SIC-JAC

Sistema de Informacin Contable

Manual de Operacin
Mdulo de Planilla de Sueldos

La Paz Bolivia

Manual del usuario de Planilla de Sueldos

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TABLA DE
CONTENIDO
Pg.
Introduccin. 4
Normas generales de operacin.. 4

CAPITULO I
PROCESO MENSUAL
1.
2.
3.
4.

Registro de datos (Anticipos, horas extra, deuda, otros descuentos, formulario 110).
Registro de anticipos..
Proceso planilla mensual
Cierre planilla mensual

7
8
9
9

CAPITULO II
REPORTES MENSUALES
1. Planilla de sueldos y planilla IVA..
1.1.
Planilla de sueldos..
1.2.
Planilla IVA..
2. Papeleta.

11
11
13
14

CAPITULO III
AGUINALDO
1. Aguinaldo..
1.1. Planilla de aguinaldo
1.2. Papeleta de aguinaldo.

16
16
17

CAPITULO IV
PRIMAS
1. Primas.... 20
1.1. Planilla de primas. 20
1.2. Papeleta de primas.. 21

CAPITULO V
ABC EMPLEADO
1. ABC Empleado.
1.1.
Listado de empleados.
1.2.
Adicin de datos...
1.3.
Modificacin de datos..
1.4.
Borrado de datos..

22
22
23
25
25

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CAPITULO VI
MANTENIMIENTO DE TABLAS
1. Mantenimiento de tablas.
1.1. UFV.
1.2. Aporte laboral, sueldo bsico y otros
1.3. Divisin..
1.4. Pie de pgina, Planilla y Papeleta..

26
26
27
28
30

CAPITULO VII
UTILIDADES
1.
2.
3.
4.
5.

Nuevo usuario..
Acceso a usuarios...
Respaldo de la informacin (backup)...
Importa datos. Recuperacin de los datos de resguardo (backup)
Exporta al software Da Vinci (RC-IVA).

31
31
32
33
33

CAPITULO VIII
OTROS
1. Registro a favor del dependiente..
2. Inicio del sistema de planilla de sueldos..
3. Edita datos de la empresa..

35
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37

CAPITULO VII
INSTALACION DEL SOFTWARE DE PLANILLA DE SUELDOS
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.

Pasos previos para la instalacin del sistema SPS-JAC

Pasos para la instalacin del sistema de Planilla de sueldos..
Pasos para adicionar una nueva empresa..
Ingreso al sistema de planilla de sueldos
Adicionar una nueva gestin.....
Pasos para la instalacin en red
Pasos para crear un nuevo acceso directo.....

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44
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45
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MANUAL PLANILLA DE SUELDOS

INTRODUCCION
Planilla de sueldos y salarios es el documento que expone informacin peridica (mensual) en trminos de
unidades monetarias relativa al conjunto de remuneraciones, aportes patronales, descuentos laborales y otros
beneficios que perciben los dependientes de una empresa.
Se denominan remuneraciones al precio del trabajo arrendado en trminos de unidades monetarias, que el
patrn (empresa o empleador) cancela al dependiente (empleado u obrero).
Estas remuneraciones deben ser peridicamente por el empleador en forma independiente a los resultados
que pueda obtener una empresa.

SUELDO Es la remuneracin en trminos de unidades monetarias que peridicamente percibe el

dependiente de una empresa por desarrollar normalmente trabajo de carcter intelectual.
SALARIO

Es la remuneracin en trminos de unidades monetarias que peridicamente percibe el

dependiente de una empresa por desarrollar normalmente trabajo de carcter manual.

NORMAS GENERALES DE OPERACION

El sistema para ingresar datos validos cuenta con una serie de opciones predeterminadas llamados controles
como ser: cuadro de texto, cuadro de edicin, cuadro combinado, cuadro de lista, grupo de opciones, casilla
de verificacin, control numrico y botn de comando.

CONTROLES
Cuadro de texto, Permite ingresar datos o mostrar informacin.

Cuadro de edicin, Permite introducir textos largos. La tecla TAB se usa normalmente para pasar el enfoque
al siguiente control en el orden de tabulacin.

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Cuadro combinado, Este control permite seleccionar un elemento de la lista contenida en un cuadro
combinado, se debe pulsar en el botn situado a la derecha del control.

Grupo de opciones, Este control contiene un grupo de botones de opcin de las que slo se puede elegir
una.

Casilla de verificacin, Este control permite presentar varias opciones de las que se puede elegir una o ms
de una.

Botn de comando, Este control se emplea para iniciar acciones tales como imprimir un informe, aceptar los
valores ingresados, cerrar o mostrar una ventana, o cada una de las opciones de una barra de tareas.

Para el ingreso de datos existen teclas que facilitan la edicin de un campo (espacio destinado al ingreso de la
informacin) las cuales se describen a continuacin.
Num Lock

Alterna el uso entre el teclado numrico y las flechas de movimiento.

