Oriol Juncosa Cajucom
Oriol Juncosa Cajucom
Oriol Juncosa Cajucom
Ttulo Trabajo
Prevencin de
Riesgos
Laborales
Seguridad en el Trabajo
Especialidad
Higiene Industrial
(completar con
una X)
Sistemas de Gestin
Apellidos
Juncosa Cajucom
Nombre
Oriol
Convocatoria
Ordinaria
Director/a
Categora Tesauro
Fecha
Entrega
Palabras clave:
Industria Cementera
UNE 66177:2005
UNE-EN ISO 14001:2004
Sistema de Gestin Ambiental (SGA)
Sistemas integrados de Gestin (SIG)
Implantacin de la Norma
UNE-EN ISO 14001:2004 en
la industria cementera CEMET, S.A.
Tabla de contenido
I.2.
I.3.
I.4.
I.5.
Metodologa ................................................................................................5
CAPTULO I
INTRODUCCIN AL
TRABAJO FIN DE MSTER
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I.1.
El presente documento constituye el resultado final del Trabajo Fin de Master (TFM) del
Mster en Sistemas Integrados de Gestin (SIG) de la Universidad Internacional de la Rioja.
La temtica escogida para la realizacin del TFM ha sido la de Sistemas de Gestin, en
concreto, la implantacin de la Norma UNE-EN ISO 14001:2004 (en adelante ISO 14001) de
Medio Ambiente. A raz de ello, el escrito resultante se ha estructurado en cuatro bloques
diferenciados y descritos a continuacin.
El primer bloque lo constituye el CAPTULO -1, Introduccin al Trabajo Fin de Mster; que
como bien indica su ttulo, pretende ser un apartado introductorio al TFM en el que se
detallen temas como la Justificacin o razones relativas a la eleccin de la temtica, los
objetivos marcados, y la metodologa empleada.
El bloque que lo sigue es el CAPTULO II, Implantacin del Sistema de Gestin Ambiental
segn UNE-EN ISO 14001:2004. Este bloque constituye el apartado de desarrollo del TFM,
es decir, en l se despliega la metodologa escogida para asegurar la consecucin de los
objetivos marcados, con el fin de obtener resultados; en concreto, se simula la implantacin
de la ISO 14001 en una empresa cementera ficticia, y se crea y presenta toda la
documentacin que genera un proceso de tales caractersticas.
El tercero de los bloques, CAPTULO III, Integracin con otros sistemas de gestin
pretende dar cobertura a uno de los requisitos preestablecidos para la elaboracin del TFM
en lnea a los contenidos del Mster en SIG, la integracin del Sistema de Gestin
Ambiental (en adelante, SGA) ISO 14001 con otros sistemas de gestin como pueden ser el
de Calidad (ISO 9001, el de Seguridad y Salud (OHSAS 18001) o el de Gestin y Proteccin
de Datos (ISO 27001).
Por ltimo, el CAPTULO IV, Resultados y Conclusiones pretende dar la clausura
adecuada al documento y al proceso asociado de TFM mediante la elaboracin de un
anlisis de los resultados y la presentacin de las conclusiones asociadas.
I.2.
Por un lado, las razones personales que me han movido a realizar un TFM de dicha
temtica han sido las de enriquecer mi experiencia en el mbito de la gestin ambiental:
Partiendo de una base de Licenciado Ambiental, he pretendido profundizar en mis
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I.3.
Hiptesis inicial
Debido a la complejidad del sector industrial escogido sobre el cual desarrollar un SGA, y
debido a la condicin ficticia de la organizacin objeto de estudio, la hiptesis inicial fue la
siguiente:
La implantacin de un sistema de gestin ambiental en una industria cementera revestir
especial complejidad, partiendo de la base de la diversidad de procesos productivos de los
que se compone. Por lo que respecta a los resultados obtenidos de la evaluacin de
aspectos ambientales, se espera la obtencin de varios impactos con niveles
significativamente elevados de afectacin al medio. Adicionalmente, al tratarse de una
implantacin inicial, el desarrollo del Manual de Gestin Ambiental, as como de los
documentos asociados, requerir un nivel de redaccin muy detallado y conciso.
I.4.
La finalidad del TFM as como los objetivos marcados para asegurar su cumplimiento fueron
preconcebidos como un sistema interrelacionado. A continuacin, en la Figura I.1, se refleja
la relacin de dichos elementos siguiendo un orden lgico desde la base hasta la cspide:
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Figura I.1.
Finalidad
Objectivo
General
Objetivos
Especficos
O.G.
O.E.1
O.E.2
O.E.3
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O.E.2.
O.E.3.
I.5.
Metodologa
Casos Prcticos y
Guas
Fuentes acadmicas
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CAPTULO - II
IMPLANTACIN DEL
SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
SEGN UNE-EN ISO 14001:2004
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A pesar de no ser un requisito que emane de la ISO 14001, desde la asesora ambiental que
guiar a CEMET, S.A. durante la implantacin de su SGA se recomienda su desarrollo.
A parte de identificar aquellos aspectos ambientales en los que ya se estn llevando a cabo
actuaciones de control, la evaluacin previa permitir identificar todos los aspectos
ambientales relacionados con su actividad industrial; poniendo de manifiesto aquellos
aspectos en los que las medidas de control sean inexistentes e insuficientes.
Desde la asesora se recomienda que el anlisis preliminar englobe, como mnimo, los
factores siguientes:
Las actividades, procesos, productos y servicios desarrollados por CEMET, S.A., sin
omitir aquellas situaciones extraordinarias o fuera de la normalidad que se pudieran
producir, como por ejemplo situaciones de emergencia.
Estudiar el marco legal bajo el cual acta CEMET, S.A. y evaluar el grado de
cumplimiento de la legislacin que se est llevando a cabo previa implantacin del SGA.
Evaluacin del historial de escenarios de emergencia y de los registros de accidentes
acontecidos en las instalaciones en materia de medio ambiente.
Anlisis de la documentacin (procedimientos, instrucciones, etc.) preexistente y vigente
hasta la fecha en materia de medio ambiente.
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FASE II Planificacin
Una vez se supera con xito la Fase I, el equipo de implantacin del SGA cuenta con la foto
de partida sobre la que poder planificar las siguientes actuaciones a realizar. En esta Fase
II, se estipular la lnea de actuacin a seguir, y se desarrollarn importantes herramientas
que definirn el alcance del SGA y el grado de compromiso de la direccin.
El primer paso, ser la elaboracin de la Poltica Ambiental de CEMET, S.A. sta quedar
recogida en un documento con ttulo anlogo, y debe acabar siendo el pilar central del que
emane toda actuacin ambiental en la empresa. Ser de carcter pblico y consultivo, y se
dar a conocer a todos los integrantes de la organizacin. Su importancia radica en el hecho
de haber sido desarrollada en conjunto con la direccin de la empresa, la cual hace uso de
sta herramienta para formalizar su compromiso; y en que se trata de una sntesis de la
filosofa ambiental a seguir y de las metas a conseguir a medio y largo plazo.
En segundo lugar y en lnea con la elaboracin de la poltica ambiental, el equipo de
implantacin de CEMET, S.A. conjuntamente con la direccin deber elaborar y establecer
los objetivos y metas que se pretenden alcanzar con la implantacin del SGA.
Partiendo de la evaluacin ambiental previa, durante la fase de planificacin se deber
desarrollar toda la documentacin referente al control y la gestin de los aspectos
ambientales. Para ello, el equipo elaborar, con la colaboracin de aquellos departamentos
y personal que se crean oportunos, los procedimientos para la evaluacin y seguimiento de
dichos aspectos.
Referente al marco legislativo de aplicacin, y partiendo de la evaluacin del cumplimiento
legal previa implantacin, se establecer la necesidad de revisar su cumplimiento. En caso
de que todos los requisitos legales se hayan satisfecho de forma adecuada, el equipo de
implantacin disear un procedimiento de carcter cclico que permita identificar cualquier
evolucin del marco jurdico (p.ej: aparicin de nueva legislacin, derogacin de legislacin
existente, ampliacin, endurecimiento, etc.).
Por ltimo, aspectos como el cronograma de implantacin del SGA (apartado II.2), la
asignacin de recursos humanos y econmicos o la definicin de la jerarqua de
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II.1.4.
FASE IV Verificacin
FASE V Certificacin
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2013
SEP
OCT
NOV
2014
DIC
ENE
FEB
MAR ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
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CEMET
Cementos del Mediterrneo
MANUAL DE
GESTIN AMBIENTAL
Cod.
MG01
Rev.
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ELABORADO
Fecha
REVISADO
Fecha
APROBADO
Fecha
REVISIN
MODIFICACIN
FECHA
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Primera edicin
29/09/2014
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CEMET
MANUAL DE
GESTIN AMBIENTAL
Cod.
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INDICE DE CONTENIDOS
1.
PRESENTACIN
1.1.
CEMET, S.A.
1.1.1.
Actividad
1.1.2.
Ubicacin
1.1.3.
Nmero de empleados
1.2.
Mapa de procesos
1.3.
Organigrama
2.
3.
REQUISITOS GENERALES
4.
POLTICA AMBIENTAL
5.
PLANIFICACIN
6.
7.
8.
5.1.
Aspectos ambientales
5.2.
Requisitos legales
5.3.
Objetivos y metas
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
6.1.
6.2.
6.3.
Comunicacin
6.4.
Documentacin
6.5.
Control de documentos
6.6.
Control operacional
6.7.
VERIFICACIN
7.1.
Seguimiento y medicin
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
Auditora interna
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CEMET
Cementos del Mediterrneo
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MANUAL DE
GESTIN AMBIENTAL
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Cod.
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CEMET
Cementos del Mediterrneo
1.
MANUAL DE
GESTIN AMBIENTAL
Cod.
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PRESENTACIN
Cementos del Mediterrneo S.A., o CEMET, S.A., es una empresa dedicada a la fabricacin
de cemento portland para la construccin. En comparacin con otras instalaciones de su
mismo mbito industrial la planta de produccin es relativamente pequea, sin embargo, a
causa de las buenas condiciones de ubicacin y productividad, ha sido recientemente
adquirida por una multinacional del sector con gran presencia en el mercado nacional e
internacional y con futuras expectativas de desarrollo y crecimiento.
En parte debido a los recientes cambios acontecidos en la estructura jerrquica
organizacional y a la nueva filosofa directiva; y en parte debido a las actuales demandas de
produccin de cemento de forma responsable con el medio ambiente, CEMET, S.A. ha
considerado oportuna la implantacin de un Sistema de Gestin Ambiental (en adelante
SGA).
Debido a su amplio reconocimiento a nivel global y a su posible certificacin, CEMET, S.A.
ha optado en basar su modelo de SGA en la Norma UNE-EN ISO 14001:2004, Sistemas de
gestin ambiental. Requisitos con orientacin para su uso. (en adelante ISO 14001),
publicada por la Asociacin Espaola de Normalizacin y Certificacin (AENOR) y la
Organizacin Internacional de Estandarizacin (ISO).
1.1.
CEMET, S.A.
