Municipalidad Provincial de Lampa

Ampliacin e Instalacin del Sistemade Agua Potable y Alcantarillado en las Urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velazco Alvarado del
Distrito de Lampa, Provincia de Lampa Puno
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL de LAMPA

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL PROYECTO:
CODIGO SNIP 116437

AMPLIACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS URBANIZACIONES PUENTE COLONIAL Y JUAN VELASCO ALVARADO DEL DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO
PRESUPUESTO
: S/. 4, 123,098.98 NUEVOS SOLES 06 MESES
PLAZO DE EJECUCION:
UBICACIN DIST. PROV . DPTO.
: LAMPA : LAMPA : PUNO
ALCALDE: JOSE LUISHAARI MONZON
LAMPA, JUNIO DEL 2013

Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 20131 | P g i n a
Ampliacin e Instalacin del Sistemade Agua Potable y Alcantarillado en las Urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velazco Alvarado del Distrito de Lampa, Provincia de Lampa Puno
PRESENTACIN
El presente perfil de proyecto denominado: AMPLIACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS URBANIZACIONES PUENTE COLONIAL Y JUAN VELASCO ALVARADO DEL DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO, elaborado de acuerdo a los lineamientos emanados por el Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP y la Aprobacin de la DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA (SNIP), por Resolucin Directoral N 003-2011 EF/68.01, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 09 de abril de 2011, para la realizacin de perfiles de Pro yecto en materia de Saneamiento, en lo que respecta a las inversiones con recursos pblicos, la poblacin beneficiaria son 02urbanizaciones puente colonial y Juan Velasco Alvarado. La Municipalidad Provincial de Lampa, segn la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 dentro de sus funciones es la del planeamiento y dotacin de infraestructura y financiamiento, para el desarrollo local y ejecucin de proyectos que contribuirn en el desarrollo de la poblacin en general. Actualmente las urbanizaciones puente colonial y Juan Velasco Alvarado del Distrito de Lampa, carecen del servicio de agua potable, as como saneamiento (alcantarillado), provocando enfermedades por la escasa ingesta escasa de agua motivo ms que suficiente para la preocupacin de las autoridades y poblacin en general el cual se convierte en un aspecto con dificultades de mayor envergadura en el desarrollo de esta localidad. Esta situacin de preocupacin generalizada, que hace que las autoridades competentes tomen las acciones pertinentes para mejorar las condiciones de salubridad y la calidad de vida de la poblacin afectada. El Proyecto consiste en ampliacin del sistema de agua potable e instalacin del sistema del alcantarillado. As mismo la capacitacin al personal en el uso operativo del nuevo sistema de captacin y educacin sanitaria a la poblacin enfocado al uso y manejo adecuado del agua.,
Lampa, Junio del 2013
ndice general
PRESENTACIN ............................................................................................................................................. 2 RESUMEN EJECUTIVO........................................................................................Error! Marcador no definido. II.ASPECTOS GENERALES .................................................................................Error! Marcador no definido. 2.1. NOMBRE DELPROYECTO ........................................................ Error! Marcador no definido. 2.2. UNIDAD FORMULADORAY EJECUTORA............................................................................... 22 2.2.1. Unidad Formuladora ........................................................................................................................... 22 2.2.2. Unidad Ejecutora ................................................................................................................................ 22 2.3 MATRIZ DE INVOLUCRADOS ................................................................................................. 24 2.4 MARCO DE REFERENCIA ....................................................................................................... 26 III.IDENTIFICACION ....................................................................................................................................... 29 3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL ............................................................................ 30 3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ........................................................................ 72 3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO .................................................................................................. 74 3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION .............................................................................................. 77 IV.FORMULACION......................................................................................................................................... 82 4.1 HORIZONTE DE EVALUACION ................................................................................................ 83 4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA .................................................................................................... 84 4.3 ANLISIS DE LA OFERTA ....................................................................................................... 98 4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA ............................................................................................. 100 4.5 COSTOS DEL PROYECTO ..................................................................................................... 103 V. EVALUACION .......................................................................................................................................... 114 5.1 EVALUACIN ECONOMICA .................................................................................................. 115 5.2 INDICADORES DE RENTABILIDAD........................................................................................ 122
5.3 ANLISIS DE SENSIBILIDAD................................................................................................. 128 5.4 SOSTENIBILIDAD .................................................................................................................. 130 5.5 IMPACTO AMBIENTAL .......................................................................................................... 134 5.6 SELECCIN DE ALTERNATIVAS........................................................................................... 140 5.7 CRONOGRAMA DE EJECUCION. .......................................................................................... 140 5.8ORGANIZACIN Y GESTION .................................................................................................. 141 5.9 MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Error! Marcador no definido. VI. CONCLUSINES Y RECOMENDACIONES .......................................................................................... 143 VII. ANEXOS ................................................................................................................................................ 146
MODULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO. AMPLIACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS URBANIZACIONES PUENTE COLONIAL Y JUAN VELASCO ALVARADO DEL DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO B. OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo central del proyecto es: La Poblacin de la Urbanizacin Puente Colonial y Juan Velazco Alvarado Accede a Servicios de Agua y Saneamiento de Calidad.
C. BALANCE OFERTA DEMANDA

CUADRO N 01 PROYECCION DEL BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS SERVICIOS (SISTEMA DE AGUA POTABLE)
AO DEMANDA MXIMA DIARIA l/seg CAPTACIN (l/s) OFERTA SIN PROYECTO CON PROYECTO BALANCE OFERTA DEMANDA SIN CON PROYECTO PROYECTO DEMANDA DE VOLUMEN DE ALMACEN (m3/da) RESERVORIO (m3) OFERTA SIN PROYECTO CON PROYECTO BALANCE OFERTA DEMANDA SIN CON PROYECTO PROYECTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
9.48 9.58 9.69 9.80 9.90 10.01 10.12 10.23 10.35 10.46 10.58 10.69 10.81 10.93 11.05 11.17 11.29 11.42 11.54 11.67
31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
21.52 21.42 21.31 21.20 21.10 20.99 20.88 20.77 20.65 20.54 20.42 20.31 20.19 20.07 19.95 19.83 19.71 19.58 19.46 19.33
21.52 21.42 21.31 21.20 21.10 20.99 20.88 20.77 20.65 20.54 20.42 20.31 20.19 20.07 19.95 19.83 19.71 19.58 19.46 19.33
94.5 95.5 96.6 97.7 98.7 99.8 100.9 102.0 103.1 104.3 105.4 106.6 107.8 108.9 110.1 111.4 112.6 113.8 115.1 116.3
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
905.5 904.5 903.4 902.3 901.3 900.2 899.1 898.0 896.9 895.7 894.6 893.4 892.2 891.1 889.9 888.6 887.4 886.2 884.9 883.7
905.5 904.5 903.4 902.3 901.3 900.2 899.1 898.0 896.9 895.7 894.6 893.4 892.2 891.1 889.9 888.6 887.4 886.2 884.9 883.7
Fuente: Elaboracin propia del formulador

CUADRO N 02 BALANCE OFERTA DEMANDA SISTEMA DE DESAGUE Ao Oferta Actual Demanda Balance "0 - D" Und. proyectada Und.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1200 1227 1240 1254 1267 1281 1296 1310 1324 1339 1353 1368 1383 1399 1414 1430 1445 1461 1477 1493
-1200 -1227 -1240 -1254 -1267 -1281 -1296 -1310 -1324 -1339 -1353 -1368 -1383 -1399 -1414 -1430 -1445 -1461 -1477 -1493
Fuente: Elaboracin propia del formulador del PIP
D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO ALTERNATIVA I Sistema de agua potable. 1) Captacin: Actualmente la urbanizacin puente colonial est determinada mediante empalme con PVC D=3 a la lnea de conduccin de agua Japomoquegache que va haca el reservorio que abastece a la localidad de Lampa la cual ser modificada en el proyecto. Como parte del presente proyecto, previo determinacin del estudio, la fuente principal de captacin para abasteces a las Urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado ser de dos reservorios de 500m3 cada uno ubicados en el cerro Calvario, ambos reservorios estn ubicado en la localidad de Lampa, las cuales alimentan de 06 pozos filtrantes que estn ubicados en la orilla del rio Lampa, cada pozo tiene un caudal de 4l/s en promedio, sumados hacen un total de 24 L/s., adems de ello se alimenta de una manante ubicado en la Comunidad de Japo, lo cual tiene un caudal de 7 L/s. sumados en total se tiene 31 L/S. 2) Conduccin: La nueva lnea de conduccin tiene aproximadamente 300 ml. La cual ser tomada desde la plaza 4 de Junio con una tubera de PVC 3, la misma que cruzara por el puente colonial con tubera de FG de 250m. 3) Almacenamiento: Para el presente proyecto se tomara en consideracin el reservorio existente en la localidad de Lampa, 1000m3 4) Conexiones Domiciliarias: Tanto en la Urbanizacin Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado se instalaran 1200 conexiones con llaves y cajas de paso para igual nmero de familiar Sistema de Alcantarillado y tratamiento de servicios de agua servidas. Ampliacin de redes recolectoras, as como las redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias efectuaran en 14,466.50 ml. Con la construccin de 83 buzones en en la Urbanizacin Puente Colonial y con 54 buzones en la urbanizacin Juan Velasco Alvarado Cabe indicar tambin que se tendr una conexin de 745 viviendas en la Urb. Puente colonial y 455 conexiones en la urb. Juan Velasco Alvarado.
ALTERNATIVA II Para esta segunda alternativa se ha considerado planta de tratamiento de aguas servidas que comprender 02 lagunas facultativas de 25X55 m. Es importante mencionar que el Estndar de solucin para el tratamiento de aguas servidas domesticas a nivel de la Regin de Puno en localidades menores, son las lagunas de estabilizacin no mecnicas, por su simplicidad y mnimo costo de operacin y mantenimiento. En las localidades menores donde existen lagunas operadas por los gobiernos locales, no existen mecanizadas son aireadores Educacin Sanitaria Plan de sensibilizacin a la poblacin con participacin de la Municipalidad Provincial de Lampa, Mesa de concertacin, Gobierno local, Etc. Con el fin de promover el pago por tarifas de los servicios de agua y desage; un programa intensivo de difusin de la valoracin del agua y mantenimiento de los servicios domiciliarios de agua y alcantarillado. Atreves de talleres, charlas, afiches, socio gramas, eventos culturales etc. Programa de educacin sanitaria con la finalidad de sensibilizar a la poblacin sobre el uso adecuado y racional del agua, as como el uso adecuado de las alcantarillas evitando la evacuacin de residuos slidos (basuras) por medio de las alcantarillas Organizacin de la Gestin y Capacitacin. La organizacin de la gestin y capacitacin para mejorar los servicios de agua y saneamiento para necesariamente por el tratamiento del tema relacionado a la propiedad de los referidos servicios. Actualmente la gestin y propiedad de los servicios est a cargo de los propios beneficiarios, la que no tiene una adecuada unidad de gestin. Asimismo, la falta de una organizacin autnoma de los servicios de agua potable y saneamiento respecto a la autoridad edil, no exenta de decisiones polticas, se refleja en la deficiente gestin operacional del servicio y ausencia de adecuada gestin comercial y financiera, que conlleva a su vez en el servicio eficiente que brinda a la poblacin, con bajas coberturas y discontinuidad, provocando insatisfaccin en los usuarios.
E. COSTOS DEL PROYECTO CUADRO N 03 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIAL - ALTERNATIVA SELECCIONADA
tem Descripcin Und. Parcial (s/.) Sub Total (S/.) F.C
Costos Total a precios sociales

808800.046 4667.54596 31437.955 73631.675 198497.389 473175.678 27389.8032 1641126.01 6789.11156 39205.9445 187627.931 192937.579 622238.937 34610.6307 489366.921 68348.953 9090 9090 2459016.05 195994.081 171494.826 65731.4807 105170.373 507134.694 1045525.45 3504541.51
SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS FLETES OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION DE BUZONES SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PRUEBAS HIDRAULICAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE FLETES Programa de educacin sanitaria COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD GASTOS DE SUPERVISION GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO IGV COSTO INDIRECTO PRESUPUESTO TOTAL GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB 5,510.68 37,116.83 86,932.32 234,353.47 558,648.97 32,337.43 8015.48 46288.01 221520.58 227789.35 734638.65 40,862.61 577764.96 80695.34 10000
954899.7 5510.68 37116.83 86932.32 234353.47 558648.97 32337.43 1937574.98 8015.48 46288.01 221520.58 227789.35 734638.65 40862.61 577764.96 80695.34 10000 10000 2902474.7 231397.97 202473.23 72311.86 115699 598742.26 1220624.3 4123098.98 0.847 0.847 0.909 0.909 0.847 0.909 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847
SISTEMA DE DESAGUE
CAPACITACION
Fuente: Elaboracin propia segn el Perfil Tcnico.
F. BENEFICIOS DEL PROYECTO Beneficios en la situacin Con proyecto Actualmente en la Localidad de Lampa, urbanizaciones puente colonial y Juan Velasco existen 1200 viviendas habitadas, de los cuales no cuentan con el servicio de agua potable. El agua que consume actualmente la poblacin proviene de una fuente de agua, adicionalmente los pobladores que no cuentan con el servicio acarrean agua de las piletas de los vecinos ms cercanos con baldes, ya que el sistema no cuenta con un tratamiento
adecuado y a los malos hbitos de almacenamiento, las aguas terminan contaminadas, contribuyendo de esta forma en la insalubridad y altos porcentajes de enfermedades diarreicas agudas y parasitosis, lo que trae como consecuencia gastos a los pobladores en tratamientos y curaciones, empeorando as su situacin de pobreza. Este proyecto propone la implementacin del sistema de agua, lo cual impactar en la mitigacin de las denominadas enfermedades hdricas y elevar la calidad de vida de la poblacin; ambas generan beneficios iguales. Beneficios por liberacin de recursos y por mayor consumo Los beneficios cualitativos que el Proyecto genera se consideran para los nuevos usuarios del sistema, 1) por que tendrn acceso al servicio de evacuacin de excretas y 2) porque la localidad estar libre de contaminacin como consecuencia de la mitigacin de las deposiciones en campo libre, cuyos beneficiarios se consideran a la poblacin con acceso al sistema de desage en las urbanizaciones puente colonial y Juan Velasco de la localidad de Lampa. Los beneficios no son cuantificables por lo que se ha evaluado por el mtodo de costo/efectividad.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL Realizada la evaluacin social, el anlisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental, comparamos la Alternativa N1 y la Alternativa N2. Para la instalacin del sistema de agua potable se elegir la alternativa que proporcione un mayor Valor Actual Neto (VAN). Para la instalacin del sistema de Desage, se elegir el que tenga menor ndice Costo Efectividad (ICE).
Cuadro N 04. Seleccin de la Alternativa
INIDICADORES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N01 ALTERNATIVA N02 1077401.87 0.20 475.20 5040 1077401.87 0.20 506.98 5040
VAN TIR RATIO C/E BENEFICIARIOS
De los resultados de evaluacin social, anlisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental se puede concluir que la Alternativa N1 planteada es la ms rentable y la que
presenta mejores indicadores siendo viable desde el punto de vista tcnico como econmico, por lo cual se recomienda su implementacin. H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 5.4.1 Financiamiento del Proyecto La inversin del proyecto tendr aportes del Gobierno Nacional a travs de Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento mediante el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PRONASAR), con una participacin del 80% de la inversin del proyecto, el aporte de la Municipalidad Provincial, cuya fuente ser el de Canon y Sobre Canon, maquinaria y equipos asciende al 20% de la inversin, en cuanto a los beneficiarios estos aportaran con mano de obra no calificada durante la ejecucin del proyecto. 5.4.2 Responsable de la Operacin y Mantenimiento Del Proyecto. La operacin y mantenimiento de la instalacin del sistema de agua potable y sistema de desage asumir los mismos beneficiarios conformando un comit de gestin (JASS), en coordinacin con el gobierno local (Municipalidad Provincial de Lampa). De acuerdo a sus competencias. 5.4.3 Capacidad de Gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de operacin. En el presente proyecto se ha asignado una partida de capacitacin, con lo que se prev impartir conocimiento de educacin sanitaria y se establecern las capacidades necesarias para una eficacia en la gestin y administracin del proyecto por parte de la Junta Administradora de los Servicios (JASS), las tomaran conocimiento sobre la infraestructura y los componentes del servicio de agua potable, para direccionar sus acciones hacia el buen funcionamiento de las obras y su gestin en la fase de operacin y mantenimiento. La Municipalidad Provincial de Lampa se encargar de los procesos de gestin correspondiente para su financiamiento y ejecucin de la obra de los sistemas de Agua Potable y Saneamiento de las urbanizaciones de puente colonial y Juan Velasco a travs de contrato es decir a Terceros.
5.4.4 Arreglos Institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento. Para la fase de operacin y mantenimiento del proyecto, se tiene la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento ya constituidas, las que tienen el compromiso de asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener el servicio a ser instalado. 5.4.5 Capacidad del pago Segn los resultados de la encuesta realizadas a la poblacin de la las urbanizaciones de puente colonial y Juan Velasco, cuentan con un ingreso mnimo promedio es de S/. 150 nuevos soles y tendran un compromiso de pago de S/.6.00 (4% de sus ingresos) mensuales para afrontar el pago del servicio de agua potable, cifra factible de aportar. Dicho monto permite cubrir el costo de operacin y mantenimiento. 5.4.6 Participacin de los Beneficiarios La poblacin beneficiaria est comprometida a partir, durante la ejecucin del proyecto, a los talleres de capacitacin de educacin sanitaria y hbitos de higiene y capacitacin en la gestin; as como al cumplimiento de sus aportes de financiamiento para la operacin y mantenimiento de las obras previstas en este estudio. La Poblacin de las urbanizaciones de puente colonial y Juan Velasco se ha organizado desde tiempos atrs con la necesidad de acceder a un financiamiento por parte de las entidades. En la actualidad la poblacin se encuentra debidamente organizada. La Municipalidad organizar la participacin de los beneficiarios a fin de que contribuyan con su aporte en Mano de obra no Calificada para la ejecucin de las obras. 5.4.7 Anlisis de Viabilidad a. Viabilidad Tcnica El Proyecto presenta una viabilidad tcnica optima, ya que en la fase de Pre inversin, se cuenta con profesionales para la elaboracin del Estudio a nivel de Perfil y en la fase de Inversin se cuenta con la capacidad tcnica de la Municipalidad Provincial de Lampa; adems la tecnologa (para la construccin) a emplearse es conocida y el abastecimiento de materiales est garantizada en la calidad que determine el Expediente Tcnico respectivo. b. Viabilidad Econmica El proyecto es socialmente rentable. La alternativa seleccionada tiene un costo de inversin total de S/. 4, 123,098.98 nuevos soles.
El valor Actual Neto Social (VAN) de la alternativa seleccionada (alternativa uno) del Sistema de Agua Potable es de S/. 1077401.87 con una Tasa Interna de Retorno Social (TIR) de 20%. c. Viabilidad ambiental: Los impactos potenciales de mayor relevancia son los positivos y se producen en la etapa de funcionamiento del proyecto, los negativos se producirn en la etapa de construccin y sern mnimos. El proyecto prev la puesta en marcha de un plan de mitigacin de los impactos negativos leves. En general la implementacin del presente proyecto, genera un impacto ambiental positivo, porque permitir orientar y adecuar al poblador de esta zona, en el manejo del aspecto sanitario y de higiene reduciendo el nivel de contaminacin del suelo y las aguas subterrneas y consecuentemente mejores condiciones de salubridad de la poblacin. d. Viabilidad Sociocultural El proyecto permitir el involucramiento de los beneficiarios; tendr impactos sociales favorables, contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores de las urbanizaciones de puente colonial y Juan Velasco. e. Viabilidad Institucional La Municipalidad Provincial de Lampa tiene competencia funcional, capacidad tcnica, ejecutiva y administrativa suficiente para ejecutar este tipo de proyectos. Asimismo el proyecto cuenta con la JASS que ser la responsable del proyecto en su etapa de operacin y Mantenimiento. I. IMPACTO AMBIENTAL No existe impacto ambiental negativo relevante, salvo durante la excavacin de zanjas para la instalacin de redes de agua potable, con la generacin de partculas de polvo por el movimiento de tierras al realizar las obras, para ello se tomarn medidas necesarias a fin de disminuir los efectos que causen los trabajos. Medidas de Mitigacin En la Fase de construccin Se debe tener cuidado con la emisin de polvo en reas de actividades humanas, durante el transporte humedecer el material terroso o cubrirlo con algn protector.
La seleccin de canteras y botaderos deber realizarse en funcin de parmetros como distancia, geomorfologa de la zona y el restablecimiento de las condiciones iniciales de los mismos. La mayor parte de los materiales excavados se usarn para el relleno de las mismas, considerando la restitucin de la morfologa inicial. En caso de aguas subterrneas, evitar la proximidad de otro tipo de rellenos, como rellenos sanitarios. Desarrollar un programa de monitoreo. En la zona de almacenamiento y tratamiento de agua. El impacto visual se puede aprovechar positivamente mediante un programa de manejo ecolgico de la zona, que permitir la reforestacin de las reas aledaas y un diseo arquitectnico acorde al paisaje natural. El manejo ecolgico de la zona y el diseo permitir a su vez la proteccin de las obras. En la zona rural de distribucin de redes de agua Dada la estructura de la localidad, se deber preparar un plan de instalacin de tuberas, mediante la excavacin paulatina por tramos y de avance rpido, de modo que se afecte durante toda la etapa de construccin a todo el sector. Es importante la comunicacin permanente a la poblacin, por diversos medios y conformar una unidad de atencin de quejas y demandas, Asimismo, instalacin de pasos temporales y sealizaciones. Se recomienda que la mano de obra sea en lo posible de la localidad de Lampa de dando preferencia a la poblacin de los sectores involucrados. Estudiar las necesidades de bienes y servicios que se requerirn y autorizar a uno o ms grupos o concesionarios que presten los servicios que se requieran. Los campamentos y patios de mquinas deben tener un rea mnima y la previsin del recojo y disposicin adecuada de los desechos. Estudiar y coordinar con las empresas correspondientes las redes instaladas y las posibles interferencias e interrupciones, de ocurrir estas, se programar en horas diferentes a las horas punta. En cualquier caso se deber realizar la comunicacin permanente a la poblacin, restableciendo inmediatamente, especialmente los servicios de agua potable y energa elctrica.
Fase de funcionamiento Desarrollar coordinaciones estrechas con el gobierno municipal de Lampa, a fin de que se considere en los planes de desarrollo local. Desarrollar un programa de capacitacin en participacin ciudadana en los servicios de agua potable. Implementacin de programas de capacitacin en: Eliminacin de residuos slidos, sensibilizacin a la poblacin en adecuadas actitudes de higiene (lavado de las manos antes de ingerir alimentos). J. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones: Con la ejecucin del Proyecto se beneficiarn a 5040 habitantes de las Urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado de la localidad de Lampa. El problema central es que LA POBLACIN DE LAS URBANIZACIONES PUENTE COLONIAL Y JUAN VELAZCO ALVARADO NO ACCEDEN A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CALIDAD El objetivo central es que Poblacin de la Urbanizacin Puente Colonial y Juan Velazco Alvarado Accede a Servicios de Agua y Saneamiento de Calidad. Para la instalacin del sistema de agua potable y saneamiento de las Urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado de la localidad de Lampa, la inversin total del Proyecto asciende a S/. 4123098.98 Nuevos soles, a precios de mercado Ante la evaluacin social del ratio costo/beneficio para la alternativa nica que es para sistema de agua potable, el VANS es S/. 1077401.87, la TIR es 20%, mientras el ratio costo efectividad para la evaluacin de sistema de alcantarillado es S/. 475.20para la alternativa I y para la alternativa II es S/. 506.98, para una poblacin de 5040 entonces, los resultados de la evaluacin nos indican que la alternativa I presenta mayor rentabilidad tanto a precios sociales y como a precios mercado que la alternativa II. La sostenibilidad del proyecto est dado por la capacitacin pre y post inversin, conformacin de una JASS, compromisos y disponibilidad de pago de tarifas para operacin y mantenimiento del sistema y capacidad de pago de los beneficiaros. Desde el punto de vista de impacto ambiental y socio econmico, el proyecto generar impactos positivos en el rea de influencia en mano obra, debido a la mayor a que disminuye
las incidencias de enfermedades de origen hdrico elevando la calidad de vida de la poblacin. Es recomendable, que en la etapa de elaboracin de expediente tcnico, se realizase las estrategias de financiamiento, convocatoria masiva de la poblacin y los compromisos para la sostenibilidad del PIP. Por la trascendencia del proyecto, se recomienda el nivel de estudio definitivo previa declaratoria de viabilidad por la OPI de la Municipalidad Provincial de Lampa. Luego de analizado el proyecto se concluye que el proyecto es socialmente rentable y se ajusta a una necesidad de la poblacin involucrada. Recomendaciones: Se recomienda evaluar el presente perfil de proyecto, formulado de acuerdo al planteamiento tcnico para solucionar el problema para luego de ser aprobado, pasar a la siguiente etapa de la inversin. Se recomienda que la Municipalidad Provincial de Lampa, como Unidad Formuladora, Evaluadora y Ejecutora a Terceros por contrata, haga las acciones que aseguren los normales desembolsos del Presupuesto requerido por el Proyecto y cumpla con el cronograma de actividades presentado, empezando por la elaboracin del Expediente Tcnico y culminando con la Ejecucin del Proyecto. Finalmente se recomienda su evaluacin, aprobacin y viabilidad.
K. MARCO LGICO
CUADRO N05 MARCO LOGICO
Fines / Actividades Indicadores Verificables Objetivamente Medios Y/O Fuentes de Verificacin Supuestos Es preciso una poltica de apoyo y financiacin del proyecto por parte de las entidades de decisin
Mejorar la salud de la poblacin del Distrito de Lampa
Al ao 5: disminucin de casos de enfermedades por origen hdrico a un 3.5 %
FIN
Encuestas de evaluacin de impacto del proyecto
PROPOSITO
La poblacin de la urbanizacin Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado accede a servicios de agua y saneamiento de calidad.
Al Ao 2 el 95% de la poblacin cuenta con el servicio de agua potable y desage
Evaluacin Ex post del proyecto.
Se mantiene el ingreso real de la poblacin
1. 2. 3.
Adecuada infraestructura del sistema de agua potable. Adecuada infraestructura de desage Suficiente capacitacin y educacin sanitaria
Al ao 1: Red de distribuciones instaladas. Al ao 1: 1200 conexiones domiciliarias de agua. Al ao 2: Insercin de 1200 medidores. Al ao 1: 1200 conexiones domiciliarias de desage. Al ao 1: Capacitacin en educacin sanitaria
COMPONENTES
Reporte anual de la JASS. Informe comercial de la JASS. Padrn de usuarios de la JASS.
La poblacin pata oportunamente la tarifa por el servicio de agua potable.
Red de distribuciones instaladas. Conexiones domiciliarias de agua Al ao 1: Insercin de 1200 medidores. Conexiones domiciliarias de desage. Educaciones sanitarias. Gastos Generales. Expediente Tcnico. Supervisin.
ACCIONES
Inversin total en S/. 4,123,098.98 -
Liquidacin de obra. Transferencia de obra al sector educacin. Ordenes de servicio Acta de entrega
Los beneficiarios estarn en condiciones de colaborar en la ejecucin del proyecto Disponibilidad oportuna de los recursos financieros Ejecucin del presupuesto.
MODULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO AMPLIACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS URBANIZACIONES PUENTE COLONIAL Y JUAN VELASCO ALVARADO DEL DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO 2.1.1 Ubicacin Geogrfica El Distrito de Lampa, Capital de la Provincia del Lampa, Regin de Puno, ubica en el departamento de Puno, Provincia y Distrito de Lampa, geogrficamente se encuentra en el cuadrante 31v de la carta nacional, entre 15 22 00 de latitud sur y 70 22 00 de longitud Oeste del meridiano de Greenwich. A una altitud de 3860 m.s.n.m. a 30 Km. al noroeste de la ciudad de Juliaca.
Departamento Provincia Distrito Centro Poblado Zona Regin Natural Altitud Temperatura
Puno Lampa Lampa Urb. Puente Colonial y Juan Velazco Alvarado Urbana/rural Sierra 3860 m.s.n.m. Lampa presenta un clima fro y seco, vara segn las estaciones del ao, el promedio es 10C alcanzando en el verano a 15C en el da, y en el invierno baja a 2 C durante la noche.
ESQUEMA DE MACROLOCALIZACIN DEL PROYECTO