Del

Borra caracteres sobre el cursor.

Backspace

Borra caracteres a la izquierda del cursor

Ins

Cambia entre el modo insertar y sobrescribir

Enter

Permite confirmar la seleccin de una opcin o el ingreso de la informacin digitada.

Crtl Y

Presionando simultneamente permite borrar hasta el fin de la lnea.

Esc

Esta tecla por lo general se utiliza para escapar (dejar de hacer la accin que est realizando).

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En algunos Casos permite salir luego de realizada una accin.

Algunos campos no permiten el ingreso de ciertos caracteres nmeros, esto es debido a que el sistema
realiza la verificacin en el ingreso (Ejemplo, en el campo de importe no puede ingresar letras).
La operacin del sistema est basada en la seleccin de opciones a travs de selectores tipo men.

MENU DE OPCIONES
Para seleccionar alguna de las opciones presentadas en pantalla, se debe hacer uso de las flechas de
movimiento de cursor que se encuentran ubicadas al lado del teclado numrico, hasta iluminar la opcin
deseada y luego presionar un clic con el mouse (ratn) presionando el botn izquierdo en la opcin deseada
para poder ingresar

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CAPITULO I
PROCESO MENSUAL
1. REGISTRO DE DATOS (ANTICIPO, DEUDA, OTROS DESCUENTOS Y FORMULARIO. 110)
Para registrar los datos de anticipos, deudas, otros descuentos y formulario 110: ir al men Planilla de
Sueldos, seleccione Proceso Mensual y, a continuacin, haga clic en Registro de Datos (Anticipo,
deuda, otros descuentos y formulario 110) aparecer la siguiente pantalla:

En este cuadro se observa 5 columnas:

1. Numero. Esta columna no es editable, genera automticamente el nmero de empleados registrados
2. Apellido y Nombres. Esta columna no es editable, genera automticamente el listado de empleados.
3. Bsico. Esta columna le muestra el sueldo bsico del empleado
4. Das Trabajados. En esta opcin debe colocarse los das trabajados del empleado.
5. Importe Das Trabajados. Calcula el monto segn los das trabajados y el sueldo bsico.
6. Horas Extras. En sta columna puede registrar la cantidad de horas extras que tiene el empleado.
7. Importe Horas Extras. En sta columna se calcula el monto extra ganado segn las horas extras y el
sueldo bsico.
8. Formulario 110. En esta opcin debe colocar el total del formulario 110 de cada empleado

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9. Anticipo. En esta opcin debe colocar la cantidad de dinero que se dio como anticipo al empleado.
10. Otros descuentos. En esta opcin debe colocar otros descuentos que tenga el empleado.
11. Ordenado por. Este botn le permite ordenar por CODIGO, NOMBRE.
12. Buscar por nombre. Facilita la bsqueda del empleado colocando su nombre.
13. Aceptar. Este botn le permite guardar los cambios.
14. Cancelar. Este botn le permite cancelar y salir de esta opcin.

2. REGISTRO DE ANTICIPOS
Para ingresar en esta opcin de ir al men Planilla de Sueldos. Seleccione Proceso Mensual y a
continuacin haga clic en Registro de Anticipos y obtendr la siguiente pantalla:

Esta opcin nos permite registrar del 1ro. Al 4to. Anticipo solicitado por los empleados, se debe incluir datos
de la cantidad monetaria y fecha del anticipo.
Esta ventana nos muestra 5 pestaas:
1. Listado de Empleados. Este es un cuadro no editable por que los datos se generan automticamente.
2. Las siguientes 4 pestaas, en donde se registran los datos de los anticipos.
3. Ordena por. Este botn permite ordenar la lista de los empleados por CODIGO y NOMBRE.
4. Salir. Este botn permite salir de la ventana.

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3. PROCESA PLANILLA MENSUAL

Para ingresar en esta opcin debe ir al men Planilla de Sueldos. Seleccionar Proceso Mensual y a
continuacin haga clic en Procesa Planilla Mensual y obtendr la siguiente pantalla:

Esta opcin nos permite realizar o procesar la planilla del mes correspondiente, para lo cual debe marcar el
mes a procesar seguidamente aparecern los datos del mes seleccionado las UFV, si estn correctos haga
clic en aceptar y se realizara el proceso de la planilla, caso contrario presione el botn cancelar.

4. CIERRA PLANILLA MENSUAL

Para ingresar en esta opcin debe ir al men Planilla de Sueldos. Seleccionar Proceso Mensual y a
continuacin haga clic en Cierre Planilla Mensual y obtendr la siguiente pantalla:

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Esta opcin nos permite cerrar la planilla mensual para poder elaborar la planilla de sueldos.
Visualizamos en la pantalla los 12 meses del ao y de acuerdo al mes que corresponda se realizar el cierre.
Si desea cerrar la planilla, teniendo la certeza de que los datos estn correctos para el mes, haga clic en
aceptar y le aparecer la siguiente pantalla:

En esta pantalla, usted tiene la opcin de cerrar o no la planilla mensual, si es as presione si de lo contrario
no.
Se recomienda que antes de cerrar las planillas se genere un backup, para tener un respaldo si es que
hubiera algunos errores en planilla, ya que es necesario que se cierre cada mes para poder procesar el
siguiente mes.

