Proceso de Mantenimiento

SUBDIRECCIN DE MANTENIMIENTO Y LOGSTICA
GERENCIA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL MARINO

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PROCESO DE MANTENIMIENTO

209-28000-SGC-207-002

17 DE DICIEMBRE DEL 2013

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Gerenci a de Mantenimi ento
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Proceso de Mantenimiento
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HOJA DE AUTORIZACIN

SECCIN DE CAMBIOS
PAG.
No.
ESTADO
REVISIN
DESCRIPCIN
INICIALES Y FECHA
REVIS APROB
01
09
Se modific seccin de firmas por cambio
de Gerente.
MLC
17-Sep-2007
GCB
17-Sep-2007
Todas
10
Reingeniera a la documentacin del
proceso.
OAA
21-Abr-2008
GCB
21-Abr-2008
Todas
11 Revisin General
MLC
22-Oct-2012
GCB
22-Oct-2012
Todas
12 Revisin General
MLC
26-Ago-2013
MAAD
26-Ago-2013
Pag.7,
8, 12 y
13
13
Se modific la competencia del personal
que participa en la actividad 01.
Nombre del personal que ejecuta la
actividad 04. Se elimin el SICODE y el
Tablero MEIN-PEP.
MLC
17-Dic-2013
MAAD
17-Dic-13

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VERIFICACIN DE QUE EL PROCESO CUMPLE CON BASES PARA LA DOCUMENTACIN
Y REGISTRO DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS EN PETRLEOS MEXICANOS Y
ORGANISMOS SUBSIDIARIOS.

En la elaboracin de este documento particip el personal que integra el grupo de trabajo
siguiente:

Nombre REA

Eduardo Santillana Andrade Coordinacin de Mantenimiento Integral Cantarell

Maximino Barrios Mar Coordinacin de Mantenimiento Integral Cantarell

Merln Torres Palma Coordinacin de Mantenimiento Integral Cantarell

Miguel ngel Torres del ngel Coordinacin de Mantenimiento Integral Cantarell

Guillermo Rodrguez J imnez Coordinacin de Mantenimiento Integral a Infraestructura
Terrestre

Pedro J ulio Vivar vila Coordinacin de Mantenimiento Integral a Infraestructura
Terrestre

Francisco Rodrguez Mndez Coordinacin de Mantenimiento Integral a Infraestructura
Terrestre

Francisco J avier Gonzlez Quijano Coordinacin de Mantenimiento Integral a Infraestructura
Terrestre

Flavio Enrique Prez Madrigal Coordinacin de Mantenimiento Integral a Infraestructura
Terrestre

Enrique Mora Espinosa Coordinacin de Mantenimiento Integral Abkatun Pol-Chuc

Irma Cristina Villaseor Egua Coordinacin de Mantenimiento Integral Abkatun Pol-Chuc

Eloy Garca Cisneros Coordinacin de Mantenimiento Integral Abkatun Pol-Chuc

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Armando Vzquez Ramos Coordinacin de Mantenimiento Integral Litoral, GTDH, Golfo
Norte y Soporte a Perforacin

Alvaro Arias Arstegui Coordinacin de Mantenimiento Integral Litoral, GTDH, Golfo

J avier Bello Snchez Coordinacin de Mantenimiento Integral Litoral, GTDH, Golfo

J orge De La Cruz Gmez Coordinacin de Mantenimiento Integral Litoral, GTDH, Golfo

Wilfrido A. Garca de la Fuente Coordinacin de Mantenimiento Integral Litoral, GTDH, Golfo

J uan Carlos Oln Chabl Coordinacin de Mantenimiento Integral Kumaza

Luis E. Cervantes Ubaldo Coordinacin de Mantenimiento Integral Kumaza

Arquimedes Cu Quijano Coordinacin de Mantenimiento Integral Kumaza

Ronnie J air Ortega Palma Coordinacin de Mantenimiento Integral Kumaza

Csar Segovia Villanueva Coordinacin de Integracin y Programacin de los Servicios

Geoberty Gmez Gallegos Coordinacin de Integracin y Programacin de los Servicios

Lorenzo Aguilar Gutirrez Coordinacin de Integracin y Programacin de los Servicios

