LISTA DE VERIFICAÇÃO

RESÍDUOS
ÁREA: DATA: Revisão: 08 Data revisão: 21/11/22

Área inspecionada
(Para cada área abaixo faça a avaliação individual utilizando o cheklist do Guia de RESPONSÁVEL PELA ÁREA INSPECIONADA
Verificação)

1.
2.
3.
4.
Responsável pela inspeção/Matrícula/Função Assinatura:
1.
2.
Principais Observações:

ITENS PARA VERIFICAÇÃO

Locais Observados
C: CONFORME,
ITEM RESÍDUOS NC: NÃO CONFORME
NA: NÃO APLICAVEL

1 2 3 4
A situação do DIR (dimensionamento, piso, cobertura, identificação, impermeabilização, delimitação)
01.01
atende os requisitos legais?

Existem coletores de resíduos em número adequado na frente de serviço conforme padrão de cores
01.02
(legislação) e estão em bom estado de conservação?

Os resíduos estão armazenados adequadamente, conforme INS-17-005 de Meio Ambiente Gestão de

01.03
Resíduos Sólidos?

01.04 Há resíduos fora dos coletores e espalhados nas áreas?

Existe algum tipo de vazamento na frente de serviço? (água, chorume, produtro químico ou resíduo
01.05
perigoso)

Os resíduos oriundos das atividades de concretagem estão sendo destinados de acordo com INS
01.06
17.005?

01.07 Existe segregação preliminar dos resíduos nas frentes de trabalho antes de serem descartados?

01.08 A frequência de destinação está adequada?

01.09 A disposição e destinação de resíduos de saúde está adequada?

01.Resíduos Página 1
 LISTA DE VERIFICAÇÃO
EMISSÕES ATMOSFÉRICAS
ÁREA: DATA: Revisão: 08 Data revisão: 21/11/22
Área inspecionada
(Para cada área abaixo faça a
avaliação individual utilizando o RESPONSÁVEL PELA ÁREA INSPECIONADA
cheklist do Guia de Verificação)

1.
2.
3.
4.
Responsável pela inspeção/Matrícula/Função Assinatura:
1.
2.
Principais Observações:

ITENS PARA VERIFICAÇÃO

Locais Observados
C: CONFORME,
ITEM EMISSÕES ATMOSFÉRICAS NC: NÃO CONFORME
NA: NÃO APLICAVEL

1 2 3 4
02.01 O equipamento ou veiculo está de acordo com os niveis de emissão de fumaça permitidos?

02.02 Há evidencia através de formulário do controle de umectação/captação?

02.03 A emissão de material particulado (poeira) na área?

02.04 A umectação de vias está sendo realizada conforme necessidade?

02.05 O registro fotográfico da umectação de vias está sendo realizado?

02.Emissões Atmosféricas Página 2

 LISTA DE VERIFICAÇÃO
PRODUTOS QUÍMICOS
ÁREA: DATA: Revisão: 08 Data revisão: 21/11/22
Área inspecionada
(Para cada área abaixo faça a
avaliação individual utilizando o RESPONSÁVEL PELA ÁREA INSPECIONADA
cheklist do Guia de Verificação)

1.
2.
3.
4.
Responsável pela inspeção/Matrícula/Função Assinatura:
1.
2.
Principais Observações:

ITENS PARA VERIFICAÇÃO

Locais Observados
C: CONFORME,
ITEM PRODUTOS QUÍMICOS NC: NÃO CONFORME
NA: NÃO APLICAVEL

1 2 3 4
03.01 É disponibilizada FISPQ (atualizada) e compatível com os produtos armazenados?

03.02 Existe evidência do treinamento na FISPQ dos produtos químicos?

Existe contenção, cobertura, identificação e sinalização de risco (pictogramas) nos locais de

03.03
armazenamento?

É disponibilizado equipamentos/recursos para atendimento a emergências ambientais (kit de mitigação) e

03.04
combate a incêndios no local?

03.05 o armazenamento de produtos químicos possui identificação (carômetro) de quem é autorizado a acessar?

Existe produto químico fracionado? Caso positivo, verificar se possui rotulagem secundária/está conforme
03.06
orientações da FISPQ e com os pictogramas de perigo do GHS.

03.07 Existe bacia de contenção e atende o volume armazenado com segurança contra derramentos?

03.08 Existem vazamentos de produtos químicos na área?

03.09 O inventário dos produtos químicos é disponibilizado?

03.Produtos Químicos Página 3

 LISTA DE VERIFICAÇÃO
COMBOIO
ÁREA: DATA: Revisão: 08 Data revisão: 21/11/22
Área inspecionada
(Para cada área abaixo faça a
avaliação individual utilizando o RESPONSÁVEL PELA ÁREA INSPECIONADA
cheklist do Guia de Verificação)

1.
2.
3.
4.
Responsável pela inspeção/Matrícula/Função Assinatura:
1.
2.
Principais Observações:

ITENS PARA VERIFICAÇÃO

Locais Observados
C: CONFORME,
ITEM COMBOIO/ABASTECIMENTO NC: NÃO CONFORME
NA: NÃO APLICAVEL

1 2 3 4
04.01 O motorista está portando CNH, MOPP, CIPP, CIV e LO?