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CAPITULO II
REPORTES MENSUALES
1. PLANILLA DE SUELDOS Y PLANILLA IVA
Para visualizar los reportes, ir al men Planilla de Sueldos, seleccione Reporte

En esta opcin tenemos tres clases de reportes:

1.1.

PLANILLA DE SUELDOS

Para visualizar la planilla de sueldos, ir al men Planilla de Sueldos, seleccione Reporte y, a continuacin,
haga clic en Planilla de Sueldos y Planilla IVA.

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En esta opcin deben seguirse los siguientes pasos:

1. Seleccionar el mes del que desea ver el reporte.
2. Seleccionar el tipo de planilla, de cual se desea ver el reporte, en este caso planilla de sueldos.
3. Seleccione la opcin de impresin para el reporte, seguidamente presione el botn Aceptar y se
generara el reporte previo a la impresin de la papeleta.
4. Presione el botn Cancelar si desea salir de la ventana de reporte.
5. El botn Elegir Impresora le permite configurar la impresora

Dentro de estos documentos estn incorporados los siguientes botones de comando:

La barra de herramientas,
siguientes caractersticas:
, Este botn permite ir a la Primera Pagina.
, Este botn permite ir a la Pgina Anterior.
, Este botn permite ir a una determinada Pgina.
, Este botn permite ir a la Pgina Siguiente.

de la parte superior del reporte tiene las

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, Este botn permite ir a la Ultima Pagina.

, Este botn permite Cerrar vista previa.
, Este botn permite Imprimir todo la hoja en la impresora por defecto
Si presiona el botn cerrar vista previa

1.2.

, obtendr la siguiente pantalla:

PLANILLA IVA

Para visualizar el reportes de la planilla IVA, ir al men Planilla de Sueldos, seleccione Reporte y, a
continuacin, haga clic en Planilla de Sueldos y Planilla IVA.
Este reporte de la planilla del IVA nos demuestra en qu forma se realiza el clculo del impuesto RC IVA

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En esta opcin deben seguirse los siguientes pasos:

1. Seleccionar el mes del que desea ver el reporte.
2. Seleccionar el tipo de planilla, de cual se desea ver el reporte, en este caso Planilla IVA.
3. Seleccione la opcin de impresin para el reporte, seguidamente presione el botn Aceptar y se
generara el reporte previo a la impresin de la papeleta.
4. Presione el botn Cancelar si desea salir de la ventana de reporte.
5. El botn Impresora le permite configurar la impresora.

2. PAPELETA
Para visualizar los reportes de las papeletas, ir al men Planilla de Sueldos. Seleccione Reporte y a
continuacin haga clic en Papeleta.

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Para visualizar e imprimir las papeletas debe seguir los siguientes pasos:
1. Seleccione el nombre del empleado del cual quiere visualizar su papeleta.
2. Seleccione el mes del cual quiere ver la papeleta.
3. Seleccione el tipo de papeleta.
4. El botn Impresora le da la opcin de configurar la impresora.
5. El botn todo le da la opcin de visualizar e imprimir todo, el decir sacar las papeletas de todos los
empleados.
6. El botn individual le da la opcin de visualizar e imprimir una sola papeleta segn el nombre que eligi
en el paso 1.
7. El botn salir le da la opcin de salir de la pantalla.

Una vez realizado estos pasos tendremos la siguiente pantalla:

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CAPITULO III
AGUINALDO
1. AGUINALDO
Es un beneficio adicional que percibe el dependiente de una empresa durante la primera quincena del mes de
Diciembre, equivalente a un mes de sueldo libre de gravamen alguno.
Para ingresar en esta opcin debe ir al men planilla de sueldos. Seleccionar Aguinaldo obtendr la
siguiente pantalla:

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1.1.

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PLANILLA DE AGUINALDO

Para procesar la planilla de aguinaldo debe ir al men planilla de sueldos. Seleccionar Aguinaldo
continuacin haga clic en Planilla de aguinaldo obtendr la siguiente pantalla:

En el cuadro que se visualiza aparecen los datos correspondientes para la elaboracin de la planilla de
aguinaldo. Como primer dato tenemos:
Proceso de la planilla del la gestiona correspondiente.
Detalle de los meses procesados.
Tipo de planilla, observamos tres opciones de la que se debe marcar la correcta.
En la opcin de impresin se debe marcar la opcin que corresponda.
En la parte inferior se observa los siguientes botones de mando:
Al presionar el botn Procesar aguinaldo se realiza el proceso de la planilla de aguinaldo e inmediatamente
se visualiza el reporte de la misma:

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El botn de comando Cancelar, permite abandonar la opcin de Aguinaldo sin grabar los datos (as
existan datos ingresados).