Hctor Guillermo Ortega Bonola Coordinacin de Integracin y Programacin de los Servicios

Ricardo Ramos Evaristo Coordinacin de Gestin de Recursos

J os Macas Sandoval Superintendencia de Administracin de la Informacin del
Mantenimiento

Norberto J aime Hernndez Superintendencia de Administracin de la Informacin del
Mantenimiento

Teresita J . Domnguez Vidales Superintendencia de Administracin de la Informacin del
Mantenimiento

No Ligonio Contreras Coordinacin de Mantenimiento Integral a Infraestructura
Industrial, Administrativa y Obras Asociadas

Pedro A. Zrate Benavides Coordinacin de Mantenimiento Integral a Infraestructura
Industrial, Administrativa y Obras Asociadas

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Oscar Arreola Archiga Superintendencia de Seguimiento y Control de la Ejecucin de los
Servicios

Rogelio Triana Aguirre Superintendencia de Seguimiento y Control de la Ejecucin de los
Servicios

Ricardo Barrios Llergo Superintendencia de Seguimiento y Control de la Ejecucin de los
Servicios

Miriam Lpez Corts Organizacin Para la Calidad

Victor Lozano Lara Organizacin Para la Calidad

Miguel Angel Abreu Cruz Organizacin Para la Calidad

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1. Objetivo.
Este documento tiene como propsito la comprensin y el cumplimiento de los requisitos
correspondientes a la planificacin, ejecucin y control del proceso de mantenimiento de la GMIM
para lograr su eficacia y mejora continua con base en mediciones objetivas.

2. Al cance.
Este documento aplica a las Coordinaciones y Superintendencias de la Gerencia de
Mantenimiento Integral Marino, relacionadas con la planificacin, ejecucin, control y mejora del
proceso de mantenimiento.

3. Definiciones.
ACCOPREME.- Base de Datos para el Control de Acciones Correctivas, Preventivas y de
Mejora.
SAIM.- Superintendencia de Administracin de la Informacin del Mantenimiento.
AR.- Actividades Realizadas.
GMIM.- Gerencia de Mantenimiento Integral Marino.
GPMP.- Gerencia de Perforacin y Mantenimiento de Pozos.
I.C.- Indicador de Control.
I.D.- Indicador de Desempeo.
LOPSRM.- Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
MEIN-PEP.- Modelo de Evaluacin Integral del Negocio de PEP.
MERAK.- Sistemas en el que los Activos cargan sus carteras de proyectos.
OPC.- Organizacin para la Calidad de la Gerencia de Mantenimiento Integral Marino.
PEP.- Pemex Exploracin y Produccin.
POA.- Programa Operativo Anual.
POBALINES.- Polticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Pblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, para Petrleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas
Filiales.
POTs.- Programas Operativos Trimestrales.
RMNE.- Regin Marina Noreste.
RMSO.- Regin Marina Suroeste.
SAC.- Sistema de Administracin de Correspondencia.
SAP.- Sistema utilizado para la administracin y control presupuestal.
SML.- Subdireccin de Mantenimiento y Logstica.
SDC.- Subdireccin de Distribucin y Comercializacin.

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SIABDMAN.- Sistema Administrador de la Base de Datos de Mantenimiento.
SICODE.- Sistema Integral de Contratos de Desempeo.
CIPS.- Coordinacin de Integracin y Programacin de los Servicios.
SIPOM.- Sistema de Planeacin Operativa del Mantenimiento.
UPMP.- Unidad de Perforacin y Mantenimiento de Pozos.
GPyE.- Gerencia de Planeacin y Evaluacin de la SML.

4. Desarrollo.

En la Gerencia de Mantenimiento Integral Marino se han identificado sus procesos clave (razn
de ser de la GMIM), as como sus procesos de soporte (los que hacen posible los procesos
clave) y sus subprocesos, tomando la decisin de documentarlos de acuerdo a la Gua ISO/TC
176/SC 2/N 544R para la implementacin del enfoque basado en procesos para los sistemas de
gestin de la calidad.

