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    Procedimiento Control de Producto No Conforme

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    Este documento establece el procedimiento para controlar las no conformidades en una organización. El procedimiento incluye 1) identificar y clasificar la no conformidad, 2) determinar el responsable de resolverla, 3) registrar la no conformidad, 4) revisar el registro y realizar ajustes, 5) solicitar un plan de acción correctiva o preventiva y registrar la acción, y 6) actualizar el reporte de no conformidades. El objetivo es establecer los lineamientos para identificar y tratar los servicios no conformes aplicables a los procesos definidos en el al

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    Procedimiento Control de Producto No Conforme

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    Este documento establece el procedimiento para controlar las no conformidades en una organización. El procedimiento incluye 1) identificar y clasificar la no conformidad, 2) determinar el responsable de resolverla, 3) registrar la no conformidad, 4) revisar el registro y realizar ajustes, 5) solicitar un plan de acción correctiva o preventiva y registrar la acción, y 6) actualizar el reporte de no conformidades. El objetivo es establecer los lineamientos para identificar y tratar los servicios no conformes aplicables a los procesos definidos en el al

    Descripción original:

    Modelo de procedimiento de no conformidades según iso

    Título original

    11. Procedimiento Control de Producto No Conforme

    Derechos de autor

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    Este documento establece el procedimiento para controlar las no conformidades en una organización. El procedimiento incluye 1) identificar y clasificar la no conformidad, 2) determinar el responsable de resolverla, 3) registrar la no conformidad, 4) revisar el registro y realizar ajustes, 5) solicitar un plan de acción correctiva o preventiva y registrar la acción, y 6) actualizar el reporte de no conformidades. El objetivo es establecer los lineamientos para identificar y tratar los servicios no conformes aplicables a los procesos definidos en el al

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    Procedimiento Control de Producto No Conforme

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    Este documento establece el procedimiento para controlar las no conformidades en una organización. El procedimiento incluye 1) identificar y clasificar la no conformidad, 2) determinar el responsable de resolverla, 3) registrar la no conformidad, 4) revisar el registro y realizar ajustes, 5) solicitar un plan de acción correctiva o preventiva y registrar la acción, y 6) actualizar el reporte de no conformidades. El objetivo es establecer los lineamientos para identificar y tratar los servicios no conformes aplicables a los procesos definidos en el al

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    Secretara de Finanzas y Planeacin

    Direccin General de Administracin


    Cdigo:
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    Procedimiento Control de No
    Conformidades

    P-SGC-13-83
    2
    Noviembre 2007

    1 de 6

    Procedimiento
    Control de no
    Conformidades
    ELABOR
    Grupo Operativo de Calidad

    REVIS
    Lder de implantacin

    Vo. Bo.

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    Procedimiento Control de No
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    2
    Noviembre 2007

    2 de 6

    CONTENIDO

    Pgina
    3

    1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO


    2. OBJETIVO

    3. ALCANCE

    4. REFERENCIAS

    5. DEFINICIONES

    6. DIAGRAMA DE FLUJO

    7. DESCRIPCIN

    8. FORMATO Y REGISTROS DE CALIDAD

    ELABOR
    Grupo Operativo de Calidad

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    Conformidades

    P-SGC-13-83
    2
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    1. Nombre del Procedimiento: Control de Producto No Conforme.


    2. Objetivo: Establecer los lineamientos que deben ser aplicados para la
    identificacin y tratamiento de los Servicios No Conformes aplicable a los
    procesos definidos en el alcance del Sistema de Gestin de la Calidad.
    3. Alcance: Aplicable para el sistema de gestin de la calidad, y los procesos
    involucrados en el alcance del sistema, as como para los procesos gobernadores
    y de soporte relacionados en punto de contacto, para el personal perteneciente a
    la organizacin.