1.2. PAPELETA DE AGUINALDO

Para visualizar la papeleta de aguinaldo debe ir al men planilla de sueldos. Seleccionar Aguinaldo a
continuacin haga clic en Papeleta de aguinaldo.
Una vez realizado estos pasos tendremos la siguiente pantalla:

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Esta opcin permite realizar la papeleta de aguinaldo de los empleados, tenemos la opcin de marcar el
nombre del empleado que debemos realizar el reporte, posteriormente se verifica que todas las planilla hayas
sido procesadas debidamente hasta el mes de noviembre, tambin podemos seleccionar la posicin de la
impresin de la papeleta.
Con el botn de comando Configurar Impresora, se debe verificar si los datos para la impresin son
correctos.
Con el botn de comando Todo, se visualiza todas las papeletas de aguinaldo previa impresin.
Con el botn de comando Individual, se visualiza de forma individual la papeleta de aguinaldo previa
impresin.
Con el botn de comando Salir, permite abandonar la opcin de Papeleta de Aguinaldo sin grabar los
datos (as existan datos ingresados).
Para visualizar el reporte se debe ingresar con el o los botones de comando todo / individual de acuerdo a la
necesidad de la empresa.
Al realizar los anteriores pasos se obtiene lo siguiente en la pantalla:

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INDIVIDUAL

TODO

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CAPITULO IV
PRIMAS
1.

PRIMAS

Para ingresar en esta opcin debe ir al men planilla de sueldos. Seleccionar Primas obtendr la
siguiente pantalla:

1.1. PLANILLA DE PRIMAS

Para ingresar en esta opcin de ir al men planilla de sueldos. Seleccionar la opcin Primas Y a
continuacin hacer en clic en Planilla de Primas obtendr la siguiente pantalla:

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1.2. PAPELETA DE PRIMAS

Para ingresar en esta opcin de ir al men planilla de sueldos. Seleccionar la opcin Primas Y a
continuacin hacer en clic en Papeleta de Primas obtendr la siguiente pantalla:

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CAPITULO V
ABC EMPLEADO
1. ABC EMPLEADO
Para la elaboracin de la planilla debe ingresar a la opcin Planilla de Sueldos. A continuacin haga un
clic en ABC Empleado obtendr la siguiente pantalla:

1.1.LISTADO DE EMPLEADOS
Esta opcin nos muestra el listado de empleados, no es editable se genera automticamente, de los datos que
se generan en la opcin adicin de datos.
El botn Ordenar Por, da la opcin de ordenar los datos por Cdigo o por Nombre.

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1.2.ADICION DE DATOS

Esta opcin nos permite registrar los datos de los empleados, en esta tenemos los siguientes campos:

CODIGO. Es un cuadro no editable, la numeracin se va generando automticamente.

DIVISION. Es un cuadro combinado en el que se elige la seccin o departamento al que ingresa.

CATEGORIA. Es de acuerdo a los aos trabajados, ej.: el escalafn del magisterio.

TIPO DE PAPELETA. Es un cuadro combinado, en el que se elige si el trabajador es eventual o

permanente.

Nro. DE DOCUMENTO: Es un cuadro de edicin, en el que se debe especificar el nmero del

documento de identidad

TIPO DE DOCUMENTO: Es un cuadro combinado, en el que se debe especificar el tipo de documento

con que el empleado cuenta, por ejemplo: C.I., RUN, PAS, CEX, etc.

LUGAR DE EXPEDICION: Es un cuadro combinado donde se debe seleccionar el lugar donde fue
otorgado el documento de identidad.

AP. PATERNO, AP. MATERNO, NOMBRES Y FECHA DE NACIMIENTO. Son datos del empleado.

SEXO. Es un cuadro combinado, en el que se elige el sexo del empleado.

FECHA DE NACIMIENTO. Se coloca la fecha de nacimiento del empleado.

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Nro. DE SEGURO: Es el numero que corresponde al seguro de salud.

FECHA DE INGRESO: Es la fecha en que ingreso a trabajar a la empresa.

NACIONALIDAD : Se coloca la nacionalidad del empleado

CARGO ACTUAL: Es el lugar donde desempeara sus funciones.

DOMICILIO: Se debe registrar el domicilio actual del empleado.

SUELDO BASICO: Se refiere al monto de dinero establecido por ley, que se cancela a los empleados,
sueldo mnimo nacional.

OTROS INGRESOS: Se debe registrar algn ingreso extra que pueda tener el empleado.

LACTANCIA: consiste en agregar a la madre gestante asegurada o beneficiaria una asignacin

mensual en leche entera, sal, etc. Por un valor equivalente a un salario mnimo nacional, los primeros
12 meses de vida (del primer da de nacimiento hasta el ltimo da del mes que cumple aos).

NATALIDAD: consiste en cancelar al interesado (madre gestante asegurad o beneficiaria) un nico

pago, por valor equivalente a un salario mnimo nacional al nacimiento de cada hijo.

