Pip de Jr. San Agustin Juliaca
Pip de Jr. San Agustin Juliaca
Pip de Jr. San Agustin Juliaca
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
I.
II.
H.
I.
IMPACTO AMBIENTAL...................................................................................................... 12
J.
K.
L.
MARCO LGICO............................................................................................................... 14
ASPECTOS GENERALES ................................................................................................................................. 16
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
IDENTIFICACIN............................................................................................................................................... 25
2.2
3.1
HORIZONTE DE EVALUACIN...................................................................................... 46
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
UNIDAD FORMULADORA
3.9
EVALUACIN ............................................................................................................... 66
3.10
3.11
3.12
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.................................................................................... 74
3.13
IMPACTO AMBIENTAL.................................................................................................. 75
3.14
3.15
3.16
3.17
FINANCIAMIENTO ........................................................................................................ 78
3.18
IV.
CONCLUSIONES............................................................................................................................................... 80
V.
ANEXOS ............................................................................................................................................................ 81
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
UNIDAD FORMULADORA
RESUMEN
EJECUTIVO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
UNIDAD FORMULADORA
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO:(JR.
MANTARO-AV. TACNA), DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
Unidad de
Oferta de
Caractersticas
Unidad de
Oferta de
Medida
Infraestructura
Sin Proyecto
Longitud
ML
1084.15
Longitud
Ml.
1084.15
rea
14893.76
rea
14893.76
Calzada
Medida
Infraestructura
Con Proyecto
Calzada
Clasificacin v ial
Va Urbana.
Via Local
Clasificacin v ial
Va Urbana.
Via Local
Velocidad directriz
Km/hora.
Variable (10-20)
Velocidad directriz
Km/hora.
Variable (20-40)
Ancho de la Calzada
Ancho de la Calzada
Variable(10-12)
Superficie de Rodadura
Rellenos de Tierra
Variable(10-12)
fc=kg/cm
245.00
0.00
Sub Rasante
0.02
Sub Base
0.00
Sub Base
0.20
Base
0.00
Pedraplen
0.30
0.00
0.20
fc=kg/cm
Veredas
Ml.
Sub Rasante
No Ex iste
Superficie de Rodadura
Veredas
Longitud
ML
0.00
Longitud
Ml.
2100.47
rea
0.00
rea
4737.16
Espesor
0.00
Espesor
0.10
Ancho
0.00
Ancho
Variable(1.20- 2.00)
fc=kg/cm
175.00
1050.24
Concreto en Veredas
fc=kg/cm
0.00
Concreto en Veredas
Sistema de Drenaje.
0.00
Espesor
0.00
Espesor
0.10
0.00
341.60
Espesor
0.00
Espesor
0.10
Puente
Puente
rea
0.00
rea
210.00
Longitud
ML
0.00
Longitud
Ml.
25.00
Losa
0.00
Losa
Ml.
8.40
Sardinel
0.00
Estribos
ML
5.30
Sealizacin
Sealizacin
Pintura en Sardineles
0.00
Pintura en Sardineles
Ml.
1260.28
Und.
0.00
773.16
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
UNIDAD FORMULADORA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
UNIDAD FORMULADORA
Unidad de
Medida
Estudio
Cantidad
Precio
Unitario
Total
1.00
100,694.34
100,694.34
14,893.76
171.51
2,554,461.66
4,737.16
114.69
543,317.47
1,391.16
89.17
124,046.23
210.00
1,468.67
308,420.07
Sealizacin Vial
773.16
31.49
24,345.57
GLB
1.00
1,000.00
Infraestructura Peatonal
Construccin de Veredas
Obras Complementarias
1,000.00
3,555,591.00
GLB
Utilidad (10%)
GLB
355,559.10
355,559.10
Parcial
4,266,709.20
GLB
768,007.66
Sub Total
5,034,716.86
GLB
151,041.51
Total Presupuesto
5,286,452.70
Unidad de
Medida
Estudio
Cantidad
Precio
Unitario
Total
1.00
79,548.53
79,548.53
14893.76
135.49
2,018,024.71
4737.16
90.61
429,220.80
1391.16
70.44
97,996.52
210.00
1,160.25
243,651.86
Sealizacin Vial
773.16
24.88
19,233.00
GLB
1.00
790.00
GLB
Utilidad (10%)
GLB
Parcial
Impuesto IGV (18%)
Gastos de Supervision (3%)
280,891.69
280,891.69
3,370,700.27
GLB
Sub Total
Total Presupuesto
790.00
2,808,916.89
606,726.05
3,977,426.32
GLB
119,322.79
4,176,297.63
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
UNIDAD FORMULADORA
INDICADORES
INVERSION
BENIFICIARIOS
A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
5,286,452.70
5,731,918.57
11,487
11,487
VAC
5,651,872.17
6,097,338.04
VAE
880,675.23
950,087.76
CE
492.01
530.78
BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
UNIDAD DE MEDIDA
FUENTE: Elaboracin propia.
De igual forma la evaluacin la evaluacin econmica realizada a precios sociales para la alternativa
de solucin, presenta un VAC de S/. 5651,675.17 Nuevos Soles y la relacin de costo/efectividades
347.81, por consiguiente. Se llega a la conclusin en base a los resultados que la alternativa de
solucin para un total de 11,487 beneficiarios, se muestra en siguiente cuadro.
EVALUACIN ECONMICA A PRECIO SOCIAL
INDICADORES
INVERSION
BENIFICIARIOS
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA DE SOLUCION
ALTERNATIVA II
4,176,297.63
4,528,215.67
11,487
11,487
VAC
4,450,362.24
4,802,280.27
VAE
693,455.84
748,291.74
CE
387.41
418.05
UNIDAD DE MEDIDA
BENEFICIARIOS
BENIFICIARIOS
Anlisis de Sensibilidad
Anlisis de Sensibilidad de la alternativa I a Precios de Mercado
Mediante anlisis se mide el nivel sensibilidad en la estimacin de indicadores con respecto a la
variacin del monto de inversin. El cual nos indica que el proyecto soporta una variacin del 30%.
Para lo cual es social mente rentable el proyecto con la alternativa de solucin.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
UNIDAD FORMULADORA
Con Proyecto
Cost. Oper.
Inversiones
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
0.00
5,286,452.70
5,286,452.70
5,815,097.97
6,343,743.24
6,872,388.51
7,401,033.78
7,929,679.05
8,458,324.32
8,986,969.59
33,732.30
0.00
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
Cost. Oper.
Cost. Mant.
Cost. Mant.
0.00
0.00
0.00
19,908.00
0.00
23,889.60
19,908.00
0.00
23,889.60
33,732.30
0.00
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
19,908.00
0.00
23,889.60
101,196.90
0.00
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
19,908.00
0.00
23,889.60
33,732.30
0.00
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
19,908.00
0.00
23,889.60
33,732.30
0.00
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
19,908.00
0.00
23,889.60
101,196.90
0.00
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
19,908.00
0.00
23,889.60
33,732.30
0.00
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
19,908.00
0.00
23,889.60
33,732.30
0.00
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
19,908.00
0.00
23,889.60
101,196.90
0.00
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
10
19,908.00
0.00
23,889.60
33,732.30
0.00
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
5,651,872.17
6,180,517.44
6,709,162.71
7,237,807.98
7,766,453.25
8,295,098.52
8,823,743.79
9,352,389.06
CAE
S/. 880,675.23
S/. 963,048.78
S/. 1,045,422.34
S/. 1,127,795.89
S/. 1,210,169.44
S/. 1,292,543.00
S/. 1,374,916.55
S/. 1,457,290.10
11,487
11,487
11,487
11,487
11,487
11,487
11,487
11,487
492.01
538.02
584.04
630.06
676.08
722.10
768.12
814.14
Costo de Inversin
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
C/E (S/.
Lnea de corte
Poblador)
(S/. Poblador)
0.0%
492.01
630.06
10.0%
538.02
630.06
20.0%
584.04
630.06
30.0%
630.06
630.06
40.0%
676.08
630.06
50.0%
722.10
630.06
60.0%
768.12
630.06
70.0%
FUENTE: Elaboracin propia
814.14
630.06
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
UNIDAD FORMULADORA
900.00
850.00
800.00
750.00
700.00
650.00
600.00
550.00
500.00
450.00
400.00
0.0%
y = 460.19x + 492.01
y = 5E-13x + 630.06
Sin Proyecto
Con Proyecto
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
4,176,297.63
4,176,297.63
4,593,927.40
5,011,557.16
5,429,186.92
5,846,816.68
6,264,446.45
6,682,076.21
7,099,705.97
0.00
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
25,299.23
0.00
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
75,897.68
0.00
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
17,917.20
25,299.23
0.00
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
0.00
17,917.20
25,299.23
0.00
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
14,931.00
0.00
17,917.20
75,897.68
0.00
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
14,931.00
0.00
17,917.20
25,299.23
0.00
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
14,931.00
0.00
17,917.20
25,299.23
0.00
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
14,931.00
0.00
17,917.20
75,897.68
0.00
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
10
14,931.00
0.00
17,917.20
25,299.23
0.00
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
Cost. Oper.
Cost. Mant.
Cost. Oper.
Cost. Mant.
0.00
0.00
0.00
0.00
14,931.00
0.00
17,917.20
25,299.23
14,931.00
0.00
17,917.20
14,931.00
0.00
17,917.20
14,931.00
0.00
14,931.00
Inversiones
4,450,362.24
4,867,992.00
5,285,621.76
5,703,251.53
6,120,881.29
6,538,511.05
6,956,140.81
7,373,770.58
CAE
S/. 693,455.84
S/. 758,530.95
S/. 823,606.06
S/. 888,681.17
S/. 953,756.27
S/. 1,018,831.38
S/. 1,083,906.49
S/. 1,148,981.59
11,487
11,487
11,487
11,487
11,487
11,487
11,487
11,487
387.41
423.77
460.12
496.48
532.83
569.19
605.54
641.90
Costo de Inversin
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
UNIDAD FORMULADORA
C/E (S/.
Lnea de corte
Poblador)
(S/. Poblador)
0.0%
387.41
496.48
10.0%
423.77
496.48
20.0%
460.12
496.48
30.0%
496.48
496.48
40.0%
532.83
496.48
50.0%
569.19
496.48
60.0%
605.54
496.48
70.0%
641.90
496.48
700.00
650.00
y = 363.55x + 387.41
600.00
550.00
500.00
y = 496.48
450.00
400.00
350.00
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
% Variacin Costos de Inversin
80.0%
Sin Proyecto
Con Proyecto
Inversiones
Costo Incremental Costo Incremental Costo Incremental Costo Incremental Costo Incremental Costo Incremental Costo Incremental Costo Incremental
0.00
0.00
0.00
0.00
4,176,297.63
4,176,297.63
4,593,927.40
5,011,557.16
5,429,186.92
5,846,816.68
6,264,446.45
6,682,076.21
7,099,705.97
14,931.00
0.00
17,917.20
25,299.23
0.00
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
14,931.00
0.00
17,917.20
25,299.23
0.00
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
14,931.00
0.00
17,917.20
75,897.68
0.00
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
14,931.00
0.00
17,917.20
25,299.23
0.00
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
14,931.00
0.00
17,917.20
25,299.23
0.00
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
14,931.00
0.00
17,917.20
75,897.68
0.00
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
14,931.00
0.00
17,917.20
25,299.23
0.00
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
14,931.00
0.00
17,917.20
25,299.23
0.00
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
14,931.00
0.00
17,917.20
75,897.68
0.00
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
10
14,931.00
0.00
17,917.20
25,299.23
0.00
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
10
UNIDAD FORMULADORA
4,450,362.24
4,867,992.00
5,285,621.76
5,703,251.53
6,120,881.29
6,538,511.05
6,956,140.81
7,373,770.58
CAE
S/. 693,455.84
S/. 758,530.95
S/. 823,606.06
S/. 888,681.17
S/. 953,756.27
S/. 1,018,831.38
S/. 1,083,906.49
S/. 1,148,981.59
11,487
11,487
11,487
460.12
496.48
11,487
532.83
11,487
569.19
11,487
605.54
11,487
387.41
Costo de Inversin
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
423.77
11,487
641.90
C/E (S/.