Provincia El Collao
Distrito de Ilave
Centro Poblado Tiutiri Antamarca
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO 2.2.1 Unidad Formuladora
Sector Pliego Nombre Direccin Telfono Fax E-mail Persona Responsable - UF Fuente: Elaboracin equipo tcnico. Responsable dedela Formulacin Gobierno Local Municipalidad Provincial de Lampa Unidad Formuladora Plaza de Armas N 100 051-795650 951-516869 Ing. Henry Pari Mamani Ing. Econ. Hebert Ramos Quispe
2.2.2 Unidad Ejecutora

Sector Pliego Persona Responsable Direccin Telfono E-mail Gobierno Local Municipalidad Provincial de Lampa Ing. Henry Edgar Ramrez Gamarra Plaza de Armas N 100 051-795650
2.2.3 rgano Tcnico Responsable

Sector Pliego Nombre Persona Responsable Direccin Gobierno Local Municipalidad Provincial de Lampa Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Ing. Henry Edgar Ramrez Gamarra Plaza de Armas N 100
La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Lampa, ser la responsable en la ejecucin del proyecto, en la actualidad dispone de capacidad instalada para la administracin financiera y logstica en la ejecucin de infraestructuras. a. Las competencias y funciones del rgano propuesto como Unidad Ejecutora Segn el Reglamento de Organizacin y Funciones - ROF de la Municipalidad Provincial de Lampa las principales funciones son las siguientes: Por competencia exclusiva la Municipalidad Provincial es la responsable de la ejecucin de obras locales que lo hace a travs del rgano tcnico mencionado. Responsable de la ejecucin de obras locales por administracin directa y de la supervisin de las que se ejecuten por contrato y de la liquidacin de la misma. Es competente para la realizacin de los estudios tcnicos (expedientes tcnicos u otros documentos equivalentes) b. Capacidad tcnica y operativa para ejecutar el proyecto b.1. Experiencia en la ejecucin de proyectos similares Por todo lo expuesto en la parte anterior como rgano responsable de todas las obras que se han programado a nivel provincial desde que opera el SNIP, ha acumulado importante experiencia. Habiendo ejecutado y supervisado en los ltimos 5 aos alrededor de 60 obras de desarrollo de inters local en todo el mbito provincial. b.2 Disponibilidad de recursos fsicos y humanos Por corresponderle un nivel de organizacin de Gobierno Local cuenta actualmente con oficinas de los sistemas administrativos ms importantes como Administracin y Logstica, Presupuesto, Tesorera, SNIP (UF y OPI del Municipio Provincial) y Contabilidad. Por lo tanto cuenta con recursos
administrativos, humanos y financieros (corrientes y de inversin) para la administracin del proyecto en la etapa de ejecucin. En cuanto a recursos fsicos cuenta con infraestructura propia ubicada en la plaza de armas de la misma provincia. Ambas implementadas con suficiente mobiliario y equipos informticos, asimismo cuenta con equipo mecnico de maquinarias pesadas como volquete, tractor, catar pillares e instrumentos de ingeniera. b.3 Calificacin del equipo tcnico Se desprende de lo descrito en los puntos anteriores que el equipo tcnico existente est calificado para ejecutar este tipo de proyectos. b.4 Si cuenta con recuso para financiar la ejecucin La Municipalidad Provincial de Lampa como pliego presupuestal cuenta con asignaciones anuales para gastos de inversin y de financiamiento. 2.3 MATRIZ DE INVOLUCRADOS Para la identificacin de los involucrados con el proyecto se ha llevado acabo talleres (Anexo N ) en los cuales se ha determinado que los involucrados son: La poblacin de las Urbanizaciones: Urbanizaciones Puente Colonial est conformada por familias de las comunidades de Tusini Grande, Tusisni Chico, Moquegache Central, MoquegacheJapo, PIAS Huaral, AncorinHuaran, Marno, Umpuco, Condorini y la urbanizacin Juan Velasco Alvarado est integrado por las familias de las comunidades de, Orco Huayta, PIAS Huayta, Huayta Central, lenzora y Huayllani (Beneficiarios) Municipalidad Provincial de Lampa Puestos de Salud Aledaos Administracin Local de Agua (ALA)
Cada grupo involucrado dio a conocer sus problemas percibidos, intereses, as como las estrategias que utilizaran para lograr sus objetivos, adems de los compromisos que sern de ayuda para determinar el xito del proyecto; en base a estas opiniones se elabor la matriz de involucrados:
FIGURA N:01
CUADRO N: 06 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPO PROBLEMAS PERCIBIDOS El consumo de agua sin tratamiento. Prdida de tiempo por acarreo de agua. No se cuenta con sistema de desage. Incremento de los gastos de atencin en salud. Baja cobertura de servicio de agua potable y saneamiento. La poblacin consume agua de baja calidad. Sistema de potabilizacin en mal estado. Alta incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias Incremento de la malnutricin. Consumo irracional de las fuentes de aguas. Contaminacin de fuentes hdricas por defecacin al aire libre. ESTRATEGIAS INTERESES Acceder a un servicio de agua con tratamiento. Contar con sistema de desage. Coordinacin con la autoridad local para la gestin del proyecto. Brindar informacin para la elaboracin del perfil de proyecto. ACUERDOS Y COMPROMISOS Compromiso de conectarse al sistema. Acta de compromiso de conformacin de JASS. Acta de donacin de terrenos. Compromiso de pagar tarifas. Compromiso de apoyo con mano de obra no calificada en la etapa de inversin. Disponibilidad de recursos financieros segn PIA. Buscar cofinanciamiento del proyecto.
Beneficiarios
Municipalidad Provincial el Lampa
Ampliar la cobertura del servicio de agua potable y saneamiento. Mejorar la calidad de vida de la poblacin. Reducir reclamos por falta de agua potable. Prevenir enfermedades origen hdrico la de
Gestionar el cofinanciamiento para la ejecucin del proyecto. Formular el PIP.
Puesto de salud - Aledaos
Coordinacin con la poblacin y autoridades locales en busca de la solucin del problema. Supervisar el correcto uso de la fuente segn elpermiso otorgado Realizar los aforos necesarios de lasdems fuenteshdricas de la zona
Administracin Local de Agua
Garantizar la cantidad de recursos hdricos requerido por el proyecto. Salvaguardar el uso correcto de la fuente de agua designada mediante el permiso respectivo.
Brindar informacin para la elaboracin del estudio de pre inversin. Concientizacin sobre la importancia del consumo de agua tratada e higiene. Autorizar el uso del agua con documento que se anexa.
2.4 MARCO DE REFERENCIA Antecedentes El presente proyecto surge a solicitud constante de la poblacin beneficiaria, reiterada con varios documentos para la elaboracin del presente perfil. Asimismo segn la bsqueda en el banco de proyectos, para ver si se ha intervenido en los aos pasados, se pudo constatar que no existen perfiles en atender en el servicio de saneamiento a las familias mencionadas de las Urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velazco Alvarado del Distrito de Lampa. La poblacin de Lampa se encuentra clasificada como de pobreza extrema. En la poblacin se ha registrado altos ndices de enfermedades diarreicas y parasitarias, se pretende disminuir significativamente estos indicadores con la implementacin del presente proyecto. Los sistemas de agua potable y saneamiento disponen de estudios y proyectos que vienen del ao 2004, estando referidas a la Rehabilitacin, Mejoramiento y Ampliacin de infraestructura para la produccin y conduccin del agua potable para la localidad de Lampa. En el ao 2005 se han realizado diversas obras, como la captacin de aguas de manantial, y construccin de la lnea de conduccin de 15.5 Km., comprendidas en el Programa de Inversiones del Gobierno Regional Puno. Actualmente la Municipalidad de Lampa es la encargada de brindar el servicio de agua y alcantarillado a la poblacin de Lampa. Lineamiento de Poltica
Contexto Nacional: Instrumentos de Especificacin Poltica/Gestin Proyecto Objetivo estratgico 21: Oportunidades y acceso a los servicios. Bicentenario Objetivo Nacional: El objetivo es lograr que todas las personas tengan igualdad de 2021. oportunidades para desarrollarse, lo que implica tener acceso a servicios bsicos de calidad, en particular a educacin, salud, agua y desage. Poltica 1 (Saneamiento): Promover la inversin pblica y privada para ampliar el acceso de la poblacin a los servicios de agua y desage, recoleccin y disposicin final de residuos slidos, electricidad y telecomunicaciones, considerando medidas que hagan posible el acceso a estos servicios de la poblacin en situacin de vulnerabilidad, de pobreza y pobreza extrema con especial atencin, diferenciando las intervenciones en los mbitos urbano y rural. Objetivo estratgico 4: Acceso universal de la poblacin a servicios adecuados de agua y electricidad. Meta:Coberturar el servicio de agua potable de 70% a 85% y el servicio de alcantarillado de 66% 79%.
Accin 3: Garantizar el abastecimiento de agua segura para toda la poblacin Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015. Objetivo General: Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposicin de excretas. Objetivo E.1: Modernizar la gestin del sector saneamiento. Objetivo E.2: Incrementar la sostenibilidad de los servicios. Objetivo E.3: Mejorar la calidad de los servicios. Accin 2: Ampliar la cobertura de agua con conexiones y piletas, estas ltimas con mayor incidencia en poblaciones con mayor dispersin poblacional. Accin 3: Promover soluciones para disposicin sanitaria de excretas. Ministerio de Objetivo 03: Promover la sostenibilidad de los sistemas, la ampliacin de la cobertura y el Vivienda, mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento. Construccin y Competencia 1: Acceso a servicios bsicos y asegurar la sostenibilidad del suministro de Saneamiento. agua potable de calidad, ampliacin de la cobertura y mejoramiento del servicio de saneamiento bsico para las reas rurales y urbano marginales. Competencia 2: Propiciar la reduccin sostenida de la contaminacin ambiental. Plan Estratgico Objetivo 3: Promover el acceso de la poblacin a servicios de saneamiento sostenible y Sectorial de calidad.
Multianual 20082015 del MVCS.
Contexto Regional: Instrumentos de Poltica/Gestin Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021 Especificacin Objetivo Estratgico 1: Servicios de Calidad en Educacin y Salud Integral con Interculturalidad, as como Adecuados Servicios, Bsicos, Asegurando el Bienestar de la Poblacin. Objetivo Especfico: Promover la sostenibilidad de los sistemas, la ampliacin de la cobertura y el mejoramiento de calidad de los servicios de saneamiento. Objetivo Especfico: Acceso a servicios bsicos y asegurar el uso sostenible de suministro de agua potable y saneamiento para rea rural y urbano marginal. Estrategia: Garantizar el acceso a servicios sociales bsicos. Programa 5.27: Impulsar acciones en la atencin con servicios bsicos que incorporen a sectores poblacionales, aunsin acceso. Sistema de red integral de agua y desage en reas urbanas y rurales de la Regin Puno.
Contexto Local: Instrumentos de Poltica/Gestin

Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Lampa 2007 2021 Presupuesto Institucional Apertura 2012.
Especificacin
Potencialidades Servicios Bsicos: Se cuenta con recurso agua (manantiales, pozo y ros) naturales. Objetivo:Implementar sistemas de poblacin del agua, efectuando el tratamiento de cloracin directa de los pozos, manantiales y riachuelos. Se prioriza el proyecto de agua potable y saneamiento para la poblacin de las de urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velazco Alvarado del distrito de Lampa.
Normas Legales:
Instrumentos de Poltica/Gestin Directiva N 0012011-EF/68.01. Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica Directiva General del SNIP Directiva del SNIP para los Gobiernos Regionales y Locales Ley N 27972 Ley N 26338
Especificacin Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Publica Ley N 27293 de fecha28/06/2000, modificada por las Leyes N 28522 y 28802, normas reglamentarias y complementarias, la Resolucin Ministerial N 158-2001-EF/15 y la Resolucin Ministerial N 702-2006-EF/10 Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el DiarioOficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de2007. aprobada por Directiva N 001-2009-EF/68.01,mediante Resolucin Directoral Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 Aprobada por R.D. N 007-2003-EF/68.01 de fecha 17/09/2003 y modificada por RR. DD. Nos. 001-2004-EF/68.01, 004-2004-EF/68.01 y 006-2004-EF/68.01 de fechas19/01/2004, 14/07/2004 y 17/09/2004 respectivamente. Ley Orgnica de Municipalidades Ley General de los Servicios de Saneamiento
MODULO III
IDENTIFICACIN
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 3.1.1 Diagnstico del rea de influencia y rea de estudio. Al observar la siguiente figura, A: la poblacin afectada por el problema y otros involucrados, que se encuentra en las Urbanizaciones Puente Colonial est conformada por familias de las comunidades de Tusini Grande, Tusisni Chico, Moquegache Central, MoquegacheJapo, PIAS Huaral, AncorinHuaran, Marno, Umpuco, Condorini y la urbanizacin Juan Velasco Alvarado est integrado por las familias de las comunidades de, Orco Huayta, PIAS Huayta, Huayta Central, lenzora y Huayllani,; B: fuentes de captacin, C: el rea de influencia (comunidades donde se ubica la poblacin afectada) y D: rea de estudio que en este caso abarca a todo el rea donde se presta el servicio a la poblacin afectada; como se ver para el caso de este proyecto de inversin pblica el rea de estudio y rea de influencia es el mismo.
Identificacin
a) Caractersticas Fsicas Lmite: El mbito geogrfico de influencia del Proyecto es el Distrito de Lampa, y tiene siguientes lmites: Norte Sur Oeste Este Capital: Lampa es la capital del Distrito de la Provincia de Lampa, considerada como la ciudad rosada del departamento de puno. Relieve: Lampa est en medio de las colinas suaves, con ligeros afloramiento rocosos y las lomas, pampas delatadas, segn los siguientes pisos altitudinales: quechua, puna o altiplano andino, janca o cordillera, Adems, por esta razn su relieve es plana con altos niveles freticos y micro cuencas. El relieve del suelo es plano, en la zona objetivo del proyecto. Modifican la extrema sequedad de la Puna, es la determinante para la regulacin de la temperatura. Hidrografa: RIO WINQUI: Es el ms caudaloso de la provincia antes aludida; que es recorrido y numerosos afluentes. Se forma en los fuentes manantiales de sacataumajalso, y otros de la cordillera y recibe los cursos de agua formados por las lluvias en un extenso recorrido que toma distintos nombres segn los sitios por donde pasa el ro Wenque que desemboca al Lago Titicaca; formando un extenso y hermoso panorama con sus aguas que permite el procesamiento del chuo blanco, que en la poca de lluvias desbordan en la Zona baja inundando las comunidades integras que es un problema a las comunidades ribereas. : : : : Distrito de Pucar. Distrito de cabanilla. Distritos de Palca y Paratia. Distritos de Nicasio y Calapuja.
Clima: Presenta un clima frio y seco, con temperaturas promedio que oscilan entre 5C hasta 16C. Esta unidad est formada por tres sub unidades: paisajes altiplnicos, laderas y la cordillera. Generalmente se muestra variado, dependiendo del piso agroecolgico, en promedio se puede considerar frgido, con heladas intensas en pocas de invierno especficamente en los meses de mayo, junio, julio y agosto este ltimo con fuertes vientos; sin embrago es suave y temblado durante los meses primaverales de setiembre, octubre, noviembre; es lluvioso matizado con nevadas y granizadas durante los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y a veces hasta abril, pudiendo este ser variable. Topografa: Presenta planicies, desde donde empieza a elevarse en un plano inclinado suave alcanzando rpidamente altitudes graduales hasta los 3800 y los 4800 m.s.n.m. que puede ser considerado el lmite mximo. Dentro del rango de menor altitud es posible el desarrollo de las actividades agrcolas y de las actividades pecuarias. Presenta una zona intermedia con quebradas, cuencas propicia para desarrollar actividades agropecuarias y finalmente una zona alta donde es posible desarrollar la actividad pecuaria. Extensin La extensin territorial de la provincia de Lampa es de 7, 389 Km2. dividido en 10 distritos: Lampa, Cabanilla, Calapuja, Nicasio, Ocuviri, Palca, Parata, Pucar, Santa Lucia y Vilavila b) Vas de Comunicacin ElLa provincia de Lampa, vialmente se encuentra articulado con el resto del pas por la carretera Panamericana Sur asfaltada Juliaca - Arequipa (60 Km); asimismo se cuenta tambin con infraestructura vial consistente en trochas carrozables y/o caminos vecinales que le permiten articulacin interdistrital y a sus comunidades campesinas.
CUADRO N: 07 RUTA DE ACCESO AL AREA DE INFLUENCIA

RUTAS RUTA I TRAMOS Lima - Arequipa Arequipa - Juliaca Juliaca Lampa1 TIPO DE VIA Pavimento Pavimento Pavimento ESTADO Regular Regular Regular LONGITUD (Km) 1020 264 30 TIEMPO (Hrs) 14 Horas 5 Horas 0:30 Hora
Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) Direccin de Informacin de Gestin - Red Vial
En la siguiente figura, se muestra sistema de vial de carreteras de la Provincia de Lampa.
FIGURA N: 03
c) Aspectos culturales Caractersticas culturales a. Historia. La historia de Lampa, se remonta a tiempos de los primeros hombres primitivos en el altiplano, de la era cuaternaria en la edad de la piedra, que corresponde al paleoltico superior, quienes dejaron sus huellas expresadas en pinturas rupestres, herramientas y otros artefactos de piedra por lo que podra reducir que los primeros habitantes de la provincia de Lampa que ocuparon las cuevas de Coarita, Quillisani, Paratia, Pucara, Lenzora, Rivera, Coylata, y otras. Posteriormente se identifican con los primeros
1Capital de la Regin, Provincia de Puno (Puno Ciudad)
pobladores del altiplano, a los Lupakas y Pakaxes, Los Uros, los Aruwak, los Kallawayas, los sangaros, AyarisusTotems, los Aymaras y los Quechuas. En la poca pre inca perteneci a la cultura Tiahuanaco, y en tiempo de los incas Lampa estaba situado en el Collasuyo, habitado por los collas. Con la conquista del Per por los espaoles, toda las regiones de nuestra patria fueron entregados a los conquistadores con el nombre de encomiendas, pero los abusos de stos dieron lugar a que se reconozcan los cacicazgos del imperio, y an esta medida no puso remedio a la explotacin y la barbarie de los espaoles para con los conquistadores. El territorio de Lampa desde 1542 a 1772 perteneci al virreinato de Buenos Aires junto con los corregimientos de Azngaro, Carabaya, Chucuito y Huancan, pero segua perteneciendo a la jurisdiccin eclesistica del obispado del Cusco. En 1787, Lampa perteneci a la audiencia del Cusco de acuerdo a la real cdula del 3 de mayo. Adems la divisin administrativa se hizo en intendencias y stos en partidos. La intendencia de Puno, comprenda cinco partidos que eran. Lampa, Azngaro, Carabaya, Chuchito y Huancan el partido de Lampa comprenda 14 pueblos, y estos fueron, Pucar, Ayaviri, Umachiri, Orurillo, Nuoa, Macar, Lampa, Caracoto, Cabanilla, Vilque, Cabana, Juliaca, Atuncolla y Santa Rosa. Con el advenimiento de la repblica, la provincia de Lampa, fue creada por el libertador Don Simn Bolvar por decreto dictatorial del 21 de junio de 1825. Hechos histrico suscitados en Lampa. El libertador Simn Bolvar, en su marcha triunfal caba Bolivia ocup Lampa en 1825 posterior a la creacin de la provincia, en cuyo paso por Pucar fue arengado por Jos Domingo Choquehuanca, cuyo discurso le anim ms a Bolvar para seguir adelante en su campaa libertadora. b. Danzas. Siendo la provincia de Lampa, una de las ms antiguas del departamento de Puno, por su riqueza folklrica es manantial de danzas autctonas de caractersticas muy peculiares que por si tiene una identidad especial y propia que las distingue de otras provincias; estas danzas netamente autctonas se viene practicando en forma permanente en las fiestas patronales y otros eventos folklricos de la provincias y en
sus distritos. Entre las danzas autctonas ms representativas, tenemos las siguientes: 1. Ayarachis de Paratia 2. Llameritos de Canteria 3. Puma tusuq de Tusini 4. Mula mulas de Marno 5. Chatripulis de Quelloquello 6. Pulipulis de Huaral 7. Tarpuy de Pucara 8. Phusamorenos de huaral 9. Inti pulis de huytapata. 10. Tikatikas de Calapuja y otros. c. Religin. La religin que profesan los pobladores de provincia de Lampa, es catlica con 88%, seguida por evanglica con 08% y otros tal como muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N 08: Religin que profesan Casos Porcentaje 32292 2976 1020 524 36812 88% 08% 03% 01% 100%
Categoras Catlica Evanglica Otra Ninguna Total
Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda.
d. Festividades. Las festividades en provincia de Lampa se desarrollan en el trascurso de todo el ao, los cuales se detallan en el siguiente cuadro.
Mes Enero
Cuadro N 09: Calendario Festivo y Turstico Festividades Da 1 ao nuevo. Da 6 bajada de reyes. Da 20 San Sebastin o carnaval chico fiesta general Carnavales (fecha movible) Da 8 San Juan de Dios Da 19 San Jos Semana Santa (fecha movible) Da 3 fiesta de las cruces ltimo domingo del mes la cruz de las santas misiones Da 4 aniversario de la exaltacin a benemrita provincia de Lampa, y leal villa su capital. Da 21 aniversario de la provincia de Lampa Da 24 fiesta del campesino, San Juan Bautista en Cabanilla Da 29 San Pedro y San Pablo en Nicasio Da 12 nacimiento del ingeniero Enrique Torres Belon. Da 16 Virgen del Carmen en Pucara y Calapuja Da 25 Santiago Apstol en Lampa Da 26 Santa Ana en Lampa Da 28 fiestas patrias Das 29, 30 y 31 corridas de toros al estilo colonial Da 15 Virgen de la Asuncin en Palca Da 30 Santa Rosa de Lima en Nicasio, Calapuja y Vilavila Da 8 Virgen de la Natividad en Tusini Lampa, y Ocuviri Da 10 Virgen del Rosario en Cabanilla Da 1 fiesta de todos los santos Da 2 da de los difuntos, romera al cementerio Da 29 y 30 inicio de novenas a la virgen Inmaculada Concepcin de Mara en Lampa Da 1 al 17 novenas a la Virgen Inmaculada Da 6 bajada de la Virgen Inmaculada de su camarn Da 7 sin pecado, entrada de cirios Da 8 fiesta patronal de Lampa Virgen Inmaculada Concepcin de Mara en Lampa y Santa Lucia Da 9 San Juan de Dios Da 10 la bendicin Da 15 Octava de la Virgen, subida a su camarn Da 25 Navidad fiesta universal catlica
Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio
Agosto Setiembre Octubre Noviembre
Diciembre
Fuente: Equipo tcnico del PIP.
e. Idioma. El idioma que ms practican los pobladores de provincia de Lampa es quechua, seguida por castellano, aimara y otros, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N 10: Idioma que Practican
Categoras Quechua Aymar Ashninka Otra lengua nativa Castellano Idioma extranjera Es sordomudo Total
Casos 34085 168 7 13 11357 16 68 45714
Porcentaje 75% 0 0 0 25% 0 0 100%
f. Gastronoma. La variedad de la culinaria en la zona ha ido cambiando de acuerdo a los nuevos hbitos alimenticios como producto de la utilizacin de nuevos insumos para la preparacin de alimentos. En la zona esto vara poco, puesto que tienen antepasados comunes. Platos tpicos: Perdiz al horno. Estofado de perdiz. Escabeche de perdiz. Asado de cordero. Lechn al horno. Mazamorra de quinua. Pan de quinua Queso kauchi. Timpo de cordero. Peske De Quinua. Kaspa de alpaca Chairo de chuo y otros. kispio. Graneado de quinua. Chicha de quinua. Mazamorra de quinua y caiwa Phasi de tunta-chuo blanco. Adobo de chancho. Adobo de alpaca. Timpo de trucha. Chaqmay caldo. Caldo de quinua Asado de kivio.
d) Aspectos socioeconmicos Caractersticas sociales. Indicadores Demogrficos Poblacin. Segn el censo del 2007, la poblacin de la regin Puno estaba conformada por 1 268, 441 habitantes que representa el 4.5% de la poblacin nacional. Sin embargo, provincia de Lampa registro un total de 48,223 habitantes y representa el 3.8% de la poblacin regional, Haciendo una comparacin de datos segn las fuentes de informacin, la regin Puno registra una tasa de crecimiento promedio anual de 1.1%, mientras que la provincia de Lampa cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 0.7%.
CUADRO N11 Cuadro Comparativo de Poblacin de 1993 y 2007
Localidades Provincia de Lampa Regin Puno

