNPJ(MF) 08.362.915/0001-59
Contratante I
CLEITOM JACOME DA COSTA
Prefeito Municipal FRANCISCO ROCHA ME
Publicado por: CNPJ 05.434.625/0001-85
Matheus Fernandes de Queiroz Contratado(a)
Código Identificador:545E262C Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Código Identificador:45F53252
FINANÇAS
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2023002001
FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO
O Município de VERA CRUZ, através do(a) PREFEITURA
N° 16110001/2023 TOMADA DE PREÇO N° 003/2023
MUNICIPAL DE VERA CRUZ, inscrito(a) no CNPJ sob o nº
08.362.915/0001-59, com sede na AV MONSENHOR PAIVA, Nº
EXTRATO DO CONTRATO
494, representado por MARCOS ANTONIO CABRAL, na qualidade
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 16110001/2023
de ordenador(a) de despesas, doravante denominado(a)
TOMADA DE PREÇO N° 003/2023
CONTRATANTE, e I FRANCISCO ROCHA ME, inscrito(a) no
CNPJ 05.434.625/0001-85, com sede na RUA PRINCIPAL,
CONTRATANTE: MUNICÍPO DE VERA CRUZ/RN – CNPJ. N°
CENTRO, Vera Cruz-RN, CEP 59000-000, representada por IVAN
08.362.915/0001-59, representado pelo seu Gestor o Sr. Marcos
FRANCISCO ROCHA, já qualificados no contrato inicial,
Antônio Cabral, denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, neste
determinaram por meio deste, alterar o referido contrato,
contrato n° 003/2023.
consubstanciado nas seguintes cláusulas: CLÁUSULA PRIMEIRA -
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
DO OBJETO O presente Termo Aditivo objetiva a alteração
PARA EFETUAR CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA
contratual no valor de R$ 4.375,00 (quatro mil, trezentos e setenta e
SOCIETY NO DISTRITO DO COBÉ NO MUNICÍPIO DE
cinco reais), nos termos do NÃO APLICÁVEL, da Lei Federal nº
VERA CRUZ/RN.
8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R$
EMPRESA CONTRATADA: CARVALHO CONSTRUÇÃO
98.868,00(noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais).
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A
22.318.474/0001-19, com proposta no valor de: 409.501,04
despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte
(quatrocentos e nove mil e quinhentos e um reais e quatro
Dotação Orçamentária: CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE
centavos)
VIGÊNCIA O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data
VIGENCIA DO CONTRATO: 11/01/2024 A 31/12/2024.
de sua publicação. CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
VERA CRUZ/RN, 11 de janeiro de 2024.
refere o presente Termo Aditivo. E por estarem justos e contratados,
firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para
MARCOS ANTÔNIO CABRAL
que surtam os seus efeitos legais.
Prefeito Municipal
VERA CRUZ - RN, 09 de Janeiro de 2024
Publicado por:
Código Identificador:BBC29F0D
CNPJ(MF) 08.362.915/0001-59
Contratante I
FINANÇAS
FRANCISCO ROCHA ME
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2023002002
CNPJ 05.434.625/0001-85
Contratado(a)
O Município de VERA CRUZ, através do(a) PREFEITURA
Publicado por:
MUNICIPAL DE VERA CRUZ, inscrito(a) no CNPJ sob o nº
08.362.915/0001-59, com sede na AV MONSENHOR PAIVA, Nº
Código Identificador:C9EF70F8
494, representado por MARCOS ANTONIO CABRAL, Prefeito,
doravante denominado(a) CONTRATANTE, e I FRANCISCO
ROCHA ME, inscrito(a) no CNPJ 05.434.625/0001-85, com sede na
FINANÇAS
RUA PRINCIPAL, CENTRO, Vera Cruz-RN, CEP 59000-000,
EXTRATO DE CARONA
representada por IVAN FRANCISCO ROCHA, já qualificados no
contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido
ORGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE
contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:CLÁUSULA
MACEIÓ/RN
PRIMEIRA - DO OBJETOO presente Termo Aditivo objetiva a
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2023– SRP/PMM
prorrogação do prazo de vigência do contrato até 31 de Dezembro de
2024, nos termo do NÃO APLICÁVEL, da Lei Federal nº
A Prefeitura Municipal de Vera Cruz, torna público sua adesão a Ata
8.666/93.CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO
de Registro de Preço, originada do Pregão Eletrônico Nº 124/2023, da
ORÇAMENTÁRIA A despesa decorrente da presente alteração
Prefeitura Municipal de Maceió /RN, pelo método CARONA, para
correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: CLÁUSULA
contratação de empresa para o fornecimento de mobiliários, tendo
TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA O presente Termo Aditivo
como fornecedor a empresa MOBIE ATACADISTA E
entra em vigor a partir da data de sua publicação. CLÁUSULA
DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ: 47.700.282/0001-01.
QUARTA - DA RATIFICAÇÃO Permanecem inalteradas as demais
cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.E por
Prazo de Vigência: 11/01/2024 a 31/12/2024 Publicado por:

Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Vera Cruz-RN, em 11 de JANEIRO de 2024. Código Identificador:845316E5
MARCOS ANTÔNIO CABRAL SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Prefeito Municipal EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 050101/2024
Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05010001/2024. DISPENSA
Código Identificador:5150A716 DE LICITAÇÃO N.º 050101/2024. CONTRATANTE: MUNICÍPIO
VIÇOSA/RN. CONTRATADO: GEANE CLAUDIA DE ALMEIDA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE FREITAS CARVALHO, CPF: 066.***.***-40. OBJETO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA Contratação de serviços a serem prestados na cidade de Mossoró/RN,
no apoio à atividades administrativas do Município de Viçosa, bem
como no acompanhamento de demandas de pacientes em tratamento
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO de saúde encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. VALOR
PORTARIA Nº 22/2024-PMV/GP, EM VIÇOSA/RN, DE 10 DE TOTAL: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). DOTAÇÃO
JANEIRO DE 2024. ORÇAMENTÁRIA: 2029 - 2 . 3001 . 4 . 122 . 1 . 2.4 . 0 . 339036
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. FUNDAMENTAÇÃO
Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho LEGAL: Art. 75, II.
Tutelar do Município de Viçosa/RN para a gestão
2024/2028 e dá outras providências. Viçosa/RN, 11/01/2024.
O PREFEITO do Município de Viçosa/RN, Victor Ramon Alves, no VICTOR RAMON ALVES -
uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica Prefeito Municipal.
Municipal, Publicado por:
CONSIDERANDO o resultado do processo eleitoral para escolha dos Francisco Caninde de Sousa Nunes
membros do Conselho Tutelar do Município de Viçosa/RN para a Código Identificador:58A839F6
gestão 2024/2028;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal n° 030//2003 e nº.
200/2015, e Lei Federal n° 8069/1990; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear para compor o Conselho Tutelar do Município de TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TOMADA
Viçosa/RN durante a gestão 2024/2028 os Conselheiros Tutelares DE PREÇOS № 003/2023
Titulares abaixo relacionados: -
Alexandra de Oliveira Rocha TERMO DE ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº
Lúcia de Fátima Arruda Alves 003/2023
Sâmia Rafaela Rodrigues de Paiva
Vanessa Barbara da Silva O Prefeito do município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições,
Francisca Aldejane Lopes Cabral com fulcro nos termos do Artigo 43, inciso VI da Lei Federal Nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, resolve:
Art. 2º - Nomear os Conselheiros Tutelares Suplentes para a gestão
2024/2028 na ordem definida abaixo: ADJUDICAR o objeto a Empresa CACTUS CONSTRUÇÕES
Maria Alice Silva de Souza COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.755.989/0001-30, no
Francisco Sandro de Souza valor de R$ 232.422,82 (duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e
vinte e dois reais e oitenta e dois centavos).
Art. 3º - Os Conselheiros Tutelares Titulares relacionados no art. 1º
desta Portaria tomarão posse no dia 10 de janeiro de 2024 para um Florânia/RN, 11 de janeiro de 2024.
mandato de quatro anos.
SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS
Art. 4º - Os Conselheiros Tutelares Suplentes relacionados no art. 2º Prefeito do Município
desta Portaria PODERÃO assumir o cargo de forma interina nos casos
de licenças ou afastamentos temporários do Conselheiro titular e de TERMO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº
forma definitiva no caso de vacância do cargo, 003/2023
obedecida em qualquer caso a ordem de suplência.
O Prefeito do município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições,
Art. 5º - Os Conselheiros Tutelar Titular, no efetivo exercício da com fulcro nos termos do Artigo 43, inciso VI da Lei Federal Nº
função, à título de renumeração, receberão vencimento mensal que 8.666/93 e suas alterações posteriores, resolve:
será o equivalente ao Menor Padrão do Servidor Efetivo do Município
de Viçosa/RN. HOMOLOGAR os atos procedimentais praticados pela Comissão
Parágrafo Único. Na vigência de seu mandato, os Conselheiros Permanente de Licitação referente à TOMADA PREÇOS Nº
Tutelares titulares terão os mesmos direitos e vantagens inerentes ao 003/2023, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
servidor público municipal comissionado. ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA
OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA,
Art. 6º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 928128/2022 -
publicação, revogadas as disposições em contrário. OPERAÇÃO 1082891-31 - PROGRAMA A HORA DO
TURISMO – CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. FLORÂNIA/RN.
E, em ato contínuo, DETERMINAR que sejam adotadas as medidas
Viçosa/RN, 10 de janeiro de 2024 cabíveis para a contratação da referida empresa.
VICTOR RAMON ALVES Florânia/RN, 11 de janeiro de 2024.

Prefeito Municipal de Viçosa/RN
SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da
Prefeito do Município viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto
Publicado por: perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno,
Alex Silva de Azevedo será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na
Código Identificador:FF2B9D64 hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório
circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE medidas cabíveis.
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 008/2024 – FMS Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos ao dia 10/01/2024, revogada as disposições
Concede diária a servidor que especifica e dá outras em contrário.
providências.
A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas
atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Florânia/RN, em 11/01/2024
Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.
R E S O L V E: HELEN RAINARA ARAÚJO CRUZ
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R$ 35,00 (trinta e Secretária Municipal de Saúde
cinco reais), a servidora MARIA IRENE DOS SANTOS SILVA
Mat. 193, ocupante da função de TÉCNICO EM ENFERMAGEM Publicado por:
deste município, para custear despesas com alimentação durante seu Ana Maria Soares de Medeiros
deslocamento a cidade de NATALRN, dia 10/01/2024 com o objetivo Código Identificador:39EA47C0
de acompanhar paciente de urgência e emergência.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA SERRA DE SANTANA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA SERRA DE SANTANA - CONISA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DA GESTAO FISCAL - RGF 03-2023
Rio Grande do Norte RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a') R$ 1,00
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)
DESPESA COM PESSOAL Liquidadas
Jan/2023 Fev/2023 Mar/2023 Abr/2023 Mai/2023 Jun/2023 Jul/2023
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I) 41.937,61 38.379,08 45.674,32 44.199,46 40.055,35 41.656,60 41.237,53
Pessoal Ativo 41.937,61 38.379,08 45.674,32 44.199,46 40.055,35 41.656,60 41.237,53
Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (II) (Parág.1º do art.19 da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária e Ded 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraçã 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III)=(I-II) 41.937,61 38.379,08 45.674,32 44.199,46 40.055,35 41.656,60 41.237,53
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (RECURSOS PRÓ PRIOS) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V)= (III+IV) 41.937,61 38.379,08 45.674,32 44.199,46 40.055,35 41.656,60 41.237,53
Liquidadas
Inscritas em restos a pagar não
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO TOTAL processados
(últimos
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I) 42.436,97 45.671,50 41.646,90 62.866,81 65.920,45 551.682,58 551.682,58
Pessoal Ativo 42.436,97 45.671,50 41.646,90 62.866,81 65.920,45 551.682,58 551.682,58
Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (II) (Parág.1º do art.19 da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária e Ded 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraçã 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III)=(I-II) 42.436,97 45.671,50 41.646,90 62.866,81 65.920,45 551.682,58 551.682,58
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (RECURSOS PRÓ PRIOS) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V)= (III+IV) 42.436,97 45.671,50 41.646,90 62.866,81 65.920,45 551.682,58 551.682,58
VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO VALOR EXECUTADO
RATEIO
DESPESAS COM PESSOAL 0,00 551.682,58
TOTAL 0,00 551.682,58
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana - DATA DA EMISSÃO: 09/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 21:52:03
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados
nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
SAINT CLAY ALCANTARA S MEDEIROS

Presidente
JOAO MARIA ALVES DE ASSUNCAO

Contador
FRANCISCO MACEDO SILVA

Diretor Financeiro
MARIA RITA DOS SANTOS

Controle Interno
Publicado por:
Simone Michelle Guimaraes
Código Identificador:E0C1FC77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas e nos
termos do Decreto nº 053/2022 de 25 de janeiro de 2022, que institui valores para concessão de Diárias.
RESOLVE
SERVIDOR (A): Sterffani Michaella Oliveira de Medeiros Galvão

CARGO: Gestora
MATRÍCULA: 5029
LOTADO (A): Escola Municipal Professora Cantídia Auda Pires
Saída: Volta:
HORÁRIO E
Data: 11/01/2024 Data: 12/01/2024
DATAS:
Hora: 12h Hora: 14h
TIPO DO
Oficial
TRANSPORTE:
OBJETIVO DA VIAGEM:
Participar da Formação do ―Projeto Recompondo Saberes‖ com os profissionais daeducação do Serviço Social da Indústria do Rio Grande do Norte (SESI-RN), sobre a interiorização da educação. A formação citada trata-se
de uma parceria com o município de Acari dedicada ao Ensino Fundamental (I e II/Anos Finais), no qual o SESI auxilia na elevação de habilidades em Língua Portuguesa e Matemática, visando recompor perdas
educacionais que os estudantes sofreram durante o período da pandemia. O evento será realizado no SESI Escola São Gonçalo do Amarante/RN, localizado na Av. Bacharel Tomaz Landim, 351 - Igapó, São Gonçalo do
Amarante - RN, 59296-802, nos dias 11 e 12 de janeiro 2024.
V. V.
QUANT. DESTINO DATA UNIT. TOTAL
R$ R$
11 e
1 e 1/2 São Gonçalo do Amarante/RN 110,00 165,00
12/01/2024
MARIA SUELLY DA SILVA MEDEIROS

Portaria 070/2022
Publicado por:
Código Identificador:212C9C30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas e nos
termos do Decreto nº 053/2022 de 25 de janeiro de 2022, que institui valores para concessão de Diárias.
RESOLVE
SERVIDOR (A): Maria Emília Cavalcante Silva

CARGO: Vice Gestora
MATRÍCULA: 5028
LOTADO (A): Escola Municipal Major Hortêncio de Brito
Saída: Volta:
Hora: 12h Hora: 14h
TIPO DO TRANSPORTE: Oficial
OBJETIVO DA VIAGEM:
Participar da Formação do ―Projeto Recompondo Saberes‖ com os profissionais daeducação do Serviço Social da Indústria do Rio Grande do Norte (SESI-RN), sobre a interiorização da educação. A formação citada trata-se
de uma parceria com o município de Acari dedicada ao Ensino Fundamental (I e II/Anos Finais), no qual o SESI auxilia na elevação de habilidades em Língua Portuguesa e Matemática, visando recompor perdas
educacionais que os estudantes sofreram durante o período da pandemia. O evento será realizado no SESI Escola São Gonçalo do Amarante/RN, localizado na Av. Bacharel Tomaz Landim, 351 - Igapó, São Gonçalo do
Amarante - RN, 59296-802, nos dias 11 e 12 de janeiro 2024.
QUANT. DESTINO DATA V. UNIT. R$ V. TOTAL R$
1 e 1/2 São Gonçalo do Amarante/RN 11 e 12/01/2024 110,00 165,00
MARIA SUELLY DA SILVA MEDEIROS

Portaria 070/2022
Publicado por:
Código Identificador:8D85FB0C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 041/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023
O MUNICÍPIO DE ANGICOS – CNPJ: 08.085.409/0001-60, com sede situada na Av. Sen. Georgino Avelino, 118, Centro, CEP: 59.515-000,
Angicos/RN, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Miguel Pinheiro Neto, inscrito no CPF (MF) sob o nº 406.644.654-04 e RG:
656.153 – ITEP/RN, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado a Praça José da Penha, nº. 89 - Centro. CEP: 59.515-000, Município de
ANGICOS – RN; considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, para REGISTRO DE
PREÇOS Nº. 013/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 88/2023, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta
ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com
as disposições a seguir:
DO OBJETO.
A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para contratação futura e eventual de empresa especializada em diagramação, formatação
e confecção/execução de serviços gráficos diversos, de acordo com as demandas das Secretarias Municipais e Prefeitura Municipal de
Angicos/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos, que é parte integrante desta Ata, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
Fornecedor: A NOVA SOLUÇÃO EIRELI - EPP

Telefone: (84) 99813-4258 / 99813-4258 / 3351-3609 /
CNPJ: 70.157.680/0001-37 Email: [email protected]; [email protected]
98160-0
Endereço: AV. PRUDENTE GETULIO VARGAS, 1328 SALA 201, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN, CEP: 59900-000
Representante: ANTONIO CLAUDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 318.226.143-68
Preço
Item Descrição Marca Unidade Medida Quant. Vlr. Total(R$)
Unit.(R$)
57 0026542 - COMENDAS. PROPRIA UND 800 R$ 31,00 R$ 24.800,00
122 0026569 - Squeeze em alumínio; capacidade 500ml; Tampa rosqueável tipo cantil e mosquetão metálico; Cores variadas, estampada; PROPRIA UND 800 R$ 13,99 R$ 11.192,00
VALOR TOTAL: R$ 35.992,00, (trinta e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais )
DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
A Administração da Ata de Registro de Preços resultante deste certame ficará a cargo da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS nos termos
de sua regulamentação interna.
A Ata de Registro de Preços oriunda deste certame, durante sua vigência, desde que previamente autorizada pela AUTORIDADE SUPERIOR da
PMA, poderá ser utilizada por quaisquer outros órgãos da Administração Pública estadual e municipal, que não tenha participado do certame
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador (PMA).
Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar a
Prefeitura Municipal de ANGICOS/RN (órgão gerenciador) da ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
A manifestação do órgão gerenciador de que trata o item 3.3 fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não
participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para àqueles órgãos e entidades
interessadas na utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Gestor municipal (Incluído pelo Decreto nº 9.488, de 2018);
O estudo de que trata o item 3.3.1, após aprovação pelo órgão gerenciador, será divulgado no Site Institucional do órgão gerenciador. (Incluído pelo
Decreto nº 9.488, de 2018);
Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços (Promitente Contratado), observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas
com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
As aquisições ou as contratações adicionais de que trata o item 3.2 (Adesão) não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos
participantes. (Redação dada pelo Decreto nº 9.488, de 2018).
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços concedidas pelo órgão gerenciador, não poderá exceder, na totalidade, ao dobro
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
VALIDADE DA ATA.
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
REVISÃO E CANCELAMENTO.
A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preçospraticados no mercado ou de fato que eleve o custo do
objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:
Descumprir as condições da ata de registro de preços;
Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO
FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:
Por razão de interesse público; ou
A pedido do fornecedor.
DAS PENALIDADES.
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art.
5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso
no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a
necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
CONDIÇÕES GERAIS.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor
registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do
licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada
pelas partes.
ANGICOS/RN, 12 de abril de 2023.
Municipio De Angicos A Nova Solução EIRELI - EPP

08.085.409/0001-60 CNPJ/MF:70.157.680/0001-37
MIGUEL PINHEIRO NETO ANTONIO CLAUDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA,
406.644.654-04 CPF/MF: 318.226.143-68
Publicado por:
Tonyzette Darlyton da Silva
Código Identificador:2ACD2741

DO OBJETO.
Fornecedor: ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370

CNPJ: 25.683.419/0001-16 Telefone: 5433441552 Email:
Endereço: Rua Francisco Agatângelo da Silva Braga, 0 , Centro, São José do Campestre/RN, CEP: 59275-000
Representante: ANNYCK GOMES DE SOUSA - CPF: 005.818.493-70
Item Descrição Marca Unidade Medida Quant. Preço Unit.(R$) Vlr. Total(R$)
0004869 - APOSTILA A4 (21,0 X 29,7 CM), CAPA COLORIDA, IMPRESSÃO PARA ATÉ
MARCA E
500 PGS PRETO E BRANCO, OFFSET 75G, ACABAMENTO DE ACETATO
2 FABRICAÇÃO UND 2.500 R$ 7,00 R$ 17.500,00
TRANSPARENTE LISO, ENOBRECIMENTO DE COR, ESPIRAL DE PLÁSTICO PRETO
PRÓPRIA
OU TRANSPARENTE.
MARCA E
0004911 - SACOLAS DE ALÇA VAZADA, 20 X 30 CM, PIGMENTOS DE COR NA
44 FABRICAÇÃO UND 8.000 R$ 0,69 R$ 5.520,00
FRENTE. OU SIMILAR.
PRÓPRIA
0026535 - "PLACA IDENTIFICAÇÃO EXTERNA PREDIAL IMPRESSÃO EM LONA MARCA E
47 FIXADA EM ESTRUTURA DE METALON DE 5 MM DE ESPESSURA, 3.00CMX50CM FABRICAÇÃO UND 500 R$ 220,00 R$ 110.000,00
" PRÓPRIA
MARCA E
55 0002870 - FICHA INDIVIDUAL 1º E 3º ANO,21 x 29,7 cm, frente e verso FABRICAÇÃO UND 3.000 R$ 0,04 R$ 120,00
PRÓPRIA
MARCA E
0026552 - FICHA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, 29,5 cm x 21 cm, impressão
86 FABRICAÇÃO Bloco 2.000 R$ 4,80 R$ 9.600,00
monocromática na frente E VERSO BLOCO COM 100FLS
PRÓPRIA
MARCA E
0026553 - FICHA INDIVIDUAL DO PACIENTE (PRONTUÁRIO), 29,5 cm x 21 cm,
impressão monocromática na frente E VERSO BLOCO COM 100FLS
PRÓPRIA
MARCA E
0026555 - FICHA DE RESULTADO DE EXAMES LABORATORIAL, 29,5 cm x 21 cm,
PRÓPRIA
MARCA E
0002904 - FICHA INDIVIDUAL DE ODONTOLOGIA (NOVA E-SUS), 29,5cm x 21cm,
95 FABRICAÇÃO Bloco 100 R$ 4,90 R$ 490,00
impressão frente e verso
PRÓPRIA
MARCA E
99 0002908 - MDDA CONSOLIDADO, 29,5cm x 21cm FABRICAÇÃO Bloco 50 R$ 4,00 R$ 200,00
PRÓPRIA
MARCA E
0002909 - CARTÃO MS-HIPERDIA (CADASTRO DO DIABÉTICO), 29,5cm x 21cm,
100 FABRICAÇÃO Unid 1.000 R$ 0,04 R$ 40,00
impresso em folha peso 40, impressão frente e verso,
PRÓPRIA
MARCA E
0026560 - CARTÃO MS-HIPERDIA (CADASTRO DO HIPERTENSO), 29,5cm x 21cm,
101 FABRICAÇÃO UND 1.500 R$ 0,06 R$ 90,00
impresso em folha peso 40, impressão frente e verso
PRÓPRIA
MARCA E
102 0002911 - ÓBITOS GERAIS,29,5cm x 21cm FABRICAÇÃO Bloco 300 R$ 6,10 R$ 1.830,00
PRÓPRIA
MARCA E
103 0026561 - RECEITUÁRIO AZUL, 18,6cm x 9,5cm FABRICAÇÃO TALÃO 1.500 R$ 1,98 R$ 2.970,00
PRÓPRIA
MARCA E
104 0026562 - RECEITUÁRIO AMARELO A, 18,6cm x 9,5cm FABRICAÇÃO TALÃO 500 R$ 1,98 R$ 990,00
PRÓPRIA
MARCA E
0002913 - RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, 21cm x 14,8cm, em duas vias (1ª via
branca e 2ª via amarela)
PRÓPRIA
MARCA E
0002921 - FICHA PERINATAL – AMBULATÓRIO (ESPELHO DA GESTANTE), 315cm x
215cm, em papel peso 40, frente e verso colorido
PRÓPRIA
MARCA E
0004972 - FICHA INDIVIDUAL DE ODONTOLOGIA, 29,5cm x 21cm, impressão frente e
117 FABRICAÇÃO Bloco 100 R$ 5,00 R$ 500,00
verso
PRÓPRIA
MARCA E
119 0004974 - Boletim diário (endemias), 29,5 CM X 21CM, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO FABRICAÇÃO UND 10.000 R$ 0,04 R$ 400,00
PRÓPRIA
MARCA E
0004975 - Resumo semanal (boletim endemias) 29,5CM X 21CM, IMPRESSÃO FRENTE E
VERSO.
PRÓPRIA
0026572 - Serviço personalizado com montagem de arte de layout técnico com impressão em MARCA E
125 películas de vinil de alta performance, em cores diversas, em área de REFILE TOTAL, com a FABRICAÇÃO M² 650 R$ 49,00 R$ 31.850,00
instalação e com a aplicação de verniz de proteção apropriado e encerado, contra desbot PRÓPRIA
0026574 - Serviço personalizado com montagem de arte de layout técnico com impressão em MARCA E
127 películas de vinil perfurado de alta performance, em cores diversas, em área de refile total, com FABRICAÇÃO M² 250 R$ 49,00 R$ 12.250,00
a instalação e com a aplicação de verniz de proteção apropriado e encerado, con PRÓPRIA
MARCA E
0026576 - Banner Médio 200x200, frente colorida, em lona, com ilhós, em material de lona
129 FABRICAÇÃO UND 100 R$ 115,00 R$ 11.500,00
brilho ou fosca ou tecido poliéster.
PRÓPRIA
VALOR TOTAL: R$ 229.770,00, (duzentos e vinte e nove mil, setecentos e setenta reais)
VALIDADE DA ATA.
penalidade.

participante(s).
DAS PENALIDADES.
CONDIÇÕES GERAIS.
pelas partes.
Municipio De Angicos Annyck Gomes De Sousa 00581849370

08.085.409/0001-60 CNPJ/MF:25.683.419/0001-16
MIGUEL PINHEIRO NETO ANNYCK GOMES DE SOUSA,
406.644.654-04 CPF/MF: 005.818.493-70
Publicado por:
Código Identificador:55F80C27

DO OBJETO.
Fornecedor: BRAULIO PERICLIS MOTA DANTAS DE SENA MAIA 08428521409

CNPJ: 43.280.378/0001-07 Telefone: 5433441552 Email: [email protected]
Endereço: R prof Raimundo nonato, 0 , São Sebastião, Apodi/RN, CEP: 59700-000
Representante: BRAULIO PERICLES MOTA DANTAS DE SENA MATA - CPF: 084.285.214-09
Unidade
Item Descrição Marca Quant. Preço Unit.(R$) Vlr. Total(R$)
Medida
MARCA
15 0002817 - CARTAZ A2 (42,0 X 59,4 CM), FRENTE COLORIDA, COUCHÊ 150G BRILHO OU FOSCO, REFILE. UND 700 R$ 3,50 R$ 2.450,00
PROPRIA
MARCA
16 0002818 - CARTAZ A1 (59,4 X 84,1 CM), FRENTE COLORIDA, COUCHÊ 150G BRILHO OU FOSCO, REFILE. UND 500 R$ 4,50 R$ 2.250,00
PROPRIA
0002832 - CARIMBO TIPO AUTOMÁTICO PEQUENO (38 X 14MM), COM ALMOFADA E TINTA EMBUTIDAS, PARA marca
21 UND 100 R$ 16,54 R$ 1.654,00
ATÉ 3 LINHAS, PERSONALIZADO. C20 OU SEMELHANTE. propria
0002833 - CARIMBO TIPO AUTOMÁTICO MÉDIO 4,7CM X 1,8CM, ATÉ 5 LINHAS PARA O TEXTO, COM marca
22 UND 100 R$ 23,20 R$ 2.320,00
ALMOFADA E TINTA EMBUTIDAS, PERSONALIZADO. C30 OU SEMELHANTE. propria
23 UND 100 R$ 24,50 R$ 2.450,00
24 UND 100 R$ 24,50 R$ 2.450,00
0002836 - CARIMBO TIPO AUTOMÁTICO 6,9 CM X 1,0CM, COM ALMOFADA E TINTA EMBUTIDAS, marca
25 UND 100 R$ 25,00 R$ 2.500,00
PERSONALIZADO. C15 OU SIMILAR. propria
0002837 - CARIMBO RETANGULAR TIPO AUTOMÁTICO GRANDE 6,0CM X 4,0CM, ATÉ 8 LINHAS DE TEXTO, marca
26 UND 100 R$ 44,94 R$ 4.494,00
COM ALMOFADA E TINTA EMBUTIDAS, PERSONALIZADO. C55 OU SIMILAR. propria
0002838 - CARIMBO TIPO AUTOMÁTICO GRANDE 7,6CM X 3,7CM, ATÉ 8 LINHAS PARA O TEXTO, COM marca
27 UND 100 R$ 47,75 R$ 4.775,00
ALMOFADA E TINTA EMBUTIDAS, PERSONALIZADO. C60 OU SIMILAR. propria
0002839 - CARIMBO QUADRADO TIPO AUTOMÁTICO 1,7CM X 1,7CM, COM ALMOFADA E TINTA EMBUTIDAS, marca
28 UND 150 R$ 27,00 R$ 4.050,00
PERSONALIZADO. Q-17 OU SIMILAR. propria
0002840 - CARIMBO QUADRADO TIPO AUTOMÁTICO 2,4CM X 2,4CM, COM ALMOFADA E TINTA EMBUTIDAS,
marca
29 PERSONALIZADO, COM CARTÃO DENTRO DO VISOR PARA AMOSTRA DA IMPRESSÃO E BORRACHAS ANTI- UND 110 R$ 27,00 R$ 2.970,00
propria
DESLIZANTE NA PARTE INFERIOR. Q-24 OU SIMILAR.
0002841 - CARIMBO QUADRADO TIPO AUTOMÁTICO 3CM X 3CM, COM ALMOFADA E TINTA EMBUTIDAS,
marca
propria
0002842 - CARIMBO QUADRADO TIPO AUTOMÁTICO 4,3CM X 4,3CM, COM ALMOFADA E TINTA EMBUTIDAS,
marca
propria
0004899 - CARIMBO REDONDO/OVAL, TIPO AUTOMÁTICO, 1,2CM X 1,2CM, COM ALMOFADA E TINTA
marca
32 EMBUTIDAS, PERSONALIZADO, COM CARTÃO DENTRO DO VISOR PARA AMOSTRA DA IMPRESSÃO E UND 80 R$ 29,00 R$ 2.320,00
propria
BORRACHAS ANTI-DESLIZANTE NA PARTE INFERIOR. Q-12 OU SIMILAR.
marca
propria
BORRACHAS ANTI-DESLIZANTE NA PARTE INFERIOR. Q-17 OU SIMILAR.
marca
propria
BORRACHAS ANTI-DESLIZANTE NA PARTE INFERIOR. COLOP R-24 OU SIMILAR.
0002846 - CARIMBO REDONDO/OVAL, TIPO AUTOMÁTICO, 3CM X 3CM, COM ALMOFADA E TINTA
marca
propria
0004903 - CARIMBO REDONDO/OVAL, TIPO AUTOMÁTICO, 4CM X 4CM, COM ALMOFADA E TINTA
marca
propria
0002848 - CARIMBO DATADOR, TIPO AUTOMÁTICO, 3CM X 2CM, COM ALMOFADA E TINTA EMBUTIDAS,
marca
propria
DESLIZANTE NA PARTE INFERIOR. COLOP R-52 OU SIMILAR.
0026531 - CARIMBO COM BASE E CABO DE MADEIRA PERSONALIZADO COM TEXTO E/OU LOGOTIPO. MEDIDA marca
38 UND 70 R$ 35,96 R$ 2.517,20
MÁXIMA ATÉ 6,5CM². propria
39 UND 70 R$ 46,98 R$ 3.288,60
MÁXIMA ATÉ 10CM². propria
40 UND 90 R$ 46,95 R$ 4.225,50
41 UND 90 R$ 40,00 R$ 3.600,00
42 UND 90 R$ 40,00 R$ 3.600,00
43 UND 90 R$ 40,00 R$ 3.600,00
marca
56 0002871 - FICHA DE MATRÍCULA, 21 x 29,7 cm, frente e verso UND 6.000 R$ 0,05 R$ 300,00
propria
marca
64 0026546 - ATESTADO MÉDICO, 15cm x 20cm, impressão monocromática Bloco 1.000 R$ 0,54 R$ 540,00
propria
0002877 - BPA-I BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL DADOS INDIVIDUALIZADOS, 21cm x 29,5, impressão marca
65 Bloco 1.000 R$ 0,48 R$ 480,00
monocromática propria
0002882 - CARTÃO DO ADULTO (VACINA), confeccionado em papel peso 40, impressão monocromática frente e verso, marca
69 UND 5.000 R$ 0,04 R$ 200,00
medindo 170mm x 65mm (L x A) propria
marca
73 0002887 - FICHA 706-CAPA, 29,5 cm x 21 cm, impressão frente e verso Bloco 5.000 R$ 0,82 R$ 4.100,00
propria
marca
93 0026557 - FICHA DE VISITA DOMICILIAR (ENDEMIAS), 9,5 cm x 14 cm UND 10.000 R$ 0,02 R$ 200,00
propria
VALOR TOTAL: R$ 88.198,30, (oitenta e oito mil, cento e noventa e oito reais e trinta centavos)
VALIDADE DA ATA.
penalidade.

participante(s).
DAS PENALIDADES.
CONDIÇÕES GERAIS.
pelas partes.
Municipio De Angicos Braulio Periclis Mota Dantas De Sena Maia 08428521409

08.085.409/0001-60 CNPJ/MF:43.280.378/0001-07
MIGUEL PINHEIRO NETO BRAULIO PERICLES MOTA DANTAS DE SENA MATA,
406.644.654-04 CPF/MF: 084.285.214-09
Publicado por:
Código Identificador:96989DB6

DO OBJETO.
Fornecedor: F R R BARRETO COMERCIO LTDA

Endereço: AVENIDA LUIZ GONZAGA, 0 , CENTRO, Ipanguaçu/RN, CEP: 59508-000
Representante: FRANCISCO RAYRON RIBEIRO BARRETO - CPF: 077.592.454-75
0002794 - APOSTILA A4 (21,0 X 29,7 CM), CAPA COLORIDA, IMPRESSÃO PARA ATÉ 100
1 PGS PRETO E BRANCO, OFFSET 75G, ACABAMENTO DE ACETATO TRANSPARENTE FABRICAÇÃO PRÓPRIA UND 4.500 R$ 4,45 R$ 20.025,00
LISO, ENOBRECIMENTO DE COR, ESPIRAL DE PLÁSTICO PRETO OU TRANSPARENTE.
0004870 - APOSTILA A4 (21,0 X 29,7 CM), CAPA COLORIDA, IMPRESSÃO PARA ATÉ 300
3 PGS PRETO E BRANCO, OFFSET 75G, ACABAMENTO DE ACETATO TRANSPARENTE FABRICAÇÃO PRÓPRIA UND 650 R$ 5,48 R$ 3.562,00
LISO, ENOBRECIMENTO DE COR, ESPIRAL DE PLÁSTICO PRETO OU TRANSPARENTE.
0002804 - CRACHÁ/CREDENCIAL FORMATO A6 (10,5 X 14,8 CM), IMPRESSÃO FRENTE,
7 PAPEL COUCHÉ FOSCO 300G/M2, 2 FUROS E CORDÃO PARA MONTAGEM. OU FABRICAÇÃO PRÓPRIA UND 1.000 R$ 0,40 R$ 400,00
SEMELHANTE.
0002866 - CONVITE PERSONALIZADO, IMPRESSÃO EM PAPEL COUCHÊ 250G.
51 FABRICAÇÃO PRÓPRIA UND 2.000 R$ 0,27 R$ 540,00
MEDINDO 10CMX15CM.
0026540 - DIÁRIOS DE CLASSE A4 (21 X 29,7 CM), CAPA COLORIDA, miolo com 35
53 FABRICAÇÃO PRÓPRIA UND 2.000 R$ 1,85 R$ 3.700,00
páginas, IMPRESSÃO frente e verso PRETO E BRANCO e encadernação em espiral
54 0027228 - FICHA INDIVIDUAL 4º E 5º ANO, 21 x 29,7 cm, frente e verso FABRICAÇÃO PRÓPRIA UND 3.000 R$ 0,04 R$ 120,00
0004922 - ADESIVO PAPEL / VINIL 190G, 30 X 11 CM, COLORIDO, CORTE RETO OU
ESPECIAL.
0026547 - CADERNETA DE SAÚDE DO ADOLESCENTE (MENINO E MENINA), MEDINDO
115MM (L) X 148MM (A), capa colorida em papel coche 300g, impressão do miolo colorida,
encadernação tipo grampo Link dos Arquivos:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_saude_adole
0026548 - CADERNETA DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA, CAPA EM PESO PAPEL PESO 40,
MEDINDO 215MM(A) X 140MM(L), impressão do miolo e da capa coloridos, impressão frente e
verso, 61 páginas, encadernação tipo grampo Link do arquivo:
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images
0026551 - FICHA DE EVOLUÇÃO DO PACIENTE, 29,5 cm x 21 cm, impressão monocromática
85 FABRICAÇÃO PRÓPRIA Bloco 500 R$ 0,40 R$ 200,00
na frente E VERSO
0026554 - FICHA DE REGISTRO DE MEDICAÇÃO HOSPITALAR, 29,5 cm x 21 cm,
88 FABRICAÇÃO PRÓPRIA Bloco 2.000 R$ 3,99 R$ 7.980,00
90 0002899 - FICHA DE PEDIDO DE MATERIAL, 29,5 cm x 21 cm FABRICAÇÃO PRÓPRIA Bloco 500 R$ 3,98 R$ 1.990,00
0002900 - FICHA DE PROCEDIMENTO (NOVA E-SUS), 29,7cm x 21cm, impressão, frente e
91 FABRICAÇÃO PRÓPRIA Bloco 500 R$ 3,99 R$ 1.995,00
verso
92 0026556 - FICHA DE REFERÊNCIA, 21 cm x 29,5 cm FABRICAÇÃO PRÓPRIA Bloco 400 R$ 3,82 R$ 1.528,00
0026558 - FICHA DE VISITA DOMICILIAR (NOVA E-SUS), 29,7cm x 21cm, impressão frente
e verso
96 0002905 - FICHAS DE NOTIFICAÇÃO DO (SINAN EM GERAL), 21,5 cm x 20,5 FABRICAÇÃO PRÓPRIA Bloco 100 R$ 3,96 R$ 396,00
0026559 - MAPA MUNICIPAL MENSAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA´Á``,
14,8cm x 21cm
0002907 - PLANILHA DE CASOS DE DIARRÉIA ACOMPANHAMENTO MDDA, 29,5cm x
21cm
106 0026563 - RECEITUÁRIO MÉDICO (COMUM) 20cm x 10 cm FABRICAÇÃO PRÓPRIA Bloco 10.000 R$ 1,98 R$ 19.800,00
107 0002915 - RELATÓRIO DE ENVIO DE COLETA, 29,5cm x 21cm FABRICAÇÃO PRÓPRIA Bloco 200 R$ 3,99 R$ 798,00
0002916 - REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS, 29,7 cm x 21 cm, impressão
frente e verso
109 0002917 - REQUISIÇÃO DE EXAMES DO (GAL), 29,7 cm x 21 cm FABRICAÇÃO PRÓPRIA Bloco 1.000 R$ 3,99 R$ 3.990,00
110 0026564 - REQUISIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO COVID 29,7 cm x 21 cm IMPRESSÃO FRENTE FABRICAÇÃO PRÓPRIA Bloco 1.000 R$ 3,99 R$ 3.990,00
111 0002918 - REQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, 10cm x 21cm FABRICAÇÃO PRÓPRIA Bloco 1.000 R$ 1,97 R$ 1.970,00
0002919 - REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA (SISCOLO), 21cm x 29,7cm, impressão frente e
verso
0026565 - CADERNETA DA GESTANTE, CAPA EM PESO PAPEL PESO 40, MEDINDO
215MM(A) X 140MM(L), impressão do miolo e da capa coloridos, impressão frente e verso, com
56 páginas, encadernação tipo grampo Link do arquivo:
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018
0026566 - CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA – MENINO, livreto, 14,8cm x 21cm (LxA),
115 capa colorida em papel coche 300g, impressão do miolo colorida frente e verso, com 96 páginas. FABRICAÇÃO PRÓPRIA UND 1.000 R$ 6,99 R$ 6.990,00
Link do arquivo: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_saude_crianca_menino.
0026567 - CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA – MENINA, livreto, 14,8cm x 21cm (LxA),
116 capa colorida em papel coche 300g, impressão do miolo colorida frente e verso, com 96 páginas. FABRICAÇÃO PRÓPRIA UND 1.000 R$ 4,99 R$ 4.990,00
Link do arquivo: Link do arquivo: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_saud
118 0004973 - Ficha de marcadores de consumo alimentar – E-SUS, 29,5CM X 21CM FABRICAÇÃO PRÓPRIA Bloco 200 R$ 3,99 R$ 798,00
VALOR TOTAL: R$ 101.391,00, (cento e um mil, trezentos e noventa e um reais)
VALIDADE DA ATA.
penalidade.

participante(s).
DAS PENALIDADES.
CONDIÇÕES GERAIS.
pelas partes.
Municipio De Angicos F R R Barreto Comercio LTDA

08.085.409/0001-60 CNPJ/MF:42.919.981/0001-15
MIGUEL PINHEIRO NETO FRANCISCO RAYRON RIBEIRO BARRETO,
406.644.654-04 CPF/MF: 077.592.454-75
Publicado por:
Código Identificador:234985CB

DO OBJETO.
Fornecedor: GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI

Endereço: Rua da Glória, 0 1 andar, Capelinha, Salvador/BA, CEP: 40394-130
Representante: ENOC FRANCISCO DOS SANTOS FILHO - CPF: 716.063.945-68
Unidade Preço
Item Descrição Marca Quant. Vlr. Total(R$)
Medida Unit.(R$)
0026570 - Squeeze em plástico atóxico; Tampa rosqueável com bico de silicone; cores variadas (a tampa poderá ter a cor diferente do restante
123 BG UND 1500 R$ 3,65 R$ 5.475,00
da garrafa); estampada a logo do município.
0026571 - SQUEEZE DOBRÁVEL - Em plástico super-resistente com tampa rosqueável em PP atóxico, dobrável com mosquetão, capacidade
124 CHINA UND 2000 R$ 5,00 R$ 10.000,00
para 450 a 500ml. Nas cores: Transparente, azul ou branco Gravação 4/4 em Silkscreen, podendo ser em toda área do plástico.
VALOR TOTAL: R$ 15.475,00, (quinze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais)
VALIDADE DA ATA.
penalidade.

participante(s).
DAS PENALIDADES.
CONDIÇÕES GERAIS.
pelas partes.
MUNICIPIO DE ANGICOS GALAXY BRINDES E SERVICOS Eireli

08.085.409/0001-60 CNPJ/MF:26.824.426/0001-53
MIGUEL PINHEIRO NETO ENOC FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
406.644.654-04 CPF/MF: 716.063.945-68
Publicado por:
Código Identificador:99D0CF96

DO OBJETO.
Fornecedor: INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA

Endereço: Rua dos Caicós, 0 de 2291/2292 ao fim, Nossa Senhora de Nazaré, Natal/RN, CEP: 59060-700
Representante: EDILSON DA CUNHA VIANA - CPF: 096.219.384-49
0002816 - CARTAZ A3 (30X42CM), FRENTE COLORIDA, COUCHÊ 150G BRILHO OU FOSCO,
14 Próprio UND 1500 R$ 1,22 R$ 1.830,00
REFILE.
0026538 - CAPA PARA PRONTUÁRIO FAMILIAR, GRAMATURA 80, MEDINDO 35 CM X 25
50 CM, COR AMARELO, FORMATO ENVELOPE, FRENTE E VERSO, PADRÃO MINISTÉRIO DA Próprio UND 8000 R$ 0,33 R$ 2.640,00
SAÚDE
0026539 - PASTA PERSONALIZADA COLORIDA COM BOLSO ENCAIXE, PAPEL SUPREMO
52 250G, PLASTIFICAÇÃO BRILHO/CORTE VINCO - BOLSO 4X0, ARTE PERSONALIZADA, Próprio UND 2000 R$ 2,42 R$ 4.840,00
TAMANHO DA PASTA 31X44.
0002881 - CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL, em papel peso 40, medindo 140mm x
68 Próprio UND 2000 R$ 0,09 R$ 180,00
110 mm (L x A ), impressão monocromática na frente
0002883 - CARTÃO SOMBRA DE VACINAÇÃO confeccionado em papel peso 40, impressão
70 Próprio UND 2000 R$ 0,06 R$ 120,00
monocrática somente na frente, medindo 185mm x 110mm (L x A)
72 0002885 - CONTROLE DE PACIENTES, 29,5 cm x 21 cm, impressão monocromática na frente Próprio Bloco 2000 R$ 0,66 R$ 1.320,00
74 0026549 - FICHA DA VITAMINA ´Á``, Tamanho A5, impressão monocromática na frente Próprio Bloco 100 R$ 0,66 R$ 66,00
0026573 - Serviço personalizado com montagem de arte de layout técnico com impressão em películas
126 de vinil de alta performance, em cores diversas, em área de REFILE PARCIAL, com a instalação e Próprio M² 550 R$ 47,50 R$ 26.125,00
com a aplicação de verniz de proteção apropriado e encerado, contra desb
0026575 - Serviço personalizado DE REMOÇÃO de películas de impressão de vinil instalada em
128 equipamentos e materiais, com perfeita limpeza e preparação para o serviço de envelopamento. A mão Próprio M² 250 R$ 37,90 R$ 9.475,00
de obra deve ser especializada e treinada, com uso de ferramentas adequadas
0026577 - Banner Grande 300x400, frente colorida, em lona, com ilhós, em material de lona brilho ou
130 Próprio UND 100 R$ 279,00 R$ 27.900,00
fosca ou tecido poliéster.
VALOR TOTAL: R$ 74.496,00, (setenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais)
VALIDADE DA ATA.
penalidade.

participante(s).
DAS PENALIDADES.
CONDIÇÕES GERAIS.
pelas partes.
Municipio De Angicos Industria Grafica Potiguar E Servicos LTDA

08.085.409/0001-60 CNPJ/MF:36.534.168/0001-24
MIGUEL PINHEIRO NETO EDILSON DA CUNHA VIANA,
406.644.654-04 CPF/MF: 096.219.384-49
Publicado por:
Código Identificador:53AE08A4

DO OBJETO.
Fornecedor: LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA

CNPJ: 07.805.649/0001-29 Telefone: (84) 3201-8796 / 3201-3034 / 3221-1065 / 3201-8796 Email: [email protected]
Endereço: AV DEODORO DA FONSECA , 755 , PETROPOLIS, NATAL/RN, CEP: 59020-600
Representante: RIVALDO CESAR LUCENA SOARES - CPF: 132.832.354-49
0004871 - BLOCO DE NOTAS EM A5 (14,8 X 21,0 CM), PRETO E BRANCO, PAPEL
OFFSET 75G, BLOCADO/COLADO, ADESIVO QUE PERMITE QUE SEJA
4 PROPRIA UND 750 R$ 2,96 R$ 2.220,00
RETIRADA E RECOLOCADAS SEM DANIFICAR PAPÉIS OU OUTRAS
SUPERFÍCIES, SEM DEIXAR RESÍDUOS DO ADESIVO.
0004872 - BLOCO DE NOTAS EM A5 (14,8 X 21,0 CM), COLORIDO, PAPEL
OFFSET 75G, BLOCADO/COLADO, ADESIVO QUE PERMITE QUE SEJA
5 PROPRIA UND 1000 R$ 2,96 R$ 2.960,00
RETIRADA E RECOLOCADAS SEM DANIFICAR PAPÉIS OU OUTRAS
SUPERFÍCIES, SEM DEIXAR RESÍDUOS DO ADESIVO.
0002803 - PASTA DE PAPEL, FORMATO ABERTO 47 X 33 CM, IMPRESSÃO
6 PROPRIA UND 6500 R$ 0,77 R$ 5.005,00
EXTERNA PRETO E BRANCO, PAPEL COUCHÊ 250G BRANCO.
9 0002806 - FLYERS, FOLHETO OU PANFLETO DL (10 X 20 CM), IMPRESSÃO PROPRIA UND 9000 R$ 0,16 R$ 1.440,00
FRENTE E VERSO, COLORIDO, PAPEL COUCHÉ FOSCO 115G, REFILE.

0002807 - FOLDER DL (10 X 20 CM) NO FORMATO FECHADO, 6 PGS NO
10 FORMATO ABERTO, PAPEL COUCHÉ 150G BRILHO, CORES FRENTE E VERSO. PROPRIA UND 9000 R$ 0,59 R$ 5.310,00
TIPOS DE DOBRAS: CARTEIRA, JANELA, SANFONA OU ENROLADA.
0026526 - BANNER PEQUENO 40X60CM, FRENTE COLORIDA, EM LONA, COM
11 BASTÃO E CORDA, NA ORIENTAÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, EM PROPRIA UND 500 R$ 1,59 R$ 795,00
MATERIAL DE LONA BRILHO OU FOSCA OU TECIDO POLIÉSTER.
0026527 - BANNER GRANDE 90X120CM, FRENTE COLORIDA, EM LONA, COM
13 BASTÃO E CORDA, NA ORIENTAÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, EM PROPRIA UND 500 R$ 28,90 R$ 14.450,00
MATERIAL DE LONA BRILHO OU FOSCA OU TECIDO POLIÉSTER.
0002874 - ANEXO 3 A ANOTAÇÃO DOS ÓBITOS MENORES DE 1 ANO, 29,5 cm x
62 PROPRIA Bloco 50 R$ 1,37 R$ 68,50
21 cm, impressão monocromática
0002875 - ANEXO 3 B ANOTAÇÃO DOS NASCIDOS VIVOS, 29,5 cm x 21 cm,
63 PROPRIA Bloco 50 R$ 1,37 R$ 68,50
monocromática
0026550 - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE
75 PROPRIA Bloco 500 R$ 0,69 R$ 345,00
SUPLEMENTO, 29,5 cm x 21 cm, impressão monocromática na frente
0002890 - FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL (NOVA E-SUS), impressão
76 PROPRIA Bloco 500 R$ 0,40 R$ 200,00
frente e verso, 29,5 cm x 21 cm
0002891 - FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA (NOVA E-SUS), impressão frente e
77 PROPRIA Bloco 500 R$ 0,47 R$ 235,00
verso, medindo 29,5 cm x 21 cm
0002892 - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE (SIS-PRÉNATAL),
78 PROPRIA Bloco 500 R$ 0,51 R$ 255,00
impressão frente e verso, medindo 300 x 2160 (A X L)
0002893 - FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR (NOVA E-SUS) impressão frente,
79 PROPRIA Bloco 500 R$ 0,82 R$ 410,00
medindo 29,5 cm x 21 cm
0002894 - FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL (NOVA E-SUS), impressão frente e
80 PROPRIA Bloco 500 R$ 0,40 R$ 200,00
verso, medindo 29,5 cm x 21 cm
0002895 - FICHA DE CONTINUAÇÃO, impressão frente e verso, medindo 29,5 cm x 21
81 PROPRIA Bloco 1000 R$ 0,70 R$ 700,00
cm
0002896 - FICHA INDIVIDUAL DO DENTISTA HISTÓRICO E EVOLUÇÃO,
82 PROPRIA Bloco 1000 R$ 0,54 R$ 540,00
impressão monocromática frente e verso, medindo 29,5 cm x 21 cm
0002897 - FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (10 A
83 PROPRIA Bloco 200 R$ 0,70 R$ 140,00
49 ANOS), 29,5 cm x 21 cm
84 0002898 - FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO INFANTIL, 29,5 cm x 21 cm PROPRIA Bloco 100 R$ 0,80 R$ 80,00
VALOR TOTAL: R$ 35.422,00, (trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais)
VALIDADE DA ATA.
penalidade.

participante(s).
DAS PENALIDADES.
CONDIÇÕES GERAIS.
pelas partes.
Municipio De Angicos LM Servgrafica E Copiadora LTDA

08.085.409/0001-60 CNPJ/MF:07.805.649/0001-29
MIGUEL PINHEIRO NETO RIVALDO CESAR LUCENA SOARES,
406.644.654-04 CPF/MF: 132.832.354-49
Publicado por:
Código Identificador:5787EC0C

DO OBJETO.
Fornecedor: START TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 43.712.596/0001-65 Telefone: (62) 99462-2551 Email: [email protected]
Endereço: R TURIM, 0 QUADRA19 LOTE 11 SALA 02, JARDIM FLORENCA, Aparecida de Goiânia/GO, CEP: 74957-680
Representante: JANDIMAR DAMACENO ROCHA - CPF: 721.355.901-00
0004875 - CRACHÁ FUNCIONAL EM PVC, TAMANHO 54MM X 86MM, ESPESSURA 0,84MM,
8 START UND 1000 R$ 5,70 R$ 5.700,00
IMPRESSÃO EM CORES. OU SIMILAR.
0004912 - DISPLAY RETANGULAR DE PS BRANCO DE TAMANHO A4 (20X30CM), COM ORIENTAÇÃO
45 START UND 3000 R$ 5,60 R$ 16.800,00
VERTICAL. MATERIAL PS (POLIESTILENO) BRANCO.
0026536 - PLACA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS DE SALAS IMPRESSÃO EM VINIL AUTO ADESIVO E
48 START UND 200 R$ 1,75 R$ 350,00
COLAGEM EM POLIESTIRENO DE 2 MM DE ESPESSURA, 15CMX0.10 CMX 20CM ;
0026537 - PLACA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS SALAS IMPRESSÃO EM VINIL AUTO ADESIVO E
49 START UND 200 R$ 3,90 R$ 780,00
COLAGEM EM POLIESTIRENO DE 2 MM DE ESPESSURA, 20CMX0.10 CMX 30CM ;
VALOR TOTAL: R$ 23.630,00, (vinte e três mil, seiscentos e trinta reais )
VALIDADE DA ATA.
penalidade.

participante(s).
DAS PENALIDADES.
CONDIÇÕES GERAIS.
pelas partes.
Municipio De Angicos Start Tecnologia LTDA

08.085.409/0001-60 CNPJ/MF:43.712.596/0001-65
MIGUEL PINHEIRO NETO JANDIMAR DAMACENO ROCHA,
406.644.654-04 CPF/MF: 721.355.901-00
Publicado por:
Código Identificador:0F61C7D6

DO OBJETO.
Fornecedor: TC DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 30.306.389/0001-69 Telefone: 84 3322-0900 / 8332680223 Email: [email protected]
Endereço: Rua Coronel José Pinto, 0 , Cidade Alta, Natal/RN, CEP: 59025-020
Representante: THIAGO CESAR MIRANDA SOARES - CPF: 045.669.104-90
Unidade
Item Descrição Marca Quant. Preço Unit.(R$) Vlr. Total(R$)
Medida
0004879 - BANNER MÉDIO 70X120CM, FRENTE COLORIDA, EM LONA, COM BASTÃO E CORDA, NA
MARCA
12 ORIENTAÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, EM MATERIAL DE LONA BRILHO OU FOSCA OU TECIDO UND 500 R$ 17,76 R$ 8.880,00
PRÓPRIA
POLIÉSTER.
0026528 - FAIXA PEQUENA 90 X 50 CM, DE LONA DE BRILHO OU FOSCA OU TECIDO POLIÉSTER, COM MARCA
17 UND 500 R$ 15,29 R$ 7.645,00
BASTÕES DE MADEIRA, ILHÓS NOS 4 CANTOS E CORDÃO PARA AMARRAR. PRÓPRIA
MARCA
46 0002857 - PLACA/ETIQUETA PATRIMONIAL EM ALUMÍNIO. MEDIDA: 45X15X0,30MM UND 2.000 R$ 0,74 R$ 1.480,00
PRÓPRIA
VALOR TOTAL: R$ 18.005,00, (dezoito mil e cinco reais)
VALIDADE DA ATA.
penalidade.

participante(s).
DAS PENALIDADES.
CONDIÇÕES GERAIS.
pelas partes.
Municipio de Angicos TC DIstribuidora EIRELI

08.085.409/0001-60 CNPJ/MF:30.306.389/0001-69
MIGUEL PINHEIRO NETO THIAGO CESAR MIRANDA SOARES,
406.644.654-04 CPF/MF: 045.669.104-90
Publicado por:

DO OBJETO.
Fornecedor: V H INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Endereço: Rua Antônio Prado, 0 , Cidade da Esperança, Natal/RN, CEP: 59071-440
Representante: VERÔNICA MARIA ROCHA DE FARIAS - CPF: 328.440.264-00
Unidade Preço
Item Descrição Marca Quant. Vlr. Total(R$)
Medida Unit.(R$)
0004885 - FAIXA MÉDIA 120 X 77 CM, DE LONA DE BRILHO OU FOSCA OU TECIDO POLIÉSTER, COM FABRICAÇÃO
18 UND 500 R$ 17,90 R$ 8.950,00
0026529 - FAIXA GRANDE 180 X 77CM, DE LONA DE BRILHO OU FOSCA OU TECIDO POLIÉSTER, COM FABRICAÇÃO
19 UND 500 R$ 35,90 R$ 17.950,00
0026530 - FAIXA SUPER GRANDE 400 X 80 CM, DE LONA DE BRILHO OU FOSCA OU TECIDO POLIÉSTER,
COM BASTÕES DE MADEIRA, ILHÓS NOS 4 CANTOS E CORDÃO PARA AMARRAR.FAIXA GRANDE 180 X FABRICAÇÃO
20 UND 500 R$ 59,00 R$ 29.500,00
77CM, DE LONA DE BRILHO OU FOSCA OU TECIDO POLIÉSTER, COM BASTÕES DE MADEIRA, ILHÓS NOS 4 PRÓPRIA
C
FABRICAÇÃO
58 0026543 - ADESIVO PAPEL / VINIL 190G, 5,5 X 5,5 CM, COLORIDO, CORTE RETO OU ESPECIAL. UND 3.000 R$ 0,06 R$ 180,00
PRÓPRIA
0026544 - ADESIVO BOTON COM IMPRESSÃO ELETRÔNICA COLORIDA E ARTE DE ALTA RESOLUÇÃO, FABRICAÇÃO
60 UND 5.000 R$ 0,07 R$ 350,00
TINTA LIVRE DE NÍQUEL E PERSONALIZADO COM TEXTO E/OU LOGOTIPO. MEDINDO 7CMX7CM. PRÓPRIA
0026545 - BANNER SUPER 100X200CM, FRENTE COLORIDA, EM LONA, COM BASTÃO E CORDA, NA
FABRICAÇÃO
61 ORIENTAÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, EM MATERIAL DE LONA BRILHO OU FOSCA OU TECIDO UND 600 R$ 59,60 R$ 35.760,00
PRÓPRIA
POLIÉSTER.
0026568 - ADESIVO PARA CARRO - Com impressão eletrônica e arte de alta resolução, tinta livre de níquel personalizado FABRICAÇÃO
121 UND 500 R$ 0,49 R$ 245,00
com slogan da campanha - medindo 20cmX10cm. PRÓPRIA
VALOR TOTAL: R$ 92.935,00, (noventa e dois mil, novecentos e trinta e cinco reais)
VALIDADE DA ATA.
penalidade.

participante(s).
DAS PENALIDADES.
CONDIÇÕES GERAIS.
pelas partes.
Municipio De Angicos V H Industria E Comercio EIRELI

08.085.409/0001-60 CNPJ/MF:07.623.886/0001-79
MIGUEL PINHEIRO NETO VERÔNICA MARIA ROCHA DE FARIAS,
406.644.654-04 CPF/MF: 328.440.264-00
Publicado por:
Código Identificador:B5A59636

DO OBJETO.
A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para aquisição futura e parcelada de material de construção em geral, gesso, cimento,
areia, britas, telhas e tijolo, para atender as necessidades do município de Angicos/RN, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no edital e seus anexos, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
Fornecedor: B TRINDADE DANTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI

CNPJ: 27.677.233/0001-80 Telefone: 84 996032279 Email: [email protected]
Endereço: RUA PREFEITO PEDRO MOURA DE VASCONCELOS, 186 , CENTRO, ANGICOS/RN, CEP: 59515-000
Representante: BRUNO TRINDADE DANTAS - CPF: 022.379.824-06
9 0025955 - ABRAÇADEIRA METAL D 100MM ZB SIGMA Unidade 100 R$ 6,00 R$ 600,00
16 0025962 - ABRAÇADEIRA NYLON 2,5 X 200MM X 100 SIGMA Unidade 500 R$ 0,05 R$ 25,00
19 0025965 - ABRAÇADEIRA NYLON 9,0 X 1000MM SIGMA Unidade 500 R$ 2,16 R$ 1.080,00
20 0025966 - ABRAÇADEIRA NYLON 9,0 X 1200MM SIGMA Unidade 500 R$ 2,54 R$ 1.270,00
21 0025967 - ABRAÇADEIRA NYLON 9,0 X 800MM SIGMA Unidade 500 R$ 1,92 R$ 960,00
22 0025968 - ABRAÇADEIRA ROSCA S/FIM 1.1/2" SIGMA Unidade 100 R$ 2,00 R$ 200,00
23 0025969 - ABRAÇADEIRA ROSCA S/FIM 1/2X3/4" SIGMA Unidade 100 R$ 1,19 R$ 119,00
24 0025970 - ABRAÇADEIRA ROSCA S/FIM 2" SIGMA Unidade 100 R$ 2,00 R$ 200,00
25 0025971 - ABRAÇADEIRA DE PVC 32MM PLASTUBOS Unidade 100 R$ 0,55 R$ 55,00
26 0025972 - ABRAÇADEIRA DE PVC 40MM KRONA Unidade 100 R$ 0,62 R$ 62,00
27 0025973 - ABRAÇADEIRA PVC 25MM PLASTUBOS Unidade 100 R$ 0,46 R$ 46,00
28 0025974 - KIT ACESSÓRIO P/BANHEIRO 5 PEÇAS PEVILON Unidade 100 R$ 19,99 R$ 1.999,00
29 0025975 - ADIT-CAL P/ARGAMASSA DE CIMENTO NORTCOLA Unidade 1000 R$ 0,69 R$ 690,00
30 0025976 - ALÇA APOIO INO TIPO U 80 C/PARAFUSO FIXAÇÃO PEVILON Unidade 100 R$ 77,30 R$ 7.730,00
31 0025977 - ARAME GALVANIZADO 18 COM 10 METROS SIGMA Rolo 100 R$ 10,00 R$ 1.000,00
32 0025978 - ARAME RECOZIDO 1,24MM 1KG SIGMA Quilo 100 R$ 13,99 R$ 1.399,00
33 0025979 - ARAME FARPADO COM 100M. MORLAN Rolo 200 R$ 99,99 R$ 19.998,00
34 0025980 - ARAME FARPADO 250 METROS MORLAN Rolo 200 R$ 139,99 R$ 27.998,00
35 0025981 - ARCO DE SERRA 12 PLEGADAS REGULÁVEL SIGMA Unidade 20 R$ 15,99 R$ 319,80
41 0025987 - ARRUELA FIXAÇÃO 3/4 GV QUADRADA CISER Unidade 100 R$ 1,99 R$ 199,00
43 0025989 - ASSENTO SANITÁRIO BC ALMOFADADO GRANPLAST Unidade 100 R$ 34,99 R$ 3.499,00
44 0025990 - BACIA SANIT C/CX ACOPLADA BC MARI Unidade 100 R$ 239,99 R$ 23.999,00
45 0025991 - BATEDOR P/ PORTA BORRACHA C/ BUCHA 8 WORK Unidade 10 R$ 6,00 R$ 60,00
46 0025992 - BICO PARA ENCHER PNEU SIGMA Unidade 50 R$ 13,06 R$ 653,00

47 0025993 - BUCHA KLAMP 4/6/8 C/ 15 UND FIX Unidade 100 R$ 1,44 R$ 144,00
48 0025994 - BUCHA NYLON 05 (FIXAR PARF.) FIX Unidade 200 R$ 0,02 R$ 4,00
54 0026000 - CABIDE DUPLO ALUMINIO PEVILON Unidade 50 R$ 7,60 R$ 380,00
55 0026001 - CABO CAT. 5 AZUL WORK Unidade 100 R$ 1,09 R$ 109,00
56 0026002 - CABO MADEIRA ANCINHO COLINS Unidade 10 R$ 8,95 R$ 89,50
57 0026003 - CABO MADEIRA CHIBANCA/MACHADO COLINS Unidade 50 R$ 16,98 R$ 849,00
60 0026006 - CABO MADEIRA MARTELO MÉDIO COLINS Unidade 10 R$ 4,10 R$ 41,00
62 0026008 - CADEADO 20 BRAVO Unidade 20 R$ 7,39 R$ 147,80
71 0026017 - CANTONEIRA CANTO ALUMÍNIO 3M WORK Unidade 10 R$ 50,00 R$ 500,00
73 0026019 - CANTONEIRA MÃO FRANCESA 30 BC SIGMA Unidade 10 R$ 7,19 R$ 71,90
77 0026023 - CARRINHO P/LIXO 120 L C/ RODIZIO E TAMPA ESFERA Unidade 20 R$ 389,20 R$ 7.784,00
78 0026024 - CARRO MAO REFORÇADO ESFERA Unidade 100 R$ 139,99 R$ 13.999,00
79 0026025 - CARRO MAO MOP ESFERA Unidade 100 R$ 89,99 R$ 8.999,00
80 0026026 - CERQUITE TELA TAPUME LARANJA WORK Unidade 50 R$ 151,49 R$ 7.574,50
0026027 - CHAPA LAMINADO PVC CRISTAL TRANSPARENTE 1,20 X
81 PERFILPLAST Unidade 50 R$ 177,98 R$ 8.899,00
62 CM X 0,50 MM
82 0026028 - CHAPA VIRAR FERRO ½ SÃO ROMÃO Unidade 20 R$ 13,90 R$ 278,00
83 0026029 - CHAPA VIRAR FERRO 5/8 SÃO ROMÃO Unidade 20 R$ 20,00 R$ 400,00
84 0026030 - CILINDRADA 3/4" (TARRUGO) 3F Unidade 20 R$ 10,84 R$ 216,80
85 0026031 - CILINDRO P/ FECHADURA ALIANÇA 3F Unidade 10 R$ 17,29 R$ 172,90
86 0026032 - CILINDRO P/ FECHADURA SOPRANO 3F Unidade 10 R$ 19,31 R$ 193,10
87 0026033 - CILINDRO P/ FECHADURA STAN 3F Unidade 10 R$ 14,76 R$ 147,60
88 0026034 - CIMENTO SACO 2 KG NORTCOLA SACO 200 R$ 5,00 R$ 1.000,00
90 0026036 - COLA BRANCA 0,5L KDK Unidade 100 R$ 7,69 R$ 769,00
91 0026037 - COLA BRANCA 1L KDK Unidade 100 R$ 15,02 R$ 1.502,00
92 0026038 - COLA BRANCA 5L KDK Unidade 50 R$ 65,49 R$ 3.274,50
93 0026039 - COLA CONTATO 1 KG AMAZONAS Unidade 50 R$ 34,54 R$ 1.727,00
94 0026040 - COLA CONTATO 200 G AMAZONAS Unidade 50 R$ 8,99 R$ 449,50
95 0026041 - COLA CONTATO 30 G AMAZONAS Unidade 50 R$ 6,59 R$ 329,50
96 0026042 - CORRENTE SOLDADA GALVANIZADA 5MM 25KG SIGMA Metro 100 R$ 12,65 R$ 1.265,00
97 0026043 - DESEMPENADEIRA MADEIRA GDE PRÓPRIA Unidade 30 R$ 10,13 R$ 303,90
98 0026044 - DESEMPENO AÇO DENTADO ATLAS Unidade 50 R$ 10,69 R$ 534,50
99 0026045 - DESEMPENO AÇO LISO ATLAS Unidade 50 R$ 11,48 R$ 574,00
100 0026046 - DISCO DE DESBASTE DE 4.1/2 POL. PARA METAL SIGMA Unidade 200 R$ 4,79 R$ 958,00
101 0026047 - DOB. 2.1/2" C/2 ZINCADA P/ JANELA SILVANA Unidade 50 R$ 1,40 R$ 70,00
102 0026048 - DOB. 3" ZINCADA AVULSA SILVANA Unidade 50 R$ 2,00 R$ 100,00
103 0026049 - DOB. 3" ZINCADA C/ 3 SILVANA Unidade 50 R$ 5,03 R$ 251,50
104 0026050 - DOB. 3.1/2" LATÃO CR C/ ANEL CR C/3 SILVANA Unidade 50 R$ 5,43 R$ 271,50
105 0026051 - DOB. 3.1/2" ZINCADA DE CRUZ SILVANA Unidade 50 R$ 5,64 R$ 282,00
106 0026052 - DOB. CILINDRADA 1/2" (TARRUGO) SILVANA Unidade 50 R$ 7,27 R$ 363,50
107 0026053 - DOB. PORTA CADEADO 2.1/2" (ALDABRA) ZB SILVANA Unidade 50 R$ 2,29 R$ 114,50
108 0026054 - DOB. PORTA CADEADO 3.1/2" ALDABRA ZB SILVANA Unidade 50 R$ 4,98 R$ 249,00
109 0026055 - DOB. PRESSAO ALTA GUARDA ROUPA SILVANA Unidade 50 R$ 8,86 R$ 443,00
110 0026056 - DOB. TIPO PORTEIRA C03 GDE KALA Unidade 50 R$ 25,45 R$ 1.272,50
111 0026057 - DOB. VAI E VEM KALA Unidade 50 R$ 11,92 R$ 596,00
112 0026058 - DOB. 3" LATONADA C/ 3 MGM Unidade 50 R$ 16,99 R$ 849,50
113 0026059 - ELETRODO 6013 2,50 COM 500g SIGMA Unidade 500 R$ 13,49 R$ 6.745,00
114 0026060 - ESPONJA PEDREIRO ATLAS Unidade 100 R$ 4,72 R$ 472,00
115 0026061 - ESPUMA ESPANSIVA PU SPRAY MUNDIAL PRIME Unidade 50 R$ 20,99 R$ 1.049,50
116 0026062 - ESQUADRO METAL 30 SIGMA Unidade 10 R$ 11,50 R$ 115,00
117 0026063 - ESTACA MAD. 1L TIPO SABIÁ PRÓPRIA Unidade 100 R$ 15,00 R$ 1.500,00
118 0026064 - ESTANTE P/ GAVETA N-3 1,60X0,60X0,15 MÓVEIS JB Unidade 10 R$ 440,78 R$ 4.407,80
0026065 - ESTANTE VAZADA 1,67X2,0X0,49 METALON 3X2CM C/
119 MÓVEIS JB Unidade 10 R$ 258,18 R$ 2.581,80
6DIV
120 0026066 - ESTILETE 18 SIGMA Unidade 10 R$ 3,15 R$ 31,50
121 0026067 - EXTENSÃO 10M ESPIRAL TELEFONE MARGIRIUS Unidade 100 R$ 29,00 R$ 2.900,00
122 0026068 - FECHADURA CILINDRADA CROMADA 3F Unidade 20 R$ 43,42 R$ 868,40
124 0026070 - FECHADURA EXT C/ ALAVANCA INOX SOPRANO Unidade 30 R$ 36,78 R$ 1.103,40
125 0026071 - FECHADURA GAVETA NIQUELADA 302 LONGA 3F Unidade 20 R$ 6,98 R$ 139,60
128 0026074 - FECHADURA INT C/ ALAVANCA INOX 3F Unidade 20 R$ 31,32 R$ 626,40
129 0026075 - FECHADURA P/ PORTA DE VIDRO DE GIRO AROUCA Unidade 20 R$ 195,00 R$ 3.900,00
130 0026076 - FECHADURA PLASTICA P/ G. ROUPA / ARM MARROM SILVANA Unidade 20 R$ 19,89 R$ 397,80
131 0026077 - FECHADURA PORTA DE ROLO 1128B KALA Unidade 20 R$ 47,20 R$ 944,00
132 0026078 - FECHADURA PORTA DE ROLO TETRA KALA Unidade 20 R$ 64,99 R$ 1.299,80
133 0026079 - FECHADURA VITRINE 3011 AROUCA Unidade 20 R$ 18,88 R$ 377,60
134 0026080 - FECHADURA WC ALAVANCA L CR SOPRANO Unidade 20 R$ 31,59 R$ 631,80
135 0026081 - FECHO P/ PORTA C/ TRAVA SILVANA Unidade 20 R$ 21,21 R$ 424,20
136 0026082 - FECHO PUNHO COLONIAL P/ JANELA 3F Unidade 20 R$ 2,16 R$ 43,20
137 0026083 - FECHO WC LIVRE OCUPADO SILVANA Unidade 20 R$ 30,83 R$ 616,60
138 0026084 - FERROLHO C/ PORTA CADEADO 510X4 INOX SILVANA Unidade 50 R$ 11,50 R$ 575,00
139 0026085 - FERROLHO CHATO 3" ZINCADO SILVANA Unidade 50 R$ 4,99 R$ 249,50
0026086 - FERROLHO CHATO 4" ZINCADO C/ PORTA
140 SILVANA Unidade 50 R$ 8,79 R$ 439,50
CADEADO
141 0026087 - FERROLHO NAVAL 3" LATON FIO REDONDO SILVANA Unidade 50 R$ 3,58 R$ 179,00
142 0026088 - FERROLHO C/ PORTA CADEADO 540X4 INOX SILVANA Unidade 50 R$ 14,35 R$ 717,50
143 0026089 - FITA ANTEDERRAPANTE 50MMX5M COM 5 METROS SIGMA Unidade 20 R$ 29,71 R$ 594,20
144 0026090 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX45M SIGMA Rolo 30 R$ 6,89 R$ 206,70
145 0026091 - FITA ISOLANTE 10MX0,19MM NBR BRMAIS Rolo 200 R$ 1,94 R$ 388,00
146 0026092 - FIXADOR DE PORTA CROMADO BRMAIS Unidade 50 R$ 7,47 R$ 373,50
147 0026093 - GONDULA PAREDE 2,00 C/5 PRATELHEIRA MÓVEIS JB Unidade 10 R$ 268,33 R$ 2.683,30
148 0026094 - GONZO GIRO P/ JANELA ISERO Unidade 10 R$ 2,06 R$ 20,60
149 0026095 - GRAMPO DE CARCA 1 KG SILVANA Unidade 10 R$ 18,05 R$ 180,50

150 0026096 - GRAMPO P/ CABO AÇO 1/4 C/2 INOX WORK Unidade 20 R$ 1,76 R$ 35,20
151 0026097 - GRAMPO P/ CBO AÇO 3/8 C/2 INOX WORK Unidade 20 R$ 4,89 R$ 97,80
152 0026098 - GRAMPO DE MURO Y SILVANA Unidade 10 R$ 2,27 R$ 22,70
153 0026099 - GRAMPO P/ CABO 1/8 C/2 INOX WORK Unidade 20 R$ 1,20 R$ 24,00
154 0026100 - GRAMPO P/ CABO AÇO 5/16 C/2 INOX WORK Unidade 20 R$ 2,70 R$ 54,00
155 0026101 - LÂMINA ESTILETE 8 MM C/ 10 UND SIGMA Unidade 20 R$ 4,24 R$ 84,80
156 0026102 - LIMA BASTADA 10 KEF Unidade 10 R$ 11,95 R$ 119,50
157 0026103 - LIMA GROSSA BASTADA 12 KEF Unidade 10 R$ 29,89 R$ 298,90
158 0026104 - LIMA PARA ENXADA KALA Unidade 50 R$ 10,82 R$ 541,00
159 0026105 - LIMA PARA SERROTE KALA Unidade 10 R$ 12,89 R$ 128,90
160 0026106 - LINHA DE NYLON 100 M COLINS Unidade 50 R$ 5,26 R$ 263,00
161 0026107 - LIXA D'GUA 1200 WORK Unidade 1000 R$ 2,50 R$ 2.500,00
162 0026108 - LIXA D'GUA 320 WORK Unidade 200 R$ 1,08 R$ 216,00
163 0026109 - LIXA D'GUA 360 WORK Unidade 200 R$ 1,08 R$ 216,00
166 0026112 - LIXA FERRO 100 WORK Unidade 1000 R$ 2,23 R$ 2.230,00
172 0026118 - LIXA FERRO Nº 100, TAM. 225 X 275MM WORK Unidade 100 R$ 2,23 R$ 223,00
176 0026122 - LIXA MADEIRA 100. WORK Unidade 100 R$ 0,68 R$ 68,00
177 0026123 - LIXA MADEIRA 150 WORK Unidade 200 R$ 0,68 R$ 136,00
180 0026126 - LIXA MADEIRA AMARELA GRAO 80 WORK Unidade 1000 R$ 0,97 R$ 970,00
181 0026127 - LIXA MASSA 120 WORK Unidade 200 R$ 0,78 R$ 156,00
184 0026130 - LUPA 75 MM WORK Unidade 5 R$ 32,70 R$ 163,50
0026131 - LUVA DE PROCEDIMENTOS LISA - TAMANHOS P/M/G
185 MULTILASER Unidade 10 R$ 39,00 R$ 390,00
(CADA TAMANHO COM CAIXA C/100 UNIDADES
186 0026132 - MAÇANETA L P/ FECHADURA CR 3F Unidade 20 R$ 14,28 R$ 285,60
187 0026133 - MANG. GÁS 1,20M PLASBHON Metro 100 R$ 9,97 R$ 997,00
188 0026134 - MANG. NIVEL TRANSPARENTE 1,5MM PLASTMAN Metro 100 R$ 1,60 R$ 160,00
189 0026135 - MANG. SAÍDA MAQ. LAVAR PLASTMAN Metro 100 R$ 4,57 R$ 457,00
190 0026136 - MANGUEIRA JARDIM TRANÇADA ¾ COM 30 METROS PLASTMAN Unidade 50 R$ 7,62 R$ 381,00
191 0026137 - MANGUEIRA JARDIM 1/2" X 10 M TRANÇADA PLASTMAN Unidade 50 R$ 22,17 R$ 1.108,50
194 0026140 - MANTA ADESIVA ALUMINADA FRIA 30CM DRYKO Unidade 100 R$ 13,55 R$ 1.355,00
195 0026141 - MERGULHAO 1000W 5A 220W MARGIRIUS Unidade 5 R$ 51,21 R$ 256,05
196 0026142 - NÍVEL ALIMINIO 40 CM SIGMA Unidade 20 R$ 14,95 R$ 299,00
197 0026143 - NIVEL ALUMÍNIO 30 CM SIGMA Unidade 20 R$ 10,83 R$ 216,60
198 0026144 - PARAF. CAMA LATONADO 1/4X3 C/ PORCA E ARRUELA CISER Unidade 300 R$ 1,41 R$ 423,00
199 0026145 - PARAF. CAMA LATONADO 5/16X3 C/ PORCA E ARRUELA CISER Unidade 300 R$ 2,22 R$ 666,00
200 0026146 - PARAF. FENDA ESTRELA 3,0X12 ROSCA SOBERBA CISER Unidade 50 R$ 0,03 R$ 1,50
208 0026154 - PARAF. FENDA ESTRELA 6X55 ROSCA SOBERBA CISER Unidade 50 R$ 0,35 R$ 17,50
209 0026155 - PARAF. FIXAR LOUCA SANITARIO 10 C/ BUCHA CISER Unidade 100 R$ 2,50 R$ 250,00
210 0026156 - PARAF. FRANCÊS 1/2X4" C/ PORCA E ARRUELA CISER Unidade 50 R$ 3,00 R$ 150,00
211 0026157 - PARAF. FRANCES 1/2X5" C/ PORCA E ARRUELA CISER Unidade 500 R$ 3,00 R$ 1.500,00
212 0026158 - PARAF. FRANCES 1/4X 25 C/ PORCA E ARRUELA CISER Unidade 500 R$ 0,82 R$ 410,00
213 0026159 - PARAF. FRANCES 1/4X1.1/2 C/ PORCA E ARRUELA CISER Unidade 500 R$ 0,42 R$ 210,00
216 0026162 - PARAF. FRANCES 3/8X2 . 1/2" C/ PORCA E ARRUELA CISER Unidade 500 R$ 1,68 R$ 840,00
219 0026165 - PARAF. FRANCES 5/16XX1.1/2 C/ PORCA E ARRUELA CISER Unidade 500 R$ 0,87 R$ 435,00
222 0026168 - PARAF. FRANCES 5/16XX4" C/ PORCA E ARRUELA CISER Unidade 500 R$ 1,58 R$ 790,00
223 0026169 - PARAF. SEXT 1/4X40 ROSCA SOBERBA CISER Unidade 500 R$ 0,42 R$ 210,00
231 0026177 - PARAF. FENDA ESTRELA INOX 4,20X55 ROSCA SOBERBA CISER Unidade 50 R$ 0,21 R$ 10,50
232 0026178 - PARAFUSO PVC /ASSENTO SANITÁRIO KRONA Unidade 50 R$ 2,08 R$ 104,00
233 0026179 - PARAFUSO PVC P/CX ACOPLADA BLUKIT Unidade 50 R$ 2,08 R$ 104,00
234 0026180 - PARAPORTA BC BORRACHA (CRECHE) WORK Unidade 10 R$ 15,00 R$ 150,00
235 0026181 - PARF. FIXAR LOUCA SANITÁRIO 8 C/ BUCHA CISER Unidade 100 R$ 2,05 R$ 205,00
236 0026182 - PÉ DE CABRA 60 SÃO ROMÃO Unidade 5 R$ 40,81 R$ 204,05
237 0026183 - PEDRA P/ AMOLAR RETANGULAR SIGMA Unidade 50 R$ 5,87 R$ 293,50

238 0026184 - PEDRA P/ AMOLAR TIPO (CANOA) SIGMA Unidade 50 R$ 4,97 R$ 248,50
239 0026185 - PNEU 3,5X8 SIGMA Unidade 100 R$ 34,17 R$ 3.417,00
240 0026186 - PNEU 4.10/350X4 CARGA SIGMA Unidade 100 R$ 27,41 R$ 2.741,00
241 0026187 - PNEU C/ ROLAMENTO TRAMONTINA EVA Unidade 100 R$ 98,00 R$ 9.800,00
242 0026188 - PNEU 3,25X8 SIGMA Unidade 100 R$ 25,51 R$ 2.551,00
243 0026189 - PORTA SANFONADA 60 CM X 210 DUDA Unidade 50 R$ 91,76 R$ 4.588,00
246 0026192 - PORTA SHAMPOO CANTO DURIM Unidade 10 R$ 16,52 R$ 165,20
247 0026193 - PORTA TOALHA BANHO DURIM Unidade 50 R$ 7,22 R$ 361,00
248 0026194 - PORTA TOALHA ROSTO REDONDO DURIM Unidade 50 R$ 7,22 R$ 361,00
249 0026195 - PREGO 3/4 X 17 S/C SIGMA Unidade 200 R$ 18,41 R$ 3.682,00
250 0026196 - PREGO 1.1/2X13 SIGMA Unidade 200 R$ 15,25 R$ 3.050,00
251 0026197 - PREGO 1X15 C/C SIGMA Unidade 200 R$ 20,96 R$ 4.192,00
252 0026198 - PREGO 2X10 SIGMA Unidade 200 R$ 14,44 R$ 2.888,00
253 0026199 - PREGO 3X8 SIGMA Unidade 200 R$ 14,45 R$ 2.890,00
254 0026200 - PREGO 4" SIGMA Unidade 200 R$ 19,10 R$ 3.820,00
255 0026201 - PRUMO DE CENTRO DE 500 G SIGMA Unidade 5 R$ 20,49 R$ 102,45
256 0026202 - PRUMOI 1 KG SIGMA Unidade 5 R$ 41,35 R$ 206,75
257 0026203 - PUXADOR INOX C/ BASE 120MM PEVILON Unidade 20 R$ 190,00 R$ 3.800,00
258 0026204 - PUXADOR MAD. RED. 33MM CEREJEIRA ISERO Unidade 10 R$ 5,00 R$ 50,00
259 0026205 - PUXADOR MAD. U MOGNO 9 CM ISERO Unidade 10 R$ 5,00 R$ 50,00
260 0026206 - REBITE REPUXO AL 312X10 CISER Unidade 200 R$ 0,08 R$ 16,00
267 0026213 - RÉGUA DE PEDREIRO 2 M REFORÇADA WORK Unidade 50 R$ 28,52 R$ 1.426,00
268 0026214 - REJUNTE SACO 1KG CORES NORTCOLA Quilo 100 R$ 3,70 R$ 370,00
269 0026215 - RODIZIO C/ CHAPA GIRATÓRIA 2" SIGMA Unidade 10 R$ 6,62 R$ 66,20
270 0026216 - ROLDANA P/ POÇO C/ GANHO 12 TENACE Unidade 10 R$ 30,46 R$ 304,60
271 0026217 - SABONETEIRA BC PLÁSTICO DURIM Unidade 50 R$ 10,65 R$ 532,50
272 0026218 - SEPARADOR DE PISO 2 MM PLASTIN Unidade 10 R$ 2,73 R$ 27,30
273 0026219 - SEPARADOR DE PISO 3 MM PLASTIN Unidade 10 R$ 2,73 R$ 27,30
275 0026221 - SERRA COPO 1" METAL LOTUS Unidade 15 R$ 18,80 R$ 282,00
276 0026222 - SERRA COPO 3/4 METAL LOTUS Unidade 15 R$ 17,00 R$ 255,00
277 0026223 - SILICONE 280G INC TEKBOND Unidade 50 R$ 15,53 R$ 776,50
278 0026224 - SILICONE 50G INC TEKBOND Unidade 50 R$ 5,68 R$ 284,00
279 0026225 - SUPORTE PARA TV' 14 X '21 SIGMA Unidade 10 R$ 17,00 R$ 170,00
0026226 - SUPORTE P/ CORDA 1,78X0,73 C/ 10DIV EM METALON
280 PRÓPRIA Unidade 10 R$ 60,00 R$ 600,00
PINTADO 3X2CM
281 0026227 - SUPORTE P/PAPEL HIG (ROLETE) PVC DURIM Unidade 50 R$ 4,92 R$ 246,00
282 0026228 - SUPORTE PARA TV' TELA PLANA DURIM Unidade 10 R$ 17,00 R$ 170,00
283 0026229 - TARGETA 2" NIQUELADA SILVANA Unidade 10 R$ 2,16 R$ 21,60
284 0026230 - TARGETA 2.1/2" NIQUELADA SILVANA Unidade 10 R$ 2,76 R$ 27,60
286 0026232 - TELA MOSQUITEIRO 1,50M NORTENE Unidade 50 R$ 5,39 R$ 269,50
287 0026233 - TRENA 10 M SIGMA Unidade 10 R$ 18,97 R$ 189,70
288 0026234 - TRENA 5 M SIGMA Unidade 10 R$ 10,96 R$ 109,60
289 0026235 - TRENA 50 MT FIBRA VIDRO SIGMA Unidade 10 R$ 45,90 R$ 459,00
290 0026236 - TRENA C/ RODIZIO E HASTE P/ 10 KM WORK Unidade 10 R$ 159,26 R$ 1.592,60
291 0026237 - TRILHO ALUMÍNIO 1,0M P/ JANELA ISERO Unidade 10 R$ 17,18 R$ 171,80
292 0026238 - TRILHO DE ALUMÍNIO 1,50M P/ JANELA ISERO Unidade 10 R$ 14,64 R$ 146,40
293 0026239 - TRILHO DE ALUMÍNIO 2,00M P/ JANELA ISERO Unidade 10 R$ 24,17 R$ 241,70
294 0026240 - VASSOURÃO GARI 40CM C/CABO ATLAS Unidade 200 R$ 16,00 R$ 3.200,00
295 0026241 - VEDA CALHA 280G TEKBOND Unidade 50 R$ 12,50 R$ 625,00
296 0026242 - VISOR P/PORTA OLHO MAGICO LOTUS Unidade 10 R$ 12,88 R$ 128,80
297 0025306 - GESSO PACOTE 1KG NORTCOLA Pacote 1000 R$ 0,81 R$ 810,00
298 0025307 - GESSO SACO 40 KG NORTCOLA SACO 500 R$ 34,93 R$ 17.465,00
299 0025297 - AREIA MÉDIA/GROSSA PRÓPRIA m³ 100 R$ 58,00 R$ 5.800,00
300 0023998 - AREIA BARRADA PRÓPRIA m³ 100 R$ 64,22 R$ 6.422,00
301 0023999 - AREIA FINA PRÓPRIA m³ 100 R$ 48,00 R$ 4.800,00
302 0025298 - BRITA 0-CASCALHINHO PRÓPRIA m³ 100 R$ 256,81 R$ 25.681,00
303 0025299 - BRITA B-19 PRÓPRIA m³ 500 R$ 138,00 R$ 69.000,00
304 0025300 - BRITA NÚMERO 9 (CASCALHO) PRÓPRIA m³ 100 R$ 138,00 R$ 13.800,00
305 0025301 - PEDRA MARRUADA PRÓPRIA m³ 200 R$ 78,00 R$ 15.600,00
306 0025302 - TELHA COLONIA 1ª PROGRESSO Milheiro 100 R$ 478,00 R$ 47.800,00
307 0025303 - TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 50 X 4MM ETERNIT Milheiro 500 R$ 35,00 R$ 17.500,00
308 0025304 - TIJOLO BRANCO PRÓPRIA Milheiro 50 R$ 388,00 R$ 19.400,00
309 0025305 - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS DE PRIMEIRA 1ª PROGRESSO Milheiro 100 R$ 448,00 R$ 44.800,00
VALOR TOTAL: R$ 613.149,30, (seiscentos e treze mil, cento e quarenta e nove reais e trinta centavos)
VALIDADE DA ATA.
penalidade.

participante(s).
DAS PENALIDADES.
CONDIÇÕES GERAIS.
pelas partes.
Angicos/RN, 27 de abril de 2023.
Municipio De Angicos B Trindade Dantas Material De Construcao EIRELI

08.085.409/0001-60 CNPJ/MF: 27.677.233/0001-80
MIGUEL PINHEIRO NETO BRUNO TRINDADE DANTAS
406.644.654-04 CPF: 022.379.824-06
Publicado por:
Código Identificador:EEF79906

DO OBJETO.
Fornecedor: A BEATRIZ C DE ARAUJO

CNPJ: 39.975.716/0001-40 Telefone: 84994674186 Email: [email protected]
Endereço: RUA JOSÉ TIBURCIO DA COSTA,19 , CENTRO, Angicos/RN, CEP: 59515-000
Representante: ANA BEATRIZ CRUZ DE ARAUJO - CPF: 116.478.664-48
1 0025947 - ABRAÇADEIRA DE METAL D 20MM ZB INCA Unidade 100 R$ 0,44 R$ 44,00
2 0025948 - ABRAÇADEIRA DE PVC 20MM PLASNETAL Unidade 100 R$ 0,66 R$ 66,00
3 0025949 - ABRAÇADEIRA METAL C/ CUNHA 1" ZB INCA Unidade 100 R$ 1,43 R$ 143,00
4 0025950 - ABRAÇADEIRA METAL C/ CUNHA 1.1/2" ZB INCA Unidade 100 R$ 1,10 R$ 110,00
5 0025951 - ABRAÇADEIRA METAL C/ CUNHA 1.1/4" ZB INCA Unidade 100 R$ 1,35 R$ 135,00
6 0025952 - ABRACADEIRA METAL C/ CUNHA 1/2" ZB INCA Unidade 100 R$ 1,12 R$ 112,00
7 0025953 - ABRAÇADEIRA METAL C/ CUNHA 2" ZB INCA Unidade 100 R$ 2,32 R$ 232,00
8 0025954 - ABRAÇADEIRA METAL C/ CUNHA 3/4" ZB INCA Unidade 100 R$ 1,12 R$ 112,00
10 0025956 - ABRAÇADEIRA METAL D 25MM ZB INCA Unidade 100 R$ 1,12 R$ 112,00
39 0025985 - ARMÁRIO BANHEIRO C/ESPELHO BC (FARMASINHA) ATLAS Unidade 50 R$ 37,89 R$ 1.894,50
40 0025986 - ARO CARRO MÃO AJAX Unidade 100 R$ 31,89 R$ 3.189,00
58 0026004 - CABO MADEIRA ENXADA MALINSK Unidade 50 R$ 15,11 R$ 755,50
59 0026005 - CABO MADEIRA FOICE MALINSK Unidade 10 R$ 11,74 R$ 117,40
61 0026007 - CABO MADEIRA PÁ MALINSK Unidade 50 R$ 17,19 R$ 859,50
68 0026014 - CANTONEIRA 10 X 12 PINTADA AJAX Unidade 10 R$ 4,60 R$ 46,00
72 0026018 - CANTONEIRA MÃO FRANCESA 20 BC AJAX Unidade 10 R$ 4,76 R$ 47,60

74 0026020 - CANTONEIRA MÃO FRANCESA 40 BC AJAX Unidade 10 R$ 11,69 R$ 116,90
126 0026072 - FECHADURA GAVETA NIQUELADA CURTA SOPRANO Unidade 20 R$ 9,01 R$ 180,20
127 0026073 - FECHADURA GAVETA UNIVERSAL EXT SOPRANO Unidade 20 R$ 9,73 R$ 194,60
274 0026220 - SEPARADOR DE PISO 5 MM CORTAG Unidade 50 R$ 3,14 R$ 157,00
285 0026231 - TELA GAV 6 X 1M MORLAN Unidade 100 R$ 7,85 R$ 785,00
VALOR TOTAL: R$ 9.934,30, (nove mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta centavos)
VALIDADE DA ATA.
penalidade.

participante(s).
DAS PENALIDADES.
CONDIÇÕES GERAIS.
pelas partes.
Municipio de Angicos A Beatriz c de Araujo

08.085.409/0001-60 CNPJ/MF: 39.975.716/0001-40
MIGUEL PINHEIRO NETO ANA BEATRIZ CRUZ DE ARAUJO
406.644.654-04 CPF: 116.478.664-48
Publicado por:
Código Identificador:3678BB46

DO OBJETO.
Fornecedor: MAIS CONSTRUIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 24.563.754/0001-18 Telefone: 843331-4180 / 84 9 9701-0146 Email: [email protected]
Endereço: R DOUTOR LUIZ CARLOS, 2041 *****, VERTENTES, ASSU/RN, CEP: 59650-000
Representante: SEBASTIÃO GUILHERME LOPES - CPF: 822.247.064-72
36 0025982 - ARGAMASSA ACII 20kG NORTCOLA SACO 300 R$ 13,80 R$ 4.140,00
37 0025983 - ARGAMASSA AC III C/20 KG NORTCOLA SACO 300 R$ 23,50 R$ 7.056,00
38 0025984 - ARGAMASSA ACI C/ 20 KG NORTCOLA SACO 300 R$ 10,00 R$ 3.000,00
89 0026035 - CIMENTO SACO 50 KG MIZU SACO 3000 R$ 37,90 R$ 113.700,00
VALOR TOTAL: R$ 127.896,00, (cento e vinte e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais)
VALIDADE DA ATA.
penalidade.

participante(s).
DAS PENALIDADES.
CONDIÇÕES GERAIS.
pelas partes.
Municipio De Angicos 08.085.409/0001-60 Mais Construir Comercio E Serviços LTDA

CNPJ/MF: 24.563.754/0001-18
MIGUEL PINHEIRO NETO 406.644.654-04 SEBASTIÃO GUILHERME LOPES
CPF: 822.247.064-72
Publicado por:
Código Identificador:FA9D868C

DO OBJETO.
Fornecedor: D J MATERIA DE CONSTRUÇÃO LTDA

Endereço: R, 0 , CENTRO, Angicos/RN, CEP: 59000-000
Representante: JUSCELINO CÂMARA DE LIMA - CPF: 721.062.304-91
15 0025961 - ABRAÇADEIRA NYLON 2,5 X 100MM X 100 LOTUS Unidade 500 R$ 0,05 R$ 25,00
75 0026021 - CANTONEIRA MÃO FRANCESA 50 BC LOTUS Unidade 10 R$16,70 R$ 167,00
VALOR TOTAL: R$ 192,00, (cento e noventa e dois reais)
VALIDADE DA ATA.
penalidade.

participante(s).
DAS PENALIDADES.
CONDIÇÕES GERAIS.
pelas partes.
Angicos/RN, 09 de maio de 2023.
Municipio De Angicos D J Materia De Construção LTDA

08.085.409/0001-60 CNPJ/MF:06.267.047/0001-00
MIGUEL PINHEIRO NETO JUSCELINO CÂMARA DE LIMA, ADMINISTRADOR
406.644.654-04 CPF/MF: 721.062.304-91
Publicado por:
Código Identificador:F7D3E3FB

DO OBJETO.
Fornecedor: REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
Endereço: R RIO BEBERIBE, 528, EMAUS, Parnamirim/RN, CEP: 59149-240
Representante: REMO DOS REIS SOARES - CPF: 838.218.133-34
42 0025988 - ASSENTO SANITÁRIO BC GRANPLAST Unidade 100 R$ 18,79 R$ 1.879,00
63 0026009 - CADEADO 25 LOTUS Unidade 20 R$ 8,43 R$ 168,60
67 0026013 - CAMARA DE AR 3,25X8 AJAX Unidade 100 R$ 15,20 R$ 1.520,00
123 0026069 - FECHADURA CORRER INOX BICO PAPAGAIO 3F Unidade 10 R$ 29,67 R$ 296,70
VALOR TOTAL: R$ 3.864,30, (três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos)
VALIDADE DA ATA.
penalidade.

participante(s).
DAS PENALIDADES.
CONDIÇÕES GERAIS.
pelas partes.
Angicos/RN, 09 de maio de 2023.
Municipio de Angicos 08.085.409/0001-60 Remo Dos Reis Soares Comercial & Distribuicao De Material De Construcao E Eletrico LTDA
CNPJ/MF:28.988.412/0001-09
MIGUEL PINHEIRO NETO 406.644.654-04 REMO DOS REIS SOARES
CPF/MF: 838.218.133-34
Publicado por:
Código Identificador:AFBF6C84
EDITAL N° 001/2024- SMS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS
EDITAL N° 001/2024- SMS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E
AGENTES DE ENDEMIAS
A Presidente da Comissão Especial de Seleção de Pessoal, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladasneste Edital, em
conformidade com a Constituição Federal, em especial o art. 37, IX, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, TORNA PÚBLICO, para o conhecimento de todos os interessados, a realização do
Processo Seletivo Simplificado, a fim de atender às necessidades temporárias da Secretaria Municipal de Saúde, mediante as condições estabelecidas
neste Edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO será regulado pelas normas do presente Edital e realizado sob a supervisão da Comissão de
Processo Seletivo Simplificado.
1.2. O presente certame destina-se à contratação temporária de Agente Comunitário de Saúde e Agentes de Endemias.
1.3. O prazo de validade do certame é de 01 (um) ano, prorrogável, uma única vez, por igual período, contado da data da publicação da homologação
do resultado final.
1.4. Compete à Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado o acompanhamento e fiscalização do Processo Seletivo Simplificado,
conforme Portaria n.° 010/2024, de 09 de janeiro de 2024.
2. DAS VAGAS
2.1. O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas para Agente Comunitário de Saúde e para Agente de Endemias, conforme o ANEXO
II deste Edital.
2.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se se preenche todos os requisitos exigidos.
3. DA INSCRIÇÃO PRELIMINAR
3.1. As inscrições para o Processo Seletivo estarão abertas no período previso no cronograma em anexo.
3.2. Para efetuar a inscrição, o interessado deverá comparecer durante o período de inscrição das 8h às 11h e das 14h às 17h na sede da Secretaria
Municipal de Saúde, situada na Rua Vereador José Alves, 47, Alto da Esperança, Angicos/ RN – CEP: 59.515-000 ou seu Procurador com
Procuração com poderes para tal ato com firma reconhecida em cartório.
3.3 Preencher o requerimento de inscrição que será entregue no local de inscrição que deverá está devidamente assinado pelo interessado ou por seu
Procurador.
3.4. Para inscrever-se o (a) candidato (a) deverá:
3.4.1. Preencher o formulário de inscrição;
3.4.2. Entregar as cópias dos seguintes documentos:
3.4.2.1. Cadastro de Pessoa Física (CPF);
3.4.2.2. Documento de identificação oficial com foto;
3.4.2.3. Título de Eleitor com certidão de quitação eleitoral;
3.4.2.4. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da contratação;
3.4.2.5. Não ter sido condenado à pena privativa de liberdade transitada em julgado ou qualquer outra condenação incompatível com a função
pública;
3.4.2.6. Não registrar antecedentes criminais;
3.4.2.7. Certificado de Serviço Militar, quando do sexo masculino;
3.4.2.8. Comprovante de residência atual em nome do candidato (últimos três meses), na ausência, deverá preencher a declaração de residência
conforme Anexo III;
3.4.2.9. Currículo;
3.4.2.10. Títulos, capacitações e comprovações das experiências declaradas (se houver), emitidos por instituições reconhecidas pelo MEC.
3.5. Para efeito da inscrição, serão considerados documentos de identificação:
3.5.1. Carteira de identidade, expedida pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Comandos Militares, pelos Institutos de Identificação, pelos
Corpos de Bombeiros Militares e por órgãos fiscalizadores (ordens, conselhos etc.);
3.5.2. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dentro da validade;
3.5.3. Não serão aceitas inscrições condicionais ou extemporâneas, nem as requeridas por via postal, via fax e/ou correio eletrônico.
3.6. A inscrição do candidato implica o conhecimento e a aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não
poderá alegar desconhecimento, bem como quanto à realização dos atos do certame nos prazos estipulados.
3.7. A qualquer tempo, mesmo após o término das etapas do Processo de Seleção, poder-se-á anular a inscrição, a análise curricular, a entrevista e a
convocação do candidato, desde que verificada falsidade em qualquer declaração e/ou irregularidade nos documentos e/ou em informações
fornecidas.
3.8 Durante o período de inscrições não será permitido à substituição ou inclusão de novos documentos após o recebimento pela Comissão, dos
documentos entregues.
3.9. Se no processamento das inscrições for verificada a existência de mais de uma inscrição efetivada por um mesmo candidato será considerada
válida e homologada somente a realizada por último e descartada integralmente a anterior e toda a documentação.
3.10 O candidato, ao realizar sua inscrição, também manifesta ciência quanto à possibilidade de divulgação de seus dados em listagens e resultados
no decorrer do certame, tais como aqueles relativos à data de nascimento, notas, tendo em vista que essas informações são essenciais para o fiel
cumprimento da publicidade dos atos atinentes ao Processo Seletivo. Não caberá reclamação posterior nesse sentido, ficando ciente o candidato de
que tais informações poderão ser encontradas na rede mundial de computadores por meio dos mecanismos de busca atualmente existentes ou que
vierem a ser criados.
3.11. O candidato poderá apresentar recurso das decisões da Comissão do Processo Seletivo Simplificado no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar
do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação da decisão, mediante requerimento dirigido à Comissão de Processo do Seletivo e protocolado na
Secretaria Municipal de Saúde das 8h às l3h à Rua Vereador José Alves, 47, Alto da Esperança, Angicos/ RN – CEP: 59.515-000.
4. DAS VAGAS PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

4.1 O candidato Portador de Necessidade Especial, conforme prevê o art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal, concorrerá a todas as vagas,
sendo-lhe reservado o percentual de 5% (cinco por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) das vagas existentes para cada cargo previsto em
Edital.
4.1.1 Caso o número de vagas existentes para o cargo, em todos os casos, seja inferior a cinco (5), todas as vagas serão de ampla concorrência, não
havendo, portanto, reserva de vagas para Portadores de Necessidades Especiais.
5. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

5.1. O Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital será realizado em DUAS ETAPAS, com pontuação específica para cada etapa,
conforme anexo e obedecendo à seguinte ordem:
5.1.1. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (de caráter classificatório e eliminatório): Análise da capacidade
profissional, comprovada através da avaliação curricular comprovada com a documentação recebida no ato da inscrição e experiência profissional;
5.1.2. ENTREVISTA (de caráter eliminatório e classificatório): Entrevista individual com o (a) candidato (a), a fim de verificar suas potencialidades,
bem como os fatores comportamentais.
5.1.2.1. O candidato não poderá alegar desconhecimento dos horários ou dos locais de realização da entrevista como justificativa de sua ausência.
5.1.2.2. O não comparecimento, qualquer que seja o motivo, será considerado como desistência do candidato e resultará em sua eliminação deste
Processo Seletivo.
6. DA ANÁLISE CURRICULAR
6.1. A análise curricular compreende a avaliação das capacitações/títulos/certificados/diplomas apresentados no ato da inscrição;
6.2. A comprovação dos títulos far-se-á no momento da inscrição, considerados para efeito de pontuação os obtidos até então.
6.3. Constituem como itens de pontuação para análise curricular:

a) declaração de Exercício de cargo, emprego ou função pública na área solicitada;
b) diploma/certificado Ensino Médio completo (a não comprovação deste item acarretará a desclassificação do candidato);
c) diploma/certificado de Ensino Superior;
d) diploma/certificado do Curso de capacitação de Agente Comunitário de Saúde e de Endemias com no mínimo 40h (a não comprovação deste item
acarretará a desclassificação do candidato);
g) comprovação de residência em Angicos/RN (a não comprovação deste item acarretará a desclassificação do candidato);
6.4. É ônus do candidato produzir prova documental idônea de cada documento, não se admitindo a concessão de prazo para esse fim.
6.5. Para a comprovação da experiência de trabalho no exercício da área de atuação deverá ser fornecida através de:
6.5.1 Cópia da Declaração/Certidão do tempo de serviço público emitida pela unidade de Recursos Humanos do órgão em que trabalha ou trabalhou,
na qual conste expressamente a função desempenhada, com seus respectivos carimbos de autenticação, assinatura do responsável e em papel
timbrado.
6.5.2. Na hipótese de não existir a unidade de Recursos Humanos de que trata o subitem a Certidão/Declaração deverá ser emitida pela autoridade
responsável pelo fornecimento do documento, obedecidos os critérios do referido subitem deste Edital.
6.5.3. O registro e a declaração de experiência apresentados pelo (a) candidato (a) que não identificar claramente a correlação das atividades
exercidas com a função pretendida não serão considerados para fins de pontuação;
6.5.4. Os estágios e trabalhos voluntários correlacionados à área da função pública a que o (a) candidato (a) concorrer NÃO serão considerados para
fins de comprovação de experiência profissional.
6.5.5. Qualquer documento ou informação falsa gera a eliminação do (a) candidato (a) do presente Processo Seletivo, sem prejuízos de outras
sanções cabíveis.
6.5.6. O resultado oficial preliminar da análise curricular será publicado no Diário Oficial da FEMURN (Federação Federação dos Municípios do
Rio Grande do Norte) e divulgados na internet, no sítio eletrônico www.angicos.rn.gov.br, na data prevista no cronograma.
7. DA ENTREVISTA
7.1. A entrevista será realizada, exclusivamente, de forma presencial, por uma Equipe de profissionais, com base nas competências inerentes aos
cargos.
7.2. As entrevistas serão realizadas mediante convocação dos candidatos, nos horários e locais indicados conforme cronograma.
7.3. O candidato (a) será avaliado em conformidade com o anexo PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA.
7.4. A entrevista será realizada na presença dos membros da Comissão Especial, vedado o exame simultâneo de mais de um candidato.
7.5. Não haverá segunda chamada para a realização da entrevista. O não comparecimento a essa fase implicará a eliminação automática do candidato
ao Processo Seletivo.
7.6. A arguição do candidato versará sobre conhecimento técnico acerca dos temas relacionados a área de atuação, cumprindo à Comissão Especial
avaliar-lhe o domínio do conhecimento, a adequação da linguagem, a articulação do raciocínio, a capacidade de argumentação e conhecimento
básico sobre a legislação pertinente a Agente Comunitário de Saúde e Agente de Endemias;
7.7. Cada examinador disporá de até 10 (dez) minutos para a arguição do candidato, atribuindo-lhe nota conforme pontuação do anexo entrevista.
7.8. Durante o tempo da arguição, o candidato não poderá consultar legislação ou anotações.
8. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
8.1. A classificação final será feita em função dos pontos obtidos nas duas etapas, por área de atuação, em ordem decrescente de pontos, de acordo
com o desempenho obtido.
a) em caso de empate, terá preferência o candidato (a) que, na seguinte ordem;
b) obtiver o maior número de pontos na entrevista;
c) obtiver o maior número de pontos na avaliação curricular;
d) tiver maior idade, considerando-se ano, mês e dia.
9. DOS RECURSOS
9.1. Os recursos interpostos pelos (as) candidato (as) serão analisados e julgados pela Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado.
9.2. Não serão avaliados recursos sem instrução e fundamentação. Desta forma, os recursos deverão especificar o (s) item (ns) impugnado (s) e as
razões pelas quais a pontuação atribuída ao candidato (a) pode estar incorreta.
9.3. São irrecorríveis as decisões tomadas pela Comissão do Processo Seletivo em sede de recurso.
9.4. Serão indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão;
b) cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida;
c) sem fundamentação e/ou com fundamentação inconsistente, incoerente ou os intempestivos;
d) não protocolados fisicamente na Secretaria Municipal de Saúde.
10. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E DA CONTRATAÇÃO

10.1. A homologação do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado será divulgado na data prevista no cronograma em anexo;
10.2 Após a divulgação do resultado a Secretaria de Muncipal de Saúde convocará os (as) candidatos (as) classificados (as), através de Edital de
Convocação específico, por ordem rigorosa de pontuação e classificação final, para entrega da documentação necessária à contratação.
10.3. A contratação temporária dar-se-á através de Termo de Contrato, assinado entre as duas partes, pelo período correspondente a 01 (um) ano
renovável por igual período;
10.4. O (a) candidato (a) perceberá seus vencimentos em conformidade com o disposto na legislação pertinente, atualmente o valor de R$ 2.824,00
(dois mil oitocentos e vinte e quato reais).
11. DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO

11.1. A convocação se dará através de Edital de Convocação, a ser publicado no Diário Oficial da FEMURN, sendo o (a) candidato (a) o único
responsável pela observância à publicidade realizada. 11.2. São condições para a contratação do (a) candidato (a), quando do Ato convocatório pelo
Município de Angicos/RN:
11.1.1. Ter obtido prévia aprovação no Processo Seletivo de que trata o presente Edital;
11.1.2. Ser brasileiro nato ou naturalizado;
11.1.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais;
11.1.4. Ter Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;
11.1.5. Cumprir as determinações deste Edital;

11.1.6. Não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos constitucionalmente permitidos, o que deverá ser declarado mediante
preenchimento de formulário no ato da contratação;
11.1.7. Apresentar Certidão de Antecedentes Criminais expedidos pela Justiça Estadual e Federal;
11.2. Os (as) candidato (as) selecionados (as), quando convocados (as), deverão comparecer à Secretaria Municipal de Saúde, munidos de cópias
com a apresentação dos documentos originais ou cópias autenticadas dos documentos abaixo:
11.2.1. Documento de Identificação oficial com foto, preferencialmente (RG) com data de emissão (caso seja apresentado outro documento, informar
comprovação de dados do RG);
11.2.2. Cadastro de Pessoa Física (CPF) emitido pelo site da Receita Federal;
11.2.3. Título de Eleitor e comprovante de votoção da última Eleição ou Certidão de quitação expedida pela Justiça Eleitoral;
11.2.4. Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação (para os homens);
11.2.5. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;
11.2.6. Cópia do comprovante de residência atualizado;
11.2.7. Laudo Médico atestando condições de saúde compatíveis com a função de Agente Comunitário de Saúde e Agentes de Endemias expedido
nos últimos 30 (trinta) dias. O Município poderá instituir banca médica para avaliação dos candidatos;
11.2.8. As contratações serão rescindidas a qualquer tempo, quando conveniente ao interesse público ou quando verificada inexatidão ou
irregularidade nas informações prestadas durante o Processo Seletivo Simplificado, bem como pela constatação de falta funcional, ausência de
idoneidade moral, inassiduidade, indisciplina, ineficiência ou inaptidão para o exercício da função, ou, ainda, quando cessadas as razões que lhes
deram origem.
11.2.9. Correrão por conta do (a) candidato (a) as despesas decorrentes de eventuais deslocamentos e hospedagens durante o Processo Seletivo
Simplificado ou em virtude de eventual contratação.
11.2.10. A não comprovação ou não atendimento a qualquer requisito contido neste Edital eliminará o candidato do Processo Seletivo Simplificado.
11.2.11. São de responsabilidade do (a) contratado (a) os custos inerentes ao deslocamento dentro ou fora do Município de Angicos/RN, em virtude
da necessidade do serviço.
12. DA CARGA HORÁRIA

12.l. A carga horária do (a) servidor (a) contratado (a) será de 40 (quarenta) horas semanais;
13. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO

13.1. O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por ato da Secretária Municipal de Administração,
Planejamento, Licitações, Contratos, Compras e Tecnologia deste Município.
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

14.1. A inscrição do (a) candidato (a) implicará a aceitação das normas do presente Processo Seletivo Simplificado contidas neste Edital e em outros
comunicados oficiais e instrumentos normativos que vierem a surgir.
14.2. Todos os atos relativos ao presente Processo Seletivo, convocações, avisos e comunicados serão publicados no Diário Oficial da FEMURN.
14.3. O acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicados referentes ao Processo Seletivo é de responsabilidade exclusiva do
candidato.
14.4. Não serão prestadas por telefone informações relativas ao resultado do Processo Seletivo.
14.5. Nenhum (a) candidato (a) poderá alegar o desconhecimento do presente Edital ou de qualquer outra norma ou comunicado posterior
regularmente divulgado, vinculados ao Certame, ou utilizar-se de artificios de forma a prejudicar o Processo Seletivo Simplificado.
14.6. O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será homologado e divulgado no Diário Oficial da FEMURN.
14.7. A ordem de classificação determinará a ordem de convocação dos candidatos.
14.8. O (a) candidato (a) será convocado para contratação pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento, Licitações, Contratos,
Compras e Tecnologia, devendo atender à convocação, apresentando todos os documentos exigidos neste Edital. Caso não apresente no prazo, será
considerado eliminado do Certame;
14.9. O (a) candidato (a) deverá manter atualizado principalmente seu número de telefone, e-mail, e endereço domiciliar, sendo de sua inteira
responsabilidade os prejuízos decorrentes da não atualização ou evento alheio ao Município, que prejudique ou inviabilize a comunicação.
14.10. O (a) candidato (a) será responsável por todas as informações e declarações prestadas;
14.11. Se, a qualquer tempo, for identificada inexatidão nas informações, falsidade nas declarações ou quaisquer irregularidades nos documentos, o
(a) candidato (a) será eliminado (a) do Processo Seletivo Simplificado, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
14.12. A Comissão do Processo Seletivo poderá editar instruções e alterar prazos destinados a viabilizar o cumprimento das normas do Certame, as
quais serão divulgadas no sítio eletrônico e no Diário Oficial da FEMURN.
14.13. Será automaticamente eliminado do Processo Seletivo, o candidato que não cumprir as normas estabelecidas ou não preencher todos os
requisitos previstos no Edital.
14.14. É de inteira responsabilidade do candidato a interpretação deste Edital, bem como o acompanhamento da publicação de todos os atos, editais,
instruções e comunicados publicados no Diário Oficial da FEMURN, ao longo do período em que se realiza este Processo Seletivo, não podendo
deles alegar desconhecimento ou discordância.
14.15. A Comissão do Processo Seletivo poderá enviar, quando necessário, comunicação pessoal dirigida ao candidato, por e-mail, sendo de
exclusiva responsabilidade do candidato à manutenção ou a atualização de seu correio eletrônico e a informação de seu endereço completo e correto
na solicitação de inscrição.
14.16. O Município de Angicos/RN não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
a) endereço ou telefone não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do candidato;
d) correspondência recebida por terceiros; e,
e) endereço eletrônico desatualizado.
14.17. A qualquer tempo, poderá ser anulada a inscrição do candidato, se for verificada falsidade e/ou irregularidade nas declarações e/ou
documentos apresentados.
14.18. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente poderão ser feitas por meio de Edital de Retificação.
14.19. Os casos omissos serão analisados e deliberados pela Assessoria Jurídica do Município conjuntamente com a Comissão do Processo Seletivo
Simplificado.
Angicos/RN, 11 de janeiro de 2024.
JACAÚNA LOPES DE ARAÚJO

Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado
ALLAN FELLIPE DE AZEVEDO PESSOA

Membro da Comissão do Processo Seletivo Simplificado
JURANDI ALVES CARAÚ JÚNIOR

IRACILDA GOMES DOS SANTOS

EMILLYANA CABRAL BEZERRA GUEDES DA NÓBREGA

BRUNNO RICARTE FIRMINO BARBOSA

ANEXO I
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DATAS PREVISTAS
Publicação do Edital 12/01/2024

Período de impugnação do edital 15/01/2024
Período de Inscriçôes 16/01/2024 e 17/01/2024
Resultado preliminar 18/01/2024
Prazo recurso do resultado preliminar 19/01/2024 e 22/01/2024
Resultado definitivo avaliação de currículo 23/01/2024
Entrevistas 24/01/2024
Divulgação das notas das entrevistas 26/01/2024
Resultado final 29/01/2024
Contratação 30/01/2024
O cronograma poderá sofrer alterações durante o andamento do Processo Seletivo Simplificado.
ANEXO II
QUADRO DE VAGAS
VAGAS CARGA HORÁRIA

CARGO/FUNÇÃO REQUISITOS REMUNERAÇÃO
TOTAL AC PD SEMANAL
Agente Comunitário de Saúde 04 4 - Ensino Médio e residir no município R$ 2.824,00 40h
Agente de Endemias 06 5 1 Ensino Médio e residir no município R$ 2.824,00 40h
Nota explicativa: AC – Ampla Concoorrência / PD – Portadores de Deficiência
ANEXO III
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA
Eu, ______________, inscrito(a) no CPF n° __________________, portador(a) da cédula de identidade sob o n° ____________________ , na falta
de documentos para comprovação de residência, DECLARO para os devidos fins, sob pena da Lei, ser residente e domiciliado(a) no endereço egais,
ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar na imputação de sanções civis, administrativas, bem como na sanção penal prevista no art.
299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo: Art. 299 — Omitir, em documentos públicos ou particulares, declaração que nele deveria
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar
a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3
(três) anos, se o documento é particular.
_____________, _______/ ______/ _________

Local/ Data
__________
Assinatura do Declarante
ANEXO IV
FORMULÁRIO DE RECURSO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2024
Nome do(a) Candidato(a):

Cargo/Função:
RG:
CPF:
JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO
___________, _______/ ______/ _________

Local/ Data
________
Assinatura do Declarante
ANEXO IV
FICHA PARA PONTUAÇÃO DO CANDIDADO(A) PARA CURRÍCULO E ENTREVISTA

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE/AGENTE DE ENDEMIAS
Nome candidato (a):

CPF n.º: Cargo: _____________
PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Objeto Pontuação unitária Pontuação máxima
Experiência na função de agente de saúde para cada mês comprovado 1 ponto para cada 12 meses 5
Comprovante de ensino médio completo 10 10
Curso de formação para o cargo pretendido – mínimo carga horária: 40h 10 10
Curso de capacitação para o cargo pretendido – mínimo de 40h/curso 1 5
Curso Nível Superior 10 10
Pós-graduação mínimo de 360h 5 5
PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA
Disponibilidade para trabalho 1,0 1,0
Ética no desempenho da função 1,0 1,0
Capacidade de argumentação em questões específicas relacionadas ao cargo pretendido 1,0 2,0
Boa oratória, habilidade de comunicação, e resolução de imprevistos na área pretendida 1,0 3,0
Bom relacionamento pessoal e habilidade de trabalho em equipe 1,0 2,0
Conhecimento da legislação aplicável ao cargo pretendido 1,0 1,0
PONTUAÇÃO FINAL
Avaliação de títulos e experiência profissional
Entrevista
Total de pontos
Publicado por:
João Maria da Costa Pinheiro
Código Identificador:EE60F82C

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DECRETO MUNICIPAL Nº 0828/2024 DE 11 DE JANEIRO DE 2024
REABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS

PÚBLICAS, NO VALOR DE R$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS), AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº
2057/2023 E ABERTO PELO DECRETO Nº 0757/2023.
O Prefeito Municipal de Apodi – Alan Jefferson da Silveira Pinto, no uso da atribuição que lhe confere o art. 66, XII, da Lei Orgânica do
Município de Apodi, art. 167, § 2º, da Constituição e art. 41 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
CONSIDERANDO a autorização para abertura de Crédito Adicional Especial, concedida pelo art. 1º, da Lei Municipal nº 2057/2023, de 19 de
setembro de 2023, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 3122, de 20 de setembro de 2023;
CONSIDERANDO o Crédito Adicional Especial no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), aberto pelo Decreto Municipal nº 0757, de 20
de setembro de 2023, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 3123, de 21 de setembro de 2023, e:
CONSIDERANDO o disposto no art. 26, § 5º, da Lei Municipal nº 2015, de 07 de julho de 2023 (Diretrizes Orçamentárias), publicada no Diário
Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 3072, de 11 de julho de 2023.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica reaberto ao Orçamento Fiscal do exercício de 2024 o Crédito Adicional Especial, em favor da Secretaria Municipal de Transporte e
Obras Públicas, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme especificações a seguir:
02. Poder Executivo
Órgão 2000 Prefeitura Municipal de Apodi

Unidade Orçamentária 2030 Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas
Função 15 Urbanismo
Subfunção 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa 0006 Desenvolvimento Urbano
Ação 1.196 Construção da Arena Society
Natureza da Despesa 4 Despesas de Capital
Grupo de Natureza de Despesa 44 Investimentos
Modalidade de Aplicação 4490 Aplicações Diretas
Elemento de Despesa 449051 Obras e Instalações Fonte de Recurso 27003110 R$ 400.000,00
Total do Crédito Especial 400.000,00
Art. 2º - Os recursos necessários à reabertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de Superávit Financeiro Apurado
em Balanço Patrimonial do Exercício Anterior, de Emenda Parlamentar Individual do Ex-Senador JEAN PAUL PRATES, nos termos do
art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme especificações orçamentárias a seguir:
Superávit Financeiro Apurado em Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de Emenda Parlamentar

Individual do Ex-Senador JEAN PAUL PRATES – Banco do Brasil S/A, agência nº 892-3, Conta Corrente Fonte de Recurso 27003110 R$ 400.000,00
nº 42.824-8 – Apodi – RN.
Total do Crédito Disponível (R$) 400.000,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, Palácio Francisco Pinto, em Apodi/RN, 11 de janeiro de 2024.

