Informe de Obras

I N F O R M E N 117 -2015- M M L / G D U R / M D C H
; Srta. Larisa Salinas Benites

Gerente
DE
Municipal
: Ing. Marco Mrquez Lescano

Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
ASUNTO
: LIQUIDACION
Referencia
: -Expediente N" 002709-2014-25
Fecha
DE OBRA
: C h a o , 19 de Febrero del 2015
Mediante el presente, le informo acerca de la Liquidacin del Contrato de la Obra referida, segn el detalle siguiente:
D A T O S
G E N E R A L E S
OBRA
:"MEJORAMIENTO
DE
LA
INFRAESTRUCTURA D E L CAMPO
DEPORTIVO JAVIER ORTIZ D E Z E V A L L O S D ECHAO - DISTRITO D E C H A O - VIRU - L A LIBERTAD",
1^
C d i g o SNIP N 298905
UBICACIN:
Distrito
: Chao
Provincia
: Vir.
Departamento
: La Libertad
Sectores
: Puente Chao
: ADP N" 001 - 2014 - MDCH
PROCESO
: S / . 1 , 064,370.74 C/IGV
VALOR REFERENCIAL
MONTO CONTRATADO
: S/.1, 064,370.74 C/IGV
MODALIDAD DE E J E C U C I N
: POR CONTRATA - A SUMA ALZADA
FACTOR DE R E L A C I N
: 1.00
EMPRESA CONTRATISTA
: CONSTRUCTORA WORTIZ SAO.
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO
:22 de Agosto del 2014.
FECHA ENTREGA TERRENO
: 01 de Setiembre del 2014.
PLAZO DE E J E C U C I N
: 75 D a s Calendarios.
INICIO CONTRACTUAL DE OBRA
: 02 de Setiembre del 2014.
T R M I N O CONTRACTUAL DE OBRA
: 15 de Noviembre del 2014.
TERMINO REAL DE OBRA
: 15 de Noviembre del 2014.
FECHA RECEPCION DE OBRA
: 05 Diciembre del 2014.
ADELANTO DIRECTO CON /IGV
:S/. 0.00
ADELANTO PARA MATERIALES C/IGV
: SI. 0.00
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
: RETENCION DEL 10% monto contratado
SUPERVISOR
: FREDY FERNANDO CAMACHO CASTILLO CIP N 73288
RESIDENTE DE OBRA
: ING. ROMMEL SANTA MARIA CAMPANA CIP N 78399
//
ANTECEDENTES:
Se verificaron los siguientes datos que figuran en resoluciones de consejo y d e m s :
Segn Proceso de Seleccin de fecha 05 de agosto del 2014, de la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N" 0042013-MDCH, el Comit Especial de la Municipalidad Distrital de Chao, otorga la Buena Pro a la empresa
CONSTRUCTORA WORTIZ S.A.C.; con la propuesta e c o n m i c a ascendente a Un milln sesenta y cuatro mil
trescientos setenta y 74/100 Nuevos Soles (SI. 1 064,370.74), incluido
IGV, y un plazo de ejecucin de
Setenta y cinco (75) Das Calendarios.
Con fecha 22 de Agosto del 2014, se suscribi el Contrato de Ejecucin de Obra y la entrega de terreno se dio
el d a 01 de Setiembre del 2014 y la Recepcin de Obra tuvo lugar el 05 de Diciembre del 2014, conforme
figura en las Actas adjuntas.
///.
ANALISIS:
Adjunto clculos justificativos de la liquidacin tcnica-financiera (02 files)
La carta de presentacin de documentos del contratista, de fecha de recepcin 08-01-2015, adjunta lo siguiente:
1. Memoria Descriptiva Valorizada.
2. Acta de Entrega de Obra
3. Acta de Recepcin de Obra.
4. Cuaderno de obra Original
5. Liquidacin de Obra - Tcnica y Financiera - Clculos Justificativos
6. Originales de los ensayos de control de calidad
7. Metrados Post-Construccin
8. Copias: contrato, acta de entrega del terreno, etc.
9. Copias de Facturas
10. Planos de Replanteo
11. Fotos de la obra
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
De la evaluacin documentara vinculada a la liquidacin del contrato de la obra ' V ' M E J O R A M I E N T O D E L A

INFRAESTRUCTURA
D E LCAMPO
DEPORTIVO
JAVIER
ORTIZ
DE ZEVALLOS
D I S T R I T O D E C H A O - V I R U - L A L I B E R T A D " , se APRUEBA LA LIQUIDACIN
D E CHAO
FINAL DEL CONTRATO
DE OBRA, siendo el Costo Total de: Un milln noventa y dos mil seiscientos catorce y 81/100 Nuevos Soles
{SI. 1'092,614.81, de acuerdo al siguiente detalle:
1.-Avance Ejecutado:
1.1. Pagado.1.2. Autorizado.Saldo A Favor del Contratista retencin fiel cumplimiento
8 / 1 064,370.74
S/ 1 064,370.74
SI. 1 064,370.74
2.- Reajuste de Precios:

2.1. Corresponde.2.2. Pagado.Saldo A Favor del Contratista
SI.
0.00
O
28,244.07
0.0
3.- Adicional
3.1. Corresponde.3.2. Pagado.Saldo a favor del Contratista
SI. 1 064,370.74
SI.
28,244.07
0.00
SI.
SI.
0.00
0.00
SI.
0.00
4.- Adelantos:
4.1. Otorgado.4.2. Pagado,Saldo A Favor del Contratista
0.00
0.00
0
0.00
0.00
5.- D e d u c c i n de Reintegros:
5.1. Corresponde.5.2. Pagado.Saldo A Favor del Contratista
OJOO
0.00
0
0.0
0.00
6.- Liquidacin de Saldos del Contratista:

Saldos
A Favor
A Cargo
N1
N2
N3 (penalidad)
106,437.07
28,244.07
O
O
O
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
Saldo
106,437.07
28,244.07
O
SI.
134,681.14
El saldo a favor del Contratista {SI. 106,437.07), comprende el fondo de garanta del fiel cumplimiento del
contrato y {SI. 28,244.07) m s saldo por liquidacin de obra de reajuste por frmula polnmica. Cabe precisar,
que la garanta de fiel cumplimiento se retendr tiasta el consentimiento de la liquidacin del contrato via
Resolucin de Alcalda (Art. 215 del Reglamento).
T e n d r que enviarse esta informacin al rea de CONTABILIDAD, para que informe si es que hay presupuesto
para pagar el reajuste de la Frmula Polnmica e emita su informe.
Esta liquidacin es basada en el pronunciamiento del OSCE OPINION N 104-2013/DTN, ya que el supervisor
ha enviado la carta N 08-2014-FFCC-SUPERVISION/MDCH, eximindose de responsabilidad alguno de esta
liquidacin, adjunto Opinin para respaldar esta liquidacin de obra.
Luego de revisada la documentacin referente a la Liquidacin Final del contrato de la obra M E J O R A M I E N T O
DE
L A INFRAESTRUCTURA D E L CAMPO DEPORTIVO JAVIER ORTIZ D EZEVALLOS D ECHAO -
D I S T R I T O D E C H A O - V I R U - L A L I B E R T A D " , declaro aprobada su liquidacin final, de conformidad al

detalle siguiente:
a)
b)
c)
Ejecucin de obra contratada (1 064,370.74+28,244.07)

= r092,614.81
Gastos de supervisin
39,999.00
Gasto por formulacin del expediente tcnico
7.4000.00
Inversin total S/.
SI. 1140,013.81
Sin otro particular, me suscribo de Ud.

Atentamente,
'
'

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; Srta. Larisa Salinas Benites

: Ing. Marco Mrquez Lescano

: -Expediente N" 002709-2014-25

: C h a o , 19 de Febrero del 2015

DEPORTIVO JAVIER ORTIZ D E Z E V A L L O S D ECHAO - DISTRITO D E C H A O - VIRU - L A LIBERTAD",

: S/.1, 064,370.74 C/IGV

: POR CONTRATA - A SUMA ALZADA

: CONSTRUCTORA WORTIZ SAO.

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO

:22 de Agosto del 2014.

FECHA ENTREGA TERRENO

: 01 de Setiembre del 2014.

INICIO CONTRACTUAL DE OBRA

: 02 de Setiembre del 2014.

: 15 de Noviembre del 2014.

TERMINO REAL DE OBRA

: 15 de Noviembre del 2014.

FECHA RECEPCION DE OBRA

: 05 Diciembre del 2014.

ADELANTO DIRECTO CON /IGV

ADELANTO PARA MATERIALES C/IGV

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

: RETENCION DEL 10% monto contratado

: FREDY FERNANDO CAMACHO CASTILLO CIP N 73288

: ING. ROMMEL SANTA MARIA CAMPANA CIP N 78399

De la evaluacin documentara vinculada a la liquidacin del contrato de la obra ' V ' M E J O R A M I E N T O D E L A

D I S T R I T O D E C H A O - V I R U - L A L I B E R T A D " , se APRUEBA LA LIQUIDACIN

FINAL DEL CONTRATO

2.- Reajuste de Precios:

6.- Liquidacin de Saldos del Contratista:

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

L A INFRAESTRUCTURA D E L CAMPO DEPORTIVO JAVIER ORTIZ D EZEVALLOS D ECHAO -

D I S T R I T O D E C H A O - V I R U - L A L I B E R T A D " , declaro aprobada su liquidacin final, de conformidad al

Ejecucin de obra contratada (1 064,370.74+28,244.07)

Sin otro particular, me suscribo de Ud.

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