Fuente: Compendio Estadstico de 2010
Poblacin segn INEI 1993 43, 461 1 079, 849 INEI 2007 48, 223 1 268,441
En la provincia de Lampa, de acuerdo al censo 2007, el distrito con mayor poblacin es Lampa con 11, 329 habitantes (23%), seguido por Santa Lucia que cuenta con 7, 692 hab. (16%), Cabanilla 5,573 (12%), Pucar con 6,060 (13%), Parata 5,257 (11%), Palca 3,027 (6%), Nicasio 1,358 (3%), Ocuviri 2, 655 (6%), Vilavila 2,380(5%) y finalmente Calapuja 1, 494 (3%).
CUADRO N 12:Poblacin segn Distrito y por Sexo
Distrito Hombre Lampa Cabanilla Calapuja Nicasio 5407 2628 697 1316 Sexo Mujer 5922 2945 797 1440 11329 5573 1494 2756 23% 12% 03% 06% Total Porcentaje
Ocuviri Palca Paratia Pucar Santa Luca Vilavila Total
1525 1529 2928 2945 3858 1228 24061
1130 1498 2329 3115 3834 1152 24162
2655 3027 5257 6060 7692 2380 48223
06% 06% 11% 13% 16% 05% 100%
La poblacin de la provincia segn gnero est conformado por 24,061 hombres que se constituye el 50% y 24, 162 mujeres que representa el 50% de la poblacin total de la provincia. Estructura de Edades y Sexo. La estructura de edades de la poblacin de la provincia de Lampa muestra un potencial muy importante en la poblacin joven, tal como se aprecia en el grfico pirmide de edades. Grafico N 13: Pirmide de Edades de la Poblacin de Provincia de Lampa
Dinmica poblacional. La ciudad de Lampa, capital de la provincia es donde se concentra la mayor parte de las actividades econmicas, culturales y sociales, por tanto es el principal receptora de los desplazamientos poblacionales. Tambin presenta un fenmeno migratorio hacia los centros con mayor desarrollo relativo como Juliaca, Puno, Arequipa, Tacna y Lima, generalmente emigran los ciudadanos en edad activa, con el propsito de buscar mejores oportunidades en la parte laboral o de formacin educativa que no pueden ser satisfechas en la provincia. Sin embargo, la poblacin que permanece est en un proceso de envejecimiento, los cuales requieren de una atencin integral para mejorar su calidad de vida. Ocupacion. Los pobladores de la provincia de Lampa tienen diferentes ocupaciones, los cuales se detallan en el siguiente cuadro. El que ms resalta son de ocupacin en el sector agropecuario, seguido por trabajadores no calificados en el sector comercio.
Cuadro N 14: Ocupacin de la Poblacin Segn Agrupacin Ocupacin segn agrupacin Sexo Miembros poder ejec.yleg. Directo. adm. pub y emp. Profes. cientficos e intelectuales Tcnicos de nivel medio y trabajador asimilados Jefes y empleados de oficina Trabj. De serv.pers. y vend.delcomerc. y mcdo. Agricult.trabajadorcalific.agrop.y pesqueros Obrero y oper. de minas,cant.,ind.,manuf.y otros Obreros construcc.,conf., papel, fab., instr. Trabaj.no calif.serv.,peon,vend.,amb., y afines Otra ocupaciones Total
Total 0% 6% 2% 2% 6% 34% 14% 7% 28% 0% 100%
Hombre 0% 4% 1% 1% 2% 24% 9% 7% 14% 0% 64%
Mujer 0% 2% 0% 1% 4% 10% 5% 0% 14% 0% 36%
Poblacin Econmicamente Activa. Provincia de Lampa, presenta las siguientes caractersticas Socioeconmicas. Segn el Censo Nacional de 2007, la poblacin econmicamente activa (PEA) ocupada es 32% que oscilan entre 10 a 84 aos de edad. Mientras que la PEA desocupada es 5% y la no PEA es 63%, tal como se muestra en el cuadro.
Cuadro N 15: Poblacin Econmicamente Activa Actividad Econmica de la Sexo Poblacin (PEA) Hombre Mujer PEA Ocupada PEA Desocupada No PEA Total
Total 32% 5% 63% 100%
20% 4% 26% 50%
12% 1% 37% 50%
Situacin de la Pobreza.
S Provincia de Lampa, tienen 63% de pobreza, de los cuales el 31% son de extrema pobreza, y 32% solo son pobres, siendo el distrito con mayor ndice de pobreza es Vilavila con 91%, seguido por Calapuja con 78%. Dada los indicadores de pobreza, la provincia se considera como un mbito de muy alta necesidad para aliviar problemas relacionados a la pobreza.
Distrito Cuadro N 16: ndices de Pobreza por Distrito Total de Pobres Extremo No extremo No pobres 42% 51% 23% 44% 40% 43% 24% 43% 30% 9% 37%
Lampa 58% 26% 31% Cabanilla 49% 20% 29% Calapuja 78% 41% 31% Nicasio 55% 22% 33% Ocuviri 60% 28% 32% Palca 57% 22% 36% Parata 76% 46% 30% Pucara 57% 21% 36% Santa Lucia 70% 36% 33% Vilavila 91% 71% 20% Total 63% 31% 32% Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda.
Servicios de Agua Potable Las viviendas urbanas de provincia de Lampa son las que cuentan con las instalaciones del servicio de agua potable; mientras que las de zona rural o las comunidades no cuentan con este elemento primordial, se abastecen de fuentes no protegidas y acequias con ojos de agua (manantiales), ros; las familias campesinas acarrean agua para consumir utilizando recipientes como baldes, bidones y otros, que no tienen condiciones adecuadas para depositar agua y que son expuestas a la contaminacin.
Cuadro N 17: Poblacin que Cuenta con Servicio de Agua Potable Agua potable Tipo de rea Urbano Red pblica Dentro de la viv.(Agua potable) Red Pblica Fuera de la vivienda Piln de uso pblico Camin-cisterna u otro similar Pozo Ro,acequia,manantial o similar Vecino Otro
Total Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda.
Total 19% 2% 1% 0% 33% 41% 3% 1%

100%
Rural 1% 0% 1% 31% 30% 1% 1%

64%
18% 2% 1% 0% 2% 11% 1% 0%
36%
Servicios de Saneamiento. Las viviendas de la zona urbana cuentan con el servicio de saneamiento, sin embargo las de zona rural no cuentan con este servicio, porque las viviendas se encuentran muy dispersas y los costos para su construccin con redes serian elevados, por lo que ningn entidad por parte del gobierno quieren financiar a pesar que la provincia de Lampa es declarada como de extrema pobreza. Dado que se muestra distribuidos por categora, los servicios de desage donde se puede apreciar las viviendas utilizan letrinas/pozo ciego sin orientacin tcnica de la entidad correspondiente, en este caso, es el sector salud .
Cuadro N 18: Poblacin que Cuenta con Servicio de Desage Servicio de Saneamiento Tipo de rea Urbano Red pblica de desage dentro de la Viv. Red pblica de desage fuera de la Viv. Pozo sptico Pozo ciego o negro / letrina Ro, acequia o canal No tiene Total
Total 14% 3% 6% 34% 2% 40% 100%
Rural 0% 0% 4% 28% 2% 31% 64%
14% 3% 2% 7% 1% 9% 36%
De otro lado la costumbre de estos pobladores por hacer sus deposiciones en lugares abiertos no contribuye a que puedan mejorar su calidad de vida, es importante resaltar que las deposiciones al aire libre traen consigo la generacin y exposicin a focos infecciosos que vulneran la salud sobre todo de los ms pequeos y de los ancianos. Es muy importante la capacitacin en este aspecto para sensibilizar a la poblacin sobre los riesgos que corren al no disponer adecuadamente sus excretas. Relacin entre Pobreza y el Servicio de Saneamiento A nivel nacional desde el ao 2006 la pobreza se ha reducido en 13.2 puntos porcentuales al ao 2010. Mayor acceso al agua y saneamiento reduce la pobreza, Los esfuerzos para que la mayor poblacin, en especial la ms necesitada, tenga acceso al agua y saneamiento se hacen evidentes cuando en la publicacin Evolucin de la Pobreza al 2010 seala que en el ao 2010, la pobreza disminuy a 31.3%, esto significa una reduccin de 3.5 puntos porcentuales respecto al ao 2009, y 13.2 puntos porcentuales desde el ao 2006, esto significa que si en el ao 2006 de cada 100 peruanos 45 eran pobres en el 2010 se reduce a 31 personas.
Se ha expandido acceso al agua y saneamiento, De acuerdo a los resultados para la medicin de la pobreza, laforma de abastecimiento de agua y la eliminacin de excretaspor red pblica en la poblacin con pobreza (31.3%) seexpandi de 49.4% a 51% en agua y de 49.8% a 53.4% eneliminacin de excretas del periodo 2009 al 2010. Esto sefundamenta en la ejecucin de los proyectos de agua ysaneamiento a nivel nacional, ejecucin que presenta unadecuado dinamismo en los ltimos aos. La pobreza baja; el acceso a agua y servicios higinicos porred pblica se incrementa en los hogares pobres (Los porcentajes se refieren a la condicin: Pobreza Total). El abastecimiento de agua y la eliminacin de excretaspor red pblica en los hogares pobres se incrementaron en el 2010.
Niveles de educacin En cuanto al grado de instruccin de la poblacin de la provincia de Lampa, el 13 % de la poblacin no tiene instruccin, el 2% solo tiene inicial, 42% primaria, 31% secundaria, 3% superior no universitario incompleto, 3% superior no universitario completo, 2% superior universitaria incompleta, y finalmente solo el 2% tiene superior universitaria completa.
Cuadro N 19: Grado de Instruccin de la Poblacin
Nivel de estudios Sin Nivel Educacin Inicial Primaria Secundaria Superior No Univ. incompleta Superior No Univ. completa Superior Univ. incompleta Superior Univ. completa Total
Sexo Hombre 4% 1% 19% 18% 2% 2% 1% 2% 50% Mujer 9% 1% 24% 13% 1% 1% 1% 1% 50%
Total 13% 2% 42% 31% 3% 3% 2% 2% 100%
La tasa de analfabetismo a nivel provincial es 12%, que es otro problema que queda pendiente y un intenso trabajo por desarrollar a fin de erradicar el analfabetismo. Adems se tiene otro inconveniente que es el analfabetismo funcional, el cual consiste en que si bien es cierto la persona sabe leer y escribir, pero no comprende los contenidos, es decir tiene una nula o escasa capacidad para el razonamiento verbal y matemtico
CUADRO N 20 Tasa de Analfabetismo en Provincia de Lampa
Provincia y distritos
Tasa de Analfabetismo de personas de 15 a ms aos de edad 12% 14% 13% 19% 13% 8% 8% 3% 15% 13% 6%
Lampa Lampa Cabanilla Calapuja Nicasio Ocuviri Palca Paratia Pucar Santa Luca Vilavila
EL nivel educativo de las personas adultas mayores en su gran mayora son de condicin analfabeta y los alfabetos son en menor cantidad. SALUD Provincia de Lampa cuenta con el servicio de salud a travs de Red de salud Lampa con establecimientos de salud (1 hospital, 1 servicio de Es salud, 4 centros de salud, 12 puestos de salud, consultorios mdicos y farmacias). En los distritos cuenta con el servicio de salud mediante los Micro REDESS. En la zona urbana existe mayor cobertura de los programas prioritarios de salud, as mismo se tiene mayor uso de los servicios de salud que brinda los establecimientos, los cuales va relacionado a la proximidad y el grado de instruccin de los habitantes. Sin embargo, en zonas rurales hay resistencia a aceptar las normas de algunos programas tales como: Inmunizaciones. Tal es el caso del programa Materno Perinatal donde existe gran dificultad en acceder a la paciente, porque la poblacin tiene ms confianza a los parteros empricos y a la curacin de enfermedades con hierbas naturales y en menor medida a los medicamentos farmacuticos. Segn la unidad de estadstica REDESS Lampa, la tasa de natalidad es 15%, tasa de fecundidad 6%, la tasa de mortalidad general es 5 %, tasa de mortalidad infantil 5%, y tasa de mortalidad materna es 0.2%.
Cuadro N 21: Indicadores Demogrficos de Salud Reproductiva y Mortalidad Indicador Tasas Tasa de natalidad 15%, Tasa de fecundidad Tasa de mortalidad general Tasa de mortalidad infantil Tasa de mortalidad materna
Fuente: Unidad Estadstica de Lampa.
6%, 5%, 5%, 0.2%.
En lo que respecta a la salud de las personas adultas mayores casi en su totalidad experimentan malestares, enfermedades o accidentes; el cual va relacionado a las actividades que realizaron (esfuerzo fsico) en las etapas previas de su vida. Otro dificultad es que no todos las personas adultas mayores estn afiliados a seguro integral de salud por motivos de accesibilidad a los establecimientos de salud. Adems, presentan discapacidades crnicas prevalentes son la ceguera, la sordera, dolencias que deben de ser diagnosticadas oportunamente para brindar una atencin oportuna. Morbilidad Segn el cuadro se observa que el porcentaje ms alto corresponde a las infecciones de las vas respiratorias, sumando un total de 42%, contribuyendo a ello las condiciones climticas de la provincia (prevalencia de bajas temperaturas, especialmente en las zonas altas). A continuacin se tiene gastritis duodinitis con 5%, lo cual se debe a los hbitos alimenticios y la presencia helicobacterpilorii. de la bacteria
Cuadro N 22: Causas de Morbilidad

Causas Faringitis aguda Rinofaringitis aguda Infecciones agudas de las vas REPSI Gastritis y Duodenitis Caries dental Bronquitis aguda Enfermedades de la pulpa y de los te Otros trastornos del sistema urinario Conjuntivitis Amigdalitis aguda Dems causas Total
Casos 7034 3030 3001 1633 1364 1288 1287 1208 1115 1042 14332 36332
Total % 19% 8% 8% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 39% 100%
La morbilidad en poblacin objetiva del proyecto es causado principalmente en su mayor medida por K29 gastritis y doudenitis (10%), M54 dosalgia (9%), J02 faringitis aguda (7%), otros trastornos del sistema urinario (7%) y en menor medida es ocasionado por otras causas tal como muestra el cuadro siguiente.
Cuadro N 23: Causas de Morbilidad en Adultos Mayores Causas Casos Total % K29 Gastritis y doudenitis J02 Faringitis Aguda M54 Dorsalgia N39 Otros trastornos del sistema urinaria H10 Conjuntivitis E46 Desnutricin proteicocalorica J40 Bronquitis G44 Otros sndromes de cefalea M06 otras artritis reumatoides J06 infecciones agudas de las vas respiratorias Dems causas Total
525 393 359 350 333 251 215 203 177 168 2378 5352
10% 7% 9% 7% 6% 5% 5% 4% 3% 3% 44% 100%
Mortalidad La mortalidad es producida por casos de insuficiencia respiratoria aguda, debiendo esto bsicamente a efecto de las bajas temperaturas y la falta de medidas preventivas, seguido por infecciones agudas, shock sptico, desnutricin que aun en Lampa se tiene una alta tasa, estado que facilita aparicin de otras enfermedades.
Cuadro N 24: Causas de Mortalidad Causas Insuficiencia respiratoria aguda Shock sptico Desnutricin severa Insuficiencia renal crnica Shock hipovolmico Traumatismo crneo enceflico Asfixia por sumersin Paro cardiaco Vlvulo de sigmoides Insuficiencia hepato renal Total Fuente: Unidad Estadstica de Lampa.
Casos 16 13 10 9 6 6 5 4 3 3 68
Desnutricion En provincia de Lampa, la tasa de mortalidad infantil y la desnutricin es bastante alta, tal como se muestra en el cuadro siguiente. Es otro de los problemas que se tendr que trabajar.
CUADRO N 25 Cuadro N 26: Tasa de Mortalidad Infantil por Distrito Distrito Mortalidad Desnutricin Desnutricin Crnica infantil crnica 2007 OMS 2009 Lampa 32% 40% 355 Cabanilla 33% 40% 12% Calapuja 33% 44% 36% Nicasio 33% 36% 12% Ocuviri 32% 46% 14% Palca 33% 39% 19% Paratia 32% 40% 23% Pucara 33% 40% 35% Santa Lucia 33% 365 29% Vilavila 32% 40% 39% Total 33% 40% 27%
Fuente: INEI. Per: Mortalidad infantil, fecundidad y sus diferencias 2007Mapa de desnutricin crnica ennios menores de 5 aos a nivel distrital y provincial de 2007 y 2009.
Informacin sobre las Viviendas Tipo de viviendas El tipo de vivienda es otro indicador del nivel de vida del poblador, en los sectores rurales del mbito de influencia, las viviendas son de construcciones rsticas con paredes de abobe, con techos de paja o calamina, los pisos de tierra, y de reducido tamao (promedio de 3 habitaciones). improvisada u otro.
Cuadro N 26: Tipo de Vivienda Tipo de vivienda Casa Independiente Departamento en edificio Vivienda en quinta Casa en casa de vecindad Choza o cabaa Vivienda improvisada Local no destinado para hab.humana Otro tipo particular Hotel, hostal, hospedaje Casa Pensin Hospital Clnica Crcel, centro de readapt.social Otro tipo colectiva En la calle (persona sin vivienda) Total Tipo de rea Urbano 28% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 28% Rural 28% 44% 0% 0% 0% 0% 72% Total 55% 0% 0% 1% 44% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Adems, el 55% de las viviendas son
independientes y el 44% son de categora choza o cabaa y solo 1% es vivienda
Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
El 23% de las viviendas tiene una sola habitacin, el 28% tienen dos habitaciones, el 21% tiene tres habitaciones, 14% tiene cuatro habitaciones y la diferencia de las viviendas tiene de cinco a nueve habitaciones como se muestra en cuadro siguiente.
Cuadro N 27: Cantidad de Habitaciones por Hogar Habitaciones Tipo de rea por vivienda Urbano Rural 1 habitacin 6% 17% 2 habitaciones 8% 20% 3 habitaciones 7% 14% 4 habitaciones 6% 8% 5 habitaciones 4% 4% 6 habitaciones 2% 1% 7 habitaciones 1% 0% 8 habitaciones 1% 0% 9 habitaciones 0% 0% 10 habitaciones 0% 0% Total 36% 64%
Total 23% 28% 21% 14% 7% 3% 2% 1% 1% 0% 100%
El material de construccin que ms predomina en las paredes de las viviendas es adobe (77%), seguido por piedra con barro (18%) y ladrillo o bloqueta (4%) y de otros materiales.
Cuadro N 28: Material de Construccin Predominante en las Paredes Material de construccin Tipo de rea Total en las paredes Urbano Rural Ladrillo o Bloque de cemento Adobe o tapia Madera Quincha Estera Piedra con barro Otro Total 4% 32% 0% 0% 0% 0% 36% 0% 45% 0% 0% 0% 18% 0% 64% 4% 77% 0% 0% 0% 18% 0% 100%
El material de construccin que ms predomina en los pisos de las viviendas es tierra (84%), seguida por el cuadro. cemento (11%), parquet o madera pulida (1%), madera o entablado (2%) y la diferencia des de otros materiales tal como se puede apreciar en
Cuadro N 29: Material de Construccin Predominante en los Pisos Material de construccin Tipo de rea predominante en los pisos Urbano Rural Tierra Cemento Losetas, terrazos Parquet o madera pulida Madera, entablados Laminas asflticas Otro Total 23% 10% 0% 1% 2% 0% 1% 36% 61% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 64%
Total 84% 11% 0% 1% 2% 0% 1% 100%
La gran mayora de las personas adultas mayores habitan en viviendas de su propiedad y una minora habita en viviendas de propiedad de sus familiares. Servicio de Energa Elctrica. En provincia de Lampa, solo el 38% de las viviendas cuentan con el servicio de energa elctrica, mientras que el 62% no cuenta con este servicio tan importante para mejorar las condiciones de vida de las familias, es decir este servicio amplia la cantidad de horas dedicadas a las actividades cotidianas de los miembros de la familia, genera condiciones para mejorar las actividades comerciales y productivas al poder utilizar herramientas o maquinarias elctricas.
Cuadro N 30: Poblacin que Cuenta con Servicio de Energa Elctrica
Energa elctrica Urbano Si No Total 28% 8% 36% Tipo de rea Rural 9% 55% 64% 38% 62% 100% Total
La energa que utilizan para preparar sus alimentos en mayor medida es bosta o estircol (78%), seguido por gas (10%), tal como muestra el cuadro siguiente:
Cuadro N 31: Uso de Energa para Preparacin de Alimentos