Lnea de corte
Poblador)
(S/. Poblador)
0.0%
387.41
496.48
10.0%
423.77
496.48
20.0%
460.12
496.48
30.0%
496.48
496.48
40.0%
532.83
496.48
50.0%
569.19
496.48
60.0%
605.54
496.48
641.90
496.48
70.0%
FUENTE: Elaboracin propia
700.00
650.00
y = 363.55x + 387.41
600.00
550.00
500.00
y = 496.48
450.00
400.00
350.00
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
% Variacin Costos de Inversin
80.0%
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
11
UNIDAD FORMULADORA
IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos
Durante la ejecucin del proyecto se generaran diversos impactos negativos, los cueles sern
moderados y de transitoriedad corta; los cuales se sealan a continuacin.
Incremento de la emisin de partculas de polvo, por el movimiento de tierra, transporte
de materiales, maniobras, entre otros.
Deterioro paisajstico por la acumulacin de montculos de tierra en la va pblica,
debido a las excavaciones.
Inhabilitacin parcial del trnsito en el jirn a intervenirse.
Sonidos maquinaria y equipos.
Acumulacin de material excedente.
Medidas de Mitigacin
Riego adecuado de las vas de acceso a la obra y canteras con el fin de evitar la
emisin de partculas de polvo.
La sealizacin adecuada para el desvo de peatones y vehculos.
Las maquinarias y equipos debern encontrarse en buen estado de funcionamiento.
Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos autorizados.
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
Etapa Pre Operativa: En la etapa Pre Operativa la Municipalidad Provincial de San Romn
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
12
UNIDAD FORMULADORA
K. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Segn el cronograma de actividades del proyecto alternativo I, la fase de inversin se inicia con la
elaboracin del expediente tcnico seguido de la construccin de calzada y el inicio propiamente de
la obra, tal como se muestra a continuacin:
PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO
Actividades
2013
2014
Metas
Responsables
Recursos
Fase de Inversin
1 Elaboracin del expediente tcnico
Expediente Tcnico
Aprobado
Gerencia de
Infraestructura
Equipo 02 profesionales
2 Construccin de Calzada
Gerencia de
Infraestructura
3 Construccin de Veredas
nueva infraestructura
peatonal operativa
Gerencia de
Infraestructura
4 Construccion de Cunetas
Nueva infraestructura
operativa
Gerencia de
Infraestructura
5 Construccion de Puente
Gerencia de
Infraestructura
Nueva infraestructura
operativa
Gerencia de
Infraestructura
Gerencia de
Infraestructura
informes
Gerencia de
Infraestructura
1 profesional
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
13
UNIDAD FORMULADORA
L. MARCO LGICO
MATRIZ DE MARCO LGICO
ACCIONES
COMPONENTES
PROPSITO
FIN
Resumen de objetivos
Indicadores
Medios de verificacin
Supuestos
1. Informes Estadsticos de
INEI Puno Encuesta
ENAHO.
2. Estadsticas del Hospital
Carlos Monge Medrano.
3. Estadsticas de la Polica
de Trnsito.
1. Encuesta a transportistas. 1. Se cuenta con los
2. Observacin directa y
recursos suficientes
encuestas
a
los
para asegurar la
pobladores que circulan
operatividad
y
por la va.
mantenimiento de la
3. Conteos
de
trfico
infraestructura vial.
Vehicular.
2. Las vas son solo de
uso vehicular ligero
no pesado.
1. Informes de monitoreo y 1. Los recursos son
control de la ejecucin.
provistos de manera
2. Registros de asistencia al
oportuna segn el
programa de educacin
cronograma
de
vial..
ejecucin fsica.
3. Cuaderno de Obra.
4. Acta de entrega y
liquidacin de obra.
1. Expediente
tcnico 1. Cumplimiento
del
aprobado y ejecutado.
cronograma
de
2. Informes de avance
ejecucin
del
financiero y fsico.
proyecto.
3. Valorizaciones.
2. Asignacin
4. Informes de liquidacin y
presupuestal
cierre del proyecto.
oportuna.
5. Recibo por honorarios, 3. Precio de materiales
facturas, boletas, otros.
e insumos estables.
4. No se presentan
dificultades
que
retrasen la ejecucin
del proyecto.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
14
I.
UNIDAD FORMULADORA
ASPECTOS
GENERALES
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
15
UNIDAD FORMULADORA
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO:(JR. MANTAROAV. TACNA), DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
: 15 Transporte
: 036 Transporte Urbano
: 0074 Vas Urbanas
: Vivienda, Construccin y Saneamiento
: Puno.
: San Romn.
: Juliaca.
: Sierra.
: Urbana
: 1528'39.16"
: 7006' 45.72"
: 3,834 m.s.n.m.
GRFICO 1: MAPA DE LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PIP
Regin Puno
Distrito de Juliaca
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
16
UNIDAD FORMULADORA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
17
UNIDAD FORMULADORA
b) Unidad Ejecutora
Nombre
Sector
Pliego
Responsable de UE
Direccin
: Gerencia de Infraestructura
: Gobiernos Locales
: Municipalidad Provincial de San Romn Juliaca
: Ing. Roger Magno Puma Salazar.
: Prolongacin Loreto N132 - Piscina Municipal
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
18
UNIDAD FORMULADORA
transitabilidad por esta va; es por ello se encuentran en la lista de proyectos priorizados
segn el resultado del Presupuesto Participativo en el PIA 2013.
a) Municipalidad Provincial de San Romn
La Municipalidad como Institucin Pblica en cargado del desarrollo y el ordenamiento
de la ciudad, tiene la responsabilidad de gestionar y la ejecucin del proyecto por ser de
su competencia y est contemplado dentro de su poltica de gobierno local, y a su vez
promover el desarrollo econmico y social.
La formulacin del estudio de pre inversin a nivel del perfil se realizara a travs de la
Unidad Formuladora de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad
Provincial de San Romn, el mismo que ser registrado en el Banco de Proyectos del
SNIP a travs de la Unidad Formuladora de la Sub Gerencia de estudios y Proyectos. Y la
evaluacin del Proyecto de Inversin Pblica estar a cargo de la Oficina de
Programacin de Inversiones (OPI GL San Romn).
En la etapa de ejecucin del proyecto, la Municipalidad Provincial de San Romn
financiar, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, los cuales sern provenientes de
la fuente recursos determinados, 18 canon y sobre canon, regalas, renta de aduanas y
participaciones. Una vez culminada la ejecucin del proyecto, la Municipalidad Provincial
de San Romn har entrega de la obra a los vecinos hacindoles responsable del
mantenimiento rutinario durante la vida til del proyecto. Para el mantenimiento peridico
ser la Municipalidad quien aporte con los Recursos y logstica necesarios.
b) Beneficiarios
Beneficiarios Directos
Los beneficiarios directos son la poblacin que reside en el Jr. San Agustn tramo: (Jr.
Mantaro Av. Tacna), esta involucra a parte de las urbanizaciones: San Santiago,
Anexos Unificados San Isidro, Nueva Esperanza, Selva Alegre y Villa San Jacinto; el
mismo que asciende a una poblacin de 553 habitantes al aos 2013.
La poblacin participa de manera activa brindando informacin necesaria para la
formulacin del presente estudio de pre-inversin. Asimismo, participa
comprometindose con el mantenimiento rutinario una vez ejecutado el proyecto, el cual
consiste en la limpieza general de la infraestructura diariamente. Para el cumplimiento
de este compromiso se anexa (Documentos) el acta suscrita de los vecinos y
representantes de la va del Jr. San Agustn colindante con las urbanizaciones antes
mencionadas. Cabe mencionar que los vecinos que an no cuentan con los servicios de
agua potable y desage, se comprometen en instalar durante la ejecucin del proyecto
mediante auto financiamiento.
Beneficiarios Indirectos
Los beneficiarios indirectos son la poblacin habitante dentro de los lmites del rea de
influencia indirecta del proyecto, esta poblacin hace uso de esta va, adems brinda la
informacin necesaria para la formulacin del presente estudio de pre-inversin. Esta
poblacin se compromete a cuidar la obra y al respeto a los dispositivos de control del
trnsito. El cual dicha poblacin hace uso diariamente de esta va al realizar diferentes
actividades econmicas como el comercio, transporte, manufactura, servicios, entre
otros.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
19
UNIDAD FORMULADORA
Grupos
Involucrados y
Beneficiarios
Poblacin
Beneficiaria
Municipalidad
Provincial de
San Romn.
Problemas
Percibidos
Deficiente
Infraestructura
Vial y dificultad
para
la
transitabilidad
vehicular
y
peatonal en el Jr.
San
Agustn
(tramo: Jr. El
Mantaro Av.
Tacna).
Inadecuadas
condiciones de la
Infraestructura
Vial en el Jr. San
Agustn (tramo:
Jr. El Mantaro
Av. Tacna).
Acuerdo
y
Compromisos
Intereses
Estrategias
Mejorar
la
Infraestructura
Vial en el Jr. San
Agustn (tramo:
Jr. El Mantaro
Av. Tacna) y as
se mejore la
transitabilidad
vehicular
y
peatonal.
Participacin en
el presupuesto
Participativo
Brindar
informacin
necesaria para la
elaboracin del
proyecto y asumir
el compromiso de
hacerse cargo del
mantenimiento
rutinario de la va.
Proveer
de
adecuadas
condiciones de
Infraestructura
Vial.
Formulacin del
Perfil
del
Proyecto
mediante
la
Unidad
Formuladora y la
viabilidad
del
proyecto
mediante la OPI
institucional.
Financiamiento
Para la Ejecucin
del proyecto.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
20
UNIDAD FORMULADORA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
21
UNIDAD FORMULADORA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
22
UNIDAD FORMULADORA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
23
UNIDAD FORMULADORA
II. IDENTIFICACIN
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
24
UNIDAD FORMULADORA
II. IDENTIFICACIN
2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.1.1. Antecedentes de la Situacin que Motiva el Proyecto
El Jr. San Agustn por su ubicacin cumple la funcin de enlace entre dos vas principales Jr.
Mantaro Av. Tacna en la actualidad en todo el tramo del mismo existe 262 viviendas, la cual
se encuentra en condiciones inadecuadas de transitabilidad para el ingreso de los vecinos a
sus respectivos predios y el trnsito vehicular que trae consigo mucha dificultad en algunos
casos no pudiendo ingresar hasta sus propios domicilios, por el mal estado en que se
encuentra la superficie de rodadura, que presenta desniveles, rellenos de tierra, ondulaciones,
secciones muy cortas, situacin que se empeora en pocas de precipitaciones pluviales, donde
se forman charcos de agua y lodo por no contar con sistema de drenaje, adems de no existir
un puente que pueda enlazar dicho jirn ya que por medio del cual se encuentra el rio
Torococha y este se encuentra en un estado deplorable que trae contaminacin ambiental
debido a los residuos slidos existentes, adems que la circulacin de unidades vehiculares y
peatonales optan por transitar por vas alternas trayendo consigo el trfico vehicular y la
inseguridad peatonal.
Resolver dicha situacin actual de la va, beneficiara principalmente a los vecinos colindantes
con la va y habitantes que tienen sus viviendas en la zona, y a todas las personas que hacen
uso de la va para trasladarse a sus centros de estudios y trabajos, por ser una va de salida
hacia la zona sur de la ciudad y por encontrarse en la zona urbana.
SITUACIN DEL JR. SAN AGUSTN
2.1.2. Identificacin y Diagnstico del rea de Influencia y rea de Estudio del proyecto
El rea de influencia del proyecto comprende directamente parte de las urbanizaciones: San
Santiago, Anexos Unificados San Isidro, Nueva Esperanza, Selva Alegre y Villa San Jacinto; el
rea de estudio comprende el sector Sur-Este de la ciudad de Juliaca, puesto que esta va es
uno de los accesos a las urbanizaciones de esta zona, as tambin se vern beneficiados
indirectamente las personas que no son del lugar pero que si hacen el uso de esta va para su
traslado, asimismo, los vecinos de calles colindantes que transitan por estas vas para llegar a
sus viviendas.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
25
UNIDAD FORMULADORA
rea de
Influencia del
Proyecto
Zona de
Intervencin o
Ubicacin del PIP
El Jr. San Agustn es una va de 1084.15 m de doble sentido; que inicia su recorrido entre Jr.
Mantaro (Mercado Micaela Bastidas y Terminal Terrestre) y recorre hasta la Av. Juliaca por las
urbanizaciones de: San Santiago, Anexos Unificados San Isidro, Nueva Esperanza, Selva
Alegre y Villa San Jacinto. Esta va es el acceso principal de la zona Sur de la ciudad de
Juliaca hacia el centro de la ciudad (Mercado Micaela Bastidas y Terminal Terrestre).