    4. Referencias
    Manual de Calidad.
    Estructura documental del sistema de gestin de la calidad.
    Norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 / ISO 9001:2000
    Formato de Reporte de No conformidades y Quejas.
    5 Definiciones:
    Emisor de No Conformidad: Clientes, proveedores, resultado de auditorias
    internas o externas, rea interna, dueos de proceso, responsable o ejecutor de
    procesos de operacin o soporte, responsables del sistema de gestin d e la
    calidad o Direccin General.
    Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
    No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
    Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad
    detectada u otra situacin indeseable.
    Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar una no conformidad potencial u
    otra situacin potencialmente indeseable.
    Fuente: ISO 9000:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad Fundamentos y
    Vocabulario.

    ELABOR
    Grupo Operativo de Calidad

    REVIS
    Lder de implantacin

    Vo. Bo.

    AUTORIZ

    Representante de la Direccin

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    Conformidades

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    2
    Noviembre 2007

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    6. Diagrama de Flujo
    Entrada

    Proceso

    Salida

    Inicio

    Estructura
    documental del
    SGC.
    Reporte de
    acciones
    preventivas y
    correctivas.
    Informes de
    auditoria interna o
    externa.

    01

    02

    Identificar y
    clasificar el tipo de
    no conformidad.

    Emisor de no
    conformidad

    03

    Determinar
    responsable de
    solucin de la no
    conformidad.

    Registrar no
    conformidad.

    Emisor de no
    conformidad

    Emisor de no
    conformidad
    Reporte de no
    conformidad y
    quejas
    Acciones
    Correctivas
    P-SGC-14-852

    04

    05

    06

    Revisar registro de
    no conformidad y
    realizar ajustes.

    Solicitar plan de
    accin preventiva o
    correctiva y
    registrar accin.

    Lder de
    implantacin

    Lder de
    implantacin

    Actualizar reporte
    de no conformidad
    y quejas.

    Acciones
    Preventivas
    P-SGC-15-853

    Lder de
    implantacin
    Reporte de no
    conformidades
    y quejas
    actualizado

    Fin

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    7. Descripcin
    Inicio:
    1. Identificar y clasificar el tipo de No Conformidad. El Emisor de la No
    Conformidad identifica y clasifica la No conformidad, determinando si se trata de
    una observacin, una No Conformidad Menor o una No Conformidad Mayor, en
    relacin al impacto que esta tiene con el producto, el servicio, el enfoque a
    procesos o al cliente e inclusive cuando as aplique, el impacto en la aplicacin de
    requisitos que dicta la Norma Internacional NMX-CC-9001-IMNC-2000 / ISO
    9001:2000.
    2. Determinar responsable de solucin de No Conformidad. El emisor de la
    No Conformidad evala y determina la prioridad el rea y responsable de la No
    Conformidad y/o sus causas raz. Este anlisis lo realiza de manera individual o
    en conjunto con las reas que se determinen responsables de resolver las No
    Conformidades detectadas y/o con el apoyo del lder de implantacin.
    3. Registrar No Conformidad. El Emisor de la No Conformidad registra la No
    Conformidad con apoyo del lder de implantacin, con el fin de formalizar la
    deteccin de la No Conformidad.
    4. Revisar registro de No Conformidad y Realizar ajustes. El lder de
    implantacin revisa el registro de la No Conformidad dado de alta, y si aplica, en
    conjunto con el emisor de la no conformidad y las reas identificadas como
    responsables de la generacin de acciones correctivas.
    5. Solicitar Plan de Accin preventiva o correctiva y registrar accin. El lder
    de implantacin con base en el registro de No Conformidad, inicia el
    procedimiento que aplique Acciones Correctivas y el Acciones Preventivas.
    6. Actualizar reporte de no conformidades y quejas. El lder de implantacin,
    como resultado del procedimiento que aplique Acciones Correctivas y el Acciones
    Preventivas, actualiza reportes y en su caso determina el cierre o no de la No
    Conformidad e informa a todas las reas involucradas.
    Fin

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    Procedimiento Control de No
    Conformidades

    P-SGC-13-83
    2
    Noviembre 2007

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    8. Formato y Registros de Calidad


    Nombre del Registro de Calidad
    Reporte de No Conformidades y Quejas.

    ELABOR
    Grupo Operativo de Calidad

    REVIS
    Lder de implantacin

    Cdigo de Formato
    F-SGC-01-83

    Vo. Bo.

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    Administracin

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