Para asegurar la planificacin, ejecucin y control del proceso de mantenimiento se han
generado 3 documentos del proceso con una funcin distinta para cada uno de ellos:

1.- Mapa del proceso.- Este documento tiene como propsito el entendimiento de las
actividades del proceso clasificndolas en primarias (de planificacin, ejecucin, evaluacin y
mejora del mantenimiento) y de soporte (procesos relacionados), muestra las interacciones con
los clientes y los proveedores del proceso. Especifica adems las entradas y salidas para cada
actividad primaria y la existencia de indicadores de control (IC) o de desempeo (ID), as como
los responsables de las mismas.

2.- Plan de la Calidad.- Especifica los documentos y recursos que deben aplicarse en el
desarrollo de las actividades incluyendo los responsables, ejecutores y su competencia,
proveedores, productos o servicios y sus criterios de aceptacin, clientes y sus requisitos,
indicadores de control, sistemas de informacin utilizados, registros generados, riesgos
asociados y el equipo de seguridad obligatorio, los aspectos ambientales y los controles
operacionales necesarios, as como los instrumentos de seguimiento y medicin requeridos.

3.- Ficha Tcnica.- Este documento describe los datos generales del proceso incluyendo su
propsito, objetivos, alcance, productos y sus caractersticas, as como su identificacin y
trazabilidad, clientes y sus requisitos, proveedores, registros generados e indicadores de
desempeo del proceso. Especifica tambin la responsabilidad y autoridad del personal que
participa como responsable o ejecutor de las actividades del proceso y establece los controles
generales del mismo.

Los documentos antes descritos son parte de la planificacin del proceso, deber asegurarse su
cumplimiento, verificar su aplicacin y generar el programa de acciones necesarias en busca de
la eficacia y mejora del desempeo del proceso (ciclo de mejora continua).

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4.1 Mapa del Proceso de Mantenimiento de la GMIM

PROCESO DE MANTENIMIENTO
P
R
O
V
E
E
D
O
R
E
S
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
P
R
I
M
A
R
I
A
S

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

D
E

S
O
P
O
R
T
E
C
L
I
E
N
T
E
S
E
X
T
E
R
N
O
S
GERENCIA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL MARINO
2. Integrar los
Programas Operativos
de Mantenimiento
Programacin Operativa
Plan de
mantenimiento
Recibe documento de
entrega recepcin
Activo / Gerencia
POA
3. Ejecutar los Trabajos de Mantenimiento
Coordinaciones y Superintendencias Operativas
1. Elaborar Plan
de Mantenimiento
Programacin Operativa
4.- Evaluar el Cumplimiento
Fsico y Financiero del
Programa Operativo de
Mantenimiento.
Seguimiento y Control de la
Ejecucin de los Servicios.
Reporte de Avance
Fsico Financiero
(AR)
I.C.
Reporte de
Inspeccin
Proceso
de
Inspeccin
Define sus prioridades
y requerimientos
adicionales de
mantenimiento
Activo / Gerencia
Proceso de
Gestin de
Servicios
de
Procura-
ASE
Instalaciones
y equipos
en condiciones
de operacin
5.- Determinar Acciones
Correctivas, Preventivas y
de Mejora del Proceso de
Mantenimiento.
Coordinaciones,
Superintendencias y
J efaturas
Reporte de
Evaluacin de
Programas
Planes de Accin
I.C. I.C. I.C.
Plan de
mantenimiento
Plan de
mantenimiento
autorizado
POA
Materiales,
equipos,
herramientas
y contratos
Transporte
y Hospedaje
Prevencin
de riesgos
Gerencia de
Logstica
reas de Seguridad
Industrial,
Proteccin
Ambiental y Calidad
de los Clientes
Reporte de
Inspeccin
Proceso de
Inspeccin
I.D.
Proceso de
Administracin
de la
Informacin
del
Mantenimiento
Libros de
Proyecto
rea de
Seguridad
Industrial de
la GMIM
Prevencin
de riesgos
Gerencia de
Administracin
y Finanzas
Subgerencia
de Servicios
J urdicos de las
Regiones
Marinas
Asesora jurdica y
sancin a contratos
Gerencia de
Planeacin
Regional de
los Clientes
Interaccin
con el cliente
Lineamientos
Materiales,
equipos,
herramientas
y contratos
1
1
Cronograma
para elaborar
POA y POTs

4.2 Plan de la Calidad del Proceso de Mantenimiento de la GMIM

Describe los requisitos a cumplir para cada una de las actividades primarias descritas en el mapa
del proceso de mantenimiento.