Actualmente la superficie de rodadura se encuentra en completo estado de deterioro que
dificulta el acceso a la zona Sur Este y Sur ingreso y salida de vehculos de la zona
mencionada as mismo dificulta llevar el flujo vehicular hacia las urbanizaciones que se ubican
en la va, ya que dicha va ser la va alterna de la ciudad de Juliaca en la zona Este; el cual
estara descongestionando el flujo vehicular en la Av. Circunvalacin entre Jr. San Martn y
Av. Juliaca.
As mismo el estado actual de la va afecta en la Zona Sur Este y Sur de la ciudad
directamente a las familias que habitan en la zona de la va y aledaos dificultando la normal
transitabilidad vehicular y peatonal. En pocas de precipitaciones pluviales en todo su recorrido
se observa empozamiento de aguas pluviales, lodos, acumulacin de residuos slidos, entre
otros y en pocas de estiaje se observa presencia de levantamiento de partculas de tierra
generados por la circulacin de vehculos urbanos que esta situacin afecta negativamente a la
salud de la poblacin que habita en las mencionadas zonas. Es de indicar con la intervencin
del proyecto esta situacin negativa se modificar.
El rea de estudio comprende el rea urbana de la ciudada de Juliaca debido a que esta va
es de carcter local y regional adems. Todo el tramo a intervenir lleva una carga media de
vehculos entre ligeros (camionetas, autos, combis, motos lineales, moto taxis, moto cargas,
bicicletas) adems este tramo nos servira como ingreso y salida de la unidades
interprovinciales e interregionales, hacia las Provincias del Sur tales como Puno Ilave, Juli,
Desaguadero, y los departamentos Tacna, Moquegua.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
26
UNIDAD FORMULADORA
Estadio
Municipal
Av. Tacna
Jr.
Mantaro
Terminal
Terrestre
a) Aspectos Geogrficos.
Ubicacin
La va a intervenir se encuentra en el Departamento de Puno, en la Provincia de San Romn,
Distrito de Juliaca, ubicado a una altura de 3,824 msnm, localizada a 15 26 24 de latitud sur,
70 08 00 de longitud oeste. En la Sur Este de la ciudad de Juliaca.
CUADRO 2: UBICACIN GEOGRFICA DEL PIP
Distrito
Juliaca
Coordenadas
Latitud
1529`37.71``
Longitud
7007`09.06``
Rango de Latitud
msnm
Regin
3834
sierra
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
27
UNIDAD FORMULADORA
b) Aspectos Econmicos
Segn la informacin del INEI 2007, Juliaca destaca principalmente en el comercio de bienes y
servicios, siendo esta la principal actividad econmica, la cual ocupa alrededor del 26.5% de la
Poblacin Econmicamente Activa (PEA). Sin embargo, en la zona rural la estructura
econmica es distinta, pues est ligada principalmente a la actividad agropecuaria. La PEA
total es de 41,946 personas, los cuales representan el 78.04% de la poblacin total de la
provincia de San Romn.
De la misma forma, otra de las caractersticas muestra a una PEA con mayora masculina
(58.48%) un predominio de poblacin joven que esta entre 25 y 29 aos (15.04%) y una mayor
ocupacin de trabajos no calificado, como peones de campo, vendedores ambulante y afines
que representa el 23.37% de la PEA total. Esto indica que predominan las actividades que no
requieren de trabajo calificado, en donde el mayor grupo social est conformado por mujeres,
nios y jvenes.
c) Aspectos sobre Servicios Pblicos y Bsicos
Educacin
En el aspecto educativo se analizar a nivel del rea de influencia directa e indirecta, segn la
informacin estadstica que brinda ESCALE (Estadstica de la Calidad Educativa) y
contrastando con el trabajo de campo realizado, se cuenta con una institucin educativa de
nivel inicial los mismos que para su traslado hacen uso del Jr. San Agustn para acceder hacia
las Institucin Educativa ubicada en el rea de influencia del proyecto, por ende ellos sufren
dificultad para trasladarse por las inexistencia de veredas. Asimismo, los servicios de
transportes transitan por esta va con dificultad y a baja velocidad debido a su superficie de
rodadura, esta situacin perjudica en la puntualidad de asistencia de los estudiantes a la
institucin educativa.
CUADRO 3: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DENTRO DEL MBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Institucin Educativa
Nivel
Gestin
309
Inicial
Pblico
N
de N
de
Alumnos Docentes
105
4
Salud
Respecto a salud, en el rea de influencia directa del proyecto no se cuenta con centros de
salud, por ello la poblacin que necesita recibir atencin mdica tiene que dirigirse hacia los
Centros de Salud ms cercanos, tales como: el Hospital Carlos Monge Medrano, Hospital
Materno Infantil Cono Sur, entre otras; es as que la poblacin del mbito de influencia del
proyecto, para recibir atencin mdica tiene que trasladarse por el Jr. San Agustn. El estado
actual de la va existente, perjudicando a los pacientes que demandan la atencin del servicio
de salud. Al trasladarse por esta va los pacientes perciben la acumulacin e residuos slidos
que existe en la zona perjudicando an ms su salud.
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado
En el rea de influencia del proyecto la mayora de las viviendas cuenta con el servicio de agua
potable y alcantarillado. Sin embargo el abastecimiento de agua potable se da solo durante 2
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
28
UNIDAD FORMULADORA
horas al da, al 90% segn la declaracin de los propios vecinos que habitan colindantes a la
va a intervenirse con el proyecto. Las familias que no cuentan con este servicio, estn de
acuerdo en empezar con la conexin al servicio en cuanto inicie la ejecucin de la obra
Servicio de Energa Elctrica y Comunicacin
El rea de estudio cuenta con el servicio de energa elctrica durante las 24 horas del da,
asimismo se cuenta con alumbrado pblico en todo el rea de influencia directa e indirecta del
proyecto en un 100%. Por otro lado, respecto a los servicios de comunicacin, algunas
viviendas cuentan con instalacin de telfonos para uso pblico y en algunos casos se cuenta
con instalacin de internet.
2.1.3. Identificacin y Anlisis de los Peligros
Para el anlisis de peligros en la zona de influencia del proyecto, se identifica las distintas
caractersticas de peligros y vulnerabilidades que explican el riesgo de desastres; para el
mismo que se consider la informacin disponible sobre los peligros que puedan afectar la
zona del proyecto que brindan el plan director de Juliaca, SENAMHI Puno, entre otros. El
anlisis de peligros se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO 4: ANLISIS DE RIESGO DEL REA DE INFLUENCIA.
ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA
2. existen estudios que pronostican la probable
1. existen antecedentes de peligros en la zona
ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis?
en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
Qu tipo de peligros?
Si No
comentario
Si No
comentario
Inundaciones
Inundaciones
Lluvias intensas
Lluvias intensas
Friaje/nevada
Friaje/nevada
Ventarrones
Ventarrones
Sismos
Sismos
Sequias
Sequias
Huaycos
Huaycos
Derrumbes/desli.
Derrumbes/desli.
Tsunamis
Tsunamis
Incendios urb.
Incendios urb.
Derrames txicos
Derrames txicos
Otros
Otros
Si
Si
No
X
No
Del anlisis realizado en el cuadro anterior se puede concluir que la zona de influencia del
proyecto presenta peligros de inundaciones, lluvias intensas, ventarrones y friaje.
Asimismo, segn el mapa de peligros de Juliaca, la zona del proyecto presenta riesgo
moderado y bajo respecto a la ocurrencia de peligros por inundacin a causa de lluvias.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
29
UNIDAD FORMULADORA
rea de
Influencia del
proyecto
Muy alto
Alto
Moderado
Bajo
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
30
UNIDAD FORMULADORA
SI
FRECUENCIA
NO
BAJO
Sismo
X
Inundaciones
X
Ventarrones
X
Lluvias
X
Heladas
X
Sequias
X
Huaycos
X
Derrumbes
X
Deslizamientos
X
T sunamis
X
Incendios Urbanos
X
Derrames txicos
X
Otros
X
FUENTE: Informacin y Estudios de la Zona
MEDIO
INTENSIDAD
ALTO
BAJO
1
1
1
1
MEDIO
ALTO
1
1
1
RESULTADO
1
1
1
2
Del cuadro anterior se concluye que los peligros de inundaciones, ventarrones, lluvias y
heladas se presentan con frecuencia e intensidad baja, asimismo se presentan peligros de
heladas el cual tiene una frecuencia baja pero el grado de impacto puede llegar a ser media.
2.1.4. Caractersticas Econmicas de Uso y Ocupacin del Territorio
a. Caractersticas Demogrficas
La poblacin del distrito de Juliaca presenta la mayor poblacin en comparacin con los
dems distritos de la provincia de san Romn. Asimismo, la poblacin urbana presenta un
mayor porcentaje segn el Censo de Poblacin y Vivienda 2007. Esta poblacin se ha ido
incrementando con el paso de los aos, esto debido en parte a la migracin, pues Juliaca
presenta grandes oportunidades de trabajo y de mejora de la calidad de vida.
La poblacin del rea Urbana en el ao de 1981 fue de 77,158 habitantes, para el ao de
1993 esta poblacin se duplico a 142,576 habitantes y en el 2007 fue esta ascendi hasta
216,716 habitantes, sin embargo en el rea rural ocurri todo lo contrario donde la
poblacin ha ido decreciendo de 10,493 habitantes para el ao 1981, a 9,384 habitantes en
el ao 1993 y 8,340 habitantes en el ao 2007, dichos resultados se muestran en el cuadro
siguiente:
CUADRO 6: POBLACION URBANA RURAL DE REFERENCIA, SEGN CENSOS
1981
Provincia
1993
2007
Urbano
Rural
Total
Urbano
Rural
Total
Urbano Rural
Total
Juliaca
77,158
10,493
87,651
142,576
9,384
151,960
216,716 8,430
225,146
Cabana
839
3874
4713
639
4,122
4,761
824
3,568
4,392
Caracoto
443
4610
6053
635
6,291
6,926
782
5,276
6,058
1,734
4571
4571
1,874
3,013
4,887
2,288
2,892
5,180
80,174
22,814
102,988
145,724
22,810
168,534
220,610 20,166
Cabanillas
Prov.
Romn
San
240,776
Asimismo, se observa a la poblacin por grupos especiales de edad, tales como la infantil,
joven, adulta joven, adulta, y adulta mayor. Donde la mayor parte de la poblacin se
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
31
UNIDAD FORMULADORA
concentra dentro de la poblacin infantil y joven esta concentra el 63% del total de la
poblacin del distrito de Juliaca.
CUADRO 7: POBLACION POR GRUPOS DE EDAD
Poblacin
1981
1993
2007
Infantil
37,332
60,181
70,799
Joven
24,917
46,897
70,229
Adulta Joven
13,908
27,467
47,905
Adulta
7,021
11,348
24,447
Adulta Mayor
3,513
6,067
11,766
Total
86,691
15,960
225,146
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica / INEI
Por otro lado, en cuadro siguiente se observa que la poblacin del rea de influencia
representa el 0.6% de la poblacin del rea urbana del distrito de Juliaca, y con el proyecto
se satisfar a esta poblacin.
CUADRO 8: POBLACIN DEL REA DE INFLUENCIA DEL PIP
Juliaca
rea de Influencia
Poblacin
Urbana
Rural
Urbana
%
2007
216,716
8,430
1204
0.6%
2013*
259374
8053
1441
0.6%
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica / INEI
* Proyectado a una tasa de crecimiento urbana 3.04% y rural -0.46% para el
distrito de Juliaca.
b. Caractersticas Socioeconmicas
Caractersticas de la Poblacin Beneficiaria
El total de beneficiarios del proyecto, lo conforman los habitantes de las Urbanizaciones
de: San Santiago, Anexos Unificados San Isidro, Nueva Esperanza, Selva Alegre y Villa
San Jacinto; de la ciudad de Juliaca, se tiene un aproximado de 1,325 personas que
habitan en dicha va que viven en 262 viviendas. Esta poblacin se dedica a distintas
actividades econmicas debido a que Juliaca es eje comercial de la zona norte del capital
del departamento de Puno.
La poblacin escolar tiene que trasladarse a distintas instituciones educativas
principalmente por este Jr. San Agustn. As mismo a los centro de salud (hospitales, centro
de salud, postas mdicas). Tambin es utilizado para sacar mercaderas hacia los distintos
mercados ubicados en los centros de la ciudad.
Los beneficiarios directos del proyecto, estn conformados por los habitantes y/o poblacin
quienes habitan en el Jr. San Agustn el cual est conformado por 553 habitantes los cuales
habitan en 89 viviendas en el tramo a intervenir del Jr. San Agustn.
La poblacin en edad escolar tiene que trasladarse a diario hacia distintas instituciones
educativas, los mismos que hacen uso del Jr. San Agustn.