04.02 O caminhão possui sinalização de Segurança (Rótulo de risco, Painel de Segurança e Pictograma)?

04.03 O caminhão possui Kit de Emergência Ambiental?

04.04 É disponibilizado checklist do comboio?

04.05 É disponibilizado Ficha de Emergência para o transporte dos produtos?

04.06 É desponibilizado Envelope Cinza e /ou Amarelo com todos os contatos de Emergência?

04.07 O equipamento está livre de vazamento dos produtos?

04.08 O equipamento possui aterramento (uso na hora do abastecimento)?

Existem placas de perigo de abastecimento e afasta-se para utilização durante o abastecimento e cones
04.09
para sinalização durantet o abastecimento em campo?

04.10 Existe abastecimento manual de equipamentos? possui PRO/APT?

04.Comboio Página 4
 LISTA DE VERIFICAÇÃO
GERADOR
ÁREA: DATA: Revisão: 08 Data revisão: 21/11/22
Área inspecionada
(Para cada área abaixo faça a
avaliação individual utilizando o RESPONSÁVEL PELA ÁREA INSPECIONADA
cheklist do Guia de Verificação)

1.
2.
3.
4.
Responsável pela inspeção/Matrícula/Função Assinatura:
1.
2.
Principais Observações:

ITENS PARA VERIFICAÇÃO

Locais Observados
C: CONFORME,
ITEM GERADOR NC: NÃO CONFORME
NA: NÃO APLICAVEL

1 2 3 4
05.01 Os geradores de energia estão em área isolada e com proibição de acesso para pessoas não autorizadas?

05.02 Existe recursos para atendimento a emergências ambientais (Kit de mitigação) no local ou próximo?

05.03 Existe sinais de vazamento?

05.04 Existe identificação e sinalização adequada?

05.05 O sistema de contenção auxiliar está em bom estado e suporta o volume de óleo em utilização?

05.06 Existe necessidade de cobertura ou o equipamento é autocontido/blindado?

05.Gerador Página 5
 LISTA DE VERIFICAÇÃO
CONCRETO
ÁREA: DATA: Revisão: 08 Data revisão: 21/11/22
Área inspecionada
(Para cada área abaixo faça a
avaliação individual utilizando o RESPONSÁVEL PELA ÁREA INSPECIONADA
cheklist do Guia de Verificação)

1.
2.
3.
4.
Responsável pela inspeção/Matrícula/Função Assinatura:
1.
2.
Principais Observações:

ITENS PARA VERIFICAÇÃO

Locais Observados
C: CONFORME,
ITEM Concreto NC: NÃO CONFORME
NA: NÃO APLICAVEL

1 2 3 4
O resíduo da atividade de concreagem está sendo descartado em local contido de forma ordenada e sem
06.01 exceder o limite de capacidade de armazenamento?

A área de abastecimento do concreto possui drenos para bacia de disposição temporária de concreto
06.02 residual?

06.03 A água utilizada na fabricação de concreto é de origem autorizada/legal?

O efluente da lavagem do caminhão betoneira está sendo despejada em local correto (bacia de disposição
06.04 temporária de concreto residual)?

06.concreto Página 6
 LISTA DE VERIFICAÇÃO
BANHEIRO QUÍMICO
ÁREA: DATA: Revisão: 08 Data revisão: 21/11/22
Área inspecionada
(Para cada área abaixo faça a
avaliação individual utilizando o RESPONSÁVEL PELA ÁREA INSPECIONADA
cheklist do Guia de Verificação)

1.
2.
3.
4.
Responsável pela inspeção/Matrícula/Função Assinatura:
1.
2.
Principais Observações:

ITENS PARA VERIFICAÇÃO

Locais Observados
C: CONFORME,
ITEM Banheiro NC: NÃO CONFORME
NA: NÃO APLICAVEL

1 2 3 4
07.01 As condições de higiene dos banheiros estão satisfatórias?

07.02 Os banheiros possuem cronograma de limpeza atualizados e assinados?

Existe itens de higiene pessoal nos banheiros quimicos? (papel higiênico, papel toalha, sabão
07.03
liquido,água).

07.04 Existe procedimento de limpeza dos banheiros, e está disponível?

07.05 Os banheiros estão de fácil acesso para realização de limpeza?

07.06 Os banheiros possuem cobertura adequada?

07.Banheiro Página 7
 LISTA DE VERIFICAÇÃO
GESTÃO AMBIENTAL
ÁREA: DATA: Revisão: 08 Data revisão: 21/11/22
Área inspecionada
(Para cada área abaixo faça a
avaliação individual utilizando o RESPONSÁVEL PELA ÁREA INSPECIONADA
cheklist do Guia de Verificação)

1.
2.
3.
4.
Responsável pela inspeção/Matrícula/Função Assinatura:
1.
2.
Principais Observações:

ITENS PARA VERIFICAÇÃO

Locais Observados
C: CONFORME,
ITEM GESTÃO AMBIENTAL NC: NÃO CONFORME
NA: NÃO APLICAVEL

1 2 3 4
08.01 Existe evidência de realização de DSS com tema de Meio Ambiente?