Prefeito Municipal
Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:E0EE576D

DECRETO MUNICIPAL Nº 0829/2024 DE 11 DE JANEIRO DE 2024
REABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS

PÚBLICAS, NO VALOR DE R$ 277.822,58 (DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS
E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2085/2023 E ABERTO PELO DECRETO
Nº 0785/2023.
O Prefeito Municipal de Apodi – Alan Jefferson da Silveira Pinto, no uso da atribuição que lhe confere o art. 66, XII, da Lei Orgânica do
Município de Apodi, art. 167, § 2º, da Constituição e art. 41 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
CONSIDERANDO a autorização para abertura de Crédito Adicional Especial, concedida pelo art. 1º, da Lei Municipal nº 2085/2023, de 27 de
outubro de 2023, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 3149, de 30 de outubro de 2023;
CONSIDERANDO o Crédito Adicional Especial no valor de R$ 277.822,58 (duzentos e setenta e sete mil oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta
e oito centavos), aberto pelo Decreto Municipal nº 0785 de 30 de outubro de 2023, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio
Grande do Norte, edição nº 3150, de 31 de outubro de 2023, e:
CONSIDERANDO o disposto no art. 26, § 5º, da Lei Municipal nº 2015, de 07 de julho de 2023 (Diretrizes Orçamentárias), publicada no Diário
Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 3072, de 11 de julho de 2023.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica reaberto ao Orçamento Fiscal do exercício de 2024 o Crédito Adicional Especial, em favor da Secretaria Municipal de Transporte e
Obras Públicas, no valor de R$ 277.822,58 (duzentos e setenta e sete mil oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos), conforme
especificações a seguir:
02. Prefeitura Municipal de Apodi
Órgão 2000 PODER EXECUTIVO

Ação 1.200 Construção de Praça de Convivência – Água Fria
Valor do Crédito Especial (R$) 103.984,58

Ação 1.201 Construção de Passagem Molhada – Lagoa Rasa

Ação 1.202 Pavimentação a Paralelepípedo na Zona Rural
Total do Crédito Especial (R$) 277.822,58
Art. 2º - Os recursos necessários à reabertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de Superávit Financeiro Apurado
em Balanço Patrimonial do Exercício Anterior, de Emenda Parlamentar do Ex-Deputado Federal Walter Pereira Alves, os termos do art. 43,
§ 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme especificações orçamentárias a seguir:
Superávit Financeiro Apurado em Balanço Patrimonial do Exercício Anterior, de Emenda Parlamentar do

Fonte de Recurso 27003110 R$ 250.000,00
Ex-Deputado Federal Walter Pereira Alves,
Superávit Financeiro Apurado em Balanço Patrimonial do Exercício Anterior Fonte de Recurso 25000000 R$ 27.822,58
Total do Crédito Disponível (R$) 277.822,58
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, Palácio Francisco Pinto, em Apodi/RN, 11 de janeiro de 2024.

Prefeito Municipal
Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:08E45A2C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

RESULTADO PRELIMINAR DA ETAPA DE ANÁLISE MÉRITO CULTURAL DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023 –
PRÊMIO DE FOMENTO À CULTURA DA LEI PAULO GUSTAVO - BOA SAÚDE/RN
RESULTADO PRELIMINAR DA ETAPA DE ANÁLISE MÉRITO CULTURAL DO

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023 – PRÊMIO DE FOMENTO À CULTURA DA LEI PAULO GUSTAVO - BOA SAÚDE/RN
A Comissão de Análise do Mérito Cultural, torna público para conhecimento dos interessados o resultado preliminar da análise técnica do Edital de
Chamada Pública nº 02/2023 – Prêmio de Fomento à Cultura da Lei Paulo Gustavo - Boa Saúde/RN. Caberá recurso contra o resultado preliminar e
deverá ser apresentado no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da publicação do resultado, de acordo com os itens 9.10 do referido Edital. O
formulário de recurso encontra-se no Anexo VIII do edital e deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo com sede na
Rua Manoel Joaquim de Souza, 434 - Centro, Boa Saúde/RN, das 08 horas às 14 horas, na forma presencial. Os recursos apresentados após o prazo
não serão avaliados para eventual correção do resultado.
CATEGORIA: ARTESANATO
N° NOME DO PROPONENTE NOME DO PROJETO CPF/ CNPJ NOTA SITUAÇÃO

01 Maria Aparecida Campos Costa - 406709964-91 564 classificado
02 Maria Albertina da Silva - 650989944-20 539 classificado
03 Maria José da Silva - 003170164-48 523 classificado
04 Maria Lucia da Silva neto - 020185694-81 497 classificado
05 Rozeane da Silva - 761036504-10 489 classificado
06 Cleônia de Oliveira Bezerra - 698069854-00 487 classificado
07 Ana Paula M.da Silva Andrade - 704388994-40 469 classificado
08 Maria José dos Silva Alves - 779243804-00 468 classificado
09 Maria Elizabete Gomes de Meneses - 322883604-53 467 classificado
10 Edneide da Costa da Silva - 914548164-49 466 classificado
11 Layane Maylla Carvalho de Oliveira - 093232994-21 464 classificado
12 Francisca Peixoto - 350677644-49 462 classificado
13 Lucivania Custodio da Silva - 117772154-63 447 classificado
14 Maria de Fatima dos Santos Silva - 897822084-34 431 classificado
15 Edinalva da Silva - 029709774-19 420 classificado
16 Suely de Araújo - 073347814-06 412 classificado
17 Francisca Carvalho da Silva - 422954324-72 410 classificado
18 Maria de Fatima de Lima Costa - 596556824-04 405 classificado
19 Jandira Marques de Oliveira Bezerra - 307548147-72 405 classificado
21 Maria das Dores da Silva Rodrigues - 174188468-35 397 classificado
22 Edilma Francisca dos Santos - 038315144-96 391 classificado
23 Maria Maddalena dos Santos Lima - 019233674-63 391 classificado
24 Angela Maria Lima de Araújo - 970034094-53 388 classificado
25 Cícera Gregório de Oliveira - 942318264-04 384 classificado
26 João José Campos Rodrigues - 322736494-87 383 suplência
27 Zilma André de Souza - 565903424-15 377 suplência
28 Edilza Feliciano Gomes - 252287848-45 367 suplência
29 Maria Jaciara de Lima - 079340634-07 365 suplência
30 Jadna Eloany da Silva Costa - 103832504-80 362 suplência
31 Marli Valentin da Hora da Silva - 051868524-14 362 suplência
32 Adaiure Augusta de Souza - 085902714-53 358 suplência

33 Wenia Maria Silvestre de Souza - 126191224-14 353 suplência
34 Rosilene da Silva - 061160664-02 345 suplência
35 Terezinha Matias da Costa - 023189074-55 337 suplência
36 Raquel Cipriano Bandeira - 054603424-14 333 suplência
37 Francisca Josefa Gabriel de Souza - 049143514-20 324 suplência
38 Edna Taiza da Silva - 017229984-33 289 suplência
CATEGORIA: GASTRONOMIA

01 Lisandra Inácio Gabriel - 018014294-13 534 Classificado
02 Alessandra Maria de Souza da Silva - 010331024-07 515 Classificado
03 Enir Gomes da Costa Rodrigues - 071832624-56 514 Classificado
04 Maria Edineide Matias da Silva - 031663794-79 433 Classificado
05 Terezinha de Souza Paiva - 942326284-87 423 Classificado
06 Maria do Céu da Silva - 915089084-00 422 Classificado
07 Janiely de Souza Paiva - 072118714-33 402 Classificado
08 Catiucha Tatyany Costa de Lima - 055879264-27 397 Classificado
09 Daniela da Silva Ferreira - 111783604-58 395 Suplência
10 Fabio Estalone da S. Firmino - 117199484-29 359 Suplência
11 Iuryel Zacarias da Silva - 123380014-16 355 Suplência
CATEGORIA: MÚSICA E GRUPOS MUSICAIS

01 Janile Silva Santos - 092.228.024-03 533 Classificado
02 Thiago José dos Santos Grupo Thiago Brases 052.023.544-44 517 Classificado
03 Daniella da Silva Ferreira - 111.783.604-58 418 Classificado
04 Luana Galdino Ferreira - 017.132.204-58 390 Classificado
05 Eliézio Vitoriano de Lima - 110.136.324-00 351 Classificado
06 Edson dos Santos Silva - 125.522.144-52 332 Classificado
CATEGORIA: ARTES VISUAIS, DANÇAS E GRUPOS DIVERSOS

01 Ellyza Beatriz Silva Xavier - 709.990.264-45 463 Classificado
02 Hiago Moreira da Silva Grupo Cultural Junina Luar do Sertão 136.604.904-74 430 Classificado
JOÃO FERNANDES DA SILVA JÚNIOR

Presidente da Comissão de Análise do Mérito e Seleção
EUDO FERNANDO DE SOUZA

Membro
CAMILA FERNANDA DA SILVA

Membro
Publicado por:
Código Identificador:9AC460C0

SELEÇÃO DE PROJETOS PARA EXECUÇÃO AUDIOVISUAL DA LEI PAULO GUSTAVO - BOA SAÚDE/RN
SELEÇÃO DE PROJETOS PARA EXECUÇÃO AUDIOVISUAL DA LEI PAULO GUSTAVO - BOA SAÚDE/RN
A Comissão de Análise do Mérito Cultural, torna público para conhecimento dos interessados o resultado preliminar da análise técnica do Edital de
Chamada Pública nº 01/2023 – Seleção de projetos audiovisuais da Lei Paulo Gustavo -Boa Saúde/RN. Caberá recurso contra o resultado preliminar
e deverá ser apresentado no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da publicação do resultado, de acordo com os itens 12.8 e 12.9 do referido Edital. O
formulário de recurso encontra-se noAnexo IX do edital e deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo com sede na
Rua Manoel Joaquim de Souza, 434 - Centro, Boa Saúde/RN, das 08 horas às 13 horas, na forma presencial. Os recursos apresentados após o prazo
não serão avaliados para eventual correção do resultado.
Nº NOME DO PROPONENTE NOME DO PROJETO CPF/CNPJ CATEGORIA NOTA SITUAÇÃO
01 Associação Comunitária dos Trabalhadores de Boa Saúde Música & História 70 anos 70.031.828/0001-92 Média - Metragem 645
Selecionado
02 Franciel da Silva 70 anos de Boa Saúde, história e Cultura de Lagoinha 706647234 -97 Média - Metragem 499 Selecionado
03 Associação Comunitária dos Trabalhadores de Boa Saúde Onda Sonora da História 70.031.828/0001-92 Curta - Metragem 602 Selecionado
04 Inforsat história de 70 anos 07.510.396/0001 - 66 Curta - Metragem 484 Selecionado
05 Iranildo Felipe Vitoriano do Nascimento Cenas Culturais, Fotografando Histórias 706327284-50 Curta - Metragem 424 Selecionado
06 Hiago da Silva Moreira 70 anos de Boa Saúde 136604904-74 Curta - Metragem 419 Suplente
07 Associação Comunitária dos Trabalhadores de Boa Saúde Cine Comunidade 70.031.828/0001-92 Cinema itinerante ou de rua 641 Selecionado
08 Emanoel Alves da Costa Apoio a Cinema 063792644-77 Cinema itinerante ou de rua 518 Suplente
09 Inforsat Oficina Audiovisual 07.510.396/0001 - 66 capacitação, formação e qualificação no audiovisual 449 Selecionado
10 Franciel da Silva Capacitação , Formação 706647234 -97 capacitação, formação e qualificação no audiovisual 436 Suplente
11 Thiago José dos Santos Costa Thiago Brases 052023544-44 Vídeoclip 538 Selecionado
12 José Wellington de Freitas Sonorização 503506684-34 Vídeoclip 436 Selecionado
13 Josenilton Magalhães dos Santos Fluindo Adoração 067978384-95 Vídeoclip 352 Selecionado
JOSÉ FERNANDES DA SILVA JÚNIOR

Presidente da Comissão de Análise do Mérito e Seleção
EUDO FERNANDO DE SOUZA

Membro
CAMILA FERNANDA DA SILVA

Membro
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Código Identificador:0ABA67FA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

A Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte/RN torna público que está realizando pesquisa mercadológica, para contratação de Profissional, para
prestação de serviços de solda em geral, para atender às necessidades das Secretarias do Município de Caiçara do Norte/RN. Quem se interessar
entrar em contato para maiores informações na Sede da Prefeitura Municipal, localizada a Rua Irmã Aloizia, Centro – Caiçara do Norte/RN, ou
poderá enviar a proposta para o E-mail: [email protected], no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data desta publicação.
DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
CNPJ
ENDEREÇO Nº BAIRRO:
CIDADE UF: CEP:
EMAIL:
COTAÇÃO DE PREÇO
OBJETO: Contratação de Profissional, para prestação de Serviços de Solda em geral, para atender às necessidades das Secretarias do Município de
Caiçara do Norte/RN.
ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS A SEREM COTADOS
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAS EM GERAL, ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA
1 QUALIFICADA PARA CONFECÇÃO /MANUTENÇÃO DE PORTÕES, GRADES, H/homem 200
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Publicado por:
Código Identificador:F7E8674C

A Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte/RN torna público que está realizando pesquisa mercadológica, para contratação de pessoa física ou
jurídica para prestação de serviços de marcenaria através de mão de obra qualificada para atender as necessidades do Município de Caiçara do
Norte/RN. Quem se interessar entrar em contato para maiores informações na Sede da Prefeitura Municipal, localizada a Rua Irmã Aloizia, Centro –
Caiçara do Norte/RN, ou poderá enviar a proposta para o E-mail: [email protected], no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar
da data desta publicação.
DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
CNPJ
CIDADE UF: CEP:
EMAIL:
COTAÇÃO DE PREÇO
OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de marcenaria através de mão de obra qualificada para atender as
necessidades do Município de Caiçara do Norte/RN.

1 Prestação de serviço de marcenaria em geral. Serviço 200
Publicado por:
Código Identificador:0184ED1D

A Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte/RN torna público que está realizando pesquisa mercadológica, para contratação de Consultoria,
Assessoria e Apoio Técnico em Saúde em Gestão de Saúde Pública do Município de Caiçara do Norte/RN. Quem se interessar entrar em contato
para maiores informações na Sede da Prefeitura Municipal, localizada a Rua Irmã Aloizia, Centro – Caiçara do Norte/RN, ou poderá enviar a
proposta para o E-mail: [email protected], no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data desta publicação.
DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
CNPJ
CIDADE UF: CEP:
EMAIL:
DATA
COTAÇÃO DE PREÇO
OBJETO: Contratação de Consultoria, Assessoria e Apoio Técnico em Saúde em Gestão de Saúde Pública do Município de Caiçara do Norte/RN,
tudo de acordo com o que determina a legislação vigente.

Elaboração e Revisão do Plano Municipal de Saúde;
- Elaboração e Monitoramento da Programação Anual de Saúde;
- Elaboração dos Relatórios Quadrimestrais de Prestação de Conta;
- Elaboração do Relatório Anual de Saúde;
- Apoio técnico e organizacional das Audiências Públicas na Câmara Legislativa para a
Prestação de Contas da gestão da saúde;
- Respostas administrativas as demandas dos órgãos de controle, do poder judiciário, conselhos
de classe e demais instituições
1 - Apoio técnico na captação de recursos financeiros por meio de emendas parlamentares e Mês 12
programas ministeriais;
- Acompanhamento e atualização da legislação do SUS;
- Promoção de Reuniões de Planejamento, monitoramento e avaliação das ações de saúde com
os Coordenadores e Responsáveis pelas áreas técnicas;
A contratação se faz necessária em decorrência da complexidade dos serviços administrativos e
técnicos na área de gestão de saúde pública, e estes trata-se de serviços essenciais à
administração pública, objetivando a qualificação das ações de saúde da Política Municipal de
Saúde.
Publicado por:
Código Identificador:F7659D4C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2024
ARP Nº 001/2024; P.E. Nº 019/2023; ÓRGÃO GERENCIADOR P.M. CAIÇARA DO RIO DO VENTO; OBJETO REGISTRO DE PREÇOS
PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT`S DE EPI`S (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E REPARTIÇÕES VINCULADOS A PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN. FORNECEDOR: F F CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 28.910.694/0001-
13, COM VALOR TOTAL DE R$ 91.615,20 (NOVENTA E UM MIL SEISCENTOS E QUINZE REAIS E VINTE CENTAVOS). VIGÊNCIA: 12
(DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 11 DE JANEIRO DE 2024 A 10 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME OS ITENS DA
PLANILHA ABAIXO:
Nº PRODUTO MODELO QTDE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO, NA COR PRETA, CANO CURTO,
COM BIQUEIRA DE POLIPROPILENO OU AÇO E FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS,
1 CARTOM 200 PAR R$100,00 R$20.000,00
SOLADO EM PU BIDENSIDADE EM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO. (TAMANHO DO 36
AO 42).
CAPACETE DE PROTEÇÃO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTÊNCIA CONTRA
IMPACTO E CHOQUE ELÉTRICO, COM ABA FRONTAL, SUSPENSÃO COMPOSTA POR 6
2 VONDER 60 UN R$59,90 R$3.594,00
PONTOS DE FIXAÇÃO, CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO MTE 29792, EM CONFORMIDADE
A ABNT NBR 8221:2003, NA COR VERMELHAS.
3 CAPACETE DE PROTEÇÃO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTÊNCIA CONTRA VONDER 50 UN R$69,99 R$3.499,50

A ABNT NBR 8221:2003, NA COR AMARELA.
CAPACETE DE PROTEÇÃO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTÊNCIA CONTRA
4 VONDER 50 UN R$69,99 R$3.499,50
A ABNT NBR 8221:2003, NA COR BRANCA.
LUVA DE PROTEÇÃO, FABRICADA EM RASPA, CANO CURTO (07 CM), REFORÇO INTERNO
EM RASPA, TANTO NA PALMA COMO TAMBÉM NA FACE PALMAR DOS DEDOS, REFORÇO
5 VOLK 400 PAR R$34,99 R$13.996,00
EXTERNO EXTRA, LOCALIZADO ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR, CA -
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO 26749.
LUVA DE PROTEÇÃO, FABRICADA EM RASPA, CANO LONGO (20 CM), REFORÇO INTERNO
EM RASPA, TANTO NA PALMA COMO TAMBÉM NA FACE PALMAR DOS DEDOS, REFORÇO
6 VOLK 400 PAR R$27,64 R$11.056,00
EXTERNO EXTRA, LOCALIZADO ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR, CA -
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO 20040.
CHAPÉU DE PROTEÇÃO, 100% POLIÉSTER, COM PROTEÇÃO DE PESCOÇO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO DE ABA: MOLDÁVEL C/ILHÓS; ESTRUTURA INTERNA
7 QUE PERMITA O MESMO PERMANECER ARMADO DURANTE O USO; CORDÃO REMOVÍVEL: NALINHA 50 UN R$49,00 R$2.450,00
SIM; TIPO DE FECHAMENTO: BOTÕES DE PRESSÃO. COR A DEFINIR DE ACORDO COM AS
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS.
ABAFADOR RUÍDO AURICULAR, MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO, COR: CINZA CLARO,
8 FORMATO: CONCHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÍVEL REDUÇÃO DE RUÍDO NRRSF KALIPSO 50 UN R$69,00 R$3.450,00
16 DB, CA 27202.
PROTETOR AURICULAR, TIPO: PLUGUE, MATERIAL: SILICONE, COM TRÊS FLANGES
9 MASTER 60 UN R$3,30 R$198,00
MACIAS E CÔNICAS NA COR LARANJA COM CORDÃO DE POLIÉSTER.
ÓCULOS PROTETOR: TIPO: ÓCULOS DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM
10 POLICARBONATO ÓPTICO, ANTIEMBAÇANTE, COM ARMAÇÃO DE NYLON E HASTES COM DANNY 60 UN R$19,80 R$1.188,00
COMPRIMENTO REGULÁVEL, LENTE INCOLOR, PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS, CA 9722.
LUVA PVC, 36 CM, NOS DIVERSOS TAMANHOS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CANO
11 VOLK 80 PAR R$39,99 R$3.199,20
LONGO.
LUVA DE SEGURANÇA: CANO CURTO; CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO,
12 DANNY 80 PAR R$20,00 R$1.600,00
VULCANIZADO DE LÁTEX REFORÇADO NA PALMA E NOS DEDOS.
MÁSCARA RESPIRADORA DUPLA FACIAL: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE
13 SEGURANÇA FACIAL COM CA 27999 COM FILTRO DUPLO E TAMANHO ÚNICO. ALTEC 50 UN R$72,00 R$3.600,00
CONFECCIONADO EM COMPOSTO DE BORRACHA E SILICONE.
CAPA DE CHUVA: CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER COM MANGAS
14 LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO; 3M 50 UN R$39,00 R$1.950,00
NOS DIVERSOS TAMANHOS
COLETE: CONFECCIONADO EM TECIDO DE BRIM, 100 % ALGODÃO, DECOTE EM V,
15 FECHAMENTO COM ZÍPER, DOIS BOLSOS INFERIORES, NOS DIVERSOS TAMANHOS, COR A NALINHA 50 UN R$119,90 R$5.995,00
DEFINIR DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS.
MÁSCARA DESCARTÁVEL: MODELO PFF1, RESPIRADOR DESCARTÁVEL DOBRÁVEL;
PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE POEIRAS E
NÉVOAS; POSSUI CAMADAS FILTRANTES SINTÉTICAS TRATADAS POR PROCESSO
16 DELTA 60 CX R$149,00 R$8.940,00
ELETROSTÁTICO; CLASSE PFF1 S; CERTIFICADO NO ÂMBITO DO SISTEMA BRASILEIRO DE
AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PELO INSTITUTO FALCÃO BAUER DA QUALIDADE;
ORGANISMO ACREDITADO PELA COORDENAÇÃO GERAL DE ACREDITAÇÃO - CGCRE.
PROTETOR FACIAL PRO VISION "8 CS INCOLOR DELTA PLUS AJUSTE SIMPLES WPS0718 CA
14197, PROTETOR FACIAL EM POLICARBONATO DE ALTA QUALIDADE COM RESISTÊNCIA À
17 DELTA 50 UN R$68,00 R$3.400,00
IMPACTOS, NOS DIVERSOS TAMANHOS, CARNEIRA HIPOALERGÊNICA COM REGULAGEM
ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES

Órgão Gerenciador
FABIO FRANCO MORAIS DE OLIVEIRA

Fornecedor Registrado
Publicado por:
Código Identificador:C033DF6D

ARP Nº 002/2024; P.E. Nº 020/2023; ÓRGÃO GERENCIADOR P.M. CAIÇARA DO RIO DO VENTO; OBJETO: REGISTRO DE PREÇO
PARA FUTURO E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE
BREAK E REFEIÇÕES, COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO
VENTO/RN. FORNECEDOR: F F CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 28.910.694/0001-13, COM VALOR TOTAL DE R$
63.829,00 (SESSENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS). VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE
11 DE JANEIRO DE 2024 A 10 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME OS ITENS DA PLANILHA ABAIXO:
VALOR VALOR
ITEM PRODUTO MARCA/FABRICANTE QUANTIDADE
UNT. TOTAL
Coffee break — Cardápio tipo I: Cardápio: Café puro, café com leite ou chocolate quente, suco de fruta (Natural ou poupa), refrigerante de
primeira linha (copo de 200ml), bolo (fatia), bandeja com mini salgados (fritos e de forno), pão, frios (presunto, queijo mussarela, queijo prato,
manteiga e margarina), pão com queijo ou sanduíche recheados, canjica ou tapioca. Complemento: Açúcar, Adoçante e guardanapos de papel.
Pessoal: 2 funcionários a cada 50 pessoas atendidas, devidamente uniformizados e dentro das normas exigidas por Lei. Material: toalhas de FABRICAÇÃO
0001 1.000 UN 16,57 16.570,00
mesa, copos, xícaras, talheres de inox, travessas, bandejas de inox, pegadores de inox, garrafa térmicas em aço escovado, jarras de vidro para PROPRIA
suco e água, cadeiras proporcionais ao número de pessoas mesas para buffet , mesa de apoio, mesas com tampão para convidados, arranjo de
mesa, toalha de mesa (buffet , apoio e convidados, cores a serem indicadas pela prefeitura). OBS: Os alimentos e bebidas deverão ser dispostos
em mesas para que os participantes possam servir-se pessoalmente.
Coffee break – Cardápio tipo II: Cardápio: Café puro, café com leite, Suco de frutas natural: Tipos: caju, goiaba, maracujá, abacaxi, acerola,
laranja, mangaba, manga ou quaisquer outras frutas da época. Bolo (fatia): Pelo menos 2 sabores de bolo (laranja, queijo, chocolate, mesclado,
etc.); salgados de frango, carne ou queijo com presunto: P Tipos: minipastel, mini coxinha, mini sanduíche, canudinhos e empadas. Pãozinho
com travessa de frios: Tipos: presunto, queijo mussarela, queijo prato, manteiga e margarina. Complemento: Açúcar, Adoçante e guardanapos
FABRICAÇÃO
0002 de papel. Pessoal: 2 funcionários a cada 50 pessoas atendidas, devidamente uniformizados e dentro das normas exigidas por Lei. Material: 1.000 UN 16,57 16.570,00
PROPRIA
toalhas de mesa, copos, xícaras, talheres de inox, travessas, bandejas de inox, pegadores de inox, garrafa térmicas em aço escovado, jarras de
vidro para suco e água, cadeiras proporcionais ao número de pessoas mesas para buffet , mesa de apoio, mesas com tampão para convidados,
arranjo de mesa, toalha de mesa (buffet , apoio e convidados, cores a serem indicadas pela prefeitura). OBS: Os alimentos e bebidas deverão ser
dispostos em mesas para que os participantes possam servir-se pessoalmente
Almoço/Jantar: Cardápio tipo I: Cardápio tipo I - Pratos à base de carne vermelha: -proteína de primeira: OBS: Deverá ser ofertado 2 tipos de
proteínas: (carne assada de panela ou bife acebolado ou estrogonofe ou bife ao molho madeira ou escondidinho); - salada (crua ou cozida); -
arroz (branco ou a grega); -massa (espaguete); - acompanhamento (farofa ou farinha); - sobremesa: ( Fruta, pudim, mousse); -suco de fruta FABRICAÇAO
0003 500 UN 22,19 11.095,00
(natural ou poupa) ou refrigerante (de primeira qualidade); -Água mineral sem gás (200ml); OBS: A alimentação deverá ser servida em réchaud PROPRIA
para pratos quentes; Utensílios: copos, taças, jarras de vidro, bandejas e talheres de inox, pratos, vasilhas para servir, recipientes para
sobremesa, guardanapo de papel, cadeiras proporcionais ao número de pessoas, mesas para buffet , mesa de apoio, mesas com tampão para os
convidados, toalha de mesa (buffet , apoio e convidados, cores a serem indicadas pela prefeitura)
Almoço/Jantar: Cardápio tipo II: Cardápio tipo II - Pratos à base de carne branca (Ave): -proteína de primeira: OBS: Deverá ser ofertado 2 tipos
de proteínas: (Frango cozido com legumes, frango de forno ou frango ao molho branco, estrogonofe, escondidinho de frango ao molho branco,
torta salgada ou lasanha);
-salada (crua ou cozida); -arroz (branco ou a grega); -massa (espaguete); -acompanhamento (farofa ou farinha); -sobremesa: ( Fruta, pudim, FABRICAÇAO
0004 500 UN 21,62 10.810,00
mousse); -suco de fruta (natural ou poupa) ou refrigerante (de primeira qualidade); -Água mineral sem gás (200ml); OBS: A alimentação deverá PROPRIA
ser servida em réchaud para pratos quentes; Utensílios: copos, taças, jarras de vidro, bandejas e talheres de inox, pratos, vasilhas para servir,
recipientes para sobremesa, guardanapo de papel, cadeiras proporcionais ao número de pessoas, mesas para buffet , mesa de apoio, mesas com
tampão para os convidados, toalha de mesa (buffet , apoio e convidados, cores a serem indicadas pela prefeitura).
Almoço/Jantar: Cardápio tipo III: Cardápio tipo III - Pratos à base de Peixe e frutos do mar: -proteína de primeira: OBS: Deverá ser ofertado 2
tipos de proteínas: (peixe frito, peixe ao molho branco, peixe ao molho de camarão, camarão fresco com legumes ou camarão ao molho branco);
-salada (crua ou cozida); - arroz (branco ou a grega); - acompanhamento (farofa); - sobremesa: ( Fruta, pudim, mousse); -suco de fruta (natural
FABRICAÇAO
0005 ou poupa) ou refrigerante (de primeira qualidade); -Água mineral sem gás (200ml); OBS: A alimentação deverá ser servida em réchaud para 400 UN 21,96 8.784,00
PROPRIA
pratos quentes; Utensílios: copos, taças, jarras de vidro, bandejas e talheres de inox, pratos, vasilhas para servir, recipientes para sobremesa,
guardanapo de papel, cadeiras proporcionais ao número de pessoas, mesas para buffet , mesa de apoio, mesas com tampão para os convidados,
toalha de mesa (buffet , apoio e convidados, cores a serem indicadas pela prefeitura).
Almoço/Jantar: Cardápio tipo I: Cardápio tipo I - Pratos à base de carne vermelha: -proteína de primeira: OBS: Deverá ser ofertado 2 tipos de
proteínas: (carne assada de panela ou bife acebolado ou estrogonofe ou bife ao molho madeira ou escondidinho); - salada (crua ou cozida); -
arroz (branco ou a grega); -massa (espaguete); - acompanhamento (farofa ou farinha); - sobremesa: ( Fruta, pudim, mousse); -suco de fruta
FABRICAÇAO
0003 (natural ou poupa) ou refrigerante (de primeira qualidade); -Água mineral sem gás (200ml); OBS: A alimentação deverá ser servida em réchaud 500 UN 22,19 11.095,00
PROPRIA
para pratos quentes; Utensílios: copos, taças, jarras de vidro, bandejas e talheres de inox, pratos, vasilhas para servir, recipientes para
sobremesa, guardanapo de papel, cadeiras proporcionais ao número de pessoas, mesas para buffet , mesa de apoio, mesas com tampão para os
convidados, toalha de mesa (buffet , apoio e convidados, cores a serem indicadas pela prefeitura)
Almoço/Jantar: Cardápio tipo II: Cardápio tipo II - Pratos à base de carne branca (Ave): -proteína de primeira: OBS: Deverá ser ofertado 2 tipos
de proteínas: (Frango cozido com legumes, frango de forno ou frango ao molho branco, e estrogonofe e, escondidinho de frango ao molho
branco, torta salgada ou lasanha); -salada (crua ou cozida); -arroz (branco ou a grega); -massa (espaguete); -acompanhamento (farofa ou
farinha); -sobremesa: ( Fruta, pudim, mousse); -suco de fruta (natural ou poupa) ou refrigerante (de primeira qualidade); -Água mineral sem gás FABRICAÇAO
0004 500 UN 21,62 10.810,00
(200ml); OBS: A alimentação deverá ser servida em réchaud para pratos quentes; Utensílios: copos, taças, jarras de vidro, bandejas e talheres de PROPRIA
inox, pratos, vasilhas para servir, recipientes para sobremesa, guardanapo de papel, cadeiras proporcionais ao número de pessoas, mesas para
buffet , mesa de apoio, mesas com tampão para os convidados, toalha de mesa (buffet , apoio e convidados, cores a serem indicadas pela
prefeitura).

Órgão Gerenciador
FABIO FRANCO MORAIS DE OLIVEIRA

Fornecedor Registrado
Publicado por:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE Nº 32/2024
A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes Urbanos de Caicó, em conformidade com as competências estabelecidas na
Lei nº 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do CONTRAN, especialmente as Resoluções 900/2022 e
918/2022, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, considerando que não foi interposta defesa da
autuação ou pedido de advertência por escrito dentro do prazo legal ou que estes foram indeferidos ou não conhecidos, tendo sido cumprido o
estabelecido no inciso II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA PENALIDADE de Multa referente à infração de trânsito os
proprietários dos veículos ou infratores relacionados no ANEXO do presente edital, com suas respectivas penalidades.
O pagamento da multa poderá ser efetuado com 20% de desconto do seu valor, até o vencimento da notificação prevista no edital. Poderá ser
interposto RECURSO perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, até a data limite prevista neste edital, devendo, para tanto, apresentar
requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado.
Os formulários poderão ser retirados na unidade administrativa da SEMUTRAN na Rua Otávio Lamartine, 458, Centro – Caicó/RN - CEP: 59300-
000, ou solicitados pelo e-mail: [email protected], e deverão ser entregues acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia
do auto de infração, ou desta notificação, ou de documento que conste a placa do veículo e o número do auto de infração; b) cópia da CNH ou outro
documento de identificação oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a
representação; c) procuração quando for o caso; d) cópia do CRLV; e) original e/ou cópia de outros documentos que possam fazer prova ou
colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. O recurso deverá ter somente um auto de infração como objeto.
Os dados são apresentados na seguinte sequência: placa veículo/UF, nº do auto de infração, código da infração, data da infração, data limite para
apresentação da Defesa de Autuação, Valor da Multa.
Caicó/RN, 10 de janeiro de 2024.
LUZINETE DE SOUZA DANTAS

Sec. Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes Urbanos.
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS

SEMUTRAN
ANEXO AO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE Nº 32/2024
CÒDIGO INFRAÇÃO/ DATA LIM. APRESENT. DA DEFESA DE

PLACA N° AUTO INFRAÇÃO DATA DA INFRAÇÃO VALOR
DESDOBRAMENTO PENALIDADE
RGN5I98/RN A 00007654 538-0/0 26-10-2023 19-2-2024 R$ 130,16
OEW4E14/RN A 00007655 540-1/0 26-10-2023 19-2-2024 R$ 195,23
HWY0656/RN A 00007940 552-5/0 26-10-2023 19-2-2024 R$ 130,16
QGX9G25/RN A 00007941 538-0/0 26-10-2023 19-2-2024 R$ 130,16
CJA7516/RN A 00007942 548-7/0 26-10-2023 19-2-2024 R$ 195,23
PCU4H10/PB A 00007982 552-5/0 26-10-2023 19-2-2024 R$ 130,16
OJZ4J71/RN A 00007983 548-7/0 26-10-2023 19-2-2024 R$ 195,23
JPR6963/RN A 00007984 548-7/0 26-10-2023 19-2-2024 R$ 195,23

PFD6A47/PB A 00007985 548-7/0 26-10-2023 19-2-2024 R$ 195,23
OSV8B91/SE A 00007390 663-7/1 26-10-2023 19-2-2024 R$ 195,23
OWB6645/RN A 00007986 538-0/0 26-10-2023 19-2-2024 R$ 130,16
MZM5I43/RN A 00007987 538-0/0 26-10-2023 19-2-2024 R$ 130,16
MOE8F02/RN A 00007988 548-7/0 26-10-2023 19-2-2024 R$ 195,23
QGM1868/RN A 00007989 541-0/0 26-10-2023 19-2-2024 R$ 130,16
MZH3524/RN A 00007990 605-0/1 26-10-2023 19-2-2024 R$ 293,47
MZH3524/RN A 00007991 659-9/2 26-10-2023 19-2-2024 R$ 293,47
QFO8D92/PB A 00004235 540-1/0 27-10-2023 19-2-2024 R$ 195,23
QSC8J59/RN A 00006036 762-5/1 27-10-2023 19-2-2024 R$ 293,47
MNT7E25/PB A 00006037 762-5/1 27-10-2023 19-2-2024 R$ 293,47
RQB1A76/RN A 00006038 762-5/1 27-10-2023 19-2-2024 R$ 293,47
NNK6731/RN A 00006039 596-7/0 27-10-2023 19-2-2024 R$ 1.467,35
QGS0B62/RN A 00007588 762-5/1 27-10-2023 19-2-2024 R$ 293,47
RQB4G88/RN A 00007589 762-5/1 27-10-2023 19-2-2024 R$ 293,47
MZB4G55/RN A 00008112 704-8/1 27-10-2023 19-2-2024 R$ 293,47
RGE0I99/RN A 00008113 554-1/4 27-10-2023 19-2-2024 R$ 195,23
NOG1577/RN A 00007590 596-7/0 27-10-2023 19-2-2024 R$ 1.467,35
RGE7A90/RN A 00007591 590-8/0 27-10-2023 19-2-2024 R$ 1.467,35
RGF0F86/RN A 00007992 548-7/0 27-10-2023 19-2-2024 R$ 195,23
MZM5I32/RN A 00007993 548-7/0 27-10-2023 19-2-2024 R$ 195,23
RLW9C54/PB A 00007994 548-7/0 27-10-2023 19-2-2024 R$ 195,23
FOB1D07/PB A 00007995 548-7/0 27-10-2023 19-2-2024 R$ 195,23
OJV9H97/RN A 00007996 552-5/0 27-10-2023 19-2-2024 R$ 130,16
MZM6887/RN A 00007997 554-1/3 27-10-2023 19-2-2024 R$ 195,23
RGN7J37/RN A 00007998 554-1/1 27-10-2023 19-2-2024 R$ 195,23
QGY4E96/RN A 00007999 554-1/4 27-10-2023 19-2-2024 R$ 195,23
QGO2J82/RN A 00008000 548-7/0 27-10-2023 19-2-2024 R$ 195,23
Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões


SEMUTRAN

QGW5G06/RN A 00004524 546-0/0 29-10-2023 19-2-2024 R$ 130,16
NNJ2A45/RN A 00008003 665-3/1 29-10-2023 19-2-2024 R$ 195,23
NNJ2A45/RN A 00008004 663-7/1 29-10-2023 19-2-2024 R$ 195,23
RQE0E07/RN A 00008114 663-7/1 29-10-2023 19-2-2024 R$ 195,23
QGS5J65/RN A 00003459 548-7/0 30-10-2023 19-2-2024 R$ 195,23
RFL8F83/RN A 00008116 550-9/0 30-10-2023 19-2-2024 R$ 130,16
HNM9186/MG A 00008118 554-1/4 30-10-2023 19-2-2024 R$ 195,23
PIW5J47/RN A 00008119 548-7/0 30-10-2023 19-2-2024 R$ 195,23
NOA8C44/RN A 00008120 596-7/0 30-10-2023 19-2-2024 R$ 1.467,35
PYR1C52/RN A 00007877 554-1/4 31-10-2023 19-2-2024 R$ 195,23
OEY1C06/RN A 00007878 552-5/0 31-10-2023 19-2-2024 R$ 130,16
RQB0G89/RN A 00007879 663-7/1 31-10-2023 19-2-2024 R$ 195,23
MYG5429/RN A 00007880 587-8/0 31-10-2023 19-2-2024 R$ 130,16
RGH0F46/RN A 00007882 519-3/0 31-10-2023 19-2-2024 R$ 293,47
RLS8I54/PB A 00008005 548-7/0 31-10-2023 19-2-2024 R$ 195,23
SEP7A65/PR A 00008121 541-0/0 31-10-2023 19-2-2024 R$ 130,16

QGK2020/RN A 00008122 540-1/0 31-10-2023 19-2-2024 R$ 195,23
OWE4F46/RN A 00008123 552-5/0 31-10-2023 19-2-2024 R$ 130,16
NOB9I58/RN A 00008124 663-7/1 31-10-2023 19-2-2024 R$ 195,23
IOO6C43/RN A 00008160 554-1/1 31-10-2023 19-2-2024 R$ 195,23
MYK1F07/RN A 00008161 538-0/0 31-10-2023 19-2-2024 R$ 130,16
QFS7B32/PB A 00008162 538-0/0 31-10-2023 19-2-2024 R$ 130,16
MOC3216/RN A 00008163 538-0/0 31-10-2023 19-2-2024 R$ 130,16
NNN3J11/RN A 00008164 538-0/0 31-10-2023 19-2-2024 R$ 130,16
RGE4D10/RN A 00008165 538-0/0 31-10-2023 19-2-2024 R$ 130,16
MYG5429/RN A 00008166 659-9/2 31-10-2023 19-2-2024 R$ 293,47
QGT0A67/RN A 00008167 763-3/1 31-10-2023 19-2-2024 R$ 293,47
MYU2I20/RN A 00008168 703-0/1 31-10-2023 19-2-2024 R$ 293,47
Publicado por:
Código Identificador:6B8022E1

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS SEMUTRAN

NNN9679/RN A 00001025 554-1/4 1-11-2023 22-2-2024 R$ 195,23
NOD6599/RN A 00004848 554-1/4 1-11-2023 22-2-2024 R$ 195,23
OVZ9735/RN A 00007393 552-5/0 1-11-2023 22-2-2024 R$ 130,16
MON9D33/RN A 00007394 541-0/0 1-11-2023 22-2-2024 R$ 130,16
NNQ1588/RN A 00007395 552-5/0 1-11-2023 22-2-2024 R$ 130,16
MYN1B14/RN A 00007943 554-1/4 1-11-2023 22-2-2024 R$ 195,23
OJW6D86/RN A 00008201 538-0/0 1-11-2023 22-2-2024 R$ 130,16
QGI8I89/RN A 00008202 552-5/0 1-11-2023 22-2-2024 R$ 130,16
RGE2J05/RN A 00008203 552-5/0 1-11-2023 22-2-2024 R$ 130,16
RGI3G40/RN A 00008204 540-1/0 1-11-2023 22-2-2024 R$ 195,23
PDA1H62/RN A 00008205 554-1/4 1-11-2023 22-2-2024 R$ 195,23
RQE6F67/RN A 00004929 663-7/1 3-11-2023 22-2-2024 R$ 195,23
NNU6235/RN A 00006040 501-0/0 3-11-2023 22-2-2024 R$ 880,41
NNU6235/RN A 00006041 659-9/2 3-11-2023 22-2-2024 R$ 293,47
OWD5G70/RN A 00007592 704-8/1 2-11-2023 22-2-2024 R$ 293,47
QGJ6007/RN A 00007593 663-7/1 3-11-2023 22-2-2024 R$ 195,23
QGJ6007/RN A 00007594 655-6/1 3-11-2023 22-2-2024 R$ 293,47
NNR7638/RN A 00008169 548-7/0 3-11-2023 22-2-2024 R$ 195,23
RGJ1G97/RN A 00008170 548-7/0 3-11-2023 22-2-2024 R$ 195,23
RQB8E99/RN A 00008171 501-0/0 3-11-2023 22-2-2024 R$ 880,41
RQB8E99/RN A 00008172 663-7/1 3-11-2023 22-2-2024 R$ 195,23
RQE8C57/RN A 00006427 501-0/0 4-11-2023 22-2-2024 R$ 880.41
MYZ9170/RN A 00006428 605-0/1 4-11-2023 22-2-2024 R$ 130,16
QSF6G77/RN A 00006429 605-0/1 4-11-2023 22-2-2024 R$ 293,47
MYR1048/RN A 00006431 605-0/1 4-11-2023 22-2-2024 R$ 293,47
MNP8301/RN A 00007642 605-0/1 4-11-2023 22-2-2024 R$ 293,47
RQF9G97/RN A 00007643 605-0/1 4-11-2023 22-2-2024 R$ 293,47
MYY0851/RN A 00007644 605-0/1 4-11-2023 22-2-2024 R$ 293,47
RQC2E15/RN A 00007645 763-3/1 4-11-2023 22-2-2024 R$ 293,47
RGI5H21/RN A 00007646 605-0/1 4-11-2023 22-2-2024 R$ 293,47
MYY3191/RN A 00007647 605-0/1 4-11-2023 22-2-2024 R$ 293,47
Publicado por:
Código Identificador:8E3F0598


SEMUTRAN

QGD3I03/RN A 00006432 605-0/1 4-11-2023 22-2-2024 R$ 293,47
QGU2I27/RN A 00006433 573-8/0 4-11-2023 22-2-2024 R$ 293,47
NNL5252/RN A 00006434 763-3/1 4-11-2023 22-2-2024 R$ 293,47
NNL5252/RN A 00006435 659-9/2 4-11-2023 22-2-2024 R$ 293,47
NOD4J44/RN A 00006436 541-0/0 4-11-2023 22-2-2024 R$ 130,16
OJW6C26/RN A 00006437 548-7/0 4-11-2023 22-2-2024 R$ 195,23
NVC3692/RN A 00007396 704-8/1 4-11-2023 22-2-2024 R$ 293,47
FXQ6E94/RN A 00007640 548-7/0 3-11-2023 22-2-2024 R$ 195,23
QSA9080/RN A 00007641 548-7/0 3-11-2023 22-2-2024 R$ 195,23
QGX4E18/RN A 00007656 705-6/1 4-11-2023 22-2-2024 R$ 293,47
QGX4E18/RN A 00007657 734-0/0 4-11-2023 22-2-2024 R$ 130,16
RQE0E07/RN A 00007658 590-8/0 4-11-2023 22-2-2024 R$ 1.467,35
RGN9I17/RN A 00008126 663-7/1 4-11-2023 22-2-2024 R$ 195,23
NOA8915/RN A 00006438 656-4/0 4-11-2023 22-2-2024 R$ 293,47
RGF8C96/RN A 00007648 763-3/1 4-11-2023 22-2-2024 R$ 293,47
MYV6632/RN A 00007649 763-3/1 4-11-2023 22-2-2024 R$ 293,47
MYI8156/RN A 00007650 573-8/0 4-11-2023 22-2-2024 R$ 293,47
NNV6G31/RN A 00007883 595-9/1 4-11-2023 22-2-2024 R$ 1.467,35
FDU4B58/RN A 00007884 548-7/0 4-11-2023 22-2-2024 R$ 195,23
QGO3375/RN A 00007885 763-3/1 4-11-2023 22-2-2024 R$ 293,47
MYZ1I45/RN A 00007886 763-3/1 4-11-2023 22-2-2024 R$ 293,47
OWS1969/RN A 00007887 548-7/0 4-11-2023 22-2-2024 R$ 195,23
QRG9I38/RN A 00007888 656-4/0 4-11-2023 22-2-2024 R$ 293,47
RGH2G68/RN A 00006043 552-5/0 4-11-2023 22-2-2024 R$ 130,16
OJW9A56/RN A 00006044 540-1/0 4-11-2023 22-2-2024 R$ 195,23
NNW9H94/RN A 00006045 703-0/1 4-11-2023 22-2-2024 R$ 293,47
QGR7C55/RN A 00006046 548-7/0 4-11-2023 22-2-2024 R$ 195,23
QGF7A00/RN A 00006047 548-7/0 4-11-2023 22-2-2024 R$ 195,23
RGJ9J94/RN A 00006048 552-5/0 4-11-2023 22-2-2024 R$ 130,16
QGK4A97/RN A 00006049 541-0/0 4-11-2023 22-2-2024 R$ 130,16
RQB0H79/RN A 00006050 552-5/0 4-11-2023 22-2-2024 R$ 130,16
QGZ5C69/RN A 00008206 541-0/0 4-11-2023 22-2-2024 R$ 130,16
QGQ7I25/RN A 00008207 552-5/0 4-11-2023 22-2-2024 R$ 130,16
Publicado por:
Código Identificador:A5AAEF38
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO Nº 48/2023
918/2022, após esgotadas as tentativas de entrega via remessa postal, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO as pessoas físicas e jurídicas relacionadas no
ANEXO do presente edital, com suas respectivas infrações constatadas.
O interessado poderá interpor DEFESA DA AUTUAÇÃO nos prazos estabelecidos neste edital, devendo o requerimento ser entregue na unidade
administrativa da SEMUTRAN ou encaminhado via remessa postal para seu endereço na Rua Otávio Lamartine, 458, Centro – Caicó/RN - CEP:
59300-000; ou ainda, enviado para o e-mail: [email protected].
Os formulários poderão ser retirados na unidade administrativa da SEMUTRAN ou solicitados pelo e-mail: [email protected]. Ao
requerimento deverão ser juntados os seguintes documentos: cópia de documento de identificação e CPF/CNPJ; procuração original ou por
instrumento, quando exigível; cópia do documento comprovando a representação, quando pessoa jurídica; cópia de comprovante do interesse
prioritário em razão da idade, da necessidade especial e da existência de doença grave, conforme Lei 12.008/2009.
apresentação da Defesa de Autuação.

SEC. MUNICIPAL DE MORBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANOS

SEMUTRAN
ANEXO AO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO Nº 48/2023
CÓDIGO INFRAÇÃO/ DATA LIM. APRESENT. DA DEFESA DE

PLACA AUTO INFRAÇÃO DATA DA INFRAÇÃO
DESDOBRAMENTO AUTUAÇÃO
OEY7J92/RN A00008587 541-0/0 24-11-2023 18-1-2024
QGC2386/RN A00008713 659-9/2 25-11-2023 18-1-2024
RFC3H53/BA A00008764 541-0/0 25-11-2023 18-1-2024
OWC7392/RN A00008765 554-1/4 25-11-2023 18-1-2024
QGA5801/RN A00008766 554-1/4 25-11-2023 18-1-2024
RGI0D72/RN A00008767 550-9/0 25-11-2023 18-1-2024
MZB6839/RN A00008768 547-9/0 25-11-2023 18-1-2024
OJW9B42/RN A00008769 554-1/1 25-11-2023 18-1-2024
OJV8067/RN A00008770 555-0/0 25-11-2023 18-1-2024
OWF2290/RN A00008771 554-1/1 25-11-2023 18-1-2024
PEA9J51/RN A00008313 548-7/0 25-11-2023 18-1-2024
NNX8A90/RN A00008314 762-5/1 25-11-2023 18-1-2024
NOH9427/RN A00008315 550-9/0 25-11-2023 18-1-2024
NNK6351/RN A00008317 659-9/2 25-11-2023 18-1-2024
NOH7A35/RN A00008588 501-0/0 25-11-2023 18-1-2024
NOH7A35/RN A00008589 663-7/1 25-11-2023 18-1-2024
NOD4128/RN A00008661 554-1/4 25-11-2023 18-1-2024
PAM5998/RN A00008662 604-1/2 25-11-2023 18-1-2024
QGC2386/RN A00008714 501-0/0 25-11-2023 18-1-2024
QGH9059/RN A00008007 659-9/2 25-11-2023 18-1-2024
RGH8C77/RN A00008008 665-3/1 25-11-2023 18-1-2024
KLN9F57/RN A00008009 548-7/0 25-11-2023 18-1-2024
OJY0E62/RN A00008010 763-3/1 25-11-2023 18-1-2024
QGH3E82/RN A00008011 572-0/0 25-11-2023 18-1-2024
QGB7272/RN A00008012 572-0/0 25-11-2023 18-1-2024
QGF3937/RN A00004942 501-0/0 27-11-2023 18-1-2024
RGN6A97/RN A00004944 501-0/0 27-11-2023 18-1-2024
OQY7223/RN A00008455 538-0/0 27-11-2023 18-1-2024
KJS2F83/RN A00008456 554-1/1 27-11-2023 18-1-2024
AGY7H01/RN A00008457 617-3/3 27-11-2023 18-1-2024
MYE1263/RN A00008458 659-9/2 27-11-2023 18-1-2024
MYE1263/RN A00008459 501-0/0 27-11-2023 18-1-2024
NJB2702/RN A00008460 734-0/0 27-11-2023 18-1-2024
Publicado por:
Código Identificador:A5F26A6D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
36-37
DECRETO Nro 00036/23, de 29 de Agosto de 2023
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Canguaretama , o crédito suplementar no valor de R$
2.760.207,98 (Dois Milhões, Setecentos e Sessenta Mil, Duzentos e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos) para reforço de
dotação(ões) orçamentária(s).
O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Canguaretama no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro.
00834/22
DECRETA:
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.760.207,98
(Dois Milhões, Setecentos e Sessenta Mil, Duzentos e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei
nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :
I - R$2.760.207,98 (Dois Milhões, Setecentos e Sessenta Mil, Duzentos e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos), através de EXCESSO DE
ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte
integrante do presente Decreto.
Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Canguaretama, em 29 de Agosto de 2023
JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO

Prefeito Municipal
Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO
I a que se refere o DECRETO 00036/23 de 29 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00834/22.
Origem do Recurso Classificação funcional programática

Dotação Suplementada Valor Dotação Anulada Valor
10 02 10 122 0025 1.085
excesso de arrecadação 98.555,03
4.4.90.92.00
10 02 10 302 0066 2.044
excesso de arrecadação 1.645.000,00
3.3.90.30.00
10 02 10 302 0066 2.044
3.3.90.39.00
10 02 10 301 0026 2.123
3.3.50.85.00
Totais : 2.760.207,98 0,00
Canguaretama, 29 de Agosto de 2023.

Prefeito Municipal
DECRETO Nro 00037/23, de 01 de Agosto de 2023
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Canguaretama , o crédito suplementar no valor de R$ 303.390,19
(Trezentos e Três Mil, Trezentos e Noventa Reais e Dezenove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
00834/22
DECRETA:
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 303.390,19
(Trezentos e Três Mil, Trezentos e Noventa Reais e Dezenove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
I - R$303.390,19 (Trezentos e Três Mil, Trezentos e Noventa Reais e Dezenove Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações
orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte
integrante do presente instrumento.
Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Canguaretama, em 01 de Agosto de 2023

Prefeito Municipal

ANEXO
I a que se refere o DECRETO 00037/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00834/22.
Origem do Recurso Classificação funcional programática

05 01 04 122 0066 2.004
1.320,00
3.3.90.30.00
05 01 04 122 0066 2.004
anulação de dotação 1.320,00
3.3.90.92.00
05 01 04 122 0066 2.004
3.3.90.40.00
10 02 10 122 0066 2.016
1.682,23
3.3.90.39.00
10 02 10 122 0066 2.016
3.3.90.30.00
10 02 10 122 0066 2.016
3.200,00
3.3.90.39.00
10 02 10 122 0066 2.016
3.3.90.30.00
08 01 12 365 0066 2.055
293.629,52
3.1.90.11.00
08 01 12 365 0066 2.055
3.1.90.11.00
12 02 08 244 0033 2.060
118,27
3.3.90.30.00
anulação de dotação 12 02 08 122 0066 2.089 3.558,44
3.3.90.33.00
12 02 08 122 0066 2.089
3.440,17
3.3.90.30.00
Totais : 303.390,19 303.390,19
Canguaretama, 01 de Agosto de 2023.

Prefeito Municipal
ANEXO I
METODOLOGIA E CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Fonte: 1500000000 – recursos ordinários
2023 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 TOTAL
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
Previsão
1.756.266,61 1.756.266,61 1.756.266,61 1.756.266,61 1.756.266,61 1.756.266,61 1.756.266,61 1.756.266,61 1.756.266,61 1.756.266,61 2.195.333,26 2.195.333,26 21.953.332,60
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
Arrecadação
2.888.761,00 2.888.761,00 2.888.761,00 2.888.761,00 2.888.761,00 2.888.761,00 2.626.792,45 2.626.792,45 22.586.150,92
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ -R$ -R$ -R$
Excesso R$ 632.818,32
1.132.494,40 1.132.494,40 1.132.494,40 1.132.494,40 1.132.494,40 1.132.494,40 870.525,84 870.525,84 1.756.266,61 1.756.266,61 2.195.333,26 2.195.333,26
Excesso de Arrecadação
1 - Receita Total Orçada (JAN. a AGOS./23): R$ 14.050.132,86
2 - Receita Arrecadada (JAN. a AGOST./23): R$ 22.586.150,92
3 - Excesso de Arrecadação do Exercício (JAN. a AGOST./23): R$ 8.536.018,06
4 - Créditos Adicionais Extraordinários (JAN. a AGOST./23): R$ -
5 – Excesso de Arrecadação Utilizado (JAN. a AGOST./23): R$ 3.710.181,87
6 - Excesso de Arrecadação a Utilizar (3 - 4 - 5): R$ 4.825.836,19
ANEXO I
Fonte: 1500100100 – receita de transferencias de impostos - saúde
R$ R$ R$ R$ R$
Previsão R$ 741.480,28 R$ 741.480,28 R$ 741.480,28 R$ 741.480,28 R$ 741.480,28 R$ 741.480,28 R$ 741.480,28 R$ 741.480,28
741.480,28 741.480,28 926.850,35 926.850,35 9.268.503,51
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
Arrecadação
1.023.440,42 1.023.440,42 1.023.440,42 1.023.440,42 1.023.440,42 1.023.440,42 1.624.802,05 1.624.802,05 9.390.246,60
-R$ -R$ -R$ -R$
Excesso R$ 281.960,14 R$ 281.960,14 R$ 281.960,14 R$ 281.960,14 R$ 281.960,14 R$ 281.960,14 R$ 883.321,77 R$ 883.321,77 R$ 121.743,09
741.480,28 741.480,28 926.850,35 926.850,35
5 – Excesso de Arrecadação Utilizado (JAN. a AGOST./23): R$ 405.299,35
ANEXO I
Código de Classificação/Receita: 1.7.5.8.01.11.00 – Transf. De Rec. do Fundo de Manut. E Desen. da Educação Básica – FUNDEB
Fonte: 1540107000 – Transferência do Salario Educação fundeb 70%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
Previsão
1.541.719,20 1.541.719,20 1.541.719,20 1.541.719,20 1.541.719,20 1.541.719,20 1.541.719,20 1.541.719,20 1.541.719,20 1.541.719,20 1.927.149,00 1.927.149,00 19.271.490,00
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
Arrecadação
2.775.649,44 2.775.649,44 2.775.649,44 2.775.649,44 2.775.649,44 2.775.649,44 2.533.950,51 2.533.950,51 21.721.797,62
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ -R$ -R$ -R$ R$
Excesso
1.233.930,24 1.233.930,24 1.233.930,24 1.233.930,24 1.233.930,24 1.233.930,24 992.231,31 992.231,31 1.541.719,20 1.541.719,20 1.927.149,00 1.927.149,00 2.450.307,62
5 – Excesso de Arrecadação Utilizado (JAN. a AGOST./23): R$ 1.406.804,00
Publicado por:
Felipe Albuquerque de Bulhoes
Código Identificador:AB29B982
DECRETO 42
DECRETO Nro 00042/23, de 01 de Setembro de 2023
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Canguaretama , o crédito suplementar no valor de R$
40.920,00 (Quarenta Mil, Novecentos e Vinte Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
834/22
DECRETA:
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 40.920,00
(Quarenta Mil, Novecentos e Vinte Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
I - R$40.920,00 (Quarenta Mil, Novecentos e Vinte Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso
III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo
II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação Retroagindo seus efeitos a 01 de setembro de 2023,revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura Municipal de Canguaretama, em 01 de Setembro de 2023

Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00042/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00002/22.
Classificação funcional programática

Origem do Recurso
08 01 12 365 0066 2.055
40.920,00
3.1.90.04.00
08 01 12 365 0066 2.055
3.1.90.04.00
Totais : 40.920,00 40.920,00
Canguaretama, 01 de Setembro de 2023.

Prefeito Municipal
Publicado por:
Código Identificador:42E09AD2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

TERMO DE CONTRATO Nº 013/2024 REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 038/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO
N° 629021/2023.
Pelo presente contrato celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ: 08.349.102/0001-29,
com sede na Praça Reinaldo Pimenta, 104, Centro, CEP: 59.780-000, Caraúbas/RN, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr.
ANTÔNIO ALVES DA SILVA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de n° 1.332.227, expedida pelo ITEP/RN, inscrito no CPF:
791.638.744-15, residente na Rua Hugolino de Oliveira, 379, Leandro Bezerra, CEP: 59.780-000, Caraúbas/RN, doravante denominado
CONTRATANTE e de outro lado a empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ/MF nº 20.352.354/0001-02, com sede na R Conselheiro
Rocha, 371 –GALPAO01, Floresta, CEP: 30.150-210, Belo Horizonte/MG, neste ato representada pelo Sr. GABRIEL DE ANDRADE CANELA,
portador da Cédula de Identidade sob n° MG12528819 SSP MG e inscrito no CPF sob nº 093.670.796-80, doravante denominado CONTRATADA
referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023, RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE TERMO DE CONTRATO, com integral
observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e Lei Federal nº 10.520/02, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

1. O presente Contrato tem como objeto a aquisição de materiais hospitalares, fraldas geriátricas e correlatos, atendendo as demandas da
Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN, de acordo com as especificações contidas no TERMO DE
REFERÊNCIA, conforme especificações indicadas na tabela abaixo:
ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QTD VALOR UNIT (R$) VALOR TOTAL (R$)
37 Cálice de plástico para fezes c/ 200ml DESKARPLAS RMS 8013 UND 100 R$ 3,00 R$ 300,00
Curativo adesivo pós-coleta redondo infantil
42 STOPPER RMS 1042695 CX 50 R$ 15,38 R$ 769,00
c/500und
Escova de limpeza para tubo de ensaio
57 JPROLAB ANVISA ISENT UND 50 R$ 13,63 R$ 681,50
tamanho pequeno
Estante de plástico p/ 60 tubos c/ diâmetro
64 GLOBAL ANVISA ISENTO UND 20 R$ 23,08 R$ 461,60
de 13mm
Estante de plástico p/ 80 tubos c/ diâmetro
65 GLOBAL ANVISA ISENTO UND 20 R$ 22,79 R$ 455,80
de 13mm
90 Garrote com presilha para adulto GLOBAL RMS 806331800 UND 50 R$ 8,73 R$ 436,50
91 Garrote com presilha para criança GLOBAL RMS 806331800 UND 30 R$ 8,73 R$ 261,90
Tubo de ensaio 13 X 100 mm, capacidade
209 PRECISION GLASS ANVI UND 12.500 R$ 0,23 R$ 2.875,00
para 5ml, vidro transparente
Tubo de ensaio com EDTA da tampa roxa
210 LABOR IMPORT RMS 103 UND 5.000 R$ 0,52 R$ 2.600,00
13 X 75mm
Tubo de ensaio com gel separador a vácuo
211 LABOR IMPORT RMS 103 UND 5.000 R$ 0,91 R$ 4.550,00
da tampa amarela 13x100ml
212 Tubo para centrifuga de urina c/12ml CRAL RMS 10379860123 UND 200 R$ 1,48 R$ 296,00
213 Tubo Eppendorf 1,5ml c/500 GLOBAL ANVISA ISENTO PCT 10 R$ 43,69 R$ 436,90
214 Tubo capilar sem heparina c/500 MICRON ANVISA ISENTO CX 10 R$ 35,50 R$ 355,00
216 Rack para ponteiras vol.: 200-1000ul FIRSTLAB ANVISA ISENTO UND 15 R$ 16,50 R$ 247,50
217 Rack para ponteiras vol.: 0-200ul FIRSTLAB ANVISA ISEN UND 15 R$ 16,50 R$ 247,50
VALOR TOTAL: R$ 14.974,20
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2. O valor estimado do contrato será de R$ 14.974,20 (quatorze mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte centavos), correspondente à
cláusula primeira.

3. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023, realizado com fundamento na Lei nº. 10.520,
de 17 de julho de 2002, na Lei nº. 8.666/93 e nas demais normas vigentes.
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO

4.1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos do direito público,
aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº.
8.666/93 c/c o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.
4.2. Não será permitida a permitida a subcontratação.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

5. O Contrato em apreço tem vigência iniciada a partir da data de sua assinatura, e vigerá até 31 de dezembro de 2024, para o fornecimento do objeto
deste Pregão, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial.

6.1. Caberá à CONTRATANTE:
6.1.2. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da Prefeitura Municipal de Caraúbas/Secretaria Municipal solicitante
para a entrega do(s) materiais/produtos objeto deste edital;
6.1.3. Trocar o(s) materiais/produtos se apresentar defeitos ou em desconformidade;
6.1.4. Solicitar a troca do(s) materiais/produtos mediante comunicação a ser feita pela Prefeitura Municipal de Caraúbas/Secretaria Municipal
solicitante;
6.1.5. Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade na entrega do(s) materiais/produtos objeto deste Certame;
6.1.6. Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa.
6.2. Caberá à CONTRATADA:
6.2.1. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:
a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) frete;
e) indenizações; e
f) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
6.2.2. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Prefeitura Municipal de Caraúbas/Secretaria Municipal
solicitante;
6.2.3. Responder pelos danos causados diretamente à Prefeitura Municipal de Caraúbas/Secretaria Municipal solicitante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo, durante a entrega do(s) materiais/produtos) não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Caraúbas;
6.2.4. Efetuar a entrega do objeto conforme fixado na Proposta do Licitante;
6.2.5. Efetuar a troca do(s) materiais/produtos considerados sem condições de uso, ou em desconformidade por outra nova, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, contado do recebimento da comunicação expedida pela Secretaria Competente;
6.2.6. Comunicar ao setor de compras da Prefeitura Municipal de Caraúbas, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessário;
6.2.7. Proceder a entrega do(s) materiais/produtos sem nenhum problema de operacionalização ou dano e de forma plenamente adequada;
6.2.8. A obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023;
6.2.9. O(s) materiais/produtos deverá(ao) ser solicitado(s) de acordo com o pedido da Prefeitura Municipal de Caraúbas/Secretaria Municipal
solicitante, obedecendo a necessidade do Município;
6.2.10. O Prazo da entrega dos materiais/produtos será de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Compra.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

7. À CONTRATADA caberá, ainda:
7.1. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho,
quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da entrega do(s) materiais/produtos ainda que acontecido em
dependência da Prefeitura Municipal de Caraúbas/Secretaria Municipal solicitante;
7.2. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à entrega do(s) materiais/produtos originariamente ou
vinculada por prevenção, conexão ou continência;
7.3. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da declaração de vencedor deste Pregão.
7.4. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu
pagamento à Prefeitura Municipal de Caraúbas, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal de Caraúbas.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

8. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
8.1. Expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da
CONTRATANTE; e,
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9. O contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado pela Prefeitura Municipal de Caraúbas.
9.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a autoridade
competente da Prefeitura Municipal de Caraúbas, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
9.2. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela administração da CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para
representá-la administrativamente sempre que for necessário.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ATESTAÇÃO

10. A atestação da fatura/Nota fiscal correspondente à entrega do(s) materiais/produtos caberá a unidade solicitante ou a outro servidor designado
para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DESPESA

11. As despesas decorrentes do presente Termo Contratual estão contemplados no Orçamento Geral da União e recursos do Orçamento Geral do
Município conforme especificação a seguir:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO 2026: MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS
DESPESA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 15001002– RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE
AÇÃO 2102: AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO.

DE SAÚDE
AÇÃO 2137: MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

FONTE DE RECURSO: 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
AÇÃO 2138: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

FONTE DE RECURSO: 15001002 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE
AÇÃO 2141: MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL – CEO E PROTESE DENTARIA
PÚBLICOS DE SAÚDE
FONTE DE RECURSO: 16000000 – TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO
FEDERAL – BLOCO DE MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
DESPESA: 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AÇÃO 2142: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE

PÚBLICOS DE SAÚDE
AÇÃO 2143: PROGRAMA DE ASSISTÊNCA FARMACÊUTICA BÁSICA

FONTE DE RECURSO: 15001002 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE
SAÚDE
FONTE DE RECURSO: 16210000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO
ESTADUAL
SAÚDE
FONTE DE RECURSO: 16210000– TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO
ESTADUAL
FONTE DE RECURSO: 16350000 – ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE
ESTADUAL

FONTE DE RECURSO: 26350000– ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE
AÇÃO 2145: AÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA- DESPESAS DIVERSAS

PÚBLICOS DE SAÚDE
FONTE DE RECURSO: 16000000 –TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO
PÚBLICOS DE SAÚDE
AÇÃO 2159: AÇÃO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS BÁSICAS EM SAÚDE
AÇÃO 2160: AÇÃO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC
AÇÃO 2161: AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA PRISIONAL

PÚBLICOS DE SAÚDE
AÇÃO 2162: AÇÕES DA REDE SAÚDE MENTAL (RSME): CAPS

PÚBLICOS DE SAÚDE
AÇÃO 2166: INCETIVO FINANDEIRO DA APS- CAPTAÇÃO PONDERADA

PÚBLICOS DE SAÚDE
AÇÃO 2168: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

PÚBLICOS DE SAÚDE

AÇÃO 2170: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA – PSE

AÇÃO 2173: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE

DO CORONAVÍRUS
FEDERAL – BLOCO DE MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- RECURSOS DESTINADOS AO
ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.
DESPESA: 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
NA PRESENTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA OS RECURSOS FEDERAIS SÃO ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIAS

OBRIGATÓRIAS E VOLUNTÁRIAS.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

12. O pagamento deverá se efetuado em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, por meio do
Gerenciador Financeiro pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caraúbas.
12.1. Para efeito de cada pagamento, a Nota fiscal/fatura deverá estar acompanhados das Certidões de regularidade, junto ao, FGTS, Fazenda Federal
(DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, RECEITA FEDERAL E INSS – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS), Fazenda Estadual e Fazenda
Municipal e de regularidade junto à dívida ativa do Estado e trabalhista.
12.1.1. Deverá ser apresentada prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão
Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, com
redação conferida pela Lei n° 12.440, de 07 de julho de 2011.
12.1.2. A CONTRATANTE realizará a qualquer momento, inclusive antes do pagamento, consulta referente a inexistência de débitos trabalhistas, a
qual pode ser efetuada mediante consulta ao sítio www.tst.jus.br bem como consulta ao Sistema de Cadastramento de Unificado de Fornecedores -
SICAF e ao Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais – CADIN;
12.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o(s) serviço(s) executado(s) não estiverem em
perfeitas condições de uso ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.
12.3. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA,
nos termos deste Contrato.
12.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito
à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.
12.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo
pagamento da parcela, ser a seguinte:
EM = I x N x VP, sendo: EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (6/100) I = 0,00016438
I = (TX)
12.6. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.
12.7. Antes dos pagamentos, a CONTRATANTE, fará consultas referentes A inexistência de débitos trabalhistas junto ao sítio da rede mundial de
computadores do Tribunal Superior do Trabalho.
12.8. A CONTRATADA não poderá se abster de cumprir o contrato eventualmente firmado alegando falta de pagamento nos termos dos
Art. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, quando o referido atraso não for superior a 90(noventa) dias, vindo o qual, poderá o contratado buscar, por
meios legais, a resolução do contrato administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

13. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da administração da CONTRATANTE,
com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

14. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de
até 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93.
14.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite
ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.
14.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre
as partes contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

15. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração da CONTRATANTE pode, garantida a prévia defesa, aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas
que não prejudiquem o andamento das atividades normais da contratante;
Multa de:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15
(quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de
forma a configurar, nesta hipótese, inexecução parcial total da obrigação assumida;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto na alínea ―a‖ do
subitem 15.2, caracterizando inexecução parcial da obrigação assumida;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral do
contrato;
c1) O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos, após a aplicação da penalidade prevista na alínea ―b‖ deste subitem, configurará inexecução total do
contrato;
d) 1% sobre o valor da garantia, por dia de atraso, quando da entrega da mesma;
15.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN, por prazo de até
02 (dois) anos;
15.4. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja
na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n°
205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.
15.5. Impedimento de licitar e contratar com o Munícipio e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
15.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Administração pelos prejuízos causados;
15.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
15.8. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no
subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
15.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
15.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
15.11. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
15.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicação enviada pela autoridade competente.
15.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
15.14. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo
de outras medidas cabíveis.
15.15. A Administração poderá ainda, aplicar à licitante vencedora, quaisquer outras penalidades previstas em lei ou no edital e em seus anexos;
15.16. Na execução do contrato, cabem recurso, representação ou pedido de reconsideração contra os atos da Administração, decorrentes da
aplicação da Lei nº 8.666/93, na forma constante do art. 109 da referida lei;
15.17. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente,
adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil
ou impossível reparação.
15.18. Ficar impedida de licitar e de contratar com a administração pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e
da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, quando:
15.18.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
15.18.2. Não mantiver a proposta, injustificadamente;
15.18.3. Comportar-se de modo inidôneo;
15.18.4. Fizer declaração falsa;
15.18.5. Cometer fraude fiscal;
15.18.6. Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
15.18.7. Deixar de entregar documentação exigida no certame;
15.18.8. Apresentar documentação falsa.
15.19. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro de fornecedores da
CONTRATANTE e, no que couberem às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93.
15.20. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração da CONTRATANTE, em
relação a um dos eventos arrolados no item 15.18. desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
15.21. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a administração da CONTRATANTE poderá ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO REAJUSTE

16.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
16.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno
de um ano, aplicando-se o IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
16.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
16.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela
última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
16.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
16.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em
substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
16.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.
10.8. O reajuste será realizado por apostilamento.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

17. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93.
17.1. A rescisão do Contrato poderá ser:
17.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo
78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
17.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração da
CONTRATANTE;
17.1.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
17.1.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
17.1.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

18. Este instrumento contratual fica vinculado aos termos do Edital e seus anexos, cuja realização decorre de autorização do ordenador de Despesa, e
da Proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se as partes contratantes às normas disciplinares da Lei nº. 10.520/2002, subsidiada pela
Lei nº. 8.666/1993 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PUBLICIDADE DOS ATOS

19. A divulgação resumida deste contrato será publicado na imprensa oficial, a encargo da CONTRATANTE, até o quinto dia útil do mês seguinte
ao de sua assinatura.
Parágrafo Único - Nos termos do artigo 63 da Lei Federal nº 8.666/93, e de acordo com o Princípio Constitucional da Publicidade, é permitido a
qualquer interessado o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

20. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro
da Comarca de Caraúbas/RN, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. E assim, por estarem de acordo, ajustados e
contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito.
Caraúbas/RN, 03 de janeiro de 2024.
Prefeitura Municipal De Caraúbas/RN GC Lab Diagnosticos LTDA

ANTÔNIO ALVES DA SILVA GABRIEL DE ANDRADE CANELA
(Contratante) (Contratada)
KÁTIA LINHARES MENDES CAVALCANTE

Portaria Seg n° 229/2023-GP
Fiscal De Contrato
Publicado por:
Antonio Alves da Silva

TERMO DE CONTRATO Nº 014/2024 REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 038/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO
N° 629021/2023.
Pelo presente contrato celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ: 08.349.102/0001-29,
com sede na Praça Reinaldo Pimenta, 104, Centro, CEP: 59.780-000, Caraúbas/RN, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr.
ANTÔNIO ALVES DA SILVA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de n° 1.332.227, expedida pelo ITEP/RN, inscrito no CPF:
791.638.744-15, residente na Rua Hugolino de Oliveira, 379, Leandro Bezerra, CEP: 59.780-000, Caraúbas/RN, doravante denominado
CONTRATANTE e de outro lado a empresa ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO LTDA, CNPJ/MF nº 32.127.100/0001-70, com sede
na R Tercio Rosado, 19, Aeroporto, CEP: 59.607-550, Mossoró/RN, neste ato representada pelo Sr. ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO,
inscrito no CPF sob nº 093.541.294-80, doravante denominado CONTRATADA referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023,
RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE TERMO DE CONTRATO, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações
posteriores, e Lei Federal nº 10.520/02, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

1. O presente Contrato tem como objeto a aquisição de materiais hospitalares, fraldas geriátricas e correlatos, atendendo as demandas da
Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN, de acordo com as especificações contidas no TERMO DE
REFERÊNCIA, conforme especificações indicadas na tabela abaixo:
ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QTD VALOR UNIT (R$) VALOR TOTAL (R$)
112 Luva cirúrgica estéril par n° 6.5 MEDIX UND 1.500 R$ 1,09 R$ 1.635,00
116 Luva de procedimento tamanho PP c/ 100 MEDIX CX 3.000 R$ 12,90 R$ 38.700,00
117 Luva de procedimento tamanho P c/ 100 MEDIX CX 4.000 R$ 12,90 R$ 51.600,00
118 Luva de procedimento tamanho M c/ 100 MEDIX CX 5.000 R$ 12,90 R$ 64.500,00
119 Luva de procedimento tamanho G c/ 100 MEDIX CX 2.000 R$ 12,90 R$ 25.800,00
145 Scalp n° 21 G c/ 100 SOLIDOR CX 50 R$ 21,80 R$ 1.090,00
159 Soro Ringer Lactato c/ 500 ml FARMACE UND 500 R$ 7,35 R$ 3.675,00
Touca descartável c/ elástico sanfonada
207 FARMATEX PCT 3.000 R$ 6,90 R$ 20.700,00
c/100 und
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2. O valor estimado do contrato será de R$ 219.290,00 (duzentos e dezenove mil, duzentos e noventa reais), correspondente à cláusula primeira.

3. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023, realizado com fundamento na Lei nº. 10.520,
de 17 de julho de 2002, na Lei nº. 8.666/93 e nas demais normas vigentes.
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO

4.1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos do direito público,
aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº.
8.666/93 c/c o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.
4.2. Não será permitida a permitida a subcontratação.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

5. O Contrato em apreço tem vigência iniciada a partir da data de sua assinatura, e vigerá até 31 de dezembro de 2024, para o fornecimento do objeto
deste Pregão, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial.

6.1. Caberá à CONTRATANTE:
6.1.2. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da Prefeitura Municipal de Caraúbas/Secretaria Municipal solicitante
para a entrega do(s) materiais/produtos objeto deste edital;
6.1.3. Trocar o(s) materiais/produtos se apresentar defeitos ou em desconformidade;
6.1.4. Solicitar a troca do(s) materiais/produtos mediante comunicação a ser feita pela Prefeitura Municipal de Caraúbas/Secretaria Municipal
solicitante;
6.1.5. Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade na entrega do(s) materiais/produtos objeto deste Certame;
6.1.6. Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa.
6.2. Caberá à CONTRATADA:
6.2.1. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:
a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) frete;
e) indenizações; e
f) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
6.2.2. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Prefeitura Municipal de Caraúbas/Secretaria Municipal
solicitante;
6.2.3. Responder pelos danos causados diretamente à Prefeitura Municipal de Caraúbas/Secretaria Municipal solicitante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo, durante a entrega do(s) materiais/produtos) não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Caraúbas;
6.2.4. Efetuar a entrega do objeto conforme fixado na Proposta do Licitante;
6.2.5. Efetuar a troca do(s) materiais/produtos considerados sem condições de uso, ou em desconformidade por outra nova, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, contado do recebimento da comunicação expedida pela Secretaria Competente;
6.2.6. Comunicar ao setor de compras da Prefeitura Municipal de Caraúbas, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessário;
6.2.7. Proceder a entrega do(s) materiais/produtos sem nenhum problema de operacionalização ou dano e de forma plenamente adequada;
6.2.8. A obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023;
6.2.9. O(s) materiais/produtos deverá(ao) ser solicitado(s) de acordo com o pedido da Prefeitura Municipal de Caraúbas/Secretaria Municipal
solicitante, obedecendo a necessidade do Município;
6.2.10. O Prazo da entrega dos materiais/produtos será de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Compra.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

7. À CONTRATADA caberá, ainda:
7.1. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho,
quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da entrega do(s) materiais/produtos ainda que acontecido em
dependência da Prefeitura Municipal de Caraúbas/Secretaria Municipal solicitante;
7.2. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à entrega do(s) materiais/produtos originariamente ou
vinculada por prevenção, conexão ou continência;
7.3. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da declaração de vencedor deste Pregão.
7.4. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu
pagamento à Prefeitura Municipal de Caraúbas, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal de Caraúbas.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

8. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
8.1. Expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da
CONTRATANTE; e,
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9. O contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado pela Prefeitura Municipal de Caraúbas.
9.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a autoridade
competente da Prefeitura Municipal de Caraúbas, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
9.2. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela administração da CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para
representá-la administrativamente sempre que for necessário.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ATESTAÇÃO

10. A atestação da fatura/Nota fiscal correspondente à entrega do(s) materiais/produtos caberá a unidade solicitante ou a outro servidor designado
para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DESPESA
11. As despesas decorrentes do presente Termo Contratual estão contemplados no Orçamento Geral da União e recursos do Orçamento Geral do
Município conforme especificação a seguir:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO 2026: MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS
DE SAÚDE
AÇÃO 2102: AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO.

DE SAÚDE
AÇÃO 2137: MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

FONTE DE RECURSO: 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
AÇÃO 2138: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

PÚBLICOS DE SAÚDE
AÇÃO 2141: MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL – CEO E PROTESE DENTARIA
PÚBLICOS DE SAÚDE
AÇÃO 2142: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE

PÚBLICOS DE SAÚDE
AÇÃO 2143: PROGRAMA DE ASSISTÊNCA FARMACÊUTICA BÁSICA

SAÚDE
ESTADUAL
SAÚDE
ESTADUAL
ESTADUAL
FONTE DE RECURSO: 26350000– ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE
AÇÃO 2145: AÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA- DESPESAS DIVERSAS

PÚBLICOS DE SAÚDE
FONTE DE RECURSO: 16000000 –TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO
PÚBLICOS DE SAÚDE
AÇÃO 2159: AÇÃO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS BÁSICAS EM SAÚDE
AÇÃO 2160: AÇÃO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC
AÇÃO 2161: AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA PRISIONAL

PÚBLICOS DE SAÚDE
AÇÃO 2162: AÇÕES DA REDE SAÚDE MENTAL (RSME): CAPS

PÚBLICOS DE SAÚDE
AÇÃO 2166: INCETIVO FINANDEIRO DA APS- CAPTAÇÃO PONDERADA

PÚBLICOS DE SAÚDE
AÇÃO 2168: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

PÚBLICOS DE SAÚDE

AÇÃO 2170: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA – PSE

AÇÃO 2173: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE

DO CORONAVÍRUS
NA PRESENTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA OS RECURSOS FEDERAIS SÃO ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIAS

OBRIGATÓRIAS E VOLUNTÁRIAS.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

12. O pagamento deverá se efetuado em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, por meio do
Gerenciador Financeiro pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caraúbas.
12.1. Para efeito de cada pagamento, a Nota fiscal/fatura deverá estar acompanhados das Certidões de regularidade, junto ao, FGTS, Fazenda Federal
(DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, RECEITA FEDERAL E INSS – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS), Fazenda Estadual e Fazenda
Municipal e de regularidade junto à dívida ativa do Estado e trabalhista.
12.1.1. Deverá ser apresentada prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão
Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, com
redação conferida pela Lei n° 12.440, de 07 de julho de 2011.
12.1.2. A CONTRATANTE realizará a qualquer momento, inclusive antes do pagamento, consulta referente a inexistência de débitos trabalhistas, a
qual pode ser efetuada mediante consulta ao sítio www.tst.jus.br bem como consulta ao Sistema de Cadastramento de Unificado de Fornecedores -
SICAF e ao Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais – CADIN;
12.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o(s) serviço(s) executado(s) não estiverem em
perfeitas condições de uso ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.
12.3. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA,
nos termos deste Contrato.
12.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito
à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.
12.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo
pagamento da parcela, ser a seguinte:
EM = I x N x VP, sendo: EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (6/100) I = 0,00016438
I = (TX)
12.6. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.
12.7. Antes dos pagamentos, a CONTRATANTE, fará consultas referentes A inexistência de débitos trabalhistas junto ao sítio da rede mundial de
computadores do Tribunal Superior do Trabalho.
12.8. A CONTRATADA não poderá se abster de cumprir o contrato eventualmente firmado alegando falta de pagamento nos termos dos
Art. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, quando o referido atraso não for superior a 90(noventa) dias, vindo o qual, poderá o contratado buscar, por
meios legais, a resolução do contrato administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

13. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da administração da CONTRATANTE,
com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

14. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de
até 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93.
14.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite
ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.
14.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre
as partes contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

15. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração da CONTRATANTE pode, garantida a prévia defesa, aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas
que não prejudiquem o andamento das atividades normais da contratante;
Multa de:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15
(quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de
forma a configurar, nesta hipótese, inexecução parcial total da obrigação assumida;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto na alínea ―a‖ do
subitem 15.2, caracterizando inexecução parcial da obrigação assumida;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral do
contrato;
c1) O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos, após a aplicação da penalidade prevista na alínea ―b‖ deste subitem, configurará inexecução total do
contrato;
d) 1% sobre o valor da garantia, por dia de atraso, quando da entrega da mesma;
15.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN, por prazo de até
02 (dois) anos;
15.4. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja
na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n°
15.5. Impedimento de licitar e contratar com o Munícipio e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
15.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Administração pelos prejuízos causados;
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
15.11. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
15.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicação enviada pela autoridade competente.
15.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
15.14. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo
de outras medidas cabíveis.
15.15. A Administração poderá ainda, aplicar à licitante vencedora, quaisquer outras penalidades previstas em lei ou no edital e em seus anexos;
15.16. Na execução do contrato, cabem recurso, representação ou pedido de reconsideração contra os atos da Administração, decorrentes da
aplicação da Lei nº 8.666/93, na forma constante do art. 109 da referida lei;
15.17. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente,
adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil
ou impossível reparação.
15.18. Ficar impedida de licitar e de contratar com a administração pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e
da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, quando:
15.18.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
15.18.2. Não mantiver a proposta, injustificadamente;
15.18.4. Fizer declaração falsa;
15.18.6. Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
15.18.7. Deixar de entregar documentação exigida no certame;
15.18.8. Apresentar documentação falsa.
15.19. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro de fornecedores da
CONTRATANTE e, no que couberem às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93.
15.20. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração da CONTRATANTE, em
relação a um dos eventos arrolados no item 15.18. desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
15.21. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a administração da CONTRATANTE poderá ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO REAJUSTE

16.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
16.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno
de um ano, aplicando-se o IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

17. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93.
17.1. A rescisão do Contrato poderá ser:
17.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo
78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
17.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração da
CONTRATANTE;
17.1.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
17.1.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
17.1.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

18. Este instrumento contratual fica vinculado aos termos do Edital e seus anexos, cuja realização decorre de autorização do ordenador de Despesa, e
da Proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se as partes contratantes às normas disciplinares da Lei nº. 10.520/2002, subsidiada pela
Lei nº. 8.666/1993 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PUBLICIDADE DOS ATOS

19. A divulgação resumida deste contrato será publicado na imprensa oficial, a encargo da CONTRATANTE, até o quinto dia útil do mês seguinte
ao de sua assinatura.
Parágrafo Único - Nos termos do artigo 63 da Lei Federal nº 8.666/93, e de acordo com o Princípio Constitucional da Publicidade, é permitido a
qualquer interessado o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

20. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro
da Comarca de Caraúbas/RN, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. E assim, por estarem de acordo, ajustados e
contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito.
Caraúbas/RN, 03 de janeiro de 2024.
Prefeitura Municipal De Caraúbas/RN Antonio Cavalcante Pinto Neto LTDA

ANTÔNIO ALVES DA SILVA ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO
KÁTIA LINHARES MENDES CAVALCANTE

Portaria Seg n° 229/2023-GP
Fiscal De Contrato
Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:6BB80474

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
DECRETO 001/2023-GP, 11 DE JANEIRO DE 2023.
DECRETO 001/2023-GP, 11 de janeiro de 2023.
“Dispõe sobre a atualização de valores dos tributos municipais na forma estabelecida na Lei Complementar nº 036/2014 – Código
Tributário do Município de Carnaúba dos Dantas.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS-RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 136, da Lei
Complementar nº 036/2014 – Código Tributário do Município de Carnaúba dos Dantas,
DECRETA:
Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a atualização de valores dos tributos municipais na forma estabelecida na Lei Complementar nº 036/2014 – Código
Tributário do Município de Carnaúba dos Dantas;
Art. 2º A atualização monetária de valores dos tributos municipais expressos em moeda corrente no país, nos termos do disposto no art. 136, da Lei
Complementar nº 036/2014 – Código Tributário do Município de Carnaúba dos Dantas, realizada anualmente com base na variação do Índice de
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, medido pela Fundação Instituto brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, consta do anexo único deste
decreto.
Art. 3º A atualização de valores expressos em moeda, previstos na legislação tributária municipal, para o exercício 2024, far-se-á pela aplicação dos
índices correspondentes à variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, medido pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE, no período de 04 de Janeiro de 2023 a 05 de janeiro de 2024.
Art. 4º Os casos omissos serão dirimidos pelo Secretário de Tributação e Fiscalização.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de janeiro de 2024.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
Carnaúba dos Dantas/RN, em 05 de janeiro de 2024.

Prefeito Municipal
ANEXO
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Período IPCA
04/01/2023 a 05/01/2024 1,04038498
TAXA DE LICENÇA DE ATIVIDADE ECONÕMICA

CTM (2014) 2023 2024 2024 (ARREDONDADO)
Art. 50; Inciso I; Alinea a. R$ 80,00 R$ 83,23 R$ 83,00
Art. 50; Inciso I; Alinea b. R$ 164,00 R$ 170,62 R$ 170,00
Art. 50; Inciso I; Alinea c. R$ 246,00 R$ 255,93 R$ 255,00
Art. 50; Inciso I; Alinea d. R$ 412,00 R$ 428,64 R$ 428,00
Art. 50; Inciso I; Alinea e. R$ 577,00 R$ 600,30 R$ 600,00
Art. 50; Inciso II; Alinea a. R$ 8.273,00 R$ 8.607,10 R$ 8.607,00
Art. 50; Inciso II; Alinea b. R$ 16.548,00 R$ 17.216,29 R$ 17.216,00
Art. 50; Inciso II; Alinea c. R$ 24.826,00 R$ 25.828,60 R$ 25.828,00
Art. 50; Inciso II; Alinea d. R$ 33.101,00 R$ 34.437,78 R$ 34.437,00
Art. 50; Inciso II; Alinea e. R$ 41.376,00 R$ 43.046,97 R$ 43.046,00
Art. 50; Inciso III; Alinea a. R$ 80,00 R$ 83,23 R$ 83,00
Art. 50; Inciso III; Alinea b. R$ 121,00 R$ 125,89 R$ 125,00

Art. 50; Inciso III; Alinea c. R$ 205,00 R$ 213,28 R$ 213,00
Art. 50; Inciso III; Alinea d. R$ 288,00 R$ 299,63 R$ 299,00
Art. 50; Inciso III; Alinea e. R$ 372,00 R$ 387,02 R$ 387,00
Art. 50; Inciso IV; Alinea a. R$ 4.963,00 R$ 5.163,43 R$ 5.163,00
Art. 50; Inciso IV; Alinea b. R$ 1.653,00 R$ 1.719,76 R$ 1.719,00
Art. 50; Inciso IV; Alinea c. R$ 826,00 R$ 859,36 R$ 859,00
Art. 50; Inciso V; Alinea a. R$ 329,00 R$ 342,29 R$ 342,00
Art. 50; Inciso V; Alinea b. R$ 80,00 R$ 83,23 R$ 83,00
Art. 50; Inciso V; Alinea c. R$ 329,00 R$ 342,29 R$ 342,00
Art. 50; Inciso V; Alinea d. R$ 80,00 R$ 83,23 R$ 83,00
Art. 50; Inciso V; Alinea e. R$ 1.653,00 R$ 1.719,76 R$ 1.719,00
Art. 50; Inciso V; Alinea f. R$ 329,00 R$ 342,29 R$ 342,00
Art. 50; Inciso VI; Alinea a. R$ 246,00 R$ 255,93 R$ 255,00
Art. 50; Inciso VI; Alinea b. R$ 412,00 R$ 428,64 R$ 428,00
Art. 50; Inciso VII; Alinea a. R$ 246,00 R$ 255,93 R$ 255,00
Art. 50; Inciso VII; Alinea b. R$ 494,00 R$ 513,95 R$ 513,00
Art. 50; Inciso VII; Alinea c. R$ 14,00 R$ 14,57 R$ 14,00
TAXA DE LICENÇA DE OBRAS E LOTEAMENTOS
CTM (2014) 2023 2024 2024 (ARREDONDADO)
Art. 53; Inciso I; Alinea a. R$ 1,66 R$ 1,72
Art. 53; Inciso I; Alinea b. R$ 3,31 R$ 3,44
Art. 53; Inciso I; Alinea c. R$ 4,97 R$ 5,17
Art. 53; Inciso II; Alinea a. R$ 0,83 R$ 0,86
Art. 53; Inciso II; Alinea b. R$ 1,66 R$ 1,72
Art. 53; Inciso II; Alinea c. R$ 2,48 R$ 2,58
Art. 53; Inciso III; Alinea a. R$ 0,41 R$ 0,43
Art. 53; Inciso III; Alinea b. R$ 0,83 R$ 0,86
Art. 53; Inciso III; Alinea c. R$ 1,24 R$ 1,29
Art. 53; Inciso IV; Alinea a. R$ 47,00 R$ 48,90 R$ 48,00
Art. 53; Inciso IV; Alinea b. R$ 80,00 R$ 83,23 R$ 83,00
TAXA DE LICENÇA DE PUBLICIDADE
CTM (2014) 2023 2024 2024 (ARREDONDADO)
Art. 56; Inciso II; Alinea a. R$ 80,00 R$ 83,23 R$ 83,00
Art. 56; Inciso II; Alinea b. R$ 164,00 R$ 170,62 R$ 170,00
Art. 56; Inciso II; Alinea c. R$ 6,00 R$ 6,24 R$ 6,00
TAXA DE REGISTRO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS CONCESSÕES DE DIREITOS DE PESQUISA E EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS
CTM (2014) 2023 2024 2024 (ARREDONDADO)
Art. 61; Inciso I. R$ 4.963,00 R$ 5.163,43 R$ 5.163,00
Art. 61; Inciso II. R$ 8.273,00 R$ 8.607,10 R$ 8.607,00
Art. 61; Inciso III. R$ 16.548,00 R$ 17.216,29 R$ 17.216,00
TAXA DE COLETA , REMOÇÃO E DESTINO FINAL DO LIXO
CTM (2014) 2023 2024 2024 (ARREDONDADO)
Art. 65; Inciso II; Alinea d. R$ 14,00 R$ 14,57 R$ 14,00
Art. 65; Inciso II; Alinea e. R$ 22,00 R$ 22,89 R$ 22,00
Art. 65; Inciso II; Alinea f. R$ 31,00 R$ 32,25 R$ 32,00
Art. 65; Inciso II; Alinea g. R$ 6,00 R$ 6,24 R$ 6,00
Art. 65; Inciso II; Alinea h. R$ 14,00 R$ 14,57 R$ 14,00
Art. 65; Inciso II; Alinea i. R$ 22,00 R$ 22,89 R$ 22,00
TAXA DE SEGURANÇA DE BENS SERVIÇOS E INSTALAÇÃO
CTM (2014) 2023 2024 2024 (ARREDONDADO)
Art. 69; Inciso I; Alinea c. Isento Isento Isento
Art. 69; Inciso I; Alinea a. R$ 22,00 22,89 R$ 22,00
Art. 69; Inciso II; Alinea b. R$ 14,00 14,57 R$ 14,00
Art. 69; Inciso II; Alinea c. Isento Isento Isento
Art. 69; Inciso III; Alinea a. R$ 31,00 32,25 R$ 32,00
Art. 69; Inciso III; Alinea b. R$ 22,00 22,89 R$ 22,00
Art. 69; Inciso III; Alinea c. Isento Isento Isento
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CTM (2014) 2023 2024 2024 (ARREDONDADO)
Art. 73; Inciso I; Alinea a. Isento Isento Isento
Art. 73; Inciso I; Alinea e. R$ 31,00 R$ 32,25 R$ 32,00
Art. 73; Inciso I; Alinea f. R$ 39,00 R$ 40,58 R$ 40,00
Art. 73; Inciso I; Alinea g. R$ 47,00 R$ 48,90 R$ 48,00
Art. 73; Inciso I; Alinea h. R$ 56,00 R$ 58,26 R$ 58,00
Art. 73; Inciso II; Alinea d. R$ 31,00 R$ 32,25 R$ 32,00
Art. 73; Inciso II; Alinea e. R$ 39,00 R$ 40,58 R$ 40,00
Art. 73; Inciso II; Alinea f. R$ 47,00 R$ 48,90 R$ 48,00
Art. 73; Inciso II; Alinea g. R$ 56,00 R$ 58,26 R$ 58,00

Art. 73; Inciso II; Alinea h. R$ 65,00 R$ 67,63 R$ 67,00
Art. 73; Inciso III; Alinea c. R$ 65,00 R$ 67,63 R$ 67,00
Art. 73; Inciso III; Alinea d. R$ 130,00 R$ 135,25 R$ 135,00
Art. 73; Inciso III; Alinea e. R$ 196,00 R$ 203,92 R$ 203,00
Art. 73; Inciso III; Alinea f. R$ 329,00 R$ 342,29 R$ 342,00
Art. 73; Inciso III; Alinea g. R$ 461,00 R$ 479,62 R$ 479,00
Art. 73; Inciso III; Alinea h. R$ 594,00 R$ 617,99 R$ 617,00

Prefeito Municipal
Publicado por:
Letícia Freire de França
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 16/2023

PREGÃO ELETRÔNICO 16/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, CNPJ/MF sob o n.º 08.088.254/0001-15. CONTRATADO: ENPRO
LOCACOES, SERVICOS E COMERCIO LTDA CPF/CNPJ: 34.200.213/0001-89, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM LOCAÇÃO
DE MAQUINAS TIPO RETROSESCAVADEIRA, TRATOR AGRICOLA E CAMINHÃO CAÇAMBA
Valor R$ 138.747,00
Item Descrição Marca Und. medida Quantidade Valor unitário Valor total
LOCAÇÃO EM HORAS DE SERVIÇOS DE TRATOR
AGRÍCOLA COM GRADE ARADORA, INCLUSO
1 h 300 R$ 164,99 R$ 49.497,00
MOTORISTA/OPERADOR, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL
POR CONTA DA CONTRATADA.
LOCAÇÃO EM HORAS DE SERVIÇOS DE MÁQUINA TIPO
RETROESCAVADEIRA, INCLUSO MOTORISTA/OPERADOR,
2 h 375 R$ 238,00 89.250,00
MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA
CONTRATADA.
Vigência: 18/05/2023 a 18/05/2024.