Actividades econmicas
Respecto a las actividades econmicas que se realizan dentro del rea de influencia del
proyecto, se pudo conocer que en su mayora se dedican a la actividad comercial a travs
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
32
UNIDAD FORMULADORA
TIPOS DE ACTIVIDAD
AGRICULTOR
2%
ALBAIL
1%
EMPLEADO
13%
OTROS
18%
COMERCIANTE
61%
IDEPENDIENTE
5%
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
33
UNIDAD FORMULADORA
estn acorde a las actividades econmicas que realizan y al tipo de empleo con el que
cuentan.
Aspectos de la vivienda
Las viviendas ubicadas en las cuatro primeras cuadras del Jr. a intervenir, perteneciente a
la urbanizacin San Santiago, tanto al margen derecho como izquierdo, tienen la
caracterstica de ser en su totalidad de material noble (ladrillo y cemento), donde el 30%
estos son de un solo nivel, y cuentan en su totalidad con los servicios de agua potable,
desage y energa elctrica.
As mismo, las viviendas ubicadas en las siguientes dos cuadras, perteneciente a la
urbanizacin Anexos Unificados San Isidro, tienen la caracterstica de estar edificadas en
un 75% con material noble, y un 48.13% son de 2 niveles, y existe un 5% de viviendas que
no cuentan con el servicio de agua potable ni desage.
De forma similar, las viviendas ubicadas en las ltimas 8 cuadras del margen derecho,
perteneciente a la urbanizacin Selva Alegre, tienen la caracterstica de estar edificadas en
su mayor parte, por material noble, y un 56.6% son de 2 niveles, y existe 15% de viviendas
que no cuenta con el servicio de agua potable, y un 0.7% de viviendas que no cuenta con el
servicio de desage y por ltimo las viviendas del margen izquierdo pertenecientes a la
Urbanizacin Nueva Esperanza se tiene un 70 % de viviendas de material de adobe y un
30 % de ladrillo y bloqueta, y existe un 15 de viviendas que no cuentan con los servicios de
agua y desage.
CUADRO 10: CARACTERSTICAS DE VIVIENDA DE LA POBLACIN BENEFICIARIA DIRECTA
Vivienda
N de Material
Urbanizaciones
cuadras
Ladrillo
y
cemento
Urb.
San
6
100.00%
Santiago
Urb. Anexos
Unificados San 4
88.20%
Isidro
Urb.
Selva
8
81.80%
Alegre
Urb.
Nueva
9
30%
Esperanza
Total
de
viviendas
27
75.00%
empadronadas
Agua Potable
Energa elctrica
Desage
Si
Si
Si
Adobe
1 piso
No
No
No
0.00%
70%
15%
20%
10%
85%
100%
0.00% 85%
3.00%
15%
4.50%
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
34
UNIDAD FORMULADORA
Aspectos culturales
La poblacin del rea de influencia de encuentra con distintas culturas de su origen
dentro de la cultura quechua y aymara, lo cual se ha ido dando tras un proceso de
culturizacin a travs de sus antepasados y de padres a hijos, heredando adems
costumbres diferentes en pocas festivas y patronales.
Uno de los problemas que atae a la poblacin del rea de influencia es el escaso nivel
cultural de los pobladores y la limitada infraestructura vial, por lo que se hace necesaria la
ejecucin del proyecto de mejoramiento de la infraestructura vial, lo cual contribuya en
fomentar la mejora del desarrollo econmico y por ende la calidad de vida de la poblacin
de la ciudad de Juliaca.
c. Factores que explican la Demanda del Servicio de Transporte en el Jr. San Agustn
Los factores que explican la demanda del servicio de transporte son diversos, entre los
principales podemos mencionar:
-
35
UNIDAD FORMULADORA
Va con presencia de
material de relleno
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
36
UNIDAD FORMULADORA
CUADRO 11 : CARACTERSTICAS DE LA VA
Descripcin
Longitud
N de cuadras del tramo
Ancho de calzada
Pendiente
Drenaje
Tipo de material de superficie
Estado de conservacin
Condiciones
Veredas existentes (%)
Tramo
402.15 metros en promedio
7 cuadras
12 metros
Plana imperfecta
No existe
Rgido en las 2 1ras cuadras el resto
material de relleno
Deteriorado
Rellenos de tierra, Huecos, Ondulaciones y
Zanjas
0
Punto crtico:
Inexistencia de
puente imposibilita
el trnsito vehicular
y peatonal
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
37
UNIDAD FORMULADORA
Longitud
548.00 metros en promedio
N de cuadras del tramo
8 cuadras
Ancho de calzada
12 metros
Pendiente
Plana imperfecta
Drenaje
No existe
Tipo de material de superficie
Material de Relleno
Estado de conservacin
Deteriorado
Condiciones
Rellenos de tierra, Huecos, Ondulaciones y Zanjas
Veredas existentes (%)
0
FUENTE: Elaboracin propia en base a trabajo de campo.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
38
UNIDAD FORMULADORA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
39
UNIDAD FORMULADORA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
40
UNIDAD FORMULADORA
EFECTO INDIRECTO
Alto costo del servicio Transporte
EFECTO DIRECTO
Incremento de Costos de
Operacin y
mantenimiento Vehicular
EFECTO INDIRECTO
Aumenta los daos en la salud de la
Poblacin
EFECTO
DIRECTO
Incremento en los
tiempos de viaje
EFECTO DIRECTO
Contaminacin por
Acumulacin de
residuos slidos
EFECTO DIRECTO
Alto Riesgo de
Ocurrencia de
Accedentes de Transito
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN EL JR. SAN AGUSTN DE LA CIUDAD DE JULIACA
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas condiciones Fsicas de
la Infraestructura Vial
CAUSA
INDIRECTA
Carencia de
Infraestructura
Vial para el
Transito Vehicular
CAUSA
INDIRECTA
Carencia de
infraestructura Vial
para el Trnsito
Peatonal
CAUSA
INDIRECTA
Inexistencia de
Obras
complementarias
CAUSA DIRECTA
Limitadas Condiciones de
Seguridad Vial
CAUSA
INDIRECTA
Inexistencia
de Educacin
Vial
Objetivo central
Mejorar las
condiciones de
transitabilidad vehicular y peatonal
en el Jr. San Agustn de la ciudad
de Juliaca.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
41
UNIDAD FORMULADORA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
42
UNIDAD FORMULADORA
FIN INDIRECTO
Reducir costo del servicio
Transporte
FIN DIRECTO
Reducir los Costos
de Operacin y
mantenimiento
Vehicular
FIN INDIRECTO
Reducir los daos en la salud de la
Poblacin
FIN DIRECTO
Disminucin en los
tiempos de viaje
FIN DIRECTO
Reducir la Contaminacin
por Acumulacin de
residuos slidos y
Partculas de polvo
FIN DIRECTO
Reducir los
riesgos de
accidentes
OJETIVO CENTRAL
MEJORAR EL ACCESO Y LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. SAN AGUSTN DE LA CIUDAD DE JULIACA
MEDIO
FUNDAMENTAL
Disponibilidad de
infraestructura Vial
Adecuado para el
Transito Vehicular
MEDIO
FUNDAMENTAL
Disponibilidad de
infraestructura Vial
adecuado para el
Trnsito Peatonal
MEDIO
FUNDAMENTAL
Existencia de
Obras de
complementarias
arte
MEDIO
FUNDAMENTAL
Implementacin
de Programa de
Educacin Vial
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
43
UNIDAD FORMULADORA
Infraestructura
Vial Adecuado
para Transito
Vehicular
ACCIN 1.A
Pavimento rgido
de
concreto
FC=245 kg/cm2
reforzado
con
fibras de acero,
con E=2 de
0.20 m
MEDIO
FUNDAMENTAL 2
Infraestructura
Vial Adecuado
para el Trnsito
Peatonal
ACCION 2.A
Construccin
de veredas para
el Trnsito
Peatonal de
concreto fc =
175 kg/cm de
4737,16 m2
MEDIO FUNDAMENTAL 3
MEDIO
FUNDAMENTAL 4
ACCION 3.A
Construccin
de puente
concreto de
210 ml con:
ACCION 5.A
Construccin de
Cunetas
Laterales en
992.75 m2
F'C=280
KG/CM2 y
estribos de
concreto
F'C=210
KG/CM2.
Implementacin
de Educacin
Vial
ACCION 6.A
Implementaci
n de
Sealizacin
Vial Horizontal
en Pavimento
773.16 m2 y
en sardineles
en 1,260.28
ml.
ACCION 7.A
Implementacin
de Programas
Educacin Vial y
Difusin de
Normas de
Trnsito.
ACCION 2.A
Pavimento rgido de
concreto FC=245
kg/cm2 con refuerzo
convencional, con
e=2 de 0.20 m
Acciones complementarias
Acciones mutuamente excluyentes
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
44
UNIDAD FORMULADORA
III. FORMULACIN
Y EVALUACIN
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
45
UNIDAD FORMULADORA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
46
UNIDAD FORMULADORA
P R OV. SA N
R OM A N
D IST . JULIA C A
C IUD A D D E
JULIA C A
A R EA D E IN F LUEN C IA
D IR EC T A
A R EA D E
IN F LUEN C IA
IN D IR EC T A
2013
281,795
266,988
259,373
553
9,154
2014
290,362
275,104
267,258
570
9,432
2015
299,189
283,468
275,383
587
9,719
2016
308,284
292,085
283,754
605
10,014
2017
317,656
300,964
292,380
623
10,319
2018
327,312
310,114
301,269
642
10,633
2019
337,263
319,541
310,427
662
10,956
2020
347,516
329,255
319,864
682
11,289
2021
358,080
339,265
329,588
703
11,632
2022
368,966
349,578
339,608
724
11,986
2023
380,182
360,205
349,932
746
12,350
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
47
UNIDAD FORMULADORA
N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Aos
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Promedio
Poblacin de 1 a 60 a ms aos
De 1-60aos- mas
Hombres
9,707
10,002
10,306
10,619
10,942
11,275
11,618
11,971
12,335
12,710
13,096
11,487
Mujeres
4,756
4,901
5,050
5,204
5,362
5,525
5,693
5,866
6,044
6,228
6417
5,629
Pob. Objetivo
4,951
5,101
5,256
5,416
5,581
5,750
5,925
6,105
6,291
6,482
6679
5,859
9,707
10,002
10,306
10,619
10,942
11,275
11,618
11,971
12,335
12,710
13,096
11,487
Cuadro N 16: Proyeccin de la Poblacin Demandante por Grupo Etario del rea
Influencia del Proyecto
PERIODO
0
1
2
3
4
5
6
De 1- 2 Aos
582 600
618
637
657
676
697
De 3 - 4 Aos
388 400
412
425
438
451
465
De 5 a 9 aos
971 1000
1031
1062
1094
1127
1162
De 10 a 14 aos
1165 1200
1237
1274
1313
1353
1394
De 15 a 19 aos
1068 1100
1134
1168
1204
1240
1278
De 20 a 24 aos
1068 1100
1134
1168
1204
1240
1278
De 25 a 29 aos
874 900
928
956
985
1015
1046
De 30 a 34 aos
777 800
824
850
875
902
929
De 35 a 39 aos
679 700
721
743
766
789
813
De 40 a 44 aos
582 600
618
637
657
676
697
De 45 a 49 aos
485 500
515
531
547
564
581
De 50 a 54 aos
388 400
412
425
438
451
465
De 55 a 59 aos
291 300
309
319
328
338
349
De 60 a mas aos
388 400
412
425
438
451
465
TOTAL
9,707 10,002 10,306 10,619 10,942 11,275 11,618
Fuente: Elaboracin Propia, en base al Censo de Poblacin Y Vivienda 1993, 2007
GRUPO ETARIO
PROM.
10
718
740
763
786
479
493
508
524
459
1197
1233
1271
1310
1149
1437
1480
1525
1572
1378
1317
1357
1398
1441
1264
1317
1357
1398
1441
1264
1077
1110
1144
1179
1034
958
987
1017
1048
919
838
863
890
917
804
718
740
763
786
689
599
617
635
655
574
479
493
508
524
459
359
370
381
393
345
479
493
508
524
459
11,971
12,335
12,710
13,096
11,487
689
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
48
UNIDAD FORMULADORA
= 0(1+ )( 1)
=
0=
=
=
n
)
/
/
La proyeccin del trnsito futuro se considera el transito normal y generado. Proyeccin del
Trfico Vehicular en la Situacin Sin Proyecto: Para la proyeccin del flujo normal vehicular
se utiliza la tasa de crecimiento de la poblacin correspondiente a 3.04% y el PBI Regional de
2.00%.