A frente de serviço dispõe das licenças ambientais dos fornecedores de insumos e equipamentos
08.02
licenciáveis (motosserra, areia, brita, madeira) ?

08.03 A frente de serviço possui avisos/placas educativas e orientativas de meio ambiente?

08.04 O controle de umectação é feito através de planilha impressa e digital, e existe registro com data?

08.05 o inventário de produtos químicos está atualizado e é disponibilizado nas áreas?

08.06 Existe evidência do treinamento na FISPQ para a equipe que utiliza os produtos químicos?

Está sendo entregue a OS comprovando a limpeza dos banheiros químicos, com o volume de efluente
08.07
coletado, e é realizado esse controle eletrônico?

Existe evidência de treinamento da equipe de execução da obra quanto aos aspectos de controles
08.08
ambientais?

08.Gestão Ambiental Página 8

 LISTA DE VERIFICAÇÃO
EQUIPAMENTOS
ÁREA: DATA: Revisão: 08 Data revisão: 21/11/22
Área inspecionada
(Para cada área abaixo faça a
avaliação individual utilizando o RESPONSÁVEL PELA ÁREA INSPECIONADA
cheklist do Guia de Verificação)

1.
2.
3.
4.
Responsável pela inspeção/Matrícula/Função Assinatura:
1.
2.
Principais Observações:

ITENS PARA VERIFICAÇÃO

Locais Observados
C: CONFORME,
ITEM EQUIPAMENTOS NC: NÃO CONFORME
NA: NÃO APLICAVEL

1 2 3 4
09.01 Existe algum tipo de vazamento (óleo hidráulico, combustíuvel, graxa, etc)?

09.02 Existe kit de mitigação ambiental na frente de serviço do equipamento?

09.03 Os operadores sabem o que fazer quando acontecer alguma ocorrência ambiental?

09.04 O equipamento está livre de resíduos?

09.05 As mangueiras e conexões estão em bom estado?

09.Equipamentos Página 9
 LISTA DE VERIFICAÇÃO
5S
ÁREA: DATA: Revisão: 08 Data revisão: 21/11/22
Área inspecionada
(Para cada área abaixo faça a
avaliação individual utilizando o RESPONSÁVEL PELA ÁREA INSPECIONADA
cheklist do Guia de Verificação)

1.
2.
3.
4.
Responsável pela inspeção/Matrícula/Função Assinatura:
1.
2.
Principais Observações:

ITENS PARA VERIFICAÇÃO

Locais Observados
C: CONFORME,
ITEM 5S NC: NÃO CONFORME
NA: NÃO APLICAVEL

1 2 3 4
10.1.UTILIZAÇÃO

1.1. Utilização dos recursos: Armazenamento de resíduos inadequado; reaproveitamento de embalagem

de produto químicos; falta de rotulagem secundária, garrafas para água em local impróprio;

1.2. Estado e controle de conservação de instalações e recursos: áreas de vivência sem proteção contra
animais; malões e suportes danificados;

2.1. Identificações e Sinalizações: Existe placas informando - forma correta de segregação; perigo de
10.2.ORDENAÇÃO

felinos ou animais peçonhentos; riscos de afogamento, informativo e educação ambiental...?

2.2. Definição e Adequação de locais para a guarda de recursos: Existe kit ambiental na frente de serviço;
bacia de contenção, armazenamento de produtos químicos correto?

2.3. Ordem dos recursos: acesso aos materiais está seguro e sem risco de acidente; o local é adequado
ao armazenamento?

3.1. Nível de limpeza: existem resíduos e materiais espalhados pela área?

10.3.LIMPEZA

3.2. Sistemática de Limpeza: existe acumulo de resíduos, banheiros químicos estão limpos?

3.4. Coletores de resíduos sólidos: coletores suficientes e de acordo com geração; em bom estado?
10.4.PADRONIZAÇÃO

4.1. Padronização: as placas de identificação estão legíveis e de fácil compreensão?

E SAÚDE

4.2. Higiene e Saúde: Há problema que afeta a saúde no ambiente de trabalho (garrafas térmicas
higienizadas, protetor solar no prazo de validade); existe alimentos guardados de forma errada?

4.3. Estruturação dos documentos: quadro de gestão está atualizado? Os documentos licença da obra,
PRO's, FISPQ's, estão de fácil acesso?

5.1. Autodisciplina na prática do 5S: possui identificações na área; armazenamentos de resíduos;

DISCIPLINA
10.5.AUTO

fumódromo; kit ambiental; não há resíduos espalhados e nem misturados?

5.2. Autodisciplina no cumprimento de regras, normas e PRO's: Os colaboradores conhecem os

procedimentos / regras ambientais?

10.5S Página 10