Gobierno Regional La Libertad Gerencia Regional de Infraestructura Mejoramiento de los Servicios de agua para riego en los Distritos de Huaranchal

l - Provincia de Otuzco; Chicama - Provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y Cascas - Provincia de Gran Chim, en el Departamento de La Libertad Proyecto de Inversin Pblica a Nivel de Perfil RESUMEN EJECUTIVO 0

CAPTULO I RESUMEN EJECUTIVO

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CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

El Proyecto se denomina:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO EN LOS DISTRITOS DE
HUARANCHAL - PROVINCIA DE OTUZCO; CHICAMA - PROVINCIA DE ASCOPE; LUCMA, MARMOT, SAYAPULLO Y CASCAS - PROVINCIA DE GRAN CHIM, EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

A)

OBJETIVO DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo central:

EFICIENTE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CANALES DE LOS DISTRITOS DE HUARANCHAL, CHICAMA, LUCMA, MARMOT, SAYAPULLO Y CASCAS
B) BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PIP

Para el anlisis del presente proyecto se han tomado en cuenta la disponibilidad de recursos hdrico, para lo cual se presenta el siguiente balance.
Grfico N 1-r:
Balance Oferta Demanda Sin Proyecto

DEMANDA DE AGUA SIN PROYECTO

1600.00 1400.00 1200.00 1000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Series1 950.27 531.43 514.90 671.38 847.95 921.59 995.41 1137.571424.871375.971387.221277.14 Fuente: Elaboracin Propia

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Grfico N 2-r:
Balance Oferta Demanda Con Proyecto

OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO

250000.00

200000.00

150000.00

100000.00

50000.00

0.00 OFERTA DE AGUA CON PROYECTO

ENE

FEB MAR ABR MAY JUN

JUL

AGO

SEP

OCT NOV

DIC

45995. 113173 204230 149798 58463.25006.15511.9200.89141.611399.12890.22947.

DEMANDA DE AGUA CON 633.82369.93309.42630.05919.941068.61101.6894.801199.61131.71112.8968.33 PROYECTO OFERTA DE AGUA CON PROYECTO DEMANDA DE AGUA CON PROYECTO

Fuente: Elaboracin Propia

De los cuadros anteriores podemos estimar que existe un dficit en la situacin sin proyecto y un supervit en la situacin con proyecto pues la oferta hdrica abastece la demanda en todos los meses del ao.

C)

DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP

Las Alternativas identificadas, constituyen las medidas viables para optimizar el uso del recurso hdrico disponible. Sus detalles y caractersticas se presentan a continuacin.

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ALTERNATIVA I: Contempla la cobertura de la siguiente meta:

Construccin de 13 canales principales de concreto rectangular y trapezoidal, longitud a revestir 51,990.62 ml. incluye demolicin de 37 ml. con una seccin tipo de base menor variable m, ase mayor variable m, altura variable. Concreto fc = 175kg/cm2 con espesor de 0.075 m
DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE BOTADOR POSTURA PUENTE VEHICULAR OBRAS DE ARTE PROYECTADAS BOCATOMA CAPTACIN BARRAJE DESARENADOR BOTADOR TOMA LATERAL POSTURA PUENTE ALC. PUENTE VEHICULAR PUENTE PEATONAL PUENTE CANAL CAIDA CANOA RAPIDA POZA DISIPADORA 11 UND 11 UND 11 UND 8 UND 10 UND 744 UND 9 UND 17 UND 176 UND 5 UND 15 UND 3 UND 8 UND 23 UND 6 8 1 UND UND UND

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ALTERNATIVA II: Contempla la cobertura de la siguiente meta:

Construccin de canales de seccin Rectangular y Trapezoidal, construccin de 13 canales principales de mampostera de piedra rectangular y trapezoidal, longitud a revestir 51,990.62 ml. incluye demolicin de 37 ml. con una seccin tipo de base menor variable m, ase mayor variable m, altura variable. Espesor de 0.15 m. empedrado de la caja de canal

DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE BOTADOR POSTURA PUENTE VEHICULAR OBRAS DE ARTE PROYECTADAS BOCATOMA CAPTACIN BARRAJE DESARENADOR BOTADOR TOMA LATERAL POSTURA PUENTE ALC. PUENTE VEHICULAR PUENTE PEATONAL PUENTE CANAL CAIDA CANOA RAPIDA POZA DISIPADORA 11 UND 11 UND 11 UND 8 UND 10 UND 744 UND 9 UND 17 UND 176 UND 5 UND 15 UND 3 UND 8 UND 23 UND 6 8 1 UND UND UND

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D)

COSTOS DEL PIP

Cuadro N 1-r:
Costo a Precios de Mercado y Precios Sociales Alternativa 1
COMPONENTE ACTIVIDAD ACCIONES PRESUPUESTO

INFRAESTRUCTURA 1 2 3 4 5 OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES REVESTIMIENTO DE CANALES OBRAS DE ARTE FLETE TERRESTRE S/. 1,371,241.26 S/. 457,080.42 S/. 7,313,286.72 S/. 6,399,125.88 S/. 2,742,482.52

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (7%) SUB TOTAL IGV (18%) ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

S/. 18,283,216.79 S/. 1,828,321.68 S/. 1,279,825.18 S/. 21,391,363.64 S/. 3,850,445.46 S/. 534,784.09

EXPEDIENTE TECNICO

S/. 1,069,568.18

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION

S/. 213,913.64

MITIGACION DE IMPACTOS NEGATIVOS

S/. 213,913.64

SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA TOTAL

S/. 962,611.36 S/. 28,236,600.01

Fuente: Elaboracin Propia

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Cuadro N 2-r:
Costo a Precios de Mercado y Precios Sociales Alternativa 2

COMPONENTE

ACTIVIDAD

ACCIONES

PRESUPUESTO

INFRAESTRUCTURA 1 2 3 4 5 OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES REVESTIMIENTO DE CANAL OBRAS DE ARTE - LINEA DE CONDUCCION FLETE TERRESTRE S/. 1,455,734.10 S/. 485,244.70 S/. 7,763,915.19 S/. 6,793,425.79 S/. 2,911,468.20

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%) SUB TOTAL IGV (18%) ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

S/. 19,409,787.98 S/. 1,940,978.80 S/. 1,358,685.16 S/. 22,709,451.94 S/. 4,087,701.35 S/. 567,736.30

EXPEDIENTE TECNICO

S/. 1,135,472.60

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION

S/. 227,094.52

MITIGACION DE IMPACTOS NEGATIVOS

S/. 227,094.52

SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA TOTAL

S/. 1,021,925.34 S/. 29,976,476.56

Fuente: Elaboracin Propia

E)

BENEFICIOS DEL PIP Los beneficios del proyecto se miden en dos aspectos: - Como fuente de ingreso inmediato por la venta de agua para riego. Por tanto, la tarifa de agua que se cobra debe permitir a la Comisin de Regantes cumplir con los gastos de operacin y mantenimiento, garantizando que el proyecto sea sostenible en el tiempo.

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Cuadro No 3-r

TARIFA DE AGUA POR CANAL A INTERVENIR

CANAL PRINCIPAL TARIFA DE AGUA (S/. /HA/AO) S/. 89.30 S/. 183.00 S/. 129.14 S/. 864.07 S/. 171.97 S/. 207.10 S/. 128.91 S/. 126.43 S/. 257.99 S/. 62.33 S/. 162.72 S/. 78.61 S/. 267.30 TARIFA DE AGUA S/. M3 S/. 0.012 S/. 0.029 S/. 0.034 S/. 0.108 S/. 0.026 S/. 0.034 S/. 0.061 S/. 0.048 S/. 0.207 S/. 0.157 S/. 0.020 S/. 0.009 S/. 0.063 VOLUMEN DE AGUA VENDIDO POR HA (m3/ha/ao) 7758.368 6244.66 3812.14 7994.26 6517.71 6116.39 2096.45 2659.81 1243.41 396.49 8212.01 9065.05 4268.83 M3 ANUALES VENDIDOS 997493.356 567015.13 371835.71 332001.67 347002.71 359839.44 373462.33 180893.36 65554.87 32313.89 1661946.48 5013333.02 207550.56 TOTAL DE AREAS REGADAS (HA)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO PALMIRA LABAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA - LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO

79.57 90.80 97.54 41.53 34.90 45.77 178.14 68.01 49.80 81.50 140.19 386.04 48.62

Fuente: Elaboracin Propia Como incremento del valor neto de la produccin incremental, por las posibilidades de comercializacin de los productos para los pobladores de las diversas localidades.

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Valor Neto de la Produccin Incremental a Precios de Mercado

Cuadro No 4-r
N NOMBRE DE CANAL SEGN GRLL VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA AREAS DE INFLUENCIA EN EL PROYECTO Area Principal (ha) 79.57 90.80 97.54 41.53 34.90 45.77 178.14 68.01 49.80 81.50 140.19 386.04 48.62 1342.41 Area Rotacion (ha) 49.00 0.00 0.00 0.00 18.34 13.06 0.00 0.00 2.92 0.00 62.19 167.00 0.00 312.51 SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Rendimiento/ Produccin Precio Costo total Hectarea/ VBP total Unitario Kilogramo 1582362.610 192242.330 2074643.150 3.770 1808486.707 1762786.440 965850.586 1384415.490 731226.816 1248412.757 1584530.547 418442.800 217532.763 286044.545 3320520.722 7,575,669.35 421,715.50 68978.210 49382.909 41808.830 56538.100 57710.650 57924.040 24185.530 27958.420 9185.710 58004.780 209,263.78 21,712.37 1484322.916 688573.942 977666.360 638521.304 948721.860 1873448.020 515760.770 335808.326 260385.590 2784922.817 17,111,331.94 440,754.24 6.320 7.620 3.340 5.610 5.670 5.500 5.760 5.640 5.920 5.610 5.75 8.79 1872990.593 929424.533 1431177.513 818737.105 1266320.119 2480034.245 621366.118 351911.869 371110.166 3758600.043 8,882,868.59 972,925.55

CANAL PRINCIPAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO PALMIRA LABAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA - LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO

Costo/hectarea 60997.820 62739.850 59578.750 52223.880 62247.960 59637.850 58006.260 23025.860 16853.430 10396.160 62247.960 72,454.82 19,593.40

VNP 226124.097 110204.153 -36426.053 46762.023 87510.288 17907.363 895503.698 202923.318 134379.106 85065.621 438079.322 1,307,199.24 551,210.05

VNP / Hectarea 12934.983 30244.540 15981.919 14280.123 21307.065 26022.583 26297.031 17362.845 13313.520 2922.122 24438.723 35,408.12 27,052.95

Rentabilidad / Hectarea 1.571 2.309 1.296 1.782 1.725 2.296 3.228 1.456 1.947 1.251 1.785 1.84 2.64

Fuente: Elaboracin Propia

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F)

RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL Como resultado de la evaluacin del proyecto, se obtiene observa que la alternativa 1 es tcnica y socialmente ms rentable, cuyos resultados son los siguientes:
Cuadro No 5-r
INDICADORES DE EVALUACION ALTERNATIVA 1 Y 2 A PRECIOS SOCIALES POR CANAL
N ALTERNATIVA 1 VAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO PALMIRA LABAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA - LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO S/. 321,944.92 S/. 227,786.89 S/. 508,316.87 S/. 397,751.86 S/. 31,489.10 S/. 11,326.52 S/. 125,967.40 S/. 91,760.45 S/. 42,621.75 S/. 156,128.58 S/. 295,061.39 S/. 198,733.05 S/. 241,766.00 TIR 10.91% 11.59% 18.76% 17.18% 12.53% 9.41% 9.92% 12.37% 10.82% 13.97% 10.13% 10.40% 16.40% B/C 1.09 1.12 1.47 1.39 1.16 1.02 1.04 1.15 1.08 1.23 1.05 1.06 1.35 ALTERNATIVA 2 VAN S/. 282,735.02 S/. 50,591.31 S/. 415,533.98 S/. 320,219.80 S/. 28,230.74 -S/. 18,907.73 -S/. 419,082.53 S/. 61,431.94 S/. 6,132.43 S/. 108,042.26 S/. 396,647.34 S/. 13,774.05 S/. 154,538.80 TIR 10.91% 11.59% 18.76% 17.18% 12.53% 9.41% 9.92% 12.37% 10.82% 13.97% 10.13% 10.40% 16.40% B/C 1.09 1.12 1.47 1.39 1.16 1.02 1.04 1.15 1.08 1.23 1.05 1.06 1.35