SEPELIO: Consiste en cancelar al interesado (madre gestante asegurada o beneficiaria) un nico

pago, por valor equivalente a un salario mnimo nacional al fallecimiento de cada hijo menor a 19 aos.

AFP. Aporte al Fondo Privado, es un botn combinado que nos brinda dos opciones, FUTURO Y
PREVISION, esto se clasifica de acuerdo al ltimo digito del ao de nacimiento, (par, o impar).

FCI (Fondo de Capitalizacin Individual): Este cuadro es para personas jubiladas o rentista que
estn aun trabajando, se debe marcar, si el caso corresponde, de acuerdo a la nueva ley de pensiones
(1 de enero del 2011).

BUSCAR FOTOGRAFIA: Es un campo en el cual se puede colocar la fotografa del empleado.

ACEPTAR: El botn de comando Aceptar, permite grabar los datos (si no existen errores).

CANCELAR: El botn de comando Cancelar, no permite grabar los datos (si existen errores).

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1.3.MODIFICACION DE DATOS

Esta opcin, tiene las mismas caractersticas que el anterior, en este cuadro se puede realizar modificaciones
en todos los cuadros de texto, excepto en el cuadro de cdigo y porcentaje, que son datos que se generan de
forma automtica.

1.4.BORRADO DE DATOS

En esta opcin se pueden eliminar los datos de los empleados. Siempre y cuando no se reincorpore a la
empresa, al Presionar el botn comando aceptar, aparece un cuadro de advertencia, especificando si se
desea borrar los datos de X empleado, y las opciones SI NO, elija la que ms le convenga, y los datos
sern borrados del sistema.

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CAPITULO VI
MANTENIMIENTO DE TABLAS
1. MANTENIMIENTO DE TABLAS
Para ingresar a esta opcin ir al men Planilla de Sueldos y a continuacin haga clic en Mantenimiento
de tablas obtendr la siguiente pantalla:

Necesariamente esta opcin debe estar llena con los datos que el sistema requiere, as puede generar de
forma automtica los datos que se requieran ms adelante.

1.1.UFV:

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Este cuadro se debe registrar los siguientes datos:

Nro. De mes: campo que no es editable, el nmero se genera automticamente.

Mes: los meses del ao enero diciembre, este es un campo no editable. El dato ya es generado de
forma automtica.

Procesado: este campo es generado a travs del sistema en forma automtica, representa con una S
la planilla del mes que fue procesada y con P cuando esta se encuentra pendiente.

UFV (Fin Mes Anterior): en este campo se debe registrar la UFV con el que ha finalizado el mes.

UFV (Fin Mes Actual): en este campo se debe registrar el UFV con el que ha cerrado el mes.

El Botn Editar: este botn le permite cambiar los datos de las UFV, que estn errneas.

1.3.APORTE LABORAL, SUELDO BSICO Y OTROS

En esta opcin encontramos la siguiente pantalla:

Esta pantalla todos los campos son completamente editable:

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SUELDO BASICO.

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SALARIO MINIMO NACIONAL. Este cuadro de texto debe ser llenado con la cantidad que
corresponde al sueldo mnimo nacional dictado por el gobierno.

APORTE LABORAL.
Es el conjunto de deducciones de carcter obligatorio calculados sobre el total ganado de cada
empleado segn planilla de sueldos y salarios destinados a coberturas del rgimen de seguridad social
En este campo se deben introducir datos de porcentajes (%) que corresponden a diferentes aportes
reglamentados por la ley.

APORTE PATRONAL.
Se denomina aportes patronales al conjunto de imposiciones que realiza el estado a todas las
empresas calculadas sobre el total ganado de cada dependiente segn planilla de sueldos y salarios,
destinados a coberturas del rgimen de seguridad social.

CONTRIBUYENTE AL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES (SIP) LABORAL

Es un conjunto de deducciones de carcter obligatorio calculado sobre el total ganado de cada
empleado, estos datos de porcentajes (%) es segn la nueva ley de pensiones (1 de enero del 2011).

CONTRIBUYENTE AL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES (SIP) PATRONAL

Es un conjunto de deducciones de carcter obligatorio que realiza el estado a las empresas, este
porcentaje (%) es segn a la nueva ley de pensiones (1 de enero del 2010).

ENTIDADES COTIZANTES.
Las entidades creadas para la percepcin y administracin de aportes patronales y descuentos laborales,
para incluirlas al preparar planillas de sueldo de una empresa normalmente son:

Administradora de Fondo de Pensiones AFP

Caja Nacional de Salud CNS

Fondo Nacional de Vivienda Social FONVIS

Instituto Nacional de Formacin y Capacitacin Laboral INFOCAL

Para salir de esta pestaa una vez realizado cambios haga clic en el botn Aceptar, para guardar los datos, de
lo contrario haga clic en Cancelar, para salir de la pestaa sin guardar cambios.