1.1.1. Actividad
CEMET, S.A. es una instalacin industrial cuya principal actividad se centra en la produccin
de cemento portland, comnmente conocido como cemento gris ordinario, el cual se emplea
como agente aglomerante en la preparacin de hormigones, morteros y revestimientos para
la construccin.
Como actividades adicionales, pero no por ello menos importantes, en el establecimiento de
CEMET, S.A. tambin de desarrollan tareas administrativas, comerciales, de control de
calidad y de mantenimiento de las instalaciones.
El proceso productivo, cuyo diagrama de procesos puede consultarse en el apartado 1.2 del
presente manual MG01, engloba de forma general los siguientes aspectos:
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CEMET
MANUAL DE
GESTIN AMBIENTAL
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1.1.2. Ubicacin
La planta de produccin de cemento se ubica en el trmino municipal de Tarragona, en
concreto en el polgono industrial Riu Clar situado al noroeste de la capital tarraconense. El
terreno propiedad de CEMET, S.A. figura en el registro catastral como rea de uso
industrial, ocupando aproximadamente 53.000 m2.
El lugar de explotacin de recursos minerales, o mina, se encuentra en el trmino municipal
de Valls, al sur del ncleo urbano y a 20 Km de la planta cementera. El terreno est
destinado a la extraccin de ridos al aire libre, se encuentra delimitado mediante verja
metlica de alambre y consta de un pequeo edificio de oficinas. El rea total de la
explotacin es de 20.000 m2.
La ubicacin rene unas condiciones de conectividad excelentes para las operaciones de
transporte de materias primas y de expedicin del producto acabado:
5,8 Km del puerto de Tarragona y 90 Km del puerto de Barcelona, dos importantes
puertos de contenedores martimos y materiales ridos.
Acceso a las vas terrestres AP-7, AP-2 y N-340.
Cercana de terminales de transporte ferroviario.
1.1.3. Nmero de empleados
CEMET, S.A. est compuesta por 121 trabajadores en plantilla, cuyos puestos de trabajo se
dividen en siete centros:
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CEMET
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GESTIN AMBIENTAL
Cod.
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ACTIVIDAD
DISTRIBUCIN POR
FUNCIONES
Direccin
1 Director ejecutivo
Turno partido
1 Coordinador de
departamento
2 Contables
Turno partido
Departamento de
RR.HH.
1 Coordinador de
departamento
3 Administrativos
Turno partido
Informtica
1 Informtico
Turno partido
Departamento
Comercial
2 Comerciales
Logstica y
Expediciones
1 Coordinador de
departamento
3 Administrativos
Turno partido
1 Responsable de
Seguridad y Medio
Ambiente
1 Tcnico adjunto
Turno partido
Contabilidad
Departamento de
Seguridad y Medio
Ambiente
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DISTRIBUCIN POR
TURNO
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MANUAL DE
GESTIN AMBIENTAL
ACTIVIDAD
Departamento de
Calidad
Compras y
repuestos
DISTRIBUCIN POR
FUNCIONES
Cod.
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DISTRIBUCIN POR
TURNO
1 Coordinador / jefe de
departamento
1 Coordinador segundo
Turno partido
6 tcnicos de laboratorios
distribuidos en 3 equipos de
2 personas
1 Responsable de compras
Turno partido
1 Ingeniero de minas
Turno partido
2 Oficiales de explotacin
10 tcnicos de explotacin
en 2 equipos de 5 personas
Explotacin minera
Oficina tcnica
11
Transporte
2 equipos de 4
transportistas
21
3 oficiales de molienda
3 suboficiales de molienda
3 equipos de molienda de 5
personas
1 oficial, 1 suboficial y 1
equipo de molienda por
turno: maana, tarde,
noche
15
3 oficiales de horno
3 suboficiales de horno
3 equipos de 3 personas
1 oficial, 1 suboficial y 1
equipo de hornos por turno:
maana, tarde, noche
15
3 oficiales
3 equipos de 6 personas
distribuidas entre las 2
lneas
1 responsable de almacn
Turno partido
2 equipos de carretillas
elevadoras de 5 personas
1 oficial taller
1 oficial electricista
Turno partido
3 equipos de 2 personas en
taller de mantenimiento
3 equipos de 2 electricistas
1 equipo de mantenimiento
y 1 equipo de electricistas
por turno: maana, tarde,
noche
Molienda y silos de
almacenamiento
Oficina de hornos y
3 hornos rotativos
de campo
Edificio de
ensacado y
palletizacin (x2)
Almacn de
producto acabado y
logstica
Taller de
mantenimiento /
Elctricos
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CEMET
MANUAL DE
GESTIN AMBIENTAL
1.2.
Cod.
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Mapa de procesos
Molienda y homogeneizacin
Calcinacin
Molienda de Clinker
Los ndulos de clinker se enfran en
"mesas de aire".
Una vez fro, es conducido a los
molinos de bolas (x5) donde se muele el
material hasta obtener el "cemento
gris".
Expedicin
Almacenage en nave de producto
acavado.
Preparacin de pedidos.
Carga de Contenedores o de camiones mediante carretillas elevadoras.
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Envasado y palletizacin
Almacenamiento en silos
conectados a las lneas de
ensacado pneumtico (x2) o de
llenado de "bigbags".
Palletizacin mediante sistema
robotizado.
MG01
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Cementos del Mediterrneo
1.3.
MANUAL DE
GESTIN AMBIENTAL
Cod.
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Organigrama
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MG01
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CEMET
MANUAL DE
GESTIN AMBIENTAL
Cod.
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00
Director
General
Resp. de
Calidad
Ayudante
Resp. de
Seguridad y
Medio Ambiente
Ayudante
tcnico
Resp. de
Contabilidad
Resp. de
RRHH
Contables
(x2)
Administrativos
(x3)
Resp. de
Logstica y
Expediciones
Comerciales (x2)
Resp. de
Compras
Informtico
Administrativos
(3)
Tcnicos de
laboratorio (x6)
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MG01
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CEMET
MANUAL DE
GESTIN AMBIENTAL
Cod.
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Director
General
Resp. de
Seguridad y
Medio Ambiente
Resp. de
Calidad
Ayudante
Ayudante
tcnico
Tcnicos de
Laboratrio
(x6)
Responsable de
Explotacin
(Ing. de minas)
Transportistas
(x8)
Oficiales de
explotacin (x2)
Oficiales de
Molienda (x3)
Suboficiales de
Molienda (x3)
Tcnicos de
explotacin (x10)
Oficiales de
Horno (x3)
Tcnicos de
ensacado y
palletizacin
(x12)
Suboficiales de
Horno (x3)
Tcnicos de
molienda (x15)
Oficiales de
ensacado (x3)
Resp. almacn
de producto
acabado
Oficial de
Mantenimiento
Oficial
Electricista
Mecnicos (x6)
Electricistas (x6)
Conductores de
carretilla
elevadora (x10)
Tcnicos de
horno (x9)
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MG01
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GESTIN AMBIENTAL
2.
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REQUISITOS GENERALES
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CEMET
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GESTIN AMBIENTAL
Cod.
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Determina los requisitos legales que sean de aplicacin a CEMET,S.A., los cuales se
hallan listados en apartado 1.5.2 del presente documento.
Asegura el cumplimiento de la poltica definida y la idoneidad del SGA mediante el
desarrollo de actividades de seguimiento y control; y la planificacin de auditoras
internas de revisin tal y como se define en el apartado 7 del presente manual MG01.
Definir y documentar el alcance del SGA, el cual se presenta en el apartado anterior 2
del presente manual MG01.
4.
POLTICA AMBIENTAL
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MG01
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CEMET
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GESTIN AMBIENTAL
Cod.
MG01
Rev.
00
Cod. MG01-PA
CEMET
POLTICA AMBIENTAL
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En nuestro afn por cumplir con las expectativas actuales de desarrollo sostenible, y
con el firme compromiso de velar por la continua proteccin del medio ambiente la Alta
Direccin de CEMET, S.A. marca como objetivo primordial el desarrollo de todas las
actividades de forma acorde y respetuosa con lo estipulado.
En base a ello, CEMET, S.A. difunde su poltica ambiental como piedra angular de su
compromiso de:
o
Ofrecer
el
marco
de
referencia
para
el
establecimiento
de
objetivos
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MANUAL DE
GESTIN AMBIENTAL
5.
5.1.
Cod.
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PLANIFICACIN
Aspectos ambientales
Los aspectos ambientales de las actividades productivas de cemento Portland por parte de
CEMET, S.A. son resultado de los procesos identificados en el flujograma de entradas y
salidas Figura II.5 siguiente:
Energa
Residuos
Energa
Emisiones,
vertidos
Energa
Rec. Nat.
Molienda y homogeneizacin
Ruido, Polvo
Energa
Calcinacin
Emisiones
Energa
Molienda de Clinker
Ruido, Polvo,
Residuos
Energa
Envasado y Palletizacin
Residuos
Energa
Expedicin
Emisiones,
vertidos
Para la identificacin de los aspectos e impactos derivados CEMET, S.A. dispone del
procedimiento MG01-P-01, Aspectos Ambientales, el cual define la metodologa para la
identificacin y evaluacin de los mismos en los mbitos de:
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Afectacin a la atmsfera
Afectacin al suelo
Afectacin al agua
Generacin de Residuos
Consumo de Recursos Naturales
El proceso metodolgico de identificacin, evaluacin y seguimiento seguir el orden lgico
reflejado en la Figura II.6 siguiente.
Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente
Equipo
multidisciplinar
Identificacin de Aspectos e
Impactos Ambientales
(MG01-P-01)
Seguimiento y
medicin
(MG01-P-06)
Registro
(MG01-P-09)
Medidas Preventivas y
Correctoras
(MG01-P-08)
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GESTIN AMBIENTAL
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Requisitos legales
Vertidos al agua
Generacin de Residuos
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MANUAL DE
GESTIN AMBIENTAL
5.3.
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Objetivos y metas
La finalidad del presente Manual de Gestin Ambiental MG01 es el dar cumplimiento a los
compromisos de proteccin ambiental adquiridos por el estamento directivo de CEMET,
S.A., y todos sus integrantes, mediante la publicacin de la Poltica Ambiental, consultable
en el apartado 4.
En base a ello, los objetivos marcados en el momento de publicacin vigente del presente
manual son los siguientes:
Identificar los riesgos ambientales asociados y disponer de los medios adecuados para
su prevencin, erradicacin o limitacin.
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Perseguir la mejora continua del SGA y por ende de las actividades desarrolladas en
CEMET, S.A., en su compromiso de proteccin ambiental y prevencin de impactos
ambientales.
6.
6.1.
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Director General
1r Nivel
Responsable de
Seguridad y Medio Ambiente
Responsable
de Calidad
2 Nivel
Responsable de
Explotacin
3r Nivel
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GESTIN AMBIENTAL
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Asimismo, el Director General es la figura de mximo rango que asume los compromisos y
las estrategias reflejadas en la Poltica Ambiental de CEMET, S.A. presentada en el
apartado 4 del presente documento MG01.
El 2 Nivel de responsabilidad recae sobre el Responsable del Departamento de Seguridad y
Medio Ambiente. ste, en calidad de mximo representante tcnico durante las fases de
planificacin, implantacin y seguimiento del SGA es el verdadero motor promotor de la
correcta adaptacin del sistema as como el rgano ejecutor de cambios y modificaciones
resultado de la evolucin del SGA. Sus poderes y actuaciones, sin embargo, quedarn
limitados y supeditados al 1r Nivel anteriormente descrito.