Descripcin de la Actividad 1. Elaborar Plan de Mantenimiento
Documentos de apoyo Cartera de proyectos.
Lineamientos de la Subdireccin de Planeacin.
Plan de negocios
Plan estratgico de la RMNE, RMSO, SDC y UPMP.
Responsable Superintendente de Programacin Operativa.
Puestos que intervienen Superintendente de Gestin de Servicios de Procura.
Superintendente de Programacin y Presupuestacin.
Superintendente de Integridad Mecnica.
Actividades relacionadas Integracin de informacin (prioridades de produccin, vida til)
de las instalaciones del cliente.
Insumos (Ms) 1.- Acuerdo de necesidades de los clientes.
2.- Disponibilidad presupuestal.
3.- Censo de instalaciones (Programa de incorporacin y retiro
de instalaciones)
Requisitos para los Insumos 1.- Oportuno, conciliado y con alcances definidos.
2.- Oportuna y suficiente.
3.- Confiable, completo y actualizado.

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Proveedores de insumos 1 y 3.- Activos y Gerencias (clientes).
2.-Superintendencia Especialista en Programacin y
Presupuestacin / Activos Operativos y Gerencias (clientes).
Personal que ejecuta la
actividad
Especialistas de Programacin Operativa.
Especialistas de Programacin y Presupuestacin.
Competencia necesaria del
personal
Conocimiento de los procesos de la GMIM.
Registros generados Plan de Mantenimiento
Producto / servicio de la
actividad
Plan de Mantenimiento
Tiempo de ejecucin de la
actividad
9 a 12 meses (Plan a mediano plazo)
Criterios de aceptacin del
producto / servicio de la
actividad
Oportuno y confiable (Lo mas apegado a la realidad).
Cliente interno y/o externo Internos: Coordinaciones de Mantenimiento.
Externos: Activos Operativos y Gerencias (clientes).
Indicadores de control Oportunidad (Debe estar concluido en tiempo)
Sistemas de administracin
de la informacin
MERAK (En este sistemas cargan los Activos sus carteras de
proyectos)
Riesgos asociados No aplica
Equipo de seguridad No aplica
Aspectos ambientales No aplica
Controles operacionales No aplica
Instrumentos de seguimiento
y medicin
No aplica

Descripcin de la Actividad 2. Elaborar los Programas Operativos de Mantenimiento
Documentos de apoyo Lineamientos establecidos por la Gerencia de Planeacin
RMNE, RMSO y GPyE de la SML.
Plan estratgico de la SML, RMNE, RMSO, SDC y UPMP.
Responsable Superintendente de Programacin Operativa.
Puestos que intervienen Coordinaciones de Mantenimiento y Superintendencias, CIPS y
SAIM.
Actividades relacionadas Acuerdos con Activos y Carga de requerimientos en SIPOM.
Insumos (Ms) 1.- Plan de Contratacin.
2. Requerimientos y necesidades de los clientes cargados en el
Sistema SIPOM.
3.- Disponibilidad presupuestal.
4.- Resultados de Inspeccin de las lneas de Procesos,
estructuras marinas y terrestres y equipos auxiliares.
5.- Base nica de anomalas.

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Requisitos para los Insumos 1.- Oportuno, completo y confiable.
2.- Oportunos, completos, priorizados y con los alcances bien
definidos.
3.- Oportuno, direccionado por proyecto - programa - instalacin.
4.- Oportuno, completo y confiable.
5.- Oportuna, especifique el alcance de las anomalas y su fecha
lmite de correccin.
Proveedores de insumos 1.- Superintendencia Especialista en Gestin de Servicios de
Procura.
2.- Activos y Gerencias (clientes).
3.- Superintendencia Especialista en Programacin y
Presupuestacin / Activos y Gerencias (clientes).
4.- Superintendencia Especialista de Integridad Mecnica y
Coordinaciones de Mantenimiento.
5.- rea de Seguridad Industrial de la GMIM.
actividad
Especialistas en Programacin Operativa.
personal
Conocimiento de los componentes y procesos que integran una
plataforma marina de produccin de acuerdo a sistemas y
subsistemas.
Conocimiento de la duracin de actividades de mantenimiento de
equipo dinmico.
Conocimientos en programacin de actividades de
mantenimiento esttico y apoyos a perforacin.
Conocimiento en el establecimiento de planes y programas de
mantenimiento esttico.
Conocimiento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios
relacionados con las mismas.
Registros generados Programas Operativos Anuales y Trimestrales.
actividad
Programas Operativos Anuales y Trimestrales.
actividad
2 meses
actividad
Ejecutable, congruente con los requisitos del cliente, oportuno,
completo y confiable.
Externos: Activos y Gerencias (clientes).
Indicadores de control Tiempo de elaboracin de los programas operativos.
de la informacin
SIPOM: Carga de los requerimientos, costos, recursos, tiempo
entre otros.
SAC: Documentos de Solicitud de los clientes.