1.4.DIVISION
En esta opcin se debe registrar las diferentes reas de la empresa, en el lado derecho se encuentra 3
botones de comando:

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ADICIONAR: al presionar este botn sale un cuadro con dos opciones:

Cdigo: es un cuadro no editable. porque se genera el nmero desde el sistema de forma automtica
Descripcin: es un cuadro editable. Donde se debe REGISTRAR el nombre de la divisin o
departamento de la empresa.

EDITAR: al presionar este botn sale un cuadro con dos opciones:

Cdigo: es un cuadro no editable. porque se genera el nmero desde el sistema de forma automtica
Descripcin: es un cuadro editable. Donde se debe MODIFICAR O CAMBIAR el nombre de la
divisin o departamento de la empresa.

BORRAR: al presionar este botn sale un cuadro con dos opciones:

Cdigo: es un cuadro no editable. porque se genera el nmero desde el sistema de forma automtica
Descripcin: es un cuadro editable. Donde se debe BORRAR el nombre de la divisin o
departamento de la empresa

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1.5. PIE DE PGINA, PLANILLA Y PAPELETA

Este cuadro se encuentra dividido en tres campos:

DATOS PARA LA PRIMERA FIRMA DE LA PLANILLA

DATOS PARA LA SEGUNDA FIRMA DE LA PLANILLA

DATOS PARA LA PAPELETA.

Tambin se encuentran al lado derecho 3 cuadros de verificacin el cual deben ser marcados de acuerdo a la
necesidad de cada empresa.
En esta opcin deber llenar los nombres de las personas que estn a cargo de la elaboracin y revisin de
las planillas de sueldo, la papeleta, etc., para que en los reportes se visualice de la siguiente manera:

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CAPITULO VII
UTILIDADES
Para ingresar en esta opcin de ir al men planilla de sueldos. Luego hacer un clic en Utilidades Y
obtendr la siguiente pantalla:

1.

NUEVO USUARIO

Para crear un nuevo usuario, ir al men Planilla de Sueldos, seleccione Utilidades y, a continuacin haga
clic en Nuevo Usuario, y obtendr la siguiente pantalla:

2. ACCESO A USUARIOS
Para dar acceso a un nuevo usuario, ir al men Planilla de sueldos, seleccione Utilidades y, a
continuacin haga clic en Acceso a Usuarios, y obtendr la siguiente pantalla:

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3. RESPALDO DE LA INFORMACION (BACKUP)

Para generar un respaldo de la informacin, ir al men Planilla de Sueldos, seleccione Utilidades y, a
continuacin haga clic en Respaldo de la Informacin (Backup), y obtendr la siguiente pantalla:

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4. IMPORTA DATOS. RECUPERACION DE LOS DATOS DE RESGUARDO (BACKUP)

Para ingresar en esta opcin debe ir al men planilla de sueldos. Seleccionar la opcin Utilidades Y a
continuacin hacer en clic en Importa Datos, Recuperacin de los Datos de Resguardo (Backup).
Esta opcin nos permite importar datos de un anterior sistema de planillas. Para ingresar ha la ubicacin de
datos de la versin anterior presione la tecla Examinar:

Si el dato es correcto presione la tecla Importar obtendr un cuadro de advertencia que le informar si est
trabajando en red o si tiene datos anteriores guardados, seleccione la opcin correcta.

5. EXPORTA AL SOFTWARE DAVINCI (RC IVA)

Para ingresar en esta opcin de ir al men planilla de sueldos. Seleccione la opcin Utilidades Y a
continuacin haga clic en Exporta el software Da Vinci (RC IVA) obtendr la siguiente pantalla:

ALTA DE DEPENDIENTES

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Esta opcin se recomienda realizarlo una sola vez y para las futuras incorporaciones del dependiente
debe hacer uso de la opcin administracin de dependientes (adicionar, modificar y borrar) del
software Da Vinci.

Selecciona ultima planilla este botn combinado permite seleccionar el mes del cual se
requiere exportar.
Exporta datos del dependiente al Software DaVinci este botn de comando nos permite
exportar datos en el formato TXT.

MINISTERIO
Al presionar el botn de comando Ministerio, nos permite exportar datos en formato TXT, para poder
adicionarlo al software de planillas del ministerio.

INCORPORACION DE PLANILLAS MENSUALES

Esta opcin se debe realizar cada mes para incorporar la planilla del Software Da Vinci.

Elija el mes para incorporar la planilla, es un botn combinado que nos permite seleccionar
el mes que corresponde.
Grabar en esta opcin nos permite abrir una carpeta o una ruta para ingresar los datos o la
carpeta en formato TXT. Antes de ingresar a este dato se debe utilizar el botn Examinar en
donde ingresaremos la ruta que corresponda.
Seguidamente debe presionar el botn de comando Incorporacin de planillas mensuales.