Energa Electricidad Gas Kerosene Carbn Lea Bosta, estircol Otro No cocinan Total Tipo de rea Urbano 0% 9% 2% 0% 6% 19% 0% 1% 37% Rural 1% 0% 3% 59% 0% 0% 63% Total 0% 10% 2% 0% 9% 78% 0% 1% 100%
Instituciones existentes. Provincia de Lampa, tiene las siguientes instituciones: Municipalidad provincial de Lampa, municipalidades distritales, Gobernacin y sus respectivas gobernaciones distritales, REDESS de Lampa, Polica Nacional del Per, Juzgado de Paz, parroquia, organizaciones de mujeres y comedores populares, programa vaso de leche, instituciones educativas, Centros poblados, central nica de barrios, seguridad ciudadana, juntas administradoras de agua, y otras organizaciones de base. Medios de comunicacin. Provincia de Lampa cuenta con servicio de tecnologa de las comunicaciones como: emisoras radiales, televisin, telfono, telfono mvil e internet. Tambin cuenta con medios de transporte hacia las ciudades de Puno y Juliaca, as mismo hacia sus distritos. Adems Lampa cuenta con las vas de comunicacin para acceder a la provincia y se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 32: Vas de Comunicacin Tramo Puno -Juliaca Juliaca- Lampa Distancia Km 42 22 Tiempo de recorrido 45 min 25 min Tipo de va Asfaltado asfaltado Frecuencia de movilidad Diario Diario
Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
En general en la provincia de Lampa, se ha elaborado el Plan vial provincial participativo 2010 a 2019; a travs del instituto vial provincial, en el transcurso del ao 2010 se ha trabajado en el mantenimiento de las carreteras en el trayecto: Lampa-Palca, Palca- Chivay. Chivay Ocuviri, Ocuviri Condoroma, Chapiojo Ocuviri. Se encuentran a cargo del Provias descentralizado, en el siguiente grafico se ilustra el sistema de vial de carretas en el mbito de la provincia de Lampa.
Grafico N 05: Plan Vial de la Provincial de Lampa
Vilavila Ocuviri
Parata
Santa Lucia
Palca
Ayaviri
Cabanillaa
Lampa
Pucar Desvo caracara
Calapuja
Nicasio
e) Caractersticas econmicas. Actividad agrcola. La actividad agrcola es uno de los componentes bsicos de la existencia de la familia campesina, en promedio el 90% de su produccin agrcola es destinado a su consumo o autoconsumo, y un 10% es destinado al mercado, segn declaraciones hechas por las familias Cuadro N 33: Distribucin de la Produccin en la Provincia de Lampa Productos Consumo % Venta % Total %
Papa Olluco Quinua Cebada Avena Forrajera Habas Promedio 90% 91% 68% 96% 93% 100% 90% 10% 9% 32% 4% 7% 0 10% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: PDC 2021 Lampa. Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201354 | P g i n a
Esta actividad se desarrolla con diversidad y nfasis en las partes planas y laderas de los distritos de Lampa, Pucar, Nicasio, Calapuja, y Cabanilla, incluso dentro de este ltimo se encuentra la irrigacin Cabanilla, con operatividad relativa, el rea total de labranza nicamente es 1% del espacio de la Micro Regin. Los principales cultivos que se desarrollan segn su importancia son la papa, avena, cebada, quinua, conducido bajo una tecnologa mayormente tradicional (semilla no garantizada, uso limitado de fertilizantes y pesticidas, maquinaria agrcola cuyo uso es limitado), con expresin de medianos productores que cuentan relativamente cuentan con orientacin tcnica y alquilan maquinaria agrcola e insumos para diversas labores culturales, fundamentalmente en el cultivo de papa y avena forrajera; a nivel de las comunidades la asistencia tcnica directa y servicio con maquinaria agrcola se viene efectivizando desde hace cerca de una dcada, precisamente con la puesta en funcionamiento de algunos programas y proyectos, en virtud del Convenio Bilateral firmado entre el gobierno peruano y el Banco interamericano de desarrollo, situacin que implico, el inicio de un proceso de desarrollo rural integrado ms que todo a nivel tcnico productivo. Pecuaria. Las condiciones naturales, favorece la actividad pecuaria, de modo tal que, el desarrollo de este sector tiene mejores perspectivas de desarrollo; es por ello que la gestin municipal durante el ao 2011 ha emprendido proyectos de desarrollo rural como instalacin del piso forrajero. La explotacin pecuaria en el mbito de intervencin, es de acuerdo a la tenencia de tierra con bajos niveles de produccin y productividad, con escaso o limitada asistencia tcnica de parte de los organismos gubernamentales; al respecto algunas instituciones del Estado viene incidiendo sobre todo en cuanto a la sanidad y la alimentacin ganadera con nfasis en alpacas (DESCO), por ser el primero de los indicados una de las crianzas de mayor importancia en la generacin del valor del Producto Bruto de la provincia. La conversin a unidades de las principales especies ganaderas (vacunas, ovinos, alpacas, llamas) de la Micro Regin han determinado un total de 1 024,795 unidades,
relacionados con la capacidad receptiva de canchas o soportabilidad de pasturas han definido que el distrito de Palca tiene 3.4% uni/ha, lo que implica el excesivo. El sobrepastoreo, en tanto que este distrito identifica la clase de suelo IV, donde ptimamente es posible pastear 0.6 uni/ha, en el caso del distrito de Lampa por contar con pastos naturales de III clase, la soportabilidad normal es de 1 uni/ha, sin embargo en la actualidad presenta la relacin de 2. uni/ha.
Cuadro N 34: Volumen de Produccin Pecuaria
Distritos
Vacuno
Ovino
334 143 55 50 106 62 74 233 289 35 1381
Alpaca
143 28 3 2 149 911 183 42 515 89 1245
Llama
143 28 3 2 149 91 183 42 515 89 1245
Porcino
13 4 19 14 0 0 0 10 0 0 60
Aves
59 19 48 45 6 5 2 39 2 2 227
Totales
1733 513 309 247 555 314 469 1586 1579 230 7535
Lampa 1041 Cabanilla 291 Calapuja 181 Nicasio 134 Ocuviri 145 Palca 65 Paratia 27 Pucara 1220 Santa Lucia 258 Vilavila 15 Total 3377 Fuente: PDC 2021 Lampa.
Minera. La minera en la provincia de Lampa, es considerada como un potencial enorme, existen dos compaas mineras como son la Mina ARASI SAC cuyo centro de operaciones es la parte sur de Ocuviri y la compaa minera CIEMSA ubicado en el distrito de Parata y Santa Lucia. La existencia de la minera informal donde la explotacin es llevada con muchas deficiencias como el uso de una tecnologa rudimentaria, sin proveer los efectos colaterales a los que estn expuestos y al dao ecolgico causado, tambin el uso de mano de obras no calificada, barata e intensa, especficamente en las zonas de Tusini y Miraflores por la presencia de pepitas de oro. Turismo. Dentro de los recursos tursticos que pueden ser explotados a travs de su puesta en valor y de un Plan de Desarrollo Turstico, la provincia cuenta con muchos parajes como zonas arqueolgicas, lugares histricos, fauna y flora silvestre, paisajes acogedores, entre los principales. Todos estos recursos aunados a los de la regin pueden hacer fuerte competencia a otros atractivos tursticos del pas.
Atractivos culturales arqueolgicos: Grabados rupestres Cueva de lenzora. Cueva de rivera Coylata. Pinturas rupestres. Cerro Putusillani de CoaritaParatia. Figuras geomtricas de la cueva de Antalla Palca. Tres bases de chullpas de forma circular en CoaritaParatia. Trampas de piedra para el chaco de vicua, en la comunidad de koyaParatia, tambin en TorrelayaCaqueri, Quillisani, Paratia. La ciudad amurallada de Pukarani Nicasio. La fortaleza y el trapiche de Lamparaquen. El histrico pen de Pucara y el complejo arqueolgico de Kalasaya Pucara. Las chullpas de Tacara, Sejja Miraflores, Alto Ccatacha, Huayta, olla de piedra de Ccatacha Atractivos culturales, arquitectnicos e histrico religiosos. La iglesia Santiago Apstol de la ciudad de Lampa. La iglesia de Santa Rosa de Lima Calapja. La iglesia de San Juan Bautista de Cabanilla. La iglesia de Santa Isabel de Pucara. La rplica de la famosa escultura de la Piedad de Miguel ngel. El osario, el puente colonial, la pila ornamental, la canopia de plata de la virgen de la Inmaculada, el cristo de cuero, la ultima cena de Leonardo de Vinci. Museo Kampac y el museo del distrito de Pucara. Casonas arquitectnicas. Casa Almonte, ahora casa Chukiwanca. Casa Macedo pastor. Casa Flores. Casa Escalante. Casa Gallegos, donde naci Vctor Humareda. Casa Valdez con el juego de la oca.
Casa Belon, con el juego de damas Casa Casorla con el juego del ajedrez. Casa Mogrovejo con un patio amplio donde antiguamente se realizaba corrida de toros. Otros atractivos culturales y naturales: Cataratas: La catarata de Vilavila. Hatn pausa de Santa Lucia a 20 km. De la ciudad. Catarata de SojjaKinsuyuta. Aguas termales. Tacamani en el trayecto Lampa Juliaca. HuaytaCcomermoqo a 6 km. En direccin sur. Vegetacin: Bosques de keua de Tusini, Tacara, Huyllura, Kellokello, Vizcachani, Livichaco, Choquenchaca. Rodales de Puya Raymondi de Caracara, Choquenchaca, Cayachira, Santa Lucia, Queto. Lagunas: Pucaccocha, Livichaco la calera en Lampa. Huancara Jarpaa, Saytto, Churo, Quinsaccocha, Churoccocha, en Paratia. Huertaccocha, Poccoa, Laguna Negra, en Cabanillas. Laroccocha, Titiccocha, MariaCcocha, Chuauraiccochapampa, en Nicasio. Machuccocha y Chinaccocha en Palca. Ccochapata, Pucara, Mocco, Paraccollo, Saranccota, Tujsaccocha, Condorini y Balsaccocha en Vilavila. Lagunillas, Saraccocha, Huychu, Tililla, Zariguanas, compuerta en Santa Lucia. Qemerccocha, Tataccolque, Huypara, Huattaccochapata, en Pucara. Chullpia, Calera, Iniquilla, Sawanani, Tola, Amanta, Saitoccocha y Parina en Ocuviri.
Ingresos econmicos En cuanto a la situacin econmica de las personas adultas mayores en su gran mayora cuentan con el apoyo del programa social Pensin 65 con una bonificacin de S/.125.00 nuevo soles mensualmente, por encontrarse en situacin de pobreza y extrema pobreza. Por un lado presentan problemas de capacitacin y sensibilizacin en el uso adecuado de los recursos para mejorar su calidad de vida y por otro lado una parte de los adultos mayores no pueden acceder a estos programas, debido a que no cuentan documentos de identidad que es el factor limitante para acceder a este y otros programas sociales. Mercados. Los productos en su mayora son transportados para su comercializacin a los mercados de Lampa, Juliaca y Puno donde la demanda y precios son mayores, elevndose significativamente por los altos costos y tiempos de transporte, causados por el mal estado de la carreteras, agudizndose esto en tiempo de lluvia. f) Salud, higiene y saneamiento bsico Salud Segn fuente del Hospital Antonio Barrionuevo, la mayor preocupacion en el Distrito de Lampa es la tasa de morbilidad, donde en el ao 2008, la incidencia de las diez principales causas de morbilidad para el distrito de Lampa, es de 39.74 personas por cada 100 habitantes. Se observa que en terminos porcentuales, las enfermedades infecciosas intestinales, la dermatitis representa el 4.62%, enfermedades de esofago, del estomago 3.97%, infecciones de la piel y del tejido subcutnea 2.14%, transtornos de la conjuntiva (h10 h13) 2.5%, enfermedades de la cavidad bucal, 19.16% ; sin embargo la presencia de estas enfermedades en el area del Distrito de Lampa, condiciona a que la poblacion cuente an con bajos niveles de vida. Higiene Durante la etapa de diagnstico, se pudo observar como caractersticas ms resaltantes que muestran los hbitos de higiene inadecuado, en muchos hogares las personas no se lavan las manos despus de haber realizado sus necesidades o actividades, si lo hacen lo realizan de manera inadecuada, Muchas de aquellas
personas que se lavan las manos utilizan agua sola para el lavado de manos, mientras que un reducido nmero de personas usa agua y jabn o detergente. La poblacin utiliza el agua para consumo, higiene personal y usos propios en vivienda. El agua consumida al carecer de tratamiento y desinfeccin adecuada incrementa el riesgo de contaminacin, por el desconocimiento sobre la importancia de higiene, la poblacin no hierve el agua antes de su consumo. Limpieza publica Por la urbanizacion Puente Colonial y Juan Velazco Alvarado, no pasan los camiones recolectores de basura, la poblacion lleva su basura a las areas libres de construccion, con la que acumulan grandes desmontes de basura, que con el viento se dispersan por toda la localidad. g) Caractersticas de educacin. Educacin de la provincia de lampa. El sistema educativo nacional tiene presencia en provincia de Lampa, mediante diferentes instituciones y programas educativos, que afectan el servicio educativo en sus diferentes niveles y modalidades (Inicial, primaria y secundaria). Cuenta con 77 I.E. de nivel inicial no escolarizado, 44 I.E. de nivel inicial escolarizado, 120 I.E. de nivel primaria, 20 I.E. de nivel secundaria, 2 I.E. de educacin bsica que no aplica, y 1 I.E. de educacin especial escolarizado, con un total de 10, 246 estudiantes segn el SIAGEI Puno.
Cuadro N 35: Instituciones Educativas Nivel o modalidad Cantidad de I. E. Inicial no escolarizado 77 Inicial escolarizado 44 Primaria 120 Secundaria 20 Educacin bsica 2 Educacin especial 1 Total 264
Fuente: Sistema de SIAGIE 2012.
Existente Forma No escolarizado Escolarizado Escolarizado Escolarizado No aplica Escolarizado
Total de estudiantes 655 1160 4813 3615 0 3 10246
h) Indicadores de Agua y Saneamiento Efectos del Consumo de Agua Mala Calidad. Segn Roger Loyola y Carlos Soncco CIES Julio 2007, Las enfermedades asociada al agua son, pues, una de las mayores causas de morbilidad y mortalidad entre los pobres de los pases en desarrollo. La poblacin, en particular aquella en situacin de pobreza y de extrema pobreza, se enfrenta a una situacin en la que prevalece una alta tasa de enfermedades diarreicas por consumo de agua de mala calidad En el Per, la mala calidad del agua es causa de enfermedades en la poblacin. Esta mala calidad se debe, en gran medida, al dficit en las coberturas de sistemas de agua potable y de alcantarillado, adems de a un manejo inadecuado de las plantas de tratamiento de cada cinco personas de un hogar, una se enferma con diarrea aguda como consecuencia de haber consumido agua contaminada o de mala calidad. De los enfermos con EDA, los nios menores de cinco aos son los ms afectados Segn Ministerio de Vivienda, Construcciones y Saneamiento Boletn Informativo 2011, literalmente afirma que con agua y saneamiento: mejoramos la calidad de vida. Indicadores de Agua y Saneamiento Nacional En el periodo enero - noviembre de 2011, el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, a travs del Programa Agua Para Todos PAPT y SEDAPAL, viene promoviendo y/o ejecutando 218 proyectos de agua y saneamiento. Entre los principales resultados que se puede obtener, es la cobertura de agua, en el ao 2010 el 76.8% de los ho-gares tienen cobertura de este servicio (es decir, de cada 100 hogares 77 tienen cobertura de agua por red pblica) segn la Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO.
CUADRO N: 36
PERU: HOGARES QUE ACCEDEN AL SERCIO DE AGUA POR RED PUBLICA rea 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Urbana 84.5 85.4 86.3 86.7 87.1 88.2 89.2 Rural 36.4 33.5 34.6 34.6 33.9 36.4 40.4 Total 70.2 70.3 72.1 72.4 73.1 74.7 76.8
Fuente: ENAHO, 2004-2010.
Otro resultado importante es porcentaje de hogares que disponen del servicio de desage por red pblica.
CUADRO N: 37
PERU: HOGARES QUE ACCEDEN AL SERCIO DE DESAGUE POR RED PUBLICA rea 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Urbana 22.6 75.7 77.2 78.1 79.9 81.6 83.2 Rural 22.6 29.6 34.4 32.7 37.3 40.8 44.7 Total 54.2 55.5 57.1 58.8 60.9 62.8 64.8
Fuente: ENAHO, 2004-2010.
En el siguiente grafico se muestra la evolucin de cobertura de agua y saneamiento, en donde se muestra que en la cobertura del servicio de saneamiento que ha ido creciendo y bajando a la vez, pero sin embargo la cobertura del servicio de saneamiento ha ido incrementndose.
GRAFICO N: 06
Indicadores de Agua y Saneamiento Puno Con las intervenciones del MVCS, mejoran los indicadores de agua y saneamiento en PUNO, Segn el boletn estadstico del 2011, en el departamento de puno la cobertura de agua es 45.5%, del saneamiento es 35.4%, el nmero de viviendas beneficiadas es 377,293 incrementando en 23,455 a comparacin del ao 2004.
CUADRO N: 38
El dficit habitacional para la intervencin con el servicio de agua potable y saneamiento es de 93,141 viviendas cualitativo y cuantitativo 10,659 viviendas.
CUADRO N 39
El monto ejecutado y/o transferido para el departamento de puno es 95,127,800.00 al 2011, PRONASAR ha ejecutado 55 proyectos, con saneamiento urbano 8 proyectos. Monto es bajo a comparacin con otras regiones.
CUADRO N 40
3.1.2 Diagnstico de los servicios. a) Diagnstico del servicio de agua potable En esta poca en donde el agua potable es un bien necesario para la subsistencia del ser humano y tiempo en el cual el gobierno nacional as como los gobiernos locales le han dado mucha importancia a la inversin en proyectos de agua potable en las zonas urbanas como rurales an existen ciudades, centros poblados, comunidades, etc. Que aun no acceden a este tipo de servicio creando as una descompensacin en la igualdad de derechos y por ende incrementando ndices de desnutricin, deterioro de la salud, etc.; teniendo en cuenta que el servicio de agua potable es un bien necesario es que Municipalidad Provincial de Lampa enfatiza su inversin en reas como las de la poblacin de las Urbanizaciones Puente Colonial Y Juan Velazco Alvarado que an no cuentan con este servicio. Situacin del servicio El agua que consume la poblacin de las Comunidades Moroccollo, Jallamilla, Concahui y Arcoamaya durante varios aos no ha tenido algn tipo de tratamiento, si bien las fuentes se presentan como agua apta para consumo, no se est garantizando su pureza, por cuanto se requiere que el agua tenga algn tratamiento que garantice su potabilizacin.
ESTADO DEL SISTEMA EXISTENTE DE AGUA POTABLE El sistema de agua potable existente cuenta con las siguientes estructuras: a) b) c) d) e) f)
a. Captacin:
Captacin Estacin de bombeo Lnea de impulsin (caisson-reservorios) Almacenamiento Red de distribucin Conexiones domiciliarias
El sistema de agua potable est constituido por dos captaciones: Captacin de Manantial: Esta captacin fue construida en el ao 2004, localizado al Este de la ciudad de Lampa, a una distancia 15.5 Km. (en direccin este) del rea urbana de Lampa, en las cumbres de cerros, construido el ao 2004, pudiendo captar hasta un caudal mximo de 12 lt/s. Y en poca de estiaje un mnimo de 7 l/s. El primero a travs de captaciones de ladera de manantiales de cerro, de donde se obtiene un caudal aforado promedio de 10.65l/s, (7l/s en poca de estiaje y 12 l/s en pocas lluviosas), proveniente de 7 ojos de agua (ubicados en los sectores Huasquillani y Paliamayo) y que a travs de una lnea de conduccin de 15.5 Km descarga su contenido en el reservorio existente de 500 m3 (ubicado en el cerro Huaynapata). Captacin por Galeras filtrantes: El segundo a travs de galeras filtrantes, que a partir de tubos colectores instalados en las orillas del ro Lampa (a inmediaciones de la salida a Palca), permiten captar agua del acufero poroso existente, aportando al sistema aproximadamente un caudal de 14 l/s. El agua proveniente de este sistema de captacin es transportada por medio de una estacin de bombeo y su respectiva lnea de impulsin hacia 02 reservorios existentes de 500 m3 cada uno, En la actualidad la produccin total de agua es del orden de 1460 m3 da, correspondiendo 605 m3 al manantial durante las 24 horas, y 855 m3 proveniente de
las galeras filtrantes, que mediante bombeo permanente permite abastecer del lquido elemento a la poblacin de Lampa. Sin embargo estos volmenes resultan superiores a la demanda actual por lo que se presume que existen fugas en el sistema de agua, encontrndose evidencia de esto al examinar buzones del sistema de alcantarillado en donde se observa un excesivo caudal que excede ampliamente al caudal calculado para uso domstico. La poblacin proyectada de Lampa asciende a 4,368 habitantes, con una cobertura de agua potable del 71.8% b. Estacin de bombeo: La caseta tiene un rea aprox. de 42.00 m2, c/u con medidas de 7.0 x 6.0 m2, ubicado en el sector Barrio Arriba, a inmediaciones de la salida a Palca, al costado izquierdo del Jr. J.M. Rios, La caseta fue renovada en el ao 2010, es de material noble, techos aligerado, alberga los equipos de bombas elctricas, tableros de control, vlvulas y accesorios de las tuberas de succin e impulsin (vlvulas, accesorios, etc.) c. Lnea de impulsin caisson-reservorio: El caissonest interconectado al reservorio apoyado mediante tuberas de PVC de dimetro de 150 m.m. - 6", con una longitud de 400 m., instalado en el ao 2004 y 2010. En la actualidad opera adecuadamente. Las tuberas de impulsin al interior de la caseta son de 100 mm de dimetro, salen de la caseta para luego continuar con tuberas de dimetro de 150 mm. Hasta los reservorios apoyados de 500 m3 c/u, permitiendo su llenado directamente y funcionando como cabecera. d. Almacenamiento: El sistema de almacenamiento consta de 02 reservorios apoyados de forma circular, localizado en un cerro denominado Huaynapata, con una cota aproximada de terreno de 3900 m.s.n.m. Su volumen es de 500 m3 c/u Fueron construidos en el ao 1972 y 2010 respectivamente. Se ubica al Nor - Este del .rea urbana de Lampa, a 15,500 m. de la captacin de manantial y a 500 m. de la captacin de galeras filtrantes.
Es de tipo cabecera, no cuenta con control de nivel de agua regla graduada, menos con un control automtico para el arranque y parada de las electrobombas del caisson. Al interior del reservorio se ubican las tuberas que son de F. Fdo. e. Red de distribucin: A la fecha del estudio, no exista informacin catastral que permita clasificar las redes por dimetro, material y antigedad. Se estima que las redes de distribucin de Lampa, fueron ampliadas a partir del ao 1972 y 2010 atendiendo el crecimiento del rea urbana. Segn estimaciones, las redes de distribucin estn conformados con un 70% de tuberas de Asbesto - cemento y PVC, otros el 30 % restante de Fo.Fdo, se ubican en cotas de terreno que varan entre la parte baja y alta una diferencia promedio de 20 m. Con respecto al reservorio apoyado, se ubican a una diferencia de altura entre 40 - 50 m. de altura. Sin embargo en los trabajos de campo se ha realizado el inventario fsico a travs de informacin de primera mano (encuestas), permitiendo la clasificacin de las redes por dimetro, material y antigedad. En la Actualidad en el Barrio Puente Colonial existe Red de Agua muy precaria la misma que ha sido instalada por los propios pobladores, en el Barrio Juan Velasco Alvarado no existen redes de agua potable. f. Conexiones domiciliarias:
Existe un promedio de 84 conexiones al ao 2010. La categora domstica cubre casi totalidad de las conexiones. La cobertura del servicio de agua con conexin domiciliaria es del orden de 20.80 %. Situacin de la infraestructura El tipo de sistema de abastecimiento de agua en el Centro Poblado TiutiriAntamarca es de tipo No Convencional ya que la poblacin se abaste de agua de pozos, ojos de agua, rio.
FIGURA N: 07
b) Diagnstico del servicio de saneamiento Situacin de la infraestructura El sistema de alcantarillado de Lampa, consiste de una red colectora, que conduce todos los desages recolectados por gravedad hacia el sector denominado Barranco, donde se produce la descarga hacia el ro Lampa, la misma que tiene Lagunas de Estabilizacin, que se ubica al Sur Oeste, a la salida a Juliaca. La topografa del rea urbana permite evacuar los desages hacia .una sola cuenca natural. En los barrios de Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado no se cuenta con redes de alcantarillado. Red colectora: La actual extensin de la red colectora en la Ciudad de Lampa es de aproximadamente 9,164.00 m, cuyos dimetros varan de 8 a 12, a la fecha de la elaboracin del estudio, no exista catastro tcnico de los colectores, los buzones tienen una profundidad promedio de 1.50 m. en los Barrios Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado no se cuenta con Redes Colectoras. Conexiones domiciliarias de desage: A la fecha del estudio, no existe catastro de usuarios que permita clasificar las categoras de conexiones de desage.
El nmero total de viviendas en Lampa habitadas y deshabitadas suma 1172, de los cuales un 10% aproximadamente estn deshabitadas. Existe un total de 608 conexiones de desage, Las aguas residuales recolectadas son de origen predominantemente domstico. Las tuberas utilizadas son de C.S.N. Los servicios de agua potable y alcantarillado estn a cargo de la Municipalidad Provincial de Lampa. c) Diagnstico de la gestin del servicio Diagnstico de la gestin administrativa Debido a que las Urbanizaciones Puente Colonial est conformada por familias de las comunidades de Tusini Grande, Tusisni Chico, Moquegache Central, MoquegacheJapo, PIAS Huaral, AncorinHuaran, Marno, Umpuco, Condorini y la urbanizacin Juan Velasco Alvarado est integrado por las familias de las comunidades de, Orco Huayta, PIAS Huayta, Huayta Central, lenzora y Huayllani, cuenta con JASS que administre el servicio de Agua Potable y Saneamiento. Diagnstico de las actividades de operacin y mantenimiento Diagnstico de la actividad comercial La actividad comercial en las localidades es incipiente en 3.0% de la poblacion se dedica a dicha actividad, realizando sus actividades en dias de ferias o hatos, en tiendas de abarrotes y restaurantes, como tiendas de venta de productos de primera necesidad en el mercado, las ferias se realizan los dias domingos de cada seman. 3.1.3 Diagnstico de los involucrados en el PIP. Grupos sociales involucradas Autoridad Local de Agua Ministerio de Salud Municipalidad Provincial de Lampa Poblacin de las Urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velazco Alvarado del Distrito de Lampa. En el captulo de aspectos generales se han estudiado ampliamente sobre los problemas encontrados, intereses, estrategias y los compromisos y/o acuerdos de todos los involucrados, en el presente capitulo se estudiara a los involucrados poblacin.
Resultados de la encuesta socioeconmica a. Ocupacin Como se seal en secciones anteriores la poblacin de las urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado su ocupacin referida a sus actividades econmicas est basada principalmente en el desarrollo de la actividad agropecuaria principalmente.
ACTIVIDADES SEGN AGRUPACION DEL C.P. GRAFICO N: 08 TIUTIRI ANTAMARCA
3.72%
96.28%
Agricultu ra y ganaderia
Comercio
b. Nivel de ingresos familiares Mediante el diagnstico de campo realizado a las Urbanizaciones Puente Colonial que est conformada por familias de las comunidades de Tusini Grande, Tusisni Chico, Moquegache Central, MoquegacheJapo, PIAS Huaral, AncorinHuaran, Marno, Umpuco, Condorini y la urbanizacin Juan Velasco Alvarado que est integrado por las familias de las comunidades de, Orco Huayta, PIAS Huayta, Huayta Central, lenzora y Huayllani se obtuvo como resultado que el nivel de ingreso familiar promedio mensual es de S/. 350.00 nuevos soles. c. Modalidad de abastecimiento de agua Segn encuestas realizadas por el equipo tcnico el abastecimiento de agua potable en las comunidades de Tusini Grande, Tusisni Chico, Moquegache Central, MoquegacheJapo, PIAS Huaral, AncorinHuaran, Marno, Umpuco, Condorini, Orco Huayta, PIAS Huayta, Huayta Central, lenzora y Huayllan; en su gran mayora es mediante ro, acequia, manantial y pozo; lo cual equivale al 100.00%; Adems de ello las familias que acarrean agua desde 200m, usan recipientes como baldes y bidones cuya tarea la realizan por lo general los padres de familia ocasionndole un costo de tiempo para el acarreo de agua
d. Consumo de agua En la poblacin de las urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado, existen limitadas condiciones de prestacin de servicios de agua como; es la baja cobertura y descontinu en al Urb. Puente Colonial y no existiendo la instalacin el al Urb., Juan Velasco Alvarado razn por la cual la poblacin acarrea agua ya sea por pozo, manantial, rio o acequia. Para tener una idea del consumo, en el cuestionario de la encuesta realizada se aadi preguntas sobre el consumo; dicha encuesta dio como resultado un consumo de 15 a 24 litros por da. e. Disposicin de Pago Segn las entrevistas (FocusGroup) y reunion realizada con los directivos y la poblacion beneficiaria de las Urbanizaciones del Puente Colonial y Juan Velazco Alvarado, hacen de manifiesto en un 95% que estan dispuestos a pagar si se brinda un servicio adecuado de agua de buena calidad, cantidad y continua. Cabe indicar tambin que cada familia tiene una disposicin a pagar por los servicios de agua en promedio de S/. 4.00 nuevos soles mensuales; para el caso de desage, indican que no debe de cobrarse y si se tratase de cobrar estara incluido en el pago del agua o autoevaluo. La poblacin de influencia a. Poblacin segn sexo y mbito geogrfico. Segn el trabajo de campo, las comunidades del Centro Poblado se encuentran ubicadas en la zona rural. En la actualidad la poblacin insatisfecha es de 4750 habitantes, 1131 familias, teniendo una densidad de 4.2 persona/familia, indicador, que ha sido calculado teniendo en cuenta la informacin de poblacin y nmero de familias de ambas urbanizaciones
Ubicacin geogrfica y gnero P: Segn Sexo Tipo de rea Total Urbano Rural Hombre 2374 3033 5407 Mujer 2575 3347 5922 Total 4949 6380 11329 Fuente: INEI, censos nacionales 2007.
CUADRO N 41
b. Poblacin por edades La poblacin segn quinquenales est representado de 18.44% de nios, 23.71% de adolescentes, 49.30% de adultos y 10.53% de adulto mayor. c. Poblacin afectada El Proyecto tiene por finalidad AMPLIAR Y MEJORAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO que beneficiara a 45% de la poblacin afectada con el sistema de agua y 42 % en saneamiento alcantarillado (3854 personas), la misma que aumentara de continuidad en horas de servicio, presiones en red de distribucin por encima del mnimo (15 lb/pulg2), suficiente caudal medido y suministrado al sistema, ndice de prdidas con valores aceptables, calidad de agua dentro de los parmetros estndar, con la que se reducir las enfermedades diarreicas y gastrointestinales, adems se conoce que la densidad de 2.6 miembros por familia. Anlisis de la poblacin demandante a. Poblacin de Referencia Es la poblacin total de las comunidades de las urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velazco Alvarado que segn el empadronamiento es igual a 3854 habitantes. b. Poblacin Demandante Potencial.En la actualidad la poblacin total del rea de influencia que no recibe el servicio de agua potable son las comunidades de las urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velazco Alvarado, ninguna comunidad cuenta con servicio de agua potable por lo que la poblacin que no recibe el servicio es tambin 3854 habitantes. c. Poblacin Demandante Efectiva Es la poblacin que solicita el servicio, como agua es un recurso imprescindible para la sobrevivencia, razn por la cual la poblacin que solicita el servicio tambin es 3854 habitantes de comunidades de las urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velazco Alvarado. Asumiendo que la tasa de crecimiento se mantiene constante a lo largo del horizonte de evaluacin, la proyeccin del anlisis de la poblacin demandante quedara de la siguiente manera.
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS 3.2.1 Definicin del Problema Central El problema central es: LA POBLACIN DE LAS URBANIZACIONES PUENTE COLONIAL Y JUAN VELAZCO ALVARADO NO ACCEDEN A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CALIDAD. 3.2.2 Identificacin de las Causas Habiendo identificado el problema central, que se genera a partir de las siguientes causas o factores que afecta a la poblacin beneficiaria. a. Causa directas Consumo de agua de mala calidad. Inadecuada disposicin de excretas. Inadecuados hbitos y prcticas de higiene. b. Causa indirectas Inexistencia de infraestructura del sistema de agua. Inadecuada infraestructura de servicios de saneamiento Insuficiente capacitacin y educacin sanitaria. 3.2.3 Identificacin de los Efectos Los efectos identificados en base al planteamiento del problema principal son: a. Efectos directos. Incremento de enfermedades gastrointestinales y drmicas. Menor Disponibilidad de Tiempo. b. Efectos indirectos. Prdidas de Horas de Trabajo. Gastos en Tratamiento de Enfermedades. Disminucin de Actividades Productividades y Socioculturales: c. Efecto final.
Baja calidad de salud de la poblacin del Distrito de Lampa
3.2.4 Presentacin del rbol de Causas y Efectos.