Tramo I: Jr. Mantaro Calle Industrial
La demanda actual (trfico normal) se determin con el conteo del flujo vehicular que se observa
en las intersecciones con presencia de mayor flujo vehicular; de esta manera se pudo conocer
que el flujo vehicular en el tramo I representa 80% del flujo vehicular total, mientras que el tramo
II representa solo el 20%, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO 1711: FLUJO VEHICULAR NORMAL ACTUAL
Fecha de Aforo
SENTIDO
Sentido 1 Sentido 2 Sentido 3 Sentido 4 Sentido 5 Sentido 6 Sentido 7
TOTAL
Lunes-08 - Julio-2013
465
52
58
230
66
10
20
901
Jueves-11-Julio -2013
460
52
57
227
66
10
20
892
442
50
55
218
63
10
19
856
1367
153
170
675
195
30
59
2650
TOTAL
Para la determinacin del trfico normal se utiliz como unidad de medida el transito horario
(Numero de Vehculos por Hora), debido a que en estas vas existe el nivel de congestin
vehicular, y es por ello que se ha desagregado el flujo por tipologa vehicular. A continuacin se
presenta el flujo vehicular normal por tramos.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
49
UNIDAD FORMULADORA
Autos
1.00
28
80
30
53
17
17
16
62
135
19
51
33
56
26
623
FUENTE: Elaboracin
Bicicletas
0.20
6
8
6
4
1
4
1
12
16
4
9
2
5
1
78
TOTAL
223
289
179
179
98
87
128
354
421
153
171
105
143
120
2650
Proyeccin del flujo vehicular trfico normal correspondiente a la situacin sin proyecto:
En el presente estudio, se realizado conteos de flujo vehicular definiendo y tipo de vehculos segn
la clasificacin vehicular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Referente al flujo y
movimiento vehicular promedio, se considero 03 das para obtener variaciones tendenciales de
orden, horario y diario, que son principales para el proyecto, la semana representativa del ao base
para medir los flujos son dos das laborables (para el proyecto Lunes y Jueves de 6:00 am a 8:00
pm) y un da no laborable (Sbado de 6:00am a 8:00 pm). La cuantificacin de los flujos vehiculares
se realizo en los das y horas indicados subdivididos en periodos de 15 minutos y por categora de
vehculos. Para poder cuantificar los flujos se expreso en vehculos equivalentes con los factores,
UCP. Para determinar la demanda en la situacin Sin Proyecto trfico normal; para todos los tipos
de vehculos se ha utilizado la tasa de crecimiento poblacional urbano, parque vehculo autos,
parque vehculo microbs, crecimiento PBI. As mismo se considera un horizonte del proyecto de 10
aos.
CUADRO 19: FLUJO DE TRFICO VEHICULAR NORMAL IMD (Veh/da)
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Autos
1.00
623
635
648
661
674
687
701
715
729
744
759
Bicicletas
0.20
78
80
82
84
87
90
93
96
99
102
105
Veq
2650
2706
2766
2826
2887
2951
3017
3084
3152
3224
3297
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
50
UNIDAD FORMULADORA
Autos
1.00
0
1
95
9
32
2
97
9
33
3
99
9
34
4
101
9
35
5
103
9
36
6
105
9
37
7
107
10
39
8
109
10
40
9
112
10
41
10
114
10
42
FUENTE: Elaboracin en base al Aforo Vehicular.
23
23
23
24
24
24
25
25
26
26
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
47
48
50
51
53
55
56
58
60
62
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
Veq
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
265
271
277
283
290
296
303
310
317
324
Proyeccin del Flujo vehicular, trafico generado correspondiente a la situacin con proyecto:
El trfico generado es aquel que no exista en la situacin sin proyecto, y aparece como efecto
directo con la ejecucin del proyecto, en el Jr. San Agustn. Ser en 39% del trfico normal. Los
flujos proyectados por categora vehicular, en el ao uno la demanda vehicular en el tramo 1 del Jr.
San Agustn tramo (Jr. Mantaro Calle Industrial) es de 281veh/da, es decir 102,565 veh/ao. Es
decir, se ha estimado que durante 14 horas se produce el volumen vehicular representativo del da;
lo que indica que este tramo, la demanda vehicular por hora es de 14 vehculos. Cabe resaltar que
el conteo del flujo vehicular se realiz en todo el tramo del Jr. San Agustn.
Cuadro N 21: Flujo Trfico Generado: IMDA (Veh/da)
Ao
Autos
1.00
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95
97
99
101
103
105
107
109
112
114
32
33
34
35
36
37
39
40
41
42
23
23
23
24
24
24
25
25
26
26
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
47
48
50
51
53
55
56
58
60
62
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
Veq
281
287
293
300
306
313
320
327
334
342
51
UNIDAD FORMULADORA
Proyeccin del flujo vehicular, Trfico Total correspondiente a la situacin con proyecto:
Los flujos totales proyectados por categora vehicular, en el ao uno la demanda vehicular en el
tramo 1 del Jr. San Agustn (Jr. Mantaro Calle Industrial) es de 2,650 veh/da, es decir 967,250
veh/ao. Es decir, se ha estimado que durante 14 horas se produce el volumen vehicular
representativo del da; lo que indica que este tramo, la demanda vehicular por hora es de 189
vehculos.
Ao
Autos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.00
623
730
745
760
775
790
806
822
838
856
873
1.25
313
354
365
376
387
399
411
424
437
450
463
2.00
224
250
253
256
260
264
268
273
277
282
286
2.50
153
164
167
170
173
176
180
183
186
190
194
0.83
455
516
531
548
564
582
600
618
637
657
677
0.75
50
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
0.33
98
111
114
118
121
124
128
132
136
141
145
0.20
78
88
90
92
96
99
102
106
109
112
116
Veq
2650
2987
3053
3120
3186
3258
3330
3404
3479
3559
3638
FECHA DE AFORO
SENTIDOS
TOTAL
Sentido 1
Sentido 2
Lunes-08 - Julio-2013
77
73
150
Jueves-11-Julio -2013
76
73
149
73
70
143
227
215
442
TOTAL
FUENTE: Elaboracin en base al Aforo Vehicular.
A continuacin en el siguiente cuadro se puede apreciar un resumen del flujo vehicular sin proyecto
es decir en situacin actual del flujo vehicular cuyo detalle se muestra en cuadro N
24
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
52
UNIDAD FORMULADORA
Autos
1.00
4
4
1
1
3
1
3
12
12
4
4
1
1
1
53
Moto
lineal
0.33
4
0
1
0
1
0
0
12
0
4
0
1
0
1
24
Bicicletas
TOTAL
0.20
4
0
1
0
1
0
0
12
0
4
0
1
0
1
24
41
36
13
12
8
4
5
117
102
39
36
13
12
5
442
Proyeccin del flujo vehicular trfico normal correspondiente a la situacin sin proyecto:
Para el presente estudio, se realiz conteos de flujo vehicular definiendo la semana y tipo de
vehculos segn la clasificacin vehicular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Referente al flujo y movimiento vehicular promedio, se consider 03 das para obtener variaciones
tendenciales de orden, horario y diario, que son principales para el proyecto, la semana
representativa del ao base para medir los flujos son dos das laborables (para el proyecto Lunes y
Jueves de 6:00am a 8:00 pm) y un da no laborable (Sbado de 6:00am a 8:00 pm). La
cuantificacin de los flujos vehiculares se realiz en los das y horas indicados subdivididos en
periodos de 15 minutos y por categora de vehculos. Para poder cuantificar los flujos se expres en
vehculos equivalentes con los factores, UCP. Para determinar la demanda en la situacin Sin
Proyecto trfico normal; para todos los tipos de vehculos se ha utilizado la tasa de crecimiento
poblacional urbano, parque vehculo autos, parque vehculo microbs, crecimiento PBI Regional. As
mismo se considera un horizonte del proyecto de 10 aos (Observe Cuadro N 25).
Cuadro N 25: Trfico Normal Sin Proyecto
Ao
Autos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.00
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Bicicleta
s
0.20
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Veq
442
455
466
476
490
503
517
531
546
561
576
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
53
UNIDAD FORMULADORA
Proyeccin del Flujo vehicular, trafico desviado correspondiente a la situacin con proyecto:
El trfico desviado es aquel que exista en la situacin sin proyecto, y se incrementa con aparecer
como efecto directo con la ejecucin del proyecto, Los flujos proyectados por categora vehicular,
en el ao uno la demanda vehicular en el tramo 2 del Jr. San Agustn tramo (Jr. Atahualpa- Av.
Tacna) es de 48 veh/da, es decir 17,520 veh/ao. Es decir, se ha estimado que durante 14 horas se
produce el volumen vehicular representativo del da; lo que indica que este tramo, la demanda
vehicular por hora es de 4 vehculos. Cabe resaltar que el conteo del flujo vehicular se realiz en
todo el tramo 2 del Jr. San Agustn.
Cuadro N 26: Flujo Trfico Desviado: IMDA (Veh/da)
Ao
Autos
Microbus
1.00
2.00
0
1
8
0
2
2
8
0
2
3
8
0
2
4
9
0
2
5
9
0
2
6
9
0
2
7
9
0
2
8
9
0
3
9
9
0
3
10
9
0
3
FUENTE: Elaboracin en base al Aforo Vehicular.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
14
14
14
15
15
16
16
17
17
18
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Bicicleta
s
0.20
Veq
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
48
49
50
52
53
55
56
58
59
61
Proyeccin del Flujo vehicular, trfico generado correspondiente a la situacin con Proyecto
El trfico desviado es aquel que exista en la situacin sin proyecto, y se incrementa con aparece
como efecto directo con la ejecucin del proyecto, Los flujos proyectados por categora vehicular,
en el ao uno la demanda vehicular en el tramo 2 del Jr. San Agustn (Jr. San Agustn Av. Tacna)
es de 33 veh/da, es decir 12,045 veh/ao. Es decir, se ha estimado que durante 14 horas se
produce el volumen vehicular representativo del da; lo que indica que este tramo, la demanda
vehicular por hora es de 3 vehculos. Cabe resaltar que el conteo del flujo vehicular se realizo en
todo el tramo de la avenida Independencia.
Cuadro N 27: Flujo Trfico Generado: IMDA (Veh/da)
Ao
Autos
1.00
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Veq
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
54
UNIDAD FORMULADORA
Proyeccin del flujo vehicular, Trfico Total correspondiente a la situacin con proyecto:
Los flujos totales proyectados por categora vehicular, en el ao uno la demanda vehicular en el
tramo 2 de Jr. San Agustn tramo (Jr. Atahualpa Av. Tacna) es de 442 veh/da, es decir
161,330 veh/ao. Es decir, se ha estimado que durante 14 horas se produce el volumen
vehicular representativo del da; lo que indica que este tramo, la demanda vehicular por hora es
de 32 vehculos. Cabe resaltar que conteo del flujo vehicular se realiz en todo el tramo.
Cuadro N 28: Flujo Trfico Total: IMDA (Veh/da)
Ao
Autos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.00
53
62
63
64
66
67
68
69
70
71
72
Bicicleta
s
0.20
24
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Veq
442
489
500
512
526
541
556
571
587
603
618
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
55
UNIDAD FORMULADORA
Unidad de
Oferta de
Medida
Infraestructura
Sin Proyecto
Longitud
ML
1084.15
rea
14893.76
Clasificacin v ial
Va Urbana.
Via Local
Velocidad directriz
Km/hora.
Variable (10-20)
Ancho de la Calzada
Variable(10-12)
Superficie de Rodadura
Rellenos de Tierra
Calzada
fc=kg/cm
No Ex iste
Sub Rasante
0.00
Sub Base
0.00
Base
0.00
0.00
Longitud
ML
0.00
rea
0.00
Espesor
0.00
Ancho
0.00
Veredas
Concreto en Veredas
fc=kg/cm
0.00
0.00
Espesor
0.00
0.00
Espesor
0.00
rea
0.00
Longitud
ML
0.00
Losa
0.00
Sardinel
0.00
Pintura en Sardineles
0.00
Und.
0.00
Puente
Sealizacin
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
56
UNIDAD FORMULADORA
Caractersticas
Unidad de
Oferta de
Medida
Infraestructura
Con Proyecto
Longitud
Ml.
1084.15
rea
14893.76
Clasificacin v ial
Va Urbana.
Via Local
Velocidad directriz
Km/hora.
Variable (20-40)
Ml.