REPORTE DE PLANILLAS RC-IVA/TOTALES

Al presionar el botn de comando Reporte de planilla RC-IVA/TOTALES se visualiza la siguiente
pantalla:

La primera columna de Mes no se puede editar, en las siguientes columnas de total ganado, Crdito
fiscal presentado en el mes; importe retenido para formulario 110; saldo crdito fiscal siguiente
mes, son columnas editables.
El botn de comando Salir, permite abandonar la opcin de Exporta al Software Da Vinci (RC IVA)

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CAPITULO VIII
OTROS
Para ingresar en esta opcin de ir al men planilla de sueldos. Luego hacer un clic en Otros Y obtendr
la siguiente pantalla:

En este Men tenemos las siguientes opciones:

1. REGISTRO DEL SALDO A FAVOR DEL DEPENDIENTE.

Para ingresar en esta opcin de ir al men planilla de sueldos. Seleccionar la opcin Otros Y a
continuacin hacer en clic en Registro del saldo a Favor del Dependiente obtendr la siguiente pantalla:

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En esta opcin se visualiza los siguientes datos:

Nomina de empleados: Numero, Apellidos y Nombres, son columnas donde se encuentra registrado
la nomina de los empleados, estas columnas no son editables.

En la columna saldo anterior se debe colocar el monto de dinero, que va a favor del dependiente
segn el resultado que ha obtenido en el formulario 110.

El cuadro de texto total, es un cuadro no editable, la suma es de forma automtica.

Ordenar por es un botn de comando que nos permiten ordenar los nombres de los empelados.

Buscar por nombre, nos permite encontrar el nombre del empleado, en forma rpida.

Grabar. Este botn de comando permite grabar los cambios.

Cancelar. El botn de comando cancelar, permite abandonar la opcin de Otros sin grabar los
datos (as Existan datos ingresados).

2. INICIO DEL SISTEMA DE PLANILLA DE SUELDOS.

Para ingresar en esta opcin de ir al men planilla de sueldos. Seleccionar la opcin Otros Y a
continuacin hacer en clic en Inicio del Sistema de Planilla de Sueldos obtendr la siguiente
pantalla:

Esta opcin nos permite realizar la apertura de registro de la planilla de sueldos, para lo cual debe seguir los
siguientes datos:

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TIPO DE APERTURA, En esta opcin debe seleccionar la opcin correcta, si es una apertura inicial
(por primera vez) o si ya existe una gestin anterior se hace la apertura de la gestin.

APERTURA INICICAL (por primera vez), En esta opcin hay un cuadro combinado que es el MES
INICIO, debe seleccionar el mes en el cual ingresara los datos para la planilla de sueldos, sin importar
su periodo fiscal, seguidamente presione el Botn Aceptar.

3. EDITA DATOS DE LA EMPRESA.

Para ingresar en esta opcin de ir al men planilla de sueldos. Seleccionar la opcin Otros Y a
continuacin hacer en clic en Edita Datos de la Empresa obtendr la siguiente pantalla:

Esta opcin le permitir editar los datos de la empresa, o en algn caso completar los datos.

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CAPITULO IX
INSTALACION DEL SOFTWARE DE
PLANILLA DE SUELDOS
1. PASOS PREVIOS A LA INSTALACION DEL SISTEMA SPS-JAC
Si existe instalado el SISTEMA DE PLANILLA DE SUELDOS SPS-JAC, previamente a la instalacin del
Sistema, debe renombrar la CARPETA SPS-JACW.

Para esto, en el botn INICIO

ingresar a EXPLORAR.

Presione con el MOUSE EL BOTON DERECHO para

La Carpeta SPS-JACW debe renombrar con SPS-JACWMMM o con cualquier otro nombre Ejemplo
SPS-JACWMMM Para que la informacin existente no se PIERDA o DESAPARESCA

Una vez renombrado la carpeta SPS-JACW por ejemplo con SPS-JACWMMM PUEDE PROCEDER A
INSTALAR el Sistema Control de Inventarios.

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2. PASOS PARA INSTALAR EL SISTEMA DE PLANILLA DE SUELDOS
Paso 1)

Introduzca el CD en la unidad de Disco D: y obtendr la siguiente pantalla:

Paso 2)

Haga un clic en Instalar Modulo de Planilla de Sueldos:

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Paso 3)

Obtendr la siguiente pantalla:

Paso 4)

Le aparecer el asistente para la instalacin. Pulse Siguiente>.

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Paso 5)
Pulse Cambiar>, para que el sistema sea instalado en otra unidad diferente a la C: Se
recomienda instalar el sistema en una unidad distinta a la unidad C. luego de cambiar presione Siguiente

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Paso 6)

Luego haga clic en Instalar, una vez que finalice la instalacin haga clic en Finalizar.

Paso 7)

Luego de haber finalizado la Instalacin, aparecer la siguiente pantalla.