En la siguiente grfica se muestra el rbol de causas y efectos al problema planteado.
EFECTO FINAL Baja calidad de salud de la poblacin del Distrito de Lampa
Efecto indirecto Mayores gastos en Tratamiento de Enfermedades. Efecto directo Incremento de enfermedades gastrointestinales y drmicas.
Efecto directo Prdidas de Horas de Trabajo.
Efecto directo Disminucin de Actividades Productividades y Socioculturales. Efecto directo Menor Disponibilidad de Tiempo
PROBLEMA CENTRAL La Poblacin de las Urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velazco Alvarado no acceden a Servicios de Agua Potable y Saneamiento de Calidad.
Causa directa Consumo de agua de mala calidad
Causa directa Inadecuada disposicin de excretas.
Causa directa Inadecuados hbitos y prcticas de higiene.
Causa indirecta Inexistencia de infraestructura del sistema de agua.
Causa indirecta Inadecuada infraestructura de servicios de saneamiento
Causa indirecta Insuficiente capacitacin y educacin sanitaria.
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO Para efectos del presente proyecto planteamos los objetivos, como alternativa de respuesta positiva a las causas y efectos precisados anteriormente. 2.3.1 Identificacin del Objetivo Central El objetivo central del proyecto es: La Poblacin de la Urbanizacin Puente Colonial y Juan Velazco Alvarado Accede a Servicios de Agua y Saneamiento de Calidad.
PROBLEMA CENTRAL: La Poblacin de las UrbanizacionesPuente Colonial y Juan Velazco Alvarado No Accede a Servicios de Agua y Saneamiento de Calidad.
OBJETIVO CENTRAL: La Poblacin de las Urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velazco Alvarado Accede a Servicios de Agua y Saneamiento de Calidad.
A travs del consumo de agua de buena calidad, adecuados disposicin sanitaria de excretas y adecuados hbitos de higiene. 2.3.2 Identificacin del Medios Los medios y fines son las consecuencias positivas de las causas y efectos directos e indirectos identificados: a. Medios de Primer Nivel 1. Consumo de agua de buena calidad. Adecuada disposicin de excretas y aguas residuales Adecuados hbitos y prcticas de higiene.
a. Medios Fundamentales. Adecuada de infraestructura del sistema de agua potable. Se tiene las instalaciones de redes de agua completamente operativa y adecuada para este centro poblado. Adecuada de infraestructura del sistema de desage. La poblacin cuenta con una adecuada infraestructura para la disposicin sanitaria de las excretas. Suficiente capacitacin y educacin sanitaria. el 100 % de las viviendas cuentan con una infraestructura adecuada para la adecuada disposicin de excretas y no exponerlo al aire libre y otros mtodos inadecuados. 2.3.3 Identificacin de Fines a. Fines Directos Disminucin de enfermedades gastrointestinales y drmicas. Al disminuir la incidencia de enfermedades causadas por consumir agua en mala calidad, disminuye la tasa de morbilidad en la poblacin. Mayor disponibilidad de tiempo. La poblacin cuenta con instalaciones del sistema de agua potable y consumen agua de buena calidad ya no destina mayor tiempo en el acarreo. b. Fines Indirectos. Mayor tiempo disponible para trabajar. Disminucin de gastos en tratamiento de enfermedades. Mayor tiempo disponible para trabajar. Incremento de Actividades Productivas y Socioculturales. c. Fin Final.

2.3.4 Presentacin del rbol de Medios y Fines A continuacin se presenta el rbol de medios y fines.
FIN FINAL Mejorar la salud de la poblacin del Distrito de Lampa Fin indirecto Disminucin de gastos en Tratamiento de Enfermedades. Fin Directo Disminucin de enfermedades gastrointestinales y drmicas. Fin Indirecto Mayor tiempo disponible para trabajar. Fin Indirecto Incremento de Actividades Productividades y Socioculturales. Fin Directo Mayor Disponibilidad de Tiempo.
OBJETIVO CENTRAL La Poblacin de las Urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velazco Alvarado Accede a Servicios de Agua y Saneamiento de Calidad.
Medios de Primer Nivel: Consumo de agua de buena calidad
Medios de Primer Nivel: Adecuada disposicin de excretas y aguas residuales
Medios de Primer Nivel: Adecuados hbitos y prcticas de higiene.
Medios Fundamentales Adecuada de infraestructura del sistema de agua potable
Medios Fundamentales Adecuada de infraestructura del sistema de desage.
Medios Fundamentales Suficiente capacitacin y educacin sanitaria.
2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 2.4.1 Interrelacin de Medios Fundamentales Para el planteamiento de alternativas es necesario clasificar a los medios fundamentales como imprescindibles o no.
MEDIOS IMPRESCINDIBLES
MEDIO FUNDAMENTAL 1: Adecuada de infraestructura del sistema de agua potable
MEDIO FUNDAMENTAL 2: Adecuada de infraestructura del sistema de desage.
MEDIO FUNDAMENTAL 3: Suficiente capacitacin y educacin sanitaria.
Medio Independiente
De acuerdo a la clasificacin de los medios fundamentales se determina que los anteriores son imprescindibles, para brindar un adecuado servicio de agua potable y disposicin sanitaria de excretas, la poblacin que recibir este servicio est satisfecha y no generar contaminacin en el medio ambiente. 2.4.2 Identificacin de las Acciones Una vez determinada cuantos de nuestros medios planteados son imprescindibles se determinara las acciones correspondientes para cada uno de estos medios. En el medio fundamental 1.
MEDIO FUNDAMENTAL 1:
Adecuada de infraestructura del sistema de agua potable.
Accin 1.1: Construccin de un sistema de agua potable por gravedad.
En el medio fundamental 2.
MEDIO FUNDAMENTAL 2: Accin 2.1. Instalacin del sistema de desage Accin 2.1. Instalacin del sistema de desage y construccin de laguna de tratamiento
Adecuada de infraestructura del sistema de desage.
En el medio fundamental 3.
MEDIO FUNDAMENTAL 2:
Suficiente capacitacin y educacin sanitaria
Accin 2.1. Capacitacin a la poblacin beneficiaria
2.4.3 Anlisis de la interrelacin de las acciones En el siguiente acpite se ha identificado de acuerdo al rbol de problemas, rbol de objetivos y el planteamiento de las acciones, las siguientes alternativas de solucin: 1. Medio fundamental 01. Accin 1.1: Construccin de un sistema de agua potable por gravedad. 2. Medio fundamental 02. Estas acciones son mutuamente excluyentes y estn definidas por: Accin 2.1: Instalacin del sistema de desage Accin 2.2:Instalacin del sistema de desage y construccin de laguna de tratamiento 3. Medio fundamental 03. Estas acciones son mutuamente complementarios y estn definidas por: Accin 3.1: Educacin sanitaria.
2.4.4 Planteamiento de Alternativas

Medio Fundamental 1 Adecuada de infraestructura del sistema de agua potable Medio Fundamental 2 Adecuada de infraestructura del sistema de desage. Medio Fundamental 3 Suficiente capacitacin y educacin sanitaria. .
Accin 1.1: Construccin de un sistema de agua potable por gravedad.
ACCION 2.1: Instalacin del sistema de desage.
ACCION 3.1: Capacitacin a la poblacin beneficiaria
ACCION 2.2: Instalacin del sistema de desage y construccin de laguna de tratamiento
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
ACCIONES PRESCINDIBLES ACCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES
2.4.5 Descripcin de Alternativas Es importante mencionar que para determinar las alternativas de solucin, no debe demandar mucho tiempo y recursos, es fundamental la participacin de profesionales especialistas que son una informacin secundaria, sumando a la experiencia y sus conocimientos tcnicas puedan determinar la posibilidad d llevar la idea del proyecto Sobre la base del diagnstico situacional en el aspecto tcnico se ha podido conocer la oferta de los diferentes componentes que forma parte del sistema de agua potable, como las captaciones, capacidad de equipos de bombeo, potencia instalada, lnea de impulsin, reservorio, redes de distribucin y para el sistema de saneamiento las redes colectoras, emisor, tambin se ha definido acciones de rehabilitacin, mejoramiento de diferentes componentes como medidas inmediatas.
Sobre el diagnostico institucional se ha podido identificar con claridad las debilidades de la gestin o administracin de los servicios para lo cual se proponen acciones complementarias e imprescindibles como parte de las alternativas propuestas. ALTERNATIVA I Sistema de agua potable. 1. Captacin: Actualmente la urbanizacin puente colonial est determinada mediante empalme con PVC D=3 a la lnea de conduccin de agu a Japomoquegache que va hacia el reservorio que abastece a la localidad de Lampa la cual ser modificada en el proyecto.Como parte del presente proyecto, previo determinacin del estudio, la fuente principal de captacin para abasteces a las Urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado ser de dos reservorios de 500m3 cada uno ubicados en el cerro Calvario, ambos reservorios estn ubicado en la localidad de Lampa, las cuales alimentan de 06 pozos filtrantes que estn ubicados en la orilla del rio Lampa, cada pozo tiene un caudal de 4l/s en promedio, sumados hacen un total de 24 L/s., adems de ello se alimenta de una manante ubicado en la Comunidad de Japo, lo cual tiene un caudal de 7 L/s. sumados en total se tiene 31 L/S. 2. Conduccin: La nueva lnea de conduccin tiene aproximadamente 300 ml. La cual ser tomada desde la plaza 4 de Junio con una tubera de PVC 3, la misma que cruzara por el puente colonial con tubera de FG de 250m. 3. Almacenamiento: Para el presente proyecto se tomara en consideracin el reservorio existente en la localidad de Lampa, 1000m3 4. Conexiones Domiciliarias: Tanto en la Urbanizacin Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado se instalaran 1200 conexiones con llaves y cajas de paso para igual nmero de familiar Sistema de Alcantarillado y tratamiento de servicios de agua servidas. Ampliacin de redes recolectoras, as como las redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias efectuaran en 14,466.50 ml. Con la construccin de 83 buzones en en la Urbanizacin Puente Colonial y con 54 buzones en la urbanizacin Juan Velasco Alvarado Cabe indicar tambin que se tendr una conexin de 745 viviendas en la Urb. Puente colonial y 455 conexiones en la urb. Juan Velasco Alvarado.
ALTERNATIVA II Para esta segunda alternativa se ha considerado planta de tratamiento de aguas servidas que comprender 02 lagunas facultativas de 25X55 m. Es importante mencionar que el Estndar de solucin para el tratamiento de aguas servidas domesticas a nivel de la Regin de Puno en localidades menores, son las lagunas de estabilizacin no mecnicas, por su simplicidad y mnimo costo de operacin y mantenimiento. En las localidades menores donde existen lagunas operadas por los gobiernos locales, no existen mecanizadas son aireadores Educacin Sanitaria Plan de sensibilizacin a la poblacin con participacin de la Municipalidad Provincial de Lampa, Mesa de concertacin, Gobierno local, Etc. Con el fin de promover el pago por tarifas de los servicios de agua y desage; un programa intensivo de difusin de la valoracin del agua y mantenimiento de los servicios domiciliarios de agua y alcantarillado. Atreves de talleres, charlas, afiches, socio gramas, eventos culturales etc. Programa de educacin sanitaria con la finalidad de sensibilizar a la poblacin sobre el uso adecuado y racional del agua, as como el uso adecuado de las alcantarillas evitando la evacuacin de residuos slidos (basuras) por medio de las alcantarillas Organizacin de la Gestin y Capacitacin. La organizacin de la gestin y capacitacin para mejorar los servicios de agua y saneamiento para necesariamente por el tratamiento del tema relacionado a la propiedad de los referidos servicios. Actualmente la gestin y propiedad de los serviciosest a cargo de los propios beneficiarios, la que no tiene una adecuada unidad de gestin. Asimismo, la falta de una organizacin autnoma de los servicios de agua potable y saneamiento respecto a la autoridad edil, no exenta de decisiones polticas, se refleja en la deficientegestin operacional del servicio y ausencia de adecuada gestin comercial y financiera, que conlleva a su vez en el servicio eficiente que brinda a la poblacin, con bajas coberturas y discontinuidad, provocando insatisfaccin en los usuarios. Implementacin de un programa de educacin sanitaria sobre adecuadas prcticas de higiene, capacitacin del personal tcnico en operacin y mantenimiento del sistema,capacitacin del personal administrativo en gestin administrativa
MODULO IV
FORMULACIN
4.1 HORIZONTE DE EVALUACION 4.1.1 Ciclo del Proyecto El ciclo de vida del presente proyecto incluye las tres fases las cuales son: Pre inversin, Inversin y Post Inversin, tal como se detalla. a. Fase de Pre inversin Esta fase del ciclo de vida del proyecto corresponde a realizar los estudios correspondientes a nivel de perfil, cuyo desarrollo es la elaboracin del presente perfil, que permiti identificar, el problema central, tal como se muestra en el punto 3.2; el cual contribuir a solucionar el problema, as mismo se determin las alternativas de solucin, tomando en consideracin la rentabilidad y la sostenibilidad a lo largo del horizonte del proyecto. b. Fase de Inversin Esta fase corresponde a desarrollar los estudios definitivos a nivel de expediente tcnico y diseos definitivos del proyecto, para su posterior ejecucin del proyecto, que consiste en la instalacin de Red de agua potable por gravedad segn estndares tcnicos establecidos por el sector de Saneamiento y la instalacin del sistema de desage. As mismo, en esta fase finaliza con la puesta en marcha u operacin del proyecto, mejorando los servicios de saneamiento general rural. El tiempo de ejecucin (inversin) es de 06 meses, la que se determin en base a los componentes considerados en el proyecto. c. Fase de Post Inversin Esta fase del proyecto corresponde a la operacin y mantenimiento a lo largo del horizonte del proyecto (20 aos agua potable y 20 aos alcantarillado), as como a su evaluacin ex post. 4.1.2 Organizacin de las Fases y Etapas del Proyecto Una vez establecidas las etapas de cada una de las fases del proyecto, se procede a organizar cada uno de las actividades de acuerdo al horizonte de evaluacin, ello se muestra en el siguiente cuadro.
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
6 Ao 0
10
11
12
PRE INVERSION Elaboracin Perfil de Proyecto
INVERSION Expediente Tcnico Instalacin del servicio de agua potable Costos de Operacin y Mantenimiento
Fuente: Elaboracin Propia en base a la Gua de Orientacin del MEF
4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA 4.2.1 Poblacin Demandante Para la determinacin de la demanda efectiva del proyecto ser realizara un anlisis de los diferentes niveles de poblacin, partiendo desde lo global que es distrito de Lampa y las poblaciones a nivel micro que es encuentran en ele sector urbano. Para estimar la proyeccin de la poblacin afectada, se ha utilizado tasa de crecimiento de 1.10%, a nivel urbano la cual fue calculado segn censo poblacin y vivienda del ao 1993 2007 de la cual se tiene una densidad poblacional de 4.2/vivienda Poblacin de referencia Est constituida por la poblacin de las urbanizaciones de Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado, del Distrito de Acora, durante el horizonte de vida til del Proyecto que asciende para el ao de culminacin; de la evaluacin del proyecto (ao 20) la poblacin alcanzara 1725 habitantes distribuidas en 345 familias. En el Cuadro siguiente se muestra la proyeccin de la poblacin que se beneficiar directamente con el proyecto; donde, se us la tasa de crecimiento intercensal del INEI de poblacin y vivienda de la Provincia de Puno 1993 al 2007 (0.9%). en vista que la tasa de crecimiento intercensal del distrito de Acora result negativo, para efectos de cumplir con los objetivos planteados se realiza la proyeccin con dicha tasa.
Ao 10 Ao 12 Ao 15 Ao 20
Cuadro N 36 Esquema de Organizacin de Fases y Etapas PERIODO CERO
Cuadro N 42 POBLACION DE REFERENCIA

N -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Periodo/Ao Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Ao 2013 Ao 2014 Ao 2015 Ao 2016 Ao 2017 Ao 2018 Ao 2019 Ao 2020 Ao 2021 Ao 2022 Ao 2023 Ao 2024 Ao 2025 Ao 2026 Ao 2027 Ao 2028 Ao 2029 Ao 2030 Ao 2031 Ao 2032 Ao 2033
P. Tipo de rea
Urbano 4949 5003 5058 5114 5170 5227 5285 5343 5402 5461 5521 5582 5643 5705 5768 5832 5896 5961 6026 6092 6159 6227 6296 6365 6435 6506 6577 Rural 6380 6450 6521 6593 6665 6739 6813 6888 6964 7040 7118 7196 7275 7355 7436 7518 7600 7684 7769 7854 7940 8028 8116 8205 8296 8387 8479
Total 11329 11454 11580 11707 11836 11966 12098 12231 12365 12501 12639 12778 12918 13060 13204 13349 13496 13645 13795 13946 14100 14255 14412 14570 14731 14893 15056
POBLACION DE REFERENCIA
Urbano 44%
Rural 56%
Fuente: Censo 2007 INEI
Poblacin potencial La poblacin potencial es todas los beneficiarios de los lotes, tanto del Urbanizacin puente colonial y Juan Velasco Alvarado, el mismo que lo podemos apreciar en el cuadro adjunto. La demanda est determinada, por la cantidad de agua necesaria para el consumo de la poblacin del rea del proyecto; determinndose como el rea del proyecto la zona urbana de la localidad de lampa, que para el ao 2013 se tiene registrado una poblacin afectada de 3129 en la urbanizacin puente colonial y 1911 en la urbanizacin Juan Velasco Alvarado, haciendo un total de 5040 habitantes beneficiarios
Cuadro N 43 POBLACION POTENCIAL. Urb. Puente Colonial Urb. Juan Velazco N

Periodo/Ao
Resumen
Total pob. 5040 5095 5151 5208 5265 5323 5382 5441 5501 5561 5623 5685 5747 5810 5874 5939 6004 6070 6137 6204 6273 Total Viv. 1200 1213 1227 1240 1254 1267 1281 1296 1310 1324 1339 1353 1368 1383 1399 1414 1430 1445 1461 1477 1493
poblacin
Viviendas
poblacin
1911 1932 1953 1975 1996 2018 2041 2063 2086 2109 2132 2155 2179 2203 2227 2252 2277 2302 2327 2353 2378
Viviendas
Ao 2013 3129 0 Ao 2014 3163 1 Ao 2015 3198 2 Ao 2016 3233 3 Ao 2017 3269 4 Ao 2018 3305 5 Ao 2019 3341 6 Ao 2020 3378 7 Ao 2021 3415 8 Ao 2022 3453 9 Ao 2023 3491 10 Ao 2024 3529 11 Ao 2025 3568 12 Ao 2026 3607 13 Ao 2027 3647 14 Ao 2028 3687 15 Ao 2029 3728 16 Ao 2030 3769 17 Ao 2031 3810 18 Ao 2032 3852 19 Ao 2033 3894 20 Fuente: Elaboracin propia del proyectista.
745 753 761 770 778 787 796 804 813 822 831 840 850 859 868 878 888 897 907 917 927
455 460 465 470 475 481 486 491 497 502 508 513 519 525 530 536 542 548 554 560 566
Poblacin objetivo Para el presente proyecto, la poblacin objetiva, se ha determinado previo un anlisis de las viviendas existentes en las dos urbanizaciones, as que poblacin afectada de 3129 en la urbanizacin puente colonial y 1911en la urbanizacin Juan Velasco Alvarado, haciendo un total de 5040 habitantes beneficiarios 4.2.2 Proyeccin de la demanda de agua Sin Proyecto COMPONENTE AGUA POTABLE La demanda de agua potable en las urbanizaciones de puente colonial y Juan Velasco Alvarado, ha sido estimada, teniendo en cuenta los aspectos siguientes:
En la actualidad tanto las urbanizaciones Puente colonial y Juan Velasco Alvarado no cuentan con dicho servicio por lo tanto no existe registros de volmenes de medicin exacta, por lo que se estima haciendo una encuestas a los pobladores. No se cuenta con tarifas (precios) establecidos, ya que no cuenta con el servicio. La demanda est determinada, por la cantidad de agua necesaria para el consumo de la poblacin de rea del proyecto; determinndose como el rea del proyecto la zona urbana de la localidad de lampa, que para el ao 2013, se tiene registrado una poblacin afectada de 3129 en la urbanizacin puente colonial y 1911en la urbanizacin Juan Velasco Alvarado, haciendo un total de 5040 habitantes beneficiarios Cobertura del Servicio Actualmente, el rea de estudio cuenta con una cobertura del 0%, esto debido a que a que no existe instalacin de los servicios de agua potable.
CUADRO N 44 PROYECCION DE LA POBLACION BENEFICIARIA DIRECTA (Cobertura de agua)
AO POBLACIN COBERTURA CONEXIONES OTROS (%) MEDIOS (*) 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% POBLACIN SERVIDA (hab) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5040 5095 5151 5208 5265 5323 5382 5441 5501 5561 5623 5685 5747 5810 5874 5939 6004 6070 6137 6204 6273
Fuente: Elaboracin del proyectista en base al padrn de los beneficiarios y trabajo de campo
Consumo promedio per cpita /da Dada la carencia de informacin de consumo micro medido y no siendo posible la estimacin del consumo de agua en la situacin sin proyecto, se ha considerado los resultados de las
entrevistas, obtenindose promedios de los consumos por tipo de uso del agua. Los resultados se presentan en el cuadro N45, correspondiente a los conectados. Las familias que no tienen este servicio, segn entrevistas realizadas consumen 70 l/viv/dia. El mecanismo de provisin es el acarreo por lo padres e hijos mayores, ello lo realizan del rio Lampa, Acequia Pozos y vecinos, que tienen en promedio una distancia de 200 metros, cabe indicar tambin que la mayora de las familias lavan sus ropas en el rio lampa especialmente de la Urb, Puente Colonial.
Cuadro N 45 CONSUMO PERCAPITA DEL AGUA, SIN PROYECTO
DESCRIPCION Preparacin de alimentos Lavado de menajes de cocina Bebidas Higiene personal Lavado de ropa servicios higinicos otros usos TOTAL LITROS/DIA X HABIT. 6 5 3 15 28 8 5 70 % 9% 7% 4% 21% 40% 11% 7% 100%
CUADRO N 46 CONSUMO DE AGUA PROYECTADO.

PERIODO AO POBLACIN DEMADA DE AGUA lt/pob/da DEMADA DE AGUA lt/pob/ao DEMADA DE AGUA m3/pob/ao DEMADA DE AGUA (lt/seg.)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
5040 5095 5151 5208 5265 5323 5382 5441 5501 5561 5623 5685 5747 5810 5874 5939 6004 6070 6137 6204 6273
352800 356681 360604 364571 368581 372636 376735 380879 385068 389304 393586 397916 402293 406718 411192 415715 420288 424911 429585 434311 439088
128772000 130188492 131620565 133068392 134532144 136011998 137508129 139020719 140549947 142095996 143659052 145239302 146836934 148452140 150085114 151736050 153405147 155092603 156798622 158523407 160267164
128772 130188 131621 133068 134532 136012 137508 139021 140550 142096 143659 145239 146837 148452 150085 151736 153405 155093 156799 158523 160267
4.083 4.128 4.174 4.220 4.266 4.313 4.360 4.408 4.457 4.506 4.555 4.606 4.656 4.707 4.759 4.812 4.864 4.918 4.972 5.027 5.082
COMPONENTE SERVICIO DE ALCANTARILLADO Demanda actual (Sistema de desage): La estimacin de la demanda de evacuacin de aguas servidas domsticas, est constituida por las cantidades de agua residual que la poblacin de las urbanizaciones puente colonial y juan Velasco Alvarado vierten despus de su uso. Esta demanda se calcula teniendo en tasas de contribucin al desage, establecida por el Ministerio de Vivienda Construccin y saneamiento es 80% En la actualidad no se tiene ningn tipo de este servicio, esto en una situacin sin proyecto, la cobertura de alcantarillado con proyecto, se estima teniendo en cuenta la cobertura de agua con conexin domiciliaria a medida y sin medicin y el coeficiente de la contribucin (80%) siendo este indicador de 0.0% en la situacin sin proyecto y al inicio de operaciones del proyecto se espera alcanzar al 100% en tanto que el horizonte de evaluacin se alcanzara al 55% cuando la cobertura de agua es de 100% las proyecciones se presentan en el cuadro siguiente El flujo de desage por conexin y por categora de usuarios se estima de la siguiente manera: Usuarios de categora domestico m3/mes/conexin
CUADRO N 47 DEMANDA DEL SISTEMA DE DESAGUE. poblacin Cobertura Poblacin servida c/ (%) total conexin (hab) 5040 5095 5151 5208 5265 5323 5382 5441 5501 5561 5623 5685 5747 5810 5874 5939 6004
10.836
m3/conex/mes x 0.8 = 8.6688
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Periodo/Ao Ao 2013 Ao 2014 Ao 2015 Ao 2016 Ao 2017 Ao 2018 Ao 2019 Ao 2020 Ao 2021 Ao 2022 Ao 2023 Ao 2024 Ao 2025 Ao 2026 Ao 2027 Ao 2028 Ao 2029
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viviendas servidas c/ conexin (hab) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 18 19 20
Ao 2030 Ao 2031 Ao 2032 Ao 2033
6070 6137 6204 6273
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0 0 0 0
0 0 0 0
4.2.3 Proyeccin de la demanda de agua Con Proyecto

COMPONENTE: AGUA POTABLE COBERTURA DE AGUA POTABLE.
Para proyectar la demanda del servicio de agua potable en la urbanizacin puente colonial y en la urbanizacin Juan Velasco Alvarado del Distrito de Lampa, la unidad formuladora, entre otras variables, ha proyectado la cobertura y el nmero de conexiones del servicio, para los 20 aos del horizonte de planeamiento (ver cuadro N22).
Cuadro N 48 Consumo de agua proyectado (CON PROYECTO).
AO POBLACIN COBERTURA CONEXIONES OTROS MEDIOS (*) (%) 0% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% POBLACIN SERVIDA (hab) 5040 5095 5151 5208 5265 5323 5382 5441 5501 5561 5623 5685 5747 5810 5874 5939 6004 6070 6137 6204 6273
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Elaboracin: Propia
5040 5095 5151 5208 5265 5323 5382 5441 5501 5561 5623 5685 5747 5810 5874 5939 6004 6070 6137 6204 6273
NMERO DE CONEXIONES DE USUARIOS DOMSTICOS. El total de conexiones domsticas se obtiene de la poblacin atendida y el nmero de miembros por familia. En nuestro proyecto existirn 1200 conexiones domiciliarias en la urbanizacin puente colonial y en la urbanizacin Juan Velasco Alvarado del Distrito de Lampa, utilizando la siguiente formula.
N CONEXIONES
POBLACIN 5040 1200 DENSIDAD( HOGAR) 4.2
NMERO DE PILETAS PBLICAS. El nmero de piletas pblicas se obtienen de la poblacin total a ser atendida en el ao inicial, y el nmero promedio de personas que sern atendidas por cada pileta. En el proyecto existen no existen piletas pblicas, para lo cual se utiliza la siguiente formula.
N PILETAS POBLACIN 5040 1200 PERSONAS ( ATENDIDAS ) 4.2
Para la proyeccin del consumo de agua en una situacin con proyecto, el servicio de agua ser demandado para el uso humano en un 100 lt/hab/da, el cual est contemplado en las normas del Ministerio de Economa y Finanzas, dicho indicador se asumir para la proyeccin de dotacin de agua en una situacin con proyecto (ver cuadro N 49).
Cuadro N 49 Consumo de agua promedio en lt/hab/da.
LOCALIDAD UNIDAD CONSUMO DE AGUA
Urbanizacin puente colonial y Juan Velasco Alvarado

Fuentes: MEF, SNIP.
lt/hab/da.
100
Cuadro N 50 Consumo de agua proyectado (CON PROYECTO)

PERIODO AO POBLACIN DEMADA DE AGUA lt/pob/da DEMADA DE AGUA lt/pob/ao DEMADA DE AGUA m3/pob/ao
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
5040 5095 5151 5208 5265 5323 5382 5441 5501 5561 5623 5685 5747 5810 5874 5939 6004 6070 6137 6204 6273
504000 509544 515149 520816 526545 532337 538192 544112 550098 556149 562266 568451 574704 581026 587417 593879 600412 607016 613693 620444 627269
183960000 185983560 188029379 190097702 192188777 194302854 196440185 198601027 200785638 202994280 205227217 207484717 209767049 212074486 214407306 216765786 219150210 221560862 223998031 226462010 228953092
183960 185984 188029 190098 192189 194303 196440 198601 200786 202994 205227 207485 209767 212074 214407 216766 219150 221561 223998 226462 228953
PRDIDAS FSICAS DE AGUA. Las prdidas fsicas reales de agua potable, es decir el agua potable producida no utilizada debido a las fugas en tuberas en mal estado o por el rebose no controlado de los reservorios se asumen en un 20%, a partir del primer ao.
Cuadro N 51 Demanda de produccin de agua proyectada.