11 de janeiro de 2024
GILSON DANTAS DE OLIVEIRA E NILSOMAR FERREIRA DE SOUSA

Contratado e Contratante
Publicado por:
Maria da Paz Dantas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PE 053/2023 - POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE FOGOS DE ARTIFICIO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Registro de Preços Eletrônico - 53/2023
Resultado da Adjudicação
Item: 0001 - 0028365 - TORTA DE 100 TUBOS com 1.5 polegada e efeito rasante craclin, bombas coloridas, apitos, camurro, ouro estrelado e giros. Embalagem: 1 caixa com 1 unidade. Tempo Estimado: 1 minuto e 20
segundos. Classe: C. CORES VARADAS. - Quantidade: 25 Caixa - Valor Referência: 1.300,00
Fornecedor Situação Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Total
Adjudicado em: 11/01/2024 - 09:04:22 - Por: Roberth Batista de
ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS (13.190.945/0001-65) CARUARU CARUARU 25 19.875,00
Medeiros
Item: 0002 - 0028366 - TORTAS DE 177 TUBOS, com 1 polegada, 1.8 polegada e 2.5 polegadas com cores variadas e efeitos como craclin, espiral, folha seca, vasos coloridos, abertura coloridas, leques de cores.
Embalagem: 1 caixa com 1 unidade. Tempo Estimado: 6 minutos. Classe: D. CORES VARIADAS - Quantidade: 20 Caixa - Valor Referência: 2.700,00
ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS (13.190.945/0001-65) OURO OURO 20 45.900,00
Medeiros
Item: 0003 - 0028367 - TORTAS DE 25 TUBOS de 1.8 polegada com efeitos rasante e aberturas multe coloridas com 8 efeitos diferentes). Embalagem: 1 caixa com 1 unidade. Tempo Estimado: 1 minuto Classe: D.
CORES VARIADAS - Quantidade: 25 Caixa - Valor Referência: 500,00
Medeiros
Item: 0004 - 0028368 - TORTAS DE 50 TUBOS 1,5 POLEGADAS, com 50 aberturas grandes chorão com ponta colorida, folha seca, intermitente pisca dentre outros. Embalagem: 1 caixa com 1 unidade. Tempo Estimado:
2 minutos. Classe: D. CORES VARIADAS - Quantidade: 25 Caixa - Valor Referência: 650,00
ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS (13.190.945/0001-65) CARUARU CARUARU 25 9.950,00
Medeiros
Item: 0005 - 0028369 - TORTAS DE 50 TUBOS 1,8 POLEGADAS, com 50 aberturas grandes chorão com ponta colorida, folha seca, intermitente pisca dentre outros. Embalagem: 1 caixa com 1 unidade. Tempo Estimado:
2 minutos. Classe: D. CORES VARIADAS - Quantidade: 25 Caixa - Valor Referência: 883,33
Medeiros
Item: 0006 - 0028370 - TORTAS DE 40 TUBOS, 20mm, cores. Tipo: Torta Spartan - Quantidade: 15 Caixa - Valor Referência: 450,00

ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS (13.190.945/0001-65) FOGOS MAIS FOGOS MAIS 15 6.705,00
Medeiros
Item: 0007 - 0028371 - TORTAS DE 80 TUBOS, 20mm, cores. Tipo: Torta Pointer - Quantidade: 15 Caixa - Valor Referência: 566,67
ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS (13.190.945/0001-65) FOGOS MAIS FOGOS MAIS 15 8.475,00
Medeiros
ROBERTH BATISTA DE MEDEIROS

Pregoeiro
Publicado por:
Roberth Batista de Medeiros
Código Identificador:65A62A68

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PE 053/2023 - POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE FOGOS DE ARTIFICIO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Resultado da Homologação
0001 - 0028365 - TORTA DE 100 TUBOS com 1.5 polegada e efeito rasante craclin, bombas coloridas, apitos, camurro, ouro estrelado e giros. Embalagem: 1 caixa com 1 unidade. Tempo Estimado: 1 minuto e 20
segundos. Classe: C. CORES VARADAS. - CARUARU - Valor Referência: 1.300,00
Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação
ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS CARUARU 25 Caixa 795,00 19.875,00 Homologado em 11/01/2024 09:12:10 Por: Joaquim Jose de Medeiros
0002 - 0028366 - TORTAS DE 177 TUBOS, com 1 polegada, 1.8 polegada e 2.5 polegadas com cores variadas e efeitos como craclin, espiral, folha seca, vasos coloridos, abertura coloridas, leques de cores. Embalagem: 1
caixa com 1 unidade. Tempo Estimado: 6 minutos. Classe: D. CORES VARIADAS - OURO - Valor Referência: 2.700,00
ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS OURO 20 Caixa 2.295,00 45.900,00 Homologado em 11/01/2024 09:12:10 Por: Joaquim Jose de Medeiros
0003 - 0028367 - TORTAS DE 25 TUBOS de 1.8 polegada com efeitos rasante e aberturas multe coloridas com 8 efeitos diferentes). Embalagem: 1 caixa com 1 unidade. Tempo Estimado: 1 minuto Classe: D. CORES
VARIADAS - OURO - Valor Referência: 500,00
ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS OURO 25 Caixa 298,00 7.450,00 Homologado em 11/01/2024 09:12:10 Por: Joaquim Jose de Medeiros
0004 - 0028368 - TORTAS DE 50 TUBOS 1,5 POLEGADAS, com 50 aberturas grandes chorão com ponta colorida, folha seca, intermitente pisca dentre outros. Embalagem: 1 caixa com 1 unidade. Tempo Estimado: 2
minutos. Classe: D. CORES VARIADAS - CARUARU - Valor Referência: 650,00
ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS CARUARU 25 Caixa 398,00 9.950,00 Homologado em 11/01/2024 09:12:10 Por: Joaquim Jose de Medeiros
0005 - 0028369 - TORTAS DE 50 TUBOS 1,8 POLEGADAS, com 50 aberturas grandes chorão com ponta colorida, folha seca, intermitente pisca dentre outros. Embalagem: 1 caixa com 1 unidade. Tempo Estimado: 2
minutos. Classe: D. CORES VARIADAS - OURO - Valor Referência: 883,33
ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS OURO 25 Caixa 597,00 14.925,00 Homologado em 11/01/2024 09:12:10 Por: Joaquim Jose de Medeiros
0006 - 0028370 - TORTAS DE 40 TUBOS, 20mm, cores. Tipo: Torta Spartan - FOGOS MAIS - Valor Referência: 450,00
ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS FOGOS MAIS 15 Caixa 447,00 6.705,00 Homologado em 11/01/2024 09:12:10 Por: Joaquim Jose de Medeiros
0007 - 0028371 - TORTAS DE 80 TUBOS, 20mm, cores. Tipo: Torta Pointer - FOGOS MAIS - Valor Referência: 566,67
ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS FOGOS MAIS 15 Caixa 565,00 8.475,00 Homologado em 11/01/2024 09:12:10 Por: Joaquim Jose de Medeiros
JOAQUIM JOSE DE MEDEIROS

Autoridade Competente
Publicado por:
Roberth Batista de Medeiros
Código Identificador:AE7B94C8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
DECRETO Nº 5.319, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023.
DECRETO Nº 5.319, de 01 de novembro de 2023.
“Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município - Exercício 2023, e dá outras providências.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas no art.
56, inciso V, Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a autorização contida no Art. 37 da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO Exercício 2023;
CONSIDERANDO a autorização contida no Art. 7º, da Lei Orçamentária Anual - LOA Exercício 2023;
CONSIDERANDO as disposições legais contidas no Art. 40, 41, I, 42 e 43 §1º, III, da Lei Federal nº 4.320/1964;
CONSIDERANDO as determinações da Lei Complementar nº 101/2000;
CONSIDERANDO os princípios contidos no Art. 167 da Constituição Federal de 1988,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam abertos os Créditos Adicionais Suplementares, para reforço de dotações orçamentárias no Exercício vigente, em razão de
reprogramação das ações da gestão municipal, no valor de R$ 4.081.882,36 (quatro milhões oitenta e um mil oitocentos e oitenta e dois reais e
trinta e seis centavos) preservados os limites para tal, distribuidos nas Unidades Orçamentárias, Ações, Função, Sub-função, Programa, Fonte de
Recursos e Natureza de Despesas constantes no Anexo I (Acréscimo).
Art. 2º - Os Créditos Adicionais Suplementares abertos conforme o artigo anterior, serão cobertos por anulação parcial de dotações orçamentárias,
no valor de R$ 4.081.882,36 (quatro milhões oitenta e um mil oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos), preservando suas
vinculações, reduzidos nas Unidades Orçamentárias, Ações, Função, Sub-função, Programa, Fonte de Recursos e Natureza de Despesas constantes
no Anexo II (Redução).
Art. 3º - Ficam ajustados o Plano Plurianual – PPA 2022/2025, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2023, assim como a Lei Orçamentária
Anual – LOA 2023, nos moldes e naquilo que for pertinente, conforme Art. 1º e 2º.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE!
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS/RN, PALÁCIO ―RAUL MACÊDO‖, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2023.
ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR

Prefeito
MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS

DESEMBARGADOR TOMAZ SALUSTINO, 90, CENTRO, CURRAIS NOVOS Elaboração de Credito
CNPJ: 08.109.126/0001-00
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Nº Elab. Data Elab. Processo Recurso Tipo Crédito Valor Data Públic. Decreto/Portaria Status
630 01/11/2023 6.836/2023 Anulação de Dotação Suplementar 1.063,00 01/11/2023 DECRETO: 5.319 PUBLICADO
Justificativa: CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS.
Unidade Orçamentária Ação Natureza Fonte Região Valor
Anexo I (Acréscimo) 4.081.882,36
02.001 Gabinete do Prefeito 1.197,50
2010 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE 1.197,50
Nº Solic.: 35 Acrescentar 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 0001 1.063,00
Nº Solic.: 36 Acrescentar 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 0001 134,50
03.001 Secretaria Municipal de Administração 35.923,41
2015 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA
34.015,08
SECRETARIA
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE
Nº Solic.: 20 Acrescentar 15000000 0001 34.015,08
TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
2254 PROGRAMA DE ESTÁGIO 1.908,33
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
04.001 Secretaria Municipal de Planejamento e
158.694,00
Finanças
8.694,00
SECRETARIA
3.3.90.48 OUTROSAUXÍLIOS
FINANCEIROSAPESSOAS FÍSICAS
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
2271 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DE
150.000,00
PRECATÓRIOS E RPV'S
Nº Solic.: 47 Acrescentar 4.6.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 15000000 0001 150.000,00
05.001 Secret Munic. de Meio Amb., Agric e
67.007,92
Abastescimento
1023 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MATA BURROS
9.998,00
E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO
Nº Solic.: 67 Acrescentar 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 0001 9.998,00
11.593,92
SECRETARIA
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR
TEMPO DETERMINADO
2201 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
18.172,00
ABASTECIMENTO NERIVAL ARAÚJO
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2226 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA
27.244,00
SEMAAB
06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cult.
3.022.207,97
e Esportes
1040 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E ESCOLAR 98.903,85
Nº Solic.: 98 Criar 15001001 0001 10.561,59
MATERIAL PERMANENTE
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DA
51.000,00
CULTURA
20.181,00
SECRETARIA
2042 DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 14.608,00
2045 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 1.262.352,96
3.1.90.11 VENCIMENTOS E
Nº Solic.: 133 Acrescentar VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 15401070 0001 1.262.352,96
CIVIL
2203 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 381.930,16
TEMPO DETERMINADO
TEMPO DETERMINADO
Nº Solic.: 115 Acrescentar 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR 15001001 0001 1.320,00
TEMPO DETERMINADO
TEMPO DETERMINADO
Nº Solic.: 120 Acrescentar 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001001 0001 30.900,00
630 01/11/2023 6.937/2023 Anulação de Dotação Suplementar 1.141.813,24 01/11/2023 DECRETO: 5.319 PUBLICADO
Nº Solic.: 130 Acrescentar VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 15400000 0001 281.825,32
CIVIL
2204 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% 928.429,70
CIVIL
2205 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% 160.914,39
CIVIL
2206 MANUTENÇÃO DA EJA - 70% 103.887,91
CIVIL
07.001 Sec Municipal de Infra-Estrutura e
287.722,42
Serviços Urbano
1060 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
150,00
PRAÇAS, PARQUES E ESPAÇOS DE ESPORTES E LAZER
Nº Solic.: 60 Criar 15000000 0001 150,00
1061 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS 220.379,69
Nº Solic.: 59 Criar 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 0001 45.060,00
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
RESTITUIÇÕES
RESTITUIÇÕES
27.192,73
SECRETARIA
Nº Solic.: 88 Criar 17000000 0001 27.192,73
RESTITUIÇÕES
2101 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, AMPLIAÇÃO E
40.000,00
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
08.031 Fundo Municipal de Saúde 379.119,59
1072 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 1.982,57
Nº Solic.: 250 Criar 16000000 0001 1.982,57
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1075 AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE E VIGILANCIA EM
1.230,00
SAÚDE DO TRABALHADOR
2012 PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 1.389,08
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4.000,00
SECRETARIA
TEMPO DETERMINADO
2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES
296.168,54
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
CIVIL
2076 AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 20.757,00
53.592,40
COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS
CIVIL
09.031 Fundo de Assistência Social 129.909,55
1218 E.I. APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO FUNDO
28.000,00
PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA
Nº Solic.: 76 Acrescentar 3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 15000000 0001 28.000,00
20.816,40
SECRETARIA
Nº Solic.: 70 Acrescentar 15000000 0001 229,00
MATERIAL PERMANENTE
2081 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 224,71
TUTELAR
2088 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL
71.868,44
BÁSICA
TEMPO DETERMINADO
2104 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI E MSE 9.000,00
TEMPO DETERMINADO
10.001 Secretaria Municipal de
100,00
Desenvolvimento Econômico
100,00
SECRETARIA
Total: 4.081.882,36
Anexo II (Redução) 4.081.882,36
2010 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE 46.070,19
Nº Solic.: 35 Reduzir 15000000 0001 1.063,00
Nº Solic.: 36 Reduzir 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 0001 134,50
Nº Solic.: 37 Reduzir 15000000 0001 14.045,48
Nº Solic.: 38 Reduzir 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 0001 5.550,54
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS
Nº Solic.: 38 Reduzir 15000000 0001 3.000,00
COM LOCOMOÇÃO
Nº Solic.: 38 Reduzir 15000000 0001 16.878,90
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES
Nº Solic.: 38 Reduzir 15000000 0001 700,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Nº Solic.: 38 Reduzir 15000000 0001 4.697,77
MATERIAL PERMANENTE
2098 APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA E JUSTIÇA 13.270,00
Nº Solic.: 38 Reduzir 3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 15000000 0001 10.000,00
2121 CONVÊNIOS COM ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE
20.208,49
CURRAIS NOVOS
2183 FUNDO MUNICIPAL DE DROGAS - FUMUD 2.000,00
Nº Solic.: 38 Reduzir 15000000 0001 1.000,00
2184 DIVULGAÇÃO E APOIO A ELABORAÇÃO DOS
5.000,00
PROJETOS E AÇÕES DO GOVERNO
Nº Solic.: 38 Reduzir 15000000 0001 5.000,00
2243 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA 3.959,00
Nº Solic.: 38 Reduzir 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 0001 500,00
Nº Solic.: 38 Reduzir 15000000 0001 500,00
COM LOCOMOÇÃO
Nº Solic.: 38 Reduzir 15000000 0001 959,00
Nº Solic.: 38 Reduzir 15000000 0001 2.000,00
MATERIAL PERMANENTE
2245 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA JUNTA
3.946,20
MILITAR
Nº Solic.: 38 Reduzir 15000000 0001 93,20
Nº Solic.: 38 Reduzir 15000000 0001 3.653,00
MATERIAL PERMANENTE
03.001 Secretaria Municipal de Administração 168.440,67
1015 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES 2.000,00
Nº Solic.: 27 Reduzir 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 0001 2.000,00
19.562,26
SECRETARIA
Nº Solic.: 27 Reduzir 15000000 0001 7.920,05
TEMPO DETERMINADO
3.3.90.92 DESPESAS DE
Nº Solic.: 27 Reduzir 15000000 0001 3.000,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES
Nº Solic.: 27 Reduzir 15000000 0001 1.000,00
RESTITUIÇÕES
Nº Solic.: 27 Reduzir 15000000 0001 7.642,21
MATERIAL PERMANENTE
2016 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 5.000,00
Nº Solic.: 27 Reduzir 15000000 0001 5.000,00
2017 DESPESAS DETERMINADAS POR SENTENÇAS
12.571,72
JUDICIAIS
Nº Solic.: 27 Reduzir 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 15000000 0001 12.571,72
2272 REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA
129.306,69
INCENTIVADA (PAI)
Nº Solic.: 20 Reduzir 15000000 0001 34.015,08
RESTITUIÇÕES
Nº Solic.: 27 Reduzir 15000000 0001 95.291,61
RESTITUIÇÕES
04.001 Secretaria Municipal de Planejamento e
64.004,70
Finanças
1020 MANUTENÇÃO, PLANEJAMENTO E
FISCAL 24.465,20
INFORMATIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO
Nº Solic.: 33 Reduzir 15000000 0001 2.000,00
MATERIAL PERMANENTE
Nº Solic.: 38 Reduzir 15000000 0001 2.465,20
MATERIAL PERMANENTE
25.124,22
SECRETARIA
Nº Solic.: 34 Reduzir 15000000 0001 11.593,92
TEMPO DETERMINADO
Nº Solic.: 48 Reduzir 15000000 0001 4.566,20
MATERIAL PERMANENTE
Nº Solic.: 38 Reduzir 15000000 0001 4.228,80
Nº Solic.: 39 Reduzir 15000000 0001 1.908,33
Nº Solic.: 48 Reduzir 15000000 0001 8.278,15
05.001 Secret Munic. de Meio Amb., Agric e
55.414,00
Abastescimento
1033 PERFURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
21.016,00
POÇOS
Nº Solic.: 67 Reduzir 15000000 0001 13.172,00
Nº Solic.: 68 Reduzir 15000000 0001 7.844,00
1208 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PASSAGENS
9.998,00
MOLHADAS
Nº Solic.: 67 Reduzir 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000 0001 9.998,00
19.400,00
SECRETARIA
Nº Solic.: 66 Reduzir 15000000 0001 19.400,00
2246 PROGRAMA DE MELHORAMENTO DOS REBANHOS 5.000,00
Nº Solic.: 67 Reduzir 15000000 0001 5.000,00
MATERIAL PERMANENTE
06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cult.
1.718.667,75
e Esportes
1040 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E ESCOLAR 58.646,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES
CULTURAIS, ARTÍSTICAS,
Nº Solic.: 98 Reduzir 15001001 0001 25.000,00
CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
OUTRAS
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU
Nº Solic.: 132 Reduzir SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 15001001 0001 20.646,00
GRATUITA
Nº Solic.: 132 Reduzir 15001001 0001 13.000,00
1042 TRANSPORTE ESCOLAR 57.792,93
1044 CONSTR., AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E
REEQUIPAMENTOS DAS UNID. ESCOLARES ENSINO 82.019,50
FUNDAMENTAL
Nº Solic.: 98 Reduzir 15700000 0001 25.000,00
Nº Solic.: 106 Reduzir 15001001 0001 1.389,01
Nº Solic.: 131 Reduzir 15001001 0001 5.630,49
Nº Solic.: 132 Reduzir 15001001 0001 10.000,00
MATERIAL PERMANENTE
Nº Solic.: 132 Reduzir 15500000 0001 15.000,00
MATERIAL PERMANENTE
1047 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE
344.639,54
ESPAÇOS ESPORTIVOS, QUADRAS E GINÁSIOS
Nº Solic.: 100 Reduzir 15001001 0001 4.639,54
Nº Solic.: 100 Reduzir 15690000 0001 30.000,00
Nº Solic.: 100 Reduzir 15700000 0001 10.000,00
1053 CONSTR., AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E
REEQUIPAMENTOS DAS UNID. ESCOLARES ENSINO 333.501,66
INFANTIL
Nº Solic.: 100 Reduzir 15700000 0001 420,46
Nº Solic.: 101 Reduzir 15700000 0001 150,00
Nº Solic.: 106 Reduzir 15001001 0001 112,55

Nº Solic.: 106 Reduzir 15700000 0001 13.106,44
1086 E.I. TROCA DE PISO E JANELAS NA CRECHE
MUNICIPAL PROFESSOR SALÚ NO BAIRRO JOSÉ 5.000,00
BEZERRA
1088 E.I. CONSTRUÇÃO DE REFEITORIO NA E.M. JUSTINO
DANTAS - CRECHE MUNICIPAL DAVINA BEZERRA - 4.000,00
POVOADO CRU
1099 E.I. TROCA DE PISO DE DUAS SALAS DE AULA NA
5.000,00
CRECHE MUNICIPAL MARILENE MATIAS NO BAIRRO JK
1103 E.I. TROCA DE PISO PARA SALAS DE AULA NA
CRECHE MUNICIPAL O MUNDO DA CRIANÇA NO BAIRRO 10.000,00
SILVIO BEZERR
1199 CONST. DE CRECHES MODELOS TIPOS "B" E "C" 84.763,12
Nº Solic.: 131 Reduzir 15690000 0001 20.000,00
1209 INCENTIVO/APOIO AO ATLESTIMO 4.000,00
Nº Solic.: 119 Reduzir 15001001 0001 4.000,00
2039 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TEATRO
16.919,43
UBIRAJARA GALVÃO
Nº Solic.: 131 Reduzir 15000000 0001 16.919,43
37.192,73
SECRETARIA
Nº Solic.: 116 Reduzir VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 15001001 0001 10.000,00
CIVIL
2048 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA
9.510,00
DA INFORMAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Nº Solic.: 99 Reduzir 15001001 0001 2.360,00
TEMPO DETERMINADO
Nº Solic.: 131 Reduzir 15001001 0001 7.150,00
2049 DESPESAS ORIUNDAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 87.300,08
Nº Solic.: 131 Reduzir 15500000 0001 87.300,08
2119 CONSTRUÇÃO/REFORMA/REEQUIPAMENTO DA
576.382,76
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
2281 E.I. MANUTENÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS -
ASSOCIAÇÃO CURRAISNOVENSE DE MOTOCROSS - 2.000,00
CURRAIS NOVOS/RN
520.858,86
Serviços Urbano
1019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
2.775,00
BANHEIROS PÚBLICOS
1060 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
2.255,20
PRAÇAS, PARQUES E ESPAÇOS DE ESPORTES E LAZER
Nº Solic.: 85 Reduzir 15000000 0001 150,00
1.000,00
LAGOAS DE CAPTAÇÃO
1.330,35
CEMITÉRIOS PÚBLICOS
Nº Solic.: 87 Reduzir 15000000 0001 253,97
1200 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 1.500,00
Nº Solic.: 85 Reduzir 15000000 0001 1.500,00
MATERIAL PERMANENTE
1201 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 2.000,00
Nº Solic.: 85 Reduzir 15000000 0001 1.000,00
TERCEIROS- PESSOA FÍSICA
Nº Solic.: 85 Reduzir 15000000 0001 1.000,00
2031 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 1.000,00
168.254,30
SECRETARIA
Nº Solic.: 74 Reduzir 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000 0001 37.000,00
Nº Solic.: 87 Reduzir 15000000 0001 1.686,99
RESTITUIÇÕES
Nº Solic.: 87 Reduzir 15000000 0001 1.567,31
MATERIAL PERMANENTE
2061 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 13.334,78
Nº Solic.: 85 Reduzir 15000000 0001 13.334,78
2100 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E
6.083,83
AQUISIÇÃO DE BENS OFICINA E SERVIÇOS DA
Nº Solic.: 85 Reduzir 15000000 0001 6.083,83
MATERIAL PERMANENTE
Nº Solic.: 85 Reduzir 15000000 0001 6.591,83
2013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
2.737,68
SAUDE
Nº Solic.: 280 Reduzir 15001002 0001 1.150,00
COM LOCOMOÇÃO
Nº Solic.: 280 Reduzir 15001002 0001 1.275,00
Nº Solic.: 280 Reduzir 15000000 0001 312,68
MATERIAL PERMANENTE
1.902,03
SECRETARIA
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES
Nº Solic.: 280 Reduzir 15001002 0001 1.902,03
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE
351.168,54
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
CIVIL
2075 CONTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E
677,08
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE
Nº Solic.: 280 Reduzir 15001002 0001 677,08
2111 AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.230,00
Nº Solic.: 284 Reduzir 15001002 0001 690,00
Nº Solic.: 285 Reduzir 15001002 0001 540,00
2228 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 4.000,00
Nº Solic.: 255 Reduzir 16000000 0001 4.000,00
TEMPO DETERMINADO
2231 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA
41.128,92
COMPLEXIDADE
2235 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -
9.638,05
CEO
2277 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO
5.802,16
BÁSICA
Nº Solic.: 280 Reduzir 15001002 0001 5.802,16
MATERIAL PERMANENTE
53.592,40
COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS
CIVIL
7.100,88
SECRETARIA
Nº Solic.: 90 Reduzir 15000000 0001 1.200,00
COM LOCOMOÇÃO
Nº Solic.: 90 Reduzir 16600000 0001 3.124,88
Nº Solic.: 90 Reduzir 15000000 0001 1.000,00
RESTITUIÇÕES
2081 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO
9.307,60
TUTELAR
Nº Solic.: 75 Reduzir 15000000 0001 2.200,00
Nº Solic.: 76 Reduzir 15000000 0001 3.200,00
Nº Solic.: 90 Reduzir FÍSICAS 15000000 0001 1.760,00
FINANCEIROSAPESSOAS
Nº Solic.: 90 Reduzir 15000000 0001 1.922,89
MATERIAL PERMANENTE
2082 PAC I CASA LAR 22.312,00
Nº Solic.: 76 Reduzir 15000000 0001 1.500,00
COM LOCOMOÇÃO

Nº Solic.: 76 Reduzir 15000000 0001 3.000,00
Nº Solic.: 90 Reduzir 15000000 0001 7.812,00
2083 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA APAE 14.700,00
Nº Solic.: 76 Reduzir 16600000 0001 14.700,00
MATERIAL PERMANENTE
2086 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA
PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS- 9.899,68
PTMC
Nº Solic.: 90 Reduzir 15000000 0001 2.000,00
COM LOCOMOÇÃO
Nº Solic.: 90 Reduzir 16600000 0001 1.000,00
Nº Solic.: 90 Reduzir 15000000 0001 1.000,00
2088 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL
190.710,79
BÁSICA
Nº Solic.: 82 Reduzir 16600000 0001 15.000,00
Nº Solic.: 83 Reduzir 16600000 0001 30.000,00
TEMPO DETERMINADO
Nº Solic.: 89 Reduzir 16600000 0001 4.168,41
MATERIAL PERMANENTE
Nº Solic.: 90 Reduzir 16600000 0001 12.000,00
TEMPO DETERMINADO
Nº Solic.: 90 Reduzir 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 16600000 0001 1.000,00
Nº Solic.: 90 Reduzir 16600000 0001 1.500,00
COM LOCOMOÇÃO
Nº Solic.: 90 Reduzir 16600000 0001 23.400,00
Nº Solic.: 90 Reduzir 15000000 0001 600,00
Nº Solic.: 90 Reduzir 16600000 0001 50.742,20
Nº Solic.: 90 Reduzir 16600000 0001 7.637,98
MATERIAL PERMANENTE
2089 MANUTENÇÃO E FUNC. DOS CONSELHOS
10.883,89
MUNICIPAIS VINCULADOS A SEMTHAS
Nº Solic.: 90 Reduzir 15000000 0001 800,00
COM LOCOMOÇÃO
Nº Solic.: 90 Reduzir 15000000 0001 1.000,00
Nº Solic.: 90 Reduzir 15000000 0001 3.771,66
Nº Solic.: 90 Reduzir 15000000 0001 2.960,23
MATERIAL PERMANENTE
2093 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS
PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS 7.600,92
SOCIAIS
Nº Solic.: 90 Reduzir 15000000 0001 1.000,00
1.600,00
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD SUAS - 3%
Nº Solic.: 90 Reduzir 15000000 0001 1.600,00
2104 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI E MSE 34.630,12
Nº Solic.: 90 Reduzir 15000000 0001 1.000,00
COM LOCOMOÇÃO
Nº Solic.: 90 Reduzir 16600000 0001 1.000,00
COM LOCOMOÇÃO
Nº Solic.: 90 Reduzir 15000000 0001 5.728,00
Nº Solic.: 90 Reduzir 16600000 0001 9.415,20
Nº Solic.: 90 Reduzir 15000000 0001 4.100,00
MATERIAL PERMANENTE
Nº Solic.: 90 Reduzir 16600000 0001 6.405,00
MATERIAL PERMANENTE
2110 ATIVIDADE DE APOIO, MANUTENÇÃO E
FUNCIONAMENTO D0 PROGRAMA BRASIL/CADASTRO AUXILIO 127.306,85
ÚNICO
Nº Solic.: 80 Reduzir 16600000 0001 3.371,65
TEMPO DETERMINADO
Nº Solic.: 81 Reduzir 16600000 0001 26.120,00
MATERIAL PERMANENTE
Nº Solic.: 90 Reduzir 16600000 0001 3.000,00

Nº Solic.: 90 Reduzir 16600000 0001 60.131,06
Nº Solic.: 90 Reduzir 16600000 0001 14.142,04
MATERIAL PERMANENTE
2222 COFINANCIAMENTO DE PROT SOCIAL ESP DE
13.769,58
MEDIA COMPLEXIDADE REP GOV RN
Nº Solic.: 90 Reduzir 15000000 0001 13.769,58
2223 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 80.519,48
GRATUITA
Nº Solic.: 90 Reduzir 16600000 0001 1.500,00
COM LOCOMOÇÃO
Nº Solic.: 90 Reduzir 16600000 0001 2.500,00
Nº Solic.: 90 Reduzir 16600000 0001 16.270,00
Nº Solic.: 90 Reduzir 16600000 0001 2.000,00
Nº Solic.: 90 Reduzir 16600000 0001 18.782,78
MATERIAL PERMANENTE
2234 AÇÕES DE COMBATE AOS IMPACTOS SOCIAIS
CAUSADOS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID- 10.329,99
19)
Nº Solic.: 70 Reduzir SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 16600000 0001 229,00
GRATUITA
GRATUITA
GRATUITA
Nº Solic.: 90 Reduzir 16600000 0001 2.800,00
Nº Solic.: 90 Reduzir 16600000 0001 6.000,00
MATERIAL PERMANENTE
2236 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE
1.000,00
PROMOCAO AO MUNDO DO TRABALHO- ACESSUAS
Nº Solic.: 90 Reduzir 16600000 0001 1.000,00
2237 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS
7.500,00
DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAIS
Nº Solic.: 90 Reduzir 15000000 0001 1.500,00
COM LOCOMOÇÃO
Nº Solic.: 90 Reduzir 15000000 0001 1.500,00
Nº Solic.: 90 Reduzir 15000000 0001 1.000,00
Nº Solic.: 90 Reduzir 15000000 0001 2.000,00
MATERIAL PERMANENTE
2238 ATIVIDADE DE APOIO E MANUTENÇÃO A GESTÃO
10.718,80
DESCENTRALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS
Nº Solic.: 90 Reduzir 16600000 0001 1.000,00
COM LOCOMOÇÃO
Nº Solic.: 90 Reduzir 16600000 0001 1.000,00
Nº Solic.: 90 Reduzir 16600000 0001 1.000,00
Nº Solic.: 90 Reduzir 16600000 0001 3.000,00
MATERIAL PERMANENTE
2239 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA
6.000,00
ESCOLA
Nº Solic.: 90 Reduzir 16600000 0001 4.000,00
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 14.100,00
ADOLESCENTE - CMDCA
Nº Solic.: 90 Reduzir 15000000 0001 1.500,00
COM LOCOMOÇÃO
Nº Solic.: 90 Reduzir 15000000 0001 1.500,00
Nº Solic.: 90 Reduzir 15000000 0001 2.500,00
Nº Solic.: 90 Reduzir 15000000 0001 4.000,00
MATERIAL PERMANENTE
2248 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES. 5.000,00
Nº Solic.: 90 Reduzir 15000000 0001 3.000,00
Nº Solic.: 90 Reduzir 15000000 0001 2.000,00
2249 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRI 5.515,00
Nº Solic.: 90 Reduzir 15000000 0001 1.500,00
Nº Solic.: 90 Reduzir 15000000 0001 1.815,00
MATERIAL PERMANENTE
2250 BENEFICIOS EVENTUAIS 23.220,00

GRATUITA
Nº Solic.: 90 Reduzir 15000000 0001 15.720,00
Nº Solic.: 90 Reduzir 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 15000000 0001 1.500,00
349.440,06
1091 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS PARA A
13.475,00
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
Nº Solic.: 44 Reduzir 15000000 0001 11.475,00
Nº Solic.: 44 Reduzir 15000000 0001 2.000,00
MATERIAL PERMANENTE
1092 APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS 32.100,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES
CULTURAIS, ARTÍSTICAS,
Nº Solic.: 44 Reduzir 15000000 0001 2.000,00
CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
OUTRAS
Nº Solic.: 44 Reduzir 15000000 0001 17.100,00
Nº Solic.: 44 Reduzir 15000000 0001 13.000,00
1193 TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E
5.500,00
CULTURAL
Nº Solic.: 44 Reduzir 15000000 0001 500,00
Nº Solic.: 44 Reduzir 15000000 0001 5.000,00
1197 CONSTRUÇÕES DE PÓRTICOS 20.000,00
Nº Solic.: 44 Reduzir 15000000 0001 20.000,00
MATERIAL PERMANENTE
1202 CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONDOMINIO
60.000,00
EMPRESARIAL
Nº Solic.: 44 Reduzir 15000000 0001 20.000,00
Nº Solic.: 44 Reduzir 15000000 0001 30.000,00
MATERIAL PERMANENTE
1220 INCENTIVO AO ARTESANATO E À CULINÁRIA 1.698,19
Nº Solic.: 44 Reduzir 15000000 0001 1.698,19
1232 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL 146.796,47
7.812,39
SECRETARIA
Nº Solic.: 44 Reduzir 15000000 0001 7.812,39
MATERIAL PERMANENTE
2091 SINALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO
DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS, HISTÓRICOS, CULTURAIS 38.000,00
E NATUR.
Nº Solic.: 44 Reduzir 15000000 0001 5.000,00
2181 APOIO/INCENTIVO FINANCEIRO À QUADRILHAS
4.374,04
JUNINAS DE CURRAIS NOVOS
Nº Solic.: 44 Reduzir 15000000 0001 4.374,04
2182 APOIO/INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AGREMIAÇÕES
2.683,33
CARNAVALESCAS ORGANIZADAS DE C. NOVOS
Nº Solic.: 27 Reduzir 15000000 0001 100,00
Nº Solic.: 44 Reduzir 15000000 0001 2.583,33
2211 MANUTENÇÃO DE CENTROS TURÍSTICOS - PORTAL
3.000,00
DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS E ÁREAS AFINS -
2212 APOIO AO TURISMO ECOLÓGICO DE AVENTURA E
SUSTENTÁVEL E AÇÕES DO PROJETO GEOPARQUE 14.000,64
SERIDO.
Nº Solic.: 44 Reduzir 15000000 0001 9.000,64
Total: 4.081.882,36
Publicado por:
Higor Mateus de Azevedo Araújo
Código Identificador:1A44CC7B
DECRETO Nº 5.320, DE 01 DE OUTUBRO DE 2023.
DECRETO Nº 5.320, de 01 de outubro de 2023.
―Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município - Exercício 2023, e dá outras providências.‖
CONSIDERANDO as disposições legais contidas no Art. 40, 41, I, 42 e 43 §1º, II, da Lei Federal nº 4.320/1964;
DECRETA:
reprogramação das ações da gestão municipal, no valor de R$ 2.309.493,77 (dois milhões trezentos e nove mil quatrocentos e noventa e três
reais e setenta e sete centavos) preservados os limites para tal, distribuidos nas Unidades Orçamentárias, Ações, Função, Sub-função, Programa,
Fonte de Recursos e Natureza de Despesas constantes no Anexo I (Acréscimo).
Art. 2º - Os Créditos Adicionais Suplementares abertos conforme o artigo anterior, serão cobertos por excesso de arrecadação nas fontes de recursos
15000000 – Recursos não vinculados de impostos; 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e
desenvolvimento do ensino; 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde; 16050000 -
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem; 16320000 -
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde, 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS
prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde e 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou
Instrumentos Congêneres da União no valor total R$ 2.309.493,77 (dois milhões trezentos e nove mil quatrocentos e noventa e três reais e
setenta e sete centavos), preservando suas vinculações.

Prefeito

DESEMBARGADOR TOMAZ SALUSTINO, 90, CENTRO, CURRAIS NOVOS
Elaboração de Credito
CNPJ: 08.109.126/0001-00
649 01/11/2023 6.690/2023 Excesso de Arrecadação Suplementar 6.519,22 01/11/2023 DECRETO: 5.320 PUBLICADO
Justificativa: CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NA FONTE DE RECURSOS1700 - EMENDA PARLAMENTAR 20233994

Anexo I (Acréscimo) 2.309.493,77
2097 APOIO AS ENTIDADES REPRESENTATIVAS 6.519,22
53.578,62
Administração
2015 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 141,23
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA
PESSOA JURÍDICA
2041 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR 53.437,39
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS
103.631,68
Planejamento e Finanças
2020 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 6.584,15
PESSOA JURÍDICA
PESSOA JURÍDICA
2271 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DE PRECATÓRIOS E
97.047,53
RPV'S
06.001 Secretaria Municipal de Educação,
60.048,25
Cult. e Esportes
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA 35.000,00
PESSOA JURÍDICA
PESSOA JURÍDICA
207.538,04
Serviços Urbano
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
PESSOA JURÍDICA
2063 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS
29.779,90
PUBLICOS
2100 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E AQUISIÇÃO DE BENS

3.819,08
E SERVIÇOS DA OFICINA
PESSOA JURÍDICA
PESSOA JURÍDICA
08.031 Fundo Municipal de Saúde 1.860.214,65
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO
PESSOAL CIVIL
1075 AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE E VIGILANCIA EM SAÚDE DO
6.004,00
TRABALHADOR
1095 CONVÊNIO APAE (CER II) - PORTARIA 748/2023 - MS 147.000,00
2012 PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 145.381,37

DESEMBARGADOR TOMAZ SALUSTINO, 90, CENTRO, CURRAIS NOVOS
Elaboração de Credito
CNPJ: 08.109.126/0001-00
649 01/11/2023 6.632/2023 Excesso de Arrecadação Suplementar 68.654,43 01/11/2023 DECRETO: 5.320 PUBLICADO
Justificativa: CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NA FONTE DE RECURSOS1700 - EMENDA PARLAMENTAR 20233994

3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
PESSOAL CIVIL
3.3.90.48 OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROSAPESSOAS
FÍSICAS
2076 AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 28.624,33
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2227 MANUTENÇÃO DA FARMACIA CENTRAL E
59.211,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2228 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 239.528,35
PESSOAL CIVIL
Nº Solic.: 254 Acrescentar 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16000000 0001 53.528,47
2231 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA
864.528,36
COMPLEXIDADE
Nº Solic.: 249 Acrescentar 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES 16000000 0001 680,00
JURÍDICA
JURÍDICA
JURÍDICA
JURÍDICA
Nº Solic.: 276 Criar 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16000000 0001 8.995,17
2235 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -
10.086,20
CEO
Nº Solic.: 254 Acrescentar 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16000000 0001 5.048,66
JURÍDICA
JURÍDICA
10.312,36
1092 APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS 10.000,00
Nº Solic.: 28 Criar 17000000 0001 10.000,00
JURÍDICA
2090 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 312,36
Nº Solic.: 29 Criar 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 0001 312,36
Total: 2.309.493,77
Publicado por:
Código Identificador:4F1E1289
DECRETO Nº 5.321, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023.
DECRETO Nº 5.321, de 01 de novembro de 2023.
―Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município - Exercício 2023, e dá outras providências.‖
CONSIDERANDO as disposições legais contidas no Art. 40, 41, I, 42 e 43 §1º, I, da Lei Federal nº 4.320/1964;
DECRETA:
reprogramação das ações da gestão municipal, no valor de R$ 46.325,92 (quarenta e seis mil trezentos e vinte e cinco reais e noventa e dois
centavos) preservados os limites para tal, distribuidos nas Unidades Orçamentárias, Ações, Função, Sub-função, Programa, Fonte de Recursos e
Natureza de Despesas constantes no Anexo I (Acréscimo).
Art. 2º - Os Créditos Adicionais Suplementares abertos conforme o artigo anterior, serão cobertos por superávit financeiro apurado em balanço do
exercício anterior, na fonte de recurso: Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços
Públicos de Saúde, no valor total de R$ 46.325,92 (quarenta e seis mil trezentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos), detalhados no
Anexo I, preservando seus limites.

Prefeito
DESEMBARGADOR TOMAZ SALUSTINO, 90, CENTRO, CURRAIS NOVOS Elaboração de Credito

CNPJ: 08.109.126/0001-00
644 01/11/2023 6.165/2023 Superavit Financeiro Suplementar 17.539,50 01/11/2023 DECRETO: 5.321 PUBLICADO
Justificativa: CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO EM BALANÇO DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA FONTE1600 - cont
Anexo I (Acréscimo) 46.325,92
Total: 46.325,92
Publicado por:
Código Identificador:D9635AA8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

TERMO DE ADESÃO COMO PARTÍCIPE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 011/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º
91010/2023 DO MUNICÍPIO DE MARTINS - RN
TERMO DE ADESÃO COMO PARTÍCIPE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 011/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º
A Prefeitura Municipal de Encanto-RN, torna público que aderiu como ―CARONA‖ a Ata de Registro de Preços n.º 011/2023, do Pregão eletrônico
n.º 91010/2023, realizado pelo Município de Martins - RN, Órgão Gerenciador do contratação de empresa especializada para locação de estrutura
para eventos, em que foi registrado preços da empresa D. S. PAIVA DIAS LTDA– CNPJ Nº 12.255.149/000109, com endereço na Rua 13 de Maio ,
637, térreo – Centro, Pau dos Ferros-RN, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificação abaixo:
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VR UNITÁRIO VR TOTAL

1 Locação de palco Diária 15 1.999,50 29.992,50
Palco para apresentações artísticas coberto com lona
2 Diária 480 55,00 26.400,00
impermeável, com piso de 1 metro de altura
3 Diária 750 95,00 71.250,00
Som pequeno porte para palestra, com duas caixas em tripé,
4 Diária 75 700,00 52.500,00
sendo duas ativas com sistema de frequência
5 Grids, em estrutura de alumínio em formato de Q-30 Diária 3.500 56,50 197.750,00
6 Grids, em estrutura de alumínio em formato de q-15 Diária 3.000 54,00 162.000,00
Pavilhão de armação em alumínio Q30 com cobertura de lona
7 Diária 2.400 70,00 168.000,00
branca
8 Locação de mesas brancas quadradas Diária 1.250 6,45 8.062,50
9 Locação de Cadeiras brancas Diária 5.000 3,79 18.950,00
Disciplinador isolamento em estrutura metálica com altura

10 Diária 2.500 30,00 75.000,00
mínima 1m
Fechamento com chapa de madeira (Compensado) ou ferro,
11 Diária 150 35,00 5.250,00
com no mínimo 10 mm de espessura, e 2 metros de altura
Locação de painel de Led tipo p6 de altura resolução, medindo
12 Diária 15 3.000,00 45.000,00
04 metros por 02 metros, com notebook.
13 Diária 12 5.500,00 66.000,00
Tenda de armação em ferro com cobertura de lona branca
14 Diária 800 25,00 20.000,00
impermeável, em formato piramidal
15 Diária 3.000 30,00 90.000,00
impermeável, em formato de chapéu de bruxa.
Locação de carro de som especificação: tipo baratinha
16 Hora 500 67,00 33.500,00
propaganda de baixo decibéis, 04 alto falantes.
17 Sonorização fixa porte 1 Diária 15 2.799,87 41.998,05
Locação de par led RGBWA, com no mínimo 3w de potência
20 Diária 150 39,00 5.850,00
cada
Iluminação porte 1: 04 pares leds RGBWA, 02 movings beam
21 Diária 15 799,00 11.985,00
200, máquina de fumaça
22 Iluminação porte 2 Diária 12 2.999,00 35.988,00
24 Camarim 4 x 4 Diária 10 2.999,99 29.999,90
Stand em TS montado com mutantes e travadores de alumínio,
25 Diária 10 899,87 8.998,70
medindo 3 x 3 metros em formato U
26 Diária 17 3.499,87 59.497,79
medindo 5 x 4 metros com porta e pia
27 Diária 17 1.899,87 32.297,79
medindo 3 x 3 metros com porta
Locação de climatizador evaporativo portátil, com vazão de
28 Diária 25 449,87 11.246,75
10.000 m3/hora
29 Locação de paredão de som Hora 50 399,85 19.992,50
30 Locação de paredão de som mini Hora 50 249,70 12.485,00
TOTAL GERAL 1.510.493,63
Autorizo, a adesão a ata de registro de preços conforme descrito acima, nos termos referenciados no processo. DECLARO, ainda, que todos os atos
do Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, subsequentes a esta anuência ficam desde já RATIFICADOS, salvo aqueles que alterem
substancialmente o objeto, o quantitativo e o projeto básico.
Encanto/RN, 26/12/2023

Prefeito Municipal
Publicado por:
Maria Josivânia Nato da Silva

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 011/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 011/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS
O PREFEITO MUNICIPAL DE ENCANTO/RN, o Sr. ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA, no uso das atribuições e com
fundamento nas leis 10.520/2001, 8.666/93 e Decreto Municipal, e manifestação positiva através de parecer da assessoria jurídica deste
Município, resolve,HOMOLOGARAdesão a Ata de Registro de Preços na condição ―CARONA‖ que consiste o registro de preçopara
contratação de empresa especializada para locação de estrutura para eventos, OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º
011/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 91010/2023 DO MUNICÍPIO DE MARTINS - RN,tendo como vencedora a Empresa D. S.
PAIVA DIAS LTDA– CNPJ Nº 12.255.149/000109, com endereço na Rua 13 de Maio , 637, térreo – Centro, Pau dos Ferros-RN.
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VR UNITÁRIO VR TOTAL

1 Locação de palco Diária 15 1.999,50 29.992,50
2 Diária 480 55,00 26.400,00
3 Diária 750 95,00 71.250,00
Som pequeno porte para palestra, com duas caixas em tripé,
4 Diária 75 700,00 52.500,00
sendo duas ativas com sistema de frequência
5 Grids, em estrutura de alumínio em formato de Q-30 Diária 3.500 56,50 197.750,00
6 Grids, em estrutura de alumínio em formato de q-15 Diária 3.000 54,00 162.000,00
Pavilhão de armação em alumínio Q30 com cobertura de lona
7 Diária 2.400 70,00 168.000,00
branca
8 Locação de mesas brancas quadradas Diária 1.250 6,45 8.062,50
9 Locação de Cadeiras brancas Diária 5.000 3,79 18.950,00
Disciplinador isolamento em estrutura metálica com altura
10 Diária 2.500 30,00 75.000,00
mínima 1m
Fechamento com chapa de madeira (Compensado) ou ferro,
11 Diária 150 35,00 5.250,00
com no mínimo 10 mm de espessura, e 2 metros de altura
12 Diária 15 3.000,00 45.000,00
13 Diária 12 5.500,00 66.000,00
14 Tenda de armação em ferro com cobertura de lona branca Diária 800 25,00 20.000,00
impermeável, em formato piramidal

15 Diária 3.000 30,00 90.000,00
impermeável, em formato de chapéu de bruxa.
Locação de carro de som especificação: tipo baratinha
16 Hora 500 67,00 33.500,00
propaganda de baixo decibéis, 04 alto falantes.
Locação de par led RGBWA, com no mínimo 3w de potência
20 Diária 150 39,00 5.850,00
cada
Iluminação porte 1: 04 pares leds RGBWA, 02 movings beam
21 Diária 15 799,00 11.985,00
200, máquina de fumaça
24 Camarim 4 x 4 Diária 10 2.999,99 29.999,90
25 Diária 10 899,87 8.998,70
medindo 3 x 3 metros em formato U
26 Diária 17 3.499,87 59.497,79
medindo 5 x 4 metros com porta e pia
27 Diária 17 1.899,87 32.297,79
medindo 3 x 3 metros com porta
Locação de climatizador evaporativo portátil, com vazão de
28 Diária 25 449,87 11.246,75
10.000 m3/hora
29 Locação de paredão de som Hora 50 399,85 19.992,50
30 Locação de paredão de som mini Hora 50 249,70 12.485,00
TOTAL GERAL 1.510.493,63
Encanto-RN, 28 de dezembro de 2023

Prefeito
Publicado por:
Maria Josivânia Nato da Silva
Código Identificador:8C4A70DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO
DECRETO 003
APROVA O QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA PARA O

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O(a) PREFEITO(a) DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as disposições contidas na Lei
nº 386, de 22 de dezembro de 2023 - LOA/2024.
CONSIDERANDO que a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, e Lei Orçamentária Anual de 2024, determina a divulgação do Quadro de
Detalhamento da Despesa (QDD) de todas as ações orçamentárias dos órgãos, entidades e fundos, inclusive da Câmara Municipal, constantes do
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Espírito Santo e integram a Lei Orçamentária de 2024,
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2024 o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, da Administração Direta e Indireta do
Município do Espírito Santo, em nível de elemento de despesa, com valores expressos em reais, correspondente a programação das Secretarias
Municipais e Órgãos equivalentes, das autarquias e fundações, integrantes do Poder Executivo e do Poder Legislativo Municipal, aprovados na Lei
de Diretrizes Orçamentárias de 2024, e Lei Orçamentária Anual de 2024, em nível de modalidade de aplicação/elemento de despesa, representado
pelo ANEXO I, parte integrante deste decreto.
§1º - O Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD de que trata o caput são compostos pelas programações de trabalhos de cada órgão, entidade ou
fundo, integrante dos Orçamentos Fiscal ou Seguridade Social, e possuem as seguintes especificações:
I - a esfera orçamentária;
II - a função e a subfunção de governo;
III - o programa de governo criado no Plano Plurianual do Município para o quadriênio de 2022/2025;
IV - as ações orçamentárias integrantes dos programas de governo;
V - a natureza de despesa: até o nível de elemento de despesa;
VI - as fontes de recursos.
§2º - A esfera orçamentária determina se a programação de trabalho faz parte do Orçamento Fiscal ou do Orçamento da Seguridade Social.
§3º - Os conceitos de função de governo, subfunção, programa de trabalho, ação governamental, projeto, atividades e operações especiais são os
estabelecidos na Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e suas atualizações.
§4º - As naturezas de despesas são as estabelecidas pela Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001 da Secretaria do Tesouro Nacional e
da Secretaria do Orçamento Federal e suas atualizações.
§5º - As operações que resultem em despesa de um órgão, fundo ou entidade integrante dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Município
e receita de outro órgão, fundo ou entidade constante desses orçamentos e que sejam executadas, obrigatoriamente, por meio de empenho, liquidação
e pagamento são classificadas na modalidade de aplicação "91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades
Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social";
§6º - A metodologia aplicada na formação da codificação das fontes de recursos baseia-se na Tabela Padrão das Fontes de Recursos do TCE/RN.
Art. 2º - As alterações orçamentárias decorrentes de abertura de créditos adicionais ou remanejamento de recursos, serão integradas ao Quadro de
Detalhamento da Despesa – QDD através de Decreto.
§1º - As alterações facultadas no caput deste artigo restringem-se aos remanejamentos dos saldos de dotações orçamentárias de unidades, categorias
de programação, projetos, atividades ou grupo de despesas, distintas, constantes da Lei Orçamentária Anual de 2024.
Art. 3º - As alterações de QDD serão publicadas no Diário Oficial do Município (DOM).
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2024.
Espírito Santo /RN, 10 de janeiro de 2024.
FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO

Prefeito(A) Constitucional
Sistema Orçamentário, Financeiro e

MUNICIPIO ESPIRITO SANTO
Contábil
QDD - Quadro Detalhado da Despesa Exercício:2024 - Em R$ 1,00
Órgão Unidade Orçamentária Esfera Valor
01 - CAMARA MUNICIPAL DE
2.100.000
ESPIRITO SANTO
01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE
2.100.000
ESPIRITO SANTO
01 - LEGISLATIVA 2.100.000
031 - AÇÃO LEGISLATIVA 2.100.000
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA 2.100.000
1001 CONCLUSAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA REALIZAR OBRAS DE MELHORIAS DA SEDE DO LEGISLATIVO Fiscal 120.000
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 120.000
0001 - ESPIRITO SANTO 120.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000
1002 REEQUIPAMENTO DA CÂMARA REALIZAR OBRAS DE MELHORIAS DA SEDE DO LEGISLATIVO Fiscal 60.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL CUSTEIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES Fiscal 1.920.000
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.920.000
0001 - ESPIRITO SANTO 1.920.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.000
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 10.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 100.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 38.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 550.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 60.000
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000
02 - GABINETE DO PREFEITO 734.622
02.000 - GABINETE DO PREFEITO 734.622
04 - ADMINISTRAÇÃO 466.597
062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 59.979
0007 - GESTÃO ESTRATÉGICA 59.979
2002 MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL
Adequar a estrutura orgânica e funcional da Prefeitura Municipal, de forma a permitir maior eficiência, eficácia e efetividade
Fiscal 59.979
das ações administrativas e programáticas,elevando a racionalidade no uso dos recursos humanos, econômicos e financeiros,
obedecendo aos princípios da intersetorialidade e interdisciplinaridade.
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 367
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 367
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 734
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 734
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 347.334
2003 MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO
Fiscal 175.431
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 734
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 734
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 367
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 734
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 367
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 367
2079 MANUTENÇÃO DA CONTADORIA
Fiscal 53.742

2080 MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO
Fiscal 118.161
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.475
124 - CONTROLE INTERNO 59.284
2005 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
Fiscal 59.284
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 168.839
2099 funcionamento da Guarda Municipal e dá outras providências.
Fiscal 168.839
funcionamento da Guarda Municipal e dá outras providências.
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.467
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.136
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 99.186
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 99.186
0012 - ASSISTENCIA SOCIAL 99.186
2068 MAN.DO CONS.TUTELAR CRIANÇA E ADOLESCENTE Fiscal 99.186
custeio e manutenção das atividades
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
3.034.964
ADMINISTRAÇÃO
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
3.034.964
ADMINISTRAÇÃO
04 - ADMINISTRAÇÃO 2.480.678
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.480.678
0007 - GESTÃO ESTRATÉGICA 2.480.678
1003 AQUISIÇÃO DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
Fiscal 8.071
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 8.071
2006 MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Fiscal 1.908.385
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.669

2007 PAG. DE PREC.P/FORÇA DE MAD. JUDICIAL
Fiscal 44.785
2008 MAN. DE SEVIÇOS DE FORNEC.DE ENERGIA
Fiscal 26.634
2009 CONTRIBUIÇÃO A FEMURN, CNM E AMLAP
Fiscal 112.367
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 111.963
2010 PROMOÇÃO DE CONCURSO PUBLICO Fiscal 45.189
Dotar o município de funcionários capacitados e efetivos
2011 PAGAMENTO OBRIG.TRIB E CONTRIBUIÇÃO
Fiscal 335.247
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 22.638
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 554.286
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 554.286
2012 ENCARGOS E/OU AMORT.DA DIVIDA INTERNA PAGAR OS ESNCARGOS SOCIAIS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO
Fiscal 554.286
EVITANDO A INADIMPLENCIA COM OS ORGÃOS FISCALIZADORES
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 4.479
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 403.065
17200000 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei
146.742
9.478/1997
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
232.822
FINANÇAS
04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
232.822
FINANÇAS
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 232.822
2013 MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS
Fiscal 232.822
05 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E
2.423.242
MEIIO AMBIENTE
05.000 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
2.423.242
E MEIO AMBIENTE
20 - AGRICULTURA 2.423.242
605 - ABASTECIMENTO 752.770
0024 - EXTENSÃO RURAL 752.770
1006 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS MUNIR O MUNICÍPIO DE UM LOCAL SALUBRE E MELHOR O DESENVOLVIEMTO
Fiscal 8.071
ECONÔNICO DO SETOR
1053 CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE ESPOSIÇÃO Fiscal 744.699

DESONVOLVER A ECONOMIA LOCAL E ATIVIDADE PECUÁRIA
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 732.813
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 734
0001 - ESPIRITO SANTO 734
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 734
606 - EXTENSÃO RURAL 1.670.472
2014 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO
Garantir, no processo de urbanização e de expansão das atividades produtivas do município, os direitos fundamentais à vida Fiscal 620.090
saudável, mediante a universalização do saneamento ambiental.
0024 - EXTENSÃO RURAL 1.050.382
1007 CONTRUÇÃO DE MATADOURO
Fiscal 735.910
MUNIR O MUNICÍPIO DE UM LOCAL SALUBRE E MELHOR O DESENVOLVIEMTO ECONÔNICO DO SETOR
1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO DESENVOLVER O SETOR PRODUTIVO DO SETOR RURAL Fiscal 44.785
2015 PROG. DE CORTE DE TERRA DE PEQ.AGRICULTOR Fiscal 251.044
DESENVOLVER O SETOR PRODUTIVO RURAL
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 734
2016 IMPLANTAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FINDUNCIÁRIA DESENVOLVER O SETOR PRODUTIVO RURAL Fiscal 18.643

07 - SECRETARIA MUNICIPAL
4.976.662
DE EDUCAÇÃO E CULTURA
07.001 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 4.976.662
CULTURA
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 896
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 896
0012 - ASSISTENCIA SOCIAL 896
2109 MANUTENCAO DO PROGRAMA SOU CIDADÃO – EDUCAÇÃO Seguridade
896
proporcionar a concessão de benefícios da política de educação Social
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 896
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 896
12 - EDUCAÇÃO 4.841.188
361 - ENSINO FUNDAMENTAL 4.626.516
0023 - EDUCAÇÃO INTEGRADA 4.626.516
1011 AQUIS.E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
Fiscal 34.208
expansão das escolas
1012 CONST. AMPL.REFOR.E/OU EQUIP. DE UNI. ESCOLAR
Fiscal 1.033.794
expandir o ensino
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 887.053

17200000 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997 146.741
1013 AQUIS. DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR Fiscal 161.416
GARANTIR TRANSPORTE PARA TODOS OS ALUNOS DO MUNICÍPIO
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 161.416
2017 MAN.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Fiscal 305.915
MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 305.915
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.107
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.995
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 4.479
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.775
2020 APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO
Fiscal 185.994
MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO ENSINDO FUNDAMENTAL
15500000 - Transferência do Salário-Educação 185.994
2021 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE
Fiscal 2.605
MANUTENÇÃO E CUSTEIO
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.605
2022 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fiscal 2.653.723
MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO ENSINO
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 2.653.723
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.103.669
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 367
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 367
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 734
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 367
2023 MAN.DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT-FUNDAMENTAL
Fiscal 42.173
MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR
2024 MANUT.DA MERENDA ESCOLAR-PNAE FUNDAMENTAL
Fiscal 93.218
MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DA MERENDA ESCOLAR
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 93.218
2025 MANUT.DA MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR
Fiscal 48.425
MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DA MERENDA ESCOLAR

2028 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF
Fiscal 11.007
2029 MANUT. DO PETERN-FUNDAMENTAL
Fiscal 53.267
MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação 53.267
2124 MANUT.DA MERENDA ESCOLAR-PNAE FUNDAMENTAL
Fiscal 771
MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA MERENDA ESCOLAR
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 404
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 367
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 180.935
0023 - EDUCAÇÃO INTEGRADA 180.935
1016 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental, mediante a ampliação da capacidade de atendimento e a elevação do nível de
Fiscal 151.598
qualificação do magistério e dopessoal de apoio, atentando para a qualidade e relevância do ensino e sua integração com os demais níveis da
educação.
2033 MANUT.DA MERENDA ESCOLAR-PNAE CRECHE
Fiscal 17.957
2034 MANUT.DA MERENDA ESCOLAR-PNAE PRÉ-ESCOLA
Fiscal 11.380
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 33.737
2036 MANUT. DA MERENDA ESCOLAR-PNAE-EJA
Fiscal 33.737
13 - CULTURA 122.839
392 - DIFUSÃO CULTURAL 122.839
0002 - CULTURA 122.839
2039 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA E LAZER
PROPICIAR A POPULAÇÃO O ACESSO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DO LAZER, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS
Fiscal 58.163
EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO MUNICÍPIO DO NATAL, MELHORANDO ASSIM A QUALIDADE DE VIDA E APRÁTICA DA
CIDADANIA E DA INSERÇÃO SOCIAL.
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 734
2040 MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA OFICIAL
PROPICIAR A POPULAÇÃO O ACESSO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS
Fiscal 64.676
EXISTENTES NO MUNICÍPIO DO NATAL, MELHORANDO ASSIM A QUALIDADE DE VIDA E APRÁTICA DA CIDADANIA E DA
INSERÇÃO SOCIAL.
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e 64.676
desenvolvimento do ensino
27 - DESPORTO E LAZER 11.739
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 11.739

2041 MANUTENÇÃO ATIVIDADE JOGOS ESCOLARES DESPORTO E LAZER
Fiscal 11.739
MANUTENÇÃO ATIVIDADE JOGOS ESCOLARES DESPORTO E LAZER
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e 11.739
desenvolvimento do ensino
11.349.418
DE EDUCAÇÃO E CULTURA
07.002 - FUNDEB 11.349.418
12 - EDUCAÇÃO 11.349.418
2018 MANUT. E DESE. DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%
Fiscal 4.692.457
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos 1.333.582
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 224.373
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 2.014.877
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.746.167
2019 MANUT. E DESE. DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%
Fiscal 4.323.847
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento 4.323.847
dos Profissionais da Educação Básica - 70%
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.630.174
2026 MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 30%
Fiscal 228.364
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos 228.364
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1.208.209
2031 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-CRECHE 30%
Fiscal 454.063
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 358.280
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 30%
Fiscal 84.263
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 896

2035 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE 70%
Fiscal 374.421
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento 374.421
dos Profissionais da Educação Básica - 70%
2038 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 70%
Fiscal 295.462
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% 295.462
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 896.541
2037 ALFABETIZAÇÃO DO JOVENS E ADULTOS 70%
Fiscal 896.541
381.951
DE OBRAS
08.001 - SECRETARIA
381.951
MUNICIPAL DE OBRAS
15 - URBANISMO 336.022
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 336.022
0015 - MOBILIDADE E CIDADANIA 336.022
2042 MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS
Dotar o município com uma organização urbana e um instrumental regulador capaz de garantir a mobilidade e a acessibilidade necessárias para Fiscal 336.022
que a população tenha um fluxo adequado ao trabalho, aos serviços essenciais e ao lazer.
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 4.882
26 - TRANSPORTE 45.929
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 45.929
1022 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Necessidade de adequar o sistema de transporte e trânsito ao modelo de ocupação do solo do município, determinado por fatores geográficos, Fiscal 4.035
sociais, econômicos, políticos e culturais.
1023 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PUBLICA
Necessidade de adequar o sistema de transporte e trânsito ao modelo de ocupação do solo do município, determinado por fatores geográficos, Fiscal 41.894
sociais, econômicos, políticos e culturais.
09 - SEC. MUNI.DE TURISMO
2.152.679
ESPORTE E LAZER
09.001 - SEC. MUNI.DE
2.152.679
TURISMO ESPORTE E LAZER
27 - DESPORTO E LAZER 2.152.679
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 1.786.131
0027 - DESPORTO E LAZER 1.786.131
1018 CONST.REF.DE QUAD.DE ESPORT.E/OUCAMP.FUTEBOL
PROPICIAR A POPULAÇÃO O ACESSO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DO LAZER, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS
Fiscal 191.114
EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO MUNICÍPIO, MELHORANDO ASSIM A QUALIDADE DE VIDA E A PRÁTICA DA CIDADANIA E
DA INSERÇÃO SOCIAL.
1020 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL
Fiscal
GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DE FUTEBOL JÁ TÃO TRADICIONAL NO BRASIL COM IMPLANTAÇÃO DE UM 1.595.017
A
ESTADIO COM TODAS AS CONDIÇÕES QUE A PRÁTICA FUTEBOLÍSTICA EXIJE.
17540000 - Recursos de Operações de Crédito 1.595.017

813 - LAZER 366.548
1049 Reforma e/ou Melhorias do ginásio de Esportes
Fiscal 157.747
Reforma e/ou Melhorias do ginásio de Esportes
2045 MANUT.DA SEC. MUNI.DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
Fiscal 93.609
MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA SECRETARIA
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.228

2085 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES POPULARES COMO: FESTA DA PADROEIRA, FESTEJOS JUNINOS,
ANIVERSARIO DA CIDADE.
Fiscal 115.192
INCENTIVAR A ECONOMIA LOCAL GERANDO FLUXO FINANCEIRO NA CIDADE ATRAINDO O SETOR PRIVADO A
INVESTIR NA CIDADE MELHORANDO TAMBEM A ARRECARDAÇÃO MUNICIPAL.
143.289
DE TRIBUTAÇÃO
10.001 - SECRETARIA
143.289
MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
123 -ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 143.289
2046 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
Garantir, no processo de urbanização e de expansão das atividades produtivas do município, os direitos fundamentais à vida saudável, Fiscal 143.289
mediante a universalização do saneamento ambiental.
11 - SEC/FUNDO MUNICIPAL
8.203.331
DE SAUDE
11.002 -SEC/FUNDO
8.203.331
MUNICIPAL DE SAUDE
244 -ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 3.584
2105 MANUTENCAO DO PROGRAMA SOU CIDADÃO – SAÚDE
Seguridade Social 3.584
proporcionar a concessão de benefícios da política de saúde
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde 3.584
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 896
10 - SAÚDE 8.199.747
301 -ATENÇÃO BÁSICA 8.010.839
0010 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 8.010.839
1031 CONST. AMPL.E REF.E EQUIP.DE UND.DE SAUDE
ADEQUAR O ESPAÇO FÍSICO À OFERTA DE SERVIÇOS, FRENTE ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO.
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 170.184
1032 REEQ.DE POSTOS DE SAUDE E CONSULTA
Elevar a qualidade do atendimento da população, bem como garantir o acesso da população aos serviços de saúde com qualidade, Seguridade Social 402.988
buscando amelhoria da qualidade da atenção, a humanização e a eqüidade de tratamento.

16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 73.370
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 104.797
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 179.140
2048 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Elevar a qualidade de vida da população através de ações integradas de promoção à saúde, bem como garantir o acesso da população aos Seguridade Social 3.238.935
serviços de saúde, buscando amelhoria da qualidade da atenção, a humanização e a eqüidade de tratamento
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde 2.968.595
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.669
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 734
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 269.606
2052 MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA BASICA
GARANTIR O ACESSO UNIVERSAL, IGUALITÁRIO E COM EQÜIDADE À POPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde 48.145
2053 MANUT.DO CONSELHOR MUNICIPAL DE SAUDE
PROMOVER O MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DE SAÚDE, CONTROLE DAS METAS E Seguridade Social 9.684
ACOMPANHAR AS VERBAS ENCAMINHADAS PELO SUS.
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.421
2055 MANUT.DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE
PROMOVER A CAPACITAÇÃO DOS SERVDORES DA SAÚDE
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.421
2058 MANUTENÇÃO DO P-MAQ (MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE)
OFERECER ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde 734
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 734
2059 MANUTENÇÃO DO PAB FIXO
EFETIVAR A ATENÇÃO BÁSICA COMO PORTA DE ENTRADA DO SUS, AMPLIANDO OS SERVIÇOS E GARANTINDO O Seguridade Social 1.704.240
ACESSO INTEGRAL E IGUALITÁRIO À POPULAÇÃO.
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.704.240
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.433.120

2061 PROG.MUNIC.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL
promover o acesso dos usuários do SUS aos procedimentos ambulatoriais e hospitalares por meio do pagamento dos prestadores Seguridade Social 172.751
conveniados ao SUS
2084 MANUT. DA SEC. DE SAÚDE
GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERÊNCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2086 O agente comunitário de saúde (ACS) reside na própria comunidade em que trabalha, identificando os problemas e buscando
alternativas para enfrentar as situações juntamente com a população, participa ativamente na prevenção de doenças e na promoção da
saúde.
I - prover a formação técnica aos Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e aos Agentes de Combate às Endemias (ACEs) de todo o país,
em conformidade com as necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS); Seguridade Social 295.685
II - contribuir para a melhoria da saúde da população;
III - fortalecer a Atenção Primária à Saúde (APS) em seus atributos essenciais, como acesso, longitudinalidade, coordenação do cuidado e
integralidade, e em seus atributos derivados, como orientação familiar e comunitária e competência cultural; e
IV - fortalecer a Vigilância em Saúde e aperfeiçoar as ações de combate às endemias visando à promoção da saúde.
2087 é o programa do governo federal que visa a Atenção da Saúde Bucal no Brasil
Assegurar a integralidade nas ações de saúde bucal, articulando o individual com o coletivo, a promoção e a prevenção com o tratamento Seguridade Social 401.878
e a recuperação da saúde da população, não descuidando da necessária atenção a qualquer cidadão em situação de urgência
2088 é o estabelecimento de uma equipe multiprofissional (equipe de Saúde da Família – eSF) composta por, no mínimo: (I) médico
generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; (II) enfermeiro generalista ou especialista em
Saúde da Família; (III) auxiliar ou técnico d Seguridade Social 349.288
ASSUMIR A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA COMO ESTRATÉGIA PRIORITÁRIA PARA FORTALECIMENTO DA
ATENÇÃO BÁSICA, DEVENDO SEU DESENVOLVIMENTO CONSIDERAR AS DIFERENÇAS POPULACIONAIS
2090 O NASF é uma equipe composta por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, que devem atuar de maneira integrada e
apoiando os profissionais das Equipes Saúde da Família, das Equipes de Atenção Básica para populações específicas, compartilhando as
práticas e saberes em saúde nos territórios
objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade, o NASF deve buscar contribuir Seguridade Social 95.382
para a integralidade do cuidado aos usuários do SUS, principalmente por intermédio da ampliação da clínica, auxiliando no aumento da
capacidade de análise e de intervenção sobre problemas e necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto sanitários e ambientais
dentro dos territórios.
2093 MANUTENÇÃO DO - SAÚDE DA FAMILIA
ASSUMIR A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA COMO ESTRATÉGIA PRIORITÁRIA PARA FORTALECIMENTO DA Seguridade Social 74.104
ATENÇÃO BÁSICA, DEVENDO SEU DESENVOLVIMENTO CONSIDERAR AS DIFERENÇAS POPULACIONAIS.
2094 PAB INVESTIMENTO
Possibilitar o acesso direto da população às ações e serviços públicos de saúde, por meio da gestão descentralizada com o Seguridade Social 723.839
desenvolvimento.
2100 MANUT. DO CONSÓRCIO PÚBLICA INTERMUNICIPAL DO RIO G. DO NORTE
PROMOVER A MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIO G. DO NORTE
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 8.957
2106 IMPL/MANUT. DE CONSORCIO PÚBLICO MUNICIPAL
GARANTIR A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO MUNICIPAL
2108 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
PROMOVER A INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE
304 -VIGILÂNCIA SANITÁRIA 102.823
0010 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 102.823
2062 MANUTENÇÃO DO PROG.VIGILANCIA SANITARIA
DESENVOLVER UM CONJUNTO DE MEDIDAS CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS A SAÚDE
ALÉM DE INTERVIR NOS PROBLEMAS SANITÁRIOS DECORRENTES DO MEIO AMBIENTE, INCLUINDO O AMBIENTE DE
TRABALHO, DA PRODUÇÃO E DA CIRCULAÇÃO DE BENS E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSES DA SAÚDE.
305 -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 86.085
0010 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 86.085
2089 programa de controle de doenças do ministério da saúde
atividade visa prevenir e controlar doenças como dengue, chagas, leishmaniose e malária e fazem parte das atribuições do agente de Seguridade Social 80.709
combate de endemias (ACE)
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.467
2101 Conjunto de medidas que se fizerem necessárias ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus
(COVID-19), mediante ações de prevenção, preparação e assistência à população, bem como outras despesas necessárias para o
enfrentamento do coronavírus. Seguridade Social 5.376
promover o atendimento à população em vulnerabilidade social neste momento de enfrentamento dos impactos da pandemia da COVID-
19, causada pelo novo corona-vírus
1.557.179
DE ASSISTENCIA SOCIAL
12.002 - SEC/FUNDO
MUNICIPAL DE ASSITENCIA 1.557.179
SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.557.179
241 -ASSISTÊNCIA AO IDOSO 110.509
2066 SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS AO IDOSO
FORTALECER A IMPLEMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS, SERVIÇOS E AÇÕES
CONTINUADAS VOLTADAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS,
NAPERSPECTIVA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 93.524
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.327
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social 16.985

242 -ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 26.390
2067 SERV.DE PROTEÇÃO SOC.P/PESSOAS COM NEC. ESPECIAIS
CONTINUADA S VOLTADAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS
FAMÍLIAS, NA PERSPECTIVA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
243 -ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 198.828
2071 APOIO AO CONS.DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO
CONTINUADAS VOLTADAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS,
NAPERSPECTIVA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

1036 APMLIAÇÃO E MANUT. DE UNIDADE DE ASSITENCIA A CRIANÇA Seguridade Social 51.330
FORTALECER A IMPLEMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS,
SERVIÇOS E AÇÕES CONTINUADA S VOLTADAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES,
IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS, NA PERSPECTIVA DE
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
2069 SERV.DE CONV.E FORT.DE ADOLEC.S E JOVENS DE 15 A 18 FORTALECER A
IMPLEMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS, SERVIÇOS E AÇÕES
CONTINUADAS VOLTADAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS, PESSOAS COM Seguridade Social 53.347
DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS, NA PERSPECTIVA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ÚNICO
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
2070 SERV.DE CONV.E FORT.DE VINC.(CRIANÇA FELIZ) 0 A 3 FORTALECER A
2103 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ FORTALECER A IMPLEMENTAÇÃO, MONITORAMENTO
E AVALIAÇÃO DE PROJETOS, SERVIÇOS E AÇÕES CONTINUADAS VOLTADAS PARA
CRIANÇAS, NA PERSPECTIVA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.221.452
2065 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL Seguridade Social 11.702
SERVIÇOS E AÇÕES CONTINUADAS VOLTADAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS,
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS, NAPERSPECTIVA DE CONSTRUÇÃO DO
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

2073 MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL FORTALECER A IMPLEMENTAÇÃO,
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS, SERVIÇOS E AÇÕES CONTINUADAS
VOLTADAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E Seguridade Social 564.160
SUAS FAMÍLIAS, NAPERSPECTIVA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 4.035
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 9.685116.441
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1034 PROG.DE CONST E RECONST E MELH..DE HABITAÇÃO INCLUSÃO SOCIAL E
GARANTIR O ACESSO A MORADIA DÍGUINA
1039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SUAS Seguridade Social 5.173
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 734
2064 MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO Seguridade Social 16.948
2072 MANUTENÇÃO DO IGD SUAS FORTALECER A IMPLEMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DE PROJETOS, SERVIÇOS E AÇÕES CONTINUADAS VOLTADAS PARA
CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS, NA
PERSPECTIVA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
2074 SERV.DE PROTEÇÃO E ATENDI. INTEGRAL A PAIF/CRAS FORTALECER A
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 448
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 2.778

2075 MANUTENÇÃO DO BOLSA FORTALECER A IMPLEMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E
FAMÍLIA-IGD PBF Seguridade Social 44.416
2076 PROGRAMA AUXILIO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS FORTALECER A
2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ACESSUAS FORTALECER A IMPLEMENTAÇÃO,
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS, SERVIÇOS E AÇÕES CONTINUADAS
VOLTADAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E Seguridade Social 16.868
SUAS FAMÍLIAS, NA PERSPECTIVA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
2091 MANUT. DO CRAS FORTALECER A IMPLEMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E
2102 Conjunto de medidas que se fizerem necessárias ao enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do coronavírus (COVID-19), mediante ações de prevenção, preparação e assistência à
população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do coronavírus. Financiamento
de ações e serviços públicos de saúde compreendidos por , ações de atenção básica, vigilância, média e Fiscal 14.674
alta complexidade, bem como aquisição e distribuição de medicamentos e insumos, aquisição de
equipamentos, contratação de serviços de saúde, contratação temporária de pessoal, divulgação de
informações à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do coronavírus.
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-
7.101.561
ESTRUTURA
13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-
7.101.561
ESTRUTURA
15 - URBANISMO 6.355.413
451- INFRA-ESTRUTURA URBANA 6.355.413
0015 - MOBILIDADE E CIDADANIA 6.355.413
1041 AQUIS.E/OU DESAP, DE IMOVEIS PARA CONST. DE CASAS POPULARES Dotar o município
com uma organização urbana e um instrumental regulador capaz de garantir a mobilidade e a
Fiscal 24.213
acessibilidade necessárias para que a população tenha um fluxo adequado ao trabalho, aos serviços
essenciais e ao lazer.
1042 CONST.E/OU REC.DEPAV.DE RUAS E AVENIDAS Fiscal 539.622
urbanização e trafegabilidade

17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 134.355
1043 CONST.DE UM MURO DE ARRIMO NA SEDE EVITAR EROSÃO DAS VIAS URBANAS Fiscal 462.376
1044 CONST.E/OU R.DE PRAC.CONT.E/OU ARB.V.PUB. PROMOÇÃO DE LAZER AOS
Fiscal 592.990
MUNICÍPIS
17200000 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural
80.613
destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997
1045 CONST/RECUPERAÇÃO E OU MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS MELHORIAS DAS
Fiscal 907.944
CONDIÇÕES DE MOBILIDADES E ACESSIBILIDADE DA POPULAÇÃO RURAL
1046 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO P/DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO COLETA E
Fiscal 35.829
DISPOSIÇÃO SANITÁRIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
1047 CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO ATENDER A DEMANDA DE ÓBITOS DO MUNICÍPIO Fiscal 117.757
17200000 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural
107.484
1052 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE
Fiscal 268.710
RUAS E AVENIDAS
1055 Construção de Pontilhão no Curralinho Construção de Pontilhão no Curralinho Fiscal 200.000
17540000 - Recursos de Operações de Crédito 200.000
1056 Construção de Usina Fotovoltaica para abastecimento de energia dos prédios públicos do Município
Fiscal 2.200.000
Construção de Usina Fotovoltaica para abastecimento de energia dos prédios públicos do Município
17540000 - Recursos de Operações de Crédito 2.200.000

1057 Construção de reservatório de água para abastecimento do município Construção de reservatório
Fiscal 150.000
de água para abastecimento do município
1058 Construção de Pórtico Construção de Pórtico Fiscal 150.000
1059 Construção de Galpão industrial para fomento do desenvolvimento econômico Construção de
Fiscal 350.000
Galpão industrial para fomento do desenvolvimento econômico
2078 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Dotar o município com uma organização
urbana e um instrumental regulador capaz de garantir a mobilidade e a acessibilidade necessárias para Fiscal 74.343
que a população tenha um fluxo adequado ao trabalho, aos serviços essenciais e ao lazer.
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.687
2107 CALÇADÃO E URBANIZAÇÃO DE TABOCAS/RETIRO URBANIZAR E MELHOR O
Fiscal 281.629
ACESSO
17 - SANEAMENTO 491.017
512- SANEAMENTO BÁSICO URBANO 491.017
1025 CONCLUSÃO DO SANEAMENTO BÁISCO MELHORAR AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DO
Fiscal 473.103
MUNICÍPIO EVITANDO DOÊNÇAS
1027 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS MELHORAR AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO
Fiscal 17.914
EVITANDO DOÊNÇAS
18 - GESTÃO AMBIENTAL 255.131
544- RECURSOS HÍDRICOS 255.131
1028 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES Garantir, no processo de
urbanização e de expansão das atividades produtivas do município, os direitos fundamentais à vida Fiscal 31.234
saudável, mediante a universalização do saneamento ambiental.
1030 CONST. REF. E REINSTALAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS melhorar condição sanitária Fiscal 223.897
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 19.254
14.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 19.254
451- INFRA-ESTRUTURA URBANA 19.254
2044 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE MANUTENÇÃO E CUSTERIO DA
Fiscal 19.254
SECRETARIA DE TRANSPORTE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 896

15 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 2.180.571
15.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 2.180.571
15 - URBANISMO 2.180.571
451- INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.180.571
0015 - MOBILIDADE E CIDADANIA 2.180.571
2043 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EXPANÇÃO DA ILUMINAÇÃO,
FAVORECER A SEGURANÇA, COMERCIO E O LAZER NOTURNO E APERFEIÇÕAR A REDE Fiscal 638.041
DE ENERGIA ELETRICA
2083 MANUT. DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS Dotar o município com uma organização urbana e
um instrumental regulador capaz de garantir a mobilidade e a acessibilidade necessárias para que a Fiscal 754.038
população tenha um fluxo adequado ao trabalho, aos serviços essenciais e ao lazer.
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.228
2092 MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E
Fiscal 788.492
PÚBLICO
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA 462.545
99.099 - RESERVA DE CONTINGENCIA 462.545
999- RESERVA DE CONTINGÊNCIA 462.545
1048 RESERVA DE CONTINGENCIA Fiscal 462.545
9.9.99.99 A CLASSIFICAR 462.545
Total: 47.054.090
Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:78C16E5D
DECRETO 004
ESTABELECE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E

AS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O(a) PREFEITO(a) DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 8º da Lei
Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, e Lei Orçamentária Anual de 2024.
D E C R E T A:
TÍTULO I
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Ficam estabelecidas a Programação Financeira e as normas da Execução Orçamentária, bem como o Cronograma de Desembolso Mensal
para o exercício do ano de 2024, dos órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo, conforme o disposto no Anexo do presente Decreto.
Art. 2º A Programação Financeira e a Execução Orçamentária, bem como o Cronograma de Desembolso Mensal aprovados por este Decreto poderão
ser alterados durante o corrente exercício, sempre que o comportamento da arrecadação e a realização das receitas indicarem a necessidade de
intervenção para alcançar o equilíbrio proposto pelas metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para exercício do ano de 2024.
Art. 3º Os órgãos da Administração Direta, as Autarquias, Fundações, bem como os Fundos, que sejam contemplados com recursos do Tesouro
Municipal, sujeitam-se à execução orçamentária e financeira do Município no ano de 2024.
Art. 4º A aplicação dos recursos provenientes do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do ano de 2023 e do excesso de arrecadação
apurado no exercício do ano de 2024, somente será permitida após sua incorporação aos orçamentos, por meio de abertura de créditos adicionais.
Art. 5º As unidades orçamentárias somente poderão assumir compromissos financeiros, em cada fonte, até o limite dos valores estabelecidos no
Cronograma de Desembolso Mensal.
Art. 6º O cronograma de desembolso do plano de trabalho integrante de contrapartida de convênios, contratos, acordos ou de outros instrumentos
congêneres não poderá ultrapassar o limite dos valores estabelecidos no cronograma mensal de desembolso da Programação Financeira de cada
órgão.
Art. 7º Serão consideradas prioritárias, para efeito de pagamento em qualquer fonte, as despesas com pessoal e encargos sociais, o serviço da dívida
pública, os débitos decorrentes de sentenças judiciais e outras despesas obrigatórias decorrentes de imperativo constitucional ou legal.
§1º As despesas de pessoal e os encargos decorrentes, nos termos do art. 34, da Lei Federal nº 4.320/64, serão empenhadas para todo o exercício do
ano de 2024, devendo a previsão mensal constar do cronograma de desembolso.
§2º Incluem-se na obrigação prevista no parágrafo anterior as despesas de 13º salário e férias.
§3º O empenho estimativo deverá ser acompanhado de cópia da folha de pagamento relativo a janeiro.
§4º As despesas contratuais de energia elétrica, água, correios, combustíveis, deverão obedecer aos mesmos critérios de empenhamento previstos no
parágrafo 1º deste artigo, ficando a liberação dos recursos referentes à cota financeira do mês seguinte condicionada a liquidação e pagamento dos
valores empenhados anteriormente.
§5º É obrigatório o empenhamento das despesas prioritárias em sua totalidade para o exercício corrente, cujos saldos dos empenhos de despesas não
realizadas deverão ser anulados, ficando em disponibilidade no órgão gerador da despesa.
Art. 8º Constará obrigatoriamente nos convênios, contratos, acordos e outros instrumentos congêneres, a indicação das fontes de recursos com os
valores correspondentes a cada elemento de despesa.
CAPÍTULO II
DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
Art. 9º As cotas mensais de desembolso dos recursos do Tesouro Municipal que fixam as despesas dos órgãos e entidades a que se refere o art. 1º
deste Decreto serão estabelecidas com base no percentual previsto na Programação Financeira para o ano de 2024, devendo estar contempladas as
despesas de que tratam os parágrafos 1º e 2º do art. 7º deste decreto.
Parágrafo Único. As unidades orçamentárias deverão adequar seus gastos dentro dos limites fixados pela programação financeira, não podendo
comprometer os valores orçamentários que tenham sido contingenciados.
CAPÍTULO III
DO EMPENHO DAS DESPESAS
Art. 10 É vedada a realização de despesas sem empenho prévio ou sem a existência de dotação orçamentária com saldo suficiente à cobertura do
dispêndio a ser efetuado.
§1º Os empenhos só poderão ser emitidos se houver cota financeira autorizada, destinado a custear as despesas a que se propõem, obedecendo ao
Cronograma Mensal de Desembolso integrante do Anexo deste Decreto.
Art. 11. É vedada a realização de despesas além dos limites estabelecidos no Anexo deste Decreto, sem a emissão da devida nota de empenho.
CAPÍTULO IV
DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
Art. 12. As liberações mensais de recursos, para custeio de ―Outras Despesas Correntes‖ e de ―Outras Despesas de Capital‖, aos órgãos integrantes
da Administração Direta e Indireta Municipal, somente serão realizadas após a regularização do pagamento das despesas com pessoal e dos encargos
decorrentes, salvo nos casos indispensáveis decorrentes de calamidade pública, do serviço da dívida pública vincenda, de sentenças judiciais, e de
outras obrigações vinculadas a imperativos constitucionais ou legais.
Art. 13. Despesas realizadas além dos recursos fixados neste decreto serão de inteira responsabilidade dos Secretários Municipais e Gestores.
TÍTULO II
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
CAPÍTULO ÚNICO
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Art. 14. A execução do Orçamento de Investimento no exercício financeiro de 2024 observará no que couber, o disposto neste Decreto e na
legislação pertinente.
TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15. A alocação de recursos orçamentários para cobertura de despesas de exercícios anteriores poderá ser efetuada mediante remanejamento ou
incorporação de dotações ao orçamento próprio de cada órgão.
Art. 16. Os recursos e aplicações financeiras dos órgãos da Administração Direta e Indireta só poderão ser depositados em bancos oficiais.
Art. 17. Observados os procedimentos fixados neste Decreto, bem como na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, alterada pela
Lei Complementar Federal nº 131, de 27 de maio de 2009, poderão ser baixadas instruções específicas de acordo com as atribuições de cada órgão.
Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2024.
Espírito Santo /RN, 10 de janeiro de 2024.
FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO

Prefeito(A) Constitucional

Contábil
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - LEI Nº: 386 Exercício:2024
ANEXO II
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
Natureza da Despeza Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
PESSOAL E ENCARGOS
1.363.326,96 1.426.380,83 1.424.676,67 1.453.647,37 1.438.309,94 1.382.072,71 1.388.889,34 1.402.522,61 1.399.114,29 1.395.705,98 1.412.747,56 1.554.192,73 17.041.587,00
SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA
2.169,36 2.269,69 2.266,98 2.313,08 2.288,67 2.199,19 2.210,04 2.231,73 2.226,31 2.220,88 2.248,00 2.473,07 27.117,00
DÍVIDA INTERNA
OUTRAS DESPESAS
999.459,28 1.045.684,27 1.044.434,95 1.065.673,46 1.054.429,54 1.013.201,85 1.018.199,14 1.028.193,73 1.025.695,09 1.023.196,44 1.035.689,68 1.139.383,58 12.493.241,00
CORRENTES
Total Despesas Correntes 2.364.955,60 2.474.334,80 2.471.378,60 2.521.633,91 2.495.028,16 2.397.473,74 2.409.298,52 2.432.948,07 2.427.035,68 2.421.123,30 2.450.685,24 2.696.049,38 29.561.945,00
INVESTIMENTO 1.310.914,40 1.371.544,19 1.369.905,55 1.397.762,48 1.383.014,69 1.328.939,47 1.335.494,05 1.348.603,19 1.345.325,90 1.342.048,62 1.358.435,05 1.494.442,42 16.386.430,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 7.469,04 7.814,48 7.805,15 7.963,86 7.879,84 7.571,74 7.609,08 7.683,77 7.665,10 7.646,43 7.739,79 8.514,71 93.363,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
43.984,56 46.018,85 45.963,87 46.898,54 46.403,71 44.589,35 44.809,27 45.249,12 45.139,15 45.029,19 45.579,00 50.142,40 549.807,00
INTERNA
Total Despesas de Capital 1.362.368,00 1.425.377,52 1.423.674,56 1.452.624,88 1.437.298,24 1.381.100,56 1.387.912,40 1.401.536,08 1.398.130,16 1.394.724,24 1.411.753,84 1.553.099,52 17.029.600,00
RESERVA DE
37.003,60 38.715,02 38.668,76 39.455,09 39.038,80 37.512,40 37.697,42 38.067,45 37.974,94 37.882,44 38.344,98 42.184,10 462.545,00
CONTINGÊNCIA
Total Reserva de Contigência 37.003,60 38.715,02 38.668,76 39.455,09 39.038,80 37.512,40 37.697,42 38.067,45 37.974,94 37.882,44 38.344,98 42.184,10 462.545,00
Total Despesa 3.764.327,20 3.938.427,33 3.933.721,92 4.013.713,88 3.971.365,20 3.816.086,70 3.834.908,34 3.872.551,61 3.863.140,79 3.853.729,97 3.900.784,06 4.291.333,01 47.054.090,00
MUNICIPIO ESPIRITO SANTO Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Metas Bimestrais de Arrecadação da Receita Orçamentária - LEI Nº: 386 Exercício:2024
ANEXO I
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Categoria Econômica 1º Bimestre 2 Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre Total
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 265.451,29 267.390,08 269.651,99 268.197,90 270.621,38 274.337,37 1.615.650,00
Contribuições 73.581,76 74.119,18 74.746,17 74.343,10 75.014,88 76.044,93 447.850,00
Receita Patrimonial 14.986,13 15.095,59 15.223,28 15.141,19 15.278,01 15.487,80 91.212,00
Receita de Serviços 66,38 66,86 67,43 67,06 67,67 68,60 404,00
Transferências Correntes 5.819.918,56 5.862.425,57 5.912.017,09 5.880.136,83 5.933.270,59 6.014.742,37 35.422.511,00
Outras Receitas Correntes 5.786,32 5.828,58 5.877,88 5.846,19 5.899,02 5.980,02 35.218,00
Total Receitas Correntes 6.179.790,43 6.224.925,85 6.277.583,83 6.243.732,27 6.300.151,54 6.386.661,08 37.612.845,00
Operações de Crédito 763.176,29 768.750,31 775.253,34 771.072,82 778.040,35 788.723,89 4.645.017,00
Alienação de Bens 6.027,35 6.071,37 6.122,73 6.089,71 6.144,74 6.229,11 36.685,00
Transferências de Capital 781.992,91 787.704,37 794.367,73 790.084,14 797.223,45 808.170,40 4.759.543,00
Total Receitas de Capital 1.551.196,55 1.562.526,05 1.575.743,79 1.567.246,67 1.581.408,54 1.603.123,40 9.441.245,00
Total Receita 7.730.986,99 7.787.451,89 7.853.327,62 7.810.978,94 7.881.560,08 7.989.784,48 47.054.090,00

Contábil
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - LEI Nº: 386 Exercício:2024
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2024
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
Recursos disponíveis 3.764.327,20 3.970.725,52 4.052.382,64 4.010.820,29 3.855.125,50 3.872.420,73 3.976.124,74 3.911.266,62 3.901.208,25 3.891.704,92 3.938.666,49 4.329.677,99 47.474.450,89
Saldo anterior 0,00 37.003,60 38.668,76 39.455,09 39.038,80 37.512,40 37.697,41 38.715,01 38.067,46 37.974,95 37.882,43 38.344,98 420.360,89
Receita Orçamentária 3.764.327,20 3.933.721,92 4.013.713,88 3.971.365,20 3.816.086,70 3.834.908,33 3.938.427,33 3.872.551,61 3.863.140,79 3.853.729,97 3.900.784,06 4.291.333,01 47.054.090,00
Despesa 3.727.323,60 3.895.053,16 3.974.258,79 3.932.326,40 3.778.574,30 3.797.210,92 3.899.712,32 3.834.484,15 3.825.165,84 3.815.847,54 3.862.439,08 4.249.148,90 46.591.545,00
Despesas Correntes 2.364.955,60 2.471.378,60 2.521.633,91 2.495.028,16 2.397.473,74 2.409.298,52 2.474.334,80 2.432.948,07 2.427.035,68 2.421.123,30 2.450.685,24 2.696.049,38 29.561.945,00
PESSOAL E ENCARGOS
1.363.326,96 1.424.676,67 1.453.647,37 1.438.309,94 1.382.072,71 1.388.889,34 1.426.380,83 1.402.522,61 1.399.114,29 1.395.705,98 1.412.747,56 1.554.192,73 17.041.587,00
SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA
2.169,36 2.266,98 2.313,08 2.288,67 2.199,19 2.210,04 2.269,69 2.231,73 2.226,31 2.220,88 2.248,00 2.473,07 27.117,00
DÍVIDA INTERNA
OUTRAS DESPESAS
999.459,28 1.044.434,95 1.065.673,46 1.054.429,54 1.013.201,85 1.018.199,14 1.045.684,27 1.028.193,73 1.025.695,09 1.023.196,44 1.035.689,68 1.139.383,58 12.493.241,00
CORRENTES
Despesas de Capital 1.362.368,00 1.423.674,56 1.452.624,88 1.437.298,24 1.381.100,56 1.387.912,40 1.425.377,52 1.401.536,08 1.398.130,16 1.394.724,24 1.411.753,84 1.553.099,52 17.029.600,00
INVESTIMENTO 1.310.914,40 1.369.905,55 1.397.762,48 1.383.014,69 1.328.939,47 1.335.494,04 1.371.544,19 1.348.603,19 1.345.325,90 1.342.048,62 1.358.435,05 1.494.442,42 16.386.430,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 7.469,04 7.805,15 7.963,86 7.879,84 7.571,74 7.609,08 7.814,48 7.683,77 7.665,10 7.646,43 7.739,79 8.514,71 93.363,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
43.984,56 45.963,87 46.898,54 46.403,71 44.589,35 44.809,27 46.018,85 45.249,12 45.139,15 45.029,19 45.579,00 50.142,40 549.807,00
INTERNA
Saldo final 37.003,60 38.668,76 39.455,09 39.038,80 37.512,40 37.697,41 38.715,01 38.067,46 37.974,95 37.882,43 38.344,98 42.184,11 462.545,00
Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:0E10E332

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
DECRETO 486/2023
DECRETO Nº 486, DE 22 de dezembro de 2023
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, o crédito especial no valor de R$
54.470,00, para os fins que especifica e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE Felipe Guerra/RN, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nº 549/2023.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Especial no valor de R$ 54.470,00 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta reais) às
dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nº
4.320, de 17 de março de 1964, sendo:
I - 54.470,00 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta reais) , através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III,
do art.43, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com data retroativa a 22 de dezembro de 2023, revogadas as disposições em
contrário.
Felipe Guerra/RN, 22 de dezembro de 2023
SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Anexo I (Acréscimo) 54.470,00
14 .001 Fundo Municipal de Assistencia Social 54.470,00
2058 Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência Social 54.470,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17010000 0001 54.470,00
Anexo II (Redução) 54.470,00
13 .001 Fundo Municipal de Saúde 54.470,00
1024 Aquisição de Veículo eou ambulância 54.470,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17010000 0001 54.470,00
Publicado por:
Janailson Romao de Freitas
Código Identificador:95AEBC6E


LEI N.º2.285/2024
SANCIONO
Autoria: Chefe do Executivo Municipal
Centro Administrativo Prefeito Rubens Lisboa
Goianinha/RN 11 de janeiro de 2024
HOSANIRA GALVÃO
Prefeita
―Cria cargos na estrutura administrativa do Município de Goianinha/RN, requer autorização para realização de concurso público
para provimento de cargos efetivos e dá outras providências.‖
A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso pleno de suas atribuições legais, outorgadas pela Lei
Orgânica deste Município:
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Goianinha/RN APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei:
A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA/RN, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
SANCIONO a seguinte lei:
Art. 1º - Ficam criados os cargos de provimento efetivo para o quadro de servidores do Município de Goianinha/RN, de acordo com o Anexo e parte
integrante desta lei, nas quantidades, denominações, cargas horárias semanais, níveis remuneratórios e requisitos de escolaridade ali indicados, bem
como suas respectivas atribuições.
Art. 2º - Os cargos criados por esta Lei, regidos pelo estatuto dos servidores públicos municipais, serão providos por concurso público de provas ou
de provas e títulos na forma da Constituição Federal.
Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei, observada a Lei de Responsabilidade Fiscal, correrão à conta dos recursos consignados no
orçamento vigente, suplementados se necessário na forma da legislação aplicável.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
ANEXO ÚNICO
DO CARGO, DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES
CARGO NUTRICIONISTA
VAGAS 05
CARGA HORARIA SEMANAL 40H
SALÁRIO R$ 2.000,00
CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO, COM HABILITAÇÃO LEGAL PARA O EXERCÍCIO DA
ESCOLARIDADE
PROFISSÃO E COM REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO.
ELABORAR, IMPLANTAR, MANTER E AVALIAR PLANOS E/OU PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO
E NUTRIÇÃO PARA ESCOLAS E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS; PROPOR E COORDENAR A
ADOÇÃO DE NORMAS, PADRÕES E MÉTODOS DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA ALIMENTAR;
ELABORAR INFORMES TÉCNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE NORMAS E MÉTODOS DE HIGIENE
ALIMENTAR; PRESCREVER REGIMES E DIETAS ESPECIAIS À ALUNOS E PACIENTES;
ORIENTAR A EXECUÇÃO DOS CARDÁPIOS, VERIFICANDO AS CONDIÇÕES DOS GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS, SUA PREPARAÇÃO E COZIMENTO, SEM DESPERDÍCIO DE SEUS VALORES
ATRIBUIÇÕES NUTRITIVOS; RECOMENDAR OS CUIDADOS HIGIÊNICOS NECESSÁRIOS AO PREPARO É À
CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS; DETERMINAR A QUANTIDADE E QUALIDADE DOS
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ADQUIRIDOS; VERIFICAR A EFICÁCIA DOS REGIMES
PRESCRITOS E PROCEDER A INQUÉRITOS ALIMENTARES; DIFUNDIR CONHECIMENTOS DE
NUTRIÇÃO E EDUCAÇÃO ALIMENTAR AOS PAIS, MERENDEIRAS, ALUNOS, PACIENTES,
SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL; ELABORAR RELATÓRIOS SOBRE ASSUNTOS
PERTINENTES A SUA ÁREA; E EXECUTAR OUTRAS TAREFAS CORRELATAS QUE LHE FOREM
ATRIBUÍDAS.
CARGO FISIOTERAPEUTA
VAGAS 05
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA COM HABILITAÇÃO LEGAL PARA O EXERCÍCIO
ESCOLARIDADE
DA PROFISSÃO E COM REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO.
PRESTAR ASSISTÊNCIA FISIOTERAPÊUTICA, ATRAVÉS DE TRATAMENTOS ESPECÍFICOS PARA
CADA CASO, VISANDO À PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA
SAÚDE DA POPULAÇÃO; ACOMPANHAR E MANTER INFORMAÇÕES SOBRE O QUADRO
ATRIBUIÇÕES MÉDICO DE PACIENTES SOB SUA RESPONSABILIDADE; PARTICIPAR DE CAMPANHAS
PREVENTIVAS, PALESTRAS E SEMINÁRIOS; MANTER EM BOM ESTADO OS APARELHOS E
INSTRUMENTOS DE SUA UTILIZAÇÃO; E EXECUTAR OUTRAS TAREFAS CORRELATAS QUE
LHE FOREM ATRIBUÍDAS.
CARGO FONOAUDIÓLOGO
VAGAS 04
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA COM HABILITAÇÃO LEGAL PARA O

ESCOLARIDADE
EXERCÍCIO DA PROFISSÃO E COM REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO.
CUIDAR DO ATENDIMENTO À COMUNIDADE, REALIZANDO E EMITINDO DIAGNÓSTICOS;
PRESCREVENDO MEDICAMENTOS; EFETUAR EXAMES ESPECÍFICOS E PROPONDO
TRATAMENTO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS FONOAUDIOLÓGICOS DOS PACIENTES;
PROCEDER À AUDIOMETRIA INDIVIDUAL OU COLETIVA. PARTICIPAR DE PESQUISAS, BEM
COMO, REALIZAR LEVANTAMENTO DOS DISTÚRBIOS FONOAUDIÓLOGOS; PROCEDER AO
ATRIBUIÇÕES TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS FONOARTICULARES, AUDIOLÓGICOS, ADAPTAÇÃO DE
APARELHOS PARA SURDEZ E DEMAIS TRATAMENTOS COM FINALIDADE PROFILÁTICA;
EFETUAR AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE REDUÇÃO DA VOZ, DA PALAVRA, DA
LINGUAGEM E DA ARTICULAÇÃO; MANTER EM BOM ESTADO OS APARELHOS E
INSTRUMENTOS DE SUA UTILIZAÇÃO; PARTICIPAR DE CAMPANHAS PREVENTIVAS;
EXECUTAR QUAISQUER OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS QUE LHE FOREM ATRIBUÍDAS.
CARGO ASSISTENTE SOCIAL

VAGAS 10
CURSO DE GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL COM HABILITAÇÃO LEGAL PARA O EXERCÍCIO
ESCOLARIDADE
PRESTAR ORIENTAÇÃO SOCIAL A INDIVÍDUOS, GRUPOS E A POPULAÇÃO; REALIZAR VISITAS
DOMICILIARES; ATENDIMENTO SOCIAL AO USUÁRIO; ESTUDAR E ANALISAR AS CAUSAS DE
DESAJUSTAMENTO SOCIAL, ESTABELECENDO PLANOS DE AÇÕES QUE BUSQUEM O
RESTABELECIMENTO DA NORMALIDADE DO COMPORTAMENTO DOS INDIVÍDUOS EM
RELAÇÃO A SEUS SEMELHANTES OU AO MEIO SOCIAL; ACONSELHAR E ORIENTAR
INDIVÍDUOS AFETADOS EM SEU EQUILÍBRIO EMOCIONAL PARA CONSEGUIR O SEU
AJUSTAMENTO AO MEIO SOCIAL; AJUDAR AS PESSOAS QUE ESTÃO EM DIFICULDADES
DECORRENTES DE PROBLEMAS PSICOSSOCIAIS, COMO MENORES CARENTES OU
INFRATORES, AGILIZAÇÃO DE EXAMES, REMÉDIOS E OUTROS QUE FACILITEM E AUXILIEM A
RECUPERAÇÃO DE PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE; ELABORAR DIRETRIZES, ATOS
NORMATIVOS E PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROMOVENDO ATIVIDADES
EDUCATIVAS, RECREATIVAS E CULTURAIS, PARA ASSEGURAR O PROGRESSO E MELHORIA
DO COMPORTAMENTO INDIVIDUAL; ASSISTIR AS FAMÍLIAS NAS SUAS NECESSIDADES
BÁSICAS, ORIENTANDO-AS E FORNECENDO-LHES SUPORTE MATERIAL, EDUCACIONAL,
MÉDICO E DE OUTRA NATUREZA, PARA MELHORAR SUA SITUAÇÃO E POSSIBILITAR UMA
CONVIVÊNCIA HARMÔNICA ENTRE OS MEMBROS; ORGANIZAR PROGRAMAS DE
PLANEJAMENTO FAMILIAR, MATERNO-INFANTIL, ATENDIMENTO À HANSENIANOS E
DESNUTRIDOS, BEM COMO DEMAIS ENFERMIDADES GRAVES; ELABORAR E EMITIR
PARECERES SOCIOECONÔMICOS, RELATÓRIOS MENSAIS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR E
RELAÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS; PARTICIPAR DE PROGRAMAS DE
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, INTEGRANDO EQUIPES TÉCNICAS MULTIPROFISSIONAIS,
PARA PROMOVER A INTEGRAÇÃO OU REINTEGRAÇÃO PROFISSIONAL DE PESSOAS FÍSICA OU
ATRIBUIÇÕES MENTALMENTE DEFICIENTES POR DOENÇAS OU ACIDENTES DECORRENTES DO TRABALHO;
MANTER INTERCÂMBIO COM ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES, OFICIAIS OU
PARTICULARES, COM OS QUAIS HAJA CONVÊNIO PARA A INTERPRETAÇÃO DOS PROBLEMAS
DE MENORES INTERNADOS E EGRESSOS, E PARA ESTUDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS
COM A ASSISTÊNCIA SOCIAL; REDIGIR RELATÓRIOS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS E
INFORMAR PROCESSOS E PAPÉIS DIVERSOS; ELABORAR RELATÓRIOS SOBRE ASSUNTOS
PERTINENTES A SUA ÁREA; PARTICIPAR DAS REUNIÕES PARA PLANEJAMENTO DAS
ESTRATÉGIAS E AÇÕES SEMANAIS DE RESPOSTAS AS DEMANDAS E FORTALECIMENTO DAS
POTENCIALIDADES DO TERRITÓRIO; REALIZAR BUSCAS ATIVAS E OS DIAGNÓSTICOS
SOCIAIS NAS PESSOAS E FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS; FORTALECER E ARTICULAR
PARCEIRIAS JUNTO AS EQUIPES DO CONSELHO TUTELAR, CREAS, CRAS, UNIDADES DE
SAÚDE, GRUPOS DE MOVIMENTOS SOCIAIS DIVERSOS E DEMAIS ENTIDADES; REALIZAR AS
NOTIFICAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DAS PESSOAS E FAMÍLIAS AOS SERVIÇOS DE
PROTEÇÃO BÁSICA OU ESPECIAL; REALIZAR ATENDIMENTOS PARTICULARIZADOS E
VISITAS DOMICILIARES; REGISTRAR AS INFORMAÇÕES SOBRE AS SITUAÇÕES DE
VULNERABILIDADE DAS FAMÍLIAS E OS ACOMPANHAMENTOS FAMILIARES
DESENVOLVIDOS; AVALIAR OS EFEITOS DOS ACOMPANHAMENTOS E ALIMENTAR OS
SISTEMAS OU ENCAMINHÁ-LAS AO SETOR TÉCNICO EM INFORMAÇÃO; REALIZAR O
PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO PAIF REALIZANDO AS MEDIAÇÕES DE GRUPOS DE
FAMÍLIAS ATENDIDAS; DESENVOLVER PROJETOS QUE DE PREVENÇÃO ÀS SITUAÇÕES DE
RISCO; REALIZAR OUTRAS ATIVIDADES DESIGNADAS PELO SEU SUPERIOR IMEDIATO,
DESDE QUE COMPATÍVEIS COM AS HABILIDADES E CONHECIMENTOS CORRELATAS AO
CARGO.
CARGO PSICÓLOGO
VAGAS 06
CURSO DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA COM HABILITAÇÃO LEGAL PARA O EXERCÍCIO DA
ESCOLARIDADE
ESTUDAR, PESQUISAR E AVALIAR O DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL E OS PROCESSOS
MENTAIS E SOCIAIS DE INDIVÍDUOS, GRUPOS E INSTITUIÇÕES, COM A FINALIDADE DE
ANÁLISE, TRATAMENTO, ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO; DIAGNOSTICAR E AVALIAR
DISTÚRBIOS EMOCIONAIS E MENTAIS E DE ADAPTAÇÃO SOCIAL, ELUCIDANDO CONFLITOS E
ATRIBUIÇÕES QUESTÕES E ACOMPANHANDO O(S) PACIENTE(S) DURANTE O PROCESSO DE TRATAMENTO
OU CURA; INVESTIGAR OS FATORES INCONSCIENTES DO COMPORTAMENTO INDIVIDUAL E
GRUPAL, TORNANDO-OS CONSCIENTES; DESENVOLVEM PESQUISAS EXPERIMENTAIS,
TEÓRICAS E CLÍNICAS E COORDENAM EQUIPES E ATIVIDADES DE ÁREA E AFINS E
EXECUTAR OUTRAS TAREFAS CORRELATAS QUE LHE FOREM ATRIBUÍDAS.
CARGO FARMACEUTICO BIOQUIMICO

VAGAS 03
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA E BIOQUÍMICA COM HABILITAÇÃO LEGAL PARA O
ESCOLARIDADE
ATIVIDADES QUE ENVOLVAM A EXECUÇÃO DE TRABALHOS PRÓPRIOS DE FARMACÊUTICO E
ANÁLISES CLÍNICAS; ORGANIZAR O LABORATÓRIO BIOQUÍMICO; PROCEDER OS EXAMES
SOLICITADOS; SUGERIR INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE EXAMES NO ROL DE EXECUTADOS PELO
LABORATÓRIO; ASSEGURAR RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE O LABORATÓRIO E/OU
FARMÁCIA DO MUNICÍPIO QUANDO OFICIALMENTE DESIGNADO; AUXILIAR/COMANDAR A
ORGANIZAÇÃO DAS FARMÁCIAS DO MUNICÍPIO; OPINAR SOBRE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE
FÁRMACOS NO MEMENTO DO MUNICÍPIO; MANIPULAR DROGAS DE VÁRIAS ESPÉCIES,
ATRIBUIÇÕES
INCLUSIVE FISIOTERÁPICAS; AVIAR E SUPERVISIONAR O AVIAMENTO DE RECEITAS
MÉDICAS; ORGANIZAR E SUPERVISIONAR OS ESTOQUES DE DROGAS; PROCEDER
AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE INSUMOS E DROGAS; FAZER INSPEÇÕES FARMACOLÓGICAS
E LAUDOS LABORATORIAIS NO INTERESSE DO MUNICÍPIO; TER SOB CUSTÓDIA DROGAS
TÓXICAS E NARCÓTICAS; RESPONSABILIZAR-SE PÔR EQUIPES AUXILIARES À EXECUÇÃO
DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS DO CARGO; EXECUTAR TAREFAS AFINS, INCLUSIVE AS
EDITADAS NO RESPECTIVO REGULAMENTO DA PROFISSÃO, EXECUTAR QUAISQUER OUTRAS
ATIVIDADES CORRELATAS QUE LHE FOREM ATRIBUÍDAS.
CARGO MÉDICO VETERINÁRIO

VAGAS 01
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA COM HABILITAÇÃO LEGAL PARA O
ESCOLARIDADE
PLANEJAR E EXECUTAR PROGRAMAS DE DEFESA SANITÁRIA, PROTEÇÃO, APRIMORAMENTO
E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE CRIAÇÃO DE ANIMAIS, REALIZANDO ESTUDOS,
PESQUISAS, DANDO CONSULTAS, EXERCENDO FISCALIZAÇÃO E EMPREGANDO OUTROS
ATRIBUIÇÕES
MÉTODOS, PARA ASSEGURAR A SANIDADE DOS ANIMAIS, A PRODUÇÃO RACIONAL E
ECONÔMICA DE ALIMENTOS E A SAÚDE DA COMUNIDADE E EXECUTAR OUTRAS TAREFAS
CORRELATAS QUE LHE FOREM ATRIBUÍDAS.
CARGO SECRETÁRIO ESCOLAR

VAGAS 15
CARGA HORARIA SEMANAL 40HS
ESCOLARIDADE NIVEL SUPERIOR COMPELTO E CURSO BÁSICO EM INFORMÁTICA.
FAZER ESCRITURAÇÃO E ARQUIVO DA VIDA ESCOLAR; AUXILIAR NA ELABORAÇÃO,
EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO GLOBAL DA ESCOLA; ELABORAR O PLANO DE
SERVIÇO DA SECRETARIA; ORGANIZAR E MANTER ATUALIZADA A ESCRITURAÇÃO, O
ARQUIVO ATIVO E PASSIVO E PRONTUÁRIOS; REGISTRAR A ENTRADA E SAÍDA DE
DOCUMENTOS; PROCEDER NO RECEBIMENTO E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS; PREPARAR
ATRIBUIÇÕES HISTÓRICOS ESCOLARES, TRANSFERÊNCIAS, CERTIFICADOS, ATESTADOS E OUTROS;
ASSINAR COM O DIRETOR, OS DOCUMENTOS ESCOLARES; CUMPRIR E FAZER CUMPRIR
DETERMINAÇÃO DA DIREÇÃO; RESPONSABILIZAR-SE PELO SERVIÇO RELATIVO À
MATRÍCULA, FREQUÊNCIA, APROVEITAMENTO, TRANSFERÊNCIA DE ALUNOS E
DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS; ASSESSORAR A DIREÇÃO DA ESCOLA; EXECUTAR OUTROS
SERVIÇOS AFINS E OUTRAS TAREFAS CORRELATAS QUE LHE FOREM ATRIBUÍDAS.
CARGO COORDENADOR PEGAGÓGICO

VAGAS 10
CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO LEGAL PARA O EXERCIO DA
ESCOLARIDADE
FUNÇÃO.
COORDENAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRABALHO DO PROFESSOR, VISANDO À
PROMOÇÃO, À PERMANÊNCIA E À APRENDIZAGEM DO ESTUDANTE; ACOMPANHAR A VIDA
ESCOLAR DO ESTUDANTE; VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÂO
DO PROJETO POLITICO-PEDAGÔGICO, BEM COMO GARANTIR SEU CUMPRIMENTO; MEDIAR A
ATRIBUIÇÕES
ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO E DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO; COMPOR A
EQUIPE PEDAGÓGICA E ARTICULAR AS ATIVIDADES DE ENSINO E DE APREDIZAGEM EM
TODOS OS TURNOS; EXECUTAR OUTRAS TAREFAS CORRELATAS QUE LHE FOREM
ATRIBUÍDAS.
CARGO AUXLIAR DE SECRETARIA