Finalmente, el 3r Nivel de responsabilidad tiene poderes en calidad de asistencia al 2 Nivel,
pudiendo desarrollar funciones especficamente detalladas por el Responsable del
Departamento de Seguridad y Medio Ambiente. En casos extraordinarios (descritos en la
instruccin tcnica MG01-IT-02) en los que tanto los niveles 1 y 2 no puedan personarse
en las instalaciones y no sean localizables, stos podrn asumir los poderes y funciones
especficas de los niveles superiores slo en las instalaciones en las que desarrollan su
actividad habitualmente: el responsable del Departamento de Calidad en la planta de
Tarragona y el Ingeniero de Minas en la instalacin de explotacin minera de Valls.
6.2.
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MG01
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CEMET
MANUAL DE
GESTIN AMBIENTAL
Cod.
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Rev.
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Programa de
concienciacin y
formacin inicial
(MG01-P-03)
Programa de
formacin cclico
(MG01-P-03)
Fase de implantacin
del SGA
Incorporacin de
personal nuevo
Cclicamente segn
criterio del coordinador
En supuestos
extraordinarios
Registro de actividades
formativas.
Registro de aptitudes y
competencias personales
(MG01-P-09)
FUENTE: Elaboracin propia
6.3.
Comunicacin
asegurar
la
correcta
transmisin
interdepartamental
distintos
niveles
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Oriol Juncosa Cajucom
CEMET
Cementos del Mediterrneo
MANUAL DE
GESTIN AMBIENTAL
Cod.
MG01
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Comunicacin
interna
(MG01-P-04)
CEMET, S:A:
Registro (MG01-P-09) y
control documental
(MG01-P-05)
6.4.
Documentacin
CEMET, S.A. se compromete a dar cumplimiento al apartado 4.4.4 de la Norma ISO 14001,
la cual toma como referencia para la implantacin del SGA. Por ello, la documentacin
elaborada y asociada al sistema es la siguiente:
El Manual de Gestin Ambiental, MG01, constituido por el presente documento.
La presentacin de CEMET, S.A., sus caractersticas organizacionales y su actividad
industrial, consultable en el apartado 1 del presente documento.
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MG01
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CEMET
MANUAL DE
GESTIN AMBIENTAL
Cod.
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Rev.
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Control de documentos
Los parmetros de control documental de CEMET, S.A. para su SGA quedan definidos por
los procedimientos MG01-P-05 y MG01-P-0 de Control y Edicin de Documentos y
Control de Registros respectivamente.
Mediante la creacin y observacin de los criterios estipulados en los procedimientos
mencionados en todas las actividades de gestin ambiental que requieran la creacin de
documentacin se asegurar la consecucin de lo requerido en los apartados 4.4.5 y 4.5.4
de la norma de referencia ISO 14001.
6.6.
Control operacional
La Norma ISO 14001, en su apartado 4.4.6, exige la integracin del control operacional de
las actividades destinadas a la mejora y proteccin del medio ambiente en el SGA. Para dar
cumplimiento a dicho requisito, CEMET, S.A. ha optado por disponer de distintos
procedimientos e instrucciones asociados al Manual de Gestin Ambiental MG01.
stos documentos operacionales dan cobertura a distintos factores que el SGA considera
crticos en su consecucin de objetivos de gestin y proteccin ambiental a largo plazo. La
Figura II.10 refleja el marco bajo el cual se desarrolla el control operacional del SGA de
CEMET, S.A.:
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GESTIN AMBIENTAL
Cod.
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CONTROL OPERACIONAL
Aspectos Ambientales: Permite la identificacin de los aspectos
ambientales con mayor impacto sobre el medio, con el fin de poder
establecer medidas preventivas y /o correctoras.
Seguimiento y medicin: Asegura la adecuada
disposicin de herramientas y metodologas de control
de los elementos del SGA.
MG01
6.7.
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MG01
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MANUAL DE
GESTIN AMBIENTAL
7.
7.1.
Cod.
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VERIFICACIN
Seguimiento y medicin
Como parte de los compromisos adquiridos por CEMET, S.A. en su Poltica Ambiental
(apartado 4) y sus objetivos y metas (apartado 5.3), en la bsqueda continua de la
excelencia medio ambiental, existe la necesidad de evaluar y asegurar el cumplimiento de
los requisitos legales, los cuales quedan definidos mediante el procedimiento MG01-P-02,
Requisitos Legales.
Mediante la disposicin y seguimiento del procedimiento MG01-P-07, Evaluacin del
Cumplimiento Legal, CEMET, S.A. pretende dar cumplimiento a dicho requisito y a lo
estipulado en el punto 4.5.2 de la norma de referencia ISO 14001.
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GESTIN AMBIENTAL
7.3.
Cod.
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Como resultado del seguimiento y medicin de los parmetros operacionales con potencial
riesgo de impacto ambiental, CEMET, S.A. asume la responsabilidad de gestionar y
controlar las no conformidades identificadas en el SGA mediante la disposicin de acciones
correctivas (AACC) o acciones preventivas (AAPP), tal y como indica la norma de referencia
ISO 14001 en su punto 4.5.3.
A raz de dicho compromiso, CEMET, S.A. desarrolla el procedimiento MG01-P-08, No
conformidad, accin correctiva y accin preventiva para dar cumplimiento de ello.
7.4.
Auditora interna
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Cementos del Mediterrneo
8.
MANUAL DE
GESTIN AMBIENTAL
Cod.
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Con el fin asegurar el cumplimiento del apartado 4.6. de la Norma de referencia ISO 14001,
el estamento directivo de CEMET, S.A. y el Director General como figura de mayor alto
rango en la organizacin, junto con el Responsable de Seguridad y Medio Ambiente, en
calidad de rgano coordinador y ejecutor del SGA, se comprometen a realizar la revisin
ntegra del SGA en los supuestos siguientes:
Por defecto, cclicamente en periodos de un ao (anualmente).
Inmediatamente despus del acontecimiento de sucesos accidentales con afectacin
al medio ambiente, o de la identificacin de nuevos aspectos ambientales con
potencial impacto significativo sobre el medio.
Inmediatamente despus de la realizacin de cambios sustanciales en las
instalaciones, equipos, materias primas o estructuras organizativas de CEMET, S.A.
Previamente al proceso de certificacin externa del SGA o de renovacin del
certificado.
Si se detecta la posibilidad de mejora o la viabilidad de implementacin de MTDs.
Adicionalmente, en cumplimiento a los requisitos estipulados por la Norma ISO 14001, los
aspectos de obligada revisin sern los siguientes:
Los resultados de las auditoras internas realizadas.
Los resultados de las evaluaciones del cumplimiento legal.
Las potenciales quejas, recomendaciones o sugerencias recibidas de las partes
interesadas.
El nivel de desempeo ambiental de la organizacin.
El grado de cumplimiento de los objetivos y metas marcados.
El seguimiento de las no conformidades y el estado de las acciones correctivas y
preventivas derivadas.
El seguimiento de acciones resultantes de revisiones anteriores.
El resultado de los periodos de revisin debern recibir el tratamiento documental y el
adecuado registro segn lo estipulado en el procedimiento MG01-P-05, Control de la
Documentacin, y en el procedimiento MG01-P-09, Control de Registros.
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GESTIN AMBIENTAL
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Cod.
MG01
Rev.
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Lista de Procedimientos:
MG01-P-01
Aspectos ambientales
MG01-P-02
Requisitos legales
MG01-P-03
MG01-P-04
Comunicacin
MG01-P-05
MG01-P-06
Seguimiento y medicin
MG01-P-07
MG01-P-08
MG01-P-09
MG01-P-10
Auditoria interna
Gestin de Residuos
MG01-IT-02
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Cod. MG01-P-01
CEMET
ASPECTOS AMBIENTALES
Rev. 00
MG01-P-01
ASPECTOS AMBIENTALES
SEGN APT. 4.3.1 DE LA UNE-EN ISO 14001:2014
NDICE
1. Introduccin
2. Objeto
3. Alcance
4. Desarrollo
5. Flujograma de produccin
6. Identificacin de los Aspectos Ambientales de CEMET, S.A.
7. Evaluacin de los Impactos Ambientales
ELABORADO
Fecha
REVISADO
Fecha
APROBADO
Fecha
REVISIN
MODIFICACIN
FECHA
00
Primera edicin
17/09/2014
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Cod. MG01-P-01
CEMET
ASPECTOS AMBIENTALES
Rev. 00
1. Introduccin
Con la finalidad de tener acotados todos los potenciales riesgos de afectacin al medio
ambiente, CEMET, S.A. ha diseado el presente procedimiento MG01-P-01 de Aspectos
Ambientales.
2. Objeto
En el presente procedimiento ambiental, se especifica la metodologa empleada para la
identificacin de los aspectos ambientales asociados a la actividad de CEMET; S.A., se
listan los aspectos identificados y se evalan los impactos ambientales resultantes para
poder definir aquellos aspectos con potenciales impactos significativos.
3. Alcance
Este procedimiento es de aplicacin a todos los niveles y mbitos de CEMET, S.A.
4. Desarrollo
Identificacin de Aspectos Ambientales
Para la identificacin de los aspectos ambientales de CEMET, S.A. se constituir un
equipo especializado multidisciplinar, cuyo mximo representante ser el Responsable del
Departamento de Seguridad y Medio Ambiente y los dems componentes sern los
responsables de departamento.
Se establecer un rgimen de reuniones cclicas pactadas a partir de la reunin inicial,
para realizar el seguimiento de los aspectos identificados previamente y siguiendo lo
estipulado en el procedimiento MG01-P-06, Seguimiento y medicin. Las sesiones
seguirn una dinmica brainstorm (tormenta de ideas), y todas las intervenciones as
como las conclusiones resultantes sern documentadas y registradas como se describe
en los procedimientos MG01-P-05 y MG01-P-09 respectivamente.
El alcance de los aspectos ambientales objeto de anlisis ser de:
a) Afectacin a la atmsfera
b) Afectacin al suelo
c) Afectacin al agua
d) Generacin de Residuos
e) Consumo de Recursos Naturales
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CEMET
ASPECTOS AMBIENTALES
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Evaluacin del Impacto Ambiental
La evaluacin del Impacto ambiental se realizar a partir de los resultados obtenidos en la
identificacin de Aspectos Ambientales.
Para ello, el equipo anteriormente descrito, dispondr de unos criterios cualitativos de
probabilidad de ocurrencia y consecuencias, los cuales se presentan a continuacin, y
que llevan asociado un valor numrico que debern asignar a cada uno de los impactos
ambientales identificados.