AO CONSUMO DOMSTICO l/da. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 l/s. PRDIDAS FSICAS DEMANDA PRODUCCIN DE AGUA l/s. l/da.
504000 5.833 20% 7.292 630000 509544 5.898 20% 7.372 636930 515149 5.962 20% 7.453 643936 520816 6.028 20% 7.535 651020 526545 6.094 20% 7.618 658181 532337 6.161 20% 7.702 665421 538192 6.229 20% 7.786 672740 544112 6.298 20% 7.872 680141 550098 6.367 20% 7.959 687622 556149 6.437 20% 8.046 695186 562266 6.508 20% 8.135 702833 568451 6.579 20% 8.224 710564 574704 6.652 20% 8.315 718380 581026 6.725 20% 8.406 726282 587417 6.799 20% 8.499 734272 593879 6.874 20% 8.592 742349 600412 6.949 20% 8.687 750514 607016 7.026 20% 8.782 758770 613693 7.103 20% 8.879 767117 620444 7.181 20% 8.976 775555 627269 7.260 20% 9.075 784086 Fuente: Elaboracin del equipo formulador en base al padrn de los beneficiarios y trabajo de campo
DEMANDA DE PRODUCCIN DE AGUA POTABLE (Qmedio). En el siguiente cuadro se presentan las proyecciones del consumo total de agua, prdidas fsicas y demanda de produccin en las urbanizaciones puente colonial y Juan Velasco Alvarado (ver cuadro N 25). DEMANDA MXIMA DIARIA Y DEMANDA MXIMA HORARIA. Para estimar la demanda mxima diaria y la demanda mxima horaria que tienen fines de dimensionamiento de las obras. Hallaremos primero el Qmedio expresado en demanda promedio/segundo o caudal. DEMANDA MXIMA DIARIA (Qmxd). Teniendo en consideracin el comportamiento del consumo de agua segn el tiempo, das, meses o estaciones del ao. Se debe tener la capacidad de abastecer sin problemas la mxima demanda diaria de los consumidores en nuestras plantas de tratamiento y reservorios. Para tal efecto se debe
considerar el factor mximo diario que de acuerdo a consideraciones del sector es de 1.3 (ver cuadro N 52). DEMANDA MXIMA HORARIA (Qmxh). Teniendo en consideracin la variacin del comportamiento del consumo de agua en el da, es decir que en cada hora el sistema tiene requerimientos distintos de los consumidores. Se debe tener la capacidad de regulacin y la capacidad de redes de distribucin, es decir se debe tener la capacidad de abastecer sin problemas la mxima demanda horaria de los consumidores. Para tal efecto se considera como factor mximo horario de acuerdo a recomendaciones del sector un factor de 2.0 (ver cuadro N 52).
Cuadro N 52 Factores mximos diarios y horarios.
DIARIO FACTOR MXIMO 1,3 HORARIO 2
Fuentes: MEF, SNIP.
Cuadro N 53 Demanda mxima diaria y horaria proyectada.

l/da. DEMANDA MXIMA DIARIA l/seg DEMANDA MXIMA HORARIA l/seg
AO
DEMANDA PRODUCCIN DE AGUA l/s.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
7.292 7.372 7.453 7.535 7.618 7.702 7.786 7.872 7.959 8.046 8.135 8.224 8.315 8.406 8.499 8.592 8.687 8.782 8.879 8.976 9.075
630000 636930 643936 651020 658181 665421 672740 680141 687622 695186 702833 710564 718380 726282 734272 742349 750514 758770 767117 775555 784086
9.479 9.583 9.689 9.795 9.903 10.012 10.122 10.234 10.346 10.460 10.575 10.691 10.809 10.928 11.048 11.170 11.292 11.417 11.542 11.669 11.798
14.583 14.744 14.906 15.070 15.236 15.403 15.573 15.744 15.917 16.092 16.269 16.448 16.629 16.812 16.997 17.184 17.373 17.564 17.757 17.953 18.150
Fuente: Elaboracin del equipo formulador en base al padrn de los beneficiarios y trabajo de campo
Captacin La demanda de agua en una situacin con proyecto esta expresado en litros/segundo para todo el horizonte de evaluacin del proyecto. Cuadro N 54 Demanda Con proyecto componente: captacin
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 DEMADA DE AGUA (lt/seg.) 9.583 9.689 9.795 9.903 10.012 10.122 10.234 10.346 10.460 10.575 10.691 10.809 10.928 11.048 11.170 11.292 11.417 11.542 11.669 11.798
Reservorio El volumen de demanda de almacenamiento es considerado del 15% de la demanda de produccin media diaria. Para calcular el volumen de almacenamiento se debe obtener el producto de la demanda de produccin diaria por la tasa de capacidad de regulacin. Los resultados lo mostramos en el siguiente cuadro.
Cuadro N 55 Demanda Con proyecto componente: Reservorio

PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 DEMADA DE VOLUMEN DE ALMACEN (M3/da.) 94.50 95.54 96.59 97.65 98.73 99.81 100.91 102.02 103.14 104.28 105.42 106.58 107.76 108.94 110.14 111.35 112.58 113.82 115.07 116.33
COMPONENTE: SISTEMA DE DESAGUE N de poblacin atendida: Con el proyecto se estima que se atender al 100% de la poblacin de las urbanizaciones puente colonial y Juan Velasco Alvarado del Distrito de Lampa actual (5040 habitantes).
CUADRO N 56 PROYECCIN DEMANDADA DEL SISTEMA DE DESAGUE

Ao Poblacin Cobertura de sistema de desage (%) Poblacin servida (hab.) Personas / vivienda Vivienda servidas (unidades) Locales servidos (unidades) N Altantarillas requeridas Total Incremental
-1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5040 5095 5151 5208 5265 5323 5382 5441 5501 5561 5623 5685 5747 5810 5874 5939 6004 6070 6137 6204 6273
0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 5095 5151 5208 5265 5323 5382 5441 5501 5561 5623 5685 5747 5810 5874 5939 6004 6070 6137 6204 6273
4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
0 1200 1227 1240 1254 1267 1281 1296 1310 1324 1339 1353 1368 1383 1399 1414 1430 1445 1461 1477 1493
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1200 27 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16
1200 1227 1240 1254 1267 1281 1296 1310 1324 1339 1353 1368 1383 1399 1414 1430 1445 1461 1477 1493
Fuente: Elaboracin propia de acuerdo al acta de empadronados
4.3 ANLISIS DE LA OFERTA. El anlisis de la oferta est definido como las principales caractersticas tcnicas de la infraestructura en el rea de influencia del proyecto, considerando bsicamente la situacin sin proyecto y con proyecto. SISTEMA DE AGUA POTABLE De acuerdo al diagnstico de la situacin actual de los servicios de saneamiento bsico, dentro de la intervencin del proyecto,actualmenteno cuenta con el servicio pblico de agua potable, por lo que la poblacin consume agua de otros medios ya sea pozos, ros, ojos de agua. Captacin La oferta de agua en una situacin sin proyecto es cero puesto que no se cuenta con la infraestructura adecuada para abastecer de agua potable a la localidad estudiada. En la situacin sin/con proyecto, la principal fuente principal de captacin para abastecer a las urbanizaciones puente colonial y Juan Velasco Alvaradoser de 02 reservorios de 500m3 cada uno ambos reservorios estn ubicados en la localidad de Lampa (cerro calvario), las cuales se alimentan de 6 pozos filtrantes que estn ubicadas en la orilla del rio Lampa cada pozo tiene un caudal de 4L/s en promedio sumando hacen un total de 24 l/s. adems de ello se alimentan de una manante ubicado en la comunidad de JapoMoquegache, la cual tiene un caudal de 7 l/s. sumados todas las captaciones suman un total de 31 l/s.
Cuadro N 57 Oferta Sin proyecto componente: captacin
PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
AO
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
OFERTA DE AGUA (lt/seg.)

31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
Reservorio En la situacin actual la localidad de Lampa cuenta con un reservorio de 1000 m3

Cuadro N 58 Oferta Sin/Con proyecto componente: Reservorio
PERIODO AO OFERTA DE VOLUMEN DE ALMACEN (M3/da.) 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
1000.00 Fuente: Elaboracin propia del formulador del PIP
SISTEMA DE DESAGUE Actualmente la poblacin las urbanizaciones puente colonial y Juan Velasco Alvarado no cuenta con el sistema de eliminacin de excretas.
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA En esta parte se hace una estimacin del balance-oferta demanda de los componentes de captacin y reservorio, del servicio de agua potable y desage de la las urbanizaciones puente colonial y Juan Velasco Alvarado de la localidad de Lampa A) Estimacin del balance oferta demanda de la situacin sin proyecto. Con base a informacin de la oferta de la situacin sin proyecto y demanda del servicio de agua potable y desage de la las urbanizaciones puente colonial y Juan Velasco Alvarado, estimados anteriormente, se procede a estimar el balance oferta- demanda proyectado para la situacin sin proyecto. En los resultados se puede apreciar que a partir del ao 0 del horizonte de planeamiento, existir dficit de oferta de dichos componentes. B) Estimacin del balance oferta demanda de la situacin con proyecto. Para la situacin con proyecto, el balance oferta- demanda proyectado de los componentes captacin y reservorio del servicio de agua potable y saneamientode las urbanizaciones de Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado, relaciona la correspondiente demanda del servicio con respecto a la oferta obtenida mediante el respectivo anlisis del periodo ptimo de diseo, con informacin propia del proyecto. Segn dichos anlisis, los periodos ptimos de diseo y capacidad de diseo resultantes, para dichos componentes se muestran en los siguientes cuadros, as como los respectivos balances oferta- demanda proyectados.
CUADRO N 58 PROYECCION DEL BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS SERVICIOS (SISTEMA DE AGUA POTABLE)
AO DEMANDA MXIMA DIARIA l/seg CAPTACIN (l/s) OFERTA SIN PROYECTO CON PROYECTO BALANCE OFERTA DEMANDA SIN CON PROYECTO PROYECTO DEMANDA DE VOLUMEN DE ALMACEN (m3/da) RESERVORIO (m3) OFERTA SIN PROYECTO CON PROYECTO BALANCE OFERTA DEMANDA SIN CON PROYECTO PROYECTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
9.48 9.58 9.69 9.80 9.90 10.01 10.12 10.23 10.35 10.46 10.58 10.69 10.81 10.93 11.05 11.17 11.29 11.42 11.54 11.67
31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
21.52 21.42 21.31 21.20 21.10 20.99 20.88 20.77 20.65 20.54 20.42 20.31 20.19 20.07 19.95 19.83 19.71 19.58 19.46 19.33
21.52 21.42 21.31 21.20 21.10 20.99 20.88 20.77 20.65 20.54 20.42 20.31 20.19 20.07 19.95 19.83 19.71 19.58 19.46 19.33
94.5 95.5 96.6 97.7 98.7 99.8 100.9 102.0 103.1 104.3 105.4 106.6 107.8 108.9 110.1 111.4 112.6 113.8 115.1 116.3
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
905.5 904.5 903.4 902.3 901.3 900.2 899.1 898.0 896.9 895.7 894.6 893.4 892.2 891.1 889.9 888.6 887.4 886.2 884.9 883.7
905.5 904.5 903.4 902.3 901.3 900.2 899.1 898.0 896.9 895.7 894.6 893.4 892.2 891.1 889.9 888.6 887.4 886.2 884.9 883.7
CUADRO N 59 BALANCE OFERTA DEMANDA SISTEMA DE DESAGUE Ao Oferta Actual Demanda Balance "0 - D" Und. proyectada Und.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1200 1227 1240 1254 1267 1281 1296 1310 1324 1339 1353 1368 1383 1399 1414 1430 1445 1461 1477 1493
-1200 -1227 -1240 -1254 -1267 -1281 -1296 -1310 -1324 -1339 -1353 -1368 -1383 -1399 -1414 -1430 -1445 -1461 -1477 -1493
4.5 COSTOS 4.5.1 Costo en la situacin sin proyecto a) Sistema de agua potable Estos costos, en la situacin sin proyecto es Cero b) Sistema de desage Los costos de Operacin y Mantenimiento para el sistema de desage es Cero, ya que no existe ninguna instalacin en ninguna de estas dos urbanizaciones. 4.5.2 Costos en la situacin con proyecto Los costos de inversin del proyecto se han estimado a partir de los componentes del sistema propuesto. De esta manera se tiene lo siguiente: CUADRO N 60. INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS DEL MERCADO-ALTERNATIVA N 1
tem
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1
4.5.2.1 Costos de inversin del proyecto a Precios de Mercado
Descripcin
OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS FLETES OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION DE BUZONES SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PRUEBAS HIDRAULICAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE FLETES Programa de educacin sanitaria COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD GASTOS DE SUPERVISION GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO IGV COSTO INDIRECTO PRESUPUESTO TOTAL
Und.
GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB
Parcial (s/.)
954899.7 5,510.68 37,116.83 86,932.32 234,353.47 558,648.97 32,337.43 8015.48 46288.01 221520.58 227789.35 734638.65 40,862.61 577764.96 80695.34 10000
Sub Total (S/.)

5510.68 37116.83 86932.32 234353.47 558648.97 32337.43 1937574.98 8015.48 46288.01 221520.58 227789.35 734638.65 40862.61 577764.96 80695.34 10000 10000 2902474.7 231397.97 202473.23 72311.86 115699 598742.26 1220624.3 4123098.98
SISTEMA DE AGUA POTABLE
SISTEMA DE DESAGUE
CAPACITACION
Fuente: Elaboracin Propia del Consultor.
CUADRO N 61. INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS DEL MERCADO-ALTERNATIVA N 2

tem Descripcin Und. Parcial (s/.) Sub Total (S/.)
954899.7 GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB 5,510.68 37,116.83 86,932.32 234,353.47 558,648.97 32,337.43 8015.48 46288.01 221520.58 227789.35 734638.65 40,862.61 577764.96 80695.34 91156.44 10000 5510.68 37116.83 86932.32 234353.47 558648.97 32337.43 2028731.42 OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION DE BUZONES SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PRUEBAS HIDRAULICAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE FLETES CONSTRUCCIN DE LAGUNAS DE TRATAMIENTO Programa de educacin sanitaria COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD GASTOS DE SUPERVISION GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO IGV COSTO INDIRECTO PRESUPUESTO TOTAL 8015.48 46288.01 221520.58 227789.35 734638.65 40862.61 577764.96 80695.34 91156.44 10000 1 10000 2993631.1 231397.97 202473.23 72311.86 115699 598742.26 1220624.3 4214255.42
SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 2 3 4 5 6 SISTEMA DE DESAGUE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CAPACITACION OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS FLETES
Fuente: Elaboracin Propia del Consultor.
4.5.2.2 Costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado a) Sistema de Agua potable Terminada la ejecucin del proyecto de instalacin del sistema de agua potable, se hace presente la etapa de funcionamiento de la obra concluida. Para lo cual se establecen los costos de operacin y mantenimiento los que permiten que el proyecto cumpla en forma directa con los objetivos para lo cual fue elaborado. Los costos de operacin surgen de los recursos que se utilizan en un periodo determinado, para nuestro estudio los costos de operacin y mantenimiento sern presupuestados para cada ao. Para nuestro proyecto los recursos utilizados sern:
Mano de obra. Productos qumicos (cloro). Accesorios.

Herramientas.
Los costos de operacin y mantenimiento se dividen en dos, costos variables y costos fijos. El perodo durante se generan los costos de operacin es igual a la vida til del proyecto, es decir, durante todo el perodo en que se producen los beneficios e impactos directos del proyecto. i. COSTOS VARIABLES. Los costos variables dependen del volumen de agua producido. Para la estimacin de los costos variables por el consumo y requerimiento de insumos qumicos (cloro), se ha considerado sobre la produccin anual de agua por dosificacin (0,00372 por cada metro cbico) que se utilizara para el tratamiento de agua cruda. Para obtener el resultado final del costo variable, se multiplica el precio del cloro (kg) por el requerimiento total de cloro anual (ver cuadro N 62).
CUADRO N 62 REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUMICOS (CLORO) COSTOS VARIABLES.
AO PRODUCCIN AGUA m3/ao REQUERIMIENTO CLORO POR kg/m3 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 REQUERIMIENTO DE CLORO kg 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 PRECIO DEL HIPOCLORITO S/./kg. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/. 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637
1 977616 2 977616 3 977616 4 977616 5 977616 6 977616 7 977616 8 977616 9 977616 10 977616 11 977616 12 977616 13 977616 14 977616 15 977616 16 977616 17 977616 18 977616 19 977616 20 977616 Elaboracin: Propia.
ii. COSTOS FIJOS DE OPERACIN
Los costos fijos son aquellos independientes de la produccin y son calculados en funcin al tamao de la comunidad. Para el clculo de los costos fijos de operacin y mantenimiento que se incurrir para operar y mantener el sistema de agua potable, se han considerado el costo de la mano de obra, los costos de adquisicin de herramientas y accesorios que se utilizarn para realizar el mantenimiento y funcionamiento del sistema de agua potable.
COSTOS FIJOS:
Los costos fijos totales para agua potable son de 163 Nuevos Soles al mes y 1956 Nuevos Soles al ao, que es el resultado para los rubros de mano de obra no calificada con un monto asignado de 130 Nuevos Soles, accesorios con un monto de 25 Nuevos Soles y herramientas con 4 Nuevos Soles mensuales (ver cuadro N 63).
CUADRO N 63 COSTOS DE MANTENIMIENTO COSTOS FIJOS. RUBROS PRECIOS DE PRECIOS DE MERCADO (S/./mes) MERCADO (S/./ao)
Mano de obra no calificada Accesorios Herramientas TOTAL ANUAL Elaboracin: Propia. 750 917 910 2576.6 9000 10999 10920 30919
ii)
FLUJO DE COSTOS TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO FLUJO DE COSTOS TOTALES DE O&M A PRECIOS DE MERCADO.
En el siguiente cuadro se presenta el flujo de los costos totales de operacin y mantenimiento a precios de mercado, estos costos de operacin son para cada perodo al que se realizan. Los costos de O&M para esta alternativa es de 56376 Nuevos Soles (ver cuadro N 64).
CUADRO N 64 COSTOS TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO.

AO SIN PROYECTO MANO DE OBRA NO CALIFICADA 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 GASTOS DE MANTENIMIENTO 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 CON PROYECTO (S/.) COSTOS TOTALES INSUMOS DE MANTENIMIENTO CLORO 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 COSTOS DE OPERACIN 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 TOTAL DE LOS COSTOS DE O&M 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Elaboracin: Propia.
iii) FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO. Para este punto, despus del anlisis y estudio realizado se obtuvo los flujos de costos de operacin y mantenimiento para la situacin sin y con proyecto, para el horizonte de evaluacin de 20 aos, se calculan los costos incrementales, considerando la diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto a precios privados o de mercado. Los costos incrementales se presentan cuando el proyecto de inversin pblica se implementa, mide cuanto ms cuesta implementar el proyecto con respecto a los costos que actualmente se incurren por prestar el servicio. iv) COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO. La distribucin de costos incrementales de operacin y mantenimiento para el perodo de planeacin se presentan en el siguiente cuadro. El costo de operacin y mantenimiento incrementales para un perodo de 20 aos es de 2235 Nuevos Soles anuales (ver cuadro N 65).
CUADRO N 65 COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (S/. PRECIOS DE MERCADO).

AO
SITUACIN SIN PROYECTO SITUACIN CON PROYECTO CO C M TOTAL DE LOS COSTOS DE O&M COSTOS INCREMENTALES COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO TOTAL DE LOS COSTOS DE O&M
C O
CM
TOTAL DE LOS COSTOS DE O&M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457
30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2
56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376
25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457
30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2
56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376
Elaboracin: Propia.
b) Sistema de desage
CUADRO N 66
COSTOS DE O&M DEL SISTEMA DE DESAGUE A PRECIOS PRIVADOS (S/.) - ALTERNATIVA I

DESCRIPCCION MANTENIMIENTO Limpieza y mantenimiento de buzones Limpieza de Alcantarillado Reposicin de tapas de buzn Accesorios Herramientas Otros OPERACIN Insumos Accesorios Herramientas Operadores Otros TOTAL O&M
Elaboracin: Propia.
U. M. GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB
TOTAL 5797 1800 1800 757 490 400 550 5950 3000 400 400 1600 550 11747
CUADRO N 67
COSTOS DE O&M DEL SISTEMA DE DESAGUE A PRECIOS PRIVADOS (S/.) - ALTERNATIVA II DESCRIPCCION U. M. TOTAL
MANTENIMIENTO Limpieza y mantenimiento de buzones Limpieza de Alcantarillado reposicin de tapas de buzn Accesorios Herramientas Otros OPERACIN Insumos Accesorios Herramientas Operadores Otros Planta de tratamiento Insumos Operadores Accesorios Herramientas Otros TOTAL O&M Elaboracin: Propia. GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB 5797 1800 1800 757 490 400 550 5950 3000 400 400 1600 550 16117.11 7500 6000 807 810 1000 27864.11
4.5.2.3Costos de inversin del proyecto a Precios Sociales Para obtener los costos a Precios Sociales, se ha utilizado los siguientes factores de correccin: Mano de obra calificada Mano de obra no calificada (Rural) Insumos de origen nacional Insumos de origen importado : 0.901 : 0.60 : 0.847 : 0.86
CUADRO N 68 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I


808800.046 4667.54596 31437.955 73631.675 198497.389 473175.678 27389.8032 1641126.01 6789.11156 39205.9445 187627.931 192937.579 622238.937 34610.6307 489366.921 68348.953 9090 9090 2459016.05 195994.081 171494.826 65731.4807 105170.373 507134.694 1045525.45 3504541.51
SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS FLETES OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION DE BUZONES SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PRUEBAS HIDRAULICAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE FLETES Programa de educacin sanitaria COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD GASTOS DE SUPERVISION GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO IGV COSTO INDIRECTO PRESUPUESTO TOTAL GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB 5,510.68 37,116.83 86,932.32 234,353.47 558,648.97 32,337.43 8015.48 46288.01 221520.58 227789.35 734638.65 40,862.61 577764.96 80695.34 10000
954899.7 5510.68 37116.83 86932.32 234353.47 558648.97 32337.43 1937574.98 8015.48 46288.01 221520.58 227789.35 734638.65 40862.61 577764.96 80695.34 10000 10000 2902474.7 231397.97 202473.23 72311.86 115699 598742.26 1220624.3 4123098.98 0.847 0.847 0.909 0.909 0.847 0.909 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847
SISTEMA DE DESAGUE
CAPACITACION
CUADRO N 69 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA II


808800.046 4667.54596 31437.955 73631.675 198497.389 473175.678 27389.8032 1718335.51
SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 2 3 4 5 6 OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS FLETES GLB GLB GLB GLB GLB GLB 5,510.68 37,116.83 86,932.32 234,353.47 558,648.97 32,337.43
954899.7 5510.68 37116.83 86932.32 234353.47 558648.97 32337.43 2028731.42 GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB 8015.48 46288.01 221520.58 227789.35 734638.65 40,862.61 577764.96 80695.34 91156.44 8015.48 46288.01 221520.58 227789.35 734638.65 40862.61 577764.96 80695.34 91156.44 10000 GLB 10000 10000 2993631.1 GLB GLB GLB GLB GLB 231397.97 202473.23 72311.86 115699 598742.26 1220624.3 4214255.42 0.847 0.847 0.909 0.909 0.847 0.909 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847
SISTEMA DE DESAGUE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION DE BUZONES SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PRUEBAS HIDRAULICAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE FLETES CONSTRUCCION DE LAGUNAS DE TRATAMIENTO
6789.11156 39205.9445 187627.931 192937.579 622238.937 34610.6307 489366.921 68348.953 77209.5047 9090 9090 2536225.56 195994.081 171494.826 65731.4807 105170.373 507134.694 1045525.45 3581751.01
CAPACITACION 1 Programa de educacin sanitaria COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD GASTOS DE SUPERVISION GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO IGV COSTO INDIRECTO PRESUPUESTO TOTAL
4.5.2.4 Costos de operacin y mantenimiento a precios sociales a) Sistema de Agua potable CUADRO N 70 COSTOS DE O & M A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I
AO SIN PROYE CTO CON PROYECTO (S/.) MANO DE OBRA NO CALIFICADA 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 GASTOS DE MANTENIMIENTO COSTOS TOTALES DE MANTENIMIENTO 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 30919.2 INSUMOS CLORO COSTOS DE OPERACIN TOTAL DE LOS COSTOS DE O&M 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 56376 FC TOTAL DE LOS COSTOS DE O&M A P. S. 47751 47751 47751 47751 47751 47751 47751 47751 47751 47751 47751 47751 47751 47751 47751 47751 47751 47751 47751 47751
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2 21919.2
25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457
25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457 25457
0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847
Fuente: Elaboracin propia
a) Sistema de desage CUADRO N 71 COSTOS DE O & M A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I

DESCRIPCCION MANTENIMIENTO Limpieza y mantenimiento de buzones Limpieza de Alcantarillado reposicin de tapas de buzn Accesorios Herramientas Otros OPERACIN Insumos Accesorios Herramientas Operadores Otros TOTAL O&M U. M. GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB TOTAL 5797 1800 1800 757 490 400 550 5950 3000 400 400 1600 550 11747 F.C. 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.6 0.847 TOTAL 4910.059 1524.6 1524.6 641.179 415.03 338.8 465.85 4644.45 2541 338.8 338.8 960 465.85 9554.51
CUADRO N 72 COSTOS DE O & M A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA II

DESCRIPCCION MANTENIMIENTO Limpieza y mantenimiento de buzones Limpieza de Alcantarillado reposicin de tapas de buzn Accesorios Herramientas Otros OPERACIN Insumos Accesorios Herramientas Operadores Otros Planta de tratamiento Insumos Operadores Accesorios Herramientas Otros TOTAL O&M U. M. GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB TOTAL 5797 1800 1800 757 490 400 550 5950 3000 400 400 1600 550 16117.11 7500 6000 807 810 1000 27864.11 F.C. 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.6 0.847 0.847 0.6 0.847 0.847 0.847 TOTAL 4910.059 1524.6 1524.6 641.179 415.03 338.8 465.85 4644.45 2541 338.8 338.8 960 465.85 12169.1922 6352.5 3600 683.6137 686.07847 847 21723.70
MODULO V
EVALUACION
5.1 EVALUACIN ECONOMICA La evaluacin social, a precios sociales, del sistema de agua potable se efectuar con la metodologa costo/beneficio debido a la valoracin monetaria de los beneficios y los costos incrementales. Se utilizar como indicadores de la bondad del proyecto el Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), siendo la Tasa Social de Descuento equivalente a 9%. Los sistemas de saneamiento sern evaluados con el criterio costo/efectividad debido a que los beneficios atribuibles al proyecto no se puedan valorar monetariamente. Se utilizar como indicador de bondad del proyecto el ndice Costo-Efectividad (ICE). La estimacin de las inversiones futuras es para estimar los costos de las nuevas conexiones en las que requerira invertir, pero estos costos no podrn ser asumidos por la JASS, ni por el usuario, por ello no se considerar estos costos para la evaluacin econmica. Para la implementacin de dichas conexiones nuevas ser necesario plantear otro proyecto. 5.1.1 BENEFICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Beneficios en la situacin Con proyecto Actualmente en la Localidad de Lampa, urbanizaciones puente colonial y Juan Velasco existen 1200 viviendas habitadas, de los cuales no cuentan con el servicio de agua potable. El agua que consume actualmente la poblacin proviene de una fuente de agua, adicionalmente los pobladores que no cuentan con el servicio acarrean agua de las piletas de los vecinos ms cercanos con baldes, ya que el sistema no cuenta con un tratamiento adecuado y a los malos hbitos de almacenamiento, las aguas terminan contaminadas, contribuyendo de esta forma en la insalubridad y altos porcentajes de enfermedades diarreicas agudas y parasitosis, lo que trae como consecuencia gastos a los pobladores en tratamientos y curaciones, empeorando as su situacin de pobreza. Este proyecto propone la implementacin del sistema de agua, lo cual impactar en la mitigacin de las denominadas enfermedades hdricas y elevar la calidad de vida de la poblacin; ambas generan beneficios iguales. Beneficios por liberacin de recursos y por mayor consumo
b.1. Beneficios para los nuevos usuarios conectados al sistema Para establecer los beneficios econmicos del proyecto, se tomarn en cuenta los beneficios de los nuevos usuarios, que consiste en el acceso al servicio y consumo de agua de mejor calidad y mayor volumen segn su demanda. Por tanto, los beneficios econmicos resultan de la adicin de los beneficios por la liberacin de recursos y la liberacin de las otras fuentes de agua actualmente utilizadas por las familias no conectadas a red pblica, ms el consumo adicional de agua con Proyecto. La metodologa de estimacin de los beneficios consisti en lo siguiente: En primer lugar se ha calculado el costo alternativo del agua o valoracin social del tiempo utilizado en el acarreo del lquido elemento, efectuado por los habitantes al no contar con sistema de red pblica. La informacin correspondiente; se ha captado a travs de las encuestas socio-econmicas realizadas a los pobladores de las urbanizaciones de Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado. LA CURVA DE DEMANDA. Por teora econmica la funcin de demanda relaciona la cantidad de agua consumida y su respectivo precio y otras caractersticas importantes, la funcin de demanda es la siguiente:
Q f ( P, Y , S )
Dnde:
Q : Cantidad consumida (m3 al mes) por familia o por persona.

