Perfil Muro de Contencion
Perfil Muro de Contencion
Perfil Muro de Contencion
201
3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PULAN
MODULO I
RESUMEN EJECUTIVO
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Publica(PIP)
COMPONENTES
ACCIONES
ALTERNATIVA 1:
1. Obras provisionales
y trabajos
preliminares.
1. Estabilidad
del terreno.
2. Movimiento
de
tierras.
2. Adecuada
Infraestructur
3. Obras de concreto
a contencin.
simple y armado.
4. Varios.
5. Fletes.
1. Obras provisionales
preliminares.
1. Estabilidad
2. Movimiento
del terreno.
Infraestructur
contencin.
base de muro.
Elaboracin Propia
de
tierras.
2. Adecuada
trabajos
de
3. Obras de concreto
armado.
4. Varios.
5. Fletes.
PRIMERA ALTERNATIVA
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE
PULAN, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA
ITEM
PARTIDAS
INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO (5%)
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONCRETO ARMADO
CANALETAS
01.00.00
02.00.00
03.00.00
04.00.00
05.00.00
07.00.00
FLETES
MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN OBRA
MITIGACION DE IMPACTO
AMBIENTAL
08.00.00
09.00.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (10%)
SU TOTAL
GASTOS POR SUPERVISION (5%)
IGV (18%)
COSTO TOTAL DE LA INVERSION
MONTO
19,922.95
15,415.54
6,452.57
35,139.02
196,990.79
55,627.47
5,000.00
12,722.08
4,701.66
332,049.13
33,204.91
33,204.91
398,458.96
19,922.95
71,722.61
S/. 510,027.47
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS
DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO
DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
% Variacin
en Costos
Totales
(Inversin)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
1/
Ratio C/E1/
Alternativa 2
Ratio C/E1/
Alternativa 1
1,029.96
987.04
944.13
901.21
858.30
815.38
772.47
729.55
686.64
1,036.64
993.45
950.26
907.06
863.87
820.68
777.48
734.29
691.10
ser
seleccionado
mediante
administracin
indirecta
por
Impacto Ambiental
por
contrata
y,
durante
la
operacin
mantenimiento
la
Municipalidad de Pulan.
Esto permitir garantizar el cumplimiento de las indicaciones y medidas,
preventivas y correctivas, a fin de lograr la conservacin y uso sostenible de
los recursos naturales y el ambiente durante la construccin y funcionamiento
del proyecto.
D. Evaluacin de impactos ambientales
Para la evaluacin de impactos ambientales se toman en cuenta las
caractersticas del proyecto, el aprovechamiento de facilidades existentes, el
rea de influencia de la actividad, la identificacin de los principales aspectos
que constituyen fuentes de contaminacin y las caractersticas ambientales
del rea.
La identificacin de impactos comprende las etapas de:
D.1) Construccin, compuesta por:
VALOR
TIEMPO
REVERSIBL
E
OCURRENCI
A
EXTENSIN
Negativo
Temporal
Si
Alta
Local
Aumento de ruido
Negativo
Temporal
Si
Alta
Local
Negativo
Temporal
Si
Alta
Local
Negativo
Temporal
No
Alta
Local
Falla estructuras
Negativo
Permanente
No
Puntual
Local
Accidentes de trabajo
Negativo
Temporal
No
Baja
Puntual
Negativo
Temporal
Si
Media
Puntual
Positivo
Permanente
No
Alta
Local
Huelga de trabajadores
Negativo
Temporal
Si
Media
Local
Generacin de Empleo
Positivo
Temporal
Si
Alta
Local
IMPACTO
Mejor atencin
E. Medidas de mitigacin
E.1) Emisiones de partculas a la atmsfera
Las actividades de excavaciones y nivelacin de suelos, eliminacin de
desmontes y residuos slidos de la obra, el transporte de materiales.