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y medicin
No aplica

Descripcin de la Actividad 3. Ejecutar los Trabajos de Mantenimiento
Documentos de apoyo Procedimientos e Instrucciones Operativos de Mantenimiento,
Normas, Leyes y lineamientos aplicables al Mantenimiento,
Manuales de operacin y mantenimiento de equipos e
instalaciones, especificaciones de herramientas, materiales y
equipos.
Responsable Coordinadores y Superintendentes de Mantenimiento.
Puestos que intervienen J efes de rea y Supervisores.
Actividades relacionadas Planeacin y Programacin del Mantenimiento.
Libranzas Operativas del cliente.
Procura de recursos.
Inspeccin.
Levantamientos.
Logstica.
Anlisis de seguridad en el trabajo.
Gestin de permisos de trabajos con riesgo.
Insumos (Ms) 1. Contratos de obras y servicios.
2. Equipos, herramientas y materiales.
3. Programas operativos de mantenimiento.
4. Disponibilidad presupuestal.
5. Convenios especficos de servicios.
6. Ingenieras de mantenimiento.
7. Libros de proyectos.
Requisitos para los Insumos 1.- Que se tengan en el tiempo requerido.
2.- Que cumplan con especificaciones y Normatividad.
3.- Alcances definidos y que sean ejecutables.
4. Flujo de efectivo suficiente.
5. Que se tengan en tiempo y forma.
6. Cumpla con especificaciones, normatividad y estn
autorizadas en tiempo.
7. Alcances bien definidos, autorizados y con oportunidad.
Proveedores de insumos 1, 2 y 5 Superintendencia Especialista en Gestin de Servicios
de Procura.
3. Superintendencia Especialista en Programacin Operativa.
4. Superintendencia Especialista en Programacin y
Presupuestacin del Mantenimiento.
6. Activos operativos y Gerencias (clientes).
7. Superintendencia de Administracin de la Informacin del
Mantenimiento.

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actividad
Especialistas en mantenimiento por administracin directa y por
terceros (contratistas y entidades).
personal
Conocimiento terico prctico en la especialidad que aplica.
Nota: Se especifican en cada subproceso.
Registros generados Reportes diarios.
Bitcoras de obra y/o servicio (segn aplique).
Bitcoras por Administracin directa (segn aplique).
Actas de entrega recepcin (segn aplique).
As built (segn aplique).
Carta de mantenimiento (segn aplique).
Ordenes de trabajo (segn aplique).
Ordenes de Servicio (segn aplique).
Nota: Se especifican en cada subproceso.
actividad
Instalaciones y equipos en condiciones de operacin
actividad
Variable de acuerdo al mantenimiento especfico.
actividad
Estn en funcin de cada especialidad y se definen en cada
subproceso.
Externos: Activos Operativos y Gerencias (clientes)
Indicadores de control Se especifican en cada subproceso.
de la informacin
Se especifican en cada subproceso.
Riesgos asociados Se especifican en cada subproceso.
Equipo de seguridad Se especifican en cada subproceso.
Aspectos ambientales Se especifican en cada subproceso.
Controles operacionales Se especifican en cada subproceso.
y medicin
Se especifican en cada subproceso.