P : Precio del agua (S/. /m3).
Y : Ingreso familiar o per cpita (S/. /Mes).
S : Vector de otras variables como caractersticas de la familia (gusto, localizacin y costumbre).

En su expresin ms simplificada la curva de demanda relaciona cantidades consumidas y precios por metro cbico.
CURVA DE DEMANDA. P(s/. /m3) Q = a b *P
Q (m3/viv/mes)
FUNCIN DEMANDA. DEMANDA SIN PROYECTO. Para la determinacin del primer punto de la demanda correspondiente al precio de acarreo del agua por metro cbico, de las familias no conectadas al sistema pblico. Se valora el precio de acarreo de las fuentes alternativas que tiene el poblador para abastecerse de agua, en este caso el valor del tiempo acarreo del agua corresponde al valor respectivo de este autoservicio. Dicho costo econmico de acarreo es mayor a la cuota que pagan las familias que se conectaran al servicio. Para la valoracin de los costos econmicos de acarreo utilizaremos los parmetros establecidos por el SNIP, que indican el valor de tiempo para propsitos no laborales de los padres e hijo mayores y los hijos menores por hora (ver cuadro N 73). Cuadro N 73 Valor del tiempo de acarreo en Nuevos Soles por Hora. PERSONA QUE VALOR DE TIEMPO ACARREA (S/. /hora) PADRES E HIJOS MAYORES HIJOS MENORES
Fuentes: MEF, SNIP.
1 0,5
En urbanizaciones de Puente Colonial y Juan Velasco Alvaradolas familias no conectadas y que no cuentan con el servicio de agua potable se abastecen de agua acarreando desde pozos Tipo Caisson y desde los riachuelos ms cercanos, tambin acarrean desde las piletas ms cercanas, que en promedio se encuentran a una distancia de 200 metros de las viviendas, en bases al trabajo de campo realizados a dichos pobladores se ha podido determinar que en promedio realizan 6 viajes, de los cuales 3 lo realizan los padres e hijos mayores, y 3 viajes lo realizan los hijos menores, quienes en promedio se demoran por viaje (ida y vuelta) 18 y 23 minutos por viaje respectivamente. Si el valor del tiempo por hora para padres e hijos mayores es de 1 Nuevo Sol, y 0,5 Nuevo Soles para los hijos menores, el valor de tiempo de acarreo es de 0.90 Nuevos Soles por Da (ver cuadro N 74).
Cuadro N 74 Clculo del valor social del tiempo dedicado al acarreo por da.
PERSONA QUE ACARREA PADRES E HIJOS MAYORES HIJOS MENORES Elaboracin: Propia TIEMPO ACARREO POR VIAJES (minutos) N VIAJES/da TIEMPO TOTAL ACARREO (horas) VALOR TIEMPO POR HORA (S/.) DE ACARREO (S/./da)
18 23
3 2
0.92 0.75
1 0.5
0.92 0.38
1.30
Para mayor detalle de la situacin inicial en la situacin sin proyecto en donde una parte de las familias de las urbanizaciones puente colonial y Juan Velasco de la localidad de Lampa no cuenta con el servicio de agua potable se puede apreciar que: Si en cada viaje acarrean 58.3 litros de agua, la cantidad total acarreada al da es 350 litros, la cantidad acarreada al mes es de 10.5 m3, y el valor del tiempo de acarreo por cada metro cbico de agua es 4 Nuevos Soles.
Cuadro N 75 Valores de tiempo y cantidades de acarreo por perodo. DETALLE
S/./mes lts/viaje lts/da m3 S/./m3
DESCRIPCIN
VALOR DE TIEMPO DE ACARREO POR MES CANTIDAD ACARREADA POR VIAJE CANTIDAD TOTAL ACARREADA AL DA CANTIDAD ACARREADA AL MES VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR CADA m3 DE AGUA
Elaboracin: Propia
CANTIDAD 38.85 58.3 350 10.5 4
DEMANDA CON PROYECTO. El segundo punto corresponde al costo de abastecimiento de agua por metro cbico de las familias conectadas al sistema pblico. ESTIMACIN DE LA CURVA DE DEMANDA. Despus de haber calculado los dos puntos de consumo y precio establecido anteriormente plantearemos dos ecuaciones simultneas para establecer la funcin de demanda de la siguiente manera:
Q a bP
Dnde: a y b Son los parmetros de la siguiente informacin.
a : Corresponde al consumo cuando el precio por m3 es cero (consumo de saturacin).
b : Corresponde a la pendiente de la recta de la funcin demanda y su valor es negativo.

A partir de la siguiente informacin:
Q : Consumo de agua en m3/familia de los no conectados.

1
P : Precio /m3 de los no conectados.

1
Q
P
: Consumo de agua en m3/familia de los conectados. : Precio /m3 de los conectados.
Para calcular la funcin demanda de las urbanizaciones de Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado, utilizaremos la siguiente informacin.
Q : Consumo de los no conectados

1
1
= 10.5 m3/familia/mes.
P : Valor del acarreo/m3 de los no conectados = 3.7
Q
P
: Consumo de saturacin de los conectados = 15m3/mes/familia : Precio /m3 de los conectados =0
Con los dos puntos de consumo y precio calculamos los parmetros de la funcin demanda con las siguientes ecuaciones:
Q Q P P
2 1
15 10.5 1.2 3.7 0
a Q b p 10.5 (1.2) * 7 18.9

1 1
Por tanto la funcin de demanda es igual a:
Q 18.9 1.2P
BENEFICIOS SIN MEDICIN. Para la medicin de los beneficios del proyecto, se tomar en cuenta el caso sin medicin de los consumos en la situacin con proyecto, y se realizara el clculo de los beneficios unitarios de los nuevos usuarios. Los beneficios generados por el proyecto estn determinados por la liberacin de recursos y le mayor consumo de agua de los pobladores de las urbanizaciones de Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado.
GRFICO DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO
s/./m3
Q 18.9 1.2P
Recursos liberados Mayor consumo de agua
10.5
18.9
M3/viv/mes
Elaboracin: Propia
BENEFICIOS POR LIBERACIN DE RECURSOS: Los beneficios por liberacin de recursos corresponden al rea definida por el consumo y precio por m3 de los no conectados como se muestra en la siguiente figura.
Q Cnc 10.5
1
P Pnc 3.7
1
Por lo tanto los beneficios generados por la liberacin de recursos son:
10.5 X 3.7 S / .38.9

BENEFICIOS POR MAYOR CONSUMO DE AGUA: Los beneficios por mayor consumo de agua corresponden al rea por debajo de la curva de demanda cuando el consumo aumenta de la situacin inicial sin proyecto al nuevo consumo en la situacin con proyecto, en nuestro proyecto el consumo aumenta de 3.75 a 12 m3 por familia al mes.
Q Cnc 10.5
1
Cs 15
P Pnc 3.7
1
Por lo tanto los beneficios generados por mayor consumo de agua son:
(15 10.5) X 3.7 / 2 S / .8.3

Como se muestra en el siguiente cuadro los beneficios para los nuevos usuarios del servicio es 20.25 Nuevos Soles al Mes.
Cuadro N 76 Total de Beneficios del proyecto. DECRIPCIN BENEFICIOS EN (S/./familia/mes) RECURSOS LIBERADOS MAYOR CONSUMO DE AGUA TOTAL BENEFICIOS
38.9 8.3 47.18
5.1.2 BENEFICIOS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO Actualmente, las urbanizaciones puente colonial y Juan Velasco de la localidad de Lampa existen serios problemas referidos a la salud de la poblacin como: altas tasas de insalubridad como consecuencia de la carencia de sistema de desage. La carencia de este sistema, trae como efecto la disposicin de aguas residuales en el campo libre adyacente a la localidad o en las vas pblicas, contaminando as los campos adyacentes y el medio ambiente de la misma, en tanto que la de evacuacin de excretas trae como efecto la defecacin en campo libre; los cuales son consumidos por perros vagos y stos a su vez contaminan el medio ambiente puesto que defecan en las calles; y en muchas ocasiones los perros juegan con los nios y terminan contaminndolos y as contina el circuito de contaminacin. Frente a estos problemas, la alternativa analizada considera la implementacin de sistema de desage en las urbanizaciones puente colonial y Juan Velasco de la localidad de Lampa. Los beneficios cualitativos que el Proyecto genera se consideran para los nuevos usuarios del sistema, 1) por que tendrn acceso al servicio de evacuacin de excretas y 2) porque la localidad estar libre de contaminacin como consecuencia de la mitigacin de las deposiciones en campo libre, cuyos beneficiarios se consideran a la poblacin con acceso al sistema de desage en las urbanizaciones puente colonial y Juan Velasco de la localidad de Lampa. Los beneficios no son cuantificables por lo que se ha evaluado por el mtodo de costo/efectividad. 5.2 INDICADORES DE RENTABILIDAD. a) Anlisis costo Beneficio Proyecto de Agua Potable Para evaluar econmicamente el sistema de agua, se ha utilizado la metodologaCOSTOBENEFICIO, siendo el criterio que, el proyecto es viable, si el valor ActualNeto social (VANs) es mayor que cero y que la Tasa Interna de Retorno social (TIRs) esmayor que la tasa de descuento establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas. A continuacin se muestran los resultados de la evaluacin social, de cada una de lasalternativas planteadas a travs de los indicadores de rentabilidad: el Valor Actual NetoSocial (VAN), la Tasa Interna de Retorno Social (TIR). Resultados de la Evaluacin Social del Sistema de Agua Potable Alternativa nica - Valor Actual Neto Social = S/. 1, 077,401.87 - Tasa Interna de Retorno Social = 20%
Elaboracin: Propia
De acuerdo a los resultados de los indicadores de evaluacin, se concluye que elproyecto a nivel de Perfil es rentable socialmente. A continuacin se presentan el cuadrode evaluacin:
Cuadro N 77 ALTERNATIVA 01: FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS, Y LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD A PRECIOS SOCIALES.
PERIODO EN AOS 2013 RUBRO

BENEFICIOS INVERSIN "INCREMENTAL" INVERSIN TOTAL (CON PROYECTO) INVERSIN TOTAL (SIN PROYECTO) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO. "INCREMENTAL" COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (CON PROYECTO) 1.- Operacin 2.- Mantenimiento COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (SIN PROYECTO) 1.- Operacin 2.- Mantenimiento FLUJO DE COSTOS
2014 1
2015 2
2016 3
2017 4
2018 5
2019 6
2020 7
2021 8
2022 9
2023 10
2024 11
2025 12
2026 13
2027 14
2028 15
2029 16
2030 17
2031 18
2032 19
2033 20
237949 1150114 1150114 0.00
247837
257726
268196
271686
289718
293208
297280
301352
305423
346722
350794
355448
361846
364754
369408
413615
418851
424086 429902
47751
47770
47790
47809
47816
47850
47857
47865
47872
47880
47958
47967
47976
47984
48833
48842
48927
48937
48947
48957
47751 47751 0
47770 47770 0
47790 47790 0
47809 47809 0
47816 47816 0
47850 47850 0
47857 47857 0
47865 47865 0
47872 47872 0
47880 47880 0
47958 47958 0
47967 47967 0
47976 47976 0
47984 47984 0
48833 48833 0
48842 48842 0
48927 48927 0
48937 48937 0
48947 48947 0
48957 48957 0
0 0 0 1150114. 190198
0 0 0 200067
0 0 0 209936
0 0 0 220387
0 0 0 223870
0 0 0 241868
0 0 0 245351
0 0 0 249415
0 0 0 253480
0 0 0 257543
0 0 0 298764
0 0 0 302827
0 0 0 307472
0 0 0 313862
0 0 0 315921
0 0 0 320566
0 0 0 364688
0 0 0 369914
0 0 0
0 0 0
375139 380945
VAN (9%) TIR
1077401.87 0.20
b) Anlisis de Costo Efectividad para el Sistema de Alcantarillado Con la finalidad de evaluar el componente de alcantarillado se ha empleado la metodologa denominada anlisis costoefectividad, debido a que no es posible cuantificar monetariamente los beneficios atribuibles a este servicio en forma independiente del servicio de agua potable. Por lo tanto, sta metodologa de evaluacin nos permite expresar los beneficios del servicio del sistema de desage en unidades no monetarias (poblacin servida beneficiada) que permiten medir el costo promedio por habitante servido a fin de lograr los objetivos del proyecto. Para la evaluacin econmica mediante el mtodo de costo efectividad se ha considerado el total de costos de inversin y operacin y mantenimiento de alcantarillado. Los resultados de la evaluacin de costo efectividad arroja el siguiente resultado:
PERIODO EN AOS 2013 RUBRO 0 2014 1 2015 2 2016 3 2017 4 2018 5 2019 6 2020 7 2021 8 2022 9 2023 10 2024 11 2025 12 2026 13 2027 14 2028 15 2029 16 2030 17 2031 18 2032 19 2033 20
346722
INVERSIN "INCREMENTAL" INVERSIN TOTAL (CON PROYECTO) INVERSIN TOTAL (SIN PROYECTO) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO. "INCREMENTAL" COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (CON PROYECTO) 1.- Operacin
350794
355448
361846
364754
369408
413615
418851
424086
429902
2333681 2333681 0 9554.5 9554.5 9554.5 0.0 9554.5 9554.5 9554.5 0.0 0.0 0.0 0.0 9554.5 9554.5 9554.5 9554.5 0.0 0.0 0.0 0.0 9554.5 9554.5 9554.5 9554.5 0.0 0.0 0.0 0.0 9554.5 9554.5 9554.5 9554.5 0.0 0.0 0.0 0.0 9554.5 9554.5 9554.5 9554.5 0.0 0.0 0.0 0.0 9554.5 9554.5 9554.5 9554.5 0.0 0.0 0.0 0.0 9554.5 9554.5 9554.5 9554.5 0.0 0.0 0.0 0.0 9554.5 9554.5 9554.5 9554.5 0.0 0.0 0.0 0.0 9554.5 9554.5 9554.5 9554.5 0.0 0.0 0.0 0.0 9554.5 9554.5 9554.5 9554.5 0.0 0.0 0.0 0.0 337167.5 9554.5 9554.5 9554.5 0.0 0.0 0.0 0.0 341239.5 9554.5 9554.5 9554.5 0.0 0.0 0.0 0.0 345893.5 9554.5 9554.5 9554.5 0.0 0.0 0.0 0.0 352291.5 9554.5 9554.5 9554.5 0.0 0.0 0.0 0.0 355199.5 9554.5 9554.5 9554.5 0.0 0.0 0.0 0.0 359853.5 9554.5 9554.5 9554.5 0.0 0.0 0.0 0.0 404060.5 9554.5 9554.5 9554.5 0.0 0.0 0.0 0.0 409296.5 9554.51 9554.51 9554.51 0.00 0.00 0.00 0.00 414531.5 9554.51 9554.51 9554.51 0.00 0.00 0.00 0.00 420347.5
2.- Mantenimiento COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (SIN PROYECTO) 1.- Operacin
0.0 0.0 0.0
2.- Mantenimiento
2333681
FLUJO DE COSTOS
9554.5
VAC (9%) POBLACIN BENEFICIARIA INDICADOR C/E
2394998.57 5040 475.20
PERIODO EN AOS 2013 RUBRO
BENEFICIOS INVERSIN "INCREMENTAL" INVERSIN TOTAL (CON PROYECTO) INVERSIN TOTAL (SIN PROYECTO) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO. "INCREMENTAL" COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (CON PROYECTO) 1.- Operacin 2.- Mantenimiento COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (SIN PROYECTO) 1.- Operacin 2.- Mantenimiento
2014 1
2015 2
2016 3
2017 4
2018 5
2019 6
2020 7
2021 8
2022 9
2023 10
2024 11
2025 12
2026 13
2027 14
2028 15
2029 16
2030 17
2031 18
2032 19
2033 20
237949
247837
257726
268196
271686
289718
293208
297280
301352
305423
346722
350794
355448
361846
364754
369408
413615
418851
424086
429902
2407427 2407427 0
21723.7
21723.7
21723.7
28623.7
21723.7
21723.7
21723.7
28623.7
21723.7
21723.7
21723.7
28623.7
21723.7
21723.7
21723.7
28623.7
21723.7
21723.7
21723.7
28623.7
21723.7 21723.7 0.0
21723.7 21723.7 0.0
21723.7 21723.7 0.0
28623.7 28623.7 0.0
21723.7 21723.7 0.0
21723.7 21723.7 0.0
21723.7 21723.7 0.0
28623.7 28623.7 0.0
21723.7 21723.7 0.0
21723.7 21723.7 0.0
21723.7 21723.7 0.0
28623.7 28623.7 0.0
21723.7 21723.7 0.0
21723.7 21723.7 0.0
21723.7 21723.7 0.0
28623.7 28623.7 0.0
21723.7 21723.7 0.0
21723.7 21723.7 0.0
21723.7 21723.7 0.0
28623.7 28623.7 0.0
0.0 0.0 0.0 2407427 21723.7
0.0 0.0 0.0 21723.7
0.0 0.0 0.0 21723.7
0.0 0.0 0.0 28623.7
0.0 0.0 0.0 21723.7
0.0 0.0 0.0 21723.7
0.0 0.0 0.0 21723.7
0.0 0.0 0.0 28623.7
0.0 0.0 0.0 21723.7
0.0 0.0 0.0 21723.7
0.0 0.0 0.0 324998.3
0.0 0.0 0.0 322170.3
0.0 0.0 0.0 333724.3
0.0 0.0 0.0 340122.3
0.0 0.0 0.0 343030.3
0.0 0.0 0.0 340784.3
0.0 0.0 0.0 391891.3
0.0 0.0 0.0 397127.3
0.0 0.0 0.0 402362.3
0.0 0.0 0.0 401278.3
FLUJO DE COSTOS
VAC (9%) POBLACIN BENEFICIARIA INDICADOR C/E
2555193.28 5040 506.98
5.3 ANALISIS DE SENSIBILIDAD Los componentes del costo de inversin, beneficios, costos de operacin y mantenimiento del proyecto podran experimentar variaciones en el transcurso de la ejecucin del proyecto, por lo que se ha estimado los cambios ms relevantes. En nuestro perfil de proyecto de saneamiento las variables inciertas a considerar son: los factores demogrficos, el escalamiento de precios, la imprecisin en la informacin sobre las caractersticas como suelos, clima, topografa, y la incertidumbre en los supuestos para la cuantificacin de los beneficios. Se analizara la variacin en los indicadores de evaluacin social como el VANS para los costos de inversin, los costos de operacin y mantenimiento, y para los beneficios a travs de un anlisis de cada uno de estos factores por separado. A. Anlisis de sensibilidad para las inversiones. En el siguiente cuadro se muestran las variaciones del VANS a incrementos en la inversin inicial. El VANS social para la alternativa nica del sistema del agua potable. A medida que se incrementa la inversin, el VAN se van haciendo cero. En efecto dichos porcentajes alcanzados representa la mxima sensibilidad que puede soportar la alternativa con respecto a cambios en la inversin de proyecto. Como se muestra en el siguiente cuadro, Para la Alternativa del sistema del agua potable El proyecto soporta un incremento del 102.11% en sus costos de inversin.
CUADRO N 80 SENSIBILIDAD A LA INVERSIN. ALTERNATIVA 01 % Variacin de VAN SOCIAL Costos de Inversin (S/.) 0.00 1077401.87 5.00 1116862.34 10.00 1059356.64 944345.24 20.00 829333.84 30.00 714322.44 40.00 102.11 0.00
Elaboracin: Propia
B. Anlisis de sensibilidad para los costos de operacin y mantenimiento. A medida que se incrementan los costos de operacin y mantenimiento El proyecto es menos sensible a la variacin de los Costos de operacin y mantenimiento ya que soporta un incremento de hasta en 268.03%, el valor actual neto social del proyecto se va haciendo cero. CUADRO N 81 SENSIBILIDAD DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO. ALTERNATIVA 01 % INCREMENTO VAN DE COSTOS DE SOCIAL O&M (S/.) 0.00 1077401.87 30.00 1042921.84 60.00 911475.65 90.00 780029.45 268.03 0.00 Elaboracin: Propia C. Anlisis de sensibilidad para los beneficios. Dentro del anlisis de sensibilidad de los beneficios del proyecto se puede observar que con una reduccin de hasta 42.68% en los beneficios, el proyecto sigue siendo rentable. CUADRO N 82 SENSIBILIDAD DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO. ALTERNATIVA 01 % REDUCCIN VAN DE BENEFICIOS SOCIAL (S/.) 0.00 1077401.87 5.00 1036236.24 10.00 898104.44 15.00 759972.64 20.00 621840.83 42.51 0.00 Elaboracin: Propia
5.4 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD 5.4.1 Financiamiento del Proyecto La inversin del proyecto tendr aportes del Gobierno Nacional a travs de Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento mediante el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PRONASAR), con una participacin del 80% de la inversin del proyecto, el aporte de la Municipalidad Provincial, cuya fuente ser el de Canon y Sobre Canon, maquinaria y equipos asciende al 20% de la inversin, en cuanto a los beneficiarios estos aportaran con mano de obra no calificada durante la ejecucin del proyecto. 5.4.2 Responsable de la Operacin y Mantenimiento Del Proyecto. La operacin y mantenimiento de la instalacin del sistema de agua potable y sistema de desage asumir los mismos beneficiarios conformando un comit de gestin (JASS), en coordinacin con el gobierno local (Municipalidad Provincial de Lampa). De acuerdo a sus competencias. 5.4.3 Capacidad de Gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de operacin. En el presente proyecto se ha asignado una partida de capacitacin, con lo que se prev impartir conocimiento de educacin sanitaria y se establecern las capacidades necesarias para una eficacia en la gestin y administracin del proyecto por parte de la Junta Administradora de los Servicios (JASS), las tomaran conocimiento sobre la infraestructura y los componentes del servicio de agua potable, para direccionar sus acciones hacia el buen funcionamiento de las obras y su gestin en la fase de operacin y mantenimiento. La Municipalidad Provincial de Lampa se encargar de los procesos de gestin correspondiente para su financiamiento y ejecucin de la obra de los sistemas de Agua Potable y Saneamiento de las urbanizaciones de puente colonial y Juan Velasco a travs de contrato es decir a Terceros. 5.4.4 Arreglos Institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento. Para la fase de operacin y mantenimiento del proyecto, se tiene la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento ya constituidas, las que tienen el compromiso de asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener el servicio a ser instalado. 5.4.5 Capacidad del pago Segn los resultados de la encuesta realizadas a la poblacin de la las urbanizaciones de puente colonial y Juan Velasco, cuentan con un ingreso mnimo promedio es de S/. 150 nuevos soles y tendran un compromiso de pago de S/.6.00 (4% de sus ingresos) mensuales para
afrontar el pago del servicio de agua potable, cifra factible de aportar. Dicho monto permite cubrir el costo de operacin y mantenimiento. 5.4.6 Participacin de los Beneficiarios La poblacin beneficiaria est comprometida a partir, durante la ejecucin del proyecto, a los talleres de capacitacin de educacin sanitaria y hbitos de higiene y capacitacin en la gestin; as como al cumplimiento de sus aportes de financiamiento para la operacin y mantenimiento de las obras previstas en este estudio. La Poblacin de las urbanizaciones de puente colonial y Juan Velascose ha organizado desde tiempos atrs con la necesidad de acceder a un financiamiento por parte de las entidades. En la actualidad la poblacin se encuentra debidamente organizada. La Municipalidad organizar la participacin de los beneficiarios a fin de que contribuyan con su aporte en Mano de obra no Calificada para la ejecucin de las obras. 5.4.7 Anlisis de Viabilidad a. Viabilidad Tcnica El Proyecto presenta una viabilidad tcnica optima, ya que en la fase de Pre inversin, se cuenta con profesionales para la elaboracin del Estudio a nivel de Perfil y en la fase de Inversin se cuenta con la capacidad tcnica de la Municipalidad Provincial de Lampa; adems la tecnologa (para la construccin) a emplearse es conocida y el abastecimiento de materiales est garantizada en la calidad que determine el Expediente Tcnico respectivo. b. Viabilidad Econmica El proyecto es socialmente rentable. La alternativa seleccionada tiene un costo de inversin total de S/. 4, 123,098.98 nuevos soles. El valor Actual Neto Social (VAN) de la alternativa seleccionada (alternativa uno) del Sistema de Agua Potable es de S/. 1077401.87 con una Tasa Interna de Retorno Social (TIR) de 20%. c. Viabilidad ambiental: Los impactos potenciales de mayor relevancia son los positivos y se producen en la etapa de funcionamiento del proyecto, los negativos se producirn en la etapa de construccin y sern mnimos. El proyecto prev la puesta en marcha de un plan de mitigacin de los impactos negativos leves. En general la implementacin del presente proyecto, genera un impacto ambiental positivo, porque permitir orientar y adecuar al poblador de esta zona, en el manejo del aspecto sanitario y de higiene reduciendo el nivel de contaminacin del suelo y las aguas subterrneas y consecuentemente mejores condiciones de salubridad de la poblacin.
d. Viabilidad Sociocultural El proyecto permitir el involucramiento de los beneficiarios; tendr impactos sociales favorables, contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores de las urbanizaciones de puente colonial y Juan Velasco. e. Viabilidad Institucional La Municipalidad Provincial de Lampa tiene competencia funcional, capacidad tcnica, ejecutiva y administrativa suficiente para ejecutar este tipo de proyectos. Asimismo el proyecto cuenta con la JASS que ser la responsable del proyecto en su etapa de operacin y Mantenimiento. 5.4.8 Anlisis de Riesgo MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES (MRR) Potencial riesgos: a). Geofsicos, geolgicos e hidrometeoro lgicos En la zona de intervencin, mayormente se presenta, la presencia de heladas y granizadas, y sequias con probabilidad alta, esto indica, podra ocasionar la operatividad de agua potable, disminucin volumen lt/s, por lo cual se pueden plantear, para prevenir se plantea una cosecha de agua en escasez en tiempo sequias. b). Antrpicos La contaminacin es baja, debido, zona de intervencin es menos accesible y transitable por lo cual no requieres las medidas de mitigacin de riesgos. c). Otras amenazas La susceptibilidad, los ojos manantiales tiendan a secarme el volumen, para lo cual requieres un planteamiento y estudio adecuado para la captacin.
PRINCIPALES VULNERABILIDADES EN EL REA/ZONA/CUENCA DEL PROYECTO
En la zona de intervencin, los usuarios desconocen prevencin de riesgo, sobre mantenimiento y operacin de sistema de agua de potable, sobre cuidado de tuberas y vlvulas, para lo cual se plantea constante seguimiento sobre el cuidado de agua potable y capacitacin constante. EL PROYECTO GENERA RIESGOS
La ubicacin del proyecto, las captaciones de agua, son estables no existen deslizamiento la zona del proyecto, la geografa es plana, llana, la caracterstica del altiplnica. Por lo cual no genera riesgos. Cuadro N 69 Anlisis de Riesgos Rpida(ARR)
Finalmente, se toma en cuenta, como medida de prevencin tomar en cuenta, la presencia de heladas, sequias y granizadas, son factores externos de naturaleza no controlables por cambio climticos y efectos invernadero, para lo cual se plantea, tomar en cuenta, construir micro represas de aguas, con el fin de prevenir agua manantial al futuro poder vender agua dulce a otra zonas.
5.5 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL No existe impacto ambiental negativo relevante, salvo durante la excavacin de zanjas para la instalacin de redes de agua potable, con la generacin de partculas de polvo por el movimiento de tierras al realizar las obras, para ello se tomarn medidas necesarias a fin de disminuir los efectos que causen los trabajos. El impacto ambiental comprende el anlisis de los efectos sobre el medio ambiente de la instalacin del sistema de abastecimiento de agua potable e instalacin del alcantarillado, efectos que van involucrados directamente con las obras de ingeniera, considerando el anlisis de la situacin antes y despus de la ejecucin del proyecto. Segn la MATRIZ DE LEOPOLD se establece relaciones y resultados entre los parmetros fsicos, biolgicos y socioeconmicos de la zona de estudio y su mbito de influencia como consecuencia de la intervencin del proyecto, con el objeto de determinar que procesos ambientales podran originarse y causar los impactos ambientales que alteren el medio y consiguientemente las condiciones de vida de la poblacin. Por otro lado se estableci un cuadro de doble entrada en la parte superior de este colocamos las acciones del proyecto (columnas) y en la parte lateral los factores ambientales afectados (filas), siendo el cruce de columna y fila el impacto ambiental potencial. Se analiz la magnitud de los impactos a producirse tomando en cuenta el grado de perjuicio (-) o beneficio del impacto (+) en una escala de: Cuadro N 83 Tabla de Valoracin
Efecto adverso no significativo Efecto adverso significativo hasta 5 Efecto indiferente Efecto desconocido Efecto benfico no significativo Efecto benfico significativo Los afectos son valores hasta -1 -5 0 0 1 2 +5
Cuadro N 84 MATRIZ DE LEOPOLD PARA LA EVALUACION AMBIENTAL DE UN PROYECTO DE AGUA POTABLE APOPATA
ACCIONES DEL PROYECTO FASE DE CONSTRUCCION MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA CONSTRUCCION DEL RESERVORIO FASE DE OPERACIN OPERACIN DE DEL SISTEMA DE DESA. OPERACIN DE PILETAS EN DOMICILIO OPERACIN DE CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA APOPATA
CONSTRUCCIN DE CAMPAMENTO
IMPACTO POR SUBCOMPONENTE
ALTERACIN DE CALIDAD DE AIRE GENERACIN DE RUIDOS SALINIZACION COMPACTACION ASENTAMIENTO
-1/2 - 1/2 0 - 1/2 0
-1/2 - 1/3 0 - 2/3 0
SUELO
-3/2 - 1/2 0 -1 1/2 0
-2/3 - 2/3 0 - 2/3 0
-2/3 - 2/3 0 - 2/3 0
-1/1 - 1/2 0 - 1/2 0
-1/1 0 0 - 2/3 -1
-1/1 0 0 -1 - 2/3
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 - 2/3 0 0
0 0 - 2/3 0 0
0 0 - 1/2 0 0
0 0 0 0 0
8 6 3 8 2
-25 -21 -14 -35 -7
AIRE
-25 -56
-147
FI S I C O
CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA AGUA REGIMEN FLUVIAL VARIACION DEL FLUJO RIOCHUELOS APOPATA CUBIERTA VEGETAL DIVERSIDAD BIOLOGICA ESPECIES TERRESTRES EN PELIGRO ESPECIES ACUATICAS EN PELIGRO USO ACTUAL DEL SUELO POTENCIAL AGROPECUARIO SALUD PUBLICA MANO DE OBRA PAISAJE
0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 -1 1 -1
0 0 0 0 - 2/3 0 0 - 2/3 -1 -1 1 0
-1 0 0 0 -1 0 0 -1 -1 -1 2/3 - 1/2
- 2/3 0 0 0 -1 -1 0 0 -1 -1 3/5 - 2/3
0 0 0 0 0 0 0 -1 1/2 0 -1 3/4 -1
- 2/3 0 0 0 -1 -1 0 -2 -1 -1 2/3 - 3/4
- 1/2 0 0 0 0 -1 0 - 3/4 0 - 1/2 1/3 -1
-1 0 0 0 0 -1 0 1/2 - 1/2 -1 3/5 -1
0 - 1/2 - 3/4 3/4 - 2/3 -1 - 3/4 1/2 0 2/3 1 -1
0 - 2/3 - 2/3 - 1/3 1/2 -1 0 1/2 0 1 1/2 - 1/2
0 - 2/3 - 2/3 - 2/3 1 -1 0 1/2 0 1/2 1/2 - 1/2 4 6 -12
0 0 - 2/3 - 2/3 1 -1 0 0 0 1 1/2 1/2 - 1/2 3 5 -14
0 0 - 2/3 - 2/3 0 0 0 0 0 1 1 - 1/2 2 4 -5
0 0 0 1 2 0 0 4 0 5 13 0 25 163
5 3 5 5 6 8 1 6 5 8 0 12 25 91
-16 -14 -36 -9 -12 -8 -12 -20 -6 7 67 -2
-66
FACTORES AMBIENTALES
FLORA BIOLOGICO FAUNA
-9 -32
-41
48
46
MEDIO
SOCIO ECONOMICO
CULTURAL
-2
NUMERO DE POSITIVOS NUMERO DE NEGATIVOS PROMEDIOS ARITMETICOS (M*I)
1 1 1 1 1 1 7 7 9 9 6 10 -9 -24 -15 -19 -14 -23 MAGNITUD: Es la alteracin provocada en el factor ambiental y va precedido del singno + o - (+ impactos positivos, IMPORTANCIA: Es el peso relativo que el factor ambiental considerado dentro del proyecto y fluctua de 1a 5.
1 2 3 4 8 8 7 5 3 0 -11 -20 - Impactos negativos) y su rango es de 1a 5
91 163 -163
IMPACTO TOTAL DEL PROYECTO -142
OPERACIN DE RED DE TUBOS TENDIDOS A DOMICILO
INSTALACION DE MATRICES Y CONEXIONES
OPERACIN DE RESERVORIO
IMPACTO POR COMPONENTE
TRANSPORTE DE MATERIAL
PROMEDIOS ARITMETICOS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
NUMERO DE NEGATIVOS
NUMERO DE POSITIVOS
CAMINOS DE ACCESO
COMPONENTE AMBIENTAL En trminos generales, durante la construccin del proyecto no se ha identificado impactos negativos significativos sobre el factor ambiental, mientras que los impactos positivos se manifiestan en el componente socioeconmico por la mejora del sistema de saneamiento yagua potable. 1. Aire Por tratarse de una zona rural, la alteracin de calidad de aire, generacin de polvos no ser un impacto significativo (-8), podra generar al momento de abrir caminos, por otro lado movimiento de tierras y transporte de material, cambios y polvos en la calidad de aire, es temporal, reversible y bajo. De otro lado, la generacin de ruidos, polvos, se dar por actividades de excavacin previo y durante la instalacin de las lneas de conduccin yInstalacin de sistemas de desage, siendo su valoracin (-6). Los principales afectados podran ser los trabajadores, por lo que se deber tomar las medidas necesarias de mitigacin. Este impacto ser de carcter temporal, localizado y reversible, por lo que no ser necesario plantear medidas de mitigacin. 2. Agua Es uno de los factores que en mayor medida podra verse afectado por las actividades del proyecto. Muy al contrario, los impactos sern negativos ante la mejora de las caractersticas microbiolgicas, por la variacin de Flujo riachuelo (-5). De otro lado, para las dems actividades consideradas los impactos no son significativos (-5). Los impactos sobre este factor sern bajos medios, de carcter temporal, localizado y reversible, siendo innecesaria plantear medidas de mitigacin. 3. Suelo Como es de esperar, la instalacin de las lneas de conduccin para agua potable, implica la afectacin de una gran rea territorial, aunque el impacto es localizado. As durante las diferentes actividades previstas, habr procesos de compactacin de suelos, alternado las caractersticas fsicas del suelo durante la compactacin (-8). Del mismo modo, por la utilizacin de diferentes insumos (cemento, arena, otros), las salinizacin podra afectar con magnitud de (3), aunque claro, este impacto se enmarcar a las lneas de tuberas o reservorios. Sin embargo, los impactos sobre este factor no son significativos. Los impactos sobre este componente, sern permanentes, pero localizados, de carcter irreversible y de magnitud moderada.
4. Flora Los impactos no sern significativos, tanto en la diversidad como en la abundancia de especies (-9), debido a que en la zona de influencia no existe una alta diversidad, muy al contrario existe dominancia de especies. 5. Fauna Al igual que en el anterior caso, los impactos no son significativos (-8), puesto que las especies de fauna silvestre que caracteriza a la zona no se encuentran en el rea de intervencin. Los impactos sern temporales y localizados, de carcter reversible y de magnitud baja. 6. Cultural De igual modo, los impactos no sern significativos (+12) sobre este factor. Los impactos sern temporales y localizados, de carcter reversible y de magnitud baja. 7. Socio econmico Genera mayor impacto positivo, en la etapa de construccin desde captacin de agua hasta tendido de tuberas respectivamente, con mano obra calificada y no calificada que genera un mayor impacto positivo (+13), luego seguido por, mejoramiento de salud con ponderacin de (+5), respectivamente en la intervencin del proyecto. Finalmente es carcter temporal y eventual. Riesgos Se ha realizado un anlisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a ocurrir y qu medidas deberan tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que se afecte la infraestructura del sistema de agua potable. Sin embargo, dado que no se ha encontrado ningn tipo de riesgo de ocurrencia de desastres o eventos naturales no se han elaborado ni costeado medidas. Costos de las medidas de mitigacin de impacto ambiental: Por no existir impactos ambientales que ameriten medidas de mitigacin no es necesario considerar costos en este aspecto, pero la junta administradora debe priorizar estas medidas de mitigacin. A continuacin se presenta la matriz de evaluacin de impacto ambiental.
Cuadro N 85 Matriz de Evaluacin de Impacto ambiental del Proyecto