As mismo, se
talleres
dems
construcciones
temporales,
Organizacin y Gestin
Poblacin
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PULAN
Supervisor
EJECUTOR
PERSONAL TCNICO Y
ADMINISTRATIVO
Beneficiarios
Mano de obra
calificada
ROLES
DESCRIPCIN
CONTRATANTE/
COORDINADOR/
SUPERVISOR
INTERNO
POBLACIN, MUNICIPALIDAD
FISCALIZADORES /
COORDINADORES
SUPERVISOR EXTERNO
CONTRATADO
SUPERVISA
EMPRESA EJECUTORA
EJECUTOR
COORDINADOR
BENEFICIARIOS/ POBLACIN
APORTANTES
DE
MANO
DE
OBRA
/PARTICIPANTE
MUNICIPALIDAD
DE PULAN
DISTRITAL
K. Plan de Implementacin
Actividades
Inversin (meses)
1
0
1
1
1
2
1
0
Adjudicacin
para
la
Formulacin del Expediente
Tcnico
Formulacin del Expediente
tcnico
Adjudicacin de la Obra,
contratacin de supervisor
Ejecucin de Obra
FASE III: POST INVERSIN
Operacin y Mantenimiento
Fuente: Elaboracin propia
CRONOGRAMA FINANCIERO
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA
RUBROS
1 Mes
19,922.9
5
2 Mes
MOVIMIENTO DE TIERRAS
3,226.29
17,569.5
1
COSTO TOTAL
1,613.14
17,569.5
1
49,247.7
0
6 Mes
TOTAL
15,415.54
6,452.57
35,139.02
1,908.31
470.166
1,250.00
3,180.52
940.332
1,250.00
3,180.52
1175.415
98,495.4
0
27,813.7
4
1,250.00
2,544.42
1,175.42
6,640.98
6,640.98
1,992.29
14,344.5
2
6,640.98
3,320.49
3,984.59
14,344.5
2
6,640.98
6,640.98
3,984.59
14,344.5
2
6,640.98
6,640.98
4,980.74
14,344.5
2
CONCRETO ARMADO
CANALETAS
FLETES
MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
5 Mes
19,922.95
15,415.5
4
1,613.14
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
MESES
3 Mes
4 MES
49,247.7
0
27,813.7
4
1,250.00
1,908.31
940.33
6,640.98
9,961.47
4,980.74
14,344.5
2
196,990.79
55,627.47
5,000.00
12,722.08
4,701.66
33,204.91
33,204.91
19,922.95
71,722.61
510,027.47
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE PULAN
SANTA CRUZ CAJAMARCA
RUBROS
Unida
d
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
MESES
1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 MES 5 Mes 6 Mes
100.00
100.00
25.00
25.00
50.00
50.00
50.00
25.00
50.00
25.00
50.00
50.00
25.00
25.00
25.00
25.00
Pgina 1
15.00
10.00
20.00
20.00
10.00
20.00
25.00
20.00
20.00
10.00
20.00
20.00
25.00
25.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
25.00
20.00
20.00
20.00
20.00
15.00
20.00
20.00
30.00
30.00
20.00
TOTAL
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE PULAN
SANTA CRUZ CAJAMARCA
L. Marco Lgico.
FIN
PROPSITO
RESUMEN DE OBJETIVOS
Incremento
del
desarrollo
socioeconmico de la zona en
estudio
INDICADORES
- Disminucin
de
riesgo
Fsico-Social,
ante
probable deslizamiento de
tierra y roca de la vas
hacia
las
casas
colindantes.
- Mejora del ornato publico
Adecuadas y seguras
condiciones para el transito
peatonal y vehicular en el
Distrito de Pulan Provincia de
Santa Cruz Departamento de
Cajamarca.
COMPONENTES
Creacin
de
adecuados
elementos de proteccin
en las calles a intervenir.
Constante
presencia
de
monitoreo en las reas
publicas con riesgo
MEDIOS DE VERIFICACIN
- Encuestas a pobladores de
la Zona.
Recuperacin de la zona
publica en un 100%.
Incremento de seguridad
para la poblacin y la zona
publica.
Construccin de muro de
contencin de concreto
armado en 372.28 ml.
Campaas de difusin y
sensibilizacin ambiental a
la poblacin.
ACCIONES
19,922.95
15,415.54
6,452.57
35,139.02
196,990.79
55,627.47
5,000.00
12,722.08
4,701.66
Reuniones vecinales.
Entrevistas a pobladores
que habitan en el lugar a
intervenir.
Informe de la oficina de la
Unidad Formuladora
Expediente Tcnico.
Cuaderno de Obra.
Fotos.
Presupuesto de Obra.
Facturas.
Verificacin Fsica de la
Obra
Reportes de seguimiento y
monitoreo.
Documento
terico
y
Resolucin de Alcalda.
Documentos,
planos,
presupuesto,
especificaciones tcnicas,
memoria descriptivas.
Comprobantes
de pago,
boletas y Facturas.
Liquidacin de obra por el
rea respectiva.
Informe de Supervisin.
Total
S/S/.
510,027.47
Precios Privados
SUPUESTOS
- La poblacin de las zonas a
intervenir
muestran su
satisfaccin por el logro
alcanzado en la Ejecucin
del Proyecto.
Pgina 2
MODULO II
ASPECTOS GENERALES
Localizacin
Ubicacin
Departamento /Regin:
Cajamarca
Provincia:
Santa Cruz
Distrito:
Pulan
Regin Geogrfica:
Altitud:
2,065 m.s.n.m.
Martin, Calle Santa Cruz, Jiron la Esperanza y Jiron Manco Capac de la Localidad de
Pulan.
2.3
2.3.1.
Unidad Formuladora
Sector:
Gobierno Local
Pliego:
Telfono:
Direccin:
Persona
Responsable
Formuladora:
de
la
Unidad
Gobierno Local
Pliego:
Telfono:
Direccin:
2.4
Castilla, Calle San Martin, Calle Santa Cruz, Jirn la Esperanza y Jirn Manco
Cpac, los que brindaron la informacin necesaria durante la visita de
reconocimiento, siendo esta informacin de primera fuente, con la finalidad
de elaborar el estudio de Pre-inversin a nivel de Perfil; igualmente dichos
habitantes estn dispuestos a colaborar durante la etapa de inversin con
el aporte de al menos el 20% de la mano de obra no calificada y en
la post inversin colaborando con el mantenimiento preventivo de la
infraestructura educativa
a)
b)
2.5
Marco de referencia.