Descripcin de la Actividad
4. Evaluar el cumplimiento Fsico y Financiero del Programa
Operativo de Mantenimiento
Documentos de apoyo Lineamientos para planeacin y evaluacin emitidos por la
Direccin General de PEP.
Responsable Superintendente de Seguimiento y Control de la Ejecucin de los
Servicios.
Puestos que intervienen Especialista Lder en Seguimiento y Control de la Ejecucin de
los Servicios.
Especialista Tcnico en Seguimiento y Control de la Ejecucin
de los Servicios.
Especialista en Seguimiento y Control de la Ejecucin de los
Servicios.

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Actividades relacionadas Planeacin y Programacin del Mantenimiento.
Ejecucin del Mantenimiento.
Gestin de Recursos.
Negociacin de Programas (POA y POTs).
Actualizacin de la Base de Datos SIABDMAN.
Insumos (Ms) 1. Reportes de ejecucin de mantenimiento (AR).
2. Programas operativos (POA y POTs).
3. Costos generados por actividades realizadas por terceros.
4. Reportes de seguridad industrial y proteccin ambiental
(ndices de frecuencia y gravedad).
5. Reporte de seguimiento a la correccin de anomalas.
6. Reportes de evaluacin de la satisfaccin del cliente.
Requisitos para los Insumos 1 y 3. De acuerdo a criterios del rea de evaluacin.
2. Validados por la coordinacin especialista en programacin y
presupuestacin.
4, 5 y 6 Actualizados al cierre del periodo.
Proveedores de insumos 1 y 3 Ejecutores del mantenimiento.
2. Superintendencia Especialista en Programacin y
Presupuestacin.
4 y 5. rea de Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental de la
GMIM.
6. Organizacin Para la Calidad.
actividad
Especialista Lder en Seguimiento y Control de la Ejecucin de
los Servicios.
Especialista Tcnico en Seguimiento y Control de la Ejecucin
de los Servicios.
Especialista en Seguimiento y Control de la Ejecucin de los
Servicios.
personal
Conocimientos de estadstica bsica.
Conocimientos del SAP, SIABDMAN y SIPOM.
Conocimientos de los procesos de inspeccin y mantenimiento.
Registros generados Reporte de evaluacin fsico-financiera de programas de
mantenimiento.
actividad
Reporte de evaluacin fsico-financiera de programas de
mantenimiento.
actividad
15 das naturales posteriores al cierre del mes.
actividad
Oportunidad y confiabilidad de la informacin.
Cliente interno y/o externo Internos: Gerencia y la Coordinacin de Integracin y
Programacin de los Servicios y Ejecutores del mantenimiento.
Externos: Gerencia de Evaluacin de Resultados de PEP,
GPMP, SDC, SML, SPRMNE y SPRMSO.
Indicadores de control Oportunidad en tiempo de ejecucin no mayor a 15 das despus

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del cierre del mes.
de la informacin
En SAP se verifica la informacin financiera.
De SIPOM se obtienen los programas fsicos y financieros.

y medicin
SIPOM y SAP.

Descripcin de la Actividad
5. Determinar Acciones Correctivas, Preventi vas y de Mejora
del Proceso de Mantenimiento
Documentos de apoyo Procedimiento para acciones correctivas.
Procedimiento para acciones preventivas.
Procedimiento para documentacin de las mejoras.
Responsable Coordinadores y Superintendentes de la GMIM.
Puestos que intervienen Especialistas tcnicos de ejecucin del mantenimiento de las
Especialistas de administracin de la informacin del
mantenimiento.
Superintendente de Seguimiento y Control de la Ejecucin de los
Servicios.
Especialistas en tecnologas de la informacin.
Actividades relacionadas Anlisis de datos.
Auditoras.
Evaluaciones.
Encuestas.
Deteccin de productos no conformes.
Insumos (Ms) 1. Reporte de evaluacin fsico-financiera de programas de
mantenimiento.
2. Reportes de auditoras.
3. Quejas y sugerencias de los clientes.
4. No conformidades del producto o servicio.
5. Resultado de indicadores del desempeo del proceso.
Requisitos para los Insumos 1 y 5. Oportunidad y confiabilidad de la informacin.
2. Hallazgos claros y especficos para los auditados, que
describan los requisitos que se incumplen.
3 y 4. Que especifique los detalles de acuerdo al criterio de
aceptacin.
Proveedores de insumos 1. Superintendencia de Seguimiento y Control de la Ejecucin de
los Servicios.
2. Organizacin para la Calidad.
3. Clientes y Organizacin para la calidad.