Variable(10-12)
fc=kg/cm
245.00
Sub Rasante
0.02
Sub Base
0.20
Pedraplen
0.30
0.20
Longitud
Ml.
2100.47
rea
4737.16
Espesor
0.10
Ancho
Variable(1.20- 2.00)
fc=kg/cm
175.00
1050.24
Espesor
0.10
341.60
Espesor
0.10
rea
210.00
Longitud
Ml.
25.00
Losa
Ml.
8.40
Estribos
ML
5.30
Pintura en Sardineles
Ml.
1260.28
773.16
Calzada
Ancho de la Calzada
Superficie de Rodadura
Pav imento rigido
Veredas
Concreto en Veredas
Sistem a de Drenaje.
Puente
Sealizacin
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
57
UNIDAD FORMULADORA
Unidad de
Medida
Oferta de
Infraestructura
Sin Proyecto
Calzada
Caractersticas
Unidad de
Oferta de
Medida
Infraestructura
Con Proyecto
Calzada
Longitud
ML
1084.15
Longitud
Ml.
1084.15
rea
14893.76
rea
14893.76
Clasificacin vial
Va Urbana.
Via Local
Clasificacin vial
Va Urbana.
Via Local
Velocidad directriz
Km/hora.
Variable (10-20)
Velocidad directriz
Km/hora.
Variable (20-40)
Ancho de la Calzada
Variable(10-12)
Ancho de la Calzada
Ml.
Variable(10-12)
Superficie de Rodadura
Rellenos de Tierra
Pavimento Rgido
fc=kg/cm
245.00
Pavimento rigido
fc=kg/cm
No Existe
Superficie de Rodadura
Pavimento rigido
Sub Rasante
0.00
Sub Rasante
0.02
Sub Base
0.00
Sub Base
0.20
Base
0.00
Pedraplen
0.30
Pavimento Rgido
0.00
Pavimento Rgido
0.20
Veredas
Veredas
Longitud
ML
0.00
Longitud
Ml.
2100.47
rea
0.00
rea
4737.16
Espesor
0.00
Espesor
0.10
Ancho
0.00
Ancho
Variable(1.20- 2.00)
0.00
Concreto en Veredas
fc=kg/cm
175.00
1050.24
Concreto en Veredas
fc=kg/cm
Sistema de Drenaje.
M
0.00
Espesor
0.00
Espesor
0.10
0.00
341.60
Espesor
0.00
Espesor
0.10
Puente
Puente
rea
0.00
rea
210.00
Longitud
ML
0.00
Longitud
Ml.
25.00
Losa
0.00
Losa
Ml.
8.40
Sardinel
0.00
Estribos
ML
5.30
Sealizacin
Sealizacin
Pintura en Sardineles
0.00
Pintura en Sardineles
Ml.
1260.28
Pintura en Pavimento
Und.
0.00
Pintura en Pavimento
773.16
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
58
UNIDAD FORMULADORA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
59
UNIDAD FORMULADORA
Unidad de
Medida
Estudio
Cantidad
Precio
Unitario
Total
1.00
100,694.34
100,694.34
14,893.76
171.51
2,554,461.66
4,737.16
114.69
543,317.47
1,391.16
89.17
124,046.23
210.00
1,468.67
308,420.07
Sealizacin Vial
773.16
31.49
24,345.57
GLB
1.00
1,000.00
Infraestructura Peatonal
Construccin de Veredas
Obras Complementarias
GLB
Utilidad (10%)
GLB
Parcial
Impuesto IGV (18%)
Gastos de Supervision (3%)
355,559.10
355,559.10
4,266,709.20
GLB
Sub Total
Total Presupuesto
1,000.00
3,555,591.00
768,007.66
5,034,716.86
GLB
151,041.51
5,286,452.70
La inversin total para la alternativa II, asciende a S/.5,731,918.57 Nuevos Soles a precios de
mercado; donde el Costo Directo comprende 6 componentes. El primero y a la vez el de mayor
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
60
UNIDAD FORMULADORA
Unidad de
Medida
Estudio
Cantidad
Precio Unitario
Total
1.00
109,179.40
109,179.40
14893.76
191.63
2,854,075.51
4737.16
114.69
543,317.47
1391.16
89.17
124,046.23
210.00
1,468.67
308,420.07
Sealizacin Vial
773.16
31.49
24,345.57
GLB
1.00
1,000.00
1,000.00
3,855,204.85
GLB
Utilidad (10%)
GLB
385,520.49
385,520.49
Parcial
4,626,245.82
GLB
832,724.25
Sub Total
5,458,970.07
GLB
163,769.10
Total Presupuesto
5,731,918.57
Costos de Inversin
Costos de Operacin y Mantenimiento
FC
0.79
0.75
A. Costos de inversin
La inversin total para la alternativa I, a precios sociales asciende a
S/.4,176,297.63Nuevos Soles; donde la Construccin de Calzada tiene un costo de
S/.2,018,024.71 Nuevos Soles, seguido de la construccin de veredas con un costo de
S/.429,220.80 Nuevos soles, construccin de puente con un costo de
S/.243,651.86Nuevos soles, construccin de cunetas con un costo de S/.97,996.52Nuevos
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
61
UNIDAD FORMULADORA
Unidad de
Medida
Estudio
Precio
Cantidad
Unitario
Total
1.00
79,548.53
79,548.53
14893.76
135.49
2,018,024.71
4737.16
90.61
429,220.80
1391.16
70.44
97,996.52
210.00
1,160.25
243,651.86
Sealizacin Vial
773.16
24.88
19,233.00
GLB
1.00
790.00
790.00
2,808,916.89
GLB
Utilidad (10%)
GLB
280,891.69
280,891.69
Parcial
3,370,700.27
GLB
606,726.05
Sub Total
3,977,426.32
GLB
119,322.79
Total Presupuesto
4,176,297.63
Unidad de
Cantidad
Precio Unitario
1.00
86,251.73
86,251.73
14,893.76
151.39
2,254,719.65
4,737.16
90.61
429,220.80
1,391.16
70.44
97,996.52
210.00
1,160.25
243,651.86
Sealizacin Vial
773.16
24.88
19,233.00
GLB
1.00
790.00
Medida
Estudio
Total
GLB
Utilidad (10%)
GLB
Parcial
Impuesto IGV (18%)
Gastos de Supervision (3%)
304,561.18
304,561.18
3,654,734.20
GLB
Sub Total
Total Presupuesto
790.00
3,045,611.83
657,852.16
4,312,586.35
GLB
129,377.59
4,528,215.67
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
62
UNIDAD FORMULADORA
DESCRIPICION
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
PRCIOS DE
FC
PRCIOS SOCIALES
MERCADO
I.COSTOS DE OPERACION
Alumbrado Pblico
TOTAL A PRECIOS A
COSTO ANUAL A
MES
12
1659
Limpieza de Calzada
Limpieza de Veredas
Pintura en Pavimento
GLB
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
II. MANTENIMIENTO
19,908.00
19,908.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,908.00
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
14,931.00
14,931.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,931.00
DESCRIPCION
UNIDAD DE
MEDIDA
PRECIO
MES
PRECIOS DE
FC
PRECIOS SOCIALES
MERCADO
1991
23,889.60
23,889.60
33,732.30
0.75
17,917.20
17,917.20
25,299.23
I.COSTOS DE OPERACION
Alumbrado Pblico
COSTO ANUAL A
COSTO ANUAL A
CANTIDAD
12
II COSTOS DE MANTENIMIENTO
Limpieza de Calzada
14,893.76
1.01
15,042.70
0.75
11,282.02
Limpieza de Veredas
4,737.16
1.01
4,784.53
0.75
3,588.40
1,391.16
1.01
1,405.07
0.75
1,053.80
Pintura en Pavimento
GLB
1.00
12,500.00
12,500.00
57,621.90
0.75
9,375.00
43,216.43
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
63
UNIDAD FORMULADORA
A PRECIO DE MERCADO
A PRECIOS SOCIALES
23,890
33,732
101,197
57,622
125,087
17,917
25,299
75,898
43,216
93,815
COSTOS DE OPERACION
COSTO DE MANBTENIMIENTO RUTINARIO
COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO
COSTO (OPERACIN + MANTENIMEINTO RUTINARIO)
COSTO (OPERACIN + MANTENIMEINTO PERIODICO)
FUENTE: Elaboracin Propia
23,889.60 33,732.30
23,889.60 33,732.30
57,621.90
19,908.00
0.00
19,908.00
37,713.90
57,621.90
19,908.00
0.00
19,908.00
37,713.90
19,908.00
0.00
19,908.00
105,178.50
19,908.00
0.00
19,908.00
37,713.90
23,889.60 33,732.30
57,621.90
19,908.00
0.00
19,908.00
37,713.90
19,908.00
0.00
19,908.00
105,178.50
23,889.60 33,732.30
57,621.90
19,908.00
0.00
19,908.00
37,713.90
23,889.60 33,732.30
57,621.90
19,908.00
0.00
19,908.00
37,713.90
19,908.00
0.00
19,908.00
105,178.50
10
23,889.60 33,732.30
19,908.00
0.00
19,908.00
37,713.90
57,621.90
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
64
UNIDAD FORMULADORA
INV.FIJA
ESTUDIOS
INVERSION
4,096,749.11
79,548.53
4,176,297.63
C.OPER.C/PROY C. MANT.
C.OPER.S/PROY C.MANT.S/PR
COST.C/PROY.
COST.S/PROY.
.
C/PROY.
.
OYC.
INCREMENT.
4,176,297.63
0,00
0,00
0,00
4,176,297.63
17,917.20
25,299.23
43,216.43
14,931.00
0.00
14,931.00
28,285.43
17,917.20
25,299.23
43,216.43
14,931.00
0.00
14,931.00
28,285.43
17,917.20
75,897.68
93,814.88
14,931.00
0.00
14,931.00
78,883.88
17,917.20
25,299.23
43,216.43
14,931.00
0.00
14,931.00
28,285.43
17,917.20
25,299.23
43,216.43
14,931.00
0.00
14,931.00
28,285.43
17,917.20
75,897.68
93,814.88
14,931.00
0.00
14,931.00
78,883.88
17,917.20
25,299.23
43,216.43
14,931.00
0.00
14,931.00
28,285.43
17,917.20
25,299.23
43,216.43
14,931.00
0.00
14,931.00
28,285.43
17,917.20
75,897.68
93,814.88
14,931.00
0.00
14,931.00
78,883.88
10
17,917.20
25,299.23
43,216.43
14,931.00
0.00
14,931.00
28,285.43
ESTUDIOS INVERSION
23,889.60
33,732.30
57,621.90
19,908.00
0.00
19,908.00
2
3
23,889.60
33,732.30
57,621.90
19,908.00
0.00
19,908.00
37,713.90
23,889.60
101,196.90 125,086.50
19,908.00
0.00
19,908.00
105,178.50
23,889.60
33,732.30
57,621.90
19,908.00
0.00
19,908.00
37,713.90
23,889.60
33,732.30
57,621.90
19,908.00
0.00
19,908.00
37,713.90
23,889.60
101,196.90 125,086.50
19,908.00
0.00
19,908.00
105,178.50
23,889.60
33,732.30
57,621.90
19,908.00
0.00
19,908.00
37,713.90
23,889.60
33,732.30
57,621.90
19,908.00
0.00
19,908.00
37,713.90
23,889.60
101,196.90 125,086.50
19,908.00
0.00
19,908.00
105,178.50
23,889.60
33,732.30
19,908.00
0.00
19,908.00
37,713.90
10
57,621.90
37,713.90
0 4,441,963.94
86,251.73
4,528,215.67
INCREMENT.
4,528,215.67
0,00
0,00
0,00
4,528,215.67
17,917.20
25,299.23
43,216.43
14,931.00
0.00
14,931.00
28,285.43
17,917.20
25,299.23
43,216.43
14,931.00
0.00
14,931.00
28,285.43
17,917.20
75,897.68
93,814.88
14,931.00
0.00
14,931.00
78,883.88
17,917.20
25,299.23
43,216.43
14,931.00
0.00
14,931.00
28,285.43
17,917.20
25,299.23
43,216.43
14,931.00
0.00
14,931.00
28,285.43
17,917.20
75,897.68
93,814.88
14,931.00
0.00
14,931.00
78,883.88
17,917.20
25,299.23
43,216.43
14,931.00
0.00
14,931.00
28,285.43
17,917.20
25,299.23
43,216.43
14,931.00
0.00
14,931.00
28,285.43
17,917.20
75,897.68
93,814.88
14,931.00
0.00
14,931.00
78,883.88
10
17,917.20
25,299.23
43,216.43
14,931.00
0.00
14,931.00
28,285.43
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
65
UNIDAD FORMULADORA
3.9 EVALUACIN
Beneficios Sin Proyecto
En la situacin sin proyecto no se presentan beneficios sociales de ningn tipo ya que no existe
infraestructura para este fin.