2.5.1.
pblico
para
consolidar
los
Centros
poblados,
Barrios
2.5.2.
Los Motivos que generaron la propuesta para este proyecto se dieron ante
la necesidad de:
lo
expuesto,
resolver
dicha
situacin
es
competencia
de
la
2.5.3.
El
Proyecto
forma
parte
del
Plan
de
Desarrollo
Urbano
de
la
MODULO III
IDENTIFICACIN
3. IDENTIFICACIN.
3.1.
a) Aspecto Geogrfico
El distrito de Puln se encuentra ubicado en la provincia de Santa Cruz,
departamento de Cajamarca. Limita al norte con el distrito de Santa Cruz, por
el sur con la provincia de San Miguel, al este con el distrito de Yauyucn, al
PULAN
Provincia
SANTA CRUZ
Departamento
CAJAMARCA
Dispositivo de Creacin
Nro. del Dispositivo de Creacin
Fecha de Creacin
Capital
D.L.
11328
21/04/1950
PULAN
2137
4881
Superficie (Km2)
Densidad de Poblacin (Hab/Km2)
Nombre del alcalde
155.67
31.4
ALINDOR HERNANDEZ
SANTOYO
Telfono
354311
Fax
Frecuencia de Radio
Elaboracin: Propia.
4881
432
4449
POBLACIN
TOTAL
Hombres
2487
51%
Mujeres
2394
49%
Catego
ras
Hombr
e
Mujer
Total
Cas %
Acumulad
os
o%
222
51.39
51.39%
%
210
48.61
%
432 100.00
%
100.00%
100.00%
ii. Educacin.
En el pueblo de Pulan se brinda el servicio educativo a nivel inicial, primario
y secundario.
iii. Salud.
Pulan cuenta con un centro comunitario de servicios de Salud.
Las enfermedades ms frecuentes en el 2010 fueron las Enfermedades del
Sistema respiratorio (40.20% casos), Enfermedades Infecciosas y Parasitarias
(16.88%),
Enfermedades
del
Sistema
Genitourinario
(12.02%
casos),
Castilla, Calle San Martin, Calle Santa Cruz, Jiron la Esperanza y Jiron Manco
Capac de la Localidad de Pulan.
3.2.
EFECTO FINAL
Deterioro de la calidad de vida de los vecinos de la localidad
de Pulan, Distrito de Pulan Santa Cruz Cajamarca.
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Incremento en los
gastos de atencin en
salud de la poblacin
Disminucin de las
actividades
comerciales y
sociales
CAUSA DIRECTA
Incidencia de
deslizamientos de tierra y
rocas de las vas hacia las
casas colindantes
3.3.
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Inestabilidad del
terreno
Inadecuada
infraestructura de
contencin.
3.3.1.
Objetivo Central.
Medio
Fundamental 1.1:
Todo lo anterior contribuir al logro del FIN LTIMO del proyecto que es:
Mejora de la calidad de vida en la Localidad de Pulan, Distrito de
Pulan Santa Cruz Cajamarca.
EFECTO FINAL
Mejorar la calidad de vida de los vecinos de la localidad de
Pulan, Distrito de Pulan Santa Cruz Cajamarca.
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Aumento de las
actividades
comerciales y
sociales
CAUSA DIRECTA
Disminucin de
deslizamientos de tierra y
rocas de las vas hacia las
casas colindantes
3.4.
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Estabilidad del
terreno
Adecuada
infraestructura de
contencin.
Alternativas de solucin
3.4.1.
Del anlisis del rbol de objetivos, se han determinado los siguientes medios
fundamentales como elementos de intervencin para solucionar el problema
identificado:
Medio Fundamental 1.1: Estabilidad del terreno.
Medio Fundamental 2.1: Adecuada Infraestructura de contencin.
En el presente proyecto, este medio fundamental ha sido considerado como
medio imprescindible, por lo que resultar ms conveniente llevarlo a cabo.
COMPONENTES
ACCIONES
ALTERNATIVA 1:
El proyecto contempla la construccin de
6. Obras provisionales
trabajos
preliminares.
3. Estabilidad
del terreno.
7. Movimiento
de
tierras.
4. Adecuada
Infraestructur
8. Obras de concreto
a contencin.
simple y armado.
9. Varios.
10. Fletes.
6. Obras provisionales
preliminares.
3. Estabilidad
7. Movimiento
del terreno.
Infraestructur
contencin.
(concreto
ciclpeo
de
tierras.
4. Adecuada
ciclpeo
trabajos
de
fc=140
8. Obras de concreto
armado.
9. Varios.
10. Fletes.
para
efectividad.
determinar
sus
beneficios
en
eficiencia
MODULO IV
FORMULACIN Y EVALUACIN
4. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1. Definicin
de la Demanda
4.2.1.
Poblacin Referencia
Un primer paso para acercarnos a la poblacin objetivo, es determinar cul es
la poblacin de referencia, definida como la poblacin afectada directa e
indirectamente por el problema. Para el presente estudio, la poblacin de
referencia es la poblacin del distrito de Pulan Santa Cruz Cajamarca.