VAGAS 30
ESCOLARIDADE ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO BASICO DE INFORMÁTICA.
EXECUTAR TAREFAS COMO DIGITAÇÃO, REGISTROS E CONTROLE DE DOCUMENTOS;
ATENDIMENTO À COMUNIDADE ESCOLAR; AUXILIAR O(A) SECRETÁRIO (A) ESCOLAR E A
DIREÇÃO NOS TRABALHOS QUE LHE FOR PERTINENTE; EXECUTAR AS TAREFAS
NECESSÁRIAS À CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS DE
SECRETARIA, COORDENADAS PELO SECRETÁRIO ESCOLAR; -ATENDER A COMUNIDADE
ESCOLAR (PAIS, ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS), PRESTANDO-LHES
INFORMAÇÕES E EXPEDINDO DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO ESCOLAR; EFETIVAR A
ESCRITURAÇÃO E REGISTROS ESCOLARES, MANTENDO-OS ATUALIZADOS E ORDENADOS,
ATRIBUIÇÕES
GARANTINDO A SUA FIDEDIGNIDADE E O SEU ADEQUADO ARQUIVAMENTO; COLABORAR
EM PROGRAMAÇÕES QUE PROMOVAM A AGILIZAÇÃO DE SERVIÇO INTERNO E EXTERNO,
ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ARQUIVOS, BEM COMO DA INFORMATIZAÇÃO DOS
TRABALHOS DA SECRETARIA; - UTILIZAR COM ZELO O MATERIAL DA SECRETARIA,
GUARDANDO-O E MANTENDO-O EM CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO PERMANENTE; MANTER
SIGILO EM RELAÇÃO À DOCUMENTAÇÃO DOS ALUNOS E DOS PROFISSIONAIS DA
INSTITUIÇÃO ESCOLAR, PRIMANDO PELA ÉTICA EM TODOS OS PROCEDIMENTOS DA
SECRETARIA; EXECUTAR OUTRAS TAREFAS CORRELATAS QUE LHE FOREM ATRIBUÍDAS.
CARGO FISCAL URBANISTICO

VAGAS 02
NIVEL MÉDIO COMPLETO, TECNICO EM EDIFICAÇÕES E REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL
ESCOLARIDADE
DE ENGENHARIA (CREA).
FISCALIZAR, INTIMAR, LAVRAR AUTOS DE INFRAÇÃO, EMBARGAR, INTERDITAR E DEMOLIR
OBRAS, EM DESACORDO COM AS NORMAS DESCRITAS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EM
VIGOR, EM ESPECIAL ÀS RELACIONADAS NO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO;
FISCALIZAR AS OCUPAÇÕES DE ÁREAS, LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS; FISCALIZAR
A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE QUALQUER NATUREZA, REALIZANDO AS VISTORIAS QUE
JULGAR NECESSÁRIAS, APLICANDO, QUANDO FOR O CASO, AS PENALIDADES PREVISTAS;
APERFEIÇOAR PROCEDIMENTOS DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E FISCALIZAÇÃO, OBJETIVANDO
VERIFICAR O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES INSTITUÍDAS POR LEI, PRATICANDO TODOS
OS ATOS DEFINIDOS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, NO EXERCÍCIO REGULAR DE SUAS
FUNÇÕES; TER O DOMÍNIO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO MUNICÍPIO; VERIFICAR
DENÚNCIAS E EFETUAR NOTIFICAÇÕES; ANALISAR, ELABORAR E PROFERIR DECISÕES, EM
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, NAS SUAS RESPECTIVAS ESFERAS DE COMPETÊNCIA;
ATRIBUIÇÕES ESTUDAR, PESQUISAR E EMITIR PARECERES, INCLUSIVE EM PROCESSOS DE CONSULTA;
IELABORAR MINUTAS DE ATOS NORMATIVOS E MANIFESTAR-SE SOBRE PROJETOS DE LEI
REFERENTES À MATÉRIAS RELACIONADAS A SUA COMPETÊNCIA; SUPERVISIONAR AS
ATIVIDADES DE DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO MUNÍCIPE, VISANDO À
SIMPLIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES INSTITUÍDAS POR LEI E À
FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS; PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS ÓRGÃOS ENCARREGADOS DE
CONSULTA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICÍPIO; PLANEJAR, COORDENAR,
SUPERVISIONAR E CONTROLAR AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO; COORDENAR,
PARTICIPAR E IMPLANTAR PROJETOS, PLANOS OU PROGRAMAS DE INTERESSE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO URBANÍSTICO; APRESENTAR ESTUDOS E
SUGESTÕES PARA O APERFEIÇOAMENTO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, RELACIONADA A
SUA ROTINA DE TRABALHO, VISANDO O APRIMORAMENTO OU IMPLANTAÇÃO DE NOVAS
ROTINAS E PROCEDIMENTOS; INFORMAR PROCESSOS E DEMAIS EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS; EXERCER AS ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO AO CONTRIBUINTE QUANTO

À INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E AO EXATO CUMPRIMENTO DE SUAS
OBRIGAÇÕES; OUTRAS ATRIBUIÇÕES DESIGNADAS PELOS SEUS SUPERIORES,
RELACIONADAS COM AS ATRIBUIÇÕES DESCRITAS NOS ITENS ANTERIORES, ALÉM DAS
ATRIBUIÇÕES RELACIONADAS NO CÓDIGO DE OBRAS E URBANISMO MUNICIPAL E EM
OUTROS DISPOSITIVOS LEGAIS; EXECUTAR OUTRAS TAREFAS CORRELATAS QUE LHE
FOREM ATRIBUÍDAS.
CARGO FISCAL AMBIENTAL

VAGAS 02
NIVEL MÉDIO COMPLETO, E CURSO TÉC. EM MEIO AMBIENTE, TÉC. EM CONTROLE
ESCOLARIDADE
AMBIENTAL OU TÉC. EM SANEAMENTO BASICO.
VIGOR, EM ESPECIAL ÀS RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE; INSTRUIR SOBRE O ESTUDO
AMBIENTAL E A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA A SOLICITAÇÃO DE LICENÇA E
REGULARIZAÇÃO AMBINETAL; EMITIR LAUDOS; PARECERES E RELATÓRIOS TÉCNICOS
SOBRE MATÉRIA AMBIENTAL; APERFEIÇOAR PROCEDIMENTOS DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E
FISCALIZAÇÃO, OBJETIVANDO VERIFICAR O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES INSTITUÍDAS
POR LEI, PRATICANDO TODOS OS ATOS DEFINIDOS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, NO
EXERCÍCIO REGULAR DE SUAS FUNÇÕES; TER O DOMÍNIO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO
MUNICÍPIO; VERIFICAR DENÚNCIAS E EFETUAR NOTIFICAÇÕES; ANALISAR, ELABORAR E
PROFERIR DECISÕES, EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, NAS SUAS RESPECTIVAS ESFERAS
DE COMPETÊNCIA; ESTUDAR, PESQUISAR E EMITIR PARECERES, INCLUSIVE EM PROCESSOS
DE CONSULTA; ELABORAR MINUTAS DE ATOS NORMATIVOS E MANIFESTAR-SE SOBRE
ATRIBUIÇÕES
PROJETOS DE LEI REFERENTES À MATÉRIAS RELACIONADAS A SUA COMPETÊNCIA;
PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS ÓRGÃOS ENCARREGADOS DE CONSULTA E REPRESENTAÇÃO
JUDICIAL DO MUNICÍPIO; PLANEJAR, COORDENAR, SUPERVISIONAR E CONTROLAR AS
ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO; COORDENAR, PARTICIPAR E IMPLANTAR PROJETOS, DE
INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; APRESENTAR ESTUDOS E
ROTINAS E PROCEDIMENTOS; EXERCER AS ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO AO MUNÍCIPE
QUANTO À INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E AO EXATO CUMPRIMENTO DE
SUAS OBRIGAÇÕES; OUTRAS ATRIBUIÇÕES DESIGNADAS PELOS SEUS SUPERIORES,
ATRIBUIÇÕES RELACIONADAS AS LEIS AMBIENTAIS VIGENTES E EM OUTROS DISPOSITIVOS
LEGAIS; EXECUTAR OUTRAS TAREFAS CORRELATAS QUE LHE FOREM ATRIBUÍDAS.
CARGO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

VAGAS 04 VAGAS
ESCOLARIDADE ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA.
EXECUTAR SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO TÉCNICO DE INFORMÁTICA A TODOS AS
SECRETARIAS; FAZER MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA, BEM COMO NA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA; INSTALAR E
CONFIGURAR SOFTWARE E HARDWARES, ORIENTANDO OS USUÁRIOS NAS ESPECIFICAÇÕES
E COMANDOS NECESSÁRIOS PARA SUA UTILIZAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS; PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA
CORREÇÃO DE DEFEITOS OU FALHAS NAS REDES E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA
ATRIBUIÇÕES PREFEITURA; NOTIFICAR E INFORMAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA SOBRE QUALQUER
FALHA OCORRIDA; EXECUTAR O SUPORTE TÉCNICO NECESSÁRIO PARA GARANTIR O BOM
FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, COM SUBSTITUIÇÃO, CONFIGURAÇÃO, E
INSTALAÇÃO DE MÓDULOS, PARTES E EQUIPAMENTOS; ADMINISTRAR CÓPIAS DE
SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS; DESENVOLVER, CONFIGURAR, PROGRAMAR E
INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E SISTEMAS PARA COMPUTADORES; DESENVOLVIMENTO E
MANUTENÇÃO DE WEBSITES NA INTERNET; EXECUTAR OUTRAS TAREFAS CORRELATAS
QUE LHE FOREM ATRIBUÍDAS.
CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VAGAS 15 VAGAS
ESCOLARIDADE ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO BÁSICO EM INFORMÁTICA.
EXECUTAR TAREFAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, TAIS COMO: LEVANTAMENTO DE
DADOS, REGISTROS, ANOTAÇÕES, PROTOCOLOS, DIGITALIZAÇÃO, FOTOCÓPIAS; REALIZAR
ATRIBUIÇÕES
TRABALHOS DE REDAÇÃO E DIGITAÇÃO; EXECUTAR OUTRAS TAREFAS CORRELATAS QUE
CARGO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

VAGAS 80 VAGAS
ESCOLARIDADE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO.
ATIVIDADES ROTINEIRAS, ENVOLVENDO A EXECUÇÃO DE TRABALHOS ADMINISTRATIVOS
DE MENOR COMPLEXIDADE, SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS
ATRIBUIÇÕES
INSTALAÇÕES DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS E SERVIÇOS ROTINEIROS DE COPA E COZINHA;
CARGO PROFESSOR
VAGAS 100 VAGAS
CARGA HORARIA SEMANAL 30 HS
CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA E OU LICENCIATURA PLENA EM AREAS
EDUCACIONAIS, TAIS COMO LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA, LÍNGUA INGLESA,
ESCOLARIDADE
HISTÓRIA, CIÊNCIAS, GEOGRAFIA, ENSINO DA ARTE, ENSINO RELIGIOSO, EDUCAÇÃO FISICA,
QUIMICA E FISICA, HABILITAÇÃO LEGAL PARA O EXERCIO DA FUNÇÃO.
PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA ESCOLA; ELABORAR E
CUMPRIR PLANO DE TRABALHO SEGUNDO A PROPOSTA PEDAGÓGICA DA ESCOLA; ZELAR E
ORIENTAR A APRENDIZAGEM DOS ALUNOS; ESTABELECER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS
DE RECUPERAÇÃO PARA OS ALUNOS DE MENOR RENDIMENTO; MINISTRAR HORAS-AULA E
OS DIAS LETIVOS ESTABELECIDOS; PARTICIPAR INTEGRALMENTE DOS PERÍODOS
ATRIBUIÇÕES
DEDICADOS AO PLANEJAMENTO, À AVALIAÇÃO E DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
CONTINUADA; COLABORAR COM AS ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO DA ESCOLA COM AS
FAMÍLIAS E A COMUNIDADE; LEVANTAR E INTERPRETAR DADOS RELATIVOS À REALIDADE
DE SUA CLASSE COM VISTAS AO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO TRABALHO DOCENTE;
ESTABELECER MECANISMOS DE AVALIAÇÃO DE ACORDO COM A PROPOSTA PEDAGÓGICA;
ORGANIZAR E MANTER ATUALIZADOS OS REGISTROS DE AVALIAÇÃO DO ALUNO;

PARTICIPAR DE REUNIÕES E DO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS E
PEDAGÓGICAS, CONFORME A PROPOSTA PEDAGÓGICA DA ESCOLA; DESEMPENHAR
INTEGRADAMENTE AS FUNÇÕES DE EDUCAR E CUIDAR; DESINCUMBIR-SE DAS DEMAIS
TAREFAS INDISPENSÁVEIS AOS FINS EDUCACIONAIS E AO PROCESSO DE ENSINO E DE
APRENDIZAGEM. REALIZAR O PREENCHIMENTO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES
IMPRESSOS E EM SISTEMAS OFICIAIS; EXECUTAR OUTRAS TAREFAS CORRELATAS QUE LHE
FOREM ATRIBUÍDAS.
CARGO AUXILIAR DE APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA

VAGAS 30 VAGAS
EXECUTAR ATIVIDADES DIÁRIAS JUNTO A ALUNOS E OU TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,
ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS E OU ANOS FINAIS) E EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS (EJA); AUXILIAR OS ALUNOS QUE NECESSITAM DE ALGUM TIPO DE APOIO PARA
REALIZAÇÃO DE LOCOMOÇÃO, HIGIENE, ACOMPANHAMENTO E OUTRAS NECESSIDADES
QUE FAZEM PARTE DO COTIDIANO ESCOLAR, COM O OBJETIVO DE FAVORECER O
DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA, DA PLENA PARTICIPAÇÃO E INCLUSÃO ESCOLAR;
EXECUTAR ATIVIDADES DIÁRIAS DE RECREAÇÃO E/OU PEDAGÓGICAS DE ACORDO COM A
ORIENTAÇÃO DE SEU SUPERIOR IMEDIATO; CONTROLAR OBJETOS E ROUPAS INDIVIDUAIS
DOS ALUNOS; ZELAR PELA FREQUÊNCIA DIÁRIA OU MENSAL DOS ALUNOS; RECEBER OS
ATRIBUIÇÕES ALUNOS DIARIAMENTE NA ENTRADA E SAÍDA; PROPICIAR AOS ALUNOS UM AMBIENTE
ACOLHEDOR E AFETIVO; COLABORAR COM AS ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO DA UNIDADE
ESCOLAR COMO EVENTOS, REUNIÕES, ENTRE OUTROS; CUMPRIR HORÁRIO CONFORME
ESTABELECIDO PARA O BOM ANDAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR; LEVAR AO
CONHECIMENTO DO CHEFE IMEDIATO QUALQUER INCIDENTE OU DIFICULDADE OCORRIDA;
PROPORCIONAR AOS ALUNOS OU TURMAS UM AMBIENTE ACOLHEDOR E AFETIVO;
AUXILIAR NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL; APOIAR O ALUNO EM TODAS AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DENTRO E FORA DOS
AMBIENTES DE APRENDIZAGEM; EXECUTAR OUTRAS TAREFAS CORRELATAS; EXECUTAR
OUTRAS TAREFAS CORRELATAS QUE LHE FOREM ATRIBUÍDAS.
CARGO MOTORISTA
VAGAS 05
ESCOLARIDADE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CNH CATEGORIA B
DIRIGIR AUTOMÓVEIS, CAMINHONETES E DEMAIS VEÍCULOS LEVES DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS E CARGAS E, OUTROS DENTRO OU FORA DO MUNICÍPIO, VERIFICANDO
DIARIAMENTE AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO ANTES DE SUA
UTILIZAÇÃO: PNEUS, ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, BATERIA, NÍVEL DE ÓLEO,
SINALEIROS, FREIOS, EMBREAGEM, FARÓIS, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, ETC.;
ZELAR PELA SEGURANÇA DE PASSAGEIROS VERIFICANDO O FECHAMENTO DE PORTAS E O
USO DE CINTOS DE SEGURANÇA; VERIFICAR SE A DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO A SER
UTILIZADO ESTÁ COMPLETA, BEM COMO, DEVOLVÊ-LA À CHEFIA IMEDIATA QUANDO DO
TÉRMINO DA TAREFA; ORIENTAR O CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARGAS A
FIM DE MANTER O EQUILÍBRIO DO VEÍCULO E EVITAR DANOS AOS MATERIAIS
TRANSPORTADOS; OBSERVAR OS LIMITES DE CARGA PREESTABELECIDOS, QUANTO AO
PESO, ALTURA, COMPRIMENTO E LARGURA; FAZER PEQUENOS REPAROS DE URGÊNCIA;
ATRIBUIÇÕES MANTER O VEÍCULO LIMPO, INTERNO E EXTERNAMENTE E EM CONDIÇÕES DE USO,
LEVANDO-O À MANUTENÇÃO SEMPRE QUE NECESSÁRIO; OBSERVAR OS PERÍODOS DE
REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO; ANOTAR EM FORMULÁRIO PRÓPRIO A
QUILOMETRAGEM RODADA, VIAGENS REALIZADAS, CARGAS TRANSPORTADAS,
ITINERÁRIOS PERCORRIDOS E OUTRAS OCORRÊNCIAS; RECOLHER AO LOCAL APROPRIADO
O VEÍCULO APÓS A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, DEIXANDO-O CORRETAMENTE
ESTACIONADO E FECHADO; AUXILIAR NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS;
AUXILIAR NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE VOLUMES; AUXILIAR NA
DISTRIBUIÇÃO DE VOLUMES DE ACORDO COM NORMAS E ROTEIROS PRÉ-ESTABELECIDOS;
CONDUZIR SERVIDORES EM LUGAR E HORA DETERMINADOS, CONFORME ITINERÁRIO
ESTABELECIDO OU INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS; REALIZAR OUTRAS ATIVIDADES
DESIGNADAS PELO SEU SUPERIOR IMEDIATO, DESDE QUE COMPATÍVEIS COM AS
HABILIDADES E CONHECIMENTOS CORRELATAS AO CARGO.
CARGO MOTORISTA TRASPORTE ESCOLAR

VAGAS 05
ENSINO MÉDIO COMPLETO, COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE
ESCOLARIDADE CAPACITAÇÃO PARA CONDUTOR ESPECIALIZADO EM TRANSPORTE ESCOLAR (VALIDO) E
CNH CATEGORIA D.
DIRIGIR AUTOMÓVEL E ÔNIBUS, DENTRO OU FORA DO PERÍMETRO URBANO E SUBURBANO
TRANSPORTANDO ALUNOS; VERIFICAR A SEGURANÇA DOS ALUNOS NO MOMENTO DO
EMBARQUE E DO DESEMBARQUE; VERIFICAR SE TODOS OS ALUNOS ESTÃO ASSENTADOS
ADEQUADAMENTE DENTRO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR; ORIENTAR OS ALUNOS
QUANTO AO RISCO DE ACIDENTE, EVITANDO COLOCAR PARTES DO CORPO PARA FORA DA
JANELA; CONFERIR SE TODOS OS ALUNOS FREQUENTES NO DIA ESTÃO RETORNANDO PARA
OS LARES; ZELAR PELA LIMPEZA DO VEÍCULO DURANTE E DEPOIS DO TRAJETO; CUIDAR DA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO E FAZER-LHE PEQUENOS REPAROS; IDENTIFICAR A
INSTITUIÇÃO DE ENSINO DOS RESPECTIVOS ALUNOS E DEIXÁ-LOS DENTRO DO LOCAL;
ATRIBUIÇÕES
AJUDAR OS ALUNOS A SUBIR E DESCER AS ESCADAS DOS TRANSPORTES QUANDO
NECESSÁRIO; VERIFICAR OS HORÁRIOS DOS TRANSPORTES, INFORMANDO AOS PAIS E
ALUNOS; AJUDAR OS PAIS DE ALUNOS ESPECIAIS NA LOCOMOÇÃO; TRATAR OS ALUNOS
COM URBANIDADE E RESPEITO, COMUNICANDO CASOS DE CONFLITO AO RESPONSÁVEL
LEGAL; SER PONTUAL E ASSÍDUO, TER POSTURA ÉTICA E APRESENTARSE COM
VESTIMENTAS CONFORTÁVEIS E ADEQUADAS PARA O MELHOR ATENDIMENTO ÀS
NECESSIDADES DOS ALUNOS; REALIZAR OUTRAS ATIVIDADES DESIGNADAS PELO SEU
SUPERIOR IMEDIATO, DESDE QUE COMPATÍVEIS COM AS HABILIDADES E CONHECIMENTOS
CORRELATAS AO CARGO.
CARGO VIGIA
VAGAS 30 VAGAS
ESCOLARIDADE ENSINO MÉDIO COMPLETO.
MANTER VIGILÂNCIA EM GERAL; CONTROLAR A ENTRADA E SAÍDA DE PESSOAS E
VEÍCULOS NO RECINTO DE TRABALHO, EXIGINDO, QUANDO FOR O CASO, IDENTIFICAÇÃO
OU AUTORIZAÇÃO PARA O INGRESSO; RELATAR ANORMALIDADES VERIFICADAS;
ATRIBUIÇÕES
REQUISITAR REFORÇO POLICIAL, QUANDO NECESSÁRIO, DANDO CIÊNCIA DO FATO AO
CHEFE IMEDIATO; VERIFICAR, APÓS O EXPEDIENTE NORMAL DO ÓRGÃO, O FECHAMENTO
DE JANELAS E PORTAS;REALIZAR OUTRAS ATIVIDADES DESIGNADAS PELO SEU SUPERIOR
IMEDIATO, DESDE QUE COMPATÍVEIS COM AS HABILIDADES E CONHECIMENTOS

CARGO MAQUEIRO HOSPITALAR

VAGAS 05 VAGAS
CONDUZIR PACIENTES EM MACAS PARA EXAMES DIVERSOS E CONSULTAS, DESDE A
ENTRADA NO COMPLEXO HOSPITALAR ATÉ SALAS DE ATENDIMENTOS, ENFERMARIAS,
SALAS DE CIRURGIAS, ALÉM DO DESLOCAMENTO DE PACIENTES INTERNAMENTE. PODE
AUXILIAR NO BANHO E MUDANÇA DE DECÚBITO DOS PACIENTES; PROMOVER A
ATRIBUIÇÕES
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS MACAS E CADEIRAS DE RODA; FAZER
REPOSIÇÃO DE BALÃO DE OXIGÊNIO, QUANDO NECESSÁRIO; REALIZAR OUTRAS
ATIVIDADES DESIGNADAS PELO SEU SUPERIOR IMEDIATO, DESDE QUE COMPATÍVEIS COM
AS HABILIDADES E CONHECIMENTOS CORRELATAS AO CARGO.
CARGO MERENDEIRA
VAGAS 15 VAGAS
PREPARAR E CONFECCIONAR REFEIÇÕES E LANCHES DE ACORDO COM O CARDÁPIO PRÉ-
ESTABELECIDO; RECEBER, CONFERIR E CONTROLAR OS GÊNEROS NECESSÁRIOS AO
PREPARO DAS REFEIÇÕES; DISTRIBUIR E CONTROLAR AS REFEIÇÕES A SEREM SERVIDOS;
ZELAR PELA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DOS ALIMENTOS; MANTER A HIGIENIZAÇÃO E
ATRIBUIÇÕES
LIMPEZA DAS ÁREAS DA COZINHA, REFEITÓRIO, DOS EQUIPAMENTOS; REALIZAR OUTRAS
CARGO ELETRICISTA
VAGAS 02 VAGAS
ENSINO MÉDIO COMPLETO, ACRESCIDO DE CERTIFICADO DE CURSO TÉCNICO EM
ESCOLARIDADE ELETRICIDADE, EXPEDIDOS POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO RECONHECIDA PELO ÓRGÃO
COMPETENTE.
EXECUTAR TAREFAS TIPICAS DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO, RELACIONADAS A INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS;
EFETUAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM
CONFORMIDADE COM ESQUEMAS ESPECIFICOS E AS NECESSIDADES DE CADA CASO;
REALIZAR O LANÇAMENTO, TRANSPASSE OU SUBSTITUIÇÃO DE FIOS ELÉTRICOS,
TELEFÔNICOS, CABOS DE REDE ELÉTRICA E DE INFORMÁTICA; INSTALAR E FAZER
MANUTENÇÃO EM PAINÉIS, CAIXAS E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ATRIBUIÇÕES
ELETETRICA, DE BAIXA, MÉDIA E ALTA TENSÃO, ISTALANDO OU TROCANDO DISJUNTORES
E TRANSFORMADORES; INSTALARR E SUBSTITUIR LUMIÁRIAS, REATORES, LÂMPADAS,
TOMADAS, INTERRUPTORES, EFETUANDO SE PRECISO, A DESOBSTRUÇÃO OU SUBTITUIÇÃO
DE ELTRODUTOS E CONDUITES; FAZER LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS ELETRICOS
NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS; REALIZAR OUTRAS ATIVIDADES
CARGO PORTEIRO
VAGAS 25 VAGAS
EXERCER SUAS ATRIBUIÇÕES NA PORTARIA DAS UNIDADES ESCOLARES, SAÚDE E DEMAIS
SECRETARIAS; FISCALIZAR, OBSERVAR E ORIENTAR A ENTRADA E SAÍDA DE PESSOAS;
RECEBER, IDENTIFICAR E ENCAMINHAR AS PESSOAS AOS DESTINATÁRIOS; ABRIR E FECHAR
DEPENDÊNCIA DOS PRÉDIOS; RECEBER CORRESPONDÊNCIAS EM GERAL E DE ENCOMENDAS
DE PEQUENO PORTE ENVIADAS AOS OCUPANTES DA UNIDADE EM QUE ESTIVER PRESTANDO
ATRIBUIÇÕES SERVIÇO, RECEBENDO-AS E ENCAMINHANDO-AS AOS DESTINATÁRIOS;NFICAR ATENTO
PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES INTERNAS E LEGAIS; DAR
CONHECIMENTO AO ADMINISTRADOR DE TODAS AS RECLAMAÇÕES E OCORRÊNCIAS QUE
SE VERIFICAREM NA UNIDADE EM QUE ESTIVER PRESTANDO SERVIÇO; REALIZAR OUTRAS
HOSANIRA GALVÃO
Prefeita
Publicado por:
Lidiane de Oliveira Bezerra Silva
Código Identificador:44B7F940

LEI N.º2.286/2024
SANCIONO
Goianinha/RN, 11 de janeiro de 2024
HOSANIRA GALVÃO
Prefeita
―Dispõe sobre a autorização para realização de concurso público para o preenchimento de cargos no quadro de pessoal
permanente do Poder Executivo do Município de Goianinha/RN e dá outras providências.‖
FAÇO SABERque a Câmara Municipal de Goianinha/RNAPROVOUe euSANCIONOa seguinte Lei:
Art. 1º- Fica o Poder Executivo autorizado a realizar concurso público para o preenchimento de vagas do quadro de pessoal permanente, nos cargos
de provimento efetivo, constantes no Anexo Único desta Lei.
§1º- As condições a serem atendidas pelos candidatos que concorrerão ao concurso público previsto nesta Lei, serão definidas em Edital próprio.
§2º- O concurso público de que trata esta Lei deverá ser realizado no exercício de 2024, com validade de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por
igual período, a partir da data da publicação da classificação final dos candidatos.
Art. 2º- As despesas com a admissão do pessoal que venham a ser efetivos, em decorrência do concurso público previsto nesta Lei, correrão por
conta do orçamento geral do Município, de acordo com a dotação orçamentária específica.
Art.3º- Ficam convalidados todos os atos administrativos adotados para a realização do concurso público autorizado por esta Lei.
Art. 4º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º- Revogam-se as disposições em contrário.
ANEXO ÚNICO
DO CARGO, DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES
CARGO NUTRICIONISTA
VAGAS 05
CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO, COM HABILITAÇÃO LEGAL PARA O EXERCÍCIO DA
ESCOLARIDADE
ELABORAR, IMPLANTAR, MANTER E AVALIAR PLANOS E/OU PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO
E NUTRIÇÃO PARA ESCOLAS E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS; PROPOR E COORDENAR A
ADOÇÃO DE NORMAS, PADRÕES E MÉTODOS DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA ALIMENTAR;
ELABORAR INFORMES TÉCNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE NORMAS E MÉTODOS DE HIGIENE
ALIMENTAR; PRESCREVER REGIMES E DIETAS ESPECIAIS À ALUNOS E PACIENTES;
ORIENTAR A EXECUÇÃO DOS CARDÁPIOS, VERIFICANDO AS CONDIÇÕES DOS GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS, SUA PREPARAÇÃO E COZIMENTO, SEM DESPERDÍCIO DE SEUS VALORES
ATRIBUIÇÕES NUTRITIVOS; RECOMENDAR OS CUIDADOS HIGIÊNICOS NECESSÁRIOS AO PREPARO É À
CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS; DETERMINAR A QUANTIDADE E QUALIDADE DOS
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ADQUIRIDOS; VERIFICAR A EFICÁCIA DOS REGIMES
PRESCRITOS E PROCEDER A INQUÉRITOS ALIMENTARES; DIFUNDIR CONHECIMENTOS DE
NUTRIÇÃO E EDUCAÇÃO ALIMENTAR AOS PAIS, MERENDEIRAS, ALUNOS, PACIENTES,
SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL; ELABORAR RELATÓRIOS SOBRE ASSUNTOS
PERTINENTES A SUA ÁREA; E EXECUTAR OUTRAS TAREFAS CORRELATAS QUE LHE FOREM
ATRIBUÍDAS.
CARGO FISIOTERAPEUTA
VAGAS 05
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA COM HABILITAÇÃO LEGAL PARA O EXERCÍCIO
ESCOLARIDADE
PRESTAR ASSISTÊNCIA FISIOTERAPÊUTICA, ATRAVÉS DE TRATAMENTOS ESPECÍFICOS PARA
CADA CASO, VISANDO À PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA
SAÚDE DA POPULAÇÃO; ACOMPANHAR E MANTER INFORMAÇÕES SOBRE O QUADRO
ATRIBUIÇÕES MÉDICO DE PACIENTES SOB SUA RESPONSABILIDADE; PARTICIPAR DE CAMPANHAS
PREVENTIVAS, PALESTRAS E SEMINÁRIOS; MANTER EM BOM ESTADO OS APARELHOS E
INSTRUMENTOS DE SUA UTILIZAÇÃO; E EXECUTAR OUTRAS TAREFAS CORRELATAS QUE
CARGO FONOAUDIÓLOGO
VAGAS 04
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA COM HABILITAÇÃO LEGAL PARA O
ESCOLARIDADE
CUIDAR DO ATENDIMENTO À COMUNIDADE, REALIZANDO E EMITINDO DIAGNÓSTICOS;
PRESCREVENDO MEDICAMENTOS; EFETUAR EXAMES ESPECÍFICOS E PROPONDO
TRATAMENTO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS FONOAUDIOLÓGICOS DOS PACIENTES;
PROCEDER À AUDIOMETRIA INDIVIDUAL OU COLETIVA. PARTICIPAR DE PESQUISAS, BEM
COMO, REALIZAR LEVANTAMENTO DOS DISTÚRBIOS FONOAUDIÓLOGOS; PROCEDER AO
ATRIBUIÇÕES TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS FONOARTICULARES, AUDIOLÓGICOS, ADAPTAÇÃO DE
APARELHOS PARA SURDEZ E DEMAIS TRATAMENTOS COM FINALIDADE PROFILÁTICA;
EFETUAR AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE REDUÇÃO DA VOZ, DA PALAVRA, DA
LINGUAGEM E DA ARTICULAÇÃO; MANTER EM BOM ESTADO OS APARELHOS E
INSTRUMENTOS DE SUA UTILIZAÇÃO; PARTICIPAR DE CAMPANHAS PREVENTIVAS;
EXECUTAR QUAISQUER OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS QUE LHE FOREM ATRIBUÍDAS.
CARGO ASSISTENTE SOCIAL

VAGAS 10
CURSO DE GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL COM HABILITAÇÃO LEGAL PARA O EXERCÍCIO
ESCOLARIDADE
PRESTAR ORIENTAÇÃO SOCIAL A INDIVÍDUOS, GRUPOS E A POPULAÇÃO; REALIZAR VISITAS
DOMICILIARES; ATENDIMENTO SOCIAL AO USUÁRIO; ESTUDAR E ANALISAR AS CAUSAS DE
DESAJUSTAMENTO SOCIAL, ESTABELECENDO PLANOS DE AÇÕES QUE BUSQUEM O
RESTABELECIMENTO DA NORMALIDADE DO COMPORTAMENTO DOS INDIVÍDUOS EM
ATRIBUIÇÕES
RELAÇÃO A SEUS SEMELHANTES OU AO MEIO SOCIAL; ACONSELHAR E ORIENTAR
INDIVÍDUOS AFETADOS EM SEU EQUILÍBRIO EMOCIONAL PARA CONSEGUIR O SEU
AJUSTAMENTO AO MEIO SOCIAL; AJUDAR AS PESSOAS QUE ESTÃO EM DIFICULDADES
DECORRENTES DE PROBLEMAS PSICOSSOCIAIS, COMO MENORES CARENTES OU
INFRATORES, AGILIZAÇÃO DE EXAMES, REMÉDIOS E OUTROS QUE FACILITEM E AUXILIEM A

RECUPERAÇÃO DE PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE; ELABORAR DIRETRIZES, ATOS
NORMATIVOS E PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROMOVENDO ATIVIDADES
EDUCATIVAS, RECREATIVAS E CULTURAIS, PARA ASSEGURAR O PROGRESSO E MELHORIA
DO COMPORTAMENTO INDIVIDUAL; ASSISTIR AS FAMÍLIAS NAS SUAS NECESSIDADES
BÁSICAS, ORIENTANDO-AS E FORNECENDO-LHES SUPORTE MATERIAL, EDUCACIONAL,
MÉDICO E DE OUTRA NATUREZA, PARA MELHORAR SUA SITUAÇÃO E POSSIBILITAR UMA
CONVIVÊNCIA HARMÔNICA ENTRE OS MEMBROS; ORGANIZAR PROGRAMAS DE
PLANEJAMENTO FAMILIAR, MATERNO-INFANTIL, ATENDIMENTO À HANSENIANOS E
DESNUTRIDOS, BEM COMO DEMAIS ENFERMIDADES GRAVES; ELABORAR E EMITIR
PARECERES SOCIOECONÔMICOS, RELATÓRIOS MENSAIS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR E
RELAÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS; PARTICIPAR DE PROGRAMAS DE
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, INTEGRANDO EQUIPES TÉCNICAS MULTIPROFISSIONAIS,
PARA PROMOVER A INTEGRAÇÃO OU REINTEGRAÇÃO PROFISSIONAL DE PESSOAS FÍSICA OU
MENTALMENTE DEFICIENTES POR DOENÇAS OU ACIDENTES DECORRENTES DO TRABALHO;
MANTER INTERCÂMBIO COM ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES, OFICIAIS OU
PARTICULARES, COM OS QUAIS HAJA CONVÊNIO PARA A INTERPRETAÇÃO DOS PROBLEMAS
DE MENORES INTERNADOS E EGRESSOS, E PARA ESTUDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS
COM A ASSISTÊNCIA SOCIAL; REDIGIR RELATÓRIOS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS E
INFORMAR PROCESSOS E PAPÉIS DIVERSOS; ELABORAR RELATÓRIOS SOBRE ASSUNTOS
PERTINENTES A SUA ÁREA; PARTICIPAR DAS REUNIÕES PARA PLANEJAMENTO DAS
ESTRATÉGIAS E AÇÕES SEMANAIS DE RESPOSTAS AS DEMANDAS E FORTALECIMENTO DAS
POTENCIALIDADES DO TERRITÓRIO; REALIZAR BUSCAS ATIVAS E OS DIAGNÓSTICOS
SOCIAIS NAS PESSOAS E FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS; FORTALECER E ARTICULAR
PARCEIRIAS JUNTO AS EQUIPES DO CONSELHO TUTELAR, CREAS, CRAS, UNIDADES DE
SAÚDE, GRUPOS DE MOVIMENTOS SOCIAIS DIVERSOS E DEMAIS ENTIDADES; REALIZAR AS
NOTIFICAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DAS PESSOAS E FAMÍLIAS AOS SERVIÇOS DE
PROTEÇÃO BÁSICA OU ESPECIAL; REALIZAR ATENDIMENTOS PARTICULARIZADOS E
VISITAS DOMICILIARES; REGISTRAR AS INFORMAÇÕES SOBRE AS SITUAÇÕES DE
VULNERABILIDADE DAS FAMÍLIAS E OS ACOMPANHAMENTOS FAMILIARES
DESENVOLVIDOS; AVALIAR OS EFEITOS DOS ACOMPANHAMENTOS E ALIMENTAR OS
SISTEMAS OU ENCAMINHÁ-LAS AO SETOR TÉCNICO EM INFORMAÇÃO; REALIZAR O
PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO PAIF REALIZANDO AS MEDIAÇÕES DE GRUPOS DE
FAMÍLIAS ATENDIDAS; DESENVOLVER PROJETOS QUE DE PREVENÇÃO ÀS SITUAÇÕES DE
RISCO; REALIZAR OUTRAS ATIVIDADES DESIGNADAS PELO SEU SUPERIOR IMEDIATO,
DESDE QUE COMPATÍVEIS COM AS HABILIDADES E CONHECIMENTOS CORRELATAS AO
CARGO.
CARGO PSICÓLOGO
VAGAS 06
CURSO DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA COM HABILITAÇÃO LEGAL PARA O EXERCÍCIO DA
ESCOLARIDADE
ESTUDAR, PESQUISAR E AVALIAR O DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL E OS PROCESSOS
MENTAIS E SOCIAIS DE INDIVÍDUOS, GRUPOS E INSTITUIÇÕES, COM A FINALIDADE DE
ANÁLISE, TRATAMENTO, ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO; DIAGNOSTICAR E AVALIAR
DISTÚRBIOS EMOCIONAIS E MENTAIS E DE ADAPTAÇÃO SOCIAL, ELUCIDANDO CONFLITOS E
ATRIBUIÇÕES QUESTÕES E ACOMPANHANDO O(S) PACIENTE(S) DURANTE O PROCESSO DE TRATAMENTO
OU CURA; INVESTIGAR OS FATORES INCONSCIENTES DO COMPORTAMENTO INDIVIDUAL E
GRUPAL, TORNANDO-OS CONSCIENTES; DESENVOLVEM PESQUISAS EXPERIMENTAIS,
TEÓRICAS E CLÍNICAS E COORDENAM EQUIPES E ATIVIDADES DE ÁREA E AFINS E
CARGO FARMACEUTICO BIOQUIMICO

VAGAS 03
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA E BIOQUÍMICA COM HABILITAÇÃO LEGAL PARA O
ESCOLARIDADE
ATIVIDADES QUE ENVOLVAM A EXECUÇÃO DE TRABALHOS PRÓPRIOS DE FARMACÊUTICO E
ANÁLISES CLÍNICAS; ORGANIZAR O LABORATÓRIO BIOQUÍMICO; PROCEDER OS EXAMES
SOLICITADOS; SUGERIR INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE EXAMES NO ROL DE EXECUTADOS PELO
LABORATÓRIO; ASSEGURAR RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE O LABORATÓRIO E/OU
FARMÁCIA DO MUNICÍPIO QUANDO OFICIALMENTE DESIGNADO; AUXILIAR/COMANDAR A
ORGANIZAÇÃO DAS FARMÁCIAS DO MUNICÍPIO; OPINAR SOBRE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE
FÁRMACOS NO MEMENTO DO MUNICÍPIO; MANIPULAR DROGAS DE VÁRIAS ESPÉCIES,
ATRIBUIÇÕES INCLUSIVE FISIOTERÁPICAS; AVIAR E SUPERVISIONAR O AVIAMENTO DE RECEITAS
MÉDICAS; ORGANIZAR E SUPERVISIONAR OS ESTOQUES DE DROGAS; PROCEDER
AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE INSUMOS E DROGAS; FAZER INSPEÇÕES FARMACOLÓGICAS
E LAUDOS LABORATORIAIS NO INTERESSE DO MUNICÍPIO; TER SOB CUSTÓDIA DROGAS
TÓXICAS E NARCÓTICAS; RESPONSABILIZAR-SE PÔR EQUIPES AUXILIARES À EXECUÇÃO
DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS DO CARGO; EXECUTAR TAREFAS AFINS, INCLUSIVE AS
EDITADAS NO RESPECTIVO REGULAMENTO DA PROFISSÃO, EXECUTAR QUAISQUER OUTRAS
ATIVIDADES CORRELATAS QUE LHE FOREM ATRIBUÍDAS.
CARGO MÉDICO VETERINÁRIO

VAGAS 01
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA COM HABILITAÇÃO LEGAL PARA O
ESCOLARIDADE
PLANEJAR E EXECUTAR PROGRAMAS DE DEFESA SANITÁRIA, PROTEÇÃO, APRIMORAMENTO
E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE CRIAÇÃO DE ANIMAIS, REALIZANDO ESTUDOS,
PESQUISAS, DANDO CONSULTAS, EXERCENDO FISCALIZAÇÃO E EMPREGANDO OUTROS
ATRIBUIÇÕES
MÉTODOS, PARA ASSEGURAR A SANIDADE DOS ANIMAIS, A PRODUÇÃO RACIONAL E
ECONÔMICA DE ALIMENTOS E A SAÚDE DA COMUNIDADE E EXECUTAR OUTRAS TAREFAS
CORRELATAS QUE LHE FOREM ATRIBUÍDAS.
CARGO SECRETÁRIO ESCOLAR

VAGAS 15
ESCOLARIDADE NIVEL SUPERIOR COMPELTO E CURSO BÁSICO EM INFORMÁTICA.
FAZER ESCRITURAÇÃO E ARQUIVO DA VIDA ESCOLAR; AUXILIAR NA ELABORAÇÃO,
EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO GLOBAL DA ESCOLA; ELABORAR O PLANO DE
SERVIÇO DA SECRETARIA; ORGANIZAR E MANTER ATUALIZADA A ESCRITURAÇÃO, O
ARQUIVO ATIVO E PASSIVO E PRONTUÁRIOS; REGISTRAR A ENTRADA E SAÍDA DE
ATRIBUIÇÕES
DOCUMENTOS; PROCEDER NO RECEBIMENTO E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS; PREPARAR
HISTÓRICOS ESCOLARES, TRANSFERÊNCIAS, CERTIFICADOS, ATESTADOS E OUTROS;
ASSINAR COM O DIRETOR, OS DOCUMENTOS ESCOLARES; CUMPRIR E FAZER CUMPRIR
DETERMINAÇÃO DA DIREÇÃO; RESPONSABILIZAR-SE PELO SERVIÇO RELATIVO À
MATRÍCULA, FREQUÊNCIA, APROVEITAMENTO, TRANSFERÊNCIA DE ALUNOS E

DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS; ASSESSORAR A DIREÇÃO DA ESCOLA; EXECUTAR OUTROS
SERVIÇOS AFINSE OUTRAS TAREFAS CORRELATAS QUE LHE FOREM ATRIBUÍDAS.
CARGO COORDENADOR PEGAGÓGICO

VAGAS 10
CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO LEGAL PARA O EXERCIO DA
ESCOLARIDADE
FUNÇÃO.
COORDENARAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRABALHO DO PROFESSOR, VISANDO À
PROMOÇÃO, À PERMANÊNCIA E À APRENDIZAGEM DO ESTUDANTE; ACOMPANHAR A VIDA
ESCOLAR DO ESTUDANTE; VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÂO
DO PROJETO POLITICO-PEDAGÔGICO, BEM COMO GARANTIR SEU CUMPRIMENTO; MEDIAR A
ATRIBUIÇÕES
ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO E DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO; COMPOR A
EQUIPE PEDAGÓGICA E ARTICULAR AS ATIVIDADES DE ENSINO E DE APREDIZAGEM EM
TODOS OS TURNOS; EXECUTAR OUTRAS TAREFAS CORRELATAS QUE LHE FOREM
ATRIBUÍDAS.
CARGO AUXLIAR DE SECRETARIA

VAGAS 30
ESCOLARIDADE ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO BASICO DE INFORMÁTICA.
EXECUTAR TAREFAS COMO DIGITAÇÃO, REGISTROS E CONTROLE DE DOCUMENTOS;
ATENDIMENTO À COMUNIDADE ESCOLAR; AUXILIAR O(A) SECRETÁRIO (A) ESCOLAR E A
DIREÇÃO NOS TRABALHOS QUE LHE FOR PERTINENTE; EXECUTAR AS TAREFAS
NECESSÁRIAS À CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS DE
SECRETARIA, COORDENADAS PELO SECRETÁRIO ESCOLAR; -ATENDER A COMUNIDADE
ESCOLAR (PAIS, ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS), PRESTANDO-LHES
INFORMAÇÕES E EXPEDINDO DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO ESCOLAR; EFETIVAR A
ESCRITURAÇÃO E REGISTROS ESCOLARES, MANTENDO-OS ATUALIZADOS E ORDENADOS,
ATRIBUIÇÕES
GARANTINDO A SUA FIDEDIGNIDADE E O SEU ADEQUADO ARQUIVAMENTO;COLABORAR EM
PROGRAMAÇÕES QUE PROMOVAM A AGILIZAÇÃO DE SERVIÇO INTERNO E EXTERNO,
ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ARQUIVOS, BEM COMO DA INFORMATIZAÇÃO DOS
TRABALHOS DA SECRETARIA; - UTILIZAR COM ZELO O MATERIAL DA SECRETARIA,
GUARDANDO-O E MANTENDO-O EM CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO PERMANENTE;MANTER
SIGILO EM RELAÇÃO À DOCUMENTAÇÃO DOS ALUNOS E DOS PROFISSIONAIS DA
INSTITUIÇÃO ESCOLAR, PRIMANDO PELA ÉTICA EM TODOS OS PROCEDIMENTOS DA
SECRETARIA;EXECUTAR OUTRAS TAREFAS CORRELATAS QUE LHE FOREM ATRIBUÍDAS.
CARGO FISCAL URBANISTICO

VAGAS 02
NIVEL MÉDIO COMPLETO, TECNICO EM EDIFICAÇÕES E REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL
ESCOLARIDADE
DE ENGENHARIA (CREA).
VIGOR, EM ESPECIAL ÀS RELACIONADAS NO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO;
FISCALIZAR AS OCUPAÇÕES DE ÁREAS, LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS; FISCALIZAR
A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE QUALQUER NATUREZA, REALIZANDO AS VISTORIAS QUE
JULGAR NECESSÁRIAS, APLICANDO, QUANDO FOR O CASO, AS PENALIDADES PREVISTAS;
APERFEIÇOAR PROCEDIMENTOS DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E FISCALIZAÇÃO, OBJETIVANDO
VERIFICAR O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES INSTITUÍDAS POR LEI, PRATICANDO TODOS
OS ATOS DEFINIDOS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, NO EXERCÍCIO REGULAR DE SUAS
FUNÇÕES; TER O DOMÍNIO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO MUNICÍPIO; VERIFICAR
DENÚNCIAS E EFETUAR NOTIFICAÇÕES;ANALISAR, ELABORAR E PROFERIR DECISÕES, EM
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, NAS SUAS RESPECTIVAS ESFERAS DE COMPETÊNCIA;
ESTUDAR, PESQUISAR E EMITIR PARECERES, INCLUSIVE EM PROCESSOS DE CONSULTA;
IELABORAR MINUTAS DE ATOS NORMATIVOS E MANIFESTAR-SE SOBRE PROJETOS DE LEI
REFERENTES À MATÉRIAS RELACIONADAS A SUA COMPETÊNCIA; SUPERVISIONAR AS
ATIVIDADES DE DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO MUNÍCIPE, VISANDO À
ATRIBUIÇÕES
SIMPLIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES INSTITUÍDAS POR LEI E À
FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS; PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS ÓRGÃOS ENCARREGADOS DE
CONSULTA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICÍPIO; PLANEJAR, COORDENAR,
SUPERVISIONAR E CONTROLAR AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO; COORDENAR,
PARTICIPAR E IMPLANTAR PROJETOS, PLANOS OU PROGRAMAS DE INTERESSE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO URBANÍSTICO; APRESENTAR ESTUDOS E
ROTINAS E PROCEDIMENTOS; INFORMAR PROCESSOS E DEMAIS EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS; EXERCER AS ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO AO CONTRIBUINTE QUANTO
À INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E AO EXATO CUMPRIMENTO DE SUAS
OBRIGAÇÕES; OUTRAS ATRIBUIÇÕES DESIGNADAS PELOS SEUS SUPERIORES,
ATRIBUIÇÕES RELACIONADAS NO CÓDIGO DE OBRAS E URBANISMO MUNICIPAL E EM
OUTROS DISPOSITIVOS LEGAIS; EXECUTAR OUTRAS TAREFAS CORRELATAS QUE LHE
FOREM ATRIBUÍDAS.
CARGO FISCAL AMBIENTAL

VAGAS 02
NIVEL MÉDIO COMPLETO, E CURSO TÉC. EM MEIO AMBIENTE, TÉC. EM CONTROLE
ESCOLARIDADE
AMBIENTAL OU TÉC. EM SANEAMENTO BASICO.
VIGOR, EM ESPECIAL ÀS RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE; INSTRUIR SOBRE O ESTUDO
AMBIENTAL E A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA A SOLICITAÇÃO DE LICENÇA E
REGULARIZAÇÃO AMBINETAL; EMITIR LAUDOS; PARECERES E RELATÓRIOS TÉCNICOS
SOBRE MATÉRIA AMBIENTAL; APERFEIÇOAR PROCEDIMENTOS DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E
FISCALIZAÇÃO, OBJETIVANDO VERIFICAR O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES INSTITUÍDAS
POR LEI, PRATICANDO TODOS OS ATOS DEFINIDOS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, NO
ATRIBUIÇÕES
EXERCÍCIO REGULAR DE SUAS FUNÇÕES; TER O DOMÍNIO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO
MUNICÍPIO; VERIFICAR DENÚNCIAS E EFETUAR NOTIFICAÇÕES; ANALISAR, ELABORAR E
PROFERIR DECISÕES, EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, NAS SUAS RESPECTIVAS ESFERAS
DE COMPETÊNCIA; ESTUDAR, PESQUISAR E EMITIR PARECERES, INCLUSIVE EM PROCESSOS
DE CONSULTA;ELABORAR MINUTAS DE ATOS NORMATIVOS E MANIFESTAR-SE SOBRE
PROJETOS DE LEI REFERENTES À MATÉRIAS RELACIONADAS A SUA COMPETÊNCIA;
PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS ÓRGÃOS ENCARREGADOS DE CONSULTA E REPRESENTAÇÃO
JUDICIAL DO MUNICÍPIO; PLANEJAR, COORDENAR, SUPERVISIONAR E CONTROLAR AS
ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO; COORDENAR, PARTICIPAR E IMPLANTAR PROJETOS, DE

INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; APRESENTAR ESTUDOS E
ROTINAS E PROCEDIMENTOS; EXERCER AS ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO AO MUNÍCIPE
QUANTO À INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E AO EXATO CUMPRIMENTO DE
SUAS OBRIGAÇÕES; OUTRAS ATRIBUIÇÕES DESIGNADAS PELOS SEUS SUPERIORES,
ATRIBUIÇÕES RELACIONADAS AS LEIS AMBIENTAIS VIGENTES E EM OUTROS DISPOSITIVOS
LEGAIS; EXECUTAR OUTRAS TAREFAS CORRELATAS QUE LHE FOREM ATRIBUÍDAS.
CARGO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

VAGAS 04 VAGAS
ESCOLARIDADE ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA.
EXECUTAR SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO TÉCNICO DE INFORMÁTICA A TODOS AS
SECRETARIAS; FAZER MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA, BEM COMO NA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA; INSTALAR E
CONFIGURAR SOFTWARE E HARDWARES, ORIENTANDO OS USUÁRIOS NAS ESPECIFICAÇÕES
E COMANDOS NECESSÁRIOS PARA SUA UTILIZAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS; PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA
CORREÇÃO DE DEFEITOS OU FALHAS NAS REDES E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA
ATRIBUIÇÕES PREFEITURA; NOTIFICAR E INFORMAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA SOBRE QUALQUER
FALHA OCORRIDA; EXECUTAR O SUPORTE TÉCNICO NECESSÁRIO PARA GARANTIR O BOM
FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, COM SUBSTITUIÇÃO, CONFIGURAÇÃO, E
INSTALAÇÃO DE MÓDULOS, PARTES E EQUIPAMENTOS; ADMINISTRAR CÓPIAS DE
SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS; DESENVOLVER, CONFIGURAR, PROGRAMAR E
INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E SISTEMAS PARA COMPUTADORES; DESENVOLVIMENTO E
MANUTENÇÃO DE WEBSITES NA INTERNET; EXECUTAR OUTRAS TAREFAS CORRELATAS
QUE LHE FOREM ATRIBUÍDAS.
CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VAGAS 15 VAGAS
EXECUTAR TAREFAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, TAIS COMO: LEVANTAMENTO DE
DADOS, REGISTROS, ANOTAÇÕES, PROTOCOLOS, DIGITALIZAÇÃO,FOTOCÓPIAS; REALIZAR
ATRIBUIÇÕES
TRABALHOS DE REDAÇÃO E DIGITAÇÃO;EXECUTAR OUTRAS TAREFAS CORRELATAS QUE
CARGO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

VAGAS 80 VAGAS
ATIVIDADES ROTINEIRAS, ENVOLVENDO A EXECUÇÃO DE TRABALHOS ADMINISTRATIVOS
DE MENOR COMPLEXIDADE, SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS
ATRIBUIÇÕES
INSTALAÇÕES DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS E SERVIÇOS ROTINEIROS DE COPA E COZINHA;
CARGO PROFESSOR
VAGAS 100 VAGAS
CARGA HORARIA SEMANAL 30 HS
CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA E OU LICENCIATURA PLENA EM AREAS
EDUCACIONAIS, TAIS COMO LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA, LÍNGUA INGLESA,
ESCOLARIDADE
HISTÓRIA, CIÊNCIAS, GEOGRAFIA, ENSINO DA ARTE, ENSINO RELIGIOSO, EDUCAÇÃO FISICA,
QUIMICA E FISICA, HABILITAÇÃO LEGAL PARA O EXERCIO DA FUNÇÃO.
PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA ESCOLA; ELABORAR E
CUMPRIR PLANO DE TRABALHO SEGUNDO A PROPOSTA PEDAGÓGICA DA ESCOLA; ZELAR E
ORIENTAR A APRENDIZAGEM DOS ALUNOS; ESTABELECER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS
DE RECUPERAÇÃO PARA OS ALUNOS DE MENOR RENDIMENTO; MINISTRAR HORAS-AULA E
OS DIAS LETIVOS ESTABELECIDOS; PARTICIPAR INTEGRALMENTE DOS PERÍODOS
DEDICADOS AO PLANEJAMENTO, À AVALIAÇÃO E DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
CONTINUADA; COLABORAR COM AS ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO DA ESCOLA COM AS
FAMÍLIAS E A COMUNIDADE; LEVANTAR E INTERPRETAR DADOS RELATIVOS À REALIDADE
DE SUA CLASSE COM VISTAS AO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO TRABALHO DOCENTE;
ATRIBUIÇÕES
ESTABELECER MECANISMOS DE AVALIAÇÃO DE ACORDO COM A PROPOSTA PEDAGÓGICA;
ORGANIZAR E MANTER ATUALIZADOS OS REGISTROS DE AVALIAÇÃO DO ALUNO;
PARTICIPAR DE REUNIÕES E DO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS E
PEDAGÓGICAS, CONFORME A PROPOSTA PEDAGÓGICA DA ESCOLA; DESEMPENHAR
INTEGRADAMENTE AS FUNÇÕES DE EDUCAR E CUIDAR; DESINCUMBIR-SE DAS DEMAIS
TAREFAS INDISPENSÁVEIS AOS FINS EDUCACIONAIS E AO PROCESSO DE ENSINO E DE
APRENDIZAGEM. REALIZAR O PREENCHIMENTO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES
IMPRESSOS E EM SISTEMAS OFICIAIS; EXECUTAR OUTRAS TAREFAS CORRELATAS QUE LHE
FOREM ATRIBUÍDAS.
CARGO AUXILIAR DE APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA

VAGAS 30 VAGAS
EXECUTAR ATIVIDADES DIÁRIAS JUNTO A ALUNOS E OU TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,
ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS E OU ANOS FINAIS) E EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS (EJA); AUXILIAR OS ALUNOS QUE NECESSITAM DE ALGUM TIPO DE APOIO PARA
REALIZAÇÃO DE LOCOMOÇÃO, HIGIENE, ACOMPANHAMENTO E OUTRAS NECESSIDADES
QUE FAZEM PARTE DO COTIDIANO ESCOLAR, COM O OBJETIVO DE FAVORECER O
DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA, DA PLENA PARTICIPAÇÃO E INCLUSÃO ESCOLAR;
EXECUTAR ATIVIDADES DIÁRIAS DE RECREAÇÃO E/OU PEDAGÓGICAS DE ACORDO COM A
ORIENTAÇÃO DE SEU SUPERIOR IMEDIATO; CONTROLAR OBJETOS E ROUPAS INDIVIDUAIS
ATRIBUIÇÕES
DOS ALUNOS; ZELAR PELA FREQUÊNCIA DIÁRIA OU MENSAL DOS ALUNOS; RECEBER OS
ALUNOS DIARIAMENTE NA ENTRADA E SAÍDA; PROPICIAR AOS ALUNOS UM AMBIENTE
ACOLHEDOR E AFETIVO; COLABORAR COM AS ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO DA UNIDADE
ESCOLAR COMO EVENTOS, REUNIÕES, ENTRE OUTROS; CUMPRIR HORÁRIO CONFORME
ESTABELECIDO PARA O BOM ANDAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR; LEVAR AO
CONHECIMENTO DO CHEFE IMEDIATO QUALQUER INCIDENTE OU DIFICULDADE OCORRIDA;
PROPORCIONAR AOS ALUNOS OU TURMAS UM AMBIENTE ACOLHEDOR E AFETIVO;
AUXILIAR NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL; APOIAR O ALUNO EM TODAS AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DENTRO E FORA DOS

AMBIENTES DE APRENDIZAGEM; EXECUTAR OUTRAS TAREFAS CORRELATAS;EXECUTAR
OUTRAS TAREFAS CORRELATAS QUE LHE FOREM ATRIBUÍDAS.
CARGO MOTORISTA
VAGAS 05
ESCOLARIDADE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CNH CATEGORIA B
DIRIGIR AUTOMÓVEIS, CAMINHONETES E DEMAIS VEÍCULOS LEVES DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS E CARGAS E, OUTROS DENTRO OU FORA DO MUNICÍPIO, VERIFICANDO
DIARIAMENTE AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO ANTES DE SUA
UTILIZAÇÃO: PNEUS, ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, BATERIA, NÍVEL DE ÓLEO,
SINALEIROS, FREIOS, EMBREAGEM, FARÓIS, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, ETC.;
ZELAR PELA SEGURANÇA DE PASSAGEIROS VERIFICANDO O FECHAMENTO DE PORTAS E O
USO DE CINTOS DE SEGURANÇA; VERIFICAR SE A DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO A SER
UTILIZADO ESTÁ COMPLETA, BEM COMO, DEVOLVÊ-LA À CHEFIA IMEDIATA QUANDO DO
TÉRMINO DA TAREFA; ORIENTAR O CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARGAS A
FIM DE MANTER O EQUILÍBRIO DO VEÍCULO E EVITAR DANOS AOS MATERIAIS
TRANSPORTADOS; OBSERVAR OS LIMITES DE CARGA PREESTABELECIDOS, QUANTO AO
PESO, ALTURA, COMPRIMENTO E LARGURA; FAZER PEQUENOS REPAROS DE URGÊNCIA;
ATRIBUIÇÕES MANTER O VEÍCULO LIMPO, INTERNO E EXTERNAMENTE E EM CONDIÇÕES DE USO,
LEVANDO-O À MANUTENÇÃO SEMPRE QUE NECESSÁRIO; OBSERVAR OS PERÍODOS DE
REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO; ANOTAR EM FORMULÁRIO PRÓPRIO A
QUILOMETRAGEM RODADA, VIAGENS REALIZADAS, CARGAS TRANSPORTADAS,
ITINERÁRIOS PERCORRIDOS E OUTRAS OCORRÊNCIAS; RECOLHER AO LOCAL APROPRIADO
O VEÍCULO APÓS A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, DEIXANDO-O CORRETAMENTE
ESTACIONADO E FECHADO; AUXILIAR NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS;
AUXILIAR NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE VOLUMES; AUXILIAR NA
DISTRIBUIÇÃO DE VOLUMES DE ACORDO COM NORMAS E ROTEIROS PRÉ-ESTABELECIDOS;
CONDUZIR SERVIDORES EM LUGAR E HORA DETERMINADOS, CONFORME ITINERÁRIO
ESTABELECIDO OU INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS; REALIZAR OUTRAS ATIVIDADES
CARGO MOTORISTA TRASPORTE ESCOLAR

VAGAS 05
ENSINO MÉDIO COMPLETO, COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE
ESCOLARIDADE CAPACITAÇÃO PARA CONDUTOR ESPECIALIZADO EM TRANSPORTE ESCOLAR (VALIDO) E
CNH CATEGORIA D.
DIRIGIR AUTOMÓVEL E ÔNIBUS, DENTRO OU FORA DO PERÍMETRO URBANO E SUBURBANO
TRANSPORTANDO ALUNOS; VERIFICAR A SEGURANÇA DOS ALUNOS NO MOMENTO DO
EMBARQUE E DO DESEMBARQUE; VERIFICAR SE TODOS OS ALUNOS ESTÃO ASSENTADOS
ADEQUADAMENTE DENTRO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR; ORIENTAR OS ALUNOS
QUANTO AO RISCO DE ACIDENTE, EVITANDO COLOCAR PARTES DO CORPO PARA FORA DA
JANELA; CONFERIR SE TODOS OS ALUNOS FREQUENTES NO DIA ESTÃO RETORNANDO PARA
OS LARES; ZELAR PELA LIMPEZA DO VEÍCULO DURANTE E DEPOIS DO TRAJETO; CUIDAR DA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO E FAZER-LHE PEQUENOS REPAROS; IDENTIFICAR A
INSTITUIÇÃO DE ENSINO DOS RESPECTIVOS ALUNOS E DEIXÁ-LOS DENTRO DO LOCAL;
ATRIBUIÇÕES
AJUDAR OS ALUNOS A SUBIR E DESCER AS ESCADAS DOS TRANSPORTES QUANDO
NECESSÁRIO; VERIFICAR OS HORÁRIOS DOS TRANSPORTES, INFORMANDO AOS PAIS E
ALUNOS; AJUDAR OS PAIS DE ALUNOS ESPECIAIS NA LOCOMOÇÃO; TRATAR OS ALUNOS
COM URBANIDADE E RESPEITO, COMUNICANDO CASOS DE CONFLITO AO RESPONSÁVEL
LEGAL; SER PONTUAL E ASSÍDUO, TER POSTURA ÉTICA E APRESENTARSE COM
VESTIMENTAS CONFORTÁVEIS E ADEQUADAS PARA O MELHOR ATENDIMENTO ÀS
NECESSIDADES DOS ALUNOS; REALIZAR OUTRAS ATIVIDADES DESIGNADAS PELO SEU
SUPERIOR IMEDIATO, DESDE QUE COMPATÍVEIS COM AS HABILIDADES E CONHECIMENTOS
CARGO VIGIA
VAGAS 30 VAGAS
ESCOLARIDADE ENSINO MÉDIO COMPLETO.
MANTER VIGILÂNCIA EM GERAL; CONTROLAR A ENTRADA E SAÍDA DE PESSOAS E
VEÍCULOS NO RECINTO DE TRABALHO, EXIGINDO, QUANDO FOR O CASO, IDENTIFICAÇÃO
OU AUTORIZAÇÃO PARA O INGRESSO;RELATAR ANORMALIDADES VERIFICADAS;
REQUISITAR REFORÇO POLICIAL, QUANDO NECESSÁRIO, DANDO CIÊNCIA DO FATO AO
ATRIBUIÇÕES
CHEFE IMEDIATO; VERIFICAR, APÓS O EXPEDIENTE NORMAL DO ÓRGÃO, O FECHAMENTO
DE JANELAS E PORTAS;REALIZAR OUTRAS ATIVIDADES DESIGNADAS PELO SEU SUPERIOR
IMEDIATO, DESDE QUE COMPATÍVEIS COM AS HABILIDADES E CONHECIMENTOS
CARGO MAQUEIRO HOSPITALAR

VAGAS 05 VAGAS
CONDUZIR PACIENTES EM MACAS PARA EXAMES DIVERSOS E CONSULTAS, DESDE A
ENTRADA NO COMPLEXO HOSPITALAR ATÉ SALAS DE ATENDIMENTOS, ENFERMARIAS,
SALAS DE CIRURGIAS, ALÉM DO DESLOCAMENTO DE PACIENTES INTERNAMENTE. PODE
AUXILIAR NO BANHO E MUDANÇA DE DECÚBITO DOS PACIENTES; PROMOVER A
ATRIBUIÇÕES
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS MACAS E CADEIRAS DE RODA; FAZER
REPOSIÇÃO DE BALÃO DE OXIGÊNIO, QUANDO NECESSÁRIO; REALIZAR OUTRAS
CARGO MERENDEIRA
VAGAS 15 VAGAS
PREPARAR E CONFECCIONAR REFEIÇÕES E LANCHES DE ACORDO COM O CARDÁPIO PRÉ-
ESTABELECIDO; RECEBER, CONFERIR E CONTROLAR OS GÊNEROS NECESSÁRIOS AO
PREPARO DAS REFEIÇÕES; DISTRIBUIR E CONTROLAR AS REFEIÇÕES A SEREM SERVIDOS;
ATRIBUIÇÕES
ZELAR PELA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DOS ALIMENTOS; MANTER A HIGIENIZAÇÃO E
LIMPEZA DAS ÁREAS DA COZINHA, REFEITÓRIO, DOS EQUIPAMENTOS; REALIZAR OUTRAS
CARGO ELETRICISTA
VAGAS 02 VAGAS
ENSINO MÉDIO COMPLETO, ACRESCIDO DE CERTIFICADO DE CURSO TÉCNICO EM
ESCOLARIDADE ELETRICIDADE, EXPEDIDOS POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO RECONHECIDA PELO ÓRGÃO
COMPETENTE.
EXECUTAR TAREFAS TIPICAS DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO, RELACIONADAS A INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS;
EFETUAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM
CONFORMIDADE COM ESQUEMAS ESPECIFICOS E AS NECESSIDADES DE CADA CASO;
REALIZAR O LANÇAMENTO, TRANSPASSE OU SUBSTITUIÇÃO DE FIOS ELÉTRICOS,
TELEFÔNICOS, CABOS DE REDE ELÉTRICA E DE INFORMÁTICA; INSTALAR E FAZER
MANUTENÇÃO EM PAINÉIS, CAIXAS E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ATRIBUIÇÕES
ELETETRICA, DE BAIXA, MÉDIA E ALTA TENSÃO, ISTALANDO OU TROCANDO DISJUNTORES
E TRANSFORMADORES; INSTALARR E SUBSTITUIR LUMIÁRIAS, REATORES, LÂMPADAS,
TOMADAS, INTERRUPTORES, EFETUANDO SE PRECISO, A DESOBSTRUÇÃO OU SUBTITUIÇÃO
DE ELTRODUTOS E CONDUITES; FAZER LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS ELETRICOS
NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS; REALIZAR OUTRAS ATIVIDADES
CARGO PORTEIRO
VAGAS 25 VAGAS
EXERCER SUAS ATRIBUIÇÕES NA PORTARIA DAS UNIDADES ESCOLARES, SAÚDE E DEMAIS
SECRETARIAS; FISCALIZAR, OBSERVAR E ORIENTAR A ENTRADA E SAÍDA DE PESSOAS;
RECEBER, IDENTIFICAR E ENCAMINHAR AS PESSOAS AOS DESTINATÁRIOS; ABRIR E FECHAR
DEPENDÊNCIA DOS PRÉDIOS; RECEBER CORRESPONDÊNCIAS EM GERAL E DE ENCOMENDAS
DE PEQUENO PORTE ENVIADAS AOS OCUPANTES DA UNIDADE EM QUE ESTIVER PRESTANDO
ATRIBUIÇÕES SERVIÇO, RECEBENDO-AS E ENCAMINHANDO-AS AOS DESTINATÁRIOS;NFICAR ATENTO
PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES INTERNAS E LEGAIS; DAR
CONHECIMENTO AO ADMINISTRADOR DE TODAS AS RECLAMAÇÕES E OCORRÊNCIAS QUE
SE VERIFICAREM NA UNIDADE EM QUE ESTIVER PRESTANDO SERVIÇO; REALIZAR OUTRAS
HOSANIRA GALVÃO
Prefeita
Publicado por:
Código Identificador:813A0D23

LEI N.º2.287/2024
SANCIONO
Goianinha/RN, 11 de janeiro de 2024
HOSANIRA GALVÃO
Prefeita
"Dispõe sobre a contratação de servidor por tempo determinado, em caráter excepcional e temporário, e dá outras providências.”
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Goianinha/RN APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder com a contratação temporária de pessoal para atender as necessidades temporárias
de excepcional interesse público, mediante contrato de prestação de serviços com caráter publicista sob o regime especial de direito administrativo,
nos termos do que dispões o inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, nos quantitativos fixados no Anexo I desta Lei.
Parágrafo único: Em sendo realizado concurso público para qualquer dos cargos constantes no Anexo I desta Lei, a Administração Pública
Municipal deverá, após homologado o seu resultado final, convocar imediatamente todos os candidatos aprovados em número proporcional e
equivalente àquele de contratações temporárias existentes, como forma de reduzir ao máximo os vínculos de natureza precária e proporcionar um
equilíbrio entre cargos efetivos e não efetivos, nos termos do Decreto Municipal nº 1.528/2023.
Art. 2º - Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público a justificar as contratações autorizadas:
I - Assistência às situações de calamidade pública e garantia da continuidade dos serviços públicos em geral;
II - Assistência às emergências em saúde pública e garantia da continuidade dos serviços de saúde pública;
III – desfalque no quadro de professores e demais servidores;
IV – A contratação de serviços transitórios de análise da documentação e auditória da situação financeira e fiscal da administração;
V – Dar continuidade ao programa governamental ou projeto especial para atender a encargos temporários de obras e serviços de engenharia ou de
outra natureza cujas peculiaridades ou transitoriedade justifiquem a predeterminação do prazo;
VI – Dar continuidade a execução de convênio firmado com entidades públicas ou privadas para a realização de programa, projeto ou atividades de
interesse recíproco;
VII – Dar continuidade ou garantir o cumprimento dos prazos estipulados para os projetos de correção do fluxo escolar, desenvolvidos no âmbito da
Secretaria de Educação de ensino com defasagem de idade-série;
VIII – Carência de profissional para desempenho de atividades técnicas especializadas;
IX – O desempenho de atividades técnicas especializadas para implantação de órgãos ou entidades ou de novas atribuições definidas para
organizações existentes ou as decorrentes de aumento transitório no volume de trabalho;
X - Atividades técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, não alcançadas pelo
inciso VIII;
XI- Realização de serviço considerado essencial, cuja inexecução, quando ameaçado de paralisação, possa comprometer a saúde ou a segurança de
pessoas ou bens;
XII – Os serviços de asseio, conservação, higienização, limpeza e reparos;
XIII - Atendimento a outros serviços de urgência, cuja inexecução possa comprometer as atividades da administração e regular prestação de serviços
públicos aos usuários.
Parágrafo Único - As contratações a que se referem os incisos V, VI e VII serão feitas exclusivamente por programa ou projeto, vedado o
aproveitamento dos contratados em qualquer área da administração pública.
Art. 3º - Os contratos definidos na presente Lei terão vigência de até 12 (doze) meses.
Parágrafo Único – A remuneração e a jornada de trabalho de cada função será aquela constante no Anexo I desta Lei, não podendo exceder o limite
de 40 horas semanais ou a carga horária fixada em lei ou estatuto profissional da classe.
Art. 4° - Fica proibida a contratação, nos termos desta Lei, de Servidores da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias controladas.
Parágrafo único - Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do disposto neste artigo importará na responsabilidade administrativa do
contratado, inclusive quanto à devolução dos valores pagos.
Art. 5° - As contratações terão formas de contrato administrativo e somente poderão ser efetivadas com observância da dotação orçamentária
específica e mediante prévia autorização do Chefe do Poder Executivo Municipal, aplicando-se as disposições da Lei nº: 14.133/21.
Art. 6° - As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos desta Lei, serão apuradas mediante sindicância, concluída no prazo
de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período e assegurada à ampla defesa.
Art. 7° - O contrato firmado nos termos desta Lei extinguir-se-á sem direito a indenização, nos seguintes casos:
I — Pelo término do prazo contratual;

II — Unilateralmente, por iniciativa do contratado;
III — Pela execução antecipada das atividades previstas no contrato;
IV — Unilateralmente, por iniciativa do Chefe do Poder Executivo.
Parágrafo Único — A extinção do contrato, no caso do inciso II deste artigo, deverá ser comunicada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Art. 8º - O pessoal contratado por força da presente Lei, será vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, como prestadores de serviços –
pessoa física.
Art. 9º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei serão suportadas pelas dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento
vigente, e suas respectivas suplementações.
Art. 10º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicidade, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024, revogando, ainda, as
ANEXO I
ITEM DESCRIÇÃO DOS CARGOS QUANTIDADE VALOR CARGA HORÁRIA

01 Agente Comunitário de Saúde 09 1.412,00 40 (quarenta) horas
02 Agente Comunitário de Endemias 03 1.412,00 40 (quarenta) horas
03 Arquiteto e Urbanista 03 3.700,00 40 (quarenta) horas
04 Assessor Jurídico 02 2.500,00 20 (vinte) horas

05 Assistente Social 09 1.412,00 30 (trinta) horas
06 Atendente de Farmácia 01 1.412,00 40 (quarenta) horas
07 Auxiliar de Saúde Bucal 07 1.412,00 40 (quarenta) horas
08 Auxiliar Administrativo 30 1.412,00 40 (quarenta) horas
09 Auxiliar de Enfermagem 03 1.412,00 40 (quarenta) horas
10 Auxiliar de serviços Gerais 88 1.412,00 40 (quarenta) horas
11 Bioquímico 01 1.412,00 40 (quarenta) horas
12 Biomédico 01 1.412,00 40 (quarenta) horas
13 Copeira / Auxiliar de Cozinha 05 1.412,00 40 (quarenta) horas
14 Coveiro 04 1.412,00 40 (quarenta) horas
15 Dentista 20 1.412,00 40 (quarenta) horas
16 Educador Físico 02 1.412,00 40 (quarenta) horas
17 Enfermeiro 15 1.412,00 40 (quarenta) horas
18 Engenheiro Civil 05 3.700,00 40 (quarenta) horas
19 Engenheiro do Trabalho 01 3.700,00 40 (quarenta) horas
20 Entrevistador Social 06 1.412,00 40 (quarenta) horas
21 Facilitador de Oficina 02 1.412,00 40 (quarenta) horas
22 Farmacêutico 01 1.412,00 40 (quarenta) horas
23 Fiscal de Obras 01 1.412,00 40 (quarenta) horas
24 Fiscal de Vigilância Sanitária 01 1.412,00 40 (quarenta) horas
25 Fisioterapeuta 08 1.412,00 30 (trinta) horas
26 Fonoaudiólogo 03 1.412,00 40 (quarenta) horas
27 Lombador 05 1.412,00 40 (quarenta) horas
28 Maqueiro 02 1.412,00 40 (quarenta) horas
29 Massagista 01 1.412,00 40 (quarenta) horas
20H=1.412,00 20(vinte) ou
30 Médico 28
40H=2.824,00 40(quarenta) horas
20H=1.412,00 20(vinte) ou
31 Médico do Trabalho 01
40H=2.824,00 40(quarenta) horas
32 Merendeira 02 1.412,00 40 (quarenta) horas
33 Motorista 35 1.412,00 40 (quarenta) horas
34 Nutricionista 03 1.412,00 40 (quarenta) horas
35 Orientador Social 11 1.412,00 40 (quarenta) horas
36 Operador de Máquina Pesada 02 2.590,44 40 (quarenta) horas
37 Operador de Poço Tubular 04 1.412,00 40 (quarenta) horas
38 Porteiro 15 1.412,00 40 (quarenta) horas
39 Professor de Música Nível Técnico 05 1.412,00 40 (quarenta) horas
40 Professor de Música Nível Superior 08 1.800,00 40 (quarenta) horas
41 Psicóloga 06 1.412,00 40 (quarenta) horas
42 Recepcionista 35 1.412,00 40 (quarenta) horas
43 Técnico em Enfermagem 17 1.412,00 40 (quarenta) horas
44 Técnico em Prótese Dentária 03 1.412,00 40 (quarenta) horas
45 Técnico de Informática 01 1.412,00 40 (quarenta) horas
46 Técnico em Edificações 02 2.597,46 40 (quarenta) horas
47 Veterinário 03 2.688,00 40 (quarenta) horas
48 Vigia 35 1.412,00 40 (quarenta) horas
49 Visitador Social 05 1.412,00 40 (quarenta) horas
50 Zelador 30 1.412,00 40 (quarenta) horas
HOSANIRA GALVÃO
Prefeita
Publicado por:
Código Identificador:7BDA6271

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

QUARTO TERMO ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 075/2021 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
003/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO/RN E A PESSOA
JURÍDICA TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Pelo presente contrato celebram de um lado o MUNICÍPIO DE GOV. DIX-SEPT ROSADO, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ:
08.349.094/0001-10, com sede na Rua Josué Dias, 234, Centro, CEP: 59.790-000 Governador Dix-Sept Rosado/RN, neste ato representado pelo
Gestor do Fundo Municipal de Saúde, Sr. FRANCISCO ADAIL CARLOS DO VALE COSTA, brasileiro, casado, portador da Cédula de
Identidade sob n° 280689-ITEP/RN, inscrito no CPF sob n° 045.108.873-53, residente e domiciliado na Rua Deocleciano Venceslau da Paixão, 191,
Nova Betânia, CEP: 59607-090, Mossoró/RN, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a Pessoa Jurídica TAMBRA SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA, CNPJ: 21.871.541/0001-65, sediada na Rua Rodovia RN-256, s/n, sala comercial 01, São Bento, CEP: 59.259-000,
Passagem/RN neste ato representado por seu Sócio Sr BRAÚLIO HENRIQUE VILAÇA DE FIGUEIREDO, brasileiro, médico, portador da
Carteira Nacional de Habilitação sob nº 26216684 – DETRAN/RN e inscrito no CPF sob n° 007.478.144-81, doravante denominada
CONTRATADA, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente termo de aditamento de acréscimo, com fundamento legal
no com parágrafo primeiro, inciso I, art 65 da Lei Federal nº 8.666/93 (com suas alterações) e demais normas aplicáveis à espécie, ao qual as partes
sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. O presente termo tem por objeto o aditamento de acréscimo na prestação de serviços de profissionais de saúde em regime de plantão - médicos,
enfermeiros e técnicos em enfermagem - em jornada de 24 (vinte e quatro) horas, durante a semana, finais de semana (sábados e domingos) e
feriados, para suprir ausências de profissionais, ou ainda por falta, férias ou até mesmo em caráter emergencial em atendimento às necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde de Governador Dix-Sept Rosado/RN.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

2. Conforme cláusula primeira fica acrescida a porcentagem de 25% (vinte e cinco por cento) nos itens abaixo nominados, perfazendo o valor
aditivado, de acordo com parágrafo primeiro, inciso I, art 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, Termo de Contrato, e, conforme
discriminação abaixo:
QTD ADITIVADA DE VALOR TOTAL ADITIVADO

NR ORDEM PREGÃO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTD VALOR UNIT (R$)
25% DE 25% (R$)
1 Diretor Clínico - diretor Mês 12 3 R$ 9.300,03 R$ 27.900,09
Médico plantonista – 24 (vinte e quatro) horas dias da
2 Plantão 264 66 R$ 2.800,00 R$ 184.800,00
semana.
Médico plantonista – 24 (vinte e quatro) horas final de
3 Plantão 120 30 R$ 2.900,00 R$ 87.000,00
semana.
Enfermeiro plantonista – 24 (vinte e quatro) dias da
4 Plantão 1320 330 R$ 644,69 R$ 212.747,70
semana.
Enfermeiro plantonista – 24 (vinte e quatro) horas final de
5 Plantão 600 150 R$ 644,69 R$ 96.703,50
semana.
Técnico de enfermagem plantonista – 24 (vinte e quatro)
6 Plantão 3.168 792 R$ 510,83 R$ 404.577,36
horas dias da semana.
Técnico de enfermagem plantonista – 24 (vinte e quatro)
7 Plantão 1.440 360 R$ 510,83 R$ 183.898,80
horas final de semana.
8 Serviço de profissional bioquímico. Hora 1.920 480 R$ 17,65 R$ 8.472,00
CLÁUSULA TERCEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÀUSULAS DO CONTRATO ORIGINAL

3. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro
da Comarca de Mossoró/RN, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas
do Termo de Contrato n° 075/2021 ao Pregão Presencial SRP nº 003/2021 - Processo Administrativo n° 039/2021 não alcançadas pelo presente
aditivo, o qual é ratificado em todas as suas demais cláusulas, condições registradas na proposta, e, do qual o presente instrumento passa a fazer parte
integrante e complementar a fim de juntos produzam um único efeito de direito, lavrou-se o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, para que surtam um só efeito, os quais, depois de lidas, são assinados pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA,
abaixo.
Gov. Dix-Sept Rosado/RN, 29 de dezembro de 2023.
Fundo Municipal de Saúde de Governador Dix-Sept Rosado/RN Tambra Serviços Médicos LTDA
FRANCISCO ADAIL CARLOS DO VALE COSTA BRAÚLIO HENRIQUE VILAÇA DE FIGUEIREDO
Gestor do Fundo Municipal de Saúde Representante Legal
Publicado por:
Josieliton Meneses de Freitas Silva
Código Identificador:8273F3E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 69/2023
DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 69/2023
Abre crédito suplementar em favor de Unidades Orçamentárias do Executivo Municipal, no valor de R$ 20.000,00, para os fins que
especifica.
A Prefeitura de Ipueira, Estado do Rio Grande Do Norte, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 6°, com base no artigo 42 da Lei Federal
nº 4.320/1964 e autorizada pela Lei Municipal nº 537/2022, de 28 outubro de 2022 - LOA 2023,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em favor de Unidades Orçamentárias do Executivo Municipal,
com as seguintes dotações orçamentárias:
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA
Anulação parcial ou total de dotação
03.001.10.301.0014.2036.3.3.90.30.1.635.0000
Cód. red.: 434 Natureza de despesa - Material de Consumo 20.000,00
Fonte de recurso - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde
Sub-Total: 20.000,00
Total Parcial Suplementado: 20.000,00
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, decorrem de Anulação parcial ou total de dotação das seguintes
dotações orçamentárias , conforme o inciso III, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/1964:
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 009 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS
Anulação parcial ou total de dotação
02.009.15.452.0024.2033.3.1.90.11.1.500.0000
Cód. red.: 308 Natureza de despesa - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Total: 20.000,00
Total Parcial Reduzido: 20.000,00
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Ipueira - RN, 29 de dezembro de 2023.
JOSE MORGANIO PAIVA

CPF: 019.457.454-79
Prefeito Municipal
Publicado por:
Alisson Kêmis Araújo
Código Identificador:4C6E3502

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN, justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor
PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A CNPJ:40.120.343/0001-95.

588/2023 18/12/2023 1.122.001/2023 1210798 146,64
324/2023 18/12/2023 1.128.001/2023 1210802 3.689,10
586/2023 18/12/2023 1.124.001/2023 1179867 1.245,00
589/2023 18/12/2023 1.128.001/2023 1210797 146,64
590/2023 18/12/2023 1.128.002/2023 1210796 146,64
607/2023 18/12/2023 1.124.001/2023 1179872 146,64
325/2023 18/12/2023 1.128.002/2023 1210803 3.689,10
326/2023 18/12/2023 1.122.003/2023 1210804 3.689,10
587/2023 18/12/2023 1.124.002/2023 1179866 1.245,00
242/2023 14/12/2023 1.124.002/2023 1180568 439,92
260/2023 14/12/2023 1.124.002/2023 1179844 586,56
258/2023 14/12/2023 1.122.001/2023 1179842 586,56
259/2023 14/12/2023 1.124.001/2023 1179843 586,56
241/2023 14/12/2023 1.124.001/2023 1180559 439,92
240/2023 14/12/2023 1.122.001/2023 1180526 439,92
O referido pagamento das notas fiscais foi feito antecipadamente pela necessidade de serviço de internet.
Motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos o presente para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido
pagamento e as publicações necessárias.

Publicado por:
Código Identificador:AF3DE84C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023
Aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, após constatada a regularidade dos atos procedimentais,a autoridade competente, o Sr.
RAIMUNDO NONATO FERNANDES, HOMOLOGA a adjudicação da licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônico nº 032/2023, referente
ao Processo Administrativo nº 08120001/2023.
RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO
LICITANTE: 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI
1 - LOTE I - MATERIAIS PARA CANAL/ENDODONTIA
Item Descrição Marca Qtd. Und. V. Ref. V. Unit. V. Total

SONDA EXPLORADORA Nº 05:
3 (RETA) Fabricado em aço inox; AÇONOX 20.0 UND 11,52 10,15 203,00
Autoclavável
ARCO DE YONG: Produto em material
5 MAQUIRA 5.0 UND 15,45 12,00 60,00
plastico e inox ; esterelização em
autoclave a 121 C; Tamanho adulto.

TOP DAM (BARREIRA GENGIVAL):
Resina fotopolimerizável.* Não irrita a
os tecidos gengivais.* Certificação CE
(comunidade européia).* Possui
viscosidade e tixotropia adequados para
6 - 50.0 UND 34,31 30,00 1.500,00
permitir fácil e perfeita cobertura dos
tecidos moles, sem escorrer para regiões
indesejáveis.* Excelente poder de
vedação.* Aderência mínima e perfeita
sobre a gengiva. Embalagem com 2g
CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO
ENDODÔNTICO: Três tamanhos de
7 agulhas, canulas de sucção que permite AÇONOX 50.0 UND 58,34 30,00 1.500,00
perfeita empunhadura. Produto
artoclavável.
BROCA GATES GLIDDEN N 1:
Produzida em aço carbono, de baixa
9 MICRODONT 50.0 UND 20,69 14,00 700,00
rotação com 32mmde comprimento.
Ponta guia 19mm. Tamanho 1: 0,50mm.
10 MICRODONT 50.0 UND 20,69 14,00 700,00
11 MICRODONT 50.0 UND 18,41 14,00 700,00
12 MICRODONT 50.0 UND 18,80 14,00 700,00
BROCA LARGO PEESO N 1:
13 rotação com 28mm de comprimento. MICRODONT 50.0 UND 19,57 14,00 700,00
Com ponta inativa: 15mm e uma parte
ativa mais longa. Tamanho 1: 0,70mm.
ativa mais longa. Tamanho 2: 0,90mm.
ativa mais longa. Tamanho 1,10mm.
CIMENTO ENDODÔNTICO
OBTURADOR: Baixa contração de
16 presa, evitando espaço entre o cimento e BIODINAMICA 5.0 CX 93,93 50,00 250,00
a parede do canal. Excepcional viscose
penetrando e selando canais laterais.
CONDICIONADOR ÁCIDO
FOSFORICO 37%: Gel de baixa
viscosidade e com propriedade
tixotrópica. Possui corante azul que
facilita sua visualização e controle
17 AAF 50.0 UND 9,93 4,50 225,00
durante a aplicação. Possui boa afinidade
com água, o que permite fácil remoção
após o condicionamento. Não escorre do
local aplicado. É um gel de base aquosa
contendo Ácido Fosfórico a 37%.
LIMA ROTATÓRIA NEXT
MAILLEFER- Exclusiva secção
Transversal descentralizada e movimento
ondulatório se tornam o principal
diferencial da Lima Protaper Next se
comparada ao modelo tradicional,
resultando em:- Maior espaço para o
acúmulo de debris e respeito à anatomia
do canal radicular - Menor risco de
fratura do instrumento. * Fabricada em
liga NiTi M-WIRE: Maior flexibilidade,
resistência e eficiência de corte.*
Sequência de Instrumentação reduzida:
Apenas 2-3 instrumentos são necessários,
reduzindo o tempo de trabalho.*
29 Movimento Rotatório Convencional.* DENTSPLY 50.0 KIT 334,50 210,00 10.500,00
Conicidades variadas no instrumento.*
Disponível em blister estéril pronto para
uso, com selo de segurança contra
falsificação. * Permite instrumentação de
canais mais complexos, atrésicos e com
curvaturas mais acentuadas. * Maior
flexibilidade e resistência, reduzindo o
risco de fratura do instrumento. *
Redução do tempo de trabalho. *
Movimento ondulatório exclusivo,
permitindo melhor centralização do
instrumento no canal e maior espaço para
o acúmulo de debris. * Possui conicidade
variável.* Tamanhos:- X1: 0.17/.04.- X2:
0.25/.06.- X3: 0.30/.07.
LIMAS K ESTÉRIL 25MM N 06:
Instrumento de aço inoxidável, fabricado
por torção. Possiu secção transversal
quadrangular. Indicada para o preparo
30 DENTSPLY 50.0 KIT 59,13 42,00 2.100,00
quimico-cirúrgico de canais radiculares,
por meio de alargamento e limpeza dos
mesmos. Possui alto poder de corte,
resistência e boa flexibilidade.
31 DENTSPLY 50.0 KIT 58,83 42,00 2.100,00

32 DENTSPLY 50.0 KIT 57,15 40,00 2.000,00
33 DENTSPLY 50.0 KIT 66,10 42,00 2.100,00
LIMAS K PRIMEIRA SERIE
MAILLEFER 21MM: Instrumento de
aço inoxidável fabricado por torção.* Sua
parte ativa tem 16mm e conicidade
(taper) .02.* Disponível nos tamanhos
ISO nº 06 à 140, possui secção
transversal quadrangular.* Indicada para
34 o preparo químico-cirúrgico de canais DENTSPLY 50.0 KIT 75,97 42,00 2.100,00
radiculares, por meio de alargamento e
limpeza dos mesmos.* Possui alto poder
de corte, resistência e boa flexibilidade.*
Disponíveis nos comprimentos 21mm,
25mm e 31mm, em caixas sortidas (15-
40, 45-80 e 90-140) ou individuais com 6
instrumentos.
MAILLEFER 25MM: Instrumento de
instrumentos.
MAILLEFER 31MM- Instrumento de
instrumentos.
LIMAS K SEGUNDA SERIE
MAILLEFER 21MM- Lima manual
fabricada em aço inoxidável austenítico
DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à
classificação AISI 302 com
aproximadamente 17% de Cromo e 8%
37 de Níquel, confeccionada por torção.* DENTSPLY 50.0 KIT 71,63 35,50 1.775,00
Cabo fabricado em material plástico, do
tipo Poliamida, de especificação PA 6.6.
Seriação ISO nos números 06 a 140,
tendo secção transversal em forma
quadrangular, com ponta ativa.* Com
stops de silicone.
MAILLEFER 25MM - Lima manual
stops de silicone.
MAILLEFER 31MM- Lima manual
stops de silicone.
LIMAS FEXOFILE PRIMEIRA SERIE
25MM - Lima Manual de alta
flexibilidade em aço inoxidável com
40 secção transversal triangular com ponta DENTSPLY 50.0 KIT 77,00 35,00 1.750,00
guia. Realiza movimentos de
alargamento e limagem. Comprimento:
25mm - 1ª série. Tamanho: 15.
LIMAS HEDSTROEM PRIMEIRA

SERIE 21MM: Limas manuais de aço
41 inoxidável para procedimentos de DENTSPLY 50.0 KIT 72,67 35,00 1.750,00
endodontia (canal). Tamanho da caixa de
lima: 4.8 x 3 x .7 cm.
LIMAS HEDSTROEM PRIMEIRA
SERIE 25MM: Limas manuais de aço
42 inoxidável para procedimentos de DENTSPLY 50.0 KIT 70,00 35,00 1.750,00
endodontia (canal). Tamanho da caixa de
lima: 4.8 x 3 x .7 cm.
LIMAS HEDSTROEM SEGUNDA LIMAS HEDSTROEM
43 SERIE 21MM: Lima de Aço inoxidável. SEGUNDA SERIE 50.0 UND 68,63 35,00 1.750,00
Alto poder de corte. 21MM
LIMAS HEDSTROEM SEGUNDA LIMAS HEDSTROEM
44 SERIE 25MM: Lima de Aço inoxidável. SEGUNDA SERIE 50.0 UND 64,90 35,00 1.750,00
Alto poder de corte. 21MM
GUTA PERCHA ACESSÓRIA MF, F,
FM - Desenvolvidas para atuarem como
cones acessórios nas obturações
endodônticas, assim como cones
principais, permitindo que os
profissionais tenham maiores e melhores
45 MK LIFE 40.0 KIT 53,54 32,00 1.280,00
opções técnicas durante a obturação dos
condutos radiculares.* Cones à base de
gutapercha, óxido de zinco e corante
orgânico com calibres e conicidades
variadas.* 28mm de comprimento.* RS:
Contém os tamanhos MF, F e FM.
GUTA PERCHA PROTAPPER F2:
Conicidades iguais às dos instrumentos
46 MK LIFE 50.0 UND 78,97 35,00 1.750,00
de acabamento série F das limas
rotatórias ProTaper.
GUTA PERCHA PROTAPPER F3 -
47 MK LIFE 50.0 UND 81,33 45,00 2.250,00
GUTA PERCHA PROTAPPER F3/F4 -
48 MK LIFE 50.0 UND 80,70 45,00 2.250,00
LIMA HAND PROTAPPER
UNIVERSAL F5 - Fabricado em Níquel-
Titânio, apresenta multi-conicidade em
um mesmo instrumento: cada lima só
49 trabalha onde é realmente necessário. DENTSPLY 50.0 UND 283,69 230,00 11.500,00
Possui Mandril em silicone. Possui
bordas cortantes e ângulo helicoidal
variável, espaço adequado para os debris
retirados, não acontece o efeito parafuso.
GUTA PERCHA PROTAPPER F5 -
50 MK LIFE 40.0 UND 87,12 50,00 2.000,00
PONTAS DE PAPEL ABSORVENTES
N 15, 20, 25, 30, 35, 40: Confeccionadas
com papéis muito absorventes: garantem
51 alto poder de secagem dos condutos MK LIFE 50.0 CX 56,47 35,00 1.750,00
radiculares. Oferecem rigidez adequada.
Alta resistência á desintegração. Perfeita
conformação.
AFASTADOR LABIAL INFANTIL -
52 MAQUIRA 15.0 UND 16,39 12,00 180,00
EMBALAGEM COM 1 UNIDADE
LIMAS WAVE ONE GOLD-
Tecnologia GOLD garante maior
flexibilidade à lima: Fabricada em liga
NiTi Gold (processo de tratamento
térmico, exclusivo Dentsply).* A lima
WAVEONE® GOLD Primary é 50%
mais resistente à fadiga cíclica do que a
lima WAVEONE® Primary.*
Movimento reciprocante.* Secção
transversal em paralelogramo.*
Conicidades variadas no instrumento e
60 DENTSPLY 40.0 CX 345,05 200,00 8.000,00
diâmetros apicais aprovados.* Redução
do efeito de aparafusamento comparado
aos sistemas rotatórios convencionais.*
Maior eficiência de corte do
instrumento.* A utilização de apenas 1
lima reduz tempo de instrumentação do
canal.* Maior variedade de tamanhos:-
Small: 20.07 (amarelo).- Primary: 25.07
(vermelho).- Medium: 35.06 (verde).-
Large: 45.05 (branco).* Blister estéril,
pronto para uso.
TAMBOREL: Confeccionado de
material resistente aos processos de
72 esterelização em estufa e autoclave; Refil MAQUIRA 5.0 UND 20,88 10,00 50,00
descartável e substituível; Autoclavável
até 134 C
LENÇOL DE BORRACHA: O lençol de
borracha é produzido de látex natural e
utilizado para isolamento absoluto do
73 campo operatório, reduzindo as ALLPRIME 40.0 KIT 27,26 15,00 600,00
possibilidades de contaminação. Isento
de pó. Verde: Aroma de menta e Azul
neutro
CALCADOR DE PAIVA: Aço inox;
75 AÇONOX 10.0 KIT 57,77 29,00 290,00
autoclavável, kit Com 4 peças.
AGULHA GENGIVAL
DESCARTÁVEL: Fabricada em aço
inox 304 de polipropileno; Esterelizado
76 por óxido de etileno; Cânulas DFL 50.0 CX 52,06 40,00 2.000,00
siliconizadas com indicador de bisel;
Produto atóxico; apirogênico. Caixa com
100
AGULHA ENDO-EZE (ULTRADENT):
79 ULTRADENT 50.0 CX 79,93 50,00 2.500,00
Agulha fina, metálica e arredondada (27
ga, Ø 0,40 mm) com extremidade anti-

obturação única; * A ponta apresenta
ventilação de um dos lados para irrigação
lateral, evitando o perigo da extrusão de
fluidos através do ápice. * Comprimento
da agulha 25 mm. Embalagem com 20
unidades.
ESPAÇADORES DIGITAIS ABCD:
Espaçadores digitais são instrumentos de
NiTi (Níquel Titânio) indicados para
criação de espaços no interior do canal.*
81 Permite a inserção de novos cones de DENTSPLY 10.0 UND 148,57 80,00 800,00
guta percha (técnica da condensação
lateral). * Disponível em diversos
calibres nos comprimentos 21mm, 25mm
e 31mm.
HIDROXIDO DE CALCIO
(ULTRACAL): A UltraCal é uma pasta
de hidróxido de cálcio a 35% numa
solução aquosa para ser usada como
material temporário nos canais
radiculares.• O hidróxido de cálcio
83 possui um intenso efeito antibacteriano MAQUIRA 20.0 UND 135,56 79,00 1.580,00
graças ao seu elevado nível de pH e
estimula a formação de dentina
secundária.• Os resíduos podem ser
removidos facilmente do canal com uma
solução de ácido cítrico a 20% e a ponta
NaviTip FX.
SERINGA ENDODONTICA PARA
84 CALEN: Fabricado em aço inox; AÇONOX 10.0 UND 109,27 90,00 900,00
autoclavável
COLTOSOL- O Coltosol é um material
de preenchimento, de endurecimento
químico, com coloração semelhante a do
dente, radiopaco, para preenchimento
temporário das cavidades dentárias. É um
86 cimento a base de óxido de zinco / MAQUIRA 20.0 UND 30,93 25,00 500,00
sulfato de zinco. Não contém Eugenol;
Possui grande aderência garantindo bom
isolamento marginal e rápido
endurecimento na boca ao contato com a
saliva;Registro na Anvisa: 10068870064.
ALCOOL ETÍLICO, HIDRATADO,
112 70% (70;GL), LÍQUIDO- FRASCO 500 ITAJÁ 50.0 FRS 11,83 8,00 400,00
ML.
SERINGA PARA IRRIGAÇÃO
(ULTRADENT): Seringa de plástico
descartável transparente de 5 ml com
rosca Luer Lock. Para irrigar e aplicar
116 ULTRADENT 50.0 CX 87,97 60,00 3.000,00
soluções. Excelente para ser utilizada
com as pontas Capillary Tips e Endo-Eze
Tips, por ex. para irrigação. 5ML E
10ML
FORMOCRESOL 10ML- A formulação
do FORMOCRESOL obedece a padrões
orientados pelas pesquisas atuais, sendo,
portanto, mais diluído que a composição
padrão de Buckley, mas tendo a mesma
ou superior eficácia e uma maior
compatibilidade biológica. Sua função é
130 fixar as polpas vivas, mantendo-as BIODINAMICA 20.0 FRS 10,25 9,00 180,00
inertes e possibilitando a conservação do
dente decíduo até uma época próxima da
queda fisiológica (pulpotomia). Possui
ação antibacteriana potente pela ação de
seus componentes, o que justifica seu uso
em curativos de demora em tratamentos
endodônticos. Frasco de 10 ml
EDTA -Indicado para facilitar a
instrumentação endodôntica,
principalmente dos condutos atresiados, e
para melhorar a qualidade da cimentação
de núcleos. Atua desmineralizando
140 BIODINAMICA 10.0 UND 8,29 9,00 90,00
partículas dentinárias por quelação de
íons de cálcio e magnésio, facilitando sua
dissolução e absorção, mostrando-se
como um efetivo agente quelante e
lubrificante.
HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%: A
base de cloro ativo estabilizado (25.000
ppm); Ação bactericida, atuando como
elemento oxidativo em cadeias protéicas
141 de microorganismos. É um desinfetante FORTSAN 10.0 UND 9,63 9,00 90,00
hospitalar para superficies fixas e artigos
semi-criticos. Frasco com 1000ml, na
embalagem devera constar data de
fabricação; validade e numero de lote.
142 OTOSPORIM: Medicação intra canal OTOSPORIM 10.0 UND 18,75 12,00 120,00
PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO
CALEN: Reune todas as propriedades da
pasta de hidroxido de calcio (calen) com
as do paramonoclorofernol canforado. O
143 PMC associado a canfora melhora os BIODINAMICA 10.0 UND 83,98 60,00 600,00
resultados clinicos em função da sua
maior difusibilidade, alem de atenuar sua
ação irritante. O calen com PMCC é
hidrossoluvél e pronto para uso.
IONÔMERO DE VIDRO PARA
RESTAURAÇÃO – PÓ MAIS
LÍQUIDO- Autopolimerizavél; É um
cimento de presa rápida. À base de
ionômero de vidro de presa química, para
144 MAQUIRA 30.0 UND 60,30 59,00 1.770,00
restauração dental apresentado na forma
de pó que deve ser misturado ao líquido,
ácido poliacrílico no momento da sua
utilização. Possui uma boa adesão ao
esmalte e à dentina sendo desnecessário a
criação de retenções. Indicado para ART.

Biocompatível. Maior capacidade de:
liberação de flúor com finalidade
anticariogênica e de recarga de flúor.
TRICRESOL FORMALINA:
Antisséptico e desinfetante usado como
curativo de demora em casos de necrose
pulpar, que alia as propriedade do
Formaldeído com o Cresol. Possui
potente ação bactericida. Material para
145 BIODINAMICA 10.0 UND 10,41 10,00 100,00
desinfecção de canal radicular. O produto
é um antisséptico, desinfetante para
canais radiculares, que alia as
propriedades do formaldeído com orto-
Cresol. Alto teor de pureza, garantindo
assim, a eficácia máxima do produto.
GÁS REFRIGERANTE ENDO TEST -
154 Possui odor mentolado; a base de agúa - MAQUIRA 10.0 UND 62,47 35,00 350,00
50; Frasco com 200 ml.
GUTA PERCHA CALIBRADA- Alta
qualidade no produto final. * Radiopaco.
155 MK LIFE 10.0 UND 40,50 30,00 300,00
* Facilidade de visualizar a imagem em
raio X.* Cor: Rosa.* Tamanho: 28mm.
GUTA PERCHA ACESSÓRIA FF-
Cones acessórios para obturações dos
condutos radiculares, por meio de
técnicas de condensação lateral e/ou
156 MK LIFE 10.0 UND 40,60 30,00 300,00
vertical, à base de gutapercha, óxido de
zinco e corante orgânico com 28mm de
comprimento, atéria prima selecionada,
alta radiopacidade.
PONTA DE PAPEL ABSORVENTE
CELL PACK 25.06- Pontas de papel
fabricadas sob os mais rigidos criterios
de qulidade, garantindo perfeita
conformação e estabilidade. As
157 embalagens Cell Pack apresentam MK LIFE 20.0 CX 61,36 38,00 760,00
perfeito acondicionamento e eliminam a
nescessidade de reesterelização antes do
uso., aumentando a produtividade e a
segurança. Pré esterelizados por raios
gama.
gama.
gama.
gama.
gama.
gama.
gama.
REGUA ENDODONTICA
MILIMETRADA. Fabricada em
179 MK LIFE 5.0 UND 15,29 10,00 50,00
aluminio adonisado; autoclavável; Cores:
rosa, prata, verde, vermelho e lilas; 30cm
GUTA WAVE ONE GOLD 25.06-
Pontas de guta-percha adequadas para
188 MK LIFE 10.0 UND 104,67 90,00 900,00
encaixar nos canais preparados com o
sistema de limas wave ond gold.
189 MK LIFE 10.0 UND 107,67 75,00 750,00
11309 - GUTA WAVE ONE GOLD
30.07 -Pontas de guta-percha adequadas
190 MK LIFE 10.0 UND 103,50 75,00 750,00
para encaixar nos canais preparados com
o sistema de limas wave ond gold.
191 MK LIFE 10.0 UND 101,50 75,00 750,00
GUTA WAVE ONE GOLD 40.06 -
192 MK LIFE 10.0 UND 94,93 75,00 750,00
193 MK LIFE 10.0 UND 97,11 65,00 650,00
194 MK LIFE 10.0 UND 106,04 75,00 750,00
LIMAS HAND PROTAPPER
UNIVERSAL- Fabricado em Níquel-
Titânio.* Maior resistência existente,
maior flexibilidade existente, maior
durabilidade.* Multi-conicidade em um
195 DENTSPLY 20.0 CX 296,63 190,00 3.800,00
mesmo instrumento.* Cada lima só
trabalha onde é realmente necessário.*
Permite que o sistema tenha apenas 8
limas (sendo 2 de preparo, 5 de
acabamento e 1 auxiliar).* Lima manual.
LIMAS FEXOFILE SEGUNDA SERIE
196 DENTSPLY 10.0 KIT 85,65 45,00 450,00
25MM
GUTA PERCHA PROTAPPER F1-
197 MK LIFE 10.0 UND 67,74 35,00 350,00
LIMA HAND PROTAPPER
198 DENTSPLY 10.0 UND 229,63 200,00 2.000,00
UNIVERSAL F4
LIMA PROTAPER MANUAL DE
202 DENTSPLY 30.0 CX 238,00 200,00 6.000,00
25m/m
LIMA PROTAPER MANUAL DE
203 DENTSPLY 30.0 CX 191,00 160,00 4.800,00
31m/m
ANESTÉSICO ARTICAÍNA COM
204 DFL 50.0 CX 187,62 187,62 9.381,00
VASO.
205 BROCA 1011 HAST LONGA MICRODONT 50.0 UND 12,58 4,00 200,00
211 BROCA ENDO Z MICRODONT 50.0 UND 28,05 4,00 200,00
212 BROCA 3082 MICRODONT 50.0 UND 14,32 4,00 200,00
SUGADOR DE ENDODONTIA,
214 Ponteira extra macia; Atóxico; SS PLUS 40.0 UND 32,35 20,00 800,00
Descartável;
Total do lote....................R$ 134.999,00
2 - LOTE II - MATERIAIS PARA PERIODONTIA - LIMPEZA E CIRURGIA GENGIVAL

11262 - GENGIVÓTOMO ORBAN: São
utilizados nos espaços interproximais.
Apresentam duas lâminas em formato de
20 AÇONOX 3.0 UND 77,01 77,01 231,03
lança, com corte por pressão dos tecidos
moles sobre as paredes interproximais
dentárias. Aço Inox. Autoclavável.
CINZEL MICRO OCHSENBEIN -Para
remover e modelar osso. Apresenta dupla
58 AÇONOX 6.0 UND 77,09 77,09 462,54
angulação para facilitar o seu uso em
região posterior. Aço inox.
PINÇA PEAN- 16cm. Aço Inoxidável.
59 AÇONOX 5.0 UND 63,98 63,98 319,90
Autoclavável.
AFASTADOR LABIAL ADULTO -
61 MAQUIRA 10.0 UND 14,06 14,06 140,60
EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.
CURETA MORCE 0-00 - Produzido em
liga de aço inoxidavél de alta qualidade.
87 AÇONOX 10.0 UND 63,61 63,61 636,10
Cabo de aluminio anodidizado.
Totalmente autoclaváe
CURETAS CIRÚGICAS N
88 VARIADOS- Aço inoxidavel; AÇONOX 20.0 UND 18,53 18,53 370,60
autoclaváveis
CURETAS PERIODONTAIS N
89 VARIADOS. Aço inoxidavel; AÇONOX 10.0 UND 29,41 29,41 294,10
autoclaváveis
CURETA PERIODONTAL GRACEY
90 5/6- Material em aço inox.Grau AÇONOX 10.0 UND 21,58 21,58 215,80
cirúrgico.
91 AÇONOX 10.0 UND 19,80 19,80 198,00
7/8. Material em aço inox.Grau cirúrgico.