Probabilidad de
ocurrencia
Consecuencias
Raramente
Espordica
Diaria
Insignificantes
Tolerables
Moderadas
Graves
Catastrficas
Probabilidad de
ocurrencia
Consecuencias
Insignificantes
Tolerables
Moderadas
Graves
Catastrficas
Diaria
Espordica
Raramente
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Cod. MG01-P-01
CEMET
ASPECTOS AMBIENTALES
Rev. 00
A partir de los resultados de la matriz de Significatividad del Impacto Ambiental se
obtendr la escala de valores de nivel de impacto ambiental siguiente:
Impacto Insignificante
Impacto Tolerable
Impacto Moderado
Impacto Significativo
Impacto Grave
Impacto Intolerable
5. Flujograma de produccin
Energa
Residuos
Energa
Emisiones,
vertidos
Energa
Rec. Nat.
Molienda y homogeneizacin
Ruido, Polvo
Energa
Calcinacin
Emisiones
Energa
Molienda de Clinker
Ruido, Polvo,
Residuos
Energa
Envasado y Palletizacin
Residuos
Energa
Expedicin
Emisiones,
vertidos
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Cod. MG01-P-01
CEMET
ASPECTOS AMBIENTALES
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6. Identificacin de los Aspectos Ambientales de CEMET, S.A.
A continuacin se presentan los Aspectos Ambientales identificados en funcin del factor
ambiental afectado.
Factor
Ambiental
Aspecto
Ambiental
Proceso
Productivo
Pre-trituradora
Molienda
Atmsfera
Emisiones Fijas
Calcinacin de
Clinker
Caldera de agua
sanitaria
Carga y transporte
de Mat. Primas
Emisiones Mviles
Atmsfera
Generacin de
ruidos
Movimiento de
tierras
Almacenaje y
expedicin de
pedidos
Extraccin mineral
(explosivos)
Planta de
produccin
Extraccin mineral
Taller de
mantenimiento
Suelo
Vertido de agentes
contaminantes
Taller elctrico
Transporte
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Impacto
Emisin de
partculas en
suspensin
Polucin atmosfrica
por emisin de CO,
CO2, NOx y SOx
debida a la
combustin de
combustibles fsiles
Polucin atmosfrica
por emisin de CO2,
NOx y SO2 debida a
la combustin de
combustibles fsiles
Generacin de
ruidos y vibraciones
Movimiento de
tierras
Vertido de:
Aceites y grasas
Disolventes
Productos
qumicos
Combustible o
hidrocarburos
Cod. MG01-P-01
CEMET
ASPECTOS AMBIENTALES
Rev. 00
Factor
Ambiental
Agua
Aspecto
Ambiental
Vertido de aguas
residuales
Proceso
Productivo
Servicios, aseos y
vestuarios
Taller de
mantenimiento
Generacin
de
Residuos
Residuos
peligrosos
Taller elctrico
Extraccin mineral
Residuos inertes
Vertido de aguas
grises al sistema de
alcantarillado
Generacin de
residuos peligrosos:
Aceites, grasas,
y envases
usados
Disolventes y
envases usados
Bateras y pilas
Fluorescentes
Generacin de
tierras no
aprovechables
Trasiego y
transporte de
materias primas
Molienda
Generacin de
restos ridos
Calcinacin de
Clinker
Generacin
de
Residuos
Actividades
administrativas
Comedor
Residuos urbanos
Puntos de recogida
Envasado y
palletizacin
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Impacto
Generacin de
Residuos slidos
urbanos:
Papel y cartn
Plstico de
embalaje
Envases
Vidrio
Residuos
orgnicos
Cod. MG01-P-01
CEMET
ASPECTOS AMBIENTALES
Rev. 00
Factor
Ambiental
Aspecto
Ambiental
Extraccin y
consumo de
minerales
Recursos
Naturales
Proceso
Productivo
Extraccin mineral
Consumo de
papel, madera,
plstico
Embalaje
Actividades
administrativas
Impacto
Agotamiento de
recursos minerales
Agotamiento de
recursos naturales
Transporte
Consumo
energtico
Calcinacin del
Clinker
Electricidad,
calefaccin, agua
caliente, etc.
Agotamiento de
combustibles fsiles
no renovables
Probabilidad de
ocurrencia
Consecuencias
Nivel de
impacto
Emisin de partculas en
suspensin
Diaria (3)
Tolerables (2)
Significativo (5)
Diaria (3)
Graves (4)
Espordica (2)
Moderadas (3)
Significativo (5)
Diaria (3)
Tolerables (2)
Significativo (5)
Raramente (1)
Graves (4)
Significativo (5)
Impacto
Generacin de ruidos y
vibraciones
Movimiento de tierras
Vertido de:
Aceites y grasas
Disolventes
Productos qumicos
Combustible o
hidrocarburos
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Cod. MG01-P-01
CEMET
ASPECTOS AMBIENTALES
Rev. 00
Probabilidad de
ocurrencia
Consecuencias
Nivel de
impacto
Diaria (3)
Tolerables (2)
Significativo (5)
Espordica (2)
Graves (4)
Grave (6)
Generacin de tierras no
aprovechables
Diaria (3)
Tolerables (2)
Significativo (5)
Diaria (3)
Tolerables (2)
Significativo (5)
Generacin de Residuos
slidos urbanos:
Papel y cartn
Plstico de embalaje
Envases
Vidrio
Residuos orgnicos
Diaria (3)
Moderadas (3)
Grave (6)
Agotamiento de recursos
minerales
Diaria (3)
Moderadas (3)
Grave (6)
Agotamiento de recursos
naturales
Diaria (3)
Graves (4)
Agotamiento de combustibles
fsiles no renovables
Diaria (3)
Graves (4)
Impacto
Vertido de aguas grises al
sistema de alcantarillado
Generacin de residuos
peligrosos:
Aceites, grasas, y
envases usados
Disolventes y envases
usados
Bateras y pilas
Fluorescentes
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Cod. MG01-P-02
CEMET
REQUISITOS LEGALES
Rev. 00
MG01-P-02
REQUISITOS LEGALES
SEGN APT. 4.3.2 DE LA UNE-EN ISO 14001:2014
NDICE
1. Introduccin
2. Objeto
3. Alcance
4. Desarrollo
5. Responsabilidades
6. Registro
ELABORADO
Fecha
REVISADO
Fecha
APROBADO
Fecha
REVISIN
MODIFICACIN
FECHA
00
Primera edicin
10/09/2014
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Cod. MG01-P-02
CEMET
REQUISITOS LEGALES
Rev. 00
1. Introduccin
Como requisito indispensable estipulado por la norma ISO 14001 en su apartado 4.3.2,
CEMET, S.A. establece mediante el presento procedimiento MG01-P-02, Requisitos
Legales la determinacin del marco jurdico de aplicacin en materia de medio ambiente
y la metodologa para mantenerlo actualizado.
2. Objeto
El objeto de este procedimiento es establecer una metodologa adecuada para el anlisis,
el registro y la gestin de la regulacin ambiental aplicable a las actividades de CEMET,
S.A.
3. Alcance
Este procedimiento es de aplicacin a todos los niveles y mbitos de CEMET, S.A. en
donde se implante el SGA.
4. Desarrollo
El anlisis de los requisitos legales en materia de medio ambiente se realizar en los
distintos marcos legislativos de aplicacin:
Comunidad Europea
Administracin Autonmica
Administracin Local
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Cod. MG01-P-02
CEMET
REQUISITOS LEGALES
Rev. 00
5. Responsabilidades
La elaboracin del anlisis preliminar de requisitos ambientales se llevar a cabo
mediante la constitucin de un equipo multidisciplinar, cuyo mximo representante ser el
Responsable del Departamento de Seguridad y Medio Ambiente.
El seguimiento y las sucesivas modificaciones sern competencia exclusiva del
Responsable de Seguridad y Medio Ambiente, pudiendo delegar ste tales funciones en
aquella o aquellas personas que considere oportuno.
Segn lo estipulado en el apartado 8 del Manual de Gestin Ambiental MG01, la Direccin
ser el nico estamento directivo con las capacidades de verificacin y aprobacin del
documento resultante.
6. Registro
Segn lo estipulado en el procedimiento MG01-P-05, Control de la Documentacin, y en
el procedimiento MG01-P-09, se elaborar un documento recopilatorio de la normativa de
aplicacin bajo los criterios definidos para ello y con el siguiente formato:
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Cod. MG01-P-02
CEMET
REQUISITOS LEGALES
Rev. 00
CEMET
Cementos del Mediterrneo
MBITO
LEGISLATIVO
Europeo
Estatal
Autonmico
Local
DISPOSICIN
LEGAL
ARTCULO
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DESCRIPCIN DE LOS
REQUISITOS LEGALES
Ttulo de la
normativa
MG01-R-##
__/__/____
##
VIGENCIA
Vigente
Derogada
Modificada
ELABORADO
Fecha
Cod.
Fech.
Rev.
REVISADO
Fecha
APROBADO
Fecha
Cod. MG01-P-03
CEMET
Cementos del Mediterrneo
MG01-P-03
COMPETENCIA, FORMACIN Y
TOMA DE CONCIENCIA
SEGN APT. 4.4.2 DE LA UNE-EN ISO 14001:2014
NDICE
1. Introduccin
2. Objeto
3. Alcance
4. Desarrollo
5. Registro
ELABORADO
Fecha
REVISADO
Fecha
APROBADO
Fecha
REVISIN
MODIFICACIN
FECHA
00
Primera edicin
19/09/2014
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Cod. MG01-P-03
CEMET
Cementos del Mediterrneo
1. Introduccin
CEMET, S.A. considera el recurso humano como el motor productivo, dinamizador y
ejecutor de todas las actividades realizadas a cabo en sus instalaciones, incluyendo el
velar por la proteccin del medio ambiente. En adicin a ello, entiende que todo personal
debe estar debida y adecuadamente informado, concienciado y formado para acometer
su actividad con las competencias que se le exigen.
Es por ello, por lo que se considera necesaria la elaboracin de un procedimiento que
canalice las tareas destinadas a ello, el cual es constituido por el presente documento
MG01-P-03.
2. Objeto
El objeto de este procedimiento es establecer unas pautas adecuadas en el fomento de la
competencia profesional, la formacin y la toma de conciencia en el mbito de la
proteccin del medio ambiente. Mediante su aplicacin, se pretende que todos los
componentes de CEMET, S.A. puedan desarrollar sus actividades sin que estas puedan
causar impactos significativos al medio.
3. Alcance
Este procedimiento es de aplicacin a todos los niveles organizacionales de CEMET, S.A.
y a todo personal ajeno a las instalaciones que deba realizar cualquier tipo de actividad en
ellas.
4. Desarrollo
Para el desarrollo de la actividad formativa en CEMET, S.A. se han especificado dos
programas diferenciados:
Programa de concienciacin y formacin inicial:
El programa de concienciacin y formacin inicial se realizar en la fase de
implantacin del SGA o en el caso de la incorporacin de un nuevo trabajador a la
empresa. Caractersticas:
Pgina | 55
Cod. MG01-P-03
CEMET
Cementos del Mediterrneo
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Cod. MG01-P-03
CEMET
Cementos del Mediterrneo
5. Registro
Toda accin formativa deber ser registrada segn lo estipulado en el procedimiento
MG01-P-09, Control de Registros, y los documentos resultantes observarn los criterios
establecidos por el procedimiento MG01-P-05, Control y Edicin de Documentos.
