Plano de Negócio GAP - Cosampa
Plano de Negócio GAP - Cosampa
Plano de Negócio GAP - Cosampa
PERFORMANCE
Cosampa
Ano 2021
Objetivo do Plano
• Potencializar de forma RACIONAL E INTEGRADA a utilização dos recursos da COSAMPA para:
• Incrementar o faturamento em 31,49%;
• Incrementar a margem líquida de 5,78% para 13,27% (+129,38%);
• Reduzir os custos diretos e indiretos em -7,94% (BRL 28.06MI).
R$ 208,250
R$ 350,000 14.00% R$ 300,000
R$ 375,000
R$ 325,250
R$ 158,116
R$ 300,000 12.00%
R$ 166,019
R$ 250,000
15.00%
R$ 117,000
R$ 130,000
R$ 250,000 10.00%
R$ 110,577
R$ 119,170
7.21%
13.27%
R$ 200,000
R$ 268,694
R$ 200,000 8.00%
R$ 285,188
4.76%
10.00%
R$ 150,000
R$ 150,000 6.00%
R$ 100,000 4.00% R$ 100,000
5.78%
R$ 50,000 2.00% R$ 50,000
R$ 0 0.00% R$ 0
Projetos Elétrica Total Projetos Elétrica Total Projetos Elétrica Total
R$ 25,600
R$ 344,767
R$ 23,300
R$ 23,300
R$ 22,600
R$ 350,000
R$ 22,400
R$ 310,633
R$ 25,000
R$ 20,600
R$ 20,500
R$ 277,400
R$ 19,600
R$ 19,400
R$ 300,000
R$ 18,600 R$ 240,967
R$ 16,500
R$ 20,000
R$ 206,833 R$ 250,000
R$ 50,767 R$ 80,200
R$ 23,433 R$ 110,633 R$ 141,967 R$ 173,400
R$ 12,600
R$ 15,000 R$ 200,000
R$ 10,833
R$ 10,833
R$ 10,833
R$ 10,833
R$ 10,833
R$ 10,833
R$ 10,833
R$ 10,833
R$ 10,833
R$ 10,833
R$ 10,833
R$ 10,833
R$ 150,000
R$ 10,000
R$ 100,000
R$ 5,000
R$ 50,000
R$ 0 R$ 0
Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21
1. Conseguir as assinaturas dos contratos das licitações ganhas na COSAMPA Projetos. Adam Cavalcante 31/03/2021
1. Estudar uma melhor oferta para participação do BID privado com a ENEL. Expedito 31/03/2021
2. Estar em Contato direto com as áreas de contratos das principais empresas públicas e Expedito 31/03/2021
privadas para participar das licitações.
R$ 3,000.00 R$ 30,000.00
R$ 4,833.49
R$ 4,528.36
R$ 4,528.36
R$ 4,435.49
R$ 4,408.96
R$ 4,010.96
R$ 4,170.16
R$ 4,156.89
R$ 4,037.49
R$ 3,904.82
R$ 3,626.22
R$ 3,108.82
R$ 2,000.00 R$ 20,000.00
R$ 1,000.00 R$ 10,000.00
R$ 0.00 R$ 0.00
Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21
1. As áreas de operação e apoio terá que definir seus indicadores e divulgar para a Gestor(es), estratégicos 26/02/2021
empresa das Áreas de Apoio e
Operação.
R$ 200,000.00
R$ 3,000.00
R$ 4,833.49
R$ 4,528.36
R$ 4,528.36
R$ 4,435.49
R$ 4,408.96
R$ 4,010.96
R$ 150,000.00
R$ 4,170.16
R$ 4,156.89
R$ 4,037.49
R$ 3,904.82
R$ 3,626.22
R$ 3,108.82
R$ 2,000.00
R$ 100,000.00
R$ 1,000.00
R$ 50,000.00
R$ 0.00 R$ 0.00
Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21
Despesa Acumulado
AÇÃO ESTRATÉGICA
AÇÃO: IMPLANTAR CRONOGRAMA DE COMPRAS PARA TODAS AS OBRAS
COMO? PESSOA RESPONSÁVEL QUANDO? DIA
1. Elaborar relatório e cronograma para apresentar à Diretoria. Neta 28/01/21
2. Apresentar à diretoria o estudo da projeção de economia na compra programada de todas Sandro 29/01/21
as obras da Cosampa.
3. Reunir-se com os engenheiros e com os gestores para alinhar o cronograma. Sandro 04/02/21
4. Criar relatório no sistema para montagem do indicador 1 e 3. Neta 08/02/21
5. Criar relatório para montagem do indicador 2. Neta 10/02/21
6. Apresentar mensalmente os indicadores. Sandro 5º DIA UTIL
RISCO 1 - Gerar alto estoque com entrega de materiais antes da INDICADOR 1 – Programado x Recebido(Programação e
necessidade da obra. monitoramento das entregas com avaliação mensal do estoque da
obra)
RISCO 2 - Impacto no fluxo de caixa
INDICADOR 2 – Total de prazos a negociar x Total de prazos acordados
(Negociar com fornecedores prazos mais alongados)
AÇÃO ESTRATÉGICA
AÇÃO: INSTALAÇÃO DE TANQUES DE COMBUSTIVEL NAS BASES DA COSAMPA SERV. ELÉTRICO.
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AÇÃO ESTRATÉGICA
AÇÃO: IMPLANTAR PROGRAMA DE REDUÇÃO DE HORAS EXTRA
COMO? PESSOA RESPONSÁVEL QUANDO? DIA
Enviar ranking por obra com o levantamento de horas extras paga no mês anterior. Viviana 10º dia do mês
Apresentar mensalmente o ranking de horas extras realizadas por obra em reunião com os Viviana 10º dia do mês
gestores e solicitar justificativa e ação para redução.
Na reunião
Estimular analise sobre hora improdutiva. Viviana Mensal da
Cosampa
Projetos
RISCO 1 – Atendimentos não programados – corretivas/emergenciais INDICADOR 1 – Quantidade de programações de atendimentos fora do
horário da operação
RISCO 2 – Aplicação de maquinas, equipamentos e veículos que não
atenda a necessidade da operação INDICADOR 2 – Quantidade de avaliação de veículos e equipamentos
antes de iniciar operação, via checklist x Total de veículos e
RISCO 3 – Motoristas, operadores e mecânicos sem experiencias equipamentos
- Redução de 3% dos custos operacionais dos equipamentos do custo total dos projetos.. -Eng. Responsável do 26/02/2021
Contrato
• COMPROMETIMENTO COM OS
COLABORADORES
DIFERENCIAIS COMPARADO AO CONCORRENTE 1
Sua empresa: Cosampa Serv. SIRTEC
Elétricos
Benefícios
• Produtividade
• PLR