TEMPORALIDAD EFECTO TRANSITORIO VARIABLE DE INCIDENCIA PERMANENTE MODERADO X X X X X X X X REGIONAL NACIONAL NEGATIVO POSITIVO NEUTRO ESPACIALES MAGNITUD
FASE DE CONSTRUCCION EN LAS FUENTES DE AGUA 1. alteracin en la zona por la construccin de galeras filtrantes 2. Emisiones de polvo y partculas en suspensin 3. acumulacin de materiales de excavacin, desmontes y botaderos 4. interseccin de cauces naturales por conduccin de tubos (ros) 5. Posible captacin de agua de captacin x napa fretica EN LA ZONA DE ALMACENAMIENTO 1. Visual paisajstico por construccin de reservorio 2. Peligro de deslizamiento y derrames de agua del reservorio EN LA DISTRIBUCION DE REDES DE AGUA 1. alteraciones de la tranquilidad y movilidad de la poblacin y zanjas 2. alteraciones del trfico peatonal por instalaciones de matrices y conexiones 3. utilizacin de mano de obra local FASE DE FUNCIONAMIENTO 1. alteracin de napa fretica en zona del rio 2. alteracin socioeconmica por deficiencias de servicio de agua 3. disminucin de la migracin poblacional de la zona, por mejora de servicio FASE DE ABANDONO 1. problema socioeconmico, abandono de obra por diversos motivos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Fuente: Elaboracin propia en base a la guas metodolgicas SNIP
5.5.1 Medidas de Mitigacin a. En la Fase de construccin Se debe tener cuidado con la emisin de polvo en reas de actividades humanas, durante el transporte humedecer el material terroso o cubrirlo con algn protector. La seleccin de canteras y botaderos deber realizarse en funcin de parmetros como distancia, geomorfologa de la zona y el restablecimiento de las condiciones iniciales de los mismos. La mayor parte de los materiales excavados se usarn para el relleno de las mismas, considerando la restitucin de la morfologa inicial.
FUERTE
CORTA
LARGA
LOCAL
MEDIA
LEVE
En caso de aguas subterrneas, evitar la proximidad de otro tipo de rellenos, como rellenos sanitarios. Desarrollar un programa de monitoreo. b. En la zona de almacenamiento y tratamiento de agua. El impacto visual se puede aprovechar positivamente mediante un programa de manejo ecolgico de la zona, que permitir la reforestacin de las reas aledaas y un diseo arquitectnico acorde al paisaje natural. El manejo ecolgico de la zona y el diseo permitir a su vez la proteccin de las obras. c. En la zona rural de distribucin de redes de agua Dada la estructura de la localidad, se deber preparar un plan de instalacin de tuberas, mediante la excavacin paulatina por tramos y de avance rpido, de modo que se afecte durante toda la etapa de construccin a todo el sector. Es importante la comunicacin permanente a la poblacin, por diversos medios y conformar una unidad de atencin de quejas y demandas, Asimismo, instalacin de pasos temporales y sealizaciones. Se recomienda que la mano de obra sea en lo posible de la localidad de Lampa de dando preferencia a la poblacin de los sectores involucrados. Estudiar las necesidades de bienes y servicios que se requerirn y autorizar a uno o ms grupos o concesionarios que presten los servicios que se requieran. Los campamentos y patios de mquinas deben tener un rea mnima y la previsin del recojo y disposicin adecuada de los desechos. Estudiar y coordinar con las empresas correspondientes las redes instaladas y las posibles interferencias e interrupciones, de ocurrir estas, se programar en horas diferentes a las horas punta. En cualquier caso se deber realizar la comunicacin permanente a la poblacin, restableciendo inmediatamente, especialmente los servicios de agua potable y energa elctrica. d. Fase de funcionamiento Desarrollar coordinaciones estrechas con el gobierno municipal de Lampa, a fin de que se considere en los planes de desarrollo local. Desarrollar un programa de capacitacin en participacin ciudadana en los servicios de agua potable.
Implementacin de programas de capacitacin en: Eliminacin de residuos slidos, sensibilizacin a la poblacin en adecuadas actitudes de higiene (lavado de las manos antes de ingerir alimentos). 5.6 SELECCIN DE ALTERNATIVAS
Realizada la evaluacin social, el anlisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental, comparamos la Alternativa N1 y la Alternativa N2. Para la instalacin del sistema de agua potable se elegir la alternativa que proporcione un mayor Valor Actual Neto (VAN). Para la instalacin del sistema de Desage, se elegir el que tenga menor ndice Costo Efectividad (ICE). Cuadro N 86. Seleccin de la Alternativa
INIDICADORES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N01 ALTERNATIVA N02 1077401.87 0.20 475.20 5040 1077401.87 0.20 506.98 5040
VAN TIR RATIO C/E BENEFICIARIOS
De los resultados de evaluacin social, anlisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental se puede concluir que la Alternativa N1 planteada es la ms rentable y la que presenta mejores indicadores siendo viable desde el punto de vista tcnico como econmico, por lo cual se recomienda su implementacin. 5.7 CRONOGRAMA DE EJECUSION El proyecto se implementa desde el momento en que se inicia el proceso de convocatoria y contratacin, luego la ejecucin del proyecto que contempla estudio definitivo y obras y finalmente la liquidacin y la recepcin de obras. Siendo este proyecto, una prioridad, la Municipalidad Provincial de Lampa, prev ejecutar en el ao 2013. Los equipos de proyectos de la Municipalidad, son los responsables de llevar adelante el proceso de convocatoria y el contrato, debiendo gestionar a tiempo los TDR y publicaciones respectivas. Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto se detallan en el siguiente cuadro:
5.7.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance) CUADRO N 87 AVANCE FSICO

PRINCIPALES RUBROS TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE I II III IV
Expediente Tcnico Inst. Sistema de Agua potable Inst. Sistema de desage Capacitacin Supervisin Gastos generales
5.7.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance) CUADRO N 88 Avance financiero

PRINCIPALES RUBROS TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE I II III IV
Expediente Tcnico Inst. Sistema de Agua potable Inst. Sistema de desage Capacitacin Supervisin Gastos generales
5.8 ORGANIZACIN Y GESTIN. Los gastos que demandan la operacin y mantenimiento de los equipos y otros durante su vida til estarn a cargo de la Municipalidad y Beneficiarios respectivamente. La Municipalidad Distrital de Acora, cuenta con la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, rea que se encuentra implementadas con el recurso humano calificado para desarrollar el proyecto durante su etapa de inversin, hasta la liquidacin de la obra, para su posterior entrega a la poblacin, quienes se comprometen en proporcionar lo necesario para que el proyecto logre los objetivos. Para el mejor desempeo, calidad y eficiencia del desarrollo del proyecto se recomienda se ejecute por Terceros o Administracin directa, como ya se dijo que la Sub Gerencia cuenta con los recursos humanos con las capacidades que garantizan la optimizacin de los recursos econmicos fsicos y humanos. Adems de ello en la zona se encuentran los materiales agregados, la mano de obra no calificada; de esa manera se contribuye en la economa de las familias, generando empleo temporal.
5.9 MARCO LOGICO

CUADRO N89 MARCO LOGICO
Fines / Actividades Indicadores Verificables Objetivamente Medios Y/O Fuentes de Verificacin Supuestos
Al ao 5: disminucin de casos de enfermedades por origen hdrico a un 3.5 %
Encuestas de evaluacin de impacto del proyecto
Es preciso una poltica de apoyo y financiacin del proyecto por parte de las entidades de decisin
PROPOSITO
FIN
La poblacin de la urbanizacin Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado accede a servicios de agua y saneamiento de calidad.
Al Ao 2 el 95% de la poblacin cuenta con el servicio de agua potable y desage
Evaluacin Ex post del proyecto.
Se mantiene el ingreso real de la poblacin
4. 5. 6.
Adecuada infraestructura del sistema de agua potable. Adecuada infraestructura de desage Suficiente capacitacin y educacin sanitaria
Al ao 1: Red de distribuciones instaladas. Al ao 1: 1200 conexiones domiciliarias de agua. Al ao 2: Insercin de 1200 medidores. Al ao 1: 1200 conexiones domiciliarias de desage. Al ao 1: Capacitacin en educacin sanitaria
COMPONENTES
Reporte anual de la JASS. Informe comercial de la JASS. Padrn de usuarios de la JASS.
La poblacin pata oportunamente la tarifa por el servicio de agua potable.
Red de distribuciones instaladas. Conexiones domiciliarias de agua Al ao 1: Insercin de 1200 medidores. Conexiones domiciliarias de desage. Educaciones sanitarias. Gastos Generales. Expediente Tcnico. Supervisin. Liquidacin de obra. Transferencia de obra al sector educacin. Ordenes de servicio Acta de entrega ACCIONES
Inversin total en S/. 4,123,098.98
Los beneficiarios estarn en condiciones de colaborar en la ejecucin del proyecto Disponibilidad oportuna de los recursos financieros Ejecucin del presupuesto.
MODULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones: Con la ejecucin del Proyecto se beneficiarn a 5040 habitantes de las Urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado de la localidad de Lampa. El problema central es que LA POBLACIN DE LAS URBANIZACIONES PUENTE COLONIAL Y JUAN VELAZCO ALVARADO NO ACCEDEN A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CALIDAD El objetivo central es que laPoblacin de la Urbanizacin Puente Colonial y Juan Velazco
Alvarado Accede a Servicios de Agua y Saneamiento de Calidad.
Para la instalacin del sistema de agua potable y saneamientodelas Urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velasco Alvarado de la localidad de Lampa, la inversin total del Proyecto asciende a S/.4123098.98Nuevos soles, a precios de mercado Ante la evaluacin social del ratio costo/beneficio para la alternativa Unica que es para sistema de agua potable, el VANS es S/. 1077401.87, la TIR es 20%, mientras el ratio costo efectividad para la evaluacin de sistema de alcantarillado es S/. 475.20para la alternativa I y para la alternativa II es S/. 506.98, para una poblacin de 5040 entonces, los resultados de la evaluacin nos indican que la alternativa I presenta mayor rentabilidad tanto a precios sociales y como a precios mercado que la alternativa II. La sostenibilidad del proyecto est dado por la capacitacin pre y post inversin, conformacin de una JASS, compromisos y disponibilidad de pago de tarifas para operacin y mantenimiento del sistema y capacidad de pago de los beneficiaros. Desde el punto de vista de impacto ambiental y socio econmico, el proyecto generar impactos positivos en el rea de influencia en mano obra, debido a la mayor a que disminuye las incidencias de enfermedades de origen hdrico elevando la calidad de vida de la poblacin. Es recomendable, que en la etapa de elaboracin de expediente tcnico, se realizase las estrategias de financiamiento, convocatoria masiva de la poblacin y los compromisos para la sostenibilidad del PIP. Por la trascendencia del proyecto, se recomienda el nivel de estudio definitivo previa declaratoria de viabilidad por la OPI de la Municipalidad Provincial de Lampa.
Luego de analizado el proyecto se concluye que el proyecto es socialmente rentable y se ajusta a una necesidad de la poblacin involucrada. 6.1 Recomendaciones: Se recomienda evaluar el presente perfil de proyecto, formulado de acuerdo al planteamiento tcnico para solucionar el problema para luego de ser aprobado, pasar a la siguiente etapa de la inversin. Se recomienda que la Municipalidad Provincial de Lampa, como Unidad Formuladora, Evaluadora y Ejecutora a Terceros por contrata, haga las acciones que aseguren los normales desembolsos del Presupuesto requerido por el Proyecto y cumpla con el cronograma de actividades presentado, empezando por la elaboracin del Expediente Tcnico y culminando con la Ejecucin del Proyecto. Finalmente se recomienda su evaluacin, aprobacin y viabilidad.
MODULO VII
ANEXOS

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Ampliacin e Instalacin del Sistemade Agua Potable y Alcantarillado en las Urbanizaciones Puente Colonial y Juan Velazco Alvarado del

Distrito de Lampa, Provincia de Lampa Puno

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL de LAMPA

CODIGO SNIP 116437

: S/. 4, 123,098.98 NUEVOS SOLES 06 MESES

UBICACIN DIST. PROV . DPTO.

: LAMPA : LAMPA : PUNO

ALCALDE: JOSE LUISHAARI MONZON

LAMPA, JUNIO DEL 2013

Lampa, Junio del 2013

Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 20132 | P g i n a

Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 20133 | P g i n a

Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 20134 | P g i n a

Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 20135 | P g i n a

Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 20136 | P g i n a

C. BALANCE OFERTA DEMANDA

Fuente: Elaboracin propia del formulador

Fuente: Elaboracin propia del formulador del PIP

Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 20138 | P g i n a

Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 20139 | P g i n a

Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201310 | P g i n a

Costos Total a precios sociales

Fuente: Elaboracin propia segn el Perfil Tcnico.

VAN TIR RATIO C/E BENEFICIARIOS

Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201313 | P g i n a

Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201314 | P g i n a

Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201316 | P g i n a

Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201318 | P g i n a

Mejorar la salud de la poblacin del Distrito de Lampa

Al ao 5: disminucin de casos de enfermedades por origen hdrico a un 3.5 %

Encuestas de evaluacin de impacto del proyecto

Al Ao 2 el 95% de la poblacin cuenta con el servicio de agua potable y desage

Evaluacin Ex post del proyecto.

Se mantiene el ingreso real de la poblacin

Reporte anual de la JASS. Informe comercial de la JASS. Padrn de usuarios de la JASS.

La poblacin pata oportunamente la tarifa por el servicio de agua potable.

Inversin total en S/. 4,123,098.98 -

Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201319 | P g i n a

Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201320 | P g i n a

Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201321 | P g i n a

ESQUEMA DE MACROLOCALIZACIN DEL PROYECTO

Centro Poblado Tiutiri Antamarca

2.2.2 Unidad Ejecutora

Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201322 | P g i n a

2.2.3 rgano Tcnico Responsable

Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201323 | P g i n a

Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201324 | P g i n a

CUADRO N: 06 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Municipalidad Provincial el Lampa

Gestionar el cofinanciamiento para la ejecucin del proyecto. Formular el PIP.

Puesto de salud - Aledaos

Administracin Local de Agua

Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201325 | P g i n a

Contexto Local: Instrumentos de Poltica/Gestin

Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201328 | P g i n a

Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201329 | P g i n a

Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201330 | P g i n a

Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201331 | P g i n a

Municipalidad Provincial de Lampa - Junio del 201332 | P g i n a