Los registros de formacin podrn ser gestionados desde dos enfoques distintos:
Pgina | 57
REGISTRO DE ASISTENCIA A
TITULO DE LA FORMACIN
POSICIN
Cod.
Fech.
Rev.
MG01-R-##
__/__/____
##
FIRMA
Cod. MG01-P-04
CEMET
COMUNICACIN
Rev. 00
MG01-P-04
COMUNICACIN
SEGN APT. 4.4.3 DE LA UNE-EN ISO 14001:2014
NDICE
1. Introduccin
2. Objeto
3. Alcance
4. Desarrollo
5. Registro
ELABORADO
Fecha
REVISADO
Fecha
APROBADO
Fecha
REVISIN
MODIFICACIN
FECHA
00
Primera edicin
15/07/2014
Pgina | 58
Cod. MG01-P-04
CEMET
COMUNICACIN
Rev. 00
1. Introduccin
La comunicacin, para CEMET, S.A., trasciende la mera transmisin de informacin,
puesto que considera que es mediante dicha va por la que se origina cualquier cambio en
la dinmica del SGA, y en el aprecio que terceras puedan tener de la institucin.
Para asegurar la correcta transmisin interdepartamental y a distintos niveles
organizacionales de informacin se ha constituido el presente procedimiento MG01-P-04.
2. Objeto
El objeto de este procedimiento es determinar unos parmetros bajo los que realizar la
transmisin de informacin interna y externa en materia de gestin y proteccin
ambiental.
3. Alcance
Este procedimiento es de aplicacin a todos los niveles organizacionales de CEMET,
S.A.. en los que se requiera comunicar informacin ambiental, en particular, para dar
cumplimiento a los requisitos establecidos en el SGA.
4. Desarrollo
Para el desarrollo de la transmisin informativa de CEMET, S.A. se han especificado dos
tipologa de comunicacin:
Comunicacin Interna:
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Cod. MG01-P-04
CEMET
COMUNICACIN
Rev. 00
o
o
Tableros de anuncio;
Buzn de sugerencias
Comunicacin Externa:
Comunicaciones de prensa;
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Cod. MG01-P-04
CEMET
COMUNICACIN
Rev. 00
5. Registro
En la medida de lo posible, toda accin comunicativa deber ser debidamente
documentada y registrada (actas, registro de asistencia, copias de seguridad, etc.) segn
lo estipulado en el procedimiento MG01-P-09, Control de Registros, y los documentos
resultantes observarn los criterios establecidos por el procedimiento MG01-P-05,
Control y Edicin de Documentos.
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Cod. MG01-P-05
CEMET
Cementos del Mediterrneo
CONTROL Y EDICIN DE
DOCUMENTOS
MG01-P-05
CONTROL Y EDICIN DE DOCUMENTOS
SEGN APT. 4.4.5 DE LA UNE-EN ISO 14001:2014
NDICE
1. Introduccin
2. Objeto
3. Alcance
4. Formato
5. Codificacin documental
6. Revisin, autora y vigencia
ELABORADO
Fecha
REVISADO
Fecha
APROBADO
Fecha
REVISIN
MODIFICACIN
FECHA
00
Primera edicin
10/08/2014
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Cod. MG01-P-05
CEMET
Cementos del Mediterrneo
CONTROL Y EDICIN DE
DOCUMENTOS
1. Introduccin
Para CEMET, S.A., el control documental cobra especial importancia, no slo por el
hecho de establecer una lnea coherente de redaccin y edicin de documentos conforme
a la imagen corporativa, sino tambin porque aporta y asegura la vigencia de los mismos,
la no duplicacin de informacin escrita, la correcta verificacin y aceptacin por parte de
las figuras responsables y la adecuacin a las caractersticas de CEMET, S.A.
2. Objeto
Mediante el presente procedimiento MG01-P-05, Control y Edicin de Documentos,
CEMET, S.A. pretende establecer las pautas a seguir en este aspecto para el desarrollo
de la gestin ambiental segn lo estipulado en el documento MG01, Manual de Gestin
Ambiental.
3. Alcance
Este procedimiento es de aplicacin a la documentacin generada en todos los niveles y
mbitos de CEMET, S.A en materia de gestin del medio ambiente.
4. Formato
Para la elaboracin de cualquier documentacin asociada a la gestin del medio
ambiente, se seguirn los siguientes criterios de formato y fuente:
4.1.
Cabecera
CEMET
Cementos del Mediterrneo
Cod.
Fech.
Rev.
XXXX
__/__/____
XX
Fuente
Pgina | 63
Cod. MG01-P-05
CEMET
Cementos del Mediterrneo
CONTROL Y EDICIN DE
DOCUMENTOS
Subtitulos: Numeracin verde, texto en Arial tamao 11, Negrita, color gris
Interlineado 1,5
4.3.
Diseo de pgina
Superior e Inferior: 25 mm
Derecho: 15 mm
Izquierdo: 35 mm
Texto justificado
5. Codificacin documental
La codificacin de documentos seguir los siguientes criterios:
5.1.
Documento marco:
5.2.
Documentos dependientes
Pgina | 64
Cod. MG01-P-05
CEMET
Cementos del Mediterrneo
CONTROL Y EDICIN DE
DOCUMENTOS
Fecha
_/_/___
REVISADO
Fecha
_/_/___
APROBADO
Fecha
_/_/___
REVISIN
MODIFICACIN
FECHA
##
motivo de la modificacin
_/_/___
Los cuales debern ser debidamente cumplimentados y firmados por las personas con las
competencias necesarias.
Pgina | 65
Cod. MG01-P-06
CEMET
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Rev. 00
MG01-P-06
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
SEGN APT. 4.5.1 DE LA UNE-EN ISO 14001:2014
NDICE
1. Introduccin
2. Objeto
3. Alcance
4. Desarrollo
5. Programa de mediciones
6. Registro
ELABORADO
Fecha
REVISADO
Fecha
APROBADO
Fecha
REVISIN
MODIFICACIN
FECHA
00
Primera edicin
15/07/2014
Pgina | 66
Cod. MG01-P-06
CEMET
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Rev. 00
1. Introduccin
En la dinmica resultante de la implantacin de un SGA, el seguimiento y medicin de los
procesos productivos con impactos sobre el medio ambiente es tan importante como el
control operacional, y cobra especial relevancia cuando CEMET, S.A. pretende dar
continuidad en el tiempo al SGA.
El feedback obtenido de los ejercicios de seguimiento y medicin permitir la
correspondiente adecuacin y evolucin de los contenidos y medidas preventivas y
correctivas integradas en el SGA.
2. Objeto
El objeto de este procedimiento es determinar los criterios bajo los que CEMET,S.A.
realice las actividades de seguimiento y medicin de los procesos con potencial impacto
ambiental identificados en el procedimiento MG01-P-01, Aspectos Ambientales.
Asimismo, es de anloga relevancia asegurar la vigencia y correcto funcionamiento de los
instrumentos y dispositivos de medicin, por lo que el presente procedimiento MG01-P-06
ofrece las pautas de control y registro de los mismos.
3. Alcance
Este procedimiento es de aplicacin a todos aquellos procesos con impacto ambiental
significativo y a las medidas implementadas para su control segn establece el SGA, en
todos los niveles organizacionales de CEMET, S.A.
4. Desarrollo
Para el adecuado desarrollo del seguimiento y medicin de los parmetros crticos del
SGA, CEMET, S.A. ha diseado dos programas de seguimiento y medicin distintos:
Control y Calibracin de los Instrumentos y dispositivos de medicin:
Pgina | 67
Cod. MG01-P-06
CEMET
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Rev. 00
5. Programa de mediciones
Las mediciones se realizarn, dependiendo del de nivel de significatividad del impacto
ambiental asociado resultante del procedimiento MG01-P-01, con la frecuencia estipulada
en la tabla siguiente.
Para asegurar la representatividad del ejercicio de medicin, se recomienda la toma de un
mnimo de 3 muestras, pudiendo incrementarse el nmero si as si considera necesario.
Pgina | 68
Cod. MG01-P-06
CEMET
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Rev. 00
NIVEL DE IMPACTO
FRECUENCIA DE MEDICIN
Impacto Insignificante
Anual
Impacto Tolerable
anual
Impacto Moderado
Semestral
Impacto Significativo
Trimestral
Impacto Grave
Impacto Intolerable
Mensual
Cada 2 semanas
Continuamente
(hasta alcanzar, como mnimo el nivel de impacto
precedente)
6. Registro
El registro de toda actividad de seguimiento y medicin se realizar bajo los parmetro
estipulados en los procedimientos MG01-P-09, Control de Registros y MG01-P-05,
Control y Edicin de Documentos y mediante los formatos presentados a continuacin:
Pgina | 69
Cod. MG01-P-06
CEMET
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Rev. 00
Registro de Mediciones
CEMET
Cod.
Fech.
Rev.
REGISTRO DE MEDICIONES
Proceso operativo:
MG01-R-##
__/__/____
##
Parmetro a controlar:
Frecuencia de medicin:
Fecha de Muestreo
Pgina | 70
Responsable
Cod. MG01-P-06
CEMET
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Rev. 00
CEMET
Cementos del Mediterrneo
INVENTARIO DE INSTRUMENTOS Y
DISPOSITIVOS DE MEDICIN
Instrumento:
Fabricante:
Cod.
Fech.
Rev.
MG01-R-##
__/__/____
##
Cdigo CEMET:
Marca / Modelo:
N Serie:
Observaciones de utilizacin
Instrumento:
Fabricante:
Cdigo CEMET:
Marca / Modelo:
N Serie:
Observaciones de utilizacin
Instrumento:
Fabricante:
Cdigo CEMET:
Marca / Modelo:
N Serie:
Observaciones de utilizacin
Pgina | 71
Cod. MG01-P-06
CEMET
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Rev. 00
VERIFICACIN Y CALIBRACIN DE
INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DE MEDICIN
Cod.
Fech.
Rev.
MG01-R-##
__/__/____
##
Instrumento:
Cdigo CEMET:
Fabricante:
Marca / Modelo:
N Serie:
Pgina | 72
RESPONSABLE
Cod. MG01-P-07
EVALUACIN DEL
CUMPLIMIENTO LEGAL
CEMET
Cementos del Mediterrneo
MG01-P-07
EVALUACIN DEL
CUMPLIMIENTO LEGAL
SEGN APT. 4.5.2 DE LA UNE-EN ISO 14001:2014
NDICE
1. Introduccin
2. Objeto
3. Alcance
4. Desarrollo
5. Registro
ELABORADO
Fecha
REVISADO
Fecha
APROBADO
Fecha
REVISIN
MODIFICACIN
FECHA
00
Primera edicin
13/09/2014
Pgina | 73
Cod. MG01-P-07
CEMET
Cementos del Mediterrneo
EVALUACIN DEL
CUMPLIMIENTO LEGAL
1. Introduccin
Como parte de los compromisos adquiridos por CEMET, S.A. en su Poltica Ambiental y
sus objetivos y metas, en la bsqueda continua de la excelencia medio ambiental, existe
la necesidad de evaluar y asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, los cuales
quedan definidos mediante el procedimiento MG01-P-02, Requisitos Legales.
Mediante el presente procedimiento MG01-P-07, Evaluacin del Cumplimiento Legal, se
pretende dar cumplimiento a dicho requisito.