92 9/10. Material em aço inox.Grau AÇONOX 10.0 UND 24,55 24,55 245,50
cirúrgico
cirúrgico.
cirúrgico.
DESCOLADOR PERIOSTEO MOLT:
122 Fabricado em aço inox. Autoclavável. AÇONOX 10.0 UND 68,29 68,29 682,90
Também conhecido como Cureta Molt.
SONDA MILIMETRADA DE
WILLIANS. Cabo Oco. Produzido em
146 Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. AÇONOX 10.0 UND 43,95 43,95 439,50
Validade: Indeterminada. Registro
ANVISA: 80801630020.
ESCOVA ROBINSON CÔNICA
166 BIODINAMICA 30.0 UND 2,90 2,90 87,00
BRANCA
SONDA MILIMETRADA OMS- Aço
AISI420 no cabo oco de 8mm.
Proporciona melhor sondagem de
181 profundidade de bolsas periodontais. AÇONOX 5.0 UND 42,50 42,50 212,50
Possui um lado OMS (ou WHO) e o
outro Carolina do Norte. Marcação a
laser.
GENGIVÓTOMO KIKLAND 15/16 -
182 Instrumento cirúrgico não articulado. AÇONOX 3.0 UND 77,27 77,27 231,81
Cortante. Produzido em aço inoxidável.
CINZEL PERIO- Cinzel ósseo
periodontal útil para remover e remodelar
183 AÇONOX 3.0 UND 86,20 86,20 258,60
osso. Aço inox. Registro ANVISA:
10317690017.
217 TARTARIT. Removedor de manchas IODONTOSUL 8.0 UND 36,78 36,78 294,24
KIT CIRÚRGICO DE PERIODONTIA.
Kit com 2 Toalhas de mão, 2 Aventais
cirúrgicos manga longa com amarras na
cintura e no pescoço e punho com
223 BIOTEXTIL 1.0 KIT 29,10 29,10 29,10
elástico 30g, 1 Campo para mesa 70x70
30g, 1 Campo fenestrado 1,20x70 30g, 2
Protetores de mangueira 20g, 1 Protetor
para refletor 20g.
226 ALICATE DE UNHA MUNDIAL MUNDIAL 3.0 UND 28,84 28,84 86,52
Total do lote....................R$ 5.826,34
3 - LOTE III - MATERIAIS PARA PARTE CIRURGICA - ESTRAÇÃO

BROCA CARBIDE CIRURGICA
CÔNICA LONGA: Indicada para
preparos com paredes divergentes. Ideais
21 MICRODONT 50.0 UND 18,36 8,00 400,00
para preparo de restaurações indiretas. As
lâminas denteadas aumentam a eficiência
de corte.
BROCA CIRÚRGICA 702:
Desenvolvidas para proporcionar corte
22 mais eficiente, redução de vibração e MICRODONT 50.0 UND 18,47 8,00 400,00
risco de fratura. Permite multiplas
autolavagens sem risco de corrosão.
BROCA CARBIDE CIRÚRGICA FG2:
BROCA CARBIDE CIRÚRGICA FG6:
CUBA INOX- Aço inox. Autoclavável.
Tamanho: 10 cm. Capacidade: 340 m.
25 Evitar uso de material abrasivo. A longa AÇONOX 5.0 UND 39,73 25,00 125,00
exposição a produtos químicos pode
causar manchas ou perfurações.
TESOURA METZEMBAUM: Indicada
para separação de tecidos sem secreção.
26 AÇONOX 5.0 UND 65,45 38,00 190,00
Tamanho 14,5cm. Aço Inox. Registro
ANVISA: 10347940123.
PINÇA HALSTEARD MOSQUITO
CURVA - Utilizada para prender vasos
27 sanguíneos e remover pequenas pontas AÇONOX 5.0 UND 39,97 22,00 110,00
de raiz. Aço inox. Autoclavável. Registro
ANVISA: 10401310111.
AFASTADOR MINESSOTA: Não
cortante. Material: Aço Inox. Validade:
28 Indeterminada. Garantia: 2 anos. AÇONOX 10.0 UND 24,23 17,00 170,00
Autoclavável. Registro ANVISA:
80180370016.
BROCA CIRÚRGICA 23 MM-
55 MICRODONT 50.0 UND 18,12 8,00 400,00
AGULHA PARA SUTURA
ODONTÓLOGICA COM FIO NYLON
3.0 - COM AGULHA CT 1/2 - 1,5CM,
COMPRIMENTO FIO: 45CM, FIO
65 SHALON 50.0 CX 75,63 39,00 1.950,00
NÃO-ABSORVÍVEL,
MONOFILAMENTO, ESTERILIZADO
POR ÓXIDO DE ETILENO –
EMBALAGEM COM 24 UNIDADES.
APLICADOR DE HASTE DOBRÁVEL
(1 DOBRA) E PONTA COM CERDAS
66 DE NYLON NOS TAMANHOS: BIODINAMICA 50.0 PCT 14,20 12,00 600,00
REGULAR 2,0MM (1,4 DE GOTA),
FINO 1,5MM (1/8 DE GOTA) E
EXTRA FINO 1,0MM (1/16 DE

GOTA). PACOTE COM 100
APLICADORES.
BROCA CIRÚRGICA 28 MM-
67 MICRODONT 50.0 UND 24,88 8,00 400,00
COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS NÃO
68 ESTÉRIL - EMBALAGEM COM 500 BIOTEXTIL 300.0 PCT 19,79 19,00 5.700,00
UNIDADES.
SERINGA CARPULE: Aço inox;
78 AÇONOX 30.0 UND 53,09 30,00 900,00
Autoclavável.
CLOREXIDINA 0,5%: Solução
alcoólica de Digliconato de Clorexidina
0,5%.Cor azul - ajuda e identificar o
85 RIOQUIMICA 20.0 UND 19,74 14,00 280,00
produto durante cirurgias. Embalado em
frasco almotolia. Notificado RDC
199/06. Validade: 36 meses.
ESPONJA HEMOSTATICA- É uma
esponja hemostatica, obtida de 100%
95 gelatina porcina.Esterilizado por RIOQUIMICA 50.0 CX 61,49 32,00 1.600,00
irradiação. Registro na Anvisa:
80015520006.Caixa com 10 unidades
96 FÓRCEPS N 150- Aço inoxidável AÇONOX 25.0 UND 78,82 75,00 1.875,00
97 FÓRCEPS N 151- Aço inoxidável AÇONOX 25.0 UND 89,86 75,00 1.875,00
98 FÓRCEPS N 69 - Aço inoxidável AÇONOX 30.0 UND 89,30 75,00 2.250,00
99 FÓRCEPS N 18R - Aço inoxidável AÇONOX 25.0 UND 78,08 75,00 1.875,00
100 FÓRCEPS N 18L - Aço inoxidável AÇONOX 25.0 UND 79,80 75,00 1.875,00
104 BENZOCAÍNA – TOPICO GEL DFL 70.0 UND 11,44 10,00 700,00
AGULHA GENGIVAL CURTA –
111 DFL 50.0 CX 48,87 40,00 2.000,00
EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
CABO PARA BISTURIR Nº 3- Para
147 fixação da lâmina de bisturi; Aço inox. AÇONOX 30.0 UND 12,20 9,00 270,00
Autoclavável.
LÂMINA PARA BISTURIR N 15. Com
148 100 lâmina de bisturi descartável de aço DESCARPACK 20.0 CX 41,63 27,00 540,00
carbono estéreo.
TESOURA CIRURGICA RETA:
149 AÇONOX 20.0 UND 39,64 27,00 540,00
Material: aço inox. Autoclavável.
PORTA AGULHA MAYO HEGAR
COM WIDEA; Indicado para prender e
150 manipular a agulha de sutura durante o AÇONOX 30.0 UND 116,39 65,00 1.950,00
uso. Aço inox. Autoclavável. Registro
ANVISA: 80180370015.
Jogo Alavanca Adulto com 3 Peças. (1
151 alavanca curva esquerda, 1 alavanca AÇONOX 10.0 KIT 115,79 69,00 690,00
curva direita e 1 alavanca reta).
BANDEJA DE USO
ODONTOLÓGICO: Material: Inox.
152 AÇONOX 5.0 UND 66,03 46,00 230,00
Tamanho: 22x17cm. Autoclavável.
Registro ANVISA: 1031769007.
CURETA LUCAS- Aço inovidável.
153 Autoclavável. Código Hu-Friedy 84: AÇONOX 15.0 UND 20,01 15,00 225,00
CL84. Código Hu-Friedy 85: CL85.
CLOREXIDINA 0,12%; FRASCO DE
180 RIOQUIMICA 10.0 UND 27,23 15,00 150,00
250ML
BROCA CIRÚRGICA ZEKRY-
Precisão Devido ao formato da lâmina, a
concentricidade da ponta ativa, alinhada
com o mandril, apresenta balanceamento
absoluto o que evita vibrações.
Desempenho Fabricadas com a
tecnologia mirror grinding, a estrutura da
lâmina com o ângulo de inclinação e
184 MICRODONT 50.0 UND 29,83 8,00 400,00
profundidade em espiral, resultam em um
poderoso desempenho de corte.
Durabilidade Com ponta ativa fabricada
com 100% carboneto de tungstênio K20
de grão fino, mais caro e durável, produz
uma lâmina afiada e precisa, mantendo a
forma ao desgastar. Registro ANVISA:
81144440012.
11297 – ALVEOLÓTOMO RETO-
185 Fabricado em aço inox. Comprimento AÇONOX 10.0 UND 108,82 50,00 500,00
16cm. Autoclavável.
186 ALAVANCA POTTS. Aço inoxidável AÇONOX 10.0 UND 81,30 39,00 390,00
187 ALAVANCA RETA. Aço inoxidável AÇONOX 20.0 UND 28,68 18,00 360,00
KIT PARA SUTURA- ( TESOURA +
199 AÇONOX 20.0 KIT 41,67 20,00 400,00
PORTA AGULHA)
FÓRCEPS INFANTIL N 150. Aço
200 AÇONOX 6.0 UND 87,50 75,00 450,00
inoxidável
Total do lote....................R$ 39.570,00
4 - LOTE IV - MATERIAIS PARA DENTÍSTICA/RESTAURAÇÃO

PONTA DIAMANTADA PÊRA
1 MICRODONT 50.0 UND 16,25 7,10 355,00
SONDA EXPLORADORA Nº 05
2 FABRICADO EM AÇO INOX; AÇONOX 30.0 UND 14,61 10,00 300,00
AUTOCLAVÁVEL.
ESPELHO DENTAL PLANO N 05: aço
4 AÇONOX 10.0 UND 6,63 4,00 40,00
inixidavel; Autoclavável
ESCAVADOR DE DENTINA: aço inox;
Autoclavável; comprimento 16cm;
8 AÇONOX 50.0 UND 16,82 8,00 400,00
tambem conhecido como colher de
dentina.
RESINA Z100 A1: É a resina da 3M
18 3M 36.0 CX 62,66 29,00 1.044,00
ESPE que apresenta a maior resistência
ao desgaste; Material resistente á dureza,

compressão e fratura; Imita as estruturas
dentais; Registro na anvisa
80284930215; Maior fluorescência;
Ótimos resultados estéticos; Alta
resistência ao desgaste.
RESINA Z100 A2: É a resina da 3M
ESPE que apresenta a maior resistência
compressão e fratura; Imita as estruturas
19 3M 36.0 CX 64,07 29,00 1.044,00
80284930215; Maior fluorescência;
Ótimos resultados estéticos; Alta
resistência ao desgaste.
CARBONO PARA CHECAR A
53 AAF 30.0 UND 8,34 5,00 150,00
CONCLUSÃO PÓS RESTAURAÇÃO
TIRA DE POLIÉSTER PRÉ-CORTADA
- CAIXA COM 50 UNIDADES PRÉ-
54 BIODINAMICA 20.0 CX 13,86 6,00 120,00
CORTADAS, NO TAMANHO 0,05 X
10 X 100MM
SISTEMA ADESIVO 6ML- Adesivo
Monocomponente. Sistema adesivo
fotopolimerizável convencional de dois
passos. Técnica do condicionamento
ácido total. Primer e adesivo em um só
frasco. Elevado poder de resistência
adesiva. Contém nanopartículas que
conferem maior estabilidade e resistência
ao filme adesivo. Solvente a base de
57 MAQUIRA 50.0 UND 65,32 24,00 1.200,00
etanol. Com MDP: o MDP faz a ligação
química que somada a adesão mecânica
presente no produto concede ao Ambar
um potencial superior de adesão. Baixo
índice de sorção e solubilidade. Baixa
incidência de hipersensibilidade.
Longevidade clínica comprovada: 94,2%
de retenção após 18 meses. Registro na
Anvisa: 80172310045.
62 ESPELHO BUCAL Nº05 AAF 20.0 UND 6,29 5,00 100,00
FITA BANDA MATRIZ METÁLICA -
63 EMBALAGEM COM MATRIZ DE BIODINAMICA 30.0 UND 2,42 1,00 30,00
AÇO 0,05X5MMX50CM.
FIO DENTAL - EMBALAGEM COM
69 HILLO 20.0 UND 15,33 5,50 110,00
500M.
LUBRIFICANTE PARA
70 INSTRUMENTOS - EMBALAGEM DE MAQUIRA 5.0 UND 22,65 18,00 90,00
100ML COM BICO.
BANDEJA CLÍNICA: Em aço inox
71 AÇONOX 25.0 UND 134,97 45,00 1.125,00
polido , medindo 43x33 cm.
PLACA DE VIDRO: Indicado para
espatulação de materiais. * Medidas
80 AAF 10.0 UND 27,59 10,00 100,00
15x07x10mm.* Validade:
Indeterminada.* Placa polida.
ESPÁTULA N 24: Material em aço
82 AÇONOX 10.0 UND 28,56 12,00 120,00
inox.* Autoclavável.
CIMENTO FORRADOR DE
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO -
105 BIODINAMICA 20.0 UND 54,72 30,00 600,00
EMBALAGEM COM BASE 13G +
CATALISADOR 11G.
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A.
107 MAQUIRA 20.0 UND 9,86 8,00 160,00
EMBALAGEM COM 10G.
PONTA DIAMANTADA CHAMA -
108 MICRODONT 50.0 UND 8,17 5,00 250,00
PONTA DIAMANTADA CÔNICA
109 INVERTIDA - EMBALAGEM COM 1 MICRODONT 50.0 UND 15,90 7,00 350,00
UNIDADE.
SUGADOR DESCARTÁVEL
110 ODONTOLÓGICO - PACOTE COM 40 SS PLUS 50.0 PCT 12,21 10,00 500,00
UNIDADES
CLORIDRATOS DE LIDOCAÍNA 2%
113 E FELINEFRINA 0,0004G - 1:100.000 – SS WHITE 100.0 CX 98,63 80,00 8.000,00
CAIXA COM 50 TUBETES .
PORTA ALGODÃO: Indicado para
acondicionamento de gaze, algodão,
detritos, entre outros.* 8x10cm.*
Produzido por profissionais qualificados,
resultando em acabamento perfeito e
118 livre de rebarbas.* Podendo ser AÇONOX 10.0 UND 86,41 39,00 390,00
esterilizado em estufas e autoclaves após
limpeza e secagem.* Evitar uso de
material abrasivo pois a longa exposição
a produtos químicos podem causar
manchas ou perfurações.
RESINA Z100 A3 -É a resina da 3M
ESPE que apresenta a maior resistencia
compressão e fratura; Imita as estrurutas
119 3M 36.0 CX 64,10 32,00 1.152,00
80284930215; Maior fluorecência;
Otimos resultados esteticos; Alta
resistencia ao desgaste.
RESINA Z100 A3,5: É a resina da 3M
ESPE que apresenta a maior resistencia
compressão e fratura; Imita as estrurutas
120 3M 36.0 CX 64,10 32,00 1.152,00
80284930215; Maior fluorecência;
Otimos resultados esteticos; Alta
resistencia ao desgaste.
FOTOPOLIMERIZADOR- Indicado
para:- Fotopolimerização de resinas
compostas, ionômeros e adesivos.-
121 Sessões de clareamento dental a base de KODENTECK 5.0 UND 796,70 690,00 3.450,00
peróxido de hidrogênio.- Colagem de
brackets e acessórios ortodônticos. À
Bateria de lítio (sem fio). Pode ser
utilizado com ou sem fio.* Luz fria (azul)

gerada por LED de alta potência (1250
mW/cm2). Sem aquecimento dental e da
resina.* Tempos de aplicação
disponíveis: 5, 10 e 20 segundos.* Bivolt
automático, podendo ser utilizado em
tensões de alimentação entre 100V ?
240V~ (50/60Hz).* Desligamento
automático ao final do tempo solicitado.*
Corpo da caneta constituído em ABS.*
Radiometro interno automático. Mantém
estabilizada a potência de luz.* Peça de
mão anatômica para melhor manuseio.*
Silencioso, pois não necessita de
ventilação forçada.* Alto tempo de vida
útil do LED emissor de luz.* Ponteira em
Fibra Ótica.* Ponteiras condutoras da luz
com giro de 360º.* Modo de uso:
Rampa.* Garantia: 12 meses.*
Comprimento sem a ponteira: 16,5 cm.*
Alimentação: Bivolt automático 90 240
V.* Freqüência: 50/60 Hz.* Peso da peça
de mão: 0,100 Kg.* Peso Bruto: 0,300
Kg.* Comprimento de onda: 420 à 480
nm.* Emissor de luz: Led (light emiting
diode) ? Luz Azul.* Bateria: 3,7V 1400
mA.* Potência de luz: 1250 mW/cm².*
Modo de Uso: Rampa - Potência gradual
crescente nos primeiros 5 segundos,
permanecendo logo após com sua
potência máxima.
ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO Nº
123 AÇONOX 6.0 UND 18,29 14,00 84,00
62
ÁCIDO POLI ACRÍLICO. Embalagem
124 DFL 10.0 UND 59,14 39,00 390,00
com 10ml.
ÁCIDO FOSFÓRICO 37% -
125 EMBALAGENS COM 3 SERINGAS AAF 50.0 UND 8,85 4,50 225,00
DE 2,5ML CADA.
FITA BANDA MATRIZ METÁLICA -
128 EMBALAGEM COM MATRIZ DE BIODINAMICA 20.0 UND 2,17 1,50 30,00
AÇO 0,05X7MMX50CM
FLÚOR EM GEL ACIDULADO 1,23%
129 BIODINAMICA 30.0 FRS 9,29 9,00 270,00
- EMBALAGEM COM 200ML.
ROLO DENTAL FABRICADO EM
131 100% FIBRAS DE ALGODÃO - SS PLUS 20.0 PCT 4,59 4,00 80,00
EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
TIRA DE LIXA ACO ACABAMENTO
133 DE AMALGAMA 4 MM - ENVELOPE BIODINAMICA 30.0 ENV 10,47 6,00 180,00
COM 12 UNIDADES.
RESINA COMPOSTA
RESTAURADORA MICROHÍBRIDA
134 MAQUIRA 30.0 UND 30,97 24,00 720,00
FOTOATIVA EA4 - EMBALAGEM
COM 4G.
RESINA COMPOSTA
135 MAQUIRA 30.0 UND 32,96 24,00 720,00
FOTOATIVA EB1 - EMBALAGEM
COM 4G.
ESPÁTULA SUPRAFIL N 01: Material
138 AÇONOX 10.0 UND 56,65 30,00 300,00
em aço inox.* Autoclavável.
ESPÁTULA SUPRAFIL N 02 - Material
139 AÇONOX 10.0 UND 55,66 30,00 300,00
em aço inox.* Autoclavável.
164 ESPÁTULA DE RESINA AÇONOX 10.0 UND 28,87 15,00 150,00
165 CABO PARA ESPELHO AAF 20.0 UND 10,28 5,50 110,00
RESINA COMPOSTA FLUÍDA A1
167 MAQUIRA 50.0 UND 40,13 20,00 1.000,00
EMBALAGEM COM 2,4 G
RESINA COMPOSTA FLUÍDA A2 -
168 MAQUIRA 50.0 UND 34,56 20,00 1.000,00
EMBALAGEM COM 2,4 G
RESINA COMPOSTA FLUÍDA A3 -
169 MAQUIRA 50.0 UND 46,93 20,00 1.000,00
EMBALAGEM COM 2,4 G
RESINA COMPOSTA FLUÍDA A3,5 -
170 MAQUIRA 20.0 UND 47,93 20,00 400,00
EMBALAGEM COM 2,4 G
RESINA COMPOSTA
171 MAQUIRA 30.0 UND 42,65 20,00 600,00
FOTOATIVA DA2 - EMBALAGEM
COM 4G
RESINA COMPOSTA
172 MAQUIRA 30.0 UND 43,85 20,00 600,00
FOTOATIVA DA3 - EMBALAGEM
COM 4G
RESINA COMPOSTA
173 MAQUIRA 30.0 UND 43,87 20,00 600,00
FOTOATIVA DB2 - EMBALAGEM
COM 4G
RESINA COMPOSTA
174 MAQUIRA 30.0 UND 37,90 20,00 600,00
FOTOATIVA DC2 - EMBALAGEM
COM 4G
RESINA COMPOSTA
175 MAQUIRA 30.0 UND 38,00 20,00 600,00
COM 4G
RESINA COMPOSTA
176 MAQUIRA 30.0 UND 33,32 20,00 600,00
COM 4G
RESINA COMPOSTA
177 MAQUIRA 30.0 UND 35,30 20,00 600,00
COM 4G
PINÇA CLINICA P/ALGODÃO 15 cm.
178 AÇONOX 50.0 UND 18,28 12,00 600,00
Fabricado em aço inox; Autoclavavél
ANESTÉSICO LIDOCAINA 2% SEM
213 VASO, COM TUBETE DE 1,8ml. SS WHITE 40.0 CX 233,09 170,00 6.800,00
CAIXA COM 50 UNIDADES
BROCA DE ACABAMENTO E
215 MICRODONT 50.0 UND 32,58 19,00 950,00
POLIMENTO COM 12 LAMINAS
LUBRIFICANTE PARA CANETA.
216 MAQUIRA 30.0 UND 30,99 24,00 720,00
Embalagem com 200 ml
PASTA PROFILÁTICA. A Pasta
Profilática é suficientemente abrasiva
para remover de modo eficiente todos os
tipos de resíduos da superfície dentária
218 sem provocar abrasão indevida do BIODINAMICA 30.0 UND 10,74 7,00 210,00
esmalte, dentina ou cimento. Além de
agir como agente de limpeza, confere ao
tecido duro uma aparência estética e
altamente polida.
219 ESCOVA DE DENTE. HILLO 500.0 UND 1,99 1,39 695,00
MICROBRUSH. Aplicador MicroBrush
220 BIODINAMICA 50.0 PCT 16,92 13,00 650,00
com 100 unidades
BROCA CHAMA DE VELA.
Confeccionada em aço e impregnada
221 com diamantes naturais através de MICRODONT 50.0 UND 19,90 14,00 700,00
eletrólise em embalagem esterilizada por
raios gama. Granulação Ultrafina.
SUGADOR CIRÚRGICO. Metálico
222 ICE 40.0 UND 31,72 19,00 760,00
curvo
224 BROCA: 1016 Aço inoxidavél MICRODONT 50.0 UND 4,30 3,40 170,00
225 BROCA: 1011 Aço inoxidavél MICRODONT 50.0 UND 4,17 3,40 170,00
Total do lote....................R$ 45.916,00
5 - V - MATERIAS PARA RAIO X

FIXADOR PARA RADIOGRAFIA:
Fixador 475ml revelar imagens em
radiografia odontológicas; indicado ao
processamento manual de filmes dentais
56 intra-orais. Solução pronta para uso (não AAF 50.0 FRS 26,69 10,00 500,00
requer mistura); Visualização da imagem
em 30 segundos em conjunto com o
fixador; uso simples e rápido. Frasco
com 475ml.
KIT DE POSICIONADORES
RADIOGRÁFICOS: Produto
74 MAQUIRA 10.0 KIT 122,60 84,50 845,00
autoclavável em ate 121 C; Produzido na
cor azul e branca.
COLGADURA UNITÁRIA P/
77 PELÍCULA RADIOGRÁFICA: Material AÇONOX 20.0 UND 9,32 9,75 195,00
inox; Autoclavável
FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL -
114 KODAK 50.0 EMB 324,27 219,00 10.950,00
FILME PERIAPICAL INFANTIL C/100
(PÉLICULA RADIOGRÁFICA) Filme
115 KODAK 50.0 CX 318,65 219,00 10.950,00
insight infantil periapical; Cor roxa; Alta
velocidade F
CAMARA ESCURA PARA
REVELAÇÃO DE RAIO X: Angulagem
para entrada das mãos, tornando fácil o
acesso às cubas, evitando o mau
posicionamento do operador.* Design
moderno com caixa moldada em
polipropileno (PP).* O polipropileno
possui características atóxicas, boa
rigidez, resistente a produtos químicos,
ácidos, substâncias alcalinas e
detergentes.* Fácil remoção das luvas
para assepsia.* Não existem bordas
retentivas, facilitando a limpeza e
desinfecção.* Base removível,
facilitando coleta de resíduos, limpeza e
117 BIOTRON 3.0 UND 284,20 230,00 690,00
desinfecção.* Possui alojamento para os
recipientes que contém líquido evitando
que os mesmos fiquem soltos.* Visor
acrílico destacável, com ótima
transparência e total filtragem da luz.*
Batentes de silicone no fundo da base,
proporcionando total aderência no local
de trabalho, facilitando o manuseio.*
Permite a visualização no interior.* Sem
risco algum ao usuário.* Prática,
moderna e de fácil manuseio.* Peso
Líquido: 800 g* Peso Bruto: 1,130 g*
Dimensões: 230mm (altura), 340mm
(comprimento) e 230mm (largura).*
Iluminação a base de bateria.
FILME RADIOGRÁFICO ADULTO -
127 SCIENTIFIC 50.0 UND 211,67 170,00 8.500,00
REVELADOR PARA RADIOGRAFIA -
EMBALAGEM COM 475ML. Revelar
imagens em radiografias odontológicas;
indicado ao processamento manual de
136 filmes dentais intra-orais. Solução pronta AAF 50.0 FRS 18,91 10,00 500,00
para uso (não requer mistura);
visualização da imagem em 30 segundos,
em conjunto com o fixador. Frasco com
475ml
FILME PERIAPICAL ADULTO C/ 100
(PELÍCULA RADIOGRÁFICA ) Filme
137 SCIENTIFIC 30.0 CX 191,90 154,00 4.620,00
E-Speed; Cor azul; Velocidade
intermediaria ( Velocidade E)
KIT DE POSICIONADORES.
201 MAQUIRA 10.0 KIT 116,30 84,00 840,00
RADIOGRÁFICOS INFANTIL
Total do lote....................R$ 38.590,00
6 - VI - MATERIAIS PARA ESTERELIZAÇÃO

ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO
64 30CMX100M - EMBALAGEM COM 1 MEDSTERIL 60.0 UND 225,39 101,15 6.069,00
UNIDADE.
106 DETERGENTE ENZIMÁTICO FORTSAN 50.0 LT 61,17 26,00 1.300,00
CLOREXIDINA 0,2%. EMBALAGEM
126 RIOQUIMICA 30.0 LT 30,74 16,00 480,00
DE 1 litro
ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO
132 10X100M - EMBALAGEM COM 1 MEDSTERIL 30.0 UND 71,91 38,20 1.146,00
UNIDADE
Total do lote....................R$ 8.995,00
Homologado para MULTIMED DENTAL EIRELI inscrita no CNPJ/MF Nº 29.894.043/0001-40, pelo melhor valor de R$ 273.896,34
(duzentos e setenta e três mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e quatro centavos), em 11/01/2024.
José da Penha – RN, 11 de janeiro de 2024
RAIMUNDO NONATO FERNANDES

Prefeito Municipal
Publicado por:
Francisco de Assis Paulino e Silva
Código Identificador:BBE0F995

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023 – PROC. ADMIN. N° 26100001/2023
O MUNICÍPIO DE JUCURUTU/ RN inscrito no CNPJ/ MF sob o n° 08.095.283/0001-04, com sede na Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14,
Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Iogo Nielson de Queiroz e Silva, doravante denominado simplesmente PROMITENTE
CONTRATANTE, e a empresa DENTAL MARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.222.369/0001-13, com Inscrição Estadual nº 001053609.00-33
e sede na Rua Ere, 34, Sala 304, CEP: 30.411-052, Prado, Belo Horizonte/MG, neste ato representada pela Sr.ª Gracielle Vilaça Santos Ferreira,
brasileira, casada, empresária, portador de RG nº M-8.286.276, expedida pela SSP/MG e CPF nº 027.400.146-27, residente e domiciliada na Rua
Rádio, n° 20, apto 202, Torre Panorama, bairro Serra, Belo Horizonte/MG, CEP 30.240-210, doravante denominada simplesmente de
PROMITENTE CONTRADADA, e de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Federal n.º 7.892, de 23
de janeiro de 2013 e Decretos Municipais nº 1145, 1146, 1147 e 1148/2017, conforme classificação das propostas apresentadas, resolvem registrar
os preços oferecidos pela empresa, como segue:
DO OBJETO
1.1 - O objeto desta Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS E INSUMOS
ODONTOLÓGICOS, devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços, a qual passa a fazer parte deste documento.
1.2 - Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de
cumprimento deste instrumento.
1.3 - A existência de preços registrados não obriga o Município de Jucurutu/ RN a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes
facultada a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO

Preço
Item Descrição Marca Unidade Quantidade Total (R$)
(R$)
00001 Abridor de boca de borracha MAQUIRA UND 50,00 10,95 547,50
Adesivo fotopolimerizável com nanotecnologia, suas cargas proporcionam ótima adesão à dentina e ao esmalte dos dentes em procedimentos de
restaurações diretas e indiretas. Como restaurações das classes i, ii, iii, iv, e v, reparos em porcelanas e resinas, dessensibilização de raízes expostas,
00002 cimentação de restaurações indiretas e cimentação de facetas e como cimento resinoso adesivo, em coroas, pinos intraradiculares, inlays e onlayns. 3M DO BRASIL UND 150,00 105,11 15.766,50
Frasco com 6g, tampa flip top, com registo na anvisa. Solvente à base de agua e álcool: não evapora como a acetona. Alto rendimento: Prazo de
validade de no mínimo 2.3 dois terços da validade total contados a partir da data de entrega.
Arco para endodontia ostby Arco para isolamento absoluto.formato anatômico; autoclavável; radiolúcido; Modelo adulto;garras não deformáveis;
00018 ANGELUS UND 50,00 9,01 450,50
Polímero de alta performance.
Broca alta-rotação carbide N 245 Produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado
00027 internacional;Mais resistentes, permitem acabamentos de alta precisão e sendo concêntricas geram menos calor durante sua utilização;Aprovadas ANGELUS UND 100,00 6,82 682,00
pelo CE, FDA;Alta rotação.Fabricadas em aço inoxidável. Validade: 05 anos. Registro ANVISA.
Broca alta-rotação carbide N 329 Produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado
Broca alta-rotação carbide n 33 1.2. Produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado
Broca alta-rotação carbide n 330. Produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado
Broca alta-rotação carbide n 4. Produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado
Broca cirúrgica odontológica n 02 Produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado
KERR DO
00032 internacional;Mais resistentes, permitem acabamentos de alta precisão e sendo concêntricas geram menos calor durante sua utilização;Aprovadas UND 50,00 12,64 632,00
BRASIL
Broca cirúrgica odontológica n 702 Produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado
KERR DO
BRASIL
Broca cirúrgica odontológica n 06 Produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado KERR DO
00036 UND 50,00 12,64 632,00
internacional;Mais resistentes, permitem acabamentos de alta precisão e sendo concêntricas geram menos calor durante sua utilização;Aprovadas BRASIL
Broca cirúrgica esférica n 2C Produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado
KERR DO
BRASIL
Broca cirúrgica esférica n 3C Produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado
KERR DO
BRASIL
Broca cirurgica zekrya 28 mm Registro ANVISA. Fabricada em 100 por cento carboneto de tungstênio K20 de grão fino. Possui Tecnologia Mirror
00039 Grinding: A estrutura da lâmina com o ângulo de inclinação e profundidade espiral garantem um corte mais eficiente. A geometria precisa das MICRODONT UND 200,00 15,70 3.140,00
lâminas aliadas ao seu balanceamento absoluto reduzem as vibrações e resultam em um poderoso desempenho de corte.Broca autoclavável.
Brocas gates glidden 1 longa. Fabricadas em aço inoxidável.Broca de baixa rotação Gates AR .Velocidade de rotação recomendada: 800 1200 min
00041 MICRODONT UND 50,00 45,29 2.264,50
1.Validade: indeterminada. Embalagem com 6 unidades
Brocas gates glidden 2 curta. Fabricadas em aço inoxidável.Broca de baixa rotação Gates AR .Velocidade de rotação recomendada: 800 1200 min
00042 MICRODONT UND 50,00 45,29 2.264,50
00043 MICRODONT UND 50,00 45,29 2.264,50
Brocas gates glidden 3 curta Fabricadas em aço inoxidável.Broca de baixa rotação Gates AR .Velocidade de rotação recomendada: 800 1200 min
00044 MICRODONT UND 50,00 45,29 2.264,50
00045 MICRODONT UND 50,00 45,29 2.264,50
Cimento provisorio para cimentação e obturação provisória pó material restaurador intermediário à base de óxido de zinco e eugenol, reforçado irm
00051 BIODINAMICA UND 70,00 15,51 1.085,70
ou similar pó frasco com 38 g Prazo de validade de no mínimo 2.3 dois terços da validade total contados a partir da data de entrega.
Cimento provisorio para cimentação e obturação provisória líquido Material restaurador intermediário à base de óxido de zinco e eugenol,
00052 BIODINAMICA UND 70,00 12,49 874,30
reforçado irm ou similar liquido frasco com 15 ml
CIMENTO PROVISÓRIO PRONTO, para cimentação e obturação provisória pote com 35g ou 20g. Resiste a mastigação e impede a infiltração,
no entanto, proporciona fácil remoção quando desejado. É um cimento sem eugenol que não inibe a polimerização dos cimentos de resina
00053 permanentes. Pasta base: contém óxido de zinco 44g , óleo mineral, lecitina, amido de milho e pigmentos de óxido de ferro. Pasta catalisadora: BIODINAMICA UND 70,00 11,18 782,60
contém ácido poliorgos 14g . Tempo de trabalho: 1min30s, tempo de presa: 7min. Registro ANVISA Prazo de validade de no mínimo 2.3 dois
terços da validade total contados a partir da data de entrega.
Clorexidina a 0,12 por cento solução bucal à base de gluconato de clorexidina a 0,12 por cento sem álcool. Frasco com 1000 ml. Enxaguatório
bucal composto de digluconato de clorexidina 0,12 por cento, em frasco de 1l sabor hortelã. Antisséptico 0,12 por cento. Validade: 36 meses. Sem
00054 INDALABOR UND 100,00 28,70 2.870,00
álcool. Antisséptico para os microorganismos gram positivos e negativos e para algumas leveduras. Prazo de validade de no mínimo 2.3 dois terços
da validade total contados a partir da data de entrega.
CLOREXIDINA A 0,12 porcento SOLUÇÃO BUCAL Gluconato de Clorexidina a 0,12 por cento .Frasco de 250 ml Periogard Antisséptico 0,12
00055 por cento;Antisséptico para os microorganismos gram positivos e negativos e para algumas leveduras. Prazo de validade de no mínimo 2.3 dois INDALABOR UND 150,00 11,34 1.701,00
terços da validade total contados a partir da data de entrega.
Clorexidina a 2 porcento -para uso odontológico. Clorexidina a 2 porcento para assepsia de cavidades- frasco com 100 ml Prazo de validade de no
00056 MAQUIRA UND 100,00 11,19 1.119,00
mínimo 2.3 dois terços da validade total contados a partir da data de entrega.
Clorexidina 2 porcento solução em gel. Embalagem com duas seringas de 3 gramas Material para desinfecção de canal radicular. Baixa toxicidade
não lesando os tecidos periapicais. Efeito residual de 48 horas aproximadamente.capacidade de umidificação da dentina alta. Facilita a penetração
00057 dos sistemas adesivos hidrofílicos.não interfere na adesão dos agentes de união. Não mancha as restaurações.versatilidade de uso composição: BIODINAMICA UND 50,00 13,12 656,00
digluconato de clorexidina 2 porcento , metilparabeno, hidroxietilcelulose e água deionizada. Prazo de validade de no mínimo 2.3 dois terços da
validade total contados a partir da data de entrega.
Cone de guta percha acessória rs rosa sortida. Cx. Com 120 unidades livre de látex.Cones à base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico
00060 DENTSPLY CX 80,00 44,55 3.564,00
com calibres e conicidades variadas. Validade: 4 anos.
Cone de guta percha calibrada série sortida 15 40. Cx. Com 120 unidades. Cones calibrados para obturação de canais radiculares à base de
00061 DENTSPLY CX 80,00 35,09 2.807,20
gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com conicidade 02, com 28mm de comprimento, matéria prima selecionada, alta radiopacidade.
00069 Cone papel absorvente 2 série, usado para secagem de canais instrumentados com limas manuais, contando 120 cones. para uso em endodontia. DENTSPLY CX 40,00 35,09 1.403,60
Cone secundário r1, para técnicas de condensação, contendo 120 cones. Para uso em endodontia. Cones acessórios para técnicas de condensação.
00070 Desenvolvidas para atuarem como cones acessórios nas obturações endodônticas, assim como cones principais, permitindo que os profissionais DENTSPLY CX 40,00 37,80 1.512,00
tenham maiores e melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares.
Cunha de madeira Anatômicas e individuais de cores sortidas pacote com 100 unidades registro anvisa. Composição: madeira e corantes reativos
00082 atóxicos;produzidas com madeira especial;geometria simétrica e ângulos agudos;possuem rebaixo na extremidade, que facilita o manuseio com a IODONTOSUL CX 60,00 10,92 655,20
pinça;sem farpas, tingidas com pigmentos atóxicos;absorve bem a umidade da boca;não solta tinta;uso único;
Desinfetante a base de quartenario de amônio de 5ª geração com biguanida phmb. Desinfetante de nível intermediário também indicado para
superfícies fixas e artigos não críticos que limpa e desinfeta em um mesmo processo. Sua formulação contém quaternário de amônio de 5 geração e
biguanida que garante eficácia em 1 minuto, mesmo em condições de sujidade matéria orgânica . Indicado para desinfecção de superfícies fixas,
00083 artigos não críticos, artigos de inaloterapia e assistência respiratória. Ideal para uso em hospitais, principalmente em áreas críticas com maior RIOQUIMICA UND 100,00 21,73 2.173,00
chance de risco de contrair infecção hospitalar, casas de saúde, ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas e postos de saúde. Pode ser
aplicado em pisos, paredes, mobílias e artigos não críticos. Sua aplicação é segura em grandes variedades de superfícies. Virucida. Isento de odor,
corante, fragrância e álcool. Biodegradável. Atende RDC 35 2010 e RDC 14 2007.
Fio de sutura montado de seda 3.0 cirurgia odontológica. montado com 45 cm de comprimento e agulha cortante de secção triangular e 19 mm.
00097 WILCOS CX 100,00 43,49 4.349,00
embalagem contendo 24 unidades. prazo de validade de no mínimo 2.3 dois terços da validade total contados a partir da data de entrega.
Fio de sutura montado de seda 4.0 quatro.zero , montado com 45 cm de comprimento e agulha cortante de secção triangular e 19 mm.caixa com 24
00100 WILCOS CX 150,00 43,49 6.523,50
unidades.
Fita matriz metálica 0,5mm Indicada para reconstrução de dentes posteriores, possui uma superfície uniforme. Suas bordas não machucam o
paciente, é de fácil aplicação e remoção sem danificar a restauração. Promove o contorno proximal, sendo rígida o suficiente para não se descolar
00104 MICRODONT UND 200,00 1,91 382,00
durante a condensação do amálgama. Características Confeccionada de aço inoxidável; Superfície uniforme; Bordas não machuca o paciente;
Flexível: Promove o contorno proximal; Fácil remoção sem danificar a restauração
Fita Matriz metálica 0,7mm Indicada para reconstrução de dentes posteriores, possui uma superfície uniforme. Suas bordas não machucam o
paciente, é de fácil aplicação e remoção sem danificar a restauração. Promove o contorno proximal, sendo rígida o suficiente para não se descolar
00105 MICRODONT UND 200,00 1,91 382,00
durante a condensação do amálgama. Características Confeccionada de aço inoxidável; Superfície uniforme; Bordas não machuca o paciente;
Flexível: Promove o contorno proximal; Fácil remoção sem danificar a restauração
Fixador para filmes radiograficos-carestream dental composição: bissulfito de sódio, sulfato de alumínio e amônia..cor: incolor.pronta para uso,
00106 processamento manual, frasco com 475ml, solução fixadora para radiografias, embalagem com 500ml - forma física: líquido. garantia: contra KULZER UND 150,00 13,81 2.071,50
defeitos de fabricação. registro na anvisa:prazo de validade de no mínimo 2.3 dois terços da validade total contados a partir da data de entrega.
00111 Gás de gelo seco spray para teste de vitalidade pulpar endo ice e endo frost, 200ml. IODONTOSUL UND 30,00 42,51 1.275,30
Hemostático tópico agente hemostatico uso odontológico, em frasco de liquido com 10ml, composto de cloreto aluminio, sulfato hidroxiquinoleina;
00113 ou hidroxiquinolina, alcool; para hemostasia e retração gengival imediata. Prazo de validade de no mínimo 2.3 dois terços da validade total BIODINAMICA UND 50,00 14,77 738,50
contados a partir da data de entrega.
Hidróxido de cálcio p.a. hidróxido de cálcio p.a para uso odontológico embalagem padrão com 10g. Prazo de validade de no mínimo 2.3 dois terços
00115 BIODINAMICA UND 50,00 6,93 346,50
da validade total contados a partir da data de entrega.
kit para acabamento e polimento de resina composta silicones abrasivos os polidores de silicone são fabricados em silicone, material inerte e seguro
00121 MICRODONT Kit 40,00 65,31 2.612,40
para o uso em saúde; possui 9 silicones com abrasividades de granulação fina.
Lençol de borracha para dique pré-cortado uniformemente no tamanho padrão odontológico caixa de 26 unidades odorisado preferencialmente na
00126 ANGELUS CX 100,00 28,22 2.822,00
cor azul.
00149 Mandril de aço inox curto para disco de aço em aço inoxidável. para adaptação de discos e serras no contra-ângulo. MICRODONT UND 60,00 5,87 352,20
00150 Mandril de aço inox curto para disco de lixa mandril para peça de mão para uso com lixa. MICRODONT UND 60,00 5,87 352,20
Pasta profilática com pedra pomes fina com flúor para profilaxia e polimento - embalagem padrão odontológico 90g. Pasta profilática com flúor,
uso profissional, bisnaga com 90g Consistência adequada, não escorre para cavidade bucal. Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de
00162 IODONTOSUL UND 150,00 5,81 871,50
borracha. Utilizada como pasta de polimento inicial. Usada em adultos e crianças. Nos Sabores tutti-frutti ou menta. Registro MS. Prazo de
validade de no mínimo 2.3 dois terços da validade total contados a partir da data de entrega.
Pasta diamantada para acabamento e polimento de resina composta Viscosidade média e não é susceptível à ação do calor; Multiuso: pode ser
utilizada com todos os materiais restauradores; É uma pasta de polimento produzida com diamante micronizado de granulação extra fina 2 a 4
00163 microns e altíssima dureza para atender às exigências de polimento e brilho de porcelana, esmalte dental, resinas e outros materiais restauradores; MAQUIRA UND 50,00 11,58 579,00
Pode ser utilizada em consultórios e laboratórios protéticos; Registro na Anvisa. Prazo de validade de no mínimo 2.3 dois terços da validade total
contados a partir da data de entrega.
00171 Pmcc - paramono clorofenol canforado, frasco com 20 ml, contem: - paramono clorofenol 0,4 ml e canfora; - veiculo q.s.p. 20 ml. BIODINAMICA UND 40,00 7,93 317,20
Ponta diamantada n 1011. Alta capacidade de corte;alta durabilidade;tripla diamantação: 70 por cento mais desempenho mesmo após múltiplos
00172 MICRODONT UND 300,00 2,94 882,00
usos.granulometria: média; registro anvisa. Tripla diamantação
00173 Ponta diamantada N 1012 Alta capacidade de corte;Alta durabilidade;Tripla diamantação: 70 por cento mais desempenho mesmo após múltiplos MICRODONT UND 300,00 2,94 882,00
usos.Granulometria: Média; Registro ANVISA. Tripla Diamantação

Ponta diamantada FG 1012 haste longa Alta capacidade de corte;Alta durabilidade;Tripla diamantação: 70 por cento mais desempenho mesmo após
00174 MICRODONT UND 300,00 2,94 882,00
múltiplos usos.Granulometria: Média; Registro ANVISA. Tripla Diamantação
Ponta diamantada n 1013 Alta capacidade de corte;Alta durabilidade;Tripla diamantação: 70 por cento mais desempenho mesmo após múltiplos
00175 MICRODONT UND 300,00 2,94 882,00
Ponta diamantada n 1014. Alta capacidade de corte;Alta durabilidade;Tripla diamantação: 70 por cento mais desempenho mesmo após múltiplos
00176 MICRODONT UND 300,00 2,94 882,00
00177 MICRODONT UND 100,00 2,94 294,00
PONTA DIAMANTADA N 1015 Alta capacidade de corte;Alta durabilidade;Tripla diamantação: 70 por cento mais desempenho mesmo após
00178 MICRODONT UND 300,00 2,94 882,00
PONTA DIAMANTADA N 1016. Alta capacidade de corte;Alta durabilidade;Tripla diamantação: 70 porcento mais desempenho mesmo após
00180 MICRODONT UND 300,00 2,94 882,00
00181 MICRODONT UND 100,00 2,94 294,00
Ponta diamantada n 1024 Alta capacidade de corte;Alta durabilidade;Tripla diamantação: 70 porcento mais desempenho mesmo após múltiplos
00182 MICRODONT UND 200,00 2,94 588,00
00183 MICRODONT UND 200,00 2,94 588,00
00184 MICRODONT UND 300,00 2,94 882,00
00185 MICRODONT UND 300,00 2,94 882,00
00186 MICRODONT UND 300,00 2,94 882,00
00187 MICRODONT UND 300,00 2,94 882,00
Ponta diamantada n 1046 Alta capacidade de corte;alta durabilidade;tripla diamantação: 70 por cento mais desempenho mesmo após múltiplos
00189 MICRODONT UND 300,00 2,84 852,00
usos.granulometria: média; registro anvisa. Tripla diamantação
00190 MICRODONT UND 200,00 2,55 510,00
Ponta diamantada n 1094 Alta capacidade de corte;alta durabilidade;Tripla diamantação: 70 por cento mais desempenho mesmo após múltiplos
00191 MICRODONT UND 300,00 2,51 753,00
00192 MICRODONT UND 300,00 2,51 753,00
Ponta diamantada n 1190 ff Alta capacidade de corte;Alta durabilidade;Tripla diamantação: 70 por cento mais desempenho mesmo após múltiplo s
00194 MICRODONT UND 300,00 2,51 753,00
PONTA DIAMANTADA N 1191 Alta capacidade de corte;Alta durabilidade;Tripla diamantação: 70 por cento mais desempenho mesmo após
00196 MICRODONT UND 300,00 2,95 885,00
PONTA DIAMANTADA N 2200. Alta capacidade de corte;Alta durabilidade;Tripla diamantação: 70 porcento mais desempenho mesmo após
00200 MICRODONT UND 300,00 2,74 822,00
Ponta diamantada FG 2215 FF Alta capacidade de corte;Alta durabilidade;Tripla diamantação: 70 porcento mais desempenho mesmo após
00202 MICRODONT UND 300,00 2,94 882,00
Ponta diamantada FG 2215 F Alta capacidade de corte;Alta durabilidade;Tripla diamantação: 70 porcento mais desempenho mesmo após múltiplos
00203 MICRODONT UND 300,00 2,94 882,00
Ponta diamantada FG 3082 Alta capacidade de corte;Alta durabilidade;Tripla diamantação: 70 porcento mais desempenho mesmo após múltiplos
00208 MICRODONT UND 200,00 2,94 588,00
00209 MICRODONT UND 200,00 2,94 588,00
Ponta diamantada N 3113 Alta capacidade de corte;Alta durabilidade;Tripla diamantação: 70 porcento mais desempenho mesmo após múltiplos
00210 MICRODONT UND 200,00 2,94 588,00
00211 MICRODONT UND 200,00 2,94 588,00
Ponta diamantada n 3118f Alta capacidade de corte;Alta durabilidade;Tripla diamantação: 70 porcento mais desempenho mesmo após múltiplos
00212 MICRODONT UND 300,00 2,94 882,00
Ponta diamantada FG 3118 FF Alta capacidade de corte;Alta durabilidade;Tripla diamantação: 70 porcento mais desempenho mesmo após
00213 MICRODONT UND 300,00 2,94 882,00
Ponta diamantada n 3168 ff Alta capacidade de corte;Alta durabilidade;Tripla diamantação: 70 porcento mais desempenho mesmo após múltiplos
00214 MICRODONT UND 300,00 2,94 882,00
Ponta diamantada n 3195. Alta capacidade de corte;Alta durabilidade;Tripla diamantação: 70 porcento mais desempenho mesmo após múltiplos
00215 MICRODONT UND 200,00 2,94 588,00
00216 MICRODONT UND 200,00 2,94 588,00
00221 REMOVEDOR DE PONTA DE ULTRASSOM RP VILELA UND 30,00 52,81 1.584,30
Resina a1 microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em classes i, ii, iii, iv e v, incluindo superfícies oclusais;
preenchimento: 2,5mm, composição: tegdma, bisgma, cerâmica silanizada tratada, 2- benzotriazolil-4-metilfenol, elevada resistência ao desgaste, o
que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; material com elevada dureza, resistência à compressão e à
00223 fratura, efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada, 3M DO BRASIL UND 80,00 32,13 2.570,40
carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas, sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a
dia, maior fluorescência, rendimento: 4g 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. prazo de validade de no mínimo 2.3 dois terços
da validade total contados a partir da data de entrega
dia, maior fluorescência, rendimento: 4g 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. prazo de validade de no mínimo 2.3 dois terços
dia, maior fluorescência, rendimento: 4g 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Prazo de validade de no mínimo 2.3 dois terços
Resina a3,5 microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em classes i, ii, iii, iv e v, incluindo superfícies oclusais;
dia, maior fluorescência, rendimento: 4g 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores Prazo de validade de no mínimo 2.3 dois terços
Resina b1 microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em classes i, ii, iii, iv e v, incluindo superfícies oclusais;
00227 fratura, efeito camaleônico: imita as ESTRUTURAS DENTAIS, FACILITANDO A confecção de restaurações com boa estética, através de técnica 3M DO BRASIL UND 80,00 41,69 3.335,20
simplificada, carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas, sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais
utilizadas no dia a dia, maior fluorescência, rendimento: 4g 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores Prazo de validade de no
mínimo 2.3 dois terços da validade total contados a partir da data de entrega
Resina b2 microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em classes i, ii, iii, iv e v, incluindo superfícies oclusais;
00228 3M DO BRASIL UND 80,00 36,15 2.892,00
fratura, efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada,
Resina c2 microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em classes i, ii, iii, iv e v, incluindo superfícies oclusais;
Resina composta fotopolimerizável contendo nanopartículas, para restaurações em dentes anteriores e posteriores seringa com 04g, cor OA2 Prazo
00242 FGM UND 50,00 26,05 1.302,50
de validade de no mínimo 2.3 dois terços da validade total contados a partir da data de entrega
Resina composta fotopolimerizável contendo nanopartículas, para restaurações em dentes anteriores e posteriores seringa com 04g, cor OA3 Prazo
00243 FGM UND 50,00 26,05 1.302,50
de validade de no mínimo 2.3 dois terços da validade total contados a partir da data de entrega
Revelador revelador para filmes radiograficos Composição: água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio.Forma física:
00244 líquido;SOLUÇÃO pronta para uso, processamento manual, frasco com 500 ml. garantia: contra defeitos de fabricação. registro na anvisa:prazo de KULZER UND 200,00 13,82 2.764,00
validade de no mínimo 2.3 dois terços da validade total contados a partir da data de entrega
00256 TAÇA DE BORRACHA - PARA PROFILAXIA E POLIMENTO ADAPTÁVEL EM CONTRA – ÂNGULO. REGISTRO ANVISA. MICRODONT UND 500,00 1,70 850,00
Tricresol formalina uso odontológico Antisséptico, desinfetante para canais radiculares, que alia as propriedades do Formaldeído com orto Cresol.
00257 Com ação bactericida potente; Efeito mumificante e cauterizador. Embalagem com 10ml. Prazo de validade de no mínimo 2.3 dois terços da BIODINAMICA UND 30,00 7,78 233,40
validade total contados a partir da data de entrega
Total: 137.236,30
2.2 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata.
DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 - Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.
VALIDADE DA ATA
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de sua subscrição, não podendo ser prorrogada.
REVISÃO E CANCELAMENTO
penalidade.
liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
O registro do fornecedor será cancelado quando:

descumprir as condições da ata de registro de preços;
não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
por razão de interesse público; ou
a pedido do fornecedor.
DAS PENALIDADES
CONDIÇÕES GERAIS
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas (02) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada
pelas partes.
Jucurutu/ RN, 08 de janeiro de 2023.
IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA GRACIELLE VILAÇA SANTOS FERREIRA

P/ Promitente Contratante P/ Promitente Contratada
Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:85FF3F3B
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023 – PROC. ADMIN. N° 26100001/2023
O MUNICÍPIO DE JUCURUTU/ RN inscrito no CNPJ/ MF sob o n° 08.095.283/0001-04, com sede na Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14,
Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Iogo Nielson de Queiroz e Silva, doravante denominado simplesmente PROMITENTE
CONTRATANTE, e a empresa DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, inscrita no CNPJ nº 44.223.526/0001-06, com Inscrição Estadual nº
261410822 e sede na Av. Gustavo Fetter, 2564, CEP 89.899-000, Centro, Ipora do Oeste/SC, neste ato representada pela Sr.ª Vitoria Berti,
brasileira, solteira, empresária, portador de RG nº 6748027 SSP/SC e CPF nº 099.017.059-40, residente e domiciliada na Rua das Flores, n° 326,
Centro, Iporã do Oeste/SC, CEP 89.899-000, Brasil, doravante denominada simplesmente de PROMITENTE CONTRADADA, e de acordo com a
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Federal n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e Decretos Municipais nº 1145,
1146, 1147 e 1148/2017, conforme classificação das propostas apresentadas, resolvem registrar os preços oferecidos pela empresa, como segue:
DO OBJETO
1.1 - O objeto desta Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS E INSUMOS
ODONTOLÓGICOS, devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços, a qual passa a fazer parte deste documento.
1.2 - Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de
cumprimento deste instrumento.
1.3 - A existência de preços registrados não obriga o Município de Jucurutu/ RN a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes
facultada a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO

Preço Total
Item Descrição Marca Unidade Quantidade
(R$) (R$)
Amálgama em cápsula liga para amálgama em cápsula, 2 duas porções, contendo prata, cobre e estanho, isenta da fase gama ii, resistente à
compressão, ultra fina, devendo resultar em uma superfície lisa e brilhante. Apresentação: embaladas em potes com 50 cinquenta cápsulas de duas
00006 SDI CX 50,00 179,79 8.989,50
doses ou porções, trazendo externamente dados de identificação e procedência, data de validade, número de lote e número de registro no ministério da
saúde. Cx com 50 capsulas. Prazo de validade de no mínimo 2.3 dois terços da validade total contados a partir da data de entrega.
Amálgama em cápsula liga para amálgama em cápsula, 1 uma porção, contendo prata, cobre e estanho, isenta da fase gama ii, resistente à compressão,
ultra fina, devendo resultar em uma superfície lisa e brilhante. Apresentação: embaladas em potes com 50 cinquenta cápsulas de 1 dose ou porção,
00007 SDI CX 50,00 103,55 5.177,50
trazendo externamente dados de identificação e procedência, data de validade, número de lote e número de registro no ministério da saúde. Cx com 50
capsulas. Prazo de validade de no mínimo 2.3 dois terços da validade total contados a partir da data de entrega.
Aplicador microbrush regular mini pincéis plásticos, tipo microbrush, descartáveis, especialmente desenhados para aplicação de adesivos. Ponta
00016 dobrável, com variação dobrável de ângulo para atingir diferentes áreas, com ponta regular. Pacotes com 100 unidades. Registro no ms. Validade: 2 MK Life CX 120,00 8,67 1.040,40
anos. Registro anvisa. Prazo de validade de no mínimo 2.3 dois terços da validade total contados a partir da data de entrega.
Aplicador microbrush fino Mini pincéis plásticos, tipo microbrush, descartáveis, especialmente desenhados para aplicação de adesivos. Ponta
00017 dobrável, com variação dobrável de ângulo para atingir diferentes áreas, com ponta fina. Pacotes com 100 unidades. Registro no ms. Validade: 2 anos. MK Life CX 120,00 8,69 1.042,80
Registro anvisa. Prazo de validade de no mínimo 2.3 dois terços da validade total contados a partir da data de entrega.
Cânula de aspiração tipo capillary tips 0,019 fabricada em polipropileno, comprimento de 25mm, flexível, cônica e autoclavável. Utilizadas em
00047 combinação com adaptadores à vácuo para aspirar fluidos e para a irrigação de canais radiculares, bolsas periodontais ou fístulas combinadas com Ultradent CX 20,00 68,93 1.378,60
seringas de 1,2 ou 5ml. Caixa com 20un
Cânula de irrigação tipo endoeze irrigator tip agulha fina, metálica e arredondada 27ga, ø 0,40mm com extremidade antiobturação única,
00048 Ultradent CX 20,00 85,93 1.718,60
comprimento da agulha de 25mm. A ponta com ventilação em um dos lados para irrigação lateral. Autoclavável. Caixa com 20un
Cimento endodôntico conjunto de pó e liquido, pó em frasco de 12g, composição básica : protoxido de zinco resina hidrog. Sub carbonato debismuto
00050 sulfato de bario e borato de sodio, liquido em frasco com 10 ml, composição básica: óleo de amendoas doces, validade minima de 2 anos da data de Biodinâmica UND 60,00 20,08 1.204,80
entrega.
DISCO DE FELTRO NATURAL Utilizado para suportar pastas e abrasivos para polimento de superfícies, nos tamanhos 08 e 12 mm, com mandril.
00084 FGM/Dentscare CX 50,00 50,52 2.526,00
Caixa c 24 unidades. Prazo de validade de no mínimo 2.3 dois terços da validade total contados a partir da data de entrega.
Esponja hemostática de gelatina de origem porcina, liofilizada, esterelizada e reabsorvível. embalagem com 10 unidades. prazo de validade de no
00088 Maquira CX 80,00 51,41 4.112,80
mínimo 2.3 dois terços da validade total contados a partir da data de entrega.
Fluorniz verniz com flúor que contém 5 porcento de fluoreto de sódio em uma base adesiva de resinas naturais embalagem contendo 01 frasco de
10ml de fluorniz e 01 frasco de 10ml de solvente para fluorniz. Verniz fluoretado, embalagem contendo frasco com 10ml e frasco contendo solvente
00109 de 10ml - Verniz altamente estético; Possui secagem rápida; Fácil aplicação. Mais efetivo na formação de fluoreto de cálcio. Não interfere na estética; FGM/Dentscare UND 50,00 27,30 1.365,00
Possui 6 porcento de fluoreto de sódio e 6 porcento de fluoreto de cálcio. Possui secagem rápida. Registro no Anvisa Prazo de validade de no mínimo
2.3 dois terços da validade total contados a partir da data de entrega.
Hidróxido de cálcio pasta base, pasta catalizadora e bloco de mistura, base em tubo com aproximadamente 13 g composta basicamente por salicilato,
catalizador em tubo com aproximadamente 11 g composto basicamente por hidrox. Ca, óxido de zn, etil tolueno sulfonamida, Não inibe a
polimerização de resinas compostas usadas em restaurações. É produzido em coloração semelhante à dentina para evitar que influencie na coloração
00114 Maquira CX 80,00 22,74 1.819,20
dos materiais restauradores. Apresenta alta resistência à dissolução pelo ácido fosfórico, utilizado no condicionamento ácido das estruturas dentárias.
Embalado em caixa, constando externamente marca comercial, procedencia de fabricacao, recomendacoes para armazenamento, validade minima de 2
anos da data de entrega.
Ionômero de vidro para forração quimicamente ativado: pó 10g líquido 8ml . Cor universal. Cimento de ionômero de vidro de presa química, forrador
00117 Biodinâmica CX 80,00 30,74 2.459,20
pó 10g e liquido 8ml estabilidade de cor. Variedade e simplicidade de cores. Excelentes propriedades mecânicas. Excelente viscosidade tixotropia .
Radiopacidade. Alteração de cor antes e depois da foto polimerização visualmente. Praticidade. Validade: 3 anos após a data de fabricação
Ionômero de vidro para restauraçao quimicamente ativado: pó 10g líquido 8ml . cor universal. cimento de ionômero de vidro de presa química,
00118 restaurador pó 10g e liquido 8ml estabilidade de cor. variedade e simplicidade de cores. excelentes propriedades mecânicas. excelente viscosidade FGM/Dentscare CX 80,00 28,90 2.312,00
tixotropia . radiopacidade. alteração de cor antes e depois da foto polimerização visualmente. praticidade. validade: 3 anos após a data de fabricação
Limas rotatória sistema protaper SX,S1,S2,F1,F2 F3 25 MM CX. Com 6 UNIDADES Secção triangular centralizada e movimento rotatório;Seu
principal diferencial é o tratamento térmico, GOLD, que agrega ao instrumento:Maior flexibilidade;Maior segurança;Menor risco de fratura do
00140 instrumento;Mesma sequência de instrumentação conhecida: SX-F3;Movimento Rotatório Convencional;Conicidades variadas no MK Life CX 50,00 100,48 5.024,00
instrumento;Disponível em blister estéril pronto para uso, com selo de segurança contra falsificação;Permite instrumentação de canais mais
complexos, atrésicos e com curvaturas mais acentuadas;
Ponta de arkansas shofu - ponta de lápis Pedra de Arkansas para acabamento com ponta em forma ponta de lápis Shofu. Acabamento ultra fino de
00217 MK Life UND 500,00 10,30 5.150,00
compósitos .Não corta o esmalte
Ponta de arkansas shofu - chama de vela. Pedra de Arkansas para acabamento com ponta em forma chama de vela Shofu. Acabamento ultra fino de
00218 MK Life UND 500,00 10,31 5.155,00
compósitos .Não corta o esmalte
Ponta de arkansas shofu - esférica Pedra de Arkansas para acabamento com ponta em forma esférica Shofu. Acabamento ultra fino de compósitos
00219 MK Life UND 500,00 10,31 5.155,00
.Não corta o esmalte
Resina composta fotopolimerizável contendo nanopartículas, para restaurações em dentes anteriores e posteriores seringa com 04g, cor a1 exclusiva
nanotecnologia: 100 por cento nanoparticulada zircônia e sílica . esta composição permite uma excelente retenção de polimento. 1 seringa de 4g rende
00234 Ultradent UND 80,00 118,08 9.446,40
em média 30 restaurações. 1 seringa de 1g rende em média 7 restaurações. prazo de validade de no mínimo 2.3 dois terços da validade total contados a
partir da data de entrega
Resina composta fotopolimerizável contendo nanopartículas , para restaurações em dentes anteriores e posteriores seringa com 04g, cor a2 exclusiva
nanotecnologia: 100 por cento nanoparticulada zircônia e sílica . esta composição permite uma excelente retenção de polimento 1 seringa de 4g rende
00235 Ultradent UND 100,00 95,39 9.539,00
em média 30 restaurações. 1 seringa de 1g rende em média 7 restaurações. prazo de validade de no mínimo 2.3 dois terços da validade total contados a
partir da data de entrega
Resina composta fotopolimerizável contendo nanopartículas , para restaurações em dentes anteriores e posteriores seringa com 04g, cor b1
composição: bis-gma, tegdma, bis-mpepp. preenchimento: 2,4mm. consistência: composta. ótima para reconstruções em blocos únicos de resina.
efeito camaleão de altíssimo alcance 6 tonalidades . estética oclusal de alta classe. tonalidades para uso em blocos únicos ou estratificação completa
posterior. tonalidade pce posterior clear enamel para reconstrução oclusal que exige profundidade e translúcidez. carga supra-nanométricas
00238 monodispersas esféricas 84 por cento peso 70 por cento volume . manipulação potencializada para trabalhos rápidos e simplificados com espátula e Ultradent UND 80,00 106,34 8.507,20
pincel. facilidade no detalhamento de fissuras. respeitável resistência flexural e à compressão. ótimas propriedades mecânicas -baixa sensibilidade à
luz ambiente refletor. rápido tempo de cura, tecnologia e patente rap -boa radiopacidade clínica. menor índice de contração 1,3 por cento . baixo
desgaste ao dente antagônico. polimento potencializado. validade 3 anos após a data de fabricação. registro anvisa. prazo de validade de no mínimo
2.3 dois terços da validade total contados a partir da data de entrega
Total: 83.123,00
2.2 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata.

3.1 - Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.
VALIDADE DA ATA
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de sua subscrição, não podendo ser prorrogada.
penalidade.

participante(s).
DAS PENALIDADES
CONDIÇÕES GERAIS
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas (02) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada
pelas partes.
Jucurutu/ RN, 08 de janeiro de 2024.
IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA VITORIA BERTI

P/ Promitente Contratante P/ Promitente Contratada
Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:4DD5C95F

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2024
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2024

O Município de Marcelino Vieira, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Cel. José Marcelino, nº 109,
inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ sob nº 08.357.618/1000-15, através Gabinete do Prefeito, em
cumprimento ao que determina a Portaria nº 015 /2024, publicada em 11/10/2024, no Jornal da FEMURN, em atendimento ao que dispõem os
incisos II e IX do Art. 37 da Constituição Federal da República e Lei nº 8745/93, no uso das atribuições que lhe são conferidas, torna pública a
seleção para Coordenador de Polo UAB para atuar no Polo de Apoio Presencial da UAB (Universidade Aberta do Brasil) EaD (Educação a
Distância) no município de Marcelino Vieira-RN.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 A presente seleção de candidatos a Coordenador de Polo de Apoio Presencial UAB (Universidade Aberta do Brasil) da EaD (Educação a
Distância) será regida conforme instruções das Portarias Capes nº 183/2016, Portaria Capes nº 102/2019, Portaria Capes nº 232/2019, e os princípios
que regem a administração pública da Constituição Federal.
2. DA VAGA
Coordenador de Polo de Apoio Presencial UAB: 01 (uma) vaga.
3. DOS REQUISITOS DO CARGO
3.1 Ser graduado em nível superior.
3.2 Docente da Educação Básica Pública com experiência de no mínimo um ano no magistério.
3.3 Ser funcionário público efetivo vinculado ao mantenedor do Polo UAB de Apoio Presencial de Marcelino Vieira-RN.
3.4 Residir no município do Polo UAB ou com limite de até 40km da cidade.
3.5 Dedicação de no mínimo 20 horas.
4. DO REGIME DE TRABALHO E DA FUNÇÃO

4.1 Função: Coordenador de Polo de Apoio Presencial UAB.
4.2 Descrição das atividades: Gestão e Administração do Polo de Apoio Presencial.
4.4 Especificações de horários inerentes ao cargo: trabalhar de terça-feira ao sábado, conforme horários de funcionamento do Polo, que é das 7h30 às
11h30, no horário matutino, e das 13h30 às 17h30, no horário vespertino. Também trabalhar aos domingos conforme as demandas de avaliações das
IPES.
5. DA INSCRIÇÃO
5.1 Período de inscrição: 30 a 31 de janeiro de 2024 no horário das 8h às 11h30 na Secretaria Municipal de Educação, com sede no Centro
Administrativo, na Rua Antônio Fernandes de Oliveira, 79, Centro, Marcelino Vieira/RN, CEP: 59970-000
5.2 Procedimentos para inscrição: Preencher o Formulário de Inscrição (Anexo I) e o Currículo documentado (Anexo II) e entregá-los na Secretaria
Municipal de Educação acompanhado dos documentos exigidos no item 6 deste edital.
6. DA DOCUMENTAÇÃO
6.1 Formulário de Inscrição (Anexo I) devidamente preenchido, impresso e assinado.
6.2 Documentação Pessoal (RG e CPF).
6.3 Comprovante de Endereço Residencial.
6.4 Currículo devidamente documentado (Anexo II).
6.5 Comprovante de formação superior.
6.6 Comprovante de Docente da Educação Básica Pública e experiência de no mínimo um ano no magistério.
6.7 Comprovante de Funcionário Público Efetivo vinculado ao mantenedor do Polo UAB de Marcelino Vieira-RN.
7. DA SELEÇÃO
7.1 A seleção dos Coordenadores de Polo de Apoio Presencial UAB será realizada pela Comissão de Seleção do Processo Seletivo, designada pelo
Gabinete da Prefeitura e coordenada pela Secretaria de Educação do Município. Essa seleção será realizada conforme as etapas abaixo:
7.1.1 Primeira Etapa (Fase eliminatória): verificação dos documentos exigidos no item 6 deste edital.
7.1.2 Segunda Etapa (Fase classificatória): Análise da pontuação do Currículo.

7.1.3 Em caso de empate terá preferência o que tiver maior tempo de experiência profissional vinculada ao mantenedor.
8. DO RESULTADO DA SELEÇÃO
8.1 O resultado da seleção obedecerá à ordem de classificação dos candidatos, com base na pontuação obtida na segunda etapa deste edital, e será
divulgado no site oficial da Prefeitura de Marcelino Vieira, com o seguinte endereço eletrônico: http://www.marcelinovieira.rn.gov.br/.
8.2 Todas as publicações, referentes ao processo seletivo simplificado, serão realizadas no site oficial da Prefeitura de Marcelino Vieira, com o
seguinte endereço eletrônico: http://www.marcelinovieira.rn.gov.br/.
9. DOS RECURSOS
9.1 A Comissão Municipal Organizadora do Processo Seletivo constitui única instância para recurso, exercendo sua soberania nas suas decisões,
através da maioria absoluta de seus membros. As decisões serão registradas em Ata.
9.2 Os Recursos devem ser digitados e entregue à comissão (Formulário do Anexo III) na Secretaria Municipal de Educação e em seu horário de
expediente.
9.3 Caso o recurso protocolado, após análise da Comissão de Seleção do Processo Seletivo, modifique o resultado da seleção, novo resultado
atualizado será publicado.
9.4 Caso o recurso protocolado seja indeferido pela Comissão de Seleção do Processo Seletivo, permanece o resultado da seleção divulgado
anteriormente. Será publicado somente o indeferimento do recurso.
10. DA CONVOCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO
10.1 A convocação do selecionado obedecerá à ordem de classificação dos(as) candidatos(as);
10.2 A convocação, citada acima, dar-se-á em edital, a ser publicado no site http://www.marcelinovieira.rn.gov.br/.
10.3 O coordenador poderá ser desligado deste cargo/programa, a qualquer tempo, por solicitação ou por descumprimento das atribuições.
10.3 A convocação será homologada em Diário Oficial do Município.

10.4 Após os procedimentos anteriores, o município deverá enviar documentação à CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior).
11. DAS ATRIBUIÇÕES
I - Apoiar as ações gerenciais da Capes e as acadêmicas das IPES (Instituições Públicas de Ensino Superior);
II - Acompanhar, executar e coordenar as atividades administrativas do polo;
III - Orquestrar junto as IPES presentes no polo, a distribuição e o uso das instalações para a realização das atividades dos diversos cursos;
IV - Garantir a prioridade de uso da infraestrutura do polo às atividades da UAB quando for o caso; V - Articular-se com o mantenedor do Polo com
o objetivo de prover as necessidades materiais de pessoal e de ampliação do polo;
VI - Acompanhar as atividades de ensino presenciais no que diz respeito às necessidades administrativas;
VII - Acompanhar e gerenciar o recebimento de materiais no polo;
VIII - Dialogar e trabalhar de forma integrada e colaborativa com o assistente à docência, os tutores e os alunos;
IX - Em parceria com o assistente à docência, atuar na organização de toda a estrutura de atendimento da tutoria presencial incluindo definição de
horários e escala das sessões, coordenação, aplicação das avaliações e atividades presenciais e posterior acompanhamento.
X - Orquestrar junto as IPES presentes no polo, a distribuição e o uso das instalações para a realização das atividades dos diversos cursos;
XI - Articular com os respectivos sistemas dos municípios de atuação do polo as ofertas e reofertas dos editais vigentes;
XII - Planejar, em conjunto com as IPES, a edição e reedição de cursos; XIII - Realizar eventos acadêmicos e de integração do polo à comunidade;
XIV - Conhecer a estrutura de funcionamento do polo e das IPES atuantes no mesmo;

XV - Participar das atividades de Capacitação e atualização conforme a competência de cada ator; XVI - Elaborar e encaminhar à
COAP/DED/CAPES e a IPES relatórios periódicos de acordo com definições da Diretoria de Educação a Distância - DED;
XVII - Relatar problemas enfrentados pelos alunos ao coordenador de curso e à Capes;
XVIII - Organizar, a partir de dados das IPES presentes no polo, calendário acadêmico e administrativo que regulamente as atividades nos diversos
cursos;
XIX - Promover ações de permanência dos estudantes no curso visando o aproveitamento e a diminuição da evasão;
XX - Participar e colaborar com o processo de acolhimento dos alunos nos Polos UAB;
XXI - Estabelecer contato permanente com os alunos, divulgando as ações sob sua responsabilidade no polo, buscando saber as suas dificuldades e
razão de ausências, a fim de promover a sua permanência e aproveitamento no curso;
XXII - Estar ciente do calendário e dos cronogramas das disciplinas e das atividades no polo a cada semestre;
XXIII - Articular-se com a DED/CAPES com o objetivo de realizar a gestão do polo de acordo com suas orientações.
12 DO CRONOGRAMA
EVENTOS DATAS
Publicação do Edital em Diário Oficial do Município 12 de janeiro de 2024
Realização das Inscrições 30 a 31 de janeiro de 2024
Publicação do Resultado Preliminar 01 de fevereiro de 2024
Prazo para Interposição de Recurso 02 de fevereiro de 2024
Publicação do Julgamento de Eventual Recurso 05 fevereiro de 2024
Publicação do Resultado Final 06 fevereiro de 2024
Homologação de Resultado em Diário Oficial do Município 07 de fevereiro de 2024
Envio de documentação à DED/CAPES 15 de fevereiro de 2024
13 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 A constatação de quaisquer irregularidades na documentação implicará desclassificação do(a) candidato(a) a qualquer tempo, sem prejuízo das
medidas legais cabíveis.
13.2 A inscrição implicará na aceitação das normas para o Processo Seletivo Simplificado, contidas neste Edital e nas Portarias que o rege.
13.3 É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar todos os passos e acontecimentos desse processo, no site da Prefeitura Municipal
Marcelino Vieira-RN, instrumento oficial de comunicação deste Processo Seletivo, http://www.marcelinovieira.rn.gov.br/.
13.4 O resultado final do processo seletivo deverá ser comunicado à DED/CAPES pelo gestor municipal.
13.5 Este processo seletivo terá validade de até 4 (quatro) anos.
13.6 Os casos omissos serão tratados pela Comissão de Seleção do Processo Seletivo Simplificado designada pela Secretaria Municipal de Educação.
GEONEIDE MARIA LOPES DE LIMA

Presidente
MARIA DO SOCORRO PONTES SILVA

Membro
JOSEFA MARIA DE FARIAS FERNANDES

Membro
1. Nome Completo
2. CPF
3. RG
4. Estado Civil
5. Data de Nascimento
6. Endereço Residencial / Rua/ Cidade/ Estado
7. Telefone (s) de contato
8.E-mail para contato
9. Titulação de Curso Superior/ Instituição
10. Entrega do Currículo documentado ( ) Sim ( ) Não
11. Possui experiência mínima de um ano na Educação Básica Pública ( ) Sim ( ) Não
Vínculo no cargo de Professor da Educação Básica
12. Data de ingresso no Serviço Público municipal/estadual
/ / Estadual ( ) Municipal ( )
13. Agente Público com veículo efetivo a esta municipalidade ( ) Sim ( ) Não
14. Possui experiência profissional na Educação a Distância ( ) Sim ( ) Não
15. Possui domínio no uso do computador, internet, webconferência, videoconferência e ambientes
virtuais de aprendizagem (AVA), ( ) Sim ( ) Não
comprovado por autodeclaração.
CRITÉRIOS VALOR VALOR TOTAL PONTUA ÇÃO

1 Titulação
1.1 Especialização (máximo 1) (comprovar titulação) 1,0 1,0
1.2 Mestrado (máximo 1) (comprovar titulação) 2,5 2,5
1.3 Doutorado (máximo 1) (comprovar titulação) 3,5 3,5
Total parcial item 7,0
2 Experiências
2.1 Experiência profissional como Professor da Educação Básica (comprovar atuação) 1,0/ano 4,0
2.2 Experiência Profissional na Educação a Distância (comprovar atuação) 0,5/semestre 3,0
3 Atividades de Formação
3.1 Cursos voltados para as demandas pedagógicas. 1,0/curso 3,0
3.2 Cursos voltados para as demandas da Educação a Distância. 1,0/curso 3,0
TOTAL FINAL DE PONTOS 20,0
FORMULÁRIO PARA RECURSO – ANEXO III
Assinatura do candidato
Eu,________________________, inscrição nº ______________portador(a) do documento de identidade nº , inscrito(a) no CPF:___________,

apresento recurso junto a esta Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado.
Objeto de contestação:
______________________________
Os argumentos são:
______________________________
Documentos anexos:
______________________________
Marcelino Vieira-RN, ......de..................... de 2024.
______________________________
Assinatura do candidato
Publicado por:
Francisca Edneide Cesario de Oliveira
Código Identificador:EB57CA77

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES
LICITAÇÃO DISPENSÁVEL 32401/2023 TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2023032401/2023

CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PASSAGENS (BILHETE) DE IDA E/OU VOLTA, PARA A CIDADE DE NATAL/RN,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OLHO DAGUA DO BORGES/RN. CELEBRADO ENTRE A(O) Munícipio De Olho D'agua Do Borges E A(O) Antonio Costa
Varejista - Me.
Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Olho-D´Água Do Borges, Estado de Rio Grande Do Norte, a(o) Municipio De Olho D'agua Do Borges, Estado de Rio Grande Do Norte, Pessoa Jurídica de Direito
Publico Interno, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o nº 08.349.029/0001-95, com sede na Rua Etelvino Sales, n.º , Centro, cidade de Olho-D´Água Do Borges, Rio
Grande Do Norte, neste ato representada pelo seu Prefeita a Sra. Maria Helena Leite de Queiroga, portador da RG nº 773.877SSP/RN e CPF sob o nº 465.240.614-20, doravante denominado ―CONTRATANTE‖, e do outro
lado a Antonio Costa Varejista - Me, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.863.395/0001-19, estabelecida a Rua Taquina Alves, n.º 240, Centro, cidade de Umarizal, Rio Grande Do Norte , neste ato representada pelo Sr.
ANTONIO COSTA VAREJISTA doravante denominada ―CONTRATADA‖, nos termos da Lei 8.6666/1993 e alterações posteriores e, considerando o resultado do Licitação Dispensável 32401/2023, ajustam e acordam
celebrar o presente Termo Aditivo nos termos da Lei Federal 8.666/93, e suas posteriores alterações, e demais dispositivos legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:
1.2. Este termo está em consonância com as cláusulas do Contrato Administrativo Nº 2023032401/2023. 1.3. Este termo foi motivado conforme Prazo de Vigência.
DADOS GERAIS
4.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato n.º 2023032401/2023, firmada em 24/03/2023.
5.1. E, para constar, foi lavrado o presente instrumento, que depois de lido e achado conforme, vai pelos contratantes assinado, na presença de duas testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e efeito, de onde serão
extraídas as cópias necessárias.
Data: 29/12/2023 10:33:41 Página: 1 de 2
Olho-D´Água Do Borges - Rio Grande Do Norte, 29 de dezembro de 2023
CNPJ: 08.349.029/0001-95
ANTONIO COSTA VAREJISTA - ME
CNPJ: 01.863.395/0001-19
Nome: Nome:
RG: RG:
Publicado por:
Código Identificador:EFD3AD6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

EXTRATO DO CONTRATO PROCESSO N° 5.200/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 48/2022 CONTRATO Nº 09/2024
EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO N° 5.200/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO.
Data da assinatura: 09/01/2024

Vigência: 09/01/2024 ATÉ 08/04/2024
Contratante: MUNICÍPIO DE PARELHAS. Representante: TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA

Contratada: LIVIA KAROL OLIVEIRA DOS SANTOS
CNPJ: 22.376.235/0001-15
Representante: Livia Karol Oliveira dos Santos
Item Descrição Unidade Quant. Valor Unit. (R$) Valor Total (R$)
0007466 - IMPRESSÃO EM PAPEL A3 SULFITE GRAMATURA 75G NA COR
0001 Unidade 9.693 R$ 0,15 R$ 1.453,95
1X0.
0002 Unidade 24.691 R$ 0,15 R$ 3.703,65
1X1
0003 Unidade 9.430 R$ 0,27 R$ 2.546,10
4X0
0004 Unidade 8.205 R$ 0,15 R$ 1.230,75
4X1.
0005 Unidade 6.005 R$ 0,20 R$ 1.201,00
4X4.
0007471 - IMPRESSÃO EM PAPEL A3 SULFITE GRAMATURA 150G NA
0006 Unidade 5.793 R$ 0,15 R$ 2.368,95
COR 1X0.
0007 Unidade 14.798 R$ 0,15 R$ 2.219,70
COR 1X1.
0008 Unidade 12.305 R$ 0,15 R$ 1.845,75
COR 4X0.
0009 Unidade 9.305 R$ 0,20 R$ 1.861,00
COR 4X1
0010 Unidade 8.305 R$ 0,25 R$ 2.076,25
COR 4X4.
0007492 - IMPRESSÃO EM PAPEL A3 COUCHÊ BRILHOSO GRAMATURA
0027 Unidade 13.003 R$ 0,20 R$ 2.600,60
150G NA COR 4X0.
0028 Unidade 3.001 R$ 0,30 R$ 900,30
150G NA COR 4X1.
0029 Unidade 3.001 R$ 0,35 R$ 1.050,35
150G NA COR 4X4.
0030 Unidade 12.003 R$ 0,40 R$ 4.801,20
230G NA COR 4X0.
0031 Unidade 3.001 R$ 0,30 R$ 900,30
230G NA COR 4X1.
0032 Unidade 3.001 R$ 0,35 R$ 1.050,30
230G NA COR 4X4.
0007505 - BLOCO EM TAMANHO A4 SULFITE GRAMATURA 56G NA COR
0040 Unidade 4.965 R$ 3,95 R$ 19.611,75
1X1 COM 100 FOLHAS.
0041 Unidade 8.392 R$ 4,00 R$ 33.568,00
1X0 COM 100 FOLHAS.
0042 Unidade 6.502 R$ 3,85 R$ 25.032,70
1X1 COM 100 FOLHAS.
0043 Unidade 4.532 R$ 1,90 R$ 8.610,80
1X0 COM 100 FOLHAS.
0044 Unidade 4.102 R$ 1,90 R$ 7.793,80
1X1 COM 100 FOLHAS.
0045 Unidade 5.552 R$ 1,90 R$ 10.548,80
1X0 COM 100 FOLHAS.
0046 Unidade 4.252 R$ 1,90 R$ 8.078,80
1X1 COM 100 FOLHAS.
0047 Unidade 7.555 R$ 1,95 R$ 14.732,25
1X0 COM 100 FOLHAS.
0050 Unidade 4.002 R$ 2,90 R$ 11.605,80
1X1 COM 100 FOLHAS.
0007516 - IMPRESSÃO EM PAPEL PARA OUTDOOR TAMANHO 9 M X 3 M,
0051 Unidade 113 R$ 291,00 R$ 32.883,00
IMPRESSÃO BASE SOLVENTE EM ALTA RESOLUÇÃO NO PAPEL 90G.
0007517 - IMPRESSÃO EM PAPEL PARA OUTDOOR TAMANHO 3 M X 1 M,
0052 Unidade 280 R$ 38,70 R$ 10.836,00
IMPRESSÃO BASE SOLVENTE EM ALTA RESOLUÇÃO NO PAPEL 90G.
0007519 - IMPRESSÃO COM 1 (UMA) DOBRA EM PAPEL A4 COUCHÊ
0054 Unidade 9.405 R$ 0,25 R$ 2.351,25
BRILHOSO GRAMATURA 150G NA COR 4X1.
0055 Unidade 9.405 R$ 0,35 R$ 3.291,75
0056 Unidade 7.405 R$ 0,65 R$ 4.813,25
0007531 - IMPRESSÃO DE LIVRO EM TAMANHO A4 COM CAPA EM
0066 PAPEL COUCHÊ BRILHOSO 150G NA COR 4X1 E ATÉ 50 PÁGINAS EM Unidade 2.161 R$ 6,30 R$ 13.614,30
PAPEL A3 SULFITE NA COR 4X4.
PAPEL A3 SULFITE NA COR 1X1. ACABAMENTO EM GRAMPO.
PAPEL A4 COUCHÊ NA COR 1X1. ACABAMENTO EM GRAMPO.
0071 0007536 - LEQUES PERSONALIZADOS NA COR 4X1. Unidade 6.905 R$ 0,35 R$ 2.416,75
0007537 - PULSERA DE IDENTIFICAÇÃO PERSONALIZADA COM
0072 Unidade 6.105 R$ 0,25 R$ 1.526,25
AUTOCOLANTE.
0073 0007538 - ADESIVO EM VINIL BRILHOSO NA COR 4X0. M² 1.114 R$ 17,40 R$ 19.392,30
0074 0007539 - ADESIVO MICROPERFURADO PARA PARABRISA NA COR 4X0 M² 515 R$ 26,90 R$ 13.853,50
0075 0007540 - IMPRESSÃO EM LONA NA COR 4X0 SEM ILHÓS. M² 1.054 R$ 19,90 R$ 20.974,60
0076 0007541 - IMPRESSÃO EM LONA NA COR 4X0 COM ILHÓS. M² 890 R$ 19,90 R$ 17.711,00
0005854 - IMPRESSÃO 4X0 EM PAPEL PARA OUTDOOR MEDINDO 9 m X 3
0078 Unidade 12 R$ 547,00 R$ 6.564,00
m.
0005862 - BLOCO EM TAMANHO A5 (148 mm X 210 mm), IMPRESSÃO 4X4
0079 Bloco 528 R$ 2,30 R$ 1.214,40
EM PAPEL SULFITE 75g DE COR BRANCA COM 100 FOLHAS.
0080 Bloco 1.241 R$ 1,75 R$ 2.171,75
EM PAPEL SULFITE 75g DE CORES VARIADAS COM 100 FOLHAS.
0081 Bloco 1.271 R$ 1,75 R$ 2.224,25
0082 Bloco 1.271 R$ 1,75 R$ 2.224,25
EM PAPEL JORNAL COM 100 FOLHAS.
0083 Bloco 871 R$ 1,75 R$ 1.524,25
EM PAPEL JORNAL COM 100 FOLHAS.
0084 Bloco 771 R$ 3,65 R$ 2.814,15
0085 Bloco 871 R$ 7,40 R$ 6.445,40
0086 Bloco 871 R$ 9,90 R$ 8.622,90
0087 Bloco 871 R$ 4,45 R$ 3.875,95
0088 Bloco 871 R$ 4,45 R$ 3.875,95
0005876 - FORMULÁRIO PADRÃO EM TAMANHO A3 (297 mm X 420 mm),
0089 Unidade 1.858 R$ 0,55 R$ 1.021,90
IMPRESSÃO 1X1 EM PAPEL SULFITE NO MÍNIMO 120g DE COR BRANCA.
0005878 - FORMULÁRIO PADRÃO EM TAMANHO A3 (297 mm X 420 mm),
0090 Unidade 1.071 R$ 0,30 R$ 321,30
IMPRESSÃO 1X1 EM PAPEL SULFITE 75g DE COR BRANCA.
0005882 - CARTAZ PADRÃO EM TAMANHO 310 mm X 440 mm,
0094 Unidade 515 R$ 1,45 R$ 746,75
IMPRESSÃO 4X0 EM PAPEL RECICLADO NO MÍNIMO 90g.
0005884 - PANFLETO PADRÃO EM TAMANHO A5 (148 mm X 210 mm),
0096 Unidade 14 R$ 0,20 R$ 2,80
IMPRESSÃO 4X4 EM PAPEL COUCHÊ FOSCO NO MÍNIMO 90g.
0005892 - PANFLETO PADRÃO EM TAMANHO A5 (148 mm X 210 mm),
0099 Unidade 50 R$ 0,20 R$ 10,00
IMPRESSÃO 4X4 EM PAPEL RECILCLADO NO MÍNIMO 90g.
0005903 - LIVRETO 4X4 PERSONALIZADO EM TAMANHO 21 cm x 30 cm
(ABERTO) / 21 cm x 15 cm (FECHADO) EM IMPRESSÃO 4X4 COM ATÉ 8
0109 Unidade 1.271 R$ 1,65 R$ 2.097,15
PÁGINAS COM CAPA EM PAPEL COUCHÊ BRILHOSO 180g, INTERIOR
PAPEL COUCHÊ 90g E ALCEAMENTO.
005904 - LIVRETO 4X4 PERSONALIZADO EM TAMANHO 30 cm x 42 cm
(ABERTO) / 30 cm x 21 cm (FECHADO) EM IMPRESSÃO 4X4 COM ATÉ 16
0110 Unidade 815 R$ 4,95 R$ 4.034,25
PÁGINAS COM CAPA EM PAPEL COUCHÊ BRILHOSO 180g, INTERIOR
PAPEL COUCHÊ 90g E ALCEAMENTO.
0005905 - LIVRO EM CAPA DE PAPEL TIPO CARTOLINA NO MÍNIMO 240g
COM IMPRESSÃO 4X0 E INTERIOR COM ATÉ 50 PÁGINAS EM PAPEL
0111 Unidade 215 R$ 19,80 R$ 4.257,00
SULFITE 75g TAMANHO 30 cm X 25 cm DE COR BRANCA E IMPRESSÃO
1X1 E ALCEAMENTO.
0005906 - LEQUES PERSONALIZADOS EM TAMANHO 21,55 cm X 22 cm
0112 Unidade 2.214 R$ 0,60 R$ 1.328,40
EM IMPRESSÃO 4X1.
0005909 - CREDENCIAL EM TAMANHO 10 cm X 14 cm, IMPRESSÃO 4X0
0114 Unidade 1.171 R$ 0,60 R$ 702,60
EM PAPEL SUPREMO 250g COM CORDÃO DE NYLON.
0116 0005911 - COPO LONG DRINK PERSONALIZADO DE 350 ml EM ACRÍLICO. Unidade 600 R$ 2,95 R$ 1.770,00
0117 0005912 - CANECA PERSONALISADA DE 300 ml EM PORCELANA. Unidade 600 R$ 18,95 R$ 11.370,00
0005913 - CANETA PERSONALIZADA COM O CORPO PLÁSTICO,
0118 DETALHES CROMADOS, ACIONAMENTO POR CLICK E ESCRITA Unidade 598 R$ 1,55 R$ 926,90
ESFEROGRÁFICA AZUL 1.0.
0005914 - CHAVEIRO PERSONALIDADO EM MDF EM FORMATOS
0119 VARIADOS COM DIMENSÕES 6 cm X 6 cm DE CORTE À LASER E Unidade 520 R$ 2,90 R$ 1.508,00
ACESSÓRIOS INCLUSOS.
0005920 - BANNER EM LONA VULCANIZADA, IMPRESSÃO 4X0 SEM
0125 M² 498 R$ 29,60 R$ 14.296,80
ILHÓS.
0005921 - BANNER EM LONA VULCANIZADA, IMPRESSÃO 4X0 COM
0126 M² 515 R$ 26,95 R$ 13.879,25
ILHÓS.
0005922 - BANNER EM LONA VULCANIZADA, IMPRESSÃO 4X0 COM
0127 M² 504 R$ 26,95 R$ 13.582,80
BASTÃO DE MADEIRA E/OU CORDÃO.
0128 0005923 - ADESIVO VINIL EM FORMATOS VARIADOS A DEFINIR. M² 865 R$ 24,80 R$ 21.452,00
0005924 - ADESIVO MICROPERFURADO PARA PARABRISA MEDINDO 85
0129 Unidade 208 R$ 19,45 R$ 4.045,00
cm X 45 cm.
0018749 - TALAO 10X15, 2 VIAS BRANCA E JORNAL NUMERADO COM
0131 Bloco 1.280 R$ 4,85 R$ 6.208,00
100 FOLHAS
0133 Unidade 950 R$ 2,45 R$ 2.327,50
4X0.
0134 Unidade 950 R$ 5,95 R$ 5.652,50
1X0.
0135 Unidade 950 R$ 9,95 R$ 9.452,50
4X0.
PAPEL COUCHÊ BRILHOSO 150G NA COR 4X1 E ATÉ 100 PÁGINAS EM
0141 Unidade 2.620 R$ 14,95 R$ 39.169,00
PAPEL A3 SULFITE NA COR 1X1. ACABAMENTO BROCHURA,
ENCADERNAÇÃO LOMBADA.
PAPEL COUCHÊ BRILHOSO 150G NA COR 4X4 E ATÉ 100 PÁGINAS EM
0142 Unidade 2.975 R$ 16,95 R$ 50.426,25
PAPEL A3 SULFITE NA COR 1X1. ACABAMENTO BROCHURA,
ENCADERNAÇÃO LOMBADA.
Publicado por:
Heloisa Cristina de Souto Silva
Código Identificador:BA9D1388
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

EXTRATO DO CONTRATO PROCESSO N° 5.200/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 48/2022 CONTRATO Nº 10/2024
EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO N° 5.200/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO.
Data da assinatura: 09/01/2024

Vigência: 09/01/2024 ATÉ 08/04/2024
Contratante: MUNICÍPIO DE PARELHAS. Representante: TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA

Contratada: VITTOR M S DE MELO
CNPJ: 09.634.465/0001-79
Representante: Vittor Moalllyson Santos de Melo
Item Descrição Unidade Quant. Valor Unit. (R$) Valor Total (R$)
0039 Unidade 5.380 R$ 10,00 R$ 53.800,00
1X0 COM 100 FOLHAS.
R$ 53.800,00
Publicado por:
Heloisa Cristina de Souto Silva
Código Identificador:2DB7830C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE
PROFISSIONAIS POR TEMPO DETERMINADO EDITAL Nº 004/2023 CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, inscrito no CNPJ Nº 08.110.0001-89, com sede na
Rua Manoel Américo de Carvalho, nº 56, Centro, Santana do Matos/RN, CEP: 59.520-000; neste ato representado pela Prefeita Municipal, a
Sra.Maria Alice Silva,de acordo com as normas estabelecidas na legislação municipal de regência, torna pública a CONVOCAÇÃO dos(as)
candidatos(as) abaixo, para fins de atendimento aos itens 9.1 a 9.4 do EDITAL N° 004/2023:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS
NOME CLASSIFICAÇÃO FUNÇÃO LOTAÇÃO CARGA HORARIA
FRANCISCO DAMIÃO ANSELMO
2º Lugar ASG Sec. Mun. de Saúde/ UBS Barão de Serra de Branca 40h Semanais
CLEMENTINO
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
NOME CLASSIFICAÇÃO FUNÇÃO LOTAÇÃO CARGA HORARIA
Sec. Mun. de Saúde/Unidade Hospitalar Dr. Clóvis
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA 5º Lugar Téc. Em Enfermagem 40h Semanais
Avelino
LIVIAN MARTA DE ARAUJO 6º Lugar Téc. Em Enfermagem 40h Semanais
Avelino
THAIZY ANGÉLICA FLORÊNCIO QUINTO 7ºLugar Téc. Em Enfermagem 40h Semanais
Avelino
DAMIÃO MARCOS BEZERRA FERREIRA 8ºLugar Téc. Em Enfermagem 40h Semanais
Avelino
MARIA ADRIANA SILVA 9º Lugar Téc. Em Enfermagem 40h Semanais
Avelino
O(A) candidato(a) deverá apresentar (CÓPIAS) da seguinte documentação:

RG e CPF;
CNH, se for o caso;
CTPS;
Título de eleitor;
Cartão de cadastramento no PIS/PASEP;
Certidão de casamento ou certidão de nascimento;
Certidão de nascimento do(s) filho(s) e CPF, se for o caso;
Comprovante de residência atualizado;
Dados bancários;
Comprovante de nível de escolaridade exigido para o cargo, se for o caso;
Comprovante de regularidade junto ao conselho/órgão de classe, se for o caso;
Atestado médico comprovando a aptidão física e mental para o desempenho da função temporária a ser ocupada;
Declaração de bens (fornecido pelo Setor de RH);
Declaração de inacumulabilidade inconstitucional de cargos (fornecido pelo Setor de RH).
O comparecimento do(a) candidato(a) deverá ocorrer no prazo de até 02 (dois) dias úteis, das 7h as 13h, sob pena de eliminação do processo seletivo
simplificado.
MARIA ALICE SILVA

Prefeita Municipal
CPF nº. 597.533.074-20
Publicado por:
Código Identificador:1FF0F7D0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

ENVIO DE COTAÇÃO DE PREÇO
O Município de Santana do Seridó através da Prefeitura Municipal, solicita de empresas interessadas e do ramo de SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO
DE EDITAIS, CONTRATOS, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO E OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS NOS JORNAIS DE GRANDE
CIRCULAÇÃO, O ENVIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS em caráter de URGÊNCIA de acordo com a planilha para o objeto abaixo descrito. As
cotações deverão ser elaboradas em papel timbrado, datadas e assinadas pelo representante da empresa interessada, e enviadas digitalizadas no prazo
máximo de até (03) três dias, a partir da data desta publicação para o e-mail: [email protected], ou entregues presencialmente
em horário 07h e 30min às 13h e 30min na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Zezé Aprígio, 173, centro, Santana do
Seridó/RN, Cep: 59.350-000. Informações (84)3476-0014.
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VL.UNT VL.TOTAL

PUBLICIDADE DE MATÉRIA NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE
1. CM 100 R$ -
DO NORTE
Santana do Seridó/RN, 11 de janeiro de 2023.
SÉRGIO FERREIRA DE MACEDO

Equipe de Apoio
Publicado por:
Sérgio Ferreira de Macedo
Código Identificador:3CE9A74B

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE
PORTARIA N.° 001, DE 08 DE JANEIRO DE 2024
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos art. 10, incisos I, VIII e X e
art. 056, inciso V da Lei Orgânica Municipal e demais correlata;
CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal n.° 424 de 28 de dezembro de 2010, Artigo nº 57, a qual dispõe sobre o Plano de cargos e carreira
dos profissionais do Magistério do município de São Bento do Norte/RN;
RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar as férias dos Servidores para os períodos de gozos de acordo com os estabelecidos através dos ofícios da Secretaria Municipal de
Educação, assim descritos abaixo:
* Ofício n. 04/2024 – período de gozo de férias dos professores em exercício da docência: 02/01 a 15/02/2024:
Matrícula Nome Cargo

085-1 Adriana Carlas de Andrade Professora H-N3
086-8 AlenilseNuzia Silva de Souza Professora H-N3
061-2 Antonio Correia da Silva Professora G-N3
090-6 Auristela Justino de Araújo Professora H-N3
094-9 Cosma de Lourdes Tenório Felix Gomes Professora H-N3
082-5 Faísa Padilha Pereira Professora H-N3
100-7 Herta Karine F. Silvestre Alves Professora H-N2
186-4 Josefa Martins de Souza Professora J-N1
099-1 Josefa Teixeira da Costa Silva Professora J-N1
101-5 Lourdeneia dos Santos Barros Professora H-N3
064-7 Luiza da Silva Gomes Professora H-N3
073-6 Manoel Messias Gomes Professora H-N3
177-5 Maria de Lourdes de Lima Professora H-N2
065-5 Maria de Lourdes da Silva Professora H-N3
067-1 Maria Eluiza da Silva Gomes Professora H-N3
205-4 Maria Isabel Alves de Melo Professora J-N3
048-5 Maria Ivonete Acúrcio da Silva Professora J-N3
022-1 Maria Solange Soares da Silva Professora J-N1
187-2 Maria Vieira Aprígio Professora J-N2
153-8 Miriam Neri Santana Professora J-N2
070-1 Raimunda Ferreira da Silva Professora J-N2
071-1 Silvério Souza de Paula Professora H-N3
074-4 Steliana Monteiro Teixeira Professora H-N2
* Ofício n. 05/2024 – período de gozo de férias dos demais professores: 02/01 a 31/01/2024:
Matrícula Nome Cargo

017-5 Francileide Matias da Silva Professora J-N1
190-2 Francinaide Souza de Castro Professora J-N3

080-9 Francinete Francisca Augusto da Silva Professora G-N2
279-8 José Washimgton T. da Silva Professora H-N3
084-1 Joselma do Nascimento Professora H-N2
125-2 Juzeni Cavalcante da Silva Professora H-N1
083-3 Magaly da Silva Elias Professora H-N2
141-4 Maria do Socorro Cabral de Araújo Professora H-N1
089-2 Maria de Fátima Tenório do Nascimento Professora H-N3
161-9 Maria Gorette Nascimento da Silva Professora J-N2
137-6 Maria Gorete Porcina de Queiroz Professora H-N3
179-1 Marilda Gualberto dos Santos Professora J-N2
069-8 Neila Viana de Oliveira Silva Professora H-N3
039-6 Solange Souza de Paula Silva Professora J-N3
Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data da publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2024, revogando-se toda e qualquer
disposição em contrário.
Palácio José Olímpio do Nascimento, em 08 de janeiro de 2024.

Publicado por:
Jose de Ribamar Borges da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2024

PROCESSO/PMSF/RN N.º 2023.12.0326
ATA COM O REGISTRO DOS ACONTECIMENTOS DA SESSÃO CONVOCADA PARA O PROCESSAMENTO DO PREGÃO
ELETRÔNICO N.° 023/2023, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 11 DA LEI FEDERAL
N.°10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 C/C O DECRETO N.º 10.024/2019 E O DECRETO MUNICIPAL N.º 007, DE 06 DE JUNHO DE 2017,
QUE REGULAMENTA O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PREVISTO NO ART. 15 DA LEI FEDERAL N.° 8.666/93.
Pelo presente instrumento, aos 11 dias do mês de Janeiro de 2024, o MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN, CNPJ 08.096.612/0001-31, com sede
na Rua Capitão João Florêncio, n.° 45, Centro, neste ato representado pelo senhor GENILSON MEDEIROS MAIA, Prefeito Municipal, o qual
designa A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL para gerenciar a presente Ata, e a(s) empresa(s) qualificada(s) no Anexo
Único desta Ata, resolvem REGISTRAR PREÇOS para possível aquisição de Veículo 0km de acordo com o termo de referência – ANEXO I, pelo
período de doze meses, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes neste Registro de Preços, sujeitando-se as
partes às normas acima destacadas e as condições a seguir declinadas.
1. DO OBJETO E DA GERÊNCIA DESTA ATA
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, para Aquisição de um veículo 0km, com suas especificações descritas no Anexo I, pelo
Município de São Fernando/RN, para atender as necessidades e demandas da Secretaria Municipal de A.Social do Edital do Pregão Eletrônico n.°
023/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.2. Caberá à Secretaria Municipal de Assistência Social, ouvido os setores de compras e licitações, a condução do conjunto de procedimentos acerca
do registro de preços consignado nesta Ata, na condição de gerenciadora. No entanto, a alocação de recursos, empenhamento, análise do mérito das
quantidades adquiridas, bem como a finalidade pública na utilização dos produtos são de responsabilidades exclusiva do ordenador de despesas do
órgão requisitante.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que se
exararão no Anexo Único desta Ata, atendendo as exigências consignadas no Termo de Referência.
2.2. É interessante que se registre que o tipo de licitação será o menor preço com critério de julgamento o menor preço por item.
2.3. Os preços registrados na Ata de Registro de Preço poderão ser revistos nos termos do art. 17 do Decreto Federal n.º 7.892/2013.
3. VALIDADE DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de doze meses, a contar da data de sua assinatura e publicação no Diário Oficial Eletrônico
(FEMURN).
3.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de São Fernando não fica obrigado a firmar as contratações, nem
tampouco é responsável por eventuais alegações de usurpação a direitos subjetivos de terceiros.
3.3. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados de acordo com o regramento estabelecido pelo art. 65 da Lei
Federal n.° 8.666/93, conforme previsão consignada no § 3.º do art. 12 do Decreto Federal n.° 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
4. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A presente Ata de Registro de Preços é destinada ao Município de São Fernando, cuja destinação dos produtos será a Secretaria Municipal de
Assistência Social na condição de órgão gerenciador
4.1.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde que autorizados pela Secretaria Municipal de
Assistência Social e respeitado o limite quantitativo pactuado.
4.1.2. Não existindo saldo remanescente a Secretaria responsável pelo gerenciamento desta Ata de Registro de Preços não poderá autorizar novos
pedidos de utilização dos preços registrados, mesmo que ela ainda esteja vigente.
4.2. A utilização desta Ata de Registro de Preços por órgãos estranhos aos acima mencionados somente poderá se concretizar mediante formalização
do pedido ao órgão gerenciador desta ata e bem como o assentimento da empresa adjudicatária do registro.
4.2.1. O fornecimento advindo de solicitação estranha ao órgão gerenciador fica a critério da empresa, não lhe sendo aplicada qualquer sanção por
negação e/ou recusa, caso ocorra.
4.2.2. Uma vez acolhida a solicitação para fornecimento, o saldo remanescente obedecerá ao desconto deste fornecimento até para o órgão
gerenciador.
5. DO FORNECIMENTO
5.1. O fornecimento dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços será realizado mediante contratualização entre a empresa adjudicatária
vencedora e a Unidade Administrativa elencada no subitem 4.1 desta Ata.
5.2. Caso a(s) empresa(s) classificada(s) em primeiro lugar, não receber ou não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo de
05 (cinco) dias, a Administração convocará a classificada em segundo lugar para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais
classificadas, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.
5.3. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim
sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item do Anexo I deste Edital.
5.4. O Município de São Fernando não será responsável por nenhum fornecimento para órgãos estranhos à sua Competência Administrativa, mesmo
que tenha autorizado a utilização da Ata de Registro de Preços para terceiros fora de sua competência.
5.5. Mediante justificativa escrita, o Município de São Fernando poderá solicitar os produtos adjudicados de forma parcelada em relação a
quantidade total registrada, de modo a garantir o usufruto do benefício decorrente da aquisição para o bem comum.
5.6. Caso a solicitação dos produtos seja na forma descrita no subitem 5.5, o lançamento dos valores em nota fiscais será feito com base no critério
discriminado no preâmbulo do edital de convocação deste procedimento.
6. CONDIÇÕES GERAIS
6.1. As condições gerais do fornecimento do produto, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do
fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital e seus Anexos.
6.2. As negociações para fins de registro, conforme preconizado no Edital e bem como no Termo de Referência, será por item, tendo como critério
de julgamento o menor preço.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas
partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).
São Fernando/RN, 11/01/2024
Assinaturas
GENILSON MEDEIROS MAIA

Representante legal do órgão gerenciador
UBIRATAN YHORRAN BEZERRA DANTAS

representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 005/2024, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.°023/2023
ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RESPONSÁVEL PELA CONFECÇÃO DESTA
ATA: COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN.
EMPRESA(S) PARTICIPANTE(S):
PORCINO FILHOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ Nº 04.675.869/0001-97 - ENDEREÇO: AV LAURO MONTE - CEP: 59619000
MOSSORÓ/RN - TELEFONE: (84) 99993-0110.
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QNT MARCA MODELO V.UNIT V.TOTAL
VEICULO 0KM ANO 2024 TIPO AUTOMÓVEL PASSEIO 05
PASSAGEIROS, MOTORIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 1.0 OU
SUPERIOR, MOTOR (ÁLCOOL E GASOLINA) CAMBIO
MANUAL E OU AUTOMÁTICO NO MÍNIMO (5 MARCHAS A
FRENTE E UMA MARCHA RÉ) Veículo automotor tipo passeio,
com 05 lugares incluindo o motorista, ano modelo e fabricação
mínimo 2024, 0 km (zero quilometro) freio a disco, cor sólida branco,
MOBI LIKE 1.0 FLEX
01 bicombustível flex 05 portas, direção elétrica e ou hidráulica, UND 01 FIAT R$ 68.990,00 R$ 68.990,00
4P 2024
motorização mínima 1.0 ou superior, vidros e travas elétricas, câmbio
manual de no mínimo 5 marchas a frente e uma ré, rádio AM/FM com
CD player, entrada USB, antena e alto falantes, jogo de tapetes de
borracha para o interior, ar condicionado e alarme. Todos os itens de
segurança e obrigatórios de acordo com a legislação vigente. Garantia
mínima de 12 (doze) meses com emplacamento incluso. DEVE SER
ENVIADO O CATÁLOGO JUNTO COM A PROPOSTA
VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 68.990,00.
MATEUS CALISTA DA SILVA

Pregoeiro Oficial
JOSÉ ANDERSON DANTAS DE MEDEIROS

Membros da Equipe de Apoio
JOSIELLY MARIA DOS SANTOS

JUSCELINO DE LIMA SANTOS

UBIRATAN YHORRAN BEZERRA DANTAS

Representante(s) Legal(is) Do(s) Fornecedor(s) Registrado(s)
Publicado por:
Mateus Calista da Silva
Código Identificador:B2606F13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE
LEI MUNICIPAL Nº 985 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023
Estima a receita e fixa a despesa do Município de São José do Campestre/RN, para o exercício financeiro de 2024 e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN:

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e Ele sanciona a seguinte Lei:
TÍTULO I DISPOSIÇÃO GERAL
Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São José do Campestre/RN, para o exercício de 2024, compreendendo:
I – Orçamento Fiscal; e
II – Orçamento da Seguridade Social.
TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R$ 67.511.954,00(Sessenta e sete milhões, quinhentos e onze mil, novecentos e cinquenta e quatro
reais).
Parágrafo Único - Incidirá como dedução sobre o valor bruto da receita estimada para o exercício de 2024, à conta retificadora que representará as
contribuições automáticas debitadas dos recursos do ente público municipal em favor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação/Fundeb, o valor de R$ 5.961.800,00 (Cinco milhões, novecentos e sessenta e um mil, e
oitocentos reais), deixando como receita líquida anual o valor de R$ 61.550.154,00 (Sessenta e um milhões, quinhentos e cinquenta mil, cento e
cinquenta e quatro reais).
Art. 3º - As Receitas que decorrerão da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, e
discriminadas na Tabela I, são estimadas com o seguinte desdobramento:
CAPÍTULO I
DA RECEITA ANUAL PREVISTA
Tabela I
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA R$ VALOR ESTIMADO
Receitas Correntes R$ 55.862.954,00
Receita Tributária R$ 3.597.138,00
Receita de Contribuições R$ 470.000,00
Receita Patrimonial R$ 429.900,00
Transferências Correntes R$ 51.365.916,00
Receitas de Capital R$ 5.687.200,00
Transferência de Capital R$ 5.687.200,00
Total 61.550.154,00
CAPÍTULO II
DA DESPESA ANUAL FIXADA
Art. 4º - A Despesa total é fixada no valor de R$ 61.500.154,00 (Sessenta e um milhões, quinhentos mil, e cento e cinquenta e quatro reais).
Parágrafo Único - A diferença entre a Receita e a Despesa, na importância de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), servirá como Reserva de
Contingência, que e acordo com o Decreto Lei nº 1.763, de 16 de janeiro de 1980, será usada como recursos para a abertura de créditos adicionais,
visando atender a situação não prevista no orçamento, além de possíveis situações de emergência ou de calamidade pública.
Art. 5º - A Despesa fixada a conta de recursos previstos no artigo 4º desta Lei e executada orçamentária e financeiramente, observada a
discriminação constante na Tabela II, será fixada de acordo com as unidades administrativas especificadas a seguir:
CAPÍTULO III
DESPESA POR PODER E ORGÃO
Tabela II
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
I - PODER LEGISLATIVO R$ 2.195.200,00
Câmara Municipal R$ 2.195.200,00
II - PODER EXECUTIVO R$ 59.304.954,00
Gabinete do Prefeito R$ 389.600,00
Secretaria Municipal de Administração R$ 4.676.398,00
Secretaria Municipal de Finanças e Tributação R$ 420.800,00
Secretaria Municipal de Agricultura R$ 1.834.000,00
Secretaria Municipal de Educação e Desporto R$ 26.623.146,00
Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Urbanismo R$ 4.767.700,00
Secretaria Municipal de Cultura R$ 997.260,00
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente R$ 1.293.280,00
Secretaria Municipal de Saúde R$ 896.000,00
Secretaria Municipal de Assistência Social R$ 520.000,00
Fundo Municipal de Saúde R$ 14.218.150,00
Fundo Municipal de Assistência Social R$ 2.217.120,00
Controladoria Geral R$ 207.500,00
Procuradoria Geral R$ 244.000,00
Sub-total R$ 61.500.154,00
Reserva de contingência R$ 50.000,00
Total R$ 61.550.154,00
Art. 6º - Ficam determinadas como Fontes de Recursos para orçamentação das receitas ao longo do ano de 2024, as especificadas na Tabela III,
anexa, com os seus respectivos códigos.
Art. 7º - O Poder Executivo é autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, para atender insuficiências nas dotações orçamentarias, até o
limite de 30% (Trinta por cento), do total de despesa fixada nesta Lei.
Parágrafo Único - Quando a abertura de créditos adicionais suplementares adotar como fonte de anulação, o excesso de arrecadação, e ocorrer
reforços para atender dotações vinculadas à despesa com pessoal e encargos sociais, bem como às despesas de convênios, programas, contratos de
repasse, acordos, ajustes e/ou semelhantes, os créditos adicionais suplementares abertos com esta finalidade não serão computados no percentual
fixado neste artigo.
TÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 8º - Pela inexistência de receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária
e creditícia, e consequentemente, pela inexistência de efeitos à capacidade financeira do ente, deixamos de demonstrar as possíveis informações
orçamentárias regionalizadas, de que trata o Par. 6º do art. 165 da Constituição Federal.
Art. 9º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024. Art. 10. - Revogam-se as disposições em contrário.
São José do Campestre/RN, 21 de dezembro de 2023.
ERIBALDO LIMA
Prefeito Municipal
Tabela padrão dos códigos de fontes/destinação de recursos, segundo a Portaria STN nº 710/2021 atualizados de acordo com as seguintes
portarias: Portaria STN nº 925, de 08/07/2021, Portaria STN nº 1.141, de 11/11/202, Portaria STN nº 1.445, de 14/06/2022, Portaria STN nº
1.566, de 31/08/2022, Portaria STN nº 10.463, de 07/12/2022, a Portaria STN/MF nº 688, de 06/07/2023, e a Portaria nº 261/2023-TCE, de
21/08/2023 – Tabela III.
1º GRUPO – IDENTIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO
Código (1° dígito) Nomenclatura Valor/R$

1 Recursos do Exercício Corrente R$ 61.550.154,00
2 Recursos de Exercícios Anteriores R$ 0,00
9 Recursos Condicionados R$ 0,00
2º GRUPO - CLASSIFICAÇÃO DA FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Código (2° ao 4° dígitos) Nomenclatura Especificação Valor/R$
. RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)
Recursos não Recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicação. Em atendimento ao disposto no inciso X do art. 4º da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012,
R$
500 Vinculados de para identificação do percentual mínimo aplicado em ASPS, essa fonte de recursos deverá ser associada ao marcador que identifica as despesas que podem ser consideradas para
15.201.938,00
Impostos esse limite. A mesma lógica será utilizada para a identificação do percentual mínimo de aplicação em MDE
R$
- Total -
15.201.938,00
. RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
Controle dos recursos recebidos do FUNDEB referente à repartição dentro de cada Estado, com base nos incisos I, II e III do art. 212-A da Constituição
Transferências do FUNDEB - Impostos e R$
540 Federal. Na fase da despesa, quando for o caso, será necessário associar esta fonte ao marcador do percentual de aplicação no pagamento da remuneração
Transferências de Impostos 3.695.399,00
dos profissionais da educação básica em efetivo exercício para identificar o cumprimento do percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art.
212-A da CF.
Controle dos recursos de complementação da União ao FUNDEB - VAAF, com base na alínea a do inciso V do art. 212-A da Constituição Federal. Na
Transferências do FUNDEB - fase da despesa, quando for o caso, será necessário associar esta fonte ao marcador do percentual de aplicação no pagamento da remuneração dos
541 R$ 57.000,00
Complementação da União – VAAF profissionais da educação básica em efetivo exercício para identificar o cumprimento do percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-
A da CF.
Controle dos recursos de complementação da União ao FUNDEB - VAAF, com base na alínea a do inciso V do art. 212-A da Constituição Federal. Na
Transferências do FUNDEB - fase da despesa, quando for o caso, será necessário associar esta fonte ao marcador do percentual de aplicação no pagamento da remuneração dos R$
542
Complementação da União – VAAT profissionais da educação básica em efetivo exercício para identificar o cumprimento do percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212- 3.000.000,00
A da CF
Transferências do FUNDEB - R$
543 Controle dos recursos de complementação da União ao FUNDEB - VAAR, com base na alínea c, inciso V do art. 212-A da Constituição Federal.
Complementação da União – VAAR 150.000,00
Controle dos recursos originários de transferências recebidas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, relativos aos repasses R$
550 Transferência do Salário-Educação
referentes ao salário-educação. 395.000,00
Transferências de Recursos do FNDE
Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, destinados ao Programa Dinheiro
551 referentes ao Programa Dinheiro Direto na R$ 1.500,00
Direto na Escola (PDDE).
Escola (PDDE)
Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, destinados ao Programa Nacional de R$
552 referentes ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE). 452.000,00
Alimentação Escolar (PNAE)
Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, destinados ao Programa Nacional de
553 Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao R$ 88.000,00
Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Transporte Escolar (PNATE)
R$
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE.
202.000,00
Transferências do Governo Federal referentes
Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres com a União, cuja destinação R$
570 a Convênios e Instrumentos Congêneres
encontra-se vinculada a programas da educação. 331.000,00
vinculados à Educação
Transferências do Estado referentes a
Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres com os Estados, cuja destinação R$
571 Convênios e Instrumentos Congêneres
encontra-se vinculada a programas da educação 155.000,00
vinculados à Educação
R$
Total -
8.526.899,00
. RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do

Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e R$
600 Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
relacionados ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 6.119.400,00
Públicos de Saúde
Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e R$
601 Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos
relacionados ao Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde 638.000,00
de Saúde
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao
Controle dos recursos originários do Governo Federal, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), relacionados ao vencimento R$
604 vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de
dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, nos termos do art. 198, §7ª da Constituição Federal 860.000,00
combate às endemias
Controle dos recursos transferidos pela União, a título de assistência financeira complementar, para o cumprimento dos pisos
Assistência financeira da União destinada à complementação ao R$
605 salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira, conforme
pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 460.000,00
estabelecido pela CF/88, art. 198, §§12 a 15
621 Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Estadual de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS). R$ 85.000,00
Governo Estadual
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres com a
631 R$ 70.000,00
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde União, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da saúde.
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres com os R$
632
Congêneres vinculados à Saúde Estados, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da saúde 150.000,00
R$
Total -
8.382.400,00
. RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência R$

660 Controle os recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - Lei Federal nº 8.742, 07/12/1993.
Social – FNAS 1.361.000,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres cuja
665 R$ 310.000,00
vinculados à Assistência Social destinação encontra-se vinculada a programas da assistência social
R$
Total -
1.671.000,00
. DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS
Controle dos recursos originários de transferências federais em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres cuja
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos R$
700 destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de convênios vinculados a programas da
Congêneres da União 2.406.000,00
educação, da saúde e da assistência social.
Controle dos recursos originários de transferências estaduais em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres, cuja
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos R$
701 destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de convênios ou contratos de repasse
Congêneres dos Estados 659.200,00
vinculados a programas da educação, da saúde e da assistência social.
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Controle dos recursos transferidos pelos Estados, originários da arrecadação de royalties do petróleo, do gás natural, da cota-parte do bônus de
705 R$ 95.000,00
Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais assinatura de contrato de partilha de produção.
Controle dos recursos transferidos pela União provenientes de emendas individuais impositivas ao orçamento da União, por meio de
706 Transferência Especial da União R$ 80.000,00
transferências especiais, nos termos do art. 166-A da Constituição Federal.
Controle dos recursos transferidos pelos Estados provenientes de emendas individuais impositivas ao orçamento desses entes, por meio de
710 Transferência Especial dos Estados R$ 70.000,00
transferências especiais, nos termos das constituições estaduais que reproduziram o disposto no art. 166-A da Constituição Federal.
Controla a parcela dos recursos provenientes das transferências efetuadas pela União destinadas ao setor cultural, especificamente ao setor
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº
715 audiovisual, como ação emergencial adotada em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da covid-19, em cumprimento ao R$ 70.000,00
195/2022 – Art. 5º - Audiovisual
Art. 5º da Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022
Controla a parcela dos recursos provenientes das transferências efetuadas pela União destinadas ao setor cultural, como ação emergencial
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº
716 adotada em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da covid-19, em cumprimento ao Art. 8º da Lei Complementar nº 195, R$ 60.000,00
195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura
de 8 de julho de 2022
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Controla os recursos provenientes de transferências efetuadas pela União em decorrência da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à R$
719
Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 Cultura previstas no art. 6º da Lei nº 14.399, de 8 de julho de 2022. 125.000,00
Transferências da União Referentes às participações na Transferências da União referentes às participações na exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, destinadas ao
R$
720 exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Fundo Especial - FEP, conforme estabelece o art. 50-F da Lei 9.478/97, exceto os recursos obrigatórios para educação e saúde de que trata a
443.320,00
Lei 9.478/1997 Lei 12.858/2013.
R$
Total -
4.008.520,00
. DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Controle dos recursos recebidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, decorrentes da distribuição da arrecadação da União com a
750 R$ 35.000,00
Econômico - CIDE CIDE - Combustíveis, com base no disposto na Lei nº 10.336/2001.
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de R$
751 Controle dos recursos da COSIP, nos termos do artigo 149-A da Constituição Federal da República
Iluminação Pública - COSIP 474.000,00
R$
Total -
509.000,00
3º GRUPO – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Código (5°
ao 8° Nomenclatura Especificação Valor/R$
dígitos)
Identificação das despesas com MDE consideradas para o cumprimento do limite constitucional. Observa o disposto nos art. 70 e 71 da Lei nº
Identificação das despesas com manutenção e R$
1001 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Identificação associada à Fonte de Recursos não Vinculados de Impostos, bem como à Fonte de Recursos não
desenvolvimento do ensino 8.174.250,00
vinculados da compensação de impostos para verificação dos limites estabelecidos no artigo 212 da Constituição Federal
Identificação das despesas com ASPS consideradas para o cumprimento do limite constitucional. Observa o disposto nos art. 2º e 3º da Lei
Identificação das despesas com ações e Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012. Identificação associada à Fonte de Recursos não Vinculados de Impostos, bem como à Fonte de R$
1002
serviços públicos de saúde Recursos não vinculados da compensação de impostos para verificação do cumprimento dos limites estabelecidos na LC 141/2012 e na 5.213.550,00
Constituição Federal
Identificação do percentual aplicado no
Observa o disposto no inciso XI do art. 212-A da Constituição Federal. Identificação associada à Fonte de Recursos do FUNDEB para R$
1070 pagamento da remuneração dos profissionais
verificação da aplicação mínima estabelecida nesse dispositivo 8.622.597,00
da educação básica em efetivo exercício
Identificação das Transferências da União
Transferências decorrentes de emendas parlamentares individuais, na forma previstas no parágrafo 9º do art. 166, da CF/88, acrescido pela
3110 decorrentes de emendas parlamentares R$ 430.000,00
Emenda
individuais
Transferências decorrentes de emendas parlamentares de bancada, na forma prevista no parágrafo 11 do art. 166, da CF/88, acrescido pela
Identificação das Transferências da União
Emenda Constitucional nº 100/2019. Esse marcador deverá ser associado às fontes de recursos referentes às transferências decorrentes de
3120 decorrentes de emendas parlamentares de R$ 610.000,00
emendas obrigatórias, na fase de arrecadação da receita, no controle dos ativos e passivos e na fase de execução das despesas custeadas com
bancada
esses recursos.
Transferências decorrentes de emendas parlamentares individuais, na forma prevista nas Constituições Estaduais de forma similar ao previsto no
Identificação das Transferências dos Estados
parágrafo 9º do art. 166, da CF/88. Esse marcador, de utilização pelos municípios, será associado às fontes de recursos referentes às
3210 decorrentes de emendas parlamentares R$ 80.000,00
transferências decorrentes de emendas obrigatórias dos estados, devendo ser utilizado na fase da arrecadação da receita, no controle dos ativos e
individuais
passivos e na fase de execução das despesas custeadas com esses recursos.
Transferências decorrentes de emendas parlamentares de bancada, na forma prevista nas Constituições Estaduais, de forma similar ao previsto no
Identificação das Transferências dos Estados
parágrafo 11 do art. 166, da CF/88. Esse marcador, de utilização pelos municípios, deverá ser associado às fontes de recursos referentes às
3220 decorrentes de emendas parlamentares de R$ 120.000,00
transferências decorrentes de emendas obrigatórias dos estados, devendo ser utilizado na fase de arrecadação da receita, no controle dos ativos e
bancada
passivos e na fase de execução das despesas custeadas com esses recursos
R$
Total -
23.250.397,00
R$
Total geral -
61.550.154,00
São José do Campestre/RN, 21 de dezembro de 2023.
ERIBALDO LIMA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:CE39C856

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

LICITAÇÃO N.º PP 042/2023 ATO DE ADJUDICAÇÃO
OBJETO:AQUISIÇÃO GRADATIVA DE OXIGÊNIO MEDICINAL.