CENSO INEI
POBLACIN
DIST. DE PULAN
1993
5963
2007
4881
Proyecciones de Poblacin
Poblacin
Poblacin Censo
Ao
2007
Poblacin
4,881
0.90
Poblacin
5,151
5,197
5,244
5,291
5,339
5,387
5,435
5,484
8
9
10
5,533
5,583
5,633
4.2.2.
Poblacin Potencial
4.2.3.
Poblacin Objetivo
Ao
2013
456
2014
460
2015
464
2016
468
2017
472
2018
477
2019
481
2020
485
2021
490
2022
494
Ao
10
2023
499
Elaboracin: Propia.
4.3.Anlisis de la Oferta
se muestra en el
Siguiente cuadro:
MURO DE CONTENCIN OFERTADO EN ML.
CARACTERSTICAS
CON PROYECTO
438.19ml.
VARIABLE (0.7m-2.0m)
4.4.Balance Oferta-Demanda
, Calle la
Esperanza, Calle Mariscal Castilla, Calle San Martin, Calle Santa Cruz, Jiron la
Esperanza y Jirn Manco Cpac en la localidad de Pulan - Provincia de Santa Cruz
Departamento de Cajamarca as como a la que transita por el lugar. Para este
caso, se construir 438.19ml. de muro de contencin que son necesarios,
urgentes y que proteger el tramo de la va en riesgo, otorgando de esta forma
seguridad a la poblacin objetivo, a las viviendas y la infraestructura urbana.
COMPONENTES
ACCIONES
ALTERNATIVA 1:
11. Obras
provisionales y
trabajos
Cajamarca
5. Estabilidad
preliminares.
del terreno.
6. Adecuada
12. Movimiento
de
tierras.
Infraestructur
a contencin.
15. Fletes.
11. Obras
ALTERNATIVA 2:
provisionales
trabajos
5. Estabilidad
preliminares.
del terreno.
12. Movimiento
6. Adecuada
contencin.
(concreto
ciclpeo
de
fc=140
Elaboracin: Propia.
4.6. Costos
a precios de mercado
de
tierras.
Infraestructur
ciclpeo
Rubros
METRADO
UNDIDAD
Sin Proyecto
Preci
os
Soci
ales
1. Mantenimiento
0.00
Preci
o
Unita
rio
Preci
os
Priva
dos
Con Proyecto
Alternativa N 01
Metr
ado
Precio
Unitario
Alternativa N 02
Precios
Privado
s
Precios
Sociale
s
Precio
Unitario
Precio
Privado
s
1,000.0
0
Precios
Sociales
800.00
672.27
- Material de limpieza
Glb
1.00
1.00
50.00
600.00
504.20
1.00
62.50
750.00
630.25
- Pintura
Glb
11.50
1.00
200.00
200.00
168.07
1.00
250.00
250.00
210.08
200.00
168.07
220.00
184.87
2. OPERACIN
- Material de escritorio,
carpetas, utiles de oficina
- Material de impresin y
otros
0.00
0.00
Metrad
o
0.00
840.34
Glb
1.00
1.00
12.50
150.00
126.05
1.00
12.50
150.00
126.05
Glb
1.00
1.00
4.17
50.00
1,000.0
0
42.02
1.00
5.83
70.00
1,220.0
0
58.82
TOTAL S/.
0.00
0.00
840.34
1,025.21
4.6.1.2.
Costos
de
Mantenimiento:
Las
partidas
de
gastos
de
Rubros
METRADO
UNDIDAD
Sin Proyecto
Preci
os
Soci
ales
1. Mantenimiento
Preci
o
Unita
rio
0.00
Preci
os
Priva
dos
Con Proyecto
Alternativa N 01
Metr
ado
Precio
Unitario
0.00
Alternativa N 02
Precios
Privado
s
Precios
Sociale
s
800.00
672.27
Metrad
o
Precio
Unitario
Precio
Privado
s
1,000.0
0
Precios
Sociales
840.34
- Material de limpieza
Glb
1.00
1.00
50.00
600.00
504.20
1.00
62.50
750.00
630.25
- Pintura
Glb
11.50
1.00
200.00
200.00
168.07
1.00
250.00
250.00
210.08
200.00
168.07
220.00
184.87
2. OPERACIN
- Material de escritorio,
carpetas, utiles de oficina
- Material de impresin y
otros
0.00
0.00
Glb
1.00
1.00
12.50
150.00
126.05
1.00
12.50
150.00
126.05
Glb
1.00
1.00
4.17
50.00
1,000.0
0
42.02
1.00
5.83
70.00
1,220.0
0
58.82
TOTAL S/.
0.00
0.00
840.34
1,025.21
hemos
PRIMERA ALTERNATIVA
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE
PULAN, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA
UNID. METRADO
PRECIO
TOTAL
Item
Descripcin
Und.
Precio S/.
Parcial S/.