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Una vez instalado el sistema, en el escritorio del Windows se muestra el icono para ingresar al sistema

Tambin existe otro acceso para ingresar al sistema en el men Todos los programas

3. PASOS PARA ADICIONAR UNA NUEVA EMPRESA

Paso 1)
Al ingresar al sistema no existe ninguna empresa creada, para crear una nueva empresa Pulse
Adiciona Empresa

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Paso 2)
Puede ingresar todo los datos, pero los datos que necesariamente debe
Nombre, Ciudad, Ao y seleccionar el periodo y luego pulse Aceptar

Paso 3)

Al adicionar una empresa debe reiniciar el sistema, pulse Aceptar

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ingresar son:

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4. INGRESO AL SISTEMA DE PLANILLA DE SUELDOS

Una vez creado la empresa, presione con un clic en el nombre de la empresa y seguidamente aparecer
La gestin como se muestra en la siguiente pantalla:

Presione doble clic en la gestin y luego aparecer la siguiente pantalla:

El nombre del usuario es X y la contrasea Y. La contrasea no se muestra, solo aparece asterisco (*).
Pulse Aceptar. Posteriormente puede crear un nuevo usuario con el nombre y contrasea personalizada.

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5. ADICIONAR UNA NUEVA GESTION

Paso 1) Presione con un clic en el nombre de la empresa y seguidamente aparecer la gestin, luego
pulse Adiciona Gestin.

Por defecto aparece el nombre de la empresa, la ciudad, ao y periodo, puede cambiar el nombre de la
empresa y la ciudad pero no puede cambiar el ao y el periodo. Luego pulse Aceptar

6. PASOS PARA INSTALAR EN RED EL SISTEMA DE PLANILLA DE SUELDOS SPS-JAC

1 Paso en el SERVIDOR

1) Haga clic derecho en el botn

Explorar.

del escritorio, en el men desplegable seleccione

2) En la columna Carpeta, seleccin la unida donde se instal el sistema contable SPS-JACW, en esta
unidad cree una capeta denominada SPS-JACW_RED.

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3) Comparta esta carpeta haciendo clic derecho sobre esta, seleccione Compartir y Seguridad,
habilitando, Lectura y Escritura en los botones que muestra la siguiente pantalla.

4) Ya compartida esta carpeta, copie la carpeta SPS-JACW en la carpeta SPS-JAC_RED.

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SPS-JACW

Re-nombre la carpeta SPS-JACW que esta fuera de la carpeta

JACW_(FECHA DE ACTUAL).

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SPS-JAC_RED

SPS-JAC_RED,

por ejemplo SPS-

En el men herramientas seleccione Conectar a unidad de red.

5) En la pantalla Conectar a unidad de red, seleccin una letra para la nueva unidad en red.

Haga clic en el botn

, en la red ubique el computador en que se cre la carpeta SPSJAC_RED, seleccione la carpeta SPS-JAC_RED, que se ha compartida y haga clic en aceptar.

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Haga clic en el botn Aceptar y luego en

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7. PASOS PARA CREAR EL NUEVO ACCESO DIRECTO DEL SISTEMA DE PLANILLA DE SUELDOS
SPS-JAC EN EL ESCRITORIO
1) Desde el escritorio del computador, deber eliminar el acceso directo que se genera al momento de la
instalacin.
Para ello, haga un clic con el botn derecho del mouse sobre el icono del Sistema de Planilla de Sueldos SPS
- JACW, de las opciones desglosadas, elija: Eliminar.

2) Posteriormente, haga un clic con el botn derecho del mouse, en Nuevo, seleccione "Acceso Directo".

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En la pantalla, Crear Acceso Directo, presione el botn "Examinar", ser enviado a la ventana, "Buscar
Carpeta".

A continuacin, escoja "MI PC", se desglosarn las unidades de disco del ordenador, seleccione la unidad
virtual creada con anterioridad.

Luego haga clic en la carpeta SPS-JACW.

En la lista, busque el icono que tiene la imagen de un zorro (Caracterstica del lenguaje de programacin
Visual Fox Pro). Haga clic en el botn Aceptar.

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En la pantalla siguiente haga clic en Siguiente.

Coloque el nombre del acceso directo y haga clic en Finalizar.

En el escritorio aparecer el acceso directo al Sistema...

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2 PASO EN LA TERMINAL

1) Haga clic derecho en el botn

Explorar.

del escritorio, en el men desplegable seleccione

2) En el men herramientas seleccione Conectar a unidad de red.

3) En la pantalla Conectar a unidad de red, seleccin una letra para la nueva unidad en red.

4. Haga clic en el botn

, en la red ubique el servidor del programa SPS-JACW seleccione la
carpeta SPS-JAC_RED, que se ha compartid y haga clic en aceptar.

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Haga clic en el botn

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PASOS PARA CREAR ACCESO DIRECTO DESDE EL ESCRITORIO.

NOTA: Deber seguir los mismos pasos que se realizaron para crear el acceso directo al escritorio en la
mquina del servidor, aplquelos aqu en la maquina terminal. Ver pgina (49).