MODALIDADE: PP 042/2023
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição
de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal n.º 10.520./2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da(s) licitante(s):
Vencedor: OXIBORGES DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA.

CNPJ: 48.702.159/0001-84
Endereço: RUA SAO JOAO, Nº 336, SAO BENEDITO, PAU DOS FERROS/RN
Representante: TAISE ROSA SOUSA SILVA
Item Código Descrição UNID Marca QUANT Preço Total
1 9166 OXIGÊNIO MEDICINAL - COTA DE ATÉ 25% M³ SUPER GASES 750,00 29,5000 22.125,00
COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO
2 6519 UND PROTEC 30,00 99,0000 2.970,00
TERAPIA 250 ML
VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO
3 6430 UND GALZER 20,00 650,0000 13.000,00
COM FLUXOMETRO OXIGENIO
4 10275 OXIGÊNIO MEDICINAL - COTA DE ATÉ 75% M³ SUPER GASES 2.250,00 29,5000 66.375,00
Total 104.470,00
Valor total da contratação 104.470,00

Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.
São José do Seridó/RN, 11/01/2024.
INÁCIA ALICE MEDEIROS DOS SANTOS

Pregoeira
Publicado por:
Inacia Alice Medeiros Dos Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

LICITAÇÃO N.º PP 042/2023 ATO DE HOMOLOGAÇÃO
OBJETO:AQUISIÇÃO GRADATIVA DE OXIGÊNIO MEDICINAL.

MODALIDADE: PP 042/2023
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição
de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal n.º 10.520./2002.
HOMOLOGO o presente procedimento em favor da(s) licitante(s):
Vencedor: OXIBORGES DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA.

CNPJ: 48.702.159/0001-84
Endereço: RUA SAO JOAO, Nº 336, SAO BENEDITO, PAU DOS FERROS/RN
Representante: TAISE ROSA SOUSA SILVA
Item Código Descrição UNID Marca QUANT Preço Total
1 9166 OXIGÊNIO MEDICINAL - COTA DE ATÉ 25% M³ SUPER GASES 750,00 29,5000 22.125,00
COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO
2 6519 UND PROTEC 30,00 99,0000 2.970,00
TERAPIA 250 ML
VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO
3 6430 UND GALZER 20,00 650,0000 13.000,00
COM FLUXOMETRO OXIGENIO
4 10275 OXIGÊNIO MEDICINAL - COTA DE ATÉ 75% M³ SUPER GASES 2.250,00 29,5000 66.375,00
Total 104.470,00
Valor total da contratação 104.470,00
São José do Seridó/RN, 11/01/2024.
JACKSON DANTAS
Prefeito
Publicado por:
Inacia Alice Medeiros Dos Santos
Código Identificador:7525960C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
DECRETO MUNICIPAL Nº 212, DE 11 DE JANEIRO DE 2024
FIXA PONTOS FACULTATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN, PARA O ANO DE 2024.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI, no uso de suas atribuições e na conformidade da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º. Ficam divulgados os dias de feriado nacional, estadual e municipal, bem como declarado ponto facultativo, nas repartições públicas da
Administração Municipal direta, indireta, autárquica e fundacional, nos dias indicados no Anexo Único deste Decreto, com exceção dos serviços
urgentes de saúde, finanças e limpeza urbana.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Paulo do Potengi/RN, 11 de janeiro de 2024.

Prefeito Municipal
ANEXO ÚNICO
Dia Mês Dia da semana Acontecimento Feriado / Ponto facultativo

01 Janeiro Segunda-feira Confraternização Universal Feriado Nacional (Lei nº 662/1949)
Feriado Municipal (Lei Municipal nº
16 Janeiro Terça-feira Dia de Monsenhor Expedito Sobral de Medeiros
1.049/2021)
Comemorado o testemunho de conversão de São Feriado Municipal (Lei Municipal nº
25 Janeiro Quinta-feira
Paulo, padroeiro do Município 80/1976)
12 Fevereiro Segunda-feira Carnaval Ponto Facultativo
13 Fevereiro Terça-feira Carnaval Ponto Facultativo
14 Fevereiro Quarta-feira Quarta-feira de Cinzas Ponto Facultativo
29 Março Sexta-feira Paixão de Cristo Feriado Nacional (Lei nº 9.093/1995)
21 Abril Domingo Tiradentes Feriado Nacional (Lei nº 662/1949)
01 Maio Quarta-feira Dia Mundial do Trabalho Feriado Nacional (Lei nº 662/1949)
30 Maio Quinta-feira Corpus Christi Ponto Facultativo
31 Maio Sexta-feira - Ponto Facultativo

29 Junho Sábado Dia de São Pedro e São Paulo
80/1976)
07 Setembro Sábado Independência do Brasil Feriado Nacional (Lei nº 662/1949)
Culto Público dos Santos Mártires de Cunhaú e Feriado Estadual (Lei Estadual nº
03 Outubro Quinta-feira
Uruaçu 8.913/2006)
12 Outubro Sábado Nossa Senhora Aparecida Feriado Nacional (Lei nº 6.802/1980)
Ponto Facultativo (Lei Municipal nº
28 Outubro Segunda-feira Dia do Servidor Público
398/1998)
02 Novembro Sábado Finados Feriado Nacional (Lei nº 662/1949)
15 Novembro Sexta-feira Proclamação da República Feriado Nacional (Lei nº 662/1949)
20 Novembro Quarta-feira Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra Feriado Nacional (Lei nº 14.759/2023)
24 Dezembro Terça-feira Véspera do Natal Ponto Facultativo
25 Dezembro Quarta-feira Natal Feriado Nacional (Lei nº 662/1949)
30 Dezembro Segunda-feira Aniversário de Emancipação Política
80/1976)
31 Dezembro Terça-feira Véspera do Ano Novo Ponto Facultativo
São Paulo do Potengi/RN, 11 de janeiro de 2024.

Prefeito Municipal
Publicado por:
Adeylton Emersom de Farias Lira
Código Identificador:40B5ADF3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

PREGÃO PRESENCIAL -SRP Nº 38/2023
PROCESSO Nº 4.057/2023
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos 08 dias do mês de janeiro de 2024, o Município de Serra do Mel/RN, por intermédio da Prefeitura Municipal, com sede na Av. Antonio F de
Oliveira,30 – Centro – Serra do Mel/RN, inscrito no CNPJ sob o nº 12.755.971/0001-20, neste ato representado por seu Prefeito Constitucional, o
Srº Josivan Bibiano de Azevedo, inscrito no CPF/MF sob o 913.468.274-00, brasileiro, casado, residente e domiciliado Serra do Mel/RN. Nos
termos da Lei nº 10.520, de 2002, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor; do Decreto nº 7.892, de 2013; do Decreto Municipal
nº ----005, de 2016; do Decreto nº 3.555, de 2000; Lei Complementar Municipal nº 853/2021 aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de
1993, e as demais normas legais correlatas, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº
38/2023, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do Termo de
Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa:
ARTUR CAMPELO BORGES, inscrita no CNPJsob o nº37.347.973/0001-01,neste ato representada pelo (a) Sr(a).ARTUR CAMPELO BORGES,
SOCIO ADMINISTRADOR, Brasileiro(a), portador do CPF n.º 099.093.144-79,cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame nos
item(s):R$ 1.580,00, (um mil, quinhentos e oitenta reais ).
Fornecedor: ARTUR CAMPELO BORGES

CNPJ: 37.347.973/0001-01 Telefone: (84) 9 9104-7574 Email: [email protected]
Endereço: AV FRANCISCO MOTA, 3118 , PRESIDENTE COSTA E SILVA, Mossoró/RN, CEP: 59625-395
Representante: ARTUR CAMPELO BORGES - CPF: 099.093.144-79
Unidade Preço
Item Descrição Quant. Vlr. Total(R$)
Medida Unit.(R$)
0048340 - Tuia, As mudas deveram no mínimo 1 metro, estando em bom estado e sem
10 UND 20,00 79,000 1.580,00
aparência de praga ou doença.

1.1 O objeto desta ata é a futura e possível AQUISIÇÃO E MUDAS, ADUBOS, PARA O MUNICIPIO DE SERRA DO MEL - RN, visando
atender às necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente.
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de
licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
O órgão gerenciador será a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN.
Poderá utilizar-se da Ata de registro de preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante
prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas no Decreto nº 7.892, de 2013, e na Lei nº 8.666, de 1993;
Caso decorra de licitação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de
2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já
praticadas pelo órgão gerenciador, pelos órgãos participantes ou por aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),
para cada item da Ata.
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos
quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor faltoso,
comunicando o fato ao órgão gerenciador.
Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se que a contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto aos
valores praticados, conforme artigo 6° do Decreto n° 7.892, de 2013.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
Fica designado que o Gestor da Ata de registro de preço será o Servidor Público: SIMIONE DE SOUZA COSTA.
CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços
ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. No caso de aumento dos
preços o fornecedor deverá solicitar revisão de valor, a qual deve ser por ele fundamentada e justifica mediante a devida comprovação da real
oscilação do valor de mercado.
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados,
e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis
Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa,
quando:
Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita
execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

A contratação com o fornecedor registrado, será realizada ou não, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por intermédio de
instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62
da Lei nº 8.666, de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do artigo 15, do Decreto nº 7.892, de 2013.
As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e da Ata de Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada
contratação específica, no respectivo pedido de contratação.
O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, efetuar a retirada da Nota
de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela Administração.
Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a Contratante realizará consulta on line, para identificar possível proibição de
contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação, nos termos do artigo 3°, § 1°, da IN SLTI/MPOG n° 02, de
11/10/2010, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.
A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.
A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as
ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciência à Administração.
CLÁUSULA SETIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

Cada contrato firmado com a fornecedora terá vigência de acordo com as disposições definidas na minuta de contrato ou instrumento equivalente,
ou, na omissão deste, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da assinatura ou retirada do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei nº
8.666, de 1993.
A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de
dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO

8.1A presenta ARP importa o Valor Total de R$ 1.580,00, (um mil, quinhentos e oitenta reais ).
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a:
9.1.1- A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de referência seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes ao produto;
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
nº 8.078, de 1990);
Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas neste termo de referência;
9.2- Obrigações da contratante:
Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste termo de referência e na ordem de compra;
Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do bem recebido provisoriamente com a especificação constante neste termo de
referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído;
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor SIMIONE DE SOUZA COSTA;
Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de referência;
9.2.6-A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.
CLÁUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

Os produtos serão recebidos:
a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, termo de referência e
da proposta.
b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que
se dará no prazo máximo fixado no Termo de Referência.
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-
se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos produtos em desacordo com as especificações técnicas exigidas.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado conforme o valor e a data de apresentação da nota fiscal/ fatura (Em até cinco dias úteis contados do recebimento das
faturas de até R$ 8.000,00 (oito mil reais); e em até trinta (30) dias contados do ATESTO para as faturas acima de R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos
termos da Resolução nº 032/2016 do TCE/RN, mediante comprovante de efetivo recebimento e aceitação emitido pela Secretaria Municipal
beneficiada encaminhados à Setor Financeiro, acompanhado das certidões negativas de débitos referentes à regularidade fiscal e trabalhista, fazendo
menção ao Processo Licitatório, bem como do Procedimento Licitatório.
O ―atesto‖ fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das
obrigações assumidas.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação
da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, preferencialmente emitindo nova Nota Fiscal
devidamente corrigida. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a Contratante.
Quando do pagamento, poderá ser efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11
de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção
quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a
declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário
indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no
contrato.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da
execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666, de 1993.
O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como
o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, assim como Lei Municipal nº 1013/2023,
Decreto Municipal nº 111/2023 a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:
Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da
proposta ou da Ata de Registro de Preços;
Apresentar documentação falsa;
Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
Comportar-se de modo inidôneo;
Cometer fraude fiscal;
Fizer declaração falsa;
Ensejar o retardamento da execução do certame.
A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil
e criminal, às seguintes sanções:
Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos;
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, a Contratada
que, no decorrer da contratação:
Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no instrumento de contrato.
A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
Multa:
Moratória de até 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias;
Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo
ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Serra do Mel/RN, pelo prazo de até dois anos;
Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na
esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n°
Impedimento de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos;
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos causados;
Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade,
previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa,
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos
da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 02 (dois) dias, a contar da data do recebimento da comunicação
enviada pela autoridade competente.
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis.

Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexo do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 38/2023 e a proposta da
empresa.
Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 10.024, de 2019, do Decreto n° 3.555, de 2000,
do Decreto nº 7.892, de 2013, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, da Lei Complementar nº 123, de 2006, Lei
Complementar 147/2014 e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.
O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o Foro da Comarca de MOSSORÓ/RN, com exclusão de qualquer outro.
Serra do Mel, RN, 08 de janeiro de 2024
_____
_____
ARTUR CAMPELO BORGES
TESTEMUNHAS:
FRANCIVANIA MENDONÇA DINIZ DA SILVA
1ª ________ - CPF: 013.342.274-70
YOHANA RÍZIA DE SOUZA COSTA
2ª ________ - CPF: 126.725.194-80

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:DC369646

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2023 PREGÃO PRESENCIAL -SRP Nº 38/2023
PREGÃO PRESENCIAL -SRP Nº 38/2023
PROCESSO Nº 4.057/2023
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos 08 dias do mês de janeiro de 2024, o Município de Serra do Mel/RN, por intermédio da Prefeitura Municipal, com sede na Av. Antonio F de
Oliveira,30 – Centro – Serra do Mel/RN, inscrito no CNPJ sob o nº 12.755.971/0001-20, neste ato representado por seu Prefeito Constitucional, o
Srº Josivan Bibiano de Azevedo, inscrito no CPF/MF sob o 913.468.274-00, brasileiro, casado, residente e domiciliado Serra do Mel/RN. Nos
termos da Lei nº 10.520, de 2002, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor; do Decreto nº 7.892, de 2013; do Decreto Municipal
nº ----005, de 2016; do Decreto nº 3.555, de 2000; Lei Complementar Municipal nº 853/2021 aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de
1993, e as demais normas legais correlatas, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº
38/2023, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do Termo de
Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa:
CONSTRUTORA ESPERANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJsob o nº27.948.185/0001-17,neste ato representada pelo
(a) Sr(a).ANTONIO JOSE DE SOUZA, SOCIO ADMINISTRADOR, Brasileiro (a), portador do CPF n.º 033.976.174-13,cuja proposta foi
classificada em 1º lugar no certame no (s) item (s):R$ 5.600,00, (cinco mil e seiscentos reais ).
Fornecedor: CONSTRUTORA ESPERANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 27.948.185/0001-17 Telefone: (84) 99962-1166 Email:[email protected]
Endereço: AV ALFERES JOÃO PERCEVAL LINS CALDAS, 202 , MEUS AMORES, ASSU/RN, CEP: 59650-000
Representante: ANTONIO JOSE DE SOUZA - CPF: 033.976.174-13
Unidade
Item Descrição Quant. Preço Unit.(R$) Vlr. Total(R$)
Medida
0048334 - ADUBO ORGÂNICO: Composição básica: ESTERCO
BOVINO, curtido, com umidade variando entre 10% e 25%, material
4 KG 3500,00 1,000 3.500,00
homogêneo mínimo de 85%, sem adição de terra, para aplicação agrícola
em geral.
5 0048335 - Hidrogel agrícola. KG 30,00 50,000 1.500,00
0048336 - Mudas de Mini lacre (vermelho, amarelo, laranja), Mini Ixora
coccínea (vermelho, amarelo, laranja), Primavera bougainville(vermelho,
6 UND 50,00 6,000 300,00
amarelo, laranja, branco, As mudas deveram no mínimo 50 cm, estando em
bom estado e sem aparência de praga ou doença.
0048339 - Ipê mirim, As mudas deveram no mínimo 0,50 cm, estando em
9 UND 20,00 15,000 300,00
bom estado e sem aparência de praga ou doença.

1.1 O objeto desta ata é a futura e possível AQUISIÇÃO E MUDAS, ADUBOS, PARA O MUNICIPIO DE SERRA DO MEL - RN, visando
atender às necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente.
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de
licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
O órgão gerenciador será a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN.
Poderá utilizar-se da Ata de registro de preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante
prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas no Decreto nº 7.892, de 2013, e na Lei nº 8.666, de 1993;
Caso decorra de licitação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de
2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já
praticadas pelo órgão gerenciador, pelos órgãos participantes ou por aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),
para cada item da Ata.
fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos
quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor faltoso,
comunicando o fato ao órgão gerenciador.
Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se que a contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto aos
valores praticados, conforme artigo 6° do Decreto n° 7.892, de 2013.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
Fica designado que o Gestor da Ata de registro de preço será o Servidor Público: SIMIONE DE SOUZA COSTA.
CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços
ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. No caso de aumento dos
preços o fornecedor deverá solicitar revisão de valor, a qual deve ser por ele fundamentada e justifica mediante a devida comprovação da real
oscilação do valor de mercado.
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados,
e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis
Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa,
quando:
Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita
execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

A contratação com o fornecedor registrado, será realizada ou não, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por intermédio de
instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62
da Lei nº 8.666, de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do artigo 15, do Decreto nº 7.892, de 2013.
As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e da Ata de Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada
contratação específica, no respectivo pedido de contratação.
O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, efetuar a retirada da Nota
de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela Administração.
Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a Contratante realizará consulta on line, para identificar possível proibição de
contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação, nos termos do artigo 3°, § 1°, da IN SLTI/MPOG n° 02, de
11/10/2010, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.
A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.
A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as
ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciência à Administração.
CLÁUSULA SETIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

Cada contrato firmado com a fornecedora terá vigência de acordo com as disposições definidas na minuta de contrato ou instrumento equivalente,
ou, na omissão deste, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da assinatura ou retirada do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei nº
8.666, de 1993.
A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de
dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO

8.1A presenta ARP importa o Valor Total de R$ 5.600,00, (cinco mil e seiscentos reais ).
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a:
9.1.1- A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de referência seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes ao produto;
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
nº 8.078, de 1990);
Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas neste termo de referência;
9.2- Obrigações da contratante:
Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste termo de referência e na ordem de compra;
Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do bem recebido provisoriamente com a especificação constante neste termo de
referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído;
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor SIMIONE DE SOUZA COSTA;
Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de referência;
9.2.6-A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.
CLÁUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

Os produtos serão recebidos:
a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, termo de referência e
da proposta.
b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que
se dará no prazo máximo fixado no Termo de Referência.
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-
se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos produtos em desacordo com as especificações técnicas exigidas.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado conforme o valor e a data de apresentação da nota fiscal/ fatura (Em até cinco dias úteis contados do recebimento das
faturas de até R$ 8.000,00 (oito mil reais); e em até trinta (30) dias contados do ATESTO para as faturas acima de R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos
termos da Resolução nº 032/2016 do TCE/RN, mediante comprovante de efetivo recebimento e aceitação emitido pela Secretaria Municipal
beneficiada encaminhados à Setor Financeiro, acompanhado das certidões negativas de débitos referentes à regularidade fiscal e trabalhista, fazendo
menção ao Processo Licitatório, bem como do Procedimento Licitatório.
O ―atesto‖ fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação
da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, preferencialmente emitindo nova Nota Fiscal
devidamente corrigida. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
Quando do pagamento, poderá ser efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11
de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção
quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a
declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário
indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no
contrato.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da
execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666, de 1993.
O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como
o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, assim como Lei Municipal nº 1013/2023,
Decreto Municipal nº 111/2023 a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:
Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da
proposta ou da Ata de Registro de Preços;
Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
Fizer declaração falsa;
Ensejar o retardamento da execução do certame.
A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil
e criminal, às seguintes sanções:
Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos;
Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, a Contratada
que, no decorrer da contratação:
Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no instrumento de contrato.
A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
Multa:
Moratória de até 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias;
Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo
ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Serra do Mel/RN, pelo prazo de até dois anos;
Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na
esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n°
Impedimento de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos;
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos causados;
Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade,
previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa,
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos
da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 02 (dois) dias, a contar da data do recebimento da comunicação
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de

Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexo do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 38/2023 e a proposta da
empresa.
Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 10.024, de 2019, do Decreto n° 3.555, de 2000,
do Decreto nº 7.892, de 2013, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, da Lei Complementar nº 123, de 2006, Lei
Complementar 147/2014 e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.
O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o Foro da Comarca de MOSSORÓ/RN, com exclusão de qualquer outro.
Serra do Mel, RN, 08 de janeiro de 2024
______
___
CONSTRUTORA ESPERANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
TESTEMUNHAS:
1ª _______ - CPF: 013.342.274-70
2ª _______ - CPF: 126.725.194-80

Publicado por:
Código Identificador:6E84CE28

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 73/2023 TERMO DE CONTRATO DE SERVIÇO Nº 73/2023, QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL/RN E A EMPRESA LEMOS E MARQUES LTDA ME
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 73/2023
TERMO DE CONTRATO DE SERVIÇO Nº 73/2023, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL/RN E A
EMPRESA LEMOS E MARQUES LTDA ME
MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL/RN, pessoa jurídica pessoa jurídica de direito público, sito a Av. Antonio F de Oliveira, 53 Vila Brasília ,
Serra do Mel RN, neste ato representado pelo seu Prefeito, Senhor Josivan Bibiano de Azevedo, a seguir denominado CONTRATANTE, e a
empresa LEMOS E MARQUES LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, sita na Av. João da Escóssia,345, 1º Andar, Sala 10, 11 e 12,
Doze Anos, CEP:59.603-330, Mossoró-RN, inscrita no CNPJ nº 01.243.220/0001-09, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato
representada por WERNER DE PAIVA MARQUES , portador(a) do CPF sob o nº 480.904.924-87, com documento de identidade de
nº750.716/SSP-RN, residente e domiciliado(a) na rua César Campos,496, Bairro Alto da Conceição, Mossoró-RN em observância às disposições
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Presencial nº 39/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato é a Contratação de pessoa jurídica para concessão de direito de uso de Sistemas Informatizados Integrados de
Orçamento, Finanças e Contabilidade Pública, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Patrimônio e Almoxarifado, voltados para atender as
necessidades e atividades, bem como a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva, corretiva, evolutiva e adaptativa dos
softwares, de acordo com as alterações legais da legislação brasileira, além da migração dos dados existentes nos sistemas em produção,
customização, treinamento das novas soluções, e suporte técnico às unidades operacionais integradas para o Município de Serra do Mel, ou seja,
todas as secretarias existentes e que venha a existir, incluindo também a Câmara Municipal de Serra do Mel/RN.
1.2. Das especificações do objeto e quantitativo:
Item OBJETO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

Concessão de direito de uso de Sistemas Informatizados Integrados de Orçamento,
Finanças e Contabilidade Pública, Recursos Humanos e Folha de Pagamento,
Patrimônio e Almoxarifado, voltados para atender as necessidades e atividades do
1 Mês 12 R$ 6.800,00 R$ 81.600,00
Município de Serra do Mel, bem como a prestação de serviços técnicos
especializados de manutenção preventiva, corretiva, evolutiva e adaptativa dos
softwares, de acordo com as alterações legais da legislação brasileira.
2 Migração dos dados existentes nos sistemas em produção Serv. 1 R$ 3.300,00 R$ 3.300,00
3 Customização Serv. 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
Treinamento das novas soluções, e suporte técnico às unidades operacionais
4 Hora 100 R$ 25,00 R$ 2.500,00
integradas da Prefeitura Municipal de Serra do Mel.
1.3. Detalhamento dos serviços estão previstos no termo de referência, anexo do edital.
1.4. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Presencial nº 39/2023, identificado no preâmbulo, anexos e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 01 ano, com início na data de 09/01/2024 e encerramento em 08/01/2025 prorrogável na forma do
art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

O valor total de R$ 88.900,00 (Oitenta e oito mil e novecentos reais)
CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o
exercício de 2023, na classificação abaixo:
02 PODER EXECUTIVO
02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
17040000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado mensalmente, conforme o valor e a data de apresentação da nota fiscal/ fatura (Em até cinco dias úteis contados do
recebimento das faturas de até R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais); e em até trinta (30) dias contados do ATESTO para as faturas acima
de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), nos termos da Resolução nº 032/2016 do TCE/RN, mediante comprovante de efetivo recebimento
e aceitação emitido pela Secretaria Municipal beneficiada encaminhados à Setor Financeiro, acompanhado das certidões negativas de débitos
referentes à regularidade fiscal e trabalhista, fazendo menção ao Processo Licitatório, bem como do Procedimento Licitatório.
5.1.1. O ―atesto‖ fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das
5.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, preferencialmente emitindo nova Nota
Fiscal devidamente corrigida. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
5.3. Quando do pagamento, poderá ser efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de
11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
5.3.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a
retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento,
apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
5.4. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento
bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
5.6. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada
no contrato.
CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data da assinatura deste Contrato.
6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação,
pela CONTRATANTE, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na
seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):
R = V (I – Iº) / Iº, onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;
I = Índice relativo ao mês do reajustamento;
última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS

7.1. O Objeto do Presente Contrato deverá ser prestado nos locais expressamente indicados à CONTRATADA, no centro administrativo municipal
de Serra do Mel/RN, no horário de 08h00 às 15h00min, podendo, em caráter excepcional e a critério da CONTRATANTE, ser solicitado ou
autorizado o atendimento fora do acima estipulado, para os serviços de treinamento dos funcionários.
7.2. O software deverá ficar disponível 24h por dia, todos os dias semanais, incluindo feriados e finais de semana.
7.3. O sistema deverá possuir uma opção de geração de backup de dados em formato CSV não encriptado, que permita importação para Excel.
7.4. A geração do backup deverá ser demonstrada, de modo que seja possível identificar de forma inequívoca as informações relevantes de credores,
orçamento, empenhos, liquidações, pagamentos, receitas, licitações, contratos, etc.
7.5. A Contratada deverá manter o sistema em pleno funcionamento, inclusive o portal da transparência, para efeito de consulta, mesmo após o
encerramento do contrato, por um prazo não inferior a 05 anos, sem qualquer custo adicional.
8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. Designar o Gestor e Fiscal do Contrato para acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços;
8.2. Notificar o Contratado, por intermédio do gestor e fiscal do contrato, no caso de ocorrências com o fornecimento de prestação de serviços;
8.3. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada cumpra com suas obrigações dentro das condições contratuais.
9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.2. Responsabilizar-se pelos prejuízos causados à Contratante ou a terceiros, por atos de negligência ou culpa de seus empregados, durante a
execução dos serviços;
9.3. 9.4. Todos os custos relativos à execução do objeto são encargos da Contratada, sem ônus a Administração Municipal.
10. CLAÚSULA DÉCIMA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

10.1. Fica designado(a) na qualidade de fiscal o(a) o(a) servidor(a) público(a) servidor(a) público(a) ANTONIA EDNALVA DE OLIVEIRA
COSTA, portador do CPF sob o nº 913.477.184-00, nos termos e obrigações descritas infra:
10.1.1. Observar se a Contratada está cumprindo em sua totalidade todas as Cláusulas e obrigações especificadas neste Contrato;
10.1.2. Fiscalizar se a Contratada mantém durante a vigência do Contrato as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública,
apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal;
10.1.3. Manter cópia deste Contrato, juntamente com outros documentos que possam dirimir dúvidas acerca das obrigações contratuais, devidamente
anexados ao Processo de Acompanhamento Contratual (que será disponibilizado ao gestor);
10.1.4. Apresentar, quando do atesto das notas fiscais e/ou faturas, relatórios de acompanhamento contratual, quando for o caso;
10.1.5. Anotar, no Processo de Acompanhamento Contratual, todas as ocorrências, de qualquer natureza, verificadas durante a execução do Contrato,
comunicando a Contratada por meio de ofício de notificação e determinando o que for necessário para regularizá-las, e caso a Contratada, não atenda
a solicitação feita pelo gestor, este deverá comunicar imediatamente ao Chefe do Executivo Municipal, para as providências cabíveis previstas neste
Contrato e regulamentadas em Lei;
10.1.6. Manter permanentemente vigilância sobre as obrigações da contratada previstas neste Contrato, com vistas à redução de possíveis gastos
desnecessários;
10.1.7. Subsidiar a Administração Municipal de Serra do Mel de elementos, com vistas a advertir e multar, por escrito, a Contratada da ocorrência de
eventuais imperfeições no fornecimento dos produtos, fixando prazo para a sua correção, se for o caso;
10.1.8. Em caso de descumprimento total ou parcial do objeto do Contrato, informar imediatamente a Administração Municipal de Serra do Mel,
para adoção das providências cabíveis quanto à abertura de processo de penalidade, conforme preceitua o Capítulo IV da Lei nº 8.666/1993 e as
disposições contratuais, garantindo a prévia defesa;
10.1.9. Prestar ao preposto da Contratada as informações e esclarecimentos pertinentes ao desenvolvimento de suas atribuições, que eventualmente
sejam solicitados;
10.1.10. Observar para que durante toda a vigência do Contrato, a Contratada mantenha a compatibilidade com as obrigações por ela assumidas na
habilitação exigida no Processo Administrativo;
10.1.11. Devolver o Processo de Acompanhamento Contratual a Secretaria a que está vinculado o contrato.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, do Decreto nº 3.555, de 2000 e do Decreto nº 10.024 de 2019, a
Contratada que, no decorrer da Contratação:
11.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
11.1.2. Apresentar documentação falsa;
11.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou neste Contrato.
11.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, conforme preceitua nos artigos 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93, às seguintes sanções:
11.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
11.2.2 . Multa:
Moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento ) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias;
Compensatória de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento ) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação
assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.
11.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL/RN, pelo prazo de até dois anos;
11.2.3.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública,
seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n°
11.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
11.4.1. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
11.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
11.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
11.7. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 02 (dois) dias, a contar da data do recebimento da comunicação
11.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:
12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as
consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Contrato;
12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:
12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizações e multas.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VEDAÇÃO

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:
13.1.1. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002
e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto
na Lei nº 8.666, de 1993.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Mossoró/RN para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser
compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em
ordem, vai assinado pelos contraentes.
Serra do Mel, RN, 09 de janeiro de 2024.
JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO

Pelo Contratante
LEMOS E MARQUES LTDA ME

Pela Contratada
Testemunhas:
1ª ________ - CPF: 013.342.274-70
2ª __________ - CPF: 126.725.194-80

Publicado por:
Código Identificador:373CC6F0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - 039/2023
Pregão Eletrônico - 039/2023
Item: 0001 - CAFÉ DA MANHÃ REGIONAL (CAFÉ COM LEITE, PÃO, OVO, CUSCUZ, TAPIOCA, PRESUNTO, QUEIJO, MACAXEIRA, 1 FATIA DE FRUTA). - Quantidade: 2.000 Unidade - Valor Referência:
10,00
ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426 Adjudicado em: 09/01/2024 - 12:21:09 - Por: Cayron
Própria Própria 2.000 20.000,00
(39.417.377/0001-86) Changlon Santos Sousa Araújo
Item: 0002 - ALMOÇO REGIONAL (FEIJÃO, ARROZ, SALADA, FAROFA, MACARRÃO, 1 MISTURA) - Quantidade: 3.000 Unidade - Valor Referência: 18,00
Item: 0003 - JANTAR REGIONAL (RISOTO / MACARRONADA / ESCONDIDINHO DE MACAXEIRA /SOPA / ARROZ, SALADA, 1 MISTURA). - Quantidade: 3.500 Unidade - Valor Referência: 18,00
Item: 0004 - SUCO DE FRUTAS COPO 250 ML - Quantidade: 4.000 Unidade - Valor Referência: 4,00
Item: 0005 - REFRIGERANTE DE 1L SABORES VARIADOS - Quantidade: 500 Unidade - Valor Referência: 10,00
Própria Própria 500 5.000,00
Item: 0006 - REFRIGERANTE DE 2L SABORES VARIADOS - Quantidade: 300 Unidade - Valor Referência: 15,00
Item: 0007 - SALGADO PEQUENOS DIVERSOS (COXINHA, PASTEL, EMPADA E CANUDINHO) - Quantidade: 6.000 Unidade - Valor Referência: 1,20
ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426 Adjudicado em: 09/01/2024 - 12:21:09 - Por: Cayron Própria Própria 6.000 7.020,00

Item: 0008 - TORTA SALGADA - Quantidade: 1.400 Unidade - Valor Referência: 8,00
Item: 0009 - SANDUÍCHE DE FRANGO - Quantidade: 1.000 Unidade - Valor Referência: 12,00
Item: 0012 - CREME DE GALINHA 200 ML - Quantidade: 1.400 Unidade - Valor Referência: 6,00
Item: 0013 - BOLO RECHEADO - Quantidade: 200 Quilo - Valor Referência: 60,00
Item: 0014 - CACHORRO QUENTE - Quantidade: 1.700 Unidade - Valor Referência: 8,00
Item: 0015 - LASANHA DE FRANGO - Quantidade: 1.000 Peça - Valor Referência: 8,00
Item: 0016 - LASANHA DE CARNE - Quantidade: 1.000 Peça - Valor Referência: 8,00
Item: 0017 - SALADA DE FRUTAS COPO 300 ML - Quantidade: 1.200 Unidade - Valor Referência: 7,00
Item: 0018 - COQUETEL DE FRUTAS COPO DE 200 ML SEM ÁLCOOL - Quantidade: 900 Unidade - Valor Referência: 7,00
CAYRON CHANGLON SANTOS SOUSA ARAÚJO

Pregoeiro
Publicado por:
Severino Florencio de Oliveira Neto
Código Identificador:2E69F057

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - 039/2023
Pregão Eletrônico - 039/2023
0001 - CAFÉ DA MANHÃ REGIONAL (CAFÉ COM LEITE, PÃO, OVO, CUSCUZ, TAPIOCA, PRESUNTO, QUEIJO, MACAXEIRA, 1 FATIA DE FRUTA). - Própria - Valor Referência: 10,00
ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426 Própria 2.000 Unidade 10,00 20.000,00 Homologado em 09/01/2024 12:24:24 Por: Sérgio Fernandes de Medeiros
0002 - ALMOÇO REGIONAL (FEIJÃO, ARROZ, SALADA, FAROFA, MACARRÃO, 1 MISTURA) - Própria - Valor Referência: 18,00
0003 - JANTAR REGIONAL (RISOTO / MACARRONADA / ESCONDIDINHO DE MACAXEIRA /SOPA / ARROZ, SALADA, 1 MISTURA). - Própria - Valor Referência: 18,00
0004 - SUCO DE FRUTAS COPO 250 ML - Própria - Valor Referência: 4,00
0005 - REFRIGERANTE DE 1L SABORES VARIADOS - Própria - Valor Referência: 10,00
ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426 Própria 500 Unidade 10,00 5.000,00 Homologado em 09/01/2024 12:24:24 Por: Sérgio Fernandes de Medeiros
0006 - REFRIGERANTE DE 2L SABORES VARIADOS - Própria - Valor Referência: 15,00
0007 - SALGADO PEQUENOS DIVERSOS (COXINHA, PASTEL, EMPADA E CANUDINHO) - Própria - Valor Referência: 1,20
0008 - TORTA SALGADA - Própria - Valor Referência: 8,00
0009 - SANDUÍCHE DE FRANGO - Própria - Valor Referência: 12,00
0012 - CREME DE GALINHA 200 ML - Própria - Valor Referência: 6,00
0013 - BOLO RECHEADO - Própria - Valor Referência: 60,00
ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426 Própria 200 Quilo 30,00 6.000,00 Homologado em 09/01/2024 12:24:24 Por: Sérgio Fernandes de Medeiros
0014 - CACHORRO QUENTE - Própria - Valor Referência: 8,00
0015 - LASANHA DE FRANGO - Própria - Valor Referência: 8,00
ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426 Própria 1.000 Peça 8,00 8.000,00 Homologado em 09/01/2024 12:24:24 Por: Sérgio Fernandes de Medeiros
0016 - LASANHA DE CARNE - Própria - Valor Referência: 8,00
ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426 Própria 1.000 Peça 8,00 8.000,00 Homologado em 09/01/2024 12:24:24 Por: Sérgio Fernandes de Medeiros
0017 - SALADA DE FRUTAS COPO 300 ML - Própria - Valor Referência: 7,00
0018 - COQUETEL DE FRUTAS COPO DE 200 ML SEM ÁLCOOL - Própria - Valor Referência: 7,00

Publicado por:
Código Identificador:3CEF75BC

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO - 041/2023
Item: 0001 - ABAIXADOR DE LÍNGUA PACOTE COM 100 UND - Quantidade: 500 Pacote - Valor Referência: 8,30
Adjudicado em: 09/01/2024 - 12:23:50 - Por: Cayron
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) THEOTO THEOTO 500 2.300,00
Changlon Santos Sousa Araújo
Item: 0002 - AGULHA DESCARTAVELE ESTERIL 13 X 4,5 - CX COM 100 UNIDADES - Quantidade: 500 Caixa - Valor Referência: 16,75
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS Adjudicado em: 09/01/2024 - 12:23:50 - Por: Cayron
LABOR IMPORT LABOR IMPORT 500 2.430,00
HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10) Changlon Santos Sousa Araújo
Item: 0003 - AGULHA DESCARTAVEL 18G E ESTERIL 1,2 X 40 - CX COM 100 UNIDADES - Quantidade: 1.000 Caixa - Valor Referência: 16,87
LABOR IMPORT LABOR IMPORT 1.000 5.200,00
Item: 0004 - AGULHA DESCARTAVELE ESTERIL 25 X 7 - CX COM 100 UNIDADES - Quantidade: 500 Caixa - Valor Referência: 16,75
Item: 0005 - AGULHA DESCARTAVELE ESTERIL 25 X 8 - CX COM 100 UNIDADES - Quantidade: 500 Caixa - Valor Referência: 16,75
Item: 0006 - ÁLCOOL ETÍLICO 99 (ABSOLUTO) - FRASCO DE 1 LITRO - Quantidade: 1.000 Lata - Valor Referência: 9,43
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) PROLINK PROLINK 1.000 12.000,00
Item: 0007 - ALGODÃO HIDRÓFILO, EM CAMADA (MANTA) CONTÍNUA EM FORMA DE ROLO ALGODÃO HIDRÓFILO, EM CAMADA (MANTA) CONTÍNUA EM FORMA DE ROLO, PROVIDA DE
PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO. O ALGODÃO DEVERÁ APRESENTAR ASPECTO HOMOGENEO E MACIO, BOA ABSORVÊNCIA, INODORO, AUSÊNCIA DE GURMOS OU
QUAISQUER IMPUREZAS, COR BRANCA DE. (OBS: 500G) - Quantidade: 1.000 Rolo - Valor Referência: 19,58
NEVOA RN NEVOA RN 1.000 10.600,00
Item: 0008 - ATADURA CREPOM DE 12 CM X 1,80M- m11 13 FIOS, PACOTE COM 12 UNIDADES (OBS: 13 FIOS) - Quantidade: 3.000 Pacote - Valor Referência: 0,72
BIOTEXTIL BIOTEXTIL 3.000 13.950,00
Item: 0009 - ATADURA CREPOM DE 15 CM X 1,80M - 13 FIOS, PACOTE COM 12 UNIDADES (OBS: 13 FIOS) - Quantidade: 3.000 Pacote - Valor Referência: 0,69
BIOTEXTIL BIOTEXTIL 3.000 17.250,00
Item: 0010 - ALMOTOLIA BICO RETO - FRASCO PLASTICO BRANCO DE 250 ML - Quantidade: 300 Unidade - Valor Referência: 5,79
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) J PROLAB J PROLAB 300 1.050,00
Item: 0011 - ALMOTOLIA BICO RETO - FRASCO PLASTICO BRANCO DE 500 ML - Quantidade: 300 Unidade - Valor Referência: 5,92
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) J PROLAB J PROLAB 300 1.200,00
Item: 0012 - AMBU ADULTO - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 75,11

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA (40.787.152/0001-09) FOYOMED FOYOMED 10 965,00
Item: 0013 - AMBU PEDIATRICO - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 118,98
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) SAFTI SAFTI 10 899,00
Item: 0014 - BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO - CAPACIDADE DE 2000ML BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO - CAPACIDADE DE 2000ML CARACTERÍSTICAS:
CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA, TUBO EXTENSOR, FILTRO HIDROFOBO , BACTERIOLÓGICO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO. - Quantidade: 1.000 Unidade - Valor Referência: 4,63
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) TKL TKL 1.000 2.800,00
Item: 0015 - BOLSA COLETORA DE URINA TIPO SACO C/ CORDAO ADULTO - DESCARTÁVEL BOLSA COLETORA DE URINA TIPO SACO C/ CORDAO ADULTO - DESCARTÁVEL -
CONFECCIONADO EM POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICO E MALEÁVEL COM CAPACIDADE PARA 2000ML - PACOTE COM 100 UNIDADES - Quantidade: 1.000 Pacote - Valor Referência: 64,46
Phospodont Ltda (04.451.626/0001-75) MEDICAL BRASIL MEDICAL BRASIL 1.000 570,00
Item: 0016 - BOLSA PARA COLOSTOMIA 50MM - DESCARTÁVEL EM PLASTICO TRANSPARENTE BOLSA PARA COLOSTOMIA 50MM - DESCARTÁVEL EM PLASTICO TRANSPARENTE- COM FITA
ADESIVA DUPLA FACE E ADESIVO HIPOALÉRGICO - CAPACIDADE 200ML - PACOTE COM 10 UNIDADE - Quantidade: 1.500 Pacote - Valor Referência: 9,92
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) MEDK MEDK 1.500 6.000,00
Item: 0017 - BOLSA PARA COLOSTOMIA 63MM - DESCARTÁVEL EM PLASTICO TRANSPARENTE BOLSA PARA COLOSTOMIA 63MM - DESCARTÁVEL EM PLASTICO TRANSPARENTE- COM FITA
ADESIVA DUPLA FACE E ADESIVO HIPOALÉRGICO - CAPACIDADE 200ML - PACOTE COM 10 UNIDADE - Quantidade: 200 Pacote - Valor Referência: 11,81
MARK MED MARK MED 200 1.590,00
Item: 0018 - CATETER INTRAVENOSO 14G DESCARTAVEL - CAIXA COM 100 - Quantidade: 100 Caixa - Valor Referência: 92,17
SOLIDOR SOLIDOR 100 2.694,00
MEDIX MEDIX 100 2.570,00
MEDIX MEDIX 100 2.570,00
Item: 0023 - CATETER P/ OXIGÊNIO TIPO OCULOS ADULTO - Quantidade: 3.000 Unidade - Valor Referência: 3,50
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) BIOSANI BIOSANI 3.000 2.700,00
Item: 0024 - CATETER P/ OXIGÊNIO TIPO OCULOS INFANTIL - Quantidade: 1.000 Unidade - Valor Referência: 1,75
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) BIOSANI BIOSANI 1.000 950,00
Item: 0025 - CATETER NASAL TIPO OCULOS TAMANHO UNICO - Quantidade: 1.000 Unidade - Valor Referência: 1,30
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001- Adjudicado em: 09/01/2024 - 12:23:50 - Por: Cayron
RIO QUIMICA RIO QUIMICA 1.000 1.500,00
73) Changlon Santos Sousa Araújo
Item: 0030 - COLETOR PARA PERFUROCORTANTES13 LTS "COLETOR PARA PERFUROCORTANTES13 LTS - ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE; CONTRA- TRAVA DE SEGURANÇA; O SACO
PLÁSTICO JUNTO COM O FUNDO RÍGIDO, A CINTA E A BANDEJA." - Quantidade: 500 Unidade - Valor Referência: 8,60
DESCARBOX DESCARBOX 500 2.450,00
Item: 0031 - DISPOSITIVO ASSEPTO 19G SCALP - Quantidade: 500 Unidade - Valor Referência: 0,30
SOLIDOR SOLIDOR 500 90,00
Item: 0032 - DISPOSITIVO ASSEPTO 21G SCALP - Quantidade: 3.000 Unidade - Valor Referência: 0,30
MEDIX MEDIX 3.000 510,00
MEDIX MEDIX 3.000 510,00
LABOR IMPORT LABOR IMPORT 1.000 170,00
Item: 0035 - DISPOSITIVO ASSEPTO 27G SCALP - Quantidade: 300 Unidade - Valor Referência: 0,37
Item: 0036 - EQUIPO MACROGOTAS PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES FOTOSSENSÍVEIS "EQUIPO MACROGOTAS PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES FOTOSSENSÍVEIS COM PINÇA ROLETE DE ALTA
PRECISÃO; INJETOR LATERAL EM ―Y‘‘ COM ÁREA PARA RÁPIDA ASSEPSIA, COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE OU VALVULADO; DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR COM FILTRO
HIDRÓFOBO DE 15 MICRAS " - Quantidade: 6.000 Unidade - Valor Referência: 1,34
LAMEDID LAMEDID 6.000 3.780,00
Item: 0037 - EQUIPO MICROGOTAS COM CÂMARA GRADUADA "EQUIPO MICROGOTAS COM CÂMARA GRADUADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS DILUÍDAS. PONTA
PERFURANTE PADRÃO ISO COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA GRADUADA (BURETA), COM CAPACIDADE DE 100 ML, ESCALA DE 10 ML EM 10 ML OU DE 5 EM 5 ML, FILTRO DE PARTÍCULAS
DE 15 M, TUBO EM PVC TRANSPARENTE, TUBO EXTENSOR DE PVC COM PINÇA CORTA- FLUXO TIPO ―CLAMP‖ " - Quantidade: 3.000 Unidade - Valor Referência: 1,97
LABOR IMPORT LABOR IMPORT 3.000 4.350,00
Item: 0038 - EQUIPO SISTEMA FECHADO MULTIVIAS COM CLAMP NAS VIAS PARA INTERROMPER QUANDO NECESSÁRIO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PAPEL GRAU
CIRÚRGICO; - POSSUI MULTIPLICADOR DE ACESSO VENOSO DE 2 VIAS; ESTERILIZADO POR ÓXIDO ETILENO; CONECTOR LUER LOCK ROTATIVO; PRODUTO DE USO ÚNICO; APIROGÊNICO;
ATÓXICO. - Quantidade: 2.000 Unidade - Valor Referência: 0,89
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) TKL TKL 2.000 1.020,00
Item: 0039 - ESCOVA ENDOCERVICAL ESTÉRIL DESCARTÁVEL ESCOVA ENDOCERVICAL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CONSTITUIDA DE HASTE DE PLÁSTICO, CILINDRICA OU FACETADA COM
APROXIMADAMENTE 20CM DE COMPRIMENTO PACOTE COM 100 UND. - Quantidade: 200 Pacote - Valor Referência: 26,64
CRAL CRAL 200 5.336,00
Item: 0040 - ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO - Quantidade: 100 Unidade - Valor Referência: 32,91
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) PREMIUM PREMIUM 100 1.300,00
Item: 0041 - APARELHO DE PRESSÃO PARA OBESO COM FECHO EM METAL OU VELCRO - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 109,19
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) PREMIUM PREMIUM 50 4.000,00
Item: 0042 - ESPARADRAPO EM TECIDO DE ALGODÃO IMPERMEÁVEL BRANCO ESPARADRAPO EM TECIDO DE ALGODÃO IMPERMEÁVEL BRANCO, MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 4,5
MTS DE COMPRIMENTO, COM ADESIVO UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS. - Quantidade: 8.000 Unidade - Valor Referência: 13,74
MISSNER MISSNER 8.000 55.840,00
Item: 0043 - ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 21,88
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) PREMIUM PREMIUM 50 700,00
Item: 0044 - ESTETOSCOPIO DUPLO INFANTIL - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 21,88
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) PREMIUM PREMIUM 50 725,00
Item: 0045 - ESPATULAS DE AYRES EM MADEIRA E DESCARTAVEL - PACOTE COM 100 UNIDADES - Quantidade: 100 Pacote - Valor Referência: 15,11
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Adjudicado em: 09/01/2024 - 12:23:50 - Por: Cayron
ESTILO ESTILO 100 949,00
(44.554.219/0001- Changlon Santos Sousa 08) Araújo
Item: 0046 - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, COM PARAFUSO ROSQUEADO E ACOPLADO, SUA EXTREMIDADE PROXIMAL - TAMANHO P - Quantidade: 2.000 Unidade - Valor
Referência: 1,66
CRAL CRAL 2.000 1.980,00
Item: 0047 - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL COM PARAFUSO ROSQUEADO E ACOPLADO, SUA EXTREMIDADE PROXIMAL - TAMANHO M - Quantidade: 3.000 Unidade - Valor
Referência: 1,35
CRAL CRAL 3.000 2.970,00
Item: 0048 - ESPECULO VAGINAL NÃO ESTÉRIL COM PARAFUSO E ACOPLADO, SUA EXTREMIDADE PROXIMAL - TAMANHO G - Quantidade: 2.000 Unidade - Valor Referência: 1,83
CRAL CRAL 2.000 2.180,00
Item: 0049 - FITA MICROPOROSO 10 CM X 10 MTS. - Quantidade: 500 Unidade - Valor Referência: 11,66
MISSNER MISSNER 500 4.570,00
Item: 0050 - FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, ESTÉRIL DIÂMETRO 2-0, COM AGULHA DE 3/8 - CX COM 24 UNIDADES - Quantidade: 50 Caixa - Valor Referência: 124,36
TECHNOFIO TECHNOFIO 50 4.122,00
Item: 0051 - FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, ESTÉRIL DIÂMETRO 0, COM AGULHA DE 4CM- CX COM 24 UNIDADES - Quantidade: 50 Caixa - Valor Referência: 145,96
Item: 0052 - FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, ESTÉRIL DIÂMETRO 1-0, COM AGULHA DE 3CM - CX COM 24 UNIDADES - Quantidade: 50 Caixa - Valor Referência: 108,58
Item: 0053 - FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, ESTÉRIL DIÂMETRO 4-0, COM AGULHA DE 30MM - CX COM 24 UNIDADES - Quantidade: 50 Caixa - Valor Referência: 148,60
Item: 0054 - FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, ESTÉRIL DIÂMETRO 3-0, COM AGULHA DE 3CM - CX COM 24 UNIDADES - Quantidade: 60 Caixa - Valor Referência: 130,89
Item: 0057 - FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE MEDINDO 19MM X 30M - Quantidade: 500 Unidade - Valor Referência: 5,87
MISSNER MISSNER 500 1.580,00
Item: 0058 - FITA ADESIVA HOSPITLAR(BRANCA)16MM X50M - Quantidade: 1.000 Unidade - Valor Referência: 4,60
MISSNER MISSNER 1.000 3.210,00
Item: 0059 - GAZE 91M X91COM 13 FIOS, 08 DOBRAS E 08 CAMADAS - PODEM SER ESTERELIZADAS EM AUTO CLAVE, À RAIO GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO. PRODUTO ATENDE À NBR 13841. -
Quantidade: 500 Rolo - Valor Referência: 23,29
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS Adjudicado em: 09/01/2024 - 12:23:50 - Por: Cayron BIOTEXTIL BIOTEXTIL 500 8.250,00

Item: 0060 - GELCO N 16 - Quantidade: 2.000 Unidade - Valor Referência: 0,92
SOLIDOR SOLIDOR 2.000 920,00
SOLIDOR SOLIDOR 5.000 2.300,00
Item: 0065 - KIT PARA NEBULIZACAO ADULTO - CONTEM 01 MASCARA ADULTO, UM COPO DOSADOR, 01 MANAGUEIRA - Quantidade: 100 Unidade - Valor Referência: 10,61
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) VITALGOLD VITALGOLD 100 440,00
Item: 0066 - KIT PARA NEBULIZACAO INFANTIL - CONTEM 01 MASCARA INFANTIL, 01 COPO DOSADOR, 01 MANGUEIRA - Quantidade: 100 Unidade - Valor Referência: 10,26
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) VITALGOLD VITALGOLD 100 440,00
Item: 0067 - LAMINA DE BISTURI, DESCARTAVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTEÇÃO
NA LÂMINA, N 22 CAIXA COM 100 UNIDADES - Quantidade: 200 Caixa - Valor Referência: 30,15
Item: 0068 - LAMINA DE VIDRO PARA MICROSCÓPIA LAPIDADA, COMEXTREMIDADE FOSCA,FORMATO 26 X 76 CX COM 50 UNIDADES - Quantidade: 200 Caixa - Valor Referência: 9,28
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) NEOLAB NEOLAB 200 988,00
Item: 0069 - LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL 70CM X 50M EM 100% EM FIBREA NATURAIS, NÃO RECICLADO, PARA USO EM MACA HOSPITALAR, EMBALAGEM EM ROLO PICOTADO
PROTEGIDO POR PLASTICO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCED - Quantidade: 300 Rolo - Valor Referência: 11,85
LUDAN LUDAN 300 2.475,00
Item: 0070 - LUVA DE VINIIL TAM. P - DESENVOLVIDA PARA A PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DA SAÚDE NOS PROCEDIMENTOS QUE NÃO ENTREM EM CONTATO COM FLUÍDOS CORPÓREOS
POSSÍVEIS DE CONTAMINAÇÃO, ASSIM COMO PROFISSIONAIS DA Á - Quantidade: 2.500 Caixa - Valor Referência: 18,29
TALGE TALGE 2.500 21.625,00
Item: 0071 - LUVA DE VINIIL TAM. M - DESENVOLVIDA PARA A PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DA SAÚDE NOS PROCEDIMENTOS QUE NÃO ENTREM EM CONTATO COM FLUÍDOS CORPÓREOS
POSSÍVEIS DE CONTAMINAÇÃO, ASSIM COMO PROFISSIONAIS DA Á LUVA DE VINIIL TAM. M - DESENVOLVIDA PARA A PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DA SAÚDE NOS PROCEDIMENTOS QUE
NÃO ENTREM EM CONTATO COM FLUÍDOS CORPÓREOS POSSÍVEIS DE CONTAMINAÇÃO, ASSIM COMO PROFISSIONAIS DA ÁREA ALIMENTÍCIA, ESTÉTICA, FRIGORÍFICOS, TRABALHOS
DOMÉSTICOS, INDÚSTRIA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, NÃO ESTÉRIL; FABRICADA EM PVC INCOLOR;ISENTA DE PÓ; AMBIDESTRA – APROVADAS PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO;
ATÓXICA Eb APIROGÊNICA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.CAIXA COM 100 UND. - Quantidade: 2.500 Caixa - Valor Referência: 18,29
TALGE TALGE 2.500 21.625,00
Item: 0072 - LUVA DE VINIIL TAM. G - DESENVOLVIDA PARA A PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DA SAÚDE NOS PROCEDIMENTOS QUE NÃO ENTREM EM CONTATO COM FLUÍDOS CORPÓREOS
POSSÍVEIS DE CONTAMINAÇÃO, ASSIM COMO PROFISSIONAIS DA Á LUVA DE VINIIL TAM. G - DESENVOLVIDA PARA A PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DA SAÚDE NOS PROCEDIMENTOS QUE
ATÓXICA Eb APIROGÊNICA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.CAIXA COM 100 UND. - Quantidade: 200 Caixa - Valor Referência: 18,29
TALGE TALGE 200 1.730,00
Item: 0073 - PAPEL GRAU CIRURGICO LAMINA TAMANHO 30CM X 100M - Quantidade: 100 Rolo - Valor Referência: 188,89
CIEX CIEX 100 9.865,00
CIEX CIEX 100 3.280,00
CIEX CIEX 200 16.400,00
Item: 0076 - PAPEL GRAU CIRURGICO LAMINADO TAMANHO 15CM X 100M - Quantidade: 200 Rolo - Valor Referência: 77,00
CIEX CIEX 200 9.860,00
Item: 0077 - PAPEL GRAU CIRURGICO LAMINADOTAMANHO 20CM X 100M - Quantidade: 100 Rolo - Valor Referência: 102,64
CIEX CIEX 100 6.570,00
Item: 0078 - POLIVINILPIRROLIDONA PVPI TOPICO EMBALAGEM CX COM 12 UNIDADES - Quantidade: 50 Caixa - Valor Referência: 55,62
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001- Adjudicado em: 09/01/2024 - 12:23:50 - Por: Cayron
FARMAX FARMAX 50 5.000,00
73) Changlon Santos Sousa Araújo
Item: 0079 - PROTETOR SOLAR FATOR DE PROTECAO 30 FPS - 120 ML - Quantidade: 200 Unidade - Valor Referência: 13,11
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) ALG SUN ALG SUN 200 2.000,00
Item: 0080 - PVPI DEGERMANTE EMBALAGEM DE 1 LT. CX. C/ 12 UNID - Quantidade: 100 Unidade - Valor Referência: 58,33
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Adjudicado em: 09/01/2024 - 12:23:50 - Por: Cayron VIC PHARMA VIC PHARMA 100 3.933,00

Item: 0081 - SAPATILHA DESCARTÁVEL PC. C/100UND - Quantidade: 300 Pacote - Valor Referência: 14,84
KASMED KASMED 300 1.518,00
Item: 0082 - SERINGA DESCARTAVEL 10 ML COM AGULHA 25 X 7 - CONFECIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, ATOXICO E APIROGENICO, COM BICO CENTRAL TIPO LUERLOCK, CAPAZ
DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS. CORPO SERINGA DESCARTAVEL 10 ML COM AGULHA 25 X 7 CONFECIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, ATOXICO E
APIROGENICO, COM BICO CENTRAL TIPO LUERLOCK, CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS. CORPO LUBRIFICADO, COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, PRECISA
E VISIVEL, COM DIVISÕES DE 1 ML E SUBDIVISÕES DE 0,2 ML. FLANGE COM FORMATO ANATÔMICO, CAIXA COM 100 UNIDADES. - Quantidade: 500 Caixa - Valor Referência: 65,84
SR SR 500 11.870,00
SR SR 500 17.000,00
SR SR 200 19.936,00
Item: 0085 - SERINGA DESCARTAVEL 3 ML COM AGULHA 25 X 7 - CONFECIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, ATOXICO E APIROGENICO, COM BICO CENTRAL TIPO LUERLOCK, CAPAZ DE
GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS. CORPO L SERINGA DESCARTAVEL 3 ML COM AGULHA 25 X 7 CONFECIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, ATOXICO E
SR SR 500 7.225,00
Item: 0086 - SERINGA DESCARTAVEL 3 ML COM AGULHA 20 X 5,5 - CONFECIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, ATOXICO E APIROGENICO, COM BICO CENTRAL TIPO LUERLOCK, CAPAZ
DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS. CORPO SERINGA DESCARTAVEL 3 ML COM AGULHA 20 X 5,5 CONFECIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, ATOXICO E
SR SR 500 10.500,00
Item: 0087 - SERINGA DESCARTAVEL 5 ML COM AGULHA 25 X 7 - CONFECIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, ATOXICO E APIROGENICO, COM BICO CENTRAL TIPO LUERLOCK, CAPAZ DE
SR SR 500 8.190,00
Item: 0088 - SONDA DE FOLEY COM DUAS VIAS Nº 12, EM LATEX 100% NATURAL OU SILICONIZADA - Quantidade: 100 Unidade - Valor Referência: 3,31
Item: 0093 - SONDA DE FOLEY COM TRÊS VIAS Nº 20, EM LATEX 100% NATURAL OU SILICONIZADA - Quantidade: 500 Unidade - Valor Referência: 3,31
Item: 0095 - SONDA FOLEY Nº 24, 2 VIAS, BALÃO 30 ML, LÁTEX SILICONIZADO, VÁLVULABORRACHA P/ TODAS AS SERINGAS, FUNIL DRENAGEM C/ CONEXÃO PADRÃO A COLETORES,
INDIVIDUAL - Quantidade: 100 Unidade - Valor Referência: 3,31
Item: 0096 - SONDA DE FOLEY COM TRES VIAS Nº 24, EM LATEX 100% NATURAL OU SILICONIZADA - Quantidade: 100 Unidade - Valor Referência: 3,31
Item: 0097 - SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 12. PACOTE COM 10 UNIDADES - Quantidade: 100 Pacote - Valor Referência: 9,71
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) BIOSANI BIOSANI 100 600,00
Item: 0101 - SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 14. PACOTE COM 10 UND - Quantidade: 100 Pacote - Valor Referência: 9,71
Item: 0102 - SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº18 PACOTE COM 10UND - Quantidade: 100 Pacote - Valor Referência: 9,71
Item: 0103 - SONDA NASOGASTRICA LONGA DESCARTAVEL CONECTOR COM TAMPA Nº 10. PACOTE COM 10 UNID - Quantidade: 200 Pacote - Valor Referência: 16,90
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) BIOSANI BIOSANI 200 1.900,00
Item: 0104 - SONDA NASOGASTRICA LONGA DESCARTAVEL CONECTOR COM TAMPA Nº 12. PACOTE COM 10 UNIDADES - Quantidade: 200 Pacote - Valor Referência: 16,90
Item: 0109 - SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEALN° 04 PACOTE COM 10 UNIDADES - Quantidade: 200 Pacote - Valor Referência: 10,88
Item: 0110 - SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEALN° 06. PACOTE COM 10 UNIDADES - Quantidade: 100 Pacote - Valor Referência: 10,88
Item: 0115 - SONDA URETRAL SILICONADA N° 08 - DESCARTAVEL, ESTERIL, CONECTOR UNIVERSAL - PACOTE COM 10 UNIDADES - Quantidade: 1.000 Pacote - Valor Referência: 10,87
Item: 0118 - TENSIOMETRO ADULTO PARA PULSO, COM MANÔMETRO COM VISOR GRADUADO, BRAÇADEIRA EM NYLON PRENDEDOR EM METAL E VELCRO DUPLO, PERA E MANGUITO
LIVRE DE LATEX, VALVULA REGULADORA EM METAL CROMADO, ACOMPANHADO TENSIOMETRO ADULTO PARA PULSO, COM MANÔMETRO COM VISOR GRADUADO, BRAÇADEIRA EM
NYLON PRENDEDOR EM METAL E VELCRO DUPLO, PERA E MANGUITO LIVRE DE LATEX, VALVULA REGULADORA EM METAL CROMADO, ACOMPANHADO DE BOLSA PARA TRANSPORTE.
COM REGISTRO NA ANVISA. OBS: APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA PARA O PRODUTO E CATALAGO. - Quantidade: 100 Unidade - Valor Referência: 171,73
Item: 0119 - TENSIOMETRO INFANTIL PARA PULSO TENSIOMETRO ADULTO PARA PULSO, COM MANÔMETRO COM VISOR GRADUADO, BRAÇADEIRA EM NYLON PRENDEDOR EM METAL E
VELCRO DUPLO, PERA E MANGUITO LIVRE DE LATEX, VALVULA REGULADORA EM METAL CROMADO, ACOMPANHADO DE BOLSA PARA TRANSPORTE. COM REGISTRO NA ANVISA. OBS:
APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA PARA O PRODUTO E CATALAGO. - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 171,73
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA (40.787.152/0001-09) PREMIUM PREMIUM 50 4.666,00
Item: 0120 - UMIDIFICADOR 250ML COM EXTENSÃO E MÁSCARA PARA OXIGÊNIOADULTO - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 20,87
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) HAOXI HAOXI 50 1.150,00

Pregoeiro
Publicado por:
Código Identificador:6EB9CE58

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO - 041/2023
Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte
Municipio de Serra Negra do Norte
0001 - ABAIXADOR DE LÍNGUA PACOTE COM 100 UND - THEOTO - Valor Referência: 8,30
Homologado em 09/01/2024 12:25:09 Por: Sérgio
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI THEOTO 500 Pacote 4,60 2.300,00
Fernandes de Medeiros
0002 - AGULHA DESCARTAVELE ESTERIL 13 X 4,5 - CX COM 100 UNIDADES - LABOR IMPORT - Valor Referência: 16,75
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E Homologado em 09/01/2024 12:25:09 Por: Sérgio
LABOR IMPORT 500 Caixa 4,86 2.430,00
MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Fernandes de Medeiros
0003 - AGULHA DESCARTAVEL 18G E ESTERIL 1,2 X 40 - CX COM 100 UNIDADES - LABOR IMPORT - Valor Referência: 16,87
LABOR IMPORT 1.000 Caixa 5,20 5.200,00
0004 - AGULHA DESCARTAVELE ESTERIL 25 X 7 - CX COM 100 UNIDADES - LABOR IMPORT - Valor Referência: 16,75
0005 - AGULHA DESCARTAVELE ESTERIL 25 X 8 - CX COM 100 UNIDADES - LABOR IMPORT - Valor Referência: 16,75
0006 - ÁLCOOL ETÍLICO 99 (ABSOLUTO) - FRASCO DE 1 LITRO - PROLINK - Valor Referência: 9,43
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI PROLINK 1.000 Lata 12,00 12.000,00
0007 - ALGODÃO HIDRÓFILO, EM CAMADA (MANTA) CONTÍNUA EM FORMA DE ROLO ALGODÃO HIDRÓFILO, EM CAMADA (MANTA) CONTÍNUA EM FORMA DE ROLO, PROVIDA DE PAPEL
APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO. O ALGODÃO DEVERÁ APRESENTAR ASPECTO HOMOGENEO E MACIO, BOA ABSORVÊNCIA, INODORO, AUSÊNCIA DE GURMOS OU QUAISQUER
IMPUREZAS, COR BRANCA DE. (OBS: 500G) - NEVOA RN - Valor Referência: 19,58
NEVOA RN 1.000 Rolo 10,60 10.600,00
0008 - ATADURA CREPOM DE 12 CM X 1,80M- m11 13 FIOS, PACOTE COM 12 UNIDADES (OBS: 13 FIOS) - BIOTEXTIL - Valor Referência: 0,72
BIOTEXTIL 3.000 Pacote 4,65 13.950,00
0009 - ATADURA CREPOM DE 15 CM X 1,80M - 13 FIOS, PACOTE COM 12 UNIDADES (OBS: 13 FIOS) - BIOTEXTIL - Valor Referência: 0,69
BIOTEXTIL 3.000 Pacote 5,75 17.250,00
0010 - ALMOTOLIA BICO RETO - FRASCO PLASTICO BRANCO DE 250 ML - J PROLAB - Valor Referência: 5,79
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI J PROLAB 300 Unidade 3,50 1.050,00
0011 - ALMOTOLIA BICO RETO - FRASCO PLASTICO BRANCO DE 500 ML - J PROLAB - Valor Referência: 5,92
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI J PROLAB 300 Unidade 4,00 1.200,00
0012 - AMBU ADULTO - FOYOMED - Valor Referência: 75,11
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA FOYOMED 10 Unidade 96,50 965,00
0013 - AMBU PEDIATRICO - SAFTI - Valor Referência: 118,98
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI SAFTI 10 Unidade 89,90 899,00
0014 - BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO - CAPACIDADE DE 2000ML BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO - CAPACIDADE DE 2000ML CARACTERÍSTICAS:
CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA, TUBO EXTENSOR, FILTRO HIDROFOBO , BACTERIOLÓGICO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO. - TKL - Valor Referência: 4,63
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI TKL 1.000 Unidade 2,80 2.800,00
0015 - BOLSA COLETORA DE URINA TIPO SACO C/ CORDAO ADULTO - DESCARTÁVEL BOLSA COLETORA DE URINA TIPO SACO C/ CORDAO ADULTO - DESCARTÁVEL - CONFECCIONADO EM
POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICO E MALEÁVEL COM CAPACIDADE PARA 2000ML - PACOTE COM 100 UNIDADES - MEDICAL BRASIL - Valor Referência: 64,46
Phospodont Ltda MEDICAL BRASIL 1.000 Pacote 0,57 570,00
0016 - BOLSA PARA COLOSTOMIA 50MM - DESCARTÁVEL EM PLASTICO TRANSPARENTE BOLSA PARA COLOSTOMIA 50MM - DESCARTÁVEL EM PLASTICO TRANSPARENTE- COM FITA
ADESIVA DUPLA FACE E ADESIVO HIPOALÉRGICO - CAPACIDADE 200ML - PACOTE COM 10 UNIDADE - MEDK - Valor Referência: 9,92
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI MEDK 1.500 Pacote 4,00 6.000,00
0017 - BOLSA PARA COLOSTOMIA 63MM - DESCARTÁVEL EM PLASTICO TRANSPARENTE BOLSA PARA COLOSTOMIA 63MM - DESCARTÁVEL EM PLASTICO TRANSPARENTE- COM FITA
ADESIVA DUPLA FACE E ADESIVO HIPOALÉRGICO - CAPACIDADE 200ML - PACOTE COM 10 UNIDADE - MARK MED - Valor Referência: 11,81
MARK MED 200 Pacote 7,95 1.590,00
0018 - CATETER INTRAVENOSO 14G DESCARTAVEL - CAIXA COM 100 - SOLIDOR - Valor Referência: 92,17
SOLIDOR 100 Caixa 26,94 2.694,00
0019 - CATETER INTRAVENOSO 16G DESCARTAVEL - CAIXA COM 100 - MEDIX - Valor Referência: 92,06
MEDIX 100 Caixa 25,70 2.570,00
0020 - CATETER INTRAVENOSO 18G DESCARTAVEL - CAIXA COM 100 - MEDIX - Valor Referência: 86,69
MEDIX 100 Caixa 25,70 2.570,00
0021 - CATETER INTRAVENOSO 22G DESCARTAVEL - CAIXA COM 100 - LABOR IMPORT - Valor Referência: 70,16
0022 - CATETER INTRAVENOSO 24G DESCARTAVEL - CAIXA COM 100 - SOLIDOR - Valor Referência: 81,53
SOLIDOR 100 Caixa 25,80 2.580,00
0023 - CATETER P/ OXIGÊNIO TIPO OCULOS ADULTO - BIOSANI - Valor Referência: 3,50
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI BIOSANI 3.000 Unidade 0,90 2.700,00
0024 - CATETER P/ OXIGÊNIO TIPO OCULOS INFANTIL - BIOSANI - Valor Referência: 1,75
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI BIOSANI 1.000 Unidade 0,95 950,00
0025 - CATETER NASAL TIPO OCULOS TAMANHO UNICO - RIO QUIMICA - Valor Referência: 1,30
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA RIO QUIMICA 1.000 Unidade 1,50 1.500,00
0030 - COLETOR PARA PERFUROCORTANTES13 LTS "COLETOR PARA PERFUROCORTANTES13 LTS - ALÇA DUPLA
PARA TRANSPORTE; CONTRA- TRAVA DE SEGURANÇA; O SACO PLÁSTICO JUNTO COM O FUNDO RÍGIDO, A CINTA E A
BANDEJA." - DESCARBOX - Valor Referência: 8,60
DESCARBOX 500 Unidade 4,90 2.450,00
0031 - DISPOSITIVO ASSEPTO 19G SCALP - SOLIDOR - Valor Referência: 0,30
SOLIDOR 500 Unidade 0,18 90,00
0032 - DISPOSITIVO ASSEPTO 21G SCALP - MEDIX - Valor Referência: 0,30
MEDIX 3.000 Unidade 0,17 510,00
0033 - DISPOSITIVO ASSEPTO 23G SCALP - MEDIX - Valor Referência: 0,32
MEDIX 3.000 Unidade 0,17 510,00
0034 - DISPOSITIVO ASSEPTO 25G SCALP - LABOR IMPORT - Valor Referência: 0,49
LABOR IMPORT 1.000 Unidade 0,17 170,00
0035 - DISPOSITIVO ASSEPTO 27G SCALP - SOLIDOR - Valor Referência: 0,37
0036 - EQUIPO MACROGOTAS PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES FOTOSSENSÍVEIS "EQUIPO MACROGOTAS PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES FOTOSSENSÍVEIS COM PINÇA ROLETE DE ALTA
PRECISÃO; INJETOR LATERAL EM ―Y‘‘ COM ÁREA PARA RÁPIDA ASSEPSIA, COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE OU VALVULADO; DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR COM FILTRO
HIDRÓFOBO DE 15 MICRAS " - LAMEDID - Valor Referência: 1,34
LAMEDID 6.000 Unidade 0,63 3.780,00
0037 - EQUIPO MICROGOTAS COM CÂMARA GRADUADA "EQUIPO MICROGOTAS COM CÂMARA GRADUADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS DILUÍDAS. PONTA
PERFURANTE PADRÃO ISO COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA GRADUADA (BURETA), COM CAPACIDADE DE 100 ML, ESCALA DE 10 ML EM 10 ML OU DE 5 EM 5 ML, FILTRO DE PARTÍCULAS
DE 15 M, TUBO EM PVC TRANSPARENTE, TUBO EXTENSOR DE PVC COM PINÇA CORTA- FLUXO TIPO ―CLAMP‖ " - LABOR IMPORT - Valor Referência: 1,97
LABOR IMPORT 3.000 Unidade 1,45 4.350,00
0038 - EQUIPO SISTEMA FECHADO MULTIVIAS COM CLAMP NAS VIAS PARA INTERROMPER QUANDO NECESSÁRIO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PAPEL GRAU
CIRÚRGICO; - POSSUI MULTIPLICADOR DE ACESSO VENOSO DE 2 VIAS; ESTERILIZADO POR ÓXIDO ETILENO; CONECTOR LUER LOCK ROTATIVO; PRODUTO DE USO ÚNICO; APIROGÊNICO;
ATÓXICO. - TKL - Valor Referência: 0,89
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI TKL 2.000 Unidade 0,51 1.020,00
0039 - ESCOVA ENDOCERVICAL ESTÉRIL DESCARTÁVEL ESCOVA ENDOCERVICAL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CONSTITUIDA DE HASTE DE PLÁSTICO, CILINDRICA OU FACETADA COM
APROXIMADAMENTE 20CM DE COMPRIMENTO PACOTE COM 100 UND. - CRAL - Valor Referência: 26,64
CRAL 200 Pacote 26,68 5.336,00
0040 - ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO - PREMIUM - Valor Referência: 32,91
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI PREMIUM 100 Unidade 13,00 1.300,00
0041 - APARELHO DE PRESSÃO PARA OBESO COM FECHO EM METAL OU VELCRO - PREMIUM - Valor Referência: 109,19
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI PREMIUM 50 Unidade 80,00 4.000,00
0042 - ESPARADRAPO EM TECIDO DE ALGODÃO IMPERMEÁVEL BRANCO ESPARADRAPO EM TECIDO DE ALGODÃO IMPERMEÁVEL BRANCO, MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 4,5 MTS DE
COMPRIMENTO, COM ADESIVO UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS. - MISSNER - Valor Referência: 13,74
MISSNER 8.000 Unidade 6,98 55.840,00
0043 - ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO - PREMIUM - Valor Referência: 21,88
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI PREMIUM 50 Unidade 14,00 700,00
0044 - ESTETOSCOPIO DUPLO INFANTIL - PREMIUM - Valor Referência: 21,88

NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI PREMIUM 50 Unidade 14,50 725,00
0045 - ESPATULAS DE AYRES EM MADEIRA E DESCARTAVEL - PACOTE COM 100 UNIDADES - ESTILO - Valor Referência: 15,11
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL Homologado em 09/01/2024 12:25:09 Por: Sérgio
ESTILO 100 Pacote 9,49 949,00
HOSPITALAR LTDA Fernandes de Medeiros
0046 - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, COM PARAFUSO ROSQUEADO E ACOPLADO, SUA EXTREMIDADE PROXIMAL - TAMANHO P - CRAL - Valor Referência: 1,66
CRAL 2.000 Unidade 0,99 1.980,00
0047 - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL COM PARAFUSO ROSQUEADO E ACOPLADO, SUA EXTREMIDADE PROXIMAL - TAMANHO M - CRAL - Valor Referência: 1,35
CRAL 3.000 Unidade 0,99 2.970,00
0048 - ESPECULO VAGINAL NÃO ESTÉRIL COM PARAFUSO E ACOPLADO, SUA EXTREMIDADE PROXIMAL - TAMANHO G - CRAL - Valor Referência: 1,83
CRAL 2.000 Unidade 1,09 2.180,00
0049 - FITA MICROPOROSO 10 CM X 10 MTS. - MISSNER - Valor Referência: 11,66
MISSNER 500 Unidade 9,14 4.570,00
0050 - FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, ESTÉRIL DIÂMETRO 2-0, COM AGULHA DE 3/8 - CX COM 24 UNIDADES - TECHNOFIO - Valor Referência: 124,36
TECHNOFIO 50 Caixa 82,44 4.122,00
0051 - FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, ESTÉRIL DIÂMETRO 0, COM AGULHA DE 4CM- CX COM 24 UNIDADES - TECHNOFIO - Valor Referência: 145,96
0052 - FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, ESTÉRIL DIÂMETRO 1-0, COM AGULHA DE 3CM - CX COM 24 UNIDADES - TECHNOFIO - Valor Referência: 108,58
0053 - FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, ESTÉRIL DIÂMETRO 4-0, COM AGULHA DE 30MM - CX COM 24 UNIDADES - TECHNOFIO - Valor Referência: 148,60
0054 - FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, ESTÉRIL DIÂMETRO 3-0, COM AGULHA DE 3CM - CX COM 24 UNIDADES - TECHNOFIO - Valor Referência: 130,89
0057 - FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE MEDINDO 19MM X 30M - MISSNER - Valor Referência: 5,87
MISSNER 500 Unidade 3,16 1.580,00
0058 - FITA ADESIVA HOSPITLAR(BRANCA)16MM X50M - MISSNER - Valor Referência: 4,60
MISSNER 1.000 Unidade 3,21 3.210,00
0059 - GAZE 91M X91COM 13 FIOS, 08 DOBRAS E 08 CAMADAS - PODEM SER ESTERELIZADAS EM AUTO CLAVE, À RAIO GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO. PRODUTO ATENDE À NBR 13841. -
BIOTEXTIL - Valor Referência: 23,29
BIOTEXTIL 500 Rolo 16,50 8.250,00
0060 - GELCO N 16 - SOLIDOR - Valor Referência: 0,92
SOLIDOR 2.000 Unidade 0,46 920,00
SOLIDOR 5.000 Unidade 0,46 2.300,00
0065 - KIT PARA NEBULIZACAO ADULTO - CONTEM 01 MASCARA ADULTO, UM COPO DOSADOR, 01 MANAGUEIRA - VITALGOLD - Valor Referência: 10,61
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI VITALGOLD 100 Unidade 4,40 440,00
0066 - KIT PARA NEBULIZACAO INFANTIL - CONTEM 01 MASCARA INFANTIL, 01 COPO DOSADOR, 01 MANGUEIRA - VITALGOLD - Valor Referência: 10,26
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI VITALGOLD 100 Unidade 4,40 440,00
0067 - LAMINA DE BISTURI, DESCARTAVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTEÇÃO NA
LÂMINA, N 22 CAIXA COM 100 UNIDADES - LABOR IMPORT - Valor Referência: 30,15
0068 - LAMINA DE VIDRO PARA MICROSCÓPIA LAPIDADA, COMEXTREMIDADE FOSCA,FORMATO 26 X 76 CX COM 50 UNIDADES - NEOLAB - Valor Referência: 9,28
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI NEOLAB 200 Caixa 4,94 988,00
0069 - LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL 70CM X 50M EM 100% EM FIBREA NATURAIS, NÃO RECICLADO, PARA USO EM MACA HOSPITALAR, EMBALAGEM EM ROLO PICOTADO PROTEGIDO
POR PLASTICO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCED - LUDAN - Valor Referência: 11,85
LUDAN 300 Rolo 8,25 2.475,00
0070 - LUVA DE VINIIL TAM. P - DESENVOLVIDA PARA A PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DA SAÚDE NOS PROCEDIMENTOS QUE NÃO ENTREM EM CONTATO COM FLUÍDOS CORPÓREOS
POSSÍVEIS DE CONTAMINAÇÃO, ASSIM COMO PROFISSIONAIS DA Á - TALGE - Valor Referência: 18,29
TALGE 2.500 Caixa 8,65 21.625,00
0071 - LUVA DE VINIIL TAM. M - DESENVOLVIDA PARA A PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DA SAÚDE NOS PROCEDIMENTOS QUE NÃO ENTREM EM CONTATO COM FLUÍDOS CORPÓREOS
POSSÍVEIS DE CONTAMINAÇÃO, ASSIM COMO PROFISSIONAIS DA Á LUVA DE VINIIL TAM. M - DESENVOLVIDA PARA A PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DA SAÚDE NOS PROCEDIMENTOS QUE
ATÓXICA Eb APIROGÊNICA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.CAIXA COM 100 UND. - TALGE - Valor Referência: 18,29
TALGE 2.500 Caixa 8,65 21.625,00
0072 - LUVA DE VINIIL TAM. G - DESENVOLVIDA PARA A PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DA SAÚDE NOS PROCEDIMENTOS QUE NÃO ENTREM EM CONTATO COM FLUÍDOS CORPÓREOS
POSSÍVEIS DE CONTAMINAÇÃO, ASSIM COMO PROFISSIONAIS DA Á LUVA DE VINIIL TAM. G - DESENVOLVIDA PARA A PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DA SAÚDE NOS PROCEDIMENTOS QUE
ATÓXICA Eb APIROGÊNICA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.CAIXA COM 100 UND. - TALGE - Valor Referência: 18,29
TALGE 200 Caixa 8,65 1.730,00
0073 - PAPEL GRAU CIRURGICO LAMINA TAMANHO 30CM X 100M - CIEX - Valor Referência: 188,89
CIEX 100 Rolo 98,65 9.865,00
CIEX 100 Rolo 32,80 3.280,00
CIEX 200 Rolo 82,00 16.400,00
0076 - PAPEL GRAU CIRURGICO LAMINADO TAMANHO 15CM X 100M - CIEX - Valor Referência: 77,00
CIEX 200 Rolo 49,30 9.860,00
0077 - PAPEL GRAU CIRURGICO LAMINADOTAMANHO 20CM X 100M - CIEX - Valor Referência: 102,64
CIEX 100 Rolo 65,70 6.570,00
0078 - POLIVINILPIRROLIDONA PVPI TOPICO EMBALAGEM CX COM 12 UNIDADES - FARMAX - Valor Referência: 55,62
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA FARMAX 50 Caixa 100,00 5.000,00
0079 - PROTETOR SOLAR FATOR DE PROTECAO 30 FPS - 120 ML - ALG SUN - Valor Referência: 13,11
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ALG SUN 200 Unidade 10,00 2.000,00
0080 - PVPI DEGERMANTE EMBALAGEM DE 1 LT. CX. C/ 12 UNID - VIC PHARMA - Valor Referência: 58,33
VIC PHARMA 100 Unidade 39,33 3.933,00
0081 - SAPATILHA DESCARTÁVEL PC. C/100UND - KASMED - Valor Referência: 14,84
KASMED 300 Pacote 5,06 1.518,00
0082 - SERINGA DESCARTAVEL 10 ML COM AGULHA 25 X 7 - CONFECIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, ATOXICO E APIROGENICO, COM BICO CENTRAL TIPO LUERLOCK, CAPAZ DE
GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS. CORPO SERINGA DESCARTAVEL 10 ML COM AGULHA 25 X 7 CONFECIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, ATOXICO E
E VISIVEL, COM DIVISÕES DE 1 ML E SUBDIVISÕES DE 0,2 ML. FLANGE COM FORMATO ANATÔMICO, CAIXA COM 100 UNIDADES. - SR - Valor Referência: 65,84
SR 500 Caixa 23,74 11.870,00
SR 500 Caixa 34,00 17.000,00
SR 200 Caixa 99,68 19.936,00
SR 500 Caixa 14,45 7.225,00
0086 - SERINGA DESCARTAVEL 3 ML COM AGULHA 20 X 5,5 - CONFECIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, ATOXICO E APIROGENICO, COM BICO CENTRAL TIPO LUERLOCK, CAPAZ DE
GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS. CORPO SERINGA DESCARTAVEL 3 ML COM AGULHA 20 X 5,5 CONFECIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, ATOXICO E
SR 500 Caixa 21,00 10.500,00
SR 500 Caixa 16,38 8.190,00
0088 - SONDA DE FOLEY COM DUAS VIAS Nº 12, EM LATEX 100% NATURAL OU SILICONIZADA - SOLIDOR - Valor Referência: 3,31
0093 - SONDA DE FOLEY COM TRÊS VIAS Nº 20, EM LATEX 100% NATURAL OU SILICONIZADA - SOLIDOR - Valor Referência: 3,31
SOLIDOR 500 Unidade 2,45 1.225,00
0095 - SONDA FOLEY Nº 24, 2 VIAS, BALÃO 30 ML, LÁTEX SILICONIZADO, VÁLVULABORRACHA P/ TODAS AS SERINGAS, FUNIL DRENAGEM C/ CONEXÃO PADRÃO A COLETORES,
INDIVIDUAL - SOLIDOR - Valor Referência: 3,31
0096 - SONDA DE FOLEY COM TRES VIAS Nº 24, EM LATEX 100% NATURAL OU SILICONIZADA - SOLIDOR - Valor Referência: 3,31
0097 - SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 12. PACOTE COM 10 UNIDADES - BIOSANI - Valor Referência: 9,71
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI BIOSANI 100 Pacote 6,00 600,00
0101 - SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 14. PACOTE COM 10 UND - BIOSANI - Valor Referência: 9,71
0102 - SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº18 PACOTE COM 10UND - BIOSANI - Valor Referência: 9,71
0103 - SONDA NASOGASTRICA LONGA DESCARTAVEL CONECTOR COM TAMPA Nº 10. PACOTE COM 10 UNID - BIOSANI - Valor Referência: 16,90
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI BIOSANI 200 Pacote 9,50 1.900,00
0104 - SONDA NASOGASTRICA LONGA DESCARTAVEL CONECTOR COM TAMPA Nº 12. PACOTE COM 10 UNIDADES - BIOSANI - Valor Referência: 16,90

0109 - SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEALN° 04 PACOTE COM 10 UNIDADES - BIOSANI - Valor Referência: 10,88
0110 - SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEALN° 06. PACOTE COM 10 UNIDADES - BIOSANI - Valor Referência: 10,88
Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total
Situação
0115 - SONDA URETRAL SILICONADA N° 08 - DESCARTAVEL, ESTERIL, CONECTOR UNIVERSAL - PACOTE COM 10 UNIDADES - SOLIDOR - Valor Referência: 10,87
SOLIDOR 1.000 Pacote 5,99 5.990,00
SOLIDOR 8.000 Pacote 5,99 47.920,00
SOLIDOR 5.000 Pacote 6,49 32.450,00
0118 - TENSIOMETRO ADULTO PARA PULSO, COM MANÔMETRO COM VISOR GRADUADO, BRAÇADEIRA EM NYLON PRENDEDOR EM METAL E VELCRO DUPLO, PERA E MANGUITO LIVRE DE
LATEX, VALVULA REGULADORA EM METAL CROMADO, ACOMPANHADO TENSIOMETRO ADULTO PARA PULSO, COM MANÔMETRO COM VISOR GRADUADO, BRAÇADEIRA EM NYLON
PRENDEDOR EM METAL E VELCRO DUPLO, PERA E MANGUITO LIVRE DE LATEX, VALVULA REGULADORA EM METAL CROMADO, ACOMPANHADO DE BOLSA PARA TRANSPORTE. COM
REGISTRO NA ANVISA. OBS: APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA PARA O PRODUTO E CATALAGO. - SOLIDOR - Valor Referência: 171,73
SOLIDOR 100 Unidade 70,65 7.065,00
0119 - TENSIOMETRO INFANTIL PARA PULSO TENSIOMETRO ADULTO PARA PULSO, COM MANÔMETRO COM VISOR GRADUADO, BRAÇADEIRA EM NYLON PRENDEDOR EM METAL E
VELCRO DUPLO, PERA E MANGUITO LIVRE DE LATEX, VALVULA REGULADORA EM METAL CROMADO, ACOMPANHADO DE BOLSA PARA TRANSPORTE. COM REGISTRO NA ANVISA. OBS:
APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA PARA O PRODUTO E CATALAGO. - PREMIUM - Valor Referência: 171,73
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA PREMIUM 50 Unidade 93,32 4.666,00
0120 - UMIDIFICADOR 250ML COM EXTENSÃO E MÁSCARA PARA OXIGÊNIOADULTO - HAOXI - Valor Referência: 20,87
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI HAOXI 50 Unidade 23,00 1.150,00

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Código Identificador:F3513E56

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO POR MAIOR DESCONTO ELETRÔNICO - 038/2023
Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte
Municipio de Serra Negra do Norte
Pregão por Maior Desconto Eletrônico - 038/2023
Lote: 0001 - VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL – PREFEITURA E SECRETARIAS - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 21.667,00
Fornecedor Situação Valor Total
TOP PEÇAS LTDA - EPP (01.184.984/0001-70) Adjudicado em: 29/12/2023 - 10:04:14 - Por: Cayron Changlon Santos Sousa Araújo 18.200,28
Lote: 0002 - VEÍCULOS TIPO LEVES QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL – PREFEITURA E SECRETARIAS - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 334.984,00
M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS (36.979.997/0001-10) Adjudicado em: 29/12/2023 - 10:04:14 - Por: Cayron Changlon Santos Sousa Araújo 174.191,68
Lote: 0003 - VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 472.660,00
M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS (36.979.997/0001-10) Adjudicado em: 29/12/2023 - 10:04:14 - Por: Cayron Changlon Santos Sousa Araújo 250.509,80
Lote: 0004 - VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO, ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL – SECRETARIA MUNICIPAL - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 651.827,50
B K DE ARAUJO (21.307.882/0001-02) Adjudicado em: 29/12/2023 - 10:04:14 - Por: Cayron Changlon Santos Sousa Araújo 417.104,42
Lote: 0005 - VEÍCULOS TIPO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 766.250,00

Seridó Tratores Comercio e Serviços Ltda. (02.620.622/0001-48) Adjudicado em: 29/12/2023 - 10:04:14 - Por: Cayron Changlon Santos Sousa Araújo 635.987,50

Pregoeiro
Publicado por:
Código Identificador:99B7B8D1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO POR MAIOR DESCONTO ELETRÔNICO - 038/2023
Pregão por Maior Desconto Eletrônico - 038/2023
0001 - VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL – PREFEITURA E SECRETARIAS - Unidade: Unidade - Valor Referência: 21.667,00
Fornecedor Modelo Quantidade Lance Final Valor Final Valor Total Situação
TOP PEÇAS LTDA - EPP N/C 1 Unidade 16,00 % 18.200,28 18.200,28 Homologado em 29/12/2023 10:04:34 Por: Sérgio Fernandes de Medeiros
0002 - VEÍCULOS TIPO LEVES QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL – PREFEITURA E SECRETARIAS - Unidade: Unidade - Valor Referência: 334.984,00
M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS N/C 1 Unidade 48,00 % 174.191,68 174.191,68 Homologado em 29/12/2023 10:04:34 Por: Sérgio Fernandes de Medeiros
0003 - VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Unidade: Unidade - Valor Referência: 472.660,00
M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS N/C 1 Unidade 47,00 % 250.509,80 250.509,80 Homologado em 29/12/2023 10:04:34 Por: Sérgio Fernandes de Medeiros
0004 - VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO, ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL – SECRETARIA MUNICIPAL - Unidade: Unidade - Valor Referência: 651.827,50
B K DE ARAUJO N/C 1 Unidade 36,01 % 417.104,42 417.104,42 Homologado em 29/12/2023 10:04:34 Por: Sérgio Fernandes de Medeiros
0005 - VEÍCULOS TIPO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL - Unidade: Unidade - Valor Referência: 766.250,00
Seridó Tratores Comercio e Serviços Ltda. N/C 1 Unidade 17,00 % 635.987,50 635.987,50 Homologado em 29/12/2023 10:04:34 Por: Sérgio Fernandes de Medeiros

Publicado por:
Código Identificador:294B9D34
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

010/2024
PORTARIA Nº: 010/2024
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe
confere a Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o
deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:
Servidor: JOÃO BATISTA DA SILVA

Cargo/Função: motorista
CPF N°: 503.037.084-68
Quant. Destino Data Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)

1/2 NATAL - RN 10 de janeiro de 2024 150,00 150,00
( ) Diárias com Pernoite
TOTAL R$ 150,00
( X) Diárias sem Pernoite
Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento:
Viagem a NATAL - RN, no dia 10 de janeiro de 2024, conduzir o Assessor Especial de Saúde ao Aeroportode são Gonçalodo Amarante..
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Serra Negra do Norte/RN, 09 de janeiro de 2024.
EVANEIDE DA SILVA NÓBREGA

Publicado por:
Evaneide da Silva Nobrega
Código Identificador:E5F8D7DF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 090101/2024 M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA
EPP CNPJ 07.610.338/0001-04
A PREFEITURA MUNICIPAL DE Serrinha dos Pintos, com sede na: Rua Eugenio Costa, nº 72, Centro, Serrinha dos Pintos, Rio Grande do Norte,
CEP: 59.808-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.613.858/0001-94, neste ato representado por Barbara Teixeira Queiroz inscrito no CPF sob o
n.º 082.860.954-30, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS nº
00015/2023, processo administrativo n.º 11120015/2023, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de
acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as
partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em
conformidade com as disposições a seguir:
DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA
FORNECIMENTO MATERIAL PERMANENTE, MATERIAIS DE INFORMATICA E ELETRONICOS EM GERAL, VISANDO O ATENDIMENTO
DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN,
conforme especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo ao edital de Pregão Eletrônico nº 00015/2023, que é parte integrante desta
Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
Fornecedor: 07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP

Qtd. Itens: 16 Média Desconto(%) - Total: R$ 222.535,60
Item Código Produto/Serviço Marca Unid Qtde Unitário Total
1 24640 24640 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS PHILCO UND 15,00 2.160,00 32.400,00
2 23608 23608 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS PHILCO UND 20,00 2.150,00 43.000,00
3 23609 23609 - AR CONDICIONADO 18000 BTUS PHILCO UND 15,00 3.320,00 49.800,00
7 24643 24643 - BEBEDOURO DE COLUNA COM DUAS TORNEIRAS, 220v ESMALTEC UND 10,00 740,00 7.400,00
14 21371 21371 - CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO MONDIAL UND 3,00 310,00 930,00
17 6587 6587 - FERRO DE PASSAR A VAPOR BLACK DECKER UND 10,00 110,00 1.100,00
23 23616 23616 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA. CANON UND 4,00 1.499,00 5.996,00
26 24656 24656 - KIT 02 RÁDIOS COMUNICADORES BAOFENG OU SIMILAR BOAFENG KIT 10,00 200,00 2.000,00
28 24658 24658 - LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO 220V (03 VELOCIDADES) MALLORY UND 10,00 112,00 1.120,00
34 24661 24661 - MICROFONES COM FIO KSR UND 5,00 110,00 550,00
35 24662 24662 - MOUSE SEM FIO MULTI UND 100,00 34,00 3.400,00
39 24665 24665 - PROJETOR DATA SHOW MULTI UND 20,00 1.199,98 23.999,60
41 24667 24667 - SCANNER DE MESA CANON UND 20,00 2.360,00 47.200,00
44 21365 21365 - SUPORTE UNIVEERSAL PARA TELEVISÃO BRASFORMA UND 8,00 30,00 240,00
47 21380 21380 - VENTILADOR DE MESA 50CM VENTISOL UND 10,00 180,00 1.800,00
48 17240 17240 - VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL UND 10,00 160,00 1.600,00
Total de Itens por
16 Total por Fornecedor 222.535,60
Fornecedor:
ORGÃO GERENCIADOR E PARTIPANTES
3.1 O órgão gerenciador será o (a) PREFEITURA MUNIICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas
federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o
ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme
estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, ao máximo de cinquenta por cento
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao 100 por cento do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
VALIDADE DA ATA
A validade da Ata de Registro de Preços iniciará em 09/01/2024 tendo seu término em 09/01/2025, podendo ou não ser prorrogada, a critério da
Administração, respeitado, contudo, o prazo total de 12 (doze) meses (art. 12 do Decreto nº 7.892/13).
Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s)
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
participante(s).
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nesta Ata de Registro de Preços será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
DAS PENALIDADES
As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não
honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.
É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço
(art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos
participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
CONDIÇÕES GERAIS
8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes.
Serrinha dos Pintos - RN, 09 de janeiro de 2024.
BARBARA TEIXEIRA QUEIROZ

01.613.858/0001-94
M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP
07.610.338/0001-04
Publicado por:
Raul Paulo Dos Santos Oliveira
Código Identificador:21AA7ECC

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL
CPL
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO - 2312224222023
Item: 0001 - ÓLEO DIESEL S-10 - Quantidade: 241.000,00 Litro - Valor Referência: 6,89
G J SANTOS DE OLIVEIRA ME Adjudicado em: 10/01/2024 - 08:09:23 - Por:
ÓLEO DIESEL S-10 COMUM FAN DISTRIBUIDORA 241.000,00 1.588.190,00
(70.156.112/0002-00) ANTONIO JAKSON DIAS DE MORAIS
Item: 0002 - OLEO DIESEL - Quantidade: 120.000,00 Litro - Valor Referência: 6,79
G J SANTOS DE OLIVEIRA ME Adjudicado em: 10/01/2024 - 08:09:54 - Por:
ÓLEO DIESEL S-500 COMUM FAN DISTRIBUIDORA 120.000,00 778.800,00
Item: 0003 - GASOLINA COMUM - Quantidade: 207.000,00 Litro - Valor Referência: 6,09
G J SANTOS DE OLIVEIRA ME Adjudicado em: 10/01/2024 - 08:09:54 - Por: GASOLINA COMUM FAN DISTRIBUIDORA 207.000,00 1.219.230,00
ANTONIO JAKSON DIAS DE MORAIS

Pregoeiro
Publicado por:
Luis Henrique da Silva Lima
Código Identificador:2EB5A53A
CPL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO - 2312224222023
0001 - ÓLEO DIESEL S-10 - ÓLEO DIESEL S-10 COMUM - Valor Referência: 6,89
G J SANTOS DE OLIVEIRA ME ÓLEO DIESEL S-10 COMUM 241.000,00 Litro 6,59 1.588.190,00 Homologado em 10/01/2024 08:16:19 Por: Raimundo Nonato Dias Pinheiro
0002 - OLEO DIESEL - ÓLEO DIESEL S-500 COMUM - Valor Referência: 6,79
G J SANTOS DE OLIVEIRA ME ÓLEO DIESEL S-500 COMUM 120.000,00 Litro 6,49 778.800,00 Homologado em 10/01/2024 08:16:19 Por: Raimundo Nonato Dias Pinheiro
0003 - GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM - Valor Referência: 6,09
G J SANTOS DE OLIVEIRA ME GASOLINA COMUM 207.000,00 Litro 5,89 1.219.230,00 Homologado em 10/01/2024 08:16:19 Por: Raimundo Nonato Dias Pinheiro
RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO

Publicado por:
Luis Henrique da Silva Lima
Código Identificador:59F11B2E

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE VENHA VER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 01/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 01/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023