01
OBRAS PROVISIONALES
ITEM
Metrado
15,415.54
01.01
und
1.00
1,324.90
1,324.90
01.02
glb
1.00
4,200.00
4,200.00
01.03
mes
1.00
1,800.00
1,800.00
01.04
glb
1.00
1,590.64
1,590.64
glb
1.00
6,500.00
6,500.00
m2
648.67
2.58
TRAZO Y REPLANTEO
m2
684.67
6.98
01.05
02
02.01
02.02
03
6,452.57
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1,673.57
4,779.00
35,139.02
03.01
m3
340.55
25.79
8,782.78
03.02
m3
442.71
14.74
6,525.55
03.03
m2
176.70
4.35
768.65
03.04
m3
281.49
36.36
10,234.98
m3
340.55
25.92
03.05
04
CONCRETO ARMADO
8,827.06
196,990.79
04.01
SOLADO e=4"
m3
17.67
316.83
5,598.39
04.02
m3
120.35
481.03
57,891.96
04.03
m2
339.09
42.55
14,428.28
04.04
m2
339.09
46.20
15,665.96
04.05
kg
17,911.47
5.75
102,990.95
75.09
5.53
04.06
05
CANALETAS
415.25
55,627.47
05.01
m3
87.64
25.79
2,260.24
05.02
m2
262.91
42.55
11,186.82
05.03
m3
48.19
481.03
23,180.84
05.05
kg
2,790.74
5.75
16,046.76
05.04
m3
113.92
25.92
2,952.81
06
06.01
07
FLETES
5,000.00
FLETE TERRESTRE
glb
1.00
5,000.00
5,000.00
12,722.08
07.01
glb
1.00
4,111.04
4,111.04
07.02
glb
1.00
4,500.00
4,500.00
07.03
glb
1.00
4,111.04
4,111.04
08
08.01
4,701.66
ha
1.00
4,701.66
4,701.66
COSTO DIRECTO
332,049.13
GASTOS GENERALES
33,204.91
UTILIDAD
33,204.91
SUBTOTAL
=================
======
398,458.95
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
19,922.95
IGV(18%)
71,722.61
=================
=======
510,027.46
PRESUPUESTO TOTAL
SON :
Factores
Precios
Sociales
Convesin
Privados
18,129.88
0.910
19,922.95
48,346.35
13,614.01
200,391.65
4,233.63
0.910
0.410
0.850
0.850
4,233.63
0.850
0.85
0.91
0.85
IGV (18%)
270,819.27
28,224.18
18,129.88
28,224.18
60,964.22
53,127.86
33,204.91
235,754.88
4,980.74
4,980.74
332,049.13
33,204.91
19,922.95
33,204.91
0.85
71,722.61
Total
424,491.61
Rubros
Elab. Expediente tcnico
Mano de Obra
Calificada
No Calificada
Materiales
Herramientas
Maquinaria
Total Costo directo
Gastos Generales (10%)
Gastos por Supervisin (5%)
Utilidad (5%)
510,027.47
Los montos de inversin a precios sociales han sido transformados por los
factores de correccin segn la distribucin de bienes transables, no transables y
mano de obra.
b) Alternativa N 02
SEGUNDA ALTERNATIVA
DESCRIPCION
OBRAS PROVISIONALES
TOTAL
15,415.54
01.01
und
1.00
1,324.90
1,324.90
01.02
glb
1.00
4,200.00
4,200.00
01.03
mes
1.00
1,800.00
1,800.00
01.04
glb
1.00
1,590.64
1,590.64
01.05
glb
1.00
6,500.00
6,500.00
02
TRABAJOS PRELIMINARES
6,452.57
02.01
m2
648.67
2.58
02.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
684.67
6.98
03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1,673.57
4,779.00
35,139.02
03.01
m3
340.55
25.79
8,782.78
03.02
m3
442.71
14.74
6,525.55
03.03
m2
176.70
4.35
768.65
03.04
m3
281.49
36.36
10,234.98
03.05
m3
340.55
25.92
8,827.06
04
CONCRETO ARMADO
196,990.79
04.01
SOLADO e=4"
m3
17.67
316.83
5,598.39
04.02
m3
120.35
481.03
57,891.96
04.03
m2
339.09
42.55
14,428.28
04.04
m2
339.09
46.20
15,665.96
04.05
kg
17,911.47
5.75
102,990.95
75.09
5.53
04.06
05
CANALETAS
415.25
55,627.47
05.01
m3
87.64
25.79
2,260.24
05.02
m2
262.91
42.55
11,186.82
05.03
m3
48.19
481.03
23,180.84
05.04
kg
2,790.74
5.75
16,046.76
m3
113.92
25.92
2,952.81
glb
1.00
5,000.00
05.05
06
06.01
07
FLETES
FLETE TERRESTRE
5,000.00
5,000.00
12,722.08
07.01
glb
1.00
4,111.04
4,111.04
07.02
glb
1.00
4,500.00
4,500.00
07.03
glb
1.00
4,111.04
08
08.01
4,111.04
4,701.66
ha
1.00
4,701.66
4,701.66
332,049.13
49,807.37
UTILIDAD
33,204.91
SUBTOTAL
415,061.41
SUPERVISION
20,753.07
EXPEDIENTE TECNICO
20,753.07
IGV(18%)
PRESUPUESTO TOTAL
74,711.05
531,278.61
Precios
Sociales
18,885.29
Factores
Conversin
0.910
Precios
Privados
20,753.07
48,346.35
13,614.01
200,391.65
4,233.63
4,233.63
270,819.27
0.910
0.410
0.850
0.850
0.850
53,127.86
33,204.91
235,754.88
4,980.74
4,980.74
332,049.13
42,336.26
18,885.29
28,224.18
63,504.40
442,654.70
0.85
0.91
0.85
49,807.37
20,753.07
33,204.91
74,711.05
531,278.61
Rubros
0.85
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE PULAN
SANTA CRUZ CAJAMARCA
6.4.2.2
TABLA N 17: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES, ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles Constantes 2013 = 100)
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
Acciones
Inversin
Elaboracin de Exped.