2. Objeto
El objeto de este procedimiento es establecer una metodologa adecuada para evaluar y
asegurar el cumplimiento de la legislacin ambiental aplicable a las actividades de
CEMET, S.A.
3. Alcance
Este procedimiento es de aplicacin a todos los niveles y mbitos de CEMET, S.A.
4. Desarrollo
El Responsable de Seguridad y Medio Ambiente, en base al marco legal de aplicacin
estipulado por el procedimiento MG01-P-02 de CEMET, S.A., tendr el deber de revisar
peridicamente el estado de cumplimiento de los requisitos legales ambientales.
Para ello dispondr de las pautas siguientes:
Metodologa aplicable:
o
Pgina | 74
Cod. MG01-P-07
EVALUACIN DEL
CUMPLIMIENTO LEGAL
CEMET
Cementos del Mediterrneo
5. Registro
Los criterios para el registro del cumplimiento de la legislacin ambiental sern los
estipulado en el procedimiento MG01-P-05, Control de la Documentacin, y en el
procedimiento MG01-P-09, Control de Registros. Adicionalmente se elaborar un
registro del cumplimiento legal con el siguiente formato:
CEMET
DISPOSICIN
LEGAL
ARTCULO
CUMPLIMIENTO
MG01-R-##
__/__/____
##
MEDIDAS ADOPTADAS
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
Fecha
Fecha
Fecha
Pgina | 75
Cod.
Fech.
Rev.
CEMET
Cementos del Mediterrneo
NO CONFORMIDAD, ACCIN
CORRECTIVA Y ACCIN
PREVENTIVA
Cod. MG01-P-08
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
MG01-P-08
NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA
Y ACCIN PREVENTIVA
SEGN APT. 4.5.3. DE LA UNE-EN ISO 14001:2014
NDICE
1. Introduccin
2. Objeto
3. Alcance
4. Desarrollo
5. Registro
ELABORADO
Fecha
REVISADO
Fecha
APROBADO
Fecha
REVISIN
MODIFICACIN
FECHA
00
Primera edicin
20/09/2014
Pgina | 76
CEMET
Cementos del Mediterrneo
NO CONFORMIDAD, ACCIN
CORRECTIVA Y ACCIN
PREVENTIVA
Cod. MG01-P-08
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
1. Introduccin
Como resultado del seguimiento y medicin de los parmetros operacionales con
potencial riesgo de impacto ambiental, CEMET, S.A. asume la responsabilidad de
gestionar y controlar las no conformidades identificadas en el SGA mediante la
disposicin de acciones correctivas (AACC) o acciones preventivas (AAPP), tal y como
indica la norma de referencia ISO 14001 en su punto 4.5.3.
A raz de dicho compromiso, CEMET, S.A. desarrolla el presente procedimiento MG01-P08 para dar cumplimiento de ello.
2. Objeto
El objeto del presente procedimiento es establecer las pautas de gestin de las no
conformidades identificadas en el SGA de CEMET, S.A. y parametrizar la disposicin de
las medidas correctivas y preventivas consideradas oportunas.
3. Alcance
Este procedimiento es de aplicacin a todos los niveles organizacionales de CEMET, S.A.
donde se halle implantado el SGA.
4. Desarrollo
El responsable de Seguridad y Medio Ambiente de CEMET, S.A. tendr las competencias
para gestionar las no conformidades as como para la implementacin de las acciones
correctivas y preventivas oportunas.
Para la determinacin y diseo de las acciones correctivas y preventivas, el responsable
de Seguridad y Medio Ambiente deber constituir un equipo multidisciplinar que analice
las causas y el grado de desviacin de las no conformidades detectadas, y que, conforme
a ello, permita la discusin y anlisis de las medidas propuestas para contrarrestarlas.
Una vez se hayan implementado las acciones oportunas, ser obligacin del responsable
de Seguridad y Medio Ambiente la posterior evaluacin de su eficacia, y en caso
necesario, la realizacin de los cambios necesarios en el SGA para que ste y la
documentacin asociada, evolucionen bajo los principios de la mejora continua.
Pgina | 77
CEMET
Cementos del Mediterrneo
NO CONFORMIDAD, ACCIN
CORRECTIVA Y ACCIN
PREVENTIVA
Cod. MG01-P-08
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
CEMET
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES
FECHA
Pgina | 78
NO CONFORMIDAD
EVALUACIN DE
POTENCIALES CAUSAS
AACC / AAPP
Cod.
Fech.
Rev.
MG01-R-##
__/__/____
##
CIERRE
DE LA NO
CONFORMIDAD
CEMET
Cementos del Mediterrneo
NO CONFORMIDAD, ACCIN
CORRECTIVA Y ACCIN
PREVENTIVA
Cod. MG01-P-08
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
AACC / AAPP:
FECHA DE INICIO:
Responsable de Seguimiento:
Firma:
Cod.
Fech.
Rev.
MG01-R-##
__/__/____
##
FECHA DE CIERRE:
EVALUACIN DE LA
Correcta:
Incorrecta:
EFECTIVIDAD:
Observaciones:
Pgina | 79
Cod. MG01-P-09
CEMET
CONTROL DE REGISTROS
Rev. 00
MG01-P-09
CONTROL DE REGISTROS
SEGN APT. 4.5.4. DE LA UNE-EN ISO 14001:2014
NDICE
1. Introduccin
2. Objeto
3. Alcance
4. Desarrollo
5. Registro
ELABORADO
Fecha
REVISADO
Fecha
APROBADO
Fecha
REVISIN
MODIFICACIN
FECHA
00
Primera edicin
20/09/2014
Pgina | 80
Cod. MG01-P-09
CEMET
CONTROL DE REGISTROS
Rev. 00
1. Introduccin
La adecuada gestin y control de los mltiples registros generados a raz de la
implantacin y funcionamiento del SGA de CEMET, S.A. es de vital importancia, no slo
para asegurar el eficaz seguimiento y verificacin de su evolucin, sino en vistas a la
obtencin de la certificacin externa del SGA segn la Norma ISO 14001.
2. Objeto
CEMET, S.A., con el objeto de satisfacer las necesidades reflejadas con anterioridad,
edita el presente procedimiento MG01-P-09, Control de registros para que sirva como
referencia en dicho aspecto.
3. Alcance
El presente procedimiento es de aplicacin a aquella documentacin clasificada como
registro y asociada al SGA; sta vendr definida en los procedimientos (P) e Instrucciones
Tcnicas (IT) de los que se derive.
4. Desarrollo
El responsable de Seguridad y Medio Ambiente de CEMET, S.A. elaborar un Inventario
de Registros Ambientales el cual deber constituirse como la herramienta de control de
todos los registros en vigor asociados al SGA; ste, adems asumir la obligacin de
mantenerlo actualizado.
Adicionalmente, ser el encargado de velar por el adecuado archivo, mantenimiento y
seguridad de los registros, estableciendo, en caso necesario, un procedimiento de acceso
y consulta de dicha informacin.
Los registros debern ser conservados un mnimo de tres aos a partir de la fecha de
emisin o ltima revisin, y su edicin cumplir con los requisitos estipulados en el
procedimiento MG01-P-05, Control y Edicin de Documentos.
5. Registro
El control de los registros asociados al SGA se realizar mediante el uso y gestin de la
tabla presentada a continuacin:
Pgina | 81
Cod. MG01-P-09
CEMET
CONTROL DE REGISTROS
Rev. 00
CEMET
Cementos del Mediterrneo
TTULO DEL
REGISTRO
Pgina | 82
Cod.
Fech.
Rev.
INVENTARIO DE
RESGISTROS AMBIENTALES
RESPONSABLE DE
ARCHIVO
ALMACENAMIENTO
ACCESO
MG01-R-##
__/__/____
##
TIEMPO DE
CONSERVACIN
Cod. MG01-P-10
CEMET
AUDITORA INTERNA
Rev. 00
MG01-P-10
AUDITORA INTERNA
SEGN APT. 4.5.5. DE LA UNE-EN ISO 14001:2014
Y NORMA UNE-EN ISO 19011:2011
NDICE
1. Introduccin
2. Objeto
3. Alcance
4. Desarrollo
5. Registro
ELABORADO
Fecha
REVISADO
Fecha
APROBADO
Fecha
REVISIN
MODIFICACIN
FECHA
00
Primera edicin
20/09/2014
Pgina | 83
Cod. MG01-P-10
CEMET
AUDITORA INTERNA
Rev. 00
1. Introduccin
CEMET, S.A. califica de significativamente til la herramienta metodolgica que ofrece la
realizacin de auditoras internas, en especial, durante el control operacional del SGA de
CEMET, S.A. y durante el proceso de seguimiento y medicin (MG01-P-06) de los
impactos ambientales sobre el medio ambiente.
Con el fin de disponer de una metodologa acorde a lo estipulado en el punto 4.5.5 de la
Norma de referencia ISO 14001, CEMET, S.A. dispone del presente procedimiento
MG01-P-10, Auditora Interna, en base a los criterios ofrecidos por la Norma de
referencia UNE-EN ISO 19011:2011.
2. Objeto
El objeto de este procedimiento es el de ofrecer los criterios mediante los que realizar el
ejercicio de auditoria interna o de primera parte en materia de gestin ambiental en las
instalaciones de CEMET, S.A.
3. Alcance
El presente procedimiento es de aplicacin a aquellas actividades englobadas en los
procesos de auditora internos del SGA.
4. Desarrollo
Para el desarrollo de los procesos de auditora internos del SGA de CEMET, S.A. se toma
como documento de referencia la Norma UNE-EN ISO 19011:2011, Directrices para la
auditora de Sistemas de Gestin, el cual estipula las fases siguientes a seguir:
5.1. Inicio de la Auditora
El mximo responsable de los procesos de auditora interna, asumiendo el rol de jefe
auditor, ser el responsable de seguridad y medio ambiente de CEMET, S.A. el cual
deber determinar la viabilidad de las auditoras (punto 6.2.3 de la ISO 19011) mediante
designacin del equipo auditor, la definicin de los objetivos, alcance de los procesos a
auditar y los criterios de referencia de la auditora, en este caso, la norma ISO 14001.
Pgina | 84
Cod. MG01-P-10
CEMET
AUDITORA INTERNA
Rev. 00
Para la eleccin del equipo auditor, se recomienda que sus componentes no tengan
relacin con el proceso o departamento a auditar, minimizando el riesgo de interferencias
en el proceso de audicin por motivos de imparcialidad y otros factores de carcter
personal.
5.2. Preparacin de la auditora
Durante la fase de preparacin de las auditoras, el equipo auditor, bajo supervisin del
jefe auditor, deber revisar la documentacin relativa al proceso de audicin (Norma de
referencia, poltica ambiental de CEMET, S.A., Manual de SGA, Requisitos legales, etc.)
segn estipula el punto 6.3.1 de la ISO 19011.
Una vez finalizada la revisin de la documentacin, se deber proceder a la elaboracin
del Plan de Auditora (punto 6.3.2 de la ISO 19011), en el cual se asignarn los trabajos y
funciones a los componentes del equipo auditor.