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4 y 5. reas Operativas de la GMIM.
actividad
Especialistas tcnicos de ejecucin del mantenimiento de las
Especialistas de administracin de la informacin del
mantenimiento.
Especialistas en Seguimiento y Control de la Ejecucin de los
Servicios.
personal
1. Conocimientos especficos de la especialidad.
2. Conocimiento de las herramientas para anlisis y solucin de
problemas.
3. Capacidad para la toma de decisiones en la especialidad.
Registros generados 1. Anlisis causal (Aplicacin de herramientas para la
determinacin de causas raz).
2. Cronograma de acciones a implementar.
3. Formato de la accin correctiva, preventiva o de mejora.
actividad
Planes de accin.
actividad
Depende de la complejidad del problema.
actividad
Factibles de realizar.
Medible.
Que elimine la causa raz evitando su recurrencia u ocurrencia y
en el caso de las mejoras que generen beneficios tangibles y
medibles.
Cliente interno y/o externo Internos: Programacin Operativa y Coordinaciones de
Mantenimiento.
Externos: No aplica.
Indicadores de control Cumplimiento de la aplicacin de planes.
de la informacin
La Organizacin Para la Calidad controla las acciones a travs
de la Base de Datos para Acciones Correctivas, Preventivas y de
Mejora (ACCOPREME).
Riesgos asociados No aplica.
Equipo de seguridad No aplica.
Aspectos ambientales No aplica.
Controles operacionales No aplica.
y medicin
No aplica.

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4.3 Ficha Tcnica del Proceso de Mantenimiento de la GMIM

I. Datos Generales del Proceso

Nombre del proceso Mantenimiento.
Dueo del proceso Gerente de Mantenimiento Integral Marino
Propsito del proceso Mantener la integridad mecnica de las instalaciones y equipos de
nuestros clientes en condiciones de operacin con apego a la
normatividad vigente.
Objetivos Estratgicos
(BSC)
C1. Proporcionar servicios de inspeccin, mantenimiento, mejoras y
apoyos operativos que cumplan con estndares internacionales de
oportunidad, calidad, costos, confiabilidad y seguridad que aseguren la
flexibilidad y continuidad operacional de los clientes.
P1. Contar con prcticas ptimas en ingeniera y ejecucin del
mantenimiento
P2. Fortalecer la supervisin y control de operaciones de mantenimiento.
P4. Optimizar los costos de los servicios de mantenimiento.
P11. Implantar nuevas formas de prestar servicios de mantenimiento
integral que generen valor agregado a los clientes.
Objetivo Anual Cumplir con el Programa Fsico Financiero de Mantenimiento conciliado
con los Clientes.

II. Equipo de Trabajo del Proceso

Puesto Superintendente de Programacin Operativa.
Responsabilidad Coordinar la planeacin y programacin de los recursos (embarcaciones,
cuadrillas y alojamientos) a utilizar en el proceso de mantenimiento,
asegurar la conciliacin de los programas y presupuestos de
mantenimiento con los clientes.
Autoridad Dar visto bueno de la conciliacin de los programas de mantenimiento
para su establecimiento en el POA y los POTs.

Puesto Especialistas de Programacin Operativa.
Responsabilidad Realizar una adecuada asignacin de recursos de las actividades de
mantenimiento solicitadas por el cliente.
Autoridad Asignacin de recursos de las actividades de mantenimiento solicitadas
por el cliente.

Puesto Especialistas de Programacin y Presupuestacin.
Responsabilidad Realizar el costeo y la programacin financiera adecuada (devengado y
flujo de efectivo) de las actividades contempladas en los programas en
base a los recursos asignados.
Autoridad Asignacin de costos y la programacin financiera a las actividades de
mantenimiento solicitadas por los clientes.