Tcnico
VACT
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
PP
10
510,027.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510,027.47
0.00
19,922.95
Ejecucin de la infraestructura
332,049.04
Gastos Generales(10%)
33,205.19
19,922.79
Utilidad (8%)
33,204.91
IGV (18%)
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
71,722.61
7,184.86
0.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00
Con Proyecto
1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00
* Operacin
220.00
* Manteniento
220.00
220.00
220.00
220.00
220.00
220.00
220.00
220.00
220.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Sin Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
* Operacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
* Mantenimiento
TOTAL COSTOS CON IGV E
IR
517,212.33
FA 9%
VAC PP
510,027.47 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00
1.0000
517,857.01
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
942.06
864.28
792.92
727.45
667.38
612.28
561.72
515.34
NOMBRE RESUMIDO
Pgina 32
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE PULAN
SANTA CRUZ CAJAMARCA
DEL PROYECTO
Acciones
Inversin
Elaboracin de Exped.
Tcnico
VACT
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
PP
10
531,278.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
531,278.62
0.00
20,753.07
Ejecucin de la infraestructura
332,049.13
Gastos Generales(8%)
Gastos por Supervisin
(3.5%)
49,807.37
Utilidad (5%)
33,204.91
IGV (18%)
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
74,711.05
20,753.07
5,889.23
0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Con Proyecto
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
* Operacin
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
* Manteniento
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
Sin Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
* Operacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
* Mantenimiento
TOTAL COSTOS CON IGV E
IR
537,167.85
531,278.62 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
FA 9%
VAC PP
6.4.2.3
537,696.28
1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
531,278.62
917.43
841.68
772.18
708.43
649.93
596.27
547.03
501.87
460.43
422.41
Pgina 33
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE PULAN
SANTA CRUZ CAJAMARCA
Acciones
Inversin
VACT
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
PS
10
424,491.61
424,491.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
* Operacin
184.87
184.87
184.87
184.87
184.87
184.87
184.87
184.87
184.87
184.87
* Manteniento
18,129.88
Ejecucin de la infraestructura
270,819.27
Gastos Generales(10%)
28,224.18
18,129.88
Utilidad (8%)
28,224.18
IGV (18%)
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
60,964.22
6,037.70
0.00
Con Proyecto
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
Sin Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
* Operacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
* Mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL COSTOS
430,529.31
424,491.61
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
431,071.06
424,491.61
940.56
862.90
791.65
726.28
666.32
611.30
560.83
514.52
472.04
433.06
FA 9%
VAC PS
Acciones
VACT
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Pgina 34
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE PULAN
SANTA CRUZ CAJAMARCA
PS
Inversin
Elaboracin de Exped.
Tcnico
442,654.70
442,654.70
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,885.29
Ejecucin de la infraestructura
270,819.27
Gastos Generales(8%)
42,336.26
18,885.29
Utilidad (5%)
28,224.18
IGV (18%)
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
63,504.40
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
Con Proyecto
4,948.93
0.00
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
* Operacin
168.07
168.07
168.07
168.07
168.07
168.07
168.07
168.07
168.07
168.07
* Manteniento
672.27
672.27
672.27
672.27
672.27
672.27
672.27
672.27
672.27
672.27
Sin Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
* Operacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
* Mantenimiento
TOTAL COSTOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
447,603.63
442,654.70
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
448,047.68
442,654.70
770.95
707.29
648.89
595.32
546.16
501.06
459.69
421.74
386.91
354.97
FA 9%
VAC PS
Pgina 35
Evaluacin Social
Considerando la actual situacin en la que se encuentran los pobladores del
distrito de Pulan en donde los beneficios no se pueden cuantificar, por lo que
hemos considerado para el
En este paso, se ha estimado el valor actual de los costos sobre la base del
flujo de costos, para ello se ha utilizado la siguiente ecuacin.
n
VACT
t 1
FCt
(1 COK )t
Donde:
VACT : Valor actual del flujo de costos totales.
FCt
: Flujo de costos del perodo t.
N
: Vida til del proyecto.
COK
: Costo de oportunidad del capital, el mismo que se ha fijado en 11% al ao en soles
reales.
VACT
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
431,071.06
ALTERNATIVA 2
448,047.68
A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
517,857.01
ALTERNATIVA 2
537,696.28
DEL PROYECTO
HABITANTE
S
VACT
VAE 1/
Ratio C/E 2/
4.8.