Fuente: Elaboracin Propia

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Cuadro No 6-r
RESUMEN CONGLOMERADO

VAN TIR B/C

Precios Privados Alternativa 1 2 36,704,949.62 34,965,073.06 33.41% 31.31% 2.30 2.17 Precios Sociales Alternativa 1 2 38,829,426.13 37,380,865.98 37.02% 34.77% 2.65 2.50

VAN TIR B/C

Fuente: Elaboracin Propia

G)

SOSTENIBILIDAD DEL PIP Este anlisis identifica los mecanismos internos que permitirn que el proyecto sea rentable a lo largo del tiempo, siendo algunos de ellos: Beneficios Indirectos. El proyecto tendr efectos positivos en el bienestar de los beneficiarios indirectos y no se prev mayor efecto perjudicial por razones de corresponder a un proyecto orientado a la optimizacin de uso del recurso hdrico disponible. Sostenibilidad de la Etapa de Operacin. El agua y la infraestructura de riego son de uso comn. Razn que justifica la existencia de una administracin, conformada por una organizacin de usuarios que se rigen por el cumplimiento de determinadas normas y acuerdos. Que contempla la cobertura de los gastos de operacin y mantenimiento. Participacin de Beneficiarios. Los beneficiarios del proyecto muestran buena predisposicin para participar en la fase de ejecucin, operacin y mantenimiento. Como sustento de las afirmaciones, se adjunta, copia del Acuerdo de Asamblea de La Junta de Usuarios, donde suscriben su compromiso de asumir la operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego durante el horizonte de su Vida til.

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IMPACTO AMBIENTAL De la revisin del impacto ambiental del proyecto, se ha identificado impactos negativos que implican asumir medidas de mitigacin de impacto ambiental y seguimiento y control ambiental. Por tal sentido se plantea en Mitigaciones de Impactos Ambientales, del presupuesto general las partidas correspondientes, lo cual llega a un monto de S/. 176,455.08 nuevos soles. Mitigacin de Impacto Ambiental
Cuadro No 7-r
DESCRIPCION MEDIDAS PREVENTIVAS TCNICAS Instalacin y operacin de campamentos Op. y mant. Resid. de maquinaria y equipo Construccin de letrinas Construccin de Poza sptica Campamentos y patios de maquinarias MEDIDAS PREVENTIVAS HUMANAS Programacin de acciones sociales con la comunidad Curso en Conservacin de RR.NN. y Medio Ambiente MEDIDAS PREVENTIVAS ACCIDENTALES Botiqun de Primeros auxilios PLAN DE ABANDONO DEL PROYECTO Elaboracin de plan de abandono Control de cumplimiento de medidas de mitigacin. Elaboracin de plan de seguridad para el personal obrero, tcnico y profesional. Control y mitigacin de la generacin de polvo por cada etapa constructiva Control de disposicin adecuada del material excedente de obra. Control y disposicin de limpieza final de obra. PLAN DE ABANDONO DE REAS INTERVENIDAS Plantas de ridos y hormigones reas de Prestamos (cantera de agregados, rocas, arcilla) Demolicin de depsitos y campamentos mviles PLAN DE SEALIZACIN Y COMUNICACIN Sealizacin del derecho de va Comunicacin a usuarios COSTO TOTAL MITIGACIN AMBIENTAL UND. MED. Global Global Unidad Unidad GLB Evento Evento Unidad Global Global CANT. 11 11 20 11 11 11 11 11 11 11 PRECIO UNIT. 700 1,000.00 320 320 650 800 800 450 1,500.00 1,500.00 COSTO PARCIAL 58,320.00 7700 11000 6400 3520 7150 0 8800 8800 0 4950 99,000.00 16500 16500