O Município de VENHA-VER, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Venha-Ver, com sede na Av. Minitro Aluizio Alves, 30, Centro
Venha-Ver/RN, neste ato representada pela Sr(a) Damir da Silva Bezerra, portador do CPF: 103.663.294-69, e a(s) Empresa(s): INACIO S DA
SILVA - CNPJ: 10.573.344/0001-43, com sede na AV MINISTRO ALUIZIO ALVES, 329, CENTRO, Venha-Ver/RN, FARMACIA LIMA LTDA
- CNPJ: 19.810.156/0001-66, com sede na R ALCIDES VIANA, 15, CENTRO, Coronel João Pessoa/RN.
Nos termos da Lei n.º10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D. O.U de 18 de julho de 2002, e os Decretos n.º s 3.555, de 08 de agosto de
2000, publicado no D.O.U de 09 de agosto de 2000, 4.342, de 23 de agosto de 2002, publicado no D.O.U de 26 de agosto de 2002, 7.892,
PUBLICADO NO D.O.U DE 23 DE JANEIRO DE 2013, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no
Pregão ELETRÔNICO para Registro de Preços n.º 15/2023, RESOLVEM registrar os preços para contratação.
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
O objeto da presente ata é registro de preços para futura aquisição de medicamentos de éticos/referência, similares e genéricos, que não estão
contemplados na relação de medicamentos fornecidos pela Farmácia Básica Municipal, do tipo MAIOR DESCONTO, com base na tabela CMED
(Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos).
1.2 Integram a presente ata de registro de preço, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão SRP nº 15/2023, com seus Anexos, e a
Proposta da Contratada.
CLÁUSULA SEGUNDA
DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
*Conforme especificações da proposta da Contratada
CLÁUSULA TERCEIRA
DA VALIDADE DA ATA E DOS PREÇOS
3.1 Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá validade
até de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, conforme Decreto 3.931/2001.
3.2 A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, a Contratada assume o compromisso de atender durante o prazo de sua vigência os pedidos
realizados e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo
descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA QUARTA
DOS VALORES REGISTRADOS
4.1 Os preços ofertados pela empresa vencedora do Certame, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da proposta da Contratada
anexa à presente Ata de Registro de Preços.
4.2 Os preços registrados na Ata serão fixos e irreajustáveis, podendo, contudo, serem revistos, observadas as disposições contidas no art. 12, e seus
parágrafos, do Decreto nº 3.931/2001 ou salvo, se houver determinação do Poder Executivo em contrário e de acordo com as regras definidas à
época aprazada.
4.3 Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na prestação dos serviços, tais como serviços de frete, tributos,
transporte, e outros.
4.4 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER não será obrigado a adquirir o material referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo
Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo mediante outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recursos ou indenização de
qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à
detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA QUINTA
DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS
5.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 65, da Lei n.º 8.666/93.
5.2 O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços
registrados.
5.3 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará a
Contratada visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
5.4 Frustrada a negociação, a Contratada será liberada do compromisso assumido.
5.5 Na hipótese do subitem anterior, a Contratante convocará os demais prestadores, visando igual oportunidade de negociação.
5.6 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Contratada, mediante requerimento devidamente comprovado, não
puder cumprir o compromisso, a Contratante poderá:
I – Liberar a Contratada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de prestação dos serviços;
II – Convocar os demais prestadores visando igual oportunidade de negociação.
5.7 Não havendo êxito nas negociações, a Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA SEXTA
DA NOTA DE EMPENHO
6.1 Para garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas e sem prejuízo do disposto nos Capítulos III e IV da Lei nº 8.666 de 1993, será
emitida Nota de Empenho, instrumento hábil para substituir o Contrato, conforme artigo 62 da citada Lei de Licitações.
6.2 Poderátambém, ser emitido instrumento contratual, entre o Município de VENHA-VER e a empresa responsável.
CLÁUSULA SÉTIMA
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1 A Fornecedora terá seu registro de preço cancelado quando:
I - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II - Não assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato no prazo estabelecido pela Contratante, sem justificativa aceitável;
III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
IV - Tiver presentes razões de interesse público.
7.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade
competente da Contratante.
7.3 A Fornecedora poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita
execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
CLÁUSULA OITAVA
DA POSSIBILIDADE DE ADESÃO
8.1 – Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante
prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que objetive realizar a aquisição do material, no qual o órgão carona possa demonstrar a vantajosidade
de aderir à ata, tendo em vista os preços de mercado e os de outras atas em vigor.
8.2 – Caberá ao prestador beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento dos materiais, desde que esta prestação não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
CLÁUSULA NONA
DAS DESCRIÇÕES DOS ITENS/PRODUTOS REGISTRADOS
9.1 830 - INACIO S DA SILVA CNPJ: 10.573.344/0001-43
Desconto Valor Estimado

Item Material/Serviço
(%) (R$)
5014 - Fornecimento por maior desconto aplicado a todo e qualquer medicamento de A à M SIMILARES constante na
3 13,90 80.000,00
Tabela de Preços Máximos da CMED.
5016 - Fornecimento por maior desconto aplicado a todo e qualquer medicamento de N à Z GENÉRICOS constante
5 14,00 80.000,00
na Tabela de Preços Máximos da CMED.
5017 - Fornecimento por maior desconto aplicado a todo e qualquer medicamento de N à Z SIMILARES constante na
6 14,00 80.000,00
VALOR TOTAL ESTIMADO 240.000,00
864 - FARMACIA LIMA LTDA CNPJ: 19.810.156/0001-66

Desconto Valor Estimado
Item Material/Serviço
(%) (R$)
5012 - Fornecimento por maior desconto aplicado a todo e qualquer medicamento de A à M ÉTICOS/REFERÊNCIA
1 8,50 80.000,00
constante na Tabela de Preços Máximos da CMED.
5013 - Fornecimento por maior desconto aplicado a todo e qualquer medicamento de A à M GENÉRICOS constante na
2 13,95 80.000,00
5015 - Fornecimento por maior desconto aplicado a todo e qualquer medicamento de N à Z ÉTICOS/REFERÊNCIA
4 8,00 80.000,00
constante na Tabela de Preços Máximos da CMED.
VALOR TOTAL ESTIMADO 240.000,00
9.2 . DO FORNECIMENTO
4.1 Os medicamentos a serem adquiridos são os relacionados na tabela da CIMED Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, constante
no site da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária (www.anvisa.org.br), dos tipos éticos, genéricos ou similares.
4.2 Entregar os produtos num prazo máximo de 05 dias a partir da emissão da autorização de fornecimento.
4.3 Fornecer produtos com no mínimo 75% (setenta por cento) da validade total
especificada pelo fabricante, na data de sua entrega, quando for o caso de produtos
com data de validade da data de sua fabricação.
4.4 Os produtos deverão vir em embalagem original e registro na ANVISA.
4.5 A CONTRATADA deverá responder pelas despesas relativas a frete, encargos
trabalhistas, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem
devidas em razão do fornecimento objeto deste registro.
4.6 A CONTRATADA deverá obedecer à melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da
ABNT/ANVISA.
4.7 O MUNICÍPIO DE VENHA-VER/RN não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência da responsabilidade da CONTRATADA para outras
entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
CLÁUSULA DÉCIMA
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 É facultado ao Gestor da Ata e ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da vigência desta Ata, a promoção de diligência destinada a
esclarecer, sanar dúvidas, fiscalizar quaisquer assuntos inerentes à Ata.
10.2 As questões decorrentes da utilização da presente Ata que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas, no foro
da cidade de VENHA-VER/RN, com exclusão de qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 01 (um) via na presença das testemunhas que também o subscrevem.
Venha-Ver/RN 09/01/2024
DAMIR DA SILVA BEZERRA

Secretário Do Fundo Municipal De Saúde
Empresas Registradas
INACIO S DA SILVA
CNPJ: 10.573.344/0001-43
FARMACIA LIMA LTDA

CNPJ: 19.810.156/0001-66
TESTEMUNHAs:
______________
cpf:
____________
cpf:
Publicado por:
Sandro Pessoa de Carvalho
Código Identificador:ED86D23C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
LEI Nº 310 DE 24 DE MAIO DE 2023.
LEI Nº 310 DE 24 DE MAIO DE 2023.
Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIÇOSA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, da Lei Orgânica do Município, faço
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Capítulo I
Disposições Preliminares
Art. 1° O orçamento do Município de Viçosa, referente ao exercício de 2024, será elaborado e executado segundo as diretrizes estabelecidas na
presente Lei, em cumprimento ao disposto no § 2° do art. 165 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101/00, compreendendo :
I - as metas e as prioridades da administração pública;
II - a organização e estrutura edos orçamentos;
III - da avaliação de controle de custos;
IV - disposições sore a dívida pública municipal;
V - transferência de recursos para o setor público e privado;
VI - disposições sobre a política de pessoal;
VII - disposições sobre a política tributária;
VIII-disposições gerais.
Capítulo II
Das Metas e Das Prioridades da Administração Pública
Art. 2º A elaboração e a aprovação do projeto de lei orçamentária de 2024, bem como a execução da respectiva Lei, deverão ser compatíveis com as
metas fiscais para o exercício de 2024 constantes do Anexo de Metas Fiscais da presente Lei.
Parágrafo único. As metas fiscais poderão ser ajustadas no projeto de lei orçamentária de 2023, se verificadas, quando da sua elaboração, alterações
da conjuntura nacional e estadual e dos parâmetros macroeconômicos utilizados na estimativa das receitas e despesas, do comportamento da
execução do orçamento de 2021 e de modificações na legislação que venham a afetar esses parâmetros.
Art. 3º A receita total prevista no orçamento geral do Município de Viçosa será programada de acordo com asseguintes prioridades:
I - prioridade absoluta para o orçamento da criança e do adolescente;
II- custeio de pessoal e encargos sociais, inclusive as contribuições do Município ao sistema de seguridade social;
III- garantia do cumprimento dos princípios constitucionais, em especial no que se refere ao piso de custeio destinado ao desenvolvimento da
educação básica e da saúde;
IV- pagamento de sentenças judiciais;
V- contrapartidas dos convênios, dos programas objetos de financiamentos nacionais e das operações de crédito; e
VI - custeio administrativo e operacional;
VII- reserva de contingência para fazer face aos passivos contingentes.
§ 1º Somente depois de atendidas as prioridades supra arroladas poderão ser programados recursos para atender novos investimentos.
§ 2ºAs obras já iniciadas terão prioridade na alocação dos recursos para a sua continuidade e/ou conclusão.
Art. 4°Atendidas as prioridades de que trata o art. 3º, o projeto de lei do orçamento do Município de Viçosa para o exercício de 2024 abrangerá
ações e metas de Programas Temáticos constantes no Plano Plurianual para o período de 2022/2025, discriminados em ações e seus respectivos
produtos e metas indicados no Anexo de Metas e Prioridades.
§ 1º Novos projetos somente serão incluídos na lei orçamentária depois de atendidos os em andamento, contempladas as despesas de conservação do
patrimônio público e assegurada a contrapartida de operações de crédito;
§ 2º Somente serão incluídos na lei orçamentária os investimentos para os quais estejam previstas no Plano Plurianual 2022/2025, ações que
assegurem sua manutenção;
§ 3º Os investimentos deverão apresentar viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental.
§ 4º Na elaboração do orçamento da Administração Pública Municipal buscar-se-á a contribuição de toda a sociedade em um processo de
democracia participativa, voluntária e universal, em atendimento ao disposto no art. 44 da Lei Federal no 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da
Cidade).
Capítulo III
Da Organização e Estrutura dos Orçamentos
Seção I
Disposições Gerais
Art. 5º A elaboração e a aprovação do projeto da lei orçamentária de 2024 e a execução dos orçamentos fiscal e da seguridade social integrantes da
respectiva oLei serão orientadas para:
I-buscar o equilíbrio fiscal por meio do atingimento das metas fiscais relativas às receitas, despesas, resultados primário e nominal e montante da
dívida pública estabelecidas no Anexo I desta Lei, conforme previsto nos §§ 1º e 2º do art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101/00;
II - promover a transparência na definição e na gestão do orçamento público, mediante o acesso às informações relativas ao orçamento anual,
inclusive por meios eletrônicos, e por meio da realização de audiências ou consultas públicas;
III - Evidenciar a responsabilidade da gestão fiscal, compreendendo uma ação planejada para o atendimento do piso de custeio destinado ao
desenvolvimento da educação básica e da saúde, bem como o limite de despesas com pessoal;
IV - aumentar a eficiência na utilização dos recursos públicos disponíveis e elevar a eficácia dos programas por eles financiados;
V - garantir o atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais capazes de afetar as contas públicas.
Seção II
Do Equilíbrio das Contas Públicas Municipais
Art. 6º Para obtenção do equilíbrio das contas públicas municipais, exigido pela Lei Complementar Federal nº 101/2000, serão adotadas, dentre
outras, as medidas e os procedimentos indicados nesta Seção.
Art. 7º As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de
preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas do balancete de receita dos últimos três exercícios,
além do em curso, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas
Art. 8ºAs estimativas das despesas, além dos aspectos considerados no artigo anterior, deverão adotar metodologia de cálculo compatível com a
legislação aplicável, considerando o seu comportamento em anos anteriores e os efeitos decorrentes das decisões judiciais.
Art. 9º Na elaboração da Lei Orçamentária e em sua execução, a Administração buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas, por meio
da gestão das receitas e das despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e
legais e da necessidade de prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme os objetivos programáticos estabelecidos no Plano Plurianual
vigente em 2024.
Seção III
Da Transparência da Gestão Orçamentária
Art. 10º A transparência na definição e na gestão dos orçamentos municipais será buscada mediante a adoção dos procedimentos indicados na
própria Lei Complementar Federal nº 101/2000, especialmente:
I- divulgação das peças orçamentárias com todos os anexos;
II- divulgação das atas de audiências públicas;
III - divulgação do quadro de detalhamento de pessoal;
IV- divulgação dos relatórios resumidos de execução orçamentária;
V- divulgação dos relatórios de gestão fiscal;
VI - divulgação das prestações de contas;
VII- adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que permita o pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em
tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira;
Seção IV
Das Diretrizes para Elaboração dos Orçamentos
Art. 11. A lei orçamentária anual compor-se-á de:
I - orçamento fiscal: compreenderá os Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - orçamento da seguridade social: compreenderá as unidades orçamentárias da Administração Direta e Indireta Municipal, inclusive os fundos
especiais instituídos, que desenvolvam ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social.
Art. 12. A lei orçamentária anual apresentará, conjuntamente, a programação do orçamento fiscal e do orçamento da seguridade social, que
discriminarão as despesas por classificação institucional, classificação funcional, estrutura programática, categoria econômica, grupo de natureza de
despesa, modalidade de aplicação, regionalização, fonte de recursos, produto, unidade de medida e meta física, e respectivas dotações.
Art. 13. O Orçamento da Seguridade Social compreenderá todos os projetos, atividades e operações especiais das unidades orçamentárias da
Administração Direta e Indireta Municipal, inclusive os fundos especiais instituídos, que desenvolvam ações nas áreas de saúde, previdência e
assistência social.
Art. 14. O orçamento do município incluirá os recursos necessários ao atendimento da aplicação mínima em ações de saúde, em cumprimento ao
disposto na Emenda Constitucional nº 29/2000.
Parágrafo único. As ações de saúde do Município de 2022, financiadas com recursos do Fundo Municipal, serão consignadas nas unidades
orçamentárias Fundo Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, podendo ser executadas diretamente ou por descentralização de crédito
às unidades administrativas.
Art. 15. Para efeito de comprovação dos limites constitucionais nas áreas de educação e da saúde serão consideradas as despesas inscritas em restos
a pagar em 2020 que forem pagas até 30 de novembro do ano subsequente.
Art. 16. A lei orçamentária anual será encaminhada ao Poder Legislativo até o dia 30 de Julho do corrente ano e será composta
I - mensagem;
II- texto de lei orçamentária;
III- quadros orçamentários.
Art. 17. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária conterá a análise:
I- do comportamento da arrecadação de receitas do exercício anterior, analisando a receita prevista e arrecada;
II- do demonstrativo, por órgão, da despesa efetivamente executada no ano anterior em contraste com a despesa autorizada;
III- da situação observada no exercício de 2024 em relação aos limites de gasto com pessoal, de que que tratam os artigos 18, 19 e 20 da Lei
Complementar nº 101/2000;
IV- do demonstrativo do cumprimento da legislação que dispõe sobre a aplicação de recursos resultantes de impostos na manutenção e
desenvolvimento do ensino;
V- do demonstrativo que dispõe sobre a aplicação de recursos resultantes de impostos em saúde, em cumprimento à Emenda Constitucional no
29/2000;
VI- dos demonstrativos da receita de cada fundo.
Parágrafo único. A mensagem deverá conter os seguintes anexos:
I - Saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis.
II - Demonstração da Dívida Fundada, conforme Anexo 16 da Lei nº 4.320/1964.
III - Demonstração da Dívida Flutuante, conforme Anexo 17 da Lei nº 4.320/1964.
Art. 18. O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo será constituído na forma discriminada nos incisos
abaixo:
I- texto do projeto de lei de orçamento, dispondo sobre o orçamento fiscal e orçamento da seguridade social, bem como:
a) sumário Geral da receita (por fontes) e da despesa (por funções de governo);
b) quadro demonstrativo da receita e da despesa segundo categoria econômica, segundo esfera orçamentária (fiscal ou seguridade), conforme Anexo
1 da Lei nº 4.320/64;
c) quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
d) quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração segundo esfera orçamentária (fiscal ou seguridade social);
e) orçamento da criança e do adolescente;
f) autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de 30% (trinta por cento).
II - quadros orçamentários consolidados, incluindo os complementos referenciados nos incisos I, II, III e IV do § 1º e incisos I, II e III do § 2º do
art. 2º e no inciso III e parágrafo único, ambos do art. 22 da Lei Federal nº 4.320/1964, e incisos I, II, III, art. 5º, da LC nº 101/2000, na forma dos
seguintes demonstrativos:
a) receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores àquele em que se elaborou a proposta.
b) receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta.
d) receita prevista para o exercício a que se refere a proposta.
d) despesa realizada no exercício imediatamente anterior.
e) despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta.
f) despesa prevista para o exercício a que se refere a proposta.
g) demonstrativo da receita consolidada segundo a fonte e categoria econômica.
h) demonstrativo da despesa consolidada segundo a categoria econômica e o grupo de natureza da despesa, conforme Anexo 2 da Lei nº 4.320/64.
i) quadros demonstrativos da receita por planos de aplicação dos fundos especiais.
j) Programa de Trabalho – Quadro demonstrativo da despesa por ação governamental segundo tipos de ação (projetos e atividades), conforme Anexo
06 da Lei nº 4.320/1964.
l) Programa de Trabalho de Governo – Quadro demonstrativo da despesa por funções e programas segundo tipo de ação (projetos ou atividades),
conforme Anexo 07 da Lei nº 4.320/1964.
m) quadro demonstrativo da despesa por funções e programas segundo o vínculo (ordinário ou vinculado) com os recursos, conforme Anexo 08 da
Lei nº 4.320/1964.
n) quadro demonstrativo da despesa por órgãos segundo as funções de governo, conforme Anexo 09 da Lei nº 4.320/1964.
o) quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.
p) especificação dos programas especiais de trabalho (plano de aplicação de investimentos em regime especial de aplicação), se houver.
q) descrição sucinta das principais finalidades, com indicação da respectiva legislação, de cada unidade administrativa.
r) quadro demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com o Anexo de Metas Fiscais.
s) demonstrativo regionalizado do efeito decorrente de renúncias (isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira,
tributária e creditícia) sobre as receitas e despesas.
t) demonstrativo das medidas de compensação à renúncia de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado.
u) conterá reserva de contingência (função 99, subfunção 997 – reserva do RPPS e 999 – reserva de contingência).
III - anexo de informações complementares, contendo os demonstrativos:
a) caso haja alteração da previsão da receita, da receita corrente líquida com base nos §§ 1º e 3º, IV, do art. 2º da Lei Complementar Federal nº
101/2000;
b) orçamento da criança e do adolescente pela metodologia da Fundação Abrinq;
c) de liberações de operações de crédito contratadas e a contratar.
Parágrafo único. Não deve constar na lei orçamentária dispositivo contendo:
I -Autorização genérica para abertura de crédito adicional, sem especificar que se trata de crédito suplementar;
II -Autorização para abertura de crédito especial.
III -Autorização para abertura de crédito extraordinário.
IV - Autorização para modificação de modalidade de aplicação.
Art. 19. A receita orçamentária consignada nos orçamentos fiscal e da seguridade social será discriminada pelos seguintes níveis:
I - Categoria Econômica;
II - Origem;
III - Espécie;
IV - Alínea; e
V - Tipo.
§ 1º A Categoria Econômica da receita, primeiro dígito de classificação, está assim detalhada: I – Receitas Correntes – 1; e II – Receitas de Capital –
2;
§ 2º A Origem, segundo dígito da classificação das receitas, identifica a procedência dos recursos públicos em relação ao fato gerador no momento
em que os mesmos ingressam no patrimônio público;
§ 3º A Espécie, terceiro dígito, que possibilita uma qualificação mais detalhada dos fatos geradores dos ingressos de tais recursos;
§ 4º A Alínea, quarto ao sétimo dígito, tem o objetivo de identificar as particularidades de cada receita;
§ 5º O Tipo, oitavo dígito, tem a finalidade de identificar o tipo de arrecadação a que se refere aquela natureza, sendo: I – ―0‖, quando se tratar de
natureza de receita não valorizável ou agregadora; II – ―1‖, quando se tratar da arrecadação Principal da receita; III – ―2‖, quando se tratar de Multas
e Juros de Mora da respectiva receita; IV – ―3‖, quando se tratar de Dívida Ativa da respectiva receita; e V – ―4‖, quando se tratar de Multas e Juros
de Mora da Dívida Ativa da respectiva receita.
Art. 20. Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação,
com suas respectivas dotações, especificando a esfera orçamentária, o grupo de natureza de despesa, a modalidade de aplicação e a fonte de recurso.
§ 1º As categorias de programação dos créditos orçamentários de que trata esta Lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária anual por
programas, desdobrados em projetos, atividades e operações especiais.
§ 2º A estrutura programática da despesa será discriminada por:
I - Órgão orçamentário;
II - Unidade orçamentária;
III - Função;
IV - Subfunção;
V - Programa;
VI - Projeto, atividade ou operação Especial;
VII - Categoria econômica;
VIII - Grupo de natureza da despesa;
IX - Modalidade de aplicação;
X - Elemento de despesa; e
XI - Fonte de recursos;
XII - Valor da dotação.
§ 3º Para efeito desta Lei, entende-se por:
I- A esfera orçamentária: tem por finalidade identificar se o orçamento é fiscal (F) ou da seguridade social (S);
atribuído os créditos orçamentários para respectiva execução;
II - classificação institucional: a estrutura organizacional de alocação dos créditos orçamentários discriminada em órgãos e unidades orçamentárias,
desdobrando-se em:
a) órgão orçamentário: o maior nível da classificação institucional, correspondendo ao agrupamento de unidades orçamentárias;
b) unidade orçamentária: o menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários;
III - classificação funcional: agrega os gastos públicos por área de ação governamental, cuja composição permite indicar a área de ação
governamental em que a despesa deverá ser realizada, desdobrando-se em:
a) função: o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público;
b) subfunção: representa uma partição da função, visando a agregar determinado subconjunto de despesa do setor público;
IV – classificação programática: agrega os gastos por programas de governo, cujos objetivos são desdobrados em ações;
a) programa temático: o instrumento de organização da ação governamental estruturado em diretrizes, objetivos e metas, visando à concretização dos
objetivos pretendidos pela mensuração de indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;
b) programa de gestão: o instrumento de organização da ação governamental estabelecido no Plano Plurianual e visando a manutenção das ações de
governo;
c) ação orçamentária: instrumento de programação que pode ter a forma de atividade, projeto ou operação especial;
d) atividade: o instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de
modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;
e) projeto: o instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das
quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;
f) operação especial: as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e não gera
contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços;
IV–Natureza de despesa: classificação da despesa orçamentária por natureza, de acordo com a Portaria Interministerial nº 163/2001, da Secretaria do
Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal, desdobrando-se em:
a) categoria econômica: subdividida em despesa corrente e despesa de capital;
b) grupo de natureza da despesa: é um agregador de elemento de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme
discriminado a seguir: 1 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais; 2
- Juros e Encargos da Dívida; 3 - Outras Despesas Correntes; 4 - Investimentos; 5 - Inversões Financeiras; 6 - Amortização da Dívida;
c) modalidade de aplicação: tem por finalidade indicar se os recursos serão aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma
esfera de Governo ou por outro ente da Federação e suas respectivas entidades;
d) elemento de despesa: identifica, na execução orçamentária, os objetos de gastos, podendo ter desdobramentos facultativos, dependendo da
necessidade da execução orçamentária e da escrituração contábil;
V - fonte de recursos: representa a destinação da natureza da receita e a origem dos recursos para a despesa;
VI - dotação: o limite de crédito consignado na lei de orçamento ou crédito adicional para atender determinada despesa;
§ 1º A esfera orçamentária tem por finalidade identificar se o orçamento é fiscal (10), da seguridade social
(20) ou de investimentos (30), conforme o disposto no § 5º do art. 165, da Constituição Federal.
§ 2° A classificação funcional-programática seguirá o disposto na Portaria nº 42/99-MPOG;
§ 3º Os programas e ações governamental, pelos quais os objetivos da administração se exprimem, serão aqueles constantes do Plano Plurianual
2018/2021 e suas modificações .
§ 4º Cada projeto constará somente de uma esfera orçamentária e de um programa.
§ 6º A lei orçamentária conterá, em nível de categoria de programação, a identificação das fontes de recursos.
§ 7º As metas serão consideradas para projetos e atividades integrantes de programas finalísticos e nos demais sempre que possível.
§ 8º Para fins de se ter um melhor controle e atender às necessidades de registros contábeis, na execução orçamentária será realizado o
desdobramento suplementar dos créditos orçamentários em subelementos de despesas.
Art. 21. A lei orçamentária discriminará em programas de trabalho ações específicas consignando dotações destinadas:
I- à manutenção das operações especiais – precatório, indenizações, restituições e PASEP;]
II- ao pagamento dos juros, encargos e amortização da dívida interna.
Art. 22. A execução orçamentária dos órgãos da administração direta e indireta constantes do orçamento fiscal será processada por meio de sistema
informatizado único.
Seção V
Das Diretrizes Orçamentárias para a Câmara Municipal
Art. 23. O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até trinta de julho, os estudos e as estimativas das receitas para os exercícios de 2021,
2022 e 2023, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, conforme estabelece o art. 12 da Lei
Complementar Federal nº 101/2000.
Parágrafo único. A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia 31 de agosto de 2021.
Art. 24. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores, não poderá ultrapassar o percentual de 7% (sete
por cento), relativo ao somatório da receita tributária com as transferências previstas nos arts. 153, § 5º, 158 e 159, da Constituição Federal,
efetivamente realizado no exercício anterior, em conformidade com as Emendas Constitucionais nº 25/2000 e nº 58/2009.
§ 1º O duodécimo devido ao Poder Legislativo será repassado até o dia 20 de cada mês, sob a pena de crime de responsabilidade do Prefeito,
conforme disposto no art. 29-A, § 2º, inciso II, da Constituição Federal.
§ 2º A despesa total com folha de pagamento do Poder Legislativo, incluídos os gastos com subsídios dos Vereadores, não poderá ultrapassar a
setenta por cento de sua receita, de acordo com o estabelecido no art. 29-A, § 1º, da Constituição Federal, e conforme o disposto no art. 19, §§ 1º e
2º, da Lei Orgânica do Município.
Seção VI
Despesas Vedadas
Art. 25. Na programação das despesas, será vedado:

I - Promoção pessoal de autoridades e servidores públicos;
II - Novas obras, se não atendidas as que se encontram em andamento;
III - Pagamento, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor municipal em atividade;
IV - Obras e serviços de engenharia cujo custo global supere as médias apresentadas na Tabela Sinapi;
V - Ajuda financeira a clubes e associações de servidores;
VI - Pagamento de salários, subsídios, proventos e pensões maiores que o subsídio do Prefeito;
VII - Pagamento de horas extras a ocupantes de cargos em comissão;
VIII - Pagamento de sessões extraordinárias aos Vereadores;
IX - Pagamento de verbas de gabinete aos Vereadores;
X - Pagamento de anuidade de servidores em conselhos profissionais como OAB, CREA, CRC, entre outros;
XI - Custeio de pesquisas de opinião pública.

Seção VII
Quadro de Detalhamento de Despesa
Art. 26. O Poder Executivo disponibilizará em seu Portal da Transparência, no prazo de trinta dias após a publicação da lei orçamentária anual, o
quadro de detalhamento da Despesa (QDD), discriminando a despesa por unidade orçamentária, classificação funcional programática, modalidade de
aplicação, natureza da despesa e fonte de recurso.
§ 1º Os Poderes Executivo e Legislativo poderão modificar diretamente no sistema de gestão orçamentária, sem a necessidade de ato de alteração
orçamentária, o elemento de despesa e o identificador de uso das Fontes de Recursos de Contrapartida dentro de uma mesma ação orçamentária,
mantidas as normas constitucionais e o restante da classificação da despesa.
§ 2º As alterações decorrentes de abertura e reabertura de créditos adicionais integrarão, bem como a transferência, transposição e remanejamento,
integrarão os quadros de detalhamento de despesa, os quais serão atualizados independentemente de nova publicação.
Seção VIII
Das Alterações da Lei Orçamentária
Art. 27. A lei orçamentária anual de 2024 conterá dispositivo legal autorizando o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares
indicando as fontes de recursos a serem utilizadas no limite de até 30% (trinta porcento).
Parágrafo único. As alterações quantitativas na lei orçamentária anual de 2024 serão efetuadas por meio de decreto.
Art. 28. O Poder Executivo fica autorizado a realizar alterações qualitativas na lei orçamentária anual de 2021 e em créditos adicionais por meio da
transposição, remanejamento e transferência de dotações orçamentárias aprovadas até o limite de até 30% (trinta por cento).
§ 1º Entende-se por:
I - remanejamento a realocação de recursos entre órgãos orçamentários diferentes, dentro da mesma fonte de recursos;
II - transposição a realocação de recursos entre programas de trabalho, dentro de um mesmo órgão orçamentário, mesma categoria econômica da
despesa e mesma fonte de recursos.
III - transferência a realocação de recursos entre categorias econômicas da despesa, dentro do mesmo órgão orçamentário, mesmo programa de
trabalho e mesma fonte de recursos.
§ 2º As alterações qualitativas serão realizadas por meio de Portaria.
Art. 29. As alterações quantitativas ou qualitativas dos orçamentos dos fundos especiais será regida pela legislação própria.
Art. 30. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a alterar a codificação de modalidades de aplicação e de fontes de recursos aprovadas na
lei orçamentária anual de 2024 e em seus créditos adicionais em razão de ato da esfera federal ou do Tribunal de Contas Estadual.
Parágrafo único. A adequação da codificação prevista no caput deste artigo será efetuada por meio de Decreto do Chefe do Poder Executivo.
Art. 31. O Poder Legislativo poderá abrir créditos adicionais suplementares e a realizar alterações qualitativas no orçamento vinculado à
Unidade Orçamentária do Poder Legislativo até o limite de limite de 30% (trinta por cento) para cada espécie de alteração.
Parágrafo único. As alterações orçamentárias serão realizadas por meio de ato da Mesa Diretora, com indicação de recursos.
Seção IX
Da Execução Provisória do Projeto de Lei Orçamentária
Art. 32. O projeto de lei orçamentária anual de 2024 deverá ser aprovado até o término da Sessão Legislativa do exercício de 2023.
Parágrafo único. Caso o PLDO de 2024 não seja devolvido para sanção até o início do exercício financeiro de 2023, a sua programação poderá ser
executada para atender despesas inadiáveis em cada mês, até que a lei orçamentária passe a vigorar, sempre no limite de um e doze avos do total de
cada dotação constante do referido projeto de lei.
Seção X
Dos Débitos Judiciais
Art. 33. A Procuradoria-Geral do Município encaminhará à Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, até 1º de julho de 2023, a relação dos
débitos constantes de precatórios judiciários e a previsão dos débitos judiciais transitados em julgado de pequeno valor, a serem incluídos na
proposta orçamentária para o exercício de 2024, nos termos do § 5º do artigo 100 e do artigo 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
- ADCT, ambos da Constituição Federal, discriminados por órgão e entidade da Administração Pública Municipal, especificando:
I - quanto à previsão relacionada aos precatórios:
a) número do precatório, Tribunal de origem e natureza do pagamento;
b) número do processo originário;
c) nome do beneficiário;
d) valor condenatório homologado ou corrigido conforme sentença;
e) tipo de causa; e
f) órgão ou entidade responsável pelo pagamento;
II - quanto à previsão dos débitos judiciais transitados em julgado relacionados às requisições de pequeno valor (RPV):
a) número do processo originário e Tribunal de origem;
b) nome do beneficiário;
c) valor condenatório homologado ou corrigido conforme sentença;
d) tipo de causa; e
e) órgão ou entidade responsável pelo pagamento.
§ 1º No decorrer do exercício de 2023, os débitos judiciais transitados em julgado de pequeno valor e as despesas decorrentes das condenações
judiciais a que o Município for condenado após a elaboração do orçamento anual serão encaminhadas aos respectivos órgãos e entidades para
pagamento mediante suplementação, caso necessário, priorizando aquelas de caráter alimentar nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 100 da
Constituição Federal.
§ 2º As requisições de pequeno valor de que trata o inciso II do caput deste artigo serão definidas em Lei Municipal, ou na sua ausência, conforme
art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (CF/88).
§ 3º Por determinação da Lei Complementar Federal nº 101/00 e suas alterações, os precatórios não pagos tempestivamente comporão a Dívida
Fundada do Município.
Art. 34. As despesas relacionadas com o pagamento de precatórios da Administração Direta serão alocadas no orçamento da Procuradoria-Geral do
Município em uma ação específica para pagamento dos precatórios e outra para pagamento de RPVs.
§ 1º Os pagamentos de precatórios serão corrigidos e efetuados conforme disposição contida nas sentenças judiciais transitadas em julgado ou
conforme orientação normativa ou jurisprudencial.
§ 2º A atualização monetária dos precatórios, determinada no § 12 do art. 100 da Constituição , bem como das RPVs expedidas no ano de 2023,
inclusive em relação às causas trabalhistas, previdenciárias e de acidente do trabalho, observará, no exercício de 2019, a variação do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E) da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, da data do cálculo
exequendo até o seu efetivo depósito, exceto se houver disposição superveniente que estabeleça outro índice de correção.
Seção XI
Da Coordenação dos Trabalhos de Elaboração do Orçamento
Art. 35. Cabe à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Administração, a responsabilidade pela coordenação da elaboração e da
consolidação do projeto de lei orçamentária, de que trata esta Lei, que determinará sobre:
I - calendário de atividades para elaboração dos orçamentos;
II – envio da estimativa da receita ao Poder Legislativo para formulação de sua proposta orçamentária;
III - elaboração e distribuição dos quadros que compõem as propostas parciais do orçamento anual dos Poderes Executivo e Legislativo, seus
órgãos,fundos e autarquias;
IV - instruções para o devido preenchimento das propostas parciais dos orçamentos.
Seção XII
Das Despesas Irrelevantes
Art. 36. Entende-se como despesas irrelevantes, para efeito § 3° do art. 16 da Lei Complementar nº 101/00, aquelas cujo valor não ultrapasse, para
bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei 8.666/93.
Seção XIII
Do Regime de Execução das Emendas Individuais e de Bancada
Art. 37. O regime de execução estabelecido nesta Seção tem como finalidade garantir a efetiva entrega à Sociedade dos bens e serviços decorrentes
de emendas individuais impositivas, independentemente de autoria.
Art. 38. É obrigatória a execução orçamentária e financeira, de forma equitativa, das programações decorrentes de emendas de que trata esta Seção.
§ 1º Considera-se execução equitativa a execução das programações que atenda, de forma igualitária e impessoal, as emendas impositivas
apresentadas, independentemente da autoria.
§ 2º A obrigatoriedade de execução orçamentária e financeira de que trata o caput compreende, cumulativamente, o empenho e pagamento,
observado o disposto no § 16º doart. 166 da Constituição e no § 2º do art. 68.
§ 3º Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado primário, os montantes de
execução obrigatória das programações de que trata esta Seção poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o
conjunto das despesas primárias discricionárias.
Art. 39. As programações de que trata esta Seção não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica, devendo ser
apresentada justificativa ao Poder Legislativo.
Art. 40. O identificador da programação incluída ou acrescida mediante emendas de que trata esta Seção, que constará dos sistemas de
acompanhamento da execução financeira e orçamentária, tem por finalidade a identificação do proponente da inclusão ou do acréscimo da
programação.
Art. 41. As ações orçamentárias fruto de emendas individuais e de bancada deverão receber, em sua nomenclatura, um marcador que permita o
acompanhamento de sua execução orçamentária.
Seção XIV
Da Reserva de Contingência
Art. 42. A lei orçamentária anual conterá dotação consignada à:
I - reserva de contingência no valor equivalente de até 2,0% (dois por cento) da receita corrente líquida, para atender aos passivos contingentes e a
outros riscos e eventos fiscais imprevistos, de acordo com o inciso III, do art. 5º da Lei Complementar Federal n° 101/2000;
II - reserva de contingência no valor de 1,2% (um por inteiro e dois décimos por cento) da mesma receita consignada à reserva para cobertura de
emendas parlamentares, para atender as emendas individuais parlamentares ao projeto de lei orçamentário anual, quando de sua tramitação no Poder
Legislativo.
§ 1º A reserva de contingência prevista no caput será constituída, exclusivamente, com recursos do orçamento fiscal e pelas fontes de recursos 1000
(Recursos Ordinários – Livres).
§ 2º A não utilização dos créditos consignados à Reserva e Contingência nos fins previstos no ―caput‖ até 30 de novembro de 2021, poderá dar
cobertura a créditos adicionais para suprir insuficiência orçamentária.
§ 3º Para fins de utilização dos recursos a que se refere o caput, considera-se como eventos fiscais imprevistos, a que se refere a alínea ―b‖ do inciso
III do caput do art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal , a abertura de créditos adicionais para o atendimento de despesas não previstas ou
insuficientemente dotadas na lei orçamentária de 2021.
Art. 43. Para os fins da mensuração dos passivos contingentes, deve-se considerar:
I - Em relação às demandas judiciais, avaliar a série histórica de bloqueios judiciais;
II Em relação às dívidas em processos de reconhecimento, deve-se avaliar processo em trâmite, o estoque de restos a pagar cancelados e a série
histórica dos pagamentos em forma de indenização.
Parágrafo único. Cada unidade orçamentária deve avaliar a possibilidade de transformar demandas judiciais repetitivas em políticas públicas a
serem executadas voluntariamente.
Art. 44. Fica o Poder Executivo autorizado a indicar como recurso de contrapartida a reserva de contingência quando da formulação de convênios
e contratos de repasse firmados com outas esferas de governo, conforme Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 424/2016.
Parágrafo único. Os recursos da reserva de contingência indicados na formulação de convênios e contratos de repasse deverão ser substituídos
quando foram autorizados os créditos adicionais.
Art. 45. A reserva de contingência do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) será incluída no orçamento da Seguridade Social a conta do
superávit na previsão da receita orçamentária e será destinada a cobrir déficits futuros no pagamento dos benefícios.
Parágrafo único. A reserva de contingência do RPPS será classificada na função 99, subfunção nº 997, conforme Portaria STN/SOF nº 163/2001.
Seção XV
Da Programação Financeira e do Cronograma Mensal de Desembolso
Art. 46. Até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária para o exercício de 2024, o Executivo estabelecerá a programação financeira e o
cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.
§ 1º Integrarão a programação financeira as transferências financeiras de caixa para caixa, do Tesouro Municipal para as pessoas jurídicas da
Administração Pública Municipal Indireta e destas para o Tesouro Municipal.
§ 2º O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira e do cronograma de que trata este artigo,
devendo ocorrer na forma de duodécimos a serem pagos até o dia 20 (vinte) de cada mês.
Seção XVI
Das Metas Bimestrais de Arrecadação e dos Critérios de Limitação de Empenho
Art. 47. Também no prazo de até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária para o exercício de 2021, a Administração Pública Municipal
Direta e as pessoas jurídicas da Administração Pública Municipal Indireta estabelecerão metas bimestrais de arrecadação para a realização das
respectivas receitas estimadas.
Art. 48. Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a
obtenção dos resultados nominal e primário, fixados no Anexo I - Metas Fiscais desta Lei, por atos a serem adotados nos 30 (trinta) dias
subsequentes, os Poderes Executivo e Legislativo determinarão, de maneira proporcional, a limitação de empenho e movimentação financeira, em
montantes necessários à preservação dos resultados fiscais almejados.
§ 1º Se for necessário efetuar a limitação de empenho e movimentação financeira, o Poder Executivo apurará o montante necessário e informará ao
Poder Legislativo até o vigésimo segundo dia após o encerramento do bimestre, acompanhado da devida memória de cálculo.
§ 2º Os Poderes Executivo e Legislativo, com base na informação a que se refere o caput, editarão ato, até o trigésimo dia subsequente ao
encerramento do respectivo bimestre, que evidencie a limitação de empenho e a movimentação financeira.
§ 3º Em face do disposto nos §§ 9º, 11 e 17 do art. 166 da Constituição, a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o § 1º deste
artigo também incidirá sobre o valor das emendas individuais eventualmente aprovadas na Lei Orçamentária anual.
§ 4º Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter
social, particularmente nas de envolvam criança e adolescente, educação, saúde e assistência social, e na compatibilização dos recursos vinculados,
bem como na busca da continuidade das obras e reformas em andamento.
§ 5º Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as dotações destinadas
I - ao custeio dos direitos das crianças e dos adolescentes;
II - ao atingimento dos porcentuais mínimos de aplicação na saúde e no ensino e as decorrentes de outros recursos vinculados.
III - ao pagamento do serviço da dívida e de precatórios judiciais;
IV - às contrapartidas requeridas em convênios firmados com a União e o Estado.
V- às despesas de pessoal e seus respectivos encargos.
§ 6º Na limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada, na hipótese de ser necessária, a redução de eventual excesso da
dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o artigo 31 da Lei Complementar nº 101/00.
§ 7º Na ocorrência de calamidade pública, desde que reconhecida pela Câmara Municipal, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais
programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no artigo 65 da Lei Complementar nº 101/00.
§ 8º A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de
receitas se reverta nos bimestres seguintes.
Art. 49. Os critérios e a forma de limitação de empenho de que trata a alínea ―b‖ do inciso I do artigo 4º da Lei Complementar nº 101/00, serão
processados mediante os seguintes procedimentos operacional e contábil:
I - revisão física e financeira contratual, adequando-se aos limites definidos por órgãos responsáveis pela política econômica e financeira do
Município, formalizadas pelo respectivo aditamento contratual; e
II - contingenciamento do saldo de empenho a liquidar, ajustando-se à revisão contratual determinada pelo inciso I do caput deste artigo.
Capítulo IV
Da Avaliação e Controle de Custos
Art. 50. Para atender ao disposto no inciso I do artigo 4º da Lei Complementar nº 101/00 e suas alterações, os Chefes dos Poderes Executivo e
Legislativo adotarão providências perante os respectivos setores de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas liquidadas, apurarem os
custos e resultados das ações e programas estabelecidos no Plano Plurianual do Município.
§ 1º Os custos e resultados apurados serão apresentados em relatórios elaborados na forma dos artigos 52 a 55 da Lei Complementar nº 101/00.
§ 2º Os relatórios de que trata o § 1º deste artigo conterão, ainda, avaliação dos resultados alcançados e sua comparação com as metas previstas nas
peças orçamentárias para o período.
§ 3º Merecerá destaque o aprimoramento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, por intermédio da modernização dos instrumentos de
planejamento, execução, avaliação e controle interno.
§ 4º O Poder Executivo promoverá amplo esforço de redução de custos, otimização de gastos e reordenamento de despesas do setor público
municipal, sobretudo pelo aumento da produtividade na prestação de serviços públicos e sociais.
§ 5º As políticas públicas e metas alinhadas com os Planos Nacional e Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e Ações e Serviços
Públicos de Saúde serão consideradas pelos respectivos órgãos durante seus respectivos planejamentos para elaboração da Lei Orçamentária.
§ 6º As políticas públicas municipais serão alinhadas com as diretrizes principais da União e do Estado exaradas nos seus respectivos projetos de lei
de diretrizes orçamentárias e deverão ser implementadas sob as premissas da eficácia, eficiência e efetividade.
Capítulo V
Das Disposições sobre a Dívida Pública Municipal
Art. 52. A Lei Orçamentária de 2021 poderá conter autorização para contratação de operações de crédito para atendimento à despesas de capital,
observado o limite de endividamento, de até 50% da receita corrente líquidas apuradas até o final do semestre anterior a assinatura do contrato, na
forma estabelecida na LRF, art. 30, 31 e 32.
Art. 52. O ente interessado formalizará seu pleito, fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-
benefício, o interesse econômico e social da operação de crédito a ser contratada.
Art. 53. Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado
primário necessário por meio da limitação de empenho e movimentação financeira.
Capítulo VI
Das Transferências para o Setor Público e Privado
Art. 54. Observadas as normas estabelecidas pelo art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, para dar cumprimento aos programas e às ações
aprovadas pelo Legislativo na Lei Orçamentária, fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir, direta ou indiretamente, necessidades
depessoas físicas, desde que constantes de programas sociais previstos em lei municipal, observando o disposto no § 10º, do art. 73, da Lei nº
9.504/1997.
Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por:
I - auxílios financeiros a pessoas físicas: dotações destinadas a atender despesas de concessão de auxílio financeiro diretamente a pessoas físicas,
sobre diferentes modalidades, como ajuda ou apoio financeiro e subsídio ou complementação na aquisição de bens; e
II - material de distribuição gratuita: dotações destinadas a atender despesa com a aquisição de materiais de distribuição gratuita, tais como livros
didáticos, gêneros alimentícios, materiais de construção e outros materiais ou bens que possam ser distribuídos gratuitamente, exceto os destinados a
premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras.
Art. 55. Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, por meio de auxílios, subvenções ou contribuições,
desde que observadas as exigências daLei nº 4.320/64, da Lei nº 13.019/14 e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo, além de:
I - apresentação de programa de trabalho a ser proposto pela beneficiária ou indicação das unidades de serviço que serão objeto dos repasses
concedidos;
II - demonstrativo e parecer técnico evidenciando que a transferência de recursos representa vantagem econômica para o órgão concessor, em
relação a sua aplicação direta;
III - justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário;
IV - em se tratando de transferência de recursos não contemplada inicialmente na Lei Orçamentária, declaração quanto à compatibilização e
adequação aos artigos 15 e 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000;
V - vedação à redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não;
VI - apresentação da prestação de contas de recursos anteriormente recebidos, nos prazos e condições fixados na legislação e inexistência de
prestação de contas rejeitada;
VII - cláusula de reversão patrimonial, válida até a depreciação integral do bem ou a amortização do investimento, constituindo garantia real em
favor do concedente em montante equivalente aos recursos de capital destinados à entidade, cuja execução ocorrerá caso se verifique desvio de
finalidade ou aplicação irregular dos recursos;
§ 1º A transferência de recursos a título de subvenções sociais, nos termos da Lei nº 4.320/64, atenderá as entidades privadas sem fins lucrativos que
exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura.
§ 2º As contribuições somente serão destinadas a entidades sem fins lucrativos que não atuem nas áreas de que trata o parágrafo primeiro deste
artigo.
§ 3º A transferência de recursos a título de auxílios, previstos no art. 12, § 6º, da Lei nº 4.320/64, somente poderá ser realizada para entidades
privadas sem fins lucrativos e desde que sejam de atendimento direto e gratuito ao público.
§ 4º As transferências que trata o caput do artigo serão efetivadas por meio de convênios, termos de colaboração ou termos de fomento.
§ 5º O órgão ou entidade concedente deverá providenciar para que seja mantida atualizada no Portal Transparência a relação das entidades
beneficiadas com subvenções sociais, auxílios e contribuições, contendo, pelo menos:
I - nome e CNPJ;
II - nome, função e CPF dos dirigentes;
III - área de atuação;
IV - endereço da sede;
V - data, objeto, valor e número do convênio, parceria ou instrumento congênere;
VI - valores transferidos e respectivas datas.
Art. 56. Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas com fins lucrativos, por meio de subvenções econômicas, desde que
observadas as seguintes exigências e condições da Lei Federal nº 4.320/64, art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, Lei Federal nº 13.019/
2014 e Lei Municipal nº xxx, observada a classificação da despesa na modalidade de aplicação 60, prevista no Anexo II, da Portaria Interministerial
nº 163/2001 e suas modificações.
Art. 57.Será permitida a transferência de recursos para custeio de despesas de outros entes da federação
desde que, conforme art. 62 da Lei Complementar nº 101/2000, observadas as seguintes exigências e condições:
I - autorização na lei orçamentária anual;
II - convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação.
Capítulo VII
Das Disposições Relativas à Política de Pessoal
Art. 58. Os Poderes Executivo e Legislativo terão como limites na elaboração de suas propostas orçamentárias para pessoal e encargos sociais para o
exercício de 2021 o art. 169, § 1°, II e art. 37, X, ambos da Constituição Federal, os arts. 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/00 a Lei Federal nº
9.717/1998 e na legislação municipal em vigor.
§ 1º Será utilizada como base de projeção do limite para elaboração de sua proposta orçamentária de despesas com pessoal e encargos sociais as
despesas com folha de pagamento no mês de julho de 2020.
§ 2º Na projeção das despesas de que trata o caput deste artigo, serão considerados valores referentes a férias, 13° mês de vencimentos, eventuais
acréscimos legais, alterações de planos de carreira, impactos do salário mínimo, revisão geral anual das remunerações, admissões para
preenchimento de cargos e outras variáveis que afetam as despesas de pessoal e encargos sociais.
Art. 59. Nos termos do 37, X, da Constituição Federal, a concessão de revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos, a criação de
cargos, empregos e funções,a alteração de estrutura de carreiras, a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, e qualquer vantagem ou
aumento de remuneração dos servidores e agentes políticos, pelos Poderes Executivo e Legislativo, somente serão admitidos:
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e encargos sociais e aos acréscimos dela
decorrentes;
II - se observado o limite de gastos com pessoal estabelecidos nos arts. 18, 19 e 20da Lei Complementar nº 101/00; e
III - se observada a margem de expansão das despesas obrigatóriasde caráter continuado.
Art. 60. A contratação de pessoal por tempo determinado, conforme art. 37, IV ,da Constituição Federal, para atender à necessidade temporária
de excepcional interesse público, nos termos da
I - previsão na lei orçamentária anual;
II - lei especifica autorizando a contratação com base em necessidade temporária de excepcional interesse Público;
§ 2º As despesas com pagamento de folha e encargos sociais decorrentes da contratação de pessoal temporário será classificada no elemento de
despesa 13 (Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização).
Art. 61. Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata
o art. 18, § 1° da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de
Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de
materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros,
§ 1º Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito do caput deste artigo, os contratos de terceirização que
tenham por objeto a execução indireta de atividades que preencham simultaneamente as seguintes condições:
I - sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal e regulamentar do órgão ou entidade;
II - não sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas por plano de cargos e vencimentos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo
expressa disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria em extinção;
III - não caracterizem relação direta de emprego.
§ 2º Para os efeitos deste artigo, não serão considerados os contratos de terceirização de mão de obra para execução de serviços de limpeza,
vigilância e segurança patrimonial e outros de mesma natureza, desde que as categorias funcionais específicas existentes no quadro de pessoal do
órgão ou entidade sejam remanescentes de fusões institucionais ou de quadros anteriores, não comportando a existência de vagas para novas
admissões ou contratações.
§ 3º As despesas com terceirização de mão-de-obra será classificada no elemento de despesa 34 (Outras Despesas de Pessoal decorrentes de
Contratos de Terceirização).
§ 4º As despesas decorrentes de contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos e
aquelas referentes ao ressarcimento de despesa de pessoal requisitado serão computadas no cálculo do limite de que trata o art. 20 da Lei
Complementar Federal nº 101/2000.
§ 5º Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito do caput, a contratação de pessoal por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, efetuada por força de lei ou decisão judicial, e os contratos de terceirização
relativos à execução indireta de atividade que, simultaneamente:
I - sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade, na forma de
regulamento;
II - não sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa
disposição legal em contrário, ou seja, relativas a cargos ou categorias extintas, total ou parcialmente;
III - não caracterizem relação direta de emprego.
Capítulo VIII
Das Disposições Relativas à Política Tributária
Art. 62. O Poder Executivo submeterá à Câmara Municipal projetos de lei que alterem o sistema tributário, promovendo medidas de justiça fiscal, de
combate à evasão fiscal e que contribuam para elevação da capacidade de investimento do Município.
Art. 63. Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária, poderão ser considerados os efeitos das propostas de alterações na legislação
tributária e das contribuições que sejam objeto de projetos de lei que estejam em tramitação no Poder Legislativo.
Art. 64. Os projetos de lei de concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, isenção em caráter não geral, de alteração de alíquota ou
de modificação de base de cálculo que impliquem redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a
tratamento diferenciado, deverão atender ao disposto no art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/00, devendo ser instruídos com demonstrativo
evidenciando que não serão afetadas as metas de resultado nominal e primário.
Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos inferiores aos custos de cobrança, bem como o desconto para pagamento
à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), desde queos respectivos valores tenham composto a estimativa da receita orçamentária.
Capítulo IX
Das Disposições Finais
Art. 65. Cabe à Secretaria Municipal de Finanças a responsabilidade pela apuração dos resultados primárioe nominal para fins de avaliação do
cumprimento das metas fiscais previstas nesta Lei, em atendimento ao art. 9º e seus parágrafos da Lei Complementar no 101/00.
Art. 67. A proposição de dispositivo legal que crie órgãos, fundos, programas especiais, vinculando receitaou originando nova despesa, deverá,
obrigatoriamente, atender ao disposto nos artigos. 16 e 17, da Lei Complementar nº 101/00.
Art. 68. O projeto de lei orçamentária anual de 2021 poderá incluir modificações nas estimativas de receita,despesas e metas programáticas
presentes nesta Lei, de modo a atender os objetivos e as ações constantes do Plano Plurianual em vigor até 2021.
Art. 69. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexos
1 METAS ANUAIS (21 22 23)

2 AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO
3 METAS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES
4 EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
5 ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
6 RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
7 ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DA RECEITA
8 MARGEM DE EXPANSÃO DE DOCC
9 RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
10 (RGF) DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
11 (RGF) DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
12 (RGF) DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
13 (RGF) DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
14 (RGF) DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
15 (RGF) DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
Prefeitura Municipal de Viçosa

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2023
AMF - Demonstrativo III (LRF, art. 4º, § 2º, inciso II) R$ 1,00
VALORES A PREÇOS CORRENTES
ESPECIFICAÇÃO
2020 2021 % 2022 % 2023 % 2024 % 2025 %
Receita Total 15.036.042,36 16.389.286,32 9,00 17.864.321,95 9,00 19.472.110,91 9,00 0,00 (100,00 0,00 -
Receitas Primárias (I) 15.027.475,00 16.379.947,90 9,00 17.854.143,08 9,00 19.461.015,93 9,00 0,00 (100,00 0,00 -
Despesa Total 0,00 0,00 - 0,00 - 20.843.912,02 - 20.843.912,02 - 20.843.912,02 -
Despesas Primárias (II) 0,00 0,00 - 0,00 - 20.843.912,02 - 20.843.912,02 - 20.843.912,02 -
Resultado Primário (SEM
RPPS) - Acima da Linha (III) 15.027.475,00 16.379.947,90 9,00 17.854.143,08 9,00 (1.382.896,09) (107,75 (20.843.912,02) 1.407,2 (20.843.912,02) -
= (I –
Dívida Pública Consolidada
0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
(DC)
Dívida Consolidada Líquida
0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
(DCL)
Resultado Nominal (SEM
0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
RPPS) - Abaixo da Linha
VALORES A PREÇOS CONSTANTES
ESPECIFICAÇÃO
2020 2021 % 2022 % 2023 % 2024 % 2025 %
Receita Total 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
Receitas Primárias (I) 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
Despesa Total 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
Despesas Primárias (II) 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
Resultado Primário (SEM
RPPS) - Acima da Linha (III) 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
= (I –
Dívida Pública Consolidada
0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
(DC)
Dívida Consolidada Líquida
0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
(DCL)
Resultado Nominal (SEM
0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
RPPS) - Abaixo da Linha
FONTE: Sistema e-Pública (6562-2748-14). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/05/2023 e hora de emissão: 09:13.
NOTA: A elaboração desse demonstrativo deve seguir a metodologia de cálculo disposta no item 03.06.00 - Anexo 6 da Parte III do MDF. Portanto, não devem ser consideradas as receitas e despesas com as fontes do RPPS
no cálculo acima da linha. Também não devem ser consideradas as dívidas, disponibilidade de caixa e haveres financeiros do RPPS no cálculo abaixo da linha.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2022
AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, § 2º, inciso I) R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO Metas Previstas em 2020 (a) % PIB % RCL Metas Realizadas em 2020 (b) % PIB % RCL Variação Valor (c) = (b-a) % (c/a) x 100
Receita Total 15.036.042,36 0,00 0,00 13.763.326,44 0,00 0,00 (1.272.715,92) (8,46)
Receitas Primárias (I) 15.027.475,00 0,00 0,00 13.756.472,68 0,00 0,00 (1.271.002,32) (8,46)
Despesa Total 0,00 0,00 0,00 14.237.769,37 0,00 0,00 14.237.769,37 0,00
Despesas Primárias (II) 0,00 0,00 0,00 14.237.769,37 0,00 0,00 14.237.769,37 0,00
Resultado Primário (III) = (I - II) 15.027.475,00 0,00 0,00 (481.296,69) 0,00 0,00 (15.508.771,69) (103,20)
Resultado Nominal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Pública Consolidada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Consolidada Líquida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2023
AMF - Demonstrativo IV (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III) R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2021 % 2020 % 2019 %
Patrimônio/Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Acumulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2021 % 2020 % 2019 %
Patrimônio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2023
AMF - Demonstrativo V (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III) R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS 2021 (a) 2020 (b) 2019 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00
DESPESAS EXECUTADAS 2021 (d) 2020 (e) 2019 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00 0,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00
Regime Geral de Previdência Social 0,00 0,00 0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores 0,00 0,00 0,00
SALDO FINANCEIRO 2021 (g) = ((Ia - IId) + IIIh) 2020 (h) = ((Ib - IIe) + IIIi) 2019 (i) = (Ic - IIf)
VALOR (III) 0,00 0,00 0,00

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
2023
AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alinea "a") R$ 1,00
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS 2019 2020 2021
Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS 2019 2020 2021
Despesas Correntes (XIII) 0,00 0,00 0,00
Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital (XIV) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 0,00 0,00 0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)² 0,00 0,00 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 2019 2020 2021
Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00 0,00
Investimentos e Aplicações 0,00 0,00 0,00
Outro Bens e Direitos 0,00 0,00 0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) 2019 2020 2021
Contribuições dos Servidores 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) 2019 2020 2021
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) 0,00 0,00 0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII- 0,00 0,00 0,00
1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do
período de apuração.
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º
bimestre).

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2023
AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) R$ 1,00
RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA
TRIBUTO MODALIDADE SETOR / PROGRAMA / BENEFICIÁRIO COMPENSAÇÃO
2023 2024 2025
TOTAL 0,00 0,00 0,00

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2023
AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) R$ 1,00
EVENTOS Valor Previsto para 2023
Aumento Permanente da Receita 0,00
(-) Transferências Constitucionais 0,00
(-) Transferências ao FUNDEB 0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) 0,00
Redução Permanente de Despesa (II) 0,00
Margem Bruta (III) = (I+II) 0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) 0,00
Novas DOCC 0,00
Novas DOCC geradas por PPP 0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V)=(III-IV) 0,00
Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:0D6F4D90

PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023
O Município de Florânia/RN, com sede na Rua Teônia Amaral, nº 290 - Centro, Florânia/RN, Inscrito no CNPJ/MF Sob O Nº 81815.620.001-90,
neste Ato Representado Prefeito Constitucional, Saint Clay Alcantara Silva De Medeiros, portador do CPF nº 050.343.214-83 , considerando o
julgamento da licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s)
indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na (s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as
condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir::
DO OBJETO.
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADOS E BEBEDOUROS DE ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,
COMPONENTES E ACESSÓRIOS A SEREM EXECUTADOS NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORÂNIA/RN, EM SUAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DEPENDENTES especificado(s)no(s) item(ns) do Termo de Referência,
Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico N° 35/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.

EMPRESA: ALBERTO JOSE DA SILVA

CNPJ: 35.962.636/0001-07
ENDEREÇO: RUA VICENCIA C. DE MACEDO LOPES Nº 4, CENTRO - FLORÂNIA-RN
REPRESENTANTE: ALBERTO JOSE DA SILVA
LOTE 01 - APARELHO DE 9 A 12 MIL BTUS
VALOR UNIT. V. REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO UND QDADE DESCONTO% VALOR TOTAL
REFERÊNCIA EDITAL HOMOLOGADO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS,
INCLUSO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS
INSTALAÇÃO DO APARELHO TAIS COMO:SUPORTE
SERVIÇO 100 393,75 35,50% 253,97 25.396,88
DE PAREDE, TUBULAÇÃO DE COBRE E PVC,
ISOLAMENTO,CABOS DE INTERLIGAÇÃO,
CANALETAS, PARAFUSOS, BUCHAS, FITA VINIL E
ETC
SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR
SERVIÇO 60 162,25 35,50% 104,65 6.279,08
CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA DE APARELHO
DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 SERVIÇO 300 137,50 35,50% 88,69 26.606,25
BTUS
SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS DE APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, SERVIÇO 150 216,00 35,50% 139,32 20.898,00
(COM FORNECIMENTO DE GÁS).
FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS DE
APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE DIVERSOS PERCENTUAL 10.046,67 35,50% 6.450,00 6.450,00
9.000 A 12.000 BTUS
VALOR TOTAL DO LOTE 01 85.630,20
LOTE 02 - APARELHOS DE 16 A 36 MIL BTUS
CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 16.000 A 36.000 BTUS,
INSTALAÇÃO DO APARELHO TAIS COMO: SUPORTE SERVIÇO 10 647,70 36,00% 414,53 4.145,28
ISOLAMENTO, CABOS DE INTERLIGAÇÃO,
ETC
DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 16.000 A 36.000 SERVIÇO 40 262,00 36,00% 167,68 6.707,20
BTUS
SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS DE APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 16.000 A 36.000 BTUS, SERVIÇO 60 243,67 36,00% 155,95 9.356,93
(COM FORNECIMENTO DE GÁS).
APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE DIVERSOS PERCENTUAL 5.001,63 36,00% 3.200,00 3.200,00
16.000 A 36.000 BTUS.
LOTE 03 - APARELHOS 60 MIL BTUS
CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS,
INSTALAÇÃO DO APARELHO TAIS COMO: SUPORTE
SERVIÇO 6 1.745,35 24,00% 1.326,49 7.958,93
ISOLAMENTO, CABOS DE INTERLIGAÇÃO,
ETC.
SERVIÇO 10 487,50 24,00% 370,50 3.705,00
DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS
SERVIÇO DE REGARGA DE GÁS DE APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS, (COM SERVIÇO 4 485,25 24,00% 368,79 1.475,16
FORNECIMENTO DE GÁS).
APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 60.000 DIVERSOS PERCENTUAL 3.000,00 24,00% 2.280,00 2.280,00
BTUS
LOTE 04 - BEBEDOURO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE
ÁGUA DE COLUNA,INCLUINDO: LIMPEZA E REVISÃO SERVIÇO 100 216,67 24,00% 164,67 16.466,92
GERAL ELETROMECÂNICA
DIVERSOS PERCENTUAL 481,00 24,00% 380,00 380,00
BEBEDOURO DE ÁGUA DE COLUNA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE
ÁGUA INDUSTRIAL, INCLUINDO: LIMPEZA E SERVIÇO 10 290,00 24,00% 220,40 2.204,00
REVISÃO GERAL ELETROMECÂNICA
DIVERSOS PERCENTUAL 1.008,33 24,00% 760,00 760,00
BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL
VALOR TOTAL GLOBAL 114.269,62

A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas,
fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de
eficiência, a viabilidade e a economicidade da utilização da ata de registro de preços.
fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para
o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
Tratando-se de item exclusivopara microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007,
o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já
previstas para oórgão gerenciador e participantes ou já destinadas àaderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
(Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
validade da Ata de Registro de Preços.
Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de
vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.
VALIDADE DA ATA.
Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s)
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
participante(s).
DAS PENALIDADES.
CONDIÇÕES GERAIS.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
Florânia/RN, 10 de janeiro de 2024.
(Assinado Eletronicamente)
SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS
Prefeito
Representante Legal do ÓRgão Gerenciador
Município de Florânia/RN
(Assinado Eletronicamente)
ALBERTO JOSE DA SILVA
CPF nº ***.701.***-02
Representante Legal do Fornecedor Registrado
Publicado por:
Lazaro Washington Toscano Barros
Código Identificador:F7830EF9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
DECRETO 41
DECRETO Nro 00041/23, de 01 de Setembro de 2023 Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Canguaretama , o crédito suplementar no valor de R$ 5.947.915,59 (Cinco Milhões,
Novecentos e Quarenta e Sete Mil, Novecentos e Quinze Reais e Cinquenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Canguaretama no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 834/22
DECRETA:
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.947.915,59 (Cinco Milhões, Novecentos e Quarenta e Sete Mil, Novecentos e
Quinze Reais e Cinquenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :
I - R$4.377,18 (Quatro Mil, Trezentos e Setenta e Sete Reais e Dezoito Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64,
conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
II - R$5.943.538,41 (Cinco Milhões, Novecentos e Quarenta e Três Mil, Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Um Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do
art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.
Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação Retroagindo seus efeitos a 01 de setembro de 2023,revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Canguaretama, em 01 de Setembro de 2023

Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00041/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 834/22.
Classificação funcional programática

Origem do Recurso
04 01 04 122 0066 2.002
3.3.90.30.00
18 01 04 122 0001 2.003
3.3.90.35.00
05 01 04 122 0066 2.004
3.3.90.39.00
05 01 04 122 0066 2.004
3.3.90.14.00
05 01 04 122 0066 2.004
3.3.90.30.00
05 01 04 122 0066 2.004
3.3.90.35.00
05 01 04 122 0066 2.004
4.4.90.52.00
17 01 04 122 0001 2.005
3.1.90.91.00
17 01 04 122 0001 2.005
4.6.90.71.00
06 01 04 123 0066 2.006
3.1.90.11.00
excesso de arrecadação 06 01 04 123 0066 2.006 1.099,91
3.3.90.39.00
07 01 20 606 0066 2.008
3.3.90.39.00
07 01 20 606 0066 2.008
3.3.90.30.00
08 01 12 365 0066 2.010
3.3.90.30.00
08 01 12 122 0066 2.011
3.3.90.39.00
08 01 12 361 0066 2.012
3.1.90.11.00
08 01 12 361 0066 2.012
3.1.90.04.00
08 01 12 361 0066 2.013
3.3.90.39.00
08 01 12 361 0053 2.014
3.3.90.30.00
16 01 15 452 0066 2.015
3.3.90.30.00
16 01 15 452 0066 2.015
3.3.90.39.00
16 01 15 452 0066 2.015
3.3.90.39.00
10 02 10 122 0066 2.016
3.3.90.39.00
10 02 10 122 0066 2.016
3.3.90.14.00
10 02 10 122 0066 2.016
3.3.90.30.00
10 02 10 122 0066 2.016
3.3.90.48.00
10 02 10 122 0066 2.016
3.1.90.11.00
19 01 04 122 0001 2.017
3.3.90.39.00
03 01 20 608 0066 2.018
excesso de arrecadação 420,00
3.3.90.39.00
08 01 12 361 0066 2.019
3.3.90.30.00
08 01 12 361 0066 2.019
3.3.90.39.00
08 01 12 361 0066 2.019
3.3.90.92.00
20 01 13 392 0066 2.022
3.3.90.30.00
04 01 14 422 0066 2.030
3.3.90.30.00
11 01 26 122 0066 2.032
3.3.90.39.00
09 01 23 695 0066 2.034
3.3.90.39.00
10 02 10 301 0066 2.037
3.1.90.11.00
08 01 12 361 0066 2.039
3.3.90.30.00
08 01 12 361 0066 2.039
3.3.90.39.00
08 01 12 361 0066 2.039
4.4.90.52.00
08 01 12 361 0066 2.041
3.3.90.30.00
08 01 12 361 0066 2.041
3.3.90.39.00
08 01 12 361 0066 2.041
3.3.90.39.00
10 02 10 302 0066 2.044
3.3.90.30.00
excesso de arrecadação 10 02 10 302 0066 2.044 5.296,00
3.3.90.39.00
10 02 10 301 0066 2.049
3.3.90.30.00
12 02 08 244 0031 2.051
3.3.90.48.00
08 01 12 365 0066 2.055
3.1.90.11.00
08 01 12 365 0066 2.056
3.3.90.39.00
08 01 12 366 0053 2.057
3.1.90.11.00
14 01 27 122 0066 2.059
3.3.90.39.00
14 01 27 122 0066 2.059
3.3.90.30.00
13 01 18 122 0066 2.070
3.3.90.39.00
13 01 18 122 0066 2.070
3.3.90.30.00
10 02 10 301 0066 2.079
3.3.90.39.00
10 02 10 301 0066 2.079
3.3.90.32.00
12 02 08 244 0033 2.080
3.3.90.39.00
12 02 08 244 0033 2.080
3.3.90.30.00
12 02 08 122 0066 2.089 4.377,18
3.3.90.36.00
12 02 08 122 0066 2.089
3.3.90.30.00
12 02 08 122 0066 2.089
3.3.90.39.00
12 02 08 244 0032 2.092
3.3.90.30.00
10 02 10 302 0066 2.095
3.3.90.39.00
10 02 10 302 0066 2.095
3.3.90.30.00
10 02 10 302 0066 2.095
3.3.90.39.00
10 02 10 302 0066 2.095
3.3.90.30.00
12 02 08 244 0031 2.098
3.3.90.30.00
12 02 08 244 0031 2.098
3.1.90.04.00
10 02 10 301 0026 2.123
3.3.50.85.00
10 02 10 301 0026 2.123
3.3.50.85.00
10 02 10 301 0026 2.123
3.3.50.85.00
Totais : 5.947.915,59 4.377,18
Canguaretama, 01 de Setembro de 2023.

Prefeito Municipal
ANEXO I
Fonte: 1500000000 – recursos ordinários
Previsão R$ 1.756.266,61 R$ 1.756.266,61 R$ 1.756.266,61 R$ 1.756.266,61 R$ 1.756.266,61 R$ 1.756.266,61 R$ 1.756.266,61 R$ 1.756.266,61 R$ 1.756.266,61 R$ 1.756.266,61 R$ 2.195.333,26 R$ 2.195.333,26 R$ 21.953.332,60
Arrecadação R$ 2.888.761,00 R$ 2.888.761,00 R$ 2.888.761,00 R$ 2.888.761,00 R$ 2.888.761,00 R$ 2.888.761,00 R$ 2.626.792,45 R$ 2.626.792,45 R$ 2.603.040,95 R$ 25.189.191,87
Excesso R$ 1.132.494,40 R$ 1.132.494,40 R$ 1.132.494,40 R$ 1.132.494,40 R$ 1.132.494,40 R$ 1.132.494,40 R$ 870.525,84 R$ 870.525,84 R$ 846.774,34 -R$ 1.756.266,61 -R$ 2.195.333,26 -R$ 2.195.333,26 R$ 3.235.859,27
1 - Receita Total Orçada (JAN. a SET./23): R$ 15.806.399,47
2 - Receita Arrecadada (JAN. a SET./23): R$ 25.189.191,87
3 - Excesso de Arrecadação do Exercício (JAN. a SET./23): R$ 9.382.792,40
4 - Créditos Adicionais Extraordinários (JAN. a SET./23): R$ -
5 – Excesso de Arrecadação Utilizado (JAN. a SET./23): R$ 5.600.073,47
ANEXO I
Fonte: 1500100100 – receita de transferencias de impostos - saúde
Previsão R$ 741.480,28 R$ 741.480,28 R$ 741.480,28 R$ 741.480,28 R$ 741.480,28 R$ 741.480,28 R$ 741.480,28 R$ 741.480,28 R$ 741.480,28 R$ 741.480,28 R$ 926.850,35 R$ 926.850,35 R$ 9.268.503,51
Arrecadação R$ 1.023.440,42 R$ 1.023.440,42 R$ 1.023.440,42 R$ 1.023.440,42 R$ 1.023.440,42 R$ 1.023.440,42 R$ 1.624.802,05 R$ 1.624.802,05 R$ 617.121,95 R$ 10.007.368,55
Excesso R$ 281.960,14 R$ 281.960,14 R$ 281.960,14 R$ 281.960,14 R$ 281.960,14 R$ 281.960,14 R$ 883.321,77 R$ 883.321,77 -R$ 124.358,33 -R$ 741.480,28 -R$ 926.850,35 -R$ 926.850,35 R$ 738.865,04
5 – Excesso de Arrecadação Utilizado (JAN. a SET./23): R$ 750.636,56
ANEXO I
Código de Classificação/Receita: 1.7.5.8.01.11.00 – Transf. De Rec. do Fundo de Manut. E Desen. da Educação Básica – FUNDEB
Fonte: 1540107000 – Transferência do Salario Educação fundeb 70%
Previsão R$ 1.541.719,20 R$ 1.541.719,20 R$ 1.541.719,20 R$ 1.541.719,20 R$ 1.541.719,20 R$ 1.541.719,20 R$ 1.541.719,20 R$ 1.541.719,20 R$ 1.541.719,20 R$ 1.541.719,20 R$ 1.927.149,00 R$ 1.927.149,00 R$ 19.271.490,00
Arrecadação R$ 2.775.649,44 R$ 2.775.649,44 R$ 2.775.649,44 R$ 2.775.649,44 R$ 2.775.649,44 R$ 2.775.649,44 R$ 2.533.950,51 R$ 2.533.950,51 R$ 2.215.786,68 R$ 23.937.584,30
Excesso R$ 1.233.930,24 R$ 1.233.930,24 R$ 1.233.930,24 R$ 1.233.930,24 R$ 1.233.930,24 R$ 1.233.930,24 R$ 992.231,31 R$ 992.231,31 R$ 674.067,48 -R$ 1.541.719,20 -R$ 1.927.149,00 -R$ 1.927.149,00 R$ 4.666.094,30
5 – Excesso de Arrecadação Utilizado (JAN. a SET./23): R$ 1.986.804,00
Publicado por:
Código Identificador:3DA06E89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
LEI Nº 3.932, DE 11 DE JANEIRO DE 2024
LEI Nº 3.932, DE 11 DE JANEIRO DE 2024
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Currais Novos/RN para o Exercício de 2024.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, Faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS/RN,
aprovou e EU sanciona a presente lei:
TÍTULO I DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Currais Novos/RN para o Exercício de 2024, compreendendo:
TÍTULO II
DA RECEITA ESTIMADA
Art. 2º. A RECEITA total é estimada no valor de R$ 139.070.818,00 (cento e trinta e nove milhões setenta mil oitocentos e dezoito reais).
Art. 3º. As receitas que decorrerão da arrecadação dos tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, e discriminadas na Tabela abaixo, são estimadas com o seguinte desdobramento:
ESPECIFICAÇÃO VALOR
1 - RECEITAS CORRENTES (I) R$ 138.770.818,00
1.1 – IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA R$ 10.631.536,00
1.2 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES R$ 2.000.000,00
1.3 – RECEITA PATRIMONIAL R$ 1.826.900,00
1.7 – RECEITA DE TRANSFERENCIAS CORRENTES R$ 124.312.382,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL (II) R$ 300.000,00
2.2 - ALIENAÇÃO DE BENS R$ 0,00
2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL R$ 300.000,00
TOTAL DA RECEITA (I + II) R$ 139.070.818,00
TÍTULO III
DESPESA FIXADA, ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Art. 4º. A DESPESA total é fixada no valor de R$ 139.070.818,00 (cento e trinta e nove milhões setenta mil oitocentos e dezoito reais)
I. No Orçamento Fiscal, a despesa é fixada em R$ 101.459.558,00 (cento e um milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil quinhentos e cinquenta e oito reais).
II. No Orçamento da Seguridade Social, a despesa é fixada em R$

37.611.260 (trinta e sete milhões seiscentos e onze mil duzentos e sessenta reais).
Art. 5º. A DESPESA fixada a conta de recursos previsto no artigo 4º desta Lei, e executada orçamentária e financeiramente, observada a discriminação constante na Tabela abaixo apresentada a seguir:
DESPESA POR PODER E ÓRGÃO
PODER/ ÓRGÃO VALOR

PODER LEGISLATIVO (I) R$ 5.798.897,00
Câmara Municipal R$ 5.798.897,00
PODER EXECUTIVO (II) R$ 133.271.921,00
Gabinete do Prefeito R$ 1.608.479,00
Secretaria Municipal de Administração R$ 3.137.768,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças R$ 4.898.720,00
Secretaria Municipal de Meio-Ambiente, Agricultura e Abastecimento R$ 5.060.800,00
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes R$ 53.333.509,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos R$ 16.507.499,00
Fundo Municipal de Saúde R$ 41.450.924,00
Fundo Municipal de Assistência Social R$ 4.522.609,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo R$ 1.730.000,00
Controle Interno R$ 192.100,00
Procuradoria Geral R$ 412.300,00
Reserva de Contingência R$ 417.213,00
TOTAL (I+II) R$ 139.070.818,00
TÍTULO IV
DAS FONTES DE RECURSOS
Art. 6°. Ficam determinadas como Fonte de Recursos, as especificadas a seguir com seus respectivos códigos constantes na Tabela abaixo:
RECEITA POR FONTE DE RECURSOS
FONTE DE RECURSOS VALOR R$

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos R$ 40.811.098,00
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino R$ 11.123.640,00
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde R$ 19.802.420,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos R$ 7.015.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% R$ 31.067.300,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT R$ 526.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF R$ 300.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação R$ 620.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) R$ 703.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) R$ 100.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE R$ 150.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação R$ 90.000,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação R$ 230.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação R$ 850.000,00
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde R$ 13.128.660,00
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde R$ 315.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias R$ 4.636.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. R$ 610.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual R$ 225.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde R$ 1.800.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS R$ 2.022.700,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União R$ 175.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados R$ 50.000,00
17060000 - Transferência Especial da União R$ 20.000,00
17200000 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997 R$ 700.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP R$ 2.000.000,00
TOTAL DA RECEITA POR FONTE R$ 139.070.818,00
TÍTULO V
DA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES
Art. 7°. O Poder Executivo e o Poder Legislativo (quando for o caso) ficam autorizados a:
I. Abrir Créditos Suplementares para atender insuficiências nas dotações orçamentárias até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total de despesa fixada nesta Lei, nos termos dos artigos 7º e 43, da Lei
4.320, 17 de março de 1964, combinados com o artigo 165, parágrafo 8, da Constituição Federal Brasileira de 1988.
II. Incorporar ao Quadro de Detalhamento da Despesa, mediante Decreto, novas naturezas de despesa não contempladas, para contabilização correta de despesas públicas, devidamente justificadas, utilizando-se, no
entanto, nos limites fixados no inciso I deste artigo. (Art. 3º, § 5º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2011)
III – Incorporar ao Quadro de Detalhamento da Receita, mediante Decreto, novas naturezas de receitas e fontes de recursos não contempladas ao Orçamento do Município, justificando-se pelo fato da Administração
Pública não ser capaz de antever com total exatidão todos os recursos que serão transferidos ao Município pela União, Estados e outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, decorrentes de
acordos, convênios, auxílios, contribuições ou outras formas de captação e outras modalidades de transferências voluntárias, sem dedução do limite estabelecido no inciso II deste artigo. (Art. 2º da Portaria
Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2011)
IV - Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.
Art. 8°. Fica o Poder Executivo autorizado a acordar Convênios com as outras Esferas de Governo, quer seja da Administração Direta quanto da Administração Indireta, bem como com instituições privadas, desde
que seja do interesse do Município de Currais Novos/RN, podendo os respectivos valores serem utilizados como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares especiais.
Art. 9°. É parte integrante do Orçamento do Município de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, para o Exercício de 2024, os referidos anexos:
I. RESUMO GERAL DA RECEITA

II. QDR - QUADRO DE DETALHADO DA RECEITA
III. EVOLUÇÃO DA RECEITA
IV. RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA
V. RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS
VI. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS SEGUNDA AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL
VII. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS SEGUNDA AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - FISCAL
VIII. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS SEGUNDA AS CATEGORIAS ECONÔMICAS – SEGURIDADE SOCIAL
IX. DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
X. DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR SUB-FUNÇÃO
XI. DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA
XII. DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR AÇÃO
XIII. DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
XIV. DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA DA DESPESA
XV. RESUMO GERAL DA DESPESA
XVI. RESUMO GERAL DA DESPESA POR CATEGORIA, GRUPO DESPESA E FONTE DE RECURSOS
XVII. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ORGÃO
XVIII. EVOLUÇÃO DA DESPESA
XIX. QDD QUADRO DETALHADO DA DESPESA
XX. RECURSOS DESTINADOS A MANUNTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

XXI. DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
XXII. RECURSOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE
XXIII. DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
XXIV. QUADRO SÍNTESE DA DESPESA
TÍTULO VI DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10°. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2024, revogando as disposições em contrário
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS-RN, PALÁCIO PREFEITO ―RAUL MACÊDO‖, EM 11 DE JANEIRO DE 2024.

Prefeito
MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

1. Funcao.pdf
Exercício:
Despesa Orçamentária por Função 2024 - Em R$ 1,00
Função Esfera Total Recursos do Tesouro Recursos Outras Fontes
01 LEGISLATIVA 5.798.897 5.798.897 0
Fiscal 5.798.897 5.798.897 0
04 ADMINISTRAÇÃO 18.158.395 17.437.395 721.000
Fiscal 18.046.895 17.325.895 721.000
Seguridade Social 111.500 111.500 0
06 SEGURANÇA PÚBLICA 37.186 37.186 0
Fiscal 37.186 37.186 0
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.266.659 2.248.959 2.017.700
Fiscal 1.707.600 1.695.600 12.000
Seguridade Social 2.559.059 553.359 2.005.700
10 SAÚDE 39.891.924 968.030 38.923.894
Fiscal 5.189.673 121.373 5.068.300
11 TRABALHO 50.000 50.000 0
Fiscal 50.000 50.000 0
12 EDUCAÇÃO 52.351.009 52.569 52.298.440
Fiscal 52.351.009 52.569 52.298.440
13 CULTURA 456.500 456.500 0
Fiscal 456.500 456.500 0
14 DIREITO DA CIDADANIA 234.450 234.450 0
Fiscal 15.000 15.000 0
15 URBANISMO 2.624.099 2.469.099 155.000
Fiscal 2.624.099 2.469.099 155.000
16 HABITAÇÃO 12.000 2.000 10.000
Fiscal 12.000 2.000 10.000
17 SANEAMENTO 591.000 591.000 0
Fiscal 591.000 591.000 0
18 GESTÃO AMBIENTAL 529.186 307.000 222.186
Fiscal 529.186 307.000 222.186
20 AGRICULTURA 3.912.800 3.852.800 60.000
Fiscal 3.912.800 3.852.800 60.000
22 INDÚSTRIA 32.000 32.000 0
Fiscal 32.000 32.000 0
23 COMERCIO E SERVIÇOS 1.298.000 1.278.000 20.000
Fiscal 1.298.000 1.278.000 20.000
24 COMUNICAÇÕES 19.000 14.000 5.000
Seguridade Social 19.000 14.000 5.000
25 ENERGIA 2.000.000 0 2.000.000
Fiscal 2.000.000 0 2.000.000
26 TRANSPORTE 1.600.000 250.000 1.350.000
Exercício:
Despesa Orçamentária por Função 2024 - Em R$ 1,00
Função Esfera Total Recursos do Tesouro Recursos Outras Fontes
Fiscal 1.600.000 250.000 1.350.000
27 DESPORTO E LAZER 700.500 224.000 476.500
Fiscal 700.500 224.000 476.500
28 ENCARGOS ESPECIAIS 4.090.000 4.090.000 0
Fiscal 4.090.000 4.090.000 0
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 417.213 417.213 0
Fiscal 417.213 417.213 0
Total 139.070.818 40.811.098 98.259.720
Fiscal: 101.459.558 39.066.132 62.393.426
Seguridade: 37.611.260 1.744.966 35.866.294

Exercício:
2. SUBFUNCAO.PDF 2024 - Em R$ 1,00
Despesa Orçamentária por SubFunção
SubFunção Esfera Total Recursos do Tesouro Recursos Outras Fontes
031 AÇÃO LEGISLATIVA 5.500.711 5.500.711 0
Fiscal 5.500.711 5.500.711 0
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 807 807 0
Fiscal 807 807 0
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 28.923.368 20.262.268 8.661.100
Fiscal 28.376.868 20.132.768 8.244.100
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.545.720 1.545.720 0
Fiscal 1.545.720 1.545.720 0
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 64.000 10.000 54.000
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 20.000 0 20.000
Fiscal 20.000 0 20.000
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 95.000 95.000 0
Fiscal 90.000 90.000 0
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 113.000 113.000 0
Fiscal 113.000 113.000 0
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 298.186 298.186 0
Fiscal 298.186 298.186 0
182 DEFESA CIVIL 10.000 10.000 0
Fiscal 10.000 10.000 0
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO 81.000 81.000 0
Fiscal 20.000 20.000 0
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 342.786 113.586 229.200
Fiscal 29.186 29.186 0
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 639.973 112.973 527.000
Fiscal 15.000 5.000 10.000
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.621.650 364.150 1.257.500
Fiscal 64.164 64.164 0
301 ATENÇÃO BÁSICA 10.058.544 744.490 9.314.054
Fiscal 59.187 59.187 0
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 22.150.500 66.000 22.084.500
Fiscal 29.700 28.000 1.700
Exercício:
Despesa Orçamentária por SubFunção 2024 - Em R$ 1,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 176.908 7.168 169.740
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 205.000 0 205.000
Seguridade Social 205.000 0 205.000
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.423.000 0 1.423.000
Fiscal 1.403.000 0 1.403.000
333 EMPREGABILIDADE 50.000 50.000 0
Fiscal 50.000 50.000 0
334 FOMENTO AO TRABALHO 115.000 115.000 0
Fiscal 115.000 115.000 0
361 ENSINO FUNDAMENTAL 29.504.869 22.569 29.482.300
Fiscal 29.504.869 22.569 29.482.300
364 ENSINO SUPERIOR 5.000 0 5.000
Fiscal 5.000 0 5.000
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 15.939.640 5.000 15.934.640
Fiscal 15.939.640 5.000 15.934.640

366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.858.000 0 1.858.000
Fiscal 1.858.000 0 1.858.000
368 EDUCAÇÃO BÁSICA 80.000 0 80.000
Fiscal 80.000 0 80.000
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 10.000 10.000 0
Fiscal 10.000 10.000 0
392 DIFUSÃO CULTURAL 432.500 432.500 0
Fiscal 426.500 426.500 0
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 576.636 576.636 0
Fiscal 337.186 337.186 0
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.573.935 2.418.935 155.000
Fiscal 2.573.935 2.418.935 155.000
452 SERVIÇOS URBANOS 50.000 50.000 0
Fiscal 50.000 50.000 0
481 HABITAÇÃO RURAL 10.000 0 10.000
Fiscal 10.000 0 10.000
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 377.000 377.000 0
Fiscal 377.000 377.000 0
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 90.000 90.000 0
Fiscal 90.000 90.000 0
542 CONTROLE AMBIENTAL 448.186 226.000 222.186
Fiscal 448.186 226.000 222.186
Exercício:
Despesa Orçamentária por SubFunção 2024 - Em R$ 1,00
543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 11.000 11.000 0
Fiscal 11.000 11.000 0
544 RECURSOS HÍDRICOS 482.000 482.000 0
Fiscal 482.000 482.000 0
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 1.110.000 10.000 1.100.000
Fiscal 1.110.000 10.000 1.100.000
605 ABASTECIMENTO 173.000 173.000 0
Fiscal 173.000 173.000 0
606 EXTENSÃO RURAL 18.000 18.000 0
Fiscal 18.000 18.000 0
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 411.000 390.000 21.000
Fiscal 411.000 390.000 21.000
609 DEFESAAGROPECUÁRIA 5.000 5.000 0
Fiscal 5.000 5.000 0
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 32.000 32.000 0
Fiscal 32.000 32.000 0
695 TURISMO 1.178.000 1.158.000 20.000
Fiscal 1.178.000 1.158.000 20.000
752 ENERGIA ELÉTRICA 2.000.000 0 2.000.000
Fiscal 2.000.000 0 2.000.000
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 3.200.000 250.000 2.950.000
Fiscal 1.600.000 250.000 1.350.000
Seguridade Social 1.600.000 0 1.600.000
786 VIGILANCIA EM SAUDE 76.186 76.186 0
Fiscal 5.000 5.000 0
811 DESPORTO DE RENDIMENTO 261.500 0 261.500
Fiscal 261.500 0 261.500
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 215.000 0 215.000
Fiscal 215.000 0 215.000
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 4.090.000 4.090.000 0
Fiscal 4.090.000 4.090.000 0
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 417.213 417.213 0
Fiscal 417.213 417.213 0
Total 139.070.818 40.811.098 98.259.720
Fiscal: 101.459.558 39.066.132 62.393.426

Seguridade: 37.611.260 1.744.966 35.866.294

Exercício:
3. PROGRAMA.PDF 2024 - Em R$ 1,00
Despesa Orçamentária por Programa
Programa Esfera Total Recursos do Tesouro Recursos Outras Fontes
0100 Atividade de Apoio Administrativo 48.613.356 31.898.456 16.714.900
Fiscal 42.959.806 31.546.506 11.413.300
0101 Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos 298.186 298.186 0
Fiscal 298.186 298.186 0
0102 Apoio a Agricultura Familiar 198.000 198.000 0
Fiscal 198.000 198.000 0
0103 Infra-estrutura Social 4.228.613 3.995.013 233.600
Fiscal 4.057.913 3.882.913 175.000
0105 Desenvolvimento de Recursos Humanos 93.000 93.000 0
Fiscal 93.000 93.000 0
0106 Modernização e Fortalecimento da Administração Pública 142.186 142.186 0
Fiscal 142.186 142.186 0
0107 Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino 1.702.400 5.000 1.697.400
Fiscal 1.702.400 5.000 1.697.400
0109 Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais 215.000 0 215.000
Fiscal 215.000 0 215.000
0110 Promoção e Prevenção a Saúde Animal 276.000 255.000 21.000
Fiscal 276.000 255.000 21.000
0112 Conservação da Biodiversidade Educação Ambiental e 335.186 113.000 222.186
Fiscal 335.186 113.000 222.186
0113 Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde 28.641.824 1.225.030 27.416.794
Fiscal 423.373 423.373 0
0116 Desenvolvimento Agropecuário 408.000 348.000 60.000
Fiscal 408.000 348.000 60.000
0117 Melhoria da Estrutura Viária do Município 224.186 224.186 0
Fiscal 224.186 224.186 0
0118 Programa de Habitação para Baixa Renda 10.000 0 10.000
Fiscal 10.000 0 10.000
0120 Atendimento a População Carente 2.965.073 402.273 2.562.800
Fiscal 87.000 87.000 0
Exercício:
Despesa Orçamentária por Programa 2024 - Em R$ 1,00
Programa Esfera Total Recursos do Tesouro Recursos Outras Fontes
0121 Atendimento a Criança e ao Adolescente 15.860.886 143.986 15.716.900
Fiscal 15.209.900 10.000 15.199.900
0122 Educação Básica de Qualidade 32.958.209 27.569 32.930.640
Fiscal 32.958.209 27.569 32.930.640
0123 Sistemas de Abastecimento D'agua 230.000 230.000 0
Fiscal 230.000 230.000 0
0124 Incentivo a Cultura 439.000 439.000 0
Fiscal 439.000 439.000 0
0125 Apoio ao Desenvolvimento Industrial 82.000 82.000 0
Fiscal 82.000 82.000 0
0126 Promoção e Apoio a Atividades Esportivas 453.000 254.000 199.000
Fiscal 423.000 224.000 199.000
0127 FORMAR, QUALIFICAR, ATENDER E DAR EDUCAÇÃO A CRIANÇA 250.000 0 250.000
Fiscal 250.000 0 250.000
0129 desenvolver a qualificação dos municipoes 9.500 0 9.500
0130 ASSISTENCIA SOCIAL 20.000 20.000 0

Fiscal 20.000 20.000 0
0999 Reserva de Contingência 417.213 417.213 0
Fiscal 417.213 417.213 0
Total 139.070.818 40.811.098 98.259.720
Fiscal: 101.459.558 39.066.132 62.393.426
Seguridade: 37.611.260 1.744.966 35.866.294

4. ACAO.PDF
Exercício:
Despesa Orçamentária por Ação 2024 - Em R$ 1,00
Ação Esfera Total Recursos do Tesouro Recursos Outras Fontes
1001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 118.186 118.186 0
Fiscal 118.186 118.186 0
1002 REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 180.000 180.000 0
Fiscal 180.000 180.000 0
1010 REEQUIPAMENTO DO GABINETE 25.000 25.000 0
Fiscal 25.000 25.000 0
1011 E.I. 029 - REFORMA, REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO - CENTRO DE REABIL. 45.000 35.000 10.000
PROFª CRINDELIA BEZERRA
1012 E.I. 014, 019, 023 E 030 - APOIO A ONG AMIGOS DO CHIQUINHO 29.186 29.186 0
1013 REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS - CCI - 41.000 41.000 0
TEREZA BEZERRA
1014 E.I. 014, 017, 018, 023, 025, 026 E 030 - APOIO A ASSOC. DE PROT. ANIMAL DE C. 42.000 42.000 0
NOVOS/RN
1015 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES 53.000 53.000 0
Fiscal 53.000 53.000 0
1016 E.I. 014, 016, 019, 020, 022, 023, 025, 026 E 030 - APOIO A ASS. CURRAISNOVENSE DE 77.186 77.186 0
DIABÉTES-ACD
1017 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTONIO OTHON 80.000 0 80.000
FILHO E OUTRAS
Fiscal 80.000 0 80.000
1018 E.I. 014 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA DO FERRO 64.186 64.186 0
Fiscal 64.186 64.186 0
1019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS 60.000 60.000 0
Fiscal 60.000 60.000 0
1020 MANUTENÇÃO, PLANEJAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO FISCAL 113.000 113.000 0
Fiscal 113.000 113.000 0
Exercício:
1021 REFORMA, AMPLIAÇÃO E 150.000 150.000 0
MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL
Fiscal 150.000 150.000 0
1023 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MATA BURROS E ESTRADAS VICINAIS DO 50.000 50.000 0
MUNICÍPIO
Fiscal 50.000 50.000 0
1024 E.I. 014, 017, 026 E 029 - APOIO AO NORTEAR 40.000 40.000 0
1025 E.I. 014, 016 E 026 - EQUIP. PARA AS UBS JOANINHA PARTEIRA, POV SÃO SEBASTIÃO 59.187 59.187 0
E DR FERREIRINHA
Fiscal 59.187 59.187 0
1030 IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 10.000 10.000 0
Fiscal 10.000 10.000 0
1031 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 120.000 60.000 60.000
AGRÍCOLAS
Fiscal 120.000 60.000 60.000
1033 PERFURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS 85.000 85.000 0
Fiscal 85.000 85.000 0
1034 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS 75.000 75.000 0

DÁGUA NA ZONA RURAL DE CURRAIS NOVOS
Fiscal 75.000 75.000 0
1035 CORTE DE TERRA E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES 73.000 73.000 0
Fiscal 73.000 73.000 0
1036 REFORMA DO LARGO PREFEITO MARIANO GUIMARÃES 70.000 70.000 0
Fiscal 70.000 70.000 0
1037 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS RURAIS, AO 41.000 41.000 0
AGRONÉGOCIO E A FEIRA DA DIVERSIDADE RURAL DO SERIDÓ (FEIRA DAS
MULHERES)
Fiscal 41.000 41.000 0
1038 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E RESERVATÓRIOS D ÁGUA 20.000 20.000 0
Fiscal 20.000 20.000 0
1039 IMPLANTAÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL 7.000 7.000 0
Exercício:
Fiscal 7.000 7.000 0
1040 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E ESCOLAR 199.000 0 199.000
Fiscal 199.000 0 199.000
1041 E.I. 018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SESITEC 5.000 5.000 0
Fiscal 5.000 5.000 0
1042 TRANSPORTE ESCOLAR 1.872.000 0 1.872.000
Fiscal 1.872.000 0 1.872.000
1043 E.I. 018 - APOIO AS ATIVIDADES E OFICINAS DE HIP HOP 5.000 5.000 0
Fiscal 5.000 5.000 0
1044 CONSTR., AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REEQUIPAMENTOS DAS UNID. 495.000 0 495.000
ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL
Fiscal 495.000 0 495.000
1045 FOMENTAR E APOIAR A INICIAÇÃO CIENTIFICA, EMPREENDEDORISMO E 20.000 0 20.000
INOVAÇÃO
Fiscal 20.000 0 20.000
1046 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES 41.000 0 41.000
Fiscal 41.000 0 41.000
1047 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, QUADRAS E 215.000 0 215.000
GINÁSIOS
Fiscal 215.000 0 215.000
1048 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2.000 2.000 0
Fiscal 2.000 2.000 0
1049 AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 1.068.800 0 1.068.800
Fiscal 1.068.800 0 1.068.800
1052 E.I. 017, 019, 021, 022 E 026 - APOIO A LIGA DESPORTIVA CURRAISNOVENSE - LDC 60.000 60.000 0
Fiscal 60.000 60.000 0
1053 CONSTR., AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REEQUIPAMENTOS DAS UNID. 416.000 0 416.000
ESCOLARES ENSINO INFANTIL
Fiscal 416.000 0 416.000
1054 E.I. 017 E 019 - APOIO AO TIME DESPORTIVO POTYGUAR DIRECIONADO AO SETOR 20.000 20.000 0
FEMININO
Exercício:
Fiscal 20.000 20.000 0
1057 E.I. 017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A E.M. GILSON FIRMINO 3.400 3.400 0
Fiscal 3.400 3.400 0
1060 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ESPAÇOS DE 251.186 251.186 0
ESPORTES E LAZER
Fiscal 251.186 251.186 0
1061 PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 1.655.000 1.500.000 155.000
Fiscal 1.655.000 1.500.000 155.000
1062 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO 350.000 350.000 0
Fiscal 350.000 350.000 0
1063 E.I. 023 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ANTONIO FERREIRA, FRANCISCA LEDA 30.000 30.000 0
PINHEIRO E LYEBERT TELLES
Fiscal 30.000 30.000 0
1067 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAGOAS DE CAPTAÇÃO 5.000 5.000 0

Fiscal 5.000 5.000 0
1068 CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO DO ATERRO SANITÁRIO 22.000 22.000 0
Fiscal 22.000 22.000 0
1069 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS 80.000 80.000 0
Fiscal 80.000 80.000 0
1070 E.I. 015, 016, 018 E 026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS JOSÉ DANTAS 55.000 55.000 0
1071 E.I. 015 - ACADEMIA POPULAR AO LADO DA PRAÇA DE SKATE, RUA DO PETRÓLEO 29.186 29.186 0
BAIRRO DR. JOSE BEZERRA
1072 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 1.202.614 0 1.202.614
1073 E.I. 016 E 018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS DO SITIO MIRADOR 15.000 15.000 0
Exercício:
1074 E.I. 017 - AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES PARA COMPOR A ESTRUTURA DO 28.000 28.000 0
H.R.M.C.
1075 AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE E VIGILANCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 205.000 0 205.000
1076 EDUCAÇÃO PERMANENTE 60.000 0 60.000
1077 E.I. 015 - ACADEMIA POPULAR PARA A PRAÇA DA JUVENTUDE MANOEL SALUSTINO 25.000 25.000 0
1085 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL 230.000 0 230.000
1086 E.I. 018 - APOIO A CIA FILHOS DO VENTO 5.000 5.000 0
Fiscal 5.000 5.000 0
1087 E.I. 023 - APOIO A ASSOCIAÇÃO CURRAISNOVENSE DE VOLEIBOL - ANV/AFRA 10.000 10.000 0
VOLEI
Fiscal 10.000 10.000 0
1088 E.I. 019 - REFORMA DA COZINHA DA CRECHE PROFESSOR SALÚ 5.000 5.000 0
Fiscal 5.000 5.000 0
1089 E.I. 018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A E.M. PROFESSOR SALUSTIANO 5.000 5.000 0
MEDEIROS
Fiscal 5.000 5.000 0
1091 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS QUE VISEM A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 12.000 12.000 0
NO MUNICÍPIO
Fiscal 12.000 12.000 0
1092 APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS 1.010.000 1.010.000 0
Fiscal 1.010.000 1.010.000 0
1094 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL 20.000 20.000 0
Fiscal 20.000 20.000 0
1095 CONVÊNIO APAE (CER II) - PORTARIA 748/2023 - MS 980.000 0 980.000
1096 E.I. 016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS JOSÉ CELESTINO NO 5.000 5.000 0
POVOADO TOTORÓ
Exercício:
1097 E.I. 016 E 017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS EXPEDITO ARAÚJO DE 17.000 17.000 0
LIMA
1098 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PRÓPRIOS PARA ANIMAIS 10.000 10.000 0
APREENDIDOS
Fiscal 10.000 10.000 0
1100 E.I. 030 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA FIRMINO BERNARDINO DE MEDEIROS, NO 50.000 50.000 0
BAIRRO ALTO DE SANTA RITA
Fiscal 50.000 50.000 0
1101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE 200.000 0 200.000

1102 E.I. 016 E 017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS DO BAIRRO SILVIO 13.000 13.000 0
BEZERRA DE MELO
1105 E.I. 025 - CONSTRUÇÃO DE UM CACCHORÓDROMO NO LARGO JÚNIOR TOSCANO 14.164 14.164 0
Fiscal 14.164 14.164 0
1106 E.I. 016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS DO ALTO DE SANTA RITA 5.000 5.000 0
1108 E.I. 017 E 020 - REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS GERALDO 46.187 46.187 0
RUFINO
1110 REORGANIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE 120.000 120.000 0
Fiscal 120.000 120.000 0
1111 COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS 90.000 90.000 0
Fiscal 90.000 90.000 0
1193 TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 5.500 5.500 0
Fiscal 5.500 5.500 0
1194 E.I. 026 - APOIO A ASSOCIAÇÃO CURRAISNOVENSE DE MOTOCROSS 10.000 10.000 0
Fiscal 10.000 10.000 0
1195 E.I. 018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL 10.000 10.000 0
MARIA VENUS DA CUNHA
Exercício:
1197 CONSTRUÇÕES DE PÓRTICOS 20.000 20.000 0
Fiscal 20.000 20.000 0
1199 CONSTRUÇÃO DE DUAS CRECHES MODELO NO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS, 250.000 0 250.000
MAIS PRECISAMENTE NOS BAIRROS DR. JOSE BEZERRA E PAIZINHO MARIA.
Fiscal 250.000 0 250.000
1200 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 140.000 140.000 0
Fiscal 140.000 140.000 0
1201 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 2.000 2.000 0
Fiscal 2.000 2.000 0
1202 CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONDOMINIO EMPRESARIAL 20.000 20.000 0
Fiscal 20.000 20.000 0
1205 E.I. 019 - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA POPULAR NA COMUNIDADE MIRADOR 30.000 30.000 0
1206 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS - PROGRAMA PNHR 10.000 0 10.000
Fiscal 10.000 0 10.000
1207 IMPLANT., MANUT. E APLIAÇÃO DE PROG. VOLTADOS A 5.000 5.000 0
PISCICULTURA/AQUAPONIA, AVICULTURA, CAPRINO, OVINOCULTURA,
FRUTICULTURA.
Fiscal 5.000 5.000 0
1208 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS 50.000 50.000 0
Fiscal 50.000 50.000 0
1209 INCENTIVO/APOIO AO ATLESTIMO 62.500 0 62.500
Fiscal 62.500 0 62.500
1210 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 50.000 50.000 0
Fiscal 50.000 50.000 0
1212 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS 60.000 60.000 0
Fiscal 60.000 60.000 0
1213 DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA A MUNICIPALIDADE 150.000 150.000 0
Fiscal 150.000 150.000 0
1214 E.I. 019 - APOIO A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JK DE FUTSAL 10.000 10.000 0
Fiscal 10.000 10.000 0

Exercício:
1215 CONVÊNIO COM A LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER 130.000 0 130.000
1216 E.I. 019 - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA POPULAR NA COMUNIDADE MALHADA DE DENTRO 30.000 30.000 0

1218 E.I. 018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CRAS TETÊ SALUSTINO 5.000 5.000 0
1219 E.I. 029 - APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SITIO SANTANA E OLHO DAGUA DOS BRANDÕES 5.000 5.000 0
Fiscal 5.000 5.000 0
1220 APOIO/INCENTIVO AO ARTESANATO E À CULINÁRIA 12.000 12.000 0
Fiscal 12.000 12.000 0
1221 E.I. 018 E 020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS 14.000 14.000 0
REC.
Fiscal 14.000 14.000 0
1222 E.I. 029 - CONVÊNIO PARA CUSTEIO DAS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SITIO CACHOEIRA E 5.000 5.000 0
ADJACÊNC
Fiscal 5.000 5.000 0
1223 E.I. 018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A O CEO 7.186 7.186 0
1224 IMPLANTAR O SISTEMA DE OUVIDORIA 1.700 0 1.700
Fiscal 1.700 0 1.700
1228 E.I. 020 - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA POPULAR NO POVOADO BOA VISTA 34.000 34.000 0
1229 E.I. 018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 10.000 10.000 0
1232 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL 50.000 50.000 0
Fiscal 50.000 50.000 0
Exercício:
1233 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA 100.000 100.000 0
Fiscal 100.000 100.000 0
1234 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 130.000 0 130.000
1235 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 170.000 0 170.000
1236 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA DAS MULHERES 10.000 10.000 0
Fiscal 10.000 10.000 0
1237 APOIO A COLETA SELETIVA DE CURRAIS NOVOS 19.000 19.000 0
Fiscal 19.000 19.000 0
1238 REFORMA E MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO 155.000 155.000 0
Fiscal 155.000 155.000 0
2000 APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FUMID 20.000 20.000 0
2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 5.500.711 5.500.711 0
Fiscal 5.500.711 5.500.711 0
2010 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE 981.300 981.300 0
Fiscal 981.300 981.300 0
2011 E.I. 015, 016 E 022- APOIO A ONG PROTETORES INDEPENDENTES 14.000 14.000 0
Fiscal 14.000 14.000 0
2012 PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 610.000 0 610.000
2013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL 64.000 10.000 54.000
2015 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 1.639.768 1.639.768 0
Fiscal 1.639.768 1.639.768 0
2016 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 50.000 50.000 0
Fiscal 50.000 50.000 0
2017 DESPESAS DETERMINADAS POR SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000 50.000 0
Exercício:
Fiscal 50.000 50.000 0
Fiscal 1.465.720 1.465.720 0
Fiscal 1.781.800 1.781.800 0

Fiscal 1.000 1.000 0
2032 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO 5.000 5.000 0
Fiscal 5.000 5.000 0
2033 PROGRAMA DE REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA 2.000 2.000 0
Fiscal 2.000 2.000 0
2037 CONVÊNCIO COM A ONG AMIGOS DO CHIQUINHO 21.000 0 21.000
Fiscal 21.000 0 21.000
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA 281.000 281.000 0
Fiscal 281.000 281.000 0
2039 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TEATRO UBIRAJARA GALVÃO 60.000 60.000 0
Fiscal 60.000 60.000 0
2040 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 1.100.700 0 1.100.700
Fiscal 1.100.700 0 1.100.700
2041 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR 850.000 850.000 0
Fiscal 850.000 850.000 0
2042 DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 1.403.000 0 1.403.000
Fiscal 1.403.000 0 1.403.000
2043 E.I. 029 - INSTALAÇÃO DE FÔRRO DE GESSO EM SALA DE AULA DA E.M. JUSTINO DANTAS 4.169 4.169 0
Fiscal 4.169 4.169 0
2044 MANUTENÇÃO DE CONSELHOS, MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E JUVENTUDE 15.000 0 15.000
Fiscal 15.000 0 15.000
2045 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 20.496.000 0 20.496.000
Fiscal 20.496.000 0 20.496.000
2046 PROGRAMA DE ESTÁGIO 1.100.000 0 1.100.000
Fiscal 1.100.000 0 1.100.000
Exercício:
2047 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES 180.000 0 180.000
Fiscal 180.000 0 180.000
2048 MANTER E IMPLANTAR O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 60.740 0 60.740
Fiscal 60.740 0 60.740
2049 DESPESAS ORIUNDAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 180.000 0 180.000
Fiscal 180.000 0 180.000
Fiscal 5.367.200 5.367.200 0
2061 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 3.000.000 3.000.000 0
Fiscal 3.000.000 3.000.000 0
2062 E.I. 019 - APOIO À ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CURRAIS NOVOS FUTSAL CLUBE 15.000 15.000 0
Fiscal 15.000 15.000 0
2063 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 370.000 370.000 0
Fiscal 370.000 370.000 0
Fiscal 5.066.600 0 5.066.600
2071 ATIVIDADE VINCULADA A COMISSÃO DE DEFESA CIVIL 8.000 8.000 0
Fiscal 8.000 8.000 0
2072 E.I. 016 - APOIO A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL ESCOLINHA DO ALEMÃO 5.000 5.000 0
Fiscal 5.000 5.000 0
2073 AÇÕES EM VIGILANCIA AMBIENTAL , CONTROLE DE ZOONOZES E ENDEMIAS 222.186 0 222.186
Fiscal 222.186 0 222.186
2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 6.066.000 0 6.066.000
2075 CONTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE 530.000 0 530.000
2076 AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 51.960 0 51.960
Exercício:
2077 E.I. 016 - APOIO A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROMORAR 10.000 10.000 0
Fiscal 10.000 10.000 0
2078 AÇÕES DE COMBATE, ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) 7.000 0 7.000

2079 E.I. 017 - AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES PARA COMPOR A ESTRUTURA DO H.R.M.C. 28.000 28.000 0
Fiscal 28.000 28.000 0
2080 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 1.613.600 1.601.600 12.000
Fiscal 1.613.600 1.601.600 12.000
2081 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 202.950 202.950 0
2082 PAC I CASA LAR 128.000 58.000 70.000
2083 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CER II (APAE) 40.000 0 40.000
2084 E.I. 015 E 016 - APOIO A ASSOCIAÇÃO CURRAISNOVENSE DE DIABÉTES 5.000 5.000 0
Fiscal 5.000 5.000 0
2085 E.I. 015 - APOIO AO ABRIGO MONSENHOR PAULO HERONCIO 20.000 20.000 0
Fiscal 20.000 20.000 0
2086 ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS IDOSAS COM DEFICIENCIA E SUAS FAMILIAS - 227.400 14.200 213.200
PTMC
2087 E.I. 017 - APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DOS SÍTIOS TOTORÓ DE BAIXO E SACO DOS VEADOS 15.786 15.786 0
2088 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 793.900 120.400 673.500
2089 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEMTHAS (PESSOA COM DEFICIÊNCIA, 16.500 16.500 0
IDOSO, MULHER, DROGAS E HABITAÇÃO)
Exercício:
2090 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 337.500 337.500 0
Fiscal 337.500 337.500 0
2091 SINALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS, HISTÓRICOS, CULTURAIS E 8.000 8.000 0
NATUR.
Fiscal 8.000 8.000 0
2092 APOIO A EVENTOS SOCIO CULTURAIS 6.000 6.000 0
2093 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS 16.000 4.000 12.000
2094 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.500 1.500 0
2095 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA 167.600 167.600 0
Fiscal 167.600 167.600 0
2096 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS 1.500.000 1.500.000 0
Fiscal 1.500.000 1.500.000 0
2097 APOIO AS ENTIDADES REPRESENTATIVAS 100.000 100.000 0
Fiscal 100.000 100.000 0
2098 APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ( MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE 32.000 32.000 0
SEGURANÇA PÚBLICA) E JUSTIÇA
Fiscal 32.000 32.000 0
2100 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DA OFICINA 2.423.200 1.723.200 700.000
Fiscal 2.423.200 1.723.200 700.000
2101 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.000.000 0 2.000.000
Fiscal 2.000.000 0 2.000.000
2102 E.I. 022 - APOIO A ASSOCIAÇÃO/GRUPO DE FIBROMIALGIA DE CURRAIS NOVOS 24.186 24.186 0
Exercício:
2103 E.I. 018 - APOIO A REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 9.187 9.187 0
2104 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI E MSE 216.200 33.700 182.500
2105 INCENTIVO A MELHORIA DO IDEB 3.000 0 3.000
Fiscal 3.000 0 3.000
2106 APOIO A PROGRAMAS EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS - PROERD 5.000 0 5.000