Por ltimo, el punto 6.3.4 define la necesidad de elaborar la documentacin de trabajo
para las auditoras, es decir, listas o tablas checklist, formularios para la anotacin de
hallazgos y evidencias, entrevistas programadas, etc.
5.3. Realizacin de la auditora
En el caso de auditoras internas de primera parte, es decir, las que realiza CEMET, S.A.
por sus propios medios y para su propio inters y beneficio, la norma ISO 19011 permite
omitir los puntos 6.4.2 y 6.4.3, Reunin de Apertura y Revisin documental durante la
auditora, respectivamente, puesto que la naturaleza del mismo proceso de audicin
interna no lo requiere.
En cualquier caso, durante la fase de realizacin de auditora, tanto el jefe como el equipo
auditor de CEMET, S.A. debern observar las pautas de comunicacin estipuladas en el
punto 6.4.4 de la ISO 19011, referentes a la recopilacin de informacin, la comunicacin
de no conformidades y el hallazgo de evidencias de riesgo inminente identificadas in situ.
En el caso de que se requiera la presencia de guas y observadores, tanto internos como
externos, el equipo auditor tiene la obligacin de definir previamente sus roles y
responsabilidades (punto 6.4.5).
Pgina | 85
Cod. MG01-P-10
CEMET
AUDITORA INTERNA
Rev. 00
Pgina | 86
Cod. MG01-P-10
CEMET
AUDITORA INTERNA
Rev. 00
Tabla 5.1. Registro de Hallazgos de Auditoras
CEMET
Cod.
Fech.
Rev.
REGISTRO DE HALLAZGOS
DE AUDITORA
MG01-R-##
__/__/____
##
Norma de aplicacin:
AUDITORA
Interna
Seguimiento
Renovacin
Departamento /
Proceso auditado:
Fecha:
Nota n:
HALLAZGOS DE LA AUDITORA
Requisito (punto) de la norma incumplido:
CATEGORIZACIN
No conformidad
Pgina | 87
Observacin
Cod. MG01-P-10
CEMET
AUDITORA INTERNA
Rev. 00
Tabla 5.2 Seguimiento de No conformidades
CEMET
Cementos del Mediterrneo
NO CONFORMIDAD
Leve
Grave
Cod.
Fech.
Rev.
SEGUIMIENTO DE NO
CONFORMIDADES
MG01-R-##
__/__/____
##
Norma de referencia:
Departamento /
Proceso auditado:
OBSERVACIN
Fecha de inicio:
ESTADO:
En trabajo / abierta
Pgina | 88
Finalizada / cerrada
Fecha de cierre:
Cod. MG01-IT-01
CEMET
GESTIN DE RESIDUOS
Rev. 00
MG01-IT-01
GESTIN DE RESIDUOS
NDICE
1. Introduccin
2. Objeto
3. Alcance
4. Desarrollo
5. Registro
ELABORADO
Fecha
REVISADO
Fecha
APROBADO
Fecha
REVISIN
MODIFICACIN
FECHA
00
Primera edicin
15/07/2014
Pgina | 89
Cod. MG01-IT-01
CEMET
GESTIN DE RESIDUOS
Rev. 00
1. Introduccin
La adecuada y efectiva gestin de los residuos de CEMET, S.A. se considera un paso
muy relevante hasta la excelencia en la proteccin del medio ambiente. Los mltiples
beneficios destacables de una gestin exitosa pueden resumirse en un descenso en el
consumo de las materias primas y recursos naturales y un ahorro econmico significativo.
Por dicho motivo, y a raz de los mltiples y variados flujos de residuos generados durante
el desempeo de las actividades extractivas e industriales de CEMET, S.A. se ha
considerado necesaria la elaboracin de la presente Instruccin Tcnica MG01-IT-01,
Gestin de Residuos.
2. Objeto
El objeto de la presente instruccin es el de aportar las pautas necesarias de actuacin en
materia de la gestin de residuos de CEMET, S.A.
3. Alcance
sta instruccin es de aplicacin a aquellas actividades que generen residuos y a
aquellos flujos o elementos resultantes de su actividad que reciban consideracin de
rechazo.
4. Desarrollo
En CEMET, S.A. se generan residuos de varias tipologas, las cuales responden a su
punto o proceso de generacin o a la clasificacin en funcin de su peligrosidad para el
medio ambiente. Todos ellos debern quedar registrados en el Registro de residuos y
puntos de generacin / recogida.
Referente a los residuos generados en funcin de las actividades cabe destacar lo
siguiente:
Los residuos generados en la mina durante las operaciones de extraccin y
pretratamiento de roca calcrea suelen ser residuos no peligrosos como por
ejemplo restos de vegetacin, tierras y ridos no valorizables. stos podrn ser
gestionados mediante la reubicacin cmo sustrato en las operaciones de
recuperacin y rehabilitacin de las zonas agotadas de explotacin.
Pgina | 90
Cod. MG01-IT-01
CEMET
GESTIN DE RESIDUOS
Rev. 00
Papel y cartn.
Pallets usados.
Tneres gastados
Lmparas y fluorescentes.
4.1.
Pgina | 91
Cod. MG01-IT-01
CEMET
GESTIN DE RESIDUOS
Rev. 00
Pgina | 92
Cod. MG01-IT-01
CEMET
GESTIN DE RESIDUOS
Rev. 00
CEMET
TIPOLOGA
RESIDUO
Peligroso
No
Peligroso
PUNTO DE
GENERACIN /
RECOGIDA
FECHA Y
CANTIDAD
Cod.
Fech.
Rev.
MG01-R-##
__/__/____
##
TRATAMIENTO,
ALMACENAMIENTO Y
DESTINO FINAL
CEMET
RESGISTRO DE GESTIN DE
RESIDUOS PELIGROSOS
RESIDUO
PELIGROSO
Pgina | 93
REQUISITOS DE
SEGURIDAD PARA
SU GESTIN Y
ALMACENAMIENTO
Cod.
Fech.
Rev.
MG01-R-##
__/__/____
##
Nombre y Cdigo de
Gestor
Fecha de Recogida y
Cantidad
Cod. MG01-IT-02
CEMET
Cementos del Mediterrneo
PREPARACIN Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS
MG01-IT-02
PREPARACIN Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS
SEGN APT. 4.4.7 DE LA UNE-EN ISO 14001:2014
NDICE
1. Introduccin
2. Objeto
3. Alcance
4. Desarrollo
5. Registro
6. Programa de revisiones
ELABORADO
Fecha
REVISADO
Fecha
APROBADO
Fecha
REVISIN
MODIFICACIN
FECHA
00
Primera edicin
18/08/2014
Pgina | 94
Cod. MG01-IT-02
CEMET
Cementos del Mediterrneo
PREPARACIN Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS
1. Introduccin
La identificacin y conveniente gestin de situaciones de emergencia con potencial riesgo
de impacto sobre el medio ambiente forma parte de lo que CEMET, S.A. considera
esencial para la positiva consecucin de sus metas ambientales, puesto que no slo la
actividad diaria puede ser daina, si no que los impactos acontecidos a raz de un
escenario accidental pueden llegar a ser catastrficos.
Es por ello que, mediante la presente Instruccin Tcnica MG01-IT-02, se pretende dar
realizacin a tales aspiraciones.
2. Objeto
La finalidad de la presente instruccin es la de ofrecer la metodologa adecuada para la
identificacin de escenarios de emergencia con impactos potenciales sobre el medio.
Adicionalmente, se detallan las pautas de actuacin ante dichos escenarios hasta
recuperar las condiciones normales de operacin.
3. Alcance
El alcance de esta instruccin engloba a todos los componentes organizativos de CEMET,
S.A., incluyendo aquellas personas ajenas a las instalaciones que estn desarrollando su
actividad en el momento de acontecer un escenario de emergencia ambiental.
4. Desarrollo
4.1.
Identificacin
Pgina | 95
Cod. MG01-IT-02
CEMET
Cementos del Mediterrneo
PREPARACIN Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS
Respuesta y actuacin
Ante una situacin de emergencia, debern seguirse los pasos siguientes dependiendo
del nivel de significatividad:
Si el nivel de la emergencia es poco significativo y se considera controlable, la
persona que la identifique deber actuar inmediatamente para sofocarla mediante los
medios adecuados disponibles a mano. Una vez la situacin est estabilizada el
personal deber dar parte de lo sucedido al Responsable de Seguridad y Medio
Ambiente.
Bajo ninguna circunstancia se actuar si existe el riesgo de poner en peligro la
salud e integridad del personal.
Si el nivel de la emergencia es significativo y no puede ser controlado mediante los
medios disponibles al alcance se proceder a dar la alarma, comunicando la situacin
en primera instancia al Responsable de Seguridad y Medio Ambiente. Si este no est
presente en las instalaciones, deber avisarse inmediatamente al responsable de
rea, el cual proceder a dar aviso telefnico al Responsable de Seguridad y Medio
Ambiente.
El Responsable de Seguridad y Medio Ambiente estar en posesin del Plan de
Actuacin Ante Emergencias, mediante el cual, deber coordinar al equipo de
intervencin y disponer los EPI y medios necesarios para controlar la emergencia.
Pgina | 96
Cod. MG01-IT-02
CEMET
Cementos del Mediterrneo
PREPARACIN Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS
Cod.
Fech.
Rev.
MG01-R-##
__/__/____
##
EPI:
Medidas de Paliativas de Actuacin
Medios:
Plan de Comunicacin:
Jerarqua de Responsabilidad:
Pgina | 97
Cod. MG01-IT-02
CEMET
Cementos del Mediterrneo
PREPARACIN Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS
6. Programa de revisiones
Para asegurar el adecuado nivel de respuesta y la vigencia de la presente Instruccin
Tcnica, as como del Plan de Actuacin Ante Emergencias Ambientales, se proceder
a su revisin en los supuestos siguientes:
Peridicamente cada 6 meses despus de su elaboracin.
Inmediatamente despus del acontecimiento de una situacin de emergencia
ambiental
En caso de realizar cambios en las instalaciones, equipos, procesos productivos o
materias primas.
Pgina | 98
CAPTULO - III
INTEGRACIN CON
OTROS SISTEMAS DE GESTIN
Pgina | 99
III.1. Introduccin
III.1.1.
Marco de referencia
Por lo que respecta al marco de referencia actual en Espaa para la implantacin de un SIG,
CEMET, S.A. dispone de la norma UNE 66177:2005 publicada por AENOR. sta se define
como una mera gua de aplicacin voluntaria de los pasos a seguir para la integracin de
sistemas de gestin, sin pretender, bajo ningn concepto, la sustitucin de los sistemas de
gestin existentes.
Otra fuente de referencia es la aportada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo (INSHT), en su Nota Tcnica de Prevencin NTP 576, Integracin de sistemas
de gestin: prevencin de riesgos laborales, calidad y medio ambiente; sta vista desde el
prisma de la seguridad y salud en el trabajo.
En el caso de CEMET, S.A. el proceso a seguir en el supuesto de implementar un SIG, se
basa en la metodologa indicada en la UNE 66177, y es presentado en el apartado III.3 del
presente documento.
Pgina | 100
III.1.3.