Global

11

1,500.00

16500

Global

11

1,500.00

16500

Global

11

1,500.00

16500

Global

11

1,500.00

16500 29,990.05 7990.051473 8800 13200 26,603.58 13200 13403.58495 213,913.64

Global Global Global ML Global S/.

11 11 11 11 11

726.3683157 800 1,200.00 1,200.00 1,218.51

Fuente: Elaboracin Propia

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Gobierno Regional La Libertad Gerencia Regional de Infraestructura Mejoramiento de los Servicios de agua para riego en los Distritos de Huaranchal - Provincia de Otuzco; Chicama - Provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y Cascas - Provincia de Gran Chim, en el Departamento de La Libertad Proyecto de Inversin Pblica a Nivel de Perfil Formulacin y Evaluacin 0

H)

PLAN DE IMPLEMENTACIN En esta parte consideraremos el tiempo en que se ejecutar la alternativa seleccionada, para tal fin definiremos: El cronograma del proyecto, se estima que la inversin del proyecto se realizar en 11 meses, teniendo un horizonte de evaluacin de 10 aos.

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Cuadro N 8-r: Cronograma de Avance Fsico

PLOT Cod. COMPONENTE UN D ENE FEB S/. 20,820,480.65 1 2 3 4 5 INFRAESTRUCTURA OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES REVESTIMIENTO DE CANALES OBRAS DE ARTE FLETE TERRESTRE GLB GLB GLB GLB GLB GLB 33.33% 33.33% 50.00% 25.00% 20.00% 100.00% 33.33% 50.00% 25.00% 20.00% 25.00% 20.00% 25.00% 20.00% 20.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% MAR ABR AO 2014 MAY JUL JUN AGO AVANCE FISICO PROGRAMADO (Expresado en %.) AO 2015 SEP OCT AO 2016 MAR ABR %AVANC E NOV DIC ENE FEB SEP OCT

SEP OCT

NOV DIC

JUL AGO

GASTOS GENERALES (10%)

GLB

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

100.00%

UTILIDAD (10%) 0.833 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

GLB

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

100.00%

GLB

33.33%

33.33%

33.33%

100.00%

EXPEDIENTE TECNICO

GLB

33.33%

33.33%

33.33%

100.00%

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION

GLB

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

100.00%

MITIGACION DE IMPACTOS NEGATIVOS

GLB

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

100.00%

SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA

GLB

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

100.00%

Fuente: Elaboracin Propia

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I)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1. La ejecucin del proyecto incidir fundamentalmente en la optimizacin de uso de agua para riego mejorando la disponibilidad del recurso hdrico. 2. El problema central identificado en el mbito del estudio es Deficiente servicio de agua en los sistemas de riego en los distritos de Huaranchal - provincia de Otuzco, Chicama provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y cascas provincia de gran chim, teniendo como rea beneficiara neta de 1,342.41 ha, incorporando 312.51 ha en rotacion. 3. Expectativa por parte de los agricultores de las diferentes localidades de los distritos Huaranchal - provincia de Otuzco, Chicama - provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y cascas - provincia de gran chim coy, por la materializacin del proyecto. Teniendo los beneficiarios el firme compromiso de Aportar asumir la responsabilidad de mantener la operatividad y funcionamiento de la Infraestructura menor de Riego. 4. La evaluacin econmica del proyecto a precios sociales son: VAN = 38,829,426.13; TIR = 37.02% y B/C=2.65 5. El proyecto resulta viable desde el punto de vista financiero, social, ambiental y por tanto se recomienda aprobar el presente estudio de Pre-Inversin Pblica a fin de pasar a la fase de Factibilidad del proyecto.

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