Beneficios Sociales Con Proyecto
El mejoramiento de la infraestructura con la construccin de la nueva infraestructura vial de Jr.
San Agustn el cual brindara facilidad de transitabilidad con la reduccin de los costos
operativos vehiculares y la reduccin de tiempos de desplazamiento, la reduccin en el costo de
salud de la poblacin.
a. Beneficios Cualitativos
Los beneficios cualitativos durante la fase de operacin del proyecto, se relacionan directamente
con la calidad de vida de la poblacin, el medio ambiente y entre otras que destacamos a
continuacin:
- Mejoramiento del ornato de la ciudad
- Disminucin de la contaminacin ambiental por el empozamiento de aguas pluviales y la
acumulacin de residuos slidos en la va pblica.
- Mejoramiento de la calidad del servicio de la infraestructura
- Reduccin en el costo de salud de la poblacin.
Evaluacin Social.
Por su naturaleza del presente proyecto es conveniente hacer la evaluacin por el criterio de
costo efectividad. En razn que la intervencin es de carcter social. El proyecto genera
beneficios que pueden describirse cualitativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin
beneficiaria, dicho criterio de evaluacin nos permitir determinar los costos que incurrir el
estado por habitante beneficiado de la rea influencia del proyecto. En la evaluacin realizada en
las alternativa de solucin planteada, tiene un costo ndice de costo efectividad a precios
sociales que alcanza 347.81 significando ser rentable y conveniente de realizarlo la alternativa
de solucin por su naturaleza del proyecto es conveniente hacer el clculo por el criterio de costo
efectividad.
Mediante anlisis se mide el nivel sensibilidad en la estimacin de indicadores con respecto a la
variacin del monto de inversin. El cual nos indica que el proyecto soporta una variacin del
30%. Para lo cual es social mente rentable el proyecto con la alternativa de solucin.
Evaluacin Econmica a Precio de Mercado
La evaluacin se realiza por el mtodo de costo/efectividad por lo que se ha valorado los costos
incrementales. Para los clculos de actualizacin de flujos a precios privados y sociales para
cada alternativa del proyecto, se utiliza la tasa de descuento 9% para comparar las alternativas
del proyecto, se estima los indicadores del Valor Actual Costos (VAC) y el ndice costo (ICE).
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
66
UNIDAD FORMULADORA
INDICADORES
INVERSION
5,286,452.70
BENIFICIARIOS
5,731,918.57
11,487
11,487
VAC
5,651,872.17
6,097,338.04
VAE
880,675.23
950,087.76
CE
UNIDAD DE MEDIDA
Fuente: Elaboracin Propia
492.01
530.78
BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
INDICADORES
INVERSION
4,176,297.63
BENIFICIARIOS
4,528,215.67
11,487
11,487
VAC
4,450,362.24
4,802,280.27
VAE
693,455.84
748,291.74
CE
387.41
UNIDAD DE MEDIDA
418.05
BENEFICIARIOS
BENIFICIARIOS
Con Proyecto
Inversiones
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
0.00
5,286,452.70
5,286,452.70
5,815,097.97
6,343,743.24
6,872,388.51
7,401,033.78
7,929,679.05
8,458,324.32
8,986,969.59
33,732.30
0.00
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
33,732.30
0.00
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
23,889.60
101,196.90
0.00
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
23,889.60
33,732.30
0.00
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
0.00
23,889.60
33,732.30
0.00
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
19,908.00
0.00
23,889.60
101,196.90
0.00
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
19,908.00
0.00
23,889.60
33,732.30
0.00
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
19,908.00
0.00
23,889.60
33,732.30
0.00
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
19,908.00
0.00
23,889.60
101,196.90
0.00
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
10
19,908.00
0.00
23,889.60
33,732.30
0.00
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
Cost. Oper.
Cost. Mant.
Cost. Oper.
0.00
0.00
0.00
19,908.00
0.00
23,889.60
19,908.00
0.00
23,889.60
19,908.00
0.00
19,908.00
0.00
19,908.00
6
7
Cost. Mant.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
67
UNIDAD FORMULADORA
5,651,872.17
6,180,517.44
6,709,162.71
7,237,807.98
7,766,453.25
8,295,098.52
8,823,743.79
9,352,389.06
CAE
S/. 880,675.23
S/. 963,048.78
S/. 1,045,422.34
S/. 1,127,795.89
S/. 1,210,169.44
S/. 1,292,543.00
S/. 1,374,916.55
S/. 1,457,290.10
11,487
11,487
11,487
11,487
11,487
11,487
11,487
11,487
492.01
538.02
584.04
630.06
676.08
722.10
768.12
814.14
Costo de Inversin
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Cuadro N 48
Variacin de costo de Inversin, C/E por Poblador,
Lnea de corte a Precios de Mercado
% Variacin
costo de
inversin
C/E (S/.
Lnea de corte
Poblador)
(S/. Poblador)
0.0%
492.01
630.06
10.0%
538.02
630.06
20.0%
584.04
630.06
30.0%
630.06
630.06
40.0%
676.08
630.06
50.0%
722.10
630.06
60.0%
768.12
630.06
814.14
630.06
70.0%
Fuente: Elaboracin Propia
800.00
y = 460.19x + 492.01
750.00
700.00
650.00
600.00
y = 5E-13x + 630.06
550.00
500.00
450.00
400.00
0.0%
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
68
UNIDAD FORMULADORA
3.10.2
Sin Proyecto
Con Proyecto
Cost. Oper.
Inversiones
Cost. Mant.
Costo Incremental Costo Incremental Costo Incremental Costo Incremental Costo Incremental Costo Incremental Costo Incremental Costo Incremental
Cost. Oper.
Cost. Mant.
0.00
0.00
0.00
0.00
4,176,297.63
4,176,297.63
4,593,927.40
5,011,557.16
5,429,186.92
5,846,816.68
6,264,446.45
6,682,076.21
7,099,705.97
14,931.00
0.00
17,917.20
25,299.23
0.00
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
14,931.00
0.00
17,917.20
25,299.23
0.00
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
14,931.00
0.00
17,917.20
75,897.68
0.00
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
14,931.00
0.00
17,917.20
25,299.23
0.00
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
14,931.00
0.00
17,917.20
25,299.23
0.00
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
14,931.00
0.00
17,917.20
75,897.68
0.00
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
14,931.00
0.00
17,917.20
25,299.23
0.00
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
14,931.00
0.00
17,917.20
25,299.23
0.00
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
14,931.00
0.00
17,917.20
75,897.68
0.00
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
10
14,931.00
0.00
17,917.20
25,299.23
0.00
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
4,450,362.24
4,867,992.00
5,285,621.76
5,703,251.53
6,120,881.29
6,538,511.05
6,956,140.81
7,373,770.58
CAE
S/. 693,455.84
S/. 758,530.95
S/. 823,606.06
S/. 888,681.17
S/. 953,756.27
S/. 1,018,831.38
S/. 1,083,906.49
S/. 1,148,981.59
11,487
11,487
11,487
460.12
496.48
11,487
532.83
11,487
569.19
11,487
605.54
11,487
387.41
Costo de Inversin
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
423.77
11,487
641.90
Cuadro N 51
Variacin de costo de Inversin, C/E por Poblador,
Lnea de corte a Precios Sociales
% Variacin
costo de
inversin
C/E (S/.
Lnea de corte
Poblador)
(S/. Poblador)
0.0%
387.41
496.48
10.0%
423.77
496.48
20.0%
460.12
496.48
30.0%
496.48
496.48
40.0%
532.83
496.48
50.0%
569.19
496.48
60.0%
605.54
496.48
641.90
496.48
70.0%
Fuente: Elaboracin Propia
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
69
UNIDAD FORMULADORA
700.00
650.00
C/E (Soles Poblacin
y = 363.55x + 387.41
600.00
550.00
500.00
y = 496.48
450.00
400.00
350.00
0.0%
3.10.3
20.0%
40.0%
60.0%
% Variacin Costos de Inversin
80.0%
Con Proyecto
Inversiones
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
0.00
5,731,918.57
5,731,918.57
6,305,110.43
6,878,302.29
7,451,494.14
8,024,686.00
8,597,877.86
9,171,069.71
9,744,261.57
33,732.30
0.00
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
33,732.30
0.00
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
23,889.60
101,196.90
0.00
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
0.00
23,889.60
33,732.30
0.00
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
0.00
23,889.60
33,732.30
0.00
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
19,908.00
0.00
23,889.60
101,196.90
0.00
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
19,908.00
0.00
23,889.60
33,732.30
0.00
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
19,908.00
0.00
23,889.60
33,732.30
0.00
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
19,908.00
0.00
23,889.60
101,196.90
0.00
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
105,178.50
10
19,908.00
0.00
23,889.60
33,732.30
0.00
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
37,713.90
Cost. Oper.
Cost. Mant.
Cost. Oper.
0.00
0.00
0.00
19,908.00
0.00
23,889.60
19,908.00
0.00
23,889.60
19,908.00
0.00
19,908.00
19,908.00
Cost. Mant.
6,097,338.04
6,654,226.76
7,227,418.62
7,800,610.48
8,373,802.33
8,946,994.19
9,520,186.05
10,093,377.90
CAE
S/. 950,087.76
S/. 1,082,944.76
S/. 1,176,229.10
S/. 1,269,513.43
S/. 1,362,797.77
S/. 1,456,082.10
S/. 1,549,366.44
S/. 1,642,650.77
11,487
11,487
11,487
11,487
11,487
11,487
11,487
11,487
530.78
579.26
629.16
679.06
728.95
778.85
828.75
878.65
Costo de Inversin
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
70
UNIDAD FORMULADORA
Cuadro N 54
Variacin de costo de Inversin, C/E por Poblador,
Lnea de corte a Precios de Mercado
% Variacin
costo de
inversin
C/E (S/.
Lnea de corte
Poblador)
(S/. Poblador)
0.0%
530.78
679.06
10.0%
579.26
679.06
20.0%
629.16
679.06
30.0%
679.06
679.06
40.0%
728.95
679.06
50.0%
778.85
679.06
60.0%
828.75
679.06
70.0%
878.65
679.06
y = 497.79x + 529.96
y = 5E-13x + 679.06
20.0%
40.0%
60.0%
% Variacin Costos de Inversin
Series1
3.10.4
80.0%
Series2
Con Proyecto
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
4,528,215.67
4,528,215.67
4,981,037.24
5,433,858.81
5,886,680.37
6,339,501.94
6,792,323.51
7,245,145.07
7,697,966.64
0.00
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
25,299.23
0.00
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
17,917.20
75,897.68
0.00
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
0.00
17,917.20
25,299.23
0.00
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
14,931.00
0.00
17,917.20
25,299.23
0.00
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
14,931.00
0.00
17,917.20
75,897.68
0.00
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
14,931.00
0.00
17,917.20
25,299.23
0.00
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
14,931.00
0.00
17,917.20
25,299.23
0.00
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
14,931.00
0.00
17,917.20
75,897.68
0.00
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
78,883.88
10
14,931.00
0.00
17,917.20
25,299.23
0.00
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
28,285.43
Cost. Oper.
Cost. Mant.
Cost. Oper.
Cost. Mant.
0.00
0.00
0.00
0.00
14,931.00
0.00
17,917.20
25,299.23
14,931.00
0.00
17,917.20
14,931.00
0.00
14,931.00
5
6
Inversiones
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
71
UNIDAD FORMULADORA
Cuadro N 56
Evaluacin Costo Efectividad a Precios sociales
VAC
4,802,280.27
5,242,874.49
5,695,696.06
6,148,517.62
6,601,339.19
7,054,160.76
7,506,982.32
7,959,803.89
CAE
S/. 748,291.74
S/. 853,253.68
S/. 926,948.30
S/. 1,000,642.93
S/. 1,074,337.55
S/. 1,148,032.18
S/. 1,221,726.80
S/. 1,295,421.43
11,487
11,487
11,487
11,487
11,487
11,487
11,487
11,487
418.05
456.40
495.82
535.24
574.66
614.08
653.50
692.91
Costo de Inversin
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Cuadro N 56
Variacin de costo de Inversin, C/E por Poblador,
Lnea de corte a Precios Sociales
% Variacin
costo de
inversin
C/E (S/.