Integral Marino
Clave :
Pgina :
Revisin:
Fecha :
209-28000-SGC-207-002
17/19
13
17-Dici embre-2013

Puesto Coordinadores de Mantenimiento.
Responsabilidad Coordinar la ejecucin y control de los planes y programas de
mantenimiento de corto, mediano y largo plazo, dentro del marco
normativo vigente con el fin de mantener las instalaciones en condiciones
seguras de operacin, confiables y disponibles, utilizando las mejores
prcticas y tecnologas.
Autoridad Modificacin y autorizacin de los planes y programas operativos,
aceptacin de los trabajos realizados y la autorizacin de pago.

Puesto Coordinadores y J efes Especialistas de Mantenimiento
Responsabilidad Supervisar la ejecucin y control de los programas de mantenimiento,
dentro del marco normativo vigente con el fin de mantener las
instalaciones en condiciones seguras de operacin, confiables y
disponibles, utilizando las mejores prcticas y tecnologas.
Autoridad Administrar los recursos necesarios para la ejecucin del mantenimiento
y validar los mtodos de trabajo a aplicar.

Puesto Especialistas en Mantenimiento por Administracin Directa y por
Terceros (contratistas y entidades)
Responsabilidad Ejecutar los programas de mantenimiento, dentro del marco normativo
vigente, en condiciones seguras y cumpliendo los requisitos del cliente.
Autoridad Dar su visto bueno del cumplimiento de los criterios de aceptacin de los
trabajos de mantenimiento, suspender trabajos que pongan en riesgo la
integridad de las instalaciones y trabajadores.

Puesto Superintendente de Seguimiento y Control de la Ejecucin de los
Servicios.
Responsabilidad Difundir el reporte de evaluacin fsico-financiera de los programas de
mantenimiento.
Autoridad Validar el reporte de evaluacin fsico-financiera de los programas de
mantenimiento.

Puesto Especialista en Seguimiento y Control de la Ejecucin de los Servicios.
Responsabilidad Determinar los valores de los indicadores que forman parte del reporte de
evaluacin fsico-financiera de programas de mantenimiento.
Autoridad Valida informacin utilizada para elaborar el reporte de evaluacin fsico-
financiera de programas de mantenimiento.

Responsabilidad Generar el reporte de cumplimiento de los programas fsicos
Autoridad Emitir los criterios del control y la evaluacin de los programas fsicos

Integral Marino
Clave :
Pgina :
Revisin:
Fecha :
209-28000-SGC-207-002
18/19
13
17-Dici embre-2013

Responsabilidad Generar el reporte de cumplimiento de los programas financiero
Autoridad Emitir los criterios del control y la evaluacin de los programas
financieros.

II. Control General del Proceso

Alcance del Proceso Infraestructura Terrestre de la Terminal Martima Dos Bocas, Ciudad del
Carmen e Instalaciones Marinas de PEP en el Golfo de Mxico.
Productos
intencionados del
proceso
Instalaciones y equipos en condiciones de operacin.
Productos no
intencionados del
proceso
No aplica.
Caractersticas de los
productos
intencionados del
proceso
Cumplimiento de requisitos del cliente y de la normatividad aplicable
interna y externa.
Caractersticas de los
productos no
intencionados del
proceso
No aplica.
Trazabilidad de los
productos
intencionados
Se describe en cada subproceso de mantenimiento.
Clientes de los
productos
intencionados
RMNE, RMSO, RN, UPMP, SDC y SML.
Requisitos de los
Clientes de los
productos
intencionados
Cumplimiento de Programas de Mantenimiento.
Cumplimiento de Normas de Seguridad y Proteccin Ambiental.
Cumplimiento de Requerimientos Operativos Adicionales de
Mantenimiento.
Proveedores Gerencia de Logstica: Transporte y hospedaje.
SIPAC de los clientes: Prevencin de riesgos.
Subgerencia de Servicios J urdicos de las Regiones Marinas: Asesora
jurdica y sancin a contratos
Registros generados Programas Operativos de Mantenimiento.
Acta de Entrega Recepcin.
As built.
Evaluaciones Fsico-Financieras.
Tiempo de ejecucin
del proceso
Se describe en cada subproceso de mantenimiento.

Integral Marino
Clave :
Pgina :
Revisin:
Fecha :
209-28000-SGC-207-002
19/19
13
17-Dici embre-2013

Indicadores de
desempeo
Cumplimiento Fsico-Financiero.
ndice de Satisfaccin del Cliente.
ndice de Actos Seguros.

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