Fiscal 5.000 0 5.000
2107 ATIVIDADE DE APOIO AO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA 3.000 0 3.000
Fiscal 3.000 0 3.000
2108 E.I. 018 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - COMJUV 10.000 10.000 0
Fiscal 10.000 10.000 0
2109 E.I. 015, 016, 019 E 020 - APOIO A ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA PORTYGUAR SERIDOENSE 49.000 49.000 0
Fiscal 49.000 49.000 0
2110 ATIVIDADE DE APOIO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO D0 PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTRO ÚNICO 254.100 15.200 238.900
2111 AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA 169.740 0 169.740
2112 E.I. 020 - APOIO A ASSOCIAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, EDUCACIONAL E ESPORTES DE CURRAIS 15.000 15.000 0
NOVOS
Fiscal 15.000 15.000 0
2115 E.I. 022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS MARIA DAS DORES 15.000 15.000 0
2116 E.I. CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MIMOSA LEITE NO BAIRRO GILBERTO PINHEIRO 14.187 14.187 0
Fiscal 14.187 14.187 0
2117 E.I. 026 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ REGINALDO DA SILVA NO BAIRRO RADIR PEREIRA 38.376 38.376 0
Fiscal 38.376 38.376 0
Exercício:
2118 RECUPERAÇÃO DOS LEITOS DOS RIOS AÇUDES PUBLICOS 11.000 11.000 0
Fiscal 11.000 11.000 0
2119 E.I. 029 - CONVÊNIO PARA CUSTEIO DAS AÇÕES DA CASA IRMÃ ANANILIA 10.000 10.000 0
2120 E.I. 025 - APOIO A COLÔNIA DE PESCADORES Z-25 DE CURRAIS NOVOS 5.000 5.000 0
Fiscal 5.000 5.000 0
2121 APOIO FINANCEIRO DESTINADO A CONVÊNIOS COM ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE CURRAIS 100.000 100.000 0
NOVOS
Fiscal 100.000 100.000 0
2122 E.I. 023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UBS JOANINHA PARTEIRA E CENTRO 20.000 20.000 0
2123 AÇÕES DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS/INTER FEDERATIVOS DE SAÚDE 745.000 0 745.000
2124 MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 366.000 0 366.000
2125 E.I. 030 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A UBS DA COMUNIDADE CACHOEIRA 24.186 24.186 0
2127 APOIO AO PROGRAMA POLICIA E BOMBEIROS MIRIM 10.000 0 10.000
Fiscal 10.000 0 10.000
2128 E.I. 016 - APOIO A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA QUEIMADAS 10.000 10.000 0
Fiscal 10.000 10.000 0
2129 E.I. 016 E 029 - APOIO A ASSOCIAÇÃO RURAL DO POVOADO TOTORÓ E SACO DOS VEADOS 15.000 15.000 0
Fiscal 15.000 15.000 0
2130 E.I. 016 - APOIO A ASSOCIAÇÃO RURAL DO POVOADO MIRADOR 10.000 10.000 0
Fiscal 10.000 10.000 0
2131 E.I. 022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS DA COMUNIDADE MALHADA DE DENTRO 20.000 20.000 0
Exercício:
2132 E.I. 018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS MANOEL SALUSTINO I E II 12.000 12.000 0
2133 E.I. 029 - CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE RUA ENCAMINHADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE ANIMAIS 7.168 7.168 0
2135 E.I. 015, 016, 022 E 029 - APOIO A ACDF - ASSOCIAÇÃO CURRAISNOVENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS 29.186 29.186 0
Fiscal 29.186 29.186 0
2136 E.I. 015 E 022 - APOIO A ASSOCIAÇÃO VIDA NOVA JIU-JITSU 45.000 45.000 0
Fiscal 45.000 45.000 0
2137 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOSÉ BEZERRA GOMES 80.000 80.000 0
Fiscal 80.000 80.000 0

2138 E.I. 029 - CONSTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS 32.000 32.000 0
COM TEA
2139 E.I. 026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS DA COMUNIDADE NEGROS DO RIACHO 10.000 10.000 0
2140 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO PASEP 240.000 240.000 0
Fiscal 240.000 240.000 0
2141 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DE RPV'S 500.000 500.000 0
Fiscal 500.000 500.000 0
2180 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 327.300 327.300 0
Fiscal 327.300 327.300 0
2181 APOIO/INCENTIVO FINANCEIRO À QUADRILHAS JUNINAS DE CURRAIS NOVOS 10.000 10.000 0
Fiscal 10.000 10.000 0
Exercício:
2182 APOIO/INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS ORGANIZADAS DE C. NOVOS (BLOCOS, 5.000 5.000 0
TRIBOS DE ÍNDIOS, ESCOLAS DE SAMBA) QUE PARTICIPAREM OFICIALMENTE DO CARNAVAL CULTURAL EM C.
NOVOS.
Fiscal 5.000 5.000 0
2183 E.I. 016 - APOIO A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA COMUNIDADE SERRINHA 10.000 10.000 0
Fiscal 10.000 10.000 0
2184 APOIO A CRIAÇÃO DE UM GRUPO TECNICO PRA ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES DE 5.000 5.000 0
GOVERNO
Fiscal 5.000 5.000 0
2185 APOIO AS MULHERES RURAIS COM IMPLANTAÇÃO DE QUINTAIS PRODUTIVOS E A SUA COMERCIALIZAÇÃO 10.000 10.000 0
Fiscal 10.000 10.000 0
2186 EMENDAS IMPOSITIVAS 807 807 0
Fiscal 807 807 0
2198 E.I. 025 - APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO TRANGOLA - APROTAN, PARA O MUSEU VIC. 10.000 10.000 0
FIRMINO
Fiscal 10.000 10.000 0
2201 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO NERIVAL ARAÚJO 121.000 121.000 0
Fiscal 121.000 121.000 0
2202 INTRODUÇÃO DE TECNOLOGIAS ADAPTADAS A AGRICULTURA FAMILIAR 10.000 10.000 0
Fiscal 10.000 10.000 0
Fiscal 6.357.500 0 6.357.500
2204 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% 12.035.300 0 12.035.300
Fiscal 12.035.300 0 12.035.300
Fiscal 3.164.600 0 3.164.600
2206 MANUTENÇÃO DA EJA - 70% 1.342.000 0 1.342.000
Fiscal 1.342.000 0 1.342.000
Exercício:
2207 MANUTENÇÃO DA EJA - 30% 516.000 0 516.000
Fiscal 516.000 0 516.000
2209 E.I. 025 - AQUISIÇÃO DE ACADAMIA DA SAÚDE PARA A UBS RADIR PEREIRA 44.186 44.186 0
2210 E.I. 023 - APOIO AO ELA INSTITUTO 10.000 10.000 0
Fiscal 10.000 10.000 0
2211 MANUTENÇÃO DE CENTROS TURÍSTICOS - PORTAL DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS 10.000 10.000 0
Fiscal 10.000 10.000 0
2212 APOIO AO TURISMO ECOLÓGICO DE AVENTURA E SUSTENTÁVEL E AÇÕES DO GEOPARQUE SERIDO. 15.000 15.000 0
Fiscal 15.000 15.000 0
2213 E.I. 023 - APOIO A FUNDAÇÃO BENEFICENTE PRESBÍTERO FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA 10.000 10.000 0
Fiscal 10.000 10.000 0
2214 APOIO/CONTRIBUIÇÃO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 5.000 0 5.000
Fiscal 5.000 0 5.000
2215 E.I. 029 - CONVÊNIO PARA CUSTEIO DAS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE MAXINARÉ 5.000 5.000 0
Fiscal 5.000 5.000 0
2216 PROGRAMA AGUA DOCE 302.000 302.000 0

Fiscal 302.000 302.000 0
2217 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E ENTIDADES REPRESENTANTES DOS SETORES 5.000 5.000 0
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO
Fiscal 5.000 5.000 0
2218 E.I. 025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE APOIO AO TURISTA DO TOTORÓ (CAT) 30.000 30.000 0
Fiscal 30.000 30.000 0
2219 DIVULGAÇÕES DE PROGRAMAS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 15.000 15.000 0
Fiscal 15.000 15.000 0
2220 APOIO/PARCERIA AS AÇÕES DO CONSORCIO GEOPARQUE SERIDO 70.000 50.000 20.000
Fiscal 70.000 50.000 20.000
Exercício:
2221 REFORMA, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO MUSEU PROFESSOR ANTONIO QUINTINO 60.000 60.000 0
Fiscal 60.000 60.000 0
2222 COFINANCIAMENTO DE PROT SOCIAL ESP DE MEDIA COMPLEXIDADE REP GOV RN 19.000 14.000 5.000
2223 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 338.100 43.600 294.500
2224 PROGRAMA DE ESTAGIO 200.000 0 200.000
2225 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA 18.000 18.000 0
Fiscal 18.000 18.000 0
2226 MANUTENÇÃO FROTA DA SEMAAB 1.505.000 1.505.000 0
Fiscal 1.505.000 1.505.000 0
2227 MANUTENÇÃOA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO E FARMACIA CENTRAL 744.780 0 744.780
2228 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 4.787.600 0 4.787.600
2229 SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGENCIA AOS PACIENTES DA REGIÃO E MUNICIPIO 380.000 0 380.000
2230 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL MARIA VENUS DA CUNHA 757.200 0 757.200
2231 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 10.964.400 0 10.964.400
2232 IMPLANTAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 25.000 25.000 0
Fiscal 25.000 25.000 0
2233 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DE APOIO AO PROGRAMA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DE INTERVENÇÃO DAS 44.400 0 44.400
ESCOLAS
Fiscal 44.400 0 44.400
2235 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO 672.100 0 672.100
Exercício:
2236 MANUTENÇÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS 9.500 0 9.500
2237 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAIS 8.100 8.100 0
2238 ATIVIDADE DE APOIO E MANUTENÇÃO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS 35.600 0 35.600
2239 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA 6.000 0 6.000
2240 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR E ESCUTA ESPECIALIZADA 20.000 20.000 0
2241 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 17.300 17.300 0
ADOLESCENTE - CMDCA
2242 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS AGROPECUARIOS 115.000 115.000 0
Fiscal 115.000 115.000 0
2243 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA 3.500 3.500 0
Fiscal 3.500 3.500 0
2244 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 2.000 2.000 0

Fiscal 2.000 2.000 0
2245 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR 4.500 4.500 0
Fiscal 4.500 4.500 0
2246 PROGRAMA DE MELHORAMENTO DOS REBANHOS 18.000 18.000 0
Fiscal 18.000 18.000 0
2248 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES. 5.000 5.000 0
2249 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRI 35.200 35.200 0
2250 BENEFICIOS EVENTUAIS 67.500 67.500 0
Exercício:
2252 AÇÕES DO PLANO INTERMUNICIPAL E CONSORCIO PUBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERIDÓ 40.000 40.000 0
Fiscal 40.000 40.000 0
2253 E.I. 023 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA POPULAR NO BAIRRO PARQUE DAS PEDRAS 25.000 25.000 0
2254 PROGRAMA DE ESTÁGIO 250.000 250.000 0
Fiscal 250.000 250.000 0
2255 PROGRAMA DE ESTAGIO PARA ESTUDANTES VINCULADOS A REDE ESCPLAR DO MUNICIPIO 110.000 110.000 0
2256 E.I. 025 - AQUISIÇÃO DE ACADAMIA DE SAÚDE PARA O POVOADO TRANGOLA 20.000 20.000 0
2257 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA 1.350.000 0 1.350.000
Fiscal 1.350.000 0 1.350.000
2258 OPORTUNIZAR AOS ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO NO MUNICIPIO 25.000 25.000 0
Fiscal 25.000 25.000 0
Fiscal 100.000 100.000 0
2260 E.I. 022 - APOIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DOS PRAÇAS E BOMBEIROS MILITARES DOO SERIDÓ 29.186 29.186 0
Fiscal 29.186 29.186 0
Fiscal 80.000 80.000 0
2262 PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PARA ESTAGIARIOS NA UNIDADE 24.500 24.500 0
Fiscal 24.500 24.500 0
2263 PROMOVER E IMPLANTAR PROGRAMA PÁRA ESTAGIARIOS DA PROCURADORIA 85.000 85.000 0
Fiscal 85.000 85.000 0
2264 TRANSPORTE SANITÁRIO 1.600.000 0 1.600.000
2265 REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE 12.000 0 12.000
Exercício:
Fiscal 20.000 20.000 0
2269 E.I 023 - APOIO FINANCEIRO AO FIA - FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 4.186 4.186 0
Fiscal 20.000 20.000 0
2271 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DE PRECATÓRIOS 1.000.000 1.000.000 0
Fiscal 1.000.000 1.000.000 0
2272 REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA (PAI) 200.000 200.000 0
Fiscal 200.000 200.000 0
2274 E.I. 020 - REFORMA E MELHORIAS NA A E. M. UNIDADE XXVI MANOEL OSORIO 10.000 10.000 0
Fiscal 10.000 10.000 0
2275 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 34.400 0 34.400
Fiscal 34.400 0 34.400
2277 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA 140.000 0 140.000
2278 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 20.000 0 20.000

2279 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS 1.890.200 0 1.890.200
2280 PROGRAMA DA PALMA FORRAGEIRA PARA O CAMPO 6.000 6.000 0
Fiscal 6.000 6.000 0
Fiscal 417.213 417.213 0
Total 139.070.818 40.811.098 98.259.720
Fiscal: 101.459.558 39.066.132 62.393.426
Seguridade: 37.611.260 1.744.966 35.866.294

5. UNIDADE E ACAO.PDF
Exercício:
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação 2024 - Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária Total Recursos do Tesouro Recursos Outras Fontes
01.001 Câmara Municipal 5.798.897 5.798.897 0
02.001 Gabinete do Prefeito 1.608.479 1.608.479 0
1194 E.I. 026 - APOIO AASSOCIAÇÃO CURRAISNOVENSE DE MOTOCROSS 10.000 10.000 0
1214 E.I. 019 - APOIO AASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JK DE FUTSAL 10.000 10.000 0
1219 E.I. 029 - APOIO AASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SITIO SANTANA E OLHO DAGUA DOS BRANDÕES 5.000 5.000 0
1222 E.I. 029 - CONVÊNIO PARA CUSTEIO DAS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SITIO CACHOEIRA E ADJACÊNC 5.000 5.000 0
2072 E.I. 016 - APOIO AASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL ESCOLINHA DO ALEMÃO 5.000 5.000 0
2077 E.I. 016 - APOIO AASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROMORAR 10.000 10.000 0
2084 E.I. 015 E 016 - APOIO AASSOCIAÇÃO CURRAISNOVENSE DE DIABÉTES 5.000 5.000 0
2098 APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ( MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA) E JUSTIÇA 32.000 32.000 0
2109 E.I. 015, 016, 019 E 020 - APOIO AASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA PORTYGUAR SERIDOENSE 49.000 49.000 0
2121 APOIO FINANCEIRO DESTINADO A CONVÊNIOS COM ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS 100.000 100.000 0
2128 E.I. 016 - APOIO AASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA QUEIMADAS 10.000 10.000 0
2129 E.I. 016 E 029 - APOIO AASSOCIAÇÃO RURAL DO POVOADO TOTORÓ E SACO DOS VEADOS 15.000 15.000 0
2130 E.I. 016 - APOIO AASSOCIAÇÃO RURAL DO POVOADO MIRADOR 10.000 10.000 0
2135 E.I. 015, 016, 022 E 029 - APOIO AACDF - ASSOCIAÇÃO CURRAISNOVENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS 29.186 29.186 0
2136 E.I. 015 E 022 - APOIO AASSOCIAÇÃO VIDA NOVA JIU-JITSU 45.000 45.000 0
Exercício:
2183 E.I. 016 - APOIO AASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA COMUNIDADE SERRINHA 10.000 10.000 0
2184 APOIO A CRIAÇÃO DE UM GRUPO TECNICO PRA ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES DE GOVERNO 5.000 5.000 0
2198 E.I. 025 - APOIO AASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO TRANGOLA - APROTAN, PARA O MUSEU VIC. FIRMINO 10.000 10.000 0
2260 E.I. 022 - APOIO FINANCEIRO AASSOCIAÇÃO DOS PRAÇAS E BOMBEIROS MILITARES DOO SERIDÓ 29.186 29.186 0
03.001 Secretaria Municipal de Administração 3.137.768 3.137.768 0

04.001 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 4.898.720 4.898.720 0
05.001 Secret Munic. de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento 5.060.800 4.990.800 70.000
1021 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL 150.000 150.000 0
1023 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MATA BURROS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO 50.000 50.000 0
Exercício:
1031 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 120.000 60.000 60.000
1034 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DÁGUA NA ZONA RURAL DE CURRAIS NOVOS 75.000 75.000 0
1037 APOIO AAGRICULTURA FAMILIAR, AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS RURAIS, AO AGRONÉGOCIO E A FEIRA DA DIVERSIDADE RURAL DO SERIDÓ (FEIRA DAS 41.000 41.000 0
MULHERES)
1038 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E RESERVATÓRIOS DÁGUA 20.000 20.000 0
1098 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PRÓPRIOS PARAANIMAIS APREENDIDOS 10.000 10.000 0
1207 IMPLANT., MANUT. E APLIAÇÃO DE PROG. VOLTADOS A PISCICULTURA/AQUAPONIA, AVICULTURA, CAPRINO, OVINOCULTURA, FRUTICULTURA. 5.000 5.000 0
1221 E.I. 018 E 020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS REC. 14.000 14.000 0
2071 ATIVIDADE VINCULADAA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL 8.000 8.000 0
2201 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO NERIVALARAÚJO 121.000 121.000 0
2216 PROGRAMAAGUA DOCE 302.000 302.000 0
Exercício:
06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes 53.333.509 558.569 52.774.940
1017 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTONIO OTHON FILHO E OUTRAS 80.000 0 80.000
1041 E.I. 018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SESITEC 5.000 5.000 0
1044 CONSTR., AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REEQUIPAMENTOS DAS UNID. ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL 495.000 0 495.000
1045 FOMENTAR E APOIAR A INICIAÇÃO CIENTIFICA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 20.000 0 20.000

1047 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, QUADRAS E GINÁSIOS 215.000 0 215.000
1053 CONSTR., AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REEQUIPAMENTOS DAS UNID. ESCOLARES ENSINO INFANTIL 416.000 0 416.000
1054 E.I. 017 E 019 - APOIO AO TIME DESPORTIVO POTYGUAR DIRECIONADO AO SETOR FEMININO 20.000 20.000 0
1057 E.I. 017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAA E.M. GILSON FIRMINO 3.400 3.400 0
1087 E.I. 023 - APOIO AASSOCIAÇÃO CURRAISNOVENSE DE VOLEIBOL - ANV/AFRA VOLEI 10.000 10.000 0
1089 E.I. 018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARAA E.M. PROFESSOR SALUSTIANO MEDEIROS 5.000 5.000 0
1199 CONSTRUÇÃO DE DUAS CRECHES MODELO NO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS, MAIS PRECISAMENTE NOS BAIRROS DR. JOSE BEZERRA E PAIZINHO MARIA. 250.000 0 250.000
Exercício:
2106 APOIO A PROGRAMAS EDUCACIONAL DE RESISTENCIAAS DROGAS - PROERD 5.000 0 5.000
2112 E.I. 020 - APOIO AASSOCIAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, EDUCACIONAL E ESPORTES DE CURRAIS NOVOS 15.000 15.000 0
2233 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DE APOIO AO PROGRAMA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DE INTERVENÇÃO DAS ESCOLAS 44.400 0 44.400
2274 E.I. 020 - REFORMA E MELHORIAS NAA E. M. UNIDADE XXVI MANOEL OSORIO 10.000 10.000 0
07.001 Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos 16.507.499 13.652.499 2.855.000
1060 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ESPAÇOS DE ESPORTES E LAZER 251.186 251.186 0

Exercício:
1063 E.I. 023 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ANTONIO FERREIRA, FRANCISCA LEDA PINHEIRO E LYEBERT TELLES 30.000 30.000 0
1100 E.I. 030 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA FIRMINO BERNARDINO DE MEDEIROS, NO BAIRRO ALTO DE SANTA RITA 50.000 50.000 0

1213 DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARAA MUNICIPALIDADE 150.000 150.000 0
08.031 Fundo Municipal de Saúde 41.450.924 933.844 40.517.080
1011 E.I. 029 - REFORMA, REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO - CENTRO DE REABIL. PROFª CRINDELIA BEZERRA 45.000 35.000 10.000
1014 E.I. 014, 017, 018, 023, 025, 026 E 030 - APOIO AASSOC. DE PROT. ANIMAL DE C. NOVOS/RN 42.000 42.000 0
1016 E.I. 014, 016, 019, 020, 022, 023, 025, 026 E 030 - APOIO A ASS. CURRAISNOVENSE DE DIABÉTES-ACD 77.186 77.186 0
Exercício:
1025 E.I. 014, 016 E 026 - EQUIP. PARAAS UBS JOANINHA PARTEIRA, POV SÃO SEBASTIÃO E DR FERREIRINHA 59.187 59.187 0
1071 E.I. 015 - ACADEMIA POPULAR AO LADO DA PRAÇA DE SKATE, RUA DO PETRÓLEO BAIRRO DR. JOSE BEZERRA 29.186 29.186 0
1073 E.I. 016 E 018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAA UBS DO SITIO MIRADOR 15.000 15.000 0
1077 E.I. 015 - ACADEMIA POPULAR PARAA PRAÇA DA JUVENTUDE MANOEL SALUSTINO 25.000 25.000 0
1096 E.I. 016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAA UBS JOSÉ CELESTINO NO POVOADO TOTORÓ 5.000 5.000 0
1097 E.I. 016 E 017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAA UBS EXPEDITO ARAÚJO DE LIMA 17.000 17.000 0
1101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARAA SAÚDE 200.000 0 200.000
1102 E.I. 016 E 017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAA UBS DO BAIRRO SILVIO BEZERRA DE MELO 13.000 13.000 0
1106 E.I. 016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAA UBS DO ALTO DE SANTA RITA 5.000 5.000 0
1108 E.I. 017 E 020 - REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAA UBS GERALDO RUFINO 46.187 46.187 0
1195 E.I. 018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL MARIA VENUS DA CUNHA 10.000 10.000 0
1205 E.I. 019 - CONSTRUÇÃO DE UMAACADEMIA POPULAR NA COMUNIDADE MIRADOR 30.000 30.000 0
1216 E.I. 019 - CONSTRUÇÃO DE UMAACADEMIA POPULAR NA COMUNIDADE MALHADA DE DENTRO 30.000 30.000 0
1223 E.I. 018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAA O CEO 7.186 7.186 0
1235 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 170.000 0 170.000
Exercício:
2073 AÇÕES EM VIGILANCIAAMBIENTAL , CONTROLE DE ZOONOZES E ENDEMIAS 222.186 0 222.186
2078 AÇÕES DE COMBATE, ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) 7.000 0 7.000
2102 E.I. 022 - APOIO AASSOCIAÇÃO/GRUPO DE FIBROMIALGIA DE CURRAIS NOVOS 24.186 24.186 0

2115 E.I. 022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAA UBS MARIA DAS DORES 15.000 15.000 0
2122 E.I. 023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAAS UBS JOANINHA PARTEIRA E CENTRO 20.000 20.000 0
2125 E.I. 030 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARAA UBS DA COMUNIDADE CACHOEIRA 24.186 24.186 0
2131 E.I. 022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAA UBS DA COMUNIDADE MALHADA DE DENTRO 20.000 20.000 0
2133 E.I. 029 - CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE RUA ENCAMINHADOS PELAASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE ANIMAIS 7.168 7.168 0
2138 E.I. 029 - CONSTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS COM TEA 32.000 32.000 0
2139 E.I. 026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAA UBS DA COMUNIDADE NEGROS DO RIACHO 10.000 10.000 0
2209 E.I. 025 - AQUISIÇÃO DE ACADAMIA DA SAÚDE PARAA UBS RADIR PEREIRA 44.186 44.186 0
2229 SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGENCIAAOS PACIENTES DA REGIÃO E MUNICIPIO 380.000 0 380.000
Exercício:
2277 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAAATENÇÃO BÁSICA 140.000 0 140.000
09.031 Fundo de Assistência Social 4.522.609 2.499.909 2.022.700
1013 REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS - CCI - TEREZA BEZERRA 41.000 41.000 0
1085 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARAAASSISTÊNCIA SOCIAL 230.000 0 230.000
2082 PAC I CASA LAR 128.000 58.000 70.000
2086 ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS IDOSAS COM DEFICIENCIA E SUAS FAMILIAS - PTMC 227.400 14.200 213.200
2087 E.I. 017 - APOIO AASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DOS SÍTIOS TOTORÓ DE BAIXO E SACO DOS VEADOS 15.786 15.786 0
2089 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEMTHAS (PESSOA COM DEFICIÊNCIA, IDOSO, MULHER, DROGAS E HABITAÇÃO) 16.500 16.500 0
Exercício:
2238 ATIVIDADE DE APOIO E MANUTENÇÃO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DAASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS 35.600 0 35.600
2241 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA 17.300 17.300 0

2269 E.I 023 - APOIO FINANCEIRO AO FIA - FUNDO PARAA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 4.186 4.186 0
10.001 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo 1.730.000 1.710.000 20.000
1091 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS QUE VISEM A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO 12.000 12.000 0
2091 SINALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS, HISTÓRICOS, CULTURAIS E NATUR. 8.000 8.000 0
Exercício:
2182 APOIO/INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS ORGANIZADAS DE C. NOVOS (BLOCOS, TRIBOS DE ÍNDIOS, ESCOLAS DE SAMBA) QUE PARTICIPAREM 5.000 5.000 0
OFICIALMENTE DO CARNAVAL CULTURAL EM C. NOVOS.
2217 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E ENTIDADES REPRESENTANTES DOS SETORES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO 5.000 5.000 0
2220 APOIO/PARCERIAAS AÇÕES DO CONSORCIO GEOPARQUE SERIDO 70.000 50.000 20.000
11.001 Controle Interno 192.100 192.100 0
12.001 Procuradoria Geral 412.300 412.300 0
99.099 Reserva de Contigência 417.213 417.213 0
Total: 139.070.818 40.811.098 98.259.720

6. CATEGORIA ECONOMICA.PDF
Exercício:
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica 2024 - Em R$ 1,00
Categoria Econômica Esfera Total Recursos do Tesouro Recursos Outras Fontes
3 Despesas Correntes 129.106.338 33.811.804 95.294.534
Fiscal 93.047.637 32.611.397 60.436.240
Seguridade Social 36.058.701 1.200.407 34.858.294
4 Despesas de Capital 9.547.267 6.582.081 2.965.186
Fiscal 7.994.708 6.037.522 1.957.186
9 Reserva de Contigência 417.213 417.213 0
Fiscal 417.213 417.213 0
Total 139.070.818 40.811.098 98.259.720
Fiscal: 101.459.558 39.066.132 62.393.426
Seguridade: 37.611.260 1.744.966 35.866.294
7. MODALIDADE DE APLICACAO.PDF
Despesa Orçamentária por Modalidade de Aplicação Exercício: 2024 - Em R$ 1,00
Modalidade de Aplicação Esfera Total Recursos do Tesouro Recursos Outras Fontes
90 APLICAÇÕES DIRETAS 138.653.605 40.393.885 98.259.720
Fiscal 101.042.345 38.648.919 62.393.426
Fiscal 417.213 417.213 0

Total 139.070.818 40.811.098 98.259.720
Fiscal: 101.459.558 39.066.132 62.393.426
Seguridade: 37.611.260 1.744.966 35.866.294
8. ELEMENTO DE DESPESA.PDF
Despesa Orçamentária por Elemento da Despesa Exercício: 2024 - Em R$ 1,00
Elemento da Despesa Esfera Total Recursos do Tesouro Recursos Outras Fontes
01 APOSENTADORIA E REFORMAS 38.000 38.000 0
Fiscal 38.000 38.000 0
03 PENSÕES 20.000 20.000 0
Fiscal 20.000 20.000 0
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.001.000 450.000 4.551.000
Fiscal 1.903.000 316.000 1.587.000
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 57.343.942 11.691.242 45.652.700
Fiscal 49.006.242 11.576.242 37.430.000
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.803.933 2.685.313 11.118.620
Fiscal 11.221.153 2.637.413 8.583.740
14 DIÁRIAS - CIVIL 358.800 97.200 261.600
Fiscal 120.500 88.000 32.500
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 530.000 25.000 505.000
Fiscal 30.000 25.000 5.000
18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.422.000 0 1.422.000
Fiscal 1.422.000 0 1.422.000
30 MATERIAL DE CONSUMO 11.970.750 3.606.236 8.364.514
Fiscal 9.544.050 3.431.350 6.112.700
31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 68.500 35.000 33.500
Fiscal 68.500 35.000 33.500
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.246.500 132.500 1.114.000
Fiscal 448.500 84.500 364.000
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 19.000 15.000 4.000
Fiscal 14.000 11.000 3.000
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 21.600 21.600 0
Fiscal 21.600 21.600 0
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.540.800 1.001.500 1.539.300
Fiscal 1.965.500 848.500 1.117.000
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.364.792 10.003.292 17.361.500
Fiscal 13.480.237 9.941.237 3.539.000
40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 50.000 50.000 0
Fiscal 50.000 50.000 0
41 CONTRIBUIÇÕES 3.155.895 1.249.895 1.906.000
Fiscal 1.014.179 943.179 71.000
47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 944.800 887.800 57.000
Fiscal 944.800 887.800 57.000
48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.628.650 291.150 1.337.500
Fiscal 210.000 148.000 62.000
51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.779.935 1.899.935 880.000
Fiscal 2.679.935 1.899.935 780.000

52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.522.332 1.442.146 2.080.186
Fiscal 2.069.773 897.587 1.172.186
Seguridade Social 1.452.559 544.559 908.000
71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.740.000 1.740.000 0
Fiscal 1.740.000 1.740.000 0
91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.551.500 1.551.500 0
Fiscal 1.550.000 1.550.000 0
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 97.800 35.500 62.300
Fiscal 51.300 34.500 16.800
93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.433.076 1.424.076 9.000
Fiscal 1.429.076 1.424.076 5.000
99 A CLASSIFICAR 417.213 417.213 0
Fiscal 417.213 417.213 0
Total 139.070.818 40.811.098 98.259.720
Fiscal: 101.459.558 39.066.132 62.393.426
Seguridade: 37.611.260 1.744.966 35.866.294

9. NATUREZA DA DESPESA.PDF
Exercício:
Despesa Orçamentária por Natureza da Despesa 2024 - Em R$ 1,00
Natureza da Despesa Esfera Total Recursos do Tesouro Recursos Outras Fontes
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 76.789.375 14.962.055 61.827.320
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 76.789.375 14.962.055 61.827.320
3.1.90.01 APOSENTADORIA E REFORMAS 38.000 38.000 0
Fiscal 38.000 38.000 0
3.1.90.03 PENSÕES 20.000 20.000 0
Fiscal 20.000 20.000 0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.001.000 450.000 4.551.000
Fiscal 1.903.000 316.000 1.587.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 57.343.942 11.691.242 45.652.700
Fiscal 49.006.242 11.576.242 37.430.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.803.933 2.685.313 11.118.620
Fiscal 11.221.153 2.637.413 8.583.740
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 530.000 25.000 505.000
Fiscal 30.000 25.000 5.000
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000 50.000 0
Fiscal 50.000 50.000 0
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.500 2.500 0
Fiscal 2.500 2.500 0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.316.963 18.849.749 33.467.214
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 358.800 97.200 261.600
Fiscal 120.500 88.000 32.500
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.422.000 0 1.422.000
Fiscal 1.422.000 0 1.422.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 11.970.750 3.606.236 8.364.514
Fiscal 9.544.050 3.431.350 6.112.700
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 68.500 35.000 33.500
Fiscal 68.500 35.000 33.500

3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.246.500 132.500 1.114.000
Fiscal 448.500 84.500 364.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 19.000 15.000 4.000
Fiscal 14.000 11.000 3.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 21.600 21.600 0
Fiscal 21.600 21.600 0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.540.800 1.001.500 1.539.300
Fiscal 1.965.500 848.500 1.117.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.364.792 10.003.292 17.361.500
Fiscal 13.480.237 9.941.237 3.539.000

Exercício:
Despesa Orçamentária por Natureza da Despesa 2024 - Em R$ 1,00
Natureza da Despesa Esfera Total Recursos do Tesouro Recursos Outras Fontes
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 50.000 50.000 0
Fiscal 50.000 50.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 3.155.895 1.249.895 1.906.000
Fiscal 1.014.179 943.179 71.000
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 944.800 887.800 57.000
Fiscal 944.800 887.800 57.000
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.628.650 291.150 1.337.500
Fiscal 210.000 148.000 62.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 95.300 33.000 62.300
Fiscal 48.800 32.000 16.800
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.428.076 1.424.076 4.000
Fiscal 1.424.076 1.424.076 0
4.4 INVESTIMENTO 6.307.267 3.342.081 2.965.186
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.779.935 1.899.935 880.000
Fiscal 2.679.935 1.899.935 780.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.522.332 1.442.146 2.080.186
Fiscal 2.069.773 897.587 1.172.186
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000 0 5.000
Fiscal 5.000 0 5.000
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 3.240.000 3.240.000 0
4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.240.000 3.240.000 0
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.740.000 1.740.000 0
Fiscal 1.740.000 1.740.000 0
4.6.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000 1.500.000 0
Fiscal 1.500.000 1.500.000 0
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 417.213 417.213 0
9.9.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 417.213 417.213 0
9.9.99.99 A CLASSIFICAR 417.213 417.213 0
Fiscal 417.213 417.213 0
Total 139.070.818 40.811.098 98.259.720
Fiscal: 101.459.558 39.066.132 62.393.426
Seguridade: 37.611.260 1.744.966 35.866.294

10. DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR ORGAO E UNIDADE.PDF
Exercício:
Demonstrativo dos Investimentos por Órgão Unidade 2024 - Em R$ 1,00
Órgão Unidade Orçamentária Total
Poder Legislativo 298.186
01 Câmara Municipal 298.186
01.001 Câmara Municipal 298.186
Poder Executivo 6.009.081
02 Gabinete do Prefeito 49.000
02.001 Gabinete do Prefeito 49.000
03 Secretaria Municipal de Administração 55.000
03.001 Secretaria Municipal de Administração 55.000
04 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 25.000
04.001 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 25.000
05 Secret Munic de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento 300.000
05.001 Secret Munic. de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento 300.000
06 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes 1.252.400
06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes 1.252.400
07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos 2.421.749
07.001 Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos 2.421.749
08 Secretaria Municipal de Saúde 1.316.932
08.031 Fundo Municipal de Saúde 1.316.932
09 Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social 388.000
09.031 Fundo de Assistência Social 388.000
10 Secretaria Municipal de desenvolvimento Econômico e Turismo 192.000
10.001 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo 192.000
11 Controladoria Pública 4.000
11.001 Controle Interno 4.000
12 Procuradoria Geral do Município 5.000
12.001 Procuradoria Geral 5.000
Total 6.307.267

11. PROGRAMA, UNIDADE E ACAO.PDF
Exercício:
Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação 2024 - Em R$ 1,00
Programa Unidade Ação Total Recursos do Tesouro Recursos Outras Fontes
0100 Atividade de Apoio Administrativo 48.613.356 31.898.456 16.714.900
2098 APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA( MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE 32.000 32.000 0
SEGURANÇA PÚBLICA) E JUSTIÇA
2121 APOIO FINANCEIRO DESTINADO A CONVÊNIOS COM ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE 100.000 100.000 0
CURRAIS NOVOS
2184 APOIO A CRIAÇÃO DE UM GRUPO TECNICO PRA ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES DE 5.000 5.000 0
GOVERNO
04.001 Secretaria Municipal de Planejamento e 4.545.720 4.545.720 0
Finanças
05.001 Secret Munic. de Meio Ambiente, 3.715.800 3.715.800 0
Agricultura e Abastecimento
Exercício:
06.001 Secretaria Municipal de Educação, 2.293.000 10.000 2.283.000
Cultura e Esportes
07.001 Sec Municipal de Infra-Estrutura e 13.481.400 10.781.400 2.700.000
Serviços Urbanos
Exercício:
09.031 Fundo de Assistência Social 1.955.550 1.943.550 12.000
2089 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEMTHAS (PESSOA COM DEFICIÊNCIA, 16.500 16.500 0
IDOSO, MULHER, DROGAS E HABITAÇÃO)
2255 PROGRAMA DE ESTAGIO PARA ESTUDANTES 110.000 110.000 0
VINCULADOS A REDE ESCPLAR DO MUNICIPIO
10.001 Secretaria Municipal de 455.000 455.000 0
Desenvolvimento Econômico e Turismo

2182 APOIO/INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS ORGANIZADAS DE C. NOVOS (BLOCOS, 5.000 5.000 0
TRIBOS DE ÍNDIOS, ESCOLAS DE SAMBA) QUE PARTICIPAREM OFICIALMENTE DO CARNAVAL CULTURAL EM C.
NOVOS.
2217 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E ENTIDADES REPRESENTANTES DOS SETORES 5.000 5.000 0
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO
Exercício:
0101 Reestruturação e Modernização dos 298.186 298.186 0
Trabalhos Legislativos
01.001 Câmara Municipal 298.186 298.186 0
0102 Apoio a Agricultura Familiar 198.000 198.000 0
02.001 Gabinete do Prefeito 25.000 25.000 0
05.001 Secret Munic. de Meio Ambiente, 173.000 173.000 0
1037 APOIO AAGRICULTURA FAMILIAR, AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS RURAIS, AO AGRONÉGOCIO E A FEIRA 41.000 41.000 0
DA DIVERSIDADE RURAL DO SERIDÓ (FEIRA DAS MULHERES)
1207 IMPLANT., MANUT. E APLIAÇÃO DE PROG. VOLTADOS A PISCICULTURA/AQUAPONIA, AVICULTURA, 5.000 5.000 0
CAPRINO, OVINOCULTURA, FRUTICULTURA.
0103 Infra-estrutura Social 4.228.613 3.995.013 233.600
05.001 Secret Munic. de Meio Ambiente, 141.000 141.000 0
1221 E.I. 018 E 020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS 14.000 14.000 0
REC.
07.001 Sec Municipal de Infra-Estrutura e 2.761.913 2.606.913 155.000
Serviços Urbanos
Exercício:

08.031 Fundo Municipal de Saúde 5.000 5.000 0
1096 E.I. 016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS JOSÉ CELESTINO NO POVOADO TOTORÓ 5.000 5.000 0
09.031 Fundo de Assistência Social 165.700 107.100 58.600
Exercício:
10.001 Secretaria Municipal de 1.155.000 1.135.000 20.000
Desenvolvimento Econômico e Turismo
0105 Desenvolvimento de Recursos Humanos 93.000 93.000 0
03.001 Secretaria Municipal de Administração 78.000 78.000 0
06.001 Secretaria Municipal de Educação, 15.000 15.000 0
Cultura e Esportes
2112 E.I. 020 - APOIO AASSOCIAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, EDUCACIONAL E ESPORTES DE CURRAIS 15.000 15.000 0
NOVOS
0106 Modernização e Fortalecimento da 142.186 142.186 0
Administração Pública
04.001 Secretaria Municipal de Planejamento e 113.000 113.000 0
Finanças
1020 MANUTENÇÃO, PLANEJAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DAARRECADAÇÃO FISCAL 113.000 113.000 0
0107 Expansão e Melhoria da Qualidade de 1.702.400 5.000 1.697.400
Ensino
06.001 Secretaria Municipal de Educação, 1.702.400 5.000 1.697.400
Cultura e Esportes
1017 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPALANTONIO OTHON FILHO E OUTRAS 80.000 0 80.000
0109 Criação e Valorização de Espaços 215.000 0 215.000
Esportivos e Culturais
06.001 Secretaria Municipal de Educação, 215.000 0 215.000
Cultura e Esportes

Exercício:
0110 Promoção e Prevenção a Saúde Animal 276.000 255.000 21.000
04.001 Secretaria Municipal de Planejamento e 240.000 240.000 0
Finanças
05.001 Secret Munic. de Meio Ambiente, Agricultura 15.000 15.000 0
e Abastecimento

08.031 Fundo Municipal de Saúde 21.000 0 21.000
0112 Conservação da Biodiversidade e Educação 335.186 113.000 222.186
Ambiental
e Abastecimento
07.001 Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços 90.000 90.000 0
Urbanos
08.031 Fundo Municipal de Saúde 222.186 0 222.186
0113 Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde 28.641.824 1.225.030 27.416.794
e Abastecimento
1011 E.I. 029 - REFORMA, REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO - CENTRO DE REABIL. PROFª CRINDELIA 45.000 35.000 10.000
BEZERRA
1014 E.I. 014, 017, 018, 023, 025, 026 E 030 - APOIO A ASSOC. DE PROT. ANIMAL DE C. NOVOS/RN 42.000 42.000 0
1016 E.I. 014, 016, 019, 020, 022, 023, 025, 026 E 030 - APOIO AASS. CURRAISNOVENSE DE DIABÉTES-ACD 77.186 77.186 0
Exercício:
1025 E.I. 014, 016 E 026 - EQUIP. PARAAS UBS JOANINHA PARTEIRA, POV SÃO SEBASTIÃO E DR 59.187 59.187 0
FERREIRINHA
1071 E.I. 015 - ACADEMIA POPULAR AO LADO DA PRAÇA DE SKATE, RUA DO PETRÓLEO BAIRRO DR. 29.186 29.186 0
JOSE BEZERRA
1102 E.I. 016 E 017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAA UBS DO BAIRRO SILVIO BEZERRA DE 13.000 13.000 0
MELO
1106 E.I. 016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS DO ALTO DE SANTA RITA 5.000 5.000 0
1195 E.I. 018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL MARIA 10.000 10.000 0
VENUS DA CUNHA
1223 E.I. 018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A O CEO 7.186 7.186 0
Exercício:

2078 AÇÕES DE COMBATE, ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS 7.000 0 7.000
(COVID-19)
2115 E.I. 022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS MARIA DAS DORES 15.000 15.000 0
2122 E.I. 023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UBS JOANINHA PARTEIRA E CENTRO 20.000 20.000 0
2131 E.I. 022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS DA COMUNIDADE MALHADA DE DENTRO 20.000 20.000 0
2133 E.I. 029 - CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE RUA ENCAMINHADOS PELAASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO 7.168 7.168 0
DE ANIMAIS
2138 E.I. 029 - CONSTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS, JOVENS 32.000 32.000 0
E ADULTOS COM TEA
2139 E.I. 026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS DA COMUNIDADE NEGROS DO RIACHO 10.000 10.000 0
2277 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAA ATENÇÃO BÁSICA 140.000 0 140.000
0116 Desenvolvimento Agropecuário 408.000 348.000 60.000
Exercício:
1219 E.I. 029 - APOIO AASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SITIO SANTANA E OLHO DAGUA DOS 5.000 5.000 0
BRANDÕES
1222 E.I. 029 - CONVÊNIO PARA CUSTEIO DAS AÇÕES DAASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SITIO 5.000 5.000 0
CACHOEIRA E ADJACÊNC
2215 E.I. 029 - CONVÊNIO PARA CUSTEIO DAS AÇÕES DAASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE 5.000 5.000 0
MAXINARÉ
05.001 Secret Munic. de Meio Ambiente, Agricultura 393.000 333.000 60.000
e Abastecimento
0117 Melhoria da Estrutura Viária do Município 224.186 224.186 0
e Abastecimento
07.001 Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços 174.186 174.186 0
Urbanos
1100 E.I. 030 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA FIRMINO BERNARDINO DE MEDEIROS, NO BAIRRO ALTO DE 50.000 50.000 0
SANTA RITA
0118 Programa de Habitação para Baixa Renda 10.000 0 10.000
05.001 Secret Munic. de Meio Ambiente, Agricultura 10.000 0 10.000
e Abastecimento
0120 Atendimento a População Carente 2.965.073 402.273 2.562.800
Exercício:
2198 E.I. 025 - APOIO AASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO TRANGOLA - APROTAN, PARA O 10.000 10.000 0
MUSEU VIC. FIRMINO
e Abastecimento
08.031 Fundo Municipal de Saúde 1.137.200 0 1.137.200
09.031 Fundo de Assistência Social 1.740.873 315.273 1.425.600
1218 E.I. 018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CRAS TETÊ 5.000 5.000 0
SALUSTINO
2082 PAC I CASA LAR 128.000 58.000 70.000
2086 ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS IDOSAS COM DEFICIENCIA E SUAS 227.400 14.200 213.200
FAMILIAS - PTMC
2087 E.I. 017 - APOIO AASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DOS SÍTIOS TOTORÓ DE BAIXO E SACO DOS 15.786 15.786 0
VEADOS
2110 ATIVIDADE DE APOIO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO D0 PROGRAMA BOLSA 254.100 15.200 238.900
FAMILIA/CADASTRO ÚNICO
0121 Atendimento a Criança e ao Adolescente 15.860.886 143.986 15.716.900
06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 15.209.900 10.000 15.199.900
Esportes
09.031 Fundo de Assistência Social 650.986 133.986 517.000
Exercício:
2241 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 17.300 17.300 0
DO ADOLESCENTE - CMDCA
0122 Educação Básica de Qualidade 32.958.209 27.569 32.930.640
06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 32.958.209 27.569 32.930.640
Esportes
1044 CONSTR., AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REEQUIPAMENTOS DAS UNID. ESCOLARES ENSINO 495.000 0 495.000
FUNDAMENTAL
1053 CONSTR., AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REEQUIPAMENTOS DAS UNID. ESCOLARES ENSINO 416.000 0 416.000
INFANTIL
1057 E.I. 017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A E.M. GILSON FIRMINO 3.400 3.400 0
2048 MANTER E IMPLANTAR O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE 60.740 0 60.740
ENSINO
2233 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DE APOIO AO PROGRAMA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DE 44.400 0 44.400
INTERVENÇÃO DAS ESCOLAS
0123 Sistemas de Abastecimento D'agua 230.000 230.000 0
Exercício:
e Abastecimento
1034 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DÁGUA NA 75.000 75.000 0
ZONA RURAL DE CURRAIS NOVOS
0124 Incentivo a Cultura 439.000 439.000 0
06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 401.000 401.000 0
Esportes
10.001 Secretaria Municipal de Desenvolvimento 38.000 38.000 0
Econômico e Turismo
2091 SINALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS, HISTÓRICOS, 8.000 8.000 0
CULTURAIS E NATUR.
0125 Apoio ao Desenvolvimento Industrial 82.000 82.000 0
10.001 Secretaria Municipal de Desenvolvimento 82.000 82.000 0
Econômico e Turismo
0126 Promoção e Apoio a Atividades Esportivas 453.000 254.000 199.000
2109 E.I. 015, 016, 019 E 020 - APOIO AASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA PORTYGUAR 49.000 49.000 0
SERIDOENSE
Exercício:
06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes 289.000 90.000 199.000
08.031 Fundo Municipal de Saúde 30.000 30.000 0
0127 FORMAR, QUALIFICAR, ATENDER E DAR 250.000 0 250.000
EDUCAÇÃO A CRIANÇA
06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 250.000 0 250.000
Esportes
1199 CONSTRUÇÃO DE DUAS CRECHES MODELO NO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS, MAIS 250.000 0 250.000
PRECISAMENTE NOS BAIRROS DR. JOSE BEZERRA E PAIZINHO MARIA.
0129 desenvolver a qualificação dos municipoes 9.500 0 9.500

09.031 Fundo de Assistência Social 9.500 0 9.500
2236 MANUTENÇÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO AO MUNDO DO TRABALHO - 9.500 0 9.500
ACESSUAS
0130 ASSISTENCIA SOCIAL 20.000 20.000 0
0999 Reserva de Contingência 417.213 417.213 0
Total 139.070.818 40.811.098 98.259.720
Fiscal: 101.459.558 39.066.132 62.393.426
Seguridade: 37.611.260 1.744.966 35.866.294

12. UNIDADE ORCAMENTARIA.PDF
Exercício:
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária 2024 - Em R$ 1,00
Unidade Orçamentária Esfera Total Recursos do Tesouro Recursos Outras Fontes
Fiscal 5.798.897 5.798.897 0
Fiscal 1.608.479 1.608.479 0
Fiscal 3.137.768 3.137.768 0
Fiscal 4.898.720 4.898.720 0
Fiscal 5.060.800 4.990.800 70.000
Fiscal 53.333.509 558.569 52.774.940
Fiscal 16.507.499 13.652.499 2.855.000
Fiscal 6.748.673 87.187 6.661.486
Fiscal 1.613.600 1.601.600 12.000
Fiscal 1.730.000 1.710.000 20.000
Fiscal 192.100 192.100 0
Fiscal 412.300 412.300 0
Fiscal 417.213 417.213 0
Total 139.070.818 40.811.098 98.259.720
Fiscal: 101.459.558 39.066.132 62.393.426
Seguridade: 37.611.260 1.744.966 35.866.294
13. ORGAO.PDF
Exercício:
Despesa Orçamentária por Órgão 2024 - Em R$ 1,00
Órgão Esfera Total Recursos do Tesouro Recursos Outras Fontes
01 - Câmara Municipal 5.798.897 5.798.897 0
Fiscal 5.798.897 5.798.897 0
02 - Gabinete do Prefeito 1.608.479 1.608.479 0
Fiscal 1.608.479 1.608.479 0
03 - Secretaria Municipal de Administração 3.137.768 3.137.768 0
Fiscal 3.137.768 3.137.768 0
04 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 4.898.720 4.898.720 0
Fiscal 4.898.720 4.898.720 0
05 - Secret Munic de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento 5.060.800 4.990.800 70.000

Fiscal 5.060.800 4.990.800 70.000
06 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes 53.333.509 558.569 52.774.940
Fiscal 53.333.509 558.569 52.774.940
07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos 16.507.499 13.652.499 2.855.000
Fiscal 16.507.499 13.652.499 2.855.000
08 - Secretaria Municipal de Saúde 41.450.924 933.844 40.517.080
Fiscal 6.748.673 87.187 6.661.486
09 - Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social 4.522.609 2.499.909 2.022.700
Fiscal 1.613.600 1.601.600 12.000
10 - Secretaria Municipal de desenvolvimento Econômico e Turismo 1.730.000 1.710.000 20.000
Fiscal 1.730.000 1.710.000 20.000
11 - Controladoria Pública 192.100 192.100 0
Fiscal 192.100 192.100 0
12 - Procuradoria Geral do Município 412.300 412.300 0
Fiscal 412.300 412.300 0
99 - Reserva de Contigência 417.213 417.213 0
Fiscal 417.213 417.213 0
Total 139.070.818 40.811.098 98.259.720
Fiscal: 101.459.558 39.066.132 62.393.426
Seguridade: 37.611.260 1.744.966 35.866.294

14. ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA.PDF
Exercício:
Despesa Orçamentária por Órgão e Unidade Orçamentária 2024 - Em R$ 1,00
Órgão Unidade Orçamentária Esfera Total Recursos do Tesouro Recursos Outras Fontes
01 Câmara Municipal 5.798.897 5.798.897 0
Fiscal 5.798.897 5.798.897 0
02 Gabinete do Prefeito 1.608.479 1.608.479 0
Fiscal 1.608.479 1.608.479 0
03 Secretaria Municipal de Administração 3.137.768 3.137.768 0
Fiscal 3.137.768 3.137.768 0
04 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 4.898.720 4.898.720 0
Fiscal 4.898.720 4.898.720 0
05 Secret Munic de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento 5.060.800 4.990.800 70.000
Fiscal 5.060.800 4.990.800 70.000
06 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes 53.333.509 558.569 52.774.940
Fiscal 53.333.509 558.569 52.774.940
07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos 16.507.499 13.652.499 2.855.000
Fiscal 16.507.499 13.652.499 2.855.000
08 Secretaria Municipal de Saúde 41.450.924 933.844 40.517.080
Fiscal 6.748.673 87.187 6.661.486
09 Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social 4.522.609 2.499.909 2.022.700
Fiscal 1.613.600 1.601.600 12.000
10 Secretaria Municipal de desenvolvimento Econômico e Turismo 1.730.000 1.710.000 20.000
Fiscal 1.730.000 1.710.000 20.000
11 Controladoria Pública 192.100 192.100 0

Exercício:
Despesa Orçamentária por Órgão e Unidade Orçamentária 2024 - Em R$ 1,00
Órgão Unidade Orçamentária Esfera Total Recursos do Tesouro Recursos Outras Fontes
Fiscal 192.100 192.100 0
12 Procuradoria Geral do Município 412.300 412.300 0
Fiscal 412.300 412.300 0
Fiscal 417.213 417.213 0
Total 139.070.818 40.811.098 98.259.720
Fiscal: 101.459.558 39.066.132 62.393.426
Seguridade: 37.611.260 1.744.966 35.866.294

15. CATEGORIA E UNIDADE ORCAMENTARIA.PDF
Exercício:
Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte 2024 - Em R$ 1,00
Categoria Total Recursos do Tesouro Recursos Outras Fontes
01.001 - Câmara Municipal 5.500.711 5.500.711 0
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos 5.500.711 5.500.711 0
02.001 - Gabinete do Prefeito 1.559.479 1.559.479 0
03.001 - Secretaria Municipal de Administração 3.082.768 3.082.768 0
04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 1.633.720 1.633.720 0
05.001 - Secret Munic. de Meio Ambiente, Agricultura e 4.760.800 4.760.800 0
Abastecimento
06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes 52.081.109 465.169 51.615.940
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos 465.169 465.169 0
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 10.789.640 0 10.789.640
15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos 7.015.000 0 7.015.000
15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da 31.067.300 0 31.067.300
Educação Básica - 70%
15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 176.000 0 176.000
15500000 Transferência do Salário-Educação 590.000 0 590.000
15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 703.000 0 703.000
15530000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 100.000 0 100.000
(PNATE)
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 60.000 0 60.000
15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 35.000 0 35.000
15730000 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013 230.000 0 230.000
15760000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação 850.000 0 850.000
07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos 14.085.750 11.885.750 2.200.000
17200000 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao 700.000 0 700.000
FEP-Lei 9.478/1997
Exercício:
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 1.500.000 0 1.500.000
08.031 - Fundo Municipal de Saúde 40.133.992 335.098 39.798.894
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde 19.524.234 0 19.524.234
16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços 13.128.660 0 13.128.660
Públicos de Saúde
16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e 4.636.000 0 4.636.000
dos agentes de combate às endemias
16050000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para 610.000 0 610.000
profissionais da enfermagem.
16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 100.000 0 100.000
16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 1.800.000 0 1.800.000
09.031 - Fundo de Assistência Social 4.134.609 2.454.909 1.679.700

16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.679.700 0 1.679.700
10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 1.538.000 1.538.000 0
Turismo
11.001 - Controle Interno 188.100 188.100 0
12.001 - Procuradoria Geral 407.300 407.300 0
01.001 - Câmara Municipal 298.186 298.186 0
02.001 - Gabinete do Prefeito 49.000 49.000 0
03.001 - Secretaria Municipal de Administração 55.000 55.000 0
04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 3.265.000 3.265.000 0
Exercício:
05.001 - Secret Munic. de Meio Ambiente, Agricultura e 300.000 230.000 70.000
Abastecimento
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 70.000 0 70.000
06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes 1.252.400 93.400 1.159.000
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 334.000 0 334.000
15440000 Recursos de Precatórios do FUNDEF 300.000 0 300.000
15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 55.000 0 55.000
07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos 2.421.749 1.766.749 655.000
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 50.000 0 50.000
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 500.000 0 500.000
08.031 - Fundo Municipal de Saúde 1.316.932 598.746 718.186
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde 278.186 0 278.186
16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços 315.000 0 315.000
Públicos de Saúde
09.031 - Fundo de Assistência Social 388.000 45.000 343.000
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 343.000 0 343.000
10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 192.000 172.000 20.000
Turismo
17060000 Transferência Especial da União 20.000 0 20.000
11.001 - Controle Interno 4.000 4.000 0
Exercício:
12.001 - Procuradoria Geral 5.000 5.000 0
99.099 - Reserva de Contigência 417.213 417.213 0
Total 139.070.818 40.811.098 98.259.720
Fiscal: 101.459.558 39.066.132 62.393.426

Seguridade: 37.611.260 1.744.966 35.866.294
16. RESUMO GERAL DA DESPESA.PDF

Exercício:
Resumo Geral da Despesa 2024 - Em R$ 1,00
Categoria Grupo Esfera Total Recursos do Tesouro Recursos Outras Fontes
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 76.789.375 14.962.055 61.827.320
Fiscal 62.270.895 14.665.155 47.605.740
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.316.963 18.849.749 33.467.214
Fiscal 30.776.742 17.946.242 12.830.500
4 INVESTIMENTO 6.307.267 3.342.081 2.965.186
Fiscal 4.754.708 2.797.522 1.957.186
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 3.240.000 3.240.000 0
Fiscal 3.240.000 3.240.000 0
Fiscal 417.213 417.213 0
Total 139.070.818 40.811.098 98.259.720
Fiscal: 101.459.558 39.066.132 62.393.426
Seguridade: 37.611.260 1.744.966 35.866.294
17. FONTE.PDF
Exercício:
Resumo Geral da Despesa por Categoria, Grupo Despesa e Fonte de Recurso 2024 - Em R$ 1,00
Categoria Grupo Fonte de Recurso Esfera Total Recursos do Tesouro Recursos Outras Fontes
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 76.789.375 14.962.055 61.827.320
Fiscal 14.665.155 14.665.155 0
Fiscal 5.333.840 0 5.333.840
Fiscal 4.189.600 0 4.189.600
Fiscal 7.015.000 0 7.015.000
15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos 31.067.300 0 31.067.300
Profissionais da Educação Básica - 70%
Fiscal 31.067.300 0 31.067.300
16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e 6.364.160 0 6.364.160
Serviços Públicos de Saúde
16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes 4.636.000 0 4.636.000
comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
16050000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais 610.000 0 610.000
para profissionais da enfermagem.
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.316.963 18.849.749 33.467.214
Fiscal 17.946.242 17.946.242 0
Fiscal 5.455.800 0 5.455.800
Fiscal 2.416.700 0 2.416.700
Fiscal 176.000 0 176.000
Fiscal 590.000 0 590.000
Exercício:
15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 703.000 0 703.000
(PNAE)
Fiscal 703.000 0 703.000
15530000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte 100.000 0 100.000
Escolar (PNATE)
Fiscal 100.000 0 100.000
Fiscal 60.000 0 60.000
15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados 35.000 0 35.000
à Educação
Fiscal 35.000 0 35.000
15730000 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 230.000 0 230.000
12.858/2013
Fiscal 230.000 0 230.000
Fiscal 850.000 0 850.000
16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e 6.764.500 0 6.764.500
Fiscal 2.000 0 2.000
Fiscal 12.000 0 12.000
17200000 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural 700.000 0 700.000
Fiscal 700.000 0 700.000
Fiscal 1.500.000 0 1.500.000
4 INVESTIMENTO 6.307.267 3.342.081 2.965.186
Fiscal 2.797.522 2.797.522 0
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 334.000 0 334.000
Fiscal 334.000 0 334.000
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde 278.186 0 278.186
Exercício:
Fiscal 53.186 0 53.186
Fiscal 350.000 0 350.000
Fiscal 300.000 0 300.000
Fiscal 30.000 0 30.000
Fiscal 90.000 0 90.000
15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados 55.000 0 55.000
à Educação
Fiscal 55.000 0 55.000
16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede 315.000 0 315.000
de Serviços Públicos de Saúde
Fiscal 175.000 0 175.000
Fiscal 50.000 0 50.000
Fiscal 20.000 0 20.000
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 500.000 0 500.000
Fiscal 500.000 0 500.000
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 3.240.000 3.240.000 0
Fiscal 3.240.000 3.240.000 0
Fiscal 417.213 417.213 0
Total 139.070.818 40.811.098 98.259.720
Fiscal: 101.459.558 39.066.132 62.393.426
Seguridade: 37.611.260 1.744.966 35.866.294

18. UNIDADE E NATUREZA DA DESPESA.PDF
Exercício:
Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa 2024 - Em R$ 1,00
3 Despesas Correntes 5.500.711 5.500.711 0
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.673.535 3.673.535 0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.971.242 2.971.242 0
Fiscal 2.971.242 2.971.242 0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 674.793 674.793 0
Fiscal 674.793 674.793 0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.000 25.000 0
Fiscal 25.000 25.000 0
Fiscal 2.500 2.500 0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.827.176 1.827.176 0
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 20.000 20.000 0
Fiscal 20.000 20.000 0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 200.000 200.000 0
Fiscal 200.000 200.000 0
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000 10.000 0
Fiscal 10.000 10.000 0
Fiscal 21.600 21.600 0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 126.000 126.000 0
Fiscal 126.000 126.000 0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 350.000 350.000 0
Fiscal 350.000 350.000 0
Fiscal 50.000 50.000 0
Fiscal 5.000 5.000 0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.044.576 1.044.576 0

Fiscal 1.044.576 1.044.576 0
4 Despesas de Capital 298.186 298.186 0
4.4 INVESTIMENTO 298.186 298.186 0
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 298.186 298.186 0
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 118.186 118.186 0
Fiscal 118.186 118.186 0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 180.000 180.000 0
Fiscal 180.000 180.000 0
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 854.000 854.000 0
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 700.000 700.000 0
Fiscal 700.000 700.000 0
Exercício:
Fiscal 154.000 154.000 0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 705.479 705.479 0
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 26.000 26.000 0
Fiscal 26.000 26.000 0
Fiscal 45.000 45.000 0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500 1.500 0
Fiscal 1.500 1.500 0
Fiscal 20.000 20.000 0
Fiscal 60.000 60.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 542.179 542.179 0
Fiscal 542.179 542.179 0
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 800 800 0
Fiscal 800 800 0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.000 10.000 0
Fiscal 10.000 10.000 0
4.4 INVESTIMENTO 49.000 49.000 0
Fiscal 49.000 49.000 0
Fiscal 38.000 38.000 0
3.1.90.03 PENSÕES 20.000 20.000 0
Fiscal 20.000 20.000 0
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000 10.000 0
Fiscal 10.000 10.000 0
Fiscal 600.000 600.000 0
Fiscal 134.200 134.200 0
Fiscal 50.000 50.000 0
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.000 5.000 0
Fiscal 5.000 5.000 0

Exercício:
Fiscal 60.000 60.000 0
Fiscal 280.000 280.000 0
Fiscal 805.568 805.568 0
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 851.000 851.000 0
Fiscal 851.000 851.000 0
Fiscal 25.000 25.000 0
Fiscal 3.000 3.000 0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 201.000 201.000 0
Fiscal 201.000 201.000 0
4.4 INVESTIMENTO 55.000 55.000 0
Fiscal 55.000 55.000 0
Fiscal 26.000 26.000 0
Fiscal 800.000 800.000 0
Fiscal 181.720 181.720 0
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.000 1.000 0
Fiscal 1.000 1.000 0
Fiscal 25.000 25.000 0
Fiscal 1.000 1.000 0
Fiscal 81.000 81.000 0
Fiscal 490.000 490.000 0
Fiscal 8.000 8.000 0
Fiscal 2.000 2.000 0
Exercício:
Fiscal 18.000 18.000 0
4 Despesas de Capital 3.265.000 3.265.000 0
4.4 INVESTIMENTO 25.000 25.000 0
Fiscal 25.000 25.000 0
Fiscal 1.740.000 1.740.000 0
Fiscal 1.500.000 1.500.000 0

05.001 Secret Munic. de Meio Ambiente, Agricultura e 5.060.800 4.990.800 70.000
Abastecimento
Fiscal 240.000 240.000 0
Fiscal 550.000 550.000 0
Fiscal 173.800 173.800 0
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 8.000 8.000 0
Fiscal 8.000 8.000 0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.377.000 1.377.000 0
Fiscal 1.377.000 1.377.000 0
Fiscal 33.000 33.000 0
Fiscal 28.000 28.000 0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.205.000 2.205.000 0
Fiscal 2.205.000 2.205.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 141.000 141.000 0
Fiscal 141.000 141.000 0
Fiscal 5.000 5.000 0
4 Despesas de Capital 300.000 230.000 70.000
4.4 INVESTIMENTO 300.000 230.000 70.000
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000 230.000 70.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000 100.000 10.000
Fiscal 110.000 100.000 10.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 190.000 130.000 60.000
Exercício:
Fiscal 190.000 130.000 60.000
3 Despesas Correntes 52.081.109 465.169 51.615.940
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 43.416.140 0 43.416.140
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 43.416.140 0 43.416.140
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.157.000 0 1.157.000
Fiscal 1.157.000 0 1.157.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 34.430.000 0 34.430.000
Fiscal 34.430.000 0 34.430.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.829.140 0 7.829.140
Fiscal 7.829.140 0 7.829.140
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.664.969 465.169 8.199.800
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 8.664.969 465.169 8.199.800
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 26.500 1.000 25.500
Fiscal 26.500 1.000 25.500
Fiscal 1.422.000 0 1.422.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.568.000 110.000 3.458.000
Fiscal 3.568.000 110.000 3.458.000
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 33.500 0 33.500
Fiscal 33.500 0 33.500
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 364.000 0 364.000
Fiscal 364.000 0 364.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000 0 3.000
Fiscal 3.000 0 3.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.144.000 35.000 1.109.000
Fiscal 1.144.000 35.000 1.109.000

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.813.169 144.169 1.669.000
Fiscal 1.813.169 144.169 1.669.000
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 175.000 125.000 50.000
Fiscal 175.000 125.000 50.000
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.000 0 7.000
Fiscal 7.000 0 7.000
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 97.000 50.000 47.000
Fiscal 97.000 50.000 47.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.800 0 11.800
Fiscal 11.800 0 11.800
4 Despesas de Capital 1.252.400 93.400 1.159.000
4.4 INVESTIMENTO 1.252.400 93.400 1.159.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 640.000 20.000 620.000
Fiscal 640.000 20.000 620.000
Fiscal 612.400 73.400 539.000
Exercício:
Fiscal 10.000 10.000 0
Fiscal 4.560.000 4.560.000 0
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.005.400 1.005.400 0
Fiscal 1.005.400 1.005.400 0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.510.350 6.310.350 2.200.000
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.000 3.000 0
Fiscal 3.000 3.000 0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.743.350 1.443.350 1.300.000
Fiscal 2.743.350 1.443.350 1.300.000
Fiscal 103.000 103.000 0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.441.000 4.541.000 900.000
Fiscal 5.441.000 4.541.000 900.000
Fiscal 30.000 30.000 0
Fiscal 10.000 10.000 0
Fiscal 20.000 20.000 0
Fiscal 160.000 160.000 0
4 Despesas de Capital 2.421.749 1.766.749 655.000
4.4 INVESTIMENTO 2.421.749 1.766.749 655.000
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.421.749 1.766.749 655.000
Fiscal 1.736.749 1.586.749 150.000
Fiscal 680.000 180.000 500.000
Fiscal 5.000 0 5.000
3 Despesas Correntes 40.133.992 335.098 39.798.894
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.601.380 32.000 17.569.380
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.736.000 32.000 2.704.000
Fiscal 430.000 0 430.000

Fiscal 3.000.000 0 3.000.000
Exercício:
Fiscal 754.600 0 754.600
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 505.000 0 505.000
Fiscal 5.000 0 5.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.532.612 303.098 22.229.514
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 234.000 0 234.000
Fiscal 7.000 0 7.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.326.700 39.186 3.287.514
Fiscal 1.352.700 0 1.352.700
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 376.000 0 376.000
Fiscal 8.000 0 8.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.650.168 7.168 14.643.000
Fiscal 960.000 0 960.000
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 1.812.744 256.744 1.556.000
Fiscal 21.000 0 21.000
Fiscal 50.000 0 50.000
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.281.000 0 1.281.000
Fiscal 15.000 0 15.000
Fiscal 5.000 0 5.000
4 Despesas de Capital 1.316.932 598.746 718.186
4.4 INVESTIMENTO 1.316.932 598.746 718.186
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.316.932 598.746 718.186
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000 0 100.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.216.932 598.746 618.186
Fiscal 140.373 87.187 53.186
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.363.300 1.521.500 841.800
Exercício:
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 822.000 132.000 690.000
Fiscal 30.000 30.000 0
Fiscal 1.000.000 1.000.000 0

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 426.300 274.500 151.800
Fiscal 226.600 226.600 0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.771.309 933.409 837.900
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.771.309 933.409 837.900
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 31.300 29.200 2.100
Fiscal 20.000 20.000 0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 504.700 185.700 319.000
Fiscal 52.000 50.000 2.000
Fiscal 50.000 50.000 0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 207.800 153.500 54.300
Fiscal 500 500 0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 404.387 254.887 149.500
Fiscal 210.000 200.000 10.000
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 349.972 49.972 300.000
Fiscal 1.000 1.000 0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 162.650 153.150 9.500
Fiscal 10.000 10.000 0
Fiscal 1.000 1.000 0
Fiscal 500 500 0
4.4 INVESTIMENTO 388.000 45.000 343.000
Exercício:
Fiscal 12.000 12.000 0
10.001 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Turismo Econômico e 1.730.000 1.710.000 20.000
Fiscal 175.000 175.000 0
Fiscal 38.500 38.500 0
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.000 3.000 0
Fiscal 3.000 3.000 0
Fiscal 116.000 116.000 0
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 35.000 35.000 0
Fiscal 35.000 35.000 0

Fiscal 65.500 65.500 0
Fiscal 944.000 944.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 135.000 135.000 0
Fiscal 135.000 135.000 0
Fiscal 25.000 25.000 0
Fiscal 1.000 1.000 0
4.4 INVESTIMENTO 192.000 172.000 20.000
Fiscal 75.000 75.000 0
Fiscal 117.000 97.000 20.000
3 Despesas Correntes 188.100 188.100 0
Fiscal 130.000 130.000 0
Fiscal 28.600 28.600 0
Exercício:
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 500 500 0
Fiscal 500 500 0
Fiscal 3.000 3.000 0
Fiscal 24.500 24.500 0
Fiscal 1.500 1.500 0
4.4 INVESTIMENTO 4.000 4.000 0
Fiscal 4.000 4.000 0
Fiscal 90.000 90.000 0
Fiscal 19.800 19.800 0
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 500 500 0
Fiscal 500 500 0
Fiscal 2.000 2.000 0
Fiscal 85.000 85.000 0
Fiscal 200.000 200.000 0
Fiscal 10.000 10.000 0

Fiscal 5.000 5.000 0
9.9.99.99 A CLASSIFICAR 417.213 417.213 0
Fiscal 417.213 417.213 0
Exercício:
Total 139.070.818 40.811.098 98.259.720
Fiscal: 101.459.558 39.066.132 62.393.426
Seguridade: 37.611.260 1.744.966 35.866.294

19. FONTE.PDF
Exercício:
Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso 2024 - Em R$ 1,00
Fonte de Recurso Esfera Total Recursos do Tesouro Recursos Outras Fontes
Fiscal 39.066.132 39.066.132 0
Seguridade Social 1.744.966 1.744.966 0
Fiscal 11.123.640 0 11.123.640
Fiscal 6.659.486 0 6.659.486
Fiscal 7.015.000 0 7.015.000
15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da 31.067.300 0 31.067.300
Educação Básica -70%
Fiscal 31.067.300 0 31.067.300
Fiscal 526.000 0 526.000
Fiscal 300.000 0 300.000
Fiscal 620.000 0 620.000
15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 703.000 0 703.000
Fiscal 703.000 0 703.000
15530000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 100.000 0 100.000
(PNATE)
Fiscal 100.000 0 100.000
Fiscal 150.000 0 150.000
15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à 90.000 0 90.000
Educação
Fiscal 90.000 0 90.000
Exercício:
15730000 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013 230.000 0 230.000
Fiscal 230.000 0 230.000
Fiscal 850.000 0 850.000
16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços 13.128.660 0 13.128.660
Públicos de Saúde
Fiscal 2.000 0 2.000
16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de 315.000 0 315.000

16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de 4.636.000 0 4.636.000
saúde e dos agentes de combate às endemias
16050000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para 610.000 0 610.000
profissionais da enfermagem.
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.022.700 0 2.022.700
Fiscal 12.000 0 12.000
Fiscal 175.000 0 175.000
Fiscal 50.000 0 50.000
Exercício:
Fiscal 20.000 0 20.000
17200000 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao 700.000 0 700.000
FEP-Lei 9.478/1997
Fiscal 700.000 0 700.000
Fiscal 2.000.000 0 2.000.000
Total 139.070.818 40.811.098 98.259.720
Fiscal: 101.459.558 39.066.132 62.393.426
Seguridade: 37.611.260 1.744.966 35.866.294
20. REGIAO.PDF
Exercício:
Despesa Orçamentária por Região 2024 - Em R$ 1,00
Região Esfera Total Recursos do Tesouro Recursos Outras Fontes
0001 Currais Novos 139.070.818 40.811.098 98.259.720
Fiscal 101.459.558 39.066.132 62.393.426
Total 139.070.818 40.811.098 98.259.720
Fiscal: 101.459.558 39.066.132 62.393.426
Seguridade: 37.611.260 1.744.966 35.866.294

21. PODER E ORGAO.PDF
Exercício:
Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão 2024 - Em R$ 1,00
Poder Órgão Valor Total
Poder Legislativo 5.798.897
Câmara Municipal 5.798.897
Poder Executivo 133.271.921
Gabinete do Prefeito 1.608.479
Secretaria Municipal de Administração 3.137.768
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 4.898.720
Secret Munic de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento 5.060.800
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes 53.333.509
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos 16.507.499
Secretaria Municipal de Saúde 41.450.924
Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social 4.522.609
Secretaria Municipal de desenvolvimento Econômico e Turismo 1.730.000
Controladoria Pública 192.100
Procuradoria Geral do Município 412.300
Reserva de Contigência 417.213
Total: 139.070.818

22. EVOLUCAO DA DESPESA.PDF
Exercício:
Evolução da Despesa 2024 - Em R$ 1,00
Despesa Realizada - 2022 Parte Relativa % Fixada - 2023 Parte Relativa % Prevista - 2024
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais 66.147.948,46 52,35 63.381.660,00 52,21 76.789.375,00
Outras Despesas Correntes 49.258.573,31 38,98 46.231.840,00 38,08 52.316.963,00
Total 115.406.521,77 91,33 109.613.500,00 90,29 129.106.338,00
Despesas de Capital
Investimento 8.481.643,50 6,71 9.112.500,00 7,51 6.307.267,00
Amortização da Dívida Interna 2.467.255,98 1,95 2.300.000,00 1,89 3.240.000,00
Total 10.948.899,48 8,67 11.412.500,00 9,40 9.547.267,00
Reserva de Contigência
Reserva de Contigência 0,00 0,00 380.000,00 0,31 417.213,00
Total 0,00 0,00 380.000,00 0,31 417.213,00
Total Geral 126.355.421,25 100,00 121.406.000,00 100,00 139.070.818,00

23. UNIDADE, ACAO E NATUREZA DA DESPESA.PDF
Exercício:
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa 2024 - Em R$ 1,00
4.4 INVESTIMENTO 118.186 118.186 0
4.4 INVESTIMENTO 180.000 180.000 0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.000 25.000 0
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 20.000 20.000 0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.044.576 1.044.576 0
Exercício:
4.4 INVESTIMENTO 25.000 25.000 0

3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 10.000 10.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 10.000 10.000 0
1219 E.I. 029 - APOIO AASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SITIO SANTANA E OLHO DAGUA DOS BRANDÕES 5.000 5.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 5.000 5.000 0
1222 E.I. 029 - CONVÊNIO PARA CUSTEIO DAS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SITIO CACHOEIRA E ADJACÊNC 5.000 5.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 5.000 5.000 0
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 25.000 25.000 0
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 800 800 0
Exercício:
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 14.000 14.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 15.000 15.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 5.000 5.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 10.000 10.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 5.000 5.000 0

3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 20.000 20.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 100.000 100.000 0
2098 APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ( MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA) E JUSTIÇA 32.000 32.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 5.000 5.000 0

Exercício:
4.4 INVESTIMENTO 20.000 20.000 0
2109 E.I. 015, 016, 019 E 020 - APOIO AASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA PORTYGUAR SERIDOENSE 49.000 49.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 49.000 49.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 5.000 5.000 0
2121 APOIO FINANCEIRO DESTINADO A CONVÊNIOS COM ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS 100.000 100.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 100.000 100.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 10.000 10.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 15.000 15.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 10.000 10.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 29.186 29.186 0

Exercício:
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 45.000 45.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 10.000 10.000 0
2184 APOIO A CRIAÇÃO DE UM GRUPO TECNICO PRA ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES DE GOVERNO 5.000 5.000 0
3 Despesas Correntes 807 807 0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 807 807 0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 807 807 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 807 807 0
2198 E.I. 025 - APOIO AASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO TRANGOLA - APROTAN, PARA O MUSEU VIC. FIRMINO 10.000 10.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 10.000 10.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 10.000 10.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 10.000 10.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 5.000 5.000 0
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 500 500 0
Exercício:
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 500 500 0

3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 29.186 29.186 0
Exercício:
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.000 3.000 0
4.4 INVESTIMENTO 15.000 15.000 0
3.1.90.03 PENSÕES 20.000 20.000 0
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.000 2.000 0
4.4 INVESTIMENTO 40.000 40.000 0
Exercício:

Exercício:
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.000 1.000 0
4.4 INVESTIMENTO 20.000 20.000 0
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 240.000 240.000 0

4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 240.000 240.000 0
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 500.000 500.000 0
Exercício:
Exercício:
4.4 INVESTIMENTO 20.000 20.000 0
4.4 INVESTIMENTO 120.000 60.000 60.000
4.4 INVESTIMENTO 10.000 10.000 0
Exercício:
1034 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DÁGUA NA ZONA RURAL DE CURRAIS NOVOS 75.000 75.000 0
1037 APOIO AAGRICULTURA FAMILIAR, AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS RURAIS, AO AGRONÉGOCIO E A FEIRA DA DIVERSIDADE RURAL DO SERIDÓ (FEIRA 41.000 41.000 0
DAS MULHERES)
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 1.000 1.000 0
Exercício:
4.4 INVESTIMENTO 50.000 50.000 0
4 Despesas de Capital 10.000 0 10.000
4.4 INVESTIMENTO 10.000 0 10.000

4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000 0 10.000
1207 IMPLANT., MANUT. E APLIAÇÃO DE PROG. VOLTADOS A PISCICULTURA/AQUAPONIA, AVICULTURA, CAPRINO, OVINOCULTURA, FRUTICULTURA. 5.000 5.000 0
4.4 INVESTIMENTO 50.000 50.000 0
1221 E.I. 018 E 020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS REC. 14.000 14.000 0
Exercício:
4.4 INVESTIMENTO 10.000 10.000 0
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 8.000 8.000 0
4.4 INVESTIMENTO 10.000 10.000 0

Exercício:
4.4 INVESTIMENTO 10.000 10.000 0
Exercício:

3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 100.000 100.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 40.000 40.000 0
Exercício:
Exercício:
1017 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTONIO OTHON FILHO E OUTRAS 80.000 0 80.000
3 Despesas Correntes 20.000 0 20.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000 0 20.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000 0 10.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000 0 10.000
4.4 INVESTIMENTO 60.000 0 60.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000 0 20.000
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 50.000 0 50.000
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.000 0 10.000
3 Despesas Correntes 1.872.000 0 1.872.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.872.000 0 1.872.000
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 5.000 5.000 0
1044 CONSTR., AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REEQUIPAMENTOS DAS UNID. ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL 495.000 0 495.000
Exercício:
4.4 INVESTIMENTO 325.000 0 325.000
4.4 INVESTIMENTO 15.000 0 15.000
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.000 0 3.000
4.4 INVESTIMENTO 100.000 0 100.000

Exercício:
4.4 INVESTIMENTO 10.000 0 10.000
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 60.000 60.000 0
1053 CONSTR., AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REEQUIPAMENTOS DAS UNID. ESCOLARES ENSINO INFANTIL 416.000 0 416.000
4.4 INVESTIMENTO 325.000 0 325.000
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 20.000 20.000 0
1057 E.I. 017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAA E.M. GILSON FIRMINO 3.400 3.400 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 5.000 5.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 10.000 10.000 0
Exercício:
1199 CONSTRUÇÃO DE DUAS CRECHES MODELO NO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS, MAIS PRECISAMENTE NOS BAIRROS DR. JOSE BEZERRA E PAIZINHO MARIA. 250.000 0 250.000

4.4 INVESTIMENTO 180.000 0 180.000
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.000 1.000 0
4.4 INVESTIMENTO 30.000 30.000 0
Exercício:
4.4 INVESTIMENTO 15.000 15.000 0
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 530.700 0 530.700
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 270.000 0 270.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 165.000 0 165.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95.700 0 95.700
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 18.000 0 18.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000 0 3.000
4.4 INVESTIMENTO 55.000 0 55.000

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.403.000 0 1.403.000
Exercício:
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 4.000 0 4.000
4.4 INVESTIMENTO 4.000 0 4.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.100.000 0 1.100.000

Exercício:

3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 10.000 10.000 0
2112 E.I. 020 - APOIO AASSOCIAÇÃO DE CURSOS 15.000 15.000 0
PROFISSIONALIZANTES, EDUCACIONAL E ESPORTES DE CURRAIS NOVOS
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 15.000 15.000 0
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 500 0 500
Exercício:

4.4 INVESTIMENTO 70.000 0 70.000
Exercício:
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000 10.000 0
JURÍDICA
4.4 INVESTIMENTO 40.000 40.000 0
2233 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DE APOIO AO PROGRAMA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DE INTERVENÇÃO DAS ESCOLAS 44.400 0 44.400

Exercício:
Exercício:
4.4 INVESTIMENTO 64.186 64.186 0
4.4 INVESTIMENTO 50.000 50.000 0
4.4 INVESTIMENTO 70.000 70.000 0
4 Despesas de Capital 1.355.000 1.200.000 155.000
4.4 INVESTIMENTO 1.355.000 1.200.000 155.000
Exercício:

4.4 INVESTIMENTO 30.000 30.000 0
1100 E.I. 030 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA FIRMINO BERNARDINO DE MEDEIROS, NO BAIRRO ALTO DE SANTA RITA 50.000 50.000 0
4.4 INVESTIMENTO 50.000 50.000 0
4.4 INVESTIMENTO 140.000 140.000 0
Exercício:

4.4 INVESTIMENTO 70.000 70.000 0
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.000 3.000 0
Exercício:
4.4 INVESTIMENTO 30.000 30.000 0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000.000 3.000.000 0
3 Despesas Correntes 2.413.200 1.713.200 700.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.730.000 1.030.000 700.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.400.000 700.000 700.000
4.4 INVESTIMENTO 10.000 10.000 0

Exercício:
4.4 INVESTIMENTO 500.000 0 500.000
4.4 INVESTIMENTO 14.187 14.187 0
4.4 INVESTIMENTO 38.376 38.376 0
Exercício:
1011 E.I. 029 - REFORMA, REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO - CENTRO DE REABIL. PROFª CRINDELIA BEZERRA 45.000 35.000 10.000
4.4 INVESTIMENTO 35.000 35.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 29.186 29.186 0
1014 E.I. 014, 017, 018, 023, 025, 026 E 030 - APOIO AASSOC. DE PROT. ANIMAL DE C. NOVOS/RN 42.000 42.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 42.000 42.000 0
1016 E.I. 014, 016, 019, 020, 022, 023, 025, 026 E 030 - APOIO A ASS. CURRAISNOVENSE DE DIABÉTES-ACD 77.186 77.186 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 77.186 77.186 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 40.000 40.000 0
1025 E.I. 014, 016 E 026 - EQUIP. PARAAS UBS JOANINHA PARTEIRA, POV SÃO SEBASTIÃO E DR FERREIRINHA 59.187 59.187 0
4.4 INVESTIMENTO 59.187 59.187 0
4.4 INVESTIMENTO 55.000 55.000 0
Exercício:
1071 E.I. 015 - ACADEMIA POPULAR AO LADO DA PRAÇA DE SKATE, RUA DO PETRÓLEO BAIRRO DR. JOSE BEZERRA 29.186 29.186 0
4.4 INVESTIMENTO 29.186 29.186 0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 70.000 0 70.000
JURÍDICA
4.4 INVESTIMENTO 10.000 0 10.000
4.4 INVESTIMENTO 15.000 15.000 0
4.4 INVESTIMENTO 28.000 28.000 0
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 200.000 0 200.000
Exercício:
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.000 0 2.000

4.4 INVESTIMENTO 25.000 25.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 980.000 0 980.000
1096 E.I. 016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAA UBS JOSÉ CELESTINO NO POVOADO TOTORÓ 5.000 5.000 0
4.4 INVESTIMENTO 17.000 17.000 0
4.4 INVESTIMENTO 200.000 0 200.000
1102 E.I. 016 E 017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAA UBS DO BAIRRO SILVIO BEZERRA DE MELO 13.000 13.000 0
4.4 INVESTIMENTO 13.000 13.000 0
1106 E.I. 016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAA UBS DO ALTO DE SANTA RITA 5.000 5.000 0
Exercício:
4.4 INVESTIMENTO 31.187 31.187 0
1195 E.I. 018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL MARIA VENUS DA CUNHA 10.000 10.000 0
4.4 INVESTIMENTO 10.000 10.000 0
4.4 INVESTIMENTO 30.000 30.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 130.000 0 130.000
4.4 INVESTIMENTO 30.000 30.000 0

1223 E.I. 018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAA O CEO 7.186 7.186 0
3 Despesas Correntes 700 0 700
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 700 0 700
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 700 0 700
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 700 0 700
4.4 INVESTIMENTO 34.000 34.000 0
Exercício:
1229 E.I. 018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO 10.000 10.000 0
SOCORRO MUNICIPAL
4.4 INVESTIMENTO 10.000 10.000 0
4.4 INVESTIMENTO 100.000 0 100.000
4.4 INVESTIMENTO 170.000 0 170.000
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 25.000 0 25.000
4.4 INVESTIMENTO 10.000 10.000 0

3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 21.000 0 21.000
Exercício:
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 7.000 0 7.000
4.4 INVESTIMENTO 40.000 0 40.000
4.4 INVESTIMENTO 12.186 0 12.186
2075 CONTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO 530.000 0 530.000
DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE
Exercício:

2078 AÇÕES DE COMBATE, ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO A 7.000 0 7.000
PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19)
4.4 INVESTIMENTO 28.000 28.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 24.186 24.186 0
Exercício:
2115 E.I. 022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAA UBS MARIA DAS DORES 15.000 15.000 0
4.4 INVESTIMENTO 15.000 15.000 0
2122 E.I. 023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAAS UBS JOANINHA PARTEIRA E CENTRO 20.000 20.000 0
4.4 INVESTIMENTO 20.000 20.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 45.000 0 45.000

2131 E.I. 022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAA UBS DA COMUNIDADE MALHADA DE DENTRO 20.000 20.000 0
4.4 INVESTIMENTO 20.000 20.000 0
4.4 INVESTIMENTO 12.000 12.000 0
Exercício:
2133 E.I. 029 - CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE RUA ENCAMINHADOS PELAASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE ANIMAIS 7.168 7.168 0
2138 E.I. 029 - CONSTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS COM TEA 32.000 32.000 0
2139 E.I. 026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAA UBS DA COMUNIDADE NEGROS DO RIACHO 10.000 10.000 0
4.4 INVESTIMENTO 10.000 10.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 44.186 44.186 0
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 0 500
Exercício:
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000.000 0 1.000.000
4.4 INVESTIMENTO 10.000 0 10.000
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 380.000 0 380.000
Exercício:
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.800.000 0 9.800.000

4.4 INVESTIMENTO 25.000 25.000 0
4.4 INVESTIMENTO 20.000 20.000 0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.000 0 1.000.000

Exercício:
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000 0 1.600.000
4.4 INVESTIMENTO 10.000 0 10.000
2277 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAAATENÇÃO BÁSICA 140.000 0 140.000
4.4 INVESTIMENTO 140.000 0 140.000

Exercício:
4.4 INVESTIMENTO 230.000 0 230.000
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 20.000 20.000 0
3 Despesas Correntes 1.601.600 1.589.600 12.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 345.000 333.000 12.000
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 20.000 20.000 0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 500 0
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500 500 0
4.4 INVESTIMENTO 12.000 12.000 0
Exercício:
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.000 2.000 0

4.4 INVESTIMENTO 10.000 10.000 0
2082 PAC I CASA LAR 128.000 58.000 70.000
3 Despesas Correntes 118.000 58.000 60.000
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 60.000 0 60.000
4.4 INVESTIMENTO 10.000 0 10.000
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 40.000 0 40.000
2086 ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS IDOSAS COM DEFICIENCIA E SUAS FAMILIAS - PTMC 227.400 14.200 213.200
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.400 12.200 12.200
Exercício:
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.000 1.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 200.000 0 200.000
2087 E.I. 017 - APOIO AASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DOS SÍTIOS TOTORÓ DE BAIXO E SACO DOS VEADOS 15.786 15.786 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 15.786 15.786 0
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.000 1.000 1.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 0 500
4.4 INVESTIMENTO 50.000 0 50.000
2089 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEMTHAS (PESSOA COM DEFICIÊNCIA, IDOSO, MULHER, DROGAS E HABITAÇÃO) 16.500 16.500 0
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 500 500 0
Exercício:
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 500 500 0
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.000 500 500
4.4 INVESTIMENTO 14.000 4.000 10.000
Exercício:

3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.000 2.000 0
4.4 INVESTIMENTO 20.000 0 20.000
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 10.000 10.000 0
Exercício:
4.4 INVESTIMENTO 20.000 0 20.000
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 600 600 0

3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 600 0 600
Exercício:
2241 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA 17.300 17.300 0
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 600 600 0
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 500 500 0

Exercício:
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 4.186 4.186 0
Exercício:
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 35.000 35.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 85.000 85.000 0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 500 0
4.4 INVESTIMENTO 20.000 20.000 0

4.4 INVESTIMENTO 50.000 50.000 0
Exercício:
4.4 INVESTIMENTO 50.000 50.000 0
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.000 3.000 0
4.4 INVESTIMENTO 10.000 10.000 0
2091 SINALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS, HISTÓRICOS, CULTURAIS E NATUR. 8.000 8.000 0
Exercício:
2182 APOIO/INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS ORGANIZADAS DE C. NOVOS (BLOCOS, TRIBOS DE ÍNDIOS, ESCOLAS DE SAMBA) QUE PARTICIPAREM 5.000 5.000 0
OFICIALMENTE DO CARNAVAL CULTURAL EM C. NOVOS.

2217 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E ENTIDADES REPRESENTANTES DOS SETORES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO 5.000 5.000 0
4.4 INVESTIMENTO 30.000 30.000 0
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 50.000 50.000 0
Exercício:
4.4 INVESTIMENTO 20.000 0 20.000
4.4 INVESTIMENTO 10.000 10.000 0
Exercício:

3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 500 500 0
Exercício:
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 500 500 0
Exercício:
9.9.99.99 A CLASSIFICAR 417.213 417.213 0
Exercício:
Total: 139.070.818 40.811.098 98.259.720
24. QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA.PDF MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício:
QDD - Quadro Detalhado da Despesa 2024 - Em R$ 1,00
01 - Câmara Municipal 5.798.897
01.001 - Câmara Municipal 5.798.897
01 - LEGISLATIVA 5.798.897
031 - AÇÃO LEGISLATIVA 5.500.711
0100 - Atividade de Apoio Administrativo 5.500.711
2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL Fiscal 5.500.711

0001 - Currais Novos 5.500.711
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 20.000
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.044.576
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 298.186
0101 - Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos 298.186
1001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Fiscal 118.186
0001 - Currais Novos 118.186
1002 REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL Fiscal 180.000
Exercício:
02 - Gabinete do Prefeito 1.608.479
02.001 - Gabinete do Prefeito 1.608.479
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 807
0100 - Atividade de Apoio Administrativo 807
2186 EMENDAS IMPOSITIVAS Fiscal 807
0001 - Currais Novos 807
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 807
1010 REEQUIPAMENTO DO GABINETE Fiscal 25.000
2010 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE Fiscal 981.300
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 25.000
2097 APOIO AS ENTIDADES REPRESENTATIVAS Fiscal 100.000
2098 APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ( MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA) E JUSTIÇA Fiscal 32.000

2121 APOIO FINANCEIRO DESTINADO A CONVÊNIOS COM ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS Fiscal 100.000
2184 APOIO A CRIAÇÃO DE UM GRUPO TECNICO PRA ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES DE GOVERNO DIVULGAÇÃO DE Fiscal 5.000
PLANEJAMENTOS DE AÇÕES DE GOVERNO
Exercício:
2243 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA Fiscal 3.500
2245 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR Fiscal 4.500
2270 PROGRAMA DE ESTÁGIO Fiscal 20.000
OPORTUNIZAR QUE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR PARTICIPEM DA GESTÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS.
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 29.186
0106 - Modernização e Fortalecimento da Administração Pública 29.186
2260 E.I. 022 - APOIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DOS PRAÇAS E BOMBEIROS MILITARES DOO SERIDÓ Fiscal 29.186
241 - ASSISTÊNCIAAO IDOSO 20.000
2085 E.I. 015 - APOIO AO ABRIGO MONSENHOR PAULO HERONCIO Fiscal 20.000
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 20.000
0120 - Atendimento a População Carente 20.000
2210 E.I. 023 - APOIO AO ELA INSTITUTO Fiscal 10.000
2213 E.I. 023 - APOIO A FUNDAÇÃO BENEFICENTE PRESBÍTERO FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA Fiscal 10.000
2011 E.I. 015, 016 E 022- APOIO A ONG PROTETORES INDEPENDENTES Fiscal 14.000

Exercício:

2077 E.I. 016 - APOIO A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROMORAR Fiscal 10.000
2128 E.I. 016 - APOIO A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA QUEIMADAS Fiscal 10.000
2183 E.I. 016 - APOIO A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA COMUNIDADE SERRINHA Fiscal 10.000
2198 E.I. 025 - APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO TRANGOLA - APROTAN, PARA O MUSEU VIC. FIRMINO Fiscal 10.000
10 - SAÚDE 34.186
242 - ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 29.186
0113 - Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde 29.186
2135 E.I. 015, 016, 022 E 029 - APOIO A ACDF - ASSOCIAÇÃO CURRAISNOVENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS Fiscal 29.186
786 - VIGILANCIA EM SAUDE 5.000
2084 E.I. 015 E 016 - APOIO A ASSOCIAÇÃO CURRAISNOVENSE DE DIABÉTES Fiscal 5.000
14 - DIREITO DA CIDADANIA 5.000
2120 E.I. 025 - APOIO A COLÔNIA DE PESCADORES Z-25 DE CURRAIS NOVOS Fiscal 5.000
20 - AGRICULTURA 40.000
0102 - Apoio a Agricultura Familiar 25.000
2129 E.I. 016 E 029 - APOIO A ASSOCIAÇÃO RURAL DO POVOADO TOTORÓ E SACO DOS VEADOS Fiscal 15.000
Exercício:
2130 E.I. 016 - APOIO A ASSOCIAÇÃO RURAL DO POVOADO MIRADOR Fiscal 10.000
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 15.000
0116 - Desenvolvimento Agropecuário 15.000
1219 E.I. 029 - APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SITIO SANTANA E OLHO DAGUA DOS BRANDÕES Fiscal 5.000
1222 E.I. 029 - CONVÊNIO PARA CUSTEIO DAS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SITIO CACHOEIRA E ADJACÊNC Fiscal 5.000
2215 E.I. 029 - CONVÊNIO PARA CUSTEIO DAS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE MAXINARÉ Fiscal 5.000
0126 - Promoção e Apoio a Atividades Esportivas 5.000
2072 E.I. 016 - APOIO A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL ESCOLINHA DO ALEMÃO Fiscal 5.000
1194 E.I. 026 - APOIO A ASSOCIAÇÃO CURRAISNOVENSE DE MOTOCROSS Fiscal 10.000
1214 E.I. 019 - APOIO A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JK DE FUTSAL Fiscal 10.000
2062 E.I. 019 - APOIO À ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CURRAIS NOVOS FUTSAL CLUBE Fiscal 15.000
2109 E.I. 015, 016, 019 E 020 - APOIO A ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA PORTYGUAR SERIDOENSE Fiscal 49.000
Exercício:
2136 E.I. 015 E 022 - APOIO A ASSOCIAÇÃO VIDA NOVA JIU-JITSU Fiscal 45.000
Exercício:
03 - Secretaria Municipal de Administração 3.137.768
03.001 - Secretaria Municipal de Administração 3.137.768
1094 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL Fiscal 20.000
segurança, administrabilidade, modernidade comm o objetivo de disponiblizar de forma mais rapida e acessivel ao arquivo municipal
2015 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA Fiscal 1.639.768
3.1.90.01 APOSENTADORIA E REFORMAS 38.000
3.1.90.03 PENSÕES 20.000
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.000

2016 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO Fiscal 50.000
2017 DESPESAS DETERMINADAS POR SENTENÇAS JUDICIAIS Fiscal 50.000
2254 PROGRAMA DE ESTÁGIO Fiscal 250.000
OPORTUNIZAR A INCLUSÃO DE ESTUDANTES DA MUNICIPALIDADE AO INGRESSO NO SERVIÇO PUBLICO NA FORMA DE ESTAGIO.
2272 REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA (PAI) Fiscal 200.000
0105 - Desenvolvimento de Recursos Humanos 78.000
1015 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES Fiscal 53.000
Exercício:
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.000
2232 IMPLANTAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO COM A Fiscal 25.000
IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 850.000
0100 - Atividade de Apoio Administrativo 850.000
2041 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR Fiscal 850.000
Exercício:
04 - Secretaria Municipal de Planejamento e 4.898.720
Finanças
04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e 4.898.720
Finanças
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.545.720
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.000

2261 PROGRAMA DE ESTÁGIO DAR OPORTUNIDADE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS A SE ESPECIALIZAREM DENTRO DE AREAS AFINS Fiscal 80.000
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 113.000
0106 - Modernização e Fortalecimento da Administração Pública 113.000
1020 MANUTENÇÃO, PLANEJAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO FISCAL Fiscal 113.000
Buscar o aprimoramento da arrecadação tributraria
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 3.240.000
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 3.240.000
2096 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS Fiscal 1.500.000
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.000
2141 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DE RPV'S Fiscal 500.000
2271 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DE PRECATÓRIOS Fiscal 1.000.000
Exercício:
4.6.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000.000
0110 - Promoção e Prevenção a Saúde Animal 240.000
2140 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO PASEP Fiscal 240.000
Exercício:
05 - Secret Munic de Meio Ambiente, Agricultura 5.060.800
e Abastecimento
05.001 - Secret Munic. de Meio Ambiente, 5.060.800
2267 PROGRAMA DE ESTÁGIO DAR OPORTUNIDADE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS A SE ESPECIALIZAREM DENTRO DE AREAS AFINS Fiscal 20.000
1098 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PRÓPRIOS PARA ANIMAIS APREENDIDOS Fiscal 10.000
544 - RECURSOS HÍDRICOS 302.000
2216 PROGRAMA AGUA DOCE Fiscal 302.000

2137 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOSÉ BEZERRA GOMES Fiscal 80.000
182 - DEFESA CIVIL 8.000
2071 ATIVIDADE VINCULADA A COMISSÃO DE DEFESA CIVIL Fiscal 8.000
0103 - Infra-estrutura Social 127.000
1039 IMPLANTAÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL Fiscal 7.000
Exercício:
1110 REORGANIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE Fiscal 120.000
16 - HABITAÇÃO 10.000
481 - HABITAÇÃO RURAL 10.000
0118 - Programa de Habitação para Baixa Renda 10.000
1206 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS - PROGRAMA PNHR Fiscal 10.000
542 - CONTROLE AMBIENTAL 214.000
1237 APOIO A COLETA SELETIVA DE CURRAIS NOVOS Fiscal 19.000
1238 REFORMA E MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO Fiscal 155.000
2252 AÇÕES DO PLANO INTERMUNICIPAL E CONSORCIO PUBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERIDÓ SUBSIDIAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS RESÍDUOS SÓLIDOS Fiscal 40.000
NO MUNICÍPIO.
18 - GESTÃO AMBIENTAL 217.000
0103 - Infra-estrutura Social 14.000

1221 E.I. 018 E 020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS REC. Fiscal 14.000
542 - CONTROLE AMBIENTAL 12.000
0112 - Conservação da Biodiversidade e Educação Ambiental 12.000
1030 IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL Fiscal 10.000
Exercício:
2033 PROGRAMA DE REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA Fiscal 2.000
543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 11.000
0112 - Conservação da Biodiversidade e Educação Ambiental 11.000
2118 RECUPERAÇÃO DOS LEITOS DOS RIOS AÇUDES PUBLICOS PRESERVAR O MEIO AMBIENTE E PREVENIR A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL Fiscal 11.000
544 - RECURSOS HÍDRICOS 180.000
0123 - Sistemas de Abastecimento D'agua 180.000
1033 PERFURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS Fiscal 85.000
1034 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DÁGUA NA ZONA RURAL DE CURRAIS NOVOS Fiscal 75.000
1038 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E RESERVATÓRIOS D ÁGUA Fiscal 20.000
20 - AGRICULTURA 3.872.800
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 8.000
2226 MANUTENÇÃO FROTA DA SEMAAB Fiscal 1.505.000
Exercício:

1031 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS Fiscal 120.000
334 - FOMENTO AO TRABALHO 115.000
2242 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS AGROPECUARIOS Fiscal 115.000
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 10.000
2202 INTRODUÇÃO DE TECNOLOGIAS ADAPTADAS A AGRICULTURA FAMILIAR Fiscal 10.000
605 - ABASTECIMENTO 173.000
1048 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DAR APOIO AO HOMEM DO CAMPO PARA QUE DESENVOLVA SUAS POTENCIALIDADES Fiscal 2.000
2201 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO NERIVAL ARAÚJO Fiscal 121.000
0123 - Sistemas de Abastecimento D'agua 50.000
1208 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS Fiscal 50.000
606 - EXTENSÃO RURAL 18.000
Exercício:
2246 PROGRAMA DE MELHORAMENTO DOS REBANHOS DOTAR AS FAMILIAS RURAIS DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS CAPAZES DE PROMOVER MUDANÇAS SOCIAIS E Fiscal 18.000
ECONÔMICAS EM SUAS FAMILIAS
1035 CORTE DE TERRA E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES Fiscal 73.000

1037 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS RURAIS, AO AGRONÉGOCIO E A FEIRA DA DIVERSIDADE RURAL DO SERIDÓ (FEIRA DAS Fiscal 41.000
MULHERES)
1207 IMPLANT., MANUT. E APLIAÇÃO DE PROG. VOLTADOS A PISCICULTURA/AQUAPONIA, AVICULTURA, CAPRINO, OVINOCULTURA, FRUTICULTURA. Fiscal 5.000
1236 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA DAS MULHERES Fiscal 10.000
2185 APOIO AS MULHERES RURAIS COM IMPLANTAÇÃO DE QUINTAIS PRODUTIVOS E A SUA COMERCIALIZAÇÃO Fiscal 10.000
2280 PROGRAMA DA PALMA FORRAGEIRA PARA O CAMPO Fiscal 6.000
609 - DEFESAAGROPECUÁRIA 5.000
2032 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO Fiscal 5.000
Exercício:
23 - COMERCIO E SERVIÇOS 150.000
1021 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL Fiscal 150.000
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 50.000
0117 - Melhoria da Estrutura Viária do Município 50.000
1023 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MATA BURROS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO Fiscal 50.000
Exercício:
06 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 53.333.509
Esportes
06.001 - Secretaria Municipal de Educação, 53.333.509
Cultura e Esportes
12 - EDUCAÇÃO 52.351.009
1046 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES Fiscal 41.000
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.000
1049 AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS Fiscal 1.068.800
15730000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à 230.000
Educação - Lei nº 12.858/2013
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação 300.000
1086 E.I. 018 - APOIO A CIA FILHOS DO VENTO Fiscal 5.000
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 18.000
Exercício:
0107 - Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino 180.000
2049 DESPESAS ORIUNDAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO Fiscal 180.000
despesas do ensino fundamental vinculadas ao salario educação
0122 - Educação Básica de Qualidade 15.000
2044 MANUTENÇÃO DE CONSELHOS, MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E JUVENTUDE Fiscal 15.000
manter o funcionamento do ensino infatil inclusive creches
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 4.000

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 20.000
1045 FOMENTAR E APOIAR A INICIAÇÃO CIENTIFICA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO FOMENTAR, INCENTIVAR E APOIAR A PRATICA DOCENTE E DISCENTE PARA A Fiscal 20.000
INICIAÇÃO CIENTIFICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
2127 APOIO AO PROGRAMA POLICIA E BOMBEIROS MIRIM Fiscal 10.000
APOIO AOS PROGRAMAS DO MUNICIPIO LIGADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.403.000
0107 - Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino 1.403.000
2042 DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR Fiscal 1.403.000
Exercício:
1089 E.I. 018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A E.M. PROFESSOR SALUSTIANO MEDEIROS Fiscal 5.000
2275 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL Fiscal 34.400
0122 - Educação Básica de Qualidade 29.465.469
1042 TRANSPORTE ESCOLAR Fiscal 1.872.000
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 812.000
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação 550.000
1044 CONSTR., AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REEQUIPAMENTOS DAS UNID. ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL Fiscal 495.000

Exercício:
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF 150.000
1057 E.I. 017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A E.M. GILSON FIRMINO Fiscal 3.400
2043 E.I. 029 - INSTALAÇÃO DE FÔRRO DE GESSO EM SALA DE AULA DA E.M. JUSTINO DANTAS Fiscal 4.169
2045 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% Fiscal 20.496.000
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% 19.276.000
0001 - Currais Novos 19.276.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.476.000
2047 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES Fiscal 180.000
DISTRIBUIR FARDAMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO INICIO DO ANO LETIVO CONFORME LEI MUNICIPAL
2105 INCENTIVO A MELHORIA DO IDEB Fiscal 3.000
criar um politica de melhoria continua do desempenho do IDEB, para as uanidades escolares, com premiação de desempenho para escolas que atingirem as metas pre-fixadas pela SEMEC
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000
2203 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% Fiscal 6.357.500
Exercício:
2233 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DE APOIO AO PROGRAMA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DE INTERVENÇÃO DAS ESCOLAS Fiscal 44.400
2274 E.I. 020 - REFORMA E MELHORIAS NA A E. M. UNIDADE XXVI MANOEL OSORIO Fiscal 10.000
364 - ENSINO SUPERIOR 5.000
2214 APOIO/CONTRIBUIÇÃO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS Fiscal 5.000
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 15.939.640
0121 - Atendimento a Criança e ao Adolescente 15.199.900
2204 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% Fiscal 12.035.300
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% 10.815.300
0001 - Currais Novos 10.815.300
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.950.300
2205 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% Fiscal 3.164.600
Exercício:
1053 CONSTR., AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REEQUIPAMENTOS DAS UNID. ESCOLARES ENSINO INFANTIL Fiscal 416.000
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF 150.000

1088 E.I. 019 - REFORMA DA COZINHA DA CRECHE PROFESSOR SALÚ Fiscal 5.000
2048 MANTER E IMPLANTAR O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Fiscal 60.740
CRIAR O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO O DO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E RH DA SEMEC
Exercício:
2106 APOIO A PROGRAMAS EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS - PROERD Fiscal 5.000
2107 ATIVIDADE DE APOIO AO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA Fiscal 3.000
0127 - FORMAR, QUALIFICAR, ATENDER E DAR EDUCAÇÃO A CRIANÇA 250.000
1199 CONSTRUÇÃO DE DUAS CRECHES MODELO NO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS, MAIS PRECISAMENTE NOS BAIRROS DR. JOSE BEZERRA E PAIZINHO MARIA. Fiscal 250.000
PROPORCIONAR A SOCIEDADE A MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA DA REDE FISICA ESCOLAR, COM A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE CONFORME ESTABELECE O
PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA ESCOLAR PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRO-INFANCIA.
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 110.000
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.858.000
2206 MANUTENÇÃO DA EJA - 70% Fiscal 1.342.000
2207 MANUTENÇÃO DA EJA - 30% Fiscal 516.000
MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil
Exercício:

15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 10.000
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA 80.000
1017 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTONIO OTHON FILHO E OUTRAS Fiscal 80.000
Ofertar maior segurança na Escola
0105 - Desenvolvimento de Recursos Humanos 15.000
2112 E.I. 020 - APOIO A ASSOCIAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, Fiscal 15.000
EDUCACIONAL E ESPORTES DE CURRAIS NOVOS
1041 E.I. 018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SESITEC Fiscal 5.000
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 1.100.000
2046 PROGRAMA DE ESTÁGIO Fiscal 1.100.000
DAR OPORTUNIDADE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E UNIVERSIDADES DE DESENVOLVER SUA AREA DE ATUAÇÃO ANTES DA CONCLUSÃO DO CURSO.
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.100.000
13 - CULTURA 406.000
392 - DIFUSÃO CULTURAL 401.000
0124 - Incentivo a Cultura 401.000
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA Fiscal 281.000
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.000
MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil
Exercício:
2039 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TEATRO UBIRAJARA GALVÃO Fiscal 60.000
2221 REFORMA, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO MUSEU PROFESSOR ANTONIO QUINTINO Fiscal 60.000
REFORMA, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO MUSEU PROFESSOR ANTONIO QUINTINO

1043 E.I. 018 - APOIO AS ATIVIDADES E OFICINAS DE HIP HOP Fiscal 5.000
14 - DIREITO DA CIDADANIA 10.000
0121 - Atendimento a Criança e ao Adolescente 10.000
2108 E.I. 018 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - COMJUV Fiscal 10.000
1052 E.I. 017, 019, 021, 022 E 026 - APOIO A LIGA DESPORTIVA CURRAISNOVENSE - LDC Fiscal 60.000
Fomentar o esporte no nosso município.
1054 E.I. 017 E 019 - APOIO AO TIME DESPORTIVO POTYGUAR DIRECIONADO AO SETOR FEMININO Fiscal 20.000
1087 E.I. 023 - APOIO A ASSOCIAÇÃO CURRAISNOVENSE DE VOLEIBOL - ANV/AFRA VOLEI Fiscal

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PORTARIA Nº 16, DE 4 DE JANEIRO DE 2024 PORTARIA Nº 18, DE 5 DE JANEIRO DE 2024.

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se. Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se. Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ

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GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 20, DE 8 DE JANEIRO DE 2024. PORTARIA Nº 22, DE 09 DE JANEIRO DE 2024.

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se. Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ

GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 21, DE 8 DE JANEIRO DE 2024. PORTARIA Nº 23, DE 9 DE JANEIRO DE 2024.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE

JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 24, DE 9 DE JANEIRO DE 2024.

PORTARIA Nº 25, DE 9 DE JANEIRO DE 2024. A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE

JEANE CARLINA SARAIVA DE SÁ, GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 33, DE 10 DE JANEIRO DE 2024. A PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das

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