Alternativa 2
Alternativa
1
499
448,047.68
85,890.74
897.89
499
431,071.06
82,636.32
863.87
1/
Sobre la base del VACT, considerando 10 aos de vida til del proyecto
2/
Anlisis de sensibilidad
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin pblica,
especialmente a nivel de perfil, se hace indispensable llevar a cabo un anlisis
de sensibilidad para ver la rentabilidad social del proyecto ante diversos
escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producir en el valor
actual de costos (VACT), valor actual neto (VAE), o en el ratio costo efectividad
(CE) de ser el caso, ante cambios en las variables inciertas, y analizar en que
circunstancia se elige un proyecto alternativo u otro.
confiables,
debido
las
probables
restricciones
en
la
Ratio C/E1/
Alternativa 2
Ratio C/E1/
Alternativa 1
20
1,077.47
1,036.64
15
1,032.57
993.45
10
987.68
950.26
942.79
907.06
897.89
863.87
1/
-5
853.00
820.68
-10
808.10
777.48
-15
763.21
734.29
-20
718.31
691.10
Anlisis de Sostenibilidad
En este punto se describe los factores que garanticen que el proyecto genere los
beneficios y resultados esperados a lo largo de su vida til. Para ello se considera
los Factores, principios y finalmente Valores, inherentes a los principios, que
inciden en la viabilidad y la sostenibilidad del proyecto.
distrital
de
Pulan,
ellos
estn
referidos
las
Impacto Ambiental
En la evaluacin ambiental se debe cumplir con los lineamientos y directivas de
las normas relevantes, en especial lo expuesto en el Cdigo del Medio Ambiente y
los Recursos Naturales y con las pautas establecidas por la Municipalidad Distrital
por
los
mismos,
en
las
cuales
un
componente
ambiental
es
Para
la
evaluacin
de
impactos
ambientales
se
toman
en
cuenta
las
TIEMPO
REVERSIBL
E
OCURRENCI
A
EXTENSIN
Negativo
Temporal
Si
Alta
Local
Aumento de ruido
Negativo
Temporal
Si
Alta
Local
Negativo
Temporal
Si
Alta
Local
Negativo
Temporal
No
Alta
Local
Falla estructuras
Negativo
Permanente
No
Puntual
Local
Accidentes de trabajo
Negativo
Temporal
No
Baja
Puntual
Negativo
Temporal
Si
Media
Puntual
IMPACTO
TIEMPO
REVERSIBL
E
OCURRENCI
A
EXTENSIN
Positivo
Permanente
No
Alta
Local
Huelga de trabajadores
Negativo
Temporal
Si
Media
Local
Generacin de Empleo
Positivo
Temporal
Si
Alta
Local
IMPACTO
Alteraciones al paisaje urbano
J.
Mejor atencin
Medidas de mitigacin
E.1) Emisiones de partculas a la atmsfera
Las actividades de excavaciones y nivelacin de suelos, eliminacin de
desmontes y residuos slidos de la obra, el transporte de materiales.
As mismo, se
talleres
dems
construcciones
temporales,
Seleccin de Alternativa
Ratio C/E1/
Alternativa 2
Ratio C/E1/
Alternativa 1
20
1,077.47
1,036.64
15
1,032.57
993.45
10
987.68
950.26
942.79
907.06
897.89
863.87
-5
853.00
820.68
-10
808.10
777.48
-15
763.21
734.29
-20
718.31
691.10
1/
4.12.
Plan de implementacin
Actividades
1
1
0
1
1
1
2
X X
1
0
Adjudicacin
para
la
Formulacin del Expediente
Tcnico
Formulacin del Expediente
tcnico
Adjudicacin de la Obra,
contratacin de supervisor
Ejecucin de Obra
FASE III: POST INVERSIN
Operacin y Mantenimiento
Fuente: Elaboracin Propia.
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE PULAN
SANTA CRUZ CAJAMARCA
4.12.2.
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA
RUBROS
1 Mes
19,922.9
5
2 Mes
MOVIMIENTO DE TIERRAS
3,226.29
17,569.5
1
6 Mes
TOTAL
15,415.54
6,452.57
35,139.02
1,908.31
470.166
1,250.00
3,180.52
940.332
1,250.00
3,180.52
1175.415
6,640.98
6,640.98
1,992.29
14,344.5
2
6,640.98
3,320.49
3,984.59
14,344.5
2
6,640.98
6,640.98
3,984.59
14,344.5
2
6,640.98
6,640.98
4,980.74
14,344.5
2
49,247.7
0
27,813.7
4
1,250.00
1,908.31
940.33
6,640.98
9,961.47
4,980.74
14,344.5
2
196,990.79
55,627.47
5,000.00
12,722.08
4,701.66
33,204.91
33,204.91
19,922.95
71,722.61
510,027.47
COSTO TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia.