Lnea de corte
Poblador)
(S/. Poblador)
0.0%
418.05
535.24
10.0%
456.40
535.24
20.0%
495.82
535.24
30.0%
535.24
535.24
40.0%
574.66
535.24
50.0%
614.08
535.24
60.0%
653.50
535.24
70.0%
692.91
535.24
700.00
y = 393.3x + 417.43
650.00
600.00
550.00
y = -5E-13x + 535.24
500.00
450.00
400.00
350.00
0.0%
Series2
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
72
UNIDAD FORMULADORA
MONTO
III.TRIM.2013
IV.TRIM.2013
I.TRIM. 2014
II.TRIM. 2014
100,694.34
TOTAL
100,694.34
Construccin de Calzada
2,554,461.66
638,615.42
638,615.42
638,615.42
638,615.42
2,554,461.66
Construccin de Veredas
543,317.47
162,995.24
217,327
135,829.37
27,165.87
543,317.47
124,046.23
37,213.87
49,618
31,011.56
6,202.31
124,046.23
308,420.07
77,105.02
77,105.02
77,105.02
77,105.02
308,420.07
24,345.57
24,345.57
100,694.34
24,345.57
Sealizacin Vial
1,000.00
Educacin Val
1,000.00
1,000.00
71,111.82
106,667.73
355,559.10
88,889.78
71,111.82
106,667.73
355,559.10
192,001.91
153,601.53
230,402.30
768,007.66
30,208.30
45,312.45
151,041.51
355,559.10
Utilidad (10%)
355,559.10
88,889.78
768,007.66
192,001.91
151,041.51
37,760.38
37,760.38
88,889.78
88,889.78
U.M.
CANT.
III.TRIM.2013
Estudio
1.00
100%
IV.TRIM.2013
I.TRIM. 2014
II.TRIM. 2014
Construccin de Calzada
14,893.76
Construccin de Veredas
TOTAL
25%
25%
25%
25%
100%
4,737.16
30%
40%
25%
5%
100%
1,391.16
30%
40%
25%
5%
100%
210.00
25%
25%
25%
25%
100%
Sealizacin Vial
773.16
100%
100%
Educacin Val
GLB
1.00
100%
100%
GLB
25%
25%
20%
30%
100%
Utilidad (10%)
GLB
25%
25%
20%
30%
100%
GLB
25%
25%
20%
30%
100%
GLB
25%
25%
20%
30%
100%
100%
c. Cronograma de Actividades
Segn el cronograma de actividades del proyecto alternativo I y II, la fase de inversin se inicia con
la elaboracin del expediente tcnico seguido de la licitacin y contratacin y el inicio propiamente
de la obra, todo ello tiene una duracin de 01 mes. La fase de post inversin se inicia una vez
concluida la ejecucin de la obra y comprende 10 aos.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
73
UNIDAD FORMULADORA
Descripcin
III.TRIM. 2013
PRE- INVERSION
AO 1
I. TRIM. 2014
INVERSION
II.TRIM. 2014
III.TRIM.2014
AO 2 AO ..AO 10
I.. IV TRIM. I . IV I IV
POST- INVERSION
PRE-INVERSION
INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO
APROBACION DE BIENES Y PROCESO DE ADJUDICACION DE OBRA
CONTRUCCION DE CALZADA
CONSTRUCCION DE VEREDAS
CONSTRUCCION DE CUNETAS LATERALES
CONSTRUCCION DE PUENTE
SEALIZACION
EDUCACION VIAL
SUPERVISION
LIQUIDACION
POST- INVERSION
OPERACIO Y MANTENEMINETO DE LA INFRAESTRUCTURA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
74
UNIDAD FORMULADORA
E. Probables Conflictos
Actualmente se tiene definidas las habilitaciones urbanas a lo largo del Jr. San Agustn, por los
que no se prev conflictos sociales por la ejecucin del proyecto.
F. Los riesgos de desastres
En la zona de ubicacin del proyecto no existen antecedentes de la existencia de desastres de
carcter natural ni artificial.
Anlisis de viabilidad
Viabilidad tcnica
La viabilidad tcnica del proyecto basado en la calidad y durabilidad de la infraestructura vial,
estar garantizada durante los 10 aos de vida til del proyecto, por lo que se alcanzara el
objetivo propuesto por el proyecto.
Viabilidad ambiental
Durante la etapa de ejecucin del proyecto se presentaran una serie de efectos negativos que
sern mnimos, los cuales sern mitigados de acuerdo a la normatividad vigente. Por otro lado,
en la etapa operativa no se prevn impactos negativos en el medio ambiente.
Viabilidad sociocultural
El proyecto permitir un elevado nivel de comodidad y seguridad a la poblacin que a diario
transita por la va. As mismo permitir que los predios urbanos con frenteras hacia la va y en
reas adyacentes incrementes su valor predial y comercial. Ello no afectar las costumbres y
hbitos de la poblacin directamente beneficiaria; por el contrario, permitir a esta poblacin
mejorar sus condiciones de vida. En la actualidad se tienen definidas las habilitaciones urbanas
en la zona de intervencin, por lo que no se prevn conflictos por uso de reas ni
expropiaciones. La Polica Nacional del Per, as como el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones tienen el compromiso su participacin en las tareas de regulacin del trnsito
vehicular y peatonal.
Viabilidad institucional
La Municipalidad Provincial de San Romn muestra inters y compromiso en brindar apoyo al
sector transportes en materia de ordenamiento del servicio pblico, en los diferentes modos de
transporte existentes dentro del rea de su jurisdiccin; proveyendo infraestructura vial.
Asimismo, cuenta con la capacidad de gestin para la puesta en marcha de este proyecto.
3.13 IMPACTO AMBIENTAL
3.13.1 Impactos negativos
Durante la ejecucin del proyecto se generaran diversos impactos negativos, los cueles sern
moderados y de transitoriedad corta; los cuales se sealan a continuacin.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
75
UNIDAD FORMULADORA
Fuerte
Moderado
Magnitud
Leve
Nacional
Regional
Local
Larga
Media
Corta
Permanente
Neutro
Negativo
Variable de incidencia
Positivo
Contaminacin de Suelo
Contaminacin de Aire
Contaminacin Sonora
MEDIO BIOLGICO
X
X
X
X
X
X
X
X
Deterioro de la Flora
Deterioro de la Fauna
X
X
X
X
X
X
X
X
Deterioro de RR.NN
MEDIO SOCIAL
X
X
X
X
X
X
X
X
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
76
UNIDAD FORMULADORA
INDICADORES
INVERSION
A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
5,286,452.70
BENIFICIARIOS
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
5,731,918.57
4,176,297.63
4,528,215.67
11,487
11,487
11,487
11,487
VAC
5,651,872.17
6,097,338.04
4,450,362.24
4,802,280.27
VAE
880,675.23
950,087.76
693,455.84
748,291.74
CE
UNIDAD DE MEDIDA
492.01
530.78
387.41
418.05
BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
2013
III TRIM. IV TRIM.
2014
I TRIM.
Metas
II TRIM.
Responsables
Recursos
Fase de Inversin
1 Elaboracin del expediente tcnico
Expediente Tcnico
Aprobado
Gerencia de
Infraestructura
Equipo 02 profesionales
2 Construccin de Calzada
Gerencia de
Infraestructura
3 Construccin de Veredas
nueva infraestructura
peatonal operativa
Gerencia de
Infraestructura
4 Construccion de Cunetas
Nueva infraestructura
operativa
Gerencia de
Infraestructura
5 Construccion de Puente
Gerencia de
Infraestructura
Nueva infraestructura
operativa
Gerencia de
Infraestructura
Gerencia de
Infraestructura
Gerencia de
Infraestructura
informes
Gerencia de
Infraestructura
1 profesional
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
77
UNIDAD FORMULADORA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
78
UNIDAD FORMULADORA
ACCIONES
COMPONENTES
PROPSITO
FIN
Resumen de objetivos
Indicadores
Medios de verificacin
Supuestos
4. Informes Estadsticos de
INEI Puno Encuesta
ENAHO.
5. Estadsticas del Hospital
Carlos Monge Medrano.
6. Estadsticas de la Polica
de Trnsito.
4. Encuesta a transportistas. 3. Se cuenta con los
5. Observacin directa y
recursos suficientes
encuestas
a
los
para asegurar la
pobladores que circulan
operatividad
y
por la va.
mantenimiento de la
6. Conteos
de
trfico
infraestructura vial.
Vehicular.
4. Las vas son solo de
uso vehicular ligero
no pesado.
5. Informes de monitoreo y 2. Los recursos son
control de la ejecucin.
provistos de manera
6. Registros de asistencia al
oportuna segn el
programa de educacin
cronograma
de
vial..
ejecucin fsica.
7. Cuaderno de Obra.
8. Acta de entrega y
liquidacin de obra.
6. Expediente
tcnico
aprobado y ejecutado.
7. Informes de avance
financiero y fsico.
8. Valorizaciones.
9. Informes de liquidacin y
cierre del proyecto.
10.
Recibo por
honorarios,
facturas,
boletas, otros.
5. Cumplimiento
del
cronograma
de
ejecucin
del
proyecto.
6. Asignacin
presupuestal
oportuna.
7. Precio de materiales
e insumos estables.
8. No se presentan
dificultades
que
retrasen la ejecucin
del proyecto.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
79
UNIDAD FORMULADORA
IV. CONCLUSIONES
1. Del estudio de pre inversin denominado Mejoramiento de la Infraestructura Vial en el Jr. San
Agustn Tramo (Jr. Mantaro Av. Tacna) de la Ciudad de Juliaca, Provincia de San Romn
Puno, se concluye que el proyecto es socialmente rentable, sostenible y se enmarca dentro de los
lineamientos de poltica a nivel Nacional, Regional y Local.
2. El diagnstico realizado permiti la identificacin del siguiente problema: Inadecuadas
Condiciones de Acceso y Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Jr. San Agustn, de la
Ciudad de Juliaca.
3. Producto del problema central identificado se plantea el siguiente objetivo: Mejorar las
Condiciones de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Jr. San Agustn, de la Ciudad de
Juliaca.
4. El costo de inversin a precios de mercado de la alternativa seleccionada asciende a
S/.5,286,452.70 Nuevos Soles, el cual comprende la ejecucin de 04 componentes (construccin de
calzada con pavimento rgido, construccin de veredas, construccin de obras complementarias, e
implementacin de programa de educacin vial).
5. Con la ejecucin del proyecto, la poblacin beneficiaria directa e indirectamente a lo largo del
horizonte del proyecto asciende a 11,487 habitantes.
6. Para determinar la rentabilidad del proyecto se utiliz la metodologa Costo efectividad por ser una
va local, es as que se identific a la alternativa I como la ms rentable; pues se obtuvieron los
siguientes resultados:
INDICADORES DE RESULTADO DE LA EVALUACIN
INDICADORES
INVERSION
A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
5,286,452.70
5,731,918.57
4,176,297.63
11,487
11,487
11,487
11,487
VAC
5,651,872.17
6,097,338.04
4,450,362.24
4,802,280.27
VAE
880,675.23
950,087.76
693,455.84
748,291.74
CE
492.01
530.78
387.41
418.05
BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
BENIFICIARIOS
UNIDAD DE MEDIDA
4,528,215.67
7. Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto sern financiados por la Municipalidad
Provincial de San Romn.
8. El proyecto generar impactos negativos al medio ambiente; sin embargo, estos sern leves y
tendrn corta duracin, pues se darn solo durante la ejecucin del proyecto. Para contrarrestar
estas se implementara un plan de mitigacin.
9. Este proyecto es viable desde el punto tcnico, ambiental, sociocultural e institucional.
10. Considerando que el Jr. San Agustn a intervenir con el proyecto en la actualidad ofrece una
inadecuada transitabilidad vehicular, asimismo teniendo en cuenta los resultados de la evaluacin
realizada, se concluye que el proyecto es socialmente rentable y por lo tanto se recomienda sea
declarado viable y se proceda a elaborar el expediente tcnico para dar inicio a la fase de inversin.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
80
UNIDAD FORMULADORA
V. ANEXOS
Panel fotogrfico.
Presupuesto de la alternativa I.
Presupuesto de la alternativa II.
Padrn de beneficiarios.
Documentos de sostenibilidad.
Documentos varios.
Planos.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
81
UNIDAD FORMULADORA
PANEL FOTOGRFICO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
82
UNIDAD FORMULADORA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAN AGUSTN TRAMO: (JR. MANTARO AV. TACNA) DE LA CIUDAD
DE JULIACA; PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
83