Subsemnatul ____________________________________________________ având
funcţia de ____________________________________ şi un salariu de lei_____________ anexez un număr de__________ acte justificative, specificate în borderoul de pe verso pentru justificarea avansului primit la data de _____________________, conform Ordinului de deplasare nr. __________________ ,sau conform Comenzii nr. __________________ Ora şi data plecării ________________ Avans primit la plecare lei _________ Ora şi data plecării ________________ Avans primit la plecare lei _________ Total lei _________ de primit lei ___________ Diferenţă ____________ de restituit Semnătura titularului Depus cu chitanţa nr. _____________ _________________ Încasat cu ordin de plată nr. _________
Se certifică îndeplinirea obiectivului delegaţiei
CONTABILITATE Şef serviciu __________________________ Verificat şi găsit în regulă pentru suma de lei: Înregistrare nr. ____________ _________________ ( _______________________ din _____/ ________ 201___ _________________________________________) Debit ____________________ Majorări lei ________________________________ Credit ___________________ _____/ _____/ 201 ____
Verificat _______________________ Înregistrat,
SE APROBĂ Director, Contabil şef, Contabil şef BORDEROUL ACTELOR JUSTIFICATIVE DE CHELTUIELI Sume Nr. Nr. şi data Simbol cont Felul actului şi emitentul crt. actului parţiale totale corespondent
Adică lei ______________________________________________Total lei _______________