1,613.14
17,569.5
1
49,247.7
0
98,495.4
0
27,813.7
4
1,250.00
2,544.42
1,175.42
CONCRETO ARMADO
CANALETAS
FLETES
MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
5 Mes
19,922.95
15,415.5
4
1,613.14
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
MESES
3 Mes
4 MES
Pgina 45
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE PULAN
SANTA CRUZ CAJAMARCA
RUBROS
Unida
d
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
MESES
1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 MES 5 Mes 6 Mes
100.00
100.00
25.00
25.00
50.00
50.00
50.00
25.00
50.00
25.00
50.00
50.00
25.00
25.00
25.00
25.00
Pgina 46
15.00
10.00
20.00
20.00
10.00
20.00
25.00
20.00
20.00
10.00
20.00
20.00
25.00
25.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
25.00
20.00
20.00
20.00
20.00
15.00
20.00
20.00
30.00
30.00
20.00
TOTAL
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Modalidad de Ejecucin
Organizacin y Gestin
Poblacin
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PULAN
Supervisor
EJECUTOR
PERSONAL TCNICO Y
ADMINISTRATIVO
Beneficiarios
Mano de obra
calificada
ROLES
DESCRIPCIN
DISTRITAL
CONTRATANTE/
COORDINADOR/
SUPERVISOR
INTERNO
FISCALIZADORES /
COORDINADORES
SUPERVISOR EXTERNO
CONTRATADO
SUPERVISA
EMPRESA EJECUTORA
EJECUTOR
COORDINADOR
BENEFICIARIOS/ POBLACIN
APORTANTES
DE
MANO
DE
OBRA
/PARTICIPANTE
POBLACIN, MUNICIPALIDAD
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE PULAN
SANTA CRUZ CAJAMARCA
4.14.
FIN
PROPSITO
RESUMEN DE OBJETIVOS
Incremento
del
desarrollo
socioeconmico de la zona en
estudio
Creacin
de
adecuados
elementos de proteccin en las
calles a intervenir.
Constante
presencia
de
monitoreo en las reas publicas
con riesgo
COMPONENTES
ACCIONES
INDICADORES
- Disminucin de
Fsico-Social,
probable
deslizamiento
tierra y roca de
hacia
las
colindantes.
- Mejora
del
publico
riesgo
ante
MEDIOS DE VERIFICACIN
- Encuestas a pobladores de
la Zona.
de
la vas
casas
SUPUESTOS
- La poblacin de las zonas a
intervenir
muestran su
satisfaccin por el logro
alcanzado en la Ejecucin
del Proyecto.
ornato
Recuperacin
de
la
zona publica en un
100%.
Incremento
de
seguridad
para
la
poblacin y la zona
publica.
Construccin de muro
de
contencin
de
concreto armado en
432.9 ml..
Campaas de difusin
y
sensibilizacin
ambiental
a
la
poblacin.
19,922.95
15,415.54
6,452.57
35,139.02
196,990.79
55,627.47
5,000.00
12,722.08
4,701.66
Reuniones vecinales.
Entrevistas a pobladores
que habitan en el lugar a
intervenir.
Informe de la oficina de la
Unidad Formuladora
Expediente Tcnico.
Cuaderno de Obra.
Fotos.
Presupuesto de Obra.
Facturas.
Verificacin Fsica de la
Obra
Reportes de seguimiento y
monitoreo.
Documento
terico
y
Resolucin de Alcalda.
Documentos,
planos,
presupuesto,
especificaciones tcnicas,
memoria descriptivas.
Comprobantes
de pago,
boletas y Facturas.
Liquidacin de obra por el
rea respectiva.
Informe de Supervisin.
Pgina 50
MODULO V
CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES
5. CONCLUSIONES
Factores
Precios
Sociales
Convesin
Privados
18,129.88
0.910
19,922.95
48,346.35
13,614.01
200,391.65
4,233.63
4,233.63
0.910
0.410
0.850
0.850
0.850
0.85
0.91
0.85
IGV (18%)
270,819.27
28,224.18
18,129.88
28,224.18
60,964.22
53,127.86
33,204.91
235,754.88
4,980.74
4,980.74
332,049.13
33,204.91
19,922.95
33,204.91
0.85
71,722.61
Total
424,491.61
Rubros
Elab. Expediente tcnico
Mano de Obra
Calificada
No Calificada
Materiales
Herramientas
Maquinaria
Total Costo directo
Gastos Generales (10%)
Gastos por Supervisin (5%)
Utilidad (5%)
510,027.47
Precios
Sociales
18,885.29
Factores
Conversin
0.910
Precios
Privados
20,753.07
48,346.35
13,614.01
200,391.65
4,233.63
4,233.63
270,819.27
0.910
0.410
0.850
0.850
0.850
53,127.86
33,204.91
235,754.88
4,980.74
4,980.74
332,049.13
42,336.26
18,885.29
28,224.18
63,504.40
442,654.70
0.85
0.91
0.85
49,807.37
20,753.07
33,204.91
74,711.05
531,278.61
Rubros
0.85
sostenibilidad
del
proyecto,
institucional
financieramente
est
Es necesario que luego de ser aprobado el PIP, se debe precisar con mayor
detalle un Estudio Definitivo, a fin de disminuir los riesgos de decisin.
b)