En base a gran parte de la literatura consultada, uno de los beneficios ms significativos que
ofrece la implantacin de un SIG, es el conceptualizado como mejora de la economa de
costes. Al analizarlo en detalle, surgen ventajas ms especficas como por ejemplo la
considerable reduccin de costes de implantacin, mantenimiento y gestin de un sistema
integrado, en contraposicin a los costes asociados al mismo proceso para distintos
sistemas de gestin individuales.
Respecto a lo mencionado en la UNE 66177, los ejemplos ms comnmente esperados de
la implantacin de un SIG son:
Incremento de la eficacia y eficiencia en las etapas de planificacin, implementacin
y seguimiento de los sistemas de gestin y aumento de las probabilidades de logro y
consecucin de objetivos y metas marcados.
Crea una mentalidad preventiva en la organizacin y sus procesos de manera
actividades desarrolladas.
Fomenta la participacin y la motivacin del personal en todos los estamentos
organizacionales.
Aumento de la capacidad reactiva de la organizacin frente a nuevas demandas de
partes interesadas y la evolucin sbita de los requisitos de gestin.
Mejora la eficacia en el cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas.
Ayuda a la identificacin y cumplimiento de los requisitos legales y otros
contrados.
Evita posibles sanciones por incumplimiento de la legislacin vigente.
Mejora la proyeccin interna y externa de la organizacin.
impacto en la eficiencia.
Simplificacin de la documentacin y registros generados.
Pgina | 101
DOCUMENTACIN ESPECFICA
Sistema de Gestin de la
Calidad
ISO 9001
Fichas de procesos
especficas de calidad
e instrucciones de
trabajo.
Instrucciones tcnicas
asociadas a las fichas
de procesos.
Sistema de Gestin
Ambiental
ISO 14001
Identificacin de
aspectos ambientales.
Evaluacin ambiental.
Control operacional
(p.ej. gestin de
residuos).
Instrucciones tcnicas.
Procedimiento de
actuacin ante
emergencias.
Procecimiento de
investigacin de
accidentes.
Sistema de Gestin de la
Seguridad y Salud
OHSAS 18001
Identificacin y
evaluacin de riesgos
laborales.
Fichas de puestos de
trabajo y de equipos de
trabajo.
Instrucciones tcnicas.
Control operacional
(p.ej. EPI).
Vigilancia de la salud
de los trabajadores.
Investigacin de
accidentes.
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Sistema de Gestin
Ambiental
ISO 14001
Sistema de Gestin de la
Seguridad y Salud
OHSAS 18001
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III.3.1.
Contexto de
CEMET, S.A.
Mejora del
SIG.
Nivel de
Madurez
>2
Mtodo de
integracin segn
Figura III.2
Mejora del
Nivel de
Madurez de
CEMET, S.A.
<2
Mtodo de
integracin BSICO
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En el caso de que el nivel de madurez de CEMET, S.A. cumpla con los criterios de nivel
Bsico o Superiores, se proceder al empleo del grfico siguiente (adaptado de la norma
UNE 66177), el cual permite relacionar los factores de Complejidad, Alcance y Riesgo con el
mtodo de integracin ms adecuado.
Figura III.2. Grfico de seleccin de mtodos de integracin de sistemas
Mtodo de
Integracin
Experto
Avanzado
Bsico
Bajo
Medio
Complejidad
Alcance
Riesgo
Alto
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En adicin a las actuaciones en pos de la integracin de sistemas definidas por cada una de
las metodologas, es recomendable que las empresas tomen los pasos seguidamente
descritos:
Disear e implementar un nuevo mapa de procesos que englobe los sistemas de
gestin a integrar.
Redefinir la filosofa de gestin haca una visin integradora, incluyendo la
actualizacin de la documentacin integrable (en funcin del mtodo de integracin
adecuado).
Crear una estructura organizativa clara del SIG que permita la identificacin de las
funciones y los responsables de llevarlas a cabo, y que favorezca el establecimiento
de relaciones cooperativas entre unidades funcionales y responsables.
Designar un coordinador general que impulse el buen desarrollo del SIG, y asegure
su cumplimiento y perdurabilidad en el tiempo.
Planificar en base a un cronograma preestablecido en funcin de la priorizacin de
actuaciones y a la viabilidad de la implantacin, teniendo en cuenta aquellas
acciones formativas de apoyo que sean de necesidad.
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Editar un nico manual integral de gestin que englobe a los distintos sistemas
integrables.
Definir en una nica poltica integral las distintas polticas existentes para cada uno
de los sistemas de gestin.
Evaluar la posibilidad de integrar procesos comunes tales como la gestin de no
conformidades, los programas de auditora y evaluacin interna, etc.
Finalmente, ser esencial contar con el apoyo firme e incondicional de la alta
direccin.
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CAPTULO - IV
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
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HIPOTESIS INICIAL
NIVEL DE ASERTIVIDAD
GRADO DE CONSECUCIN
Finalidad:
A partir de un escenario ficticio, poder
caractersticas similares.
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Objetivo General:
Obtener experiencia relevante sobre el
cementera.
Objetivo Especfico 1:
Disear un escenario ficticio en el que una
Objetivo Especfico 2:
Simular la implantacin de un sistema de
Objetivo Especfico 3:
Disear el procedimiento necesario para la
gestin.
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IV.2. Resultados
En esta etapa conclusiva del TFM creo haber alcanzado la firme opinin de la importancia
de implantar un SGA en una industria de las caractersticas de CEMET, S.A.; principalmente
por su gran poder de impacto en el medio ambiente que todos compartimos.
Sin embargo he podido constatar que las fases de implantacin de un sistema de gestin
cobran verdadera relevancia, sobre todo las de Anlisis de la situacin ambiental de partida
y la de Planificacin, ya que sin ellas se puede incurrir en errores como en el que yo ca en
las fases iniciales del TFM:
Es conocido que las dificultades de implantacin pueden variar segn el sector y
caractersticas especficas de la empresa. En el caso que nos ocupa, en un principio
cre que al haber diseado una empresa de tamao mediano (121 trabajadores) y
con un proceso productivo que consider relativamente sencillo (proceso de
produccin lineal y sin intervencin de muchas materias primas ni subproductos), la
implantacin de la ISO 14001 sera un proceso sin dificultad. As que tom la
decisin, tal y como refleja el alcance del SGA (punto 2 del apartado II.3) de
implantarlo en las dos instalaciones (Tarragona y Valls) a la vez y para el total de
procesos productivos.
El resultado de tal decisin y de la posterior elaboracin del TFM se traduce en que,
para industrias complejas como las del sector cementero (contaminantes, emisoras
de CO2 y directamente explotadoras de recursos naturales) es ms recomendable
implantar un SGA paulatinamente, proceso a proceso, departamento a departamento
o por instalaciones.
Por ltimo y como ya he recalcado en el apartado anterior, al proceder a evaluar la
significatividad de los impactos ambientales asociados a las actividades de CEMET, S.A.
(que, al haberla diseado, la senta en parte ma) me alarm su relevancia. Analizando
literatura disponible, legislacin ambiental y casos reales (Lafarge Espaa, por ejemplo)
descubr que su actividad provocaba, en efecto, grandes impactos al medio ambiente, pero
que existe un amplio abanico de medidas para paliarlos. Una vez concluido el TFM, pude
ver en perspectiva que:
Algunos de los requisitos esenciales de la ISO 14001 podan servir para mejorar el
desempeo de las aspiraciones ambientales de la alta direccin de CEMET, S.A.
(control de la legislacin y de su cumplimiento, preparacin ante emergencias,
gestin de residuos), pero eran indudablemente insuficientes.
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En base a ello, considero que el paso natural posterior a la implantacin del SGA y
bajo su marco de gestin sera el de aportar soluciones tecnolgicas y organizativas
vlidas para poder contrarrestar los niveles de impacto ambiental detectados, como
por ejemplo los listados en la tabla siguiente para aquellos que resultaron en un nivel
de impacto muy grave:
Tabla IV.2.
IMPACTO
combustin de combustibles
fsiles
Agotamiento de recursos
naturales
Agotamiento de combustibles
fsiles no renovables
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IV.3. Conclusiones
En este apartado es de especial mencin el grado de dificultad adquirido al haber escogido
la elaboracin del TFM en base a una organizacin ficticia. En un principio uno puede
pensar que el diseo de una empresa que resultar ser un ejercicio fcil y creativo, pero en
calificarlo de fcil no se hace justicia a la realidad. Existen interminables factores y
escenarios que deben contemplarse (procesos, diseo de las instalaciones, componentes
humanos, jerarqua, relacin con grupos de inters, etc.) e incluso, en esta fase final del
TFM, sigo dndome cuenta de detalles y matices que hasta la fecha no haban acudido a mi
imaginacin. Aun as, acudiendo al apartado anterior en el que analizo el grado de
cumplimiento de las metas marcadas durante las fases iniciales, se constata un grado de
consecucin bastante elevado, por lo que en ese aspecto, quedo bastante satisfecho.
Por lo que respecta a la implantacin de un sistema de gestin ambiental en una industria
cementera, puedo concluir que, para aquellas empresas que se inclinen por ello, les
resultar ms en importantes beneficios que en los potenciales costes asociados a su
implantacin. En ello me baso principalmente en el anlisis de los aspectos ambientales
generados por sus actividades (extraccin de minerales, transporte, calcinacin, etc.) y en la
relevante cantidad de requisitos legales ambientales a los que una industria de dicho sector
se ve sujeta (Ley IPPC, RDL 1/2008 de EIA, Ley 34/2007, etc.). Un SGA le permitir tener,
de forma sistemtica y ordenada, dichos factores bajo control.
Asimismo, recurro al dicho popular ms vale prevenir que curar, puesto que se evidencia
un importante ahorro en el enfoque de prevencin de los impactos ambientales en
contraposicin a los significativos costes de remediacin / recuperacin, multas y, en
general, lo dispuesto en la legislacin en materia de responsabilidad ambiental (Ley
26/2007). Sin embargo cabe recalcar que un SGA no ofrece los medios especficos para
prevenir y minimizar los impactos, sino que ofrece el marco de gestin y la gua para
seleccionarlos e implementarlos con xito. Ser la empresa la que decida qu impactos
prioriza, cuntos acomete a la vez, y con qu grado de intensidad.
Por ltimo, y en referencia a la integracin de sistemas de gestin individuales mediante la
adopcin y mantenimiento de un SIG, no puedo estar ms de acuerdo en aquellos que
abogan por ello. Una vez analizados los beneficios expuestos en gran parte de la literatura
disponible y, sobretodo, en la norma UNE 66177, queda bastante claro que stos superan
con creces los problemas asociados a dicha filosofa (mayores requisitos formativos,
reluctancia de las partes interesadas, etc.). En especial, considero un punto muy positivo el
hecho de poder unificar polticas, objetivos y metas, resultando en una visin amplia e
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integradora de lo que una organizacin es y quiere llegar a ser en el contexto actual. Sin
embargo, una vez finalizado el TFM (y la documentacin asociada a un SGA) el beneficio
ms relevante desde mi punto de vista es el de mejorar la eficiencia de la gestin
documental, reduciendo al mnimo el nmero ingestionable de documentos e informacin y
minimizando riesgos de duplicidad y obsolescencia.
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